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INTRODUÇÃO

Este boletim apresenta as informações de forma consolidada,

permitindo a análise global do desempenho até o mês corrente e as

informações mais detalhadas quanto aos indicadores de desempenho e

execução orçamentária, segmentadas por Diretoria, encontram-se disponíveis

no RAM – Relatório de Acompanhamento Mensal.

O Boletim ECP apresenta os resultados realizados até o mês corrente,

tanto nos aspectos qualitativos quanto na visão orçamentária.

Além do cenário interno, devemos considerar as principais variáveis do

cenário externo que afetam nossas atividades e dentre elas destacamos os

indicadores da conjuntura econômica:

PIB

Os economistas do mercado financeiro projetaram o crescimento do PIB

em 2018 para 1,30%, ante a estimativa de 1,36% informada no Boletim

anterior, para a expansão do Produto Interno Bruto (PIB), a soma de todos os

bens e serviços produzidos no país, mantendo a expectativa de leve

recuperação da economia pelo mercado de trabalho, projetando um

crescimento para o final de 2019 de 2,55%.

Inflação

A taxa de inflação nos últimos 12 meses é de 4,04% (IPCA), data base

novembro, índice utilizado como referência de preços no reajuste na aquisição

de insumos em restaurantes. A expectativa de mercado para a inflação ao

final de 2018 conforme o último Relatório de Mercado Focus emitido pelo

Banco Central, voltou a reduzir e agora está em 3,71%, mantendo-se abaixo

da meta central do Governo de 4,5% para a inflação, e dentro da banda do

sistema de metas (entre 3% e 6%). Para o final de 2019, o centro da meta

oficial é 4,25%, e o IPCA previsto está em 4,07%.

3

A variação de preços dos principais contratos do Clube é acompanhada

pelo INPC, indicador da inflação divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística) para data base de novembro está em 3,56% para os

últimos 12 meses. O INPC também é o indicador utilizado pelo sindicato como

base de apuração do dissídio dos salários de parte dos colaboradores do Clube.

Juros

O Copom manteve a Selic, a taxa básica de juros, em 6,50%,

confirmando o consenso. O Comitê enfatizou que suas decisões devem ser

guiadas pelas expectativas de inflação, balanço de riscos e perspectivas com

relação à atividade, alinhando-se às expectativas do mercado. Depois que o

Banco Central afastou a possibilidade de uma eventual alta dos juros à frente

e indicou a visão para um quadro mais benigno para a inflação, os economistas

que mais acertam as expectativas na pesquisa Focus estimam a Selic a 7,5%

para o final do próximo ano.

Câmbio

O Relatório Focus aumentou a projeção de fechamento do dólar, e a

expectativa que estava em R$ 3,70 no Boletim anterior aumentou para R$

3,83. Para 2019, a expectativa é que a moeda norte-americana feche o ano

em R$ 3,80.

REALIZADO ATÉ O MÊS CORRENTE

CUSTEIO

O quadro geral de 38.655 associados, está levemente inferior ao

exercício anterior (-1,0%) e a PO (-1,1%), 73,9% do quadro é representado

por associados contribuintes, proporção no patamar da projeção feita para o

exercício e em relação a 2017 (página 6, RAM). O índice de inadimplência

média nos últimos 6 meses está em 1,77%, índice acima da meta de 1,50%

e abaixo do índice do mesmo período do ano anterior (1,88%).

O uso dos estacionamentos, média de 105.255 acessos, está 5,7%

abaixo da quantidade prevista na PO e 3,0% inferior comparada ao mesmo

período do exercício anterior, sendo 68% dos acessos concentrados no

estacionamento Tucumã. (página 12, RAM)

Em novembro, a receita acumulada em Custeio está dentro do previsto,

com R$ 91 mil acima da previsão orçamentária, e a despesa acumulada está

0,8% acima da previsão, R$ 1,31 milhão.

Apresentamos a seguir as tabelas 1A e 1B com as receitas e despesas

de Custeio.

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As receitas em Custeio acumuladas em setembro estão apresentadas e

agrupadas por natureza: Contribuições, Taxas de Atividades Esportivas,

Atividades Sociais/Culturais/Médicas, Patrimoniais e Extraordinárias.

