lei n° 1356-2014 - 28-11-14 · 2015-04-16 · secretaria municipal defazenda secretaria mun....

PREFEITURADE COLOMBO esponsáveJ

LEI N° 1356/2014

Súmula: Estima a Receita e Fixa a Despesa parao Exercício de 2015.

A Câmara Municipal de Colombo, Estado do Paraná, aprovou, e eu, IZABETECRISTINA PAVIN, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 10.O Orçamento Geral do Município para o exercício financeiro de 2.015,discriminado nos anexos integrantes desta Lei, estima a Receita em R$ 319.250.100,00(trezentos e dezenove milhões, duzentos e cinquenta mil e cem reais) e fixa a Despesa emigual valor.

Art. 20.A Receita será realizada pela arrecadação de Tributos, Rendas e OutrasReceitas Correntes, na forma da legislação em vigor e de acordo com o seguintedesdobramento:

l-RECEITAS

1.1-RECEITAS CORRENTESReceita TributáriaReceita de ContribuiçõesReceita Patrimonial

Receita IndustrialReceita de ServiçosTransferências CorrentesOutras Receitas Correntes

319.250.100,00

319.250.100,0057.240.300,005.551.000,002.015.000,00150.000,00336.000,00

273.100.000,0010.397.000,00

Art. 30. A Despesa será realizada segundo as discriminações constantes nosquadros que integram esta Lei, e terá o seguinte desdobramento:

2 - DESPESAS POR ÓRGÃOS

2.1 - ORGÃO LEGISLATIVO

Câmara Municipal

2.2 - ORGÃO EXECUTIVO

319.250.100,00

12.463.758,00

1

Governo Municipal 8.044.000,00Secretaria Municipal de Planejamento 1.405.000,00 ~

Secretaria Municipal de Administração 19.089.000,00 1/ {;fFone: 41 3656-8080/ Fax: 41 3656-3634/ XV de Novembro, 105/83414-000/ Colombo / PR

www.colombo.pr.gov.br/CNPJ 76.105.634/0001-70

http://www.colombo.pr.gov.br/CNPJ

Secretaria Municipal de Fazenda

Secretaria Mun. Desenvolvimento Urbano e HabitaçãoSecretaria Municipal de Educação, Cultura e EsporteSecretaria Muniç:ipal de SaúdeSecretaria Municipal de Ação Social e TrabalhoSecretaria Municipal de Obras e ViaçãoSecretaria Municipal Agricultura e AbastecimentoSecretaria Municipal de Indústria e ComércioSecretaria Municipal de Meio Ambiente

11.180.293,002.650.000,00

130.277.800,00

68.702.650,0014.611.000,0039.399.599,003.000.000,00

4.500.000,003.927.000,00

Art. 4°. O Orçamento da Autarquia Colombo Previdência para o exercício de2.015, estima a Receita em R$ 42.544.000,00 (quarenta e dois milhões, quinhentos e quarentae quatro mil reias) e fixa a Despesa em igual valor.

DESPESAS2.1 - Despesas Correntes2.2 - Despesas de CapitalReserva Orçamentária

1.0-7.0 -

RECEITASReceitas CorrentesReceitas çorrentes Intraorçamentárias

42.544.000,0030.837.170,0011.706.830,00

42.544.000,0023.499.000,00

45.000,0019.000.000,00

\.....-I'

Art. 5°. Os Orçamentos dos demais Fundos instituídos estão incluídos nesteOrçamento Geral, com atividades e projetos próprios.

Art. 6°. Fica o Poder Executivo e a Autarquia Colombo Previdência,autorizados a abrir créditos suplementares até o limite de 15% (quinze por cento) do total dadespesa fixada nesta Lei, de conformidade com o artigo 43, g 1°, incisos I, lI, III e IV da Lei4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 7°. Fica o Poder Legislativo autorizado a abrir créditos adicionaissuplementares, até o limite de 15% (quinze por cento) da despesa fixada para a CâmaraMunicipal.

Art. 8°. Esta Lei entra em vigor em 1° de janeiro de 2015.

Colombo, 26 de novembro de 2014.

cn~~Fone: 41 3656-8080/ Fax: 41 3656-3634/ XV de Novembro, 105/83414-000/ Colombo / PR

www.co1ombo.pr.gov.br/CNPJ 76.105.634/0001-70 2

http://www.co1ombo.pr.gov.br/CNPJ

R$1,00

Exercicio de:2015Pág,: 1/1 -

76105634000170 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOAnexo 1- Lei 4320/64 - RESUMO GERAL DAS RECEITAS

cO£;MQstMTJ'lQio*sRECEI"AS,~EGqNo.OiAS,q~t~~()r~,I~s.'~~QNQMIÇAS".1:,' .,"." .....•',..J; ,',. '.i;:\i;~r:"~~I:?~[~i~!:;:',j;ii~""r:::;;'L;~;;:RECÉtfA~;:':T;;,.'~;:D:;'-;,2~;~)~5;~~;:t!h:~;\,

J;>J?~~BJ.c,MtJ.t;,..~ê~:~,~::2&i~~t:I~~1tí'~~~:0,i~~t;;~iC}}/;i;",., ,... :!gfnJK~il~~~::I;,~1:~k.'.'~,'\;":;;,~~ ..;;f,ºº-:£;.:;~';i::','.;,RECEITAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTÁRIARECEITAS DE CONTRIBUiÇÕESRECEITA PATRIMONIALReceita IndustrialRECEITAS DE SERViÇOSTRANSFERÊNCIAS CORRENTES

OUTRAS RECEITAS CORRENTESTOTAL

57.240.300,005.551.000,002.015.000,00150.000,00336.000,00

273.100.000,0010.397.000,00

348.789.300,00

DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE

DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -29.539.200,00TOTAL -29.539.200,00

RECEITAS CORRENTES

RECEITAS DE CAPITAL319.250.100,00

0,00

I'-..../

C.\WindowS\TEMP\~eIOrcAnexol_Receita' {07F4FDDD-D790-4C03-9556-DE59ED259165}.rpt

76105634000170 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBO Exercício de:2015Pág.: 1/1 -

, ;1;DESCRIÇÃQ ..DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAISJUROS E ENCARGOS DA DiViDAOUTRAS DESPESAS CORRENTES

TOTAL

DESPESAS DE CAPITALINVESTIMENTOS ,AMORTIZAÇÃO DA DivIDA IREFINANCIAMENTO DA DivIDA

TOTAL

RESERVA DE CONTINGÊNCIARESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL

185.393.450,0610.000,00

106.011.592,0

25.335.958,001.799.100,00

100.000,00

R$1;OO

292.015.042,00

27.135.058,00

100.000,00

DESPESAS CORRENTESDESPESAS DE CAPITALRESERVA DE CONTINGÊNCIA

C:lWindowslTEMPIRelOrcAnexoLDespesa {C925F554-ADC6-456B-9BD3-33BFF2DBA575}.rpt

292.015.042,0027.135.058,00

100.000,00

76105634000170 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBO Exercicio de:2015Anexo 2 - Lei 4320/64 -RECEITAS POR FONTE

Pâg.: 1/5-PESCRIÇ~O;,} , RUBRICA, ',SUBFOt-lTE, " FONTE CAT.ECON.

1000.00.00.0000. RECEITAS CORRENTES 0.00 0,00 0,00 348.789.300,OO1100.00.00.0000. RECEITA TRIBUTÁRIA 0,00 0,00 57.240.300,00 0,001110.00.00.0000. IMPOSTOS 0,00 44.132.000,00 0,00 0,001112.00.00.0000. Impostos s/ o Patrimonio e a Renda 28.379.000,00 0,00 0,00 0,001112.02.00.0000. Imposto s/ Propriedade Predial e Territorial Urbana 14.000.000,00 0,00 0,00 0,001112.02.01.0000. IPTU - DO EXERCiclO CORRENTE AO QUINTO EXERCíCIO 13.995.000,OO 0,00 0,00 0,00

ANTERIOR1112.02.02.0000. IPTU - DE EXERCíCIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERClclO 5.000,00 0,00 0,00 0,001112.04.00.0000. Imposto s/Renda e Prpventos de Qualquer Natureza 7.124.000,00 0,00 0,00 0,001112.04.31.0000. IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO 6.924.000,OO 0,00 0,00 0,001112.04.31.0100. IRRF - s/ Beneficios Pagos a Inativos e Pensionist 253.000,00 0,00 0,00 0,001112.04.31.0102. IRRF - S/ Beneficios pagos a inativos e pensionistas _ 253.000,00 0,00 0,00 0,00

Executivo e Entidades Indiretas1112.04.31.0300. IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL 6.671.000,00 0,00 0,00 0,001112.04.31.0301. IRRF - si Folha de Pagamento Pessoal Civil Legislativo 700.000,00 0,00 0,00 0,001112.04.31.0302. IRRF - si Folha Pagto Pess Civil - Exec e Ent Indi 5.971.000,00 0,00 0,00 0,001112.04.34.0000. IRRF - s/ Outros Rendimentos 200.000,00 0,00 0,00 0,001112.08.00.0000. Imposto slTransm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir 7.255.000,00 0,00 0,00 0,001112.08.01.0000. ITBI - DO EXERCiclO CORRENTE AO QUINTO EXERClclO 7.255.000,00 0,00 0,00 0,00

-----/ ANTERIOR1113.00.00.0000. Imposto s/ a Produção e a Circulação 15.753.000,00 0,00 0,00 0,001113.05.00.0000. Impostos s/ Servicos de Qualquer Natureza 15.753.000,00 0,00 0,00 0,001113.05.01.0000. ISS - DO EXERClclO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO 15.728.000,00 0,00 0,00 0,00

ANTERIOR1113.05.02.0000. ISS - DE EXERClclOS ANTERIORES AO QUINTO EXERClclO 25.000,00 0,00 0,00 0,001120.00.00.0000. TAXAS 0,00 11.108.300,00 0,00 0,001121.00.00.0000. Taxas Pelo Exercicio do Poder de Policia 1.674.300,00 0,00 0,00 0,001121.17.00.0000. Tx de Fisc. de Vigilância Sanitâria 441.000,00 0,00 0,00 0,001121.25.00.0000. Tx de Funcionamento Estab ComercllndústlPrest Serv 648.000,00 0,00 0,00 0,001121.26.00.0000. TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 300,00 0,00 0,00 0,001121.29.00.0000. TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 5.000,00 0,00 0,00 0,001121.30.00.0000. Tx de autorização de funcionamento de transporte 10.000,00 0,00 0,00 0,001121.31.00.0000. TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMINIO PÚBLICO 52.000,00 0,00 0,00 0,001121.99.00.0000. OUTRAS TAXAS PELO EXERClclO DO PODER DE POliCIA 518.000,00 0,00 0,00 0,001121.99.01.0000. Taxa Anâlise de Projeto 10.000,00 0,00 0,00 0,001121.99.02.0000. Taxa de Combate â Incêndio 508.000,00 0,00 0,00 0,001122.00.00.0000. Taxas pela Prestação de Serviços 9.434.000,00 0,00 0,00 0,0011,1122.90.00.0000. Taxa de Limpeza Pública 9.087.000,00 0,00 0,00 0,001122.90.01.0000. Taxa de Limpeza de Terrenos 10.000,00 0,00 0,00 0,00I

Taxa de Limpeza e Conservacao Publica 461.000,00 0,00 0,00 0,00',-" 1122.90.02.0000.

1122.90.03.0000. Taxa de Conservacao e Calcamento 1.000,00 0,00 0,00 0,001122.90.04.0000. Taxa de Coleta de Lixo 8.452.000,00 0,00 0,00 0,001122.90.06.0000. Taxa de Conservacao de Pavimentação 163.000,00 0,00 0,00 0,001122.99.00.0000. Outras Taxas pela Prestação de Serviços 347.000,00 0,00 0,00 0,001122.99.01.0000. Taxa de Expediente 347.000,00 0,00 0,00 0,001130.00.00.0000. CONTRIBUiÇÃO DE MELHORIA 0,00 2.000.000,00 0,00 0,001130.04.00.0000. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00

Complementares

1130.04.01.0000. CM PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES- 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00DO EXERCíCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCíCIO

1130.04.01.0100. C.M.PAV.E OBRAS COMPL. DO EXERCiclO 2.000.000,00 0,00 0,00 0,001200.00,00.0000. RECEITAS DE CONTRIBUiÇÕES 0,00 0,00 5.551.000,00 0,001220.00.00.0000. CONTRIBUiÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO 0,00 20.000,00 0,00 0,00

ECONOMICO

1220.01.00.0000. CONTRIBUiÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMiNIO 20.000,00 0,00 0,00 0,00ECONOMICO CIDE

1230.00.00.0000. CONTRIBUiÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERViÇO DE 0,00 5.531.000,00 0,00 0,00ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1230.00,01.0000. COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSLlMODE ENERGIA 4.929.000,00 0,00 0,00 0,00ELÉTRICA

1230.00.02.0000. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU 602.000,00 0,00 0,00 0,001300.00.00.0000. RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 2.015.000,00 0,00C:\Windows\TEMP\ReIOrcAnexoll_ReceltasPorFonte {C224930C-9718-4608.9619-BA 15F1E9D771 }.rpt

76105634000170 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBO Exercicio de:2015Anexo 2 - Lei 4320/64 -RECEITAS POR FONTE Pág.: 2/5-

DE8CRIÇ~O.; RUBRIC~ . SUBfON!E FONTE CAT.ECON.1310.00.00.0000. Receitas Imobiliárias 0,00 15.000,00 0,00 0,001311.00.00.0000. Aluguéis 15.000,00 0,00 0,00 0,001311.00.03.0000. Aluguel de Centros Esportivos 15.000,00 0,00 0,00 0,001320.00.00.0000. RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 0,00 2.000.000,00 0,00 0,001325.00.00.0000. Remuneração de Depósitos Bancários 2.000.000,00 0,00 0,00 0,001325.02.00.0000. Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados 2.000.000,00 0,00 0,00 0,001325.02.99.0000. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinculados 2.000.000,00 0,00 0,00 0,001325.02.99.0100. Rendimentos Recursos Livres 2.000.000,00 0,00 0,00 0,001500.00.00.0000. Receita Industrial 0,00 0,00 150.000,00 0,001590.00.00.0000. Outras Receitas Industriais 0,00 150.000,00 0,00 0,001590.01.00.0000. Massa Asfaltica Lei 1112/2009 150.000,00 0,00 0,00 0,001600.00.00.0000. RECEITAS DE SERViÇOS 0,00 0,00 336.000,00 0,001600.05.00.0000. Serviços de Saúde 0,00 231.000,00 0,00 0,001600.05.99.0000. Outros Serviços de Saúde 231.000,00 0,00 0,00 0,001600.05.99.0100. Serviços Ambulatoriais 231.000,00 0,00 0,00 0,001600.13.00.0000. Serviços Administrativos 0,00 105.000,00 0,00 0,001600.13.01.0000. Servo de Inscrição em Concurso Públicos 5.000,00 0,00 0,00 0,001600.13.99.0000. Outros Serviços Administrativos 100.000,00 0,00 0,00 0,001600.13.99.0100. Outros Serviços Administrativos - Processamento 100.000,00 0,00 0,00 0,00

'-", 1700.00.00.0000. TRANSFER~NCIAS CORRENTES 0,00 0,00 273.100.000,00 0,001720.00.00.0000. TRANSFER~NCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 0,00 272.900.000,00 0,00 0,001721.00.00.0000. TRANSFER~NCIAS DA UNIÃO 109.329.000,00 0,00 0,00 0,001721.01.00.0000. Participação na Receita da União 75.684.000,00 0,00 0,00 0,001721.01.02.0000. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios 72.831.000,00 0,00 0,00 0,001721.01.05.0000. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 60.000,00 0,00 0,00 0,001721.01.99.0000. Cota Parte FPM. 1% 1°Decêndio Dez-EC 55 2.793.000,00 0,00 0,00 0,001721.22.00.0000. Transf.da Compensação Financ pela Exploração Rec. Min. 993.000,00 0,00 0,00 0,001721.22.20.0000. Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais 26.000,00 0,00 0,00 0,001721.22.70.0000. Cota.Parte do Fundo Especial do Petróleo. FEP 967.000,00 0,00 0,00 0,001721.33.00.0000. Transf.de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 15.669.000,00 0,00 0,00 0,001721.33.10.0000. ATENÇÃO BÁSICA 11.976.000,00 0,00 0,00 0,001721.33.10.0100. PAB FIXO 5.528.000,00 0,00 0,00 0,001721.33.10.0101. PAB FIXO MUNICIPIO 5.528.000,00 0,00 0,00 0,001721.33.10.0200. PAB VARIAVEL 6.448.000,00 0,00 0,00 0,001721.33.10.0201. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -ACS 2.537.000,00 0,00 0,00 0,001721.33.10.0202. SAUDE DA FAMILlA - SF 2.491.000,00 0,00 0,00 0,001721.33.10.0203. SAUDE BUCAL. SB 560.000,00 0,00 0,00 0,001721.33.10.0204. COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS 500.000,00 0,00 0,00 0,00

\ 1721.33.10.0205. PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE 60.000,00 0,00 0,00 0,00--- 1721.33.10.0206. PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALlDADE- 300.000,00 0,00 0,00 0,00PMAQ

1721.33.20.0000. ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 1.163.000,00 0,00 0,00 0,00AMBULATORIAL E HOSPITALAR

1721.33.20.0100. LIMITE FINANCEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 1.163.000,00 0,00 0,00 0,00AMBUL. E HOSPITALAR. MAC

1721.33.20.0101. CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS 132.000,00 0,00 0,00 0,001721.33.20.0102. TETO MUNICIPAL MÉDIAALTA COMPLEX.AMBUL.E 1.031.000,00 0,00 0,00 0,00

HOSPITALAR

1721.33.30.0000. VIGILANCIA EM SAUDE 1.280.000,00 0,00 0,00 0,001721.33.30.0100. COMPONENTE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E 219.000,00 0,00 0,00 0,00

AMBIENTAL EM SAUDE

1721.33.30.0102. INCENTIVO PROGRAMA NACIONAL DE HIV/AIDS E DST 219.000,00 0,00 0,00 0,00

1721.33.30.0200. COMPONENTE DA VIGILANCIA SANITARIA 1.061.000,00 0,00 0,00 0,00

1721.33.30.0201. ACOES VIGILANCIA EM SAUDE MEDIA/ALTA 1.061.000,00 0,00 0,00 0,00COMPLEX(MACNlSA)

1721.33.40.0000. ASSISTENCIA FARMACEUTICA 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1721.33.40.0100. COMPONENTE BASICO DAASSISTENCIA FARMACEUTICA 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1721.33.40.0101. PROGRAMA DE ASSITENCIA FARMACEUTICA BASICA 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1721.33.50.0000. Gestão do SUS 250.000,00 0,00 0,00 0,00

1721.33.50.9900. Gestão do SUS - Outros Componentes 250.000,00 0,00 0,00 0,00

C:IWlndowslTEMPIRelOrcAnexolLRecellasPorFonle {C224930C-9718-4608-9619-BA 15Fl E90771}.rpl

76105634000170 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBO Exercício de:20 15

Anexo 2 - Lei 4320/64 -RECEITAS POR FONTE Pág.: 3/5-

DESCRIÇ~O RUBRICA. SUBFONTE FONTE CAT.ECON.1721.33.50.9901. Implantação de Àções e Serviços de Saúde/FAN 34.000,00 0,00 0,00 0,001721.33.50.9903. Progr.Nac.Reorientação Prof.Saúde Pró-Saúde (499) 216.000,00 0,00 0,00 0,001721.34.00.0000. Transf.de Recursos do Fund. Nacional Assist. Social - FNAS 3.143.000,00 0,00 0,00 0,001721.34.10.0000. BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL 698.000,00 0,00 0,00 0,00

BÁSICA (SUAS)1721.34.10.1000. PISO BÁSICO FIXO (SUAS)23.842-2 (934) 110.000,00 0,00 0,00 0,001721.34.10.2000. PISO BÁSICO VARIÁVEL(SUAS)SCFV (934) 588.000,00 0,00 0,00 0,001721.34.20.0000. BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL 820.000,00 0,00 0,00 0,00

ESPECIAL1721.34.20.1000. MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) 200.000,00 0,00 0,00 0,001721.34.20.1010. PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) 100.000,00 0,00 0,00 0,001721.34.20.1020. PISO VARIÁVEL MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) 100.000,00 0,00 0,00 0,001721.34.20.2000. ALTA COMPLEXIDADE (SUAS) 620.000,00 0,00 0,00 0,001721.34.20.2010. PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (SUAS) 23.955-0 (935) 470.000,00 0,00 0,00 0,001721.34.20.2020. PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 11POP DE RUA (935) 150.000,00 0,00 0,00 0,001721.34.99.0000. TRANSFERÉNCIAS DO SUAS PARA OUTROS PROGRAMAS 1.625.000,00 0,00 0,00 0,00

DE ASSISTÉNCIA SOCIAL1721.34.99.0500. Piso Basico Fixo(Familia)PBF 864.000,00 0,00 0,00 0,001721.34.99.0800. Piso Fixo da Média Complexidade(Sen)PFMC 300.000,00 0,00 0,00 0,001721.34.99.1500. Transf. FMAS c/21.103-6IGD SUAS 61.000,00 0,00 0,00 0,00~ 1721.34.99.1600, IGDM Port.MDS 754/10 - 13.881-9 (932) 400.000,00 0,00 0,00 0,001721.35.00.0000. Transf.Recursos Fundo Nac. Desenv. Educação-FNDE 13.090.000,OO 0,00 0,00 0,001721.35.01.0000, Transf. do Salário-Educação 8.533.000,00 0,00 0,00 0,001721.35.02.0000. Transf Diretas do FNDE referentes ao PODE 660.000,00 0,00 0,00 0,001721.35.03.0000. TRANSFERÉNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 2,714.000,00 0,00 0,00 0,00

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-1721.35.03.0200, TRANSFERÉNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (158) 2.714.000,00 0,00 0,00 0,001721.35.04.0000. Transf.Diretas FNDE referentes ao PNATE 333,000,00 0,00 0,00 0,001721.35.99.0000. Outras Transferências Diretas do FNDE 850.000,00 0,00 0,00 0,001721.35.99.0600. Transf.FNDE Manut.Educação Infantil TD (163) 850.000,00 0,00 0,00 0,001721.36.00.0000. Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.N° 87/96 500.000,00 0,00 0,00 0,001721.99.00.0000. Outras Trasnferências da União 250.000,00 0,00 0,00 0,001721.99.03.0000. Auxílio Financ.de Fomento à Exportação - FEX 250.000,00 0,00 0,00 0,001722.00.00.0000. TRANSFERÉNCIAS DOS ESTADOS 75.453.000,00 0,00 0,00 0,001722.01.00.0000. Participação na Receita dos Estados 74.305.000,00 0,00 0,00 0,001722.01.01.0000. Cota-Parte do ICMS 56.406.000,00 0,00 0,00 0,001722.01.02.0000. Cota-Parte do IPVA 17.077.000,00 0,00 0,00 0,001722.01.04.0000. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 822.000,00 0,00 0,00 0,001722.22.00.0000. Transferência da Cota Parte Compensação Financeira 25% 15.000,00 0,00 0,00 0,00

,__ ' 1722.22.30.0000. COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 15.000,00 0,00 0,00 0,00PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 7.990/89

1722.33.00.0000. Transf.de Recursos do Estado para Programas de Saúde - 365.000,00 0,00 0,00 0,00Repasse Fundo a Fundo

1722.33.02.0000. Incentivo Financeiro de Custeio 180.000,00 0,00 0,00 . 0,00APSUS (495)

1722.33.03.0000. VIGIASUS (497) 185.000,00 0,00 0,00 0,001722.99.00.0000. Outras Transferências do Estado 768.000,00 0,00 0,00 0,001722.99.99.0000. DIVERSAS TRANSFERÉNCIAS DOS ESTADOS 768.000,00 0,00 0,00 0,001722.99.99.0200. Programa Transporte Escolar do Estado (162) 768.000,00 0,00 0,00 0,001724.00.00.0000. TRANSFERÉNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 88.118.000,00 0,00 0,00 0,001724.01.00.0000. Transferencias de Recursos do FUNDES 88.118.000,00 0,00 0,00 0,001750.00.00.0000. OUTRAS TRANSFERÉNCIAS A PESSOAS 0,00 200.000,00 0,00 0,001750.00.99.0000. Outras Transferências a Pessoas 200.000,00 0,00 0,00 0,001750.00.99.0200. Fundo Municipal da Crianca e Adolescente 200.000,00 0,00 0,00 0,001900.00.00.0000. OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 10.397.000,00 0,001910.00.00.0000. Multas e Juros de Mora 0,00 1.946.000,00 0,00 0,001911.00.00.0000. Multas I Juros de Mora dos Tributos 420.000,00 0,00 0,00 0,001911.35.00,0000. MultaslJuros de Mora da Tx. de Fisc. e Vi9. Sanit. 15.000,00 0,00 0,00 0,001911.38.00.0000. Multas I Juros de Mora SI o IPTU 200.000,00 0,00 0,00 0,001911.38.01.0000. MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERClclO 200.000,00 0,00 0,00 0,00

CORRENTE AO QUINTO EXERClclO ANTERIOR

C:\Wlndows\TEMP\ReIOrcAnexoll_ReceitasPorFonte {C22493DC.9718~60B-9619-BA 15F1 E9D771}.rpt

76105634000170 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBO Exercicio de:2015

Anexo 2 - Lei 4320/64 -RECEITAS POR FONTE Pág.: 4/5--:,. " ~,)~_tr"1';'

'" DE~CRIÇ66D" 'RUBRICA .... SUBFONTE .'- -.. ..

~. ....-. fONTE. CAT.ECON.1911.40.00.0000. Multas / Juros de Mora S/ o ISS 45.000,00 0,00 0,00 0,001911.40.01.0000. MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERClclO CORRENTE 45.000,00 0,00 0,00 0,00

AO QUINTO EXERClclO ANTERIOR1911.98.00.0000. Multas/Juros de Mora s/Contribuição de Melhoria 30.000,00 0,00 0,00 0,001911.98.01.0000. MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÓES DE MELHORIA 30.000,00 0,00 0,00 0,00

- DO EXERCiclO CORRENTE AO QUINTO EXERClclO1911.99.00.0000. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos 130.000,00 0,00 0,00 0,001911.99.05.0000. MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS 130.000,00 0,00 0,00 0,001911.99.05.0100. MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXERClclO DO 20.000,00 0,00 0,00 0,00

PODER DE POLIcIA1911.99.05.0102. MJ Mora Taxa Poder Pollcia/Func.Estab.Coml., Ind.e 20.000,00 0,00 0,00 0,00

Presl.Serviços1911.99.05.0200. MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO 110.000,00 0,00 0,00 0,00

DE SERViÇOS1911.99.05.0205. MJ Mora Taxa Prestação Serviços/Coleta de Lixo 110.000,00 0,00 0,00 0,001912.00.00.0000. Multas e Juros de Mora das Constribuições 7.000,00 0,00 0,00 0,001912.99.00.0000. Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições 7.000,00 0,00 0,00 0,001912.99.00.2900. MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP 7.000,00 0,00 0,00 0,001912.99.00.2902. MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO 7.000,00 0,00 0,00 0,00

CARNÊT DO IPTU.

~1913.00.00.0000. Multas/Juros de Mora da Divida Ativa dos Tributos 1.369.000,00 0,00 0,00 0,001913.11.00.0000. Multas/Juros de Mora Div.Ativ.s/IPTU 826.000,00 0,00 0,00 0,001913.11.01.0000. MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA IPTU - DO 826.000,00 0,00 0,00 0,00

EXERClclO CORRENTE AO QUINTO EXERClclO ANTERIOR1913.13.00.0000. Multas/Juros Mora Div.Ativiva. s/ISS 132.000,00 0,00 0,00 0,001913.13.01.0000. MULTAS E JUROS DE MORA DA DlvlDAATIVA ISS - DO 132.000,00 0,00 0,00 0,00

EXERCíCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR1913.35.00.0000. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. Sano 15.000,00 0,00 0,00 0,001913.98.00.0000. Multas/Juros Mora Div.Ativ.Contrib.Melhoria 172.000,00 0,00 0,00 0,001913,98.01.0000. MULTAS E JUROS DE MORA DA DivlDAATIVA 172.000,00 0,00 0,00 0,00

CONTRIBUIÇÓES DE MELHORIA - DO EXERCICIO CORRENTE1913.99.00.0000. Multas e Juros de Mora Dlv.Ativa de Outros Tributos 224.000,00 0,00 0,00 0,001913.99.01.0000. MULTAS E JUROS DE MORA DA DivlDAATIVA DE TAXAS EM 30.000,00 0,00 0,00 0,00

GERAL PELO EXERCJCIO DO PODER DE POLICIA1913.99.01.0100. MJ MORA DA D.ATIVA TAXAS EM GERAL PELO EX.PODER 30.000,00 0,00 0,00 0,00

POLICIA - DO EX.CORRENTE AO QUINTO EX.ANTERIOR1913.99.02.0000. MULTAS E JUROS DE MORA DA DlvlDAATIVA DE TAXAS EM 194.000,00 0,00 0,00 0,00

GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERViÇOS1913.99.02.0100. MJ MORA D.ATIVA TAXAS EM GERAL PELA P.SERVIÇOS _ 194.000,00 0,00 0,00 0,00

DO EX.CORRENTEAO QUARTO EX.ANTERIOR1914.00.00.0000. Multa e Juros de Mora da Olvida Ativa das Contribuições 50.000,00 0,00 0,00 0,00

, 1914.99.00.0000. Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outras 50.000,00 0,00 0,00 0,00',,--, Contribuições

1914.99.00.2900. Multas/Juros Mora D.Ativa/COSIP (art.149-A, CF) 50.000,00 0,00 0,00 0,001914.99.00.2902. ENC.MORAT. COSI P/COBRANÇA NO CARNÊT DE IPTU 50.000,00 0,00 0,00 0,001919.00.00.0000. Multas de Outras Origens 100.000,00 0,00 0,00 0,001919.15.00.0000. Multas Previstas na Legislação de Trânsito 100.000,00 0,00 0,00 0,001920,00.00.0000. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÓES 0,00 500.000,00 0,00 0,001922.00.00.0000. Restituições 500.000,00 0,00 0,00 0,001922.99.00,0000. Outras Restituições 500.000,00 0,00 0,00 0,00

1922.99.99.0000. Restituições Diversas 500.000,00 0,00 0,00 0,00

1922.99.99.0300. Restituicao Cohab 500.000,00 0,00 0,00 0,00

1930.00.00.0000. RECEITA DA DlvlDAATIVA 0,00 6.720.000,00 0,00 0,00

1931.00.00.0000. Receita Da Divida Ativa Tributária 6.420.000,00 0,00 0,00 0,00

1931.11.00.0000. Rec. Div. Ativ. do IPTU 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1931.11.01.0000. RECEITA DA DivlDAATIVA IPTU - DO EXERClclO CORRENTE 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00AO QUINTO EXERClclO ANTERIOR

1931.13.00.0000. Rec. Div. Ativ. do ISS 700.000,00 0,00 0,00 0,00

1931.13.01.0000. RECEITA DA DIvIDA ATIVA ISS - DO EXERCíCIO CORRENTE 700.000,00 0,00 0,00 0,00AO QUINTO EXERCiCIO ANTERIOR

1931.35.00.0000. Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária 70.000,00 0,00 0,00 0,00

1931.98.00.0000. RECEITA DA DIvIDA ATIVA DAS CONTRIBUiÇÕES DE 700.000,00 0,00 0,00 0,00MELHORIA

C:\Wlndows\TEMP\ReIOrcAnexoILReceltasPorFonte {C22493DC.971 B.4608-9619-BA 15F 1E9D771}.rpt

76105634000170 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBO Exercicio de:20 15Anexo 2 - Lei 4320/64 -RECEITAS POR FONTE Pág.: 5/5-

":cAfEõcON.1931.98.01.0000. RECEITA DA DIvIDA ATIVA DAS CONTRIBUiÇÕES DE 700.000,00 0,00 0,00 0,00

MELHORIA - DO EXERClclO CORRENTE AO QUIt-JTO1931.99.00.0000. RECEITA DA DlvlDAATIVA DE OUTROS TRIBUTOS- 950.000,00 0,00 0,00 0,00

PRINCIPAL1931.99.01.0000. RECEITA DA DIvIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS- TAXAS 150.000,00 0,00 0,00 0,00

EM GERAL PELO EXERClclO DO PODER DE POLICIA1931.99.01.0100. RECEITA DA DIvIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS- TAXAS 150.000,00 0,00 0,00 0,00

EM GERAL PELO EXERClclO DO PODER DE POLlCIA- DO1931.99.02.0000. RECEITA DA DlvlDAATIVA DE OUTROS TRIBUTOS- TAXAS 800.000,00 0,00 0,00 0,00

EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERViÇOS1931.99.02.0100. RECEITA DA DlvlDAATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS 800.000,00 0,00 0,00 0,00

EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERViÇOS - DO1932.00.00.0000. Receita Da Divida Não Tributária 300.000,00 0,00 0,00 0,001932.16.00.0000. Receita da Divida Ativa de Outras Contribuições 250.000,00 0,00 0,00 0,001932.16.00.2900. RECEITA DA DlvlDAATIVA DA COSIP (ART,149-A,CF) 250.000,00 0,00 .' 0,00 0,001932.16.00.2902. Divida Ativa COSIP/Cobrança Carnê IPTU 250.000,00 0,00 0,00 0,001932.99.00.0000. Receita Da Divida Ativa Não Tributária De Outras Receitas 50.000,00 0,00 0,00 0,001932.99.99.0000. DIvIDA ATIVA DEMAIS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIAS 50.000,00 0,00 0,00 0,001932.99.99.0200. Divida Ativa-Auto Intracao 50.000,00 0,00 0,00 0,001990.00.00.0000. RECEITAS DIVERSAS 0,00 1.231.000,00 0,00 0,00

, 1990.02.00.0000. Receita De Ónus De Sucumbência De Ações Judiciais 50.000,00 0,00 0,00 0,00---/. .Receita de Õnus de Sucumbência 50.000,001990.02.02.0000. 0,00 0,00 0,00

1990.99.00.0000. Outras Receitas 1.181.000,00 0,00 0,00 0,001990.99.05.0000. Receitas Festas Municipais 300.000,00 0,00 0,00 0,001990.99.99.0000. Receitas Diversas 881.000,00 0,00 0,00 0,001990.99.99.0100. Outras Receitas 500.000,00 0,00 0,00 0,001990.99.99.0300. Outras Receitas FMMAmbiente 381.000,00 0,00 0,00 0,009000.00.00.0000. DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 -29.539.200,009700.00.00.0000. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB 0,00 0,00 -29.539.200,00 0,009720.00.00.0000. DEDUÇÃO RECEITA P/FUNDEB-TRANSFERI;NCIAS 0,00 -29.539.200,00 0,00 0,009721.00.00.0000. Dedução Receita p/ Formação FUNDEB-Transt da União -14.678.200,00 0,00 0,00 0,009721.01.00.0000. Deducão Receita p/Formação FUNDEB-Transt da União -14.578.200,00 0,00 0,00 0,009721.01.02.0000. Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM -14.566.200,00 0,00 0,00 0,009721.01.05.0000. Ded.Receita p/Form.FUNDEB - ITR -12.000,00 0,00 0,00 0,009721.36.00.0000. Dedução de Receita Formação do FUNDEB - LC 87/96 -100.000,00 0,00 0,00 0,009722.00.00.0000. Dedução Receita Formação FUNDEB-Transt Dos Est~dos -14.861.000,00 0,00 0,00 0,009722.01.00.0000. Dedução Receita Formação FUNDEB-Transf Dos Estados -14.861.000,00 0,00 0,00 0,009722.01.01.0000. Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - ICMS -11.281.200,00 0,00 0,00 0,009722.01.02.0000. Ded.Receita p/Formação do FUNDEB - IPVA -3.415.400,00 0,00 0,00 0,00i 9722.01.04.0000. Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - IPI Exp. -164.400,00 0,00 0,00 0,00

"--' ,~.ú•.i.,ifTOTÃL,GERAL:;T,:,*,,,' ,319.250.100,00

C:\Windows\TEMP\ReIOrcAnexoILRecellasPorFonte {C22493DC-9718-4608-9619-BA 15E1..E90771 }.I'pl

76105634000170 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBO Exercicio de: 2015Anexo 2 - Lei 4320/64 - NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÓMICAS

Pág.: 1/2-",-,..- t~(,<' .

