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INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CÂMPUS CONCÓRDIA
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
Ministro
Aloizio Mercadante
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SETEC
Secretário
Marcelo Machado Feres
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE
Reitor
Francisco José Montório Sobral
CAMPUS CONCÓRDIA
Diretor Geral
Jolcemar Ferro
BOLETIM DE SERVIÇO – ANO X – MÊS 11 – NOVEMBRO/2015
DATAS COMEMORATIVAS
01 · Dia de Todos os Santos 02 · Dia de Finados 03 · Dia do Cabeleireiro 03 · Instituição do Direito e Voto da Mulher (1930) 04 · Dia do Inventor 05 · Dia da Ciência e Cultura 05 · Dia do Cinema Brasileiro 05 · Dia do Radioamador e Técnico Eletrônica 05 . Dia Nacional do Designer 07. Dia do Radialista 08 · Dia Mundial do Urbanismo 08 . Dia do Radiologista 09 · Dia do Hoteleiro 10 · Dia do Trigo 11 · Dia do Soldado Desconhecido 12 . Dia do Diretor de Escola 12 · Dia do Supermercado 14 · Dia Nacional da Alfabetização
15 · Proclamação da República 16 · Semana da Música 17 . Dia da Criatividade 18 . Dia do Conselheiro Tutelar 19 · Dia da Bandeira 20 · Dia do Auditor Interno 20 · Dia Nacional da Consciência Negra 20 . Dia do Esteticista 20 . Dia do Biomédico 20 . Dia do Técnico em Contabilidade 21 · Dia da Homeopatia 21 · Dia das Saudações 22 · Dia do Músico 25 · Dia Nacional do Doador de Sangue 27 . Dia do Técnico da Segurança do Trabalho 28 · Dia Mundial de Ação de Graças
SUMÁRIO
Portarias ….................................................................................04
Ordens de Serviço......................................................................16
Licenças Médicas........................................................................24
Diárias...........................................................................................26
Aquisição de Materiais e Serviços ….......................................48
04
PORTARIAS
PORTARIA Nº 295 CCON/IFC/2015, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2015
O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE – CAMPUS CONCÓRDIA, no uso de
suas atribuições conferidas pela Portaria nº 83 de 28/03/2012 publicada no do DOU
de 29/03/2012, RESOLVE:
Art. 1º – SUBSTITUIR o membro ROBERTO MIGUEL TORRES, Professor do
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, matrícula SIAPE n° 2103249 pelo servidor
LUCIANO LEWANDOSKI ALVARENGA, Professor do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico, matrícula SIAPE n° 1918234, atual Coordenador do Curso de Física –
Licenciatura, na comissão permanente de processos seletivos para ingresso aos
cursos oferecidos pelo IFC – Campus Concórdia, designada pela Portaria n° 263
CCON/IFC/2014, de 29 de agosto de 2014 e alterações.
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.
GILMAR DE OLIVEIRA VELOSODiretor-Geral, em exercício
Port. Nº 83 D.O.U. de 29/03/2012
PORTARIA Nº 296 CCON/IFC/2015, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2015
O Diretor-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
Catarinense – Campus Concórdia, no uso de suas atribuições conferidas pela
Portaria nº 48 de 10/01/2012 publicada no do DOU de 12/01/2012,
RESOLVE:
Art. 1º – LOTAR, a partir de 09/11/2015, a servidora CÍNTHIA RENATA GATTO
SILVA, ocupante do cargo de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico –
Área: Letras: Português/Espanhol, CPF 349.633.768-06 na Coordenação-Geral de
Ensino, vinculada a Diretoria de Desenvolvimento Educacional, do IFC – Câmpus
Concórdia.
Art. 2º – Esta portaria entra em vigor nesta data.
JOLCEMAR FERRODiretor Geral
Port. n. 48/2012 DOU de 12/01/2012
PORTARIA Nº 297 CCON/IFC/2015, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2015
O Diretor-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
Catarinense – Campus Concórdia, no uso de suas atribuições conferidas pela
Portaria nº 48 de 10/01/2012 publicada no do DOU de 12/01/2012, RESOLVE:
Art. 1º – DESIGNAR Comissão, composta pelos servidores abaixo relacionados,
para atuarem na Gestão e Fiscalização do Contrato n° 54/2015, firmado com a
empresa Nandis Comércio de Alimentos, Bebidas e Calçados Ltda., que tem por
objetivo a aquisição de Oxigênio Medicinal Hospitalar:
– DÉBORA CRISTINA OLSSON – Matrícula SIAPE n° 1985053
– LÚCIO PEREIRA RAUBER – Matrícula SIAPE n° 1754835
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.
JOLCEMAR FERRO
Diretor Geral
Port. n. 48/2012 DOU de 12/01/2012
PORTARIA Nº 298 CCON/IFC/2015, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2015
O Diretor-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
Catarinense – Campus Concórdia, no uso de suas atribuições conferidas pela
Portaria nº 48 de 10/01/2012 publicada no do DOU de 12/01/2012, RESOLVE:
Art. 1º – DESIGNAR Comissão, composta pelos servidores abaixo relacionados,
para atuarem na Gestão e Fiscalização do Contrato n° 56/2015, firmado com a
empresa Concórdia Sistemas Ltda. - EPP, que tem por objetivo a aquisição de
swhitches:
– ADENILSON TRINDADE – Matrícula SIAPE n° 1753410
– JEAN MACIEL – Matrícula SIAPE n° 2188373
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.
JOLCEMAR FERRO
Diretor Geral
Port. n. 48/2012 DOU de 12/01/2012
PORTARIA Nº 299 CCON/IFC/2015, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2015
O Diretor-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
Catarinense – Campus Concórdia, no uso de suas atribuições conferidas pela
Portaria nº 48 de 10/01/2012 publicada no do DOU de 12/01/2012, RESOLVE:
Art. 1º – INTERROMPER o período de férias do Servidor GILBERTO NILTON
SILVESTRE, ocupante do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, lotado no
Câmpus Concórdia, Matrícula Siape nº 2154799 no período de 12/11/2015 a
12/11/2015, para atender necessidades de relevância desta Instituição Federal de
Ensino, de acordo com o Artigo 80 da lei 8.112/90.
Art. 2º – Determinar novo período de usufruto para o período de 11/12/2015 a
11/12/2015.
