TJ-COI-2016/1773 - CONTRATO N° 08/16-AO

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N° 08/16-AQ

INSTRUMENTO DE CONTRATO DEAQUISiÇÃO QUE, ENTRE SI, CELEBRAM OESTADO DA BAHIA, ATRAVÉS DOTRIBUNAL DE JUSTiÇA DA BAHIA E ADIAGRAMA TECNOLOGIAL TDA-ME, NAFORMA ABAIXO:

O ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sobo n° 13.937.032/0001- 60, por intermédio do TRIBUNAL DE JUSTiÇA DA BAHIA,órgão do Poder Judiciário, inscrito no CNPJ/MF sob nO 13100722/0001-60, comsede e foro nesta cidade do Salvador, Estado da Bahia, na Quinta Avenida, nO560,Centro Administrativo da Bahia - CAB, representado pela sua Presidente,Desembargadora MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTIAGO, adiantedenominado simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado, DIAGRAMATECNOLOGIA LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob nO10.918.347.0001-71, com sedena Rua ANDRÉ Luiz Ribeira da Fonte, s/no, Lote 25/26, sala 305, Vilas do Atlântico,CEP 42700-000, Lauro de Freitas, Bahia, neste ato representado por seu sócioCarlos Eduardo Santos Pereira, CPF nO888.473.815-68, doravante denominadasimplesmente de CONTRATADA, resolvem, tendo em vista o constante no PA nO.TJ-COI-2016/1773 relativo à adesão a Ata de Registro de Preço do Pregão SEMGEEletrônico nO24/2015 da Prefeitura Municipal do Salvador, celebrar o presentecontrato de Aquisição, obrigando o contratado a entregar os objetos epigrafados naCláusula Primeira, observadas as especificações, os preços, os quantitativos e o(s)fornecedor(es) classificado(s) na licitação supracitada, bem como, as cláusulas econdições abaixo estabelecidas, ajustando e reciprocamente aceitando as seguintescláusulas e condições:

OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA: Habilitada nos termos da adesão a Ata de Registro dePreço do Pregão Eletrônico SEMGE nO 242015 da Prefeitura Municipal doSalvador, obriga-se a CONTRATADA ao fornecimento de 306 ("trezentos e S(;)iS)scanners setorial duplex padrão A4 avançado, Kodak, modelo 12400," ,

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DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLÁUSULA SEGUNDA: A despesa decorrente do presente instrumento consistiráno valor estimado de R$ 654.019,92 (seiscentos e cinquenta e quatro mil edezenove reais e noventa e dois centavos) que será atendida, no presenteexercicio, através da Unidade Orçamentária 04.601-FAJ, Unidade Gestora 0004-SETIM, Atividade/Projeto 5337/5437/5436, Elemento de Despesa 4.4.90.52Subelemento 52.04.

DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

CLÁUSULA TERCEIRA: O valor do presente Contrato é de R$ 654.019,92(seiscentos e cinquenta e quatro mil e dezenove reais e noventa e doiscentavos) fixo e só reajustáveis na forma da lei, inclusas todas as despesas comtributos, contribuições fiscais e parafiscais, emolumentos, frete, seguros e quaisqueroutras que forem devidas, para entrega CIF (custos, seguro e frete por conta dofornecedor) no almoxarifado da unidade compradora.

3.2 O pagamento ao fornecedor vencedor do certame será efetuadoexclusivamente por crédito em conta corrente especificada pelo credor na instituiçãofinanceira determinada no Decreto Municipal n° 23.856 de 03 de abril de 2013 (arts.1° a 4°), com observância das exceções ali previstas (ar!. 5°, parágrafo único, noprazo de até 20 (vinte) dia s úteis, contados do recebimento definitivo do material emediante a apresentação da Nota Fiscal em conformidade com a legislação vigente,devidamente atestada pelo Servidor/Comissão de Recebimento.

