1. DTAP -Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto

2. TAP - Termo de Abertura do Projeto ProjetoContruir e implementar a operao do Hotel Stay in Vinhedo de propriedade do GrupoVinhedo Hotis. DescrioO projeto Stay in Vinhedo far a construo de um hotel de turismo de negcios nacidade de Vinhedo, no interior do estado de So Paulo e ser responsvel por suaoperao a partir de janeiro de 2014, para atender a demanda da copa do mundo defutebol de 2014 que ser sediada no Brasil, a seu legado, e pessoas de negcios quedesembarcam na cidade de Campinas (Viracopos) para negcios na prpria regio etambm na capital So Paulo. JustificativaAtender demanda de hospedagem no corredor Campinas - So Paulo, de turismode negcios e da realizao da copa mundial de futebol de 2014 que ser sediada noBrasil. ObjetivoS - Contruo e operacionalizao de hotel para turismo de negcios na cidade deVinhedo.M - Cumprimento do cronograma de entrega da obra objetivando a inaugurao dohotel em janeiro de 2014. Acompanhamento da construo civil e da montagem dasinstalaes. Atingir uma taxa de ocupao de 80% e um ndice de satisfao dosclientes de 90%.A - Atravs da validao do PGP pelos executantes chave.R - Taxa de ocupao deve ser atingida sem comprometimento do resultado daoperao.T- Durao do projeto de abril de 2012 janeiro de 2014. RequisitosContratao de empresa de arquitetura e construo especializada em construo dehotis. Atendimento a documentao legal e liberao de recursos nos prazos. Quetodos os funcionrios contratados para trabalhar no hotel sejam devidamentetreinados e constantemente avaliados. DesignaoFica designado o Sr. Lus Viggiano como Gerente do Projeto. O Sponsor do projeto o Sr. Reginaldo Fagina. O Sr. Ivan Franco da Rocha ser o Diretor Geral do hotel. OSr. Lus Tambellini ser o Gerente de Qualidade. O Sr. Joo Salgado ser o GerenteFinanceiro e a Srta. Elisangela Vaillant a Gerente de Marketing. Lista de Milestones1) Abril/2012 - Abertura do projeto; 2) Maio/2012 - Seleo de empresas dearquitetura e construo; 3) Junho/2012 - Aprovao do projeto arquitetnico; 4)Junho/2012 - Contratao construtura e compra das instalaes do hotel; 5)Julho/2013 - Entrega da obra; 6) Agosto/2013 - Entrega das instalaes mobiliada edecorada; 7) Setembro/2013 - Seleo de fornecedores; 8) Outubro/2013 -Contratao dos funcionrios do hotel; 9) Novembro/2013 - Inicio treinamento dosfuncionrios; 10) Dezembro/2013 - Divulgao do hotel; 11) Janeiro/2014 -Inaugurao do hotel.

3. TAP - Termo de Abertura do Projeto OramentoDeve ser gerenciado pelo Gerente do Projeto o oramento total de R$ 5.000.000 RiscosAtraso na entrega da obra e das instalaes. Impactos sociais e ambientais. Possvelrestries copa mundial de futebol de 2014. Atendimento de leis e normas tcnicas. Data, Assinatura do Sponsor

4. ISH - Identificao de Stakeholder ISH - Identificao de Stakeholder Cadastro Qualificao Requisitos superficiais Plano de Ao do G.P. Influncia Interesse Telefone e-mail Poder Outras DDD Stakeholder Posio Papel no projeto Classificao Expectativa, Necessidade, Anseio Estratgia (o que fazer) Quando caractersticas Austeridade no Positiva e acompanhamento Grande no organograma da Foco de Enviar relatrios de acompanhamento Alto Alto Investidor Sponsor dos cumprimentos Cumprimento dos prazos estabelecidos do projeto, retorno do investimento Quinzenalmente empresa ateno do cronograma e oramento dos prazos e retornos do projeto Positiva e Positiva e Negativa e Positiva e Grande Manter Baixo Nvel de exigncia Pesquisa de satisfao e canal aberto Alto Clientes na sociedade Facilitador Fcil acesso, conforto, convenincia A cada contato satisfeito alto via web Manter relacionamento com Pequena Pequena Grande Gerenciar com Concorrncia Que o hotel Stay in Vinhedo no se prejudique os negcios dos demais hotis Alto Alto Concorrentes no mercado Opositor concorrentes no sentido de promover Anualmente ateno agressiva na regio. uma competio justa Manter Baixo Manter reunies de trabalho com os Alto Bancos no mercado Facilitador Facilitador Fornecer crdito e prestar servios bancrios. Mensalmente Informado gerentes de diversos bancos. Distribuio de notas explicativas para Manter Baixo Nvel de exigncia Alto Vizinhana na sociedade Fiscalizador Desenvolvimento da regio e gerao de empregos a vizinhana mais prxima e matrias Trimestralmente Informado alto nos jornais da cidade. Grande poder de Acompanhar o cumprimento do Positiva e barganha, devido Grande Manter Baixo cronograma e assegurar que os Acompanhamento Alto Construtora no mercado Facilitador crescimento da Liberao de recursos Informado recursos sejam liberados nas datas semanal procura pelos previstas servios Mensalmente a Positiva e Especificaes sobre qualidades funcionais exigidas, manuteno da partir de 6 meses Grande Manter Baixo Experincia e Manter reunies de trabalho com a Alto Empresa RH no mercado Facilitador parceria de prestao de servio aps a inaugurao, indicao para novos antes da Informado referncia na rea empresa contratada. projetos inaugurao do hotel Garantia de Positiva e qualidade dos Manter uma equipe de compras ativa Grande Manter Baixo AltoFornecedores do Hotel no mercado Facilitador produtos, Participao maior nas compras, pagamentos em dia e com prazo menor na busca das melhores oportunidades Diariamente Informado credibilidade e no mercado. parceria Necessidade de qualificao de alto Semestralmente Positiva e Pequena Manter Baixo nvel, para Estimular o espirito particpativo e aps a Alto Funcionrios na comunidade Facilitador Salrio em dia, crescimento profissional, bom ambiente de trabalho Informado atendimento de alto empreendedor dos funcionrios. inaugurao do padro de hotel excelncia Potencial fonte de confilto com Semestralmente Positiva e Pequena Manter canal de comunicao com os Manter Baixo Baixo relao ao aps a Setor Pblico no governo Fiscalizador Desenvolvimento da regio e gerao de empregos rgaos pblicos, principalmente com a Satisfeito desenvolvimento inaugurao do prefeitura da cidade. da obra e incio das hotel atividades

