iv reunião de facilitadores 2013 pauta 1.resultado auditorias internas; 2.projeto acreditação;...

IV Reunião de Facilitadores2013

Pauta

1. Resultado Auditorias Internas;

2. Projeto Acreditação;

3. Comunicações do SIG.

Missão Unimed BH Operadora de Planos de SaúdeAssegurar o acesso a um sistema de atenção à saúde integrado e sustentável, que gerencie o risco em saúde,

promova o autocuidado e a satisfação do cliente.

Aumentar a capacidade de geração de resultado da operadora (3; 4)Financeira (FN)

Cliente e Mercado (CM)

Aprimorar o relacionamento com o cliente (1; 5)

Crescer a carteira garantindo rentabilidade (3)Estimular o cliente, o médico e a rede prestadora a

seguir um percurso assistencial qualificado(5)

Processos Internos (PI)

Implantar Projeto Vinculação

Aprimorar o relacionamento com o sistema Unimed (3;5)

Aprimorar a gestão da rede garantindo ao cliente acesso aos serviços de saúde com qualidade (3; 5)

Aprendizado e Crescimento (AC)

Atuar em conformidade com as questões regulatórias

Desenvolver e implantar metodologias de compra de serviços de saúde(3)

Melhorar a eficiência operacional dos processos (3; 4)

Aprimorar o modelo de gestão da operadora (1; 4)

Atrair, reter, avaliar, desenvolver e reconhecer o patrimônio humano disponível Estruturar e disponibilizar a informação corporativa

de maneira segura, íntegra e no tempo adequado para a tomada de decisão (todas)Aprimorar o desempenho de TI nos desenvolvimentos

(Projetos e demandas) e na operação de sistemas (Disponibilidade e performance)

PlanejamentoPlanejamento

Dez/12 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov

CapacitaçãoCapacitação

Comunicações InternasComunicações Internas

Implantar RequisitosImplantar Requisitos

11 22 33 44 55 77 88 99

Auditoria ISO 9001

1010 1111 1212

Macro-Cronograma: Acreditação e Manutenção do SIG

Implantar RequisitosImplantar Requisitos

ARI, CAR, GTIN, GOTI, GRCO, GRSU, GERE, GRSS, GCON, GEPP, GFIN, GERH, GADM, GSOC, GRCC, GVEP, GEOC, GRSU, GAPS, GMKT, GAPS, Atenção Domiciliar e GRCI

ÁREAS ENVOLVIDAS

Pré- Avaliação da Acreditação

MARCOS FINAIS

Auditoria Acreditação

Auditoria Interna 1º Ciclo

Auditoria Interna2º Ciclo

Auditoria de Retorno

Auditoria de Retorno

Dez Jan Fev

Ajuste de RequisitosAjuste de Requisitos

SimulaçãoAcreditação

1313 141466

11

Principais temas das comunicações:

Briefing gestores

22 Apresentação do projeto

33 1º Ciclo Auditoria Interna

44 Cont. Auditoria Interna e Auditoria Retorno

55 Cont. Auditoria Retorno

66 Pré-Avaliação

77 Promover ajustes de requisitos

88 2º Ciclo Auditoria Interna

99 Apresentação do projeto

1010 Auditoria ISO 9001

1111 Auditoria de retorno

1212 Cont. Auditoria Retorno

1313 Simulação Acreditação

1414 Auditoria Acreditação

1. Foco Auditorias Internas do SIG

2. Resultado 1º Ciclo de Auditorias Internas 2013

Percebe-se um aumento no número de não conformidades e uma redução do número de observações comparando com o ciclo de auditorias anteriores. Foram identificadas também 62 oportunidades para melhoria.

Resultado 1º Ciclo de Auditorias Internas 2013

Percebe-se um aumento no número de não conformidades e uma redução do número de observações comparando com o ciclo de auditorias anteriores. Foram identificadas também 62 oportunidades para melhoria.

3. Visão dos Facilitadores

Onde acertamos?

O que precisamos melhorar?

4. Resultado 1º Ciclo de Auditorias Internas 2013

GADM, GERH, GRSU, GERE, GSOC

GADM, GERH, GRSU, GERE, GSOC

Medição, Análise, Melhoria,

Ação Preventiva eAção Corretiva

Medição, Análise, Melhoria,

Ação Preventiva eAção Corretiva

1010

3131

Não ConformidadesNão Conformidades

ObservaçõesObservaçõesGAIE, GOP, GOTI, GTIN, INST, GCON, GJUR, GERH, GERE, ARI, GRSS, GRCO,

GEPP, GRCC, GVEP, GRCI, GEOC, GEOP

GAIE, GOP, GOTI, GTIN, INST, GCON, GJUR, GERH, GERE, ARI, GRSS, GRCO,

GEPP, GRCC, GVEP, GRCI, GEOC, GEOP Médio Médio

1616Oportunidades de Melhoria

Oportunidades de Melhoria

GOTI, INST, GCON,GJUR, GFIN, GRSU, GERE, GRSS, GRCC, GRCIGOTI, INST, GCON,GJUR, GFIN, GRSU, GERE, GRSS, GRCC, GRCI

Tipo de RegistroTipo de RegistroTipo de RegistroTipo de RegistroRequisitoRequisitoRequisitoRequisito GestõesGestõesGestõesGestões RiscoRiscoRiscoRiscoQte.Qte.Qte.Qte.

