lei de diretrizes orÇamentÁria - 2015lei nº 8.195 de 13 de novembro de 2014. dispõe sobre as...

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA - 2015

Mensagem do Prefeito

São Leopoldo, 26 de Agosto de 2014.

À Câmara Municipal de São Leopoldo/RS

À Sua Excelência o Senhor Vereador

Brasil Fernando Santos Oliveira

Presidente da Câmara Municipal de São Leopoldo,

Senhores (as) Vereadores,

Encaminho à apreciação dessa Casa Legislativa o Projeto de Lei que dispõe sobre a Lei de

Diretrizes Orçamentárias - 2015, conforme o determinado na Constituição Federal e na Lei

Orgânica do Município. A presente Lei de Diretrizes Orçamentárias está de acordo com o § 1º

do art. 165 da Constituição Federal e o art. 62 da Lei Orgânica do Município de São Leopoldo.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2015 do Município de São Leopoldo estabelece as

ações, objetivos e metas da administração pública municipal direta e indireta para as despesas

de capital e despesas correntes.

O processo de formulação da LDO – 2015, envolveu a participação e contribuições de todas as

Secretarias e Autarquias do Município, de forma a convergir as ações dos órgãos da

administração com um planejamento integrado para a cidade.

Adicionam-se a estes itens as ações do Poder Legislativo e Reserva de Contingência, que foram

agrupados como um item Institucional.

Receita e Despesa

A receita consolidada projetada para o período de 2015 será de R$ 954.828.994,27

(incluindo as transferências financeiras recebidas). Os parâmetros utilizados para projeção de

receita se basearam para arrecadação própria, nas médias anuais acrescidas do IPCA projetado

para o período e as demais receitas de convênios e transferências a partir da expectativa de

arrecadação junto a terceiros.

Quanto à despesa, prevista em R$ 954.828.994,27 (incluindo as transferências financeiras

concedidas) no período de 2015, estarão garantidos os percentuais constitucionais destinados

às áreas de Educação (no mínimo 25%) e Saúde (no mínimo 15%).

Encaminhamento

Assim, apresento aos Senhores Vereadores, o Projeto de Lei referente a Lei de Diretrizes

Orçamentárias - LDO 2015, a fim de que seja analisado, votado e aprovado por essa Casa

Legislativa.

Aproveito a oportunidade para externar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e

apreço.

Atenciosamente,

Aníbal Moacir da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO Estado do Rio Grande do Sul

SEMFA – 116/2014 São Leopoldo, 26 de agosto de 2014.

Prezado Senhor:

Pelo presente, estamos encaminhando

Projeto de Lei que “DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA

LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2015”, para apreciação desta casa. A justificativa ao presente projeto encontra amparo no Ordenamento Jurídico Pátrio, que delega ao Poder Executivo a

iniciativa da lei de diretrizes orçamentárias, conforme dispõe o art.165, inciso II, da Carta Magna; Bem como o próprio art. 56, inciso Ii da Lei Orgânica do Municipal, estabelece as diretrizes orçamentárias como Lei de iniciativa do Executivo. Outrossim,

com advento da Lei n° 1001/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), a lei de diretrizes orçamentárias além de atender ao disposto no parágrafo 2°, do art. 165,,k.,.da Constituição Federal que aduz: “A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as

metas e prioridades da administração publica federal incluindo as despesas da capital para o exercício financeiro subseqüente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual e disporá sobre as alterações na legislação tributária”, em adequação a nova

legislação vem em consonância com o artigo 4° da Lei Complementar n° 101/2000.

Ilmo. Sr. BRASIL FERNANDO SANTOS OLIVEIRA Presidente da Câmara Municipal de São Leopoldo

Nesta Cidade

Desta forma, solicitamos a Vossa

Excelência que esta egrégia Câmara Municipal aprecie e vote este Projeto de Lei.

ANÍBAL MOACIR DA SILVA

PREFEITO

LEI Nº 8.195 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2014.

Dispõe sobre as

diretrizes para a elaboração da

Lei Orçamentária de 2015.

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º São estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, §

2o, da Constituição, as diretrizes orçamentárias do Município, compreendendo:

I – As prioridades e metas da administração para o exercício proposto, em conformidade com o plano plurianual 2014-2017;

II - a estrutura e organização para a execução e alterações dos orçamentos do Município;

III - as disposições relativas às despesas com pessoal;

IV - as disposições sobre as alterações na legislação tributária; Parágrafo único. Fazem parte integrante desta Lei os seguintes

anexos: I – Demonstrativo da Projeção da Receita; II- Demonstrativo da Projeção da Despesa;

III – Anexo de Metas Fiscais: a) Calculo da Receita Corrente Liquida b) Metodologia de Cálculo do Resultado Primário;

c) Metodologia de Cálculo do Resultado Nominal; d) Metas Anuais; e) Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;

f) Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores;

g) Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos; h) Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do Regime Próprio de

Previdência dos Servidores Públicos; i) Evolução do Patrimônio; j) Estimativa da Compensação e Renuncia da Receita;

IV – Relação de Metas e Prioridades da LDO – por programas V – Anexo contendo prioridades e metas para 2015;

CAPÍTULO II

DAS PRIORIDADES E METAS

Art. 2º Em consonância com o art. 165, § 2o, da Constituição, as

prioridades e metas para o exercício financeiro de 2015 são as especificadas em anexo que integra esta Lei em conformidade das propostas extraídas do Projeto de Lei do PPA 2014-2017 e suas alterações.

Art. 3º Os valores constantes no anexo de que trata este artigo

possuem caráter indicativo e não normativo, e para tanto, ficam admitidas variações,

de forma a acomodar a trajetória que as determinem, quando do envio do Projeto de

Lei Orçamentário para 2015, com atualização automática nos valores previstos no PPA

2014 – 2017. Art. 4º Para efeito de execução orçamentária os indicadores, bem

como as alterações nos valores de referencia, metas, órgãos responsável e iniciativas sem financiamento orçamentário, poderão ser alterados pelo Poder Executivo, devendo este comunicar as alterações ao Legislativo para efeitos de acompanhamento

da execução orçamentária prevista na Constituição da Republica, art. 166 § 1º, inciso II.

CAPÍTULO III A ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

Seção I Da Apresentação do Orçamento

Art. 5º O orçamento do Município de São Leopoldo, relativo ao exercício 2015, compreenderá a programação do Poder Executivo e Legislativo do Município, seus fundos, órgãos, autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo

Poder Público. Art. 6º O orçamento discriminará a despesa por unidade orçamentária,

detalhada por categoria de programação até o nível de elemento de despesa com suas respectivas dotações.

Parágrafo único. As vinculações orçamentárias poderão ser alteradas por ato do Poder Executivo para atendimento das necessidades de execução orçamentária.

Art. 7º A lei orçamentária discriminará em unidades orçamentárias

específicas as dotações destinadas:

I - a fundos especiais; II – as ações de saúde e assistência social; III - ao regime geral de previdência social;

IV - a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;

Art. 8º O projeto de lei orçamentária que o Poder Executivo

encaminhará ao Legislativo será constituído de: I - texto da lei; II - quadros orçamentários consolidados;

III - anexo dos orçamentos fiscal e da seguridade social, discriminando a receita e a despesa na forma definida nesta Lei;

IV - anexo do orçamento de investimento a que se refere o art. 165, § 5o, inciso II, da Constituição; e

V - discriminação da receita e da despesa, referente ao orçamento fiscal e da seguridade social.

VI – Mensagem do Prefeito.

§ 1º Integrará a proposta orçamentária, além dos documentos

referidos, para cada unidade administrativa, descrição sucinta de suas principais finalidades.

Seção II

Do Equilíbrio entre Receitas e Despesas

Art. 10. A Lei orçamentária conterá reserva de contingência constituída

de dotação global e corresponderá, na lei orçamentária a, no mínimo, 0,04 por cento da Receita Corrente Líquida prevista para o Município para o atendimento de passivos contingentes e eventos fiscais imprevistos, considerando-se, neste último, a

possibilidade de destinação para a abertura de créditos adicionais (Port. STN, art. 8º). § 1º Não será considerada, para os efeitos do percentual de que trata

o caput, a reserva à conta de receitas vinculadas dos fundos e das entidades da administração indireta de previdência própria e outros fundos e entidades, cuja utilização fica autorizada até o limite previsto na Lei Orçamentária.

§ 2º A reserva de contingência, como fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais para outros eventos fiscais não poderá exceder à previsão contida no Anexo, com exceção do mês de dezembro de 2015, quando

poderá ser utilizada livremente como fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais.

Art. 11. Para os efeitos do art. 16 da Lei Complementar no 101, de 2000:

I - integrará o processo administrativo de que trata o art. 38 da Lei nº

8.666, de 21 de junho de 1993, bem como os procedimentos de desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 3o do art. 182 da Constituição, o impacto orçamentário e financeiro e a declaração do ordenador da despesa sobre a adequação

orçamentária e financeira que embasa o processo; II - entende-se como despesas irrelevantes, para fins do § 3o, do art. 16

da LC nº 101/2000 aquelas cujo valor não ultrapasse os limites a que se referem os

incisos I, II e parágrafo único do art. 24 da Lei no 8.666, de 1993, com redação alterada pela Lei no 11.107, de 6 de abril de 2005.

Art. 12. O Poder Executivo elaborará e publicará, até trinta dias após a publicação da lei orçamentária para 2015, cronograma de desembolso mensal para o exercício, nos termos do art. 8o da Lei Complementar no 101 de 2000, com vistas a

manter durante a execução orçamentária o equilíbrio entre as contas e a regularidade das operações orçamentárias, bem como garantir o atingimento das metas de resultado primário e nominal.

Parágrafo Único. Para fins de elaboração da Programação Financeira

e Cronograma de Desembolso do Poder Executivo, o Poder Legislativo e as entidades

da Administração Indireta, em até quinze dias da publicação da Lei Orçamentária, encaminharão ao Executivo a sua proposta parcial, para efeitos de integração.

Seção III

Dos Recursos Correspondentes às Dotações Orçamentárias Compreendidas os

Créditos Adicionais Destinados ao Poder Legislativo

Art. 13. O Poder Legislativo do Município terá como limite de despesas

em 2015, para efeito de elaboração de sua respectiva proposta orçamentária, a

aplicação do percentual de 6% (seis por cento) sobre a receita tributária e de transferências tributárias do Município arrecadadas em 2015, nos termos do art. 29-A da Constituição da República, acrescidos dos valores relativos aos inativos e

pensionistas pagos diretamente por aquele Poder.

Parágrafo Único. Em caso da não-elaboração do cronograma de desembolso, os repasses ao Legislativo (duodécimos) se darão na forma de parcelas mensais iguais e sucessivas, respeitados, igualmente, os limites de que trata o caput.

Art. 14. O repasse financeiro relativo aos créditos orçamentários e

adicionais será feito diretamente em conta bancária indicada pelo Poder Legislativo.

§ 1º As arrecadações de imposto de renda retido na fonte,

rendimentos de aplicações financeiras e outras que venham a ingressar nos cofres públicos por intermédio do Legislativo, serão contabilizadas no Executivo como receita municipal e, concomitantemente, como adiantamento de repasse mensal no Executivo e no Legislativo.

§ 2º Ao final do exercício financeiro o saldo de recursos em

disponibilidade do Legislativo será devolvido ao Poder Executivo, deduzidos os valores

correspondentes ao saldo do passivo financeiro, considerando-se somente as contas do Poder Legislativo, ou contabilizados como adiantamento de repasses do próximo exercício.

Art. 15. A Execução orçamentária do Legislativo será independente,

mas integrada ao Executivo para fins de contabilização.

Seção IV

Das Normas Relativas ao Controle de Custos e avaliação dos Resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos

Art. 16. Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei, a escrituração contábil será efetuada de forma a propiciar o controle dos custos das ações e a avaliação dos resultados dos programas de governo.

Art. 17. Os serviços de contabilidade do Município organizarão sistema

que permita:

a) mensurar o custos das ações governamentais; b) mensurar os custos diretos e indiretos dos programas de governo; c) identificar o custo por atividade governamental e órgãos;

d) apoiar a tomada de decisões gerenciais. Art. 18. A avaliação dos resultados dos programas de governo se fará

de forma contínua pelo sistema de controle interno e de acordo com os artigos 3 e 4 da presente Lei.

Seção V

Da Disposição Sobre Novos Projetos

Art. 19. Além da observância das prioridades e metas de que trata

esta Lei, a lei orçamentária e seus créditos adicionais, somente incluirão projetos novos após:

I - tiverem sido adequadamente contemplados todos os projetos e

respectivos subtítulos em andamento com recursos necessários ao término do projeto ou a obtenção de uma unidade completa;

II – estiverem assegurados os recursos de manutenção do patrimônio

público e, efetivamente, o Poder Público estiver adotando as medidas necessárias para tanto.

§ 1º Não constitui infração a este artigo o início de novo projeto, mesmo possuindo outros projetos em andamento, caso haja suficiente previsão de recursos orçamentários e financeiros para o atendimento dos projetos em andamento

e novos. § 2º O sistema de controle interno fiscalizará e demonstrará o

cumprimento do parágrafo único do art. 45 da Lei Complementar nº 101/2000. § 3º É condição para o início de projetos, devendo constar do

procedimento de que trata o art. 38 da Lei 8.666/96, o atendimento ao artigo 45 da

Lei de Responsabilidade Fiscal.

Seção VI Da Transferência de Recursos para as Entidades da Administração Indireta

Art. 20. O Município poderá efetuar transferências financeiras intragovernamentais, autorizadas em lei específica, em acordo com o que preconiza a Constituição da República, art. 167, VIII, a entidades da Administração Indireta até os

limites necessários à manutenção das entidades ou investimentos previstos e que não haja suficiente disponibilidade financeira, respeitados os limites orçamentários das entidades.

Art. 21. A lei orçamentária reservará recursos para a transferência

financeira a consórcios públicos que fizer parte.

Seção VII

Das Transferências de Recursos para o Setor Privado Subseção I

Dos Recursos Destinados a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos

Art. 22. É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em seus créditos

adicionais, de dotações a título de subvenções sociais, auxílios e contribuições,

ressalvadas, aquelas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, de atividades de natureza continuada, que preencham uma das seguintes condições:

I - sejam de atendimento direto ao público, de forma gratuita, nas

áreas de assistência social, saúde, educação, geração de emprego, política habitacional, cultura ou desporto, e estejam registradas nas Secretarias Municipais correspondentes;

II - sejam vinculadas a organismos de natureza filantrópica,

institucional ou assistencial; III - atendam ao disposto no art. 204 da Constituição, no art. 61 do

ADCT, bem como na Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993.

Parágrafo Único. Para habilitar-se ao recebimento de subvenções

sociais, auxílios ou contribuições, a entidade privada sem fins lucrativos deverá

apresentar declaração de funcionamento regular de no mínimo um ano.

Art. 23. Fica autorizada a inclusão de dotações, na lei orçamentária e

em seus créditos adicionais, para entidades privadas sem fins lucrativos e desde que atendam a uma das seguintes características:

I – sejam de atendimento a atividades educacionais, de saúde,

assistenciais, culturais, relacionadas à geração de emprego e renda, à agricultura e à pecuária, meio ambiente, política habitacional ou desportivas, devidamente cadastradas junto às Secretarias Municipais correspondentes;

II - signatárias de contrato de gestão com a Administração Pública Municipal;

III - consórcios intermunicipais, constituídos por lei e exclusivamente

por entes públicos; IV - qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse

Público – OSCIP.

Parágrafo Único. Sem prejuízo da observância das condições estabelecidas neste artigo, a inclusão de dotações na lei orçamentária e sua execução, dependerão, ainda, da regular aplicação dos recursos, mediante o que determina a Lei

Municipal, devendo ocorrer a devolução dos valores no caso de desvio de finalidade;

Subseção II Das Transferências às Pessoas Físicas e Jurídicas

Art. 24. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a atender necessidades de pessoas físicas, através dos programas instituídos de assistência social, saúde, educação, cultura, desporto, turismo e educação, geração de trabalho e

renda, agricultura e política habitacional desde que aprovada pelo respectivo conselho municipal.

Art. 25. A transferência de Recursos públicos para cobrir déficits de pessoas jurídicas, deverá atender as condições fiscais previstas no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal e deverá ser autorizada por lei Municipal e ainda, atender a

uma das seguintes condições: I – a necessidade deve ser momentânea e recair sobre pessoa física ou

entidade cuja ausência de atuação do Poder Público possa justificar a sua extinção com repercussão social grave no Município.

II – incentivo fiscal para a instalação e manutenção de empresas

industriais, comerciais e de serviços, nos termos do que já dispõe a Legislação Municipal.

Seção VIII

Dos Créditos Adicionais

Art. 26. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na lei orçamentária anual, observar o art. 12 da LC no 101.

§ 1º Os créditos adicionais especiais e extraordinários, se abertos nos

últimos quatro meses do exercício imediatamente anterior, poderão ser reabertos,

pelos seus saldos, no exercício a que se refere esta Lei, por Decreto do Poder Executivo, mediante a indicação de recursos do exercício corrente até o dia 01 de março de 2015.

§ 2º Acompanharão os projetos de lei relativos a créditos adicionais:

I - as exposições dos motivos que os justifiquem;

II – memória de cálculo em caso de excesso de arrecadação ou superávit financeiro do exercício anterior, separando os recursos conforme sua destinação e fonte.

§ 3º A lei orçamentária poderá autorizar a abertura de créditos adicionais suplementares à conta de excesso de arrecadação de receitas específicas e vinculadas a determinadas finalidades, desde que seja demonstrado não ter orçado em época própria, e que tenha ocorrido efetivamente o ingresso da referida receita,

em comprimento ao parágrafo único do art. 8º da Lc. 101, de 2000. § 4º No Poder Legislativo os créditos adicionais suplementares com

indicação de recursos compensatórios, nos termos do art.43, § 1º,inciso III, da Lei nº 4.320,de 1964,serão abertos por Resolução.

Seção IX

Transposição, Remanejamento e Transferência

Art. 27. Fica o Poder Executivo, mediante decreto, autorizado a efetuar

transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias.

§ 1º A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos

de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que tem a

função de corrigir desvios de planejamento. § 2º Para efeitos das leis orçamentárias entende-se:

I – Transposição – o deslocamento de excedentes de dotações

orçamentárias de categorias de programação totalmente concluídas no exercício para

outras incluídas como prioridade no exercício; II – Remanejamento – deslocamento de créditos e dotações relativos à

extinção, desdobramento ou incorporação de unidades orçamentárias à nova unidade

ou, ainda, de créditos ou valores de dotações de relativas a servidores que alteram a lotação durante o exercício;

III – Transferência – deslocamento permitido de dotações de um

mesmo programa de governo.

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO Seção I

Das Despesas com Pessoal

Art. 28. O Poder Executivo e Legislativo publicarão tabela de cargos

efetivos e comissionados integrantes do quadro geral de pessoal, demonstrando os

quantitativos de cargos ocupados por servidores estáveis e não estáveis e de cargos vagos.

Art. 29. Os Poderes Executivo e Legislativo do Município terão como

limites na elaboração de suas propostas orçamentárias para pessoal e encargos sociais:

I – No Poder Legislativo, 70% das receitas de impostos e transferências

arrecadadas em 2015 que cabem ao Poder, conforme Art. 29-A da Constituição Federal, excluídos os valores referentes aos inativos e pensionistas e eventuais repasses de cunho extra-orçamentários e, também, 5,7% da Receita Corrente Líquida

projetada para 2015. II – No Poder Executivo, 51,3% da Receita Corrente Líquida projetada

para 2015.

Art. 30. Para fins de atendimento ao disposto no art. 169, parágrafo

1º, inciso II, da Constituição Federal, ficam autorizados, além das vantagens pessoais já previstas nos planos de cargos e regime jurídico:

I – No Poder Executivo: a) investiduras por admissão por aprovação para cargo ou emprego

público, designação de função de confiança ou cargo em comissão com disponibilidade

de vagas; b) contratações de pessoal por excepcional interesse público, desde que

atendidos os pressupostos que caracterizem como tal, nos termos de Lei Municipal e

que venham atender as situações cuja investidura por concurso não se revele a mais adequada, face às características da necessidade da contratação.

II – No Poder Legislativo:

a) investiduras por admissão por aprovação para cargo ou emprego público, designação de função de confiança ou cargo em comissão com disponibilidade de vagas;

b) contratações de pessoal por excepcional interesse público, desde que atendidos os pressupostos que caracterizem com tal, nos termos de Lei Municipal e que venham atender a situações cuja investidura por concurso não se revelem a mais

adequada face às características da necessidade de contratação. § 1º As autorizações dos incisos I e II deverão ser precedidas da

análise da repercussão sobre o percentual da despesa com pessoal, nos termos do artigo 17 e 19, da Lei Complementar nº 101/2000.

§ 2º Os créditos orçamentários para as despesas com pessoal do Município, tendo em vista a perda acumulada nos vencimentos dos servidores públicos, em atendimento ao previsto no inciso X, do art. 37, da Constituição Federal,

deverão prever perda do valor aquisitivo do último exercício.

Art. 31. O Executivo poderá encaminhar projetos de lei visando à

revisão do sistema de pessoal, particularmente do plano de cargos, carreiras e salários, de forma a:

I – melhorar a qualidade do serviço público, mediante a valorização do servidor municipal, reconhecendo a função social de seu trabalho;

II – proporcionar o desenvolvimento profissional dos servidores municipais, mediante a realização de programas de treinamento de recursos humanos;

III – proporcionar o desenvolvimento pessoal dos servidores

municipais, mediante a realização de programas informativos, educativos e culturais; IV – melhorar as condições de trabalho, equipamentos e infra-

estrutura, especialmente no que se concerne à saúde, alimentação, segurança no

trabalho e justa remuneração.

Art. 32. No exercício de 2015, a realização de serviço extraordinário,

quando a despesa houver ultrapassado os 51,3% (Cinqüenta e um inteiros e três

décimos por cento) e 5,7% (cinco inteiros e sete décimos por cento),

respectivamente, no Poder Executivo e Legislativo, exceto no caso previsto no art. 57, parágrafo 6º, inciso II, da Constituição Federal, somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevantes interesses públicos que ensejam situações

emergenciais, de risco ou de prejuízo para a sociedade, dentre estes: I – situações de emergência ou calamidade pública; II – situações em que se possam estar em risco à segurança de

pessoas ou bens; III – a relação custo-benefício se revelar favorável em relação à

alternativa;

Parágrafo único. A autorização para a realização de serviço

extraordinário, no âmbito do Poder Executivo e Legislativo, nas condições estabelecidas no caput deste artigo, far-se-á, respectivamente, pelo Prefeito Municipal

e Presidente da Câmara, sendo os motivos devidamente fundamentados no ato da autorização.

CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO

MUNICÍPIO

Art. 33. As diretrizes da receita para o ano de 2015 preveem o

contínuo aperfeiçoamento da administração dos tributos municipais, com vistas ao

incremento real das receitas próprias, bem como a cooperação entre o poder público e a iniciativa privada que possam vir a contemplar, entre outras, iniciativas que não sejam agressivas ao meio ambiente ou que contribuam para o desenvolvimento

sustentável. Parágrafo único. As receitas municipais deverão possibilitar a

prestação de serviços de qualidade no Município e a execução de investimentos, com a finalidade de possibilitar e influenciar o desenvolvimento econômico local, segundo os princípios da justiça tributária.

Art. 34. Poderão ser apresentados projetos de lei dispondo sobre as

seguintes alterações na área da administração tributária, observadas, quando possível, a capacidade econômica do contribuinte e sempre a justa distribuição de renda:

a) Revisão e atualização da legislação sobre Imposto Predial e Territorial urbano, suas alíquotas, forma de cálculo, condições de pagamento, remissões ou compensações, descontos e isenções;

b) Revisão e atualização da legislação sobre taxas pela prestação de serviços, com a finalidade de custear serviços específicos e divisíveis colocados à disposição da população;

c) Revisão e atualização da legislação sobre a contribuição de melhoria decorrente de obras públicas;

d) Revisão da legislação referente ao Imposto sobre Serviços de

Qualquer Natureza; e) Revisão da legislação aplicável ao Imposto sobre a Transmissão

Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis;

f) Revisão da legislação sobre as taxas pelo exercício do poder de polícia administrativo;

g) Atualização da Planta genérica de valores do Município;

h) Revisão das isenções dos tributos municipais, para manter o interesse público e a justiça fiscal, bem como minimizar situações de despesa com lançamentos e cobrança de valores irrisórios;

i) Revisão da legislação sobre o uso do subsolo e do espaço aéreo da

cidade; j) Adequação da legislação tributária municipal em decorrência de

alterações das normas estaduais e federais;

k) Modernização dos procedimentos de administração tributária, especialmente quanto ao uso dos recursos de informática.

CAPÍTULO VI

DAS METAS FISCAIS

Art. 35 As metas de resultado fiscal nominal e primário, fixadas nesta

lei: I – serão atualizadas pela lei orçamentária anual

II – em sua execução admite-se variação em seu cumprimento em até 20% das metas fixadas.

Art. 36. Caso seja necessária a limitação do empenho das dotações orçamentárias e da movimentação financeira para atingir meta de resultado fiscal conforme determinado pelo art. 9o da Lei Complementar no 101, de 2000, será fixado,

separadamente, percentual de limitação para o conjunto de ações orçamentárias, calculado de forma proporcional à participação dos Poderes do Município, excluídas as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal de execução.

§ 1º Constituem critérios para a limitação de empenho e

movimentação financeira, a seguinte ordem de prioridade: I – No Poder Executivo:

a) diárias; b) serviço extraordinário; c) convênios;

d) realização de obras II – No Poder Legislativo a) Remuneração de sessões extraordinárias;

b) Diárias; c) Realização de serviço extraordinário;

§ 2º Em não sendo suficiente, ou inviável sob o ponto de vista de administração, a limitação de empenho poderá ocorrer sobre outras despesas, com exceção:

I – das despesas com pessoal e encargos; II – das despesas necessárias para o atendimento à saúde da

população;

§ 3º Na hipótese da ocorrência do disposto no caput deste artigo, o

Poder Executivo comunicará ao Legislativo, até o vigésimo dia do mês subseqüente ao

final do bimestre, acompanhado dos parâmetros adotados e das estimativas de receitas e despesas, o montante que caberá a cada um na limitação do empenho e da movimentação financeira.

§ 4º O Legislativo, com base na comunicação de que trata o parágrafo

anterior publicará ato, até o final do mês em que ocorreu a comunicação,

estabelecendo os montantes limitados de empenho e movimentação financeira.

§ 5º Não ocorrendo a limitação de empenho e movimentação

financeira de que trata este artigo, fica a cargo da coordenação do sistema de controle interno a comunicação ao Tribunal de Contas do Estado, conforme atribuição prevista no art. 59, caput e inciso I da Lei Complementar nº 101/2000 e art. 74, §1º da

Constituição da República. § 6º Cessada a causa da limitação referida neste artigo, ainda que

parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados serão de forma proporcional às reduções efetivadas.

CAPÍTULO VII DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 37. O Poder Executivo e Legislativo manterão sistema integrado

de execução orçamentária que permita o cumprimento do Art. 166, §1º, II da

Constituição da República. Art. 38. Para fins de cumprimento do art. 62 da Lei Complementar nº

101/2000, fica o Município autorizado a firmar convênio ou congêneres, com a União ou o Estado, com vistas:

I – ao funcionamento de serviços bancários e de segurança pública;

II – a possibilitar o assessoramento técnico aos produtores rurais do Município;

III – a consórcios públicos em que o Município fizer parte;

IV – a cedência de servidores para o funcionamento de órgãos ou entidades no Município;

Art. 39. Se o projeto de lei orçamentária não for promulgado até 31 de dezembro de 2014, até que esta ocorra, a programação dele constante poderá ser executada para o atendimento de despesas correntes da Administração do Poder

Executivo e Legislativo, bem como das entidades da Administração Indireta, nos limites estritamente necessários para a manutenção dos serviços essenciais, conforme a ser determinado por ato próprio de cada poder.

Art. 40. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 41. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São Leopoldo,....................