Art. 3º – Esta portaria entra em vigor nesta data.
JOLCEMAR FERRO
Diretor Geral
Port. n. 48/2012 DOU de 12/01/2012
PORTARIA Nº 300 CCON/IFC/2015, DE 44 DE NOVEMBRO DE 2015
O Diretor-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
Catarinense – Campus Concórdia, no uso de suas atribuições conferidas pela
Portaria nº 48 de 10/01/2012 publicada no do DOU de 12/01/2012, RESOLVE:
Art. 1º – CRIAR a Coordenação do Comite de Ética no Uso de Animais (CEUA),
vinculada à Coordenação de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, com as
seguintes atribuições:
I – cumprir e fazer cumprir, no âmbito de suas atribuições, o disposto na legislação
nacional, especialmente as resoluções do Conselho Nacional de Controle de
Experimentação Animal (CONCEA), e nas demais normas aplicáveis à utilização de
animais no ensino, pesquisa e extensão;
II – examinar previamente os protocolos que utilizarão animais, com base no
ordenamento jurídico brasileiro e nos princípios éticos elaborados pelo Colégio
Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA), bem como as resoluções do
Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) e no CONCEA, tanto nos
aspectos éticos como no mérito científico;
III – emitir parecer com lavra de: aprovado, com pendência, retirado e não
aprovado sobre protocolos de ensino, pesquisa e extensão que envolva a utilização
de animais;
§1º. Quando atestada pendência em um protocolo no ensino, pesquisa e extensão,
o responsável pelo projeto deverá adequá-lo às condições impostas e
fundamentadas pelo CEUA, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de ser
reprovado o projeto;
§2°. A tramitação dos protocolos no âmbito do CEUA será de caráter sigiloso, até a
emissão do parecer.
IV – manter cadastro dos pesquisadores e docentes que desenvolvam protocolos
experimentais ou pedagógicos, aplicáveis aos procedimentos de ensino e projetos
de pesquisa científica;
V – expedir, no âmbito de suas atribuições, certificados que se fizerem necessários
perante órgãos de financiamento de pesquisa, periódicos científicos, CONCEA ou
outras entidades ligadas ao objeto deste Decreto;
VI – notificar imediatamente ao CONCEA e às autoridades sanitárias competentes a
ocorrência de qualquer acidente com os animais nas instituições credenciadas,
fornecendo informações que permitam ações saneadoras;
VII – estabelecer programas preventivos e de inspeção para garantir o
funcionamento e a adequação das instalações sob sua responsabilidade, dentro dos
padrões e normas definidas pelo CONCEA;
VIII – receber denúncias de maus tratos relativas aos animais na instituição;
IX – acompanhar a evolução do protocolo de ensino, pesquisa e extensão, bem
como vistoriar as instalações onde se realiza o projeto e o alojamento dos animais;
X – decidir pela continuidade, modificação ou suspensão do protocolo, ao observar
ou receber denúncias de irregularidades no decorrer do projeto, sem prejuízo de
outras medidas cabíveis;
XI – desempenhar papel consultivo e educativo, fomentando a reflexão em torno da
ética na ciência e orientando os responsáveis sobre procedimentos de ensino,
pesquisa e extensão, bem como sobre as instalações necessárias para a
manutenção adequada dos animais;
XII – resguardar o sigilo científico e industrial dos procedimentos, sob pena de ser
imputada responsabilidade aos membros do CEUA;
Parágrafo Único. Nos casos em que se fizer necessária consultoria ad hoc, a
responsabilidade recairá sobre o consultor.
XIII – exercer independência e autonomia na análise de protocolos de ensino,
pesquisa e extensão e na tomada de decisões.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.
JOLCEMAR FERRO
Diretor Geral
Port. n. 48/2012 DOU de 12/01/2012
PORTARIA Nº 301 CCON/IFC/2015, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2015
O Diretor-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
Catarinense – Campus Concórdia, no uso de suas atribuições conferidas pela
Portaria nº 48 de 10/01/2012 publicada no do DOU de 12/01/2012,
RESOLVE:
Art. 1º – DESIGNAR o servidor DIOGENES DEZEN, Professor do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico, matrícula SIAPE n° 1756086, para exercer a função
gratificada de Coordenador da Coordenação do Comitê de Ética no Uso de Animais
(CEUA), código FG-03.
Art. 2º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOLCEMAR FERRODiretor Geral
Port. n. 48/2012 DOU de 12/01/2012
PORTARIA Nº 302 CCON/IFC/2015, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2015
O Diretor-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
Catarinense – Campus Concórdia, no uso de suas atribuições conferidas pela
Portaria nº 48 de 10/01/2012 publicada no do DOU de 12/01/2012, RESOLVE:
Art. 1º – CONSTITUIR Comissão, composta pelo servidores abaixo relacionados,
responsável pela Gestão e Fiscalização do Contrato nº 57/2015, celebrado com a
Empresa Construtora e Incorporadora Ruiz Ltda – ME, para construção de
pavimentação de estacionamento e calçadas:
– ADRIANO LUCIO ZIERO– Matrícula SIAPE n° 2159189
– MARCELO DARLAN HERPICH – Matrícula SIAPE n° 1868335
– DIRCEU RIGO – Matrícula SIAPE n° 1104310
– TÂNIA VALENTIM DE LIMA FANTIN - Matrícula SIAPE n° 2127026
Art. 2º – Esta portaria entra em vigor nesta data.
JOLCEMAR FERRO
Diretor Geral
Port. n. 48/2012 DOU de 12/01/2012
PORTARIA Nº 303 CCON/IFC/2015, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2015
O Diretor-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
Catarinense – Campus Concórdia, no uso de suas atribuições conferidas pela
Portaria nº 48 de 10/01/2012 publicada no do DOU de 12/01/2012, RESOLVE:
Art. 1º – SUBSTITUIR o membro ANDRÉIA DALLA ROSA, Técnico em Laboratório,
matrícula SIAPE n° 1822831 pelo servidor ANDRÉ LUCIANO DE SOUZA, Técnico
em Laboratório: Área Química, matrícula SIAPE n° 2242343, na condição de
membro da comissão, designada pela Portaria 173, de 06 de junho de 2014, alterada
pela Portaria 165/2015, responsável por acompanhar e fiscalizar os serviços
constantes no Contrato 07/2014 – Contratação de serviços de coleta, transporte,
armazenamento, descaracterização e destinação final de resíduos químicos e
infectantes.