'cÓóíGOS

3 DESPESAS CORRENTES 292.015.042,003.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 185.393.450,003.1.50 TRANSF. A INSTITUiÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 2.100.000,003.1.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 2.100.000,003.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 169.413.450,003.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 163.522.950,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.885.500,003.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUiÇÕES TRABALHISTAS 5.000,003.1.91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUI 13.880.000,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.380.000,003.1.91.92 DESPESAS DE EXERClclOS ANTERIORES 500.000,003.2 JUROS E ENCARGOS DA DiViDA 610.000,003.2.90 APLICAÇÕES DIRETAS 610.000,003.2.90.21 JUROS SOBRE A DIvIDA POR CONTRATO 560.000,003.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIvIDA POR CONTRATO 50.000,00

\ 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 106.011.592,00'-...../3.3.50 TRANSF. A INSTITUiÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 2.650.000.003.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 2.650.000,003.3.71 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 5.450.000,003.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 5.450.000,003.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 97.911.592,003.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 60.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 20.643.500,003.3.90.31 PREM. CULTURAIS,ARTlsTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS 100.000,003.3.90.32 5.764.000,003.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100.000,003.3.90.36 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA 1.478.500,003.3.90.39 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 65.907.699,003.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.507.893,003.3.90.59 PENCÕES ESPECIAIS 200.000,003.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 20.000,003.3.90.92 DESPESAS DE EXERClclOS ANTERIORES 50.000,00

\-.-- 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUiÇÕES 80.000,004 DESPESAS DE CAPITAL 27.135.058,004.4 INVESTIMENTOS 25.335.958,004.4.71 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 2.000,004.4.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 2.000,004.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 25.333.958,004.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 17.350.758,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.324.200,004.4.90.61 AQUISiÇÃO DE IMÓVEIS 1.659.000,004.6 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA 1.799.100,004.6.90 APLlCAÇOES DIRETAS 1.799.100,00

4.6.90.71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 999.100,00

4.6.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 800.000,00

9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 100.000,009.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 100.000,00

9.9.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 100.000,00

9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 100.000,00

C:IWlndowsITEMPIReIOrcAnexoll_CategOespPorFonte {BC97836E-3776-4900-A207 -E30922670068}.rpt

76105634000170 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBO

Anexo 2 - Lei 4320/64 - NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Exercicio de: 2015

C:IWindowslTEMPIRelOrcAnexolL CategDespPorFonle {BC97836E-3776-4900-A2D7 -E3092267D068}.rpl


Anexo 2 - Lei 4320/64 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

':'.~~":,c;~:oI~~Âod1~ci-.M~~.•[víü"NICípÁCi)E'CÔtqMB'O:'; };:\:'.UNIDADE:01-CÂMARA MUNICIPAL DE COLOMBO

Exercicio de:2015

Pág.: 1/22 -

3 DESPESAS CORRENTES 11.940.000,003.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.780.000,003.1.90 APLlCAÇOES DIRETAS 9.700.000,003.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 8.200.000,003.1.90.13 OBRIGAÇOES PATRONAIS 1.500.000,003.1.91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL 80.000,003.1.91.13 OBRIGAÇOES PATRONAIS 80.000,003.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.160.000,003.3.90 APLlCAÇÓES DIRETAS 2.160.000,003.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 60.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 400.000,003.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100.000,003.3.90.36 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA 60.000,003.3.90.39 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.540.000,004 DESPESAS DE CAPITAL 523.758,00

"'-" 4.4 INVESTIMENTOS 523.758,004.4.90 APLlCAÇÓES DIRETAS 523.758,004.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇOES 223.758,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 300.000,00

C:\Wlndows\TEMP\ReJOrcAnexoll_ CategDespPorFonts_ OrgaoUnldade {82253B73-8051-4C40-B451-2A 1C7DE 1847C}.rpt



Exercício de:2015

Pág.: 2/22-

UNIDADE:01-GABINETE DO PREFEITO. CÓDJGOs'l~DISêRiMINAÇXÔ:j" ,:. \"/-i., "':'to ',"f",,' ,'''''", ,,";"'~i"".lI4.'~~<d;",;;3 DESPESAS CORRENTES 3.486.000,003.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.593.000,003.1.90 APLlCAÇÓES DIRETAS 2.479.500,003.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.215.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 264.500,003.1.91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL 113.500,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 113.500,003.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 893.000,003.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 893.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 69.500,003.3.90.36 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FislCA 35.000,003.3.90.39 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 788.500,004 DESPESAS DE CAPITAL 8.000,004.4 INVESTIMENTOS 8.000,004.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 8.000,00

'--" 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00

5.000,00

5.000,00

65.000,00

1.180.000,00

5.000,00

5.000,00

65.000,00

15.000,00

10.000,00

40.000,00

1.125.000,00

1.020.000,00

105.000,00

55.000,00

55.000,00

UNIDADE:02-PROCURADORIA GERAL DO MUNICfplO

-0'~o9~~~,.2Áç:~9:'{!?;C3~Uf>ÓNAf.DESPES,CÃT:ECONÕMICA

1.245.000,00DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

APLlCAÇÓES DIRETAS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

OBRIGAÇOES PATRONAIS

APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL


OUTRAS DESPESAS CORRENTES

APLICAÇÕES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA

OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLlCAÇOES DIRETAS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

CÓDIGOS

3

3.1

3.1.90

3.1.90.11

3.1.90.13

3.1.91

3.1.91.13

3.3

3.3.90

3.3.90.30

3.3.90.36

3.3.90.39

4I

,--,' 4.4

4.4.90

4.4.90.52

22.000,00

773.000,00

22.000,00

2.000,00

15.000,00

5.000,00

748.000,00

683.000,00

65.000,00

25.000,00

25.000,00

UNIDADE:03-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICiPIO

.~.'~~ii~~~E?gÇ~9~11i~~Y[9:N~t-iJ~~~fS'ª~~.ECO.NO~ICA795.000,00DESPESAS CORRENTES




OBRIGAÇÕES PATRONAIS




APLlCAÇOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

3

3.1

3.1.90

3.1.90.11

3.1.90.13

3.1.91

3.1.91.13

3.3

3.3.90

3.3.90.30

3.3.90.36

3.3.90.39

C:\Wlndows\TEMP\ReIOrcAnexoll_ CategDespPorFonte_ OrgaoUnldade {B2253873.8051-4C40.B451-2A 1C7DE1847C}.rpt



Exercicio de:2015

Pág.: 3/22-

UNIDADE:03-CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC[PIO

'CÓDIGOS"-",.-. .4

4.44.4.90

4.4.90.52

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS



5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

UNIDADE:04-ASSESSORIA DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO

3 DESPESAS CORRENTES

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

3.1.90 APLlCAÇÓES DIRETAS 500.000,00

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 450.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÓES PATRONAIS 50.000,00

3.1.91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL 14.000,00

3.1.91.13 OBRIGAÇÓES PATRONAIS 14.000,00

'''-.,., 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.3.90 APLlCAÇÓES DIRETAS 1.386.000,00

3.3.90.30 MATERIAl. DE CONSUMO 6.000,00

3.3.90.36 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA 4.000,00

3.3.90.39 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.376.000,00

514.000,00

1.386.000,00

1.900.000,00

UNIDADE:05-0UVIDORIA MUNICIPAL

3

3.1

3.1.90

3.1.90.11

3.1.90.13

3.1.91

3.1.91.13

3.3

3.3.90

3.3.90.30'-/

3.3.90.36

3.3.90.39

DESPESAS CORRENTES






OBRIGAÇÓES PATRONAIS



MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFISICA


87.000,00

75.000,00

12.000,00

2.000,00

2.000,00

11.000,00

3.000,00

3.000,00

5.000,00

89.000,00

11.000,00

UNIDADE:06-DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE

63.000,00

287.000,00

61.000,00

50.000,00

11.000,00

2.000,00

2.000,00

287.000,00

2.000,00

2.000,00

283.000,00

";;:.;<~g.'i.~L.tª4ç~<.?1.3BlfE?to!,o\T.DE~E~SCAT.ECONOMICA350.000,00DESPESAS CORRENTES









MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FislCA


cóDiGos.~ ","' • .IO:,,:''1fo "-fi~'','

3

3.1

3.1.90

3.1.90.11

3.1.90.13

3.1.91

3.1.91.13

3.3

3.3.90

3.3.90.30

3.3.90.36

3.3.90.39

C:\Wlndows\TEMP\ReIOrcAnexoll_ CategDespPorFonte_ OrgaoUnldade {82253873-8051-4C40-B451-2A 1C7DE184 7C}.rpt



Exercicio de:2015

Pág.: 4/22-

18.000,00

132.000,00

127.000,00

107.000,00

20.000,00

5.000,00

5.000,00

18.000,00

5.000,00

3.000,00

10,000,00

Ótãíia~;'Ul'liclâde: ..".. .150.000,00.•,;ii"~ci,••,,:£t~,:~I~h~~ã~:'i;::;:;'i:~~ti~:~~~~~•..Ô'~:.~OPiQO;

UNIDADE:07-DEPARTAMENTO ANTI DROGAS

.;rL ~{;/,~'1?':::.[Mq6.;~!:t~12b.ÇÃi,ij~:iii:~!1lJeCl,~i\T;.DE~~ES.c::AT.ECONOMICA150.000,00DESPESAS CORRENTES









MATERIAL DE CONSUMO


OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA

3

3.1

3.1.90

3.1.90.11

3.1.90.13

3.1.91

3.1.91.13

3.3

3.3.90

3.3.90.30

3.3.90.36

3.3.90.39

C:\Windows\TEMP\ReIOrcAnexoll_ CategDespPorFonte_ OrgaoUnldade {82253B73-8051-4C40-B451-2A 1C7DE 1847C).rpt



Exercicio de:2015

Pág.: 5/22-

5.000,00

5.000,00

286.000,00

5.000,00

5.000,00

286.000,00

12.000,00

34.000,00

240.000,00

"L"':i>~~'[;~:.'..:6RGÃOÔ3isÊtRÊJ:kRfÃ'i0y~JCIP~~p~ê8[6;1\j~'JAi0~~lQi~s:ti~JLtl@"::.".:'" ...\ .•..;..UNIDADE:01-DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO FíSICO E SÓCIO ECONÔMICO

, CÓDIGOs'bIS'CRíMINAÇÃt)'. . ,"MOO:APLíêÁÇAb:;'GRU"ONAUESPESCAHCO ..NOMICA';~,,~~_, .-/>i.""," ~':--",,1I. '.},o,A,:.. ~ __~.,,~, '1;-~ _-..i:.H,.,_.,,, •• ", •••••••• ,>,; ,:"',,,- " .••.•....,.,?;:.?:.""'''?' ~-:,.>_,.ú~".:, ..•••.•.,,,.: .• '- ,.).' . '-' .

3 DESPESAS CORRENTES 1.145.000,00

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 859.000,00

3.1.90 APLlCAÇOES DIRETAS 831.000,00

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 711.000,00

3.1.90.13 OBRIGAÇOES PATRONAIS 120.000,00



3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.3.90 APLlCAÇOES DIRETAS

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.36 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA

3.3.90.39 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSQA JURIDICA

4 DESPESAS DE CAPITAL

4.4 INVESTIMENTOSo 4.4.90 APLlCAÇOES DIRETAS

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

UNIDADE:02-DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

3

3.1

3.1.90

3.1.90.11

3.1.90.13

3.1.91

3.1.91.13

DESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAS





142.000,00

127.000,00

15.000,00

8.000,00

8.000,00

150.000,00

150.000,00

UNIDADE:03-CENTRO DE PESQUISA E INFORMAÇÕES.'éÓDlGc5s'{~lbISCRIrV,iNAÇAO""~ .rn;....':"'; .- .,. ".,;g:MÓD.J\I'iL.iêÀçÂôt'7:'."~GRUPO NAT.DESPES. CAT.ECONOMICA''''~',; _',,' '"'*;:.1-q-> _~,_,,_;,~,",i- ,/1i.~., •..t.,~,..--,---,-".,,-, .•.,~,. '_'\; •.• I'.","_"~_,--.C.'.:.F"_,,, ~" .• ,' \-'.'-'.'''- ,'._":'''-'''''_~Â~ to., ,,,~''''" __'_'O -' '._'-'''';,',',..,' ,I' ".' .,,:," ',--co',,' •

3 DESPESAS CORRENTES 105.000,00


'-' 3.1.90 APLlCAÇOES DIRETAS 101.000,00



3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00


3.3.90.39 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.000,00

C:IWlndowsITEMPIReIOrcAnexoILCalegDespPorFonle_ OrgeoUnidade {82253B73-8051-4C4Q-B451-2A lC7DE 184 7C}.rpl



Exercício de:2015

Pág.: 6122-

1.565.000,00

3.674.000,00

2.961.000,00

1.565.000,00

2.715.000,00

2.598.000,00

117.000,00

246.000,00

246.000,00

1.565.000,00

1.400.000,00

165.000,00

3.674.000,00

238.000,00

104.000,00

3.332.000,00

:í;;:!;!,'ltõ~Ge;OO~.~SEC~hARIA MtJN'"GleÂb"pÂ ARMI't~rSIRAGA.'Ôj~5~;.~;~ô::UNIDADE:01-DIRETORIA GERAL

....}.\\•..:.M;MôS;~~b!s:~~Mi~.;ià;~~Q~9..E~I:[)~~f.~~;;S~f5CONÓMICA6.635.000,00

- ,,~,-'

DESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAS



APLICAÇÃO DIRETADECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL



APLlCAÇOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO



DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLlCAÇOES DIRETAS

OBRAS E INSTALAÇOES


3

3.1

3.1.90

3.1.90.11

3.1.90.13

3.1.91

3.1.91.13

3.3

3.3.90

3.3.90.30

3.3.90.36

3.3.90.39

4

4.4

4.4.90\'-" 4.4.90.51

4.4.90.52

UNIDADE:02-DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA PUBLICA

:CÓDlGOS~,'~> ., ".,:"""i" .'~.





3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 23.000,00




3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 125.000,00

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 65.000,00



"--'" 4.4 INVESTIMENTOS 4.000,00


4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00

546.000,00

4.000,00

,550.000,00

2.000,00

555.000,00

400.000,00

515.000,00

485.000,00

30.000,00

40.000,00

40.000,00

400.000,00

380.000,00

20.000,00

UNIDADE:03-DEPARTAMENTO DE COMPRAS

;tMOD~~~~IC~Ç~ª,~t(t~'9.~U~.9;.~'~~:D.E.éêêjj&T:;5C'ONc>MICA'.:955.000,00








.APLlCAÇOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO


DESPESAS DE CAPITAL

DESPESAS CORRENTES

: CÓDIGOS

3

3.1

3.1.90

3.1.90.11

3.1.90.13

3.1.91

3.1.91.13

3.3

3.3.90

3.3.90.30

3.3.90.39

4

C:\Wlndows\TEMP\ReIOrcAnexoll_ CategDespPorFonte_ OrgaoUnJdade {82253B73-8051-4C4D-S451-2A 1C7DE1 B47C}.rpt



Exercicio de:2015

Pá9.: 7/22-

.' ;,.'...~r~._~~)B;,,;'lJ.ii~~ºRG~OÓ~~SEÇ.RETÂRIA.MI.JJ>I.lCtl?~~DAADMINI'ST~GÂÓ,B.;

UNIDADE:03-DEPARTAMENTO DE COMPRAS

4.44.4.90

4.4.90.52

INVESTIMENTOS



2.000,00

2.000,00

2.000,00

UNIDADE:04-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS


3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.021.000,00




3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUiÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00


3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 86.500,00\ 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.578.000,00--

3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.578.000,00





4.4 INVESTIMENTOS 5.000,00



UNIDADE:05-DPTO DE CONTROLE E CONSERVAÇÃO






'-' 3.1.91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL 20.000,00











4.4.90.61 AQUISiÇÃO DE IMÓVEIS 10.000,00

3.599.000,00

5.000,00

655.000,00

15.000,00

4.145.000,00

3.945.000,00

UNIDADE:06-DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA

L.....:.~...i:'"•.<. •.:.!.:.:r.:..... /;.;+~06;A~l:ícAçÃõ~!~i;ll.GRUPO:NÁT,bESPEs' CA'r.ECClN6MICA.; '::-,1",,'" :",,,"~:._/i,",,'":,~:",,,,,', ",.."_-'-'_",::,~,:b.ii't.",._."'_.,.,;"~:"r,,,',,,;;,.,,,',,,.,,,,," \. ..d", ,,,,,~,,._,_.,,.<',,",,,,.",,,., ._;,-~",..;,''',".. ,.i ,',',.'.' .

4.850.000,00':9ÓDI~£~ 'i;ilpl.~:S~!~lj~~~;b£t!.'Ifjjt~~~~j!m~;:;J~'3 DESPESAS CORRENTES


3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS

C:\Wlndows\TEMP\ReIOrcAnexoll_CategDespPorFonI9_ OrgaoUnldade {82253B73-8051-4C4.0~B451.2A 1C7DE1 B47C}.rpt



Exercicio de:2015

Pág.: 8/22-

258.000,00

258.000,00

705.000,00

258.000,00

258.000,00

705.000,00

350.000,00

5.000,00

350.000,00

22.000,00

200.000,00

200.000,00






APLlCAÇOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO



DESPESAS DE CAP.lTAL

INVESTIMENTOS

APLlCAÇOES DIRETAS


3.1.90.13

3.1.91

3.1.91.13

3.3

3.3.90

3.3.90.30

3,3.90.36

3.3.90.39

4

4.44.4.90

4.4.90.52

f,;;:.rj;rj~iii'~f:,,:,ér'1)~:';,~~~?E:.T'"f'0='IrTQBQ,;9'6~'ls€G:R~T~,B.j~3Y1'WNlçíeAL.C!AAQMINiªf,M9gÔ;,';:.i.doi,d€;;.,t,'.;,:UNIDADE:06-DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA

":Mbd!ÂPLICA~ÃO.':"jFGRLJPq,,NAT.DESPESCAT:ECONOMICAi", '\';>' """'_"'"c_'\;"'~',; 'o, ,-', - ,\'(-,':.+"":-:';""::"''''''0',', ,;.',' ,," ,. "i'o" .,', o,"; ." ,.,

3.923.000,00

C:\Windows\TEMP\ReIOrcAnexoll_ CategDespPorFonte_ OrgaoUnldade {82253B73-8051-4C40-B451-2A 1G7DE184 7C}.rpt



Exercicio de:2015

Pág.: 9/22-

94.500,00

55.500,00

94.500,00

94.500,00

50.000,00

50.000,00

5.500,00

5.500,00

UNIDADE:02-TESOURO MUNICIPALfIi10D.APLlCÂçÃO';;r~\:i::GRU~ONAT.DESPES""CÀT ...ECONOMICA_, __ '""" ~;.'~.: ~:", -,',_, ,>':-'C'''--:::-'7;",-r,iu-;-_, __''~' ,.' : ~",;;,,':',;-, .. .--.,',' _:.";-.,;_"¥.; .'

150.000.00DESPESAS CORRENTES



VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1,:IVIL





OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA

;'CÓDIGOS

3

3.1

3.1.90

3.1.90.11

3.1.91

3.1.91.13

3.3

3.3.90

3.3.90.39

.';'•. '",: "jt",-,"

150.000,00

2.595.800,00

UNIDADE:03-DEPAHTAMENTO DE RECEITA TRIBUTARIA

,~)~~~ti~;i~1~ii,i'1:t),~.MOR!e;~h!ê~9~9J~fiq~~e9'NA.T~DE~~~.~ ~C:!,1).EêONOMICA .3.083.300,00DESPESAS CORRENTES


.cODiG'bs3

3.1

C:\Wlndows\TEMP\ReIOrcAnexoll_ CategDespPorFonte_ OrgaoUnldade {82253B73-B051-4C40.B451-2A 1C7DE184 7C}.rpt



Exercicio de:2015

Pág.: 10/22.

10.000,00

10.000,00

487.500,00

10.000,00

10.000,00

487.500,00

35.000,00

70.000,00

302.500,00

80.000,00

UNIDADE:03-DEPARTAMENTO DE RECEITA TRIBUTARIA;!rv1()ô:Âpl:iàçÃ6)~;:>,;;GRI..i~ONAT.DESPESCAT;ECONÓMICA .•.."'---,-'.~ ;-« -,"",\<\-",';:",,:,." '~':'-';i- ... -~-;:'F"'-"", ;-"':""".'--',,!l:-'-"-'w""'~~ ~;'< ••• -, .,. ,. ,-~;'-__ :.:.'.-,,", ," ',' .'

2.371.800,00

2.331.800,00

40.000,00

224.000,00

224.000,00

INVESTIMENTOS

APLICAÇOES DIRETAS


DIRETAS






APLlCAÇOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS. PESSOA FlslCA


INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES

DESPESAS DE CAPITAL

3.1.90

3.1.90.11

3.1.90.13

3.1.91

3.1.91.13

3.3

3.3.90

3.3.90.30

3.3.90.36

3.3.90.39

3.3.90.93

4

4.4

4.4.90

4.4.90.52"-"'

C:\Wlndows\TEMP\ReIOrcAnexol1_ CategDespPorFonte_ OrgaoUnldade {82253B73-8051-4C40-B451-2A 1C70E1847C}.rpt



Exercicio de:2015

Pág.: 11/22 •

.:: :i!;:\.,,'J\~QRG;&:ô'b6~SECREl"ARle.MÜrtPE$E~ypL..URBA~c)jÉ;HÂsifÃcÃô;.... "UNIDADE:01-DEPARTAMENTO DE URBANISMO

3.000,00

3.000,00

180.000,00

1.617.000,00

3.000,00

3.000,00

180.000,00

30.000,00

38.000,00

112.000,00

1.547.000,00

1.400.000,00

147.000,00

70.000,00

70.000,00

:;;,~gª;~~~B:i1ç~ª'Ü~'~~y,~g:.~6f;p~~eJ=S:~CJ\T.EêoNÓMICA1.797.000,00DESPESAS CORRENTES



VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. PESSOAL CIVIL





APLlCAÇOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO


OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIDICA

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLlCAÇOES DIRETAS


3.1

3.1.90

3.1.90.11

3.1.90.13

3.1.91

3.1.91.13

3.3

3.3.90

3.3.90.30

3.3.90.36

3.3.90.39

4

4.4

4.4.90

"--"' 4.4.90.52

UNIDADE:02-DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO











3.3.90.39 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIDICA 10.000,00

4 DESPESAS DE CAPITAL 499.000,00


."'-"' 4.4.90 APLlCAÇOES DIRETAS 499.000,00

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇOES 150.000,00

4.4.90.61 AQUISiÇÃO DE IMÓVEIS 349.000,00

700.000,00

UNIDADE:03-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

3

3.1

3.1.90

3.1.90.11

3.1.90.13

3.1.91

3.1.91.13

3.3

3.3.90

3.3.90.30

3.3.90.39

DESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAS






APLlCAÇOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO


47.000,00

40.000,00

7.000,00

3.000,00

3.000,00

100.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

C:\Windows\TEMP\ReJOrcAnexoll_ CategDespPorFante_ OrgaoUnldade {82253B73-8051-4C40-B451-2A 1C7DE 1847C}.rpl

76105634000170 PREFEITWRA DO MUNICIPIO DE COLOMBO


Exercicio de:2015

Pág.: 12/22 -

.:!~~:.\IiQR94,õº~~êêçR~j"Ã~IÃitv,1.~&.pESEN~pÚU8B~NÓJE:8Ãê,JÂç:Aº2:ii0:~.!i;::'\2:~L:0<:t:i~r' ::~!~:'~~~~?:...1!i(),()OO,oo

ã,o;';;;Il::Li::~~;'.2.6~O.ooo,oo

C:\Wlndows\TEMP\ReIOrcAnexoll_ CategDespPorFonte_ OrgaoUnldade {B2253B73--8051-4C4o-S451-2A 1C7DE 1847C}.rpt



Exercicio de:2015

Pág.: 13/22-

8.966.700,00

8.966.700,00

86.222.500,00

30.793.600,00

8.966.700,00

6.310.000,00

1.356.700,00

1.300.000,00

100.000,00

100.000,00

30.693.600,00

7.195.000,00

5.214.000,00

126.000,00

18.158.600,00

78.114.000,00

77.500.000,00

614.000,00

8.108.500,00

8.108.500,00

;f ;!i;::!:ffli!()~GAõ'Õ7~+$ÊCREtARlk:M~~;Ê[)0c~CAÇ),CÚnrQRÃ'E$P.c5Rf~',,:'.UNIDADE:01-DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

.J\;~!:~~::.:M9.~;~eLlg~çf~:;; .'i;'Gr{UPÔjí~!;DES~I::S.;,~AT.EêbNOMICA117.016.100,00

OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA


DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLlCAÇOES DIRETAS



AQUISiÇÃO DE IMÓVEIS

DESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAS






TRANSF. A INSTITUIÇOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS

SUBVENÇOES SOCIAIS

APLlCAÇOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO

3

3.1

3.1.90

3.1.90.11

3.1.90.13

3.1.91

3.1.91.13

3.3

3.3.50

3.3.50.43

3.3.90

3.3.90.30

3.3.90.32

3.3.90.36

3.3.90.39V 4

4.4

4.4.90

4.4.90.51

4.4.90.52

4.4.90.61

70.000,00

....,,1 ;600.000,00

70.000,00

920.000,00

610.000,00

70.000,00

70.000,00

920.000,00

30.000,00

130.000,00

760.000,00

560.000,00

550.000,00

10.000,00

50.000,00

50.000,00

UNIDADE:02-DEPARTAMENTO DE CULTURA.tr::Mói5;Ápr.icÀçÃô~~j],U(>RLJPONAT.DESPES .•CAT.ECONOMICA~, .p,-- .••. , " ,o. " ..;'"', '",.-.- __ ••" :"_.",,,:,", ",""'.0.:;':""-'_.' : .. '-',-,," "._'_"', ~ '.' '.<_'.~':'''''11:","~",,'''''''-';'~''-~:'.-;;~' ..0 - - . ' 'o'

1.530.000,00

-.r tNj;.,:::,_~t:~:'!,1iT~t~l'dol.J~id~de:UNIDADE:03-DEPARTAMENTO DE ESPORTES

INVESTIMENTOS

APLlCAÇOES DIRETAS


DESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAS






APLlCAÇOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO



DESPESAS DE CAPITAL

3

3.1

3.1.90

3.1.90.11

3.1.90.13

3.1.91

3.1.91.13

3.3,3.3.90"-"3.3.90.30

3.3.90.36

3.3.90.39

4

4.4

4.4.90

4.4.90.52

1.395.000,00

1.360.000,00

1.200.000,00

160.000,00

35.000,00

35.000,00

~êóDI~P~~f'Í1Pr~:q~1~i]E;~:;_."2.f~:Jt;tr~I;~:1:,~5~.Z;t7;~.~1:;~/"?:i~';.,'.!!'.1.!vf69;6'R~iª~2gÇ5J~r~;aí!Y'~9:FA1;.nEsPES •.ÇAl':É'CbNOMICA3 DESPESAS CORRENTES' 2.495.000,00



3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.13 OBRIGAÇOES PATRONAIS

3.1.91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS', FL


C:\Windows\TEMP\ReIOrcAnexol'_ CategDespPorFonte_ OrgaoUnldade {82253B73-8051-4C4C-B451-2A 1C7DE184 7C}.rpt



Exercicio de:2015

Pág.: 14/22 -

'.~~~~;,~I~iibBgÂq9t:~ECREf.A.RIA'MúN;Eºüê¥:c::~Q;êl.J(C1;QRAÊ,.$~9RT~,;l:.<r.,'.....f- •

UNIDADE:03-DEPARTAMENTO DE ESPORTES

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.100.000,00

3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 1.100.000,00


3.3.90.31 PREM. CULTURAIS, ARTlsTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS 100.000,00

3.3.90.36 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA 20.000,00





4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00


I"'--"

C:\Wlndows\ TEMP\ReIOrcAnexoll_ CalegOespPorFonl9_ OrgaoUnldade {B2253873-8051-4C40-B451-2J\ 1C7DE 1847C}.rpt



Exercicio de:2015

Pág.: 15/22-

UNIDADE:01-DEPARTAMENTO DE SAUDE

.C601<305.-'",;;1: • "';','

3

3.1

3.1.50

3.1.50.43

3.1.90

3.1.90.11

3.1.90.13

3.1.91

3.1.91.13

3.3

3.3.50

3.3.50.43

3.3.71

3.3.71.70

3.3.90\....-,/

3.3.90.30

3.3.90.32

3.3.90.36

3.3.90.39

4

4.4

4.4.90

4.4.90.51

4.4.90.52

',-"

DESPESAS CORRENTES


TRANSF. A INSTITUiÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS

SUBVENÇÕES SOCIAIS








SUBVENÇÓES SOCIAIS

TRANSFERIÔNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS

RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO


MATERIAL DE CONSUMO



DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS


OBRAS E INSTALAÇÓES


2.100.000,00

2.100.000,00

43.212.650,00

41.493.650,00

1.719.000,00

2.641.000,00

2.641.000,00

2.220.000,00

2.220.000,00

2.440.000,00

2.440.000,00

13.259.000,00

3.375.000,00

550.000,00

370.000,00

8.964.000,00

2.830.000,00

400.000,00

2.430.000,00

65.872.650,00

47.953.650,00

17.919.000,00

2.830.000,00

2.830.000,00

;tl'~}Ur,idáde: ',:;. ...••....68.702.6~O,OO:C\o'6tgã~:i:;,"'~'5.:..:.~â/j02;650,ÓO

C:\Wlndows\TEMP\ReIOrcAnexoll_ CategDespPorFonte_ OrgaoUnidade {B2253B73-8051-4C4Q-S451-2A 1C7DE184 7C).rpt



Exercício de:2015

Pág.: 16/22.

5.105.000,00

4.681.000,00

4.488.000,00

193.000,00

424.000,00

424.000,00

4.213.500,00

25.000,00

25.000,00

4.188.500,00

1.176.000,00

196.500,00

2.816.000,00

332.500,00

332.500,00

332.500,00

200.000,00

132.500,00

., ~,651.000;00

~;~.'..t>::]~'~~,~:ij.~.:J~:.:l~Kl.JrºRG~'ç?:óªIs~çB~:rABIÀ.'.~Q'N1ÇíRíKl::p~,~ÇAÔ.s.â:ç'I.A.C.E'~ÍRê.B.ALHO.'•."'~'",UNIDADE:01-DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

... :;'f'~óO::~ê:C~Àç~Ó....~RU'pÓf'!f'.T.pESPES ,CAT.ECONÓMICA9.318.500,00

~CODIGOS' ••:ilDISCRíMíNAÇÂb'.~;.. .. .... , , ..: ;.I',:,~* 4,;, _'. ".-,'.;.;:",_,__"';""_'. _.'l.'J:a.'O"ic.,'':i'




3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. PESSOAL CIVIL

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ,oS, FL



3.3.50 TRANSF. A INSTITUIÇOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS

3.3.50.43 SUBVENÇOES SOCIAIS



3.3.90.36 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS. PESSOA FlslCA

3.3.90.39 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS. PESSOA JURiDICA


4.4 INVESTIMENTOS


4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

I'",-",,'

UNIDADE:02-DEPARTAMENTO DE TRABALHO






3.3.90.39 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIDICA 143.000,00





"-" ;200,000,00

UNIDADE:03-DEPARTAMENTO DE APOIO A CRIANÇA

'.irl.'D'~~9j~~~!~~1~~]kll¥!~tit};;\~~.~;~i~ij,-",:z; .~.~ii; ~!n:";~~cõ.ê,~efIÇ~Ç~?Xi.t;g~~p:'Ó.'~ÃtQ.ESP.ÉS'C~T,EC.ONÓMICA .DESPESAS CORRENTES 4.362.000,00

3.1

3.1.90

3.1.90.11

3.1.90.13

3.1.91

3.1.91.13

3.3

3.3.50

3.3.50.43

3.3.90

3.3.90.30

3.3.90.36

3.3.90.39

4









SUBVENÇÕES SOCIAIS


MATERIAL DE CONSUMO



DESPESAS D.ECAPITAL

2.359.000,00

2.278.000,00

81.000,00

190.000,00

190.000,00

305.000,00

305.000,00

1.508.000,00

892.000,00

92.000,00

524.000,00

2.549.000,00

1.813.000,00

98.000,00

C:\Wlndows\ TEMP\ReIOrcAnexoll_ CategDespPorFonte_ OrgaoUnldade {B2253B73.0051-4C40-B451-2A 1C7DE184 7C}.rpt



;.:õRG~o"Õ~r~'E~RÉfARI'A;.'I0'GNlci~ÃIJt5~.AÇÂO'..$'ºçi~tiÊ;;TMê~G8.c:Ll,:~~.UNIDADE:03-DEPARTAMENTO DE APOIO À CRIANÇA

Pág.: 17/22 -

4.44.4.90

4.4.90.52

INVESTIMENTOS



98.000,00

98.000,00

98.000,00

UNIDADE:04-DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS COMUNITÀRIOS





3.1.90.13 OBRIGAÇÓES PATRONAIS 19.500,00




\..- 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 61.000,00



N~~.DESPES <:;AT.ECONÓMICA '300.000,00

239.000,00

61.000,00

C:\Wlndows\TEMP\ReIOrcAnexoll_ CategDespPorFonle_ OrgaoUnldade {B2253B73-8051-4C40-B451-2A 1C7DE 1847C).rpt



Exercicio de:2015

Pág.: 18/22-

,~';'•.'~~itô'~G.Ko~'ô;sEc~EJ-AR!;6rM!JNIGI~Á.L"DÊi9~~'$;~,yiÂçÀQ~á.;,.~;'

UNIDADE:01-DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO

éÓDIGÔS.~-- ••••,~~ f/



3.1.90 APLlCAÇCES DIRETAS 3.814.000,00

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.629.000,00

3.1.90.13 OBRIGAÇCES PATRONAIS 185.000,00




3.3.90 APLlCAÇCES DIRETAS 9.093.599,00

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 4.020.000,00



4 DESPESAS DE CAPITAL 8.722.000,00

4.4 INVESTIMENTOS 8.722.000,00

~4.4.90 APLlCAÇCES DIRETAS 8.722.000,00

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 8.272.000,00


UNIDADE:02-DEPARTAMENTO DE SERViÇOS PÚBLICOS

DESPESAS CORRENTES








3.3.71 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 3.010.000,00

3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.010.000,00


3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 910.000,00\.,..../1 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.880.000,003.3.90.39



4.4.71 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 2.000,00

4.4.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBl'CO 2.000,00


4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇOES 40.000,00


17.498.000,00

52.000,00

C:\Wlndows\TEMP\ReIOrcAnexol1_ CategDespPorFonte_ OrgaoUnldade {82253B73-8051-4C40-B451-~A 1C7DE184 7C}.rpt


Anexo 2 - Lei 4320/64 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADEPág.: 19/22-

':Li';~I."~;',ifi~{l"e[ÓR~ÃÕ,Ü~:SEêRÊTÂ~IA'~UN:~C3RiêuGTU~~;E'ABASiÊcIMEN+o;'.'.UNIDADE:01-DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

~c6DiG.ós.; ;!'~\"iDi~lcRIMINÀçÂo.{.'Jj%:<-.. ...'Ií""11':~iI:"".•.;~.~.'\.;'}~.Ic:'r .,:.•"........•.•.•...:..;,..•.:1..:L;..~t.........•..•.: ;.•..i~:.'..;.i........ 'MOÓAPLicAÇ' ÃO'.... ..G,..R IJ..•.•,po...•..•..N•.!:T..,•.....•DE"S..pE.'S".•' c...•.....A.•....T.•.E..,C.O.'.'N..ÓMICA\'}.••4<"'~"'~~~~~\'i .••.• 1 •• " ft' :..Aie'~~*h~~;.;;-~t\t$.¥H.;~.:j.-",~'ii;.':-,~-- -, < -.~; ~'~ ,•• -, "~,,..,.,-,oH' -, :::'.' .• - :.;.."••:.:..,.,~,-.~ ,co ••••• "_"- __,_,.;~~:2~":; n. --








3.3 OIJTRAS DESPESAS CORRENTES 600.000,00


3.3.90.30 MATERIAL DE CONSIJMO 338.000,00

3.3.90.36 OIJTROS ~ERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA 2.000,00

3.3.90.39 OIJTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JIJRIDICA 260.000,00



\......---'4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 160.000,00

4.4.90.52 EQIJIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 160.000,00

UNIDADE:02-DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO








3.3 OIJTRAS DESPESAS CORRENTES 645.000,00


3.3.90.30 MATERIAL DE CONSIJMO 70.000,00

3.3.90.36 OIJTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA 1.000,00

3.3.90.39 OIJTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JIJRIDICA 574.000,00


~ 4.4 INVESTIMENTOS 121.000,00


4.4.90.52 EQIJIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 121.000,00

.'(~hi.~~~e:.(.,y" >,1.150~OOO,90...ôtéll;(lo.:Or9ªo: •..:.,Ji;....3.000.000,OO

C:\Wlndows\TEMP\ReIOrcAnexoll_ CalegOespPorFonte_ OrgaoUnJdade {82253873-8051-4C40-8451-2A 1C7DE 1847C}.rpt

76105634000170 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBO Exercicio de:20 15

Anexo 2 - Lei 4320/64 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADEPág.; 20/22 -

~;~T~,ji.~;fÂQ~~~9I?:sgC~E1'~BíÀM0,~TCT~~~c>~"INDÜSt81~\Êsç_órv.(~~êí9:k;!ii<ir,i~"""hJ .•'i,UNIDADE:01-COORDENAÇÃO DAS ACOES P/INDUSTRIA,COMERCIO E SERViÇOS

DESPESAS CORRENTES 4.125.000,003

3.1

3,1.90

3.1,90.11

3.1.90.13

3,1.91

3.1.91.13

3.3

3.3.~0

3.3,90.30

3,3.90.36

3.3.90.39

4

4.4

I 4.4.90'.......- 4.4.90.51

4.4.90.52









MATERIAL DE CONSUMO



DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS


OBRAS E INSTALAÇÕES

EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE

1.717.000,00

1,587.000,00

1.550.000,00

37.000,00

130.000,00

130.000,00

2.408.000,00

2.408.000,00

400.000,00

55.000,00

1.953.000,00

375.000,00

375.000,00

375.000,00

185.000,00

190.000,00

"bt~rdª;:ºhiª~~e:';:',;; .'...4;~ºO~OOO,OOii~11°,oi~ão':.;ii.'ii!f.i!:;.:'::;':4,5º().OOO,OO

C:\Windows\TEMP\ReIOrcAnexoJI_ CategDespPorFonte_ OrgaoUnldade {B2253B73-e051-4C40-B451 ~2A1C7DE184 7C}.rpt

76105634000170 PREFEITURA DO MUNIGIPIO DE COLOMBO


Exercício de:20 15

Pág.: 21/22.

UNIDADE:01-COORDENADORIA ESPECIAL

CÓDIGOS











3.3.90.36 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 9.000,00





"-..--4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 328.000,00

~ê ~, .9~1;O9°,OO

75.000,00

68.500,00

61.000,00

7.500,00

6.500,00

6.500,00

45.000,00 .

45.000,00

23.000,00

22.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,004.4.90.52

UNIDADE:02-DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

iCEP'99S :íjiD!.~~C.~tlMí~ç~~"~:]][£í~.:i~t~~.~':I:1."!:;;~'F,;)'):ur ?rMÔ~[):~W~Iê.A9X()';;~i~,G~~~ª:~Âf[)Eê~~~~tc;~:r.EC()NÓMicA~




3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL r;IVIL


3.1.91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL





3.3.90.39 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA


4.4 INVESTIMENTOS

\.../ 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS


UNIDADE:03-DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS

CÓDIGOS3

3.1

3.1.90

3.1.90.11

3.1.90.13

3.1.91

3.1.91.13

3.3

3.3.90

3.3.90.30

3.3.90.39

4

4.4

DESPESAS CORRENTES





APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇAo ENTRE ÓRGÃOS, FL




MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA ,.JURiDICA

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

150.000,00

120.000,00

30.000,00

10.000,00

10.000,00

276.000,00

28.000,00

248.000,00

160.000,00

276.000,00

5.000,00

:CAT;EC,ONÕMICA436.000,00

5.000,00

C:\Wlndows\TEMP\ReIOrcAnexoll_ CalegOespPorFonte_ OrgaoUnldade {82253B73-8051-4C40-B451-2A 1C7DE184 7C}.rpt

76105634000170 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBO Exercicio de:2015,'.