ANEXO I – DEMONSTRATIVO DA

PROJEÇÃO DA RECEITA

Previsão até o Término de

Projeção para o exercício que se refere a Proposta

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017RECEITA ORÇAMENTÁRIA 452.160.405 493.768.177 546.208.975 615.678.018 794.870.711 826.348.524 878.807.831 RECEITAS CORRENTES 434.095.123 483.185.474 533.778.798 580.087.888 637.196.635 673.157.393 712.245.573

RECEITA TRIBUTÁRIA 78.218.598 84.755.155 97.312.135 101.648.369 116.577.990 123.574.070 130.990.194 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 19.432.816 20.914.651 23.190.130 22.408.193 28.697.862 30.157.234 31.691.918 RECEITA PATRIMONIAL 21.917.007 34.966.863 14.670.506 20.308.295 17.720.121 18.065.184 18.679.872 RECEITA AGROPECUÁRIA - - - - - - -


DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO DA RECEITA - CONSOLIDADO

Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO I

Receitas ArrecadadasProjeção para os dois exercícios

seguintesEspecificação

RECEITA AGROPECUÁRIA - - - - - - - RECEITA INDUSTRIAL - - - - - - - RECEITA DE SERVIÇOS 50.612.582 53.129.455 56.982.696 65.984.599 68.518.314 71.969.573 75.595.412 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 238.128.960 269.798.359 303.378.283 332.237.985 368.298.646 390.396.565 413.820.359 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 25.785.161 19.620.990 38.245.047 37.500.448 37.383.702 38.994.767 41.467.818

RECEITAS DE CAPITAL 37.253.326 29.047.556 29.946.375 39.027.558 157.992.499 154.009.335 167.925.801 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 14.016.496 14.804.226 9.156.012 13.615.772 24.729.047 24.463.790 25.931.617 ALIENAÇÃO DE BENS 3.641.201 2.978.552 2.513.460 3.751.466 19.276.174 20.432.745 21.658.710 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - - - - - - - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 19.595.629 11.264.778 18.276.903 21.660.321 113.987.278 109.112.800 120.335.474 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - - - - - - -

RECEITAS CORRENTES INTRA 4.904.950 7.114.496 11.124.360 28.901.313 31.135.000 32.536.075 34.000.000 RECEITAS DE CAPITAL INTRA - 544.894 550.652 791.755 910.000 950.950 1.000.000 DEDUÇÃO DA RECEITA ( R ) 24.092.994 26.124.242 29.191.209 33.130.496 32.363.423 34.305.229 36.363.542 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 100.614.982 106.255.639 136.768.951 136.594.671 159.958.283 169.752.292 178.883.872 TOTAL DA RECEITA 552.775.387 600.023.816 682.977.927 752.272.689 954.828.994 996.100.816 1.057.691.703

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DA

PROJEÇÃO DA DESPESA

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

DESPESAS 440.396.644 481.157.020 547.974.280 615.678.018 794.870.711 826.348.524 878.807.831 DESPESAS CORRENTES 370.782.508 407.423.917 484.556.511 520.238.869 582.247.453 617.052.469 657.663.936 DESPESAS CAPITAL 69.614.136 73.733.103 63.417.769 66.741.896 180.723.258 182.196.055 194.543.895 RESERVA CONTIGÊNCIA RPPS - - - 28.097.254 26.300.000 21.500.000 21.000.000 RESERVA CONTIGÊNCIA - - - 600.000 5.600.000 5.600.000 5.600.000

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 100.614.982 106.255.639 136.768.951 136.594.671 159.958.283 169.752.292 178.883.872 TOTAL DA DESPESA 541.011.626 587.412.658 684.743.231 752.272.689 954.828.994 996.100.816 1.057.691.703

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDOEstado do Rio Grande do Sul

Despesas ProjetadasEspecificação

Despesas Realizadas

ANEXO IIDEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO DA DESPESA - CONSOLIDADO

ANEXO III – DE METAS FISCAIS

Os Anexos de Metas Fiscais do Município de São

Leopoldo/RS está em conformidade com o que estabelece

o Art. 4º da Lei Complementar 101/2000 – Lei de

Responsabilidade Fiscal e os modelos estabelecidos pela

Portaria STN nº 637 de 18 de outubro de 2012 que aprova

a 5ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais. As

Metas Anuais para o período de 2014 a 2016 são

apresentadas nas tabelas a seguir:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDOEstado do Rio Grande do Sul

ANEXO II

ESPECIFICAÇÃO Valores (R$)

RECEITAS CORRENTES (I) 637.196.635

Receita Tributária 116.577.990

IPTU 30.000.000

2015

Receita Corrente Líquida (RCL)

ANEXO II

IPTU 30.000.000

ISS 40.000.000

ITBI 10.745.369

IRRF 15.588.473

Outras Receitas Tributárias 20.244.149

Receita de Contribuições 28.697.862

Receita Patrimonial 17.720.121

Receita Agropecuária -

Receita Industrial -

Receita de Serviços 68.518.314

Transferências Correntes 368.298.646

Cota-Parte do FPM 57.023.594

Cota-Parte do ICMS 83.982.062

Cota-Parte do IPVA 23.000.000 Cota-Parte do IPVA 23.000.000

Cota-Parte do ITR 17.226

Transferências da LC 87/1996 604.906

Transferências da LC 61/1989 1.336.735

Transferências do FUNDEB 93.643.338

Outras Transferências Correntes 108.690.784

Outras Receitas Correntes 37.383.702

DEDUÇÕES (II) 50.863.423

Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor 17.500.000

Compensação Financ. entre Regimes Previdência 1.000.000

Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 32.363.423

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II) 586.333.212

(LRF, art. 4º, § 2º, II) R$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 396.982.265 464.111.611 499.567.536 554.769.299 586.540.751 621.130.653

Receitas Tributárias 84.755.155 97.312.135 101.648.369 116.577.990 123.574.070 130.990.194

Receitas de Contribuições 20.914.651 23.190.130 22.408.193 28.697.862 30.157.234 31.691.918

Receitas Previdenciárias 13.282.713 16.313.079 15.055.878 17.500.000 18.287.500 19.110.000

Outras Receitas de Contribuições 7.631.938 6.877.051 7.352.315 11.197.862 11.869.734 12.581.918

Receita Patrimonial Líquida 1.893.110 1.986.015 5.772.541 3.811.098 3.418.116 3.160.364

Receita Patrimonial 34.966.863 14.670.506 20.308.295 17.720.121 18.065.184 18.679.872

(-) Aplicações Financeiras 33.073.754 12.684.491 14.535.754 13.909.023 14.647.069 15.519.508

Transferências Correntes 269.798.359 303.378.283 332.237.985 368.298.646 390.396.565 413.820.359

Convênios 2.971.582 2.954.814 1.591.034 5.988.606 6.347.922 6.728.798

Outras Transferências Correntes 266.826.777 300.423.469 330.646.951 362.310.040 384.048.643 407.091.561

Demais Receitas Correntes 19.620.990 38.245.047 37.500.448 37.383.702 38.994.767 41.467.818

Dívida Ativa 11.772.998 18.125.839 12.423.953 14.239.186 15.093.537 15.999.149

Diversas Receitas Correntes 7.847.992 20.119.207 25.076.495 23.144.516 23.901.230 25.468.669

RECEITAS DE CAPITAL (II) 29.047.556 29.946.375 39.027.558 157.992.499 154.009.335 167.925.801

Operações de Crédito (III) 14.804.226 9.156.012 13.615.772 24.729.047 24.463.790 25.931.617

Amortização de Empréstimos (IV) - - - - - -

2015 2016 2017


2015


RECEITAS PRIMÁRIAS 2012 2013 2014

Metodologia de Cálculo do Resultado Primário

Alienação de Bens (V) 2.978.552 2.513.460 3.751.466 19.276.174 20.432.745 21.658.710

Transferências de Capital 11.264.778 18.276.903 21.660.321 113.987.278 109.112.800 120.335.474

Convênios 10.883.126 11.019.302 9.037.420 66.300.210 62.098.223 71.506.116

Outras Transferências de Capital 381.652 7.257.601 12.622.900 47.687.068 47.014.578 48.829.358

Outras Receitas de Capital - - - - - -

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)

11.264.778 18.276.903 21.660.321 113.987.278 109.112.800 120.335.474

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 408.247.043 482.388.513 521.227.856 668.756.577 695.653.551 741.466.127

53.129.455,49 56.982.695,52 65.984.598,51 68.518.313,67 71.969.573,19 75.595.412,32

DESPESAS CORRENTES (VIII) 407.423.917 484.556.511 520.238.869 582.247.453 617.052.469 657.663.936

Pessoal e Encargos Sociais 239.084.577 272.907.857 288.270.615 323.910.920 344.904.663 365.098.869

Juros e Encargos da Dívida (IX) 3.995.821 4.409.845 4.669.049 7.541.410 7.970.388 8.468.521

Outras Despesas Correntes 164.343.519 207.238.809 227.299.206 250.795.124 264.177.419 284.096.547

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)

403.428.096 480.146.666 515.569.820 574.706.044 609.082.082 649.195.415

DESPESAS DE CAPITAL (XI) 73.733.103 63.417.769 66.741.896 180.723.258 182.196.055 194.543.895

Investimentos 55.870.935 49.165.822 43.779.203 151.978.301 151.773.999 161.613.996

Inversões Financeiras - - - - - -

Concessão de Empréstimos (XII) - - - - - -

Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) - - - - - -

Demais Inversões Financeiras - - - - - -

Amortização da Dívida (XIV) 17.862.167 14.251.947 22.962.692 28.744.956 30.422.055 32.929.900

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)

55.870.935 49.165.822 43.779.203 151.978.301 151.773.999 161.613.996

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) - - 600.000 5.600.000 5.600.000 5.600.000

RESERVA DO RPPS (XVII) - - 28.097.254 26.300.000 21.500.000 21.000.000

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)

459.299.031 529.312.488 588.046.278 758.584.345 787.956.081 837.409.411

DESPESAS PRIMÁRIAS 2012 2013 2014 2015 2016 2017

XVI + XVII)

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) (51.051.988) (46.923.975) (66.818.421) (89.827.768) (92.302.530) (95.943.284)

(LRF, art. 4º, § 2º, II) R$ 1,00

Especificação2012(b)

2013(c )

2014 (d)

2015 (e)

2016 (f)

2017(g)

DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 197.074.126,98 232.982.035,09 213.286.650,90 195.704.549,46 184.791.128,71 177.480.027,06

DEDUÇÕES (II) 9.131.169,13 23.248.530,03 23.131.179,33 22.979.459,48 22.791.096,66 22.563.696,56

Ativo Disponivel 41.901.100,70 58.176.727,76 59.631.145,95 61.121.924,60 62.649.972,72 64.216.222,04

Haveres Financeiros - - - - - -

(-) Restos a Pagar Processados 32.769.931,57- 34.928.197,73- 36.499.966,63- 38.142.465,13- 39.858.876,06- 41.652.525,48-

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) 187.942.957,85 209.733.505,06 190.155.471,57 172.725.089,98 162.000.032,05 154.916.330,50

2015



Metodologia de Cálculo do Resultado Nominal

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) 187.942.957,85 209.733.505,06 190.155.471,57 172.725.089,98 162.000.032,05 154.916.330,50

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) - - - - - -

PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 121.225.143,71 153.594.110,41 153.594.110,41 153.594.110,41 153.594.110,41 153.594.110,41

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V) 66.717.814,14 56.139.394,65 36.561.361,16 19.130.979,57 8.405.921,64 1.322.220,09

RESULTADO NOMINAL (b - a*) (c - b) (d - c) (e - d) (f - e) (g - f)

Valor 28.490.150 -6.242.947 -20.741.568 -18.675.364 -12.055.880 -8.504.971

de 1MUNICIPIO DE SÃO LEOPOLDO

Anexo de Metas FiscaisDemonstrativo I - Metas Anuais

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2015 Versão Nº 21

2016 20172015

741.466.126,980,178

0,212

0,202

-0,024

-0,005

0,052

0,046 0,039

0,045

-0,003

-0,022

0,191

0,200

0,169636.911.025,49

757.019.724,86

722.461.280,82

-85.550.255,33

-17.786.060,53

186.385.285,20

164.500.085,70

695.653.551,40 633.968.423,77

826.348.523,92 753.074.386,15

787.956.081,12 718.086.285,54

-92.302.529,72 -84.117.861,77

-12.055.879,67 -10.986.858,35

184.791.128,71 168.405.293,64

147.635.133,56

878.807.831,25

837.409.410,75

-95.943.283,77

-8.504.971,22

177.480.027,06

154.916.330,50

0,164

0,194

0,185

-0,021

-0,002

0,039

0,034135.109.306,21

154.788.092,67

-7.417.557,32

-83.676.333,31

730.341.366,43

766.446.739,27

646.665.033,12668.756.576,76

794.870.711,10

758.584.344,86

-89.827.768,10

-18.675.363,56

195.704.549,46

172.725.089,98

Receitas Primárias (I)

Despesa Total

Despesas Primárias (II)

Resultado Primário (I-II)

Resultado Nominal

Dív.Pública Consolidada

Dív.Consolidada Líquida

Receita Total 794.870.711,10 757.019.724,86 826.348.523,92 753.074.386,15 878.807.831,25 766.446.739,27 0,194

% PIBc/PIB*100

Valor ConstanteValor Corrente (c)Valor ConstanteValor Corrente (b)Valor ConstanteValor Corrente (a)

0,200

% PIBb/PIB*100

0,212

% PIBa/PIB*100

ESPECIFICAÇÃO

162.000.032,05

2015Variáveis

Inflação Média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação

20172016

Projeção do PIB do Estado 375.179.000.000,00 412.611.000.000,00 452.134.000.000,00

5,00 4,50 4,50

Exercício de 2015

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

ANEXO DE METAS FISCAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Prefeitura Municipal de São Leopoldo

AMF - Demonstrativo III (LRF, art.4º,§ 2º, inciso II) R$ Reais

Receitas Primárias (I) 378.766.133,70698.251.319,66 668.756.576,76 695.653.551,40

794.870.711,10 826.348.523,92

Despesas Primárias (II) 454.879.884,43662.318.774,81 758.584.344,86 787.956.081,12

Resultado Nominal -28.019.111,57-18.594.930,97 -18.675.363,56 -12.055.879,67

Resultado Primário (I-II) -76.113.750,7335.932.544,85 -89.827.768,10 -92.302.529,72-148,81 -311,82 18,02 2,76 3,94

Dív.Pública Consolidada 182.463.468,88 178.692.974,40 195.704.549,46 184.791.128,71

136.160.789,45 169.561.805,27 172.725.089,98 162.000.032,05Dív.Consolidada Líquida

596.048.548,11

669.662.599,40

-73.614.051,29

48.460.469,00

225.671.867,00

212.634.618,00

-8.504.971,22

-95.943.283,77

837.409.410,75

878.807.831,25

741.466.126,98

177.480.027,06

154.916.330,50

Despesa Total 687.159.705,96 755.859.111,91 10,00 870.370.359,54 15,15 -8,67 3,96

687.581.078,57Receita Total 755.859.111,91 9,93 871.209.542,55 15,26 794.870.711,10 -8,76 826.348.523,92 3,96 878.807.831,25 6,35

6,59

6,35

6,28

-29,45

-3,96

-4,37

4,02

3,87

-35,45

-5,58

-6,21

76,56

66,77

-33,35

9,52

1,87

-45,76

-31,32

50,68

-2,07

24,53

17,15

-1,10

-138,37

-19,15

-35,96




Resultado Nominal


Dív.Consolidada Líquida

-160.084.428,57

1.495.244.754,61

1.296.193.994,90

1.494.328.418,77

1.456.278.423,47

105.384.316,61

490.756.197,21

462.404.808,86

789.872.771,95

729.672.629,04

789.872.771,95

692.123.119,68

-19.431.702,86

190.674.324,98

142.288.024,98

-76.113.750,73

871.209.542,55

378.766.133,70

870.370.359,54

454.879.884,43

-28.019.111,57

178.692.974,40

169.561.805,27

-85.550.255,33

757.019.724,86

636.911.025,49

757.019.724,86

722.461.280,82

-17.786.060,53

186.385.285,20

164.500.085,70

-84.117.861,77

753.074.386,15

633.968.423,77

753.074.386,15

718.086.285,54

-10.986.858,35

168.405.293,64

147.635.133,56

-1,67 -83.676.333,31

766.446.739,27

646.665.033,12

766.446.739,27

730.341.366,43

-7.417.557,32

154.788.092,67

135.109.306,21

-0,52

Despesa Total

Receita Total -47,17

-43,71

-47,14

-52,47

-118,44

-61,15

-69,23

37.549.509,37 -123,46 -302,70 12,40

19,17

-6,28

44,19

-34,28

10,19

-48,09

10,30 -13,11

68,15

-13,02

58,82

-36,52

4,30

-2,99 -10,25

-9,65

-38,23

-0,61

-0,52

-0,46

-0,52 1,78

2,00

1,78

1,71

-32,49

-8,09

-8,48

VALORES A PREÇOS CORRENTES

2013 2014 2015 2016

ESPECIFICAÇÃO

% % % % %2012 2017

VALORES A PREÇOS CONSTANTES

2014 2015 20172016

ESPECIFICAÇÃO

% % % %2012 2013 %

de 1MUNICIPIO DE SÃO LEOPOLDO LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2015 Versão Nº 21

Anexo de Metas FiscaisDemonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Met as Fiscais do Exercício Anterior



Despesa Total

Resultado Nominal


0,167

0,190

0,187

-0,019

-0,006

0,055

0,041

556.584.947,00

631.682.702,39

620.878.719,14

-64.293.772,14

-18.594.930,97

182.463.468,88

0,168

0,176

0,160

0,008

-0,002

0,075

0,067

-6,45

-13,25

-19,94

-136,71

-66,43

27,69

53,16

-85.473.726,99

-35.902.360,37

-83.708.422,08

-123.800.123,51

87.897.763,14

12.351.984,07

50.518.566,21

72.384.919,08

520.682.586,63

547.974.280,31

497.078.595,63

232.982.035,09

208.545.708,53

23.603.991,00

-6.242.946,90

Dív.Consolidada Líquida 136.160.789,45

332.863.000.000,00

310.508.000.000,00

Previsão do PIB Estadual para 2013


Receita Total

2013

Variação (II - I)

Valor efetivo (realizado) do PIB Estadual para 2013

ValorEspecificação

546.208.975,40631.682.702,39

ESPECIFICAÇÃO I - Metas Previstas

(a)

II - Metas Realizadas

(b)Valor (b-a)

0,190

% PIB

0,176

% PIB

-13,53

% (b/a)x100

AMF - Demonstrativo V (LRF, art.4º,§ 2º, inciso III) R$ Reais

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSO OBTIDOS COM A ALIENA ÇÃO DE ATIVOS


LEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS


Exercício de 2015

RECEITAS REALIZADAS 2013 2012 2011

RECEITAS DE CAPITAL

ALIENAÇÃO DE ATIVOS 2.513.459,77 3.641.200,902.978.552,18

Alienação de Bens Móveis 257.600,00 635.050,000,00

Alienação de Bens Imóveis 2.255.859,77 3.006.150,902.978.552,18

TOTAL 3.641.200,902.978.552,182.513.459,77

DESPESAS EXECUTADAS 2013 2012 2011

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS

Despesas de Capital 0,00 0,000,00

Investimentos 0,00 0,000,00

Inversões Financeiras 0,00 0,000,00

Amortização da Dívida 0,00 0,000,00

Despesas Correntes dos Regimes de Previdência 0,00 0,000,00

Regime Geral da Previdência Social 0,00 0,000,00

Regime Próprio dos Servidores Públicos 0,00 0,000,00

TOTAL 0,000,000,00

3.641.200,906.619.753,089.133.212,85 SALDO FINANCEIRO

1Página 1 de

2015



ANEXO DE METAS FISCAISRECEITAS E DESPESAS PREVID. DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

R$ 1,00AMF - Tabela 6 (LRF, art.4º,§ 2º, inciso IV, alínea "a")

201320122011RECEITAS

0,00 0,00 0,00PLANO PREVIDENCIÁRIO

27.772.948,43 44.735.206,51 5.894.224,37RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (Exceto Intra-orçamentárias) (I)

27.772.948,43 44.735.206,51 5.894.224,37 RECEITAS CORRENTES

10.180.900,79 13.282.713,36 3.166.769,94 Receitas de Contribuições dos Segurados

10.180.900,79 13.282.713,36 3.166.769,94 Pessoal Civil

0,00 0,00 0,00 Pessoal Militar

0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Contribuições

17.240.768,61 31.041.408,09 2.727.454,43 Receita Patrimonial

0,00 0,00 0,00 Receita de Serviços

351.279,03 411.085,06 0,00 Outras Receitas Correntes

0,00 0,00 0,00 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS

351.279,03 411.085,06 0,00 Demais Receitas Correntes

0,00 0,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL

0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens, Direitos e Ativos

0,00 0,00 0,00 Amortização de Empréstimos

0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital

0,00 0,00 0,00 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA

4.161.495,42 7.659.389,43 1.072.129,43RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (Intra-orçamentárias) (II)

4.161.495,42 7.114.495,86 1.072.129,43 RECEITAS CORRENTES (VIII)

4.161.495,42 6.033.491,07 1.072.129,43 Receitas de Contribuições

2.004.228,13 1.218.699,26 705.781,11 Patronal

2.004.228,13 1.218.699,26 705.781,11 Pessoal Civil


0,00 0,00 0,00 Para Cobertura de Déficit Atuarial

2.157.267,29 4.814.791,81 366.348,32 Em Regime de Débitos e Parcelamentos

0,00 291.375,36 0,00 Receita Patrimonial

0,00 0,00 0,00 Receita de Serviços

0,00 789.629,43 0,00 Outras Receitas Correntes

0,00 544.893,57 0,00 RECEITAS DE CAPITAL (IX)

0,00 0,00 0,00 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)

31.934.443,85 52.394.595,94 6.966.353,80TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)

201320122011DESPESAS

17.554.917,23 21.662.090,53 945.881,36DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (Exceto Intra-orçamentárias) (IV)

1.525.910,30 2.103.748,96 335.277,51 ADMINISTRAÇÃO

1.520.335,80 2.098.518,96 335.277,51 Despesa Correntes

5.574,50 5.230,00 0,00 Despesas de Capital

16.029.006,93 19.558.341,57 610.603,85 PREVIDÊNCIA SOCIAL

15.956.523,01 19.276.054,60 610.514,17 Pessoal Civil


72.483,92 282.286,97 89,68 Outras Despesas Previdenciárias

60.127,10 22.402,98 0,00 Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS

12.356,82 259.883,99 89,68 Demais Despesas Previdenciárias

13.750,83 17.338,85 4.501,68DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (Intra-orçamentárias) (V)

13.750,83 17.338,85 4.501,68 ADMINISTRAÇÃO (XII)

13.750,83 17.338,85 4.501,68 Despesas Correntes

0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital

17.568.668,06 21.679.429,38 950.383,04TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)

14.365.775,79 30.715.166,56 6.015.970,76RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)

201320122011APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

0,00 0,00 0,00TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS

0,00 0,00 0,00 Plano Financeiro

0,00 0,00 0,00 Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

0,00 0,00 0,00 Recursos para Formação de Reserva

0,00 0,00 0,00 Outros Aportes ao RPPS

0,00 0,00 0,00 Plano Previdenciário

0,00 0,00 0,00 Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

0,00 0,00 0,00 Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial

0,00 0,00 0,00 Outros Aportes ao RPPS

0,00 0,00 0,00RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

223.796.966,12 272.019.963,52 50.966.099,81BENS E DIREITOS DO RPPS

R$ ReaisAMF - Demonstrativo IV (LRF, art.4º,§ 2º, inciso III)




EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício de 2015

%2011%2012%2013PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio/Capital

Reservas

Resultado Acumulado

707,65

0,00

72.713.510,65

0,00

22,04

0,00

10.275.306,22

0,00

187,78

0,00

46.622.220,34

0,00

-62.438.204,4336.346.914,12-21.793.470,93 -607,6577,96-87,78

TOTAL 24.828.749,41 46.622.220,34 10.275.306,22100,00 100,00 100,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

%2011%2012%2013PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio/Capital

Reservas

Resultado Acumulado

79,31

0,00

153.876.228,20

0,00

149,04

0,00

194.027.705,67

0,00

96,64

0,00

130.181.588,78

0,00

40.151.477,47-63.846.116,894.521.662,73 20,69-49,043,36

TOTAL 134.703.251,51 130.181.588,78 194.027.705,67100,00 100,00 100,00

(LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ 1,00

2015 2016 2017

Desconto Calçamento Desconto Pagamento Contribuintes 372.089 422.321 481.446

Desconto Bom Pagador Emissão Carne/Ano Contribuintes 2.953.652 3.352.395 3.721.159

Desconto Cota Única Pgto Antecipado Contribuintes 2.746.705 3.117.510 3.460.436

Isenção IPTU Conforme Lei Contribuintes 502.647 570.505 638.965


RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA


ANEXO III

Estimativa da Compensação e Renúncia da Receita

2015

COMPENSAÇÃOTRIBUTO MODALIDADESETORES/

PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO

Isenção IPTU Conforme Lei Contribuintes 502.647 570.505 638.965

Isenção Tacl Conforme Lei Contribuintes 383.751 435.557 487.824

Inscritos em Div. Ativa Prescrição Contribuintes 12.000.000 6.000.000 6.420.000

18.958.844 13.898.288 15.209.830 -

FONTE: Secretaria Municipal da Fazenda/Diretoria de Receita e Arrecadação Publica/Diretoria de Divida Ativa

TOTAL

Dessa forma, fica observado o atendimento do disposto no art. 14, I, da LRF, o qual determina que a renuncia deve ser considerada na estimativa da receita da lei orçamentária e de não afeta as metas de resultados fiscais.

ANEXO IV – RELAÇÃO DE METAS E

PRIORIDADES DA LDO – POR PROGRAMAS

Pre

feit

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São L

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0,0

043.0

00,0

0

2114

AM

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ANEXO V –

PRIORIDADES E METAS

PARA 2014

Prefeitura Municipal de São LeopoldoAnexos de Metas Prioritárias

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2015

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27/08/2014 14:03:02

Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa

Objetivo Prover a Câmara Municipal dos recursos humanos e materiais necessários ao cumprimento de suas funções.

0001

031

01

01

01 CAMARA MUNICIPAL

AÇÃO LEGISLATIVA

AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL

LEGISLATIVA

Ação Valor TotalValor VinculadoValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação

1 1.640.000,00 0,00 1.640.000,00Folha dePagamento Paga

Pagamento dos subsídios dos Vereadores e qualificação para oefetivo exercício do mandato.

ATIVIDADE LEGISLATIVA2001

1 165.000,00 0,00 165.000,00Publicidade decaráter Legal eInstitucional -realizada

Proporcionar transparência às atividades administrativas elegislativas de forma permanente e no cumprimento das Leisque regem a matéria de Divulgações Oficiais.

PUBLICIDADE E DIVULGAÇÕES OFICIAIS2002

60 88.000,00 0,00 88.000,00EventosRealizados

Busca promover eventos nas Sessões da Câmarahomenageando pessoas com condecorações de carátercultural, artístico, científico, desportivo e outros.

RECEPÇÕES, HOMENAGENS EM SESSÕES SOLENESESPECIAIS E EXTRAOR

2003

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0001

031

01

02

01 CAMARA MUNICIPAL

AÇÃO LEGISLATIVA


SECRETARIA DA CAMARA

LEGISLATIVA


1 600.000,00 0,00 600.000,00Um predio ou umterreno.

Adquirir um imóvel para sede do Legislativo e/ou adquirir umterreno para construção da sede própria, objetivando reduzir oscustos com aluguel da sede atual.

AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA CAMARA1001

1 165.000,00 0,00 165.000,00Construção oureforma de umasede própria.

Construir um prédio próprio ou conservar, remodelar oureformar o atual prédio, objetivando o acesso confortável eseguro de todos que trabalham nele e a todos que buscamacesso ao Legislativo.

CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO, REFORMA DO PREDIO DACAMARA MUNICIP

1002

1 8.730.000,00 0,00 8.730.000,00Funcionarios eVereadores.

Dar condições plenas aos funcionários e os agentes políticosno legislativo para o efetivo exercicio de seus cargos e funçõesde confiança, para que a administração da Câmara atenda assuas necessidades pertinentes ao seu desenvolvimento e a suafunção Constitucional de Legislar e Fiscalizar.

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL2005



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Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa

Objetivo Proporcionar os ressarcimentos dos encargos assumidos pela municipalidade com o cidadão e demais entes, incluindo endividamento.

0000

123

01

02

01 CAMARA MUNICIPAL

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

ENCARGOS ESPECIAIS


LEGISLATIVA


0 43.000,00 0,00 43.000,00Atividade mantidaDar condições de pagamento de amortizações de dívidas e dejuros decorrentes de contratos com IAPS.

AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA2004

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0001

271

01

02

01 CAMARA MUNICIPAL

PREVIDENCIA BASICA



LEGISLATIVA


1 1.320.000,00 0,00 1.320.000,00Recolhimento dasobrigaçõesmensais.

Recolhimento das obrigações patronais do RPPS, INSS eFGTS dos funcionários e agentes políticos do Legislativo eprestadores de serviços de terceiros junto ao Legislativo.

ENCARGOS SOCIAIS2007

12.751.000,000,0012.751.000,00TOTAL ÓRGÃO



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27/08/2014 14:03:02

Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa

Objetivo Conjunto de ações iniciativas voltadas à manutenção e administração das atividades meio das Secretarias e autarquias, comprometidas com a qualidade do gasto público e a eficiência na alocação de recursos.

0013

122

04

01

02 GABINETE DO PREFEITO

ADMINISTRACAO GERAL

GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE

ADMINISTRACAO


0 500.000,00 0,00 500.000,00Gabinete MantidoDesenvolver ações de representação institucional, legal epolítica do Governo Municipal, junto a entidades de âmbitomunicipal, estadual, federal e internacional. Desenvolver açõesde coordenação e centralização do governo e ações deproposição legislativa. Desenvolver ações de divulgaçãoinstitucional das ações de governo.

MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO2008

1 2.443.506,32 0,00 2.443.506,32Pagamento daFolha do Gabinete

Proporcionar os recursos da folha de pagamento e encargosdos servidores do Gabinete, bem como os auxílios dealimentação e de transporte. Possibilitar contratação de serviçode estágio de acordo com a necessidade do Gabinete.

FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO GABINETE DOPREFEITO

2009

1 128.448,00 0,00 128.448,00Atividade mantidaManutenção das atividades com repasses aos consórciospúblicos realizados pela administração municipal com o intuitode resolver regionalmente as lacunas existentes em nossasociedade.

MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO PRO-SINOS2019

1 5.000,00 0,00 5.000,00Ações realizadas.Adoção de práticas de sustentabilidade nos procedimentosinternos, gestão de materiais e rotinas da administraçãomunicipal.

INICIATIVA SÃO LEOPOLDO SUSTENTÁVEL NOS ORGANISMOSINTERNOS

2334

1.000 102.000,00 800.000,00 902.000,00Número deParticipantes noscursos.

Ofertar curso, orientação e formação dos gestores e servidorescom o objetivo de fortalecer e qualificar a gestão pública,proporcionando assim, melhor atendimento aos munícipes.

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA (EGP) COMO PARTE DO PMAT4351



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27/08/2014 14:03:02

Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa

Objetivo Desenvolver conjunto de iniciativas com objetivo de viabilizar a expansão da infraestrutura hospitalar na cidade, através de uma nova unidade hospitalar.

0204

122

04

01


ADMINISTRACAO GERAL

NOVO HOSPITAL


ADMINISTRACAO


1 600.000,00 0,00 600.000,00Ações realizadas.Projeto executivo e gestão estratégica da implementação donovo hospital no município.

PROJETO EXECUTIVO NOVO HOSPITAL1208

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa

Objetivo Fomentar a integração e promoção de São Leopoldo regional, nacional e internacionalmente, assim como fortalecer a formação de redes e o posicionamento da cidade em suas múltiplas expressões.

0205

122

04

01


ADMINISTRACAO GERAL

CIDADE SEM FRONTEIRAS


ADMINISTRACAO


1 3.000,00 0,00 3.000,00Ações realizadas.Formulação de material de apoio à promoção econômica,cultural e social do município no âmbito regional, nacional einternacional.

MATERIAL PROMOCIONAL DA CIDADE2333

1.000 3.000,00 0,00 3.000,00Número depessoasatendidas.

Campanha para estimular ações, utilizando a comunicaçãocomo ferramenta, afim de preparar a cidade para a globalizaçãoatravés da língua inglesa inserida no cotidiano da cidade.

PROJETO CIDADE BILINGUE4353



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Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa

Objetivo Possibilitar a adoção de práticas inovadoras na gestão do município, buscando maior efetividade em atividades-fim, melhor qualidade no gasto público e iniciativas organizacionais de cunho estratégico, melhor preparando o município para o futuro e priorizando aoferta de melhores serviços públicos ao cidadão.

0206

122

04

01


ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO


ADMINISTRACAO


1 5.000,00 0,00 5.000,00Ações realizadas.Melhorar o sistema de governança e coordenação de ações nagestão municipal a partir do Gabinete do Prefeito.

PROGRAMA DE GESTÃO - SISTEMA DE GOVERNANÇA ECOORDENAÇÃO EST

1201

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa

Objetivo São ações buscando a melhor orientação e coesão estratégica das ações da administração municipal, através de instâncias de cooperação entre áreas e melhoria de processos compartilhados.

0207

122

04

01


ADMINISTRACAO GERAL

GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA


ADMINISTRACAO


1 2.000,00 0,00 2.000,00Ações realizadas.Possibilitar o diálogo e a formulação de estratégias de médio elongo prazo com organismos representativos da SociedadeCivil, assim como a concertação em torno de temasimportantes.

OPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DO CONSELHO DA CIDADE1203



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Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0013

126

04

01


TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO



ADMINISTRACAO


1.000 30.000,00 0,00 30.000,00Gabinete MantidoQualificar o atendimento oferecido pelo Gabinete do Prefeitopara eventos e para a gestão das Secretarias. Dentro doprograma está a criação da Sala de Situação, a qual terá telaspara acompanhar os principais indicadores de gestão dasSecretarias e Autarquias.

ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DO GABINETE E NÚCLEO DEIMPRENSA

4352

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0207

131

04

01


COMUNICACAO SOCIAL



ADMINISTRACAO


1 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00Ações realizadas.Ações de comunicação, informação e divulgação das atividadesgovernamentais, tanto no sentido interno quanto externo,bemcomo dar suporte às publicações legais das demaisSecretarias.

COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL2330



Página 7 de 136

27/08/2014 14:03:02

Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0013

244

14

01


ASSISTENCIA COMUNITARIA



DIREITOS DA CIDADANIA


5.000 5.000,00 0,00 5.000,00Munícipesaderentes aCampanha

Promover uma campanha que estimule uma mudança cultural emelhora da estima social dos leopoldenses. O objetivo principalda campanha é incentivar hábitos positivos dos cidadãos para ocuidado da cidade.

CAMPANHA DE EXERCÍCIO DE CIDADANIA1031

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa

Objetivo Promover um conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios do Desenvolvimento Social estruturados para prevenir situações de vulnerabilidade e risco social por meio do desenolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculosfamiliares.

0043

244

14

02



PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

GABINETE DA PRIMEIRA DAMA



7 3.000,00 0,00 3.000,00Campanhas eapoio a ações desolidariedade dacidade.

Promover um conjunto de serviços, programas, projetos ebenefícios relacionados a Assistência Social, estruturados paraprevenir situações de vulnerabilidade e risco social por meio dodesenvolvimento de potencialidades e do fortalecimento devínculos familiares e comunitários.

CAMPANHAS E APOIO A AÇÕES DE SOLIDARIEDADE DA CIDADE1010

1 5.000,00 0,00 5.000,00Atividade MantidaMobilizar e sensibilizar a sociedade leopoldense para asquestões inerentes a chegada do inverno-como a necessidadede arrecadação de roupas- com o objetivo de aumentar por anoem 20% o número de doações. Também se faz necessária aconscientização dos direitos humanos,bem como a inclusãosocial através da arte e da cultura, da formação e qualificaçãoprofissional e da geração de trabalho e renda, havendo paraisso, uma parceria entre órgãos de governo e sociedade civilorganizada, melhorando dessa forma a qualidade noatendimento.

CAMPANHA DO AGASALHO1023



Página 8 de 136

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Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0207

122

04

03


ADMINISTRACAO GERAL


NUCLEO DE IMPRENSA

ADMINISTRACAO


6 80.000,00 0,00 80.000,00Ações realizadas.Promover a participação da comunidade leopoldense, bemcomo divulgar os serviços prestados pela administraçãomunicipal. Este programa irá promover uma melhora naqualidade dos serviços prestados aos munícipes, pois elesterão um canal direto com o Prefeito e Secretarias, além de serinformados sobre os serviços, programas e projetos emandamento da Prefeitura. Também é objetivo do Programa adescentralização do governo, levando o prefeito e secretariasaos bairros (serviços). Uma semana depois da visita no bairro,será feito um multirão com a intenção de resolver a maior partedas demandas levantadas com os munícipes.

PROGRAMA "DESCENTRALIZAÇÃO E VISITA AOS BAIRROS"2010

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0205

131

24

03


COMUNICACAO SOCIAL


NUCLEO DE IMPRENSA

COMUNICAÇÕES


1 3.000,00 0,00 3.000,00Marketing dacidade.

Projeto Marketing de Cidade - Comunicação Institucional -Plano de Mídia - reformulação do site, informativo interno eexterno, vídeo institucional, newsletter e comunicação interna.Objetiva divulgar a cidade para fora e divulgar as ações dogoverno para todos os seus públicos.

MARKETING DA CIDADE4355



Página 9 de 136

27/08/2014 14:03:02

Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0013

153

05

04


DEFESA TERRESTRE


JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

DEFESA NACIONAL


1 10.000,00 0,00 10.000,00Junta de ServiçoMilitar Mantida

Proporcionar a manutenção das atividades da Junta de ServiçoMilitar no Município de São Leopoldo.

MANUTENÇÃO DA JUNTA SERVIÇOS MILITAR2014

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0013

124

04

05


CONTROLE INTERNO


SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

ADMINISTRACAO


1 10.000,00 0,00 10.000,00DepartamentoMantido

Manutenção e melhorias das atividades administrativas para ocusteio do Sistema de Controle Interno, provendo com materialde expediente e de consumo,e aquisição de equipamentos emobiliário em geral, proporcionando adequadas condições detrabalho aos servidores, incluindo a segurança e motivação daforça de trabalho.

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO2015

6.737.954,32800.000,005.937.954,32TOTAL ÓRGÃO



Página 10 de 136

27/08/2014 14:03:02

Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0013

122

04

01

03 GABINETE DO VICE-PREFEITO

ADMINISTRACAO GERAL


ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO

ADMINISTRACAO


1 15.000,00 0,00 15.000,00Gabinete mantidoDesenvolver ações de representação instucional, legal epolítica do Governo Municipal, junto a entidades de âmbitomunicipal, estadual, federal e internacional. Desenvolver açõesde coordenação e centralização do governo.

MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO2246

1 267.184,91 0,00 267.184,91Atividade MantidaProporcionar os recursos da folha de pagamento e encargosdos servidores do Gabinete do Vice Prefeito, bem como osauxílios de alimentação e de transporte. Possiblitar contrataçãode serviço de estágio de acordo com a necessidade doGabinete.

FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS VICE-PREFEITO2501

282.184,910,00282.184,91TOTAL ÓRGÃO



Página 11 de 136

27/08/2014 14:03:02

Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0000

061

02

01

04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

AÇÃO JUDICIARIA

ENCARGOS ESPECIAIS

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA PROCURADORIA GERAL

JUDICIARIA


1 350.000,00 0,00 350.000,00Procuradoriamantida.

Disponibilizar recursos para pagamentos decorrentes deprocessos judiciais.

SENTENÇAS JUDICIAIS2210

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0013

062

02

01

04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

DEFESA INTERESSE PUBLICO PROCESSO JUDICIARIO


ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA PROCURADORIA GERAL

JUDICIARIA


1 254.000,00 0,00 254.000,00Procuradoriamantida.

Provimento de equipamentos e recursos. Implementação docolégio de assessores e procuradores. Promoção de assessoriajurídica para a comunidade.

MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO2208

1 2.686.322,43 0,00 2.686.322,43Procuradoriamantida.

Proporcionar os recursos da folha de pagamento e encargosdos servidores da PGM, bem como os auxílios de alimentaçãoe de transporte. Possibilitar a contratação de serviço de estágiode acordo com a necessidade da PGM.

FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA PROCURADORIA -PGM

2209

1 5.000,00 0,00 5.000,00Ações realizadas.Manutenção das atividades da área de disciplina administrativa.MANUTENÇÃO DA ÁREA DE DISPLINA ADMINISTRATIVA2331

3.295.322,430,003.295.322,43TOTAL ÓRGÃO



Página 12 de 136

27/08/2014 14:03:02

Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0013

122

04

01

05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

ADMINISTRACAO GERAL



ADMINISTRACAO


1 546.900,00 0,00 546.900,00Atividade mantidaManutenção da estrutura da Secretaria Municipal da Fazendapara desenvolver ações visando participação,coordenação derecursos humanos,materiais,financeiro,tecnicos e institucionais,assegurando a eficiencia e controle da gestão publica,capacitação e qualificação dos servidores, conservação,manutenção e aquisição de maquinas eequipamentos, veiculos, serviços, materiais e outras despesasinerentes.

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA2200

1 3.976.835,34 0,00 3.976.835,34Atividade mantidaProporcionar os recursos da folha de pagamento e encargosdos servidores da Secretaria,bem como os auxilios dealimentação e de transporte. Possibilitar a contratação deestágio de acordo com as necessidades da Secretaria

FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FAZENDA - SEMFA2201

0 0,00 200,00 200,00Proporcionar a manutenção da estrutura física do CentroAdministrativo,atraves de recursos do Fundafin.

MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL2345

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0206

122

04

01


ADMINISTRACAO GERAL



ADMINISTRACAO


1 900.000,00 200.000,00 1.100.000,00Ações realizadas.Promover o equilíbrio financeiro do município, através damelhoria da relação entre receita e despesa.

PROGRAMA DE GESTÃO DE RECEITA E DESPESA1200



Página 13 de 136

27/08/2014 14:03:02

Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0013

123

04

01





ADMINISTRACAO


1 704.940,44 3.185.147,71 3.890.088,15ModernizaçãoImplantada

Promover a qualificação da administração financeiramunicipal,proporcionando a otimização dos recursos,promovera qualificação da receita para dar suporte as necessidades damunicipalidade,proporcionar treinamento aos servidoresmunicipais,aquisição de máquinas,equipamentos,mobiliários econtratação de serviços técnicos especializados além deproporcionar a infra estrutura e a tecnologia da informação eoutras despesas inerentes.

PROJETO MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PMAT1073

1 3.800.000,00 0,00 3.800.000,00Atividade mantidaPromover o pagamento do PASEP dos servidores municipaisPAGAMENTO DE PASEP2202

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0000

843

28

01


SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA

ENCARGOS ESPECIAIS


ENCARGOS ESPECIAIS


1 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00Atividade MantidaProporcionar os ressarcimentos dos encargos assumidos pelamunicipalidade com o cidadão e demais entes, incluindoendividamento.

ENCARGOS ESPECIAIS E SERVIÇO DA DIVIDA0001



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27/08/2014 14:03:02

Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0013

129

04

02


ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS


DIRETORIA DE RECEITA E ARRECADAÇAO PUBLICA

ADMINISTRACAO


1 660.000,00 0,00 660.000,00Atividade mantidaSupervisionar todas as atividades desenvolvidas pelos órgãosconstitutivos da Diretoria de Receita Pública,articulardiretamente com o Sec. Municipal da Fazenda as politicas deincremento da receita municipal,digirir e supervisionar asatividades de cadastramento,lançamento e cobrança dasreceitas municipais,coordenar todo o processo de emissão eentrega dos carnês de pagamento dos tributos municipais,coordenar medidas relativas a legislação tributária,fiscalizaçãofazendária e administração fiscal,bem como ao aprimoramentodas práticas do sistema arrecadador do Municipio,treinamentose capacitações dos servidores,manutenção,conservação eaquisição de materiais,máquinas e equipamentos.

MANUTENÇÃO DIRETORIA DE RECEITA E ARRECADAÇÃOPUBLICA

2203



Página 15 de 136

27/08/2014 14:03:02

Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0013

123

04

03




DIRETORIA DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO

ADMINISTRACAO


1 350.000,00 0,00 350.000,00Atividade MantidaSupervisionar, coordenar e controlar as atividades contábeis detodos os Entes do município, compreendendo a administraçãodireta e indireta;gerenciar as atividades relativas àContabilidade Consolidada do Município, e ao orçamento daPrefeitura Municipal e demais Entes municipais; planejar,organizar e dirigir as atividades relativas aos sistemas deinformações contábeis, financeiras, patrimoniais e de custos,propondo diretrizes e normas para sua execução; supervisionara escrituração dos lançamentos relativos às operaçõesorçamentárias, contábeis, financeiras, patrimoniais e outras,mantendo-as atualizadas;coordenar a formulação, promover aexecução, o controle, o acompanhamento e a avaliação dasrotinas contábeis do Município;(treinamentos e capacitaçõesdos servidores, manutenção, conservação e aquisição demateriais, máquinas e equipamentos)

MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE DOMUNICIPIO

2204



Página 16 de 136

27/08/2014 14:03:02

Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0013

121

04

04


PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO


DIRETORIA DE ORÇAMENTO PUBLICO E APLICAÇÃO FINANCEIRA

ADMINISTRACAO


1 54.000,00 0,00 54.000,00Orientaçõerealizadas

Supervisionar, coordenar e controlar as atividades de todos osentes do município, compreendendo a administração direta eindireta,gerenciar, planejar e organizar as atividades relativasao orçamento da Prefeitura Municipal; exercer oacompanhamento e orientar as atividades relativas aoorçamento junto a secretarias,coordenar a orientação sobre arentabilidade das aplicações de convênios e transferênciaintergovernamental, monitorando a eficácia no procedimento;planejamento e acompanhamento da execuçãoorçamentária,(treinamentos e capacitações dos servidores,manutenção, conservação e aquisição de materiais, máquinase equipamentos)

MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO PUBLICO2205



Página 17 de 136

27/08/2014 14:03:02

Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0013

123

04

05




DIRETORIA FINANCEIRA

ADMINISTRACAO


1 600.000,00 0,00 600.000,00Atividade mantidaCoordenar a criação de controles internos eficientes, eficazes eefetivos que visem melhorar o gerenciamento da programaçãofinanceira;controlar as contas a pagar através dogerenciamento da programação de pagamentos, da negociaçãocom fornecedores, bancos e outros credores, que devem serhonrados conforme o aprazado, e do controle do ciclo financeirode recebimento de recursos e pagamento defornecedores,coordenar as aplicações financeiras, controlandoas melhores taxas e os prazos de aplicações, visando àotimização dos recursos existentes,administrar o fluxo de caixada entidade objetivando realizar um controle altamente eficazda administração dos recursos,coordenar a análise dosindicadores de gestão financeira visando controlar osresultados obtidos e implementar modificações mais efetivas aoprocesso de gerenciamento,(treinamentos e capacitações dosservidores, manutenção, conservação e aquisição de materiais,máquinas e equipamentos).

MANUTENÇÃO DIRETORIA FINANCEIRA2206



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27/08/2014 14:03:02

Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0013

123

04

06




DIRETORIA DE DIVIDA ATIVA

ADMINISTRACAO


1 100.000,00 0,00 100.000,00Atividade mantidaCoordenar a cobrança administrativa da dívida ativa doMunicipio,de natureza tributária ou não,bem como a cobrançade créditos de qualquer natureza que lhe pertençam,determinaro levantamento de todos os créditos tributários ou não,que nãoforam pagos nas épocas oportunas e inscrevê-los em dividaativa,expedir certidões de divida ativa,acompanhando osprocedimentos exigidos por lei para notificação do contribuinteinscrito em divida ativa e a cobrança do seu débito,articular aosdemais orgãos da Secretaria Municipal de Fazenda politicas decombate ao inadimplento e de recuperação da receitamunicipal,treinamentos e capacitações dosservidores,manutenção,conservação e aquisição demateriais,maquinas e equipamentos.

MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DIVIDA ATIVA2207

45.078.023,493.385.347,7141.692.675,78TOTAL ÓRGÃO



Página 19 de 136

27/08/2014 14:03:02

Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0013

122

04

01

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO

ADMINISTRACAO GERAL



ADMINISTRACAO


1 200.000,00 0,00 200.000,00Secretaria MantidaProporcionar a manutenção da estrutura física da SecretariaGeral de Governo para o desenvolvimento das ações deCoordenação e Representação do Governo, Desenvolvimento eAcompanhamento do Planejamento Estratégico do Governo,Elaboração e Acompanhamento do Orçamento Municipal,Acompanhamento Institucional junto às Entidades Municipais eAcompanhamento das Obras Estruturais do Município.

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO2320

1 5.051.851,71 0,00 5.051.851,71Pagamento daFolha daSecretaria

Proporcionar os recursos da folha de pagamento e encargosdos servidores da Secretaria, bem como os auxílios dealimentação e de transporte. Possiblitar a contratação deserviços de estágio de acordo com as necessidades dasecretaria.

FOLHA DE PGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE GESTÃO EGOVERNO

2321

0 120.000,00 0,00 120.000,00Proporcionar a manutenção da estrutura física do CentroAdministrativo para odesenvolvimento das ações de Coordenação e Representaçãodo Governo.

MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO2346

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0206

122

04

01


ADMINISTRACAO GERAL



ADMINISTRACAO


1 24.000,00 0,00 24.000,00Ações realizadas.Monitorar ações prioritárias em todas as Secretarias eautarquias municipais.

MONITORAMENTO DE AÇÕES PRIORITÁRIAS DO GOVERNO2324



Página 20 de 136

27/08/2014 14:03:02

Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0013

122

04

02


ADMINISTRACAO GERAL


DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA

ADMINISTRACAO


1 24.000,00 0,00 24.000,00Monito Programas,serviços eprojetos; Fluxocorreto dosprojetos de Lei;Monitoramento detodos osconvênios

Recursos para promover a gestão dos convênios federais,estaduais e municipais, bem como o monitoramento dosprogramas, projetos e serviços dos órgãos municipais,coordenação do fluxo dos projetos de lei e acompanhamentosdos conselhos municipais.

MANUTENÇÃO DA GESTÃO PROGRAMAS, PROJETOS ECONVÊNIOS

2066

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa

Objetivo Programa que visa projetos integrados que possibilitem infraestrutura adequada para unidades habitacionais para famílias de baixa renda, assim como uma abordagem sistêmica sobre os serviços e infraestrutura em torno de novas moradias.

0029

482

15

03


HABITACAO URBANA

INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO

DIRETORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONTRATOS

URBANISMO


1 1.325.000,00 5.045.000,00 6.370.000,00Urbanização doArroio Kruse

Contrato de repasse que entre si celebram a União Federal ,por intermédio do Ministério das cidades, representada pelaCAIXA e o município de São Leopoldo, objetivando a execuçãode ações relativas ao PPI - Intervenções em favelas.Transferência de recursos financeiros da União para aexecução de Urbanização do Arroio Kruse Contrapartida =24,50%

URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS1038



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27/08/2014 14:03:02

Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0029

482

16

03


HABITACAO URBANA


DIRETORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONTRATOS

HABITACAO


1 1.618.101,00 8.221.899,00 9.840.000,00Infra-Estrtura esaneamento paraas UH´s seremconstruídas paraas familíasreassentadas dosArroios Manteiga eCerquinha.

Contrato de FINANCIAMENTO e REPASSE que, entre si,fazem a CAIXA e o Município de São Leopoldo/RS, destinado àexecução de obras/serviços no município de São Leopoldo/RS,no âmbito PRÓ-MORADIA.

EXECUÇÃO OBRAS/ SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, NO ÂMBITOPRÓ-MORADIA

1039

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa

Objetivo São ações coordenadas e inovadoras que visam a melhoria do ambiente urbano, buscando uma melhor articulação entre transporte, mobilidade, infraestrutura e o dia-a-dia da cidade, buscando valorizar o ambiente urbano e a melhoria da qualidade de vida docidadão.

0009

121

15

04



SOLUÇÕES URBANAS

DIRETORIA DE MOBILIDADE E SOLUÇÕES URBANAS

URBANISMO


1 48.000,00 0,00 48.000,00Projeto ImplantadoElaborar Plano Diretor de Mobilidade Urbana, dando condiçõespara adequar nossa política de Mobilidade Urbana a políticanacional, modificando nossa base legal para servir de marcoregulatório à futuras ações. Promover o atendimento dasdemandas da comunidade através do Orçamento Participativo

PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA1069



Página 22 de 136

27/08/2014 14:03:02

Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0009

451

15

04


INFRA ESTRUTURA URBANA

SOLUÇÕES URBANAS


URBANISMO


0 48.000,00 0,00 48.000,00Percentual doProjetoImplementado

Ampliar a rede de ciclovias da cidade, propiciando segurança eagilidade aos ciclistas, integrando com o sistema de transportecoletivo e o trem metropolitano. Planejar novos roteiros deacordo com o novo desenho viário da cidade, ampliando a redejá existente; Realizar integração intermodal com trensurb eônibus; Adequar o projeto existente ao novo desenho viário dacidade; Firmar convênio com governo Federal para realizaçãodas demais etapas; Executar as etapas dentro do elenco deprioridades como regiões com maior uso da bicicleta e commaior facilidade de integração com o ônibus e o trem. Promovero atendimento das demandas da comunidade através doOrçamento Participativo.

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS1068



Página 23 de 136

27/08/2014 14:03:02

Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0009

452

15

04


SERVICOS URBANOS

SOLUÇÕES URBANAS


URBANISMO


1 12.000,00 0,00 12.000,00Atividade MantidaProporcionar os meios necessários e aquisição deequipamentos, materiais e serviços que possibilitem omapeamento das principais zonas de conflito de trânsito,escolas, hospitais, postos de saúde, principais viasestruturantes da cidade e rotas alternativas; Adquirir material desinalização dentro das especificações desta diretriz; Implantarsinalização nas zonas de conflito, zonas especiais, rotasalternativas e vias estruturantes. Sistema de sinalizaçãocomposto por sinalização vertical (placas), sinalizaçãohorizontal (faixas de segurança, demarcação de vias), esinalização semafórica que organizem o trânsito de formasegura e eficiente, que garanta fluidez, que demarque rotasalternativas e promovam a acessibilidade de todos os usuáriosonde a prioridade seja o pedestre. Mapear principais zonas deconflito de trânsito; Utilizar material com maior durabilidade,visibilidade e com dispositivos de acessibilidade - sinaleirassonoras e com sincronismo (onda verde), faixas desegurança.Promover o atendimento das demandas dacomunidade através do Orçamento Participativo

MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA2068

1 12.000,00 0,00 12.000,00Departamentomantido

Proporcionar a aquisição de materiais e sistemas para apromoção eficiente da sinalização viária de acordo com oCódigo Brasileiro de Trânsito e Projetos de Sinalização ViáriaMunicipal.Promover o atendimento das demandas dacomunidade através do Orçamento Participativo

MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO VIÁRIA2069



Página 24 de 136

27/08/2014 14:03:02

Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0013

452

15

04


SERVICOS URBANOS



URBANISMO


1 12.000,00 0,00 12.000,00Diretoria MantidaProporcionar a manutenção do departamento adquirindo meiospara promover as atividades afins de Mobilidade Urbana.Integrar as linhas para facilitar o acesso de todos os usuários àcidade com o barateamento do custo da tarifa; Realizarbilhetagem eletrônica no transporte coletivo municipal; Definirmatriz de deslocamento das linhas municipais; Fixar tempo deintegração com tarifa reduzida; Realizar integração em todacidade através do sistema eletrônico.Promover o atendimentodas demandas da comunidade através do OrçamentoParticipativo

MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA2067

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0009

452

26

04


SERVICOS URBANOS

SOLUÇÕES URBANAS


TRANSPORTE


1 12.000,00 0,00 12.000,00Projeto ImplantadoIdentificar rotas alternativas às usualmente utilizadas peloscondutores. Desafogar as principais vias, propiciando umtrânsito com maior fluidez. Realizar pesquisa de utilização dasrotas comuns; Planejar rotas alternativas levando emconsideração as vias centrais; Sinalizar as rotas alternativas,divulgando os novos roteiros.Promover o atendimento dasdemandas da comunidade através do Orçamento Participativo

ROTAS ALTERNATIVAS1066



Página 25 de 136

27/08/2014 14:03:02

Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0009

452

26

04


SERVICOS URBANOS

SOLUÇÕES URBANAS


TRANSPORTE


1 12.000,00 0,00 12.000,00PercentualImplantado

Renovar os abrigos da cidade, garantindo conforto e segurançapara os usuários de transportes coletivos. Manter renovação epadronização dos abrigos da região central e principais vias dacidade realizada por contrato de concessão; Ampliar contratode concessão para manutenção de abrigos nos bairros;Realizar projeto para que não haja ponto de ônibus sem abrigoe acessibilidade dos principais pontos com plataformaselevadas e rampas.Promover o atendimento das demandas dacomunidade através do Orçamento Participativo

PROJETO MOBILIÁRIO URBANO1067

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0029

451

15

05




DIRETORIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

URBANISMO


0 96.000,00 0,00 96.000,00Promover a Regularização Fundiária no município, por meio deações destinadas à melhoria dascondições da habitabilidade e inclusão social, atuando emocupações irregulares consolidadasincluindoáreas verdes e institucionais- visando legitimar e consolidar oacesso e à fixação do homamà terra.

MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA2314



Página 26 de 136

27/08/2014 14:03:02

Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa

Objetivo São as ações voltadas para espaço urbano no que se refere a obras, regenaração e ordenamento urbano.

0010

127

04

06


ORDENAMENTO TERRITORIAL

PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANO

ADMINISTRACAO


1 48.000,00 0,00 48.000,00Integralização dasinformações

Promover a integração das informações de todas as secretariasmunicipais em um único banco de dados, podendo a partirdesta ferramenta elaborar o planejamento e gestão das açõesdo governo, tendo uma visão geral da cidade, através demapas temáticos, informações multifinalitárias.

GEOPROCESSAMENTO1036

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa

Objetivo Valorizar a identidade cultural e histórica do município, através das diferentes manifestações e iniciativas vinculadas à cultura, história do município e atividades turísticas de caráter cultural.

0054

391

13

06


PATRIMONIO HISTOR. ARTIST.E ARQUEOLOGICO

IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA


CULTURA


1 48.000,00 0,00 48.000,00Ações realizadas.Promover o desenvolvimento, identificar, preservar e resgatar aidentidade cultural - histórica da Cidade.

PATRIMÔNIO HISTÓRICO2061



Página 27 de 136

27/08/2014 14:03:02

Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0010

121

15

06





URBANISMO


1 48.000,00 0,00 48.000,00Ações realizadas.Atualização do plano Diretor buscando a Integração daslegislações existentes, possibilitando o desenvolvimentoordenado da Cidade.

ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR E COMPLEMENTARES1037

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0054

391

15

06





URBANISMO


0 0,00 24.000,00 24.000,00Ordenamento edirecionamento dodesenvolvimentoterritorial, incluindoinfra-urbanistica.

Apoiar ou realizar investimentos destinados a concretizar osobjetivos, planos, programas e projetod de desenvolvimentourbano, integrantes ou decorrentes da Lei Municipal N° 6.125de 19 dezembro de 2006.

FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU2516



Página 28 de 136

27/08/2014 14:03:02

Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0010

127

15

07




DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES CIVIS

URBANISMO


1 24.000,00 0,00 24.000,00Ações realizadas.Desenvolvimento ordenado de projetos e busca coerente derecursos para implantação.

PROGRAMA DE GESTÃO PARA EXPANSÃO DAS EDIFICAÇÕESPÚBLICAS

2064

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0013

127

15

07




DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES CIVIS

URBANISMO


1 24.000,00 0,00 24.000,00Atividade MantidaManutenção e qualificação da Diretoria de Edificações CivisMANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA DIRETORIA DEEDIFICAÇÕES CIVIS

2063

22.097.851,7113.290.899,008.806.952,71TOTAL ÓRGÃO



Página 29 de 136

27/08/2014 14:03:02

Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0013

122

04

01

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRACAO GERAL



ADMINISTRACAO


1 338.000,00 0,00 338.000,00AtividadeContinuada

Estabelecer, mediante contrato de manutenção de hardware esoftware, a garantia do funcionamento do sistema de coleta deinformações e dos aparelhos coletores dos pontos registrados.Identificar, mediante crachá de identificação funcional, todos osservidores da Administração Direta visando assim a segurançados servidores e da comunidade.Contratar empresa especializada para a realização de concursopúblico para preencher os diversos cargos e demandasnecessários ao atendimento das operações pertinentes àsSecretarias do Município.

MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO1018

1 2.732.096,50 0,00 2.732.096,50AtividadeContinuada

Contratação de manutenção de serviços profissionais etécnicos para o bom desenvolvimento dos trabalhos daSecretaria de Administração, sendo que as demais secretariasserão contempladas também com estas contratações.

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO2032

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0013

122

04

02


ADMINISTRACAO GERAL


DIRETORIA DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

ADMINISTRACAO



Promover recursos para o bom desenvolvimento administrativoda Secretaria de Administração e demais secretarias dogoverno. Promover aquisição de material de uso periódico(material de expediente e limpeza).

MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO2031



Página 30 de 136

27/08/2014 14:03:02

Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0013

126

04

03




DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ADMINISTRACAO



Manutenção corretiva e preventiva, bem como novasaquisições em hardware, software e outras tecnologias paramelhorias referentes à infraestrutura de informática.

MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA2029


Aquisição e manutenção de hardware e software parainformatizar os processos, proporcionando melhorias naqualidade dos serviços prestados para os cidadãos. Envolver odesenvolvimento e/ou aquisição de sistemas e disponibilizaçãode equipamentos de informática necessária ao processo deinformatização das diferentes unidades organizacionais.

MANUTENÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS2030

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0013

122

04

04


ADMINISTRACAO GERAL


DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS

ADMINISTRACAO


1 5.543.401,85 0,00 5.543.401,85Pagamento daFolha daSecretária

Proporcionar os recursos da folha de pagamento e encargosdos servidores da Secretaria, bem como os auxílios dealimentação e de transporte. Possibilitar a contratação deserviços de estágio de acordo com as necessidades dasecretaria.

FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO2027

10.037.163,710,0010.037.163,71TOTAL ÓRGÃO



Página 31 de 136

27/08/2014 14:03:02

Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0013

122

04

01

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ADMINISTRACAO GERAL


ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE

ADMINISTRACAO


1 72.000,00 0,00 72.000,00Atividade mantidaPromover a manutenção das atividades da Secretaria deCompras e Licitações, bem como inovar e buscar a melhoriados processos, auxiliando na Gestão desta Secretaria.

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMPRAS2230

1 1.000.788,26 0,00 1.000.788,26Atividade mantidaProporcionar os recursos da folha de pagamento e encargosdos servidores da Secretaria, bem como os auxílios dealimentação e de transporte. Possiblitar a contratação deserviços de estágio de acordo com as necessidades dasecretaria.

FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DECOMPRAS

2231

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0013

122

04

02


ADMINISTRACAO GERAL


DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES

ADMINISTRACAO


1 13.000,00 0,00 13.000,00Criação da área deGestão deContratos,treinamento ecapacitação deusuários internos eexternos

Normatizar as compras públicas através da criação dedispositivos de gestão que capacitem a equipe e promovam acentralização dos processos comuns,colocando-os ao uso demais de uma secretaria.

NORMATIZAR AS COMPRAS PÚBLICAS1101



Página 32 de 136

27/08/2014 14:03:02

Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0013

722

24

02


TELECOMUNICAÇÕES


DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES

COMUNICAÇÕES


1 160.000,00 0,00 160.000,00Atividade mantidaCumprir com as publicações legais referentes às compras econtratações públicas, bem como dar suporte às publicaçõeslegais das demais secretarias

MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL2232

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0013

122

04

03


ADMINISTRACAO GERAL


GERENCIA OPERACIONAL DE LICITAÇÕES

ADMINISTRACAO


1 8.000,00 0,00 8.000,00Despesascontinuadas +capacitações etreinamentos

Assegurar o bom andamento e integridade do trabalho, bemcomo implantar melhorias contínuas relativas às atividades demanutenção dos processos.

MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS ELICITAÇÕES

2233



Página 33 de 136

27/08/2014 14:03:02

Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0013

122

04

04


ADMINISTRACAO GERAL


GERENCIA OPERACIONAL DE DISPENSAS

ADMINISTRACAO


1 5.000,00 0,00 5.000,00Sistema deverificação depreços +treinamento ecapacitação

Assegurar o bom andamento e integridade do trabalho, bemcomo implantar melhorias contínuas relativas às atividades demanutenção dos processos.

MANUT. PROCESSOS DE DISPENSA DE LICITAÇÕES EINEXIGIBILIDADE

2234

1.258.788,260,001.258.788,26TOTAL ÓRGÃO



Página 34 de 136

27/08/2014 14:03:02

Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0013

122

04

01

09 SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

ADMINISTRACAO GERAL



ADMINISTRACAO


1 144.000,00 0,00 144.000,00Secretária mantidaProver com materiais, recursos e equipamentos a Secretaria doOrçamento Participativo para a promoção das atividades deassembléias, reuniões e seminários com a comunidade, a fimde propiciar a participação popular na elaboração doOrçamento Público Municipal.

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ORÇAMENTOPARTICIPATIVO

2094

1 607.869,52 0,00 607.869,52Pagamento daFolha daSecretaria


FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO ORÇAMENTOPARTICIPATIVO

2095

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0013

126

04

02

09 SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO



DIRETORIA DE AÇÕES COMUNITÁRIAS

ADMINISTRACAO


1 24.000,00 0,00 24.000,00Criação do portalOP edesenvolvimentodo sistema devotação

Informatizar o processo de votação, controle e divulgação dasinformações coletadas durante a participação popular.

MANUTENÇÃO DO OP DIGITAL1053

775.869,520,00775.869,52TOTAL ÓRGÃO



Página 35 de 136

27/08/2014 14:03:02

Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0013

361

12

01

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ENSINO FUNDAMENTAL



EDUCACAO


1 380.302,30 0,00 380.302,30Atividade mantidaPromover a qualificação e fiscalização das ações voltadas aoensino, visando melhorar a qualidade da educação domunicípio. Bem como a manutenção do conselho.

MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO (CME)2295

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0013

365

12

01


EDUCACAO INFANTIL



EDUCACAO


0 150.677,60 0,00 150.677,60Atividade mantidaProver com materiais, qualificação, recursos e equipamentos aSecretaria Municipal de Educação para promoção dasatividades afins e despesa com vencimento e encargos dasecretaria.

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUC.INFANTIL

2513



Página 36 de 136

27/08/2014 14:03:02

Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0013

361

12

02


ENSINO FUNDAMENTAL


DIRETORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BASICA

EDUCACAO


1 1.900.000,00 320.000,00 2.220.000,00SME mantidoProver as condições quanto à infraestrutura, funcionamento emanutenção da SME, assegurando estrutura física, recursoshumanos, transporte, capacitação, equipamentos e serviçosnecessários ao pleno desenvolvimento da SME

MANUTENÇÃO DIRETORIA DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAEDUC FUND.

2293

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa

Objetivo Qualificar a educação pública municipal, focando na qualidade de ensino e na melhoria do ambiente educacional para professores, funcionários, alunos e pais, contribuindo para uma cidade inovadora e a formação da geração futura de leopoldenses.

0019

361

12

02


ENSINO FUNDAMENTAL

EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO


EDUCACAO


2 100,00 540.000,00 540.100,00Ampliar a frotaRenovação da frota escolarPROJETO CAMINHO DA ESCOLA1040

2 280.000,00 600.000,00 880.000,00Ampliação,reforma eadequação deescolas.

Promover ampliação, reforma e adequação das EMEFs,qualificando suas instalações para melhorar o atendimento àcomunidade escolar, especialmente das pessoas comdeficiência ou mobilidade reduzida. Promover o atendimentodas demandas da comunidade através do OrçamentoParticipativo.

OBRAS - ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL1195

23.000 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00alunos atendidosAquisição de uniformes escolares para ofertar aos alunos dasescolas municipais

PROJETO UNIFORMES ESCOLARES1198

1 600.000,00 0,00 600.000,00Programascontratados

Incentivar a introdução da educação empreendedora no ensinofundamental com objetivo de melhorar o IDEB.Promover oatendimento das demandas da comunidade através doOrçamento Participativo

PROJETO MENTE INOVADORA1199



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27/08/2014 14:03:02

Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0019

361

12

02


ENSINO FUNDAMENTAL



EDUCACAO


1 0,00 70.000,00 70.000,00Construção dequadrapoliesportiva

Construir, ampliar, reformar e adequar as escolas, atendendo ademanda de novas vagas, dos alunos de 4 e 5 anos nasEMEFs e a ampliação das séries finais, assegurando o acesso,a permanencia e a aprendizagem com qualidade paratodos.Promover o atendimento das demandas da comunidadeatravés do Orçamento Participativo

QUADRA POLIESPORTIVA PADRE ORESTES1210

1 0,00 1.700.010,00 1.700.010,00Ampliação,reforma eadequação

Construir, ampliar, reformar e adequar as escolas, atendendo ademanda de novas vagas, dos alunos de 4 e 5 anos nasEMEFs e a ampliação das séries finais, assegurando o acesso,a permanencia e a aprendizagem com qualidade para todos.

EMEF COHAB DUQUE - PCMV1212

1 0,00 1.370.010,00 1.370.010,00Ampliação,reforma eadequação


EMEF PARQUE SÃO MIGUEL - PCMV1213

1 0,00 822.012,00 822.012,00Construção,reforma eadequação


CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EMEF PAULOCOUTO - PAC II

1219

1 0,00 375.012,00 375.012,00Construção,reforma eadequação


CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EMEF EMILIOMEYER PAC II

1220

1 0,00 517.012,00 517.012,00Construção,reforma eadequação.


CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EMEF PAULOBECK - PAC II

1221

1 0,00 30,00 30,00Construção,reforma eadequação.


CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA EMEF JOAOGOULART

1225

1 1,00 1,00 2,00Aquisição deterrenos

Aquisição de imóvel visando a ampliação da EMEF MariaGusmão visando ampliar e qualificar as vagas de ensinofundamental.

AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA AMPL DA EMEF MARIA GUSMÃO1310

1 11.171.138,54 69.595.114,18 80.766.252,72Escolas mantidasProver as condições quanto à capacitação, à infraestrutura, aofuncionamento e à manutenção das escolas de EnsinoFundamental, assegurando estrutura física, equipamentos,mobiliários e serviços necessários ao pleno funcionamento dasEMEFs e transporte escolar.

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL

2297



Página 38 de 136

27/08/2014 14:03:02

Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0019

361

12

02


ENSINO FUNDAMENTAL



EDUCACAO


1.380 200.000,00 84.236,60 284.236,60Alunos atendidosAssegurar o acesso e a permanência para alunos comnecessidades especiais, para alunos com falta de vagas emescolas de seu zoneamento, inclusive, os oriundos de zonarural.

DESPESAS COM TRANSPORTE2298

21.755 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00Alunos atendidosAssegurar uma alimentação de qualidade para os alunos dasEMEFs, suprindo no mínimo 15% das necessidadesnutricionais diárias, respeitando as diferentes etapas do ciclo dedesenvolvimento.

MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL2299

0 0,00 750.000,00 750.000,00Atividade mantidaAssegurar uma alimentação de qualidade para os alunos dasEMEFs, suprindo no mínimo 15% das necessidadesnutricionais diárias, respeitando as diferentes etapas do ciclo dedesenvolvimento.

MERENDA ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO2502

0 0,00 60.000,00 60.000,00Atividade mantidaAssegurar uma alimentação de qualidade para os alunos dasEMEFs, suprindo no mínimo 15% das necessidadesnutricionais diárias, respeitando as diferentes etapas do ciclo dedesenvolvimento.

MERENDA ESCOLAR - ATENDIMENTO EDUCACIONALESPECIALIZADO(AEE)

2503

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0013

365

12

02


EDUCACAO INFANTIL



EDUCACAO


1 1.872.802,00 118.251,60 1.991.053,60Atividade MantidaProver com materiais, qualificação, recursos e equipamentos aSecretaria Municipal de Educação para promoção dasatividades afins e despesa com vencimento e encargos dasecretaria.

MANUTENÇÃO DA SECRET. DA EDUCAÇÃO ENSINO INF.2292

1 685.111,00 180.000,00 865.111,00Atividade mantidaManutenção das atividades da da Secretaria - Educação InfantilMANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA - EDUCAÇÃO INFANTIL2296



Página 39 de 136

27/08/2014 14:03:02

Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0019

365

12

02


EDUCACAO INFANTIL



EDUCACAO


0 0,00 577.000,00 577.000,00Ampliação deatendimento aosbeneficiários doPBF

Objetivo é expandir a quantidade de matrículas de criançasentre 0 e 48 meses (4 anos de idade) cujas famílias sejambeneficiárias do Programa Bolsa Família/PBF em crechespúblicas ou conveniadas.

ACESSO A CRECHES1041

2 50.000,00 400.000,00 450.000,00Ampliação,reforma eadequação deescolas.

Promover ampliação, reforma e adequação de escolas deed.infantil, qualificando suas instalações para melhorar oatendimento à comunidade escolar, especialmente daspessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Promover oatendimento das demandas da comunidade através doOrçamento Participativo.

OBRAS - ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL1193

1 0,00 1.318.000,00 1.318.000,00Ampliação,reforma eadequação deescolas.

Adquirir imóveis e construir escolas, atendendo a demanda denovas vagas, assegurando o acesso, o cuidado, a permanênciae a aprendizagem com qualidade e para todos. Promoveratendimento das demandas da comunidade através do O.P.

EMEI DA CERÂMICA ANITA - PROJETO PROINFANCIA1214

1 0,00 210.000,00 210.000,00Ampliação,reforma eadequação deescolas.


EMEI DA FEITORIA - PROJETO PROINFANCIA1215

1 0,00 650.000,00 650.000,00Ampliação,reforma eadequação deescolas.

Adquirir imóveis e construir escolas, atendendo a demanda denovas vagas, assegurando o acesso, o cuidado, a permanênciae a aprendizagem com qualidade e para todos. Promoveratendimento das demandas da comunidade através do O.P

EMEI NO LOTEAMENTO PADRE ORESTES - PROJETOPROINFANCIA

1216



EMEI NO LOTEAMENTO TANCREDO NEVES - PROJETOPROINFANCIA

1217



EMEI DA VILA SÃO GERALDO - PROJETO PROINFANCIA1218



EMEI SANTOS DUMONT1223

1 0,00 1.535.757,11 1.535.757,11Aquisição,reforma,ampliação.


EMEI VILA BRÁS1224



Página 40 de 136

27/08/2014 14:03:02

Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0019

365

12

02


EDUCACAO INFANTIL



EDUCACAO


1 0,00 1.517.117,11 1.517.117,11Construção deescola


EMEI PINHEIROS1226



EMEI SAO BORJA1227



EMEI VILA NOVA (Campestre)1228



EMEI JARDIN LUCIANA1229

1 6.340.000,00 21.879.593,40 28.219.593,40Atividade mantidaProver as condições quanto à capacitação, à infraestrutura, aofuncionamento e à manutenção das escolas de EnsinoFundamental, assegurando estrutura física, equipamentos,mobiliários e serviços necessários ao pleno funcionamento dasEMEIs e transporte escolar.Promover o atendimento dasdemandas da comunidade através do Orçamento Participativo

Manutenção das Atividades Educação Infantil2294

1 9.918.472,63 1.954.000,00 11.872.472,63Atendimentosmantidos

Conveniar com entidades não governamentais, ampliando oatendimento de vagas para a Educação Infantil, atendendoassim, a demanda reprimida no âmbito de atuação prioritáriado município. Promover o atendimento das demandas dacomunidade através do Orçamento Participativo.

CONVÊNIOS EDUCAÇÃO INFANTIL2495

3.700 0,00 770.000,00 770.000,00Alunos atendidosAssegurar uma alimentação de qualidade para alunos dasEMEIs, suprindo no mínimo 15% das necessidades nutricionaisdiárias, respeitando as diferentes etapas do ciclo dedesenvolvimento.

MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL2497



Página 41 de 136

27/08/2014 14:03:02

Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0019

366

12

02


EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS



EDUCACAO


300 0,00 80.000,00 80.000,00Alunos atendidosAssegurar uma alimentação de qualidade para os alunos doEJA, suprindo no mínimo 15% das necessidades nutricionaisdiárias, respeitando as diferentes etapas do ciclo dedesenvolvimento.

MERENDA ESCOLAR - EJA2301

280 10.000,00 400.000,00 410.000,00Jovens atendidosElevar a escolaridade e qualificar profissionalmente jovens eadultos, promovendo sua inclusão social através da distribuiçãode renda.

PROJOVEM URBANO2303

220 100.000,00 41.970,00 141.970,00Escolas mantidasPromover as condições quanto à capacitação, à infraestrutura,ao funcionamento e à manutenção das escolas de EducaçãoInfantil, assegurando estrutura física, equipamentos, mobiliáriose serviços necessários ao pleno funcionamento das EMEIS.

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA2310

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0019

367

12

02


EDUCACAO ESPECIAL



EDUCACAO


1 250.000,00 1.501.934,16 1.751.934,16Atividade mantidaGarantir e implementar políticas de inclusão para pessoas comtranstornos globais da aprendizagem e outras deficiências.

APOIO E PESQUISA AO PROCESSO DE INCLUSÃO2311



Página 42 de 136

27/08/2014 14:03:02

Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0013

361

12

03


ENSINO FUNDAMENTAL


DIRETORIA DE TECNOLOGIA PARA EDUCAÇÃO

EDUCACAO


1 580.000,00 10,00 580.010,00Atividade MantidaProver com materiais, qualificação, recursos e equipamentos aDiretoria de Tecnologia para Educação da Secretaria deEducação para promoção das atividades afins.

MANUT DIRETORIA DE TECNOLOGIA P/ EDUCAÇÃO - ENS.FUNDAMENTAL

2313

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0019

365

12

03


EDUCACAO INFANTIL


DIRETORIA DE TECNOLOGIA PARA EDUCAÇÃO

EDUCACAO


0 138.000,00 10,00 138.010,00Atividade MantidaProver com materiais, qualificação, recursos e equipamentos aDiretoria de Tecnologia para Educação da Secretaria deEducação para promoção das atividades afins.

MANUT DIRETORIA DE TECNOLOGIA P/ EDUCAÇÃO - EDUCINFANTIL

2515



Página 43 de 136

27/08/2014 14:03:02

Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0013

361

12

04


ENSINO FUNDAMENTAL


DIRETORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

EDUCACAO


1 1.100.270,00 1.400.000,00 2.500.270,00Atividade MantidaProver com materiais, qualificação, recursos e equipamentos aDiretoria Adm Fin da Secretaria de Educação para promoçãodas atividades afins.

MANUTENÇÃO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO-ED.FUNDAMENTAL

2312

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0013

365

12

04


EDUCACAO INFANTIL


DIRETORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

EDUCACAO


0 855.040,00 675.584,00 1.530.624,00Atividade MantidaProver com materiais, qualificação, recursos e equipamentos aDiretoria Adm Fin da Secretaria de Educação para promoçãodas atividades afins.

MANUTENÇÃO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO -EDUC.INFANTIL

2514

160.955.930,27124.374.015,2036.581.915,07TOTAL ÓRGÃO



Página 44 de 136

27/08/2014 14:03:02

Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa

Objetivo Desenvolver abordagem sistêmica à melhoria de processos do atendimento de saúde no município, adequando estrutura, mobilizando recursos e pessoas e implementando programas para buscar a excelência no atendimento à população em todos os níveis esegmentos.

0076

122

10

01

11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ADMINISTRACAO GERAL

GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE

ATENÇÃO BÁSICA

SAUDE


1 0,00 100,00 100,00Ação realizadaDesenvolver rotinas para aumentar a humanização noatendimento dos profissionais de saúde.

HUMANIZAÇÃO E MELHORIAS EM ATENDIMENTO NA SAÚDE2327

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0206

122

10

01


ADMINISTRACAO GERAL


ATENÇÃO BÁSICA

SAUDE


1 5,00 100,00 105,00Ação realizadaMelhorar os processos no âmbito da Secretaria da Saúde e aintegração de processos com Hospital Centenário.

PROGRAMA DE GESTÃO NOS SERV DE SAÚDE1204



Página 45 de 136

27/08/2014 14:03:02

Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa

Objetivo Promover a integração social e a igualdade na cidade de São Leopoldo, através de ações sistêmicas que busquem a plenitude dos direitos humanos e a convivência no município.

0041

301

10

01


ATENÇÃO BASICA

PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

ATENÇÃO BÁSICA

SAUDE


1 0,00 36.000,00 36.000,00Atividade MantidaConsultas de atenção Básica aos Povos Indígenas em seushabitats naturais.

ATENÇÃO BÁSICA POVOS INDIGENAS2124

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0076

301

10

01


ATENÇÃO BASICA


ATENÇÃO BÁSICA

SAUDE


1 0,00 100,00 100,00Manutenção dasações

Redução da Mortalidade neonatal/materna/ infantilREDE CEGONHA1056

1 4,00 6,00 10,00NASF implantadoProporcionar suporte técnico para as equipes de ESFIMPLANTAR NASF1059

2 0,00 214.080,00 214.080,00Consultaodontológica porano

Proporcionar o atendimento odontológico Básico a populaçãocoberta pelos diversos Postos da Rede Municipal de Saúde,com apoio federal e estadual.

SAÚDE BUCAL2084

1 4,00 144.720,00 144.724,00Academia deSaúde Implantada

Proporcionar saúde física para a populaçãoACADEMIA DE SAÚDE2090

1 1,00 0,00 1,00Telessaúdeimplantado eimplementado

Qualificar o atendimento na Rede de SaúdeTELESSAÚDE NO MUNICÍPIO2092

0 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00Atendimento apopulação.

Promover consultas de Atenção Básica prestadas àscomunidades atendidas pela Estratégia da Saúde da Família.

ESTRATÉGIA DE SAÚDE FAMÍLIA2096

0 0,00 860.000,00 860.000,00Atividade MantidaPromover a manutenção das atividades do Programa AgentesComunitários de Saúde para desenvolver a prevenção emsaúde.

AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE2099



Página 46 de 136

27/08/2014 14:03:02

Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0076

301

10

01


ATENÇÃO BASICA


ATENÇÃO BÁSICA

SAUDE


1 0,00 5.225.000,00 5.225.000,00Consultas àpopulação por ano

romover consultas de Atenção Básica prestadas a comunidade,nas especialidades de Clínica Geral, Pediatria, Ginecologia eObstetricía. Promover a instalação e manutenção da Regulaçãodo Sistema de Saúde, objetivando o maior controle do setor.

MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO2123

1 0,00 40.000,00 40.000,00Atividade MantidaAmpliar o atendimento em saúde para alunos de nível infantil efundamental.

PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA2125

1 0,00 480.000,00 480.000,00Manutenção dasAções

Qualificar a assistência em saúde nas Unidades Básicas deSaúde (UBS) e Estratégias Saúde da Família (ESF).

PROG MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DATENÇÃOBÁSICA(PMAQ-AB)

2132

0 0,00 1.215.000,00 1.215.000,00 Atendimentocf.Plano de Saude

Utilizado para despesas de custeio da atenção basicaPIES - ATENÇÃO BÁSICA4572

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0076

301

10

02


ATENÇÃO BASICA


ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

SAUDE


2.500 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00Exames realizadosProporcionar o atendimento de consultas especializadas,procedimentos e exames de média e alta complexidade a nívelambulatorial.

TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE2126

1 0,00 312.000,00 312.000,00Sistema mantidoProporcionar atendimento de consultas especializadas,procedimentos e exames de média e alta complexidade, a nivelambulatorial.

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO -FAEC

2427

1 0,00 150.000,00 150.000,00Sistema mantidoProporcionar atendimento de consultas especializadas,procedimentos e exames de média e alta complexidade, a nivelambulatorial.

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO -FAEC MAMOG

2428



Página 47 de 136

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Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0076

302

10

02


ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL



SAUDE


1 0,00 100,00 100,00Unidade de ProntoAtendimento(UPA) construida eimplatada.

Expandir a Rede de atenção às Urgências e Emergências(RUE)

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA TIPO III)1054

1 1,00 100,00 101,00Implantar eimplementar oCEO (Centro deEspecialidadesOdontólogicas)

Ampliação de acesso ao atendimento em saúde bucal de médiacomplexidade.

IMPLANTAR O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÁGICAS2085

3 0,00 1.420.000,00 1.420.000,00Pessoas atendidasPromover o atendimento de pessoas portadoras de sofrimentopsiquico, mental e usuarios de álcool e drogas.

PROMOVER A ATENÇÃO NA REDE DE SAÚDE MENTAL - CAPS2086

1 194.100,00 2.171.400,00 2.365.500,00Sistema mantidoAtendimento de urgência/emergência pré-hospitalar emparceria com o Governo Estadual e Federal. Proporcionar arenovação da frota e aquisição de equipamento que deemsuporte a necessidade da população.

REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIA (RUE)SAMU SALVAR

2097

0 100,00 4.092.000,00 4.092.100,00Atendimento depessoas

Aquisição de equipamento para o hospital, qualificação dagestão do SUS e manutenção folha de pagamento

MANUTENÇÃO DO APOIO A REDE HOSPITALAR4581

0 0,00 300.000,00 300.000,00Aquisição deequipamento ematerialpermanente para aUPA tipo III

Serviço de atenção as urgencias e emergencias na redehospitalar

Serviço Atençao Rede Hosp- Emenda Par. 12625.8680001/14-0024582

0 0,00 200.000,00 200.000,00Pessoas atendidasPromover o atendimento de pessoas usuarios de alcool eoutras drogas

CAPS - AD III4585

0 0,00 100.000,00 100.000,00Construçãounidade

Construção de unidade de acolhimento de adulto mista paraatendimento de pessoas usuarios de alcool e drogas

CAPS - UNIDADE DE ACOLHIMENTO4587



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Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0076

303

10

02


SUPORTE PROFILATICO E TERAPETICO



SAUDE


55 492.000,00 0,00 492.000,00Número de leitosimplantados

Ampliação de acesso e viabilidade econômica do tratamento.LEITOS EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA2087

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0076

305

10

03


VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA


VIGILANCIA EM SAUDE

SAUDE


4.000 38.000,00 303.000,00 341.000,00Pessoas atendidasO atendimento de consultas especializadas, procedimentos eexames a doentes portadores de DST/AIDS e doençasoportunistas.

AÇÕES CONJUNTAS DE DST AIDS2083

5.000 0,00 663.000,00 663.000,00Atendimento 5.000pessoas

Promover ações de vigilância em Saúde e controle de doenças,vacinações, controle de vetores, meio ambiente.Procedimentos, vacinações e intervenções no meio ambiente aprocura de vetores de doenças.

TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE2088

1.500 0,00 686.000,00 686.000,00Fiscalizaraprox.1.500estabelecimentos

Promover ações estruturantes e a fiscalização e omonitoramento de estabelecimentos comerciais localizados nomunicípio.

AÇÕES CONJUNTAS EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA2089

1 0,00 10.000,00 10.000,00Atendimentoaprox.100 pessoas

Promover ações de Vigilância em Saúde para os trabalhadores.VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR4347



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Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0076

301

10

04


ATENÇÃO BASICA


ASSISTENCIA FARMACEUTICA

SAUDE


0 0,00 100,00 100,00Fornecimento demedicamentos

Promover distribuição de medicamentos da Farmácia Básica deacordo com a Relação Nacional de Medicamentos (Rename) -com recurso Federal e Estadual.

SAÚDE MENTAL4578

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0076

303

10

04




ASSISTENCIA FARMACEUTICA

SAUDE


1 505.040,00 1.596.440,00 2.101.480,00Fornecimento demedicamentos

Promover distribuição de medicamentos da Farmácia Básica deacordo com a Relação Nacional de Medicamentos (Rename) -Ministério da Saúde com recurso Federal, Estadual e Municipal.

ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA2098



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Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0013

122

10

05


ADMINISTRACAO GERAL


GESTÃO DO SUS

SAUDE


1 300.000,00 0,00 300.000,00Secretaria mantidaGarantir o funcionamento das atividades administrativas etecnológicas necessárias ao funcionamento adequado dosdiversos órgãos componentes da Secretaria, bem como aaquisição de equipamentos e serviços necessários paraatender melhor a população.

MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE2127


Proporcionar os recursos da folha de pagamento e encargosdos servidores da Secretaria, bem como os auxílios dealimentação e de transporte. Possibilitar a contratação deserviços de estágio de acordo com as necessidades daSecretaria.

FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETÁRIA DASAÚDE

2128

0 120.000,00 0,00 120.000,00Garantir o funcionamento das atividades administrativas etecnológicas necessárias ao funcionamento adequado dosdiversos órgãos componentes dos Centros de Saúde, bemcomo a aquisição de equipamentos e serviços necessários paraatender melhor a população.

MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE4563

0 1,00 0,00 1,00Garantir o funcionamento das atividades administrativas etecnológicas necessárias ao funcionamento adequado dosdiversos órgãos componentes dos Centros de Saúde, bemcomo a aquisição de equipamentos e serviços necessários paraatender melhor a população.

MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE4564

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0076

122

10

05


ADMINISTRACAO GERAL


GESTÃO DO SUS

SAUDE


1 22.500,00 0,00 22.500,00Conselho MantidoAtendimento administrativo ao Conselho Municipal de Saúde.CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE2129



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Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0076

122

10

05


ADMINISTRACAO GERAL


GESTÃO DO SUS

SAUDE


1 5.000,00 0,00 5.000,00Atividade MantidaAtendimento administrativo ao Conselho Municipal deEntorpecentes.

CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES4348

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0076

128

10

05


FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS


GESTÃO DO SUS

SAUDE


0 0,00 66.410,44 66.410,44Realizar educaçãopara pessoasenvolvidas notrabalho da saúde

Realizar educação permanente em saude para ostrabalhadores da saúde conforme Resolução CIB/RS 590/2013

NUCLEO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM SAUDE COLETIVA(NUMESC)

4586



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Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0076

301

10

05


ATENÇÃO BASICA


GESTÃO DO SUS

SAUDE


15 1.411.305,68 2.899.618,33 4.310.924,01Construção deUnidade de Saúde

Construção e ampliação de unidades de saúde atendendo asdemandas da comunidade através do Orçamento Participativo.Adquirir imóveis e equipamentos para a estruturação dasunidades de saúde.

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE1058

5.000 100,00 0,00 100,00PessoasAtendidas

Prevenção do câncer de colo de útero em mulheres em idadefértil.

MANUTENÇÃO DE PREVENÇÃO DO CANCER DE CÓLO DEÚTERO

2134

0 0,00 100,00 100,00Atividade MantidaPromover ações de atenção à saúde da mama.MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MAMA4576

0 0,00 487.913,00 487.913,00Aquisição deequipamento ematerialpermanente paraas unidadesbasicas

Estruturação da Rede de Serviços de Atenção BasicaESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA -EMENDA PARLAM

4583

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa

Objetivo Promover a manutenção administrativa do Hospital Centenário com o intuito de dar maior qualidade na aplicação dos recursos. Aplicar recursos para desenvolver e aperfeiçoar os processos administrativos e garantir a eficiência necessária para melhorar o serviço àpopulação.

0068

302

10

05



FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO - GESTÃO ESTRUTURAL

GESTÃO DO SUS

SAUDE


0 0,00 987.300,00 987.300,00AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTEPARA A NEUROLOGIA(HC), PROPORCIONANDO AMELHORIA NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO

EMENDA PARLAMENTAR Nº 28590008 NEURO4566



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Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0076

302

10

05




GESTÃO DO SUS

SAUDE


1 4,00 0,00 4,00Auditoria eOuvidoriaMunicipalimplantada

Qualificação da escuta do Usuario do SUSIMPLANTAR OUVIDORIA DO SUS E AUDITORIA NO MUNICIPIO1055

1 1,00 0,00 1,00Atividade MantidaAtender a necessidade de deslocamento de pacientes dehemodiálise e de outras especialidades para o atendimento dasreferências/contra -referências.

DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA ÁREA DE SAÚDE2130

0 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00Dar suprimento financeiro à aquisição de medicamentos eserviços demandados à municipalidade através de MandadoJudicial.

JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE2212

0 0,00 1.000,00 1.000,00Proporcionar o atendimento de consultas especializadas,procediemntos e exames de média e alta complexidade a nívelambulatorial.

GESTÃO PLENA - MUNICÍPIO RESOLVE4577

0 0,00 2.776.860,00 2.776.860,00Aquisição de Equipamento e Material Permanente.CONVÊNIO - EMENDA PARLAMENTAR4580

0 0,00 1.075.000,00 1.075.000,00Aquisição deequipamentos ematerialpermanente para aFundação Hospitalcentenario eaquisição deequipamento ematerialpermanente para aUPA tipo III

Estruturação de unidades de atenção especializadaESTRUT.UNID.ATENÇÃO ESPECIALIZADA - EMENDA PARL.4584



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Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa

Objetivo Desenvolver conjunto de iniciativas com objetivo de viabilizar a expansão da infraestrutura hospitalar na cidade, através de uma nova unidade hospitalar.

0204

302

10

05



NOVO HOSPITAL

GESTÃO DO SUS

SAUDE


1 1.000,00 20.000.000,00 20.001.000,00Construção donovo Hospital

Ampliar cobertura da rede HospitalarPROJETO DE CONSTRUÇÃO DE NOVO HOSPITAL1057

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0076

305

10

05


VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA


GESTÃO DO SUS

SAUDE


0 0,00 95.663,77 95.663,77Promover ações de combate a dengueACOES DE VIGILANCIA4570



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Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0076

306

10

05


ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO


GESTÃO DO SUS

SAUDE


1 0,00 30.000,00 30.000,00Atividade mantidaProporcionar o atendimento das ações de alimentação enutrição.

FINANCIMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO2131

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0076

122

10

06


ADMINISTRACAO GERAL


DIRETORIA DE REGULAÇÃO

SAUDE


0 100,00 0,00 100,00Atendimento depacientes.

Informar para Datasus os atendimentos ocorridos nas UnidadesBasicas de Saúde (UBS), Centros de Saúdes (CS) e Hospital.Autorização de exames e internação hospitalares.

COMPLEXOS REGULADORES,CONTROLE,AVALIAÇÃO EAUDITORIA

4571



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Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0076

302

10

06




DIRETORIA DE REGULAÇÃO

SAUDE


1 0,00 100,00 100,00Complexo deregulaçãoimplantado eimplementado

Implantação e Implementação de programas que geramimpacto nos indicadores em saúde.

IMPLANTAÇÃO E IMPLAMENTAR O COMPLEXO2091

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0076

303

10

07




DIRETORIA DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL

SAUDE


1 0,00 248.000,00 248.000,00Fornecimento deMedicamentos

Promover a distribuição de medicamentos a preço de custo emconvênio com a Fundação Oswaldo Cruz (Ministério da Saúde)

FARMACIA POPULAR2093

117.230.026,7170.987.211,5446.242.815,17TOTAL ÓRGÃO



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Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0013

122

08

01

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ADMINISTRACAO GERAL



ASSISTENCIA SOCIAL


1 500.000,00 0,00 500.000,00Secretaria mantidaProver a Secretaria e unidades com materiais e equipamentos,além da estrutura de sistemas. Manter a estrutura para o plenofuncionamento dos trabalhos afins.Assessorar as diretorias eequipes na elaboração do planejamento acompanhar asatividades desenvolvidas pelas equipes,diretorias esecretaria,realizar formação basica comtrabalhadores,organizar atividades de formação e capacitação.

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL

2162

1 7.052.290,80 1.487.880,00 8.540.170,80Atividade mantidaProporcionar os recursos da folha de pagamento e encargosdos servidores da secretaria e conselheiros tutelares, bemcomo bem como auxílios de alimentação e de transportecontratação para atendimento dos Programas Federais, .Possibilitar a contratação de serviços de estagio de acordo comas necessidades da Secretaria.

FOLHA PGTO E ENCARGOS SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL

2163

4 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00Atividade mantidaPromover serviços com ações voltadas as pessoas em situaçãode vulnerabilidade social e/ou em casos de emergencia.

BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL2168

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0043

243

08

02


ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE


DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

ASSISTENCIA SOCIAL


3.000 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00Atividade mantida.Articular e apoiar as entidades de atendimento e defesasocioassisteciais e os Serviços de Convivência eFortalecimento de Vínculos no sentido de integrá-las naproteção social básica da política municipal de assistênciasocial.

REDE SOCIOASSISTENCIAL BÁSICA2164



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Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0013

244

08

02





ASSISTENCIA SOCIAL


6.500 100,00 306.000,00 306.100,00Atividade mantida.Cadastramento e atualização dos cadastros de todas asfamílias em situação de vulnerabilidade social no município.Gerenciamento de dados do Programa Bolsa Família e outrosprogramas Federais; Ações de integração do cadastro únicocom outros sistemas de cadastramento do município.

CADASTRO ÚNICO DO PBF1033

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0043

244

08

02





ASSISTENCIA SOCIAL


1 60.000,00 10,00 60.010,00Atividade mantidaProporcionar alternativas de sustentabilidade com segurançaalimentar à família de baixa renda.

PROJETO HORTAS COMUNITÁRIAS1034

7 25.000,00 0,00 25.000,00Atividade mantida.Prover os serviços com ações e materiais de apoio pedagógicoe administrativo aos CRAS,e demais ações da proteção socialbásica.Atualizar e apoiar ações dos Planos Municipais deConvivência Familiar e Comunitária e de Enfrentamento àviolência contra Criança e Adolescente.

APOIO A SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA1035

25.000 697.579,20 1.073.243,96 1.770.823,16Atividade mantidaManutenção e qualificação do serviço, objetivando atender aindivíduos, famílias e comunidades em suas buscas denecessidades por manter os vínculos consolidados.

MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSITÊNCIASOCIAL - CRAS

2166



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Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0041

241

08

03


ASSISTENCIA AO IDOSO


COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

ASSISTENCIA SOCIAL


1 0,00 400.000,00 400.000,00Atividade MantidaFinanciar programas aprovados pelo CMDDI,de acordo com aPolitica Municipal do Idoso

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS IDOSOS2187

1 20.000,00 0,00 20.000,00Atividade mantidaApoiar tecnica e financeiramente as açoes do ConselhoMunicipal de Defesa dos Direitos dos Idosos

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS IDOSOS2197

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0041

242

08

03


ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA



ASSISTENCIA SOCIAL


1 20.000,00 0,00 20.000,00Atividade MantidaApoiar técnica e financeiramente as ações do ConselhoMunicipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiencia

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DA PESSOA COMDEFICIENCIA

4345

1 30,00 0,00 30,00Atividade MantidaPossibilitar captação e aplicação de recursos dedutiveis doimposto de renda.Viabilização de projetos de apoio aos direitosda pessoa com deficiencia

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA PESSOA COM DEFICIENCIA4346



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Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0013

243

08

03


ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE



ASSISTENCIA SOCIAL


2 200.000,00 0,00 200.000,00Ações realizadas.Manutenção e descentralização das atividades dos ConselhosTutelares.

MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES2186

1 25.000,00 0,00 25.000,00Ações realizadas.Projetos de apoio aos Direitos da Criança e do Adolescente,atenção a Criança e Adolescente e Manutenção doCOMDEDICA.

MANUTENÇÃO DO COMDEDICA2188

1 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00Atividade mantidaPossibilitar captação e aplicação de recursos dedutiveis doimposto de renda.Viabilização de projetos de apoio aos direitosda criança e do adolescente

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE2198

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0013

244

08

03





ASSISTENCIA SOCIAL


2 25.000,00 25.000,00 50.000,00Atividade MantidaApoiar técnica e financeiramente as ações do ConselhoMunicipal da Assistencia Social e Segurança Alimentar

CMAS E DEMAIS CONSELHOS2199



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Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa

Objetivo Promover um conjunto de serviços, programas e projetos que tem por objetivo a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de direitos, o fortalecimento das potencialidades e a proteção de famílias e Pessoas para o enfrentamento (igual ao anterior).

0044

244

08

04



PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

ASSISTENCIA SOCIAL


7 2.050.000,00 216.000,00 2.266.000,00Atividade mantidaArticular e apoiar as entidades de atendimento e defesasocioassistenciais, sendo estas de acolhimento institucional ede habilitação e reabilitação de crianças e adolescentes nosentido de integrá-las na proteção Social Especial da PolíticaMunicipal de Assistência Social.

REDE SOCIOASSISTENCIAL ESPECIAL2189

460 150.000,00 107.520,00 257.520,00Atividade mantidaGarantir os direitos fundamentais, atender situações dedenúncias de crianças e adolescentes vítimas de violência,negligência, maus tratos, abuso ou exploração sexual; detrabalho precoce e em situação de rua; de casos de maustratos e abandono de idosos e pessoas com deficiências, depopulação adulta em situação de rua, garantido sua devidaapuração inclusão social e encaminhamento para atendimentosocioassistencial. Atender adolescentes em conflito com a leinas medidas socioeducativas de liberdade assistida eprestação de serviços à comunidade. Garantir apoio técnicoaos Conselhos Tutelares.

MANUTENÇÃO DO CREAS2190

80 150.000,00 62.400,00 212.400,00Atividade mantida.Serviço que tem a finalidade de assegurar para pessoas queutilizam as ruas como moradia, atendimento e atividadesdirecionadas para o desenvolvimento de sociabilidades, naperspectiva de fortalecimento de vínculos interpessoais oufamiliares que oportunizem a construção de novos projetos devida.

MANUTENÇÃO DO CENTRO POP2191

16 250.000,00 0,00 250.000,00Atividade mantida.Manutenção e qualificação do serviço, objetivando areconstrução de vínculos familiares e comunitários e ofortalecimento das potencialidades das crianças e adolescentespara o enfrentamento das situações de violação de direitos.

MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO2192

50 400.000,00 78.000,00 478.000,00Atividade mantida.Manutenção e qualificação do serviço de acolhimento noturnoàs pessoas em situação de rua, objetivando a reconstrução devínculos familiares e comunitários fragilizados ou rompidos.

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO DA POPULAÇÃODE/NA RUA

2193

42 400.000,00 0,00 400.000,00Atividade mantidaManutenção e qualificação do serviço, objetivando areconstrução de vínculos familiares e comunitários e ofortalecimento das potencialidades dos idosos para oenfrentamento das situações de violação de direitos.

MANUTENÇÃO DO LAR SÃO FRANSCISCO2194

15 50.000,00 0,00 50.000,00Atividade mantida.Promover a convivência Familiar e Comunitária através doPrograma Família Acolhedora e Apadrinhamento Afetivo deacordo com as diretrizes do Plano Municipal de ConvivênciaFamiliar e Comunitária.

MANUTENÇÃO DO PROJETO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR ECOMUNITÁRIA

2195



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Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa

Objetivo Promover um conjunto de serviços, programas e projetos que tem por objetivo a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de direitos, o fortalecimento das potencialidades e a proteção de famílias e Pessoas para o enfrentamento (igual ao anterior).

0044

244

08

04



PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

ASSISTENCIA SOCIAL


5 25.000,00 0,00 25.000,00Atividade mantida.Prover serviços com ações e materiais de apoio pedagógico eadministrativo às unidades de Média e Alta Complexidade daProteção Social Especial .Atualizar e apoiar ações do PlanoMunicipal de Convivência Familiar e Comunitária e deEnfrentamento à Violência contra Criança e Adolescente.

APOIO A SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL2196

21.356.053,964.756.053,9616.600.000,00TOTAL ÓRGÃO



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Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0013

122

04

01

13 SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLOGICO

ADMINISTRACAO GERAL



ADMINISTRACAO


1 275.000,00 0,00 275.000,00Atividade MantidaGarantir o funcionamento das atividades de apoioadministrativo a todos os orgãos da administraçãomunicipal.Qualificar e otimizar as tarefas executadas peladiretoria administrativa municipal.Dar suporte para que sedesempenhem todas as atividades necessárias,modernizandoos serviços e a estrutura fisica do ambiente de trabalho daprestação de serviços à população.

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECON. ETECNOLOGICO

2040


Proporcionar os recursos da folha de pagamento dos servidoresda secretaria, bem como os auxilios de alimentação etransporte. Possibilitar a contratação de estagiários, de acordocom as necessidades das diretorias.

FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SEC. DESENVOLVIMENTOECON TECNO

2041

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa

Objetivo Afirmar a vocação e posicionamento de São Leopoldo como cidade tecnológica de destaque no Brasil e Exterior, buscando aprimorar fatores que visem à consolidação da economia tecnológica na cidade e a imagem de São Leopoldo como cidade polo de inovação,gerando empregos de qualidade e oportunidades no município; planejar a continuidade e expansão da economia baseada em tecnologia e inovação em São Leopoldo.

0039

122

23

01


ADMINISTRACAO GERAL

ECONOMIA TECNOLÓGICA


COMERCIO E SERVICOS


0 120.000,00 0,00 120.000,00Realizar estudos, plano e governança para garantir a expansãoe desenvolvimento da economia tecnológica no município até2030.

ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO E ECONOMIATECNOLÓGICA

2328



Página 64 de 136

27/08/2014 14:03:02

Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa

Objetivo Alavancar o desenvolvimento econômico do município, com a geração de trabalho e renda. Ampliar o apoio do município aos empreendedores leopoldenses.

0036

692

23

01


COMERCIALIZAÇÃO

ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL


COMERCIO E SERVICOS


4 160.000,00 10.000,00 170.000,00Ações realizadas.Implantar melhorias e promover ações para o segmentocomercial e de serviços no municipio.Ordenar os centroscomerciais da cidade atraves de açoes de fiscalizaçãopadronização dos mesmos.

MODERNIZAÇÃO DOS EIXOS COMERCIAIS E DE SERVIÇO1021

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0036

334

11

02


FOMENTO AO TRABALHO


DIRETORIA DE PROMOÇÃO E CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTOS

TRABALHO


2 70.000,00 0,00 70.000,00Cursos realizadosManutenção e ampliação do programa de microcrédito,que visaatender os empreendedores formais e informais que estãoexcluídos do crédito tradicional.Criação de postos avançadosde atendimento para facilitar o acesso ao programa demicrocrédito,atraves de parcerias e convenios com entidadespublicas,privadas e da sociedade civil organizada.

MICROCREDITO MUNICIPAL2035



Página 65 de 136

27/08/2014 14:03:02

Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0039

573

19

02


DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO


DIRETORIA DE PROMOÇÃO E CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTOS

CIENCIA E TECNOLOGIA


1 0,00 35.500,00 35.500,00Novosinvestimentos naarea de tecnologia

Criar e Executar mecanismos de atração de novosinvestimentos na area de tecnologia.Criação de leis deincentivo.Aplicação do FDTI em açoes para o segmento deTecnologia,conforme a Lei nº 6.058 de 2006

MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO FDTI2034

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0036

334

11

03


FOMENTO AO TRABALHO


DIRETORIA DE APOIO AMICROEMPRESAS E EMPREENDEDORES

TRABALHO


12 112.000,00 1.000.000,00 1.112.000,00Atividade MantidaDesenvolver e executar o convênio firmado com o governofederal - Ministerio do Trabalho e Emprego,a fim de propiciaroportunidades de aprendizado profissional através de cursos decapacitação para as classes mais desfavorecidas da populaçãoe inserção dos mesmos no mercado de trabalho à partir deações integradas de economia solidaria.

PROJETOS DE ECONOMIA SOLIDARIA1019



Página 66 de 136

27/08/2014 14:03:02

Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0036

334

23

03


FOMENTO AO TRABALHO



COMERCIO E SERVICOS


1 50.000,00 10.000,00 60.000,00Atender novosmicro e pequenosempresários

Estimular micro e pequenos empresários que trabalham nainformalidade a regularizarem seusempreendimentos.Implantação da Lei Geral da Micro ePequena Empresa,nº 123/2006.Atender novos micro epequenos empresários.Facilitar o acesso de micro e pequenosempresarios ao crédito e aos serviços financeiros.Criação dobalcão de negocios on line e a sala do empreendedorfacilitando o processo de formalização e capacitação deemprendedores e empresários.

ORIENTAÇÃO AO EMPREENDEDORISMO2036

1 100.000,00 10.000,00 110.000,00Feiras e eventosrealizados

Incentivar a participação de empreendimentos locais em feirase eventos, disponibilizar infraestrutura para realização de feirasmensais temáticas no municipio,como Feira do Peixe,Feira dodia das Maes,Feira do Produtor,Feira da EconomiaSolidária.Manutenção e utilização dos recursos do Fundo doComercio - FUNDECOM

REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS NO MUNICIPIO2039

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0206

693

23

03


COMERCIO EXTERIOR



COMERCIO E SERVICOS


11 20.000,00 120.000,00 140.000,00Ações realizadas.Desenvolver atividade de prospecção e apresentação domunicípio para potenciais investidores internacionais,possibilitando a atração de novas empresas para o município.

PROGRAMA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTO INTERNACIONAIS1202



Página 67 de 136

27/08/2014 14:03:02

Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0039

573

19

04




DIRETORIA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO EMPRESARIAL



1 110.000,00 0,00 110.000,00Instalações denovas empresas

Promover o desenvolvimento em tecnologia.Associar a imagemda cidade ao Parque Tecnológico.Desenvolvimento deinfraestrutura pública do parque,enquadrando nos padrõesinternacionais,com recursos próprios e de terceiros que serãooriundos de projetos de captação e da contrapartida dasempresas que venham a se instalar no parque.

PROMOÇÃO DA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO2033

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0205

573

19

04







2 51.000,00 0,00 51.000,00Cursos realizadosFomentar o intercâmbio de experiência na gestão pública e depoíiticas de incentivo,em especial no setor detecnologia.Fomentar negócios entre empresários dascidades.Promover articulações com entes governamentais e dasociedade civil organizada.

MERCOCIDADES2037



Página 68 de 136

27/08/2014 14:03:02

Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa

Objetivo Estimular a competitividade das empresas instaladas em São Leopoldo e de suas cadeias produtivas, assim como constituir a cidade em ambiente atrativo para novos negócios e investimentos.

0037

661

22

04


PROMOÇÃO INDUSTRIAL

DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIMENTOS


INDUSTRIA


1 500.000,00 0,00 500.000,00Incentivar ocrescimento daprodução nomunicípio

Incentivar e facilitar o desenvolvimento empresarial nomunicípio, no que compete por exemplo aos distritos industriais,disponibilizar no município modais logísticos, instalação dehotéis de alto padrão para atender os empresarios que visitamnosso municipio.Elaboração de mapa economico para definiçãodas potencialidades e possibilidades de crescimento daprodução no municipio.Aplicação e manutenção do FUNDESI.

DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL NO MUNICÍPIO1020

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa

Objetivo Estimular a competitividade das empresas instaladas em São Leopoldo e de suas cadeias produtivas, assim como constituir a cidade em ambiente atrativo para novos negócios e investimentos.

0037

662

22

04


PRODUÇÃO INDUSTRIAL

DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIMENTOS


INDUSTRIA


1 80.000,00 2.087.966,45 2.167.966,45Ações realizadas.Assegurar condições para o crescimento sustentável doDistritos Industriais.