Valores expressos em milhares de reais

Orçado Realizado Variação %

Contribuições 119.558 121.787 2.229 1,9

Taxas de Atividades Esportivas 17.939 17.620 (319) (1,8)

Atividades Sociais/Culturais/Médicas 14.002 12.793 (1.208) (8,6)

Extraordinárias 8.328 9.292 964 11,6

Patrimoniais 9.373 7.798 (1.575) (16,8)

169.200 169.291 91 0,1

Tabela 1A – Receitas em Custeio

O agrupamento de receitas utilizado acima considera:

Contribuição – Contribuição social, licença, multas e juros sobre contribuições.

Taxas –Taxas esportivas recreativas e competitivas.

Atividades - Atividades sociais, culturais e médicas (atividades do Clube).

Patrimoniais – Locações para eventos, concessionários, armários e estacionamentos.

Extraordinárias – Receitas não operacionais, como financeiras, acompanhantes, kit

banho, fiscais, anúncios Revista Pinheiros, e patrocínios.

As despesas de Custeio acumuladas em novembro estão apresentadas

e agrupadas por natureza: Pessoal, Serviços, Mercadorias e Materiais, Gastos

Gerais, Facilidades, Impostos e Taxas.



Pessoal 89.870 89.153 (717) (0,8)

Serviços 30.697 31.295 597 1,9

Mercadorias e Materiais 10.282 10.898 616 6,0

Gastos gerais 22.139 24.170 2.032 9,2

Facilidades 7.615 8.595 980 12,9

Recomposição de Capital de Giro 2.900 725 (2.176) (75,0)

Impostos e Taxas 858 833 (25) (2,9)

164.361 165.670 1.309 0,8

Tabela 1B – Despesas em Custeio

O agrupamento de despesas utilizado acima considera:

Pessoal – Salários, horas extras, férias, 13º salário, encargos sociais e previdenciários,

vale transporte, seguro de vida, plano de saúde, alimentação.

Serviços – Contratos com terceiros, segurança, limpeza, artistas, médicos,

manutenção, treinamentos, arbitragem.

Mercadorias e Materiais – Alimentação de terceiros, uniformes, EPI´s, materiais de

limpeza e jardinagem, utensílios, materiais de jogos.

Gastos Gerais – Despesas bancárias, locomoção, estadia, viagens, moradia de atletas,

bolsa atletas, despesas legais, seguros, publicações.

Facilidades – Energia, combustíveis, água e esgoto, telecomunicações em geral.

Impostos e Taxas – Substituição alíquota ICMS entre estados, IPTU, IPVA,

licenciamento de veículos, taxas diversas.

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Segue o resultado de Custeio:



Receita 169.200 169.291 91 0,1

(-) Despesas 164.361 165.670 1.309 0,8

4.839 3.621 (1.218) (25,2)

RESTAURANTES

Até novembro de 2018, os atendimentos registrados nos restaurantes

foram 2,3% menor em relação ao ano anterior e 3,8% abaixo do previsto, e

a quantidade de atendimentos nas lanchonetes está 7,0% e 9,6% abaixo do

previsto e do ano anterior, respectivamente. O ticket médio por pessoa, em

novembro, foi de R$ 43,39 em restaurantes (-4,5% x PO) e R$ 16,97 em

lanchonetes (+2,6% x PO). (página 102 – RAM)

As receitas consolidadas de restaurantes e lanchonetes estão 3,4%

abaixo do orçado e as despesas estão 2,2% acima do previsto, apresentando

um déficit acumulado de R$ 2,17 milhões até novembro.

As receitas acumuladas em novembro estão apresentadas e agrupadas

em Restaurantes, Lanchonetes, Eventos e Diversos:



Restaurantes 19.198 18.614 (585) (3,0)

Lanchonetes 15.326 14.697 (629) (4,1)

Eventos 1.839 1.699 (140) (7,6)

Diversos 845 939 95 11,2

37.207 35.949 (1.259) (3,4)

Tabela 2A – Receitas em Restaurantes e Lanchonetes

As despesas de Restaurantes acumuladas em novembro estão

apresentadas e agrupadas por natureza: Pessoal, Serviços, Insumos, Gastos

Gerais, Facilidades, Impostos e Taxas.