5. DPGP -Desenvolver o Plano deGerenciamento do Projeto

6. DReq - Declarao de Requisitos Requisitos do Produto Rastreabilidade do Produto ComponenteStakeholder Requisito detalhado Classificao Prioridade Entrega onde se manifesta OK relacionado 1- Prazo de entrega: conforme estabelecido no cronograma do projeto, com monitoramente constante do cumprimento das Foco de Investidor 5 M Fase 1.4 do WBS etapas intermedirias e ateno estabelecimento de aes corretivas quando desvio superior a 10% do planejado. 1- Fcil acesso: prximo Rodovia Anhanguera e no caminho ao aeroporto de Viracopos (Campinas); 2- Conforto: hidromassagem, poltrona massageadora, cama king size com Manter Clientes 4 M Fases 1.1 a 1.5 do WBS lenis egpcios; 3- Convenincia: satisfeito restaurante, internet em todo o hotel (wi-fi), TV 3D Internet, salo de conveno, sala de reunio, sala de massagem, sauna, salo de beleza. 1- Criao de parceria de longo prazo como resultado do bom atendimento ManterFornecedores 2 S,M, T Fase 1.4 do WBS durante a fase de implementao do informado projeto., 1- Recebimento do salrio em dia, alm do cumprimento dos demais direitos trabalhistas, tais como recolhimento da previdncia oficial e ManterFuncionrios FGTS; 2- Meritocracia; 3- Plano de 3 M Fase 1.5 do WBS informado carreira; 4- Manuteno de um bom ambiente de trabalho baseado na tica e no respeito aos colaboradores. 1- Gerar empregos diretos e indiretos atravs da contratao de mo de ManterSetor Pblico 3 M Fases 1.1 a 1.5 do WBS obra e prestadores de servios locais; satisfeito 2- Recolhimento dos impostos. Requisitos do Projeto ComponenteStakeholder Requisito detalhado Classificao Prioridade Entrega onde se manifesta OK relacionado 1- A espectativa de um retorno Foco de Investidor sobre o investimento de 10% a.a. 5 M Fase 1.4 do WBS ateno acima da inflao. 1- Ser informado sobre o incio das Manter Clientes 4 M Fases 1.1 a 1.5 do WBS operaes. satisfeito 1- Ganhar negcios na fase de implementao do hotel; 2- ManterFornecedores 2 S, M, T Fase 1.4 do WBS Recebimento em dia dos produtos e informado servios fornecidos ao hotel. ManterFuncionrios 1- Receber treinamento adequado. 3 M, T Fase 1.5 do WBS informado

7. DReq - Declarao de Requisitos 1- Utilizao de mo de obra e prestadores de servio locais durante a implementao do projeto, na ManterSetor Pblico 3 S, M, A, T Fases 1.1 a 1.5 do WBS construo do hotel; 2- Respeitar as satisfeito leis da cidade; 3- Respeitar a visinhana.