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.
JOLCEMAR FERRO
Diretor Geral
Port. n. 48/2012 DOU de 12/01/2012
PORTARIA Nº 304 CCON/IFC/2015, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2015
O Diretor-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
Catarinense – Campus Concórdia, no uso de suas atribuições conferidas pela
Portaria nº 48 de 10/01/2012 publicada no do DOU de 12/01/2012, RESOLVE:
Art. 1º – DESIGNAR Comissão, composta pelos servidores abaixo relacionados,
responsável pela Gestão e Fiscalização do Contrato n° 58/2015, celebrado com a
empresa Pro-Rad Consultores em Radioproteção S/S Ltda, que tem por objetivo a
prestação de serviços de dosimetria de radiação ionizante e concessão de direito de
uso de porta dosímetro:
– FERNANDA FERNANDES DE SOUZA – Matrícula SIAPE n° 2155355
– MARCOS GOMES LOUREIRO – Matrícula SIAPE n° 2065732
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.
JOLCEMAR FERRO
Diretor Geral
Port. n. 48/2012 DOU de 12/01/2012
PORTARIA Nº 305 CCON/IFC/2015, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2015
O Diretor-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
Catarinense – Campus Concórdia, no uso de suas atribuições conferidas pela
Portaria nº 48 de 10/01/2012 publicada no do DOU de 12/01/2012, RESOLVE:
Art. 1º – INCLUIR a servidora IVANETE MARIA DE OLIVEIRA, matrícula SIAPE n°
1753384, na comissão designada pela Portaria n° 238 CCON/IFC/2015, de 13 de
agosto de 2015, responsável por acompanhar e fiscalizar os serviços constantes no
Contrato nº 43/2015, celebrado com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos –
EBCT.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.
JOLCEMAR FERRO
Diretor Geral
Port. n. 48/2012 DOU de 12/01/2012
PORTARIA Nº 306 CCON/IFC/2015, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2015
O Diretor-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
Catarinense – Campus Concórdia, no uso de suas atribuições conferidas pela
Portaria nº 48 de 10/01/2012 publicada no do DOU de 12/01/2012, RESOLVE:
Art. 1º – DESIGNAR Comissão, composta pelos servidores abaixo relacionados,
responsável pela Gestão e Fiscalização do Contrato n° 55/2015, firmado com a
empresa Xbramar Soluções e Tecnologias Ltda, que tem por objetivo a contratação
de serviços de outsourcing de impressão/reprografia, com inclusão de papel,
equipamentos e demais insumos – Pregão 010/2014:
– ADENILSON TRINDADE – Matrícula SIAPE n° 1753410
– ANDRÉ MEINE – Matrícula SIAPE n° 1786572
– JONAS ANTUNES DA SILVA – Matrícula SIAPE n° 2576432
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.
JOLCEMAR FERRO
Diretor Geral
Port. n. 48/2012 DOU de 12/01/2012
PORTARIA Nº 307 CCON/IFC/2015, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2015
O Diretor-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
Catarinense – Campus Concórdia, no uso de suas atribuições conferidas pela
Portaria nº 48 de 10/01/2012 publicada no do DOU de 12/01/2012,
RESOLVE:
Art. 1º – LOTAR, a partir de 18/11/2015, a servidora SHEILA CRISLEY DE ASSIS,
ocupante do cargo de Professora do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico – Área:
Matemática, CPF 034.941.986-83 na Coordenação-Geral de Ensino, vinculada a
Diretoria de Desenvolvimento Educacional, do IFC – Câmpus Concórdia.
Art. 2º – Esta portaria entra em vigor nesta data.
JOLCEMAR FERRODiretor Geral
Port. n. 48/2012 DOU de 12/01/2012
PORTARIA Nº 308 CCON/IFC/2015, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2015
O Diretor-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
Catarinense – Campus Concórdia, no uso de suas atribuições conferidas pela
Portaria nº 48 de 10/01/2012 publicada no do DOU de 12/01/2012, RESOLVE:
Art. 1º – DESIGNAR Comissão, composta pelos servidores abaixo relacionados,
responsável por organizar a participação do Instituto Federal Catarinense – Campus
Concórdia na Tecnoeste 2016:
– ANTONIO MARCOS CECCONELLO – Matrícula SIAPE n° 3315196
– DANIELE DALMÉDICO – Matrícula SIAPE n° 1998825
– EDGAR CESAR GIORDANI – Matrícula SIAPE n° 1454339
– LUCIO PEREIRA RAUBER – Matrícula SIAPE n°1754835
– MARCOS KRAMER – Matrícula SIAPE n°1786999 - PRESIDENTE
– MARLENE TIRLEI KOLDEHOFF LAUERMANN – Matrícula SIAPE
n°1753960
– NANACHARA CAROLINA SPERB – Matrícula SIAPE n°1760308
– NELSI SABEDOT – Matrícula SIAPE n° 2334197
– NELSON GERALDO GOLINSKI – Matrícula SIAPE n° 1095322
– PAULO HENTZ – Matrícula SIAPE n° 1217722
– ROSELI JACOB VELOSO – Matrícula SIAPE n° 1757536
– SORINES BRUNETTO – Matrícula SIAPE n° 1826508
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.
JOLCEMAR FERRO
Diretor Geral
Port. n. 48/2012 DOU de 12/01/2012
PORTARIA Nº 309 CCON/IFC/2015, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2015
O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE – CAMPUS CONCÓRDIA, no uso de
suas atribuições conferidas pela Portaria nº 48 de 10/01/2012 publicada no do DOU
de 12/01/2012, RESOLVE:
Art. 1º – AUTORIZAR a Cessão do servidor ROBERTO MIGUEL TORRES, ocupante
do cargo de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, Matrícula nº
2103249, lotado no IFC – Câmpus Concórdia, para prestar Colaboração Técnica
junto ao Campus Camboriú, nos termos do Art. 93, inciso II, da Lei nº 8.112/90,
combinado com o art. 30 da Lei nº 12.772/2012 e art. 31 da Resolução nº 066-
CONSUPER/2013, pelo período de 2 (dois) meses, a contar de 1º de novembro de
2015.
Art. 2º – Esta portaria entra em vigor nesta data.
