instituto tecnolÓgico superior de san luis potosí,...
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DOC-CCI-06
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR de san luis potosí, Capital
REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN
RD-08-02 PERIODO AGOSTO – DICIEMBRE 08
6 de marzo de 2009
En las instalaciones que ocupa la Dirección General del Instituto Tecnológico Superior de San Luís Potosí, Capital. Siendo las 11:00 horas del día 6 de Marzo de 2009 se inicia
la Revisión de la Dirección, con el Comité de Calidad integrado por: Ing. Rafael Cardoso Chávez, Director General, Ing. Sandra Saucedo Escalante, Representante de
la Dirección, Ing. José Isaías Martínez Corona, Director de Administración, Lic. Elvia Leticia Martínez Sánchez, Directora Académica, Lic. Denise Valtierra Espinosa, Encargada de la Subdirección de Vinculación, Ing. Karla Penéloppe Encinas Ramírez,
Subdirectora de Planeación, Ing. Luis Damián Alejo Fuentes, Jefe de la División de Ingenierías, Lic. Héctor Guel Leija, Jefe del departamento de Servicios Escolares, Lic. Alma Lorena Rodríguez Contreras, Representante del departamento de Desarrollo de
Personal, C.P. Selene Ramos Candia, Jefa del departamento de Idiomas, Ing. Rafael Portillo Rosales, Jefe del departamento de Desarrollo Académico, Ing. Daniel Carrillo, Jefe del departamento de Estudios Profesionales, Ing. Anibal Padilla Hernández, Jefe
del departamento de Desarrollo de Sistemas, Ing. Alejandro César Rico, Jefe del departamento académico de Ingeniería en Sistemas, Ing. Miguel Mota Jefe del departamento académico de Ingeniería en Mecatrónica, Ing. Edgardo Rosales Silva,
Jefe del departamento académico de Ingeniería Industrial, Tec. Juan Carlos Martínez Sánchez, Jefe del departamento de Recursos Materiales y Servicios, C.P. Sergio Zúñiga Acuña, Jefe del departamento de Recursos Financieros.
Orden del día
1. Resultados de auditorías (internas y externas) 2. Retroalimentación del cliente
3. Desempeño del proceso y del producto 4. Estado de las acciones correctivas y preventivas 5. Seguimiento a los acuerdos y acciones generadas.
6. Identificación y planeación de cambios que afecten el sistema de calidad. 7. Adecuación de la política y objetivos de calidad.
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8. Recomendaciones de mejora.
9. Conclusiones y acuerdos para cada punto tratado. 10. Responsables de implementar y dar seguimiento a las acciones (preventivas y
correctivas) derivadas de la reunión.
11. Temas de Estacionamiento
1.0 RESULTADOS DE AUDITORÍAS
1.1 RESULTADOS DE AUDITORÍAS EXTERNAS En el siguiente gráfico se muestran los resultados obtenidos en las auditorias externas
efectuadas por la empresa certificadora ABS QE.
1.2 RESULTADOS DE AUDITORÍAS INTERNAS
De acuerdo al programa de Auditoría Interna los días 20, 21 y 22 de octubre se realizó el ejercicio correspondiente al semestre Agosto – Diciembre 2008, de la cual se originaron 15 no conformidades, mismas que generaron 12 acciones correctivas.
Este resultado representa un indicador que demuestra la transparencia del proceso, el profesionalismo de los auditores y de los auditados, además de la exigencia en
procesos que han estado mejorando continuamente para conducirlos hacia la Calidad Total.
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1
2
3
4
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mer
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on
form
idad
es
Auditoría
Historial Auditorías Externas (ABS, Q.E.)