Anexo 2 - Lei 4320/64 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADEPág.: 22/22 -

UNIDADE:03-DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS

4.4.90

4.4.90.52

DIRETAS


5.000,00

5.000,00

UNIDADE:04-DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE RESfDUOS

UNIDADE:05-DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DE PARQUES

8.000,00

8.000,00

200.000,00

632.000,00

8.000,00

8.000,00

200.000,00

90.000,00

110.000,00

602.000,00

560.000,00

42.000,00

30.000,00

30.000,00

i.r.1bó.APUÔÃQÂO' ..•.•.•.....••....G.RU.P.O.'...•.:.N.AT ó.E.S.P..•E..S..CAT..' E..C.•'.b.'l\iÓMI.C.A.~,r,;:~,' "" <;'-i;"'.'t". '" ~-,:. ,/,:,7,>: ,;,:,~,',~,.: '-. ",,,,~""-;'

832.000,00

INVESTIMENTOS



DESPESAS CORRENTES









MATERIAL DE CONSUMO


DESPESAS DE CAPITAL

3

3.1

3.1.90

3.1.90.11

3.1.90.13

3.1.91

3.1.91.13

',--" 3.3

3.3.90

3.3.90.30

3.3.90.39

4

4.4

4.4.90

4.4.90.52

C:\Wlndows\ TEMP\ReIOrcAnexoll_ CategDespPorFonte_ OrgaoUnldade {B2253873-8051-4C40-B451-2A 1C7DE1 847C}.rpt

76105634000170(

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBO(

ANEXO IX - DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

QEMOST~Tly<:fº8S PE$PESAS~Q~OR@ho E FUNÇÕES . rPág.: 1/2-

01-CAMARA 02-GOVERNO 03-$ECRETARI 04-SECRETARI 05-SECRETARI 06-SECRETARI 07-5ECRETARI OB-SECRETARI 09-SECRETARI 10-5ECRETARI 11-5ECRETARI 12-SECRETARI 14-SECRETARI TotalMUNICIPALDE MUNICIPAL A MUNICIPAL A MUNICIPAL A MUNICIPAL A A AMUNICIPAL A MUNICIPAL A MUNICIPAL A A MUNICIPAL A MUNICIPALCOLOMBO DE DA DA FAZENDA MUN.DESENV MUN.EDUCAC DESAUDE DE ACAO DE OBRAS E MUN.AGRICUL DE DE MEIO

PLANEJAMEN ADMINISTRAC OL.URBANO E AO.CULTURA SOCIAL E VIACAO TURAE INDUSTRIAE AMBIENTETO AO HABITACAO ESPORTE TRABALHO ABASTECIME COMERCIO

NTO

01-LEGISLATIVA 12.463.758,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.463.758,00

04-ADMINISTRAÇÃO 0,00 7.574.000,00 1.405.000,00 1D.377.000,OO 4.513.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.869.300,00

06.SEGURANÇA 0,00 0,00 0,00 5.108.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.108.000,00PÚBLICA

OB-ASSISrtNCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.611.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.611.000,00

09-PREVID~NCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 3.487.893,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.487.893,00SOCIAL

10-SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.702.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.702.650,00

11-TRABALHO 0,00 0,00 0,00 3.604.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.604.000,00

12.EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.982.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.982.800,00

13-CULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00

14-DIREITOS DA 0,00 470.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470.000,00CIDADANIA

15-URBANISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.950.000,00 0,00 0,00 0,00 17.550.000,00 0,00 0,00 0,00 19.500.000,00

16-HABITAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00

17-SANEAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211.000,00 211.000,00

18-GESTÃO AMBIENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.716.000,00 3.716.000,00

20.AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

22-INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00

23-COMÉRCIO E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00SERVICOS

26-TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.849.599,00 0,00 0,00 0,00 21.849.599,00

(01-CAMARA 02-GOVERNO 03-SECRETARI 04-SECRETARI 05-SECRETARI O&-SECRETARI 07-$ECRETARI 08-SECRETARI OO-SECRETARI 1ll,SEÇRETARI 11-SECRETARI 12-SECRETARI 14-SECRETARI Total

MUNICIPAL DE MUNICIPAL A MUNICIPAL A MUNICIPAL A MUNICIPAL A A A MUNICIPAL A MUNICIPAL A MUNICIPAL A A MUNICIPAL A MUNICIPAL

COLOMBO DE DA DA FAZENDA MUN.DESENV MUN.EDUCAC DESAUDE DE ACAO DE OBRAS E MUN.AGRICUL DE DE MEIO

PLANEJAMEN ADMINISTRAC OL.URBANO E AO,CULTURA SOCIAL E VIACAO TURAE INDUSTRIAE AMBIENTE

TO AO HABITACAO ESPORTE TRABALHO ABASTECIME COMERCIO

NTO

27 -DESPORTO E LAZER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.695.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.695,000,00

28-ENCARGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 3.179.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.179.100,00ESPECIAIS

Total 11.463.758,00 8.044.000,00 1.405,000,00 19.089.000,00 11.180.293,00 2.650.000,00 130.277.800,00 68.702.650,00 14.611.000,00 39.399.599,00 3.000.000,00 4.500.000,00 3.927.000,00 319.250.100,00

C:lWindowsITEMPIReIOrcAnexoIX_ OrgaoFuncao {FCASC364-7508-47 AD-883Q..B830A2972BE1}.rpt

76.105.634.0001-70 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBO

Resumo do Orçamento da Receita e Despesa por Fonte de Recurso Exercício de: 2.0'

\...../

1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercfcio Corrente

1.101 FUNDEB 60% .. Exercício Corrente

1.102 FUNDEB 40% - Exercício Corrente

1.103 E.I NFAN SfTransferências Constitucionais - Exercício Corrente

1.104 25% Sobre demais impostos vinculados à educação

1.107 MDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO

1.111 MDE/PDDE FNDE

1.117 MDE/FNDE PNAT T. DE ESCOLARES

1.158 FNDElMerenda

1.162 Transporte Escolar Estado

1.163 FNDElMANUT.EDUC.INFANTIL TRANSF.DIRETA(163)

1.303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Exercício Corrente

1.369 Serviços Prestados SUSlFaturamentos AIH's

1.495 SUS/ATENCAO BASICA

1.496 SUS/ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBIHOSP

1.497 SUSNlGILANCIA EM SAUDE

1.498 SUS/ASSISTENCIA FARMACEUTICA

1.499 GESTÃO SUS- Do Exercicio Corrente

1.504 Outros Royalties e Compensações Financ.e Patrimoniais Não Previd.

1.507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A CF

1.509 Gerencíamento do Trânsito

1.510 Taxas Exercício Poder de Policia

1.511 Taxas pela Prestação de Serviços

1.512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1°B

1.515 FUNREBOM

1.555 SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município

1.767 Piso Basico fixo(Familia)

1.770 Piso Fixo da Média Complexidade(Sen)PFMC

1.880 Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECAlFMDCA

1.932 IGDMSuas Portaria MOS 754/2010(3% Conselho de Assistência Social)

1.933 IGDSuas Portaria MOS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)

1.934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS

1.935 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial- SUAS

Total.:

127.555.350,00

66.088.500,00

22.029.500,00

7.384.800,00

13.207.000,00

8.533.000,00

660.000,00

333.000,00

2.714.000,00

768.000,00

850.000,00

29.659.650,00

231.000,00

12.156.000,00

1.163.000,00

1.465.000,00

1.000.000,00

250.000,00

1.008.000,00

5.838.000,00

100.000,00

1.466.300,00

10.538.000,00

20.000,00

508.000,00

381.000,00

864.000,00

300.000,00

200.000,00

400.000,00

61.000,00

698.000,00

820.000,00

319.250.100,00

127.555.350,00

66.088.500,00

22.029.500,00

7.384.800,00

13.207.000,00

8.533.000,00

660.000,00

333.000,00

2.714.000,00

768.000,00

850.000,00

29.659.650,00

231.000,00

12.156.000,00

1.163.000,00

1.465.000,00

1.000.000,00

250.000,00

1.008.000,00

5.838.000,00

100.000,00

1.466.300,00

10.538.000,00

20.000,00

508.000,00

381.000,00

864.000,00

300.000,00

200.000,00

400.000,00

61.000,00

698.000,00

820.000,00

319.250.100,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

o,eo,eo,eo,eo,eo,eo,eo,eo,eo,eo,eo,eo,eo,eo,eo,eo,eo,eo,eo,eo,eo,eo,eo,eo,eo,eO,C

Pagina: 1 (C:lWindowslTEMPIRelOrcResumoReceitaOespesaFonte {5B034 7A5-09FF-4F6B-BOC~BC177B1 C799).rpt


Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos

Orgão:01-CAMARA MUNICIPAL DE COLOMBO

Unidade:01-CÂMARA MUNICIPAL DE COLOMBO

Pág.: 1/68-

0101.010310001.2001

0,101 .010310001.2001.3000.00

0101 .010310001.2001.3100.00

0101.010310001.2001.3190.00

0101.010310001.2001.3190.11

0101.010310001.2001.3190.11.1.000

0101.010310001.2001.3190.13

0101 .010310001.2001.3190.13.1.000

0101.010310001.2001.3191.00

0101.010310001.2001.3191.13

0101 .010310001.2001.3191.13.1.000'.,--' 0101' .010310001.2001.3300.00

0101 .010310001.2001.3390.00

0101 .010310001.2001.3390.14

0101 .010310001.2001.3390.14.1.000

0101 .010310001.2001.3390.30

0101 .010310001.2001.3390.30.1.000

0101 .010310001.2001.3390.33

0101 .010310001.2001.3390.33.1.000

0101 .010310001.2001.3390.36

0101 .010310001.2001.3390.36.1.000

0101 .010310001.2001.3390.39

0101 .010310001.2001.3390.39.1.000

0101.010310001.2001.4000.00

0101 .010310001.2001.4400.00

0101 .010310001.2001.4490.00

0101 .010310001.2001.4490.51

0101 .010310001.2001.4490.51.1.000

0101 .010310001.2001.4490.52\-../

0101 .010310001.2001.4490.52.1.000

ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA CÃMARA MUNICIPAL

Manter as atividades do Legislativo: Realizar sessões, apreciar mensagensdo Executivo, apresentar Projetos de Lei, Editar resoluções, Julgar contas doPrefeito, e demais ações inerentes ao Legislativo Municipal; Manter despesas

de pessoalDESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES OIRETAS


Recursos Ordinários (Livres) - Exerclcio Corrente


Recursos Ordinários (Livres) - Exercleio Corrente

APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E

ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE


Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente


APLICAÇOES DIRETAS

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL


MATERIAL DE CONSUMO

Recursos Ordinários (Livres). Exercicio Corrente

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Recursos Ordinários (Livres) - Exercleio Correnle





DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLlCAÇOES DIRETAS





12.463.758,00

11.940.000,00

9.780.000,00

9.700.000,00

8.200.000,00

8.200.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000.00

2.160.000,00

2.160.000,00

60.000,00

60.000,00

400.000,00

400.000,00

100.000,00

100.000,00

60.000,00

60.000,00

1.540.000,00

1.540.000,00

523.758,00

523.758,00

523.758,00

223.758,00

223.758,00

300.000,00

300.000,00

C:\Windows\TEMP\ReIOrcQDO {92C30D06-96EE-456B-A039-FB 18F7321522}.rpt



Orgão:02-GOVERNO MUNICIPAL

Unidade:01-GABINETE DO PREFEITO

Pág.: 2/68-

0201 .041220004.2002

0201 .041220004.2002.3000.00

0201 .041220004.2002.3100.00

0201 .041220004.2002.3190.00

0201 .041220004.2002.3190.11

0201.041220004.2002.3190.11.1.000

0201 .041220004.2002.3190.13

0201 .041220004.2002.3190.13.1.000

0201 .041220004.2002.3191.00

0201.041220004.2002.3191.13

0201.041220004.2002.3191.13.1.000

0201 .041220004.2002.3300.00

0201 .041220004.2002.3390.00

0201 .041220004.2002.3390.30

0201 .041220004.2002.3390.30.1.000

0201 .041220004.2002.3390.36

0201 .041220004.2002.3390.36.1.000

0201 .041220004.2002.3390.39

0201 .041220004.2002.3390.39.1.000

0201 .041220004.2003

0201 .041220004.2003.3000.00

0201 .041220004.2003.3100.00

0201 .041220004.2003.3190.00

0201 .041220004.2003.3190.11

0201.041220004.2003.3190.11.1.000

0201.041220004.2003.3190.13

0201.041220004.2003.3190.13.1.000

_ 0201 .041220004.2003.3300.00

0201 .041220004.2003.3390.00

0201 .041220004.2003.3390.30

0201 .041220004.2003.3390.30.1.000

0201 .041220004.2003.3390.36

0201 .041220004.2003.3390.36.1.000

0201 .041220004.2003.3390.39

0201 .041220004.2003.3390.39.1.000

0201 .041220004.2005

0201 .041220004.2005.3000.00

0201 .041220004.2005.3100.00

0201 .041220004.2005.3190.00

0201 .041220004.2005.3190.11

0201.041220004.2005.3190.11.1.000

0201 .041220004.2005.3191.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Representar o Município;coordenar as atividades das Secretarias e as ações

desenvolvidas pelos Conselhos Municipais; Gerenciar o Programa deTrabalho; Realizar e participar de Audiências Públicas e demais atividades de

manutenção do GabineteDESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAS








RecursosOrdinários (Livres) - Exercicio Corrente


APLlCAÇOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO

RecursosOrdinários (Livres) - ExercícioCorrente





MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO

DESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAS




RecursosOrdinários (Livres) - Exerclcio Corrente


APLlCAÇOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO


OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA




SERViÇOS DE ALISTAMENTO MILITAR E DE IDENTIFICAÇÃO

Manter as atividades da Junta deAlistamento Militar e de Identificação com aemissão de Carteiras de Trabalho, Identidade e Registro de AlistamentoMilitar; Emitir segunda via de certificados e registros diversos; Custear Folha

de PagamentoDESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAS



APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS EENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE

Valor

1.000.000,00

1.000.000,00

974.000,00

966.000,00

794.000,00

794.000,00

172.000,00

172.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

26.000,00

26.000,00

10.000,00

10.000,00

6.000,00

6.000,00

10.000,00

10.000,00

250.000,00

250.000,00

236.000,00

236.000,00

196.000,00

196.000,00

40.000,00

40.000,00

14.000,00

14.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

6.000,00

6.000,00

324.000,00

324.000,00

300.000,00

270.000,00

270.000,00

270.000,00

30.000,00

C:\Wlndows\TEMP\ReIO,cQDD {92C30D06-96EE-456B-AD39-F818F7321522}.rpl


Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos Pág.: 3/68-

0201.041220004.2005.3191.13

0201 .041220004.2005.3191.13.1.000

0201 .041220004.2005.3300.00

0201 .041220004.2005.3390.00

0201 .041220004.2005.3390.36

0201 .041220004.2005.3390.36.1.000

0201 .041220004.2005.3390.39

0201 .041220004.2005.3390.39.1.000

0201 .041220004.2029

0201 .041220004.2029.3000.00

0201 .041220004.2029.3100.00

0201 .041220004.2029.3190.00

0201.041220004.2029.3190.11

0201.041220004.2029.3190.11.1.000

0201.041220004.2029.3190.13

'0 0201 .041220004.2029.3190.13.1.000

0201 .041220004.2029.3191.00

0201.041220004.2029.3191.13

0201 .041220004.2029.3191.13.1.000

0201 .041220004.2029.3300.00

0201 .041220004.2029.3390.00

0201 .041220004.2029.3390.30

0201 .041220004.2029.3390.30.1.000

0201 .041220004.2029.3390.39

0201 .041220004.2029.3390.39.1.000

0201 .041220004.2029.4000.00

0201 .041220004.2029.4400.00

0201 .041220004.2029.4490.00

0201 .041220004.2029.4490.52

0201 .041220004.2029.4490.52.1.000

0201 .144220004.2147

~'

0201 .144220004.2147.3000.00

0201.144220004.2147.3100.00

0201.144220004.2147.3190.00

0201.144220004.2147.3190.11

0201.144220004.2147.3190.11.1.000

0201.144220004.2147.3190.13

0201 .144220004.2147.3190.13.1.000

0201.144220004.2147.3191.00

0201 .144220004.2147.3191.13

0201 .144220004.2147.3191.13.1.000

0201.144220004.2147.3300.00

0201.144220004.2147.3390.00

0201 .144220004.2147.3390.30

0201 .144220004.2147.3390.30.1.000

0201 .144220004.2147.3390.36

0201 .144220004.2147.3390.36.1.000

0201 .144220004.2147.3390.39

0201 .144220004.2147.3390.39.1.000


Recursos Ordinários (Livres) - Exerclclo Corrente


APLlCAÇOES DIRETAS


Recursos Ordinários (Livres) - Exerclcio Corren!e


Recursos Ordinários (Livres) - Exercleio Corren!e

MANUTENÇÃO DAS REGIONAIS ADMINISTRATIVAS

Manter com materiais e serviços o funcionamento das Regionais

Administrativas; Adquirir equipamentos e materiais permanentes e manter a

Folha de Pagamento dos servidores das Regionais.

DESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAS





APLlCAÇAO DIREl'A DECORRENTE DE OPERAÇAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E



Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corren!e


APLlCAÇOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO




DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLlCAÇOES DIRETAS



MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS RELACIONADOS A

IGUALDADE RACIAL

Desenvolver os serviços da Coordenadoria Especial de Assuntos

relacionados á Igúaldade Racial; Manter folha de pagamento dos servidores

da Coordenadoria

DESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAS




Recursos Ordinários (Livres) - Exercíeio Corrente

APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E



Recursos Ordinários (Livres). Exerclcio Corrente


APLlCAÇOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO



Recursos Ordinários (Livres) - Exerclcio Correnle



30.000,00

30.000,00

24.000,00

24.000,00

19.500,00

19.500,00

4.500,00

4.500,00

1.800.000,00

1.795.000,00

985.000,00

915.000,00

875.000,00

875.000,00

40.000,00

40.000,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

810.000,00

810.000,00

50.000,00

50.000,00

760.000.00

760.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

70.000,00

70.000,00

61.000,00

55.500,00

50.000,00

50.000,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

9.000,00

9.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

C:IWlndowsITEMPlReIOrcQOO {92C30006-96EE-456B-A039-F818F7321522).rpt



0201.144220004.2149

0201 .144220004.2149.3000.00

0201 .144220004.2149.3100.00

0201 .144220004.2149.3190.00

0201.144220004.2149.3190.11

0201.144220004.2149.3190.11.1.000

0201 .144220004.2149.3190.13

0201 .144220004.2149.3190.13.1.000

0201 .144220004.2149.3300.00

0201 .144220004.2149.3390.00

0201 .144220004.2149.3390.30

0201 .144220004.2149.3390.30.1.000

0201 .144220004.2149.3390.36

0201 .144220004.2149.3390.36.1.000

0201 .144220004.2149.3390.39

0201 .144220004.2149.3390.39.1.000

0201 .144220004.2149.4000.00

\......./ 0201.144220004.2149.4400.00

0201 .144220004.2149.4490.00

0201 .144220004.2149.4490.52

0201 .144220004.2149.4490.52.1.000

\.....-.

MANUTENÇÃO DAS POLlTICAS DA MULHER

Manutenção das atividades vinculadas às Políticas da Mulher

DESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAS






APLlCAÇOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO






DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLICAÇOES DIRETAS



50.000,00

47.000,00

37.000,00

37.000,00

30.000,00

30.000,00

7.000,00

7.000,00

10.000,00

10.000,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

5.000,00

5.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

C:IWlndowsITEMPIReIOrcQDD {92C3DDD6-96EE-456B-AD39-FB 1BF7321522}.rpl




Unidade:02-PROCURADORIA GERAL DO MUNICfplO

Pág.: 5/68-

0202 .041220004.2006 ASSESSORAMENTO JURIDICO

Valor

1.250.000,00

'~

0202.041220004.2006.3000.00

0202 .041220004.2006.3100.00

0202 .041220004.2006.3190.00

0202.041220004.2006.3190.11

0202.041220004.2006.3190.11.1.000

0202 .041220004.2006.3190.13

0202.041220004.2006.3190.13.1.000

0202 .041220004.2006.3191.00

0202.041220004.2006.3191,13

0202 .041220004.2006.3191.13.1.000

0202 .041220004.2006.3300.00

0202.041220004.2006,3390.00

0202 .041220004.2006.3390.30

0202 .041220004.2006,3390.30.1.000

0202 .041220004.2006.3390.36

0202 .041220004.2006.3390.36.1.000

0202 .041220004.2006.3390.39

0202 .041220004.2006.3390.39.1.000

0202 .041220004.2006.4000.00

0202 .041220004.2006.4400.00

0202 .041220004.2006.4490.00

0202 .041220004.2006.4490.52

0202 .041220004.2006.4490.52.1.000

Instruir a Administração Municipal em assuntos jurídicos; Representarjudicialmente o Município; Elaborar Pareceres, documentos legais e razões deveto; Promover a gestão judicial da dívida ativa e demais atividades de manu!.

da Procuradoria GeralDESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAS


Recursos Ordinários (Livres) - Exercicio Corrente








APLICAÇOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO






DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLlCAÇOES DIRETAS



1.245.000,00

1.180.000,00

1.125.000,00

1.020.000,00

1.020.000,00

105.000,00

105.000,00

55.000,00

55.000,00

55.000,00

65.000,00

65.000,00

15.000,00

15.000,00

10.000,00

10.000,00

40.000,00

40.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

C:IWlndowsITEMPIReIOrcQOD {92C30D06.96EE-466B-AD39-F818F7321522).rpl




Unidade:03-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICfplO

Pág.: 6/68-

/;"<::':,. : :-:::1!~F'~~i~'--":';"",DotaçãoOrça.mElntária ..

0203 .041220004.2004

0203 :041220004.2004.3000.00

0203 .041220004.2004.3100.00

0203.041220004.2004.3190.00

0203.041220004.2004.3190.11

0203.041220004.2004.3190.11.1.000

0203.041220004.2004.3190.13

0203 .041220004.2004.3190.13.1.000

0203.041220004.2004.3191.00

0203.041220004.2004.3191.13

0203.041220004.2004.3191.13.1.000\-..,/

0203 .041220004.2004.3300.00

0203 .041220004.2004.3390.00

0203 .041220004.2004.3390.30

0203 .041220004.2004.3390.30.1.000

0203 .041220004.2004.3390.36

0203 .041220004.2004.3390.36.1.000

0203 .041220004.2004.3390.39

0203 .041220004.2004.3390.39.1.000

0203 .041220004.2004.4000.00

0203.041220004.2004.4400.00

0203.041220004.2004.4490.00

0203.041220004.2004.4490.52

0203 .041220004.2004.4490.52.1.000

,--,'

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR IA GERAL DO MUNIClplO

Manter as atividades da Controladoria de acordo com a legislação vigente,

com acompanhamento das ações da administração municipal, emitindorelatórioS, analisando e avaliando resultados, garantindo total transparência

aos atos do Executivo MunicipalDESPESAS CORRENTES







APLICAÇÃO DIRETA DECORRE"NTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E





APLICAÇÓES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO






DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS




Valor

800.000,00

795.000,00

773.000,00

748.000,00

683.000,00

683.000,00

65.000,00

65.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

22.000,00

22.000,00

2.000,00

2.000,00

15.000,00

15.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

C:\Windows\TEMP\ReIOrcQOO (92C30006-96EE-456B-A039-FB 1BF7321522}.rp'




Unidade:04-ASSESSORIA DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO

Pág.: 7/68-

0204.041310006.2009

0204 .041310006.2009.3000.00

0204.041310006.2009.3100.00

0204.041310006.2009.3190.00

0204.041310006.2009.3190.11

0204.041310006.2009.3190.11.1.000

0204.041310006.2009.3190.13

0204.041310006.2009.3190.13.1.000

0204.041310006.2009.3191.00

0204.041310006.2009.3191.13

0204.041310006.2009.3191.13.1.000

0204.041310006.2009.3300.00

0204 .041310006.2009.3390.00

0204 .041310006.2009.3390.30

0204.041310006.2009.3390.30.1.000

0204 .041310006.2009.3390.36

0204 .041310006.2009.3390.36.1.000

0204 .041310006.2009.3390.39

0204 .041310006.2009.3390.39.1.000

ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO

DESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAS

VENCiMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Recursos Ordinários (Livres) - Exercido Corrente








APLlCAÇOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO






1.900.000,00

1.900.000,00

514.000,00

500.000,00

450.000,00

450.000,00

50.000,00

50.000,00

14.000,00

14.000,00

14.000,00

1.386.000,00

1.386.000,00

6.000.00

6.000,00

4.000,00

4.000,00

1.376.000,00

1.376.000,00

C:IWlndowsITEMPIReIOrcQDD {92C30D06-96EE-456B-AD39-Fa 1aF7321522}.rpl




Unidade:05-0UVIDORIA MUNICIPAL

Pág.: 8/68-

0205.041220004.2011

0205 .041220004.2011.3000.00

0205.041220004.2011.3100.00

0205.041220004.2011.3190.00

0205.041220004.2011.3190.11

0205.041220004.2011.3190.11.1.000

0205.041220004.2011.3190.13

0205 .041220004.2011.3190.13.1.000

0205.041220004.2011.3191.00

0205.041220004.2011.3191.13

0205.041220004.2011.3191.13.1.000

0205 .041220004.2011.3300.00

~ 0205.041220004.2011.3390.00

0205 .041220004.2011.3390.30

0205 .041220004.2011.3390.30.1.000

0205 .041220004.2011.3390.36

0205 .041220004.2011.3390.36.1.000

0205 .041220004.2011.3390.39

0205 .041220004.2011.3390.39.1.000

MANUTENÇÃO DOS SERViÇOS DE OUVIDOR IA MUNICIPAL

Promover a manutenção e o desenvolvimento das atividades de Ouvidoria

Municipal

DESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAS










APLlCAÇOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO

Recursos Ordinários (Livres) - Exerefeio Corrente





,"Valor

100.000,00

100.000,00

89.000,00

87.000,00

75.000,00

75.000,00

12.000,00

12.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

11.000,00

11.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

5.000,00

5.000,00

C:\Wlndows\TEMP\ReIOrcQOD {92C30D06-96EE-456B-AD39-F8 18F7321522}.rpt




Unidade:06-DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE

Exercicio de:2015

Pág.: 9/68-

Dotaç~o

0206.144220004.2146

0206.144220004.2146.3000.00

0206 .144220004.2146.3100.00

0206.144220004.2146.3190.00

0206.144220004.2146.3190.11

0206.144220004.2146.3190.11.1.000

0206 .144220004.2146.3190.13

0206.144220004.2146.3190.13.1.000

0206.144220004.2146.3191.00

0206.144220004.2146.3191.13

0206.144220004.2146.3191.13.1.000

0206 .144220004.2146.3300.00

0206.144220004.2146.3390.00

0206 .144220004.2146.3390.30

0206 .144220004.2146.3390.30.1.000

0206 .144220004.2146.3390.36

0206 .144220004.2146.3390.36.1.000

0206.144220004.2146.3390.39

0206 .144220004.2146.3390.39.1.000

MANUTENÇÃO DAS ÁTIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE

Desenvolver os serviços do Departamento da Juventude: Manter as

atividades do Pré Vestibular Colombo e manter a concessão de Passe

Escolar - Lei Municipal 1195/2010; Manter folha de pagamento do

Departamento da Juventude

DESPESAS CORRENTES


APLICAÇÓES DIRETAS






ENTIDADES iNTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE





MATERIAL DE CONSUMO






Vaior

350.000,00

350.000,00

63.000,00

61.000,00

50.000,00

50.000,00

11.000,00

11.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

287.000,00

287.000.00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

283.000,00

283.000,00

C:\Windows\ TEMP\RerOrcQDD (92C30D06-96EE-456B-AD39-FB 1BF7321522}.rpl

76105634000170 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBO Exercício de:2015



Unidade:07~DEPARTAMENTO ANTI DROGAS

Pág.: 10/68-

..Valor

0207 .041220004.2145

0207.041220004.2145.3000.00

0207.041220004.2145.3100.00

0207.041220004.2145.3190.00

0207.041220004.2145.3190.11

0207.041220004.2145.3190.11.1.000

0207.041220004.2145.3190.13

0207.041220004.2145.3190.13.1.000

0207 .041220004.2145.3191.00

0207.041220004.2145.3191.13

0207.041220004.2145.3191.13.1.000

0207.041220004.2145.3300.00

\...../ 0207.041220004.2145.3390.00

0207.041220004.2145.3390.30

0207.041220004.2145.3390.30.1.000

0207 .041220004.2145.3390.36

0207 .041220004.2145.3390.36.1.000

0207 .041220004.2145.3390.39

0207 .041220004.2145.3390.39.1.000

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ANTI DROGAS

Manter as atividades do Departamento Anti Drogas; Manter a folha de

pagamento do Departamento Anti Drogas

DESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAS


Recursos Ordinários (Livres) • Exerclcio Corrente








APLlCAÇOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO






150.000,00

150.000,00

132.000,00

127.000,00

107.000,00

107.000,00

20.000,00

20.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

18.000,00

18.000,00

5.000,00

5.000,00

3.000,00

3.000,00

10.000,00

10.000,00

C:IWlndowsITEMPIReIOrcQDD (92C30D06-96EE-456B-AD39-F818F7321522}.rpl


Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos Pág.: 11/68 -

Orgão:03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade:01-DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO F[SICO E SÓCIO ECONÓMICO

Válor

0301 .041210005.2007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO 1.150.000,00

1.145.000,00

859.000,00

831.000,00

711.000,00

711.000,00

120.000,00

120.000,00

28.000,00

28.000,00

28.000,00

286.000,00

286.000,00

12,000,00

12.000,00

34.000,00

34.000,00

240.000,00

240.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

.;,:;;:5;l:l~!~Xi~~4~,",c::::!;~)(....'Ift)t.l~ldla"'I1I.d~~e:1.1.50.000,00





DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS



Recursos Ordinários (Livres) - Exercicio Correnle




MATERIAL DE CONSUMO


Recursos Ordinários (Livres) - Exercícío Corrente





Recursos Ordinários (Livres) - Exercicio Correnle

Planejar o MuniClpio, assessorando o Prefeito e Secretarias; Elaborar

Projetos, Memoriais, Orçamentos e Cronogramas de obras públicas;

Coordenar e acompanhar a execução de Convênios/Contratos; Manter as

atividades da Secretaria e despesas de pessoal

DESPESAS CORRENTES


. APLICAÇÕES DIRETAS


0301 .041210005.2007.3000.00

0301 .041210005.2007.3100.00

0301 .041210005.2007.3190.00

0301 .041210005.2007.3190.11

0301.041210005.2007.3190.11.1.000

0301.041210005.2007.3190,13

0301 .041210005.2007.3190.13.1.000

0301.041210005.2007.3191.00

0301 .041210005.2007.3390.00

0301 .041210005.2007.3300.00

0301 .041210005.2007.3390.30

0301 .041210005.2007.3390.30.1.000

0301 .041210005.2007.3390.36

0301 .041210005.2007.3390.36.1.000

0301 .041210005.2007.3390.39

0301 .041210005.2007.3390.39.1.000

0301 .041210005.2007.4000.00

0301 .041210005.2007.4400.00

0301 .041210005.2007.4490.00

0301 .041210005.2007.4490.52

0301 .041210005.2007.4490.52.1.000

0301.041210005.2007.3191.13

0301 .041210005.2007.3191.13.1.000\ __ J

"--../'

C:IWlndowsITEMPIReIOrcQOD {92C30D06-96EE-456B-AD39-F818F7321522).rpl



Orgão:03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade:02-DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Pág.: 12/68-

Valor

0302.041210005.2008 MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 150.000,00

0302 .041210005.2008.3000.00

0302 .041210005.2008.3100.00

0302.041210005.2008.3190.00

0302.041210005.2008.3190.11

0302.041210005.2008.3190.11.1.000

0302.041210005.2008.3190.13

0302.041210005.2008.3190.13.1.000

0302.041210005.2008.3191.00

0302.041210005.2008.3191.13

0302.041210005.2008.3191.13.1.000

Coordenar a elaboração dos instrumentos de planejamento: PPA, LDO e LOA

e acompanhar a execução de Projetos, Atividades e Programas; Manter com

materiais, serviços, equipamentos e pessoal as atividades do Departamento.

DESPESAS CORRENTES


APLICAÇOES DIRETAS






ENTiDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE



150.000,00

150.000,00

142.000,00

127.000,00

127.000,00

15.000,00

15.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

C:IWíndowsITEMPIReIOrcQOD (92C30D06-96EE-456B-AD39-F818F7321522).rpt



Orgão:03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOUnidade:03-CENTRO DE PESQUISA E INFORMAÇÕES

Pág.: 13/68-

Valor

0303.041210005.2010

0303.041210005.2010.3000.00

0303.041210005.2010.3100.00

0303 .041210005.2010.3190.00

0303.041210005.2010.3190.11

0303.041210005.2010.3190.11.1.000

0303.041210005.2010.3190.13

0303.041210005.2010.3190.13.1.000

0303.041210005.2010.3300.00

0303 .041210005.2010.3390.00

0303.041210005.2010.3390.39

0303 .041210005.2010.3390.39.1.000

'--.,/

MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE PESQUISA E INFORMAÇÃO

Manter e desenvolver ações do Departamento com materiais, serviços,

equipamentos e pessoal; Manter as ações para implantação de sistemas de

avaliação e formação de Banco de Dados.

DESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAS






APLlCAÇOES DIRETAS



105.000,00

105.000,00

101.000,00

101.000,00

85.000,00

85.000,00

18.000,00

16.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

:-:";;.m:d~'U~1id~'?1ll5:lióo;Ôll"'." -_: •• .",,,-,,-\o..,j,•••• .,<:_'1'~"l'.c... , ...,-~~: .,:.'~c-~.; _',.j)~~i;~?:qfS~~:ü~5:-ooo,oo

C:IWlndowsITEMPIReIOrcQDD (92C30D06-96EE-456B-AD39-F616F7321522).rpl



Orgão:04-SECRETARIA MUNICIPAL DAADMINISTRACAO

Unidade:01-DIRETORIA GERAL

Pág.: 14/68 -

Valor

0401.041220008.1001

0401 .041220008.1001.4000.00

0401 .041220008.1001.4400.00

0401 .041220008.1001.4490.00

0401 .041220008.1001.4490.51

0401 .041220008.1001.4490.51.1.000

0401.041220008.1001.4490.52

0401 .041220008.1001.4490.52.1.000

0401 .041220008.2012

."._j0401 .041220008.2012.3000.00

0401 .041220008.2012.3100.00

0401 .041220008.2012.3190.00

0401.041220008.2012.3190.11

0401.041220008.2012.3190.11.1.000

0401 .041220008.2012.3190.13

0401.041220008.2012.3190.13.1.000

0401.041220008.2012.3191.00

0401.041220008.2012.3191.13

0401 .041220008.2012.3191.13.1.000

0401 .041220008.2012.3300.00

0401 .041220008.2012.3390.00

0401 .041220008.2012.3390.30

0401 .041220008.2012.3390.30.1.000

0401 .041220008.2012.3390.30

0401.041220008.2012.3390.30.1.511

0401 .041220008.2012.3390.36

0401 .041220008.2012.3390.36.1.000

-.-/' 0401 .041220008.2012.3390.39

0401 .041220008.2012.3390.39.1.000

0401 .041220008.2012.3390.39

0401 .041220008.2012.3390.39.1.511

0401 .041220008.2012.4000.00

0401 .041220008.2012.4400.00

0401 .041220008.2012.4490.00

0401 .041220008.2012.4490.52

0401 .041220008.2012.4490.52.1.000

0401.041220008.2014

0401 .041220008.2014.3000.00

0401 ,041220008.2014.3100.00

0401 .041220008.2014.3190.00

0401 .041220008.2014.3190.11

0401 .041220008.2014.3190.11.1.000

0401.041220008.2014.3191.00

0401.041220008.2014.3191.13

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇOES FlslCAS DOS

PRÓPRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL

Construir, ampliar e reformar as instalações físicas dos próprios da

Prefeitura MunicipalDESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLlCAÇOES DIRETAS





SERViÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Manter com materiais eserviços as atividades da Secretaria Municípal de

Administração: Adquirir,equipamentos e materiais permanentes: Manter aFolha de Pagamento e -(jemais despesas de Pessoal

DESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAS :,

VENCIMENTOS E VANTA(3ENS FIXAS - PESSOAL CIVIL



Recursos Ordinários (Livres) - Exerdcio Corrente






APLICAÇOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO


MATERIAL DE CONSUMO

Taxas pela Prestação de Serviços




Recursos Ordinários (Livres) - ExercIdo Corrente


Taxas pela Preslação de Serviços

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLlCAÇOES DIRETAS



CONV~NIO COM CARTÓRIO ELEITORAL

Manter convênio com cartório eleitoral; Manter Folha de Pagamento e demais

despesas de pessoalDESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAS



APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS EENTIDADES INTEGRA~.T!=S DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE

OBRIGAÇOES PATRONAI'S

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.400.000,00

1.400.000,00

100.000,00

100.000,00

2.297.000,00

2.287.000,00

1.820.000,00

1.690.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

90.000,00

90.000,00

130.000,00

130.000,00

130.000,00

467.000,00

467.000,00

40.000,00

40.000,00

140.000,00

140.000,00

10.000,00

10.000,00

70.000,00

70.000,00

207.000,00

207.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

233.000,00

233.000,00

233.000,00

195.000,00

195.000,00

195.000,00

38.000,00

38.000,00

C:IWlndowsITEMPIReIOrcQDD (92C30D06-96EE-4568-AD39-F818F7321522).rpl


Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos Pâg.: 15/68 -

0401.041220008.2014.3191.13.1.000

0401 .041220008.2015

0401 .041220008.2015.3000.00

0401 .041220008.2015.3100.00

0401 .041220008.2015.3190.00

0401.041220008.2015.3190.11

0401 .041220008.2015.3190.11.1.000

0401 .041220008.2015.3191.00

0401.041220008.2015.3191.13

0401 .041220008.2015.3191.13.1.000

0401 .041220008.2015.3300.00

0401 .041220008.2015.3390.00

0401 .041220008.2015.3390.30

0401 .041220008.2015.3390.30.1.000

0401 .041220008.2015.3390.39

0401 .041220008.2015.3390.39.1.000o0401.041220011.2028

0401 .041220011.2028.3000.00

0401.041220011.2028.3100.00

0401.041220011.2028.3190.00

0401.041220011.2028.3190.11

0401 .041220011.2028.3190.11.1.000

0401.041220011.2028.3191.00

0401.041220011.2028.3191.13

0401 .041220011.2028.3191.13.1.000

0401 .041220011.2028.3300.00

0401 .041220011.2028.3390.00

0401 .041220011.2028.3390.30

0401 .041220011.2028.3390.30.1.000

0401 .041220011.2028.3390.36

<__/0401 .041220011.2028.3390.36.1.000

0401 .041220011.2028.3390.39

0401 .041220011.2028.3390.39.1.000

0401.041220011.2028.4000.00

0401 .041220011.2028.4400.00

0401 .041220011.2028.4490.00

0401 .041220011.2028.4490.52

0401 .041220011.2028.4490.52.1.000

0401.041260011.2027

0401 .041260011.2027.3000.00

0401 .041260011.2027.3100.00

0401 .041260011.2027.3190.00

0401 .041260011.2027.3190.11

0401 .041260011.2027.3190.11.1.000

0401.041260011.2027.3190.13

Recursos Ordinários (Livres) • Exercido Corrente

CONV~NIO COM JUIZADO ESPECIAL (CIVEL E CRIMINAL)

Manter convênio com Juizado Especial Cível e Criminal; Manter Folha de

Pagamento e demais despesas de pessoal

DESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAS


Recursos Ordinários (Livres) ~ Exercício Corrente





OUTRAS DESPESAS CORRENTESp

APLICAÇOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO

Recursos Ordinários (Livres). Exerclclo Corrente


Recursos Ordinários (Livres). Exercido Corrente

MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PgOTOCOLO E ARQUIVO

Executar serviços de protocolo e arquivo de documentos;

Adquirir equipamentos e materiais permanentes; Manter Folha de Pagamento

e demais despesas de pessoal

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.

