PROJETO Integração de Sistemas - BI TAP - Termo de Abertura do Projeto

NomeIntegração de Sistemas - BI

DescriçãoO sistema atual dispõe de relatórios estáticos, com limitação de alguns filtros definidos em tempo de projeto. Em funçãoda ausência de algumas visões importantes ao negócio, a integração de Sistema será feita com a implantação daferramenta SGP. Trata-se de um sistema que será desenvolvido para mostrar gráficos com produtividade de recursos,acompanhamento quantitativo de atendimento as solicitações de Clientes, acompanhamentos de projetos porempreiteiras entre outros relatórios quantitativos gerais.

JustificativaCenário: Concessionária de Energia Elétrica de âmbito estadual com metas e indicadores de desempenho fiscalizadospor agência reguladora.Problema Atual: aumento de custas judiciais e multas de descumprimentos em 25% no ano de 2013 em relação a2012. Impacto financeiro na ordem de R$ 1,2 mm.Solução: Integração de sistemas para monitorar os indicadores e meta, melhorar a visão do negócios e as tomadas dedecisões.

Objetivo S.M.A.R.T.Será desenvolvida uma ferramenta para integrar os sistemas utilizados pelas áreas de RH, Comercial, Projetos e TI.

O projeto gerenciará a entrega de um Sistema integrado de gestão SGP para gestão de indicadores e metas.

Busca-se a melhora na Gestão de indicadores e Metas: redução de Custas de multas aplicadas por órgãos reguladoresem R$ 1.000.000,00 e aumento de 65% para 75% de Clientes atendidos dentro do prazo regulatório, bem como agestão de 93 indicadores gestão.

Objetivo Final: necessidade em se obter a confiabilidade dos dados, agilidade no acesso às informações, relatóriosgerenciais e apuração dos indicadores técnicos das áreas, conforme legislação regulamentária do setor energético,através da integração de sistemas financeiros, comerciais e técnicos de projetos, bem como a implantação dearquitetura de BI – Inteligência do Negocio.

Objetivo Imediato: aquisição e implantação do sistema BI – Inteligência do Negocio.

Requisitos

DesignaçãoAna Paula Tognolli P. Karmouche - Gerente ProjetoDian Cleiton - SponsorRaphael Cação - Gerente de TI

Milestones- Aprovação TAP- Reunião Kick OFF- Levantamento de Requisitos;- Análise Banco de Dados;- Denifição da Regra de Negócio;- Especificação Funcional;- Contratação do Fornecedor Software;- Contratação do Fornecedor Hardware;- Validação do Desenvolvimento;- Implantação de Hardware;

- Implantação Software;- Validação Ambiente de Produção;- Treinamento;- Go Live

OrçamentoInvestimento Estimado: R$ 250.000,00.

RiscosRiscos de baixo impacto.Categoria de Risco estimadas: Técnica, programática, suporte, custo e cronograma

Data, Assinatura do Sponsor30/11/-0001 - Aprovado

OTMMA3 ANA PAULA TOGNOLLI PENHA KARMOUCHE - 24/10/2014 22:07:38

PROJETO Integração de Sistemas - BI ISH - Registro de Stakeholder - Online

Stakeholder Posição Papel noProjeto

Email Telefone Celular

ANA PAULA

TOGNOLLI PENHA

KARMOUCHE

Gerente de Projetos

de Construção

Gerente do Projeto ana.tognolli@hotmail.com 67 33269200 67 81389262

Dian Cleiton de Brito Diretor Técnico Sponsor do Projeto diancleiton@gmail.com 67 33269200 67 81390000

Raphael Cação Gerente de TI Membro da Equipe de

Projeto

raphacacao@gmail.com 67 9294-1025

PROJETO Integração de Sistemas - BI ISH - Registro de Stakeholder - Online

Classificação Outras Caracteristicas Requisitos Superficiais EstrátegiaGerenciar com atenção Responsável pelo planejamento e execução das

atividades do Projeto

Gerenciar com atenção Cliente do Projeto. Responsável por motivar os

diversos envolvidos a seguir os processos que serão

definidos e por garantir a disponibilidade de recursos

que serão necessários

Gerenciar com atenção

PROJETO Integração de Sistemas - BI Dreq - Declaração de Requisitos

Requisitos do Projeto

Stakeholder Requisito Detalhado Classificação Prioridade ComponenteRelacionado

Entrega onde semanifesta

Rastreabilidade

ANA PAULA

TOGNOLLI PENHA

KARMOUCHE

Agilidade de Informações Gerenciar com atenção 3 S,M,A,R,T 2.4.3 - Análise > Levantamento