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Los resultados se muestran siguiente tabla:
PROCESO AUDITADO
RESULTADOS
Evaluación de proveedores No se encontró evidencia de la implementación del procedimiento de evaluación de proveedores del periodo Enero-Junio 2008
Inscripción No se encontró el registro de 2 de 9 horarios de los alumnos de nuevo ingreso del periodo agosto-diciembre 2008
Académico No se encontró evidencia de la elaboración de exámenes cooperativos para el semestre agosto-diciembre 2008
Académico No se tienen planeadas las estrategias de enseñanza de las diversas asignaturas que se imparten en las institución
Tutorías No se encontró la versión actualizada del procedimiento de Tutorías
Residencia profesional No se encontró la carta de presentación en 3 de 8 alumnos residentes del periodo agosto-diciembre de 2008
Inducción No existe actualización del reglamento estudiantil
Académico/Inglés No se tienen definidos cuales son los registros para el producto no conforme en el programa de Inglés
Contratación de personal No se encuentra identificado ni actualizado el perfil de puestos FORM-DRH-01.
Promoción del Instituto Se encontró un documento no controlado: agenda académica impresa
Control de documentos y control de registros
Se encontraron documentos no identificados en diferentes áreas
Desarrollo de sistemas Durante el transcurso de la auditoría se encontraron fallas en el funcionamiento de diversas aplicaciones.
Revisión de la Dirección No se tienen definidas las responsabilidades y autoridades para la nueva estructura organizacional
Control de documentos Se encontraron 7 procedimientos desactualizados de la práctica actual
Revisión de la Dirección No se tiene evidencia de la implementación del punto mencionado de la Norma en el diseño de la nueva carrera
Con los resultados anteriores, se reafirma el objetivo del proceso de Auditorías
Internas de determinar si la implementación de los procesos establecidos en el Sistema de Calidad es efectiva y permite lograr los objetivos de calidad e identificar posibles oportunidades de mejora.
En el gráfico siguiente se presenta el historial del comportamiento de número de no
conformidades generadas en Auditorías Internas:
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2.0 RETROLIMENTACIÓN DEL CLIENTE 2.1 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL ALUMNO
Para la aplicación de la encuesta de satisfacción del alumno del semestre Agosto-Diciembre 2008, se seleccionó de manera aleatoria a 25 alumnos de todos los
semestres por carrera, a los cuáles se les aplicó la encuesta de manera personal para conocer sus comentarios e inquietudes acerca de los servicios que les ofrecemos para
su formación profesional. A continuación se presentan los resultados de manera general de las 75 encuestas
aplicadas, en sus diferentes rubros:
0
5
10
15
20
ene-jun 05
ago-dic 05
ene-jun 06
ago-dic 06
ene-jun 07
ago-dic 07
ene-jun 08
ago-dic 08
Nù
me
ro d
e n
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on
form
idad
es
Periodo
Historial de No conformidades en Auditorías Internas
5
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02468
101214
La comunicación que tienes con tu Coordinador de
Carrera es:
La atención que recibes de parte de tu Coordinador de
Carrera es:
La información que te proporciona tu
coordinador de carrera la
consideras:
9 8
5
8
1214
6 5 5
20 1Fr
ecu
enci
a
Preguntas
Coordinador de Ing. en Sistemas Computacionales
EXCELENTE
BUENO
ACEPTABLE
DEFICIENTE
012345678
La comunicación que tienes con tu
Coordinador de Carrera es:
La atención que recibes de parte de tu Coordinador de
Carrera es:
La información que te proporciona tu coordinador de
carrera la consideras:
8 8
67
87
5
3
7
56
5
Fre
cuen
cia
Preguntas
Coordinador de Ing. Mecatrónica
EXCELENTE
BUENO
ACEPTABLE
DEFICIENTE
6
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0
2
4
6
8
10
12
14
La comunicación que tienes con tu
Coordinador de Carrera es:
La atención que recibes de parte de tu Coordinador de
Carrera es:
La información que te proporciona tu
coordinador de carrera la
consideras:
56 6
11
14
12
8
4 4
1 1
3
Fre
cuen
cia
Preguntas
Coordinador de Ing. Industrial
EXCELENTE
BUENO
ACEPTABLE
DEFICIENTE
05
10152025303540
¿Cómo consideras la difusión de las actividades de
Formación Curricular?