Pessoal 19.860 21.060 1.200 6,0

Serviços 442 576 134 30,4

Insumos 15.223 15.000 (224) (1,5)

Gastos gerais 2.984 2.775 (209) (7,0)

Facilidades 1.511 1.615 104 6,9

Impostos e Taxas 870 777 (93) (10,7)

40.891 41.804 913 2,2

Tabela 2B – Despesas em Restaurantes e Lanchonetes

Pessoal – Salários, horas extras, férias, 13º salário, encargos sociais e previdenciários,

vale transporte, seguro de vida, plano de saúde, autônomos e alimentação.

Serviços – Contratos com terceiros, limpeza, manutenção e treinamentos.

Insumos – Alimentos, bebidas.

Gastos Gerais e Materiais** – Despesas bancárias, locomoção, descartáveis,

uniformes, EPI´s, materiais de limpeza, utensílios.

Facilidades – Energia, combustível, água e esgoto, telecomunicações em geral.

Impostos e Taxas – ICMS.

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Segue o resultado de Restaurantes:



Receita 37.207 35.949 (1.259) (3,4)

(-) Despesas 40.891 41.804 913 2,2

(3.683) (5.856) (2.172) 59,0

A execução do orçamento corrente (Custeio + Restaurantes) acumulada

em novembro de 2018 está abaixo do orçado em R$ 3,39 milhões.



Custeio 4.839 3.621 (1.218) (25,2)

Restaurante (3.683) (5.856) (2.172) 59,0

1.156 (2.234) (3.390) (293,3)

O mês de novembro comprovou a expectativa com as reduções nas

despesas previstas para o final do ano, decorrentes das negociações

comerciais realizadas no segundo semestre e agora refletidas nas parcelas

futuras de alguns dos principais contratos do Clube. Além disso, para o mês

de dezembro haverá a desoneração do Custeio pelos recursos captados ao

recente programa de Competições Esportivas aprovado por meio da Lei

Federal de Incentivo ao Esporte do Ministério do Esporte, e aumento das

receitas, em virtude da inauguração da lanchonete Alameda no primeiro dia

de dezembro.

INVESTIMENTOS

Em novembro foi concluída a reforma na Casa de Máquinas da Piscina

Externa para modernização do sistema de tratamento, e houve a

reinauguração do Ginásio de Handebol após reforma e ampliação.

No mês seguinte já contamos com a inauguração da lanchonete da

Alameda.

Em andamento, estão os projetos de acessibilidade e de adaptação do

prédio do Centro Administrativo Operacional.

Os projetos aprovados pelo Conselho Deliberativo e não iniciados são

referentes as obras para troca da cobertura do Centro Esportivo, construção

de novo galpão para o Remo e reforma da área de chegada na raia da USP,

ambos se encontram em detalhamento dos respectivos projetos e

contratações. Tivemos, ainda em dezembro, a aprovação do conceito e padrão

arquitetônico para desenvolvimento dos projetos para protocolo na PMSP para

a revitalização do Salão de Festas.

O Fundo Especial de Investimentos apresenta saldo atualizado de R$

30,79 milhões, já considerando a previsão de recebimentos em vendas de

editais, das taxas de transferências de títulos e sem desconto do adiantamento

a fornecedores.

O Fundo de Emergência atualizado com os rendimentos financeiros

mensais, apresenta o lastro de caixa no valor acumulado de R$ 3,21 milhões,

conforme proposto na previsão orçamentária.

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PROJEÇÃO DE RECEITAS E DE DESPESAS

Utilizando a base da previsão orçamentária de 2018 e a revisão de receitas e

despesas de acordo com as realizações até a data base em análise e atual

conjuntura do Clube, apresentamos a projeção do resultado para o

encerramento do exercício.