3.3 O faturamento correspondente ao presente Contrato deverá ser apresentado,pela CONTRATADA, através de Nota (s) Fiscal (is) em 2 (duas) vias, com osrequisitos da lei vigente, dentro dos prazos e demais condições estabelecidas nasua proposta, nos termos do Anexo I do edital e após a emissão da Nota deEmpenho.

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3.4 Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte dacontratada o decurso do prazo de pagamentos será interrompido, reiniciando-se suacontagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em_que não será

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3.5 Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente deliquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude depenalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preço oucorreção monetária.

3.6 Na hipótese de eventuais atrasos de pagamento, a prestadora de serviços terádireito a multa equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor pago em atraso.

CLÁUSULA QUARTA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS

4.1 Para cada fornecimento a unidade compradora emitirá uma Autorização deFornecimento de Material (AFM) e respectiva Nota de Empenho.

4.2 A entrega dos materiais para uma determinada unidade não poderá estarvinculada a débitos de outro contrato, porventura existentes, sob pena de sançõesprevistas em lei.

4.3 Competirá à contratante proceder ao acompanhamento e fiscalização daexecução do contrato, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ouparcial, da fiscalização da contratante não eximirá a contratada de totalresponsabilidade na execução do contrato.

4.4 A entrega dos bens deverá ser efetuada no almoxarifado da contratante, emfornecimento único, em até 15 (quinze) dias, contados da data recebimento da Notade Empenho pela contratada, mediante conferência obrigatória porServidor/Comissão de Recebimento da contratante.

4.5 O recebimento dar-se-á nas seguintes condições:

4.5.1 Provisoriamente, imediatamente após efetuada a entrega, para efeito deposterior verificação da conformidade dos bens com as especificações.

4.5.2 Definitivamente, após a verificação que comprove a adequação dofornecimento, em até 5 (cinco) dias.

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4.6 Os bens entregues em desacordo com o especificado neste instrumentoconvocatório e na proposta da contratada serão rejeitados parcialmente oi)'totalmente, conforme o caso, obrigando-se a contratada a substituí-los no prazo de 'até 05 (cinco) dias, sob pena de ser considerada em atraso quanto ao prazo dentrega.

4.7 Considerar-se-á definitivo o recebimento do objeto deste instrumento, caso nãohaja qualquer manifestação da contratante, até o prazo final do recebimentoprovisório.4.8 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade dacontratada pela perfeita execução deste contrato, quanto à qualidade, correção esegurança do objeto contratado.

4.10 Correrá por conta da contratada toda e qualquer despesa com ensaios, testes,laudos e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, para a perfeitaexecução do objeto deste instrumento, caso se faça necessário.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1 Entregar na data aprazada e no local combinado,os materiais descritos eespecificados na sua proposta, em perfeita condição de uso, inclusive quanto à suaqualidade e prazos de validade.

5.2 Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação equalificação exigidas na licitação.

5.3 A CONTRATADA, deverá garantir a qualidade e perfeição técnica do materialobjeto do Contrato, quer seja de sua fabricação, ou venha de terceiros com etiquetado fabricante, obrigando-se a entregar o material isento de qualquer defeito defabricação, com a garantia a ser oferecida, que compreenderá a substituição,parcial ou total, às suas expensas, inclusive transporte e outras despesas.

5.4 A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes deparalisações na execução do fornecimento dos materiais, salvo na ocorrência demotivo de força maior, apurados na forma da legislação vigente, e desde quecomunicados à CONTRATANTE no prazo de quarenta e oito horas do fato, ou daordem expressa e escrita da CONTRATANTE.

5.4.1 Após o trigésimo dia de paralisação do fornecimento dos materiais pelaCONTRATADA, a CONTRATANTE poderá optar por uma das seguintesalternativas:

Promover a resclsao contratual, independentemente de interpelação judicial,respondendo a CONTRATADA pelas perdas e danos decorrentes da rescisão;

Exigir a execução do Contrato sem prejuízo da cobrança de multa correspondenteao período total do atraso, respeitado o disposto na legislação em vigor.