El trámite de registro para participar en los
eventos de Formación Curricular
es:
La diversidad de actividades de
Formación Curricular te parece:
16
9
17
3136
29
15
2218
138
11
Fre
cuen
cia
Preguntas
Formación curricular
EXCELENTE
BUENO
ACEPTABLE
DEFICIENTE
7
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05
1015202530354045
¿Cómo consideras la difusión de las actividades de
Formación Integral?
El trámite de registro para participar en las
actividades de Formación Integral
es:
La diversidad de actividades de
Formación Integral te parece:
2218
28
35
42
28
14 13 13
4 26Fr
ecu
en
cia
Preguntas
Formación integral
EXCELENTE
BUENO
ACEPTABLE
DEFICIENTE
02468
10121416
La información para realizar tu servicio social lo consideras
Los trámites para la asignación de tu
servicio social son
El seguimiento por parte de la
Institución a tu servicio social ha
sido
42
4
1415
10
6
910
20
2Fre
cuen
cia
Preguntas
Servicio social
EXCELENTE
BUENO
ACEPTABLE
DEFICIENTE
8
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0 5 10 15 20
El apoyo de tu asesor interno:
La disponibilidad de tu asesor interno:
El apoyo de tu asesor externo:
La disponibilidad de tu asesor externo:
12
11
11
11
20
18
15
13
3
5
10
12
1
2
0
0
Frecuencia
Pre
gun
tas
Residencia Profesional (Evaluación de asesores)
DEFICIENTE
ACEPTABLE
BUENO
EXCELENTE
0 5 10 15 20 25
El trámite de asignación de tu residencia profesional:
El apoyo de tus revisores:
La disponibilidad de tus revisores:
La disponibilidad y claridad de los formatos:
El trámite de presentación de tu proyecto final de residencia:
El trámite de liberación de tu residencia profesional fue:
3
10
8
9
6
12
22
18
18
13
22
22
9
8
9
12
7
2
2
0
1
2
1
0
Frecuencia
Pre
gun
tas
Residencia Profesional (Proceso en general)
DEFICIENTE
ACEPTABLE
BUENO
EXCELENTE
9
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0 5 10 15 20 25 30
La calidad del programa de Inglés la consideras
La preparación de los maestros la consideras
Tu avance en el idioma Inglés dentro del Instituto te parece
La actitud de tus profesores la consideras
La preocupación del los maestros hacia tu aprendizaje la consideras
El material y estrategias didácticas te parecen
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15
7
17
13
6
25
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24
24
28
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16
6
12
21
10
4
12
12
6
7
Frecuencia
Pre
gu
nta
s
Inglés
DEFICIENTE
ACEPTABLE
BUENO
EXCELENTE
0
10
20
30
40
50
La actitud de tus profesores la consideras
La preparación de tus maestros es
La preocupación del los maestros hacia tu aprendizaje la
consideras
2429
23
4339 42
8 7 90 0 1Fr
ecu
enci
a
Preguntas
División de Ingenierías
EXCELENTE
BUENO
ACEPTABLE
DEFICIENTE
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2.1.1 SUGERENCIAS DE MEJORA
En el semestre Agosto - Diciembre 2008 se recibieron en forma personal y a través del buzón implementado en la página web del Instituto un total de 6 quejas procedentes
relacionadas al proceso enseñanza- aprendizaje, la atención y los planes de acción se cumplieron efectivamente. 3.0 DESEMPEÑO DEL PROCESO Y DEL PRODUCTO
El desempeño de los objetivos planteados en el Sistema de Administración de Calidad se detalla a continuación.
Objetivo
MEDICION Logro Observaciones
Que el 90% del personal administrativo asista mínimo a 30 horas de capacitación
32/35*100=91.42% 100% Objetivo cumplido sin observaciones
Que el 90% del personal docente asista mínimo a 30
67/70*100= 95.71% 100% Objetivo cumplido sin observaciones
0 5 10 15 20 25 30 35 40
En general, la atención que recibes en las diversas áreas de servicio es
El horario de atención en las diversas áreas o servicio lo consideras
¿Cómo consideras la educación que te brinda el ITSSLP,C ?