de Requisitos > Documentos de

requisitos

4.1 - Implantação > Validação

4.3 - Implantação > Treinamento

aos Usuários

5.3 - Encerramento > Lições

Aprendidas

2.4.3 - Aguardando

4.1 - Aguardando

4.3 - Aguardando

5.3 - Aguardando

PROJETO Integração de Sistemas - BI Dreq - Declaração de Requisitos

Requisitos do Produto

Stakeholder Requisito Detalhado Classificação Prioridade ComponenteRelacionado

Entrega onde semanifesta

Rastreabilidade

PROJETO Integração de Sistemas - BI WBS

C.C. Fase / Pacote de Trabalho Análise M/B1 Gerenciamento do Projeto

1.1 Plano do Projeto1.1.1 Termo de abertura Make

1.1.2 Declaração de Escopo Make

1.1.3 EAP e Dicionário Make

1.1.4 Cronograma Make

1.1.5 Matriz de responsabilidades Make

1.1.6 Orçamento Make

1.1.7 Plano de Comunicação Make

1.1.8 Registros de Riscos Make

1.1.9 Plano de Qualidade Make

1.1.10 Plano de Aquisições Make

1.1.11 Apresentação do Plano Make

1.1.12 Kick Off Make

1.2 Monitoramento & Controle1.2.1 Relatórios Make

1.2.2 Reuniões Make

2 Análise2.1 Análise Banco de Dados de dados Make

2.2 Definição da regra de negócio Make

2.3 Especificação Funcional Make

2.4 Levantamento de Requisitos2.4.1 Estudo de Viabilidade Make

2.4.2 Validação Make

2.4.3 Documentos de requisitos Make

3 Contratação3.1 gerenciar aquisições Make

3.2 Desenvolvimento BI Buy

3.3 Compra de licenças Buy

3.4 Compra de Hardware Buy

4 Implantação4.1 Validação Make

4.2 Go Live Make

4.3 Treinamento aos Usuários Buy

4.4 Instalação do Software Buy

4.5 IInstalação Infra Buy

5 Encerramento5.1 Encerramento de Contratos Make

5.2 Relatório Final Make

5.3 Lições Aprendidas Make

OTMMA3 ANA PAULA TOGNOLLI PENHA KARMOUCHE - 24/10/2014 22:07:38

PROJETO Integração de Sistemas - BI RR - Registro de Risco

Categoria na RBS Risco Identificado Tipo Data de

Registro

Qualitativo Probabilidade P Qualitativo de Impacto I Semáforo

45

6

W>Internos não técnicos>Prazos Atraso na entrega Ameaça 14/10/2014 Média 0.5 Grande 0.4 0.20

45

7

W>Riscos técnicos>Riscos

específicos da tecnologia

Inconsistência das informações importadas para o

BI

Ameaça 14/10/2014 Provável 0.7 Muito Grande 0.8 0.56

45

8

W>Internos não técnicos>Custo Estouro de orçamento Ameaça 14/10/2014 Improvável 0.3 Pequena 0.1 0.03

45

9

W>Riscos legais>Contratos Não cumprimento de clausulas contratuais e/ou

desistência da prestação de servço

Ameaça 14/10/2014 Improvável 0.3 Muito Grande 0.8 0.24

46

6

K>Execução>Incerteza do

trabalho>Habilidade

Profissionais não qualificados Ameaça 21/10/2014 Provável 0.7 Muito Grande 0.8 0.56

PROJETO Integração de Sistemas - BI RR - Registro de Risco

V.M.E. antes da resposta [R$] Resposta V.M.E. depois da resposta [R$] Sinal de alerta Proprietário Ação a tomar

45

6

0,00 Evitar 0,00 Cumprimento de prazos de

Entregas de pacotes de trabalho

ANA PAULA TOGNOLLI

PENHA KARMOUCHE

Solicitar medida de contingência como aumento de

horas trabalhadas por semana e replanejamento de

cronograma

45

7

0,00 Evitar 0,00 Geração de primeiros relatórios

testes

Correção do script de importação

45

8

0,00 Transferir 0,00 Necessidade de maiores

investimentos em infra ou RH

ANA PAULA TOGNOLLI

PENHA KARMOUCHE

Prever em contrato - Modelo de contratação Preço

fixo

45

9

0,00 Evitar 0,00 Cumprimento de prazos de

Entregas de pacotes de trabalho

Solicitação de rompimento de

contrato

ANA PAULA TOGNOLLI

PENHA KARMOUCHE

Previsão de cláusulas específicas para aplicação de

multas por desistência ou por entregas não

validadas durante vigência de contrato;

46

6

0,00 Evitar 0,00 Mudança dos membros da equipe

de terceiros.