JOLCEMAR FERRODiretor Geral
Port. n. 48/2012 DOU de 12/01/2012
PORTARIA Nº 310 CCON/IFC/2015, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2015
O Diretor-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
Catarinense – Campus Concórdia, no uso de suas atribuições conferidas pela
Portaria nº 48 de 10/01/2012 publicada no do DOU de 12/01/2012, RESOLVE:
Art. 1º – INTERROMPER o período de férias da Servidora SANDRA MARA
VALERIUS DAVI, ocupante do cargo de Assistente em Administração, lotada no
Câmpus Concórdia, Matrícula Siape nº 1906289 no período de 25/11/2015 a
27/11/2015, para atender necessidades de relevância desta Instituição Federal de
Ensino, de acordo com o Artigo 80 da lei 8.112/90.
Art. 2º – Determinar novo período de usufruto para o período de 16/12/2015 a
18/12/2015.
Art. 3º – Esta portaria entra em vigor nesta data.
JOLCEMAR FERRO
Diretor Geral
Port. n. 48/2012 DOU de 12/01/2012
PORTARIAS DE 26 DE NOVEMBRO DE 2015
O Diretor-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
Catarinense – Campus Concórdia, no uso de suas atribuições conferidas pela
Portaria nº 48 de 10/01/2012 publicada no do DOU de 12/01/2012,
RESOLVE:
Nº 311/2015 – Art. 1º – DISPENSAR o servidor NEI FRONZA, Professor do Ensino
Básico, Técnico e Tecnológico, Matrícula SIAPE n° 2446487, da função gratificada de
Coordenador de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, código FG-01;
Nº 312/2015 – Art. 1º – DISPENSAR o servidor RICARDO EVANDRO MENDES,
Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, Matrícula SIAPE n° 2017813, da
função gratificada de substituto da Coordenação de Pesquisa, Pós-Graduação e
Inovação, código FG-01;
Nº 313/2015 – Art. 1º – DESIGNAR o servidor RICARDO EVANDRO MENDES,
Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, Matrícula SIAPE n° 2017813,
para exercer a função gratificada de Coordenador de Pesquisa, Pós-Graduação e
Inovação, código FG-01;
Nº 314/2015 – Art. 1º – DESIGNAR o servidor NEI FRONZA, Professor do Ensino
Básico, Técnico e Tecnológico, Matrícula SIAPE n° 2446487 para exercer da função
gratificada de substituto da Coordenação de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação,
código FG-01;
Estas portarias entram em vigor na data de sua publicação.
JOLCEMAR FERRODiretor Geral
Port. n. 48/2012 DOU de 12/01/2012
PORTARIA Nº 315 CCON/IFC/2015, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2015
O Diretor-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
Catarinense – Campus Concórdia, no uso de suas atribuições conferidas pela
Portaria nº 48 de 10/01/2012 publicada no do DOU de 12/01/2012, RESOLVE:
Art. 1º – SUBSTITUIR o membro NANACHARA CAROLINA SPERB, Jornalista,
matrícula SIAPE n° 1760308 pela servidora MARLENE TIRLEI KOLDEHOFF
LAUERMANN, Assistente de Alunos, matrícula SIAPE n° 1753960, na condição de
membro da comissão, designada pela Portaria 059/2013, de 28 de fevereiro de
2013, responsável por acompanhar e avaliar o estágio probatório de servidores
Técnicos Administrativos.
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.
JOLCEMAR FERRO
Diretor Geral
Port. n. 48/2012 DOU de 12/01/2012
16ORDENS DE SERVIÇO
ORDEM DE SERVIÇO N° 188, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2015.
O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE –
CÂMPUS CONCÓRDIA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
Autorizar SERGIO FERNANDES FERREIRA, matrícula SIAPE
1858974, Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B” nº 01257789259, a dirigir o
veículo PARATI MEJ 0798, no percurso IFC CONCÓRDIA/INTERIOR DE
CONCÓRDIA/IFC CONCÓRDIA, no dia 5 de novembro de 2015.
Esta Ordem de Serviço entra em vigor a partir desta data.
JOLCEMAR FERRODiretor-Geral
ORDEM DE SERVIÇO Nº 189, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2015.
O DIRETOR-GERAL DO INSITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE – CAMPUS CONCÓRDIA, no uso de
suas atribuições legais, RESOLVE:
Autorizar GIOVANI BAPTISTA GIODA, Técnico de Laboratório - Área,
Carteira Nacional Habilitação B – nº. 02617689880, dirigir o veículo PARATI, MEJ
0798, no percurso IF CONCÓRDIA/CONCÓRDIA CENTRO/IF CONCÓRDIA, no dia
4 de novembro de 2015.
Esta Ordem de Serviço entra em vigor a partir desta data.
GILMAR DE OLIVEIRA VELOSODiretor-Geral, em exercício
ORDEM DE SERVIÇO Nº 190, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2015.
O DIRETOR-GERAL DO INSITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE – CAMPUS CONCÓRDIA, no uso de
suas atribuições legais, RESOLVE:
Autorizar REMI LUIS PASTORE, Vigilante, Carteira Nacional de
Habilitação AC nº 55247186-0, dirigir o veículo SIENA, MGG 3793, no percurso IFC
CONCÓRDIA/LAGES, SC/IFC CONCÓRDIA, no dia 5 de novembro de 2015.
Esta Ordem de Serviço entra em vigor a partir desta data.
GILMAR DE OLIVEIRA VELOSODiretor-Geral, em exercício
ORDEM DE SERVIÇO n° 191, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2015.
O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE –
CÂMPUS CONCÓRDIA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
Autorizar MARIO LETTIERI TEIXEIRA matrícula SIAPE 1755182,
Carteira Nacional de Habilitação Categoria “AB” nº 00287340776, a dirigir o veículo
SIENA, placa MEC 8463, no percurso IFC CONCÓRDIA/CONCÓRDIA CENTRO/IFC
CONCÓRDIA, no dia 5 de novembro de 2015.
Esta Ordem de Serviço entra em vigor a partir desta data.
GILMAR DE OLIVEIRA VELOSODiretor-Geral, em exercício
ORDEM DE SERVIÇO Nº 192, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2015.
O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA CATARINENSE – CAMPUS CONCÓRDIA, no uso de suas
atribuições legais, RESOLVE:
Autorizar MARCOS KRAMER, Técnico em Agropecuária, Carteira Nacional de
Habilitação B nº 03156492409, dirigir o veículo FOCUS, placa MLV 4731, no
percurso IFC CONCÓRDIA/BLUMENAU/IFC CONCÓRDIA, no período de 9 a 11 de
novembro de 2015.