Consideras que los valores que te fomenta el ITSSLPC son:
Las condiciones que el ITSSLP,C te ofrece para tu formación profesional …
20
15
33
29
26
33
40
32
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31
20
16
9
18
16
2
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1
0
2
Frecuencia
Pre
gun
tas
Servicios generales
DEFICIENTE
ACEPTABLE
BUENO
EXCELENTE
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horas de capacitación.
Que el 80% de las RAP´s se cumplan efectivamente.
14/16 *100 = 93% 100% Objetivo cumplido, sin observaciones
Cumplir al 100% los programas de auditorias
2/2*100=100%
100% Objetivo cumplido, sin observaciones
Que al menos el 75% de los alumnos beneficiaros por el PRONABES renueve su beca de un periodo a otro.
41/109*100=37.61% 50.14% No se cumplió el objetivo debido a la reducción del techo presupuestal por el comité del PRONABES
Cumplir al 100% el programa de Mantenimiento del Equipo de Cómputo
100% de los equipos de cómputo (laboratorios de cómputo y aulas de la UDM) así como el 100% de los equipos de proyección (cañones)
100% Objetivo cumplido, sin observaciones.
Cumplir al 100% el programa de mantenimiento de instalaciones.
173 solicitudes atendidas/173 solicitudes recibidas*100=100%
100% Objetivo cumplido, sin observaciones.
Que el 85% del personal administrativo cumpla con al menos el 85% de las competencias establecidas en el perfil.
33/35*100=94.28% 100% Objetivo cumplido, sin observaciones
El 90% de la plantilla docente cumpla con el perfil requerido.
57/5*a100=100% 100% Objetivo cumplido, sin observaciones.
Que el 85% del personal administrativo obtenga mínimo 85 de 100 puntos en su evaluación global.
31/35 *100=88.57% 100% Objetivo cumplido, sin observaciones.
Que el 85% de los catedráticos tengan como mínimo 85 en su calificación global.
57 docentes con calificación mayor a 85/57 = 100%
100% Objetivo cumplido sin observaciones.
Establecer por lo menos 10 convenios con los sectores productivos.
12 convenios establecidos
100% Objetivo cumplido, sin observaciones.
Que al menos el 80% de los alumnos realicen mínimo una visita industrial.
672 alumnos realizaron una visita industrial/ 823 alumnos = 81.65%
100% Objetivo cumplido, sin observaciones.
Que el 90% de las 173/176=98.29% 100% Objetivo cumplido, sin
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asignaturas cubran al 100% su avance programático.
avances cumplidos al 100%
observaciones.
Asegurar que el 100% de los alumnos inscritos cuenten con seguro de gastos médicos mayores.
823 alumnos asegurados/823 alumnos inscritos
100% Objetivo cumplido, sin observaciones.
Mantener o disminuir el índice de reprobación con respecto al semestre equivalente del ciclo escolar anterior.
Semestre Ago-Dic 07 23.93 Industrial 24.19 Mecatrónica 22.75 Sistemas 23.91 Gral. Semestre Ago-Dic 08 18.83 Industrial 14.40 Mecatrónica 19.40 Sistemas 17.54 Gral.
100% Objetivo cumplido, sin observaciones.
Que al menos el 70% de los alumnos inscritos al programa de asesorías aprueban la (s) materia (s) que origino su ingreso al programa.
57 aprobados/ 70 inscritos = 81.42%
100% Objetivo cumplido, sin observaciones
Atender el 100% de las quejas y/o sugerencias procedentes
6 quejas atendidas/ 6 quejas procedentes * 100 = 100%
100% Objetivo cumplido, sin observaciones
Que al menos el 90% de las solicitudes de compra, órdenes de servicio, requisición de material y administración de viáticos se cumplan satisfactoriamente.