5.5 8ubmeter-se-á a todas as normas e condições do edital e ane.xgs &jue integram Ieste contrato, independentemente de transcrição. . ;,;,.;'0 AJ6,.,

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5.6 Manter atualizado o endereço, telefone e fax da empresa, dando ciência àAdministração Municipal das modificações que venham a ocorrer no período devigência do Termo de Compromisso de Fornecimento, dando-se por intimada emcaso de eventual tentativa frustrada de comunicação.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1 Efetuar o pagamento no prazo fixado pela Cláusula Terceira, item 3.2.

6.2 Receber através da Comissão competente, os materiais descritos eespecificados na proposta da CONTRATADA.

6.3 Devolver, no prazo de até 10 (dez) dias, os materiais entregues fora dasespecificações exigidas ou quando não estejam de conformidade com os padrõesde qualidade, dando ciência dos motivos da recusa à CONTRATADA que assumirátodas as despesas daí decorrentes.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

7.1 A CONTRATADA sujeitar-se-á, no caso de cometimento de infrações ouinadimplemento de suas obrigações, às penalidades previstas na Lei n° 10.520/02,Lei Municipal nO 6.148/02, Decreto Municipal nO 15.984/05, aplicando-sesubsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei nO8.666/93 nasua atual redação e Lei Municipal nO 4.484/92, sem prejuízo das demaiscominações legais, nas situações a seguir:

7.1.1 Advertência, quando ocorrer atraso na entrega de materiais em até 10 (dez)dias da data fixada.

7.1.2 Multa de 10% (dez por cento) a 20% (vinte porcento), além de suspensão de12 (doze) meses, a depender do prejuízo causado à Administração Pública,quando o fornecedor deixar de atender as especificações técnicas dos materiais,prevista no edital, contrato ou instrumento equivalente;7.1.3 Nos casos de reincidência de retardamento imotivado no fornecimento demateriais, por mais de 15 (quinze) dias:a) multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o 30° (trigésimo) dia de atras~osobre o valor da fatura o fornecimento de materiais, além de suspensão de 3 (três) .meses;b) multa de 10% (dez por cento) a 15% (quinze por cento) sobre o valor da fatura dfornecimento de materiais, realizados com atrasos superiores a 30 (trinta) dias, emque não tenha havido o cancelamento da nota de empenho ou documentocorrespondente, e suspensão de 3 (três) meses, a depender do p~eÁ\J.l~gcausado à 11-

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Administração Pública; multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da fatura dofornecimento de materiais, realizados com atrasos superiores a 30 (trinta) dias, emque haja o cancelamento da nota de empenho ou documento correspondente, esuspensão de 6 (seis) meses.

7.1.4 Deixar de comunicar, formalmente, à Administração as alterações quevenham a ocorrer no endereço, telefone e fax da empresa, no período de vigênciado contrato: suspensão de 6 (seis) meses.

7.1.5 Paralisar o fornecimento de materiais, sem justa causa e prévia comunicaçãoà Administração: multa de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre ovalor do contrato ou empenho e suspensão de 12 (doze) meses,a depender doprejuízo causado à Administração Pública.

7.1.6 Entregar, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada, furtada,deteriorada ou danificada: multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contratoou empenho e declaração de inidoneidade, por um prazo de 1 (um) ano.

7.1.7 Recusar-se a prestar a garantia contratual, a assinar o contrato ou a receber oempenho: multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato ou empenho esuspensão de 6 (seis) meses.

7.1.8 Praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos da licitação ou do contrato, noâmbito da Administração; apresentar documentos falsificados, adulterados ouinverídicos nos processos Iicitatórios; sofrer condenação definitiva por praticar, pormeio doloso, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo: declaração deinidoneidade, por um prazo de 1 (um) ano.