8. DE - Declarao do EscopoObs.: desenvolvida a partir do detalhamento do Objetivo declarado no TAP e da DReq Proje DReq Prod elaboradas junto dos stakeholders. As premissas e restries so aquiformuladas e analisadas para garantir que estejam completas, adicionando-se mais a cadareviso deste documento conforme o necessrio. Escopo do ProdutoAdvindo da DReq PRODUTO. Aqui vc deve citar e descrever o Produto, as Entregas deFASE, as Entregas de PACOTES DE TRABALHO que comporo o produto quandoencerrado o projeto, respeitando-se todos os requisitos documentados. Escopo do ProjetoAdvindo da DReq PROJETO. Aqui vc deve citar e descrever o trabalho para se chegar aoproduto que ser entregue pelo projeto, respeitando-se todos os requisitos documentados. Entregas e critrios de aceitaoEntregas de FASES e/ou Entregas de PACOTES DE TRABALHO que iro fazer com que,pela tica do cliente, o projeto seja considerado concludo. Escopo no includo no projetoDeixar claro e formalizado DETALHADAMENTE os trabalhos que no sero feitos peloprojeto. Isso servir para melhor gerenciar expectativas dos stakeholders. Premissas1) Obras concludas at julho de 20132) Contratao de funcionrios com 03 meses de antecedncia da inaugurao, para umms de treinamento3) Contratao de 50% dos funcionrios com experincia4) Em maro/2014 atingir capacidade de 50% das instalaes do hotel, e a partir dejunho/2014 trabalhar com capacidade mnima de 80%.5) Trabalhar com ndice de satisfao do cliente de no mnimo 90% Restries1) O gasto total do projeto no pode passar de 5 milhes2) Inaugurao em janeiro de 20143) Funcionrios treinados e qualificados at dezembro/20134) Liberao de novos recursos mediante cumprimento de etapas anterirores5) Atendimento as normas tcnicas e legislaes especficas

9. WBS - Estrutura de Decomposio do Trabalho Stay in Vinhedo Contratao dos Contratao deConcepo do Projeto Civil e Inaugurao e prestadores de Execuo da obra pessoal e Projeto Arquitetnico divulgao servios treinamento Contratao de Planejamento Contratao de escritrio de Fiscalizao Contratao de Divulgao do estratgico construtora arquitetura empresa de RH empreendimento Contratao de Anlise de Licenas e Construo Apresentao do Festa de empresas de mveis viabilidade aprova~eos apartamentos planejamento inaugurao e decorao Seleo e Planejamento do Definio do projeto Estabelecimento de Construo reas contratao de projeto arquitetnico cronograma comuns internas funcionrios Construo rea Treinamento externa Avaliao

10. WBS - Estrutura de Decomposio do TrabalhoC.C. Descomposio1.1 Concepo do Projeto 1.1.1 Planejamento Estratgico 1.1.2 Anlise de Viabilidade 1.1.3 Planejamento do Projeto1.2 Projeto Civil e Arquitetnico 1.2.1 Contratao de Escritrio de Arquitetura 1.2.2 Licenas e Aprovaes 1.2.3 Definio do Projeto Arquitetnico1.3 Contratao dos Prestadores de Servio 1.3.1 Contratao de Construtora 1.3.2 Contratao de empresa de mveis e decorao 1.3.3 Estabelecimento de Cronograma1.4 Execuo da Obra 1.4.1 Fiscalizao 1.4.2 Construo apartamentos 1.4.3 Construo reas comuns internas 1.4.4 Construo rea externa1.5 Contratao de Pessoal e Treinamento 1.5.1 Contratao de empresa de RH 1.5.2 Apresentao do Planejamento 1.5.3 Seleo e contratao de Funcionrios 1.5.4 Treinamento 1.5.5 Avaliao1.6 Inaugurao e Divulgao 1.6.1 Divulgao do empreendimento 1.6.2 Festa de inaugurao

11. D-WBS Dicionrio WBS Fase: Contratao e Treinamento Entrega: Equipe Formada C.C. PT Descrio Entrega do PT Critrio de Aceitao OK Seleo e contratao de empresa especializada em 1.5.1 Contratao de Contrato de Carimbo e assinatura da diretoria e1.5.1 recursos humanos, com empresa de RH prestao de servio empresa RH nos contrato experincia em seleo e treinamento Apresentao do Plano de Seleo, 1.5.2 Apresentao do planejamento detalhado da Carimbo e assinatura da diretoria1.5.2 Contratao e Planejamento seleo, conntratao e do Hotel aprovando o Plano Treinamento treinamento dos funcionrios Seleo de funcionrios j 1.5.3 Seleo e pr-selecionados e testados Carteiras de trabalho assinadas e Funcionrios1.5.3 contratao de pela empresa contratada, relao de funcionrios do Hotel contratados Funcionrios entrevista de avaliao e assinado pela diretoria contratao do funcionrio Treinamento de capacitao dos funcionrios para Lista de presena no treinamento Funcionrios1.5.4 1.5.4 Treinamento atendimento de excelncia, e e relao do material apresentado treinados treinamento especfico da assinado pela empresa contratada funo Certificado do treinamento de cado Avaliaao do treinamento Treinamento funcionrio assinado pela empresa1.5.5 1.5.5 Avaliao com testes e provas Aprovado contratada e relao das notas da especficas avaliao

12. LAtv - Lista de Atividades PT: 1.3.1 Contratao Construtora Custo da Atividade Durao Custo Durao Custo Durao Custo Durao Custo atividade [R$] [T] [R$] [T] [R$] [T] [R$] [T] [R$]Envio de Convites 15 50,00 5 75,00 1.125,00Reunies de Apresentao do 30 50,00 20 75,00 30 250,00 10.500,00ProjetoVisita em Obras das 120 75,00 9.000,00ConstrutorasDefinio da Construtora 10 250,00 2.500,00Contratao da Construtora 20 150,00 3.000,00 Custo do Pacote de Trabalho 26.125,00