CUSTEIO

RECEITA

Valores expressos em milhares de reais Projeção

Realizado dez 31/12/2018

Contribuições 121.787 11.664 133.451

Taxas de Atividades Esportivas 17.620 2.018 19.638

Atividades Sociais/Culturais/Médicas 12.793 1.353 14.147

Extraordinárias 9.292 1.658 10.950

Patrimoniais 7.798 966 8.764

169.291 17.659 186.950

DESPESA



Pessoal 89.153 8.251 97.404

Serviços 31.295 2.283 33.578

Mercadorias e Materiais 10.898 1.301 12.199

Gastos gerais 24.170 2.344 26.514

Facilidades 8.595 664 9.259

Recomposição de Capital de Giro 725 975 1.700

Impostos e Taxas 833 60 893

165.669 15.878 181.547

RESULTADO 3.622 1.781 5.403

RESTAURANTES

RECEITA Valores expressos em milhares de reais Projeção


Restaurantes 35.949 3.808 39.757

35.949 3.808 39.757

DESPESA



Pessoal 21.060 1.707 22.767

Serviços 576 118 694

Insumos 15.000 1.298 16.298

Gastos gerais 2.775 334 3.109

Facilidades 1.615 157 1.773

Impostos e Taxas 777 79 856 41.804 3.693 45.497

RESULTADO (5.856) 115 (5.740)

CUSTEIO + RESTAURANTES



Custeio 3.622 1.781 5.403

Restaurantes (5.856) 115 (5.740)

(2.234) 1.896 (337)

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PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO

Destacamos a seguir o andamento dos grupos setoriais e iniciativas

derivadas do PDD executadas em novembro:

Grupo setorial 1 - Gestão e governança

Aprovado o relatório da KPMG pela Diretoria e iniciada a discussão no

Conselho Deliberativo para priorização das ações. Por parte da Diretoria foram

priorizadas ações que constam na PO 2019:

Criação do Comitê de Governança e Compliance

Elaboração do Código de Ética e Conduta

Criação do Canal de Denúncias

Criação do Programa de Inclusão e Diversidade.

Revisão do RID quanto à composição, papéis e responsabilidades da

Diretoria

Grupo setorial 2 - Esportes e educação física

Encerradas as etapas de elaboração e validação da Filosofia Integrada e

do Protocolo de Novas Modalidades, com apresentação e debate com o

Presidente. O próximo passo envolve a decisão de deliberação junto ao

Conselho para alinhamento com o ordenamento jurídico do Clube e

implementação.

Grupo setorial 8 - Infraestrutura

Retomadas as discussões para definição de proposta de sequenciamento

das intervenções físicas e ocupação dos espaços e realização do concurso para

o Salão de Festas.

.

PROJETOS E INICIATIVAS

Em novembro o Clube sediou o Campeonato Brasileiro de Squash; no

Levantamento de Peso o atleta Fernando Saraiva conquistou o 4º lugar no

Campeonato Mundial de Levantamento de Peso em Asgabate –

Turcomenistão, conquista histórica para a modalidade e para o esporte

brasileiro; no Handebol a equipe masculina foi Campeã da Liga Nacional de

Handebol Masculino 2018; no Judô as atletas Eleudis Valentin e Samanta

Soares conquistaram medalha de prata e bronze, respectivamente, no Grand

Prix de Haia na Holanda. Sob o comando da treinadora Telma Tavernari

(treinadora do ECP) e com três atletas do ECP, o Brasil foi campão no Sul-

americano Sub 15 em Montevidéu – Uruguai.

O Clube trouxe o pianista húngaro Ádám György, um dos artistas mais

virtuosos da música erudita mundial, e a apresentação teve participação de

230 pessoas; realização do evento Bazar de Natal com a participação de 100

estandes ofertando itens de artesanato, decoração, vestuário, calçados,

bolsas, cosméticos dentre outras opções, o qual recebeu um público de mais

de 4.000 pessoas; realização do Jantar dos Veteranos com apresentação do

artista Simoninha, o jantar contou com a participação de 350 pessoas. Pela

primeira vez foi realizado a Guerra Nerf, oferecendo uma série de atividades

infantis, com participação de 150 crianças.

Com intuito de conscientizar sobre o câncer de próstata foi realizada a

campanha “Novembro Azul”, a ação teve barbearia para os associados e

ampla comunicação sobre a saúde do homem, com participação de 200

pessoas. Houve arrecadação de 450 Kg de alimentos para o evento da Feira

Escandinava com intuito de montar kits para distribuir aos funcionários.

Para o quinto e último ciclo do programa de bonificação, 1.590

associados efetuaram o resgate de seus créditos no valor de

aproximadamente R$109 mil.

