7/24/2019 Instrução Para Cálculo Do DIFAL de Simples

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Instrução para cálculo do Diferencial de Alíquota - Simples

Cenário: Aquisição de material de consumo de fornecedor optante pelo regime de tributação ‘Simples’ com fatura sem destaque de ICMS.

Solução:! criação de c"digo de imposto #I$A % &'! espec(fico para utili)ação no cenário acima*+! cadastramento na e,ceção din-mica de ICMS #tabela /012IC3 4 5rupo imposto 36!

das al(quotas de ICMS interestaduais7 com base de cálculo igual a )ero.

8,emplo de aplicação #ambiente 91!:

Cadastramento de e,ceção din-mica #transação 01A2! % Setor ;iscal

7/24/2019 Instrução Para Cálculo Do DIFAL de Simples

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8,emplo de utili)ação na <e=isão de fatura #MI<>!

&etal?e de item % impostos #@ota ;iscal de entrada!

Direitos fiscais a

confirmar 

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&etal?e de contabili)ação #Simulação!