Exigência contratual. Critério Eliminatório.

Apresentação de Certificações de membros da

equipe terceirizada sempre que houver turn over.

PROJETO Integração de Sistemas - BI MA - Mapa de Aquisições

Concorrência Item(s) a ser contratado Ref.WBS Fornecedores Orçamento Prazo Critérios MAKE OR BUY ultilizados Tipo de contrato533 Contratação >

Desenvolvimento

BIContratação > Compra de

licençasImplantação >

Instalação do

SoftwareImplantação >

Treinamento aos Usuários

3.23.34.44.3 244.000,00 30/11/2014 Existência de fornecedores confiáveis.

Necessidade de absorção da tecnologia

Necessidade de fornecimento especializado

Preço Fixo

534 Contratação > Compra de

HardwareImplantação >

IInstalação Infra

3.44.5 6.000,00 15/10/2014 Restrições de subcontratação Preço Fixo

PROJETO Integração de Sistemas - BI MA - Mapa de Aquisições

RFP - 533

3.23.34.44.3Contratação > Desenvolvimento BIContratação > Compra de licençasImplantação > Instalação do SoftwareImplantação > Treinamento aos Usuários

NOTAS:

REV. DATA DESCRIÇÃO EXEC. VERIF. APR.

PROJETO Integração de Sistemas - BI DT - Declaração de Trabalho

Especificação Quantidade UnidadeDESENVOLVIMENTO SOFTWARE,COMPRA DE LICENÇA ETREINAMENTO DE USUÁRIOS

1 QTDE

PrazosPara desenvolver, implantar e treinar os usuários serão 180 dias.

Qualidade RequiridaLay out de telas e apresentação dos relatórios conforme especificação técnica e validação.

Suporte TécnicoOcorrerá em horário comercial. Contempla o sistema BI e banco de dados.

Treinamento DesejadoApós a implantação e direcionado para 150 usuários.

Nivel Serviço- Manutenção e atualização do software; - Atendimento em horário Comercial; - Tempo de espera de no máximo 4horas; - Tempo de resposta de solicitações de no máximo 48 horas;

GarantiaGarantia total durante vigência do contrato de manutenção e atualizações.

Local EntregaNa sede da Empresa Energia, na Rua Guaicurus, 1000 - Pioneiros - Campo Grande - MS

PROJETO Integração de Sistemas - BI DT - WBS do Contrato

C.C. Fase / Pacote de Trabalho Unidade QuantidadePlanejada

Orçamento

1 Desenvolvimento BI 244.000,001.1 Licenças 05 1 95.000,00

1.2 Levantamento de requisitos 03 1 5.000,00

1.3 Design 06 1 1.000,00

1.4 Desenvolvimento 07 1 5.000,00

1.5 Integração 08 1 10.000,00

1.6 Usabilidade 09 1 10.000,00

1.7 Instalação 10 1 15.000,00

1.8 Treinamento 11 1 50.000,00

1.9 Go live 12 1 20.000,00

1.10 Manutenção 13 1 10.000,00

1.11 Suporte 14 1 16.000,00

1.12 Cronograma 02 1 2.000,00

1.13 Escopo 01 1 2.000,00

1.14 Especificações e Prototipações 04 1 3.000,00

PROJETO Integração de Sistemas - BI Equalização

Especificação Técnica

DESENVOLVIMENTO SOFTWARE, COMPRA DE

LICENÇA E TREINAMENTO DE USUÁRIOS

PROJETO Integração de Sistemas - BI SP - Sistema de Pontuação

Id Critério Classificatório Comercial Peso

652 Tempo de resposta a um atendimento 5

653 Tempo de mercado da empresa 4

654 Histórico de relacionamento com o cliente 3

Id Critério Classificatório Técnico Peso

658 Estrutura comprovada para suporte técnico 5

657 Atestado de capacidade técnica 5

PROJETO Integração de Sistemas - BI BM - Boletim de Medição

Item Descrição Unidade Orçamento da Fase Peso[%] Quant

Planejada

Quant

Realizada

Critério[%] Avanço Físico Planejado Avanço Físico Realizado [%]