155/155*100=100% 100% Objetivo cumplido, sin observaciones
Que el 80% de los alumnos inscritos cumplan con el 85% de su avance en el programa de Formación Integral.
611/732*100=83.47% 100% Objetivo cumplido sin observaciones. (las variaciones en el total es por la baja de los alumnos)
Que el 80% de los alumnos inscritos cumplan con el 85% de su avance en el programa de Formación Curricular
537/732*100=73.36% 91.7% Objetivo no cumplido, no se levantará una acción correctiva, ya que el programa ha tenido un avance significativo en los dos últimos periodos. (las variaciones en el total es por la baja de los alumnos)
Que el 90% de los alumnos estén inscritos en el
251 alumnos inscritos/ 484= 51.86%
Avance del 57%
Objetivo no cumplido, se analizará detalladamente el
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programa de inglés logren la acreditación del nivel que cursen
planteamiento del mismo.
4.0 ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS A continuación se muestra el estado de las acciones correctivas y preventivas al 6 de marzo del 2009, así como el concentrado por departamento.
De las acciones preventivas y correctivas que presentan un retraso, éstos no resultan significativos.
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Acciones Preventivas
RAP'S SIN ATRASO
RAP'S QUE PRESENTAN ATRASO
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Acciones Correctivas
RAC'S SIN ATRASO
RAC'S QUE PRESENTAN ATRASO
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5.0 SEGUIMIENTO DE ACUERDOS Y ACCIONES GENERADAS
ACUERDOS RESPONSABLE FECHA
COMPROMISO OBSERVACIONES
El 29 de agosto se llevará a cabo una reunión para evaluar el cumplimiento y regularización de las RAC´ S y RAP´ S atrasadas.
Jefes de departamento 29 de agosto del 2008
Actividad realizada
Adelantar la fecha de aplicación del examen TOEFL para los alumnos próximos a titularse.
Selene Ramos 30 de Agosto de 2008
Actividad realizada
Programar visitas industriales así como visitas a Institutos de Investigación para los docentes y personal directivo.
Subdirección de Vinculación
30 de Noviembre de 2008
Se reprogramará la actividad de acuerdo al presupuesto.
6.0 IDENTIFICACIÓN Y PLANEACIÓN DE CAMBIOS QUE AFECTEN EL SISTEMA
DE CALIDAD.
No fueron identificados cambios que pudieran afectar al Sistema de Calidad.
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DAC SVC SAD DDS DRH CCI CIN DSA JDI JDP DSE DEP
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Can
tid
ad
Area o Departamento
Acciones Correctivas y Preventivas por Departamento
RAP'S
RAC'S
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7.0 ADECUACIÓN DE LA POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD
Las adecuaciones a los Objetivos del Sistema de Calidad se muestran en la siguiente tabla:
Objetivo General
Medios Objetivo Anterior
Objetivo Modificado
Responsable
Cambio realizado
Calidad en el servicio
Tener personal de calidad
Que el 85% de los catedráticos obtengan mínimo 85 de cien puntos en su evaluación global
Que el 85% de los catedráticos obtengan mínimo 90 de cien puntos en su evaluación global
Ing. Luis Damián
Alejo
Se aumentó el puntaje de la evaluación global.
Calidad en el servicio
Mantener el programa de asesorías
Que al menos el 70% de los alumnos inscritos en el programa de asesorías aprueben la(s) materias que originó su ingreso al programa
El responsable anterior era el Ing. Daniel Carrillo, jefe del departamento de Estudios Profesionales. Se modificó el diagrama de objetivos del SAC.
Calidad en el servicio
Promover la vinculación
Que al menos el 85% de los alumnos realicen una visita industrial.
Que el 90% de los alumnos realicen una visita industrial.
Lic. Denise Valtierra
Se aumentó el porcentaje.
8.0 RECOMENDACIONES DE MEJORA A LOS PROCESOS DEL SISTEMA
RECOMENDACIONES DE MEJORA RESPONSABLE FECHA COMPROMISO
Validar estadísticamente la metodología de las encuestas de satisfacción del cliente.