13. Or - Oramento do ProjetoC.C. WBS PV - Planned Value1.1 Concepo do Projeto 65.000,00 1.1.1 Planejamento Estratgico 10.000,00 1.1.2 Anlise de Viabilidade 25.000,00 1.1.3 Planejamento do Projeto 30.000,001.2 Projeto Civil e Arquitetnico 60.000,00 1.2.1 Contratao de Escritrio de Arquitetura 40.000,00 1.2.2 Licenas e Aprovaes 10.000,00 1.2.3 Definio do Projeto Arquitetnico 10.000,001.3 Contratao dos Prestadores de Servio 51.125,00 1.3.1 Contratao de Construtora 26.125,00 1.3.2 Contratao de empresa de mveis e decorao 15.000,00 1.3.3 Estabelecimento de Cronograma 10.000,001.4 Execuo da Obra 3.030.000,00 1.4.1 Fiscalizao 30.000,00 1.4.2 Construo apartamentos 2.000.000,00 1.4.3 Construo reais comuns internas 600.000,00 1.4.4 Construo rea externa 400.000,001.5 Contratao de Pessoal e Treinamento 53.000,00 1.5.1 Contratao de empresa de RH 10.000,00 1.5.2 Apresentao do Planejamento 8.000,00 1.5.3 Seleo e contratao de Funcionrios 10.000,00 1.5.4 Treinamento 20.000,00 1.5.5 Avaliao 5.000,001.6 Inaugurao e Divulgao 120.000,00 1.6.1 Divulgao do empreendimento 70.000,00 1.6.2 Festa de inaugurao 50.000,00 TOTAL DAS FASES 3.259.125,00 VERBA DE CONTINGNCIA 814.781,25 TOTAL DO ORAMENTO 4.073.906,25

14. LVQ - Lista de Verificao da Qualidade Fase: Contratao e Treinamento Entrega: Equipe formada C.C. PT Descrio Entrega do PT Critrio de Validao OK Seleo e contratao de empresa especializada em 1.5.1 Contratao de Contrato de Poltica de Contratos da Vinhedo Hotis e1.5.1 recursos humanos, com empresa de RH prestao de servio Norma ISO9001 experincia em seleo e treinamento Apresentao do Plano de Seleo, Procedimento Operacional da Vinhedo 1.5.2 Apresentao do planejamento detalhado da1.5.2 Contratao e Hotis - RH 16-02 (Recrutamento e Seleo Planejamento seleo, conntratao e Treinamento de Pessoal) e Norma ISO9001 treinamento dos funcionrios Seleo de funcionrios j 1.5.3 Seleo e pr-selecionados e testados Procedimento Operacional da Vinhedo Funcionrios1.5.3 contratao de pela empresa contratada, Hotis - RH 16-01 (Admisso de Pessoal) e contratados Funcionrios entrevista de avaliao e Norma ISO9001 contratao do funcionrio Treinamento de capacitao dos funcionrios para Procedimento Operacional da Vinhedo Funcionrios1.5.4 1.5.4 Treinamento atendimento de excelncia, e Hotis - RH 16-03 (Treinamento de Pessoal) treinados treinamento especfico da e Norma ISO9001 funo Procedimento Operacional da Vinhedo Avaliaao do treinamento Treinamento Hotis - RH 16-04 (Avaliao e Verificao1.5.5 1.5.5 Avaliao com testes e provas Aprovado da Efetividade de Treinamentos de Pessoal) especficas e Norma ISO9001

15. MCR - Matriz de Competncia e Responsabilidade Trabalho a ser feito Joo Assis Kelly Luis Gabriel Tas Beth Bob Tlio LdiaAtividade ou Pacote deTrabalho sob anlise C A A E CAtividade ou Pacote deTrabalho sob anlise A E A AAtividade ou Pacote deTrabalho sob anlise AAtividade ou Pacote deTrabalho sob anlise E C C C Perfil da qualificao na habilitao para Atividade ou PT: Responsabilidade: Nenhum conhecimento E Executa Participou de treinamento C Confere Domnio bsico A Aprova Experincia prtica Especialista

16. PA - Plano de AoId Recurso analisado O que fazer Quem At quando

17. MC - Mapa das ComunicaesStakeholder Destinatrio Assunto da informao Documentos relacionados Meio Frequncia Ao esperada Emitente

18. RBS - Estrutura de Decomposio de Riscos Modelo Widemann

19. RBS - Estrutura de Decomposio de Riscos Modelo Kangari

20. Matriz de Probabilidade x Impacto

21. RR - Registro de Riscos Qualitativo Categoria na Data de Qualitativo Id Risco Identificado Tipo Probabilidad P I Semforo RBS Registro de Impacto eW - ExternosPrevisiveis - 1 concorrncia de grandes grupos am media 0.50 muito grande 0.80 0.40EfeitosColateraisK - Externosimprevisiveis - No realizao do plano de investimento 2 am improvavel 0.30 grande 0,40 0,12Alteraes privado no aeroporto de Vira CoposLegaisK - Risco de 3 indisponibilidade de materiais no mercado. am improvavel 0,30 pequena 0,10 0,03execuoK - Risco Interferencia politica nas aprovaes de 4 am quase certa 0,90 pequena 0,10 0,09Politico documentosK - Rsico 5 Meio Ambiente - Falta de agua am media 0,50 media 0,20 0,10PoliticoK - Risco de Problema de segurana - proximidades da 6 am media 0,50 grande 0,40 0,20Gerenciamento Rodovia Anhanguera

