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ANEXO AO BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2631 DE 09 DE JULHO 2020.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

09 de julho de 2020 - página 2 ANEXO AO BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2631 - LDO 2021L E I N. 10.139, DE 6 DE JULHO DE 2020.Estabelece as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021 e dá outras providências.O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso VII do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:Art. 1º Ficam estabelecidas as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2021 no município de São José dos Campos, que compreenderão os seguintes tópicos:I - Das Prioridades, Ações, Metas e Projetos da Administração;II - Da Organização e Estrutura dos Orçamentos;III - Das Diretrizes Gerais para Elaboração dos Orçamentos;IV - Das Propostas Relativas a Pessoal;V - Das Propostas de Alteração na Legislação Tributária;VI - Da Dívida Pública; eVII - Das Disposições Gerais.§ 1º Integram a presente Lei os seguintes anexos:a) Metas Fiscais;b) Riscos Fiscais;c) Memória e Metodologia de Cálculo das Metas Anuais de Receitas;d) Despesas;e) Resultado Primário e Nominal; ef) Montante da Dívida.§ 2º As diretrizes previstas no “caput” deste artigo atendem aos dispositivos constitucionais e também ao art. 4º da Lei Complementar Federal n. 101, de 4 de maio de 2000, ao inciso II e ao § 2º do art. 205, e ao inciso III e ao § 2º do art. 16, todos da Lei Orgânica do Município, além de observar as instruções contidas na Portaria n. 389, de 14 de junho de 2018, com posteriores alterações, da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda.

CAPÍTULO IDAS PRIORIDADES, AÇÕES E METAS DA ADMINISTRAÇÃOArt. 2º As prioridades e metas para o exercício financeiro 2021 serão elaboradas de acordo com as seguintes diretrizes do plano de governo:I - compartilhamento de recursos;II - gestão aberta;III - inovação; eIV - simplificação.Art. 3º O “Anexo VI-A - Demonstrativo de Programas e Ações por Órgão e Unidade - Físico e Financeiro” desta Lei estabelece as prioridades, os programas, as ações, as metas e os projetos da Administração para o exercício financeiro de 2021.Parágrafo único. As prioridades, as ações, as metas e os projetos constantes do “Anexo VI-A - Demonstrativo de Programas e Ações por Órgão e Unidade - Físico e Financeiro” e do “Anexo VII - Relação dos Projetos em Andamento e Novos Projetos” incluídos nesta Lei, terão precedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária para o exercício de 2021 e na sua execução, não se constituindo, todavia, em limite ou restrição à programação de despesas.Art. 4º Quando do encaminhamento do Projeto de Lei relativo à proposta orçamentária para o exercício de 2021, caso seja necessário, o Poder Executivo encaminhará Projeto de Lei compatibilizando as diretrizes aqui estabelecidas com as novas estimativas de receitas e despesas orçamentárias.

CAPÍTULO IIDA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOSArt. 5º A Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021, observado o disposto no art. 206, da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com o art. 5º da Lei Complementar Federal n. 101, de 2000, compreenderá:I - orçamento Fiscal referente aos Poderes Municipais, fundos, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;II - orçamento da Seguridade Social; eIII - orçamento de investimentos da Urbanizadora Municipal S.A. - Urbam;Art. 6º A proposta orçamentária do Município para 2021 será integrada pela proposta do Poder Legislativo e pelas propostas de todos os Órgãos da Administração Direta, Indireta e Fundacional do Município, nos termos do art. 5º desta Lei.Art. 7º A proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo compor-se-á de:I - mensagem;II - texto de Projeto de Lei;III - consolidação dos quadros orçamentários conforme previsto na Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964, e suas alterações;IV - os orçamentos aos quais se refere o art. 5º desta Lei e seus respectivos anexos, em conformidade com a legislação em vigor; eV - demonstrativo das estimativas das isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira e creditícia, previstos para 2021.Art. 8º A mensagem que encaminhar o Projeto de Lei Orçamentária Anual deverá explicitar:I - as receitas e as despesas indicando os resultados primário e nominal, implícitos no Projeto de Lei Orçamentária para 2021, os previstos para 2020, e os observados em 2019; eII - os critérios adotados para estimativa das fontes de recursos previstas para o exercício de 2021.Art. 9º A Lei Orçamentária Anual conterá a discriminação da receita e da despesa de forma a evidenciar o Programa Governamental.§ 1º Integrarão a Lei Orçamentária Anual:I - sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções de governo, nos termos do inciso I do § 1º do art. 2º da Lei Federal n. 4.320, de 1964, com as alterações e regulamentações posteriores, em especial as Portarias n. 42, de 14 de abril de 1999, e a n. 163, de 4 de maio de 2001, ambas da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda e da Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, e suas alterações;

II - quadro demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias econômicas, na forma do Anexo I da Lei Federal n. 4.320, de 1964, com as alterações e regulamentações posteriores e da Portaria n. 163, de 2001, da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda e da Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão;III - quadro demonstrativo da receita por fontes e respectiva legislação;IV - quadro das dotações por órgãos de Governo e da Administração; eV - tabela explicativa da receita e da despesa, nos termos do inciso III do art. 22 da Lei Federal n. 4.320, de 1964, e suas alterações.§ 2º Acompanharão a Lei Orçamentária Anual:I - demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos para o exercício de 2021 com o Anexo de Metas Fiscais, que integra a presente Lei, na forma do disposto no inciso I do art. 5º da Lei Complementar Federal n. 101, de 2000;II - quadros demonstrativos da despesa, na forma dos Anexos 6 a 9, da Lei Federal n. 4.320, de 1964, e suas alterações; III - quadros demonstrativos da receita e dos planos de aplicação dos fundos especiais;IV - demonstrativos discriminando a totalidade das receitas e das despesas das fundações e autarquias;V - demonstrativo de investimentos da Urbanizadora Municipal S.A. - Urbam.Art. 10. Constarão da proposta do orçamento fiscal:I - as dotações para o atendimento das ações de manutenção dos órgãos da Administração;II - as dotações destinadas aos orçamentos da seguridade social;III - as dotações destinadas às transferências para as Fundações;IV - os recursos destinados ao desenvolvimento do ensino básico, de forma a caracterizar o cumprimento: a) do art. 212 da Constituição Federal;b) da Lei Federal n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996;c) da Lei Federal n. 11.494, de 20 de junho de 2007; ed) do art. 316 da Lei Orgânica do Município.V - os recursos destinados ao custeio do Corpo de Bombeiros;VI - as despesas destinadas ao cumprimento da determinação constitucional referente ao Sistema Único de Saúde - SUS;VII - as despesas relativas às subvenções sociais e auxílios para despesas de capital destinadas às entidades privadas sem fins lucrativos e que se encontrem habilitadas nos termos da legislação vigente; VIII - os recursos destinados aos pagamentos de processos judiciais.

CAPÍTULO IIIDAS DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO ANUALArt. 11. O Projeto de Lei Orçamentária Anual do Município para 2021 será encaminhado à Câmara Municipal até 30 de setembro de 2020.Art. 12. Para efeito do art. 6º desta Lei, a proposta orçamentária do Poder Legislativo, bem como das Autarquias e Fundações serão encaminhadas ao Poder Executivo até 14 de agosto de 2020, para serem compatibilizadas com as propostas dos demais órgãos da Administração e com a receita orçada.Art. 13. A Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para remanejamento e abertura de créditos adicionais suplementares para contratação de operações de crédito, e autorização para celebração de convênios com órgãos ou entidades públicas e privadas, para aplicação dos recursos oriundos desses órgãos e entidades, sem retorno, no limite dos valores a serem efetivamente transferidos.Art. 14. No decorrer da execução orçamentária do exercício, os recursos destinados de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro, poderão ser remanejados, transferidos ou transpostos, mediante decreto, até o limite de 20% (vinte por cento) do total previsto para a receita orçamentária do Município para o exercício de 2021.Parágrafo único. Por categoria de programação entende-se a função, a subfunção, o programa, o projeto/atividade/operação especial e as categorias econômicas de despesas.Art. 15. Fica o Poder Legislativo autorizado a proceder, por Ato da Mesa, a abertura de crédito suplementar, até o limite de 20% (vinte por cento) do total previsto para a receita orçamentária da Câmara Municipal para o exercício de 2021, desde que os recursos para a sua cobertura sejam provenientes de anulação total ou parcial de suas próprias dotações orçamentárias.Art. 16. Para atender as necessidades da execução orçamentária, ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a incluir, por decreto, inclusive através de créditos adicionais ou remanejamentos, em programa e ação consignada na Lei Orçamentária Anual:I - categorias econômicas;II - grupos de natureza da despesa;III - modalidade de aplicação;IV - elemento de despesa;V - fonte de recursos; eVI - aplicação específica.Art. 17. A Lei Orçamentária Anual conterá reserva de contingência, para atender passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos.§ 1º A reserva de contingência será fixada em no máximo 1% (um por cento), da receita corrente líquida, e sua utilização dar-se-á mediante créditos adicionais abertos à sua conta.§ 2º Na hipótese de ficar demonstrado que a reserva de contingência não precisará ser utilizada para sua finalidade, o saldo poderá ser utilizado para amparar a abertura de créditos adicionais para outros fins, observado o disposto no art. 42 da Lei Federal n. 4.320, de 1964.Art. 18. Os créditos adicionais suplementares abertos por decreto do Poder Executivo, quando destinados às dotações relativas aos serviços da dívida pública, a pessoal civil e a encargos sociais, não onerarão o limite para abertura de créditos adicionais suplementares, previsto na Lei Orçamentária Anual.

ANEXO AO BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2631 - LDO 2021 09 de julho de 2020 - página 3Art. 19. O orçamento de investimento previsto no inciso III do art. 5º desta Lei compreenderá as dotações destinadas a:I - planejamento, gerenciamento, elaboração de projetos e execução de obras para ampliação ou construção de seus próprios, a ser contabilizado como imobilizado;II - aquisição de imóveis em utilização ou não, necessários à realização de obras de ampliação de seus próprios, a serem contabilizados como imobilizado; eIII - aquisição de instalações, equipamentos e material permanente, ou bens de capital em utilização ou não.Parágrafo único. O orçamento referido no “caput” deste artigo será composto pelo demonstrativo dos investimentos segundo projetos e respectivas fontes de financiamento.Art. 20. Para a transferência de recursos orçamentários serão observados os seguintes limites:I - para a Câmara Municipal: o mínimo de 3% (três por cento) da arrecadação municipal e limitado ao que determina a Constituição Federal;II - para a Fundação Hélio Augusto de Souza - Fundhas: até 5% (cinco por cento) da receita do orçamento do Município, nos termos do que dispõe o art. 112, e observado o disposto no art. 129, todos da Lei n. 6.428, de 20 de novembro de 2003, com suas alterações;§ 1º A aplicação dos percentuais previstos nos incisos I e II deste artigo não incidirá sobre as receitas provenientes de operações de crédito, nem sobre aquelas oriundas de convênios ou transferências voluntárias de outros entes da Federação.§ 2º Para a Fundação Cultural Cassiano Ricardo – FCCR, a transferência de recursos orçamentários deverá atender ao pleno exercício das atribuições e competências descritas nos arts. 1º e 2º, e em conformidade com o art. 13, todos da Lei n. 3.050, de 14 de novembro de 1985, e suas alterações.Art. 21. As destinações de recursos orçamentários às entidades privadas sem fins lucrativos, caracterizados como auxílios, contratos de gestão, subvenções e contribuições, atenderão ao disposto nos arts. 16 e 17 da Lei Federal n. 4.320, de 1964, ao art. 25 da Lei Complementar Federal n. 101, de 2000, às disposições previstas em leis específicas, e estarão sujeitas à observância das seguintes condições:I - a entidade beneficiária deverá possuir certificação junto ao respectivo Conselho Municipal, quando cabível;II - a entidade beneficiária deverá aplicar dos recursos recebidos, nas atividades-fim, ao menos 80% de sua receita total;III - a entidade beneficiária deverá apresentar declaração de funcionamento regular, emitida por duas autoridades de outro nível de governo;IV - a entidade beneficiária deverá comprovar sua regularidade jurídica, fiscal e trabalhista, além de outros condicionantes estabelecidos em leis, para recebimento de recursos públicos;V - manifestação prévia e expressa, tanto técnica da área envolvida quanto jurídica, nos aspectos que lhes sejam atinentes e, também, no que se refira ao interesse público;VI - os dirigentes da entidade beneficiada não poderão ser agentes políticos do Executivo ou do Legislativo Municipal.Parágrafo único. Não serão concedidos auxílios, subvenções e contribuições a entidades privadas sem fins lucrativos, que não tenham prestado contas de recursos públicos anteriormente transferidos, ou que não tenham suas contas aprovadas pelos órgãos de fiscalização.

CAPÍTULO IVDAS PROPOSTAS RELATIVAS À PESSOALArt. 22. A política de pessoal do Município atenderá o que dispõe o art. 18, os §§ 1º e 2º do inciso III do art. 19, o inciso III, § 1º e alínea “d” do § 2º do art. 20 e arts. 21, 22 e 23, todos da Lei Complementar Federal n. 101, de 2000.§ 1º Haverá aumentos reais de salários quando a arrecadação do Município assim o permitir, desde que atendido o disposto na legislação mencionada no “caput” deste artigo.§ 2º Os aumentos terão como parâmetros a valorização do servidor municipal e a preservação de sua qualidade de vida.Art. 23. O Município poderá, no decorrer do exercício de 2021, rever sua estrutura administrativa e o Plano de Carreira dos Servidores, adequando-os as suas finalidades específicas.Art. 24. Observado o disposto no art. 22 desta Lei, o Poder Legislativo poderá encaminhar Projetos de Lei e deliberar sobre Projetos de Resolução, conforme o caso, visando a:I - criação, extinção e alteração da estrutura de carreiras do Poder Legislativo;II - criação e extinção de cargos públicos do Poder Legislativo;III - concessão de aumento de remuneração de servidores do Poder Legislativo;IV - provimento de cargos e contratações estritamente necessárias, respeitada a legislação municipal vigente do Poder Legislativo;V - revisão do sistema de pessoal, particularmente do plano de cargos, carreiras e salários, objetivando a melhoria da qualidade do serviço público por meio de políticas de valorização, desenvolvimento profissional e melhoria das condições de trabalho do servidor público do Poder Legislativo;Parágrafo único. A criação ou ampliação de cargos deverá ser precedida da demonstração do atendimento aos requisitos da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

CAPÍTULO VDAS PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIAArt. 25. O Poder Executivo enviará, à Câmara Municipal, projetos de Lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre:I - instituição e regulamentação de contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas, e da contribuição de iluminação pública;II - revisão das taxas, objetivando sua adequação aos custos dos serviços prestados;III - aperfeiçoamento no sistema de fiscalização, cobrança e arrecadação dos tributos;IV - instituição da progressividade das alíquotas do Imposto Predial e Territorial Urbano em função do uso social da propriedade e de sua correta utilização nos termos da legislação em vigor;

V - revisão da Planta Genérica de Valores buscando critérios técnicos e justos de avaliação;VI - revisão do Código Tributário, visando adequá-lo à política tributária necessária para promover o desenvolvimento econômico e social do Município;VII - revisão do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza, visando adequá-lo à legislação federal e à promoção da justiça fiscal;VIII - revisão dos incentivos fiscais buscando critérios técnicos e justos objetivando o desenvolvimento integrado do Município.Parágrafo único. As Leis e os atos que concedam ou ampliem incentivos ou benefícios de natureza tributária ou das contribuições só serão aprovados ou editados se atendidas às exigências do art. 14 da Lei Complementar Federal n. 101, de 2000.

CAPÍTULO VIDA DÍVIDA PÚBLICAArt. 26. A administração da dívida interna e externa contratadas e a captação de recursos pela Administração Municipal, obedecida a legislação em vigor, atenderão:I - quanto à administração da dívida: a amortização do principal e demais operações de crédito, inclusive aquelas relativas à antecipação da receita orçamentária do exercício;II - quanto à captação de recursos: aos investimentos definidos pelo Plano Plurianual e de acordo com o pactuado com as fontes de recursos.