DISTRITOS INDUSTRIAIS - MANUTENÇÃO E EXPANSÃO2329

6.884.622,323.273.466,453.611.155,87TOTAL ÓRGÃO



Página 69 de 136

27/08/2014 14:03:02

Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0013

122

18

01

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ADMINISTRACAO GERAL



GESTAO AMBIENTAL


1 300.000,00 0,00 300.000,00Manter ofuncionamento daSecretaria

Desenvolvimento institucional,qualificação e modernizaçãoadministrativa,implantação e ampliação do sistema municipalde saneamento e gestão ambiental,resgatar o memorial do riodos sinos,estruturação da fiscalização e licenciamentoambiental,apoiar a gestão socioambiental,qualificar a gestão eo controle ambiental do municipio,atraves do licenciamentoambiental de atividades e ou empreendimentos a seremimplantados em instalação e em operação no municipio.Equiparadequadamente as diversas areas,revisar a legislação atual edispor de novos instrumentos legais,implantar o sistema deindicadores de sustentabilidade ambiental,abranger todos osempreendimentos industriais do municipio,renovar as licençasde todos emprendimentos e ou atividades em exercicio.

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2048

1 3.751.646,70 0,00 3.751.646,70Manter ofuncionamento daSecretaria

Proporcionar os recursos da folha de pagamento e encargosdos servidores do Gabinete, bem como os auxílios dealimentação e de transporte. Possibilitar a contratação deserviços de estágio de acordo com as necessidades daSecretaria

FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. MEIO AMBIENTE2049

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa

Objetivo Assegurar à São Leopoldo uma manutenção e melhoria de seus serviços ambientais, buscando a preservação e manejo de áreas de conservação ambiental, assim como todos os mecanismos de gestão ambiental oficial do município, de forma a colaborar para odesenvolvimento sustentável do município.

0060

541

18

01


PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL


GESTAO AMBIENTAL


1 80.000,00 0,00 80.000,00Ampliar e equiparo Herbario eJardim Botanico

Garantir o funcionamento do Jardim Botânico,área de lazer doParque Imperatriz e Herbário com equipamentos tecnológicospara fins de proporcionar um local adequado para visitação dacomunidade,bem como promover a educação ambiental.

AMPLIAÇÃO DO JARDIM BOTANICO PARQUE IMPERATRIZ EHERBÁRIO

1028



Página 70 de 136

27/08/2014 14:03:02

Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0060

541

18

01





GESTAO AMBIENTAL


1 140.000,00 0,00 140.000,00Manter a area delazer e Unidade deConservação doPArque Imperatrize estruturar oJardim Botanico

Assegurar à comunidade leopoldense, a preservação equalidade de vida ambiental,preservando de modo permanenteas principais areas de conservação.Promover a informaçãoambiental e a participação da comunidade demonstrando aimportancia da preservação dos recursos hidricos domunicipio.Manter o acervo biologico da flora regional.

MANUTENÇÃO DO JARDIM BOTANICO PARQUE IMPERATRIZ2050

1 0,00 50.000,00 50.000,00Ampliar aqualidade de vidaambiental nomunicipio

Proporcionar a comunidade de São Leopoldo qualidade de vidaatravés da concientização, educação ambiental, preservandode modo permanente as principais Unidades de Conservação eos recursos hídricos do municipio. Concientizar a populaçãoquanto a necessidade de preservação permanente dosrecursos hidricos, flora e fauna.

CONFER SEMANA MUNIC MEIO AMBIENTE - PROG EDUCAÇÃOAMBIENTAL

2053

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0060

542

18

01


CONTROLE AMBIENTAL



GESTAO AMBIENTAL


1 0,00 350.000,00 350.000,00Manter as açõesambientais deforma a promovera qualidade devida ambiental

Assegurar à cidade a preservação da qualidade devida,preservando de modo permanente as principais areas deconservação.Atingir a todos os empreendimentos e ouatividades passiveis de licenciamento ambiental nomunicipio,atendendo de forma agil todas as demandas quecompetem a SEMMAM.Orientar a comunidade quanto as açõese necessidades de preservação ambiental atraves dasatividades de educação ambiental e semana do meioambiente.Ampliação,regularização,gestão e Plano de manejodas UC´s.Proporcionar aos tecnicos e servidores em geralcapacitação profissional.

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2051



Página 71 de 136

27/08/2014 14:03:02

Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0060

543

18

01


RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS



GESTAO AMBIENTAL


1 110.000,00 50.000,00 160.000,00Proporcionar acomunidade umlocal para lazer eeducaçãoambiental

Integrar a comunidade leopoldense ao Rio dosSinos,valorizando a orla do rio trazendo a história da navegaçãoe colaborar na manutenção da educação ambiental

PROJ REVITALIZAÇÃO RUA DA PRAIA E REGULARIZAÇÃOMUSEU DO RIO

1029

1 0,00 400.000,00 400.000,00Implantação deparquesambientais nomunicipio

Recuperar áreas degradadas pela ação antrópica - Morro doPaula e Banhados,elaborando planos de ações com definiçõesdos usos permissíveis para estas áreas.

PROJ RECUP DE AREAS DEGRADADAS-UNIDADES DECONSERVAÇÃO-UC´S

1030

1 180.000,00 0,00 180.000,00Pagamento daFolha

Ações ambientais vinculadas à valorização da área urbana daOrla do Rio dos Sinos na região central de São Leopoldo

PROJETO AMBIENTAL REGENERAÇÃO REGIÃO ORLA1209

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0060

541

18

02




DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

GESTAO AMBIENTAL


1 0,00 60.000,00 60.000,00Licenciar todos osempreendimentospassiveis delicenciamentoambiental

Ampliar o rol de atividades licenciáveis,com a implantação dolicenciamento Pleno e fiscalização integrada.Monitorar açõesirregulares e manter o sossego público e qualidade devida.Garantir o funcionamento das atividades de apoioadministrativo otimizando as tarefas de fiscalização elicenciamento ambiental

MANUTENÇÃO DO LICENCIAMENTO2052



Página 72 de 136

27/08/2014 14:03:02

Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0060

543

18

03


RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS


DIRETORIA DE PLANEJAMENTO EGESTÃO AMBIENTAL

GESTAO AMBIENTAL


1 175.000,00 407.052,86 582.052,86Manutenção econservação deunidade deconservação

Recuperar áreas degradadas pela ação antrópica - Unidade deconservação Parque Natural Imperatriz Leopoldina eBanhados,elaborando planos de ações com definições dosusos permissíveis para esta área,atualização do Plano deManejo,material para estudos e pesquisas.

MANUT PRESERVAÇÃO UNIDADES CONSERVAÇÃO PARQUEIMPERATRIZ

2054

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0060

542

18

04


CONTROLE AMBIENTAL


DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

GESTAO AMBIENTAL


1 70.000,00 0,00 70.000,00Atingir de formasatisfatória todososempreendimentoseestabelecimentos.

Fomentar e intensificar as atividades de fiscalização integrada.Monitorar ações irregulares e manter o sossego público equalidade de vida. Garantir o funcionamento das atividades deapoio administrativo otimizando as tarefas de fiscalizaçãoambiental. Equipar a fiscalização para fins de aprimoramentodos serviços.

MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO2323

6.123.699,561.317.052,864.806.646,70TOTAL ÓRGÃO



Página 73 de 136

27/08/2014 14:03:02

Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0013

122

06

01

15 SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA

ADMINISTRACAO GERAL



SEGURANCA PUBLICA


3 100.000,00 0,00 100.000,00Atividade MantidaProver com recursos livres , a locação de imóveis, aquisição demateriais, recursos e equipamentos para a Secretaria Municipalde Segurança e Defesa Comunitária, para a promoção dasatividades administrativas de suas Diretorias, Corregedoria,Coordenadoria e Ouvidoria. A Central de operações, SIM, comorealização de pequenos reparos no prédio, aquisição demateriais de escritório, manutenção das despesas com energiaelétrica e serviços de telecomunicação, manutenção da Centralde Alarmes e do Sistema Integrado de Monitoramento,manutenção de equipamentos de informática, móveis, manter eoperar o Sistema Interno de Gestão - SIG, entreoutros.Promover o atendimento das demandas da comunidadeatravés do Orçamento Participativo

MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO2172

1 10.593.392,76 0,00 10.593.392,76Folha depagamaneto dasecretária

Despesas de pessoal da SecretariaFOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SEC. SEG. E DEFESACOMUNITARIA

2181



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27/08/2014 14:03:02

Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa

Objetivo Redução da criminalidade e da violência mediante o desenvolvimento de projetos multissetoriais de prevenção, garantindo o acesso da sociedade à gestão da segurança urbana, readequando as funções da Guarda Civil Municipal como agente de cidadania eampliando a gama de atuação social da Guarda Municipal e Defesa Civil em causas comunitárias.

0020

122

06

01


ADMINISTRACAO GERAL

DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA


SEGURANCA PUBLICA


0 35.000,00 0,00 35.000,00Visa redução dosíndices deviolência ecriminalidade nomunicípio, pormeio de açõesintegradas entre aspolicias e acomunidade.

Prover o Projeto Policiamento comunitário, cujo objetivo é criar4 núcleos de policiamento comunitário e provê-los comrecursos humanos e materiais necessários para execução doprojeto (Parte do Estado). Quanto a município cabe repassarmensalmente ao CONSEPRO a verba referente a 216,61UPMs como auxilio moradia aos 16 Policiais militaresempregados no Programa.Promover o atendimento dasdemandas da comunidade através do Orçamento Participativo

CONVENIO POLICIAMENTO COMUNITARIO2290

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0013

182

06

02


DEFESA CIVIL


DIRETORIA DE COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

SEGURANCA PUBLICA


1 120.175,00 0,00 120.175,00Equipamentosaduiridos.Materiais deExpedienteadquiridos.Serviçosrealizados.Materialpublicitário.Combustível.

Prover com materiais, equipamentos e serviços aCoordenadoria Municipal de Defesa Civil.

ESTRUTURA DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL2173



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27/08/2014 14:03:02

Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0020

182

06

02


DEFESA CIVIL


DIRETORIA DE COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

SEGURANCA PUBLICA


1 12.000,00 0,00 12.000,00Equipamentosadquiridos.Materiais deexpedienteadquiridos.ServiçosRealizados

Prover com materiais, equipamentos e serviços os Núcleos deDefesa Civil, a fim de estruturar os seviços de Defesa Civil nosBairros, de forma a fazer frente às emergências e calamidades.

IMPLANTAÇÃO DOS NÚCLEOS DE DEFESA CIVIL1185

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0013

122

06

03


ADMINISTRACAO GERAL


OUVIDORIA DE SEGURANÇA

SEGURANCA PUBLICA


1 12.000,00 0,00 12.000,00Atividade MantidaProver com materiais, serviços e equipamentos a Ouvidoria deSegurança Pública Municipal.

MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DE SEGURANÇA2174



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Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0013

122

06

04


ADMINISTRACAO GERAL


DIRETORIA ADMINISTRATIVA

SEGURANCA PUBLICA


1 722.000,00 372.000,00 1.094.000,00Atividade mantida.Prover com recursos livres e recurso 1050 do Estacionamentorotativo a locação de imóveis, aquisição de materiais, recursose equipamentos à Secretaria Municipal de Segurança e DefesaComunitária para a promoção das atividades administrativas desuas Diretorias, Corregedoria, Coordenadoria e Ouvidoria. ACentral de Operações, SIM, como realização de pequenosreparos no prédio, aquisição de materiais de escritório,manutenção das despesas com energia elétrica e serviços detelecomunicações, manutenção da Central de Alarmes e doSistema Integrado de Monitoramento, manutenção deequipamentos de informática, móveis, manter e operar osistema interno de Gestão - SIG, entre outros.

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA2266

1 0,00 3.300.000,00 3.300.000,00Atividade mantidaProver os serviços de fiscalização de transito,como contrato doaluguel dos equipamentos,despesas com DETRAN e FUNSET,pleno funcionamento das viaturas da Guarda Civil Municipalcom recurso da arrecadação de multa de trânsito.

MANUT. SERVIÇOS FISCALIZAÇÃO,POLICIAMENTO EDUCAÇÃOTRANSITO

2267

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0020

122

06

04


ADMINISTRACAO GERAL



SEGURANCA PUBLICA


1 47.500,00 350.000,00 397.500,00ConvênioAquisição de Móveis, Equipamentos e Automóveis paraestruturar a Secretaria Municipal de SegurançaPública.Promover o atendimento das demandas dacomunidade através do Orçamento Participativo

REAPARELHAMENTO DA SECRETÁRIA - PRONASCI1129

0 0,00 353.618,00 353.618,00ConvênioExecução do Curso" Formação de Guarda Municipal"comduração de 500 horas e Formação de Trânsito.

FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA GCM1130



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Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0020

122

06

04


ADMINISTRACAO GERAL



SEGURANCA PUBLICA


1 0,00 361.000,00 361.000,00ConvênioExecução de Cursos profissionalizantes, Oficinas de Música,Oficinas do Programa Alternativas à Violência e Oficinas deCostura.Promover o atendimento das demandas dacomunidade através do Orçamento Participativo

PROJETO PREVENÇÃO COMUNITÁRIA1131

0 16.770,00 99.746,00 116.516,00ConvenioAquisição de um barco para execução do Projeto GuardaAmbiental e aquisição de armamento não letal para a guardacom recurso federal.

INVESTIMENTO NA GUARDA AMBIENTAL E ARMAMENTO NÃOLETAL

1170

1 35.000,00 0,00 35.000,00Atividade mantidaConvênio para utilização de mão de obra de apenados dopresídio de São Leopoldo.

CONVÊNIO SUSEP - MÃO DE OBRA PRISIONAL2270

1 7.500,00 373.670,00 381.170,00ConvênioImplantação de um Núcleo de Justiça Comunitária paraatendimento profissional de Advogado, Psicólogo e AssistenteSocial com o propósito de mediação de conflitos.Promover oatendimento das demandas da comunidade através doOrçamento Participativo

NÚCLEO JUSTIÇA COMUNITÁRIA RIO DOS SINOS - PRONASCI2271

1 15.000,00 500.000,00 515.000,00Equipamentoseletrônicos

Implantar lombadas eletrônicas e ampliar o sistema demonitoramento e radares de trânsito.Promover o atendimentodas demandas da comunidade através do OrçamentoParticipativo

CONVÊNIO SEGURANÇA ELETRÔNICA2272

0 50.000,00 920.000,00 970.000,00Projetos dePrevenção aViolencia

Promover ações de prevenção a violencia e a criminalidade nomunicipio por intermedio de atividade educativas.Promover oatendimento das demandas da comunidade através doOrçamento Participativo

CONVENIO DE PREVENÇÃO A VIOLENCIA SENASP2284



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Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0020

182

06

04


DEFESA CIVIL



SEGURANCA PUBLICA


1 35.000,00 700.000,00 735.000,00Equipamentos,Materiais,uniformes eautomóveis

Prover Móveis, Equipamentos e Automóveis à estruturação daDefesa Civil.Promover o atendimento das demandas dacomunidade através do Orçamento Participativo

CONVÊNIO APARELHAMENTO DA DEFESA CIVIL2274

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0013

122

06

05


ADMINISTRACAO GERAL


CORREGEDORIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

SEGURANCA PUBLICA


2 12.000,00 0,00 12.000,00Equipamentosadquiridos.MateriaisAdquiridos.

Proporcionar a manutenção e qualificação profissionalcontinuada da guarda civil municipal,através de equipamentose consultorias para os membros da guarda civil.

MANUTENÇÃO,QUALIFICAÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL2176



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Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0013

122

06

06


ADMINISTRACAO GERAL


DIRETORIA DE POLITICAS PUBLICAS DE SEGURANÇA

SEGURANCA PUBLICA


2 10.000,00 0,00 10.000,00Equipamentos,Material e serviçosadquiridos.

Modernizar com materiais, equipamentos e serviços, os setoresda Diretoria de Politicas Públicas de Segurança incluindo-seObservatório de Segurança e prevenção à violencia. Gestão ereaparelhamento com tecnologia para aperfeiçoamento dagestão da informação e indice de Segurança,através davalorização profissional continuada dos servidores eatualização em novas politicas de gestão da informação,voltada à redução dos indices de violencia e criminalidade.Contratação de consultoria para auxiliar em atividades depesquisa, estatisticas, sociologia, pedagogia e demais áreasespecializadas no que tange as atividades do observatório e daprevenção à violência. Implantação em conjunto com acomunidade escolar do serviço de Monitor comunitário deTrânsito com o apoio da guarda municipal, a ser realizadodurante as entradas e saidas das escolas .Promover oatendimento das demandas da comunidade através doOrçamento Participativo

MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS PÚBLICAS DESEGURANÇA

2177

0 0,00 6.000,00 6.000,00Prover atraves de projetos,palestras e material educativo aeducação no transito - Recurso Multa de Transito.

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO NO TRANSITO2285

1 15.000,00 0,00 15.000,00Consultoriacontratada

Contratação de consultoria para auxiliar em atividades depesquisa, estatísticas, sociologia, pedagogia e demais áreasespecializadas no que tange as atividades do Observatório e daPrevenção à Violência.Promover o atendimento das demandasda comunidade através do Orçamento Participativo

CONSULTORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA2287



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Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0013

122

06

07


ADMINISTRACAO GERAL


DIRETORIA DE SERVIÇOS

SEGURANCA PUBLICA


1 10.000,00 0,00 10.000,00 Atividade MantidaPromover com materiais e serviços a Diretoria de ServiçosInstitucionais, e seus departamentos de serviços patrimoniais ede cartorio de transito e seus nucleos de infrações eJADA/JARI.

MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS INSTITUCIONAIS2178

0 0,00 110.000,00 110.000,00Aquisição de 5computadores,cincomesas,cincocadeiras e duasestantes e umaimpressora.

Prover com recurso de multas os serviços cartoriais:Sistemasda PROCERGS,Consulta banco de dados doDETRAN,impressão de taloes de Multa,Jetons daJADA/JARI,bem como aparelhamento do cartório para agilizaros serviços

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CARTORIAIS DE TRANSITO2286



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Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0013

122

06

08


ADMINISTRACAO GERAL


DIRETORIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

SEGURANCA PUBLICA


4 50.000,00 0,00 50.000,00Muniçõesadquiridas. Peçasadquiridas.Armamentosadquiridos.Serviçosrealizados.

Promover com materiais, equipamentos e serviços, osadministrativos e internos do Comando da Guarda CivilMunicipal, incluindo-se : armaria,controle de viaturas, setor depessoal ,inspetorias e serviços operacionais como: rondaostensiva, fiscalização de transito,vigilancia, atendimentos 153,eventos, apoio às secretarias do Municipio. Realização decursos de capacitação,atualização e aperfeiçoamento continuospara guardas civis municipais, a fim de padronizar atividades equalificar os serviços oferecios para a comunidade.Implementação da ronda comunitária nas praças, visandodevolver o espaço público para pleno uso dacomunidade.Promover e melhorar a integração entre a GuardaCivil Municipal, Brigada Militar, Policia Civil e redes deatendimento de saude e assistencia social, com o objetivo deredução dos índices da drogadição.Estruturar os Nucleos daguarda civil Municipal a fim de atender os principios daEficiência e economicidade nos atendimentos .Promover oatendimento das demandas da comunidade através doOrçamento Participativo.

MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL2180



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27/08/2014 14:03:02

Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0020

122

06

08


ADMINISTRACAO GERAL


DIRETORIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

SEGURANCA PUBLICA


0 150.000,00 250.000,00 400.000,00Reaparelhamento da guarda Civil Municipal comuniformes,armamento,munição,automovel e aquisição de 30novas cameras de fiscalização de transito,Promover oatendimento das demandas da comunidade através doOrçamento Participativo

REAPARELHAMENTO DO POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DETRANSITO

1072

2 40.000,00 0,00 40.000,00Cursos realizadosPromover a realização de cursos de capacitação, atualização eaperfeiçoamento contínuo para guardas civis municipais, a fimde padronizar atividades e qualificar os serviços oferecidos.

QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DA GUARDA CIVILMUNICIPAL

2283

19.784.371,767.696.034,0012.088.337,76TOTAL ÓRGÃO



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27/08/2014 14:03:02

Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0013

122

04

01

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

ADMINISTRACAO GERAL



ADMINISTRACAO


1 60.000,00 0,00 60.000,00Secretária MantidaProporcionar a manutenção da Secretaria de Cultura e turismopara garantia de suas necessidades afins. Adquirir material deexpediente, equipamentos e os serviços necessarios para ocumprimento das atribuições elencadas para a propagação dacultura no Município de São Leopoldo

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - CULTURA E TURISMO2151

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0013

392

04

01


DIFUSAO CULTURAL



ADMINISTRACAO



Proporcionar os recursos da folha de pagamento e encargosdos servidores da Secretaria, bem como os auxílios dealimentação e de transporte. Possibilitar a contratação deserviços de estágios de acordo com as necessidades dasecretaria

FOLHA DE PGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA ETURISMO

2152



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Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0054

391

13

01





CULTURA


10 60.000,00 0,00 60.000,00Projeto/inventário/manutenção/eventoRealizar os estudos urbanísticos e arquitetônicos do Museu doTrem, Praça Tiradentes, largo junto ao Rio dos Sinos, PonteFérrea e rua Idependencia. Elaboração dos projetos executivosdo Museu do Trem. Valorização do patrimônio cultural dacidade. Difundir, resgatar e preservar o patrimôniohistórico nacional presente no Memorial Jesuíta Unisinos.Valorizar o patrimônio imaterial através dapreservação da memória oral. Resgatar e restaurar osmonumentos e as obras de arte públicas.Revitalizar e resgatar a Rua Idependencia. Realizarlevantamento de patrimônio cultural nos bairros de SL. Realizaro inventário do patrimônio edificado de SL. Realizar ações deeducação,preservação,difusão, conservação e gestão doacervo do Museu do Trem. Valorizar as manifestaçõesartísticas nos espaços culturais de SL. Realizar a integraçãodas ações entre Turismo e Cultura. Realizar a Semana dosMuseus.

VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL MAT. E IMAT. DACIDADE

2150

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0054

392

13

02


DIFUSAO CULTURAL


DIRETORIA DE CULTURA

CULTURA


3 50.000,00 0,00 50.000,00Atividadesrealizadas

Fomento à leitura e à formação de mediadores ( DE ACORDOCOM EIXO 2 DO PNLL-Plano Nacional do Livro e Leitura ).Prover ações de estimulo ao livro e leitura, Feira do Livro deSão Leopoldo, seguindo Meta II, Art. 3, Lei 8038/2013 - PMCoficinas, encontros e seminários. Executar o projeto Parada doLivro. Adquirir acervo para a Biblioteca Municipal.

PROJETOS DE INCENTIVO À LEITURA1016



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Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0054

392

13

02


DIFUSAO CULTURAL



CULTURA


15 167.000,00 0,00 167.000,00AçõesEducativa/EventoCultural e Projetos.

Promover a produção local/estabelecer programaçãoartística/difundir a arte local/musica,compositores, artistas/dar visibilidade às ações da PMSL eSECULT. Prover projeto dedesenvolvimento abrangente para área da música, comreflexão, oficinas, workshops e palestras.Promover e estimular a música brasileira e a cultura negra naregião. Manutenção do Coral,Banda municipal e Cia. de Dança.Realizar curtas-metragens. Realizar um Festival de CinemaComunitário. Qualificar as oficinas decinema. Oportunizar um espaço para que artistas visuaispossam comercializar seus trabalhos.Estimular e incentivar os que atuam na área de artes visuais aparticipar em eventos nacionais einternacionais.Formar e qualificar os profissionais da área de artes Cênicas,através da criação do Centro dePesquisa e Formação em Artes Cênicas. Garantir espaço paraas Artes Cênicas nos eventos dacidade. Realizar a Semana do Hip Hop. Seguindo Meta II, Art.3, Lei 8038/2013 - PMC

PROJETOS DE FOMENTO ÀS INICIATIVAS ARTISTICAS1022

5 50.000,00 0,00 50.000,00AçõesEducativa/EventoCultural

Prêmio que aglutina os vários festivais existentes (Literatura,Música, Artes Visuais e Artes Cênicas)com atividades previstas durante o ano, que culminam emgrande mostra a entrega so prêmios nasvárias categorias. A ação envolve oficinas e apresentações emvários pontos da cidade. Seguindo Meta II, Art. 3, Lei 8038/2013- PMC

FESTIVAL DAS ARTES1024

1 65.000,00 0,00 65.000,00AtividadeRealizada

Promover a construção de espaços culturais e projetosespeciais para atender as demandas dacomunidade através das assembleias do OrçamentoParticipativo. Realizar a Semana Farroupilha, seguindo Meta II,Art. 3, Lei 8038/2013 - PMC.

PROJETOS DE CULTURA NA COMUNIDADE1025

1 170.000,00 300.000,00 470.000,00Fundo MantidoFomento a Produção Cultural. Prestar apoio financeiro aprojetos que visam fomentar e estimular aprodução artística e cultural no município de São Leopoldo.Democratizar o acesso do artista aorecurso público. Apoio logístico aos outros elementos doSistema Municipal de Cultura.

FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA2153



Página 86 de 136

27/08/2014 14:03:02

Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0054

392

13

02


DIFUSAO CULTURAL



CULTURA


1 65.000,00 0,00 65.000,00FundoImplementado

Qualificar o processo de desenvolvimento social e econômico,com a valorização de políticas depreservação, proteção e difusão do patrimônio cultural. Prestarapoio financeiro em carátersuplementar a projetos, planos, obras e serviços necessários àmanutenção e preservação dosPrédios de interesse de Preservação. Observamos que osvalores próprios previstos neste projeto serão obtidos atravésde arrecadação dos índices construtivos

FUNDO DE PATRIMONIO CULTURAL2154

5.000 105.000,00 0,00 105.000,00manutenção eserviços

Promover com materiais, recursos e equipamentos a Secretariapara a promoção das atividades fins.promover a difusão e incremento cultural e armazenamento deacervo bibliográfico da Biblioteca.Promover a difusão cultural através da organização dainformação que compõem o acervo de todosmateirais da Biblioteca. Estimular o público infantil à leitura e autilizar os serviços da BibliotecaPública. Manutenção do Sistema Pergamum.

MANUT, CONSERV E PROMOÇÃO CENTRO CULTURAL JOSÉPEDRO BOÉSSIO

2155

4 0,00 300.000,00 300.000,00AtividadesRealizada

Realizar, resgatar e divulgar a maior festa popular do Brasil, oCarnaval. Realizar a transversalidadecarnavalesca entre os municípios; Resgatar os antigoscarnavais e formar blocos carnavalescos.

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARNAVAL2156

10 55.000,00 0,00 55.000,00Oficinas eapresentaçõesrealizadas

Descentralizar politica e geograficamente as manifestaçõesculturais da cidade e potencializar asculturas locais, promovendo oficinas e atividades nas diferentesregiões da cidade.

DESCENTRALIZAÇÃO DA CULTURA2157

6 35.000,00 0,00 35.000,00Eventos realizadosPromover e proteger a Diversidade Cultural em São Leopoldo,de acordo com a Convenção daUNESCO aprovada em 2005. Fomentar a integração dasentidades tradicionalistas com a comunidade em geral.Valorização e fomento às manifestações da cultura regional doRio Grande do Sul. Promover e proteger a Diversidade Sexual.

EVENTOS E ATIVIDADES QUE PROMOVEM A DIVERSIDADECULTURAL

2158

0 100.000,00 400.000,00 500.000,00Shows,oficinas eapresentaçõesartisticasrealizadas.

Realizar a Festa tradicional da Imigração Alemã da região,promovendo o turismo e proporcionando espaço às diferentesmanifestações culturais do município e região. Incentivar odesenvolvimento da econômia local.

SAO LEOPOLDO FEST 20152380



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27/08/2014 14:03:02

Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0054

695

23

03


TURISMO


DIRETORIA DE TURISMO

COMERCIO E SERVICOS


4 40.000,00 0,00 40.000,00Atividadesrealizadas

Através do Projeto revitaliza São Leo realizar limpeza ejardinagem das praças, monumentos e demais pontos turísticosda cidade e instalação de placas de ruas e com indicaçõesturísticas nos idiomas português, inglês e alemão.