APLlCAÇOES DiRETAS





OBRIGAÇCES PATRONAIS



APLlCAÇOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO


OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS. PESSOA FíSiCA


OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS. PESSOA JURíDICA


DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLlCAÇOES DIRETAS


Recursos Ordinários (Uvr~~) - Exerc!(.'io Corrente

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E PROCESSAMENTO DE

DADOS

Renovar lícenças; Adquirir equipamentos/materíais permanentes e de

consumo; Ampliar/manter rede de telefonia e transferência de dados;

Reformarlinstalar redes elêtricas estabilizadas; Capacitar servidores; Manter

folha de pagamento e desp. de pe$soal

DESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAS


Recursos Ordinários (Livres) - Exercl~io Corrente


38.000,00

150.000,00

150.000,00

115.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

35.000,00

35.000,00

10.000,00

10.000,00

25.000,00

25.000,00

370.000,00

365.000,00

295.000,00

265.000,00

265.000,00

265.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

70.000,00

70.000,00

8.000,00

8.000,00

55.000,00

55.000,00

7.000,00

7.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

3.650.000,00

3.600.000,00

498.000,00

465.000,00

438.000,00

438.000,00

27.000,00

C:\Wlndows\TEMP\RerOrcQDD (92C30D06-96EE-456B.AD39-F818F7321522).rpl



Pág.: 16/68 -

0401.041260011.2027.3190.13.1.000

0401 .041260011.2027.3191.00

0401.041260011.2027.3191.13

0401 .041260011.2027.3191.13.1.000

0401.041260011.2027.3300.00

0401 .041260011.2027.3390.00

0401 .041260011.2027.3390.30

0401 .041260011.2027.3390.30.1.000

0401 .041260011.2027.3390.36

0401 .041260011.2027.3390.36.1.000

0401 .041260011.2027.3390.39

0401 .041260011.2027.3390.39.1.000

0401.041260011.2027.4000.00

0401 .041260011.2027.4400.00

0401 .041260011.2027.4490.00

0401 .041260011.2027.4490.52

0401 .041260011.2027.4490.52.1.000








MATERIAL DE CONSUMO






DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLlCAÇOES DIRETAS



27.000,00

33.000,00

33.000,00

33.000,00

3.102.000,00

3.102.000,00

40.000,00

40.000,00

39.000,00

39.000,00

3.023.qOO,oo

3.023.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

C:\Wlndows\TEMP\ReIOrcQDD {92C30D06-96EE-456B-AD39.FB 1BF7321522).rpl




Unidade:02-DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA PUBLICA

Pãg.: 17/68 •

Nalor

0402 .041220008.2016

0402.041220008.2016.3000.00

0402.041220008.2016.3100.00

0402.041220008.2016.3190.00

0402.041220008.2016.3190.11

0402.041220008.2016.3190.11.1.000

0402.041220008.2016.3190.13

0402.041220008.2016.3190.13.1.000

0402 .041220008.2016.3191.00

0402.041220008.2016.3191.13

0402.041220008.2016.3191.13.1.000

'''-./ 0402 .041220008.2016.3300.00

0402 .041220008.2016.3390.00

0402 .041220008.2016.3390.30

0402 .041220008.2016.3390.30.1.000

0402 .041220008.2016.3390.39

0402 .041220008.2016.3390.39.1.000

0402 .041220008.2016.4000.00

0402 .041220008.2016.4400.00

0402 .041220008.2016.4490.00

0402 .041220008.2016.4490.52

0402 .041220008.2016.4490.52.1.000

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA FROTA PÚBLICA

Manter, controlar, conservar e ampliar a frota de velculos, mãquinas,equipamentos próprios e locados; Capacitar servidores e manter Folha de

Pagamento e demais despesas de pessoal.DESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAS




Recursos Ordinários (Livres). Exercieio Corrente




Recursos Ordinários (Livres). Exercício Corrente


APLlCAÇOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO

Recursos Ordinários (Livres) - Exere/cio Corrente


Recursos Ordinários (Livres) • Exerclcío Corrente

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLlCAÇOES DIRETAS



550.000,00

546.000,00

421.000,00

398.000,00

375.000,00

375.000,00

23.000,00

23.000,00

23.000,00

23.000,00

23.000,00

125.000,00

125.000,00

65.000,00

65.000,00

60.000,00

60.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

C:\Windows\TEMP\ReIOrcQOO {92C30D06-96EE-456B-AD39-FB 18F7321522}.rpt




Unidade:03-DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Pág.:18/68 -

0403.041220008,2013

0403 .041220008.2013.3000.00

0403 .041220008.2013.3300.00

0403 .041220008.2013,3390.00

0403 .041220008.2013.3390,30

0403 ,041220008.2013.3390,30.1.000

0403 .041220008.2017

'-.../ 0403.041220008.2017.3000.00

0403.041220008,2017.3100.00

0403.041220008.2017.3190.00

0403.041220008.2017.3190.11

0403.041220008.2017.3190.11.1.000

0403.041220008.2017.3190.13

0403.041220008.2017.3190.13.1.000

0403.041220008.2017.3191.00

0403.041220008.2017.3191.13

0403.041220008.2017.3191.13.1.000

0403 .041220008.2017.3300.00

0403 .041220008.2017.3390.00

0403 .041220008.2017.3390.30

0403 .041220008.2017.3390.30.1.000

0403 .041220008.2017.3390.39

0403 .041220008.2017.3390.39.1.000

0403.041220008.2017.4000.00

0403.041220008.2017.4400.00

"--'" 0403 .041220008.2017.4490.00

0403.041220008.2017.4490.52

0403 .041220008.2017.4490.52.1.000

CENTRAL DE SUPRIMENTOS

Adquirir e manter a distribuição de materiais de expediente, limpeza,

informática e outros insumos básicos aos Órgãos e Unidades da

Administração direta, com exceção das Secretarias Municipais de: Saúde,

Educação e Ação Social e Trabalho

DESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO


MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Realizar procedimentos Iicitatórios; Capacitar técnicos do Departamento de

Compras; Manter sistema de controle de produtos do almoxarifado; Adquirir

equipamentos e materiais permanentes; Manter Folha de Pagamento e demais

despesas de pessoal

DESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAS








Recursos Ordinários (Livres) - Exerelcio Corrente


APLICAÇOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO




DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLlCAÇOES DIRETAS



,Valor

370,000.00

370,000,00

370.000,00

370,000,00

370.000,00

370.000,00

587,000,00

585.000,00

555.000,00

515.000,00

485.000,00

485.000,00

30.000,00

30.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

30.000,00

30.000,00

10.000.00

10.000,00

20.000,00

20.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

C:IWlndowsITEMPIReIOrcQOO {92C30006-96EE-456B-A039-FB 1BF7321522).rpl




Unidade:04-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Pág.: 19/68 -

Valor

0404.113310009.2019

0404.113310009.2019.3000.00

0404 .113310009.2019.3300.00

0404 .113310009.2019.3390.00

0404.113310009.2019.3390.39

0404 .113310009.2019.3390.39.1.000

0404.113310009.2021

0404.113310009.2021.3000.00

0404.113310009.2021.3100.00

0404.113310009.2021.3190.00

0404.113310009.2021.3190.11

0404 .113310009.2021.3190.11.1.000

,-",' 0404 .113310009.2021.3191.00

0404.113310009.2021.3191.13

0404.113310009.2021.3191.13.1.000

0404.113310009.2022

0404 .113310009.2022.3000.00

0404 .113310009.2022.3300.00

0404.113310009.2022.3390.00

0404.113310009.2022.3390.39

0404 .113310009.2022.3390.39.1.000

0404 .113320009.2018

0404.113320009.2018.3000.00

0404.113320009.2018.3100.00I

'-.../ 0404 .113320009.2018.3190.00

0404 .113320009.2018.3190.11

0404.113320009.2018.3190.11.1.000

0404.113320009.2018.3190.13

0404.113320009.2018.3190.13.1.000

0404.113320009.2018.3190.94

0404.113320009.2018.3190.94.1.000

0404.113320009.2018.3191.00

0404.113320009.2018.3191.13

0404.113320009.2018.3191.13.1.000

0404 .113320009.2018.3300.00

0404 .113320009.2018.3390.00

0404 .113320009.2018.3390.30

0404.113320009.2018.3390.30.1.000

0404 .113320009.2018.3390.36

0404 .113320009.2018.3390.36.1.000

0404 .113320009.2018.3390.39

0404 .113320009.2018.3390.39.1.000

0404.113320009.2018.4000.00

VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES

Manter o auxilio a vale transporte dos servidores municipais;

DESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAS



MANUTENÇÃO DO CONV~NIO COM AASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

DE COLOMBO - ASSEMCO

Manter despesas com o convênio.

DESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAS







MANUTENÇÃO DO AuxiLiO REFEiÇÃO AOS SERVIDORES

Manter o auxilio ás rflfeições dos servidores municipais.

DESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAs

OUTROS SERViÇOS ÔE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA


MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Manter as atividades do Departamento: administrar o quadro de servidores,

estagiários, folha do pagamento, serviços de saúde ocupacional, medicina do

trabalho, concurso público, teste seletivo, capacitação de servidores;

Adquirir bens permanentes

DESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CiVIL

Recursos Ordinários (Livres) - Exercfcio Corrente



INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES TRABALHISTAS


APLICAÇÃO DIRETA QECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS EENTIDADES INTEGP.ANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE

OBRIGAÇOES PATROI~AIS



APLICAÇOES DIRET.'IS

MATERIAL DE CONSUMO





Recursos Ordinários (Livres) ~ Exerclcio Correntet !.<;

DESPESAS DE CAPITAL

1.550.000,00

1.550.000,00

1.550.000,00

1.550.000,00

1.550.000,00

1.550.000,00

54.000,00

54.000,00

54.000,00

47.500,00

47.500,00

47.500,00

6.500,00

6.500,00

6.500,00

450.000,00

450.000,00

450.000,00

450.000,00

450.000,00

450.000,00

1.550.000,00

1.545.000,00

967.000,00

887.000,00

865.000,00

865.000,00

17.000,00

17.000,00

5.000,00

5.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

578.000,00

578.000,00

5.000,00

5.000,00

4.000,00

4.000,00

569.000,00

569.000,00

5.000,00

C:IWindowsITEMPIRerOrcQDD (92C30D06-96EE-456B-AD39-FB 1BF7321522}.rpt


0404 .113320009.2018.4400.00 INVESTIMENTOS

0404.113320009.2018.4490.00 APLlCAÇOES DIRETAS

0404.113320009.2018.4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

0404 .113320009.2018.4490.52.1.000



Exercicio de:2015

Pág.: 20/68-

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

C:IWlndowsITEMPIReIOrcQOD {92C30D06-96EE-456B-AD39-FB 1BF7321522}.rpt




Unidade:05-DPTO DE CONTROLE E CONSERVAÇÃO

Pág.: 21/68 -

":\ -"1'i'i~1,; "',r," :-..r:~:'!,.Dotaçã.o0rç~)l1E,ll1tária

0405.041220008.2020

0405.041220008.2020.3000.00

0405.041220008.2020.3100.00

0405.041220008.2020.3190.00

0405.041220008.2020.3190.11

0405 .041220008.2020.3190.11.1.000

0405.041220008.2020.3190.13

0405.041220008.2020.3190.13.1.000

0405 .041220008.2020.3191.00

0405 .041220008.2020.3191.13

0405 .041220008.2020.3191.13.1.000

.'-.,./ 0405 .041220008.2020.3300.00

0405 .041220008.2020.3390.00

0405.041220008.2020.3390.30

0405 .041220008.2020.3390.30.1.000

0405 .041220008.2020.3390.36

0405 .041220008.2020.3390.36.1.000

0405 .041220008.2020.3390.39

0405.041220008.2020.3390.39.1.000

0405.041220008.2020.4000.00

0405 .041220008.2020.4400.00

0405 .041220008.2020.4490.00

0405 .041220008.2020.4490.52

0405 .041220008.2020.4490.52.1.000

0405.041220008.2020.4490.61

0405 .041220008.2020.4490.61.1.000

ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÓNIO PÚBLICO

Manter, administrar e controlar o patrimônio público, bem como terminais de

pas!:ageiros; Adquirir bens permanentes; Adquirir e desapropriar imóveis deinteresse público; Manter a Folha de Pagamento e demais despesas de

pessoal.DESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRIôTAS .










APLlCAÇOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO





Recursos Ordinários (Livres) - Exerclclo Corre'nle

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLlCAÇOES DIRETAS





Valor

670.000,00

655.000,00

306.000,00

286.000,00

270.000,00

270.000,00

16.000,00

16.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000.00

349.000,00

349.000,00

50.000,00

50.000,00

81.000,00

81.000,00

218.000,00

218.000,00

15.000,00

15.000.00

15.000,00

5.000,00

5.000,00

10.000,00

10.000,00

C:\Windows\TEMP\ReIOrcQDD {92C30D06-96EE-456B-AD39-FB 1BF7321522}.rpl




Unidade:06-DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA

Exercicio de:20 15

Pág.: 22/68 -

Valor

0406.062440008.2110

0406.062440008.2110.3000.00

0406.062440008.2110.3100.00

0406.062440008.2110.3190.00

0406.062440008.2110.3190.11

0406.062440008.2110.3190.11.1.000

0406.062440008.2110.3190.13

0406 .062440008.2110.3190.13.1.000

0406.062440008.2110.3191.00

0406.062440008.2110.3191.13

0406.062440008.2110.3191.13.1.000

I...-J 0406.062440008.2110.3300.00

0406.062440008.2110.3390.00

0406.062440008.2110.3390.30

0406 .062440008.2110.3390.30.1.000

0406 .062440008.2110.3390.30

0406 .062440008.2110.3390.30.1.515

0406.062440008.2110.3390.36

0406 .062440008.2110.3390.36.1.000

0406.062440008.2110.3390.39

0406.062440008.2110.3390.39.1.000

0406.062440008.2110.3390.39

0406.062440008.2110.3390.39.1.515

0406 .062440008.2110.4000.00

0406.062440008.2110.4400.00

0406.062440008.2110.4490.00

0406.062440008.2110.4490.52

0406.062440008.2110.4490.52.1.000

~ 0406.062440008.2110.4490.52

0406 .062440008.2110.4490.52.1.515

MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE SEGURANÇA PÚBLICA

Manter com materiais e serviços as atividades da Guarda Municipal, Corpo de

Bombeiros, Defesa Civil e Central de Monitoramento; Adquirir veículos e

demais equipamentos e materiais permanentes; Manter a Folha de Pagamento

e demais despesas de pessoal

DESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAS






ENTiDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE




APLlCAÇOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO


MATERIAL DE CONSUMO

FUNREBOM




Recursos Ordinários (Livres) - Exereleio Correnle


FUNREBOM

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLlCAÇOES DIRETAS


Recursos Ordinários (Livres) - Exercrcio Corrente


FUNREBOM

5.108.000,00

4.850.000,00

4.145.000,00

3.945.000,00

3.923.000,00

3.923.000,00

22.000,00

22.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

705.000,00

705.000,00

200.000,00

200.000,00

150.000,00

150.000,00

5.000,00

5.000,00

200.000,00

200.000,00

150.000,00

150.000,00

258.000,00

258.000,00

258.000,00

50.000,00

50.000,00

208.000,00

208.000,00

C:IWlndowsITEMPIReIOrcQOD (92C30D06-96EE-4S6B-AD39-F818F7321522).rpl



Orgão:05-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade:01.DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Pág.: 23/68 -

Valor

0501 .041230012.2030

0501 .041230012.2030.3000.00

0501 .041230012.2030.3100.00

0501 .041230012.2030.3190.00

0501.041230012.2030.3190.11

0501 .041230012.2030.3190.11.1.000

0501.041230012.2030.3190.13

0501 .041230012.2030.3190.13.1.000

0501 .041230012.2030.3191.00

0501.041230012.2030.3191.13

0501 .041230012.2030.3191.13.1.000

., •.••/ 0501 .041230012.2030.3300.00

0501 .041230012.2030.3390.00

0501 .041230012.2030.3390.30

0501 .041230012.2030.3390.30.1.000

0501 .041230012.2030.3390.36

0501 .041230012.2030.3390.36.1.000

0501 .041230012.2030.3390.39

0501 .041230012.2030.3390.39.1.000

0501 .041230012.2030.3390.47

0501 .041230012.2030.3390.47.1.000

0501 .041230012.2030.4000.00

0501 .041230012.2030.4400.00

0501 .041230012.2030.4490.00

0501 .041230012.2030.4490.52

0501 .041230012.2030.4490.52.1.000

0501 .041230012.2030.9000.00

0501 .041230012.2030.9900.00

- 0501 .041230012.2030.9999.00

\..-' 0501 .041230012.2030.9999.99

0501 .041230012.2030.9999.99.1.000

0501 .092710015.2031

0501 .092710015.2031.3000.00

0501 .092710015.2031.3300.00

0501.092710015.2031.3390.00

0501 .092710015.2031.3390.47

0501 .092710015.2031.3390.47.1.000

0501 .288460012.2026

0501 .288460012.2026.3000.00

0501 .288460012.2026.3200.00

0501 .288460012.2026.3290.00

0501 .288460012.2026.3290.21

0501 .288460012.2026.3290.21.1.000

0501 .288460012.2026.3290.22

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABIL

Manter com materiais, bens e serviços as atividades desenvolvidas peloDepartamento de Contabilidade; Assessorar o Executivo em assuntos denatureza contábil, orçamentária, financeira e patrimonial; Manter folha de

pagamento e demais desp. de pessoalDESPESAS CORRENTES




Recursos Ordinários (Livres) - Exereleio Corrente


Recursos Ordinários (Livres). Exerelcio Corrente




Recursos Ordinários (Livres) ~ Exerclcio Corrente



MATERIAL DE CONSUMO



Recursos Ordinários (Livres) - Exerclelo Corrente



OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS


DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS




RESERVA DE CONTINGt:NCIA





CONTRIBUiÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP

Contribuir para a formação do PASEP.

DESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAS

OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS


PAGAMENTO DA DIvIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Amortizar a divida fundada e efetuar o pagamento de juros e encargos decontratosDESPESAS CORRENTES

JUROS E ENCARGOS DA DiViDA


JUROS SOBRE A DIvIDA POR CONTRATO


OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIvIDA POR CONTRATO

1.270.000,00

1.165.000,00

819.000,00

783.000,00

730.000,00

730.000,00

33.000,00

33.000,00

56.000,00

56.000,00

56.000,00

346.000,00

346.000,00

2.000,00

2.000,00

4.000,00

4.000,00

320.000,00

320.000,00

20.000,00

20.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

3.487.893,00

3.487.893,00

3.487.893,00

3.487.893,00

3.487.893,00

3.487.893,00

2.404.600,00

880.000,00

610.000,00

610.000,00

560.000,00

560.000,00

50.000,00

C:\WindowsITEMPIReIOrcQDD {92C30D06-96EE-456B-AD39-F818F7321522).rpl .

76105634000170 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE' COLOMBO Exercicio de:2015


0501 .288460012.2026.3290.22.1.000

0501 .288460012.2026.3300.00

0501 .288460012.2026.3390.00

0501 .288460012.2026.3390.59

0501 .288460012.2026.3390.59.1.000

0501 .288460012.2026.3390.91

0501 .288460012.2026.3390.91.1.000

0501 .288460012.2026.3390.92

0501 .288460012.2026.3390.92.1.000

0501 .288460012.2026.4000.00

0501 .288460012.2026.4600.00

0501 .288460012.2026.4690.00

0501 .288460012.2026.4690.71

0501 .288460012.2026.4690.71.1.000

0501 .288460012.2026.4690.91

0501 .288460012.2026.4690.91.1.000

0501 .288460015.2032

0501 .288460015,2032.3000.00

0501 .288460015.2032.3100.00

0501 .288460015.2032.3191.00

0501 .288460015.2032.3191.92

0501.288460015.2032.3191.92.1.000

0501 .288460015.2033

0501 .288460015.2033.4000.00

0501 .288460015.2033.4600.00

0501 .288460015.2033.4690.00

0501 .288460015.2033.4690.71

0501 .288460015.2033.4690.71.1.000

0501 .288460015.2034

0501 .288460015.2034.4000.00

: 0501 .288460015.2034.4600.00'--..'

0501 .288460015.2034.4690.00

0501 .288460015.2034.4690.71

0501 .288460015.2034.4690.71.1.000



APLlCAÇOES DIRETAS

PENCOES ESPECIAIS

Recursos Ordinários '(Livres) - Exercieio Corrente

SENTENÇAS JUDICIAIS


DESPESAS DE EXERClclOSANTERIORES


DESPESAS DE CAPITAL

AMORTIZAÇÃO DA DiviDA I REFINANCIAMENTO DA DIvIDA


PRINCIPAL DA DIvIDA CONTRATUAL RESGATADO


SENTENÇAS JUDICIAIS

Recursos Ordinários (Livres) - Exercieio Corrente

PAGAMENTO DA DIviDA PÚBLICA PREVIDENCIÁRIA

Aportar recursos financeiros à cobertura de déficit previdenciário a

Autarquia Colombo PrevidênciaDESPESAS CORRENTES



DESPESAS DE EXERClclOS ANTERIORES


AMORTIZAR A DiviDA CONFESSADA JUNTO AO INSS

Amortizar a divida junto ao INSS.

DESPESAS DE CAPITAL

AMORTIZAÇÃO DA DlvlDAI REFINANCIAMENTO DA DIvIDA

APLlCAÇOES DIRETAS



AMORTIZAR A DIVID,\ CONFESSADA JUNTO AO PASEP

Amortizar a divida junto ao PASEP.

DESPESAS DE CAPITAL

AMORTIZAÇÃO DA DIvIDA I REFINANCIAMENTO DA DIvIDA

APLlCAÇOES DIRETAS


Recursos Ordinários (Livres) - Exercieio Corrente

50.000,00

270.000,00

270.000,00

200.000,00

200.000,00

20.000,00

20.000,00

50.000,00

50.000,00

1.524.600,00

1.524.600,00

1.524.600,00

724.600,00

724.600,00

800.000,00

800.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

174.500,00

174.500,00

174.500,00

174.500,00

174.500,00

174.500,00

C:\Wlndows\TEMP\ReIO,cQOD {92C30D06-96EE-456B-AD39-F818F7321522}.rpl




Unidade:02- TESOURO MUNICIPAL

Pág.: 25/68 •

Valor

0502 .041230012.2035

0502.041230012.2035.3000.00

0502.041230012.2035.3100.00

0502 .041230012.2035.3190.00

0502.041230012.2035.3190.11

0502.041230012.2035.3190.11.1.000

0502.041230012.2035.3191.00

0502.041230012.2035.3191.13

0502.041230012.2035.3191.13.1.000

0502 .041230012.2035.3300.00

0502.041230012.2035.3390.00

0502 .041230012.2035.3390.39

. 0502'.041230012.2035.3390.39.1.000'--"

MANUTENÇÃO DA TESOURARIA

Efetuar lançamentos de pagamentos diários e custear a folha de pagamento

da TesourariaDESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAS








APLlCAÇOES DIRETAS



150.000,00

150.000,00

55.500,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

94.500,00

94.500,00

94.500,00

94.500,00

C:\Wlndows\TEMP\ReIOrcQOD (92C30D06-96EE-456B-AD39-F818F7321522}.rpl




Unidade:03-DEPARTAMENTO DE RECEITA TRIBUTARIA

Pág.: 26/68 -

I:.. "/:~*':.'"Dotaç:ão

0503 .041290012.2040

0503 .041290012.2040.3000.00

0503 .041290012.2040.3100.00

0503 .041290012.2040.3190.00

0503.041290012.2040.3190.11

0503.041290012.2040.3190.11.1.000

0503.041290012.2040.3190.11

0503.041290012.2040.3190.11.1.510

0503.041290012.2040.3190.13

0503 .041290012.2040.3190.13.1.000

0503.041290012.2040.3191.00

"~ 0503 .041290012.2040.3191.13

0503 .041290012.2040.3191.13.1.000

0503 .041290012.2040.3300.00

0503 .041290012.2040.3390.00

0503 .041290012.2040.3390.30

0503 .041290012.2040.3390.30.1.000

0503.041290012.2040.3390.36

0503 .041290012.2040.3390.36.1.000

0503.041290012.2040.3390.39

0503.041290012.2040.3390.39.1.000

0503.041290012.2040.3390.93

0503 .041290012.2040.3390.93.1.000

0503.041290012.2040.4000.00

0503 .041290012.2040.4400.00

0503.041290012.2040.4490.00

0503 .041290012.2040.4490.52

0503 .041290012.2040.4490.52.1.000

0503 .041290012.2041

"--"0503.041290012.2041.3000.00

0503.041290012.2041.3100.00

0503.041290012.2041.3190.00

0503.041290012.2041.3190.11

0503.041290012.2041.3190.11.1.000

0503 .041290012.2041.3191.00

0503.041290012.2041.3191.13

0503.041290012.2041.3191.13.1.000

0503.041290012.2042

0503.041290012.2042.3000.00

0503.041290012.2042.3100.00

0503.041290012.2042.3190.00

0503.041290012.2042.3190.11

0503.041290012.2042.3190.11.1.000

0503.041290012.2042.3191.00

MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Manter as atividades de arrecadação e fiscalização; Vistoriar velculos para

concessões de autorização de exploração de transporte de passageiros e

escolares; Adquirir equipamentos e materiais permanentes e manter

despesas de pessoal do Departamento

DESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAS




Taxas Exercicio Poder de Policia





OBRiGAÇOES PATRONAIS



APLlCAÇOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO






INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES


DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLlCAÇOES DIRETAS



MANUTENÇÃO Do' CONV~NIO COM A EXATOR IA DE RENDAS

Manter convênio com a Exatoria de Rendas.

DESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAS






MANUTENÇÃO DO POSTO AVANÇADO DO DETRAN

Manter o Posto Avançado do DETRAN.

DESPESAS CORRENTES

PESS'OAL E ENCARGOS SOCIAIS

APLlCAÇOES DIRETAS




Válor

2.558.300,00

2.548.300,00

2.063.300,00

1.893.300,00

928.000,00

928.000,00

925.300,00

925.300,00

40.000,00

40.000,00

170.000,00

170.000,00

170.000,00

485.000,00

485.000,00

35.000,00

35.000,00

70.000,00

70.000,00

300.000,00

300.000,00

80.000,00

80.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

35.000,00

35.000,00

35.000,00

31.000,00

31.000,00

31.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

500.000,00

500.000,00

497.500,00

447.500,00

447.500,00

447.500,00

50.000,00

C:IWlndowsITEMPIReIOrcQDD (92C30D06-96EE-456B-AD39.F818F7321522}.rpl

Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos0503 .041290012.2042.3191.13 OBRIGAÇOESPATRONAIS

0503 .041290012.2042.3191.13.1.000 RecursosOrdlnarios (Livres) - Exerclcio Corrente

0503.041290012.2042.3300.00 OUTRASDESPESASCORRENTES


0503 .041290012.2042.3390.39 OUTROSSERViÇOSDETERCEIROS- PESSOAJURIDICA

0503 .041290012.2042.3390.39.1.000 RecursosOrdinarios (Livres) - ExercícioCorrente


Pág.: 27/68 -

50.000,00

50.000,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

C:\WindowsITEMPIReIOrcQDD (92C30D06-96EE-4568-AD39-F618F7321522},rpl



Orgão:06-SECRETARIA MUN,DESENVOL.URBANO E HABITACAO

Unidade:01-DEPARTAMENTO DE URBANISMO

.Valor

1.800.000,00ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA0601 .154510048.2043

1.797.000,00

1.617.000,00

1.547.000,00

1.400.000,00

1.400.000,00

147.000,00

147.000,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

180.000,00

180.000,00

30.000,00

30.000,00

38.000,00

38.000,00

112.000,00

112.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

:i,tt10~l't,~,,:~i1~'.';,5,?,\j:\8rEfoti!Illa.~.ii'I~ade:t-800;OOO,OORecursos Ordinários (Livres) - Exerclcio Corrente

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLlCAÇOES DIRETAS

EQUIPAMENTOS E MATERiAL PERMANENTE







APLlCAÇOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO








Manter as ações técnicas e administrativas do Depto; Realizar Conferência

das Cidades conforme deI. legal; Elaborar e manter Plano de Drenagem

Urbana, de Obras de Infra Estrutura do Municlpio e revisão do Plano Diretor;

Manter Folha de Pagamento

DESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAS


0601 .154510048.2043.3000.00

0601 .154510048.2043.3100.00

0601 .154510048.2043.3190.00

0601.154510048.2043.3190.11

0601 .154510048.2043.3190.11.1.000

0601.154510048.2043.3190.13

0601 .154510048.2043.3190.13.1.000

0601.154510048.2043.3191.00

0601.154510048.2043.3191.13

0601 .154510048.2043.3191.13.1.000\.-I

0601 .154510048.2043.3300.00

0601 .154510048.2043.3390.00

0601 .154510048.2043.3390.30

0601 .154510048.2043.3390.30.1.000

0601 .154510048.2043.3390.36

0601 .154510048.2043.3390.36.1.000

0601 .154510048.2043.3390.39

0601 .154510048.2043.3390.39.1.000

0601 .154510048.2043.4000.00

0601 .154510048.2043.4400.00

0601 .154510048.2043.4490.00

0601 .154510048.2043.4490.52

0601 .154510048.2043.4490.52.1.000

C:IWlndow,ITEMPIReIOrcQOO {92C30006-96EE-456B-A039-F818F7321522).rpt



Orgão:06-SECRETARIA MUN.DESENVOL.URBANO E HABITACAO

Unidade:02-DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO

Exercicio de:2015

Pág.: 29/68 -

Valor

0602.164820050.2044

0602.164820050.2044.3000.00

0602 .164820050.2044.3100.00

0602.164820050.2044.3190.00

0602.164820050.2044.3190.11

0602.164820050.2044.3190.11.1.000

0602.164820050.2044.3190.13

0602.164820050.2044.3190.13.1.000

0602.164620050.2044.3191.00

0602 .164820050.2044.3191.13

0602.164820050.2044.3191.13.1.000

\....,/ 0602 .164820050.2044.3300.00

0602.164820050.2044.3390.00

0602 .164820050.2044.3390.30

0602 .164820050.2044.3390.30.1.000

0602.164820050.2044.3390.39

0602 .164820050.2044.3390.39.1.000

0602.164820050.2044.4000.00

0602 .164820050.2044.4400.00

0602 .164820050.2044.4490.00

0602 .164820050.2044.4490.51

0602 .164820050.2044.4490.51.1.000

0602.164820050.2044.4490.6}

0602 .164820050.2044.4490.61.1.000

MANTER o DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E OPERACIONALIZAR O FUNDO

MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Manter com materiais e serviços as atividades administrativas e técnicas doDepto de Habitação; Adquirir ou desapropriar áreas destinadas às ações dehabitação e coordenar medidas visando a regularização fundiária; Manter



APLlCAÇCES DIRETAS








Recursos Ordinários (Livres) ~Exercício Corrente


APLlCAÇCES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO




DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLICAÇOES DIRETAS

OBRAS E iNSTALAÇOES




700.000,00

201.000,00

188.000,00

178.000,00

160.000,00

160.000,00

18.000,00

18.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

13.000,00

13.000,00

3.000,00

3.000,00

10.000,00

10.000,00

499.000,00

499.000,00

499.000,00

150.000,00

150.000,00

349.000,00

349.000,00

C:IWlndowsITEMPIReIOrcQOD {92C30D06-96EE-456B-AD39-F818F7321522}.rpl

Quadro de detalhamento ~a despesa por fonte de recursos

Orgão:06-SECRETARIA MUN.DESENVOL.URBANO E HABITACAO

Unidade:03-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO


Pág.: 30/6B -

0603.154510055.2049

0603 .154510055.2049.3000.00

0603 .154510055.2049.3100.00

0603.154510055.2049.3190.00

0603.154510055.2049.3190.11

0603.154510055.2049.3190.11.1.000

0603.154510055.2049.3190.13

0603 .154510055.2049.3190.13.1.000

0603.154510055.2049.3191.00

0603.154510055.2049.3191.13

0603.154510055.2049.3191.13.1.000

"'-../ 0603.154510055.2049.3300.00

0603 .154510055.2049.3390.00

0603 .154510055.2049.3390.30

0603.154510055.2049.3390.30.1.509

0603 .154510055.2049.3390.39

0603 .154510055.2049.3390.39.1.509

MOBILIDADE URBANA

Manter com materiais e serviços as atividades administrativas e técnicas;

Criar/gerenciar o Fundo Mun. de Trãnsito; Elaborar/manter Plano deCirculação, Sinalização Viária e Estacionamentos; Realizar campanhas

educativas; Manter Folha de PagamentoDESPESAS CORRENTES


APLICAÇOES DIRETAS










APLICAÇOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO

Gerenciamento do Trânsito


Gerenciamento do Trânsito

Valor

150.000.00

150.000,00

50.000,00

47.000,00

40.000,00

40.000,00

7.000,00

7.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

100.000,00

100.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

C:\Windows\TEMP\ReIOrcQOO {92C30006-96EE-456B-AD39-F818F7321522}.rpt



Orgão:07 -SECRETARIA MUN.EDUCACAO,CULTURA ESPORTE

Unídade:01-DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

Pág.: 31/68.

0701.123610010.1004

0701.123610010.1004.3000.00

0701 .123610010.1004.3300.00

0701.123610010.1004.3390.00

0701.123610010.1004.3390.39

0701 .123610010.1004.3390.39.1.102

0701.123610010.1004.4000.00

0701 .123610010.1004.4400.00

0701 .123610010.1004.4490.00

0701 .123610010.1004.4490.51

0701 .123610010.1004.4490.51.1.102

'--....J 0701.123610010.1004.4490.61

0701 .123610010.1004.4490.61.1.102

0701.123610010.2046

0701.123610010.2046.3000.00

0701.123610010.2046.3100.00

0701 .123610010.2046.3190.00

0701.123610010.2046.3190.11

0701.123610010.2046.3190.11.1.102

0701.123610010.2046.3191.00

0701.123610010.2046.3191.13

0701 .123610010.2046.3191.13.1.102

0701.123610010.2046.3300.00

0701 .123610010.2046.3390.00

0701 .123610010.2046.3390.30

"'--' 0701.123610010.2046.3390.30.1.102

0701 .123610010.2046.3390.39

0701 .123610010.2046.3390.39.1.102

0701.123610010.2046.4000.00

0701 .123610010.2046.4400.00

0701.123610010.2046.4490.00

0701 .123610010.2046.4490.52

0701 .123610010.2046.4490.52.1.102

0701 .123610010.2047

0701 .123610010.2047.3000.00

0701.123610010.2047.3100.00

0701.123610010.2047.3190.00

0701.123610010.2047.3190.11

0701.123610010.2047.3190.11.1.101

0701.123610010.2047.3191.00

0701.123610010.2047.3191.13

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO

FUNDAMENTAL

Construir e equipar Escolas Municipais e Escola de Educação Especial;

Ampliar elou reformar Escolas Municipais;Construir elou cobrir quadras para práticas esportivas e de educação fisica

em Escolas do Ensino Fundamental;DESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAS


FUNDEB 40% - Exercício Corrente

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLlCAÇOES DIRETAS


FUNDEB 40% • Exercicio Corrente

AQUISiÇÃO DE IMOVEIS

FUNDES 40% - Exercicio Corrente

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDES 40%

Atender alunos do Ensino Fundamental com materiais e serviços nasUnidades; Adquirir material didático pedagógico; Capacitar trabalhadores;

Adquirir equipamentos e rTiat~riais permanentes; Manter Folha de Pagamento

e despesas de pessoalDESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAS


FUNDEB 40% • Exercicio Corrente

APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E



FUNDEB 40% - Exercicio Corrente


APLlCAÇOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO

FUNDEB 40% - Exercício Corrente


FUNDEB 40% - Exerclcio Corrente

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLlCAÇOES DIRETAS


FUNDEB 40% - Exercício Corra,1te

MANUTENÇÃO DO ENSINO Fl NDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB 60%

Manter a Folha de Pagamnnto e demais encargos com Recursos do FUNDES

60%DESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAS


FUNDEB 60% • Exercicio Corrento

APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E



Valor

5.660.000.00

350.000,00

350.000,00

350.000,00

350.000,00

350.000,00

5.310.000,00

5.310.000,00

5.310.000,00

4.310.000,00

4.310.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

9.243.700,00

9.010.000,00

4.210.000,00

3.800.000.00

3.800.00'0,00

3.800.000.00

410.000,00

410.000,00

410.000,00

4.800.000,00

4.800.000,00

500.000,00

500.000,00

4.300.000.00

4.300.000.00

233.700,00

233.700,00

233.700.00

233.700,00

233.700,00

48.079.000,00

48.079.000,00

48.079.000,00

43.300.000,00

43.300.000,00

43.300.000,00

4.779.000,00

4.779.000,00

C:IWlndowsITEMPIReIOrcQOD {92C30D06-96EE-4668-AD39-FB 1BF7321522}.rpl



0701 .123610010.2047.3191.13.1.101

0701 .123610010.2046

0701 .123610010.2048.3000.00

0701.123610010.2048.3100,00

0701.123610010,2048.3190.00

0701 .123610010.2048,3190.11

0701 .123610010.2048.3190.11.1.104

0701.123610010.2048,3190.13

0701 ,123610010.2048,3190.13.1.104

0701.123610010.2048.3191.00

0701.123610010.2048.3191,13

0701 .123610010.2048.3191.13.1.104

0701 .123610010.2048.3300.00

0701 .123610010,2048.3350.00

"-../ 0701 .123610010,2048,3350.43

0701 .123610010.2048.3350.43,1.000

0701 ,123610010.2048.3390.00

0701 .123610010.2048,3390.30

0701 .123610010.2048.3390,30.1.000

0701 .123610010.2048.3390.30

0701 .123610010.2048,3390.30.1.104

0701.123610010.2048.3390.36

0701 .123610010,2048,3390.36.1.104

0701 .123610010.2048.3390.39

0701 .123610010.2048.3390,39.1.000

0701 .123610010.2048.3390.39

0701 .123610010.2048.3390,39,1.104

0701 .123610010.2048.4000.00

0701.123610010,2048.4400.00

0701 .123610010,2048.4490,00

0701.123610010.2048,4490.52

0701 .123610010,2048.4490.52.1,104

'-..J 0701 .123610010.2050

0701 .123610010.2050.3000,00

0701 .123610010.2050.3300.00

0701 .123610010.2050.3390.00

0701 .123610010.2050,3390.30

0701.123610010.2050.3390.30,1.111

0701 .123610010,2050.3390.39

0701.123610010.2050.3390.39.1.111

0701 .123610010.2050.4000.00

0701 ,123610010.2050.4400.00

0701 .123610010.2050.4490.00

0701 .123610010.2050.4490.52

0701.123610010.2050.4490.52,1.111

0701.123610010.2051

0701.123610010.2051.3000.00

FUNDEB 60% - Exerclci~ Corrente

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Manter Escolas e estrutura do ensino fundamental;Adquirir equipamentos e

materiais em geral; Firmar Convênios; Manter Conselhos; Apoiar o EJA;

Manter o CAEC e Informática Educacional; Manter a Folha de Pagamento e

demais despesas de pessoal

DESPESAS CORRENTES


APLlCAÇCES DIRETAS


25% Sobre demais impostos vinculados à educação


25% Sobre demais impo~tos vinculados á educação


ENTIDADES INTEGRAN'l'ES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE


25% Sobre demais impostos vinculados á educação

OUTRAS DESPESAS éÓRRENTES

TRANSF. A INSTITUIÇCES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS

SUBVENÇOES SOCIAIS-


APLlCAÇCES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO


MATERIAL DE CONSUMO


OUTROS SERViÇOS Dê TERCEIROS - PESSOA FlslCA


OUTROS SERViÇOS DÉ TERCEIROS - PESSOA JURIDICA



25% Sobre demais impostos vinculados á educação

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLlCAÇOES DIRETAS


25% Sobre demais impo3tos vinculados à educação

PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLNFNDE - ENSINO FUNDAMENTAL

Manter o Programa e repassar recursos às unidades executoras-

Associações de Pais e Mestres.