22. RR - Registro de Riscos Qualitativo Categoria na Data de Qualitativo Id Risco Identificado Tipo Probabilidad P I Semforo RBS Registro de Impacto eK - Risco Flutuacao monetaria - Problemas economicos 7 am media 0,50 media 0,20 0,10Economico GlobaisK - Risco Interferencia de taxas de juros nas 8 am media 0,50 media 0,20 0,10Politico negociaoesK - Risco de incerteza do trabalho com a falta de mao de 9 am media 0,50 media 0,20 0,10Execuo obraK - Risco O executante ter problemas de impedimento de 10 am improvavel 0,30 media 0,20 0,06economico qualquer ordem

23. RR - Registro de Riscos V.M.E. antes da resposta V.M.E. depois Sinal deId [R$] Valor Resposta da resposta Proprietrio Ao a tomar alerta monetario [R$] esperado interesse dos acrescentar pontos de atratividades1 10 mi mitigar 5 mi investidores Sponsor que mantem o hotel em evidencia. nesta regiao inviabilidade acrescentar pontos de atratividades2 5 mi aceitar 5 mi de Sponsor que mantem o hotel em evidencia. investimento crise no3 15 mi transferir 18 mi mercado de GP substituir o produto ou aguardar producao interferencia4 500 mil transferir 600 mil administrativa GP fazer ajustes necessarios publica periodo de fazer estudo de necessidades e fazer5 100 mil transferir 200 mil GF estiagem reservas rota com Fazer parceria com a policia rodoviaria6 1 mi transferir 2 mi facilidade de EP e local fuga

24. RR - Registro de Riscos V.M.E. antes da resposta V.M.E. depois Sinal deId [R$] Valor Resposta da resposta Proprietrio Ao a tomar alerta monetario [R$] esperado crise Fazer estudo de necessidade a devida7 12 mi transferir 15 mi economica GF provisao de reserva mundial crise fianceira Fazer estudo de necessidade a devida8 1 mi aceitar 1 mi GF mundial provisao de reserva expanao do Buscar mao de obras de outras9 6 mi transferir 8 mi oferta de PMO regioes onde tem menos oferta de trabalho trabalho atrasos nas entrregas dos se impactar siguinificativamente nos10 0 eliminar 0 sponsor pacotes de prazos de entrega trocar de executante trabalhos

25. MA - Mapa de AquisiesConcorrncia Item a ser contratato Player 1 Player 2 Player 3

26. OGEP - Orientar eGerenciar aExecuo do Projeto

27. AT - Autorizao de trabalho Pacote de Trabalho Contrato Recursos planejados Autorizao Data, Assinatura do GPObs:Num projeto maior com membros da equipe em vrios locais, pode valer a pena criar um sistemap/ autorizao do trabalho que notifique aos membros da EP ou as partes contratadas que podemcomear a trabalhar num determinado PT. Em muitos casos, esse sistema para autorizao dotrabalho um sistema corporativo usado no projeto e no foi criado especificamente para o projeto.

28. SP - Sistema de Pontuao RFP: Proposta 1 Proposta 2 Proposta 3Id Critrio Peso Nota Mdia Nota Mdia Nota Mdia Totais

29. MCTP -Monitorar eControlar oTrabalho do Projeto

30. EVA - Anlise do Valor AgregadoC.C. WBS PV Total Ms 1 Ms 2 Ms 3 PV [%] EV AC PV [%] EV AC PV [%] EV AC 1 Fase 1 420.000,00 70.000,00 65.000,00 60.000,00 25.000,00 26.000,00 27.000,00 20.000,00 15.500,00 16.000,001.1 PT 1 00,000.021 20.000,00 120 24.000,00 20.000,00 10.000,00 90 9.000,00 10.000,00 10.000,00 70 7.000,00 7.000,001.2 PT 2 00,000.052 40.000,00 80 32.000,00 30.000,00 10.000,00 120 12.000,00 12.000,00 5.000,00 80 4.000,00 4.000,001.3 PT 3 00,000.05 10.000,00 90 9.000,00 10.000,00 5.000,00 100 5.000,00 5.000,00 5.000,00 90 4.500,00 5.000,00 2 Fase 2 120.000,00 17.000,00 18.000,00 17.500,00 9.000,00 7.400,00 9.000,00 9.000,00 9.900,00 9.000,002.1 PT 4 00,000.02 5.000,00 90 4.500,00 5.000,00 1.000,00 70 700,00 1.000,00 1.000,00 90 900,00 1.000,002.2 PT 5 00,000.06 5.000,00 60 3.000,00 2.000,00 5.000,00 80 4.000,00 5.000,00 5.000,00 120 6.000,00 5.000,002.3 PT 6 00,000.04 7.000,00 150 10.500,00 10.500,00 3.000,00 90 2.700,00 3.000,00 3.000,00 100 3.000,00 3.000,00 3 Fase 3 190.000,00 16.500,00 14.200,00 16.500,00 15.500,00 13.400,00 17.500,00 15.500,00 13.400,00 15.500,003.1 PT 7 00,000.03 2.500,00 100 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100 2.500,00 2.500,003.2 PT 8 00,000.06 5.000,00 90 4.500,00 5.000,00 5.000,00 90 4.500,00 5.000,00 5.000,00 90 4.500,00 5.000,003.3 PT 9 00,000.001 9.000,00 80 7.200,00 9.000,00 8.000,00 80 6.400,00 10.000,00 8.000,00 80 6.400,00 8.000,00 N Fase n 570.000,00 55.900,00 55.010,00 55.900,00 47.800,00 46.930,00 47.800,00 47.800,00 46.930,00 49.900,00N.1 PT 10 00,000.005 50.000,00 100 50.000,00 50.000,00 42.000,00 100 42.000,00 42.000,00 42.000,00 100 42.000,00 42.000,00N.2 PT 11 00,000.53 3.000,00 80 2.400,00 3.000,00 2.900,00 80 2.320,00 2.900,00 2.900,00 80 2.320,00 2.900,00N.3 PT n 00,000.53 2.900,00 90 2.610,00 2.900,00 2.900,00 90 2.610,00 2.900,00 2.900,00 90 2.610,00 5.000,00 Total no perodo 159.400,00 152.210,00 149.900,00 97.300,00 93.730,00 101.300,00 92.300,00 85.730,00 90.400,00 Total acumulado 159.400,00 152.210,00 149.900,00 256.700,00 245.940,00 251.200,00 349.000,00 331.670,00 341.600,00