CAPÍTULO VIIDAS DISPOSIÇÕES GERAISArt. 27. Caso seja necessário efetuar limitação de empenho de dotações orçamentárias e da movimentação financeira para atingir a meta de resultado primário, nos termos do art. 9º da Lei Complementar Federal n. 101, de 2000, o Poder Executivo expedirá decreto regulamentando e estipulando os percentuais de limitação para cada esfera de Poder, discriminando por órgãos de Governo, inclusive para o Instituto de Previdência Municipal e as Fundações, os valores das reduções de cada dotação orçamentária que será objeto da limitação de execução, excluídas as despesas que constituem obrigações constitucionais ou legais.Art. 28. Para os efeitos do § 3º do art. 16 da Lei Complementar Federal n. 101, de 2000, entende-se como despesas irrelevantes aquelas cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços, os limites estabelecidos nos incisos I e II do art. 24 da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993.Art. 29. O Poder Executivo elaborará e fará publicar, até trinta dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual de 2021, cronograma anual de desembolso mensal, por órgão de governo, nos termos do art. 8º da Lei Complementar Federal n. 101, de 2000, com vistas ao cumprimento da meta de resultado primário estabelecida nesta Lei.Art. 30. São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesa que viabilizem a execução de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.Parágrafo único. A contabilidade registrará os atos e fatos relativos à gestão orçamentária e financeira, efetivamente ocorridos, sem prejuízo das responsabilidades e providências derivadas da inobservância do “caput” deste artigo.Art. 31. Não sendo devolvido, ao Poder Executivo, o autógrafo da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021, até o dia 31 de dezembro de 2020, fica este autorizado a realizar a proposta orçamentária, até a sua aprovação e remessa pelo Poder Legislativo, na base de 1/12 (um doze avos) em cada mês.Art. 32. Além dos princípios contidos nesta Lei e nas demais leis vigentes, o orçamento deverá obedecer aos seguintes princípios:I - os projetos em execução terão prioridade sobre novos projetos, atendido o disposto no art. 45 da Lei Complementar Federal n. 101, de 2000; eII - a programação de novos projetos dependerá de prévia comprovação de sua viabilidade técnica, econômica e financeira, e deverá atender ao disposto no artigo 16, da Lei Complementar Federal n. 101, de 2000. Art. 33. Para os efeitos do art. 44 da Lei Complementar Federal n. 101, de 2000, as receitas provenientes de alienação de bens poderão ser utilizadas para atender despesas de obrigações patronais previdenciárias de contribuições e aportes no exercício de 2020.Art. 34. Para os efeitos do § 5º do art. 6º da Lei n. 8.567, de 22 de dezembro de 2011, e suas alterações, caso seja necessário, num dado mês do ano de 2021 ou do exercício corrente, poderá o Erário Municipal complementar com aportes financeiros para o pagamento dos benefícios dos segurados do Grupo 1 do Instituto de Previdência do Servidor Municipal.Art. 35. Ficam substituídos os Anexos “I - Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais” e “II e III - Demonstrativo de Programas e Ações por Órgão e Unidade Físico e Financeiro”, da Lei n. 9.632, de 15 de dezembro de 2017, e suas alterações, pelos Anexos I, II e III, do “Anexo B – Plano Plurianual 2018 a 2021”, inclusos nesta Lei.Art. 36. O Projeto de Lei Orçamentária Anual e seus Anexos deverão ser entregues ao Poder Legislativo em meio eletrônico e disponibilizados no Portal da Transparência no site da Prefeitura, após sua aprovação.Art. 37. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.São José dos Campos, 6 de julho de 2020.Felicio RamuthPrefeitoJosé de Mello CorrêaSecretário de Gestão Administrativa e Finanças Melissa Pulice da Costa MendesSecretária de Apoio JurídicoRegistrada no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Jurídico, aos seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.Everton Almeida FigueiraDepartamento de Apoio Legislativo(Projeto de Lei n. 76/2020, de autoria do Poder Executivo)Mensagem n. 18/SAJ/DAL/20

09 de julho de 2020 - página 4 ANEXO AO BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2631 - LDO 2021

Metas Fiscais

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SPLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE RISCOS E ANEXOS DE METAS FISCAIS2021

PARTE I

ANEXO DE RISCOS FISCAISDEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

Demonstra as estimativas dos recursos para atendimento às despesas decorrentes de passivoscontingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

ANEXOS DE METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO IMETAS ANUAIS

Demonstra as metas anuais estabelecidas, em valores correntes e constantes, para os anos de2021, 2022 e 2023.

DEMONSTRATIVO IIAVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Compara a meta orçada e o resultado obtido no exercício de 2019.

DEMONSTRATIVO III

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

Compara as Metas Fiscais previstas para os anos de 2021 a 2023, com as fixadas, nos exercíciosde 2018 a 2020, à preços correntes e constantes.

DEMONSTRATIVO IVEVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Demonstra a evolução do Patrimônio Líquido dos últimos três exercícios.

DEMONSTRATIVO VORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

Demonstra as origens e aplicações dos recursos obtidos com a alienação de ativos nos exercíciosde 2017 a 2019.

17


ANEXO DE RISCOS E ANEXOS DE METAS FISCAIS2021

DEMONSTRATIVO VIRECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO DO

SERVIDOR MUNICIPAL (RPPS)

DEMONSTRATIVO VI - aPROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO DO SERVIDOR MUNICIPAL -

GRUPO I

Apresenta a Projeção Atuarial do Instituto de Previdência do Servidor Municipal para osexercícios de 2020 a 2095.

DEMONSTRATIVO VI - bPROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO DO SERVIDOR MUNICIPAL -

GRUPO II

Apresenta a Projeção Atuarial do Instituto de Previdência do Servidor Municipal para osexercícios de 2020 a 2095.

DEMONSTRATIVO VIIESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

Demonstra as estimativas de compensação e renúncia da receita para os exercícios de 2021, 2022e 2023.

DEMONSTRATIVO VIII - aMARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO -

CONSOLIDADO

Demonstra a margem líquida de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado daadministração direta e indireta prevista para 2021.

DEMONSTRATIVO VIII - bMARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO -

PREFEITURA

Demonstra a margem líquida de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado daadministração direta prevista para 2021.

Apresenta a avaliação da situação financeira do Instituto de Previdência do Servidor Municipalreferente aos exercícios de 2017 a 2019.

18

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ANEXO AO BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2631 - LDO 2021 09 de julho de 2020 - página 5

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Pensionista129.546.668,76 137.729.171,41 144.417.064,74129.546.668,76 137.729.171,41 144.417.064,74129.546.668,76 137.729.171,41 144.417.064,74

Pensionista0,00 0,00 0,00

Pensionista278.442.519,00 2.282.440,96 37.786.810,32

2.234.815,35 2.282.440,96 2.423.043,29276.207.703,65 0,00 35.363.767,03

16.020.291,49 22.040.722,95 18.082.170,2315.684.415,93 18.597.368,91 17.780.966,54

335.875,56 3.443.354,04 301.203,690,00 0,00 0,00

500.860.129,95 243.545.147,50 286.310.643,70

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5.469.586,97 12.508.338,80 12.350.364,649.844,34 1.325.656,35 193.028,41

373.024.716,23 438.275.635,12 494.726.036,00373.024.716,23 438.275.635,12 494.726.036,00328.478.910,59 390.630.530,15 443.061.682,20

33.748.547,40 37.213.692,15 40.670.607,8710.797.258,24 10.431.412,82 10.993.745,93

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

378.504.147,54 452.109.630,27 507.269.429,05

122.355.982,41 -208.564.482,77 -220.958.785,35

2017 2018 2019

0,00 0,00 0,00

2017 2018 2019

0,00 0,00 56.081.000,00

2017 2018 2019Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar 0,00 0,00 0,00Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos 0,00 0,00 0,00Outros Aportes para o RPPS 0,00 0,00 0,00Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00 3.155.295,43 8.299.987,57

RECEITAS DE CAPITAL ( III )

Inativo

Outras Receitas de Capital

VALOR


AMF - Tabela 6 (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea a)

Civil

Outras Receitas Correntes

Amortização de Empréstimos

PARTE IANEXO DE METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO VI - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO

2021

RECEITAS CORRENTES ( I ) Receita de Contribuições dos Segurados

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

Alienação de Bens, Direitos e Ativos

Ativo

Inativo

Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários

Ativo

Receita Patrimonial

Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços

Outros Benefícios Previdenciários

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)

Benefícios - Militar

Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) Demais Receitas Correntes

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS

Despesas de CapitalPREVIDÊNCIA (VI)

Aposentadorias

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I + III - II)

DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

Benefícios - Civil

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)

Reformas

Despesas Correntes

Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORESPLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

Ativo

Inativo

Militar

Militar Ativo Inativo

Civil Receita de Contribuições Patronais

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

VALOR

Pensões

25

09 de julho de 2020 - página 6 ANEXO AO BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2631 - LDO 20212017 2018 2019

Caixa e Equivalentes de Caixa 301.401,69 274.066,31 0,00Investimentos e Aplicações 2.190.778.028,02 2.198.082.080,83 1.986.383.754,23Outros Bens e Direitos 0,00 0,00 0,00

2017 2018 20190,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00


Pensionista0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00


Pensionista

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2017 2018 2019ADMINISTRAÇÃO (XII) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2017 2018 2019Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00 0,00 0,00Recursos para Formação de Reserva 0,00 0,00 0,00Fonte: RREO - Relatório Resumido de Execução Orçamentária

BENS E DIREITOS DO RPPS

PLANO FINANCEIRORECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPSRECEITAS CORRENTES ( IX ) Receita de Contribuições dos Segurados

Ativo Inativo

Militar Ativo

Civil

Inativo

Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo

Militar Ativo Inativo

Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) Demais Receitas CorrentesRECEITAS DE CAPITAL ( X ) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de CapitalTOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XI) = (IX + X)

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

Despesas Correntes

Demais Despesas Previdenciárias

Despesas de CapitalPREVIDÊNCIA (XIII) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)

Benefícios - Militar Reformas

30/04/2020 15:00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS

Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS

26

AMF - Tabela 7 (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a") R$ 1,00

EXERCÍCIO REPASSE CONTRIB. PATRONAL

RECEITASPREVIDENCIÁRIAS

DESPESASPREVIDENCIÁRIAS

RESULTADOPREVIDENCIÁRIO

REPASSE RECEBIDO P/ COBERTURA DE DÉFICIT DO RPPS

RESULT. ACUM.CAP. (Fundo de

Previdência)2019 97.118.855,96 68.726.483,65 517.425.884,75 0,00 351.580.545,14 2.180.047.351,472020 83.432.385,43 62.899.809,86 544.468.391,41 0,00 398.136.196,12 2.223.648.298,502021 77.330.677,20 60.956.693,74 575.268.046,99 0,00 436.980.676,05 2.268.121.264,472022 70.656.933,83 58.481.123,71 600.599.411,65 0,00 471.461.354,11 2.313.483.689,762023 64.745.903,98 56.197.821,23 621.685.414,44 0,00 500.741.689,23 2.359.753.363,552024 59.512.841,71 54.376.787,78 645.729.305,97 0,00 531.839.676,48 2.406.948.430,832025 53.114.522,67 52.000.424,42 670.226.687,04 0,00 565.111.739,95 2.455.087.399,442025 46.080.609,02 48.871.860,29 684.236.429,13 0,00 589.283.959,82 2.504.189.147,432027 41.250.090,00 46.900.041,47 700.063.884,02 0,00 611.913.752,55 2.554.272.930,382028 35.826.349,36 44.351.824,07 709.083.881,71 0,00 628.905.708,28 2.605.358.388,992029 31.631.424,95 42.417.666,06 718.327.015,94 0,00 644.277.924,93 2.657.465.556,772Q30 27.203.449,19 40.628.111,54 734.120.259,93 0,00 666.288.699,20 2.710.614.867,902031 21.228.859,88 37.628.165,11 738.646.007,06 0,00 679.788.982,07 2.764.827.165,262032 17.161.054,39 35.490.166,54 741.005.000,94 0,00 688.353.780,01 2.820.123.708,562033 13.050.875,93 32.965.649,64 733.817.626,27 0,00 687.801.100,70 2.876.526.182,742034 10.402.565,07 31.112.110,40 725.097.909,82 0,00 683.583.234,35 2.934.056.706,392035 8.093.238,00 29.349.648,44 714.131.226,47 0,00 676.688.340,03 2.992.737.840,522035 6.250.013,64 27.819.142,76 702.930.997,82 0,00 668.861.841,42 3.052.592.597,332037 4.427.975,76 26.150.391,31 687.471.080,93 0,00 656.892.713,86 3.113.644.449,282038 3.516.956,83 24.936.106,52 671.790.536,74 0,00 643.337.473,39 3.175.917.338,262039 2.669.497,35 23.715.001,24 654.718.130,68 0,00 628.333.632,09 3.239.435.685,032040 2.118.648,69 22.659.757,28 637.812.824,55 0,00 613.034.418,58 3.304.224.398,732041 1.546.613,54 21.562.496,62 619.632.392,27 0,00 596.523.282,11 3.370.308.886,702042 1.250.002,73 20.606.466,31 601.220.373,48 0,00 579.363.904,44 3.437.715.064,442043 1.038.137,86 19.701.625,66 582.695.642,28 0,00 561.955.878,76 3.506.469.365,722044 889.832,45 18.846.711,90 564.329.644,75 0,00 544.593.100,40 3.576.598.753,042045 762.713,53 18.020.948,54 546.135.850,10 0,00 527.352.188,03 3.648.130.728,102046 656.781,09 17.233.424,39 528.392.214,20 0,00 510.502.008,72 3.721.093.342,662047 529.662,17 16.478.574,27 511.574.493,08 0,00 494.566.256,64 3.795.515.209,512048 296.610,82 15.674.695,72 494.524.472,66 0,00 478.553.166,12 3.871.425.513,702049 190.678,38 14.957.545,61 477.863.658,27 0,00 462.715.434,28 3.948.854.023,982050 105.932,43 14.265.458,16 461.323.485,64 0,00 446.952.095,05 4.027.831.104,462051 84.745,95 13.640.769,16 445.258.697,92 0,00 431.533.182,81 4.108.387.726,552052 42.372,97 13.027.662,29 429.589.619,07 0,00 416.519.583,81 4.190.555.481,082053 21.186,49 12.455.452,35 414.602.806,59 0,00 402.126.167,75 4.274.366.590,702054 0,00 11.908.803,17 400.165.182,71 0,00 388.256.379,54 4.359.853.922,512055 0,00 261.742.655,68 386.435.142,37 -124.692.486,69 0,00 4.235.161.435,822056 0,00 254.160.085,68 373.430.586,91 -119.270.501,23 0,00 4.115.890.934,592057 0,00 246.910.850,48 361.149.577,82 -114.238.727,34 0,00 4.001.652.207,252058 0,00 239.970.748,88 349.580.895,19 -109.610.146,31 0,00 3.892.042.060,942059 0,00 233.314.793,39 338.748.938,05 -105.434.144,66 0,00 3.786.607.916,282060 0,00 226.915.252,81 328.614.101,47 -101.698.848,66 0,00 3.684.909.067,622061 0,00 220.744.829,96 319.187.813,57 -98.442.983,61 0,00 3.586.466.084,012062 0,00 214.774.235,30 310.412.495,41 -95.638.260,11 0,00 3.490.827.823,902063 0,00 208.975.781,84 302.288.014,27 -93.312.232,43 0,00 3.397.515.591,472064 0,00 203.320.172,32 294.778.862,29 -91.458.689,97 0,00 3.306.056.901,502065 0,00 197.778.638,54 287.809.098,59 -90.030.460,05 0,00 3.216.026.441,452066 0,00 192.325.184,23 281.390.467,50 -89.065.283,27 0,00 3.126.961.158,182067 0,00 186.931.670,11 275.429.972,81 -88.498.302,70 0,00 3.038.462.855,482068 0,00 181.573.944,58 269.913.311,48 -88.339.366,90 0,00 2.950.123.488,582069 0,00 176.227.117,03 264.802.277,17 -88.575.160,14 0,00 2.861.548.328,442070 0,00 170.867.557,66 260.019.299,08 -89.151.741,42 0,00 2.772.396.587,022071 0,00 165.474.447,23 255.559.106,72 -90.084.659,49 0,00 2.682.311.927,532072 0,00 160.026.434,01 251.364.019,12 -91.337.585,11 0,00 2.590.974.342,422073 0,00 154.504.283,50 247.381.051,69 -92.876.768,19 0,00 2.498.097.574,232074 0,00 148.890.572,58 243.632.421,84 -94.741.849,26 0,00 2.403.355.724,972075 0,00 143.168.867,45 239.888.831,33 -96.719.963,88 0,00 2.306.635.761,092076 0,00 137.339.565,84 233.829.766,23 -96.490.200,39 0,00 2.210.145.560,702077 0,00 131.520.860,61 228.244.883,06 -96.724.022,45 0,00 2.113.421.538,252078 0,00 125.688.647,50 222.932.093,53 -97.243.446,03 0,00 2.016.178.092,222079 0,00 119.827.543,55 217.761.648,03 -97.934.104,48 0,00 1.918.243.987,742080 0,00 113.928.084,24 212.592.981,47 -98.664.897,23 0,00 1.819.579.090,512081 0,00 107.985.742,13 207.737.542,80 -99.751.800,67 0,00 1.719.827.289,842082 0,00 101.980.287,67 202.992.602,26 -101.012.314,59 0,00 1.618.814.975,252083 0,00 95.901.206,27 198.355.596,05 -102.454.389,78 0,00 1.516.360.585,472084 0,00 89.737.510,16 193.824.019,92 -104.086.509,76 0,00 1.412.274.075,712085 0,00 83.477.706,29 189.395.427,76 -105.917.721,47 0,00 1.306.356.354,242086 0,00 77.109.428,62 185.083.664,29 -107.974.235,67 0,00 1.198.382.118,572087 0,00 70.619.399,69 180.870.486,20 -110.251.086,51 0,00 1.088.131.032,062088 0,00 63.994.319,18 176.753.618,56 -112.759.299,38 0,00 975.371.732,682089 0,00 3.766.844,31 172.730.839,31 -168.963.995,00 0,00 806.407.737,682090 0,00 3.645.436,60 168.799.978,07 -165.154.541,47 0,00 641.253.196,212091 0,00 3.527.943,23 164.958.914,89 -161.430.971,66 0,00 479.822.224,552092 0,00 3.414.237,87 161.205.579,05 -157.791.341,18 0,00 322.030.883,372093 0,00 3.284.705,01 153.334.825,84 -150.050.120,83 0,00 171.980.762,542094 0,00 3.179.026,71 149.886.127,68 -146.707.100,97 0,00 25.273.661,57

FONTE: Instituto de Previdência do Servidor Municipal 30/04/2020 15:00


ANEXO DE METAS FISCAIS DEMONSTRATIVO VI a - PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO

DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - GRUPO 12021

27

AMF - Tabela 7 (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a") R$ 1,00

EXERCÍCIO REPASSE CONTRIB. PATRONAL

RECEITASPREVIDENCIÁRIAS

DESPESASPREVIDENCIÁRIAS

RESULTADOPREVIDENCIÁRIO

REPASSE RECEBIDO P/ COBERTURA DE DÉFICIT DO RPPS

RESULT. ACUM.CAP. (Fundo de

Previdência)2019 25.943.932,76 18.847.384,94 3.894.753,84 40.896.563,86 134.987.393,882020 26.203.372,08 27.547.072,57 4.199.658,79 49.550.785,86 184.538.179,742021 26.465.405,80 30.421.051,17 4.504.366,80 52.382.090,17 236.920.269,912022 26.730.059,86 33.452.886,27 4.808.882,33 55.374.063,80 292.294.333,712023 26.997.360,46 36.651.434,75 5.113.209,84 58.535.585,37 350.829.919,082024 27.267.334,06 40.026.042,03 5.417.353,86 61.876.022,23 412.705.941,312025 27.540.007,41 43.579.008,79 5.759.119,51 65.359.896,69 478.065.838,002026 27.815.407,48 47.333.433,07 6.062.570,02 69.086.270,53 547.152.108,532027 28.093.561,55 51.279.924,22 6.441.454,97 72.932.030,80 620.084.139,332028 28.374.497,17 55.440.325,91 6.819.497,45 76.995.325,63 697.079.464,962029 28.658.242,14 59.826.622,64 7.196.708,22 81.288.156,56 778.367.621,522030 28.944.824,56 64.443.899,11 7.610.898,61 85.777.825,06 864.145.446,582031 29.234.272,81 69.303.279,92 8.060.689,46 90.476.863,27 954.622.309,852032 29.526.615,54 74.438.865,33 8.433.270,73 95.532.210,14 1.050.154.519,992033 29.821.881,69 78.987.356,70 13.143.236,27 95.666.002,12 1.145.820.522,112034 30.120.100,51 83.336.491,19 18.898.589,65 94.558.002,05 1.240.378.524,162035 30.421.301,51 87.752.266,74 24.027.966,49 94.145.601,76 1.334.524.125,922036 30.725.514,53 92.105.600,50 29.368.190,25 93.462.924,78 1.427.987.050,702037 31.032.769,67 95.514.455,94 39.255.237,95 87.291.987,66 1.515.279.038,362038 31.343.097,37 99.520.405,61 44.472.097,00 86.391.405,98 1.601.670.444,342039 31.656.528,34 102.018.893,68 56.991.017,19 76.684.404,83 1.678.354.849,172040 31.973.093,63 105.597.322,73 61.453.344,40 76.117.071,96 1.754.471.921,132041 32.292.824,56 109.050.626,34 66.397.944,88 74.945.506,02 1.829.417.427,152042 32.615.752,81 112.610.727,20 70.499.167,69 74.727.312,32 1.904.144.739,472043 32.941.910,34 115.950.987,27 75.652.508,35 73.240.389,26 1.977.385.128,732044 33.271.329,44 119.584.920,06 78.941.627,89 73.914.621,61 2.051.299.750,342045 33.604.042,74 123.385.877,62 81.594.214,18 75.395.706,18 2.126.695.456,522046 33.940.083,16 127.170.516,23 84.749.002,05 76.361.597,34 2.203.057.053,862047 34.279.483,99 131.077.617,65 87.570.537,55 77.786.564,09 2.280.843.617,952048 34.622.278,83 135.176.992,98 89.836.145,39 79.963.126,42 2.360.806.744,372049 34.968.501,62 139.403.155,14 92.080.085,48 82.291.571,28 2.443.098.315,652050 35.318.186,64 143.847.429,90 93.887.633,87 85.277.982,67 2.528.376.298,322051 35.671.368,51 148.575.251,48 95.112.698,67 89.133.921,32 2.617.510.219,642052 36.028.082,19 153.565.285,67 96.101.210,81 93.492.157,05 2.711.002.376,692053 36.388.363,01 158.799.396,49 97.082.123,20 98.105.636,30 2.809.108.012,992054 36.752.246,64 164.329.357,37 97.866.903,29 103.214.700,72 2.912.322.713,712055 37.119.769,11 170.189.937,66 98.418.134,41 108.891.572,36 3.021.214.286,072056 37.490.966,80 176.365.539,82 98.970.096,77 114.886.409,85 3.136.100.695,922057 37.865.876,47 182.873.679,76 99.522.798,43 121.216.757,80 3.257.317.453,722058 38.244.535,23 189.732.838,65 100.076.247,47 127.901.126,41 3.385.218.580,132059 38.626.980,59 196.962.515,96 100.630.452,06 134.959.044,49 3.520.177.624,622060 39.013.250,39 204.583.285,59 101.185.420,40 142.411.115,58 3.662.588.740,202061 39.403.382,90 212.616.854,88 101.741.160,74 150.279.077,04 3.812.867.817,242062 39.797.416,72 221.086.127,04 102.297.681,41 158.585.862,35 3.971.453.679,592063 40.195.390,89 230.015.266,93 102.854.990,79 167.355.667,03 4.138.809.346,622064 40.597.344,80 239.429.770,45 103.413.097,30 176.614.017,95 4.315.423.364,572065 41.003.318,25 249.356.537,77 103.972.009,39 186.387.846,63 4.501.811.211,202066 41.413.351,43 259.823.950,63 104.531.735,65 196.705.566,41 4.698.516.777,612067 41.827.484,95 270.861.953,79 105.092.284,66 207.597.154,08 4.906.113.931,692068 42.245.759,79 282.502.141,06 105.653.665,08 219.094.235,77 5.125.208.167,462069 42.668.217,39 294.777.846,00 106.215.885,62 231.230.177,77 5.356.438.345,232070 43.094.899,57 307.724.237,63 106.778.955,06 244.040.182,14 5.600.478.527,372071 43.525.848,56 321.378.421,41 107.342.882,23 257.561.387,74 5.858.039.915,112072 43.961.107,05 335.779.545,76 107.907.676,03 271.832.976,78 6.129.872.891,892073 44.400.718,12 350.968.914,47 108.473.345,41 286.896.287,18 6.416.769.179,072074 44.844.725,30 366.990.105,21 109.039.899,40 302.794.931,11 6.719.564.110,182075 45.293.172,55 383.889.094,69 109.607.347,06 319.574.920,18 7.039.139.030,362076 45.746.104,28 401.714.390,58 110.175.697,56 337.284.797,30 7.376.423.827,662077 46.203.565,32 420.517.170,76 110.744.960,08 355.975.776,00 7.732.399.603,662073 46.665.600,97 440.351.430,20 111.315.143,90 375.701.887,27 8.108.101.490,932079 47.132.256,98 461.274.135,92 111.886.258,36 396.520.134,54 8.504.621.625,472080 47.603.579,55 483.367.797,67 112.346.276,86 418.625.100,36 8.923.246.725,832081 48.079.615,35 506.658.310,11 112.919.760,45 441.818.165,01 9.365.064.890,842082 48.560.411,50 531.228.057,99 113.494.201,03 466.294.268,46 9.831.359.159,302083 49.046.015,62 557.147.644,62 114.069.608,19 492.124.052,05 10.323.483.211,352084 49.536.475,77 584.491.558,92 114.645.991,62 519.382.043,07 10.842.865.254,422085 50.031.840,53 613.338.389,21 115.223.361,05 548.146.868,69 11.391.012.123,112086 50.532.158,94 643.771.048,66 115.801.726,30 578.501.481,30 11.969.513.604,412087 51.037.480,53 675.877.013,21 116.381.097,25 610.533.396,49 12.580.047.000,902088 51.547.855,33 709.748.572,54 116.961.483,86 644.334.944,01 13.224.381.944,912089 52.063.333,88 745.483.094,85 117.542.896,14 680.003.532,59 13.904.385.477,502090 52.583.967,22 783.183.306,20 118.125.344,20 717.641.929,22 14.622.027.406,722091 53.109.806,90 822.957.585,25 118.708.838,20 757.358.553,95 15.379.385.960,672092 53.640.904,96 864.920.274,13 119.293.388,39 799.267.790,70 16.178.653.751,372093 54.177.314,01 909.192.006,53 119.879.005,07 843.490.315,47 17.022.144.066,842094 54.719.087,18 955.900.053,68 120.465.698,63 890.153.442,23 17.912.297.509,07

FONTE: Instituto de Previdência do Servidor Municipal 30/04/2020 15:00


ANEXO DE METAS FISCAIS DEMONSTRATIVO VI b - PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO

DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - GRUPO 22021

28

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2021

2022

2023

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25 N

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32

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79 N

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isfo

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93 N

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4.3

42

4

.504

4.6

62 N

ãoho

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isfo

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.

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65.1

87

67.

425

69

.688

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2021

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29


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72

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2021

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8

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Per

man

ente

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Rec

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(I)

65

.512

R

eduç

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I)M

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I) =

(I+I

I)

65.5

12

Sald

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(IV

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C

6.9

41

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C (I

II-I

V)

58

.571

FO

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20 1

5:00

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Não

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2021

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- PR

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ITU

RA

31


ANEXO DE METAS FISCAIS2021

PARTE II

DEMONSTRATIVO I - aMETODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO ANUAIS PARA A RECEITA - CONSOLIDADO

Demonstra as estimativas das receitas correntes e de capital da administração direta e indiretapara os exercícios de 2021 a 2023.

DEMONSTRATIVO I - bMETODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO ANUAIS PARA A RECEITA - PREFEITURA

Demonstra as estimativas das receitas correntes e de capital da administração direta para osexercícios de 2021 a 2023.

DEMONSTRATIVO I - cMETODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS PRINCIPAIS FONTES DE RECEITAS

Demonstra em valores as principais fontes de receita realizadas em 2018 e 2019, orçadas em2020 e estimadas para 2021 a 2023.

DEMONSTRATIVO I - dMETODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS PRINCIPAIS FONTES DE RECEITAS

Detalha a metodologia de cálculo das principais fontes de receitas, discriminando osindicadores econômicos utilizados.

DEMONSTRATIVO II - aMETODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA AS DESPESAS -

CONSOLIDADO

Demonstra as estimativas das despesas correntes e de capital da administração direta eindireta estimadas para os exercícios de 2021 a 2023 a preços correntes.

DEMONSTRATIVO II - bMETODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA AS DESPESAS -

PREFEITURA

Demonstra as estimativas das despesas correntes e de capital da administração diretaestimadas para os exercícios de 2021 a 2023 a preços correntes.

32


ANEXO DE METAS FISCAIS2021

DEMONSTRATIVO II - cMETODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS PRINCIPAIS DESPESAS

Demonstra em valores as principais despesas realizadas em 2018 e 2019, orçadas em 2020 eestimadas para 2021 a 2023.

DEMONSTRATIVO II - dMETODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS PRINCIPAIS DESPESAS

Detalha a metodologia de cálculo das despesas, discriminando os indicadores econômicosutilizados.

DEMONSTRATIVO III METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA O RESULTADO

PRIMÁRIO E NOMINAL

Indica as metas de Resultado Primário e Nominal estimadas para 2021 a 2023 .

33


LRF,

art

. 4º,

§ 2º

, inc

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II

2021

2022

2023

2.98

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696

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28)

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59)

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Mul

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340.

433

36

1.15

7

383.

144

65

.769

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35

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II R$ milharesImpostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

Metas Anuais VALOR NOMINAL - R$ milhares VARIAÇÃO %2018 760.986 27,44%2019 848.043 11,44%2020 905.140 6,73%2021 929.300 2,67%2022 951.962 2,44%2023 982.560 3,21%

Obs: 2018 e 2019 valores realizados, 2020 valor orçado, 2021 a 2023 valores estimados

LRF, art. 4º, § 2º, inciso IICota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios



LRF, art. 4º, § 2º, inciso IITransferências de Recursos do SUS

Metas Anuais VALOR NOMINAL - R$ milhares VARIAÇÃO %2018 145.487 6,45%2019 152.536 4,85%2020 146.208 -4,15%2021 144.132 -1,42%2022 144.132 0,00%2023 144.132 0,00%


LRF, art. 4º, § 2º, inciso IIICMS

Metas Anuais VALOR NOMINAL - R$ milhares VARIAÇÃO %2018 903.704 7,56%2019 969.617 7,29%2020 990.548 2,16%2021 1.021.760 3,15%2022 1.027.450 0,56%2023 1.034.996 0,73%


LRF, art. 4º, § 2º, inciso IIIPVA



LRF, art. 4º, § 2º, inciso IIOutras Receitas Correntes

Metas Anuais VALOR NOMINAL - R$ milhares VARIAÇÃO %2018 81.301 17,43%2019 80.651 -0,80%2020 80.947 0,37%2021 65.769 -18,75%2022 67.825 3,13%2023 70.085 3,33%


LRF, art. 4º, § 2º, inciso IIReceitas de Capital

Metas Anuais VALOR NOMINAL - R$ milhares VARIAÇÃO %2018 28.829 -17,86%2019 163.437 466,92%2020 123.789 -24,26%2021 105.847 -14,49%2022 15.637 -85,23%2023 6.987 -55,32%

Obs: 2018 e 2019 valores realizados, 2020 valor orçado, 2021 a 2023 valores estimados. 30/04/2020 15:00FONTE: Estimativas da Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças Municipal

DEMONSTRATIVO I c - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO

2021

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

PARTE IIMEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DAS PRINCIPAIS FONTES DE RECEITAS

36

ITEM METODOLOGIA

RECEITAS CORRENTES

IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANOIPTU

No aumento previsto para 2021, foi considerado um crescimento vegetativo de 3,0% para o Predial e1,1% para o Territorial, e mais a inflação prevista pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidorcalculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - INPC - IBGE de 4,27% (estimadas deDezembro a Novembro de cada ano), para 2022 e 2023, considerou-se um crescimento vegetativo de3% para o Predial e 1,1% para o Territorial e INPC de 3,74% e 3,52%, respectivamente.

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -IRRF

Foi considerada a inflação prevista pelo Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto dePesquisas Econômicas - IPC - FIPE de 3,55% para os exercícios de 2021 e 3,50% para 2022 e 2023,acrescidos de incremento de 3,0% para 2021, 2022 e 2023 referente ao impacto do plano de carreirado servidor municipal .

IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENSIMÓVEIS - ITBI

Considerada a inflação prevista pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo calculado pelo InstitutoBrasileiro de Geografia e Estatística - IPCA-IBGE de 3,75% para 2021 e 3,50% para 2022 e 2023.

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUERNATUREZA - ISSQN

Foi considerada a inflação estimada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo calculado peloInstituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IPCA-IBGE de 3,75% para 2021 e 3,50% para 2022 e2023, mais um incremento para a modalidade Não Lançado e Super Simples de 2,50% para2021,2022 e 2023.

TAXAS DIVERSAS Foi considerada a inflação prevista pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor calculado peloInstituto Nacional de Geografia e Estatística - INPC-IBGE de 3,74% para 2021, 3,52% para 2022 e3,50% para 2023 (estimadas de Dezembro a Novembro de cada ano) conforme Lei Municipal 5784/00.

TAXA DE COLETA DE LIXO Foi considerada a inflação prevista pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor calculado peloInstituto Nacional de Geografia e Estatística - INPC-IBGE de 3,74% para 2021, 3,52% para 2022 e3,50% para 2023 (estimadas de Dezembro a Novembro de cada ano) conforme Lei Municipal 5784/00.

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA Considerada a inflação prevista pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor calculado pelo InstitutoNacional de Geografia e Estatística - INPC-IBGE de 3,75% para 2021 e 3,50% para 2022 e 2023.

CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇODE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TERRITORIAL EPREDIAL

Considerada a inflação prevista pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor calculado pelo InstitutoNacional de Geografia e Estatística - INPC-IBGE de 3,75% para 2021 e 3,50% para 2022 e 2023.

LAUDEMIOS, ALUGUÉIS E DIVIDENDOS Considerada a inflação prevista pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor calculado pelo InstitutoNacional de Geografia e Estatística - INPC-IBGE de 3,75% para 2021 e 3,50% para 2022 e 2023.

JUROS BANCÁRIOS PRÓPRIOS EVINCULADOS

Valores estimados para 2021 a 2023 considerando a inflação prevista pelo Índice de Preços aoConsumidor Amplo calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IPCA-IBGE de3,75% para 2021 e 3,50% para 2022 e 2023 e a variação percentual da Taxa Selic em relação ao anoanterior estimada em 17,65% para 2021, 25% para 2022 e 0% para 2023.

COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM

Considerada uma inflação de 3,75% para 2021, 3,50% para 2022 e 2023 estimada pelo Índice dePreços ao Consumidor Amplo calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IPCA -IBGE, mais o crescimento do Produto Interno Bruto - PIB de 2,50% para 2021, 2022 e 2023, previstopelo Banco Central do Brasil.

COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE APROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR

Considerada uma inflação de 3,75% para 2021, 3,50% para 2022 e 2023 estimada pelo Índice dePreços ao Consumidor Amplo calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IPCA -IBGE, mais o crescimento do Produto Interno Bruto - PIB de 2,50% para 2021, 2022 e 2023, previstopelo Banco Central do Brasil.

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOSISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

Conforme informações prestadas pela Secretaria de Saúde.

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOFUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTODA EDUCAÇÃO - FNDE

Conforme informações prestadas pela Secretaria de Educação e Cidadania.

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOFUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FNAS

Conforme informações prestadas pela Secretaria de Apoio Social ao Cidadão.

COTA-PARTE IMPOSTO SOBRECIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS ESERVIÇOS - ICMS

Para a estimativa de 2021 a 2023, considerou-se uma inflação de 3,75% para 2021, 3,50% para 2022e 2023, estimada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo calculado pelo Instituto Brasileiro deGeografia e Estatística - IPCA - IBGE, a variação do Índice de Participação dos Munícipios, estimadaem 0,04% para 2021, -0,14% para 2022 e 0% para 2023, além de um incremento de 2,50% para2021, 2022 e 2023.

COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE PRODUTOSINDUSTRIALIZADOS - IPI

Para a estimativa de 2021 a 2023, considerou-se uma inflação de 3,75% para 2021, 3,50% para 2022e 2023, estimada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo calculado pelo Instituto Brasileiro deGeografia e Estatística - IPCA - IBGE, a variação do Índice de Participação dos Munícipios, estimadaem 0,04% para 2021, -0,14% para 2022 e 0% para 2023, além de um incremento de 2,50% para2021, 2022 e 2023.

IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADES DEVEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA

Projetou-se uma arrecadação considerando a inflação estimada pelo Índice de Preços ao ConsumidorAmplo calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IPCA-IBGE de de 3,75% para2021, 3,50% para 2022 e 2023, e um incremento de 2,50% para 2021, 2022 e 2023.

