jundiaÍ ge28-gp-waste to energy

Turma GE 28

Adriana Da Silva Lopes Alexandre Machado Correa

Djalma Baúte SobrinhoEluara Brunelli

Valdir Seixas ZerbiniIvan Antonio Marchesin Rizzato

TAP - Termo de Abertura do ProjetoProjeto

WASTE TO ENERGYDescrição

Geração de energia a partir dos resíduos urbanos não recicláveis.Justificativa

A produção de lixo urbano é um dos maiores problemas ambientais enfrentados pelas grandes cidades. A produção média, no Brasil, é de 600 gramas diários para cada

pessoa e nos países desenvolvidos, de até 2, 5 kg diários por pessoa. Essa imensa quantidade de lixo atualmente pode ser empilhada nos lixões a céu aberto, compactada nos aterros sanitários, queimada ou envida para usinas de triagem, onde é separada.No Brasil, o mais comum são lixões, onde o lixo favorece a proliferação de moscas, ratos e baratas, expõe a população próxima a riscos de saúde e ainda pode contaminar lençóis de água subterrâneos.

A melhor solução para o problema do lixo seria a reciclagem combinada com um processo de queima daquilo que nao é reciclavel gerando energia através de uma central

térmica a vapor.

ObjetivoS -Gerar 0,5 MW por tonelada de lixo queimado em uma central térmica e vendê-lo ao sistema elétrico a 300,00 R$/MWh. M - Estouros de cronograma e orçamento <= 10%; A - Através da validação do PGP pelos executantes chave; R - Desde que nenhum princípio ético ou missão e visão da organização seja ferido; T - dentro dos próximos 2 anos a partir da assinatura deste TAP.

Requisitos Materiais orgânicos – a parte orgânica de lixo será destinada a queima em caldeira gerando vapor que será utilizado em um turbogerador a vapor, equipamento que vai gerar energia em uma central térmica.Esta energia será vendida a uma concessionaria de

energia.Designação

Gestor do projeto : Valdir. Analistas financeiros : Adriana e Eluara.

Analistas técnicos : Djalma,Alexandre e IvanLista de Milestones

PROJEÇÕES ATÉ:

- 30/07/2012: Finalizar projeto básico- 30/08/2012: Finalizar processo de arrendamento da área de instalação junto à prefeitura- 30/09/2012: Finalizar contrato da compra do lixo- 30/10/2012: Finalizar contrato de venda de energia - 30/11/2012: Iniciar licença ambiental- 30/12/2012: Iniciar compra da central de energia- 30/12/2014: Início das operações

OrçamentoR$ 100.000.000,00 para aquisição da Central Térmica

Riscos Resistência dos fornecedores de lixo- Resistência das concessionárias de energia- Problemas de liberação da prefeitura- Problemas ambientais da central- Falta de financiamento para empreendimento

Data, Assinatura do Sponsor

Projeto Básico

Seleção

Análise de Viabilidade

Negociação

Definição

Localização

Benefícios

Resultados

Contratos

Clientes

Fornecedores

Compra

Venda

Regulamentação

CETESB

Implantação

Contrato

Financiamento

Treinamentos

Engenharia

Equipamentos

Instalação

Licenças

LixoEnergiaÁrea de

ImplantaçãoViabilidade

Técnico

Econômica

C.C. P.T. DESCRIÇÃO ENTREGA P.T.

CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO

OK

1.1.1 Seleção Elaboração especificação para seleção de empresa que fará o estudo técnico econômico

Proposta de estudo de viabilidade das empresas concorrentes

Melhor proposta;Técnico-econômica; Experiência em trabalhos similares

1.1.2 Viabilidade Análise do estudo de viabilidade para avaliar os riscos e retorno financeiro do projeto

Relatório de conclusão sobre viabilidade de implantação do projeto

Compara retorno do projeto com a taxa mínima de atratividade

1.1 Projeto Básico

Entrega: Viabilidade Econômica



OK

1.2.1 Definição Para viabilização é requisito que a Prefeitura disponibilize área para implantação da Central em forma de arrendamento e respectivo alvará

Ata de reunião assinada entre as partes

Atendendo as normas e distância relativas à central

1.2.2 Localização O local da área deverá ser proposto pela Prefeitura e aceito pelo projeto atendendo em tamanho e área de distância dos resíduos

Contrato com Prefeitura

Documento de concessão da área emitido pela prefeitura

1.2.3 Benefícios Divulgação dos benefícios na mídia de empregos e meio ambiente

Anúncios e campanhas publicitárias

Pesquisas comprovando que pelo menos 70% da população está ciente do projeto e seus benefícios

1.2.4 Resultados Reunião para definição das isenções e benefícios necessários à viabilização do projeto

Declaração da Prefeitura

Pelo menos um incentivo ou beneficio conseguido.