31. EVA - Anlise do Valor Agregado Ms 4 Ms 5 Ms 6 PV [%] EV AC PV [%] EV AC PV [%] EV AC 35.000,00 30.500,00 35.000,00 35.000,00 24.500,00 24.500,00 19.500,00 16.000,00 16.000,00 10.000,00 100 10.000,00 10.000,00 5.000,00 90 4.500,00 4.500,00 5.000,00 90 4.500,00 4.500,00 20.000,00 80 16.000,00 20.000,00 25.000,00 60 15.000,00 15.000,00 7.500,00 60 4.500,00 4.500,00 5.000,00 90 4.500,00 5.000,00 5.000,00 100 5.000,00 5.000,00 7.000,00 100 7.000,00 7.000,00 9.000,00 7.900,00 9.000,00 13.000,00 11.700,00 11.700,00 9.000,00 7.700,00 7.700,00 1.000,00 120 1.200,00 1.000,00 5.000,00 100 5.000,00 5.000,00 1.000,00 100 1.000,00 1.000,00 5.000,00 80 4.000,00 5.000,00 5.000,00 80 4.000,00 4.000,00 5.000,00 80 4.000,00 4.000,00 3.000,00 90 2.700,00 3.000,00 3.000,00 90 2.700,00 2.700,00 3.000,00 90 2.700,00 2.700,00 15.500,00 13.250,00 13.000,00 15.500,00 12.950,00 12.950,00 15.500,00 13.400,00 13.400,00 2.500,00 90 2.250,00 2.000,00 2.500,00 70 1.750,00 1.750,00 2.500,00 100 2.500,00 2.500,00 5.000,00 60 3.000,00 3.000,00 5.000,00 80 4.000,00 4.000,00 5.000,00 90 4.500,00 4.500,00 8.000,00 100 8.000,00 8.000,00 8.000,00 90 7.200,00 7.200,00 8.000,00 80 6.400,00 6.400,00 47.800,00 46.930,00 60.000,00 47.800,00 46.930,00 60.800,00 47.800,00 34.330,00 34.330,00 42.000,00 100 42.000,00 50.000,00 42.000,00 100 42.000,00 55.000,00 42.000,00 70 29.400,00 29.400,00 2.900,00 90 2.610,00 5.000,00 2.900,00 90 2.610,00 2.900,00 2.900,00 80 2.320,00 2.320,00 2.900,00 80 2.320,00 5.000,00 2.900,00 80 2.320,00 2.900,00 2.900,00 90 2.610,00 2.610,00107.300,00 98.580,00 117.000,00 111.300,00 96.080,00 109.950,00 91.800,00 71.430,00 71.430,00456.300,00 430.250,00 458.600,00 567.600,00 526.330,00 568.550,00 659.400,00 597.760,00 639.980,00