FUNDO DE MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICAE DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAEDUCAÇÃO - FUNDEB

O valor estimado para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e deValorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB é distribuído aos Municípios com base nonúmero de alunos matriculados na rede de ensino infantil, fundamental, especial, jovens e adultos eno valor per capita, conforme EC 53 de 19 de Dezembro de 2006 e Lei 11.494 de 20 de Junho de2007. Para 2021 a 2023, o valor per capita para os exercícios foi reajustado com base no Índice dePreços ao Consumidor Amplo calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IPCA-IBGEde 3,75% para 2021, 3,50% para 2022 e 2023, e um crescimento econômico do Produto Interno Bruto - PIB de 2,50% previsto pelo Banco Central do Brasil para os exercícios do periodo.

DEMONSTRATIVO I d - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS PRINCIPAIS FONTES DE RECEITAS2021

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOSLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS


37


DEMONSTRATIVO I d - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS PRINCIPAIS FONTES DE RECEITAS2021

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOSLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS


MULTAS, JUROS DE MORA E CORREÇÃOMONETÁRIA

Foi considerada a inflação prevista pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor calculado peloInstituto Nacional de Geografia e Estatística - INPC-IBGE de 3,74% para 2021, 3,52% para 2022 e3,50% para 2023 (estimadas de Dezembro a Novembro de cada ano) conforme Lei Municipal 5784/00.

MULTAS DE TRÂNSITO E ZONA AZUL - FMT Conforme informações prestadas pela Secretaria de Mobilidade Urbana.

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELAUTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

Considerada uma inflação de 3,75% para 2021, 3,50% para 2022 e 2023 estimada pelo Índice dePreços ao Consumidor Amplo calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IPCA -IBGE.

COTA-PARTE ROYALTIES - PETRÓLEO Considerada uma inflação de 3,75% para 2021, 3,50% para 2022 e 2023 estimada pelo Índice dePreços ao Consumidor Amplo calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IPCA -IBGE.

COTA-PARTE IMPOSTO ÚNICO SOBREMINERAIS - PAIS

Considerada uma inflação de 3,75% para 2021, 3,50% para 2022 e 2023 estimada pelo Índice dePreços ao Consumidor Amplo calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IPCA -IBGE.

RECEITA DA DIVIDA ATIVA (TRIBUTÁRIA ENÃO TRIBUTÁRIA)

Foi considerada a inflação prevista pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor calculado peloInstituto Nacional de Geografia e Estatística - INPC-IBGE de 3,74% para 2021, 3,52% para 2022 e3,50% para 2023 (estimadas de Dezembro a Novembro de cada ano) conforme Lei Municipal 5784/00.

CONTRATO SABESP - 5% RECEITA LÍQUIDA Receita decorrente da estimativa de repasse de 5% da arrecadação líquida prevista no Contrato dePrograma, com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP,fundamentado pela Lei Complementar nº 371/08, de 20 de Junho de 2008, e Laudo Econômico-Financeiro anexo à referida lei. Valor estimado com base na variação do IPCA-IBGE de 3,75% para2021, 3,50% para 2022 e 2023, e mais incremento referente ao crescimento vegetativo de 3,00% para2021, 2022 e 2023.

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO Conforme informações prestadas pela Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico.

FUNDO DE APOIO AO DESPORTO NÃOPROFISSIONAL - FADENP

Baseado na criação do FADENP pela Lei 4.598, de 04 de Julho de 1994 e na Lei Complementar 192,de 30 de Setembro de 1999, alterada pela Lei Complementar 262 de 31 de Outubro de 2003, quedetermina a metodologia para sua estimativa para os anos subsequentes. Calculamos 1% (um porcento) sobre o valor estimado do Imposto Predial e Territorial Urbano e Imposto sobre Serviços deQualquer Natureza para 2021 a 2023, e acrescentamos sobre o resultado 20%.

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE Conforme informações prestadas pela Secretaria de Governança.

FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS Conforme informações prestadas pela Secretaria de Proteção Social ao Cidadão.

FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO Conforme informações prestadas pela Secretaria de Proteção Social ao Cidadão.

FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DOPATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO,PAISAGÍSTICO E CULTURAL - FUMPHAC

Conforme informações da Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade.

FUNDO MUNICIPAL DE SERVIÇOSECOSSISTÊMICOS


FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃOAMBIENTAL


FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO Conforme informações da Secretaria de Gestão Habitacional e Obras.

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS Conforme informações prestadas pelas Secretarias.

RECEITAS DE CAPITAL

OPERAÇÃO DE CRÉDITO - LINHA VERDE Conforme as informações da Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças.

ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Considerada a inflação prevista pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo calculado pelo InstitutoBrasileiro de Geografia e Estatística IPCA-IBGE de de 3,75% para 2021, 3,50% para 2022 e 2023.

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS Conforme informações prestadas pelas Secretarias.30/04/2020 15:00:00

Todos os indicadores econômicos utilizados nas projeções basearam-se no Relatório de Mercado da Gerência Executiva de Relacionamento com os Investidores - GERINdo Banco Central do Brasil, de 28 de Fevereiro de 2020.

38

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39

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II R$ milharesPessoal e Encargos da Sociais

Metas Anuais VALOR NOMINAL - R$ milhares VARIAÇÃO %2018 1.320.380 10,25%2019 1.401.103 6,11%2020 1.598.580 14,09%2021 1.655.094 3,54%2022 1.754.337 6,00%2023 1.840.082 4,89%

Obs: 2018 e 2019 valores realizados, 2020 valor orçado, 2021 a 2023 valores estimadosLRF, art. 4º, § 2º, inciso IIJuros e Encargos da Dívida

Metas Anuais VALOR NOMINAL - R$ milhares VARIAÇÃO %2018 14.487 30,15%2019 19.076 31,67%2020 32.030 67,91%2021 23.630 -26,23%2022 23.944 1,33%2023 24.320 1,57%


LRF, art. 4º, § 2º, inciso IIOutras Despesas Consolidadas Correntes

Metas Anuais VALOR NOMINAL - R$ milhares VARIAÇÃO %2018 1.199.177 15,07%2019 1.320.568 10,12%2020 1.381.892 4,64%2021 1.371.999 -0,72%2022 1.378.697 0,49%2023 1.384.170 0,40%


LRF, art. 4º, § 2º, inciso IIDespesas Consolidadas de Capital

Metas Anuais VALOR NOMINAL - R$ milhares VARIAÇÃO %2018 188.360 157,07%2019 282.261 49,85%2020 252.996 -10,37%2021 303.503 19,96%2022 182.851 -39,75%2023 175.107 -4,24%

Obs: 2018 e 2019 valores realizados, 2020 valor orçado, 2021 a 2023 valores estimadosLRF, art. 4º, § 2º, inciso IIReserva de Contingência

Metas Anuais VALOR NOMINAL - R$ milhares VARIAÇÃO %2018 - - 2019 - - 2020 5.000 - 2021 5.000 0,00%2022 5.000 0,00%2023 5.000 0,00%

Obs: 2018 e 2019 valores realizados, 2020 valor orçado, 2021 a 2023 valores estimados.FONTE: Estimativas da Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças Municipal 30/04/2020 15:00

DEMONSTRATIVO II c - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO

2021


MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAISPARTE II

DAS PRINCIPAIS DESPESAS CONSOLIDADAS

41


ITEM METODOLOGIA

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Foi considerada a manutenção das vantagens permanentes, tais como: o impacto do planode carreira e a concessão de reajustes salariais cada vez que a inflação atingir 5%. O índicede atualização monetária utilizado foi o Índice de Preços ao Consumidor - FIPE .

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA Foram considerados os empréstimos bancários, os precatórios e dívidas previdenciárias.

OUTRAS DESPESAS CORRENTES Foram consideradas a manutenção e o custeio das diversas Secretarias e os contratos decaráter continuado.

DESPESAS DE CAPITAL São estimadas despesas para investimentos referentes à aquisição de equipamentosdiversos, maquinários, veículos e outros. E também para a execução de diversas obras nasáreas de urbanismo, habitação, ampliação e reformas das unidades de saúde e prédiosescolares.

RESERVA DE CONTINGÊNCIA Corresponde a reserva para atender as despesas decorrentes de passivos contigentes e outrosriscos e eventos fiscais imprevistos.

30/04/2020 15:00

DEMONSTRATIVO II d - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS PRINCIPAIS DESPESAS2021

Todos os indicadores econômicos utilizados nas projeções basearam-se no Relatório de Mercado da Gerência Executiva de Relacionamento comos Investidores - GERIN do Banco Central do Brasil, de 28 de Fevereiro de 2020.



42

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ milhares

RECEITAS PRIMÁRIAS 2021 2022 2023RECEITAS CORRENTES (I) 2.997.468 3.055.029 3.135.829 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 929.300 951.962 982.560 IPTU 260.876 267.239 275.866 ISS 356.495 362.934 374.755 ITBI 58.053 61.587 65.336 IRRF 151.073 153.551 156.193 Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 102.803 106.651 110.410 Contribuições 292.385 302.301 312.991 Receita Patrimonial 82.503 71.284 71.599 Aplicações Financeiras (II) 67.159 62.651 62.789 Outras Receitas Patrimoniais 15.344 8.633 8.810 Transferências Correntes 1.627.511 1.661.657 1.698.594 Cota-Parte do FPM 81.268 86.216 91.463 Cota-Parte do ICMS 1.021.760 1.027.450 1.034.996 Cota-Parte do IPVA 156.777 161.321 163.641 Cota-Parte do ITR 255 271 287 Transferências da LC 87/1996 0 0 0 Transferências da LC 61/1989 7.270 7.702 8.171 Transferências do FUNDEB 340.433 361.157 383.144 Outras Transferências Correntes 271.835 272.668 275.051 Deduções -252.087 -255.128 -258.159 Demais Receitas Correntes 65.769 67.825 70.085 Outras Receitas Financeiras (III) 0 0 0 Receitas Correntes Restantes 65.769 67.825 70.085RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) 2.930.309 2.992.378 3.073.040RECEITAS DE CAPITAL (V) 105.847 15.637 6.987 Operações de Crédito (VI) 61.600 0 0 Amortização de Empréstimos (VII) 0 0 0 Alienação de Bens 11 11 11 Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) 0 0 0 Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) 0 0 0 Outras Alienações de Bens 11 11 11 Transferências de Capital 44.236 15.626 6.976 Convênios 39.164 10.950 2.300 Outras Transferências de Capital 5.072 4.676 4.676 Outras Receitas de Capital 0 0 0 Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) 0 0 0 Outras Receitas de Capital Primárias 0 0 0RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) 44.247 15.637 6.987RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) 2.974.556 3.008.015 3.080.027

DESPESAS PRIMÁRIAS 2021 2022 2023DESPESAS CORRENTES (XIII) 3.050.723 3.156.978 3.248.572 Pessoal e Encargos Sociais 1.655.094 1.754.337 1.840.082 Juros e Encargos da Dívida (XIV) 23.630 23.944 24.320 Outras Despesas Correntes 1.371.999 1.378.697 1.384.170DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) 3.027.093 3.133.034 3.224.252DESPESAS DE CAPITAL (XVI) 303.503 182.851 175.107 Investimentos 251.019 130.149 122.192 Inversões Financeiras 0 0 0 Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) 0 0 0 Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) 0 0 0 Aquisição de Título de Crédito (XIX) 0 0 0 Demais Inversões Financeiras 0 0 0 Amortização da Dívida (XX) 52.484 52.702 52.915DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) 251.019 130.149 122.192RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) 5.000 5.000 5.000DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) 3.283.112 3.268.183 3.351.444

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)] -308.556 -260.168 -271.417

PARA O RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

PARTE IILEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

ACIMA DA LINHA

2021

DEMONSTRATIVO III - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

43

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44

ANEXO AO BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2631 - LDO 2021 09 de julho de 2020 de 2019 - página 11

Anexos LDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2021

Orgão : 05 GABINETE DO PREFEITOUnidade : 10 SECRETARIA GERALPrograma : 0001 GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVAObjetivo : Planejar, controlar e oferecer serviços públicos de forma eficiente e transparente.

Justificativa : Atender as diretrizes e metas do plano de governo, em consonância com às diretrizes do plano diretor e demandas da população.

Público Alvo : Servidores e munícipes.

ÍndiceRecenteIndicador ReferênciaUnidade

MedidaÍndiceFuturo

TAXA DE CUMPRIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PERCENTUAL 91 94

UnidadeMedida

Código Ação MetaFísica

CustoEstimado

Produto

2002 PERCENTUALManutenção dos Serviços 600.000,00100

Total do Programa : 600.000,00Total da Unidade : 600.000,00

600.000,00Total do Órgão

221/Versão 26/09/2019 - 13:4323/04/2020 11.28.16OFR00388

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2021

Orgão : 02 CÂMARA MUNICIPALUnidade : 10 CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIAPrograma : 2001 PROCESSO LEGISLATIVOObjetivo : Aproximar o Poder Legislativo do Cidadão.

Modernizar os processos de trabalho do Poder Legislativo.Aperfeiçoar o Quadro de Pessoal do Poder Legislativo.Consolidar a Legislação Municipal.

Justificativa : Propiciar melhoria quantitativa e qualitativa dos serviços prestados à população e ao legislativo.

Público Alvo : Munícipes e legislativo.


MedidaÍndiceFuturo

ANTEPROJETOS DE LEI DE CONSOLIDAÇÃO DISPONIBILIZADOS PARA A MESA DIRETORA QUANTIDADE 0 5

CANAL DE TV ABERTA DISPONÍVEL EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS QUANTIDADE 0 1

CONTEÚDO JORNALÍSTICO PRODUZIDO PELA TV CÂMARA SJC DISPONIBILIZADO NA INTERNET PERCENTUAL 100 100

PERCENTUAL DA FOLHA DE PAGAMENTO INVESTIDO EM CAPACITAÇÃO PERCENTUAL 0.56 0.68

PROCESSOS DE TRABALHO MAPEADOS DOS SETORES QUE INTEGRAM A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA PERCENTUAL 0 50

PROPORCIONALIDADE DE SERVIDORES EFETIVOS EM RELAÇÃO AO TOTAL DE SERVIDORES PERCENTUAL 38 40.6

RESOLUTIVIDADE DO CUMPRIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PERCENTUAL 91 0

UnidadeMedida


CustoEstimado

Produto

2001 PERCENTUALManutenção das Atividades Legislativas 66.427.000,00100

Total do Programa : 66.427.000,00Total da Unidade : 66.427.000,00

66.427.000,00Total do Órgão

Total LDO : 66.427.000,00

OFR00388 112/05/2020 13.44.28 Versão 26/09/2019 - 13:43 1/





EXERCÍCIO 2021

Orgão : 15 SECRETARIA DE APOIO JURÍDICOUnidade : 10 SECRETARIA GERALPrograma : 0001 GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVAObjetivo : Planejar, controlar e oferecer serviços públicos de forma eficiente e transparente.




MedidaÍndiceFuturo


UnidadeMedida


CustoEstimado

Produto

2002 PERCENTUALManutenção dos Serviços 14.457.000,00100

2006 PERCENTUALManutenção do PROCON 940.000,00100



223/Versão 26/09/2019 - 13:4323/04/2020 11.28.16OFR00388




EXERCÍCIO 2021

Orgão : 10 SECRETARIA DE GOVERNANÇAUnidade : 10 SECRETARIA GERALPrograma : 0001 GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVAObjetivo : Planejar, controlar e oferecer serviços públicos de forma eficiente e transparente.




MedidaÍndiceFuturo


UnidadeMedida


CustoEstimado

Produto


2003 PERCENTUALPublicidade Institucional 5.300.000,00100

2004 PERCENTUALEsporte de Alto Rendimento 6.744.000,00100

2005 PERCENTUALProjetos de Gestão Pública 8.724.000,00100

2050 PERCENTUALGestão do Parque Vicentina Aranha 3.222.000,00100



222/Versão 26/09/2019 - 13:4323/04/2020 11.28.16OFR00388





EXERCÍCIO 2021

Orgão : 30 SECRETARIA DE URBANISMO E SUSTENTABILIDADEUnidade : 10 SECRETARIA GERALPrograma : 0002 GESTÃO HABITACIONAL, OBRAS, URBANISMO E SUSTENTABILIDADEObjetivo : Diminuir a demanda habitacional, promover o desenvolvimento urbano-ambiental, o uso racional dos recursos naturais, a preservação do patrimônio e a melhoria da infraestrutura do município.


Público Alvo : Munícipes.


MedidaÍndiceFuturo

TAXA DE ATENDIMENTO DO ÍNDICE DO MEIO AMBIENTE (I-AMB) PERCENTUAL 85 87


UnidadeMedida


CustoEstimado

Produto


2011 PERCENTUALProjetos de Urbanismo e Sustentabilidade 6.808.000,00100

2052 PERCENTUALFundos de Preservação e Conservação Ambiental 3.638.000,00100



225/Versão 26/09/2019 - 13:4323/04/2020 11.28.16OFR00388




EXERCÍCIO 2021

Orgão : 20 SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇASUnidade : 10 SECRETARIA GERALPrograma : 0001 GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVAObjetivo : Planejar, controlar e oferecer serviços públicos de forma eficiente e transparente.




MedidaÍndiceFuturo

TAXA DE ATENDIMENTO DO ÍNDICE DE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (I-GOV TI) PERCENTUAL 71 75


UnidadeMedida


CustoEstimado

Produto


2051 PERCENTUALServiços Contratados 45.570.000,00100



224/Versão 26/09/2019 - 13:4323/04/2020 11.28.16OFR00388





EXERCÍCIO 2021

Orgão : 40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIAUnidade : 10 SECRETARIA GERALPrograma : 0003 EDUCAÇÃO E CIDADANIAObjetivo : Dar condições para o ensino exercer sua função social de garantir a todos o pleno exercício da cidadania, cumprindo seus deveres e usufruindo seus direitos, em todos os níveis escolares.