DESPESAS CORRENTES


APLlCAÇCES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO

MDE/PDDEFNDE


MDE/PDDE FNDE

DESPESAS DE CAPIT.~l

INVESTIMENTOS

APLlCAÇOES DIRETA:S

EQUIPAMENTOS E MIITERIAL PERMANENTE

MDE/PDDE FNDE

APLICAÇÃO DOS RECUI~SOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAMENTAL

Manter com materiais il serviços as ações do Ensino Fundamental; Manter

parcialmente o custü com o Transporte Escolar;

DESPESAS CORRENTES

4.779.000,00

13.622,000,00

13.522.000,00

9.494.000,00

8,714.000,00

8.600.000,00

8.600.000,00

114.000,00

114,000,00

780.000,00

780.000,00

780.000,00

4.028.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

3.928.000,00

50.000,00

50.000,00

1.450.000,00

1.450.000,00

63.000,00

63.000,00

765.000,00

765.000,00

1.600,000,00

1.600.000,00

100.000,00

100.000,00

100,000,00

100.000,00

100.000,00

455.000,00

350.000,00

350.000,00

350.000,00

190.000,00

190,000,00

160.000,00

160.000,00

105.000,00

105.000,00

105.000,00

105.000,00

105.000,00

6.450.000,00

6.430.000,00

C:IWlndowsITEMPlReIOrcQOO (92C3DOD6-96EE-456B-A039-F818F7321522}.rpl



0701 .123610010.2051.3300.00

0701 .123610010.2051.3390.00

0701.123610010.2051.3390.30

0701 .123610010.2051.3390.30.1.107

0701 .123610010.2051.3390.38

0701 .123610010.2051.3390.36.1.107

0701 .123610010.2051.3390.39

0701 .123610010.2051.3390.39.1.107

0701 .123610010.2051.4000.00

0701 .123610010.2051.4400.00

0701 .123610010.2051.4490.00

0701 .123610010.2051.4490.52

0701 .123610010.2051.4490.52.1.107

0701 .123610010.2053

0701 .123610010.2053.3000.00

0701 .123610010.2053.3300.00

-....J 0701 .123610010.2053.3390.00

0701.123610010.2053.3390.30

0701 .123610010.2053.3390.30.1.104

0701 .123610010.2053.3390.39

0701 .123610010.2053.3390.39.1.104

0701 .123610010.2053.4000.00

0701 .123610010.2053.4400.00

0701.123610010.2053.4490.00

0701 .123610010.2053.4490.52

0701 .123610010.2053.4490.52.1.104

0701 .123610010.2055

0701.123610010.2055.3000.00

0701 .123610010.2055.3300.00

0701 .123610010.2055.3390.00

0701 .123610010.2055.3390.32

"-./ 0701 .123610010.2055.3390.32.1.000

0701 .123610010.2055.3390.32

0701 .123610010.2055.3390.32.1.158

.0701.123610010,2061

0701 .123610010.2061.3000.00

0701 .123810010.2061.3300.00

0701 .123610010.2061.3390.00

0701.123610010.2061.3390.30

0701 .123610010.2061.3390.30.1.162

0701 .123610010.2061.3390.39

0701 .123610010.2061.3390.39.1.162

0701.123610010.2068

0701 .123610010.2068.3000.00

0701 .123610010.2068.3300.00

0701 .123610010.2068.3390.00

0701 .123610010.2068.3390.39


APLlCAÇOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO

MDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO


MDElSALÁRIO EDUCAÇÃO



DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLlCAÇOES DIRETAS



MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE MUNICIPAL

Transportar alunos; Manter a f=rota de veiculas do Transporte Escolar;

Adquirir veiculas para Transporte Escolar.DESPESAS CORRENTES


APLlCÁÇOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO




DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLlCAÇOES DIRETAS


25% Sobre demais imposlos vinculados à educação

PROGRAMA MERENDA ESCOLAR

Fornecer merenda escolar a todos os alunos do Ensino Fundamental do

Municipio; Manter o Conselho Municipal da Merenda EscolarDESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAS

MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUiÇÃO GRATUITA

Recursos Ordinários (Livres) ~ Exercicio Corrente

MATERIAL, BEM ou SERViÇO PARA DISTRIBUiÇÃO GRATUITA

FNDE/Merenda

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE ESTADUAL

Transportar alunos e manter a Frota de veiculas do Transporte Escolar

DESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAS

MATERIAL DE 'CONSUMO

Transporte Escolar Eslado


Transporte Escolar Eslado

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE

Manter o transporte de alunos do Municipio

DESPESAS CORRENTES

OUTRAS DESPESAS CORRENTES~:

APLlCAÇOES DIRETAS


6.430.000,00

6.430.000,00

1.850.000,00

1.850.000,00

5.000,00

5.000,00

4.575.000,00

4.575.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

500.000,00

490.000,00

490.000,00

490.000,00

160.000,00

160.000,00

330.000,00

330.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

2.540.000,00

2.540.000,00

2.540.000,00

2.540.000,00

1.250.000,00

1.250.000,00

1.290.000,00

1.290.000,00

768.000,00

768.000,00

768.000,00

768.000,00

250.000,00

250.000,00

518.000,00

518.000,00

333.000,00

333.000,00

333.000,00

333.000,00

333.000,00

C:IWindowsITEMPIReIOrcQDD (92C30D06-96EE-456B-AD39-F818F7321522).rpt



0701 .123610010.2068.3390.39.1.117

0701.123650014.1003

0701 .123650014.1003.3000.00

0701 .123650014.1003.3300.00

0701 .123650014.1003.3390.00

0701 .123650014.1003.3390.39

0701 .123650014.1003.3390.39.1.102

0701 .123650014.1003.4000.00

0701 .123650014.1003.4400.00

0701 .123650014.1003.4490.00

0701 .123650014.1003.4490.51

0701 .123650014.1003.4490.51.1.102

0701 .123.650014.1003.4490.61

0701 .123650014.1003.4490.61.1.102

0701 .123650014.2057

0701 .123650014.2057.3000.00

0701.123650014.2057.3100.00

0701.123650014.2057.3190.00

0701 .123650014.2057.3190.11

0701 .123650014.2057.3190.11.1.103

0701 .123650014.2057.3190.13

0701 .123650014.2057.3190.13.1.103

0701.123650014.2057.3191.00

0701 .123650014.2057.3191.13

0701.123650014.2057.3191.13.1.103

0701.123650014.2057.3300.00

0701 .123650014.2057.3390.00

0701 .123650014.2057.3390.30

0701 .123650014.2057.3390.30.1.103

"----" 0701.123650014.2057.3390.30

0701 .123650014.2057.3390.30.1.163

0701 .123650014.2057.3390.36

0701 .123650014.2057.3390.36.1.103

0701 .123650014.2057.3390.39

0701 .123650014.2057.3390.39.1.103

0701 .123650014.2057.4000.00

0701 .123650014.2057.4400.00

0701 .123650014.2057.4490.00

0701 .123650014.2057.4490.52

0701 .123650014.2057.4490.52.1.103

0701 .123650014.2057.4490.52

0701 .123650014.2057.4490.52.1.163

0701 .123650014.2058

0701 .123650014.2058.3000.00

0701 :123650014.2058.3300.00

0701 .123650014.2058.3390.00

MDElFNDE PNATT. DE ESCOLARES

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CENTROS MUNICIPAIS DE

EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ ESCOLAS

Construir e equipar Centros Municipais de Educação Infantil/Pré Escola:

Ampliar e/ou reformar Centros Municipais de Educação Infantil/Pré-Escola;

Adquirir ou desapropriar área para construção de CMEI/Pré Escola

DESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAS


FUNDEB 40% - Exerclcio Corrente

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLlCAÇOES DIRETAS


FUNDEB 40% - Exerclclo Corrente


FUNDEB 40% - Exercicio Corrente

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Manter as atividades dos Centros Municipais de Educação Infantil, projetos e

programas; Adquirir materiais didáticos,kits escolares e uniformes; Adquirir

equipamentos e outros materiais em geral; Manter Folha de Pagamento e

demais despesas de pessoal

DESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAS


E.INFAN SlTransferências Constitucionais - Exerclcio Corrente


E.INFAN SlTransferênclas Constitucionais - Exerclclo Corrente




E.lNFAN SlTransferências Conslilucionals - Exerclcio Corrente


APLlCAÇOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO

E.INFAN S;Transferências Constitucionais - Exercício Corrente

MATERIAL DE CONSUMO

FNDElMANUT.EDUC.lNFANTIL TRANSF.DIRETA(163)


E.INFAN SlTransferências Constitucionais - Exerclcio Corrente

OUTROS SERViÇOS DE TERCEiROS - PESSOA JURIDICA

E.lNFAN SlTransferências Constllucionals - Exerclcio Corrente

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLlCAÇOES DIRETAS


E.INFAN Srrransferências Constitucionais - Exercicio Corrente


F~m.E/MANUT.EDUC.INFANTIL TRANSF.DIRETA(163)

PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO

INFANTIL

Fornecer alimentação/merenda escolar aos alunos dos Centros Municipais de

Educação Infantil

DESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAS

333.000,00

2.625.800,00

325.800,00

325.800,00

325.800,00

325.800,00

325.800,00

2.300.000,00

2.300.000,00

2.300.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

300.000,00

300.000,00

8.234.800,00

7.714.800,00

6.430.000,00

6.100.000,00

5.600.000,00

5.600.000,00

500.000,00

500.000,00

330.000,00

330.000,00

330.000,00

1.284.800,00

1.284.800,00

250.000,00

250.000,00

350.000,00

350.000,00

8.000,00

8.000,00

676.800,00

676.800,00

520.000,00

520.000,00

520.000,00

20.000,00

20.000,00

500.000,00

500.000,00

2.674,000,00

2.674.000,00

2.674.000,00

2.674.000,00

C,IWlndowsITEMPIReIOrcQOO {92C30006-96EE-456B-A039-F818F7321522}.rpt

,-------------------------------------_._---_.-


Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos0701 .123650014.2058.3390.32

Pág.: 35/68 -

1.250.000.00

0701 .123650014.2058.3390.32.1.000

0701 .123650014.2058.3390.32

0701 .123650014.2058.3390.32.1.158

0701 .123650014.2131

0701 .123650014.2131.3000.00

0701 .123650014.2131.3300.00

0701 .123850014.2131.3390.00

0701 .123850014.2131.3390.30

0701 .123650014.2131.3390.30.1.107

0701 .123650014.2131.3390.38

0701 .123650014.2131.3390.38.1.107

0701 .123650014.2131.3390.39

0701 .123650014.2131.3390.39.1.107

, 0701.123850014.2131.4000.00

---/0701.123650014.2131.4400.00

0701 .123650014.2131.4490;00

0701.123650014.2131.4490.52

0701 .123650014.2131.4490.52.1.107

0701.123650014.2132

0701 .123650014.2132.3000.00

0701 .123650014.2132.3300.00

0701 .123650014.2132.3390.00

0701 .123650014.2132.3390.30

0701 .123650014.2132.3390.30.1.102

0701 .123650014.2132.3390.39

0701 .123650014.2132.3390.39.1.102

0701 .123650014.2132.4000.00

; 0701.123650014.2132.4400.00

'''-..-/ 0701 .123650014.2132.4490.00

0701 .123650014.2132.4490.52

0701 .123650014.2132.4490.52.1.102

0701 .123650014.2135

0701 .123650014.2135.3000.00

0701.123650014.2135.3100.00

0701 .123650014.2135.3190.00

0701.123650014.2135.3190.11

0701 .123650014.2135.3190.11.1.101

0701.123650014.2135.3191.00

0701.123650014.2135.3191.13

0701 .123650014.2135.3191.13.1.101

0701.123650014.2141

0701 .123650014.2141.3000.00

0701 .123650014.2141.3300.00

MATERIAL. BEM ou SERViÇO PARA DISTRIBUiÇÃO GRATUITA



FNDE/Merenda

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO INFANTIL

Manter com materiais e serviços as Unidades de Educação Infantil; Adquirir

materiais didático pedagógicos e outros materiais destinados a atender

alunos da Educação Infantil; Adquirir equipamentos e materiais permanentes

DESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO



MDElSALARIO EDUCAÇÃO



DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLlCAÇOES DIRETAS



MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%

Manter com materiais e serviços as Unidades de Educação Infantil; Capacitar

profissionais; Adquirir materiais didático pedagógicos e outros materiais

destinados a atender alunos da Educação Infantil; Adquirir equipamentos e

materiais permanentes

DESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO

FUNDEB 40% - Exereleio COFrente


FUNDEB 40% - Exereieio Corrente

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLlCAÇOES DIRETAS


FUNDEB 40% - Exereleio Corrente

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - 60%

Manter a Folha de Pagamento e demais encargos referentes a Educação

Infantil com Recursos do FUNDES 60%

DESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAS







PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOlAlFNDE - INFANTIL

Manter o Programa e repassar ás Unidades Executoras

DESPESAS CORRENTES


1.250.000,00

1.424.000.00

1.424.000.00

2.083.000,00

2.020.000,00

2.020.000,00

2.020.000,00

820.000,00

820.000,00

50.000,00

50.000,00

1.150.000,00

1.150.000,00

63.000,00

63.000,00

63.000,00

63.000,00

63.000,00

4.500.000,00

4.250.000,00

4.250.000,00

4.250.000,00

1.250.000,00

1.250.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

18.009.500,00

18.009.500,00

18.009.500,00

16.200.000,00

16.200.000,00

16.200.000,00

1.809.500,00

1.809.500,00

1.809.500,00

205.000,00

150.000,00

150.000,00

C:IWlndowsITEMPIReIOrcQOO {92C30006-96EE-4568-A039-FB 1BF7321522}.rp'



0701.123650014.2141.3390.30 MATERIAL DE CONSUMO

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBO76105634000170

0701.123650014.2141.3390.30.1.111

0701.123650014.2141.3390.39

0701.123650014.2141.3390.39.1.111

0701.123650014.2141.4000.00

0701 .123650014.2141.4400.00

0701 .123650014.2141.4490.00

0701.123650014.2141.4490.52

0701.123650014.2141.4490.52.1.111

MDElPDDE FNDE


MDE/PDDE FNDE

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLlCAÇOES DIRETAS


MDE/PDDE FNDE

Exercicio de:2015

Pág.: 36/68 -

150.000,00

75.000,00

75.000,00

75.000,00

75.000,00

55.000,00

55.000,00

55.000,00

55.000,00

55.000,00

:;::~'1~~l";~;~jI';j~~l;;c,t;;t;.!~t~l.dal!~ldaC!e:125:982.800,OO

C:\Wlndows\TEMP\ReIOrcQDD {92C30D06-96EE-456B-AD39-F818F7321522}.rpt


Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos Pâg.: 37/68 -

Orgão:07 -SECRETARIA MUN.EDUCACAO,CUL TURA ESPORTE

Unidade:02-DEPARTAMENTO DE CULTURA

Valor

0702 .133920041.2059 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE CULTURA. 1.600.000,00

1.530.000,00

610.000,00

560.000,00

550.000,00

550.000,00

10.000,00

10.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

920.000,00

920.000.00

30.000,00

30.000,00

130.000.00

130.000,00

760.000,00

760.000,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

;. 'f~r~,,~~jf~:;~;tii,g;í4Ü.;~';:ii!ota!da.U"I~ad.e:1.liOO.OOO,OO




Manter Equipamentos de Cultura; Apoiar programas,festas, fanfarra, artistas,

artesãos e grupos locais; Adquirir materiais e bens permanentes; Manterbiblioteca, museu e memoriais; Preservar o patrimônio histórico/cultural;

Manter desp. de pessoalDESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAS





APLlCAÇOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO








DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLlCAÇOES DIRETAS



0702 .133920041.2059.3000.00

0702.133920041.2059.3100.00

0702 .133920041.2059.3190.00

0702.133920041.2059.3190.11

0702 .133920041.2059.3190.11.1.000

0702.133920041.2059.3190.13

0702.133920041.2059.3190.13.1.000

0702.133920041.2059.3191.00

0702 .133920041.2059.3390.00

0702 .133920041.2059.3390.30

0702 .133920041.2059.3390.30.1.000

0702 .133920041.2059.3390.36

0702 .133920041.2059.3390.36.1.000

0702 .133920041.2059.3390.39

0702 .133920041.2059.3390.39.1.000

0702 .133920041.2059.4000.00

0702 .133920041.2059.4400.00

0702 .133920041.2059.4490.00

0702 .133920041.2059.4490.52

0702 .133920041.2059.4490.52.1.000

0702.133920041.2059.3191.13

0702 .133920041.2059.3191.13.1.000

\....,/ 0702 .133920041.2059.3300.00

C:IWindowsITEMPIReIOrcOOO (92C30006-96EE-456B-A039-F818F7321522).rpt



Orgão:07-SECRETARIA MUN.EDUCACAO,CULTURA ESPORTE

Unidade:03-DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Exercício de:2015

Pâg.: 38/68 •

Valor

0703.278120042.1007

0703 .278120042.1007.4000.00

0703.278120042.1007.4400.00

0703 .278120042.1007.4490.00

0703.278120042.1007.4490.51

0703 .278120042.1007.4490.51.1.000

0703.278120042.2060

0703.278120042.2060.3000.00

0703.278120042.2060.3100.00• J'-' 0703.278120042.2060.3190.00

0703 .278120042.2060.3190.11

0703.278120042.2060.3190.11.1.000

0703 .278120042.2060.3190.13

0703 .278120042.2060.3190.13.1.000

0703 .278120042.2060.3191.00

0703 .278120042.2060.3191.13

0703.278120042.2060.3191.13.1.000

0703.278120042.2060.3300.00

0703.278120042.2060.3390.00

0703.278120042.2060.3390.30

0703.278120042.2060.3390.30.1.000

0703.278120042.2060.3390.31

0703.278120042.2060.3390.31.1.000

0703 .278120042.2060.3390.36

0703.278120042.2060.3390.36.1.000

0703.278120042.2060.3390.39

, } 0703.278120042.2060.3390.39.1.000--- 0703 .278120042.2060.4000.00

0703 .278120042.2060.4400.00

0703.278120042.2060.4490.00

0703.278120042.2060.4490.52

0703.278120042.2060.4490.52.1.000

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS ESPORTIVOS E QUADRAS

ESPORTIVAS

Construir, equipar, ampliar 'e/ou reformar Centros Esportivos e Quadras

EsportivasDESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLlCAÇOES DIRETAS



MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS

Manter Unidades Esportivas; Adquirir materiais esportivos, benspermanentes e outros insumos; Firmar Convênios; Apoiar modalidadesesportivas, jogos escolares, torneios, atletas e deficientes; Manter Folha de

Pagamento e demais despesas de pessoalDESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAS


Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Cortente








APLlCAÇOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO

Recursos Ordinários (Livres) - ~ercfcio Corrente

PREM. CULTURAIS, ARTlsTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS






DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLlCAÇOES DIRETAS


Recursos Ordinários (Livres) - Ex~rclcio Corrente

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

2.595.000,00

2.495.000,00

1.395.000,00

1,360,000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

160.000,00

160.000,00

35.000,00

35.000,00

35.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

160.000,00

160.000,00

100.000,00

100.000,00

20.000,00

20.000,00

820.000,00

820.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

dau~nl~~d~:2.695.lÍOÓ,ooÓrgão:1~O.2n.800,OO

C:\WlndowsITEMPIReIOrcQDD (92C30D06-96EE-456B-AD39-FB1 BF7321522}.rpl



Orgão:Oa-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade:01-DEPARTAMENTO DE SAUDE

Pág.: 39/68 -

Vaior

0801.103010035.1006

0801.103010035.1006.3000.00

0801 .103010035.1006.3300.00

0801 .103010035.1006.3390.00

0801.103010035.1006.3390.39

0801 .103010035.1006.3390.39.1.000

0801.103010035.1006.4000.00

0801 .103010035.1006.4400.00

0801 .103010035.1006.4490.00

0801.103010035.1006.4490.51

0801 .103010035.1006.4490.51.1.000

0801.103010035.2038

0801 .103010035.2038.3000.00

0801 .103010035.2038.3100.00

0801 .103010035.2038.3190.00

0801.103010035.2038.3190.11

0801 .103010035.2038.3190.11.1.303

0801.103010035.2038.3190.11

0801.103010035.2038.3190.11.1.495

0801 .103010035.2038.3190.13

0801 .103010035.2038.3190.13.1.303

0801 .103010035.2038.3191.00

0801.103010035.2038.3191.13

0801 .103010035.2038.3191.13.1.303

0801 .103010035.2038.3300.00

0801 .103010035.2038.3390.00

'"-,, 0801 .103010035.2038.3390.30

0801 .103010035.2038.3390.30.1.303

0801 .103010035.2038.3390.36

0801 .103010035.2038.3390.36.1.303

0801 .103010035.2038.3390.39

0801 .103010035.2038.3390.39.1.303

0801 :10301 0035.2038.4000.00

0801 .103010035.2038.4400.00

0801 .103010035.2038.4490.00

0801 .103010035.2038.4490.52

0801 .103010035.2038.4490.52.1.303

0801 .103010035.2045

0801 .103010035.2045.3000.00

0801 .103010035.2045.3300.00

0801 .103010035.2045.3390.00

0801 .103010035.2045.3390.30

0801 .103010035.2045.3390.30.1.000

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA OE ESTABELECIMENTOS MUNICIPAIS DE

SAÚDE

Construir, equipar, ampliar elou reformar Estabelecimentos Municipais de

SaúdeDESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAS



DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLICAÇOES DIRETAS



MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILlA

Manter com materiais, serviços e mão de obra as Unidades de Saúde comEstratégia Saúde da Familia e ampliar com novas equipes; Implantar e mantero NAS F; Aquisição de equipamentos e bens permanentes; Manter despesascom pessoal.DESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAS


Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%). Exerclcio Corrente


SUS/ATENCAO BASICA


Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exerclcio Corrente




Saúde. Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Exerclcio Corrente


APLlCAÇOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO

Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Exerclcio Corrente


Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercido Corrente


Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Exercicio Corrente

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLlCAÇOES DIRETAS


Saúde - Receilas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Exerclcio Corrente

MANUTENÇÃO DA FROTA DE VElcULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Promover a manutenção dos veículos pertencentes a frota da SecretariaMunicipal de SaúdeDESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO


500.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

7.801.000,00

7.301.000,00

6.451.000,00

6.161.000,00

3.290.000,00

3.290.000,00

2.551.000,00

2.551.000,00

320.000,00

320.000,00

290.000,00

290.000,00

290.000,00

850.000,00

850.000,00

45.000,00

45.000,00

5.000,00

5.000,00

800.000,00

800.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

300.000,00

300.000.00

C:IWindowsITEMPIReIOrcQDD (92C30D06-96EE-456B-AD39-FB 1BF732 1522}.rpl



0801 .103010035.2045.3390.39

0801 .103010035.2045.3390.39.1.000

0801 .103010035.2062

0801 .103010035.2062.3000.00

0801.103010035.2062.3100.00

0801 .103010035.2062.3190.00

0801 .103010035.2062.3190.11

0801.103010035.2062.3190.11.1.000

0801 .103010035.2062.3190.11

0801.103010035.2062.3190.11.1.303

0801.103010035.2062.3190.11

0801.103010035.2062.3190.11.1.495

0801.103010035.2062.3190.13

0801 .103010035.2062.3190.13.1.000

0801.103010035.2062.3191.00\........-'

0801.103010035.2062.3191.13

OB01.103010035.2062.3191.13.1.000

0801 .103010035.2062.3300.00

OB01 .103010035.2062.3371.00

OB01 .103010035.2062.3371.70

OB01 .103010035.2062.3371.70.1.000

OB01 .103010035.2062.3390.00

OB01 .103010035.2062.3390.30

OB01 .103010035.2062.3390.30.1.303

0801 .103010035.2062.3390.36

OB01 .103010035.2062.3390.36.1.303

OB01 .103010035.2062.3390.39

OB01 .103010035.2062.3390.39.1.303

OB01 .103010035.2062.3390.39

OB01 .103010035.2062.3390.39.1.495

OB01 .103010035.2062.3390.39

OB01.103010035.2062.3390.39.1.510

V OB01 .103010035.2062.4000.00

OB01 .103010035;2062.4400.00

0801 .103010035.2062.4490.00

OB01 .103010035.2062.4490.52

OB01 .103010035.2062.4490.52.1.303

OB01 .103010035.2062.4490.52

OB01 .103010035.2062.4490.52.1.495

OB01 .103010035.2062.4490.52

OB01 .103010035.2062.4490.52.1.510

OB01.103010035.2063

OB01 .103010035.2063.3000.00

OB01 .103010035.2063.3100.00

OB01 .103010035.2063.3190.00

OB01.103010035.2063.3190.11

OB01 .103010035.2063.3190 ..11.1.303



MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO 8AsICAASAÚDE

Manter o funcionamento e atendimento nos Estabelecimentos de Saúde;Promover a atenção integral á saúde da população, priorizando as açõespara a população vulnerável; Manter programas,coleta de residuos e desp.com pessoal. Adquirir bens permanentesDESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL,\

RecursosOrdinários (Livres) - Exerclcio Corrente,i


Saúde - ReceitasVinculadas (EC 29/00-15%) - Exercido Corrente


SUSIATENCAO BASICA








TRANSFER~NCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS



APLICAÇOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO

Saúde - ReceitasVinculadas (EC 29/00-15%) - Exerclcio Corrente


Saúde - ReceitasVinculadas (EC 29/00- 15%) - Exerclcio Corrente


Saúde - ReceitasVinculadas (EC 29/00-15%) - Exercido Corrente


SUS/ATENCAO BASICA


Taxas Exerclcio Poder de Policia

DESPESASDE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLlCAÇOES DIRETAS


Saúde - ReceitasVinculadas (EC 29/00. 15'10)- Exercido Corrente


SUSIATENCAO BASICA

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM,..NENTE

Taxas Exercício Poder de Policia

SAÚDE BUCAL

Manter e implementar Consultórios Odontológicos com a realização deprocedimentos especializados e de atenção básica; Promover saúde bucal;Manter Odontomóvel; Adquirir equipamentos e materiais permanentes; Manter

despesas com pessoalDESPESAS CORRENTES

PESSOAL E.ENCARGOS SOCIAIS

APLlCAÇOES DIRETAS


SaúdelcReceitasVinculadas (EC 29/00-15%) - Exerclclo Corrente

100.000,00

100.000,00

24.799.000,00

23.599.000,00

18.393.000,00

17.393.000,00

B.195.000,00

B.195.000,00

3.420.000,00

3.420.000.00

5.528.000,00

5.52B.000,00

250.000,00

250.000.00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

5.206.000,00

BOO.OOO,OO

BOO.OOO,OO

BOO.OOO,OO

4.406.000,00

300.000,00

300.000,00

1BO.OOO,OO

1BO.OOO,OO

3.000.000,00

3.000.000,00

650.000,00

650.000,00

276.000,00

276.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

150.000,00

150.000,00

50.000,00

50.000,00

5.060.000,00

4.9B5.000,00

4.745.000,00

4.415.000,00

3.B50.000,00

3.B50.000,00

C:\Wíndows\TEMP\ReIOrcQOO (92C30006-96EE-456B-A039-F818F7321522}.rpt



0801.103010035.2063.3190.11

0801.103010035.2063.3190.11.1.495

0601 .103010035.2063.3190.13

0601 .103010035.2063.3190.13.1.303

0601.103010035.2063.3191.00

0601 .103010035.2063.3191.13

0601 .103010035.2063.3191.13.1.303

0601 .103010035.2063.3300.00

0601 .103010035.2063.3390.00

0601 .103010035.2063.3390.30

0601 .103010035.2063.3390.30.1.303

0601 .103010035.2063.3390.39

0601 .103010035.2063.3390.39.1.303

0601 .103010035,2063.4000,00

0601 .103010035,2063,4400.00

0601 .103010035.2063.4490.00

0601 .103010035.2063.4490.52

0601 .103010035.2063.4490,52,1.303

V 0601.103010035,2064

0601 .103010035.2064,3000.00

0601 .103010035.2064.3300.00

0601 .103010035.2064,3371.00

0601.103010035.2064.3371.70

0601 .103010035.2064,3371.70.1.303

0601 .103010035.2064,3371.70

0601 .103010035,2064.3371.70.1.496

0601 .103010035.2064.3390.00

0601 .103010035.2064.3390.30

0601 .103010035.2064.3390.30.1.303

0601 .103010035.2064,3390.30

0601 .103010035.2064.3390,30,1.495

0601 .103010035.2064.3390.32

V0601 .103010035.2064,3390,32.1.303

0601.103010035.2095

0601 .103010035.2095.3000,00

0601.103010035.2095.3100,00

0601,103010035.2095.3190.00

0601 .103010035.2095.3190.11

0601 .103010035.2095.3190.11.1,303

0601,103010035.2095,3190.11

0601.103010035.2095,3190.11.1,495

0601.103010035.2095.3190.13

0601 .103010035.2095,3190.13.1.303

0601,103010035.2095.3191,00

0601 .103010035.2095.3191.13

0601 .103010035,2095.3191.13.1.303

0601 .103010035.2095.3300.00


SUS/ATENCAO BASICA








APLlCAÇOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO




DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLlCAÇOES DIRETAS



ASSIST~NCIA FARMAC~UTICA E DISTRIBUiÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS

MÉDICO HOSPITALARES E DEMAIS SUPRIMENTOS

Manter a distribuição de medicamentos da rede de atenção a saúde e outros

programas municipais; Distribuir materiais médico-hospitalar, expediente,

limpeza e outros insumos; Manter Consórcios Intermunicipais; Manter

despesas com pessoal

DESPESAS CORRENTES


TRANSFERÉNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS




SUS/ASSISTENCIA FARMACEUTICA

APLlCAÇOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO


MATERIAL DE CONSUMO

SUS/ATENCAO BASICA



AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Manter com materiais e serviços e ampliar as equipes do Programa de

Agentes Comunitários de Saúde nas Unidades Básicas e com Estratégia

Saúde da Família; Adquirir bens permanentes; Manter despesas com pessoal

DESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAS




SUS/ATENCAO BASICA








Pág.: 41/68-

560.000,00

560.000,00

5.000,00

5.000,00

330.000,00

330.000,00

330,000,00

240.000,00

240.000,00

100.000,00

100.000,00

140.000,00

140.000,00

75.000,00

75.000,00

75.000,00

75.000,00

75.000,00

3.760.000,00

3.760,000,00

3.760.000,00

1,640.000,00

640.000,00

640.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

2,140,000,00

1.410.000,00

1.410.000,00

160.000,00

160.000,00

550.000,00

550.000,00

4.037.000,00

3.967.000,00

3.792.000,00

3,725.000,00

466.000,00

466.000,00

2.537.000,00

2.537.000,00

700.000,00

700.000,00

67.000,00

67.000,00

67,000,00

195.000,00

C:\Windows\TEMP\ReIOrcQDD {92C30D06-96EE-456B-AD39-F818F7321522}.rpl



0801 .103010035.2095.3390.00

0801 .103010035.2095.3390.30

0801 .103010035.2095.3390.30.1.303

0801 .103010035.2095.3390.38

0801 .103010035.2095.3390.36.1.303

0801 .103010035.2095.3390.39

0801 .103010035.2095.3390.39.1.303

0801 .103010035.2095.4000.00

0801 .103010035.2095.4400.00

0801 .103010035.2095.4490.00

0801 .103010035.2095.4490.52

0801 .103010035.2095.4490.52.1.303

0801.103010035.2129

0801 .103010035.2129.3000.00

0801 .103010035.2129.3300.00

"-.../! 0801 .103010035.2129.3390.00

0801 .103010035.2129.3390.30

0801 .103010035.2129.3390.30.1.303

0801 .103010035.2129.3390.36

0801 .103010035.2129.3390.36.1.303

0801 .103010035.2129.3390.39

0801 .103010035.2129.3390.39.1.303

0801 .103010035.2129.4000.00

0801 .103010035.2129.4400.00

0801 .103010035.2129.4490.00

0801 .103010035.2129.4490.52

0801 .103010035.2129.4490.52.1.303

0801 .103010036.2066

0801 .103010036.2066.3000.00

"---" 0801 .103010036.2066.3100.00

0801 .103010036.2066.3190.00

0801.103010036.2066.3190.11

0801.103010036.2066.3190.11.1.303

0801.103010036.2066.3190.13

0801 .103010036.2066.3190.13.1.303

0801 .103010036.2066.3191.00

0801.103010036.2066.3191.13

0801 .103010036.2066.3191.13.1.303

0801 .103010036.2068.3300.00

0801 .103010036.2066.3390.00

0801 .103010038.2066.3390.30

0801 .103010036.2066.3390.30.1.303

0801 .103010036.2066.3390.39

0801 .103010036.2066.3390.39.1.303

0801 .103010036.2066.4000.00

0801 .103010038.2066.4400.00

0801 .103010036.2066.4490.00

0801 .103010036.2066.4490.52

APLICAÇCES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO



Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%). Exerclcio Corrente

OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIDiCA

Saúde - Receilas Vinculadas (EC 29/00. 15%) - Exercicio Corrente

DESPESAS DE CAPITAL

iNVESTIMENTOS

APLlCAÇCES DIRETAS

EQUiPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE


SAÚDE MENTAL

Ampliar ações da Atenção a Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, seguidoda adesão à assistência em redes; Manter e ampliar as equipes; Adquirirequipamentos e bens permanentes; Manter despesas com pessoalDESPESAS CORRENTES


APLlCAÇCES DIRETAS

MATERiAL DE CONSUMO


OUTROS SERViÇOS DE TERCEiROS - PESSOA FíSiCA

Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Exercício Corrente



DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLlCAÇCES DIRETAS



MANUTENÇÃO DOS SERViÇOS DE OUVIDORIA EM SAÚDE

Implementar e manter a Ouvidoria em Saúde no Município; Contratar

servidores; Implantar serviço de Tele Atendimento; Adquirir velculos e outrosequipamentos e materiais permanentes; Manter acolhimento de reclamações

e atendimentos aos munlcipesDESPESAS CORRENTES


APLlCAÇCES DIRETAS


Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercicio Corrente


Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%). Exercício Corrente






APLlCAÇCES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO



Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%). Exercicio Corrente

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLlCAÇCES DIRETAS


195.000.00

100.000,00

100.000,00

5.000,00

5.000,00

90.000,00

90.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

1.100.000,00

1.050.000,00

1.050.000,00

1.050.000,00

100.000,00

100.000,00

30.000,00

30.000,00

920.000,00

920.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

250.000,00

245.000,00

192.000,00

177.000,00

175.000,00

175.000,00

2.000,00

2.000,00

15.000,00 .