32. EVA - Anlise do Valor Agregado Ms 7 Ms 8 Ms 9 PV [%] EV AC PV [%] EV AC PV [%] EV AC 26.000,00 24.300,00 32.000,00 61.000,00 47.900,00 65.000,00 26.000,00 24.300,00 39.800,00 10.000,00 100 10.000,00 15.000,00 10.000,00 70 7.000,00 10.000,00 10.000,00 100 10.000,00 15.000,00 15.000,00 90 13.500,00 15.000,00 50.000,00 80 40.000,00 50.000,00 15.000,00 90 13.500,00 20.000,00 1.000,00 80 800,00 2.000,00 1.000,00 90 900,00 5.000,00 1.000,00 80 800,00 4.800,00 9.000,00 11.400,00 20.000,00 9.000,00 7.900,00 20.000,00 9.000,00 7.400,00 13.000,00 1.000,00 70 700,00 5.000,00 1.000,00 100 1.000,00 5.000,00 1.000,00 70 700,00 2.500,00 5.000,00 160 8.000,00 10.000,00 5.000,00 90 4.500,00 10.000,00 5.000,00 80 4.000,00 6.000,00 3.000,00 90 2.700,00 5.000,00 3.000,00 80 2.400,00 5.000,00 3.000,00 90 2.700,00 4.500,00 15.500,00 13.250,00 23.000,00 15.500,00 13.700,00 21.000,00 15.500,00 13.250,00 19.000,00 2.500,00 90 2.250,00 3.000,00 2.500,00 100 2.500,00 5.000,00 2.500,00 90 2.250,00 4.000,00 5.000,00 60 3.000,00 10.000,00 5.000,00 80 4.000,00 6.000,00 5.000,00 60 3.000,00 5.000,00 8.000,00 100 8.000,00 10.000,00 8.000,00 90 7.200,00 10.000,00 8.000,00 100 8.000,00 10.000,00 45.800,00 44.930,00 59.400,00 45.800,00 40.640,00 60.000,00 45.800,00 44.930,00 54.000,00 40.000,00 100 40.000,00 50.000,00 40.000,00 90 36.000,00 50.000,00 40.000,00 100 40.000,00 44.000,00 2.900,00 80 2.320,00 6.400,00 2.900,00 60 1.740,00 5.000,00 2.900,00 80 2.320,00 5.000,00 2.900,00 90 2.610,00 3.000,00 2.900,00 100 2.900,00 5.000,00 2.900,00 90 2.610,00 5.000,00 96.300,00 93.880,00 134.400,00 131.300,00 110.140,00 166.000,00 96.300,00 89.880,00 125.800,00755.700,00 691.640,00 774.380,00 887.000,00 801.780,00 940.380,00 983.300,00 891.660,00 1.066.180,00

33. EVA - Anlise do Valor Agregado Ms 10 Ms 11 Ms 12 PV [%] EV AC PV [%] EV AC PV [%] EV AC 31.000,00 28.800,00 37.850,00 32.000,00 30.800,00 40.000,00 39.500,00 35.850,00 45.250,00 10.000,00 100 10.000,00 15.000,00 10.000,00 100 10.000,00 15.000,00 10.000,00 100 10.000,00 15.000,00 20.000,00 90 18.000,00 20.000,00 20.000,00 90 18.000,00 20.000,00 22.500,00 90 20.250,00 20.250,00 1.000,00 80 800,00 2.850,00 2.000,00 140 2.800,00 5.000,00 7.000,00 80 5.600,00 10.000,00 9.000,00 9.900,00 11.000,00 9.000,00 7.400,00 9.000,00 9.000,00 10.900,00 10.000,00 1.000,00 70 700,00 2.000,00 1.000,00 70 700,00 1.000,00 1.000,00 70 700,00 1.000,00 5.000,00 130 6.500,00 6.000,00 5.000,00 80 4.000,00 5.000,00 5.000,00 150 7.500,00 5.000,00 3.000,00 90 2.700,00 3.000,00 3.000,00 90 2.700,00 3.000,00 3.000,00 90 2.700,00 4.000,00 15.500,00 13.250,00 17.000,00 15.500,00 13.250,00 15.500,00 18.500,00 16.250,00 23.600,00 2.500,00 90 2.250,00 3.000,00 2.500,00 90 2.250,00 2.500,00 2.500,00 90 2.250,00 2.700,00 5.000,00 60 3.000,00 6.000,00 5.000,00 60 3.000,00 5.000,00 5.000,00 60 3.000,00 5.500,00 8.000,00 100 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100 8.000,00 8.000,00 11.000,00 100 11.000,00 15.400,00 45.800,00 44.930,00 51.000,00 45.800,00 44.930,00 49.500,00 46.100,00 45.190,00 52.300,00 40.000,00 100 40.000,00 45.000,00 40.000,00 100 40.000,00 43.500,00 40.000,00 100 40.000,00 42.300,00 2.900,00 80 2.320,00 3.000,00 2.900,00 80 2.320,00 3.000,00 3.000,00 80 2.400,00 5.000,00 2.900,00 90 2.610,00 3.000,00 2.900,00 90 2.610,00 3.000,00 3.100,00 90 2.790,00 5.000,00 101.300,00 96.880,00 116.850,00 102.300,00 96.380,00 114.000,00 113.100,00 108.190,00 131.150,001.084.600,00 988.540,00 1.183.030,00 1.186.900,00 1.084.920,00 1.297.030,00 1.300.000,00 1.193.110,00 1.428.180,00

34. EVA - Anlise do Valor Agregado CURVA " S " Ms 1 Ms 2 Ms 3 Ms 4 Ms 5 Ms 6 Ms 7 Ms 8 Ms 9 Ms 10 Ms 11 Ms 12PV 159.400,00 256.700,00 349.000,00 456.300,00 567.600,00 659.400,00 755.700,00 887.000,00 983.300,00 1.084.600,00 1.186.900,00 1.300.000,00EV 152.210,00 245.940,00 331.670,00 430.250,00 526.330,00 597.760,00 691.640,00 801.780,00 891.660,00 988.540,00 1.084.920,00 1.193.110,00AC 149.900,00 251.200,00 341.600,00 458.600,00 568.550,00 639.980,00 774.380,00 940.380,00 1.066.180,00 1.183.030,00 1.297.030,00 1.428.180,00 1.600.000,00 1.400.000,00 1.200.000,00 1.000.000,00 PV 800.000,00 EV AC 600.000,00 400.000,00 200.000,00 - Ms 1 Ms 2 Ms 3 Ms 4 Ms 5 Ms 6 Ms 7 Ms 8 Ms 9 Ms 10 Ms 11 Ms 12