15

A UCP encerrou sua 5ª turma do PEC (Programa de Educação

Continuada) de Gestão Organizacional com a apresentação de 5 projetos

desenvolvidos para a melhoria dos serviços oferecidos pelo Clube aos seus

associados. No PEC “Líderes Esportivos” foi realizado uma roda de diálogos

com a participação dos campeões olímpicos Emanuel Rego e Natália Falavigna.

Foram realizadas, ainda, ações de capacitação em parceria com as áreas

Médica e de Esportes.

O Clube iniciou sua participação no Rating Integra, desenvolvido no

âmbito do Pacto pelo Esporte, e que visa aprimorar os mecanismos de

governança e da gestão da integridade e transparência das entidades

esportivas no Brasil e reconhecer as entidades que apresentem melhor

desempenho nessas áreas.

Após a conquista em 2017 do Prêmio ABRASCA (Associação Brasileira

das Companhias Abertas) de Melhor Relatório Anual na categoria

Organizações Não Empresariais pelo Relatório da Diretoria, o Clube foi finalista

pela terceira vez consecutiva e conquistou o 2º lugar no 20º. Prêmio Abrasca.

O ECP foi, novamente, o único clube entre os finalistas. Neste ano

concorreram 69 relatórios avaliados pelo júri do prêmio, entre companhias

abertas e fechadas.

Na compilação dos resultados da auditoria interna do Sistema de Gestão

da Qualidade (SGQ), realizada entre os dias 16 e 30 de outubro, o índice geral

de conformidade atingiu 95,7%, com um ponto percentual acima do último

ciclo. Novamente não houve apontamento de não conformidades

significativas, foram identificadas 42 não conformidades menores e 134

oportunidades de melhoria na avaliação dos 23 escopos certificados e áreas

de apoio, cujos planos de ação que serão conduzidos durante 2019, na busca

da melhoria contínua dos serviços prestados.

PAINEL DE INDICADORES

Em anexo, há um resumo dos principais indicadores de desempenho.

Tais indicadores também se encontram detalhados no RAM – Relatório de

Acompanhamento Mensal, na Diretoria e Área responsável por sua gestão.

Indicador Outubro Novembro

Quadro de Associados 38.650 38.655

Levemente inferior em 1,0% comparado ao mesmo período no ano anterior e 1,1% ao

previsto para o período corrente, devido ajuste do quadro social medinte pesquisa

eletrônica cartorial.

Quadro de Contribuintes 28.599 28.555 Dentro do previsto, sendo 73,9% representado por associados contribuintes.

Receitas de Contribuição

(acumulada) 110.691.347 121.787.098 Acima do previsto em R$ 2.229 mil (1,9%).

Receitas de Anuidade 26,54% 26,54% Recebimento de R$ 34,76 milhões. Percentual em linha com o exercício anterior (26,92%).

Inadimplência de Contribuição 1,67% 1,77%Acima da meta (1,5%), mas abaixo do índice para o mesmo período do ano anterior

(1,88%).

Frequência de Associados 217.758 216.996 Abaixo 0,7% ao mesmo período do ano anterior.

Outros Públicos (Não-

Associados) 27.591 27.616

Média de acessos está 1,1% acima do mesmo período registrado em 2017. Corresponde a

11,3% dos acessos totais ao Clube e está composto por acompanhantes (6%), atletas

(4%), convidados e autorizações (<1%).

Acompanhantes Credenciados 3.007 3.011 Credenciamentos 5,7% acima do previsto para o período em análise.

Acesso Torcida 3.607 9.386

Recorde de público do ano, sendo os principais eventos realizados em novembro: Natação -

Camp. Paulista (1.759); Handebol - Liga Nacional (1.530); Voleibol - Super Liga (1.019);

Squash - Camp. Brasileiro (865); Basquete - NBB (649) e outros (1.480).

Acesso de Veículos 105.506 105.255 Média abaixo em 5,7% do previsto e 3,0% do mesmo período do ano anterior. Sendo 68%

dos acessos concentrados no estacionamento Tucumã.

Frequência em Lanchonetes 81.793 82.789 Abaixo 7,0% do previsto e 9,6% em relação ao mesmo período do ano anterior, mas com

o ticket médio 2,6% acima do previsto.

Frequência em Restaurantes 39.164 39.426 Abaixo 3,8% do previsto e 2,3% do mesmo período do ano anterior, e com ticket médio

4,5% abaixo do previsto.