MedidaÍndiceFuturo

TAXA DE ATENDIMENTO DO ÍNDICE DA EDUCAÇÃO (I-EDUC) PERCENTUAL 72 75


UnidadeMedida


CustoEstimado

Produto

1014 PERCENTUALConstrução, reforma e ampliação de unidades da Educação Infantil 13.334.000,00100

1015 PERCENTUALConstrução, Reforma e Ampliação de Escolas 12.000.000,00100

2007 PERCENTUALTarifas Diversas e Outros Encargos 9.682.000,00100

2012 PERCENTUALManutenção dos Serviços Administrativos 30.991.000,00100

2013 PERCENTUALManutenção do Ensino Fundamental 81.183.000,00100

2016 PERCENTUALManutenção do Ensino de Jovens e Adultos 66.000,00100

2017 PERCENTUALManutenção do Ensino Especial 4.889.000,00100

2018 PERCENTUALManutenção do Ensino Profissionalizante 3.545.000,00100

2024 PERCENTUALOutros Benefícios 5.061.000,00100

2025 PERCENTUALAlimentação Escolar 48.792.000,00100

2026 PERCENTUALTransporte Escolar - Ensino Fundamental 23.226.000,00100

2028 PERCENTUALCreches Conveniadas 42.632.000,00100

227/Versão 26/09/2019 - 13:4323/04/2020 11.28.17OFR00388




EXERCÍCIO 2021

Orgão : 35 SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRASUnidade : 10 SECRETARIA GERALPrograma : 0002 GESTÃO HABITACIONAL, OBRAS, URBANISMO E SUSTENTABILIDADEObjetivo : Diminuir a demanda habitacional, promover o desenvolvimento urbano-ambiental, o uso racional dos recursos naturais, a preservação do patrimônio e a melhoria da infraestrutura do município.




MedidaÍndiceFuturo


UnidadeMedida


CustoEstimado

Produto

1003 PERCENTUALObras e Serviços Habitacionais e de Infraestrutura 18.518.000,00100

1016 PERCENTUALInfraestrutura Urbana 76.230.000,00100


Total do Programa : 113.751.000,00

Total da Unidade : 113.751.000,00


226/Versão 26/09/2019 - 13:4323/04/2020 11.28.17OFR00388





EXERCÍCIO 2021

Unidade : 20 FUNDO MUNICIPAL DE ENSINOPrograma : 0003 EDUCAÇÃO E CIDADANIAObjetivo : Dar condições para o ensino exercer sua função social de garantir a todos o pleno exercício da cidadania, cumprindo seus deveres e usufruindo seus direitos, em todos os níveis escolares.




MedidaÍndiceFuturo


UnidadeMedida


CustoEstimado

Produto

1014 PERCENTUALConstrução, reforma e ampliação de unidades da Educação Infantil 20.000.000,00100

1015 PERCENTUALConstrução, Reforma e Ampliação de Escolas 18.145.000,00100

2021 PERCENTUALManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 172.437.000,00100

2022 PERCENTUALManutenção do Ensino Pré-Escolar - FUNDEB 102.911.000,00100

2023 PERCENTUALManutenção de Creches e IMIs - FUNDEB 27.427.000,00100

2061 PERCENTUALManutenção do Ensino Especial - FUNDEB 395.000,00100




229/Versão 26/09/2019 - 13:4323/04/2020 11.28.18OFR00388




EXERCÍCIO 2021

UnidadeMedida


CustoEstimado

Produto

2053 PERCENTUALManutenção das atividades esportivas, culturais e educativas 12.849.000,00100

2054 PERCENTUALManutenção do Ensino Infantil 82.523.000,00100

2057 PERCENTUALManutenção de Bibliotecas 150.000,00100



228/Versão 26/09/2019 - 13:4323/04/2020 11.28.17OFR00388





EXERCÍCIO 2021

Orgão : 50 SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADÃOUnidade : 10 SECRETARIA GERALPrograma : 0005 APOIO SOCIAL AO CIDADÃOObjetivo : Garantir os direitos e promover a cidadania, e ações de proteção, vigilância e defesa aos munícipes em situação de vulnerabilidade social.




MedidaÍndiceFuturo


UnidadeMedida


CustoEstimado

Produto


2030 PERCENTUALPrograma de Qualificação 10.725.000,00100

2031 PERCENTUALAtividades de Apoio Social 57.424.000,00100



2211/Versão 26/09/2019 - 13:4323/04/2020 11.28.18OFR00388




EXERCÍCIO 2021

Orgão : 45 SECRETARIA DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDAUnidade : 10 SECRETARIA GERALPrograma : 0004 ESPORTE E QUALIDADE DE VIDAObjetivo : Implantar atividades desportivas recreativas e de lazer, que contribuam para a melhoria da qualidade de vida da população.




MedidaÍndiceFuturo


UnidadeMedida


CustoEstimado

Produto


2029 PERCENTUALAtividades de Esportes 41.657.000,00100



2210/Versão 26/09/2019 - 13:4323/04/2020 11.28.18OFR00388





EXERCÍCIO 2021

Orgão : 60 SECRETARIA DE SAÚDEUnidade : 10 SECRETARIA GERALPrograma : 0006 SAÚDEObjetivo : Proporcionar ao cidadão um serviço de saúde humanizado, com qualidade e resolutividade nos serviços prestados.




MedidaÍndiceFuturo

TAXA DE ATENDIMENTO DO ÍNDICE DA SAÚDE (I-SAÚDE) PERCENTUAL 74 84


UnidadeMedida


CustoEstimado

Produto

0004 PERCENTUALConfissão de Dívidas (INSS, PASEP, FGTS e IPSM) 1.227.000,00100

1010 PERCENTUALReforma, Ampliação e Aquisição de Equipamentos para as Unidades de Saúde 2.000.000,00100



2051 PERCENTUALServiços Contratados 9.449.000,00100

2062 PERCENTUALConvênio com Instituições Privadas 5.545.000,00100



2213/Versão 26/09/2019 - 13:4323/04/2020 11.28.18OFR00388




EXERCÍCIO 2021

Orgão : 55 SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DA CIDADEUnidade : 10 SECRETARIA GERALPrograma : 0008 MANUTENÇÃO DA CIDADEObjetivo : Manter e aprimorar o processo dos serviços de manutenção da cidade.

Justificativa : Atender as diretrizes e metas do plano de governo, em consonância com as diretrizes do plano diretor e demandas da população.

Público Alvo : Munícipe.


MedidaÍndiceFuturo

TAXA DE ATENDIMENTO DO ÍNDICE DO MEIO AMBIENTE (I-AMB) PERCENTUAL 85 87


UnidadeMedida


CustoEstimado

Produto


2043 PERCENTUALManutenção da Iluminação Pública 25.518.000,00100

2044 PERCENTUALManutenção Urbana da Cidade 73.447.000,00100

2045 PERCENTUALGestão Integrada dos Resíduos Sólidos 64.953.000,00100




2212/Versão 26/09/2019 - 13:4323/04/2020 11.28.18OFR00388





EXERCÍCIO 2021

Unidade : 50 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICAPrograma : 0006 SAÚDEObjetivo : Proporcionar ao cidadão um serviço de saúde humanizado, com qualidade e resolutividade nos serviços prestados.



UnidadeMedida


CustoEstimado

Produto

2034 PERCENTUALAtividades da Rede de Atenção Básica 28.644.000,00100

2036 PERCENTUALAssistência Farmaceutica 10.637.000,00100

2037 PERCENTUALVigilância em Saúde - Sanitária 688.000,00100

2038 PERCENTUALVigilância em Saúde - Epidemiológica 4.790.000,00100

2055 PERCENTUALVigilância em Saúde - Centro de Controle de Zoonoses 1.546.000,00100

2060 PERCENTUALProteção aos animais 120.000,00100


2215/Versão 26/09/2019 - 13:4323/04/2020 11.28.19OFR00388




EXERCÍCIO 2021

Unidade : 30 DEPARTAMENTO HOSPITALAR E DE EMERGÊNCIAPrograma : 0006 SAÚDEObjetivo : Proporcionar ao cidadão um serviço de saúde humanizado, com qualidade e resolutividade nos serviços prestados.



UnidadeMedida


CustoEstimado

Produto

2032 PERCENTUALServiço de Atendimento Móvel a Vida 14.171.000,00100

2033 PERCENTUALOperacionalização do Hospital Municipal 197.163.000,00100



2214/Versão 26/09/2019 - 13:4323/04/2020 11.28.19OFR00388





EXERCÍCIO 2021

Orgão : 65 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAUnidade : 10 SECRETARIA GERALPrograma : 0009 MOBILIDADE URBANAObjetivo : Promover melhorias no sistema viário, de forma a garantir a integração regional, a melhor mobilidade do sistema viário e a eficiência do transporte coletivo.




MedidaÍndiceFuturo


UnidadeMedida


CustoEstimado

Produto

1012 PERCENTUALProjetos e Obras do Sistema Viário e Cicloviário 18.689.000,00100

1016 PERCENTUALInfraestrutura Urbana 46.361.000,000



2217/Versão 26/09/2019 - 13:4323/04/2020 11.28.19OFR00388




EXERCÍCIO 2021

Unidade : 70 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO SECUNDÁRIAPrograma : 0006 SAÚDEObjetivo : Proporcionar ao cidadão um serviço de saúde humanizado, com qualidade e resolutividade nos serviços prestados.



UnidadeMedida


CustoEstimado

Produto

2035 PERCENTUALAtividades das Unidades de Atenção Secundária 153.896.000,00100

2059 PERCENTUALOperacionalização do Hospital de Clínicas 84.731.000,00100




2216/Versão 26/09/2019 - 13:4323/04/2020 11.28.19OFR00388





EXERCÍCIO 2021

Orgão : 70 SECRETARIA DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOUnidade : 10 SECRETARIA GERALPrograma : 0007 INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOObjetivo : Garantir para o município e seus cidadãos, a qualidade da mão de obra ofertada, a proposição de negócios atraentes, inovadores, a construção e a manutenção da infraestrutura e do ambiente propício a esse desenvolvimento

econômico.




MedidaÍndiceFuturo


UnidadeMedida


CustoEstimado

Produto


2039 PERCENTUALParque Tecnológico 7.220.000,00100

2040 PERCENTUALApoio ao Empreendedor 133.000,00100

2041 PERCENTUALAtividades de Qualificação ao Trabalhador 2.600.000,00100

2042 PERCENTUALAtividades de Turismo 412.000,00100

2058 PERCENTUALInovação São José 307.000,00100



2219/Versão 26/09/2019 - 13:4323/04/2020 11.28.19OFR00388




EXERCÍCIO 2021

Unidade : 20 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTESPrograma : 0009 MOBILIDADE URBANAObjetivo : Promover melhorias no sistema viário, de forma a garantir a integração regional, a melhor mobilidade do sistema viário e a eficiência do transporte coletivo.




MedidaÍndiceFuturo


UnidadeMedida


CustoEstimado

Produto

2048 PERCENTUALGerenciamento do Trânsito 19.955.000,00100



2218/Versão 26/09/2019 - 13:4323/04/2020 11.28.19OFR00388





EXERCÍCIO 2021

Orgão : 80 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOUnidade : 10 ENCARGOS GERAISPrograma : 0001 GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVAObjetivo : Planejar, controlar e oferecer serviços públicos de forma eficiente e transparente.




MedidaÍndiceFuturo


UnidadeMedida


CustoEstimado

Produto

0001 PERCENTUALPrecatórios 23.950.000,00100

0002 PERCENTUALServiços da Dívida Geral 52.663.000,00100

0003 PERCENTUALPensões 649.000,00100

0004 PERCENTUALConfissão de Dívidas (INSS, PASEP, FGTS e IPSM) 22.224.000,00100

0005 PERCENTUALAportes ao RPPS 77.000.000,00100

0099 PERCENTUALReserva de Contingência 5.000.000,00100


2008 PERCENTUALBenefícios Concedidos 15.234.000,00100

2009 PERCENTUALEncargos de Pessoal 51.903.000,00100

2010 PERCENTUALEncargos de Previdência Social 34.552.000,00100



Total do Órgão

2221/Versão 26/09/2019 - 13:4323/04/2020 11.28.20OFR00388




EXERCÍCIO 2021

Orgão : 75 SECRETARIA DE PROTEÇÃO AO CIDADÃOUnidade : 10 SECRETARIA GERALPrograma : 0010 PROTEÇÃO AO CIDADÃOObjetivo : Integrar as diversas forças de segurança e defesa do município, melhorando suas condições de trabalho, criando e modernizando os necessários sistemas tecnológicos, implantando e implementando os recursos necessários

à plena segurança de todos os joseenses.




MedidaÍndiceFuturo

TAXA DE ATENDIMENTO DO ÍNDICE DE CIDADES PROTEGIDAS (I-CIDADE) PERCENTUAL 55 70


UnidadeMedida


CustoEstimado

Produto


2049 PERCENTUALManutenção da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Tiro de Guerra 691.000,00100



2220/Versão 26/09/2019 - 13:4323/04/2020 11.28.20OFR00388


Anexo VII - Relação dos Projetos em andamento e novos Projetos incluídos

Orçado2020

Orçado2021

Total

Secretaria de Gestão Habitacional e Obras 86.194.000R$ 94.748.000R$ 180.942.000R$

1003 - Obras E Serviços Habitacionais E De Infraestrutura 35.294.000R$ 18.518.000R$ 53.812.000R$

1016 - Infraestrutura Urbana 50.900.000R$ 76.230.000R$ 127.130.000R$

Secretaria de Educação e Cidadania 36.462.000R$ 63.479.000R$ 99.941.000R$

1014 - Construção, Reforma E Ampliação De Unidades Da Educação Infantil 22.038.000R$ 33.334.000R$ 55.372.000R$

1015 - Construção, Reforma E Ampliação De Escolas 14.424.000R$ 30.145.000R$ 44.569.000R$

Secretaria de Saúde 4.086.000R$ 2.000.000R$ 6.086.000R$

1010 - Reforma E Ampliação De Unidades De Saúde 4.086.000R$ 2.000.000R$ 6.086.000R$

Secretaria de Mobilidade Urbana 44.835.000R$ 65.050.000R$ 109.885.000R$

1012 - Projetos E Obras Do Sistema Viário E Cicloviário 15.735.000R$ 18.689.000R$ 34.424.000R$

1016 - Infraestrutura Urbana 29.100.000R$ 46.361.000R$ 75.461.000R$

Total 171.577.000R$ 225.277.000R$ 396.854.000R$




EXERCÍCIO 2021

307.823.000,00

Total LDO : 2.566.526.000,00

OFR00388 2223/04/2020 11.28.20 Versão 26/09/2019 - 13:43 22/


INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL



EXERCÍCIO 2021

Orgão : 03 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPALUnidade : 1 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPALPrograma : 3001 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOSObjetivo : Pagamento de inativos, pensionistas e outros benefícios previdenciários.

Justificativa : Pagamento de benefícios previdenciários aos segurados e contribuintes, conforme Constituição Federal.

Público Alvo : Aposentados, pensionistas e demais beneficiários.


MedidaÍndiceFuturo

PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PERCENTUAL 100 100

UnidadeMedida


CustoEstimado

Produto

2301 PERCENTUALPagamento de Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios 587.153.000,00100


41/Versão 26/09/2019 - 13:4322/04/2020 14.05.54OFR00388




EXERCÍCIO 2021

Programa : 3003 ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPSObjetivo : Manutenção da atividade previdenciária.

Justificativa : Administrar o bom funcionamento da entidade e atendimento aos serviços prestados aos segurados.



MedidaÍndiceFuturo

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PERCENTUAL 100 100

UnidadeMedida


CustoEstimado

Produto

2302 PERCENTUALManutenção da Atividade Previdenciária 11.655.000,00100


42/Versão 26/09/2019 - 13:4322/04/2020 14.05.55OFR00388





EXERCÍCIO 2021

Programa : 3004 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - GRUPO 2Objetivo : Pagamento de inativos, pensionistas e outros benefícios previdenciários.

Justificativa : Pagamentos dos benefícios previdenciários aos segurados e contribuintes, conforme Constituição Federal.



MedidaÍndiceFuturo

PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS - GRUPO 2 PERCENTUAL 100 100

UnidadeMedida


CustoEstimado

Produto

2303 PERCENTUALPagamento de inativos, pensionistas e outros benefícios - Grupo 02 4.554.000,00100


43/Versão 26/09/2019 - 13:4322/04/2020 14.05.55OFR00388




EXERCÍCIO 2021

Programa : 9999 ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIALObjetivo : Reserva orçamentária do RPPS.

Justificativa : Acumular reservas orçamentárias.

Público Alvo : Servidores e pensionistas.


MedidaÍndiceFuturo

RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - RPPS PERCENTUAL 100 100

Total do Programa : 0,00Total da Unidade : 603.362.000,00


Total LDO : 603.362.000,00

OFR00388 422/04/2020 14.05.55 Versão 26/09/2019 - 13:43 4/


2021

2022

2023

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FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO



EXERCÍCIO 2021

Orgão : 04 FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDOUnidade : 1 DIRETORIA EXECUTIVAPrograma : 4001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA FUNCAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDOObjetivo : Manutenção dos recursos humanos e materiais.

Justificativa : Manter um bom atendimento à população, ampliando o acesso as atividades artísticas, promovendo a difusão da cultura no município.

Público Alvo : População


MedidaÍndiceFuturo

EFICIÊNCIA DA REALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DA FCCR PERCENTUAL 100 100

EXECUTAR OBRAS, INVESTIMENTOS E ADQUIRIR MATERIAL PERMANENTE PERCENTUAL 100 100

UnidadeMedida


CustoEstimado

Produto

1401 PERCENTUALObras, investimentos e material permanente 550.000,00100

2401 PERCENTUALGestão e Manutenção de Recursos Humanos e Materiais 17.759.000,00100


41/Versão 26/09/2019 - 13:4317/04/2020 10.26.20OFR00388





EXERCÍCIO 2021

Programa : 4002 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICOObjetivo : Preservar, inventariar, conservar e divulgar o patrimônio cultural do município.

Justificativa : Valorizar, manter, divulgar e resgatar o patrimônio cultural do município, ampliando o conhecimento e o acesso da população aos bens culturais.