Esta Ordem de Serviço entra em vigor a partir desta data.
JOLCEMAR FERRODiretor-Geral
ORDEM DE SERVIÇO n° 193, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2015.
O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE –
CÂMPUS CONCÓRDIA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
Autorizar RICARDO EVANDRO MENDES, matrícula SIAPE 2017813,
Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B” nº 00955484900 e ISRAEL
VASCONCELOS CARDOSO, matrícula SIAPE 2138009, Carteira Nacional de
Habilitação Categoria “AB” nº 03192553609, a dirigirem o veículo SPACEFOX, placa
MGN 1359, no percurso IFC CONCÓRDIA/SOMBRIO/IFC CONCÓRDIA, no período
de 10 a 13 de novembro de 2015.
Esta Ordem de Serviço entra em vigor a partir desta data.
JOLCEMAR FERRODiretor-Geral
ORDEM DE SERVIÇO Nº 194, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2015.
O DIRETOR-GERAL DO INSITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE – CAMPUS CONCÓRDIA, no uso de
suas atribuições legais, RESOLVE:
Autorizar WALDIR MORCHE, matrícula SIAPE 49137, Carteira
Nacional de Habilitação Categoria “AD” nº 0323927517, dirigir o veículo SIENA, MEC
8463, no percurso IF CONCÓRDIA/LUZERNA/IF CONCÓRDIA, no período de 10 a
13 de novembro de 2015.
Esta Ordem de Serviço entra em vigor a partir desta data.
JOLCEMAR FERRODiretor-Geral
ORDEM DE SERVIÇO Nº 195, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2015.
O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA CATARINENSE – CAMPUS CONCÓRDIA, no uso de suas
atribuições legais, RESOLVE:
Autorizar MARCOS KRAMER, Técnico em Agropecuária, Carteira Nacional de
Habilitação B nº 03156492409, dirigir o veículo FIAT UNO, placa MLE 4721, no
percurso IFC CONCÓRDIA/CONCÓRDIA CENTRO/IFC CONCÓRDIA, no dia 13 e
14 novembro de 2015.
Esta Ordem de Serviço entra em vigor a partir desta data.
JOLCEMAR FERRODiretor-Geral
ORDEM DE SERVIÇO Nº 196, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2015.
O DIRETOR-GERAL DO INSITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE – CAMPUS CONCÓRDIA, no uso de
suas atribuições legais, RESOLVE:
Autorizar LUCIANE BASEGGIO VENDRUSCOLO, Carteira Nacional de
Habilitação, “D” nº 02014498682 e FERNANDA FERNANDES DE SOUZA, Carteira
Nacional de Habilitação, “AB” nº 02444705710, dirigirem o veículo SIENA, MGG
3793, no percurso IFC CONCÓRDIA/FRAIBURGO, SC/IFC CONCÓRDIA, nos dias
17 e 18 de novembro de 2015.
Esta Ordem de Serviço entra em vigor a partir desta data.
JOLCEMAR FERRODiretor-Geral
ORDEM DE SERVIÇO Nº 197, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2015
O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE – CAMPUS CONCÓRDIA, no uso de
suas atribuições legais, RESOLVE:
Autorizar DIOGENES DEZEN, Professor, Carteira Nacional de
Habilitação “B”, nº 02085652880, dirigir o veículo SIENA, placa MEC 8463, no
percurso IFC CONCÓRDIA/ALTO BELA VISTA/IFC CONCÓRDIA, no dia 19 de
novembro de 2015.
Esta Ordem de Serviço entra em vigor a partir desta data.
JOLCEMAR FERRODiretor-Geral
ORDEM DE SERVIÇO Nº 198 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2015.
O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE – CAMPUS CONCÓRDIA, no uso de
suas atribuições legais, RESOLVE:
Autorizar ANTONIO MARCOS CECCONELLO, matrícula SIAPE
3315196, Carteira Nacional de Habilitação Categoria “AC” nº 00957504248 e
EDGAR CESAR GIORDANI, Carteira Nacional de Habilitação Categoria “AE” nº
04031638388, dirigirem o veículo FOCUS, placa MLV 4731, no percurso IFC
CONCÓRDIA/ITÁ, SC/IFC CONCÓRDIA, no dia 21 de novembro de 2015.
Esta Ordem de Serviço entra em vigor a partir desta data.
JOLCEMAR FERRODiretor-Geral
ORDEM DE SERVIÇO Nº 199, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2015.
O DIRETOR-GERAL DO INSITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE – CAMPUS CONCÓRDIA, no uso de
suas atribuições legais, RESOLVE:
Autorizar GERALDO PASTORE, matrícula SIAPE 6049153, Carteira
Nacional de Habilitação Categoria “C” nº 04127967559, dirigir o veículo SIENA,
placa MEC 8463, no percurso IF CONCÓRDIA/IRANI/IF CONCÓRDIA, no dia 24 de
novembro de 2015.
Esta Ordem de Serviço entra em vigor a partir desta data.
GILMAR DE OLIVEIRA VELOSODiretor-Geral, em exercício
ORDEM DE SERVIÇO n° 200, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2015.
O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE –
CÂMPUS CONCÓRDIA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
Autorizar MARIO LETTIERI TEIXEIRA matrícula SIAPE 1755182,
Carteira Nacional de Habilitação Categoria “AB” nº 00287340776, a dirigir o veículo
SIENA, placa MEC 8463, no percurso IF CONCÓRDIA/CAPINZAL/IF CONCÓRDIA,
no dia 24 de novembro de 2015.
Esta Ordem de Serviço entra em vigor a partir desta data.
GILMAR DE OLIVEIRA VELOSODiretor-Geral, em exercício
ORDEM DE SERVIÇO Nº 201, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2015.
O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE – CAMPUS CONCÓRDIA, no uso de
suas atribuições legais, RESOLVE:
Autorizar VINICIUS SILVA MOREIRA, Professor, Carteira Nacional de
Habilitação “AB”, nº 00472429320, dirigir o veículo SPACEFOX, placa MGN 1359, no
percurso IFC CONCÓRDIA/CAMPOS NOVOS/IFC CONCÓRDIA, no dia 25 de
novembro de 2015.