QUALIFICAÇÃO DE ÁREAS TURÍSTICAS1027

5 60.000,00 0,00 60.000,00Eventos realizadosCriar um atrativo turístico, bem como, dar maior aproveitamentoao nosso patrimônio cultural,difundindo e resgatando a cultura germanica, explorando opotencial do turismo religioso do município e incentivando oturismo cultural com as atrações artisticas de grupos locais.Executar os projetos: Adotando a Casa Marco Zero, Sinos deNatal e Por aí em Sao Leo.

EXPANSÃO E MELHORIA DA OFERTA TURÍSTICA2159

6 30.000,00 0,00 30.000,00Oficinas e Eventosrealizados

Revitalizar a arquitetura de origem germânica da cidade, darmais vida e embelezamento às praças da cidade, substituiçãode bancos floreiras por modelos germânicos com madeirasustentável (ecowood).

PROMOÇÃO DO TURISMO CULTURAL2160

3.614.841,081.000.000,002.614.841,08TOTAL ÓRGÃO



Página 88 de 136

27/08/2014 14:03:02

Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0013

122

04

01

17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

ADMINISTRACAO GERAL



ADMINISTRACAO


1 618.492,61 0,00 618.492,61Atividade MantidaProporcionar os recursos da folha de pagamento e encargosdos servidores da Secretaria, bem como os auxílios dealimentação e de transporte. Possiblitar a contratação deserviços de estágio de acordo com as necessidades dasecretaria.

FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER

2499

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0013

122

27

01


ADMINISTRACAO GERAL



DESPORTO E LAZER


1 35.000,00 0,00 35.000,00Secretária MantidaProver com materiais, recursos e equipamentos a Secretaria doEsporte e Lazer para a promoção das atividades esportivas.Custear gastos com a manutenção de materias existentes ecursos de formação continuada que serão utilizados para darsuporte aos PROGRAMAS e PROJETOS desenvolvidos pelaSecretaria de Esporte e Lazer. Fornecer material de consumoao CONSELHO MUNICIPAL DESPORTIVO.

MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER2073



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Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa

Objetivo Proporcionar a melhoria da qualidade de vida da população através de ações vinculadas a esporte, lazer, convivência e valorização dos espaços públicos de convívio do município.

0025

811

27

01


DESPORTO E RENDIMENTO

QUALIDADE DE VIDA


DESPORTO E LAZER


1 60.000,00 0,00 60.000,00Contratos derepasse

Fomentar a prática desportiva de alto rendimento, incentivandoatletas individuais representantes de São Leopoldo, dandovisibilidade ao município. Disponibilizar recursos paraassociações e federações para a realização de eventosesportivos, etapas estaduais, nacionais e internacionais, decircuitos de diversas modalidades esportivas promovendo onome da cidade no cenário estadual, nacional e internacionalde alto rendimento. Conforme legislação específica.

FOMENTO A PRATICA ESPORTIVA DE ALTO RENDIMENTO1047

0 20.000,00 0,00 20.000,00Remodelação, manutenção e implantação dos GINÁSIOMUNICIPAL CELSO MORBACH, para adequação a regrasesportivas e de segurança vigentes, estando apto para as maisdiversas atividades esportivas e de lazer a serem praticadaspela comunidade.

OBRAS DE REMODELAÇÃO/MANUTENÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO -GINÁSIO MUNI

2278

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0025

812

27

01


DESPORTO COMUNITARIO

QUALIDADE DE VIDA


DESPORTO E LAZER


1 100.000,00 0,00 100.000,00Obras realizadasRemodelação, manutenção e implantação dos espaçosesportivos municipais para estarem em condições para as maisdiversas atividades esportivas e de lazer a serem praticadaspela comunidade.

OBRAS - GINÁSIO MUNIC,LARGO RUI PORTO E ÁREA ESPORTEE LAZER

1046



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27/08/2014 14:03:02

Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0025

811

27

02



QUALIDADE DE VIDA

DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

DESPORTO E LAZER


5 112.000,00 0,00 112.000,00Competiçõesesportivas, atletasenvolvidos

Estimular através da competição, a prática esportiva dediversas modalidades na cidade de São Leopoldo e região,promovendo a socilização, a integração e a busca pelaqualidade de vida.

RELAÇÃO CAMPEONATOS MUNC DE DIVERSAS MODALIDADESESPORTIVAS

2070

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0025

812

27

02



QUALIDADE DE VIDA


DESPORTO E LAZER


1 80.000,00 0,00 80.000,00Ginásio Mantidomanutenção preventiva e permanente do Ginásio Municipal,Equipe terceirizada para a limpeza interna do ginásio (cadeiras,quadras, banheiros e vestiários) manutenção do PPCI,despesas com Energia Elétrica, para que o ginásio esteja adisposição da municipalidade.

MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL CELSO MORBACH2074



Página 91 de 136

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Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0025

813

27

02


LAZER

QUALIDADE DE VIDA


DESPORTO E LAZER


2.000 80.000,00 0,00 80.000,00Passoas atendidasEstimular a prática de atividade física regular que busque apromoção da saúde, melhora na qualidade de vida, através deescolhinhas poliesportivas, bem como grupos de atividadesfísicas de jovens, adultos, idosos e Portadores de Deficiência,com turmas decentralizadas e eventos periódico em praças nosbairros da cidade. Aquisição de materiais e despesas comtransporte. Estimular a prática de uma atividade física regularque busque a promoção da saúde, o lazer e a mElhoria naqualidade de vida, através da ginástica e do esporte.

PROJETO ESPORTE E LAZER PARA TODOS1045

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0025

811

27

03



QUALIDADE DE VIDA

DIRETORIA DE PROJETOS ESPORTIVOS

DESPORTO E LAZER


2 108.000,00 0,00 108.000,00Competiçõesesportivas, atletasenvolvidos

Estimular a prática do futebol para crianças, adolescentes eadultos em São Leopoldo e região, envolvendo a comunidadede forma organizada, para aproveitar e estimular a práticaesportiva.

MANUTENÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL2071



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Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0025

812

27

03



QUALIDADE DE VIDA


DESPORTO E LAZER


1 50.000,00 0,00 50.000,00Convêniosrealizados

Fomentar a prática desportiva de forma decentralizada, comincentivo a associações e ligas municipais de carater esportivoe sem fins lucrativos, com contrapartida relevante ao município.De acordo com chamamento público e legislação específica.

FUNDO MUNICIPAL DESPORTIVO2075

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0025

813

27

03


LAZER

QUALIDADE DE VIDA


DESPORTO E LAZER


5 100.000,00 0,00 100.000,00EquipamentoInstalado

Construção/Instalação de Academias populares de exercíciosfuncionais, para possibilitar a integração da comunidade comaparelhos de ginástica, além de envolver toda a família naspráticas saudáveis de vida devolvendo as praças para acomunidade.

ACADEMIAS AO AR LIVRE2076

1 0,00 3.100.000,00 3.100.000,00Construção e Instalação do Centro de Iniciação ao Esporte -CIE,conforme termo de compromisso Nº 425.926-88/2014 -RS,ação integrante do Programa de Aceleração doCrescimento - PAC nos termos do Decreto nº8206/2014.Promover o atendimento das demandas dacomunidade através do Orçamento Participativo

CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE2077

4.463.492,613.100.000,001.363.492,61TOTAL ÓRGÃO



Página 93 de 136

27/08/2014 14:03:02

Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0013

122

04

01

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

ADMINISTRACAO GERAL



ADMINISTRACAO


1 819.865,45 0,00 819.865,45Atividade MantidaProporcionar os recursos da folha de pagamento e encargosdos servidores da Secretaria, bem como os auxílios dealimentação e de transporte. Possiblitar contratação de serviçode estágio de acordo com a necessidade da secretaria.

FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SEC. INTEGRAÇÃOSOCIAL

2500

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0013

122

14

01


ADMINISTRACAO GERAL





5 200.000,00 0,00 200.000,00Aquisição demateriais, serviçose equipamentos

Prover a compra de materiais, serviços, recursos eequipamentos à Secretaria Municipal de Políticas de Igualdadepara a promoção das atividades fins.

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL2257



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Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0041

241

14

02


ASSISTENCIA AO IDOSO


DIRETORIA DE POLITICAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL



0 20.000,00 0,00 20.000,00Realizar e manterpalestras, oficinas,grupos deconvivência,sessões decinema eatividades físicas.

Estimular e ampliar a integração social com a participação doidoso através de atividades esportivas, de saúde e lazer, pormeio de cursos, palestras e oficinas nas áreas de informática,artes, educação física, culinária e artesanato.

OTIMIZAR E AMPLIAR AÇÕES DESENV. DE CONVIVENCIA DOIDOSO

2557

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0041

242

14

02


ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA





0 52.000,00 185.000,00 237.000,00Adquirir veículoadaptado.

Oferecer serviço de locomoção com veículo adaptado àsnecessidades das pessoas com deficiência.

AQUISIÇÃO DE VEICULO ADAPTADO2551

0 20.000,00 0,00 20.000,00Realizar e manterpalestras, oficinas,grupos deconvivência,sessões decinema eatividades físicas.

Estimular e ampliar a inclusão e integração social com aparticipação das pessoas com deficiência em atividadesesportivas, de saúde e lazer, por meio de cursos, palestras eoficinas nas áreas de informática, artes, educação física.melhorar a acessibilidade na mobilidade urbana. Realizarcursos profissionalizantes de capacitação das pessoas comdeficiência e acompanhá-los durante o seu processo deinsersão no mercado de trabalho.

OTIMIZAR E AMPLIAR AÇÕES DESENVOLV. DE CONVIVENCIADO IDOSO

2554



Página 95 de 136

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Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0041

422

14

02


DIREITOS INDIVIDUAL, COLETIVOS E DIFUSOS





0 20.000,00 0,00 20.000,00Realizaratividades,eventos deconscientização ede combate àdiscriminaçãoracial.

Realizar atividades, eventos de conscientização e de combate àdiscriminação racial.

POLITICAS DE COMBATE AO RACISMO PROMOÇÃO IGUALDADERACIAL

2258

0 20.000,00 0,00 20.000,00Realizaratividades,eventos deconscientização ede combate àhomofobia.

Realizar atividades, eventos de conscientização e de combate àhomofobia.

POLITICAS COMBATE A HOMOFOBIA PROMOÇÃO INSERÇÃOSOCIAL LGBT

2550

0 35.000,00 0,00 35.000,00Realizar 60reuniões no ano.

Subsidiar recursos físicos, consultorias e assessorias deterceiros.

PROMOÇÃO REUNIOES ATIVIDADES DOS GRUPOS DETRABALHO

2552

0 50.000,00 100.000,00 150.000,00Implementação daCasa dos DireitosHumanos

Implementação de laboratório de estudos e pesquisas dedesenvolvimento sócio-culturais das políticas de direitoshumanos.

CASA DOS DIREITOS HUMANOS2553

0 20.000,00 0,00 20.000,00Realizar cursosprofissionalizantesaos dependentesquímicos emrecuperação.

Apoiar as comunidades terapêuticas, bem como promover earticular campanhas de prevenção ao uso de drogas, de formaa informar e desestimular o uso e sobre os riscos e danosassociados ao consumo. Realizar cursos profissionalizantesaos usuários e acompanhá-los durante o seu processo dereinserção no mercado de trabalho.

PREVENÇÃO A DROGADIÇÃO E REINSERÇÃO SOCIAL2555

0 20.000,00 0,00 20.000,00Realizar festivais,campeonatos eoficinas de arte,tecnologia,esporte, segurançae saúde.

Promover a integração e socialização através de atividadesrecreativas, educativas, culturais, artísticas, esportivas epromover a produção de artes, tecnologia, prática de esporte,

POLITICAS PUBLICAS PARA JUVENTUDE2556

1.561.865,45285.000,001.276.865,45TOTAL ÓRGÃO



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Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0013

122

14

01

19 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES

ADMINISTRACAO GERAL





12 21.600,00 0,00 21.600,00Manutenção daSecretariaMunicipal dePolíticas paraMulheres

Proporcionar a manutenção da Secretaria dando condiçõesfísicas e logísticas para o bom desenvolvimento dasatribuições.

MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARAMULHERES

2221

12 625.108,75 0,00 625.108,75Folha depagamento eencargos daSMPM

Proporcionar os recursos da folha de pagamento e encargosdos servidores da Secretaria, bem como os auxílios dealimentação e de transporte. Possibilitar a contratação deserviços de estágio de acordo com as necessidas da secretaria.

FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. POLITICASP/MULHERES

2222

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa

Objetivo Conjunto de projetos voltados ao desenvolvimento pleno das mulheres na cidade, e à afirmação de políticas públicas voltadas às mulheres, de forma coordenada.

0047

122

14

01


ADMINISTRACAO GERAL

POLÍTICAS PARA MULHERES




12 45.600,00 506.475,82 552.075,82ProporcionarOficinas itinerantese formar grupos

Proporcionar Oficinas itinerantes a fim de descentralizar ascapacitações oferecidas pela Secretaria Municipal de Políticaspara Mulheres. Criar Grupos de Mulheres de bairros diferentesa fim de proporcionar a troca de experiências através de feiraspopulares, palestras de empreendimentos e o encaminhamentoao mercado de trabalho.

CAPACITAÇÃO DE MULHERES EM OFICINAS ITINERANTES2215



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Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0047

244

14

01







1 31.000,00 97.210,00 128.210,00Execução doConvênio770800/2012Mulheres da Paz ePROTEJO

Projeto Mulheres da Paz e PROTEJO, capacitação de mulheresde comunidade empobrecida com alto índice de violência, parainteragirem na prevenção e combate às violências.

MULHERES DA PAZ E PROTEJO2218

48 6.000,00 0,00 6.000,00Encontros dosgrupos da Rede deEnfrentamento àViolência

Articular e mobilizar os serviços da rede socioassistencial,judicialmente e policial em prol ao atendimento às mulheresvítimas de violência e seus filhos, garantindo a qualidadedestes.

REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA MULHER2219

12 6.000,00 0,00 6.000,00Manutenção doCentro Jacobina

Acolher, apoiar e orientar as mulheres em situação de violênciasobre seus direitos e como acessá-los.

MANUTENÇÃO DO CENTRO JACOBINA2220

12 3.000,00 0,00 3.000,00Saúde ePrevenção nasEscolas

Discutir a relação entre saúde e educação visando contribuirpara a redução e prevenção de doenças e debater as questõesde gênero, sexualidade, entre outras, para educadores,estudantes e mulheres em geral.

CAPACITAÇÃO E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS2224

2 3.000,00 0,00 3.000,00Capacitação demulheres para oespaço Político

Capacitação de mulheres para o espaço Político.CAPACITAÇÃO DE MULHERES PARA O ESPAÇO POLÍTICO2226



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Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0076

244

14

01







12 9.000,00 0,00 9.000,00Programas deapoio à saúde dasmulheres comações deprevenção. Núcleode Atenção àSaúde da Mama

O Núcleo de Atenção à Saúde da Mama, tem como objetivorealizar campanhas educativas, preventivas no tratamento ediagnóstico do câncer de mama, colo do útero e Saúde daMulher, bem como orientar nas ações interdisciplinares eacesso aos serviços oferecidos pelo sistema.

NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER2223

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0047

244

14

02




DIRETORIA DE POLITICAS DE PREVENÇÃO



0 0,00 125.000,00 125.000,00PROJETO QUALIFICAR I CONV 770610/20121050

0 0,00 226.245,00 226.245,00PROJETO QUALIFICAR II CONV. 771451/20121051

12 12.000,00 0,00 12.000,00Abrigamento demulheres emsituação de risco

Garantir abrigamento às usuárias do centro de referência domunicípio de São Leopoldo em situação de risco, bem comoseus filhos.

ABRIGAMENTO DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE RISCO DEVIDA

2217

1.717.239,57954.930,82762.308,75TOTAL ÓRGÃO



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Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0013

122

04

01

20 SECRETARIA MUNICIPAL DAS GARANTIAS INDIVIDUAIS

ADMINISTRACAO GERAL



ADMINISTRACAO


1 60.000,00 0,00 60.000,00Atividade MantidaProporcionar a manutenção das atividades, implantandoprocessos que possibilitem a melhor atuação do serviço públicomunicipal.

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GARANTIAS INDIVIDUAIS2135

1 959.478,29 0,00 959.478,29Pagamento daFolha do Gabinete


FOLHA PGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE GARANTIASINDIVIDUAIS

2136

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa

Objetivo Promover canais de interação do cidadão com o Executivo Municipal e também no que tange aos direitos do consumidor, através do PROCON.

0050

422

14

01


DIREITOS INDIVIDUAL, COLETIVOS E DIFUSOS

CIDADÃO INTERATIVO




10.000 12.000,00 0,00 12.000,00Atendimentosrealizados.

Promover um atendimento eficiente aos munícipes. Será umacentral de inteligência com pessoal altamente qualificado einformado sobre todos os programas, serviços e projetosfornecidos pela prefeitura. O sac irá utilizar um sistema deprotocolos informatizado e eletronico para garantir estatisticas econtrole on line das demandas.O SAC será responsável porregistrar todas as demandas e controlar até o fechamneto dapendência. Será um serviço que contará com um telefone 24hde atendimento e toda a aparelhagem tecnológica necessáriaem termos de Tecnologia da Informação e Informação para omelhor desempenho.

SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO (SAC)2016

2.000 60.000,00 0,00 60.000,00Número depessoasatendidas.

Ouvir a comunidade sobre o governo e envolver a comunidade.PROJETO OUVIDORIA ITINERANTE4354



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Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0013

122

14

02


ADMINISTRACAO GERAL


DIRETORIA DA OUVIDORIA MUNICIPAL



1 30.000,00 0,00 30.000,00Atividade mantidaProporcionar o bom atendimento ao público através dosservidores da Ouvidoria Municipal. Capacitar tecnicamente osservidores para o recebimento das demandas da população.Equipar tecnologicamente a Ouvidoria para recepcionar ademanda da população leopoldense quanto aos serviçosprestados pela Administração Municipal à Municipalidade.

MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL2137

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0050

122

14

02


ADMINISTRACAO GERAL

CIDADÃO INTERATIVO

DIRETORIA DA OUVIDORIA MUNICIPAL



6.000 30.000,00 0,00 30.000,00Atendimento edivulgação dosserviços prestadosa comunidade

Promover a participação da comunidade leopoldense, bemcomo divulgar os serviços prestados pela administraçãomunicipal.

PROJETO "A PREFEITURA QUER TE OUVIR"1075



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Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0050

122

14

03


ADMINISTRACAO GERAL

CIDADÃO INTERATIVO

DIRETORIA DO PROCON



5.000 100.000,00 0,00 100.000,00Atendimento edivulgação dosserviços prestadosa comunidade

Descentralização dos serviços de proteção e defesa doconsumidor. Realização de atendimentos à consumidoresresidentes nos bairros mais distantes, com o objetivo depromover orientações, esclarecimentos e resoluções dos seusconflitos de consumo. Elaboração de material gráfico.

PROJETO "PROCON ITINERANTE"1077

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0013

244

14

03




DIRETORIA DO PROCON



1 30.000,00 0,00 30.000,00Atividade mantidaProporcionar aos servidores do Procon Municipal a capacitaçãopessoal e técnica para o bom desempenho no atendimento aosconsumidores leopoldenses, referente aos problemas derelação de consumo. Ainda, fornecer equipamentos einfra-estrutura necessária.

MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA DEFESA DO CONSUMIDOR2138



Página 102 de 136

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Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0050

244

14

03



CIDADÃO INTERATIVO

DIRETORIA DO PROCON



7.000 25.000,00 0,00 25.000,00Conscientizaçãona relação deconsumo

Orientar e informar aos cidadãos seus direitos e deveres comoconsumidores, promovendo uma profunda reflexão sobre arelação de consumo no contexto da sociedade em que vivemosformando consumidores conscientes e assegurando às futurasgerações uma educação para o consumo consciente.

EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO - PROJETO "CONSUMIDORCONSCIENTE"

1076

7.000 20.000,00 0,00 20.000,00Esclarecimento ereflexões darelação deconsumo

Esclarecimentos de dúvidas e perguntas frequentes, referentesa relação de consumo pelo portal da prefeitura.

PROGRAMA "POUPA TEMPO"1078

1.326.478,290,001.326.478,29TOTAL ÓRGÃO



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Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0013

122

04

01

21 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL

ADMINISTRACAO GERAL



ADMINISTRACAO




FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC. PROTEÇÃOANIMAL

2263

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa

Objetivo Desenvolver ações para proteção dos animais no município, tanto no que tange a ações preventivas quanto de atendimento a animais em estado de risco ou em condição crítica, incluindo a viabilização da estrutura municipal para atender a esta finalidade.

0208

122

04

01


ADMINISTRACAO GERAL

PROTEÇÃO ANIMAL


ADMINISTRACAO


1 1.123.200,00 0,00 1.123.200,00Ações realizadas.Desenvolver programa amplo de proteção a animais,consolidando iniciativa inovadora do município.

PROTEÇÃO ANIMAL1206



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Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0013

122

04

02


ADMINISTRACAO GERAL


DIRETORIA DE PROTEÇÃO ANIMAL

ADMINISTRACAO


1 12.000,00 0,00 12.000,00Gabinete mantidoGarantir o funcionamento das atividades de apoioadministrativo, qualificar e otimizar as tarefas executadas.Darsuporte para que se desempenhem todas as atividadesnecessárias,modernizando os serviços e a estrutura fisica einstrumental do ambiente de trabalho da prestação de serviçosa população.

MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO ANIMAL2262

1.641.307,490,001.641.307,49TOTAL ÓRGÃO



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Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0013

122

04

01

22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS

ADMINISTRACAO GERAL



ADMINISTRACAO


1 193.000,00 0,00 193.000,00Secretaria mantida Desenvolvimento institucional,qualificação e modernizaçãoadministrativa,estruturação dos mecanismos da coleta deresíduos sólidos urbanos,realização da gestão integradaatravés do plano diretor,manutenção e gestão das centrais detriagem dos resíduos extradomiciliares, qualificação eaperfeiçoamento da equipe técnica .Manutenção dos convênioscom as cooperativas de recicladores,atendimento dasnecessidades de manutenção geral da secretaria.

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS2140

1 3.039.262,09 0,00 3.039.262,09Manutenção dasatividades daSecretaria

Garantir o funcionamento das atividades de apoioadministrativo a todos os órgãos da administração no ambitomunicipal. Dar qualidade ao gasto público otimizando as tarefasexecutadas pelo aparato de apoio administrativo, bem comoqualificar a ação administrativa da secretaria com a utilizaçãode novas metodologias, tecnologias e instrumentação quepossibilite o atendimento das espectativas dacoletividade,através da tecnologia da informação, oferecendotreinamento profissional aos servidores da Secretaria Municipalde Serviços Públicos.

FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA SERVPÚBLICOS

2142

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0060

452

18

02


SERVICOS URBANOS


DIRETORIA DE LIMPEZA PUBLICA

GESTAO AMBIENTAL


1 260.000,00 0,00 260.000,00Manter os serviçosde limpeza públicano município

Construção e estruturação das Unidades de Triagem eCompostagem; manutenção da Coleta Seletiva na área Centralda cidade.

CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE REAPROVEITAMENTO DERESÍDUOS

1014



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Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0060

452

18

02


SERVICOS URBANOS



GESTAO AMBIENTAL


1 2.098.200,00 0,00 2.098.200,00Manter os serviçosde Limpeza noMunicipio

Atender as necessidades de manutenção das Unidades eCompostagem, bem como estruturá-las promovendo ofuncionamento adequado com as normas ambientais .

MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM2146

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa

Objetivo Manter a limpeza geral da cidade, ampliar os serviços de coleta dos resíduos.Gerenciamento integrado dos resíduos urbanos. Estruturar os mecanismos de coleta de Resíduos Sólidos Urbanos, mantendo a limpeza geral da cidade, nas competências da Secretariade Serviços Públicos e,complementarmente, nas demais Secretarias.

0061

452

18

02


SERVICOS URBANOS

GESTÃO DE RESÍDUOS


GESTAO AMBIENTAL


1 10.842.680,47 0,00 10.842.680,47Manter os serviçosde limpeza públicano Municipio

Estruturar os mecanismos de coleta de residuos sólidosurbanos, mantendo a limpeza geral da cidade nascompetências da Secretaria de Serviços Públicos .Manter osserviços de coleta com ênfase nos resíduos especiais,promovendo o gerenciamento integrado dos residuos.Gestãodos serviços de coleta com a empresa contratada, bem como ogerenciamento integrado destes serviços.Gestão dos residuosextradomiciliares.Colocação e manutenção de lixeiras nasprincipais ruas e avenidas do Municipio.Promover oatendimento das demandas da comunidade através doOrçamento Participativo

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA2145

1 100.000,00 0,00 100.000,00Manter os serviçosde limpeza públicano municipio

Preservar a saude pública, recolhendo animais mortos nãodomiciliados em vias e logradouros públicos.Aprimorar osserviços oferecidos para a população.

RECOLHIMENTO E DEST. FINAL ANIMAIS MORTOS VIASPÚBLICAS

2148



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Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0009

452

15

03


SERVICOS URBANOS

SOLUÇÕES URBANAS

DIRETORIA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

URBANISMO


1 18.000,00 11.227.862,00 11.245.862,00Manter os serviçosde Iluminação

Realizar a manutenção nas redes de iluminação do Munícipiocom substituição de lâmpadas e fiação necessaria.Assegurar aqualidade de vida para a população, proporcionando segurançaaos condutores e pedestres.

MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO2144

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0009

451

15

04



SOLUÇÕES URBANAS

DIRETORIA DE REVITALIZAÇÃO URBANA

URBANISMO


1 1.527.995,00 0,00 1.527.995,00Revitalizar emanter ofuncionamento doscemitáriosmunicipais.

Proporcionar para a população melhorias na segurança eacessibilidade para a visitação pública, com infraestrutura doscemitérios municipais.Promover o atendimento das demandasda comunidade através do Orçamento Participativo

MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS2143

1 0,00 603.697,40 603.697,40Manter e estruturaros serviços desinalização econtrolesemafórico.

Manter, estruturar e ampliar os serviços de sinalização viaria,em conformidade com os projetos de mobilidadeurbana.Promover o atendimento das demandas da comunidadeatravés do Orçamento Participativo

MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO E CONTROLE SEMAFÓRICO2147



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Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa

Objetivo Programa que visa ações integradas para a recuperação e regeneração das praças e espaços públicos leopoldenses.

0011

451

15

04



A PRAÇA É DA COMUNIDADE


URBANISMO


1 332.000,00 0,00 332.000,00Revitalizar osespaços públicoscom ajardinamentoe reforma dosequipamentos.

Propiciar locais adequados para o lazer da comunidadeleopoldense.Readequação para o esporte, lazer ecultura.Construção de sanitários públicos, ajardinamento,iluminação, reforma e aquisição dos playgrounds.

REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS1011

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0009

452

15

04


SERVICOS URBANOS

SOLUÇÕES URBANAS


URBANISMO


1 0,00 575.000,00 575.000,00Revitalizar epadronizar asparadas de ônibus

Revitalizar, padronizar e manter as paradas de ônibus,proporcionando à população, dignidade e conforto aosusuarios.Promover o atendimento das demandas dacomunidade através do Orçamento Participativo

REVITALIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DAS PARADAS DE ÕNIBUS1015

30.817.696,9612.406.559,4018.411.137,56TOTAL ÓRGÃO



Página 109 de 136

27/08/2014 14:03:02

Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0013

122

04

01

23 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

ADMINISTRACAO GERAL



ADMINISTRACAO


1 5.529.071,42 0,00 5.529.071,42Pagamento deFolha daSecretária

Visa atender os encargos com despesas inerentes aosservidores vinculados ao órgão.

FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC OBRAS E VIAÇÃO2241

1 150.000,00 0,00 150.000,00Secretária mantidaAquisição e Manutenção: de serviços (limpeza, segurança,tecnologia, assistência técnica, consultoria e etc.), materiais,ferramentas, equipamentos de trabalho e informática/telefonia/rede/segurança, mobiliários e utensílios para manter ainfraestrutura, a gestão e a execução dos serviços de meio dasecretaria.