GADM, GSOCGADM, GSOC

Processo Realização Serviço

Processo Realização Serviço

33

88


ObservaçõesObservações GADM, GJUR, GRCO, GERH, GOTIGADM, GJUR, GRCO, GERH, GOTI BaixoBaixo



GADM, GAIE, GCON, GRSU, GERE, GSOC, GEOC

GADM, GAIE, GCON, GRSU, GERE, GSOC, GEOC

GADM, GEREGADM, GERE

Pacto Cliente FornecedorPacto Cliente Fornecedor

22

11


ObservaçõesObservações GRSS,GRSS, BaixoBaixo

--Oportunidades de Melhoria

Oportunidades de Melhoria --

GRCO, GSOC, GRSSGRCO, GSOC, GRSS

Recursos HumanosRecursos Humanos

44

55


ObservaçõesObservações GAIE, GOTI, CAR, GRSS, GRCOGAIE, GOTI, CAR, GRSS, GRCO MédioMédio


Oportunidades de Melhoria GRCIGRCI

GRSS, GSOCGRSS, GSOC

DocumentaçãoDocumentação

22

1515


ObservaçõesObservaçõesGADM, GEOP, GOTI, INST, GERE, GJUR, CAR, GRSS, GSOC, GRCO,

GEOC

GADM, GEOP, GOTI, INST, GERE, GJUR, CAR, GRSS, GSOC, GRCO,

GEOCBaixoBaixo


Oportunidades de Melhoria 44 INST, GERE, GJUR, GFININST, GERE, GJUR, GFIN

--

Comunicação Comunicação

--

11


ObservaçõesObservações GEOPGEOP BaixoBaixo


Oportunidades de Melhoria GEOPGEOP

Tipo de RegistroTipo de RegistroTipo de RegistroTipo de RegistroRequisitoRequisitoRequisitoRequisito GestõesGestõesGestõesGestões RiscoRiscoRiscoRiscoQte.Qte.Qte.Qte.4. Resultado 1º Ciclo de Auditorias Internas 2013

--

Projeto e Desenvolvimento

(Produto)

Projeto e Desenvolvimento

(Produto)

--

22


ObservaçõesObservações GRSS, GEREGRSS, GERE Baixo Baixo

--Oportunidades de Melhoria

Oportunidades de Melhoria --

Tipo de RegistroTipo de RegistroTipo de RegistroTipo de RegistroRequisitoRequisitoRequisitoRequisito GestõesGestõesGestõesGestões RiscoRiscoRiscoRiscoQte.Qte.Qte.Qte.4. Resultado 1º Ciclo de Auditorias Internas 2013

Classificação do auditor Descrição Considerações

OM

Fato: Falha no acompanhamento da capacitação dos colaboradores não aprovados na primeira análise de eficácia.

Evidência Objetiva:Verificado que a colaboradora Jacqueline Ignácia Silva teve um desempenho abaixo de 70% na análise de capacitação do treinamento de 05 e 19/03/13 (Neurocirurgia), porém ainda não foi reagendado um novo treinamento e nova análise de capacitação para a colaboradora em questão.

Análise GEPP (OBS)

OBS

Fato: Falha no tratamento de produto não conforme identificado em auditoria.

Evidências Objetivas: Visualizada RNC 5949 em que as alterações necessárias foram implementadas, porém não foi respondido o RNC pela área no SigQuali. Foi aberto Plano de Ação 2148, mas não foi relacionado à RNC 5949.

O RNC 5948, ainda encontra-se sem resposta no SigQuali, e, portanto, sem análise de causa e implementação de ação corretiva. Criado o plano de Ação 2147, em resposta a RNC 5948, em que a data da Ação 1 terminou em 31/01/13, mas não foi reprogramada no SigQuali.

Análise GEPP (NC)

Inconsistência de classificação de apontamentos entre auditores.

Após o cadastro das RNCs pela GEPP, as gestões devem:

5. E agora, o que fazer?

Analisar o relato de não conformidade de acordo com o AN.GSG.GEPP.015 Roteiro de Análise de Relato de Não Conformidade – RNC; Utilizar-se do método 6 Ms para levantamento de possíveis causas raízes de não conformidades;

Elaborar Plano de Ação corretivo e associar o mesmo para tratativa do RNC avaliado;A CPQ analisa a resposta do RNC, podendo aprovar ou reprovar a tratativa descrita na análise do setor de origem.

Comunicação SIG – Campanha RNC

Treinamentos SIG – Acreditação

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