Esta Ordem de Serviço entra em vigor a partir desta data.
GILMAR DE OLIVEIRA VELOSODiretor-Geral, em exercício
ORDEM DE SERVIÇO Nº 202, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2015.
O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE – CAMPUS CONCÓRDIA, no uso de
suas atribuições legais, RESOLVE:
Autorizar os servidor LAURI CAETANO RODIO, Vigilante, Carteira
Nacional de Habilitação Categoria “AC”, nº 03057973316, dirigir o veículo SIENA,
MEC 8463, no percurso IFC CONCÓRDIA/CAPINZAL/IFC CONCÓRDIA, no dia 25
de novembro de 2015:
Esta Ordem de Serviço entra em vigor a partir desta data.
JOLCEMAR FERRODiretor-Geral
ORDEM DE SERVIÇO Nº 203, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2015.
O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE – CAMPUS CONCÓRDIA, no uso de
suas atribuições legais, RESOLVE:
Autorizar os servidor WALDIR MORCHE, matrícula SIAPE 49137,
Carteira Nacional de Habilitação Categoria “AD” nº 0323927517, dirigir o veículo
PARATI, MEJ 0798, no percurso IFC CONCÓRDIA/LUZERNA/IFC CONCÓRDIA, no
dia 26 de novembro de 2015:
Esta Ordem de Serviço entra em vigor a partir desta data.
JOLCEMAR FERRODiretor-Geral
ORDEM DE SERVIÇO Nº 204, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2015.
O DIRETOR-GERAL DO INSITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE – CAMPUS CONCÓRDIA, no uso de
suas atribuições legais, RESOLVE:
Autorizar GERALDO PASTORE, matrícula SIAPE 6049153, Carteira
Nacional de Habilitação Categoria “C” nº 04127967559, dirigir o veículo SPACEFOX,
placa MGN 1359, no percurso IF CONCÓRDIA/IPIRA/IF CONCÓRDIA, no dia 26 de
novembro de 2015.
Esta Ordem de Serviço entra em vigor a partir desta data.
JOLCEMAR FERRODiretor-Geral
ORDEM DE SERVIÇO Nº 205, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2015.
O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE – CAMPUS CONCÓRDIA, no uso de
suas atribuições legais, RESOLVE:
Autorizar os servidor LAURI CAETANO RODIO, Vigilante, Carteira
Nacional de Habilitação Categoria “AC”, nº 03057973316, dirigir o veículo SIENA,
MEC 8463 , no percurso IFC CONCÓRDIA/CAPINZAL/IFC CONCÓRDIA, no dia 30
de novembro de 2015:
Esta Ordem de Serviço entra em vigor a partir desta data.
JOLCEMAR FERRODiretor-Geral
24
LICENÇAS
LICENÇA MÉDICA
FUNDAMENTO LEGAL: ART. 203 DA LEI 8112/90
SERVIDOR CARGO DIAS PERÍODO
FERNANDA FERNANDES DE SOUZA
TÉCNICO DE LABORATÓRIO 1 03/11/2015
GERALDO PASTORE PROFESSOR 3 07/10/2015
JENNIFER VALLERIANO BARBOZA
PROFESSORA 1 26/10/2015
LUCIANE BASEGGIO VENDRUSCOLO
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO 1 22/09/2015
SOFIA SCHULTZ NUTRICIONISTA 1 09/10/2015
EDUARDO NEGRI MUELLER PROFESSOR 1 13/10/2015
DANIEL FARIAS MEGA PROFESSOR 32 02/10/2015
SHEILA MELLO DA SILVEIRA PROFESSORA 4 24/11/2015
ELISA MARIA IORIS ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO 1 23/10/2015
VANESSA BIASI PROFESSORA 2 26/11/2015
ELISA MARIA IORIS ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO 1 06/11/2015
TANIA VALENTIM DE LIMA FANTIN
ENGENHEIRA CIVIL 3 04/11/2015
KELEN REGINA ASCOLI BALDI TÉCNICO DE LABORATÓRIO 1 13/11/2015
ANA MARIA PASINATO SANDI PEDAGOGA 1 19/11/2015
ELISABETE DAS BICHAS LOPES BIBLIOTECÁRIA 1 24/11/2015
SOFIA SCHULTZ NUTRICIONISTA 1 18/11/2015
ZULMIRA DEDONATTO PEDRON COZINHEIRA 7 23/11/2015
ZULMIRA DEDONATTO PEDRON COZINHEIRA 2 10/11/2015
ZULMIRA DEDONATTO PEDRON COZINHEIRA 3 02/12/2015
ELIETE GRIEBELER TÉCNICA DE LABORATÓRIO 2 30/11/2015
SOFIA SCHULTZ NUTRICIONISTA 1 27/11/2015
ALZIRA MURARO TREVISOL COZINHEIRA 1 26/11/2015
MARION LEMKE POLETTO TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS
1 19/11/2015
SOFIA SCHULTZ NUTRIONISTA 1 12/11/2015
CHRISTINY NIKIFORCK ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO 15 13/11/2015
26
CAMPUS CONCÓRDIA PERIODO DE 01/11/2015 A 30/11/2015
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM
Número daSolicitação
Nome doProposto
ÓrgãoSolicitante
ÓrgãoSuperio
r
Tipoda
Viagem
Situaçãoda
Viagem
MotivoViagem
Período TrechoQuantidadeDiária
s
ValorDiárias
ValorPassagens e Taxas
Valor TotalInício Término Origem
Destino
Meiode
Transporte
002455/15
MARCELO
ALDAIRDE
SOUZA
CC IFSC IF
CATARINENS
NACIONAL
EmPlanejam
ento
Nacional -Convocaç
ão
22/11/2015 22/11/201
5 Ibirama
(SC)
Navegantes(SC)
Veículo
Próprio
0,0 0,00 0,00 0,00
22/11/2015 28/11/201
5 Navegantes (SC)
Natal(RN)
Aéreo 6,0 1.203,60 644,35 1.847,95