7.2 A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a AdministraçãoPública esteja em vigor, impedirá o mesmo de participar de outras licitações econtratações no âmbito do Poder Judiciário até o cumprimento da penalidade quelhe foi imposta.

7.3 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a AdministraçãoPública, impedirá a pessoa física ou jurídica de participar de outras licitações oucontratações enquanto perdurarem os motivos determinantes da apenação ou atéque seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou apenalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administraçãopelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada.

7.4 As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de5 (cinco) dias ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimentode materiais, serviço ou obra, após prévio processo administrativo,_.ou cobrado ,judicialmente, a critério do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia~.rORI4 ..\ . I

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7.5 A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, adepender do grau da infração cometida pelo contratado e dos prejuízos causados àAdministração Pública.

7.6 As penalidades estabelecidas em lei não excluem qualquer outra prevista nesteinstrumento, nem a responsabilidade da contratada por perdas e danos que causarà contratante ou a terceiros em consequência do inadimplemento das condiçõescontratuais.

7.7 Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48(quarenta e oito) horas, contado da notificação administrativa à contratada, sobpena de multa.

7.8 As sanções previstas neste instrumento são independentes entre si, podendoser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outrasmedidas cabíveis, a depender do grau da infração cometida pelo adjudicatário.

7.9 Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será facultada a defesa préviado interessado no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar daintimação.

CLÁUSULA OITAVA - DA GESTÃO DO CONTRATO

8.1 O órgão gerenciador do presente contrato é a Secretaria de Tecnologia eModernização -SETIM.

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

9.1 O prazo de vigência do presente contrato será de 36 (trinta e seis) meses,contados da sua assinatura até o término da garantia dos equipamentos.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO

10.1 A CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente contratonas hipóteses previstas no art. 78, incisos I a XII e XVII da Lei n.O8.666/93, sem quecaiba à CONTRATADA direito a qualquer indenização, e sem prejuízo daspenalidades pertinentes.

10.2 A rescisão do presente contrato será restrita ao quantitativo previsto neste/' 5:instrumento, não afetando o Termo de Compromisso. L/

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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA OUSUBCONTRATAÇÃO

11.1 O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ousubcontratação, no todo ou em parte

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS

12.1 Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais que sejamdevidos em decorrência direta ou indireta do presente contrato, serão de exclusivaresponsabilidade do contribuinte, assim definido nas normas aplicáveis à espécie.

12.2 A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentação de suaproposta os tributos, contribuições fiscais, parafiscais, emolumentos, encargossociais e todas as despesas incidentes sobre a compra do material, não cabendoquaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitarrevisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.

12.3 Ficando comprovado, depois do negócio realizado e antes da entrega doobjeto que a CONTRATADA acresceu indevidamente a seus preços valorescorrespondentes a quaisquer tributos, encargos, emolumentos, contribuições fiscaise parafiscais não incidentes sobre a compra contratada, tais valores serãoimediatamente excluídos, com o reembolso do valor porventura pago àCONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE

13.1 Fica estabelecido que na hipótese da CONTRATANTE deixar de exigir daCONTRATADA qualquer condição deste contrato, tal faculdade não importará emnovação, não se caracterizando como renúncia de exigi-Ia em oportunidades futuras

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Cidade do Salvador, Capital do Estado da Bahia, como ocompetente para dirimir questões decorrentes do cumprimento deste contrato,renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

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E por estarem justos e contratados, firmam o presente em 03 (três) vias de igualteor e forma, perante as testemunhas que no final se identificam.