MedidaÍndiceFuturo

Nº DE ATENDIDOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL, BIBLIOTECAS E MUSEUS UNIDADES 10000 10000

UnidadeMedida


CustoEstimado

Produto

2402 N° UNIDADESAtividade de Preservação Cons. e Ident. do Patrimônio 322.000,0011.500

Total do Programa : 322.000,00

42/Versão 26/09/2019 - 13:4317/04/2020 10.26.20OFR00388




EXERCÍCIO 2021

Programa : 4003 AÇÃO CULTURAL DESCENTRALIZADAObjetivo : Ampliar o acesso da população aos bens culturais.

Justificativa : A prática e o acesso à atividade artística contribui para o desenvolvimento pessoal. Amplia as possibilidades expressivas e colabora para a conservação da cidadania plena.



MedidaÍndiceFuturo

FESTIDANÇA EVENTOS 1 1

FESTIVALE EVENTOS 1 1

NÚMERO DE EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS UNIDADES 6 14

NÚMERO DE OFICINAS DE FORMAÇÃO CULTURAL UNIDADES 250 250

PROJETOS DE FORMAÇÃO UNIDADES 4 4 4

UnidadeMedida


CustoEstimado

Produto

2403 N° UNIDADESOficinas e Eventos de Formação Cultural 6.500.000,00250


43/Versão 26/09/2019 - 13:4317/04/2020 10.26.20OFR00388





EXERCÍCIO 2021

Programa : 4004 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURAObjetivo : Estimular artistas do município a desenvolver e divulgar seus trabalhos.

Justificativa : Difusão Cultural.

Público Alvo : Artistas


MedidaÍndiceFuturo

NÚMERO DE PROJETOS APROVADOS UNIDADES 20 20

UnidadeMedida


CustoEstimado

Produto

2404 N° UNIDADESEstimulo e Divulgação LIF 2.620.000,004

2405 N° UNIDADESFundo Municipal de Cultura 1.500.000,0016



Total LDO : 29.251.000,00

OFR00388 417/04/2020 10.26.21 Versão 26/09/2019 - 13:43 4/

FUNDAÇÃO HELIO AUGUSTO DE SOUZA



EXERCÍCIO 2021

Orgão : 51 FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZAUnidade : 1 FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA - FUNDHASPrograma : 5005 INOVA FUNDHAS - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVAObjetivo : Criar e redefinir processos e procedimentos visando a melhoria da gestão e dinâmica do atendimento às crianças, adolescentes e familiares.

Justificativa : Necessidade de atualizar os processos e implementar um sistema de melhoria contínua.

Público Alvo : Profissionais da fundação, crianças, adolescentes atendidos e seus familiares.


MedidaÍndiceFuturo

EFICIÊNCIA DA REALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DA FUNDHAS PERCENTUAL 100 100

UnidadeMedida


CustoEstimado

Produto

1505 PERCENTUALInova Fundhas - Construções 10.000,00100

2505 PERCENTUALInova Fundhas - Gestão e Modernização Administrativa 37.879.000,00100


61/Versão 26/09/2019 - 13:4317/04/2020 13.52.15OFR00388





EXERCÍCIO 2021

Programa : 5007 FORMAÇÃO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - DIV. REGIONAIS 1 E 2Objetivo : Promover a formação integral de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e / ou risco social.

Justificativa : As ações socioeducativas e o Serviço Social atuam tecnicamente com demandas de crianças, adolescentes e suas respectivas famílias, objetivando a superação das vulnerabilidades sociais, buscando a emancipação social.

Público Alvo : Crianças e adolescentes de 6 anos a 14 anos e 11 meses de idade, no contraturno da escola formal.


MedidaÍndiceFuturo

CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PERCENTUAL 90 94

UnidadeMedida


CustoEstimado

Produto

2501 PERCENTUALPagamentos de Pessoal e Encargos 13.337.000,00100

2502 PERCENTUALManutenção das Atividades 6.330.000,00100


62/Versão 26/09/2019 - 13:4317/04/2020 13.52.16OFR00388




EXERCÍCIO 2021

Programa : 5008 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DE ADOLESCENTES - DIV. EMPREGABILIDADE / APRENDIZObjetivo : Realizar o desenvolvimento pessoal e profissional de adolescentes de 15 a 18 anos e inseri-los no mundo do trabalho, para alcance de sua emancipação social.

Justificativa : Promover o desenvolvimento pessoal e profissional do adolescente, visando sua emancipação social.

Público Alvo : Adolescentes de 15 a 18 anos de idade.


MedidaÍndiceFuturo

ADOLESCENTES ATENDIDOS PERCENTUAL 90 94

UnidadeMedida


CustoEstimado

Produto




63/Versão 26/09/2019 - 13:4317/04/2020 13.52.16OFR00388





EXERCÍCIO 2021

Programa : 5009 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - CEPHASObjetivo : Profissionalizar e capacitar recursos humanos visando inseri-los, mantê-los e recolocá-los no mercado de trabalho de forma a atender a demanda da população e contribuir para o desenvolvimento tecnológico do município.

Justificativa : Oferecer cursos técnicos que possibilitem qualificação rápida e direcionada aos diversos eixos tecnológicos.

Público Alvo : Jovens e adultos concluintes do ensino médio e/ou matriculados à partir do 2º ano do ensino médio.


MedidaÍndiceFuturo

ALUNOS MATRICULADOS PERCENTUAL 100 100

UnidadeMedida


CustoEstimado

Produto




64/Versão 26/09/2019 - 13:4317/04/2020 13.52.16OFR00388




EXERCÍCIO 2021

Programa : 5010 CURSOS TÉCNICOS E DE FORMAÇÃO CONTINUADA - MEDIOTEC / PRONATEC / FICObjetivo : Estimular os jovens a buscar a carreira técnica como opção profissional.

Justificativa : Atender jovens que estão cursando o ensino médio na rede pública, proporcionando qualificação profissional e técnica, bem como sua colocação no mercado de trabalho.

Público Alvo : Alunos regularmente matriculados no ensino médio das redes públicas de ensino regular e/ou EJA; trabalhadores e beneficiários dos programas federais de transferência de renda.


MedidaÍndiceFuturo

ALUNOS MATRICULADOS PERCENTUAL 100 100

UnidadeMedida


CustoEstimado

Produto

2501 PERCENTUALPagamentos de Pessoal e Encargos 962.000,00100

2502 PERCENTUALManutenção das Atividades 515.000,00100


65/Versão 26/09/2019 - 13:4317/04/2020 13.52.16OFR00388





EXERCÍCIO 2021

Unidade : 2 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUMDICADPrograma : 5006 FUMDICADObjetivo : Atendimento à crianças e adolescentes.

Justificativa : Implementação e ampliação de projetos destinados ao atendimento de crianças e adolescentes em consonância com as políticas estabelecidas pelo CMDCA.

Público Alvo : Crianças, adolescentes atendidos e seus familiares.


MedidaÍndiceFuturo

MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS PERCENTUAL 100 100

UnidadeMedida


CustoEstimado

Produto

2506 PERCENTUALDemais despesas para manutenção das atividades 1.700.000,00100



Total LDO : 93.660.000,00

OFR00388 617/04/2020 13.52.16 Versão 26/09/2019 - 13:43 6/

Anexos PPA


PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

CÂMARA MUNICIPALÓrgão : 2

CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA10Unidade :

PROCESSO LEGISLATIVOPrograma : 2001

Objetivo : Aproximar o Poder Legislativo do Cidadão.Modernizar os processos de trabalho do Poder Legislativo.Aperfeiçoar o Quadro de Pessoal do Poder Legislativo.Consolidar a Legislação Municipal.Propiciar melhoria quantitativa e qualitativa dos serviços prestados à população e ao legislativo.Justificativa :

Munícipes e legislativo.Público Alvo :

ProdutoUnidadeMedida

Código Ação CustoEstimado

MetaFísica

2018Custo

EstimadoMeta

Física

2019Custo

EstimadoMeta

Física

2020Custo

EstimadoMeta

Física

2021

1001 PERCENTUALConsolidação e Compilação da Legislação Municipal 0,000 0,000 750.000,0050 0,000

2001 PERCENTUALManutenção das Atividades Legislativas 59.139.000,00100 61.617.000,00100 63.276.000,00100 66.427.000,00100

ÍndiceRecenteIndicador ExercíciosÍndice FuturoUnidade

Medida 2018 2019 2020 20210 0 0 5Anteprojetos de Lei de Consolidação disponibilizados para a Mesa Diretora QUANTIDADE 0 5

0 0 0 1Canal de TV aberta disponível em São José dos Campos QUANTIDADE 0 1

0 0 0 100Conteúdo jornalístico produzido pela TV Câmara SJC disponibilizado naInternet

PERCENTUAL 100 100

0 0 0 0,68Percentual da folha de pagamento investido em capacitação PERCENTUAL 0,56 0,68

0 0 0 50Processos de trabalho mapeados dos setores que integram a EstruturaAdministrativa

PERCENTUAL 0 50

0 0 0 40,60Proporcionalidade de servidores efetivos em relação ao total de servidores PERCENTUAL 38 40,60

93 95 96 0Resolutividade do cumprimento das ações do programa PERCENTUAL 91 98

21/Versão 02/04/2020 - 09:3612/05/2020 13.41.36OFR00340





59.139.000,00 61.617.000,00 64.026.000,00 66.427.000,00TOTAL DO PROGRAMA :

59.139.000,00 61.617.000,00 64.026.000,00 66.427.000,00TOTAL UNIDADE :

59.139.000,00 61.617.000,00 64.026.000,00 66.427.000,00TOTAL ÓRGÃO :

TOTAL DO PPA : 59.139.000,00 61.617.000,00 64.026.000,00 66.427.000,00

OFR00340 212/05/2020 13.41.37 Versão 02/04/2020 - 09:36 2/


ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Receitas Correntes 2018

Direta Indireta

2019

Direta Indireta

2020

Direta Indireta

2021

Direta Indireta Total1100.00.00.00 Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria 764.005.000,00 0,00 821.750.000,00 0,00 905.140.000,00 0,00 929.300.000,00 0,00 3.420.195.000,00

1200.00.00.00 Contribuições 21.768.000,00 0,00 22.964.000,00 0,00 24.636.000,00 0,00 25.408.000,00 0,00 94.776.000,00

1300.00.00.00 Receita Patrimonial 20.515.000,00 0,00 17.340.000,00 0,00 12.864.000,00 0,00 12.598.000,00 0,00 63.317.000,00

1700.00.00.00 Transferências Correntes 1.593.426.000,00 0,00 1.745.996.000,00 0,00 1.799.007.000,00 0,00 1.853.346.000,00 0,00 6.991.775.000,00

1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes 54.180.000,00 0,00 57.548.000,00 0,00 59.697.000,00 0,00 54.554.000,00 0,00 225.979.000,00

2.453.894.000,00 0,00 2.665.598.000,00 0,00 2.801.344.000,00 0,00 2.875.206.000,00 0,00Total 10.796.042.000,00

Receitas de Capital 2018

Direta Indireta

2019

Direta Indireta

2020

Direta Indireta

2021

Direta Indireta Total2100.00.00.00 Operações De Crédito 151.460.000,00 0,00 160.301.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 61.600.000,00 0,00 463.361.000,00

2200.00.00.00 Alienação De Bens 169.000,00 0,00 66.000,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 257.000,00

2400.00.00.00 Transferências De Capital 23.938.000,00 0,00 23.591.000,00 0,00 33.778.000,00 0,00 44.236.000,00 0,00 125.543.000,00

2900.00.00.00 Outras Receitas De Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

175.567.000,00 0,00 183.958.000,00 0,00 123.789.000,00 0,00 105.847.000,00 0,00Total 589.161.000,00

Receitas de Dedução 2018

Direta Indireta

2019

Direta Indireta

2020

Direta Indireta

2021

Direta Indireta Total9100.00.00.00 Dedução -217.681.000,00 0,00 -236.235.000,00 0,00 -243.471.000,00 0,00 -252.087.000,00 0,00 -949.474.000,00

-217.681.000,00 0,00 -236.235.000,00 0,00 -243.471.000,00 0,00 -252.087.000,00 0,00Total -949.474.000,00

Total Receita Líquida 2.411.780.000,00 0,00 2.613.321.000,00 0,00 2.681.662.000,00 0,00 2.728.966.000,00 0,00 10.435.729.000,00

1OFR00374 1/23/04/2020 11.50.54 Versão 14/05/2019 - 16:48





Órgão : 5 GABINETE DO PREFEITO

Unidade : SECRETARIA GERAL10

Programa : 0001 GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA

Objetivo : Planejar, controlar e oferecer serviços públicos de forma eficiente e transparente.




Medida 2018 2019 2020 202192 92 93 94Taxa de cumprimento das ações do Programa PERCENTUAL 91 94



MetaFísica

2018Custo

EstimadoMeta

Física

2019Custo

EstimadoMeta

Física

2020Custo

EstimadoMeta

Física

2021

2002 PERCENTUALManutenção dos Serviços 687.000,00100 554.000,00100 600.000,00100 600.000,00100

TOTAL DO PROGRAMA : 687.000,00 554.000,00 600.000,00 600.000,00

TOTAL UNIDADE : 687.000,00 554.000,00 600.000,00 600.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 687.000,00 554.000,00 600.000,00 600.000,00

241/Versão 24/10/2019 - 10:4023/04/2020 11.22.51OFR00340




Órgão : 10 SECRETARIA DE GOVERNANÇA










MetaFísica

2018Custo

EstimadoMeta

Física

2019Custo

EstimadoMeta

Física

2020Custo

EstimadoMeta

Física

2021

2002 PERCENTUALManutenção dos Serviços 9.561.000,00100 11.687.000,00100 8.694.000,00100 11.284.000,00100

2003 PERCENTUALPublicidade Institucional 4.750.000,00100 7.000.000,00100 5.300.000,00100 5.300.000,00100

2004 PERCENTUALEsporte de Alto Rendimento 4.568.000,00100 6.744.000,00100 6.744.000,00100 6.744.000,00100

2005 PERCENTUALProjetos de Gestão Pública 12.000.000,00100 7.200.000,00100 8.724.000,00100 8.724.000,00100

2050 PERCENTUALGestão do Parque Vicentina Aranha 2.100.000,00100 2.347.000,00100 3.222.000,00100 3.222.000,00100

TOTAL DO PROGRAMA : 32.979.000,00 34.978.000,00 32.684.000,00 35.274.000,00

TOTAL UNIDADE : 32.979.000,00 34.978.000,00 32.684.000,00 35.274.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 32.979.000,00 34.978.000,00 32.684.000,00 35.274.000,00

242/Versão 24/10/2019 - 10:4023/04/2020 11.22.51OFR00340





Órgão : 15 SECRETARIA DE APOIO JURÍDICO










MetaFísica

2018Custo

EstimadoMeta

Física

2019Custo

EstimadoMeta

Física

2020Custo

EstimadoMeta

Física

2021


2006 PERCENTUALManutenção do PROCON 330.000,00100 348.000,00100 1.887.000,00100 940.000,00100


TOTAL UNIDADE : 14.602.000,00 15.267.000,00 15.317.000,00 15.397.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 14.602.000,00 15.267.000,00 15.317.000,00 15.397.000,00

243/Versão 24/10/2019 - 10:4023/04/2020 11.22.52OFR00340




Órgão : 20 SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS







Medida 2018 2019 2020 202173 73 74 75Taxa de atendimento do índice de Governança de Tecnologia da

Informação (i-Gov TI)PERCENTUAL 71 75

92 92 93 94Taxa de cumprimento das ações do Programa PERCENTUAL 91 94



MetaFísica

2018Custo

EstimadoMeta

Física

2019Custo

EstimadoMeta

Física

2020Custo

EstimadoMeta

Física

2021

1011 PERCENTUALPrograma de Estruturação Urbana 400.000,00100 105.000,00100 300.000,000 0,000


2051 PERCENTUALServiços Contratados 45.496.000,00100 46.365.000,00100 44.889.000,00100 45.570.000,00100


TOTAL UNIDADE : 77.127.000,00 81.064.000,00 75.230.000,00 79.397.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 77.127.000,00 81.064.000,00 75.230.000,00 79.397.000,00

244/Versão 24/10/2019 - 10:4023/04/2020 11.22.52OFR00340





Órgão : 30 SECRETARIA DE URBANISMO E SUSTENTABILIDADE


Programa : 0002 GESTÃO HABITACIONAL, OBRAS, URBANISMO E SUSTENTABILIDADE

Objetivo : Diminuir a demanda habitacional, promover o desenvolvimento urbano-ambiental, o uso racional dos recursos naturais, a preservação do patrimônio e a melhoria da infraestrutura do município.




Medida 2018 2019 2020 202185 85 86 87Taxa de atendimento do índice do Meio Ambiente (i-Amb) PERCENTUAL 85 87




MetaFísica

2018Custo

EstimadoMeta

Física

2019Custo

EstimadoMeta

Física

2020Custo

EstimadoMeta

Física

2021


2011 PERCENTUALProjetos de Urbanismo e Sustentabilidade 3.821.000,00100 5.918.000,00100 8.512.000,00100 6.808.000,00100

2052 PERCENTUALFundos de Preservação e Conservação Ambiental 2.877.000,00100 2.878.000,00100 3.039.000,00100 3.638.000,00100


TOTAL UNIDADE : 17.822.000,00 18.470.000,00 18.540.000,00 18.555.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 17.822.000,00 18.470.000,00 18.540.000,00 18.555.000,00

245/Versão 24/10/2019 - 10:4023/04/2020 11.22.52OFR00340




Órgão : 35 SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS


Programa : 0002 GESTÃO HABITACIONAL, OBRAS, URBANISMO E SUSTENTABILIDADE

Objetivo : Diminuir a demanda habitacional, promover o desenvolvimento urbano-ambiental, o uso racional dos recursos naturais, a preservação do patrimônio e a melhoria da infraestrutura do município.