28/11/2015 28/11/201
5 Natal (RN)
Navegantes(SC)
Aéreo 0,0 0,00 460,67 460,67
28/11/2015 28/11/201
5 Navegantes (SC)
Retorno paraIbirama
(SC)
Veículo
Próprio
0,5 100,30 0,00 100,30
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização 0,00 0,00
Sub-Total 6,5 1.303,90 1.105,02 2.408,92
TotalAdicional
95,00 Descontos 84,75 Restitui
ção 0,00 Reembolso 0,00 Total Viagem 2.419,17
Número daSolicitação
Nome doProposto
ÓrgãoSolicitante
ÓrgãoSuperio
r
Tipoda
Viagem
Situaçãoda
Viagem
MotivoViagem
Período TrechoQuantidadeDiária
s
ValorDiárias
ValorPassagens e Taxas
Valor TotalInício Término Origem
Destino
Meiode
Transporte
002944/15
CRISTIANE
APARECIDA
LISSAK
CC IFSC IF
CATARINENS
NACIONAL
ConcluídaNacional -A Serviço
30/10/2015 01/11/201
5 Concórdia
(SC)
Balneário
Camboriú
(SC)
Veículo
Próprio
2,0 354,00 0,00 354,00
01/11/2015 01/11/201
5
BalneárioCamboriú
(SC)
Retorno paraConcór
dia(SC)
Veículo
Próprio
0,5 88,50 0,00 88,50
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização 0,00 0,00
Sub-Total 2,5 442,50 0,00 442,50
TotalAdicional
0,00 Descontos 16,95 Restitui
ção 0,00 Reembolso 0,00 Total Viagem 425,55
003033/15 WALDIR
MORCHECC IFSC
IFCATARINENS
NACIONAL
ConcluídaNacional -A Serviço
04/11/2015 04/11/201
5 Concórdia
(SC)
Pinhalzinho(SC)
Veículo
Oficial0,0 0,00 0,00 0,00
04/11/2015 04/11/201
5 Pinhalzinh
o (SC)
Retorno paraConcór
dia(SC)
Veículo
Oficial0,5 88,50 0,00 88,50
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização 0,00 0,00
Sub-Total 0,5 88,50 0,00 88,50
Número daSolicitação
Nome doProposto
ÓrgãoSolicitante
ÓrgãoSuperio
r
Tipoda
Viagem
Situaçãoda
Viagem
MotivoViagem
Período TrechoQuantidadeDiária
s
ValorDiárias
ValorPassagens e Taxas
Valor TotalInício Término Origem
Destino
Meiode
Transporte
TotalAdicional
0,00 Descontos 16,95 Restitui
ção 0,00 Reembolso 0,00 Total Viagem 71,55
003034/15 WALDIR
MORCHECC IFSC
IFCATARINENS
NACIONAL
ConcluídaNacional -A Serviço
06/11/2015 06/11/201
5 Concórdia
(SC)
Pinhalzinho(SC)
Veículo
Oficial0,0 0,00 0,00 0,00
06/11/2015 06/11/201
5 Pinhalzinh
o (SC)
Retorno paraConcór
dia(SC)
Veículo
Oficial0,5 88,50 0,00 88,50
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização 0,00 0,00
Sub-Total 0,5 88,50 0,00 88,50
TotalAdicional
0,00 Descontos 16,95 Restitui
ção 0,00 Reembolso 0,00 Total Viagem 71,55
003039/15 JOLCEM
ARFERRO
CC IFSC IF
CATARINENS
NACIONAL
ConcluídaNacional -Convocaç
ão
03/11/2015 05/11/201
5 Concórdia
(SC)
SãoBentodo Sul(SC)
Veículo
Oficial2,0 423,00 0,00 423,00
05/11/2015 05/11/201
5
São Bentodo Sul(SC)
Retorno paraConcór
dia(SC)
Veículo
Oficial0,5 105,75 0,00 105,75
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização 0,00 0,00
Número daSolicitação
Nome doProposto
ÓrgãoSolicitante
ÓrgãoSuperio
r
Tipoda
Viagem
Situaçãoda
Viagem
MotivoViagem
Período TrechoQuantidadeDiária
s
ValorDiárias
ValorPassagens e Taxas
Valor TotalInício Término Origem
Destino
Meiode
Transporte
Sub-Total 2,5 528,75 0,00 528,75
TotalAdicional
0,00 Descontos 50,85 Restitui
ção 0,00 Reembolso 0,00 Total Viagem 477,90
003090/15-1C
MATEUSPELLOS
O CC IFSC
IFCATARINENS
NACIONAL
ConcluídaNacional -Congress
o
08/11/2015 08/11/201
5 Concórdia
(SC)Chapecó (SC)
Veículo
Próprio
0,0 0,00 0,00 0,00
08/11/2015 12/11/201
5 Chapecó
(SC)
Florianópolis(SC)
Aéreo 4,0 802,40 133,67 936,07
12/11/2015 12/11/201
5 Florianópo
lis (SC)
Retorno paraConcór
dia(SC)
Veículo
Próprio
0,5 100,30 0,00 100,30
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização 126,16 126,16
Sub-Total 4,5 902,70 259,83 1.162,53
TotalAdicional
95,00 Descontos 67,80 Restitui
ção 0,00 Reembolso 0,00 Total Viagem 1.189,73
003091/15 CHRISTINY
NIKIFORCK
CC IFSC IFCATARINENS
NACIONAL
Concluída Nacional -A Serviço 04/11/2015
04/11/2015
Concórdia(SC)
Abelardo Luz(SC)
Veículo
Oficial0,0 0,00 0,00 0,00
04/11/2015 04/11/2015
AbelardoLuz (SC)
Retorno para
Veículo
0,5 88,50 0,00 88,50
Número daSolicitação
Nome doProposto
ÓrgãoSolicitante
ÓrgãoSuperio
r
Tipoda
Viagem
Situaçãoda
Viagem
MotivoViagem
Período TrechoQuantidadeDiária
s
ValorDiárias
ValorPassagens e Taxas
Valor TotalInício Término Origem
Destino
Meiode
Transporte
Concórdia
(SC)Oficial
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização 0,00 0,00
Sub-Total 0,5 88,50 0,00 88,50
TotalAdicional
0,00 Descontos 16,95 Restitui
ção 0,00 Reembolso 0,00 Total Viagem 71,55
003104/15 DIOGEN
ESDEZEN
CC IFSC IF
CATARINENS
NACIONAL
EmPlanejam
ento
Nacional -Congress