1.2 Negociação

Entrega: Área de Implantação



OK

1.3.1 Clientes Reuniões com concessionárias de energia

Ata de reunião Preço de venda energia compativel com taxa minima atratitividade do projeto

1.3.2 Fornecedores Reuniões com fornecedores de lixo Ata de reunião Preço compra lixo compativel com taxa minima atratitividade do projeto

1.3.3 Compra Assinatura de contratação de compra de lixo

Contrato compra lixo assinado com fornecedores

Contrato com valores e vigencia necessarios para taxa de retorno do projeto.

1.3.4 Venda Assinatura de contratação de venda de energia

Contrato venda energia assinado com concessionária

Contrato com valores e vigencia necessarios para taxa de retorno do projeto

1.3 CONTRATOS

Entrega: Lixo e Energia



OK

1.4.1 Licença Ambiental CETESB

Reunião com os órgãos regulamentadores para apresentação do projeto

Emissão de relatório com as emissões previstas para a central

Estar dentro dos critérios de aceitação da CETESB

1.4 REGULAMENTAÇÃO

Entrega: Licenças



OK

1.5.1 Contratos Contratação da Central Térmica Proposta técnico econômica das empresas concorrentes

Melhor proposta técnico econômica;Experiência em referências similares

1.5.2 Financiamento Fornecimento de documentação para a obtenção de financiamento junto ao BNDS

Relatórios e Balanços anuais da Clean Energy

Financiamento dentro das condições necessárias ao empreendimento.

1.5.3 Treinamento Treinamento de operadores da central térmica

Planos de treinamento

Critérios e testes específicos para comprovar a capacitação dos operadores para desempenho das atividades / função.

1.5 IMPLANTAÇÃO

Entrega: Engenharia, Equipamentos, Instalação

Requisitos superficiais

Stakeholder Posição Papel no projeto DD

D

Tele

fone

e-m

ail

Poder

Inte

resse

Influência

ClassificaçãoOutras

característicasExpectativa,

Necessidade, AnseioEstratégia (o que

fazer)Quando

João Silva Gerente Comercial

Gerência de Comercialização

Concessionárias de Energia (Compra de

Energia)

Alto

Alto

.+ G

rand

e

especialista em compra de energia

Comprar energia à preço competitivo

Negociar com fornecedores de lixo o menor preço possível

INÍCIO DO PROJETO

Pedro Paulo DiretorPrefeitura Municipal (liberação da área de implantação)

Alto

Alto

.+ P

eque

no

responsável chave pela liberação na

prefeitura.

Resolver o problema do lixo e geração de novos

empregos

Interesse politico com a solução para o lixo

INÍCIO DO PROJETO

Autoridades Ambientais

Gerente de Meio Ambiente

Autoridades Ambientais A

lto

Alto

.+ G

rand

e

dificil negociar

Manter níveis de emissão dentro dos limites e diminuir os

lixões

Instalar os equipamentos

necessários à central

INÍCIO DO PROJETO E

VISITAS PERÍODICAS

Sociedade na comunidade Não definido

Baix

o

Baix

o

.- P

eque

no

pode atrapalhar se nao estiver bem

informada

Resolver o problema do lixo

Divulgar para a sociedade os

benefícios do projeto e mostrar as vantagens

do pioneirismo

datas no Mapa das

Comunicações

Empresas Coletoras de Lixo

À definir Venda do lixo Alto

Alto

.+ G

rand

e

resistentes a mudanças

Vender lixo

mostrar os beneficios e receitas com a venda

do lixo comparado com aterros.