MetaFísica

2018Custo

EstimadoMeta

Física

2019Custo

EstimadoMeta

Física

2020Custo

EstimadoMeta

Física

2021

1003 PERCENTUALObras e Serviços Habitacionais e de Infraestrutura 22.650.000,00100 45.457.000,00100 35.294.000,00100 18.518.000,00100

1011 PERCENTUALPrograma de Estruturação Urbana 117.107.000,00100 95.895.000,00100 9.700.000,000 0,000

1016 PERCENTUALInfraestrutura Urbana 0,000 0,000 50.900.000,00100 76.230.000,00100



TOTAL UNIDADE : 152.433.000,00 159.468.000,00 111.213.000,00 113.751.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 152.433.000,00 159.468.000,00 111.213.000,00 113.751.000,00

246/Versão 24/10/2019 - 10:4023/04/2020 11.22.52OFR00340





Órgão : 40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA


Programa : 0003 EDUCAÇÃO E CIDADANIA

Objetivo : Dar condições para o ensino exercer sua função social de garantir a todos o pleno exercício da cidadania, cumprindo seus deveres e usufruindo seus direitos, em todos os níveis escolares.




Medida 2018 2019 2020 202172 74 74 75Taxa de atendimento do índice da Educação (i-Educ) PERCENTUAL 72 75




MetaFísica

2018Custo

EstimadoMeta

Física

2019Custo

EstimadoMeta

Física

2020Custo

EstimadoMeta

Física

2021

1014 PERCENTUALConstrução, reforma e ampliação de unidades da Educação Infantil 5.237.000,00100 18.038.000,00100 15.050.000,00100 13.334.000,00100

1015 PERCENTUALConstrução, Reforma e Ampliação de Escolas 1.797.000,00100 7.183.000,00100 4.600.000,00100 12.000.000,00100

2007 PERCENTUALTarifas Diversas e Outros Encargos 9.055.000,00100 8.886.000,00100 8.223.000,00100 9.682.000,00100

2012 PERCENTUALManutenção dos Serviços Administrativos 22.811.000,00100 23.973.000,00100 32.141.000,00100 30.991.000,00100

2013 PERCENTUALManutenção do Ensino Fundamental 130.867.000,00100 98.394.000,00100 103.394.000,00100 81.183.000,00100

2016 PERCENTUALManutenção do Ensino de Jovens e Adultos 269.000,00100 77.000,00100 66.000,00100 66.000,00100

2017 PERCENTUALManutenção do Ensino Especial 245.000,00100 105.000,00100 2.747.000,00100 4.889.000,00100

2018 PERCENTUALManutenção do Ensino Profissionalizante 1.957.000,00100 3.518.000,00100 3.183.000,00100 3.545.000,00100

247/Versão 24/10/2019 - 10:4023/04/2020 11.22.52OFR00340






MetaFísica

2018Custo

EstimadoMeta

Física

2019Custo

EstimadoMeta

Física

2020Custo

EstimadoMeta

Física

2021

2024 PERCENTUALOutros Benefícios 2.921.000,00100 2.172.000,00100 2.172.000,00100 5.061.000,00100

2025 PERCENTUALAlimentação Escolar 38.508.000,00100 43.095.000,00100 48.229.000,00100 48.792.000,00100

2026 PERCENTUALTransporte Escolar - Ensino Fundamental 24.946.000,00100 21.445.000,00100 21.433.000,00100 23.226.000,00100

2027 PERCENTUALTransporte Escolar - Ensino Pré-Escolar 539.000,00100 0,000 0,000 0,000

2028 PERCENTUALCreches Conveniadas 24.290.000,00100 37.723.000,00100 39.110.000,00100 42.632.000,00100

2053 PERCENTUALManutenção das atividades esportivas, culturais e educativas 6.453.000,00100 6.204.000,00100 8.620.000,00100 12.849.000,00100

2054 PERCENTUALManutenção do Ensino Infantil 57.853.000,00100 75.608.000,00100 87.779.000,00100 82.523.000,00100

2056 PERCENTUALGestão do Ensino Superior 157.000,00100 65.000,00100 0,00100 0,00100

2057 PERCENTUALManutenção de Bibliotecas 120.000,00100 120.000,00100 116.000,00100 150.000,00100


TOTAL UNIDADE : 328.025.000,00 346.606.000,00 376.863.000,00 370.923.000,00

248/Versão 24/10/2019 - 10:4023/04/2020 11.22.52OFR00340





Unidade : FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO20

Programa : 0003 EDUCAÇÃO E CIDADANIA

Objetivo : Dar condições para o ensino exercer sua função social de garantir a todos o pleno exercício da cidadania, cumprindo seus deveres e usufruindo seus direitos, em todos os níveis escolares.







MetaFísica

2018Custo

EstimadoMeta

Física

2019Custo

EstimadoMeta

Física

2020Custo

EstimadoMeta

Física

2021

1014 PERCENTUALConstrução, reforma e ampliação de unidades da Educação Infantil 0,000 16.467.000,00100 6.988.000,00100 20.000.000,00100

1015 PERCENTUALConstrução, Reforma e Ampliação de Escolas 0,000 0,000 9.824.000,00100 18.145.000,00100

2021 PERCENTUALManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 149.053.000,00100 164.565.000,00100 163.037.000,00100 172.437.000,00100

2022 PERCENTUALManutenção do Ensino Pré-Escolar - FUNDEB 82.658.000,00100 101.933.000,00100 97.030.000,00100 102.911.000,00100

2023 PERCENTUALManutenção de Creches e IMIs - FUNDEB 19.398.000,00100 17.872.000,00100 38.231.000,00100 27.427.000,00100

2061 PERCENTUALManutenção do Ensino Especial - FUNDEB 0,000 0,000 6.813.000,00100 395.000,00100


TOTAL UNIDADE : 251.109.000,00 300.837.000,00 321.923.000,00 341.315.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 579.134.000,00 647.443.000,00 698.786.000,00 712.238.000,00

249/Versão 24/10/2019 - 10:4023/04/2020 11.22.52OFR00340




Órgão : 45 SECRETARIA DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA


Programa : 0004 ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA

Objetivo : Implantar atividades desportivas recreativas e de lazer, que contribuam para a melhoria da qualidade de vida da população.







MetaFísica

2018Custo

EstimadoMeta

Física

2019Custo

EstimadoMeta

Física

2020Custo

EstimadoMeta

Física

2021


2029 PERCENTUALAtividades de Esportes 28.123.000,00100 39.342.000,00100 41.024.000,00100 41.657.000,00100


TOTAL UNIDADE : 41.466.000,00 49.791.000,00 50.042.000,00 50.131.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 41.466.000,00 49.791.000,00 50.042.000,00 50.131.000,00

2410/Versão 24/10/2019 - 10:4023/04/2020 11.22.52OFR00340





Órgão : 50 SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADÃO


Programa : 0005 APOIO SOCIAL AO CIDADÃO

Objetivo : Garantir os direitos e promover a cidadania, e ações de proteção, vigilância e defesa aos munícipes em situação de vulnerabilidade social.







MetaFísica

2018Custo

EstimadoMeta

Física

2019Custo

EstimadoMeta

Física

2020Custo

EstimadoMeta

Física

2021


2030 PERCENTUALPrograma de Qualificação 11.256.000,00100 4.145.000,00100 3.186.000,00100 10.725.000,00100

2031 PERCENTUALAtividades de Apoio Social 52.170.000,00100 58.453.000,00100 57.793.000,00100 57.424.000,00100


TOTAL UNIDADE : 86.655.000,00 87.133.000,00 87.077.000,00 91.702.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 86.655.000,00 87.133.000,00 87.077.000,00 91.702.000,00

2411/Versão 24/10/2019 - 10:4023/04/2020 11.22.52OFR00340




Órgão : 55 SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE


Programa : 0008 MANUTENÇÃO DA CIDADE

Objetivo : Manter e aprimorar o processo dos serviços de manutenção da cidade.

Justificativa : Atender as diretrizes e metas do plano de governo, em consonância com as diretrizes do plano diretor e demandas da população.



Medida 2018 2019 2020 202185 85 86 87Taxa de atendimento do índice do Meio Ambiente (i-Amb) PERCENTUAL 85 87




MetaFísica

2018Custo

EstimadoMeta

Física

2019Custo

EstimadoMeta

Física

2020Custo

EstimadoMeta

Física

2021


2043 PERCENTUALManutenção da Iluminação Pública 39.772.188,34100 45.107.000,00100 24.769.000,00100 25.518.000,00100

2044 PERCENTUALManutenção Urbana da Cidade 48.555.000,00100 63.608.000,00100 73.297.000,00100 73.447.000,00100

2045 PERCENTUALGestão Integrada dos Resíduos Sólidos 93.000.000,00100 83.923.000,00100 64.953.000,00100 64.953.000,00100


TOTAL UNIDADE : 208.464.188,34 219.785.000,00 188.686.000,00 192.662.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 208.464.188,34 219.785.000,00 188.686.000,00 192.662.000,00

2412/Versão 24/10/2019 - 10:4023/04/2020 11.22.52OFR00340





Órgão : 60 SECRETARIA DE SAÚDE


Programa : 0006 SAÚDE

Objetivo : Proporcionar ao cidadão um serviço de saúde humanizado, com qualidade e resolutividade nos serviços prestados.




Medida 2018 2019 2020 202174 82 83 84Taxa de atendimento do índice da Saúde (i-Saúde) PERCENTUAL 74 84




MetaFísica

2018Custo

EstimadoMeta

Física

2019Custo

EstimadoMeta

Física

2020Custo

EstimadoMeta

Física

2021

0004 PERCENTUALConfissão de Dívidas (INSS, PASEP, FGTS e IPSM) 946.000,00100 1.130.000,00100 1.247.000,00100 1.227.000,00100

1009 PERCENTUALConstrução de Unidades de Saúde 2.018.000,00100 0,000 0,000 0,000

1010 PERCENTUALReforma, Ampliação e Aquisição de Equipamentos para as Unidadesde Saúde

930.000,00100 3.820.000,00100 4.086.000,00100 2.000.000,00100



2051 PERCENTUALServiços Contratados 15.469.000,00100 5.169.000,00100 7.169.000,00100 9.449.000,00100

2062 PERCENTUALConvênio com Instituições Privadas 0,000 0,000 3.001.000,00100 5.545.000,00100

2413/Versão 24/10/2019 - 10:4023/04/2020 11.22.52OFR00340





TOTAL UNIDADE : 309.908.000,00 292.321.000,00 286.520.000,00 296.488.000,00

2414/Versão 24/10/2019 - 10:4023/04/2020 11.22.52OFR00340





Unidade : DEPARTAMENTO HOSPITALAR E DE EMERGÊNCIA30







MetaFísica

2018Custo

EstimadoMeta

Física

2019Custo

EstimadoMeta

Física

2020Custo

EstimadoMeta

Física

2021

2032 PERCENTUALServiço de Atendimento Móvel a Vida 12.840.000,00100 12.656.000,00100 12.656.000,00100 14.171.000,00100

2033 PERCENTUALOperacionalização do Hospital Municipal 167.347.000,00100 162.250.000,00100 196.770.000,00100 197.163.000,00100


TOTAL UNIDADE : 180.187.000,00 174.906.000,00 209.426.000,00 211.334.000,00

2415/Versão 24/10/2019 - 10:4023/04/2020 11.22.52OFR00340




Unidade : DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA50







MetaFísica

2018Custo

EstimadoMeta

Física

2019Custo

EstimadoMeta

Física

2020Custo

EstimadoMeta

Física

2021

2034 PERCENTUALAtividades da Rede de Atenção Básica 18.103.000,00100 34.090.000,00100 33.238.000,00100 28.644.000,00100

2036 PERCENTUALAssistência Farmaceutica 9.723.000,00100 10.646.000,00100 10.646.000,00100 10.637.000,00100

2037 PERCENTUALVigilância em Saúde - Sanitária 1.450.000,00100 331.000,00100 568.000,00100 688.000,00100

2038 PERCENTUALVigilância em Saúde - Epidemiológica 4.553.000,00100 7.164.000,00100 9.162.000,00100 4.790.000,00100

2055 PERCENTUALVigilância em Saúde - Centro de Controle de Zoonoses 651.000,00100 920.000,00100 1.574.000,00100 1.546.000,00100

2060 PERCENTUALProteção aos animais 100.000,00100 120.000,00100 120.000,00100 120.000,00100


TOTAL UNIDADE : 34.580.000,00 53.271.000,00 55.308.000,00 46.425.000,00

2416/Versão 24/10/2019 - 10:4023/04/2020 11.22.53OFR00340





Unidade : DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA70







MetaFísica

2018Custo

EstimadoMeta

Física

2019Custo

EstimadoMeta

Física

2020Custo

EstimadoMeta

Física

2021

2035 PERCENTUALAtividades das Unidades de Atenção Secundária 124.180.000,00100 122.095.000,00100 149.503.000,00100 153.896.000,00100

2059 PERCENTUALOperacionalização do Hospital de Clínicas 43.029.000,00100 61.760.000,00100 86.731.000,00100 84.731.000,00100


TOTAL UNIDADE : 167.209.000,00 183.855.000,00 236.234.000,00 238.627.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 691.884.000,00 704.353.000,00 787.488.000,00 792.874.000,00

2417/Versão 24/10/2019 - 10:4023/04/2020 11.22.53OFR00340




Órgão : 65 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA


Programa : 0009 MOBILIDADE URBANA

Objetivo : Promover melhorias no sistema viário, de forma a garantir a integração regional, a melhor mobilidade do sistema viário e a eficiência do transporte coletivo.







MetaFísica

2018Custo

EstimadoMeta

Física

2019Custo

EstimadoMeta

Física

2020Custo

EstimadoMeta

Física

2021

1012 PERCENTUALProjetos e Obras do Sistema Viário e Cicloviário 7.774.000,00100 17.111.000,00100 15.735.000,00100 18.689.000,00100

1013 PERCENTUALReestruturação do sistema de transporte e da mobilidade urbana 45.414.000,00100 40.414.000,00100 0,000 0,000

1016 PERCENTUALInfraestrutura Urbana 0,000 0,000 29.100.000,00100 46.361.000,000



TOTAL UNIDADE : 79.201.000,00 79.986.000,00 76.076.000,00 77.642.000,00

2418/Versão 24/10/2019 - 10:4023/04/2020 11.22.53OFR00340





Unidade : FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES20

Programa : 0009 MOBILIDADE URBANA

Objetivo : Promover melhorias no sistema viário, de forma a garantir a integração regional, a melhor mobilidade do sistema viário e a eficiência do transporte coletivo.







MetaFísica

2018Custo

EstimadoMeta

Física

2019Custo

EstimadoMeta

Física

2020Custo

EstimadoMeta

Física

2021

2048 PERCENTUALGerenciamento do Trânsito 21.904.000,00100 23.175.000,00100 21.077.000,00100 19.955.000,00100


TOTAL UNIDADE : 21.904.000,00 23.175.000,00 21.077.000,00 19.955.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 101.105.000,00 103.161.000,00 97.153.000,00 97.597.000,00

2419/Versão 24/10/2019 - 10:4023/04/2020 11.22.53OFR00340




Órgão : 70 SECRETARIA DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO


Programa : 0007 INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Objetivo : Garantir para o município e seus cidadãos, a qualidade da mão de obra ofertada, a proposição de negócios atraentes, inovadores, a construção e a manutenção da infraestrutura e do ambiente propício a esse desenvolvimentoeconômico.







MetaFísica

2018Custo

EstimadoMeta

Física

2019Custo

EstimadoMeta

Física

2020Custo

EstimadoMeta

Física

2021


2039 PERCENTUALParque Tecnológico 4.500.000,00100 4.888.000,00100 6.528.000,00100 7.220.000,00100

2040 PERCENTUALApoio ao Empreendedor 1.539.000,00100 100.000,00100 80.000,00100 133.000,00100

2041 PERCENTUALAtividades de Qualificação ao Trabalhador 1.040.000,00100 1.002.000,00100 2.400.000,00100 2.600.000,00100

2042 PERCENTUALAtividades de Turismo 2.032.000,00100 1.386.000,00100 653.000,00100 412.000,00100

2058 PERCENTUALInovação São José 1.000.000,00100 2.811.000,00100 931.000,00100 307.000,00100


TOTAL UNIDADE : 13.556.000,00 13.600.000,00 13.561.000,00 13.651.000,00

2420/Versão 24/10/2019 - 10:4023/04/2020 11.22.53OFR00340





TOTAL ÓRGÃO : 13.556.000,00 13.600.000,00 13.561.000,00 13.651.000,00

2421/Versão 24/10/2019 - 10:4023/04/2020 11.22.53OFR00340




Órgão : 75 SECRETARIA DE PROTEÇÃO AO CIDADÃO


Programa : 0010 PROTEÇÃO AO CIDADÃO

Objetivo : Integrar as diversas forças de segurança e defesa do município, melhorando suas condições de trabalho, criando e modernizando os necessários sistemas tecnológicos, implantando e implementando os recursos necessáriosà plena segurança de todos os joseenses.