1 Desenvolvimento BI - 244.000,00 100 - - - - - -

1.1 Licenças 05 - - 1 0 38.93 95.000,00 0,00 0

1.2 Levantamento de requisitos 03 - - 1 0 2.05 5.000,00 0,00 0

1.3 Design 06 - - 1 0 0.41 1.000,00 0,00 0

1.4 Desenvolvimento 07 - - 1 0 2.05 5.000,00 0,00 0

1.5 Integração 08 - - 1 0 4.10 10.000,00 0,00 0

1.6 Usabilidade 09 - - 1 0 4.10 10.000,00 0,00 0

1.7 Instalação 10 - - 1 0 6.15 15.000,00 0,00 0

1.8 Treinamento 11 - - 1 0 20.49 50.000,00 0,00 0

1.9 Go live 12 - - 1 0 8.20 20.000,00 0,00 0

1.10 Manutenção 13 - - 1 0 4.10 10.000,00 0,00 0

1.11 Suporte 14 - - 1 0 6.56 16.000,00 0,00 0

1.12 Cronograma 02 - - 1 0 0.82 2.000,00 0,00 0

1.13 Escopo 01 - - 1 0 0.82 2.000,00 0,00 0

1.14 Especificações e Prototipações 04 - - 1 0 1.23 3.000,00 0,00 0

TOTAL - - - 244.000,00 244.000,00 0,00 0

PROJETO Integração de Sistemas - BI MA - Mapa de Aquisições

RFP - 534

3.44.5Contratação > Compra de HardwareImplantação > IInstalação Infra

NOTAS:

REV. DATA DESCRIÇÃO EXEC. VERIF. APR.

PROJETO Integração de Sistemas - BI DT - Declaração de Trabalho

Especificação Quantidade UnidadeAQUISIÇÃO HARDWARE EINSTALAÇÃO

1 QTDE

PrazosPrazo de entrega de 15 dias

Qualidade RequiridaProcessador Intel® Xeon® E5-2609 v2 2.50GHz,10M Cache, 6.4GT/s QPI, No Turbo, 4C, 80W, Max Mem 1333MHzSem sistema operacionalMemória de 16 GB,1600MT/S(RDIMM)Disco rígido de 300GB SAS, 10K RPM, 6GBPS Hot-Plug de 2.5"3 anos de ProSupport com atendimento no localPowerEdgeR620,Intel®Xeon®E-26XXv2Processors

Suporte TécnicoDurante Horário Comercial.

Treinamento DesejadoNão será requisitado a esse fornecedor.

Nivel ServiçoNão será requisitado a esse fornecedor.

GarantiaGarantia de pelo menos 03 anos.

Local EntregaNa sede da Energia, na Rua Guaicurus, 1000 - Pioneiros - Campo Grande - MS

PROJETO Integração de Sistemas - BI DT - WBS do Contrato

C.C. Fase / Pacote de Trabalho Unidade QuantidadePlanejada

Orçamento

4 Hardware 6.000,004.1 Compra de Hardware 01 1 6.000,00

PROJETO Integração de Sistemas - BI Equalização

Especificação Técnica

AQUISIÇÃO HARDWARE E INSTALAÇÃO

PROJETO Integração de Sistemas - BI SP - Sistema de Pontuação

Id Critério Classificatório Comercial Peso

659 Alinhamento com DT 5

Id Critério Classificatório Técnico Peso

660 Estrutura comprovada para reposição de peças 5

PROJETO Integração de Sistemas - BI BM - Boletim de Medição

Item Descrição Unidade Orçamento da Fase Peso[%] Quant

Planejada

Quant

Realizada

Critério[%] Avanço Físico Planejado Avanço Físico Realizado [%]

4 Hardware - 6.000,00 100 - - - - - -

4.1 Compra de Hardware 01 - - 1 0 100 6.000,00 0,00 0

TOTAL - - - 6.000,00 6.000,00 0,00 0

PROJETO Integração de Sistemas - BI Fluxograma de Execução