INÍCIO DA PRÓXIMA FASE DO PROJETO

Empresa de Engenharia e Construção

FornecedorContratada para Construção e

Implantação da Usina

Alto

Alto

. + G

rand

eFOCO DE ATENÇÃO

responsável pelo projeto e

cronograma da obra

Construção de boa qualidade e entrega

dentro do prazo previsto

Monitorar o projeto e construção

INÍCIO DO PROJETO

Diretor Presidente Proprietário Idealizador Alto

Alto

. + G

rand

e

manter informado

Análise dos riscos potenciais e

aprovação final do projeto

Melhoria do meio ambiente, atendendo as taxas mínimas de

atratividade do projeto

Reuniões períodicas para análise dos riscos

e aprovação das etapas do projeto

INÍCIO DO PROJETO E REUNIÕES

PERÍODICAS

À definir Engenheiro TécnicoValidadar os riscos

técnicos e econômicos

Baix

o

Baix

o

. + G

rand

e

FOCO DE ATENÇÃO

Especialista na área técnica

Minimizar os riscos e validadar as várias fases do projeto

Assegurar que os requisitos exigidos

sejam atendindos com validação das etapas

do projeto


PERÍODICAS

Sindicato das Cooperativas dos Catadores de Lixo

Na sociedade

Assegurar os direitos e

interesses da classe

Baix

o

Baix

o

. - G

rand

e

MANTER SATISFEITO

Potencial fonte de conflitos quanto ao cumprimento dos

interesses da classe

Envolvimento nas decisões das relações

de trabalho

Envolvê-lo nas reuniões das equipes

datas no Mapa das

Comunicações

Investidor / BNDES Agente FinanceiroProvedor de

recursos financeiros

Alto

Alto

. + G

rand

e

manter informado

Facilitar a viabilização financeira

Promover o desenvolvimento

sustentável

Reuniões períodicas para análise dos

resultados


PERÍODICAS

Cadastro Qualificação Plano de Ação do G.P.

FOCO DE ATENÇÃO

ISH - Identificação de Stakeholder

FOCO DE ATENÇÃO

FOCO DE ATENÇÃO

manter informado

FOCO DE ATENÇÃO

Stakeholder Requisito detalhado Classificação PrioridadeComponente relacionado

Entrega onde se manifesta

OK

João Silva CPFLGerente Comercial

Comprador da energia ( valor minimo = 200 R$/MWh

foco de atençào

5 SMART entrega de fase ou PT

Engenheiro técnico Clean Energy-sponsor

Desempenho da central térmicafoco de atençào


Empresa engenharia e contrução Desempenho da central térmicafoco de atençào


Autoridade ambiental -CETESB emissoes dentro do permitidofoco de atençào

3 SM entrega de fase ou PT

Empresas coletoras de lixoCompra do lixo pelo valor mínimo a ser negociado ( < 50 R$/TON )

foco de atençào


Stakeholder Requisito detalhado Classificação PrioridadeComponente relacionado

Entrega onde se manifesta OK

PrefeituraGeração mínima de emprego de 100 postos de trabalho

foco de atençào


SociedadeDiminuir lixões;Energia limpa;Qualidade de vida

foco de atençào

3 M entrega de fase ou PT

Autoridades AmbientaisVerificar nível de emissão de ruído dentro da legislação e diminuir os lixões públicos e clandestinos

foco de atençào

3 SM entrega de fase ou PT

Engenheiro técnico Clean Energy-sponsor

Controle de Qualidade,custo,tempofoco de atençào


Empresa engenharia e contrução Controle de Qualidade,custo,tempofoco de atençào


Requisitos do Projeto

Requisitos do Produto Rastreabilidade do Produto

Rastreabilidade do Projeto

DReq - Declaração de Requisitos

DE - Declaração do EscopoObs.: desenvolvida a partir do detalhamento do Objetivo declarado no TAP e da DReq Proj e DReq Prod elaboradas junto dos stakeholders. As premissas e restrições são aqui formuladas e analisadas para garantir que estejam completas, adicionando-se mais a cada revisão deste documento conforme o necessário.

Escopo do Produto

Advindo da DReq PRODUTO. Aqui vc deve citar e descrever o Produto, as Entregas de FASE, as Entregas de PACOTES DE TRABALHO que comporão o produto quando encerrado o projeto, respeitando-se todos os requisitos documentados.

Escopo do Projeto

Advindo da DReq PROJETO. Aqui vc deve citar e descrever o trabalho para se chegar ao produto que será entregue pelo projeto, respeitando-se todos os requisitos documentados.

Entregas e critérios de aceitação

Entregas de FASES e/ou Entregas de PACOTES DE TRABALHO que irão fazer com que, pela ótica do cliente, o projeto seja considerado concluído.

Escopo não incluído no projeto

Deixar claro e formalizado DETALHADAMENTE os trabalhos que não serão feitos pelo projeto. Isso servirá para melhor gerenciar expectativas dos stakeholders.

Premissas

_ Material/resíduo transportado em veículo aberto;_ Central operante 24 horas/dia;_ Equipe treinada para triagem e operação;_ Instalação de equipamentos para medição de emissão;_ Central trabalhará com carga mínima de 80% de sua capacidade total.