35. Anlise do DesempenhoComo estamos com o nosso oramento? Como estamos com o nosso cronograma?CV Cost Variance (Variao de Custo) SV Schedule Variace (Variao de Prazo) CV = EV-AC SV = EV-PV [R$] [R$]Se CV Indica Se SV Indica0 cronograma adiantadoCom que eficincia estamos usando os recursos aprovisionados em nosso oramento?CPI Cost Performance Index (Indice de Performance do Custo) CPI = EV / ACSe CPI Indica1 percentual que gastamos a menos no oramentoCom que eficincia estamos usando o nosso tempo?SPI Schedule Performance Index (Indice de Performance do SPI = EV / PVSe SPI Indica1 percentual que estamos adiantados no cronograma Anlise de PrevisesPrevises de DuraoQual a durao planejada para o projeto? PAC Plan At Completion (Trmino Previsto no PGP)Calculado pelo sequenciamento das listas de atividades de todos PTs de todas as fases dentro do C.V.P.Qual a previso de trmino do projeto ? TAC Time At Completion (Trmino estimado com dados do momento)TAC=PAC/SPIQual ser o adiantamento ou atraso na concluso? DAC Delay At Completion (Adiantamento/Atraso Na Concluso)DAC=TAC-PAC

36. Previses de CustosQual o oramento planejado para o projeto? BAC Budget At Completion (Oramento previsto no PGP) BAC=EAC*CPIQual a previso de custo total para o projeto ?Se eu manter a performance atual, quanto vou gastar para chegar ao fim? EAC Estimate At Completion (Estimativa Na Concluso) EAC=BAC/CPI ou EAC=AC+ETC ou EAC=AC+(BAC-EV) ou EAC=AC+((BAC-EV)/CPI)Qual ser o custo do trabalho restante ? Complemento do EAC ETC Estimate To Complete (Estimativa de quanto ainda gastaremos para concluir) ETC=EAC-ACComo estar o oramento na concluso do projeto ? VAC Variance At Completion (Diferena entre custo final planejado e custo final previsto do projeto at o momento) VAC=BAC-EAC ou VAC%=BAC/EAC

37. RD - Relatrio de Desempenho Perodo: ms 06 Pacotes de Trabalho realizados no perodo At o momento foram realizados os pacotes 1.1.1 Planejamento Estratgico, 1.1.2 Anlise de Viabilidade e 1.1.3 Planejamento do Projeto Pacotes de Trabalho pendentes ou acumulados no perodoEsto pendentes os pacotes 1.2.1 Contratao de Escritrio de Arquitetura, 1.2.2 Licenas e Aprovaes e 1.2.3 Definio do Projeto Arquitetnico Avanos fsicos acima do planejado No existem pacotes com avanos fsicos acima do planejado Anlise do Desempenho Variao de Custo: CV = EV - AC = R$ 597.760,00 - R$ 639.980,00 = - R$ 42.220,00 = Estouro de oramento Variao de Prazo: SV = EV-PV = R$ 597.760,00 - R$ 659.400,00 = - R$ 61.640,00 = Cronograma atrasadondice de Performance do Custo: CPI = EV/AC = 597.760,00/639.980,00 = 0,93 = Gastamos 7% a mais do que previstondice de Performance do Tempo: SPI = EV/PV = 597.760,00/659.400,00 = 0,90 = Atraso de 9% do tempo previsto Anlise das Previses Trmino previsto no PGP = PAC = 365 dias Trmino Estimado com Dados do Momento = TAC = PAC/SPI = 365/0,90 = 403 dias Adiantamento/Atraso na Concluso = DAC = TAC/PAC = 403/365 = 38 dias Oramento Previsto no PGP = BAC = 1.300.000,00 Estimativa na Concluso = EAC = BAC/CPI = R$ 1.300.000,00/0,93 = R$ 1.397.849,00Estimativa de quanto ainda gastaremos para concluir = ETC = EAC-AC = R$ 1.397.849,00 -R$ 639.980,00 = R$ 757.869,00 Variao entre custo final planejado e custo final previsto do projeto at o momento = VAC = BAC-EAC = R$ 1.300.000,00 - R$ 1.397.849,00 = - R$ 97.849,00 Desvios em foco para o prximo perodoPara o prximo perodo temos um Desvio de Oramento de R$ 42.200,00, e um Desvio de Prazo de R$ 38 dias Plano de ao O que Quem Quando JooDar suporte e apoio a equipe de contratao, agilizando Salgado - ms 07 a seleo e contratao de empresa de arquitetura Gerente Financeir Elisangel Fazer relaes pblicas, acionando os rgos a Vaillant - governamentais para liberao das licenas e ms 07 Gerente aprovaes de