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO2242

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0010

451

15

02




DIRETORIA DE OBRAS ESTRUTURAIS

URBANISMO


90 0,00 11.680.000,00 11.680.000,00Percentual daObra

Visa a modernização do sistema de comporta e de diques,visando controle e minimização de enchetes e inundações emalgumas regiões da cidade.

PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DASCHEIAS

1085

18 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00Serviço ContinuoVisa a execução de planos, projetos e obras de drenagem comvistas ao controle e minimização das cheias que atingemalgumas regiões da cidade.

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE CHEIAS1086

40 0,00 6.400.000,00 6.400.000,00Percentual de obraServirá para fazer a interligação e unificação da Av. ThomasEdson sobre o Rio dos Sinos, favorecendo o fluxo do trânsitona região.

PROJETO DE CONTRUÇÃO DA 5° PONTE SOBRE O RIO DOSSINOS

1088



Página 110 de 136

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Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0010

451

15

02




DIRETORIA DE OBRAS ESTRUTURAIS

URBANISMO


40 360.000,00 12.000.000,00 12.360.000,00Percentual de obraA obra visa desafogar o trânsito da BR 116, através da aberturadas pistas para o prolongamento da Avenida, com o objetivo defacilitar o trânsito e dar novas opções de acesso aos cidadãos,além de promover o desenvolvimento econômico e social daregião.

PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA AV. THOMAS EDISON1090

5 100.000,00 4.000.000,00 4.100.000,00Percentual de obraA pavimentação com blocos de concreto vem como umasubstituição ao paralelepípedo, e em muitos casos também emsubstituição ao asfalto, por conta da longa vida útil do produto,baixa manutenção e capacidade ilimitada de suporte de pesopara o tráfego, consequentemente reduzindo custos demanutenção e melhorando a trafegabilidade e mobilidadeurbana.

PROJ DE PAVIMENTAÇÃO - PROT.1680.02.896/2013-801094

5 0,00 760.950,00 760.950,00Percentual da obraFacilitar a mobilidade e melhorar a infraestrutura urbanatrazendo qualidade de vida ao cidadão, através dapavimentação, capeamento asfáltico e da drenagem urbanadas vias municipais.

PROJ DE PAVIMENTAÇÃO ECAPEAMENTO-PROT.1972.02.86/2013-77

1095

25 2.240.000,00 0,00 2.240.000,00Percentual deobras

Facilitar a mobilidade e melhorar a infraestrutura urbanatrazendo qualidade de vida ao cidadão, através dapavimentação, capeamento e da drenagem urbana das viasmunicipais.Promover o atendimento das demandas dacomunidade através do Orçamento Participativo

PROJ PAVIMENT(ASFALTO E CALÇAMENTO) E CAPEAMENTOASFALTICO

1096

0 800.000,00 0,00 800.000,00Serviço ContinuoVisa à melhoria da qualidade de vida da população e mantema cidade livre de empoçamentos e de enchentesurbanas.Promover o atendimento das demandas dacomunidade através do Orçamento Participativo

MANUTENÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, BOCAS DELOBO, CAN

2340



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Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0025

451

15

03



QUALIDADE DE VIDA

DIRETORIA DE MANUTENÇÃO VIARIA

URBANISMO


1 200.000,00 0,00 200.000,00Projetos mantidosDemanda oriunda da secretaria de Orçamento Participativo.Voga a possibilidade de construir valores de vida e de resgatare elevar a auto estima da população criando espaços públicosde lazer (praças, parque e etc) viabilizando o acesso de toda apopulação.

PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER1084

1 270.000,00 0,00 270.000,00Serviço ContinuoRevitalização, manutenção e conservação das praças, parquese canteiros municipais. Visa também, divulgar e captar novosadotandes para praças e canteiros dimiuindo o custo damanutenção mensal além de enraizar na população umacultura de cuidado e embelezamento dessas areas.

MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER2239

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0010

452

15

03


SERVICOS URBANOS



URBANISMO


1 60.000,00 0,00 60.000,00Serviço continuoComo a calçada é a via do sistema viário destinada aopedestre, percebe-se a importância desta enquanto um serviçopúblico, que pode contribuir para a melhoria da qualidade devida da população que vive ou trafega pela cidade, trazendosegurança na locomoção dos pedestres, em especial osportadores de deficiência, fisíca, visual, gestantes, velhos ecrianças e melhor fluidez no trânsito.

CONST E MANUT: CALÇADAS PÚBLICAS,RAMPAS E ACESSO EMEIO FIO

1083

1 2.600.000,00 300.000,00 2.900.000,00Serviço ContinuoPlanejamento, programação, controle operacional e afiscalização das obras e serviços de manutenção econservação do sistema viário do município.

MANUT E CONSERVAÇÃO VIÁRIA: CALÇAMENTO, ASFALTO EESTRADAS

2240



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Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0013

782

26

03


TRANSPORTE RODOVIARIO



TRANSPORTE


5 150.000,00 3.000.000,00 3.150.000,00compra demaquinas eveículos

Visa aquisição de veículos e máquinas necessários para osserviços da secretaria, tais como: veículos leve,motoniveladora, rolo compacto e caminhão.

PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE MAQUINAS1082

1 358.600,00 0,00 358.600,00Serviço continuoVisa manter os serviços e a compra de materiais de consumo epermanente para a manutenção e conservação dos veículos emáquinas da secretaria.

MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS2238

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0013

122

04

04


ADMINISTRACAO GERAL


COORDENADORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

ADMINISTRACAO


40 300.000,00 0,00 300.000,00Percentual deContrução

Adequar e manter física as dependências da Secretaria deforma a propiciar um local de trabalho e atendimento adequadoàs necessidades funcionais e de segurança, bem como aguarda e conservação dos bens patrimoniais e garantir umlayout que possibilite melhorar e qualificar os serviçosprestados pela secretaria.

OBRAS NA ESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES1097

56.058.621,4242.940.950,0013.117.671,42TOTAL ÓRGÃO



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Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0013

122

16

01

24 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

ADMINISTRACAO GERAL



HABITACAO


1 60.000,00 0,00 60.000,00Melhoria deestrutura, comprade equipementos,implantação emonitoramento doPLHIS

Garantir o funcionamento das atividadse de apoioadministrativo a todos os órgãos da administraçãomunicipal.Dar mais qualidade ao gasto público otimizando astarefas executadas pelo aparato de apoio administrativomunicipal.Qualificar a ação administrativa dos orgãos públicos,proporcionando a utilização das novas metodologias ,tecnologias e instrumentação que possibilite o atendimento dasexpectativas da coletividade.Implantação do PLHIS, melhoriasde estrutura, complementar e qualificar o quadro

técnico,compra de materiais de informática,mobiliário.

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO2248


Garantir o funcionamento das atividades de apoioadministrativo a todos os órgãos da administração municipal.Dar mais qualidade ao gasto público otimizando as tarefasexecutadas pelo aparato de apoio administrativo municipal.Qualificar a ação administrativa dos órgãos públicos,proporcionando a utilização das novas metodologias,tecnologias e instrumentação que possibilite o atendimento dasexpectativas da coletividade.

FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DEHABITAÇÃO

2249



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Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0029

482

16

01


HABITACAO URBANA



HABITACAO


60.000 60.000,00 0,00 60.000,00Implantar eoperacionalizar oCMHIS e o FMHIS,cadastro de terras,cadastro decooperativas eempreendedoressociais .

Viabilizar os instrumentos operacionaise administrativos como oCMHIS e o FMHIS, cadastro de terras, cadastro da demanda,cadastro de cooperativas e empreendedores sociais.Aplicaçãoprogramada de AEIS e das politicas do plano diretor paravazios urbanos.

FORTALECIMENTO CONSELHO DO FUNDO MUNIC. DEHABITAÇÃO

2251

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0029

482

16

02


HABITACAO URBANA


DIRETORIA DE PROGRAMAS HABITACIONAIS

HABITACAO


200 50.000,00 0,00 50.000,00Produção deHabitacional

Atender a demanda prioritária de Habitação de Interesse Social- HIS da Secretaria de Habitação, assegurando o direitoconstitucional à moradia.

PRODUÇÃO HABITACIONAL1102

4.350 197.500,00 1.900.000,00 2.097.500,00ProduçãoHabitacional eRegularização

Regularização Habitação de Interesse SocialINFRAESTRUTURA EM HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL1128

3.500 50.000,00 500.000,00 550.000,00açoes de incentivoa produção privadade Habitação deinteresse social

Ações de incentivo a implantação de conjuntos habitacionaisprivados para atender a demanda prioritária de habitação deinteresse social-HIS- da Secretaria Municipal de Habitação,assegurando o direito constitucional à moradia.

PARCERIAS PARA A PRODUÇÃO HABITACIONAL1140



Página 115 de 136

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Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0029

482

16

03


HABITACAO URBANA


DIRETORIA DE RELAÇOES COMUNITÁRIAS

HABITACAO


500.000 30.000,00 0,00 30.000,00Levantamentosplanialtimétricosem áreasocupadas.Monitoramentopermanente.

Levantamento, monitoramento, compra de equipamentos.Prevenir, coibir invasões, manter o congelamento de áreaspúblicas.

MONITORAMENTO E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICASMUNICIPAIS

2250

500.000 50.000,00 0,00 50.000,00Qualificaçãourbana epaisagismo,equipamentosrecreativos,sinalização,equipamentos deassitência

Promover a qualificação urbana de áreas públicas,complementação de produção social e HIS com intervenção emáreas verdes e institucionais, Realizada a promover açõespós-ocupação.

QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS2252

4.113.531,692.400.000,001.713.531,69TOTAL ÓRGÃO



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27/08/2014 14:03:02

Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0068

302

10

01

25 FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO



ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL CENTENARIO

SAUDE


25 200.000,00 0,00 200.000,00Contrução,Reformas eReadequação,Softwares,Treinamentos/participação emSeminários /Cursos / Palestras,entre outros.

Recuperar a Credibilidade do Hospital Centenário, por meio de:Implantação dos Protocolos de Manchester, Gestação de AltoRisco e de Cardiologia; organização dos fluxos de trabalho edas práticas assistenciais; construção, reforma e oureadequação de espaço para Almoxarifado e SAME.

MELHORAR QUALIDADE SERV. APRIMORAR PRÁTICAS E TÉCN.ASSIST.

1470

25 1.670.000,00 1.684.227,00 3.354.227,00Recuperação dahotelaria (estruturafísica e materiais),aquisição demáquinas,equipamentos emobiliário.

Recuperar a credibilidade do Hospital Centenário qualificandoos serviços por meio da estrutura física, materiais,equipamentos e mobiliário.

PROMOVER MELHORIAS TECNOLÓGICAS E ESTRUTURAIS DOHOSPITAL

1471

0 0,00 38.844.855,00 38.844.855,00Promover a manutenção das atividades do Hospital,proporcionando a aquisição de materiais, insumos,equipamentos e serviços que possam proporcionar o bomatendimento ao público e aos pacientes e possa disponibilizaraos servidores as melhores condições de trabalho e as maisavançadas técnicas para o desenvolvimento de suasatribuições.

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HC2470

1 44.340.000,00 11.510.361,00 55.850.361,00Folha dePagamento eEncargos Paga

Garantir recursos humanos para execução de serviços eatividades assistenciais e administrativas - cumprimento mensalda folha dos servidores do Hospital Centenário.

FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO HOSPITALCENTENÁRIO

2471

25 20.000,00 0,00 20.000,00Viabilizaçãointerma e externade:Treinamentos/participaçãoem Seminários /Cursos /Concursos/Palestras, entreoutros.

Desenvolver qualidade de vida no trabalho para a força detrabalho da instituição, melhorar as relações humanas.

PROMOVER DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS2477

1 25.000,00 0,00 25.000,00ContratosRevisados -contratualizaçãocom gestor

Garantir sustentabilidade e equilíbrio financeiro da instituição.REVER CONT. PREST. SERV. CONTRATUALIZAR C/ GESTOR DOSUS

2479



Página 117 de 136

27/08/2014 14:03:02

Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0068

302

10

01





SAUDE


0 0,00 108.000,00 108.000,00APOIO A REDE HOS. - Incentivo MÃE CANGURU2482

0 0,00 240.000,00 240.000,00APOIO A REDE HOS. - Incentivo CASA DA GESTANTE2483

0 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00APOIO A REDE HOS. - Incent. SAMU/SALVAR (PORTA ENTRADAURG.)

2485

0 0,00 504.000,00 504.000,00APOIO A REDE HOS. - Incentivo SAÚDE MENTAL2486

0 0,00 480.000,00 480.000,00APOIO A REDE HOS. - PLANTÃO PRES. NEUROLOGIA2490

0 0,00 480.000,00 480.000,00APOIO A REDE HOS. - PLANTÃO PRES. TRAUMATO-ORTOPEDIA2491

0 0,00 321.286,00 321.286,00APOIO A REDE HOS. - Incentivo GESTANTE ALTO RISCO2493

0 200.000,00 0,00 200.000,00CRIAR UTI PEDIÁTRICA2494

1 50.000,00 50.000,00 100.000,00Ampliar UTI Adultoem mais 10 leitos -Adequação deespaço eaquisição deequipamentos emobiliário.

Viabilizar a assistência de Alta Complexidade - Terapia decuidados intensivos adultos.

AMPLIAR UTI ADULTO EM MAIS 10 LEITOS2496

0 0,00 1.194.720,00 1.194.720,00APOIO A REDE HOS. - INCENTIVO AMBULATORIOESPECIALIZADO

2506

0 0,00 3.636.019,00 3.636.019,00APOIO A REDE HOS. - INCENTIVO COFINANCIAMENTO IHOSP2512

0 0,00 1.728.000,00 1.728.000,00APOIO A RAPOIO A REDE HOS. - INCENTIVO COMPLEM. DIARIASUTI

2517



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27/08/2014 14:03:02

Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0000

122

28

01


ADMINISTRACAO GERAL

ENCARGOS ESPECIAIS


ENCARGOS ESPECIAIS


0 90.000,00 0,00 90.000,00DESPESAS JUDICIAIS0003

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa

Objetivo Proporcionar os recursos necessários para o resguardo na eventualidade necessária.

9999

999

99

01


RESERVA DE CONTIGÊNCIA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA


RESERVA DE CONTINGENCIA


0 500.000,00 0,00 500.000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA9999

109.076.468,0061.981.468,0047.095.000,00TOTAL ÓRGÃO



Página 119 de 136

27/08/2014 14:03:02

Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa

Objetivo Promover a otimização dos serviços e operações do SEMAE, visando à ampliação do abastecimento de água no município e atividades afins.

0097

062

02

01

26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

DEFESA INTERESSE PUBLICO PROCESSO JUDICIARIO

MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

JUDICIARIA


0 150.000,00 0,00 150.000,00Assessorar juridicamente a autarquia.MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA2100

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0097

122

04

01


ADMINISTRACAO GERAL



ADMINISTRACAO


0 60.000,00 0,00 60.000,00Atender às demandas do programa de Sugestão, Ideia eMercimento - SIM.

MANUTENÇÂO DO PROGRAMA SIM2101

0 100.000,00 0,00 100.000,00944750,Manter os serviços continuados com o objetivo de atender asdemandas existentes.

MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DIRETOR GERAL2102



Página 120 de 136

27/08/2014 14:03:02

Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0097

131

04

01


COMUNICACAO SOCIAL



ADMINISTRACAO


0 500.000,00 0,00 500.000,00Realizar ações voltadas à comunicação social, divulgaçãooficial, publicidades da instituição e de utilidade pública.

MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE MARKETING2103

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0097

331

04

01


PROTEÇÃO E BENEFICIO AO TRABALHADOR



ADMINISTRACAO


0 3.513.420,00 0,00 3.513.420,00Manter os recursos humanos necessários para atender asdemandas de trabalho já existentes e ampliações previstas.

FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DIREÇÃOGERAL

2104



Página 121 de 136

27/08/2014 14:03:02

Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0060

541

04

01





ADMINISTRACAO


0 200.000,00 0,00 200.000,0025% das escolasatingidas

Conscientizar a comunidade sobre preservação do meioambiente, uso racional da água e coleta de lixo.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL CAPILECO2122

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0097

121

04

02




DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

ADMINISTRACAO


0 1.450.000,00 0,00 1.450.000,00Manutenção das atividades continuadas da Diretoria.MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO2107



Página 122 de 136

27/08/2014 14:03:02

Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0097

331

04

02





ADMINISTRACAO


0 1.571.542,00 0,00 1.571.542,00Manter os recursos humanos necessários para atender asdemandas de trabalho já existentes e ampliações previstas.

FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DPL2108

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0097

512

17

02


SANEAMENTO BASICO URBANO



SANEAMENTO


0 1.330.000,00 6.494.907,00 7.824.907,0099%Garantir o abastecimento de água para atender o crescimentoda cidade.

AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA1180

0 1.025.000,00 1.947.500,00 2.972.500,0045%Universalizar o sistema de esgotamento sanitárioAMPLIAR O SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOSANITÁRIO

1181



Página 123 de 136

27/08/2014 14:03:02

Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0097

122

04

03


ADMINISTRACAO GERAL


DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRACAO


0 8.952.524,00 0,00 8.952.524,00400 pontosManutenção das atividades continuadas da Diretoria.MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO2109

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0097

128

04

03


FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS



ADMINISTRACAO


0 250.000,00 0,00 250.000,0020%Implantar gestão do conhecimentoCAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RH2110

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0097

331

04

03





ADMINISTRACAO


0 5.983.600,00 0,00 5.983.600,00Manutenção das atividades continuadas da Diretoria.FOLHA DE PAGAMENTOS - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO2111



Página 124 de 136

27/08/2014 14:03:02

Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0097

123

04

04




DIRETORIA COMERCIAL E DE FINANÇAS

ADMINISTRACAO


0 4.450.600,00 0,00 4.450.600,00Manutenção das atividades continuadas da Diretoria.MANUTENÇÃO DA DIRETORIA COMERCIAL E DE FINANÇAS2112

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0097

331

04

04





ADMINISTRACAO


0 3.923.449,00 0,00 3.923.449,00Manutenção das atividades continuadas da Diretoria.FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DCF2113

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0000

843

28

04


SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA

ENCARGOS ESPECIAIS


ENCARGOS ESPECIAIS


0 3.395.987,00 0,00 3.395.987,00Pagamento do principal e juros da dívida.AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA2114



Página 125 de 136

27/08/2014 14:03:02

Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0000

846

28

04


OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

ENCARGOS ESPECIAIS


ENCARGOS ESPECIAIS


0 900.000,00 0,00 900.000,00Despesa com Pasep e demais contribuições.ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUTIVAS2115

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0097

331

17

05




DIRETORIA DE OPERAÇÃO

SANEAMENTO


0 4.888.000,00 0,00 4.888.000,00Manutenção das atividades continuadas da Diretoria.FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DOP2117

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0097

512

17

05




DIRETORIA DE OPERAÇÃO

SANEAMENTO


0 10.877.000,00 0,00 10.877.000,00Manutenção das atividades continuadas da Diretoria.MANUT. DA DIRETORIA DE OPER. DOS SISTEMAS DE ÁGUA EESGOTOS

2116



Página 126 de 136

27/08/2014 14:03:02

Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0097

512

04

06




DIRETORIA MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETROINDUSTRIAL

ADMINISTRACAO


0 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00282Manutenção das atividades continuadas da Diretoria.MANUTENÇÃO ELETRO-INDUSTRIAL E HIDRÁULICA2119

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0097

331

17

06




DIRETORIA MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETROINDUSTRIAL

SANEAMENTO


0 7.103.900,00 0,00 7.103.900,00282Manutenção das atividades continuadas da Diretoria.FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DMT2118

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0097

331

17

07




DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS

SANEAMENTO


0 3.109.900,00 0,00 3.109.900,0065%Manutenção das atividades continuadas da Diretoria.FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DME2120



Página 127 de 136

27/08/2014 14:03:02

Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0097

512

17

07




DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS

SANEAMENTO


0 4.900.000,00 0,00 4.900.000,0065%Manutenção das atividades continuadas da Diretoria.DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS - DME2121

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0097

122

04

08


ADMINISTRACAO GERAL


DIRETORIA DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS

ADMINISTRACAO


0 15.000,00 0,00 15.000,00Manter os serviços continuados com o objetivo de atender asdemandas existentes.

MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS2105



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Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0097

331

04

08




DIRETORIA DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS

ADMINISTRACAO


0 183.900,00 0,00 183.900,00Manter os recursos humanos necessários para atender asdemandas de trabalho já existentes e ampliações previstas.

FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DRC2106

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


9999

999

99

99







0 100.000,00 0,00 100.000,00Constituir reserva de recursos para casos de calamidade edemais emegencialidades.

RESERVA DE CONTINGÊNCIA9999

81.876.229,008.442.407,0073.433.822,00TOTAL ÓRGÃO



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Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0000

122

04

01

27 INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MU N.

ADMINISTRACAO GERAL

ENCARGOS ESPECIAIS

ADMINISTRAÇÃO GERAL

ADMINISTRACAO


0 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00Manter ospagamentos comencargos nosprazos legais.

Manutenção das despesas com Encargos, tais como PASEP,taxas, multas e juros.

ENCARGOS ESPECIAIS E SERVIÇOS DA DÍVIDA2710

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa

Objetivo Viabilizar as operações e cumprimento das obrigações estatutárias do IAPS.

0003

122

04

01


ADMINISTRACAO GERAL

IAPS - GESTÃO DO PATRIMÔNIO, RPPS E BENEFÍCIOS


ADMINISTRACAO


0 505.000,00 0,00 505.000,00Administrar comecxelência osrecursosdestinados àmanutenção dasdespesasadministrativas doIAPS.

Manutenção das despesas administrativas do IAPS,promovendo a excelência na gestão dos recusros, na prestaçãode serviços aos segurados.

MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO IAPS2701

0 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00Administrar osrecursosdestinados aopagamento dosvencimentos,encargos ebenefícios dosservidores eestagiários doIAPS.

Manutenção das despesas com a Folha de Pagamento dosServidores do IAPS, promovendo o bom relacionamento eatendimento de qualidade aos segurados.

FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS2702



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Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0003

122

04

01


ADMINISTRACAO GERAL



ADMINISTRACAO


0 230.000,00 0,00 230.000,00Administrar comecxelência osrecursosdestinados para asdespesas com apreservação dosBens Patrimoniaisdo IAPS.

Manutenção das despesas com conservação e preservaçãodos Bens do IAPS, promovendo a excelência na gestão debens.

MANUTENÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS2703

0 10.000,00 0,00 10.000,00RegularizarTerrenosinvadidos,reintegração deposse,renegociação composseiros, valordos terrenos.

Controle Patrimonial e Retomada do Patrimônio.REGULARIZAÇÃO DOS TERRENOS DO IAPS2704

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa

Objetivo Promover a reestruturação e modernização da gestão e governança do IAPS, adequando-as a melhores práticas nacionais em organismos similiares.

0203

122

04

01


ADMINISTRACAO GERAL

IAPS - REESTRUTURAÇÃO E GOVERNANÇA


ADMINISTRACAO


0 200.000,00 0,00 200.000,00Reestruturaçãoadministrativa e degovernança.

Reestruturação administrativa e de governança.RESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA E DE GOVERNANÇA2705



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Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa

Objetivo Promover a reestruturação e modernização da gestão e governança do IAPS, adequando-as a melhores práticas nacionais em organismos similiares.

0203

122

04

01


ADMINISTRACAO GERAL

IAPS - REESTRUTURAÇÃO E GOVERNANÇA


ADMINISTRACAO


0 30.000,00 0,00 30.000,00Cursos etreinamentos paraservidores econselheiros.

Conhecimento, habilidade e atitude; gestão de pessoas eprocessos.

CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES ECONSELHEIROS

2707

0 20.000,00 0,00 20.000,00Unificar ossistemas deinformações dossegurados eservidores, parater informaçõesprecisas e atendera legislação.

Acesso a Informação e Atendimento a Legislação.UNIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA IAPS E DEMAISÓRGÃOS

2708

0 20.000,00 0,00 20.000,00Digitalizardocumentospúblicos paraarmazenar asinformações comsegurança.

Sustentabilidade Econômica, e preservação das informaçõesDIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS2709



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Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0003

272

09

02


PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO


DIVISÃO DE BENEFICIOS

PREVIDENCIA SOCIAL


0 27.500.000,00 0,00 27.500.000,00Administrar osrecursosdestinados aopagamento dosvencimentos,encargos ebenefícios dossegurados doIAPS, vinculadosao PlanoFinanceiro, deacordo com ocálculo atuarial.

Manutenção das despesas com a Folha de Pagamento dosAposentados e Pensionistas do IAPS, vinculados ao PlanoFinanceiro, promovendo o bom relacionamento e atendimentode qualidade aos inativos.

MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO FINANCEIRO2711

0 730.000,00 0,00 730.000,00Administrar osrecursosdestinados aopagamento dosvencimentos,encargos ebenefícios dossegurados doIAPS, vinculadosao PlanoPrevidenciário, deacordo com ocálculo atuarial.

Manutenção das despesas com a Folha de Pagamento dosAposentados e Pensionistas do IAPS, vinculados ao PlanoPrevidenciário, promovendo o bom relacionamento eatendimento de qualidade aos inativos.

MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO PREVIDENCIARIA2712



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Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


9999

999

99

77




RESERVA DO RPPS



0 26.300.000,00 0,00 26.300.000,00Constituir reserva de recursos para casos de calamidade edemais emegencialidades.


SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


9999

999

99

99







0 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00Constituir reserva de recursos para casos de calamidade edemais emegencialidades.


63.045.000,000,0063.045.000,00TOTAL ÓRGÃO



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27/08/2014 14:03:02

Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0020

182

06

01

29 FUNDO MANUTENÇÃO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS

DEFESA CIVIL



SEGURANCA PUBLICA


0 0,00 370.000,00 370.000,00Atividade MantidaProporcionar a manutenção e reaparelhamento dos Bombeirose os serviços executados pelo órgão no Município de SãoLeopoldo através dos recursos arrecadados pelo FUNREBOM.Adquirir os equipamentos de salvamento e veículos, além dosserviços necessários para o bom funcionamento na prevençãoe combate a sinistros no Município. Proporcionar as reformasnecessárias no Quartel para que haja maior mobilidade erapidez na execussão dos serviços de emergência. Adquirir osveículos necessários para a melhor e mais rápida ação deauxílio em sinistros. Habilitar a corporação dos meiosnecessários para a a Segurança Individual dos agentes nocombate aos sinistros. Proporcionar treinamento para osagentes dos Bombeiros para o melhor preparo da Corporação.Informar a população sobre a prevenção de acidentes esinistros.

MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS2498

370.000,00370.000,000,00TOTAL ÓRGÃO



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Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0013

122

13

01

30 FUNDAÇÃO CENTRO DE EVENTOS DE SAO LEOPOLDO - FCESL

ADMINISTRACAO GERAL



CULTURA




FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FCESL2260

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


0013

392

13

01

30 FUNDAÇÃO CENTRO DE EVENTOS DE SAO LEOPOLDO - FCESL

DIFUSAO CULTURAL



CULTURA


1 170.000,00 0,00 170.000,00Secretaria mantidaGarantir o funcionamento das atividades de apoioadministrativo a todos os orgãos da administraçãomunicipal.Qualificar e otimizar as tarefas executadas peladiretoria administrativa municipal.Dar suporte para que sedesempenhem todas as atividades necessárias,modernizandoos serviços e a estrutura fisica e instrumental do ambiente detrabalho da prestação de serviços a população.

MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DE SÃO LEOPOLDO -FCESL

2259

339.076,610,00339.076,61TOTAL ÓRGÃO



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Versão Nº 21

SubFunção

Órgão

Unidade

Função

Programa


9999

999

99

99

99 RESERVA DE CONTINGENCIA






1 200.000,00 0,00 200.000,00Constituir reserva de recursos para casos de calamidade edemais emergencialidades.


200.000,000,00200.000,00TOTAL ÓRGÃO

363.761.395,94 794.870.711,10431.109.315,16TOTAL VERSÃO

EMENDAS

lei de diretrizes orÇamentÁria - 2015lei nº 8.195 de 13 de novembro de 2014. dispõe sobre as...

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