Restrições

_ Central deve estar menos de 20 Km de distância da geração de resíduo;_ Atender à lei ambiental;_ Coleta seletiva é necessária;_ Local de despacho de energia menor que 5 Km da central de geração_ Tecnologia da central apta à queima de resíduos (equipamentos importados)

1.1 Projeto Básico

1.1.1 Seleção empresa enegenharia

1.1.2 Recebimento do estudo tec/economico da empresa de engenharia selecionada

1.2 Negociação

1.2.1 Definição

1.2.2 Localização

1.2.3 Benefícios

1.2.4 Resultados

1.3 Contratos

1.3.1 Clientes

1.3.2 Fornecedores

1.3.3 Compra

1.3.4 Venda

1.4 Regulamentação

1.4.1 Cetesb

1.5 Implantação

1.5.1 Contrato

1.5.2 Treinamento

1.5.3 Financiamentos

WBS - Estrutura de Decomposição do Trabalho

C.C. Descomposição

1.1.1Seleção empresa enegenharia

Seleção empresa engenharia para executar estudo de viabilidade do projeto.

proposta tecnica economica das empresas concorrentes

melhor proposta tecnico economica e referencias anteriores em projetos similares.

1.1.2

Recebimento do estudo tec/economico da empresa de engenharia selecionada

analise do estudo conclusao sobre a viabilidade

Taxa minima de retorno deve ser maior que 20% ao ano.

D-WBS Dicionário WBS Fase:Projeto Básico Entrega:viabilidade tec/economica

C.C. PT Descrição Critério de Aceitação OKEntrega do PT

Fase: Projeto Basico Entrega: viabilidade tec/economica

1.1.1Seleção empresa enegenharia

Seleção empresa engenharia para executar estudo de viabilidade do projeto.

proposta tecnica economica das empresas concorrentes

Norma interna nr 004/2012.

1.1.2

Recebimento do estudo tec/economico da empresa de engenharia selecionada

analise do estudo conclusao sobre a viabilidade

Taxa minima de retorno deve ser maior que 20% ao ano.

C.C. PT Descrição Entrega do PT Critério de Validação OK

LVQ - Lista de Verificação da Qualidade

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

50 100,00 5.000,00

50 100,00 5.000,00

1 100,00 100,00

50 100,00 50 100,00 50 100,00 50 100,00 20.000,00

-

30.100,00

LAtv - Lista de Atividades PT: 1.1.1 SeleçãoCusto da atividade

[R$]

Eluara Adriana Alexandre Valdir

Custo do Pacote de Trabalho

Atividade

Selecionar as empresas de engenharia capacitadas para concorrência

Elaboração de especificação técnica para a concorrência

Enviar o pedido de cotação para as empresas de engenharia

Analisar e escolher o vencedor

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

50 100,00 5.000,00

50 100,00 5.000,00

50 100,00 50 100,00 50 100,00 50 100,00 20.000,00

-

-

30.000,00

LAtv - Lista de Atividades PT: 1.1.2 Viabilidade

Atividade

Eluara Adriana Alexandre ValdirCusto da atividade

[R$]


Coletar os parâmetros para o estudo técnico econômico

Receber e analisar ofertas para o estudo técnico econômico

Validar o projeto

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

50 100,00 5.000,00

50 100,00 5.000,00

-

-

10.000,00

LAtv - Lista de Atividades PT: 1.2.1 Definição

Atividade


[R$]


Escolha do local de implantação da central térmica

Agendamento de reunioes com a prefeitura para discutir o projeto

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

50 100,00 5.000,00

50 100,00 5.000,00

100 100,00 50 100,00 15.000,00

-

-

25.000,00

LAtv - Lista de Atividades PT: 1.2.2 Localização

Atividade


[R$]


Apresentação a prefeitura das áreas de interesse

Agendamento de reunioes com a prefeitura para discutir o projeto

Negociaçào da área com a prefeitura

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

50 100,00 5.000,00

50 100,00 50 100,00 10.000,00

100 100,00 30 100,00 20 100,00 30 100,00 18.000,00

-

-

33.000,00

LAtv - Lista de Atividades PT: 1.2.3 Benefícios

Atividade


[R$]


Preparar relatório mostarndo benefícios do projeto para a sociedade ( empregos,diminuição aterros,etc)

Reunioes com a prefeitura para pleitear possíveis isenções de impostos e outros benefícios fiscais.