Sociais 2.502 4.468 Frequência de público geral para os eventos realizados em novembro. Destaque para o

Bazar de Natal com público de 4.318.

Relações Sociais 7.532 7.026 Brinquedoteca 6% abaixo da capacidade de ocupação.

Veteranos 389 518

Destaque para o Jantar de Veteranos (75) com participação acima do previsto. Nesse mês

os eventos Chá da Tarde (-40%) e Happy Hour (-22) ficaram abaixo do previsto. Os

inscritos nas atividades ficaram 28% abaixo do previsto e o passeio a Aparecida do Norte

contou com a presença de 47 pessoas.

Relações Esportivas 10.177 10.777 4% acima do previsto em PO. As atividades de destaque com inscrições acima do previsto

se mantiveram em Yoga Vinyana, Jiu Jitsu Infantil e Projeto Mulher.

Esportes Associativos

Competitivos 2.646 2.658

6% abaixo do previsto. Destaque para Treinamento de Goleiro e Futebol Feminino que

ficaram acima do previsto.

Esportes Olímpicos e Formação 6.723 6.831

Total de inscritos dentro do previsto em PO. Destaque para Personal Tênis Credenciado;

Corrida de Rua Master Training; Badminton Aulas e Jogar e Squash Jogar, com participação

de atletas associados.

Culturais 902 852

As atividades culturais estão abaixo do previsto: Dança (-39%), Música (-35%), Idiomas (-

10%), Artes e Teatro (-52%), Jardim de infância (-25) e Aulas de Programação/Expressão

Corporal/Mindfulness (-20%). Cinema com frequência de 1.543 pessoas. Exposições

realizadas no mês: Renascer com a Arte, Acqua Arte e Mestres e Futuros Mestres e

Palestras: Seu Patrimônio: Familia, Sucessão e Impostos.

Serviços Médicos 6.927 7.279 30% abaixo do previsto. Destaque para frequência na sauna masculina e controle

nutricional.

973 1.046

4,0% abaixo da referência de 1.089. Foram atendidos 616 aferição de pressão, 146

atendimento funcionários, 42 saídas de ambulância e 19 atendimento a convidado . Demais

atendimentos foram a atletas e terceiros.

Atletas Associados 4.351 4.409 Dentro do previsto.

Inscritos em Escolinhas 2.876 2.888 Dentro do previsto.

Militantes 205 203 Cota regimental de 350.

Pré-Militantes 337 337 Cota regimental de 200. Em processo de regularização dos processos de transferência para

militantes.

Atle

tas

Status e Comentário

Associa

dos e

Con

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ão S

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l

Acessos e

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ês c

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Atendimentos na Emergência Médica

(mês corrente)

17

Custeio 1.101 1.103 Folha acumulada em R$ 87,98 milhões (PO R$ 86,64 milhões).

LIE (Lei de Incentivo ao Esporte) 54 54 Folha acumulada em R$ 4,6 milhões (PO R$ 1,6 milhão).

Restaurantes 468 472 Folha acumulada em R$ 19,66 milhões (PO 20,38 milhões).

Estagiários 85 85 Dentro do previsto.

* PcD 67 88 5,4% do quadro total de funcionários. Acima da meta 5%.

Terceiros 713 713 Dentro do previsto. 594 em Custeio e 119 em Restaurantes.

Banco de Horas (hr) 4.369 6.036 54% alocadas em Custeio e 46% em Restaurantes.

Valor Total (R$ MI) 114,4 121,7 9.479 pedidos emitidos, com valor médio de R$ 13 mil.

Valor em Licitações (R$ MI) 25,1 25,6 Foram realizadas 138 licitações (83 via Pregão Eletrônico e 55 Convencionais).

Valor em Dispensa (R$ MI) 21,2 22,0 1,8% de economia sobre o valor previsto.

Valor em Cotações (R$ MI) 68,1 74,1 Compras para estoque e outros casos conforme previsto no Regimento Interno.

Central - Balcão 8.033 7.834 5,5% acima da média registrada em 2017, sendo 63% na Central e 37% no Fitness.

Central - Call Center 7.406 7.313 2,8% abaixo da média registrada em 2017.

Portal - Associados Cadastrados 6.354 6.629 Cadastros válidos acumulados.