15.000,00

15.000,00

53.000,00

53.000,00

5.000,00

5.000,00

48.000,00

48.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

C:\WindowsITEMPlReIOrcQOO {92C30006-96EE-456B-A039-F616F7321522}.rpt



0801 .103010036.2066.4490.52.1.303

0801 .103010036.2069

0801 .103010036.2069.3000.00

0801 .103010036.2069.3300.00

0801 .103010036.2069.3390.00

0801 .103010036.2069.3390.30

0801 .103010036.2069.3390.30.1.303

0801 .103010036.2069.3390.36

0801 .103010036.2069.3390.36.1.303

0801 .103010036.2069.3390.39

0801 .103010036.2069.3390.39.1.303

0801.103010036.2070

0801 .103010036.2070.3000.00

'-..-/0801.103010036.2070.3100.00

0801 .103010036.2070.3190.00

0801.103010036.2070.3190.11

0801 .103010036.2070.3190.11.1.303

0801.103010036.2070.3190.13

0801 .103010036.2070.3190.13.1.303

0801.103010036.2070.3191.00

0801.103010036.2070.3191.13

0801 .103010036.2070.3191.13.1.303

0801 .103010036.2070.3300.00

0801 .103010036.2070.3390.00

0801 .103010036.2070.3390.30

0801 .103010036.2070.3390.30.1.303

0801 .103010036.2070.3390.30

0801 .103010036.2070.3390.30.1.499

0801 .103010036.2070.3390.39

0801 .103010036.2070.3390.39.1.303

0801 .103010036.2070.3390.39'-'O 0801 .103010036.2070.3390.39.1.499

0801 .103020038.2071

0801 .103020038.2071.3000.00

0801 .103020038.2071.3100.00

0801 .103020038.2071.3150.00

0801 .103020038.2071.3150.43

0801 .103020038.2071.3150.43.1.000

0801 .103020038.2071.3190.00

0801.103020038.2071.3190.11

0801 .103020038.2071.3190.11.1.000

0801.103020038.2071.3190.11

0801.103020038.2071.3190.11.1.303

0801.103020038.2071.3190.11

0801.103020038.2071.3190.11.1.496

0801 .103020038.2071.3190.13

Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exereieio Corrente

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

Implantar Centro de Estudos e manter capacitações aos profissionais da

saúde

DESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO


OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA \



Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exereicio Corrente

MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE GESTÃO SUS

Manter a gestão dos serviços de saúde e a operacionalização do Fundo

Municipal de Saúde; Manter e implementar Conselhos Municipais de Saúde:

Manter o FAN e despesas com pessoal; Adquirir bens permanentes

DESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAS







Saúde - Recellas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exerclcio Corrente


APLlCAÇOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO

Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Exercleio Corrente

MATERIAL DE CONSUMO

GESTÃO SUS- Do Exercicio Corrente


Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Exerclelo Corrente


GESTÃO SUS- Do Exerelelo Corrente

MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERViÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA

COMPLEXIDADE

Garantir transporte e acesso aos Serviços Especializados de Saúde, Pronto

Atendimentos e Centro de Especial. Odontológicas; Manter <l,

Contratos/Convênios; Realizar proced.lcirurgias odontológicas; Adquirir bens

permanentes e manter despesas com pessoal

DESPESAS CORRENTES



SUBVENÇOES SOCIAIS

Recursos Ordinários (Livres) - Exerclelo Corrente

APLlCAÇOES DIRETAS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CiVIL





SUS/ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBlHOSP


5.000,00

155.000,00

155.000,00

155.000,00

155.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

55.000,00

55.000,00

855.000,00

855.000,00

592.000,00

543.000,00

520.000,00

520.000,00

23.000,00

23.000,00

49.000,00

49.000,00

49.000,00

263.000,00

263.000,00

3.000,00

3.000,00

125.000,00

125.000,00

10.000,00

10.000,00

125.000,00

125.000,00

16.967.650,00

16.957.650,00

12.134.650,00

2.100.000,00

2.100.000,00

2.100.000,00

9.254.650,00

6.762.000,00

6.762.000,00

1.136.650,00

1.136.650,00

1.031.000,00

1.031.000,00

325.000,00

C:\WlndowsITEMPIReIOrcQOO {92C30006-96EE-456B-A039-F818F7321622}.rpt



0801.103020038.2071.3190.13.1.303

0801 .103020038.2071.3191.00

0801.103020038.2071.3191.13

0801 .103020038.2071.3191.13.1.303

0801 .103020038.2071.3300.00

0801 .103020038.2071.3350.00

0801 .103020038.2071.3350.43

0801 .103020038.2071.3350.43.1.000

0801 .103020038.2071.3390.00

0801 .103020038.2071.3390.30

0801 .103020038.2071.3390.30.1.303

0801 .103020038.2071.3390.30

0801 .103020038.2071.3390.30.1.496

0801 .103020038.2071.3390.39

0801 .103020038.2071.3390.39.1.303

0801 .103020038.2071.3390.39

0801 .103020038.2071.3390.39.1.369

0801 .103020038.2071.4000.00

'-.-/ 0801 .103020038.2071.4400.00

0801 .103020038.2071.4490.00

0801 .103020038.2071.4490.52

0801 .103020038.2071.4490.52.1.000

0801 .103020038.2072

0801 .103020038.2072.3000.00

0801 .103020038.2072.3300.00

0801 .103020038.2072.3390.00

0801 .103020038.2072.3390.30

0801 .103020038.2072.3390.30.1.303

0801 .103020038.2072.3390.39

0801 .103020038.2072.3390.39.1.303

0801 .103040037.2065

'-.-/0801 .103040037.2065.3000.00

0801 .103040037.2065.3100.00

0801 .103040037.2065.3190.00

0801.103040037.2065.3190.11

0801.103040037.2065.3190.11.1.303

0801.103040037.2065.3190.11

0801 .103040037.2065.3190.11.1.510

0801.103040037.2065.3190.13

0801 .103040037.2065.3190.13.1.303

0801.103040037.2065.3191.00

0801.103040037.2065.3191.13

0801 .103040037.2065.3191.13.1.303

0801 .103040037.2065.3300.00

0801 .103040037.2065.3390.00

0801 .103040037.2065.3390.30

0801 .103040037.2065.3390.30.1.303

0801 .103040037.2065.3390.30

0801 .103040037.2065.3390.30.1.497

Saúde - Receitas Vincuiadas (EC 29/00-15%) - Exercicio Corrente

APLICAÇÃO DiRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E



Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Exerclclo Corrente



SUBVENÇOES SOCiAIS


APLlCAÇOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO


MATERIAL DE CONSUMO

SUS/ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB/HOSP

OUTROS SERViÇOS DE TERCEiROS - PESSOA JURIDiCA



Serviços Prestados SUS/Faturamentos AIH's

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLlCAÇOESDIRETAS

EQUiPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE


MANUTENÇÃO DO SERViÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÉNCIA - SAMU

Implantar, operacionalizar e manter em conjunto com o Estado, o Serviço de

Atendimento Médico de Urgência

DESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO




OPERAÇÃO DOS SERViÇOS DE ViGILÂNCIA SANITÁRIA

Assegurar a execução de ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Saúde

do Trabalhador; Prevenção, promoção e diminuir riscos a saúde; Adquirir

equipamentos e bens permanentes; Manter despesas com pessoal

DESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAS




Taxas Exercicio Poder de Policia








APLICAÇOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO


MATERIAL DE CONSUMO

SUSNlGILANCIA E.M SAUDE

325.000,00

780.000,00

780.000,00

780.000,00

4.823.000,00

2.220.000,00

2.220.000,00

2.220.000,00

2.603.000,00

240.000,00

240.000,00

132.000,00

132.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

231.000,00

231.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

105.000,00

105.000,00

105.000,00

105.000,00

55.000,00

55.000,00

50.000,00

50.000,00

1.080.000,00

990.000,00

782.000,00

702.000,00

485.000,00

485.000,00

215.000,00

215.000,00

2.000,00

2.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

208.000,00

208.000,00

70.000,00

70.000,00

30.000,00

30.000,00

C:IWindowsITEMP\ReIOrcQDD {92C30D06-96EE-456B-AD39-F818F7321522}.rpl



0801 .103040037.2085.3390.36

0801 .103040037.2065.3390.36.1.303

0801 .103040037.2065.3390.39

0801 .103040037.2065.3390.39.1.303

0801 .103040037.2065.3390.39

0801 .103040037.2065.3390.39.1.497

0801 .103040037.2065.40'00.00

0801 .103040037.2065.4400.00

0801 .103040037.2065.4490.00

0801 .103040037.2065.4490.52

0801 .103040037.2065.4490.52.1.497

0801.103050037.2067

0801 .103050037.2067.3000.00

0801 .103050037.2067.3100.00

0801 .103050037.2067.3190.00

"-./ 0801 .103050037.2067.3190.11

0801.103050037.2067.3190.11.1.303

0801.103050037.2067.3190.11

0801.103050037.2067.3190.11.1.497

0801.103050037.2067.3190.13

0801 .103050037.2067.3190.13.1.303

0801.103050037.2067.3190.13

0801 .103050037.2067.3190.13.1.497

0801.103050037.2067.3191.00

0801.103050037.2067.3191.13

0801 .103050037.2067.3191.13.1.303

0801 .103050037.2067.3191.13

0801 .103050037.2067.3191.13.1.497

0801 .103050037.2067.3300.00

0801 .103050037.2067.3390.00

0801 .103050037.2067.3390.30

0801 .103050037.2067.3390.30.1.303

'. • 0801.103050037.2067.3390.30'--"'

0801 .103050037.2067.3390.30.1.497

0801 .103050037.2067.3390.36

0801 .103050037.2067.3390.36.1.303

0801 .103050037.2067.3390.36

0801 .103050037.2067.3390.36.1.497

0801 .103050037.2067.3390.39

0801 .103050037.2067.3390.39.1.303

0801 .103050037.2067.3390.39

0801 .103050037.2067.3390.39.1.497

0801 .103050037.2067.4000.00

0801 .103050037.2067.4400.00

0801 .103050037.2067.4490.00

0801 .103050037.2067.4490.52

0801 .103050037.2067.4490.52.1.497




Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Exercieio Corrente


SUSNIGILANCIA EM SAUDE

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLlCAÇOES DIRETAS



MANUTENÇÃO DOS SERViÇOS DE VIGILÃNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

Assegurar a execução de ações de Vigilância Ambiental e Epidemiológica;Promover ações de prevenção, controle de agravos e integração dasequipes com a Atenção Básica; Adquirir equipamentos e bens permanentes;Manter despesas com pessoalDESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAS








SUSNlGILANCIA EM SAUDE







APLlCAÇOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO

Saúde - Receilas Vi'nculadas (EC 29/00-15%) - Exercicio Corrente

MATERIAL DE CONSUMO

SUSNlGILANCIA EM SAUDE









DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLlCAÇOES DIRETAS



5.000,00

5.000,00

73.000.00

73.000,00

30.000,00

30.000.00

90.000,00

90.000.00

90.000,00

90.000,00

90.000,00

1.813.000,00

1.363.000,00

872.000,00

842.000,00

300.000,00

300.000,00

450.000,00

450.000,00

40.000,00

40.000,00

52.000,00

52.000,00

30.000,00

10.000,00

10.000,00

20.000,00

20.000,00

491.000,00

491.000,00

30.000,00

30.000,00

100.000,00

100.000,00

5.000,00

5.000,00

90.000,00

90.000,00

113.000,00

113.000,00

153.000,00

153.000,00

450.000,00

450.000,00

450.000,00

450.000,00

450.000,00

C:\WlndowsITEMPIReIOrcQOO {92C30006-96EE-456B-A039-F816F7321522).rpt



Orgão:09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E TRABALHO

Unidade:01-DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Pág.: 46/68 -

5;:'-':~' ~,-, ;,-:-,,~;:'';., . ,,. :-,'-7;~~-1i~~'~.E'-,'.::i!':t:':'~-DotaçãoOrçEl.n;'entária,

0901.082410025.2086

0901 .082410025.2086.3000.00

0901 .082410025.2086.3100.00

0901 .082410025.2086.3190.00

0901.082410025.2086.3190.11

0901.082410025.2086.3190.11.1.000

0901 .082410025.2086.3190.13

0901 .082410025.2086.3190.13.1.000

0901 .082410025.2086.3191.00

0901.082410025.2086.3191.13

0901 .082410025.2086.3191.13.1.000

\.-,. 0901 .082410025.2086.3300.00

0901 .082410025.2086.3390.00

0901 .082410025.2086.3390.30

0901 .082410025.2086.3390.30.1.000

0901 .082410025.2086.3390.30

0901 .082410025.2086.3390.30.1.934

0901 .082410025.2086.3390.36

0901 .082410025.2086.3390.36.1.000

0901 .082410025.2086.3390.36

0901 .082410025.2086.3390.36.1.934

0901 .082410025.2086.3390.39

0901 .082410025.2086.3390.39.1.000

0901 .082410025.2086.3390.39

0901 .082410025.2086.3390.39.1.934

0901 .082410025.2086.4000.00

0901 .082410025.2086.4400.00

0901 .082410025.2086.4490.00

0901 .082410025.2086.4490.52

"--" 0901 .082410025.2086.4490.52.1.000

0901 .082410025.2087

0901 .082410025.2087.3000.00

0901 .082410025.2087.3300.00

0901 .082410025.2087.3390.00

0901 .082410025.2087.3390.30

0901 .082410025.2087.3390.30.1.000

0901 .082410025.2087.3390.30

0901 .082410025.2087.3390.30.1.934

0901.082410025.2088

0901 .082410025.2088.3000.00

0901 .082410025.2088.3300.00

0901 .082410025.2088.3350.00

0901 .082410025.2088.3350.43

0901 .082410025.2088.3350.43.1.000

SERViÇOS DE ASSIST~NCIAAO IDOSO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Manter com materiais e serviços a estrutura de atendimento social ao idoso:

Manter o Conselho do Idoso; Realizar conferências/eventos; Capacitar atores

sociais envolvidos em ações com idosos; Adquirir bens permanentes; Manter

despesas de pessoal

DESPESAS CORRENTES


APlICAÇOES DIRETAS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVil

Recursos Ordinários (livres) - Exercicio Corrente


Recursos Ordinários (Livres) - Exercício CO(Tente

APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS. FUNDOS E

ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTDS FISCAL E DA SEGURIDADE




APlICAÇOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO


MATERIAL DE CONSUMO

Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS




Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica ~ SUAS





DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APlICAÇOES DIRETAS



PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AOS IDOSOS NOS CENTROS E GRUPOS DE

CONVIV~NCIA

Fornecer alimentação aos idosos durante a permanência nos Centros de

Convivência.

DESPESAS CORRENTES


APlICAÇOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO


MATERIAL DE CONSUMO


SERViÇOS DEASSIST~NCIAAO IDOSO - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Firmar e manter convênio com entidades de acolhimento

DESPESAS CORRENTES


TRANSF. A INSTITUIÇOES PRIVADAS S/FINS lUCRATIVOS

SUBVENÇOES SOCIAIS

Recursos Ordinários (livres) - Exerclcio Corrente

Valor

1.400.000,00

1.392.500,00

1.136.000,00

1.055.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

55.000,00

55.000,00

81.000,00

81.000,00

81.000,00

256.500,00

256.500,00

15.000,00

15.000,00

10.000,00

10.000,00

1.500,00

1.500,00

90.000,00

90.000,00

40.000,00

40.000,00

100.000,00

100.000,00

7.500,00

7.500,00

7.500,00

7.500,00

7.500,00

318.000,00

. 318.000,00

318.000,00

318.000,00

230.000,00

230.000,00

88.000,00

88.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

C:\Wlndows\TEMP\ReIOrcQDD {92C30D06-96EE-456B-AD39-F818F7321522).rpt



0901 .082410025.2088.3390.00

0901 .082410025.2088.3390.39

0901 .082410025.2088.3390.39.1.000

0901 .082420025.2114

0901 .082420025.2114.3000.00

0901 .082420025.2114.3100.00

0901 .082420025.2114.3190.00

0901 .082420025.2114.3190.11

0901 .082420025.2114.3190.11.1.000

0901 .082420025.2114.3190.13

0901 .082420025.2114.3190.13.1.000

0901.082420025.2114.3191.00

0901.082420025.2114.3191.13

0901 .082420025.2114.3191.13.1.000

\....' 0901.082420025.2114.3300.00

0901 .082420025.2114.3390.00

0901 .082420025.2114.3390.30

0901 .082420025.2114.3390.30.1.000

0901 .082420025.2114.3390.39

0901 .082420025.2114.3390.39.1.000

0901 .082420025.2114.4000.00

0901 .082420025.2114.4400.00

0901 .082420025.2114.4490.00

0901 .082420025.2114.4490.52

0901 .082420025.2114.4490.52.1.000

0901 .082440025.1008

0901 .082440025.1008.3000.00

0901 .082440025.1008.3300.00

0901 .082440025.1008.3390.00

0901 .082440025.1008.3390.39

0901 .082440025.1008.3390.39.1.000

0901 .082440025.1008.4000.00

0901 .082440025.1008.4400.00

0901 .082440025.1008.4490.00

0901 .082440025.1008.4490.51

0901 .082440025.1008.4490.51.1.000

0901 .082440025.1008.4490.52

0901 .082440025.1008.4490.52.1.000

0901 .082440025.2080

0901 .082440025.2080.3000.00

0901 .082440025.2080.3100.00

0901 .082440025.2080.3190.00

0901 .082440025.2080.3190.11

0901 .082440025.2080.3190.11.1.000

0901 .082440025.2080.3190.13

0901 .082440025.2080.3190.13.1.000

APLlCAÇCES DIRETAS



SERViÇO DEASSIST~NCIAÁS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICI~NCIA

Atender pessoas portadoras de deficiência e apoiar Conselho da PessoaPortadora de Deficiência; Apoiar o transporte de portadores de deficiência erespec!. acompanhantes; Firmar e manter convênio; Adquirir benspermanentes; Manter despesas de pessoalDESPESAS CORRENTES


APLICAÇCES DIRETAS








RecursosOrdinários (Livres) - ExercícíoCorrente


APLlCAÇCES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO



RecursosOrdinários (Livres) - Exerclclo Corrente

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLlCAÇCES DIRETAS



CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSIST~NCIA SOCIAL

Construir, equipar e reformar Unidades de Assistência Social.

DESPESAS CORRENTES


APLlCAÇCES DIRETAS


RecursosOrdinários (Livres) - ExerclcíoCorrente

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLlCAÇCES DIRETAS

OBRAS E INSTALAÇCES




SERViÇOS DE ASSIST~NCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Operacionalizar o Fundo Mun. de Assistência Social e executar atividades daPro!. Social Básica:Realizar Conferências,Capacitar atores sociais e apoiarinstância de Controle Social, Firmar Convênios; Adquirir bens permanentes;

Manter desp. de pessoalDESPESAS CORRENTES


APLlCAÇCES DIRETAS


RecursosOrdinários (Livres) - Exerclcío.Corrente


RecursosOrdinários (Livres) - ExerclcioCorrente

25.000,00

25.000,00

25.000.00

185.000,00

180.000,00

105.000,00

90.000,00

85.000,00

85.000,00

5.000,00

5.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

75.000,00

75.000,00

40.000,00

40.000,00

35.000,00

35.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

500.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

200.000,00

200.000,00

50.000,00

50.000,00

3.711.000,00

3.701.000,00

3.273.000,00

3.003.000,00

2.893.000,00

2.893.000,00

110.000,00

110.000,00

C:IWlndowsITEMPIReIOrcQOD {92C30D06-96EE-456B-AD39-F818F7321522).rpl



0901 .082440025.2080.3191.00

0901.082440025.2080.3191.13

0901 .082440025.2080.3191.13.1.000

0901 .082440025.2080.3300.00

0901 .082440025.2080.3390.00

0901 .082440025.2080.3390.30

0901 .082440025.2080.3390.30.1.000

0901 .082440025.2080.3390.30

0901 .082440025.2080.3390.30.1.933

0901 .082440025.2080.3390.30

0901 .082440025.2080.3390.30.1.934

0901 .082440025.2080.3390.36

0901 .082440025.2080.3390.36.1.000

0901 .082440025.2080.3390.39

0901 .082440025.2080.3390.39.1.000

0901 .082440025.2080.3390.39

0901 .082440025.2080.3390.39.1.933

0901 .082440025.2080.3390.39

',-,/ 0901 .082440025.2080.3390.39.1.934

0901 .082440025.2080.4000.00

0901 .082440025.2080.4400.00

0901 .082440025.2080.4490.00

0901 .082440025.2080.4490.52

0901 .082440025.2080.4490.52.1.933

0901 .082440025.2081

0901 .082440025.2081.3000.00

0901 .082440025.2081.3100.00

0901 .082440025.2081.3190.00

0901 .082440025.2081.3190.11

0901.082440025.2081.3190.11.1.000

0901 .082440025.2081.3190.13

0901.082440025.2081.3190.13.1.000

,-o 0901.082440025.2081.3191.00

0901 .082440025.2081.3191.13

0901 .082440025.2081.3191.13.1.000

0901 .082440025.2081.3300.00

0901 .082440025.2081.3390.00

0901 .082440025.2081.3390.30

0901 .082440025.2081.3390.30.1.000

0901 .082440025.2081.3390.30

0901 .082440025.2081.3390.30.1.770

0901 .082440025.2081.3390.30

0901 .082440025.2081.3390.30.1.935

0901 .082440025.2081.3390.36

0901 .082440025,2CJ,~1.3390.36.1.000

0901 .082440025.2081.3390.36

0901 .082440025.2081.3390.36.1.935

0901 .082440025.2081.3390.39

0901 .082440025.2081.3390.39.1.000

0901 .082440025.2081.3390.39

0901 .082440025.2081.3390.39.1.770







MATERIAL DE CONSUMO


MATERIAL DE CONSUMO

IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conseiho de Assistência Social)

MATERIAL DE CONSUMO







IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)



DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS



IGDSuas Portaria MOS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)

SERViÇOS DE ASSISTtNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Manter CREAS-Centro de ReI. Esp. de Assisl. Social e CREAS POP; Apoiar

lamllias desabrigadas em calamidades; Atender vitimas de violência ou

negligência(mulheres, idosos, pessoas em situação de rua); Adquirir bens

perman.; Manter despesas de pessoal

DESPESAS CORRENTES





OBRiGAÇÕES PATRONAIS





Recursos Ordinário~ (Livres) - Exercicio Corrente



MATERIAL DE CONSUMO


MATERIAL DE CONSUMO

Piso Fixo da Média Complexidade(Sen)PFMC

MATERIAL DE CONSUMO

Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS

OUTROS SERViÇOS DE TERCEiROS - PESSOA FíSICA








Pág.: 48/68 -

270.000,00

270.000,00

270.000,00

"428.000,00

428.000,00

10.000,00

10.000,00

35.000,00

35.000,00

20.000,00

20.000,00

28.000,00

28.000,00

289.000,00

289.000,00

16.000,00

16.000,00

30.000,00

30.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

938.000,00

938.000,00

323.000,00

293.000,00

280.000,00

280.000,00

13.000,00

13.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

615.000,00

615.000,00

5.000,00

5.000,00

100.000,00

100.000,00

75.000,00

75.000,00

5.000,00

5.000,00

45.000,00

45.000,00

67.000,00

67.000,00

120.000,00

120.000,00

C:\Wlndows\TEMP\ReIOrcQOD {92C30D06-96EE-456B-AD39-F818F7321522}.rpt


Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos0901 .082440025.2081.3390.39 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

."-.-/

0901 .082440025.2081.3390.39.1.935

0901 .082440025.2082

0901 .082440025.2082.3000.00

0901 .082440025.2082.3300.00

0901 .082440025.2082.3390.00

0901 .082440025.2082.3390.39

0901 .082440025.2082.3390.39.1.000

0901 .082440025.2084

0901 .082440025.2084.3000.00

0901 ,082440025.2084.3300.00

0901 .082440025.2084.3390.00

0901 .082440025.2084.3390.30

0901 .082440025,2084.3390,30,1.932

0901 .082440025.2084.3390.36

0901 .082440025.2084,3390.36.1.932

0901 ,082440025.2084.3390.39

0901 .082440025.2084.3390.39.1.932

0901 .082440025,2084.4000.00

0901 ,082440025,2084.4400.00

0901 .082440025.2084.4490.00

0901 .082440025.2084.4490,52

0901 .082440025.2084.4490.52.1,932

0901 .082440025.2089

0901 .082440025.2089.300"0,00

0901 ,082440025.2089.3100,00

0901 .082440025,2089.3190.00

0901 .082440025.2089.3190.11

0901 .082440025.2089.3190.11.1.000

0901 ,082440025.2089.3190,13

0901 .082440025.2089.3190.13.1.000

0901 .082440025.2089.3191.00

0901 ,082440025.2089,3191.13

0901 .082440025.2089.3191.13.1.000

0901 .082440025.2089.3300.00

0901 ,082440025.2089.3390.00

0901 .082440025.2089.3390.39

0901 .082440025.2089.3390.39.1.000

0901 .082440025.2138

0901 ,082440025.2138.3000.00

0901 ,082440025.2138.3300,00

0901 .082440025.2138.3390.00

0901 ,082440025.2138.3390.30


AÇOES DE SEGURANÇA ALIMENTAR - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Manter o Restaurante Popular e fornecer refeições;Desenvolver/manter oPrograma de Aquisição de Alimentos-PAA; Adquirir equipamentos e materiais

permanentes para o Restaurante Popular;DESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAS



SERViÇO DE APOiO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERIONCIA DE RENDA-

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Acompanhar as famllias inseridas no PBF; Cadastrar famllias no CadUnico eacompanhar condicionalidades;lmplementar programas complementares aoPBF; Dar apoio á Ins!. de Controle Social; Capacitar conselheiros; Adquirirmateriais e bens permanentesDESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO

IGDMSuas Portaria MDS 75412010(3% Conselho de Assistência Social)


IGDMSuas Portaria MDS 75412010(3% Conseiho de Assistência Social)


IGDMSuas Portaria MDS 754/2010(3% Conselho de Assistência Social)

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLlCAÇOES DIRETAS


IGDMSuas Portaria MDS 754/2010(3% Conselho de Assistência Social)

ASSIST~NCIA JURIDICA GRATUITA

Manter os serviços de atendimento comunitário em ações judiciais;Adquirir

equipamentos e materiais permanentes; Manter Folha de Pagamento edemais despesas de pessoalDESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAS









APLlCAÇOES DIRETAS



PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL Á FAMluA - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Manter as atividades dos CRAS - Centros de Referência em Assistência

Social e atender famílias em situação de vulnerabilidade.DESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO

Pág.: 49/68 -

198.000,00

198.000,00

850.000,00

850.000,00

850.000,00

850.000,00

850.000,00

850.000,00

400.000,00

350.000,00

350.000,00

350.000,00

100.000,00

100.000,00

5.000,00

5.000,00

245.000,00

245.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

290,000,00

290.000,00

268.000,00

240,000,00

230.000,00

230,000,00

10.000,00

10.000,00

28.000,00

28,000,00

28.000,00

22.000,00

22.000,00

22.000,00

22,000,00

1.009.000,00

999.000,00

999,000,00

999.000,00

44,000,00

C:IWlndowsITEMPIReIOrcQDD {92C30D06-96EE-456B-A039-F816F7321522).rpl

Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos0901.082440025.2138.3390.30.1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercicio Corrente

0901 .082440025.2138.3390.30 MATERIAL DE CONSUMO

0901.082440025.2138.3390.30.1.767 Piso Basico fixo(Familia)

0901 .082440025.2138.3390.30 MATERIAL DE CONSUMO

0901 .082440025.2138.3390.30.1.934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS

0901 .082440025,2138.3390.36 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA

0901 .082440025.2138.3390.36.1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente

0901 .082440025.2138.3390.36 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS. PESSOA FlslCA

0901 .082440025.2138.3390.36.1.934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS

0901 .082440025.2138.3390.39 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

0901 .082440025.2138.3390.39.1.000 Recursos Ordinários (Livres). Exercicio Corrente


0901.082440025.2138.3390:39.1.767 Piso Basico fixo(Familia)

0901 .082440025.2138.3390.39 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIDICA

0901.082440025.2138.3390.39.1.934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica- SUAS

0901 .082440025.2138.4000.00 DESPESAS DE CAPITAL

0901 .082440025.2138.4400.00 INVESTIMENTOS

0901 .082440025.2138.4490.00 APLlCAÇOES DIRETAS

0901 .082440025.2138.4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

\....--'0901 .082440025.2138.4490.52.1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exerclcio Corrente


Pág.: 50/68 -

44.000,00

384.000,00

384.000,00

20.000,00

20.000,00

3.000,00

3.000,00

19.000,00

19.000,00

28.000,00

28,000,00

480.000,00

480.000,00

21.000,00

21.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

\•••...

C:IWindowsITEMPIReIOrcQOD (92C30D06-96EE-456B.AD39-F818F7321522),rpl




Unidade:02.DEPARTAMENTO DE TRABALHO

Pág.: 51/68 -

Valor

0902 .082440025.2140

0902 .082440025.2140.3000.00

0902.082440025.2140.3300.00

0902.082440025.2140.3390.00

0902.082440025.2140.3390.30

0902 .082440025.2140.3390.30.1.000

0902 .082440025.2140.3390.36

0902.082440025.2140.3390.36.1.000

0902 .082440025.2140.3390.39

0902.082440025.2140.3390.39.1.000

0902.082440025.2140.4000.00

0902 .082440025.2140.4400.00

,,--,,' 0902 .082440025.2140.4490.00

0902 .082440025.2140.4490.52

0902 .082440025.2140.4490.52.1.000

SERViÇO DE APOIO AS AÇOES DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA-

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Desenvolver e apoiar ações de geração de renda com a promoção de

cursos profissionalizantes e ações de inserção produtiva;Capacitar

servidores; Firmar e manter convenio

DESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO






DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLlCAÇOES DIRETAS



200.000.00

190.000,00

190.000,00

190.000,00

45.000,00

45.000,00

2.000,00

2.000,00

143.000,00

143.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

C:IWlndowsITEMPIReIOrcQOO {92C30006-96EE-456B-A039-F618F7321522).rpl




Unidade:03-DEPARTAMENTO DE APOIO À CRIANÇA

Pág.: 52/68-

Valor

0903 .082430028.6078

0903.082430028.6078.3000.00

0903.082430028.6078.3100.00

0903.082430028.6078.3190.00

0903.082430028.6078.3190.11

0903.082430028.6078.3190.11.1.000

0903 .082430028.6078.3190.13

0903 .082430028.6078.3190.13.1.000

0903.082430028.6078.3191.00

0903 .082430028.6078.3191.13

0903 .082430028.6078.3191.13.1.000

0903.082430028.6078.3300.00

\...../ 0903 .082430028.6078.3390.00

0903 .082430028.6078.3390.30

0903 .082430028.6078.3390.30.1.000

0903.082430028.6078.3390.36

0903.082430028.6078.3390.36.1.000

0903.082430028.6078.3390.39

0903.082430028.6078.3390.39.1.000

0903 .082430028.6078.4000.00

0903 .082430028.6078.4400.00

0903.082430028.6078.4490.00

0903 .082430028.6078.4490.52

0903 .082430028.6078.4490.52.1.000

0903.082430028.6079

0903.082430028.6079.3000.00

\...../ 0903.082430028.6079.3100.00

0903.082430028.6079.3190.00

0903.082430028.6079.3190.11

0903 .082430028.6079.3190.11.1.000

0903 .082430028.6079.3190.13

0903 .082430028.6079.3190.13.1.000

0903.082430028.6079.3191.00

0903 .082430028.6079.3191.13

0903.082430028.6079.3191.13.1.000

0903 .082430028.6079.3300.00

0903 .082430028.6079.3350.00

0903 .082430028.6079.3350.43

0903 .082430028.6079.3350.43.1.880

0903 .082430028.6079.3390.00

0903 .082430028.6079.3390.30

0903 .082430028.6079.3390.30.1.000

0903.082430028.6079.3390.30

0903 .082430028.6079.3390.30.1.934

0903.082430028.6079.3390.36

CONSELHO TUTELAR

Manter com materiais e serviços o Conselho Tutelar; Adquirir equipamentos e

materiais permanentes; Manter a Folha de Pagamento do Conselho Tutelar

DESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAS








Recursos Ordinários (Livres) - Exerelclo Corrente


APLlCAÇOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO






DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLlCAÇOES DIRETAS



SERViÇO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE - PROTEÇÃO SOCIAL

BÁSICA

Manter as atividades de Proteção Social Básica voltadas a Criança e

Adolescente; Operacion. o Fundo da Criança e Adolescente; Capacitar

atores sociais; Firmar e manter convênios; Realizar conferências; Adquirir

bens permanentes; Manter Folha de Pagto

DESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAS











SUBVENÇOES SOCIAIS

Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECNFMDCA

APLlCAÇOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO


MATERIAL DE CONSUMO



368.000,00

340.000,00

245.000,00

240.000,00

200.000,00

200.000,00

40.000,00

40.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

95.000,00

95.000,00

27.000,00

27.000,00

30.000,00

30.000,00

38.000,00

38.000,00

28.000,00

28.000,00

28.000,00

28.000,00

28.000,00

2.600.000,00

2.585.000,00

1.712.000,00

1.557.000,00

1.550.000,00

1.550.000,00

7.000,00

7.000,00

155.000,00

155.000,00

155.000,00

873.000,00

140.000,00

140.000,00

140.000,00

733.000,00

241.000,00

241.000,00

250.000,00

250:000,00

57.000,00

C:IWlndowsITEMPIReIOrcQOO {92C30006-96EE-456B-A039-FB 1BF7321522).rpl



0903 .082430028.6079.3390.36.1.000

0903 .082430028.6079.3390.39

0903 .082430028.6079.3390.39.1.000

0903 .082430028.6079.3390.39

0903 .082430028.6079.3390.39.1.880

0903 .082430028.6079.3390.39

0903 .082430028.6079.3390.39.1.934

0903 .082430028.6079.4000.00

0903 .082430028.6079.4400.00

0903 .082430028.6079.4490.00

0903 .082430028.6079.4490.52

0903 .082430028.6079.4490.52.1.000

0903 .082430028.6083

0903 .082430028.6083.3000.00

0903.082430028.6083.3100.00

'-' 0903.082430028.6083.3190.00

0903.082430028.6083.3190.11

0903 .082430028.6083.3190.11.1.000

0903.082430028.6083.3190.13

0903 .082430028.6083.3190.13.1.000

0903.082430028.6083.3191.00

0903 .082430028.6083.3191.13

0903.082430028.6083.3191.13.1.000

0903 .082430028.6083.3300.00

0903 .082430028.6083.3390.00

0903 .082430028.6083.3390.30

0903 .082430028.6083.3390.30.1.000

0903.082430028.6083.3390.30

0903.082430028.6083.3390.30.1.935

0903 .082430028.6083.3390.39

0903.082430028.6083.3390.39.1.000

0903 .082430028.6083.3390.39

0903.082430028.6083.3390.39.1.935

"---'"0903.082430028.6085

0903 .082430028.6085.3000.00

0903.082430028.6085.3100.00

0903.082430028.6085.3190.00

0903.082430028.6085.3190.11

0903 .082430028.6085.3190.11.1.000

0903 .082430028.6085.3190.13

0903 .082430028.6085.3190.13.1.000

0903.082430028.6085.3191.00

0903 .082430028.6085.3191.13

0903 .082430028.6085.3191.13.1.000

0903 .082430028.6085.3300.00

0903 .082430028.6085.3390.00

0903 .082430028.6085.3390.30

0903.082430028.6085.3390.30.1.000





Contribuições e Leg'ados de Entidades não Gover. ECNFMDCA


Bloco de Financiamenlo da Proteção Social Básica - SUAS

DESPESAS DE CAPiTAL

INVESTIMENTOS

APLlCAÇOES DIRETAS



PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. PROTEÇÃO SOCIAL

ESPECIAL

Combater e prevenir O trabalho infantil e atender crianças em situação de

trabalho infantil;Manter Folha de Pagamento e demais despesas de pessoal

DESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAS


Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício Corrente









MATERIAL DE CONSUMO


MATERIAL DE CONSUMO







ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Atender Crianças e Adolescentes em situação de risco com direitos violados;

Manter o PEMSE; Atender Adolescentes encaminhados (Liberdade Assistida

e Prest. de Serviços a Comunidade); Adquirir bens permanentes; Manter

Folha de Pagamento

DESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAS








Recursos Ordinários (Livres) - exercício Corrente



MATERIAL DE CONSUMO


57.000,00

125.000,00

125.000,00

10.000,00

10.000,00

50.000,00

50.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

112.000,00

112.000,00

55.000,00

50.000,00

4~.000,OO

48.000,00

2.000,00

2.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

57.000,00

57.000,00

3.000,00

3.000,00

16.000,00

16.000,00

22.000,00

22.000,00

16.000,00

16.000,00

210.000,00

200.000,00

47.000,00

42.000,00

40.000,00

40.000,00

2.000,00

2.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000.00

153.000,00

153.000,00

10.000,00

10.000,00

C:\Wlndows\TEMP\ReIOrcQDD {92C30D06-96EE-456B-AD39-F818F7321522).rpl



0903 .082430028.6085.3390.30

0903.082430028.6085.3390.30.1.770

0903 .082430028.6085.3390.30

0903.082430028.6085.3390.30.1.935

0903 .082430028.6085.3390.39

0903.082430028.6085.3390.39.1.000

0903 .082430028.6085.3390.39

0903.082430028.6085.3390.39.1.770

0903 .082430028.6085.3390.39

0903 .082430028.6085.3390.39.1.935

0903.082430028.6085.4000.00

0903 .082430028.6085.4400.00

0903 .082430028.6085.4490.00

0903 .082430028.6085.4490.52

0903 .082430028.6085.4490.52.1.000

0903 .082430028.6142

0903.082430028.6142.3000.00

0903.082430028.6142.3100.00

0903.082430028.6142.3190.00

0903.082430028.6142.3190.11

0903.082430028.6142.3190.11.1.000

0903.082430028.6142.3190.13

0903 .082430028.6142.3190.13.1.000

0903.082430028.6142.3191.00

0903.082430028.6142.3191.13

0903.082430028.6142.3191.13.1.000

0903 .082430028.6142.3300.00

0903.082430028.6142.3350.00

0903.082430028.6142.3350.43

0903 .082430028.6142.3350.43.1.000

0903.082430028.6142.3350.43

0903.082430028.6142.3350.43.1.880

',-", 0903.082430028.6142.3390.00

0903 .082430028.6142.3390.30

0903.082430028.6142.3390.30.1.000

0903 .082430028.6142.3390.30

0903 .082430028.6142.3390.30.1.880

0903.082430028.6142.3390.30

0903.082430028.6142.3390.30.1.935

0903.082430028.6142.3390.36

0903 .082430028.6142.3390.36.1.000

0903.082430028.6142.3390.39

0903 .082430028.6142.3390.39.1.000

0903.082430028.6142.3390.39

0903 .082430028.6142.3390.39.1.935 .