Salvador, J-c; de ~

CONTRATANTE:

TRIBU ADesembargadora

CONTRATADA:

Carlos Eduardo Santos Pereira

TESTEMUNHAS:

1a------------------CPF.:2a _

CPF.:

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TJBA - DIÁRIO DA JUSTiÇA ELETRÓNICO - N° 1.676. Disponibilização:terça-feira, 31 de maiode 2016

CAD.: 1400045 PROCESSO: TJ-ADM-22326/16 V. RECEBIDO: R$ 1.350,00NOME: MARIA DAPURIFICACAO DASILVA G. L: 2946/16 Q. OlARIAS: 1,5VL. DEVOLVIDO: R$ 0,00LOTAÇÃO:SALVADORVL TOTAL: R$ 1.350,00

DIA DEVOLVIDO: OPERiODO(S):

De 28/04/201615:35 a 29/04/2016 1.5 x 900 x 0% = 1350DESTINO(S): ILHEUSMOTIVO CONGRESSO

OBSERVAÇÕES: Ciclo de Palestras promovido pela Corregedoria Geral

DIRETORIA DE SUPRIMENTO E PATRIMÔNIO

Cad 11 Página 13

AFM . Autorização de Fornecimento de Material nO131/2016Partes: O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e a empresa REI DAS BORRACHASLTDA- EPP, inscrita no CNPJ/MF n' 96.819.933/0001-84. Objetos: Carrinho com 3 (trés) prateleiras, através da Dispensa deLicitação n° 020/2016. Prazo de entrega até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data desta publicação.

AFM - Autorização de Fornecimento de Material nO133/2016Partes: O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e a empresa JOCEANE BARBOSA DASILVA- ME, inscrita no CNPJ/MF nO08.288.013/0001-10. Objetos: Garrafas de fluído e tubos de cobres, através da Dispensade Licitação n° 023/2016. Prazo de entrega até 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da data desta publicação.

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E MODERNIZAÇÃOGABINETE

APOSTILAMENTO N' 003/16Partes: O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do TRIBUNAL DE JUSTiÇADO ESTADO DA BAHIA e SOLUTIS TECNOLOGIASLTDA., CNPJ n' 12.023.465/0001-47. Objeto: aos 20 dias do més de maio de 2016, lavra TERMO DE APOSTILAMENTOn' 003/2016 ao CONTRATO n' 005/16-S, visando alterar o endereço sede da SOLUTIS TECNOLOGIAS LTDA, , para: "RuaFrederico Simões, nO 125, Edf. Liz Empresarial, Sala 702, Caminho das Árvores, Salvador/Ba, CEP:41.820 774", confor-me PA,2015/26573, Data: 20.05.2016,

APOSTILAMENTO N' 004/16Partes: O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DA BAHIA e SOLUTIS TECNOLOGIASLTDA., CNPJ n'12.023.465/0001-47. Objeto: aos 20 dias do mês de maio de 2016, lavra TERMO DE APOSTILAMENTOn' 004/2016 ao CONTRATO n' 03/16-S, visando alterar o endereço sede da SOLUTIS TECNOLOGIAS LTDA., para: "RuaFrederico Simões, nO 125, Edf. Uz Empresarial, Sala 702, Caminho das Árvores, Salvador/Ba, CEP:41.820 774", confor.me PA,2015/27803, Data: 20.05.2016,

CONTRATO N', 08/16-AQPartes: O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DABAHIAe DIAGRAMA TECNOLOGIALTDA-ME, CNPJ nO. 10.918.347/0001-71, sediada na Rua André Luiz Ribeiro da Fonte, s/no, Lote:25/26, Sala 305, Vilasdo 'Atlântico, Lauro de Freitas/BA. Objeto: Fornecimento de 306 (trzentos e seis) scanners setorial duplex padrão A4avançado, Kodak, modelo 12400, com serviço de garantia pelo período de 36 (trinta e seis) meses. Valor: R$654.019,92(seiscentos e cinquenta e quatro mil, dezenove reais e noventa dois centavos), que será atendido pela Unidade Orça.mentária 02,04.601 - FAJ, Unidade Gestora 0004 - SETIM, Projeto 53375437/5436, Elemento de Despesa 4.4.90.52,Subelemento 52.04 e Fonte 113/120/313/320, consoante PA. N' 2016/1773. Data: 25/05/2016.