Portal - Acessos 4.552 4.228 Apresenta queda em relação ao mês anterior.

Portal - Pagamentos 301 429 Apresenta queda em relação ao mês anterior.

Site - Acessos 127.428 126.885

9,6% abaixo da meta da média de acessos para o exercício e mensal. Áreas mais

acessadas são serviços/central de atendimento, agenda/lista, serviços/horários e telefones,

e esportes: Ginástica Artística.

SAP 713 752

72% dos chamados atendidos, percentual abaixo do mês anterio e da meta (80%).

Maiores atrasos de resposta ocorreram nas áreas: Patrimônio, Comunicação,

Administrativo, Social e Relações Esportivas.

- -

As redes sociais continuam em constante crescimento, acima das metas em números de

curtidas e seguidores no Facebook, Twitter e Instagram. Destaque positivo para a

inauguração do Ginásio de Handebol, que teve um grande engajamento com alto índice de

curtidas e comentários.

Importante mencionar o lançamento do chat no site do Clube, mais um canal de

comunicação disponível para o associado.

- - Não houve repercussão negativa relevante nas redes sociais.

- -

Destaque para as equipes de Handebol, Basquete e Vôlei na imprensa. A Comunicação

segue trabalhando em conjunto com as Ligas para divulgar as modalidades e os times do

Pinheiros, além de ter iniciado um trabalho com a área de Esportes para melhorar a troca

de informações entre as áreas.

- - Não houve repercussão negativa relevante na imprensa.

Obras e Reformas Entregues - - Concluída as obras no Ginásio de Handebol.

Obras e Reformas Andamento - -Reforma para adaptação do prédio adquirido para o Centro Administrativo Operacional e

reforma da Cabana/Alameda.

Obras e Reformas Não Iniciadas - -Cobertura do CE, construção de novo galpão para o Remo e reforma da área de chegada

na raia da USP.

Em avaliação Conselho - - N/A

Projetos em Estudo - -

Alternativas para a revitalização do quadrilátero social (Salão de Festas e Sede Social),

reforma do hall do Centro Esportivo, Campo de Futebol Society, vestiário do Judô, Esgrima

e Handebol, e Retrofit do CCR.

Manutenção Geral 175 195 68% das ordens de serviços planejadas foram executadas, abaixo da meta de 70%.

Consumo Água (m3) - - -

Dados não disponibilizados para o mês corrente. Em outubro a média de 20.000 m3, ficou

1,8% acima do mesmo período do ano anterior, e a proporção de utilização foi 21% por

meio dos poços do Clube e 79% da Sabesp.

Consumo Energia (kwh) - - - Dados não disponibilizados para o mês corrente. Em outubro a média de 918.000 KWh,

ficou 2,3% acima do mesmo período do ano anterior.

Consumo Gás (m3) - - - Dados não disponibilizados para o mês corrente. Em outubro a média de 62.600 m3, ficou

7,5% abaixo do mesmo período do ano anterior.

Ações Corretivas 90% 90% Dentro da meta de 90%.

Não Conformidades Registradas

(RNCs) 45 51

31% abaixo do registrado em 2017. Os principais assuntos foram referentes ao processo

de treinamento (7); processo de divulgação externa/interna (6). Top 5: ESC (10), RES (8),

PAT (7), ESR (5) e COM (4).

Conformidade Legal 59,0% 58%Foram atendidas 127 das 218 normas ambientais, já considerando 4 novas legislações

ambientais aplicáveis as atividades do Clube no mês de novembro.

Resíduos Não Recicláveis (ton.) 132 137 35,6% acima da média do exercício de 101 toneladas.

Resíduos Recicláveis (ton.) 149 131 12,9% acima da média do exercício de 116 toneladas.

Resíduos Perigosos (kg.) 987,8 20 94,1% abaixo da média do exercício de 342 quilogramas. Trata-se dos resíduos infectantes

e lâmpadas.

Logística reversa (kg.) 411 299 20,3% abaixo da média do exercício de 375 quilogramas. Trata-se da devolução de

embalagens de vidro aos fabricantes.

Dentro da Previsão

Requer Atenção

Requer Ação

In

fraestru

tu

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Meio

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Imprensa

introduÇÃo - ecp.org.br · o agrupamento de receitas utilizado acima considera: contribuição...

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