Sandra Saucedo 4 de mayo de 2009
Instalar un buzón físico de quejas y sugerencias así como formar un comité de atención de quejas y sugerencias y publicar acciones.
Sandra Saucedo 12 de junio de 2009
Lograr que el 100% del personal tome el curso de 5’s. Jashvén Escobedo, Sandra Saucedo
11 de mayo de 2009
Mantener registros de evaluación docente por maestro por semestre.
Damián Alejo
18 de mayo de 2009
Implementar reconocimiento al mejor docente por grupo colegiado por semestre
Damián Alejo 12 de junio de 2009
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Analizar anualmente características del historial de los alumnos con participación exitosa en el concurso de Ciencias Básicas.
Damián Alejo 10 de septiembre de 2009
Implementar estrategias para que el 100% de los alumnos tramiten su seguro facultativo
Héctor Guel 15 de junio de 2009.
Promover reconocimientos a los alumnos sobresalientes (por ejemplo exención de pago de reinscripción)
Héctor Guel 15 de junio de 2009.
Gestionar otros programas de becas además del PRONABES
Héctor Guel 15 de junio de 2009.
Generar índices de reprobación por semestre, por asignatura y por docente.
Daniel Carrillo/Luis Damián
31 de marzo de 2009/17 de abril de 2009
Fomentar que el 100% de los alumnos con los créditos suficientes realicen su servicio social.
Lic. Denise Valtierra 15 de junio de 2009.
9.0 CONCLUSIONES Y ACUERDOS
ACUERDOS RESPONSABLE FECHA COMPROMISO
Se actualizaron 2 objetivos de calidad relacionados con la evaluación docente y las visitas industriales, con base en el análisis realizado en la reunión.
Ing. Luis Damián Alejo Lic. Denise Valtierra
Se implementará un buzón físico de Quejas/Sugerencias. Ing. Sandra Saucedo Escalante
12 de junio de 2009
Se implementará un reconocimiento al mejor profesor por grupo colegiado en forma semestral
Lic. Elvia L. Martínez Sánchez/ Ing. Luis Damián Alejo
12 de junio de 2009
10. RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DERIVADAS DE LA REUNIÓN
10.1 ACCIONES PREVENTIVAS
No se generaron acciones preventivas 10.2 ACCIONES CORRECTIVAS
No se generaron acciones correctivas
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11. TEMAS DE ESTACIONAMIENTO
Tutorías: objetivos y orientación. Inglés: propuesta de mejora para alumnos de nuevo ingreso
Revisar el perfil docente: Maestrías disciplinares.
Investigación de apoyos para maestrías de Educación que impacten en el perfil deseable PROMEP. Cancha de futbol rápido.
Curso de nivelación NIVELATEC: revisión de resultados para determinar su siguiente implementación Revisar el programa de certificación en Microsoft Office (Word, Excel y Power
Point).
Siendo las 14:15 horas del día 6 de marzo del año 2009, los asistentes a la reunión de
revisión de la dirección firman a continuación, la presente acta.
Asistentes
NOMBRE FIRMA
Ing. Rafael Cardoso Chávez
Ing. Isaías Martínez Corona
Lic. Elvia Martínez Sánchez
Ing. Karla Penéloppe Encinas
Lic. Denise Valtierra Espinosa
Ing. Luis Damián Alejo Fuentes
Ing. Jorge Aníbal Padilla
Tec. Juan Carlos Martínez Sánchez
C.P. Sergio Zúñiga Acuña
Lic. Héctor Guel Leija
Ing. Daniel Agustín Carrillo
Lic. Alma Lorena Rodríguez Contreras
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Ing. Miguel Ángel Mota
Ing. Alejandro César Rico
C.P. Selene Ramos
Ing. Edgardo Rosales Silva
Ing. Rafael Portillo Rosales
Ing. Sandra Saucedo Escalante