Discussão da documentação contratual para oficializar benefícios recebidos

C.C. WBS PV - Planned Value

1,1 PROJETO BÁSICO

1.1.1 Seleção 30.100,00

1.1.2 Viabilidade 30.000,00 1,2 NEGOCIAÇÃO

1.2.1 Definição 10.000,00

1.2.2 Localização 25.000,00

1.2.3 Beneficios 33.000,00

128.100,00

2.490.000,00

2.618.100,00

Orç - Orçamento do Projeto

TOTAL DAS FASES

VERBA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DO ORÇAMENTO

Categoria na RBS Id Risco Identificado TipoData de Registro

Qualitativo Probabilidade

PQualitativo de Impacto

I Semáforo IdV.M.E. antes da resposta

[R$]Resposta

V.M.E. depois da resposta

[R$]

Sinal de alerta

Proprietário Ação a tomar

W-Risco Legal 1Mudança na Legislação de Emissões

AM 28/abr/12 Improvável 0,3 Pequena 0,10 0,03 1 900.000,00 mitigar 90.000,00

Reunioes mundiais sobre meio ambiente

cetesb

Acompanhar as mudanças na legislação e aplicar açoes corretivas em caso de mudança da mesma.

K-Risco de Execução K-Incerteza na quantidade do material disponível

2Indisponibilidade de quantidade de resíduos necessária

AM 29/abr/12 Média 0,5 Grande 0,40 0,20 2 10.000.000,00 mitigar 1.000.000,00

Greves das empresas coletoras de lixo

empresas coletoras de lixo

Estoque regulador de residuos para 10 dias.

K-Risco econômico K-Incerteza FinanceiraFlutuação monetária

3

Variação cambial pode afetar valor da central em funçào dos itens importados da mesma

AM 29/abr/12 Média 0,5 Média 0,20 0,10 3 10.000.000,00 mitigar 1.000.000,00

crise financeira interna ou externa

sistema finaceiro

Contratção de hedge para itens importados

K-Risco de execução K-Incerteza no equipamento

4

Planta protótipo,podendo ter perda de dsiponibilidade inesperada

AM 29/abr/12 Média 0,5 Média 0,20 0,10 4 2.000.000,00 mitigar 200.000,00

pequenos defeitos durante a operação

Clean EnergyRelatorios frequentes de falhas ( causa)

W-Risco Total-risco técnico-performance

5

Planta protótipo,podendo ter perda de geração de energia inesperada por falta de performance

AM 29/abr/12 Média 0,5 Média 0,20 0,10 5 2.000.000,00 mitigar 200.000,00pequenas quedas na performance

Clean EnergyRelatorios frequentes de performance da central térmica

Total 6 2.490.000,00

7

8

9

RR - Registro de Riscos RR - Registro de Riscos

1-Orçamento CV=EV-AC

CV= 597760 - 639980 = - 42220 = ESTOURO DO ORÇAMENTO NO MES 6

2-Cronograma SV=EV-PVSV = 597760 - 659400 = - 61640 = CRONOGRAMA ATRASADO

3-Indice de performance do custo CPI = EV/ACCPI = 597960 / 639980 = 0.93 = ESTAMOS 7% ACIMA DO CUSTO PREVISTO PARA O MES 6.

4-Indice de performance do tempo SPI = EV/PVSPI = 597760 / 659400 = 0.9065 = ESTAMOS 9,35 % ATRASADOS NO TEMPO PREVSITO PARA O MES 6.

PAC = 365 ( DURAÇÃO PLANEJADA )

TAC = PAC / SPI = 365 / 0.9065 = 403 DIAS

DAC = TAC - PAC = 403 - 365 = 38 DIAS ATRASADO

BAC = 1.300.000 = ORÇAMENTO PREVISTO

EAC = BAC/CPI = 1300000/0.93= 1397849

ETC = EAC - AC = 1397849 - 639800 = 757869

VAC = BAC / EAC = 1300000 / 1397849 = 0.93

Desvio do Prazo : 38 dias

Desvio do orçamento : R$ 42220

O que Quem QuandoProcurar alternativas de subfornecedores com menor prazo e preço

Adriana Mes 7

Negociar melhores condições de pagamento com os subfornecedores

Eluara Mes 7

Análise das Previsões

Plano de ação

Desvios em foco para o próximo período

RD - Relatório de Desempenho Período:mes 6 Pacotes de Trabalho realizados no período

Pacotes de Trabalho pendentes ou acumulados no período

Avanços físicos acima do planejado

Análise do Desempenho

Pacotes 3,4 e 7

Pacotes 1,2,5,6,8,9,10,11,12

Nao existem pacotes com avanço físico acima do planejado

jundiaÍ ge28-gp-waste to energy

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