Medida 2018 2019 2020 202155 70 70 70Taxa de atendimento do índice de Cidades Protegidas (i-Cidade) PERCENTUAL 55 70




MetaFísica

2018Custo

EstimadoMeta

Física

2019Custo

EstimadoMeta

Física

2020Custo

EstimadoMeta

Física

2021


2049 PERCENTUALManutenção da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Tiro de Guerra 756.000,00100 755.000,00100 715.000,00100 691.000,00100


TOTAL UNIDADE : 39.491.000,00 39.696.000,00 39.701.000,00 44.874.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 39.491.000,00 39.696.000,00 39.701.000,00 44.874.000,00

2422/Versão 24/10/2019 - 10:4023/04/2020 11.22.53OFR00340





Órgão : 80 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Unidade : ENCARGOS GERAIS10









MetaFísica

2018Custo

EstimadoMeta

Física

2019Custo

EstimadoMeta

Física

2020Custo

EstimadoMeta

Física

2021

0001 PERCENTUALPrecatórios 26.086.000,00100 26.046.000,00100 18.352.000,00100 23.950.000,00100

0002 PERCENTUALServiços da Dívida Geral 27.792.254,54100 37.200.000,00100 58.417.000,00100 52.663.000,00100

0003 PERCENTUALPensões 690.000,00100 702.000,00100 727.000,00100 649.000,00100

0004 PERCENTUALConfissão de Dívidas (INSS, PASEP, FGTS e IPSM) 18.285.000,00100 19.520.000,00100 20.751.000,00100 22.224.000,00100

0005 PERCENTUALAportes ao RPPS 0,000 0,000 77.000.000,00100 77.000.000,00100

0099 PERCENTUALReserva de Contingência 12.063.745,46100 5.000.000,00100 5.000.000,00100 5.000.000,00100


2008 PERCENTUALBenefícios Concedidos 12.381.000,00100 14.874.000,00100 13.629.000,00100 15.234.000,00100

2009 PERCENTUALEncargos de Pessoal 47.747.000,00100 49.310.000,00100 50.670.000,00100 51.903.000,00100

2423/Versão 24/10/2019 - 10:4023/04/2020 11.22.53OFR00340






MetaFísica

2018Custo

EstimadoMeta

Física

2019Custo

EstimadoMeta

Física

2020Custo

EstimadoMeta

Física

2021

2010 PERCENTUALEncargos de Previdência Social 41.849.000,00100 36.328.000,00100 35.568.000,00100 34.552.000,00100


TOTAL UNIDADE : 208.560.000,00 210.700.000,00 308.925.000,00 307.823.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 208.560.000,00 210.700.000,00 308.925.000,00 307.823.000,00

TOTAL DO PPA : 2.265.965.188,34 2.385.463.000,00 2.525.003.000,00 2.566.526.000,00

OFR00340 2423/04/2020 11.22.53 Versão 24/10/2019 - 10:40 24/






Direta Indireta

2019

Direta Indireta

2020

Direta Indireta

2021

Direta Indireta Total1200.00.00.00 Contribuições 0,00 74.243.000,00 0,00 83.424.000,00 0,00 123.354.000,00 0,00 120.987.000,00 402.008.000,00

1300.00.00.00 Receita Patrimonial 0,00 35.291.000,00 0,00 215.897.000,00 0,00 53.370.000,00 0,00 58.411.000,00 362.969.000,00

1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes 0,00 22.502.000,00 0,00 20.586.000,00 0,00 21.185.000,00 0,00 11.109.000,00 75.382.000,00

0,00 132.036.000,00 0,00 319.907.000,00 0,00 197.909.000,00 0,00 190.507.000,00Total 840.359.000,00

Receitas Correntes Intra 2018

Direta Indireta

2019

Direta Indireta

2020

Direta Indireta

2021

Direta Indireta Total7100.00.00.00 Receita Tributária - Intra-Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7200.00.00.00 Contribuições - Intra-Orçamentárias 0,00 145.192.000,00 0,00 146.455.000,00 0,00 154.093.000,00 0,00 145.990.000,00 591.730.000,00

0,00 145.192.000,00 0,00 146.455.000,00 0,00 154.093.000,00 0,00 145.990.000,00Total 591.730.000,00

Total Receita Líquida 0,00 277.228.000,00 0,00 466.362.000,00 0,00 352.002.000,00 0,00 336.497.000,00 1.432.089.000,00

1OFR00374 1/23/04/2020 11.55.15 Versão 14/05/2019 - 16:48




Órgão : 3 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Unidade : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL1

Programa : 3001 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS

Objetivo : Pagamento de inativos, pensionistas e outros benefícios previdenciários.

Justificativa : Pagamento de benefícios previdenciários aos segurados e contribuintes, conforme Constituição Federal.



Medida 2018 2019 2020 2021100 100 100 100PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PERCENTUAL 100 100



MetaFísica

2018Custo

EstimadoMeta

Física

2019Custo

EstimadoMeta

Física

2020Custo

EstimadoMeta

Física

2021

2301 PERCENTUALPagamento de Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios 439.070.000,00100 479.010.000,00100 556.750.000,00100 587.153.000,00100


41/Versão 24/10/2019 - 10:4022/04/2020 14.04.34OFR00340





Programa : 3003 ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

Objetivo : Manutenção da atividade previdenciária.

Justificativa : Administrar o bom funcionamento da entidade e atendimento aos serviços prestados aos segurados.



Medida 2018 2019 2020 2021100 100 100 100MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PERCENTUAL 100 100



MetaFísica

2018Custo

EstimadoMeta

Física

2019Custo

EstimadoMeta

Física

2020Custo

EstimadoMeta

Física

2021

2302 PERCENTUALManutenção da Atividade Previdenciária 7.878.000,00100 6.600.000,00100 9.220.000,00100 11.655.000,00100


42/Versão 24/10/2019 - 10:4022/04/2020 14.04.34OFR00340




Programa : 3004 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - GRUPO 2

Objetivo : Pagamento de inativos, pensionistas e outros benefícios previdenciários.

Justificativa : Pagamentos dos benefícios previdenciários aos segurados e contribuintes, conforme Constituição Federal.



Medida 2018 2019 2020 2021100 100 100 100PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS -

GRUPO 2PERCENTUAL 100 100



MetaFísica

2018Custo

EstimadoMeta

Física

2019Custo

EstimadoMeta

Física

2020Custo

EstimadoMeta

Física

2021

2303 PERCENTUALPagamento de inativos, pensionistas e outros benefícios - Grupo 02 1.350.000,00100 1.671.000,00100 4.202.000,00100 4.554.000,00100


43/Versão 24/10/2019 - 10:4022/04/2020 14.04.34OFR00340





Programa : 9999 ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Objetivo : Reserva orçamentária do RPPS.

Justificativa : Acumular reservas orçamentárias.

Público Alvo : Servidores e pensionistas.


Medida 2018 2019 2020 20210 100 100 100Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS PERCENTUAL 100 100



MetaFísica

2018Custo

EstimadoMeta

Física

2019Custo

EstimadoMeta

Física

2020Custo

EstimadoMeta

Física

2021

0399 PERCENTUALReserva de Contingência do RPPS 0,000 56.081.000,00100 0,000 0,000

TOTAL DO PROGRAMA : 0,00 56.081.000,00 0,00 0,00

TOTAL UNIDADE : 448.298.000,00 543.362.000,00 570.172.000,00 603.362.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 448.298.000,00 543.362.000,00 570.172.000,00 603.362.000,00

TOTAL DO PPA : 448.298.000,00 543.362.000,00 570.172.000,00 603.362.000,00

OFR00340 422/04/2020 14.04.34 Versão 24/10/2019 - 10:40 4/





Direta Indireta

2019

Direta Indireta

2020

Direta Indireta

2021

Direta Indireta Total1300.00.00.00 Receita Patrimonial 0,00 715.000,00 0,00 750.000,00 0,00 450.000,00 0,00 400.000,00 2.315.000,00

1600.00.00.00 Receita De Serviços 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 4.000,00

1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes 0,00 2.620.000,00 0,00 2.620.000,00 0,00 2.620.000,00 0,00 2.620.000,00 10.480.000,00

0,00 3.336.000,00 0,00 3.371.000,00 0,00 3.071.000,00 0,00 3.021.000,00Total 12.799.000,00

Total Receita Líquida 0,00 3.336.000,00 0,00 3.371.000,00 0,00 3.071.000,00 0,00 3.021.000,00 12.799.000,00

1OFR00374 1/23/04/2020 11.57.37 Versão 14/05/2019 - 16:48





Órgão : 4 FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO

Unidade : DIRETORIA EXECUTIVA1

Programa : 4001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA FUNCAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO

Objetivo : Manutenção dos recursos humanos e materiais.

Justificativa : Manter um bom atendimento à população, ampliando o acesso as atividades artísticas, promovendo a difusão da cultura no município.



Medida 2018 2019 2020 2021100 100 100 100Eficiência da realização dos programas da FCCR PERCENTUAL 100 100

100 100 100 100Executar obras, investimentos e adquirir material permanente PERCENTUAL 100 100



MetaFísica

2018Custo

EstimadoMeta

Física

2019Custo

EstimadoMeta

Física

2020Custo

EstimadoMeta

Física

2021

1401 PERCENTUALObras, investimentos e material permanente 400.000,00100 450.000,00100 500.000,00100 550.000,00100

2401 PERCENTUALGestão e Manutenção de Recursos Humanos e Materiais 17.508.000,00100 17.458.000,00100 18.701.000,00100 17.759.000,00100


41/Versão 24/10/2019 - 10:4017/04/2020 10.02.19OFR00340




Programa : 4002 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO

Objetivo : Preservar, inventariar, conservar e divulgar o patrimônio cultural do município.

Justificativa : Valorizar, manter, divulgar e resgatar o patrimônio cultural do município, ampliando o conhecimento e o acesso da população aos bens culturais.



Medida 2018 2019 2020 202110.000 10.000 10.000 10.000Nº de atendidos no programa de educação patrimonial, bibliotecas e

museusUNIDADES 10.000 10.000



MetaFísica

2018Custo

EstimadoMeta

Física

2019Custo

EstimadoMeta

Física

2020Custo

EstimadoMeta

Física

2021

2402 N° UNIDADESAtividade de Preservação Cons. e Ident. do Patrimônio 272.000,0010.000 272.000,0010.500 316.000,0011.000 322.000,0011.500

TOTAL DO PROGRAMA : 272.000,00 272.000,00 316.000,00 322.000,00

42/Versão 24/10/2019 - 10:4017/04/2020 10.02.19OFR00340





Programa : 4003 AÇÃO CULTURAL DESCENTRALIZADA

Objetivo : Ampliar o acesso da população aos bens culturais.

Justificativa : A prática e o acesso à atividade artística contribui para o desenvolvimento pessoal. Amplia as possibilidades expressivas e colabora para a conservação da cidadania plena.



Medida 2018 2019 2020 20211 1 1 1Festidança EVENTOS 1 1

4 4 4 4Projetos de Formação UNIDADES 4 4

1 1 1 1festivale EVENTOS 1 1

6 6 14 14número de eventos culturais realizados UNIDADES 6 6

250 250 250 250número de oficinas de formação cultural UNIDADES 250 250



MetaFísica

2018Custo

EstimadoMeta

Física

2019Custo

EstimadoMeta

Física

2020Custo

EstimadoMeta

Física

2021

2403 N° UNIDADESOficinas e Eventos de Formação Cultural 5.510.000,00250 5.510.000,00250 4.770.000,00250 6.500.000,00250


43/Versão 24/10/2019 - 10:4017/04/2020 10.02.19OFR00340




Programa : 4004 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Objetivo : Estimular artistas do município a desenvolver e divulgar seus trabalhos.

Justificativa : Difusão Cultural.

Público Alvo : Artistas


Medida 2018 2019 2020 202120 20 20 20número de projetos aprovados UNIDADES 20 20



MetaFísica

2018Custo

EstimadoMeta

Física

2019Custo

EstimadoMeta

Física

2020Custo

EstimadoMeta

Física

2021

2404 N° UNIDADESEstimulo e Divulgação LIF 2.620.000,004 2.620.000,004 2.620.000,004 2.620.000,004

2405 N° UNIDADESFundo Municipal de Cultura 1.500.000,0016 1.500.000,0016 1.500.000,0016 1.500.000,0016


TOTAL UNIDADE : 27.810.000,00 27.810.000,00 28.407.000,00 29.251.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 27.810.000,00 27.810.000,00 28.407.000,00 29.251.000,00

TOTAL DO PPA : 27.810.000,00 27.810.000,00 28.407.000,00 29.251.000,00

OFR00340 417/04/2020 10.02.19 Versão 24/10/2019 - 10:40 4/






Direta Indireta

2019

Direta Indireta

2020

Direta Indireta

2021

Direta Indireta Total1300.00.00.00 Receita Patrimonial 0,00 165.000,00 0,00 169.000,00 0,00 144.000,00 0,00 140.000,00 618.000,00

1700.00.00.00 Transferências Correntes 0,00 15.804.000,00 0,00 7.826.000,00 0,00 7.950.000,00 0,00 8.256.000,00 39.836.000,00

1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes 0,00 60.000,00 0,00 62.000,00 0,00 64.000,00 0,00 105.000,00 291.000,00

0,00 16.029.000,00 0,00 8.057.000,00 0,00 8.158.000,00 0,00 8.501.000,00Total 40.745.000,00

Receitas de Capital 2018

Direta Indireta

2019

Direta Indireta

2020

Direta Indireta

2021

Direta Indireta Total2400.00.00.00 Transferências De Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total 0,00

Receitas Correntes Intra 2018

Direta Indireta

2019

Direta Indireta

2020

Direta Indireta

2021

Direta Indireta Total7700.00.00.00 Transferências Correntes - Intra-

Orçamentárias0,00 0,00 0,00 7.486.000,00 0,00 7.435.000,00 0,00 15.376.000,00 30.297.000,00

0,00 0,00 0,00 7.486.000,00 0,00 7.435.000,00 0,00 15.376.000,00Total 30.297.000,00

Total Receita Líquida 0,00 16.029.000,00 0,00 15.543.000,00 0,00 15.593.000,00 0,00 23.877.000,00 71.042.000,00

1OFR00374 1/23/04/2020 11.58.39 Versão 14/05/2019 - 16:48




Órgão : 51 FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA

Unidade : FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA - FUNDHAS1

Programa : 5005 INOVA FUNDHAS - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Objetivo : Criar e redefinir processos e procedimentos visando a melhoria da gestão e dinâmica do atendimento às crianças, adolescentes e familiares.

Justificativa : Necessidade de atualizar os processos e implementar um sistema de melhoria contínua.

Público Alvo : Profissionais da fundação, crianças, adolescentes atendidos e seus familiares.


Medida 2018 2019 2020 2021100 100 100 100Eficiência da realização dos Programas da Fundhas PERCENTUAL 100 100



MetaFísica

2018Custo

EstimadoMeta

Física

2019Custo

EstimadoMeta

Física

2020Custo

EstimadoMeta

Física

2021

1505 PERCENTUALInova Fundhas - Construções 10.000,00100 10.000,00100 10.000,00100 10.000,00100

2505 PERCENTUALInova Fundhas - Gestão e Modernização Administrativa 76.091.000,00100 78.205.000,00100 32.889.000,00100 37.879.000,00100


61/Versão 24/10/2019 - 10:4017/04/2020 13.41.18OFR00340





Programa : 5007 FORMAÇÃO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - DIV. REGIONAIS 1 E 2

Objetivo : Promover a formação integral de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e / ou risco social.

Justificativa : As ações socioeducativas e o Serviço Social atuam tecnicamente com demandas de crianças, adolescentes e suas respectivas famílias, objetivando a superação das vulnerabilidades sociais, buscando a emancipação social.

Público Alvo : Crianças e adolescentes de 6 anos a 14 anos e 11 meses de idade, no contraturno da escola formal.


Medida 2018 2019 2020 20210 0 92 94Crianças e adolescentes atendidos PERCENTUAL 90 94



MetaFísica

2018Custo

EstimadoMeta

Física

2019Custo

EstimadoMeta

Física

2020Custo

EstimadoMeta

Física

2021

2501 PERCENTUALPagamentos de Pessoal e Encargos 0,000 0,000 12.498.000,00100 13.337.000,00100

2502 PERCENTUALManutenção das Atividades 0,000 0,000 5.158.000,00100 6.330.000,00100

TOTAL DO PROGRAMA : 0,00 0,00 17.656.000,00 19.667.000,00

62/Versão 24/10/2019 - 10:4017/04/2020 13.41.18OFR00340




Programa : 5008 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DE ADOLESCENTES - DIV. EMPREGABILIDADE / APRENDIZ

Objetivo : Realizar o desenvolvimento pessoal e profissional de adolescentes de 15 a 18 anos e inseri-los no mundo do trabalho, para alcance de sua emancipação social.

Justificativa : Promover o desenvolvimento pessoal e profissional do adolescente, visando sua emancipação social.

Público Alvo : Adolescentes de 15 a 18 anos de idade.


Medida 2018 2019 2020 20210 0 92 94Adolescentes atendidos PERCENTUAL 90 94



MetaFísica

2018Custo

EstimadoMeta

Física

2019Custo

EstimadoMeta

Física

2020Custo

EstimadoMeta

Física

2021




63/Versão 24/10/2019 - 10:4017/04/2020 13.41.18OFR00340





Programa : 5009 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - CEPHAS

Objetivo : Profissionalizar e capacitar recursos humanos visando inseri-los, mantê-los e recolocá-los no mercado de trabalho de forma a atender a demanda da população e contribuir para o desenvolvimento tecnológico do município.

Justificativa : Oferecer cursos técnicos que possibilitem qualificação rápida e direcionada aos diversos eixos tecnológicos.

Público Alvo : Jovens e adultos concluintes do ensino médio e/ou matriculados à partir do 2º ano do ensino médio.


Medida 2018 2019 2020 20210 0 100 100Alunos matriculados PERCENTUAL 100 100



MetaFísica

2018Custo

EstimadoMeta

Física

2019Custo

EstimadoMeta

Física

2020Custo

EstimadoMeta

Física

2021




64/Versão 24/10/2019 - 10:4017/04/2020 13.41.18OFR00340




Programa : 5010 CURSOS TÉCNICOS E DE FORMAÇÃO CONTINUADA - MEDIOTEC / PRONATEC / FIC

Objetivo : Estimular os jovens a buscar a carreira técnica como opção profissional.

Justificativa : Atender jovens que estão cursando o ensino médio na rede pública, proporcionando qualificação profissional e técnica, bem como sua colocação no mercado de trabalho.

Público Alvo : Alunos regularmente matriculados no ensino médio das redes públicas de ensino regular e/ou EJA; trabalhadores e beneficiários dos programas federais de transferência de renda.


Medida 2018 2019 2020 20210 0 100 100Alunos matriculados PERCENTUAL 100 100



MetaFísica

2018Custo

EstimadoMeta

Física

2019Custo

EstimadoMeta

Física

2020Custo

EstimadoMeta

Física

2021

2501 PERCENTUALPagamentos de Pessoal e Encargos 0,000 0,000 1.072.000,00100 962.000,00100

2502 PERCENTUALManutenção das Atividades 0,000 0,000 291.000,00100 515.000,00100


TOTAL UNIDADE : 76.101.000,00 78.215.000,00 81.190.000,00 91.960.000,00

65/Versão 24/10/2019 - 10:4017/04/2020 13.41.18OFR00340


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TOTA

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