0903.082430028.6142.4000.00

0903.082430028.6142.4400.00

0903 .082430028.6142.4490.00

0903.082430028.6142.4490.52

0903 .082430028.6142.4490.52.1.000

MATERIAL DE CONSUMO


MATERIAL DE CONSUMO


OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS. PESSOAJURIDICA






DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLlCAÇOES DIRETAS




ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Firmar e manter convênio com entidades de acolhimento/abrigo para Crianças

e Adolescentes;Manter Casa de Passagem;lmplantar e Manter casas lar para

meninos e para meninas;Manter folha de pagamento e demais despesas de

pessoal

DESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAS











SUBVENÇOES SOCIAIS


SUBVENÇOES SOCIAIS

Contribuições e Le9ados de Entidades não Gover. ECAlFMDCA

APLlCAÇOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO


MATERIAL DE CONSUMO

Contribuições e Le9ados de Entidades não Gover. ECAlFMDCA

MATERIAL DE CONSUMO








DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLlCAÇOES DIRETAS


Recursos Ordinário~ (Livres). Exerclcio Corrente

65.000,00

65.000,00

25.000,00

25.000,00

13.000,00

13.000,00

15.000,00

15.000,00

25.000,00

25.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

1.170.000,00

1.125.000,00

490.000,00

470.000,00

440.000,00

440.000,00

30.000,00

30.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

635.000,00

165.000,00

140.000,00

140.000,00

25.000,00

25.000,00

470.000,00

10.000,00

10.000,00

25.000,00

25.000,00

220.000,00

220.000,00

5.000,00

5.000,00

10.000,00

10.000,00

200.000,00

200.000,00

45.000,00

45.000,00

45.000,00

45.000,00

45.000,00

C:\Windows\TEMPIReIOrcQDD (92C30D06.96EE-456B-AD39-F618F7321522}.rpl



Orgão:09-SECRETARIAMUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E TRABALHO

Unidade:04-DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS

Pág.: 55/68 -

0904 .082440025.2134

0904 .082440025.2134.3000.00

0904.082440025.2134.3100.00

0904.082440025.2134.3190.00

0904.082440025.2134.3190.11

0904.082440025.2134.3190.11.1.000

0904.082440025.2134.3190.13

0904.082440025.2134.3190.13.1.000

0904.082440025.2134.3191.00

0904.082440025.2134.3191.13

0904 .082440025.2134.3191.13.1.000

'-.-/ 0904.082440025.2134.3300.00

0904.082440025.2134.3390.00

0904.082440025.2134.3390.30

0904 .082440025.2134.3390.30.1.000

0904.082440025.2134.3390.39

0904.082440025.2134.3390.39.1.000

SERViÇOS RELACIONADOS A ASSUNTOS COMUNITÁRIOS

Manter os serviços executados pelo Departamento de Assuntos

Comunitários, apoiando e assessorando associações comunitárias;ManterCapelas Mortuárias; Manter folha de pagamento e demais despesas de

pessoalDESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAS










APLlCAÇOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO




. 'valor

300.000,00

300.000,00

239.000,00

229.500,00

210.000,00

210.000,00

19.500,00

19.500,00

9.500,00

9.500,00

9.500,00

61.000.00

61.000,00

7.000,00

7.000,00

54.000,00

54.000,00

C:IWlndowsITEMPIReIOrcQDD {92C30D06-96EE-456B-AD39-F818F7321522).rpt



Orgão:10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO

Unidade:01-DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO

Pág.: 56/68 -

Valor

1001.267820049.1010

1001 .267820049.1010.3000.00

1001 .267820049.1010.3300.00

1001 .267820049.1010.3390.00

1001 .267820049.1010.3390.39

1001 .267820049.1010.3390.39.1.000

1001 .267820049.1010.4000.00

1001 .267820049.1010.4400.00

1001 .267820049.1010.4490.00

1001 .267820049.1010.4490.51

1001 .267820049.1010.4490.51.1.000

1001 .267820049.1010.4490.51

\.- 1001.267820049.1010.4490.51.1.512

1001 .267820049.1012

1001 .267820049.1012.3000.00

1001 .267820049.1012.3300.00

1001 .267820049.1012.3390.00

1001 .267820049.1012.3390.39

1001 .267820049.1012.3390.39.1.000

1001 .267820049.1012.4000.00

1001 .267820049.1012.4400.00

1001 .267820049.1012.4490.00

1001 .267820049.1012.4490.51

1001 .267820049.1012.4490.51.1.000

1001 .267820049.2090

1001 .267820049.2090.3000.00

1001 .267820049.2090.3100.00

1001 .267820049.2090.3190.00

1001 .267820049.2090.3190.11

1001.267820049.2090.3190.11.1.000

1001 .267820049.2090.3190.11

1001.267820049.2090.3190.11.1.511

1001 .267820049.2090.3190.13

1001 .267820049.2090.3190.13.1.000

1001 .267820049.2090.3191.00

1001 .267820049.2090.3191.13

1001 .267820049.2090.3191.13.1.000

1001 .267820049.2090.3300.00

1001 .267820049.2090.3390.00

1001 .267820049.2090.3390.30

1001 .267820049.2090.3390.30.1.000

1001 .267820049.2090.3390.36

1001 .267820049.2090.3390.36.1.000

AMPLIAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS PAVIMENTADAS

Implantar obras de pavimentação asfáltica dotadas de infraestrutura básica:

galerias de águas pluviais, meio fio, caixas de captação e outras

necessárias

DESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAS

OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS. PESSOA JURíDICA


DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLICAÇOES DIRETAS




CIDE (Lei 10866/04, art. 1'B

PLANO COMUNITÁRIO DE PAVIMENTAÇÃO

Pavimentar ruas com anuência .dos contribuintes, com participação em 40%

dos custos pela Prefeitura Municipal de Colombo;

DESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAS



DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLlCAÇOES DIRETAS



MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, OBRAS E VIAS PÚBLICAS

Manter atividades da Secretaria:conservar vias, manter e ampliar galerias de

águas pluviais, abrigos de ônibus, calçadas, meio fio, roçadas, Iimp. de

espaços públicos e sinalização de ruas; Adquirir bens, veículos/máquinas;

Manter despesas de pessoal

DESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAS



VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIViL








APLlCAÇOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO




3.620.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

3.020.000,00

3.020.000,00

3.020.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

20.000,00

20.000,00

5.602.000,00

450.000,00

450.000,00

450.000,00

450.000,00

450.000,00

5.152.000,00

5.152.000,00

5.152.000,00

5.152.000,00

5.152.000,00

9.799.599,00

9.249.599,00

4.034.000,00

3.814.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

1.629.000,00

1.629.000,00

185.000,00

185.000,00

220.000,00

220.000,00

220.000,00

5.215.599,00

5.215.599,00

1.750.000,00

1.750.000,00

3.000,00

3.000,00

C:\Wlndows\TEMP\RBIOrcQDD (92C30D06-96EE-456B-AD39-F818F7321522).rpl




1001 .267820049.2090.3390.39.1.000

1001 .267820049.2090.4000.00

1001 .267820049.2090.4400.00

1001 .267820049.2090.4490.00

1001 .267820049.2090.4490.51

1001 .267820049.2090.4490.51.1.000

1001 .267820049.2090.4490.52

1001 .267820049.2090.4490.52.1.000

1001 .267820049.2103

1001 .267820049.2103.3000.00

1001 .267820049.2103.3300.00

1001 .267820049.2103.3390.00

1001 .267820049.2103.3390.30

1001 .267820049.2103.3390.30.1.000

"--' 1001 .267820049.2103.3390.30

1001 .267820049.2103.3390.30.1.504

1001 .267820049.2103.3390.39

1001 .267820049.2103.3390.39.1.000

1001 .267820049.2103.3390.39

1001 .267820049.2103.3390.39.1.504

1001 .267820049.2133

1001 .267820049.2133.3000.00

1001 .267820049.2133.3300.00

1001 .267820049.2133.3390.00

1001 .267820049.2133.3390.30

1001 .267820049.2133.3390.30.1.000

1001 .267820049.2133.3390.39

1001 .267820049.2133.3390.39.1.000

Recursos Ordinarios (Livres) - Exereleio.Corrente

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLlCAÇOES DIRETAS


Recursos Ordinarios (Livres) - Exereleio Corrente



MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VElcULOS - FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL

DE OBRAS E VIAÇÃO

Manter máquinas e veiculos com combustiveis; Promover a manutençãomecãnica de máquinas, velculos e equipamentos pertencentes a frota daSecretaria Municipal de Obras e Viação.DESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO

Recursos Ordinarios (Livres) - Exercieio Corrente

MATERIAL DE CONSUMO

Outros Royalties e Compensações Financ.e Patrimoniais Não Previd.




Outros Royalties e Compensações Finane.e Patrimoniais Não Previd.

OPERACIONALlZAÇÃO DA USINA DE PRODUÇÃO DE MASSAASFÁLTICA

Manter com materiais e serviços a Usina de produção de massa asfáltica;

DESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO

Recursos Ordinarios (Livres) - Exercieio Corrente


Recursos Ordinarios (Livres) - Exereieio Corrente

Pág.: 57/68 -

3.462.599,00

3.462.599,00

550.000,00

550.000,00

550.000,00

100.000,00

100.000,00

450.000,00

450.000,00

1.568.000,00

1.568.000,00

1.568.000,00

1.568.000,00

310.000,00

310.000,00

850.000,00

850.000,00

250.000,00

250.000,00

158.000,00

158.000,00

1.260.000,00

1.260.000,00

1.260.000,00

1.260.000,00

1.110.000,00

1.110.000,00

150.000,00

150.000,00

C:IWlndowsITEMPIReIOrcQOD (92C30D06-96EE-456B-AD39-FB 1BF7321522).rpt



Orgão: 1O-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO

Unidade:02-DEPARTAMENTO DE SERViÇOS PÚBLICOS

.'," Vaior

1002 .154520046.12092 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERViÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO DE LIXO 11.712.000,00

1002 .154520046.12092.3000.00

1002 ,154520046.12092,3300.00

1002 ,154520046.12092,3371.00

1002 .154520046.12092.3371,70

1002,154520046.12092.3371.70.1.000

1002 ,154520046.12092.3390.00

1002 .154520046.12092.3390.30

1002 .154520046.12092.3390.30.1.000

1002 .154520046.12092.3390.39

1002 .154520046.12092.3390.39.1.000

• 1002.154520046.12092.3390.39

'-.' 1002 .154520046.12092.3390.39.1.511

1002 .154520046.12092.4000.00

1002.154520046.12092,4400.00

1002 .154520046.12092.4471.00

1002.154520046.12092.4471.70

1002 .154520046.12092.4471.70.1.000

1002 .154520046.12092.4490.00

1002.154520046.12092.4490.52

1002.154520046.12092.4490.52.1.511

Manter e ampliar os serviços de coleta de resíduos sólidos urbanos; Custearos serviços de transporte e destino final dos resíduos; Manter aterro paradepósito de resíduos urbanosDESPESAS CORRENTES





APLlCAÇOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO






DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS




APLlCAÇOES DIRETAS



11.705.000,00

11.705.000,00

3.010.000,00

3.010.000,00

3.010.000,00

8.695.000,00

15.000,00

15,000,00

123.000,00

123,000,00

8.557.000,00

8.557.000,00

7.000,00

7.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

1002.154520046.2093 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERViÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 5.838.000,00

Manter e ampliar a rede de Iluminação Pública, substítuindo lãmpadas,

reatores, conectares e luminárias; Manter a Folha de Pagamento e demais



APLlCAÇOES DIRETAS


5.793.000,00

698.000,00

655.000,00

650.000,00

650.000,00

5.000,00

5.000,00

43.000,00

43.000,00

43.000,00

5.095.000,00

5.095.000,00

895.000,00

895.000,00

4.200.000,00

4.200.000,00

45.000,00

45.000,00

45.000,00

40.000,00

40.000,00

5.000,00

5.000,00

);(E.~;~,j;j;;[i;(,,)..i :', :.:~\,.:To!al.d.lt .lJl)ldade: 17.550.000,00


APLlCAÇOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO

COSIP - Contribuição de iluminação Pública, Art.149-A CF


COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art.149-A CF







DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLlCAÇOES DIRETAS





1002 .154520046.2093.3191.00

1002.154520046.2093.3191.13

1002.154520046.2093.3191.13.1.507

1002 .154520046.2093.3300.00

1002.154520046.2093.3390.00

1002 .154520046.2093.3390.30

1002 .154520046.2093.3390.30.1.507

1002 .154520046.2093.3390.39

1002 .154520046.2093.3390.39.1.507

1002 .154520046.2093.4000.00

1002 .154520046.2093.4400.00

1002 .154520046.2093.4490.00

1002.154520046.2093.4490.51

1002 .154520046.2093.4490.51.1.507

1002.154520046.2093.4490.52

1002 .154520046.2093.4490.52.1.507

1002 .154520046.2093.3000.00

1002 .154520046.2093.3100.00

1002.154520046.2093.3190.00

1002.154520046.2093.3190.11

I 1002.154520046.2093.3190.11.1.507

"'-./ 1002.154520046.2093.3190.13

1002.154520046.2093.3190.13.1.507

C:\Wlndows\TEMP\ReIOrcQDD (92C30D06-96EE-456B-AD39-F818F7321522).rpl

(


76105634000170 PRÉFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBO Exercicio de:20 15

Pãg.: 59/68 -

~~$]tM~ll~~!é;C?!g~.E'~~!:~9~.~99,OO

C:IWindowsITEMP\Rel0rcODD {92C30D06-96EE-456B-AD39-F818F7321522).rpl



Orgão: 11.SECRETARIA MUN.AGRICUL TURA EABASTECIMENTO

Unidade:01.DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Pág.:60/68 -

1101 .206060057.2104

1101 .206060057.2104.3000.00

1101 .206060057.2104.3100.00

1101.206060057.2104.3190.00

1101.206060057.2104.3190.11

1101 .206060057.2104.3190.11.1.000

1101 .206060057.2104.3190.13

1101 .206060057.2104.3190.13.1.000

1101 .206060057.2104.3191.00

1101.206060057.2104.3191.13

1101 .206060057.2104.3191.13.1.000

,--o 1101.206060057.2104.3300.00

1101 .206060057.2104.3390.00

1101 .206060057.2104.3390.30

1101 .206060057.2104.3390.30.1.000

1101 .206060057.2104.3390.36

1101 .206060057.2104.3390.36.1.000

1101 .206060057.2104.3390.39

1101 .206060057.2104.3390.39.1.000

1101 .206060057.2104.4000.00

1101 .206060057.2104.4400.00

1101 .206060057.2104.4490.00

1101 .206060057.2104.4490.52

1101 .206060057.2104.4490.52.1.000

1101 .206060057.2109

1101 .206060057.2109.3000.00

1101 .206060057.2109.3300.0'0

1101 .206060057.2109.3390.00

1101 .206060057.2109.3390.30

1101 .206060057.2109.3390.30.1.000

1101.206060057.2109.3390.39

1101 .206060057.2109.3390.39.1.000

1101 .206060057.2109.4000.00

1101 .206060057.2109.4400.00

1101 .206060057.2109.4490.00

1101 .206060057.2109.4490.52

1101 .206060057.2109.4490.52.1.000

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Manter com materiais, serviços, equipamentos e pessoal as atividades doDepto; Implantar/manter Serviço de Inspeção Municipal e Programasreferentes a atividade agrlcola; Fomento a Cooperativas; Apoiar açõesestruturantes para escoamento da safra.DESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAS










APLlCAÇOES DIRETAS

MATERiAL DE CONSUMO






DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLlCAÇOES DIRETAS



MANTER AS AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DAAGRICULTURA

Manter as ações do Fundo Municipal da Agricultura; gerenciar e buscarfontes de recurso' para alimentação do FundoDESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO




DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLlCAÇOES DIRETAS



..Valor

1.800.000,00

1.670.000.00

1.090.000,00

1.020.000,00

980.000,00

980.000,00

40.000,00

40.000,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

580.000,00

580.000,00

328.000,00

328.000,00

2.000,00

2..000,00

250.000,00

250.000,00

130.000,00

130.000,00

130.000,00

130.000,00

130.000,00

50.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

I' ,.ot~'da.U~I~~de:1;~5Ó;OOO.OO

C:IWlndowsITEMPIReIOrcQOD (92C30D06-96EE-456B-AD39-F818F7321522).rpt



Orgão: 11-SECRETARIA MUN.AGRICUL TURA E ABASTECIMENTO

Unidade:02-DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO

Pág.: 61/68-

1102.206050054.2102

1102 .206050054.2102.3000.00

1102 .206050054.2102.3100.00

1102 .206050054.2102.3190.00

1102.206050054.2102.3190.11

1102.206050054.2102.3190.11.1.000

1102.206050054.2102.3190.13

1102 .206050054.2102.3190.13.1.000

1102.206050054.2102.3191.00

1102.206050054.2102.3191.13

1102 .206050054.2102.3191.13.1.000

\J 1102 .206050054.2102.3300.00

1102 .206050054.2102.3390.00

1102.206050054.2102.3390.30

1102 .206050054.2102,3390.30.1.000

1102 .206050054.2102.3390.36

1102.206050054.2102.3390.36.1.000

1102 .206050054.2102.3390.39

1102 .206050054.2102.3390.39.1.000

1102 .206050054.2102:4000.00

1102.206050054.21.02.4400.00 .

1102,206050054,2102,4490,00

1102.206050054.2102.4490.52

1102 .206050054.2102.4490.52.1.000

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO

Manter ações do Departamento: Troca de resíduos recicláveis por hortaliças;

Adquirir hortifruti; Feira do Produtor; Convênios com órgãos; Prog. de

Reaproveitamento de Alimentos; Armazém da Familia, Adquirir veículol bens

permanentes; Folha de Pagto

DESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAS










APLlCAÇOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO



Recursos Ordinários (Livres) - Exerclclo Correnle



DESPESAS DE CAPITAL

INV~STIM~NTOS

APLlCAÇOES DIRETAS



Valor

1.150.000,00

1.029.000,00

384.000,00

354.000,00

340.000,00

340.000,00

14.000,00

14.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

645.000,00

645.000,00

70.000,00

70,000,00

1.000,00

1.000,00

574.000,00

574.000,00

121.000.00

121.000,00

121.000.00

121.000,00

121.000,00

C;IWindowsITEMPIReIOrcQOO {92C3000S-9SEE-45Sa-A039-F818F7321522).rpl

76105634000170 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBO Exercido de:2015


Orgão: 11.SECRETARIA MUN.AGRICULTURA EABASTECIMENTO

Unidade:02-DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO

Pág.: 61/68-

1102.206050054.2102

1102.206050054.2102.3000,00

1102.206050054.2102.3100.00

1102.206050054.2102.3190.00

1102.206050054.2102.3190.11

1102.206050054.2102.3190.11.1.000

1102.206050054.2102.3190.13

1102 .206050054.2102.3190.13.1.000

1102.206050054.2102.3191.00

1102.206050054.2102.3191.13

1102 .206050054.2102.3191.13.1.000

....,J 1102 .206050054.2102,3300.00

1102 .206050054.2102.3390.00

1102.206050054.2102.3390.30

1102 .206050054.2102.3390.30.1.000

1102 .206050054.2102.3390.36

1102 .206050054.2102.3390.36.1.000

1102.206050054.2102.3390.39

1102 .206050054.2102.3390.39.1.000

1102 .206050054.2102.4000.00

1102 .206050054.2102.4400.00

1102.206050054.2102.4490.00

1102.206050054.2102.4490.52

1102 .206050054.2102.4490.52.1.000

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO

Manter ações do Departamento: Troca de resíduos recicláveis por hortaliças;Adquirir hortifruti; Feira do Produtor; Convênios com órgãos; Prog. deReaproveitamento de Alimentos; Am1azém da FamIlía, Adquirir velculol bens

permanentes; Folha de PagtoDESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAS


Recursos Ordinários (Livres). Exercleio Corrente



APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS EENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADEOBRiGAÇOES PATRONAIS



APLlCAÇOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO






DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLlCAÇOES DIRETAS



1.150.000,00

1.029.000,00

384.000,00

354.000,00

340.000,00

340.000,00

14.000,00

14.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

645.000,00

645.000,00

70.000,00

70.000,00

1.000,00

1.000,00

574.000,00

574.000,00

121.000,00

121.000,00

121.000,00

121.000,00

121.000,00

C:IWlndowsITEMPIReIOrcQDD (92C30D06-96EE-456B-AD39.FB 1BF732 1522).rpl



Orgão:12-SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO

Unidade:01-COORDENAÇÃO DAS ACOES P/INDUSTRIA,COMERCIO E SERViÇOS

Pág.: 62/68 -

Valor

1201 .226610047.2111 AÇOES DE DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERViÇOS 2.100.000,00

1201.226610047.2111.3000.00

1201 ..226610047.2111.31 00.00

1201.226610047.2111.3190.00

1201 .226610047.2111.3190.11

1201 .226610047.2111.3190.11.1.000

1201.226610047.2111.3190.13

1201 .226610047.2111.3190.13.1.000

1201.226610047.2111.3191.00

1201.226610047.2111.3191.13

'L- 1201.226610047.2111.3191.13.1.000

1201.226610047.2111.3300.00

1201.226610047.2111.3390.00

1201 .226610047.2111.3390.30

1201 .226610047.2111.3390.30.1.000

1201.226610047.2111.3390.36

1201 .226610047.2111.3390.36.1.000

1201.226610047.2111.3390.39

1201 .226610047.2111.3390.39.1.000

1201.226610047.2111.4000.00

1201.226610047.2111.4400.00

1201.226610047.2111.4490.00

1201.226610047.2111.4490.51

1201 .226610047.2111.4490.51.1.000

1201.226610047.2111.4490.52

1201 .226610047.2111.4490.52.1.000

1201.236950051.1013

1201 .236950051.1013.4000.00

1201 .236950051.1013.4400.00

1201 .236950051.1013.4490.00

1201 .236950051.1013.4490.51

1201 .236950051.1013.4490.51.1.000

1201.236950051.1014

1201 .236950051.1014.4000.00

1201.236950051.1014.4400.00

1201.236950051.1014.4490.00

1201 .236950051.1014.4490.51

1201 .236950051.1014.4490.51.1.000

1201 .236950051.1033

1201 .236950051.1033.3000.00

1201 .236950051.1033.3300.00

1201 .236950051.1033.3390.00

Manter as atividades da Secretaria, incentivando e assessorando a

instalação de Empresas e Cooperativas;Realizar eventos; Fomentar otrabalho e geração de empregos; Manter convênios; Adquirir veiculo e benspermanentes; Manter Folha e desp.de pessoalDESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAS










APLICAÇOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO






DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLlCAÇOES DIRETAS




RecursosOrdinários (Livres) - ExercicioCorrente

CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MEMORIAUPORTAL

Construção e implantação de Memoriais/Portais em diversos locais do

MuniclpioDESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLICAÇOES DIRETAS



POSTO DE INFORMAÇOES NOS ACESSOS DO MUNIClplO

Implantar Postos de Informações na Rod. da Uva e Est. da Ribeira

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLlCAÇOES DIRETAS



SINALIZAÇÃO TURlsTICA DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS

Implantação da Sinalização Turlstica padrão Organização Mundial do Turismo

DESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAS

1.985.000,00

1.115.000.00

1.025.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

25.000,00

25.000,00

90.000,00

90.000,00

90.000,00

870.000,00

870.000,00

300.000,00

300.000,00

45.000,00

45.000,00

525.000,00

525.000,00

115.000,00

115.000,00

115.000,00

10.000,00

10.000,00

105.000,00

105.000,00

75.000,00

75.000,00

75.000,00

75.000,00

75.000,00

75.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

C:\Wlndows\TEMP\ReIOrcQDD (92C30D06-96EE-456B-AD39-F616F7321522).rpl



1201 .236950051.1033.3390.30

1201 .236950051.1033.3390.30.1.000

1201 .236950051.1033.3390.39

1201 .236950051.1033.3390.39.1.000

1201.236950051.2112

1201 .236950051.2112.3000.00

1201 .236950051.2112.3100.00

1201.236950051.2112.3190.00

1201.236950051.2112.3190.11

1201 .236950051.2112.3190.11.1.000

1201.236950051.2112.3190.13

1201 .236950051.2112.3190.13.1.000

1201 .236950051.2112.3191.00

1201.236950051.2112.3191.13

\.......i 1201.236950051.2112.3191.13.1.000

1201 .236950051.2112.3300.00

1201 .236950051.2112.3390.00

1201.236950051.2112.3390.30

1201 .236950051.2112.3390.30.1.000

1201.236950051.2112.3390.36

1201 .236950051.2112.3390.36.1.000

1201 .236950051.2112.3390.39

1201 .236950051.2112.3390.39.1.000

1201 .236950051.2112.4000.00

1201.236950051.2112.4400.00

1201 .236950051.2112.4490.00

1201.236950051.2112.4490.52

1201 .236950051.2112.4490.52.1.000

MATERIAL DE CONSUMO




MANTER E OPERACIONALIZAR AS AÇCES DE FOMENTO AO TURISMO

Manter com materiais e serviços as ações de turismo, a sinalização eequipamentos turísticos; Promover, participar e apoiar eventos; Firmarconvênios; Elaborar Plano de Turismo; Adquirir bens permanentes: Manter

Folha e demais despesas de pessoalDESPESAS CORRENTES


APLlCAÇCES DIRETAS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FiXAS - PESSOAL CIVIL









APLlCAÇCES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO


OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FlslCA




DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLlCAÇCES DIRETAS



40.000.00

40.000,00

10.000,00

10.000,00

2.175.000,00

2.090.000,00

602.000,00

562.000,00

550.000,00

550.000,00

12.000,00

12.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

1.466.000,00

1.466.000,00

60.000,00

60.000,00

10.000,00

10.000,00

1.416.000,00

1.416.000,00

65.000,00

65.000,00

65.000,00

65.000,00

65.000,00

da. íJnldade:4;S()MOO,OO

d? Orgiô:4.500:000,OO

C:IWlndowsITEMPIReIOrcQOO {92C30006-96EE-456B-A039-F61 BF7321522).rpt



Orgão:14-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade:01-COORDENADORIA ESPECIAL

Pág.: 64/68-

,f "':i'\ -,-"~'. ",,>:,--,~~_: 'c~~' ?":':i,,',;':"-~

Dotação O~çl!l1]l!!.h~ár!lF!..••.

1401 .18541 005J:21 01

1401 .185410053.2101.3000.00

1401.185410053.2101.3100.00

1401.185410053.2101.3190.00

1401 .18541005~.2101.3190.11

1401 .18541005.~.2101.3190.11.1.000

1401.185410053.2101.3190.13

1401 .185410053.2101.3190.13.1.000

1401.185410053.2101.3191.00

1401.185410053.2101.3191.13

1401 .185410053.2101.3191.13.1.000

'-' 1401.185410053.2101.3300.00

1401.185410053.2101.3390.00

1401 .185410053.2101.3390.30

1401 .185410053.2101.3390.30.1.000

1401.185410053.2101.3390.36

1401 .185410053.2101.3390.36.1.000

1401 .185410053.2101.3390.39

1401 .185410053.2101.3390.39.1.000

1401.185410053.2101.4000.00

1401.185410053.2101.4400.00

1401.185410053.2101.4490.00

1401.185410053.2101.4490.52

1401 .185410053.2101.4490.52.1.000

1401.185410053.2148

1401 .185410053.2148.3000.00

'-' 1401.185410053.2148.3300.00

1401 .185410053.2148.3390.00

1401 .185410053.2148.3390.30

1401 .185410053.2148.3390.30.1.555

1401 .185410053.2148.3390.36

1401 .185410053.2148.3390.36.1.555

1401 .185410053.2148.3390.39

1401 .185410053.2148.3390.39.1.555

1401 .185410053.2148.4000.00

1401.185410053.2148.4400.00

1401.185410053.2148.4490.00

1401.185410053.2148.4490.52

1401 .185410053.2148.4490.52.1.555

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Manter com materiais e serviços as atividades da Secretaria Municipal deMeio Ambiente: Firmar e manter convênios/parcerias; Manter Conselho deMeio Ambiente; Adquirir veiculo e outros bens permanentes; Manter folha de

pagamento e despesas de pessoalDESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAS










APLlCAÇOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO


OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FlslCA




DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLlCAÇOES DIRETAS



FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Manter as ações do Fundo Municipal de Meio Ambiente ;Adquirir equipamentos

e materiais permanentes e financiar Programas e Projetos AmbientaisDESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO

SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Municipio


SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município


SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Municlpio

DESPESAS DE CAPITAL

iNVESTIMENTOS

APLlCAÇOES DIRETAS


SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Municlpio

Valor

540.000,00

512.000,00

381.000,00

365.000,00

315.000,00

315.000,00

50.000,00

50.000,00

16.000,00

16.000,00

16.000,00

131.000,00

131.000,00

52.000,00

52.000,00

4.000,00

4.000,00

75.000,00

75.000.00

28.000,00

28.000,00

28.000,00

28.000,00

28.000,00

381.000,00

81.000,00

81.000,00

81.000,00

30.000,00

30.000,00

5.000,00

5.000,00

46.000,00

46.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

C:IWlndowsITEMPIReIOrcQDD {92C30D06-96EE-456B-AD39-F818F7321522).rpl




Unidade:02-DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

Pág.: 65/68 -

1402 .185420053.2105

1402.185420053.2105.3000.00

1402.185420053.2105.3100.00

1402.185420053.2105.3190.00

1402.185420053.2105.3190.11

1402.185420053.2105.3190.11.1.000

1402 .185420053.2105.3190.13

1402 .185420053.2105.3190.13.1.000

1402.185420053.2105.3191.00

1402.185420053.2105.3191.13

, 1402.185420053.2105.3191.13.1.000"-./

1402 .185420053.2105.3300.00

1402.185420053.2105.3390.00

1402.185420053.2105.3390.30

1402 .185420053.2105.3390.30.1.000

1402 .185420053.2105.3390.39

1402 .185420053.2105.3390.39.1.000

1402.185420053.2105.4000.00

1402 .185420053.2105.4400.00

1402.185420053.2105.4490.00

1402 .185420053.2105.4490.52

1402.185420053.2105.4490.52.1.000

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E

CONTROLE

Manter atividades de fiscalização e orientação ambiental:Manter Convênio de

apoio técnico junto ao IAP; Realizar diligências e atender demandas de

auditoria decorrentes de inquéritos e processos orig. no IAP. Manter folha depagamento/desp.de pessoalDESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAS


RecursosOrdinários (Livres). Exerclcio Corrente


RecursosOrdinários (Livres) - ExercícioCorrente



RecursosOrdinários (Livres). Exercido Corrente


APLlCAÇOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO



RecursosOrdinários (Livres). Exerclcio Corrente

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLlCAÇOES DIRETAS



125.000,00

120.000.00

75.000,00

68.500,00

61.000.00

61.000,00

7.500,00

7.500,00

6.500,00

6.500,00

6.500,00

45.000,00

45.000,00

23.000,00

23.000,00

22.000,00

22.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

C:\Windows\TEMP\ReIOrcQDD {92C30DOB-9BEE-45BB-AD39-F818F7321522}.rpl




Unidade:03-DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS

Pág.: 66/68 -

Valor

1403.175410052.2096

1403 .175410052.2096.3000.00

1403 .175410052.2096.3300.00

1403 .175410052.2096.3390.00

1403 .175410052.2096.3390.39

1403.175410052.2096.3390.39.1.000

1403.185410053.2106

1403.185410053.2106.3000.00

"--'" 1403.185410053.2106.3100.00

1403.185410053.2106.3190.00

1403.185410053.2106.3190.11

1403.185410053.2106.3190.11.1.000

1403.185410053.2106.3190.13

1403 .185410053.2106.3190.13.1.000

1403.185410053.2106.3191.00

1403.185410053.2106.3191.13

1403.185410053.2106.3191.13.1.000

1403 .185410053.2106.3300.00

1403.185410053.2106.3390.00

1403 .185410053.2106.3390.30

1403.185410053.2106.3390.30.1.000

1403 .185410053.2106.3390.39

1403 .185410053.2106.3390.39.1.000

1403.185410053.2106.4000.00

1403 .185410053.2106.4400.00

,--"",I 1403.185410053.2106.4490.001403 .185410053.2106.4490.52

1403 .185410053.2106.4490.52.1.000

SERViÇOS DE SANEAMENTO E LIMPEZA DE RIOS E CÓRREGOS

Promover ações de saneamento, com limpeza e desassoreamento dos leitos

de córregos e rios e outras obras de contenção de enchentes; Adquirir bens

permanentes; Manter despesas de pessoal

DESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAS


Recursos Ordinários (Livres) • Exercicio Corrente

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS

Implant./manter Coordenadoria de Formação em Educação Ambiental: Realizar

agenda de eventos ambientais e campanhas educativas/culturais para

conscientização e preservação do Meio Ambiente ;Manter Prego Cidade Limpa,

Energia Limpa,Recic!. óleo Cozinha

DESPESAS CORRENTES


APLICAÇOES DIRETAS









APLlCAÇOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO




DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLICAÇOES DIRETAS



211.000,00

211.000,00

211.000,00

211.000,00

211.000,00

211.000,00

230.000,00

225.000,00

160.000,00

150.000,00

120.000,00

120.000,00

30.000,00

30.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

65.000,00

65.000,00

28.000,00

28.000,00

37.000,00

37.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

C:IWindowsITEMPIReIO,cQOD (92C30D06-96EE-456B-AD39-F818F7321522}.rpl




Unídade:04-DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE RESíDUOS

Pág.: 67/68 •

1404.185420053.12107

1404.185420053.12107.3000.00

1404.185420053.12107.3100.00

1404.185420053.12107.3190.00

1404.185420053.12107.3190.11

1404.185420053.12107.3190.11.1.000

1404.185420053.12107.3190.13

1404.185420053.12107.3190.13.1.000

1404.185420053.12107.3191.00

1404.185420053.12107.3191.13

1404.185420053.12107.3191.13.1.000

",-" 1404.185420053.12107.3300.00

1404.185420053.12107,3390,00

1404,185420053.12107.3390.30

1404 .185420053.12107.3390.30.1.000

1404.185420053.12107.3390.39

1404.185420053.12107.3390.39.1.000

1404.185420053.12107.4000.00

1404 .185420053.12107.4400.00

1404.185420053.12107.4490.00

1404.185420053.12107.4490.51

1404.185420053.12107.4490.51.1.000

1404 .185420053.12107.4490.52

1404.185420053.12107.4490.52.1.000

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE RESJDUOS

Manter os serviços de coleta de reslduos reciclávels e o Plano de

Gerenciamento de Resíduos Urbanos; Implantar/manter a Unídade deCompostagem de Reslduos Orgânicos e Unidade de Beneficiamento deResíduos Sólidos; Manter Folha de pagamentoDESPESAS CORRENTES


APLlCAÇOES DIRETAS




Recursos Ordinários (Livres). Exerclcio Correnle






APLlCAÇOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO

Recursos Ordinários (Livres). Exercício Correnle



DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLlCAÇOES DIRETAS





1.600.000,00

1.460.000,00

680.000,00

630.000,00

600.000,00

600.000,00

30.000,00

30.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

780.000,00

780.000,00

80.000,00

80.000,00

700.000,00

700.000,00

140.000,00

140.000,00

140.000,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

C:IWlndowsITEMPIReIOrcQDD {92C30D06-96EE-456B-AD39-FB 1BF7321522).rpl



Orgão:t4-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade:05-DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DE PARQUES

Pág.: 68/68 -

1405.185410053.2108

1405 .185410053.2108.3000.00

1405.185410053.2108.3100.00

1405.185410053.2108.3190.00

1405.185410053.2108.3190.11

1405 .185410053.2108.3190.11.1.000

1405.185410053.2108.3190.13

1405 .185410053.2108.3190.13.1.000

1405.185410053.2108.3191.00

1405.185410053.2108.3191.13

, 1405.185410053.2108.3191.13.1.000'~

1405.185410053.2108.3300.00

1405 .185410053.2108.3390.00

1405.185410053.2108.3390.30

1405.185410053.2108.3390.30.1.000

1405 .185410053.2108.3390.39

1405 .185410053.2108.3390.39.1.000

1405.185410053.2108.4000.00

1405.185410053.2108.4400.00

1405.185410053.2108.4490.00

1405 .185410053.2108.4490.52

1405 .185410053.2108.4490.52.1.000

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DE

PARQUES

Manter e implantar áreas de preservação ambiental, parques e praças;Manter Plano de Arborização e Plantio de Flores com reposição, poda eplantio de mudas em áreas púb; Manter/estru!. o Viveiro; Controle de pragas;

Adquirir bens perm.; Folha de PagtoDESPESAS CORRENTES


APLICAÇOES DIRETAS










APLlCAÇOES DIRETAS

MATERIAL DE CONSUMO




DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLlCAÇOES DIRETAS



Valor

840.000,00

832.000,00

632.000,00

602.000,00

560.000,00

560.000,00

42.000,00

42.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

200.000,00

200.000,00

90.000,00

90.000,00

110.000,00

110.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

C:\Wlndows\TEMP\ReIOrcODD (92C30D06-96EE-456B-AD39-F818F7321522).rpl

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76.105.634.0001-70

RUA, XV de Novembro, N° 105 - Centro Colombo - [email protected]

SaldoPróximo Período

744.681,88 -1.349.440,98

744.681,88 -1.349.440,98

0,00 -148.934,50

0,00 -40.795,93

0,00 -148.934,50

0,00 -53.934,55

0,00 -40.795,93

0,00 -167.092,52

0,00 -4.271,17

52.348,86 -52.348,86

358.982,35 -358.982,35

180.963,65 -180.963,65

113.369,67 -113.369,67

39.017,35 -39.017,35

744.681,88 -1.349.440,98

0,00

0,00

-604.759,10

-604.759,10

RELAÇÃO DE PRECATÓRIOS INSCRITOS ATÉ JULHO DE 2014

!LJ:H, ô!~~~I~~~J!tda'2Jhf!1~1~.;,,;.,5J~~"'i.;;t.:,jfSl:$I~;líri&'.1l'2289110000000000000 PRECATÓRIOS DE TERCEIROS S

2289110010000000000 PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DO SEXERCfclO

2289110010100000000 Paola Cristina Lemes da Rosa/Autos A -148.934,50 0,0081940000831002 Ação deIndenização/Protocolo 211163/2013

2289110010200000000 Paola Cristina Lemes da Rosa/Autos A -40.795,93 0,00081940000831 Ação deIndenização/Protocolo 211172/2013

2289110010300000000 Leandro Lemes da Rosa/Autos A -148.934,50 0,0081940000831002 Ação deIndenização/Protocolo 211169/2013

2289110010400000000 Luiz Gustavo BurtetlAutos A -53.934,55 0,0081940000831002 Ação deIndenização/Protocolo 211158/2013

.~289110010500000000 Leandro Lemes da Rosa/Autos A -40.795,93 0,0081940000831002 Ação deIndenização/Protocolo 211165/2013

2289110010600000000 Laura de Brito Pinto e Outro(a) Autos A -167.092,52 0,001101/2005 Ação Indenizatória Protocolo900539/2012

2289110010700000000 Cícero Braz Portugal/Autos 1101/2005 A -4.271,17 0,00Ação Indenizatória Precat.900539/2012

2289110010800000000 Camilo Caron autos 1041/2002 A 0,00 0,00

2289110010900000000 lido Claudir Horbach & Outros autos A 0,00 0,00628/1998

2289110011000000000 Terezinha Miranda e Glacir da Luz-Autos A 0,00 0,0024/2003

2289110011100000000 Paulo Roberto Ribeiro dos A 0,00 0,00Santos-AUTOS 1111/2008

2289110011200000000 Maria Eunice da Silva-AUTOS 546/2003 A 0,00 0,00

Totais: -604.759,10 0,00

C:lWindowslTEMPIRelFin8alanceleConlabil {4286862A-46C7.41 09.92A2. 7489134E4678}.rpt

mailto:[email protected]

i

N\:. ColomboV PrevidênciaPREVlo£NCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE COLOMBO

ORÇAMENTO DA COLOMBO PREVIDÊNCIA - 2015

Valores a serem incluídos no orçamento geral do Município

1- RECEITAS

1 .O - Receitas Correntes7.0 - Receitas Correntes IntraorçamentáriasTotal da Administração Direta

TOTAL GERAL

2-DESPESAS

2.1 - Despesas Correntes2.2 - Despesas de CapitalReserva OrçamentáriaTotal da Administração Direta

TOTAL GERAL

Fica a autarquia autorizada a:

42.544.000,00

30.837.170,0011706.830,0042.544.000,00

42.544.000,00

42.544.000,00

23.499.000,0045.000,00

19.000.000,0042.544.000,00

42.544.000,00

a) Abrir créditos suplementares, até o limite 15% (quinze por cento) do orçamento dareceita nos termos do Artigo 43° da Lei 4.320/64

Natureza Jurídica não encontradaCOLOMBO PREVIDENCIA • PREVIDENCIA SERVoMUNICIPAISLEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015

Relação da Proposta da Receita

Página: 1/1

Entidade: 1 • COLOMBO PREVlDENCIA. PREVIDENCIA SERVoMUNICIPAIS

1 4.1.2.1.0.29.07.00.00.00 CONTRIBUiÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPR

i.1.2.1.0.29.09.00.00.00 CONTRIBUiÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PR

',--,4.1.3.2.8.10.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (2040) - REN

4 4.1.3.2.8.10.02.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (2551). REN

6 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE

7 4.1.3.2.8.30.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE5 4.1.3.2.9.00.28.10.00.00 INVESTIMENTOS RENDA FIXA. TAXA ADMINISTRAÇÃO

8 4.1.9.2.2.10.01.00.00.00 COMPENS FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS-PRINCIPAL

9 4.1.9.2.2.99.03.00.00.00 RESTITUiÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS

11 4.1.9.9.0.99.99.01.00.00 RECEITAS DIVERSAS (2040)

10 4.7.2.1.0.29.01.00.00.00 CONTRIBUiÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE

Receita Conta da Receita Especificação Recurso/Detalham.JAplic. Educação Saúde Valor

42.544.000,00

100040.08.03.00.000000.00.00.00 Não Não 9.635.000,00

100040.08.03.00.000000.00.00.00 Não Não 10.000,00

100040.08.03.00.000000.00.00.00 Não Não 15.682.620,00

100551.08.03.00.000000.00.00.00 Não Não 750.000,00

100040.08.03.00.000000.00.00.00 Não Não 1.000.000,00

100040.08.03.00.000000.00.00.00 Não Não 1.000.000,00

100001.01.07.00.000000.00.00.00 Não Não 10.000,00.

100551.08.03.00.000000.03.01.00 Não Não 2.719.550.00

100040.08.03.00.000000.00.00.00 Não Não 10.000.00

100040.08.03.00.000000.00.00.00 Não Não 20.000.00

100040.08.03.00.000000.00.00.00 Não Não 11.706.830,00

Total geral: 42.544.000,00

Natureza Jurídica não encontradaCOLOMBO PREVIDENCIA • PREVIDENCIA SERVo MUNICIPAISLEI ORÇAMENTÁRIAANUAL 2015