ADITAMENTO DE CONTRATO N'15/16-ASPartes: O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DA BAHIA e CLARO SA, CNPJ n'.40.432.544/0001.47. Objeto: Aditar o contrato de prestação de serviços nO 26/14.S. O valor do contrato mencionadosofreu reajuste no perccentual de 10,1 %, refrente indice de Serviços de Telecomunicações (1ST) acumulado até setem.bro de 2015, refletindo em um acréscimo na ordem de R$167.467,30. Valor Global estimado do contrato com o adita.menta: R$1.840.467,30, será atendido através da Unidade Orçamentária 2.04.610-FAJ, Unidade Gestora 0004.SETIM,Atividade 2002/2034/2035, Elemento de Despesa 3.3.90.39, Subelemento 39.05 e Fonte 113/120/313/320, consoantedo PA 2015/01018, Data: 25.05.2016,

Governo do Estado da BahiaSistema Integrado de Planejamento. Contabllii:Jêdã'e Finanças

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FIPLAN

EMP NOTA DE EMPENHO 04601.0004.16.0000190-2

N' Pedido IPED\: 04601.0004.16.0000202-0 Data de Emissão: 0210612016N° Pedido (PAD): *** *** ***Data de criacão do doct': 02/06/2016 N° 'Instrumento: *** *** ***Unidade Orçamentária: Unidade Gestora:04601 - Fundo de Aparelhamento Judiciário 0004 - Secretaria de Tecnologia da Informação e Modernização-

SETIMProjeto/Atividade: Recurso: Tipo de Empenho:

Normal Estimativo5337 - Amoliacão do Paraue Comoutacional do Tribunal de JusticaModalidade de Licitação: N° Referência Licitação: MotivoPregão Eletrônico 0000000000000002415 Dis pensa/Inexigi bilida de

licitação*** *** ***

N' .Convênio Recebido. (Federal) . Restos a Pagar Transferido - Restos a PagarNAO EXISTE CONVENIO PARA A DOTACAO Não Não

DADOS DO CREDORCódi1!o: 2013.03688-9Nome: DIAGRAMA TECNOLOGIA LTDA - EPPEndereco: ANDRE LUIZ RIBEIRO FONTE

Bairro: *** *** *** M unicíDio: *** *** ***CEP: 42.700-000 UF: *** *** ***CPF/CNPJ/lG: 10.918.347/0001-71 Insc. Estadual: 83277959

RG: *** *** ***

DEMONSTRA TIVO DA RESERVA DE EMPENHODotacão Orcamentá ria: 04601.0004.02.126.259.5337.9900.44905200.0120000000.1Valor Total do Empenho (R$): Valor por Extenso:

TRINTA E DOIS MIL E SETECENTOS E UM REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** ****** 32.70 1,00 *** *** *** *** *** *** *** ***

Histórico:Empenho do PED N' 04601.0004.16.0000202-0DesDesa com o Contrato 08/l6-AO IAouisicão de 306 scanners).Data de Autorização da Despesa: IOrdenador de Despesa:02/06/2016 Maria Cristina De Carvalho Cunha

'lCY-t.- ~ ~Maria Cristina De Carvalho Cunha

Ordenador de DespesaObservações: USituação do EMP: Emoenho IEMP) normal

Governo do Estado da BahiaSistema Integrado de Planetamento, Contabi1i(Jãae~e Finanças

~t ~ FIPLAN

Maria Cristina De Carvalho CunhaOrdenador de Despesa

EMP NOTA DE EMPENHO 04601.0004.16.0000191-0

N" Pedido /PEDI: 04601.0004.16.0000203-9 IData de Emissão: 02/0612016N° Pedido fPAD\: *** *** ***Data de criacão do doct": 02/06/2016 N° Instrumento: *** *** ***Unidade Orçamentária: Unidade Gestora:04601 - Fundo de Aparelhamento Judiciário 0004 - Secretaria de Tecnologia da Informação e Modernização-