Relação da Proposta da Despesa

Página: 1/1

Unidade: 15.02 -ADMINISTRAÇÃO

Entidade: 1. COLOMBO PREVIDENCIA. PREVIDENCIA SERVoMUNICIPAIS

Órgão: 15.00 - COLOMBO PREVID~NCIA

Unidade: 15.01 - PREVID~I:JCIA

Proj.fAtiv.: 2.001 - Manutenção do Fundo de Aposentadoria e Pensões do Município de Colombo

Valor

42.544.000,00

42.544.000,00

40.897.000,00

Localizador: PREVID~NCIA

Não Sim Não 17.000.000,00

Não Sim Não 2.500.000,00

Não Sim Não 15.000,00

Não Não Não 800.000,00


Não Não Não 1.332.000,00

Não Não Não 19.000.000,00

Total: 40.897.000,00

1.647.000,00

Localizador: PREVID~NCIA












Não Não Não. 80.000,00





Total: 1.647.000,00

Total Geral: 42.544.000,00

Dotação

3.1.90.01.00.00.00.00.100040.08.03.00.000000.00.00.00 - APOSENT. DO RP

3.1.90.03.00.00.00.00.1 00040.08.03.00.000000.00.00.00 - PENSOES, EXCLl

3.1.90.05.00.00.00.00.1 00040.08.03.00.000000.00.00.00 - OUTROS BENEFf(

3.3.90.39.00.00.00.00.1 00040.08.03.00.000000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇI

3.3.90.93.00.00.00.00.100040.08.03.00.000000.00.00.00 -INDENIZAÇOES E

3.3.90.98.00.00.00.00.1 00551.08.03.00.000000.00.00.00 - COMPENSAÇÓES

9.9.99.99.00.00.00.00.100040.08.03.00.000000.00.00.00 - RESERVA DE cor

09.272.0003

09.272.0003

09.272.0003

09.272.0003

09.272.0003

09.272.0003

09.272.0003

Proj.fAtiv.: 2.002 - Materiais e serviços da sede da Autarquia Colombo Previdência

3.1.90.05.00.00.00.00.1 00001.01.07.00.000000.00.00.00 - OUTROS BENEFf(

3.1.90.11.00.00.00.00.100001.01.07.00.000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E

3.1.90.13.00.00.00.00.100001.01.07.00.000000.00.00.00 - OBRIGAÇOES PA'

3.1.90.16.00.00.00.00.100001.01.07.00.000000.00.00.00 - OUTRAS DESPES

3.1.90.94.00.00.00.00.1 00001.01.07.00.000000.00.00.00 - INDENIZAÇOES E

3.1.91.13.00.00.00.00.1 00001.01.07.00.000000.00.00.00 - OBRIGAÇOES PA-

3.3.90.08.00.00.00.00.1 00001.01.07.00.000000.00.00.00 - OUTROS BENEFf(

3.3.90.14.00.00.00.00.1 00001.01.07.00.000000.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSO

3.3.90.30.00.00.00.00.1 00001.01.07.00.000000.00.00.00 - MATERIAL DE CO

3.3.90.33.00.00.00.00.1 00001.01.07.00.000000.00.00.00 - PASSAGENS E DE

3.3.90.35.00.00.00.00.1 00001.01.07.00.000000.00.00.00 - SERViÇOS DE CC

3.3.90.36.00.00.00.00.1 00001.01.07.00.000000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇI

3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00.000000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇI

3.3.90.47.00.00.00.00.100001.01.07.00.000000.00.00.00 - OBRIGAÇOES TR

3.3.90.93.00.00.00.00.1 00001.01.07.00.000000.00.00.00 - INDENIZAÇOES E

4.4.90.52.00.00.00.00.100001.01.07.00.000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS I

'J 2 04.122.0002

2 04.122.0002

2 04.122.0002

2 04.122.0002

2 04.122.0002

2 04.122.0002

2 04.122.0002

2 04.122.0002

2 04.122.0002

2 04.122.0002

2 04.122.0002

2 04.122.0002

2 04.122.0002

2 04.122.0002

2 04.122.0002

2 04.122.0002

Despesa Funcional

Natureza Jurídica não encontrada (COLOMBO PREVIDENCIA - PREVIDENCIA SERVo MUNICIPAISLEI ORÇAMENTARIAANUAL 2015Demonstrativo da Evolução da Despesa (conforme art. 22, 111da Lei n° 4.320/64)Seleção: Realização da despesa por. Empenho

( Página: 1/1

Data: 29/08/2014

Realizado Fixado LOACódigo Especificação

2011 2012 2013 2014 2015

Entidade: 1 - COLOMBO PREVlDENCIA - PREVlDENCIA SERVoMUNICIPAIS

3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.128.502,09 12.707.884,48 15.431.071,56 17.352.000,00 23.499.000,00

3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 555.383,24 605.158,67 15.074.174,38 14.238.000,00 20.420.000,00

3.2.00.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.573.118,85 12.102.725,81 356.897,18 3.114.000,00 3.079.000,00

4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 9.991,13 6.104,46 5.057,00 45.000,00 45.000,00

4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 9.991,13 6.104,46 5.057,00 45.000,00 45.000,00

4.5.00.00.00.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.6.00.00.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DIvIDA / REFINANCIAMENTO DA DíVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.0.00.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 15.197.000,00 17.797.000,00 16.996.000,00 18.109.340,00 19.000.000,00

9.9.00.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 15.197.000,00 17.797.000,00 16.996.000,00 18.109.340,00 19.000.000,00

Total por entidade: 25.335.493,22 30.510.988,94 32.432.128,56 35.506.340,00 42.544.000,00

Total geral: 25.335.493,22 30.510.988,94 32.432.128,56 35.506.340,00 42.544.000,00

Natureza Jurídica não encontrada ( (Página: 1/1

COLOMBO PREVIDENCIA - PREVIDENCIA SERVo MUNIC ••.•.AISData: 29/08/2014

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015Demonstrativo da Evolução da Receita (conforme art. 22,111 da Lei n° 4.320/64)Seleção: Infonnar valores manualmente

Arrecadado Estimado LOACódigo Especificação

2011 2012 2013 2014 2015

Entidade: 1 • COLOMBO PREVlDENCIA - PREVlDENCIA SERVo MUNICIPAIS

4.0. O.O.0.00.00.00.00.00 RECEITAS 37.626.335,91 63.846.146,39 36.295.927,63 35.506.340,00 42.544.000,00

4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 30.160.807,98 54.388.690,21 24.974.226,50 24.655.170,00 30.837.170,004.1.1.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.1.2.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÓES 6.450.810,58 8.309.220,10 10.026.196,25 8.745.000,00 9.645.000,00

4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 22.827.915,22 44.465.037,05 11.965.362,77 13.182.620,00 18.442.620,00

4.1.4.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.1.5.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.6.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERViÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 882.082,18 1.614.433,06 2.982.667,48 2.727.550,00 2.749.550,004.2. O.O.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.2.1.0.0.00.00.00.00.00 OPERAÇÓES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.2. O.0.00.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.3.0. 0.00.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.4. O.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.5. O.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.7.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS 7.465.527,93 9.457.456,18 11.321.701,13 10.851.170,00 11.706.830,004.7.1.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.7.2.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÓES 7.465.527,93 9.457.456,18 11.321.701,13 10.851.170,00 11.706.830,004.7.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.7.4.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.7.5.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.7.6.0.0.00:00.00.00.00 RECEITA DE SERViÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.7.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.8. O.O.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.8.1.0.0.00.00.00.00.00 OPERAÇÓES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.8.2. O.0.00.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.8.3. O.0.00.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.8.4. O.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.8.5.0. 0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.9.O.O.0.00.00.00.00.00 DEDUÇÓES DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.9.1.0.0.00.00.00.00.00 RENÚNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.9.2.0.0.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÓES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.9.3. O.0.00.00.00.00.00 DESCONTOS CONCEDIDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.9.7.0.0.00.00.00.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DEDUÇÓES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total por entidade: 37.626.335,91 63.846.146,39 36.295.927,63 35.506.340,00 42.544.000,00

Total geral: 37.626.335,91 63.846.146,39 36.295.927,63 35.506.340,00 42.544.000,00

Natureza Jurídica não encontrada (COLOMBO PREVIDENCIA - PREVIDENCIA SERVo MUNICIPAISLEI ORÇAMENTÁRJAANUAL 2015

Receita por Categorias Econômicas (Anexo 2 da Lei nO4.320/64)

( Página: 1/1

Código Especificação Desdobramento FonteCategoriaEconômica

RECEITASRECEITAS CORRENTESRECEITAS DE CONTRIBUiÇÕESCONTRIBUiÇÕES SOCIAIS

CONTRIBUiÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIACONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRCONTRIBUiÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PR

RECEITA PATRIMONIALRECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOSREMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DEREMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DEREMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (2040) - RENREMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (2551) - REN

REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DEREMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE

OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOSINVESTIMENTOS RENDA FIXA - TAXAADMINISTRAÇÃOINVESTIMENTOS RENDA FIXA- TAXA ADMINISTRAÇÃO

OUTRAS RECEITAS CORRENTESINDENIZAÇÕES E RESTITUiÇÕESRESTITUiÇÕES

COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPSCOMPENS FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS-PRINCIPAL

OUTRAS RESTITUiÇÕESRESTITUiÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS

RECEITAS DIVERSASOUTRAS RECEITASRECEITAS DIVERSAS

RECEITAS DIVERSAS (2040)RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIASRECEITAS DE CONTRIBUiÇÕESCONTRIBUiÇÕES SOCIAIS

CONTRIBUiÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIOCONTRIBUiÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE

Entidade: 1 - COLOMBO PREVIDENCIA. PREVlDENCIA SERVoMUNICIPAIS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

4.0.0.0.0.00.00.00.00.004.1.0.0.0.00.00.00.00.004.1.2.0.0.00.00.00.00.004.1.2.1.0.00.00.00.00.004.1.2.1.0.29.00.00.00.004.1.2.1.0.29.07.00.00.004.1.2.1.0.29.09.00.00.004.1.3.0.0.00.00.00.00.004.1.3.2.0.00.00.00.00.004.1.3.2.8.00.00.00.00.004.1.3.2.8.10.00.00.00.004.1.3.2.8.10.01.00.00.004.1.3.2.8.10.02.00.00.004.1.3.2.8.20.00.00.00.004.1.3.2.8.30.00.00.00.004.1.3.2.9.00.00.00.00.004.1.3.2.9.00.28.00.00.004.1.3.2.9.00.28.10.00.004.1.9.0.0.00.00.00.00.004.1.9.2.0.00.00.00.00.004.1.9.2.2.00.00.00.00.004.1.9.2.2.10.00.00.00.004.1.9.2.2.10.01.00.00.004.1.9.2.2.99.00.00.00.004.1.9.2.2.99.03.00.00.004.1.9.9.0.00.00.00.00.004.1.9.9.0.99.00.00.00.004.1.9.9.0.99.99.00.00.004.1.9.9.0.99.99.01.00.004.7.0.0.0.00.00.00.00.004.7.2.0.0.00.00.00.00.004.7.2.1.0.00.00.00.00.004.7.2.1.0.29.00.00.00.004.7.2.1.0.29.01.00.00.00

30.837.170,009.645.000,009.645.000,00

9.645.000,009.635.000,00

10.000,0018.442.620,0018.442.620,00

18.432.620,0016.432.620,0015.682.620,00

750.000,001.000.000,001.000.000,00

10.000,0010.000,0010.000,00

2.749.550,002.729.550,00

2.729.550,002.719.550,002.719.550,00

10.000,0010.000,00

20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00

11.706.830,0011.706.830,0011.706.830,00

11.706.830,0011.706.830,00

Total das receitas: 42.544.000,00Total por entidade: 42.544.000,00

Total geral: 42.544.000,00

Natureza Jurídica não encontrada (COLOMBO PREVIDENCIA - PREVIDENCIA SERVoMUNICIPAISLEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015Natureza da Despesa por Categorias Econômicas (Anexo 2 da Lei nO4.320/64)

( Página: 1/1

DESPESAS CORRENTES



APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUN. E REFORM MILITAR

PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS

OUTROS BENEFicIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS



OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

INDENIZAÇÕES E RESTITUiÇÕES TRABALHISTAS

APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS




OUTROS BENEFiCIOS ASSISTÊNCIAIS

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

SERViÇOS DE CONSULTORIA

OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FislCA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

INDENIZAÇÕES E RESTITUiÇÕES

COMPENSAÇÕES AO RGPS

Código

Entidade: 1.COLOMBO PREVIDENCIA • PREVIDENCIA SERVo MUNICIPAIS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

3.0.00.00.00.00.00.003.1.00.00.00.00.00.003.1.90.00.00.00.00.003.1.90.01.00.00.00.003.1.90.03.00.00.00.003.1.90.05.00.00.00.003.1.90.11.00.00.00.003.1.90.13.00.00.00.003.1.90.16.00.00.00.003.1.90.94.00.00.00.003.1.91.00.00.00.00.003.1.91.13.00.00.00.003.3.00.00.00.00.00.003.3.90.00.00.00.00.003.3.90.08.00.00.00.003.3.90.14.00.00.00.003.3.90.30.00.00.00.003.3.90.33.00.00.00.003.3.90.35.00.00.00.003.3.90.36.00.00.00.003.3.90.39.00.00.00.003.3.90.47.00.00.00.003.3.90.93.00.00.00.003.3.90.98.00.00.00.00

Especificação ElementoGrupo deDespesa

CategoriaEconômica

4.0.00.00.00.00.00.004.4.00.00.00.00.00.004.4.90.00.00.00.00.004.4.90.52.00.00.00.00

9.O.00.00.00.00.00.009.9.00.00.00.00.00.009.9.99.00.00.00.00.009.9.99.99.00.00.00.00

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS



RESERVA DE CONTINGÊNCIA




Natureza Jurídica não encontradaCOLOMBO PREVIDENCIA • PREVIDENCIA SERVo MUNICIPAISLEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015

Funções e Subfunções de Governo (Anexo 5 da Lei nO4.320/64)

Funções Subfunções

Página: 1/1

4 Administração9 Previdência Social

".>.~~.

122 Administração Geral272 Previdência do Regime Estatutário

Natureza Jurídica não encontrada ( .- /

COLOMBO PREVIDENCIA - PREVIDENCIA SERVo MUNICIPAISLEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015

Programa de Trabalho de Governo (Anexo 6 da Lei nO4.320/64)

( Página: 1/1

Código

Entidade: 1 - COLOMBO PREVIDENCIA- PREVlDENCIASERVoMUNICIPAISÓrgão: 15.00 COLOMBO PREVIDÊNCIAUnidade: 15.01 PREVIDÊNCIA

Especificação Projetos

0,000,000,00

Atividades

42.544.000,0042.544.000,0040.897.000,00

OperaçõesEspeciais

0,000,000,00

Total

42.544.000,0042.544.000,0040.897.000,00

0909.27209.272.000309.272.0003.2.001

Previdência Social

Previdência do Regime Estatutário

PREVIDÊNCIA

Manutenção do Fundo de Aposentadoria e Pensões do Município de Colombo

40.897.000,0040.897.000,0040.897.000,0040.897.000,00

40.897.000,0040.897.000,0040.897.000,0040.897.000,00

Unidade: 15.02 ADMINISTRAÇÃO 0,00 1.647.000,00 0,00 1.647.000,00

0404.12204.122.000204.122.0002.2.002

Administração

Administração Geral

ADMINISTRAÇÃO

Materiais e serviços da sede da Autarquia Colombo Previdência

1.647.000,001.647.000,001.647.000,001.647.000,00

Total geral:

1.647.000,001.647.000,001.647.000,001.647.000,00

42.544.000,00

Página: 1/1(Natureza Jurídica não encontrada (COLOMBO PREVIDENCIA • PREVIDENCIA SERVo MbNICIPAISLEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015

Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas, por Projetos, Atividades e Operações Especiais (Anexo 7 da Lei nO4.320/64)

Código

0404.12204.122.0002

0909.27209.272.0003

Administração

Administração Geral

ADMINISTRAÇÃO

Previdência Social

Previdência do Regime Estatutário

PREVIDÊNCIA

Especificação

Total:Total geral:

Projetos AtividadesOperações

TotalEspeciais

1.647.000,00 1.647.000,001.647.000,00 1.647.000,001.647.000,00 1.647.000,00

40.897.000,00 40.897.000,0040.897.000,00 40.897.000,0040.897.000,00 40.897.000,00

0,00 42.544.000,00 0,00 42.544.000,000,00 42.544.000,00 0,00 42.544.000,00

Natureza Jurídica não encontrada (JCOLOMBO PREVIDENCIA - PREVIDENCIA SERVo MUNICIPAISLEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos (Anexo 8 da Lei n° 4.320/64)

Página: 1/1

Código Especificação Ordinário Vinculado Total

04 Administração 1.647.000,00 1.647.000,0004.122 Administração Geral 1.647.000,00 1.647.000,0004.122.0002 ADMINISTRAÇÃO 1.647.000,00 1.647.000,00

09 Previdência Social 40.897.000,00 40.897.000,0009.272 Previdência do Regime Estatutário 40.897.000,00 40.897.000,0009.272.0003 PREVIDÊNCIA 40.897.000,00 40.897.000,00

Total: 1.647.000,00 40.897.000,00 42.544.000,00

Total geral: 1.647.000,00 40.897.000,00 42.544.000,00

Natureza Jurídica não encontradaCOLOMBO PREVIDENCIA • PREVIDENCIA SERVo MUNICIPAISLEI ORÇAMENTÁRIAANUAL 2015

Sumário Geral da Receita por Fontes e Despesa por Funções de Governo

Página: i/i

Entidade: 1 - COLOMBO PREVIDENCIA - PREVIDENCIA SERVoMUNICIPAIS

Valor

1.647.000,0040.897.000,00

42.544.000,0030.837.170,00

11.706.830,00

4- RECEITAS41 - RECEITAS CORRENTES47 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTP

_R_e_ce_it_as V_a_lo_rI Despesas

04 - Administração09 - Previdência Social

Transferências Financeiras Recebidas

Subtotal:

Total:

42.544.000,00

0,00

42.544.000,00

Transferências Financeiras Concedidas

Subtotal:

Total:

42.544.000,00

0,00

42.544.000,00

Natureza Jurídica não encontrada (COLOMBO PREVIDENCIA - PREVIDENCIA SERVo MUNICIPAISLEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nO4.320/64)


( Página: 1/5

15.00 - COLOMBO PREVIDÊNCIA

Total:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 1.647.000,00 0,00 0,00

0,00 1.647.000,00 0,00 0,00

Natureza Jurídica não encontrada (COLOMBO PREVIDENCIA - PREVIDENCIA SERVoMUNICIPAISLEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL


Entidade: 1 - COLOMBOPREVIDENCIA- PREVIDENCIASERVoMUNICIPAIS

( Página: 2/5

~ó:rg:ã:o~=================


Funções

Total:

Relações Assistência Social Previdência SocialExteriores

0,00 0,00 40.897.000,00

0,00 0,00 40.897.000,00

Saúde

0,00

0,00

Trabalho

0,00

0,00

Educação

0,00

0,00

Natureza Jurídica não encontrada (COLOMBO PREVIDENCIA - PREVIDENCIA SERVoMÚNICIPAISLEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL


Entidade: 1. COLOMBO PREVlDENCIA. PREVIDENCIA SERVoMUNICIPAIS


Total:

0,00

0,00

0,00

0,00

(

0,00

0,00

0,00

0,00

Página: 3/5

0,00 0,00

0,00 0,00

Natureza Jurídica não encontrada (COLOMBO PREVIDENCIA • PREVIDENCIA SERVoMUNICIPAISLEI ORÇAMENTÁRIA ANUALDemonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei n° 4.320/64)

( Página: 4/5

Entidade:1-COLOMBOPREVIDENCIA-PREVIDENCIASERVoMUNICIPAIS

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00Total:~;~:::::======~;;;~~F:u:n:çõ:e:S=]=~Ci:ê~nc~ia~e~J=~A:g:r~iC~UI:tu~ra~]=~o:rg~a~n~iZa~ça~-~O=[=~ln~d~ús~tr~ia~=[~c~om~e~.r~ci~o~e=I~c~o:m:u~ni~ca:ç:õ~es~Órgão Tecnologia Agrária Serviços

.

15.00 - COLOMBO PREVIDÊNCIA 0,00

0,00

Natureza Jurídica não encontrada rCOLOMBO PREVIDENCIA - PREVIDENCIA SERVo MUNICIPAISLEIORÇAMENTÁRIAANUALDemonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei n° 4.320/64)

(Página: 5/5

Entidade:1-COLOMBOPREVIDENCIA-PREVIDENCIASERVoMUNICIPAIS

42.544.000,00

42.544.000,00

42.544.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00Total:Totalgeral:

~~::::~~=====~~;;~~~F:u~n~çõ:e:s:]=~E~n~er:g~ia=J=~T~r~an~s:p~ort~e~]~D~e~s:p~ort~o~e~L~az:er]=~E~n~ca~rg~o~s=]=~R~es~e~rv~a~d~e~I=~To~l:A~L==~rgãO Especiais Contingência15.00 - COLOMBO PREVID~NCIA 0,00 0,00 0,00

~OO ~OO ~OO

Natureza Jurídica não encontradaCOLOMBO PREVIDENCIA - PREVIDENCIA SERVo MUNICIPAISLEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015

Relatório das Receitas e Despesas por Fontes de Recursos

Entidade: 1 • COLOMBO PREVIDENCIA - PREVIDENCIA SERVoMUNICIPAIS

Fonte de Recurso: 100001.01.07.00 RECURSOS LIVRES

Página: 1/3

Natureza Jurídica não encontradaCOLOMBO PREVIDENCIA - PREVIDENCIA SERVo MUNICIPAISLEIORÇAMENTÁRIAANUAL2015Relatório das Receitas e Despesas por Fontes de Recursos

Entidade: 1 • COLOMBO PREVIDENCIA. PREVIDENCIA SERVoMUNICIPAISFonte de Recurso: 100040.08.03.00 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL

Receitas

Página: 2/3

Conta

4.1.2.1.0.29.07.00.00.004.1.2.1.0.29.09.00.00.004.1.3.2.8.10.01.00.00.004.1.3.2.8.20.00.00.00.004.1.3.2.8.30.00.00.00.004.1.9.2.2.99.03.00.00.004.1.9.9.0.99.99.01.00.004.7.2.1.0.29.01.00.00.00

Despesas

Conta

3.1.90.01.00.00.00.00o 3.1.90.03.00.00.00.00

3.1.90.05.00.00.00.003.3.90.39.00.00.00.003.3.90.93.00.00.00.009.9.99.99.00.00.00.00

I--.,.,'

Descrição

CONTRIBUiÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA0 REGIME PRÓPR

CONTRIBUIÇÓES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PR

RErylUNERAÇÃO DE APLlCAÇÓES FINANCEIRAS (2040) - RENREMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE

REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE

RESTITUIÇÓES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS

RE,CEITAS DIVERSAS (2040)CO\,!TRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE

Descrição

APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUN. E REFORM MILITAR

PENSÓES, EXCLUSIVE DO RGPS

OUTROS BENEFIcIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS

OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA

INDENIZAÇÓES E RESTITUIÇÓES


Total:

Total:

Valor

9.635.000,0010.000,00

15.682.620,001.000.000,001.000.000,00

10.000,0020.000,00

11.706.830,0039.064.450,00

Valor

17.000.000,002.500.000,00

15.000,00800.000,00250.000,00

19.000.000,0039.565.000,00

Natureza Jurídica não encontradaCOLOMBO PREVIDENCIA • PREVIDENCIA SERVo MUNICIPAISLEIORÇAMENTÁRIAANUAL2015Relatório das Receitas e Despesas por Fontes de Recursos

Entidade: 1 - COLOMBO PREVIDENCIA. PREVIDENCIA SERVo MUNICIPAISFonte de Recurso: 100651.08.03.00 COMPENSAÇÃO ENTRE REGIMES PREVIDENCIARIOS

Receitas

Página: 3/3

Conta

4.1.3.2.8.10.02.00.00.00

4.1.9.2.2.10.01.00.00.00

Despesas

Conta

3.3.90.98.00.00.00.00

Descrição

REMUNERAÇÃO DE APLlCAÇCES FINANCEIRAS (2551) - REN

COMPENS FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS-PRINCIPAL

Total:

Descrição

COMPENSAÇÕES AO RGPS

Total:

Total das receitas por entidade:

Total das despesas por entidade:

Total geral das receitas:

Total geral das despesas:

Valor

750.000,00

2.719.550,00

3.469.550,00

Valor

1.332.000,00

1.332.000,0042.544.000,00

42.544.000,00

42.544.000,00

42.544.000,00

Natureza Jurídica não encontradaCOLOMBO PREVIDENCIA - PREVIDENCIA SERVo MUNICIPAISLEI ORÇAMENT ÁRIA ANUAL 2015

Quadro Discriminativo das Receitas e Respectivas Legislações - ConsolidadaSeleçAo: Emitir somente as contas com valor

Página: 1/1

Conta

4.0.0.0.0.00.00.00.00.004.1.0.0.0.00.00.00.00.004.1.2.0.0.00.00.00.00.004.1.2.1.0.00.00.00.00.004.1.2.1.0.29.00.00.00.004.1.2.1.0.29.07.00.00.004.1.2.1.0.29.09.00.00.004.1.3.0.0.00.00.00.00.004.1.3.2.0.00.00.00.00.004.1.3.2.8.00.00.00.00.004.1.3.2.8.10.00.00.00.004.1.3.2.8.10.01.00.00.004.1.3.2.8.10.02.00.00.004.1.3.2.8.20.00.00.00.004.1.3.2.8.30.00.00.00.004.\.-!.9.00 .00.00.00.004.1.3.2.9.00.28.00.00.004.1.3.2.9.00.28.10.00.004.1.9.0.0.00.00.00.00.004.1.9.2.0.00.00.00.00.004.1.9.2.2.00.00.00.00.004.1.9.2.2.10.00.00.00.004.1.9.2.2.10.01.00.00.004.1.9.2.2.99.00.00.00.004.1.9.2.2.99.03.00.00.004.1.9.9.0.00.00.00.00.004.1.9.9.0.99.00.00.00.004.1.9.9.0.99.99.00.00.004.1.9.9.0.99.99.01.00.004.7.0.0.0.00.00.00.00.004.7.2.0.0.00.00.00.00.004.7.2.1.0.00.00.00.00.004.7.2.1.0.29.00.00.00.004.7.2.1.0.29.01.00.00.00

Descrição

RECEITASRECEITAS CORRENTESRECEITAS DE CONTRIBUIÇÓESCONTRIBUIÇÓES SOCIAIS

CONTRIBUIÇÓES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID~NCIACONTRIBUiÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRCONTRIBUIÇÓES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PR

RECEITA PATRIMONIALRECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOSREMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DEREMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DEREMUNERAÇÃO DE APLlCAÇÓES FINANCEIRAS (2040) - RENREMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (2551) - REN

REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DEREMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE

OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOSINVESTIMENTOS RENDA FIXA - TAXA ADMINISTRAÇÃOINVESTIMENTOS RENDA FIXA - TAXA ADMINISTRAÇÃO

OUTRAS RECEITAS CORRENTESINDENIZAÇÓES E RESTITUIÇÓESRESTITUIÇÓESCOMPENSAÇÓES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPSCOMPENS FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS-PRINCIPAL

OUTRAS RESTITUIÇÓESRESTITUIÇÓES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS

RECEITAS DIVERSASOUTRAS RECEITASRECEITAS DIVERSASRECEITAS DIVERSAS (2040)

RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIASRECEITAS DE CONTRIBUIÇÓESCONTRIBUIÇÓES SOCIAIS

CONTRIBUIÇÓES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIOCONTRIBUiÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE

Total geral:

Valor Estimado

42.544.000,0030.837.170,009.645.000,009.645.000,009.645.000,009.635.000,00

10.000,0018.442.620,0018.442.620,0018.432.620,0016.432.620,0015.682.620,00

750.000,001.000.000,001.000.000,00

10.000,0010.000,0010.000,00

2.749.550,002:729.550,002.729.550,002.719.550,002.719.550,00

10.000,0010.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,00

11.706.830,0011.706.830,0011.706.830,0011.706.830,0011.706.830,0042.544.000,00

Natureza Jurídica não encontradaCOLOMBO PREVIDENCIA • PREVIDENCIA SERVo MUNICIPAISLEIORÇAMENTÁRIAANUAL2015Quadro Discriminativo das Despesas e Respectivas Legislações - ConsolidadaSeleção: Emitir somente es contas com valor

Página: 1/1

Conta

3.0.00.00.00.00.00.003.1.00.00.00.00.00.003.1.90.00.00.00.00.003.1.90.01.00.00.00.003.1.90.03.00.00.00.003.1.90.05.00.00.00.003.1.90.11.00.00.00.003.1.90.13.00.00.00.003.1.90.16.00.00.00.003.1.90.94.00.00.00.003.1.91.00.00.00.00.003.1.91.13.00.00.00.003.3.00.00.00.00.00.003.3.90.00.00.00.00.003.3.90.08.00.00.00.003 - "0.14.00.00.00.003~().30.00.00.00.003.3.90.33.00.00.00.003.3.90.35.00.00.00.003.3.90.36.00.00.00.003.3.90.39.00.00.00.003.3.90.47.00.00.00.003.3.90.93.00.00.00.003.3.90.98.00.00.00.004.0.00.00.00.00.00.004.4.00.00.00.00.00.004.4.90.00.00.00.00.004.4.90.52.00.00.00.009.0.00.00.00.00.00.009.9.00.00.00.00.00.009.9.99.00.00.00.00.009.9.99.99.00.00.00.00

Descrição

DESPESAS CORRENTESPESSOAL E ENCARGOS SOCIAISAPLICAÇÕES DIRETASAPOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUN. E REFORM MILITARPENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPSOUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILOBRIGAÇÕES PATRONAISOUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVILINDENIZAÇÕES E RESTITUiÇÕES TRABALHISTAS

APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERo ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOSOBRIGAÇÕES PATRONAIS

OUTRAS DESPESAS CORRENTESAPLICAÇÕES DIRETASOUTROS BENEFfclOS ASSISTÊNCIAISDIÁRIAS - PESSOAL CIVILMATERIAL DE CONSUMOPASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃOSERViÇOS DE CONSULTORIAOUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICAOUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAOBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVASINDENIZAÇÕES E RESTITUiÇÕESCOMPENSAÇOES AO RGPS

DESPESAS DE CAPITALINVESTIMENTOSAPLlCAÇÓES DIRETASEQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

RESERVA DE CONTINGÊNCIARESERVA DE CONTINGÊNCIARESERVA DE CONTINGÊNCIARESERVA DE CONTINGÊNCIA

Total geral:

Valor Estimado

23.499.000,0020.420.000,0020.380.000,0017.000.000,002.500.000,00

65.000,00750.000,0030.000,0025.000,0010.000,0040.000,0040.000,00

3.079.000,003.079.000,00

7.000,0025.000,0070.000,0025.000,0080.000,0080.000,00

1.050.000,00150.000,00260.000,00

1.332.000,0045.000,0045.000,0045.000,0045.000,00

19.000.000,0019.000.000,0019.000.000,0019.000.000,00.42.544.000,00

Natureza Jurídica não encontradaCOLOMBO PREVIDENCIA • PREVIDENCIA SERVo MUNICIPAISLEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015

Relatório dos Campos de Atuação dos Órgãos e Unidades OrçamentáriasSeleção: Entidade = 1 - COLOMBO PREVIDENCIA - PREVIDENCIA SERVo MUNICIPAIS


Orgão / Unidade

15.00. COLOMBO PREVIDÊNCIA15.01 - PREVIDÊNCIA15.02 - ADMINISTRAÇÃO

Página: 1/1

(..

Natureza Jurídica não encontrada ( Página: 1/1

COLOMBO PREVIDENCIA - PREVIDENCIA SERVo MUNICIPAIS Data: 27108/2014

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015

Metas Bimestrais de Arrecadação - Programado/Orçado (L.R.F., Artigo 13° da L.C. 101/00)

Código Especificação Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 4 Bimestre 5 Bimestre 6 Total

Entidade: 1 - COLOMBO PREVIDENCIA. PREVlDENCIA SERVo MUNICIPAIS 7.090.666,59 7.090.666,59 7.090.666,59 7.090.666,59 7.090.666,59 7.090.667,05 42.544.000,00

4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS 7.090.666,59 7.090.666,59 7.090.666,59 7.090.666,59 7.090.666,59 7.090.667,05 42.544.000,00

4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 5.139.528,27 5.139.528,27 5.139.528,27 5.139.528,27 5.139.528,27 5.139.528,65 30.837.170,00

4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUiÇÕES 1.607.499,98 1.607.499,98 1.607.499,98 1.607.499,98 1.607.499,98 1.607.500,10 9.645.000,00

4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUiÇÕES SOCIAIS 1.607.499,98 1.607.499,98 1.607.499,98 1.607.499,98 1.607.499,98 1.607.500,10 9.645.000,00

4.1.2.1.0.29.00.00.00.00 CONTRIBUiÇÕES PARA O REGIME PRÓPRI' 1.607.499,98 1.607.499,98 1.607.499,98 1.607.499,98 1.607.499,98 1.607.500,10 9.645.000,00

4.1.2.1.0.29.07.00.00.00 CONTRIBUiÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PAF 1,605.833,32 1.605.833,32 1.605.833,32 1.605.833,32 1.605.833,32 1.605.833,40 9.635.000,00

4.1.2.1.0.29.09.00.00.00 CONTRIBUiÇÕES DO SERVIDOR INATIVO 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,70 10.000,00

4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 3.073.769,98 3.073.769,98 3.073.769,98 3.073.769,98 3.073.769,98 3.073.770,10 18.442.620,00

4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 3.073.769,98 3.073.769,98 3.073.769,98 3.073.769,98 3.073.769,98 3.073.770,10 18.442.620,00

4.1.3.2.8.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO F 3.072.103,32 3.072.103,32 3.072.103,32 3.072.103,32 3.072.103,32 3.072.103,40 18.432.620,00

4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO 2.738.770,00 2.738.770,00 2.738.770,00 2.738.770,00 2.738.770,00 2.738.770,00 16.432.620,00

4.1.3.2.8.10.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC 2.613.770,00 2.613.770,00 2.613.770,00 2.613.770,00 2.613.770,00 2.613.770,00 15.682.620,00

4.1.3.2.8.10.02.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 750.000,00

4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO 166.666,66 166.666,66 166.666,66 166.666,66 166.666,66 166.666,70 1.000.000,00

4.1.3.2.8.30.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO 166.666,66 166.666,66 166.666,66 166.666,66 166.666,66 166.666,70 1.000.000,00

4.1.3.2.9.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILlÁRI 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,70 10.000,00

4.1.3.2.9.00.28.00.00.00 INVESTIMENTOS RENDA FIXA- TAXAADM 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,70 10.000,00

4.1.3.2.9.00.28.10.00.00 INVESTIMENTOS RENDA FIXA- TAXAADt 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,70 10.000,00

4.1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 458.258,31 458.258,31 458.258,31 458.258,31 458.258,31 458.258,45 2.749.550,00

4.1.9.2.0.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUiÇÕES 454.924,98 454.924,98 454.924,98 454.924,98 454.924,98 454.925,10 2.729.550,00

4.1.9.2.2.00.00.00.00.00 RESTITUiÇÕES 454.924,98 454.924,98 454.924,98 454.924,98 454.924,98 454.925,10 2.729.550,00

4.1.9.2.2.10.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O I 453.258,32 453.258,32 453.258,32 453.258,32 453.258,32 453.258,40 2.719.550,00

4.1.9.2.2.10.01.00.00.00 COMPENS FINANCEIRAS ENTRE RGPS E 453.258,32 453.258,32 453.258,32 453.258,32 453.258,32 453.258,40 2.719.550,00

4.1.9.2.2.99.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUiÇÕES 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,70 10.000,00

4.1.9.2.2.99.03.00.00.00 RESTITUiÇÕES POR PAGAMENTOS INDE\ 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,70 10.000,00

4.1.9.9.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS 3.333,33 3.333,33 3.333,33 3.333,33 3.333,33 3.333,35 20.000,00

4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 3.333,33 3.333,33 3.333,33 3.333,33 3.333,33 3.333,35 20.000,00

4.1.9.9.0.99.99.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS 3.333,33 3.333,33 3.333,33 3.333,33 3.333,33 3.333,35 20.000,00

4.1.9.9.0.99.99.01.00.00 RECEITAS DIVERSAS (2040) 3.333,33 3.333,33 3.333,33 3.333,33 3.333,33 3.333,35 20.000,00

4.7.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIA: 1.951.138,32 1.951.138,32 1.951.138,32 1.951.138,32 1.951.138,32 1.951.138,40 11.706.830,00

4.7.2.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUiÇÕES 1.951.138,32 1.951.138,32 1.951.138,32 1.951.138,32 1.951.138,32 1.951.138,40 11.706.830,00

4.7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUiÇÕES SOCIAIS 1.951.138,32 1.951.138,32 1.951.138,32 1.951.138,32 1.951.138,32 1.951.138,40 11.706.830,00

4.7.2.1.0.29.00.00.00.00 CONTRIBUiÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO R( 1.951.138,32 1.951.138,32 1.951.138,32 1.951.138,32 1.951.138,32 1.951.138,40 11.706.830,00

4.7.2.1.0.29.01.00.00.00 CONTRIBUiÇÃO PATRONAL PARA O REGI~ 1.951.138,32 1.951.138,32 1.951.138,32 1.951.138,32 1.951.138,32 1.951.138,40 11.706.830,00

TOTAL GERAL: 7.090.666,59 7.090.666,59 7.090.666,59 7.090.666,59 7.090.666,59 7.090.667,05 42.544.000,00

Natureza Jurídica não encontradaCOLOMBO PREVIDENCIA - PREVIDENCIA SERVo MUNICIPAISLEI ORÇAMENT ÁRIA ANUAL 2015

Relatório de Projetos/AtividadesSeleçAo: OpçAo = Demonstrar todos os projetos/atividades

Página: 1/1

Data: 27/08/2014

Código Descrição Ação Título

2.001 Manutenção do Fundo de Aposentadoria e Pensões do Mur 2.001

2.002 Materiais e serviços da sede da Autarquia Colombo Previdê 2.002

Total projetos/atividades: 2

Manutenção do Fundo de Aposentadoria e Pensões do ML

Materiais e serviços da sede da Autarquia Colombo Previd

40.897.000,00

1.647.000,00

lei n° 1356-2014 - 28-11-14 · 2015-04-16 · secretaria municipal defazenda secretaria mun....

Documents