SETIMProjetol Atividade: Recurso: Tipo de Empenho:

Normal Estimativo5437 - Ampliação do Parque Computacional de Unidade Judiciáriado 1° GrauModalidade de Licitação: N° Referência Licitação: MotivoPregão Eletrônico 0000000000000002415 Dis pe nsa/l nexigi bilidade

licitação*** *** ***

N"S;onvênio Recebido, (Federal) _ Restos a Pagar Transferido - Restos a PagarNAO EXISTE CONVENIO PARA A DOTAr Ao Não Não

DADOS DO CREDORCódioo: 2013.03688-9Nome: DIAGRAMA TECNOLOGIA LTDA - EPPEndereco: ANDRE LUIZ RIBEIRO FONTE,

Bairro: *** *** *** Municínio: *** *** ***CEP: 42.700-000 UF: *** *** ***CPF/CNPJ/IG: 10.918.347/0001-71 Insc, Estadual: 83277959RG: *** *** ***

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EM PENHODota ão Or amentária: 04601.0004.02.126.259.5437.9900.44905200.0120000000.1Valor Total do Empenho (R$): Valor por Extenso:

QUATROCENTOS E SETENTA E SETE MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E QUATROREAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

*** 477.434,54 *** *** *** *** *** *** ***Histórico:Empenho do PED N" 04601.0004.16.0000203-9Des esa com o Contrato 08/16-A A uisi ão de 306 scanners .Data de Autorização da Despesa: Ordenador de Despesa:02/0612016 Maria Cristina De Carvalho Cunha

Governo do Estado da BahiaSistema Integrado de Planeiamento, Contabi1idede~e Finanças

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i" FIPLAN

EMP NOTA DE EMPENHO 04601.0004.16.0000192-9

N" Pedido (PEDI: 04601.0004.16.0000204-7 Data de Emissão: 02/0612016

N° Pedido (PAD): *** *** ***Data de criaoão do doct": 02/06/2016 N° Instrumento: *** *** ***Unidade Orçamentária: Unidade Gestora:04601 - Fundo de Aparelhamento Judiciário 0004 - Secretaria de Tecnologia da Informação e Modernização-

SETIMProjetol Atividade: Recurso: Tipo de Empenho:

Normal Estimativo5436 - Ampliação do Parque Computacional de Unidade Judiciáriado 2° GrauModalidade de Licitação: N° Referencia Licitação: MotivoPregão Eletrônico 0000000000000002415 Dis pe nsalI nexigi bilidade

licitação*** *** ***

N" Convênio Recehido (Federal) Restos a Paga r Transferido - Restos a PagarNÃO EXISTE CONVÊNIO PARA A DOTACÃO Não Não

DADOS DO CREDORCódi,w: 2013.03688-9Nome: DIAGRAMA TECNOLOGIA LTDA - EPPEndereco: ANDRE LUIZ RIBEIRO FONTE,

Bairro: *** *** *** Municínio: *** *** ***CEP: 42.700-000 UF: *** *** ***CPFI CNPJI IG: 10.918.347/0001-71 Insc. Estadual: 83277959RG: *** *** ***

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHODota ão Or amentária: 04601.0004.02.126.259.5436.9900.44905200.0120000000.1Valor Total do Empenho (R$): Valor por Extenso:

CENTO E QUARENTA E TRÊS MIL E OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS ETRINTA E OITO CENTAVOS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ****** 143.884,38 *** ***

Histórico:Empenho do PED N" 04601.0004.16.0000204-7Des esa com o Contrato 08/l6-A A uisi ão de 306 scanners .Data de Autorização da Despesa: Ordenador de Despesa:02/06/2016 Maria Cristina De Carvalho Cunha

Obsenrações:Situa ão do EMP: Em enho EMP normal

Maria Cristina De Carvalho CunhaOrdenador de Despesa