o
23/11/2015 23/11/201
5 Concórdia
(SC)Chapecó (SC)
Veículo
Próprio
0,0 0,00 0,00 0,00
23/11/2015 25/11/201
5 Chapecó
(SC)Brasília
(DF)Aéreo 2,0 448,40 920,48 1.368,88
25/11/2015 26/11/201
5 Brasília
(DF)Chapecó (SC)
Aéreo 1,0 224,20 694,98 919,18
26/11/2015 26/11/201
5 Chapecó
(SC)
Retorno paraConcór
dia(SC)
Veículo
Próprio
0,5 112,10 0,00 112,10
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização 0,00 0,00
Sub-Total 3,5 784,70 1.615,46 2.400,16
TotalAdicional
0,00 Descontos 67,80 Restitui
ção 0,00 Reembolso 0,00 Total Viagem 2.332,36
Número daSolicitação
Nome doProposto
ÓrgãoSolicitante
ÓrgãoSuperio
r
Tipoda
Viagem
Situaçãoda
Viagem
MotivoViagem
Período TrechoQuantidadeDiária
s
ValorDiárias
ValorPassagens e Taxas
Valor TotalInício Término Origem
Destino
Meiode
Transporte
003111/15
REMILUIS
PASTORE
CC IFSC IF
CATARINENS
NACIONAL
ConcluídaNacional -A Serviço
05/11/2015 05/11/201
5 Concórdia
(SC)Lages(SC)
Veículo
Oficial0,0 0,00 0,00 0,00
05/11/2015 05/11/201
5 Lages(SC)
Retorno paraConcór
dia(SC)
Veículo
Oficial0,5 88,50 0,00 88,50
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização 0,00 0,00
Sub-Total 0,5 88,50 0,00 88,50
TotalAdicional
0,00 Descontos 16,95 Restitui
ção 0,00 Reembolso 0,00 Total Viagem 71,55
003115/15 CLAUDIAREGINATHOMAS
CC IFSC IF
CATARINENS
NACIONAL
ConcluídaNacional -A Serviço
05/11/2015 05/11/201
5 Concórdia
(SC)Lages(SC)
Veículo
Oficial0,0 0,00 0,00 0,00
05/11/2015 05/11/201
5 Lages(SC)
Retorno paraConcór
dia(SC)
Veículo
Oficial0,5 88,50 0,00 88,50
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização 0,00 0,00
Sub-Total 0,5 88,50 0,00 88,50
TotalAdicional
0,00 Descontos 16,95 Restitui
ção 0,00 Reembolso 0,00 Total Viagem 71,55
Número daSolicitação
Nome doProposto
ÓrgãoSolicitante
ÓrgãoSuperio
r
Tipoda
Viagem
Situaçãoda
Viagem
MotivoViagem
Período TrechoQuantidadeDiária
s
ValorDiárias
ValorPassagens e Taxas
Valor TotalInício Término Origem
Destino
Meiode
Transporte
003133/15 DELIDESLORENS
ETTI CC IFSC
IFCATARINENS
NACIONAL
ConcluídaNacional -A Serviço
03/11/2015 05/11/201
5 Concórdia
(SC)
SãoBentodo Sul(SC)
Veículo
Oficial2,0 423,00 0,00 423,00
05/11/2015 05/11/201
5
São Bentodo Sul(SC)
Retorno paraConcór
dia(SC)
Veículo
Oficial0,5 105,75 0,00 105,75
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização 0,00 0,00
Sub-Total 2,5 528,75 0,00 528,75
TotalAdicional
0,00 Descontos 50,85 Restitui
ção 0,00 Reembolso 0,00 Total Viagem 477,90
003152/15
NELSONGERALD
OGOLINSK
I
CC IFSC IF
CATARINENS
NACIONAL
ConcluídaNacional -Convocaç
ão
03/11/2015 05/11/201
5 Concórdia
(SC)
SãoBentodo Sul(SC)
Veículo
Oficial2,0 354,00 0,00 354,00
05/11/2015 05/11/201
5
São Bentodo Sul(SC)
Retorno paraConcór
dia(SC)
Veículo
Oficial0,5 88,50 0,00 88,50
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização 0,00 0,00
Sub-Total 2,5 442,50 0,00 442,50
Número daSolicitação
Nome doProposto
ÓrgãoSolicitante
ÓrgãoSuperio
r
Tipoda
Viagem
Situaçãoda
Viagem
MotivoViagem
Período TrechoQuantidadeDiária
s
ValorDiárias
ValorPassagens e Taxas
Valor TotalInício Término Origem
Destino
Meiode
Transporte
TotalAdicional
0,00 Descontos 50,85 Restitui
ção 0,00 Reembolso 0,00 Total Viagem 391,65
003153/15
ALESSANDRA
FARIASMILLEZI
CC IFSC IF
CATARINENS
NACIONAL
ConcluídaNacional -Encontro/Seminário
10/11/2015 13/11/201
5 Concórdia
(SC)Sombrio (SC)
Veículo
Oficial3,0 531,00 0,00 531,00
13/11/2015 13/11/201
5 Sombrio
(SC)
Retorno paraConcór
dia(SC)
Veículo
Oficial0,5 88,50 0,00 88,50
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização 0,00 0,00
Sub-Total 3,5 619,50 0,00 619,50
TotalAdicional
0,00 Descontos 67,80 Restitui
ção 0,00 Reembolso 0,00 Total Viagem 551,70
003154/15
ISRAELVASCONSELOS
CARDOSO
CC IFSC IF
CATARINENS
NACIONAL
ConcluídaNacional -Encontro/Seminário
10/11/2015 13/11/201
5 Concórdia
(SC)Sombrio (SC)
Veículo
Oficial3,0 531,00 0,00 531,00
13/11/2015 13/11/201
5 Sombrio
(SC)
Retorno paraConcór
dia(SC)
Veículo
Oficial0,5 88,50 0,00 88,50
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização 0,00 0,00
Sub-Total 3,5 619,50 0,00 619,50
Número daSolicitação
Nome doProposto
ÓrgãoSolicitante
ÓrgãoSuperio
r
Tipoda
Viagem
Situaçãoda
Viagem
MotivoViagem
Período TrechoQuantidadeDiária
s
ValorDiárias
ValorPassagens e Taxas
Valor TotalInício Término Origem
Destino
Meiode
Transporte
TotalAdicional
0,00 Descontos 67,80 Restitui
ção 0,00 Reembolso 0,00 Total Viagem 551,70
003155/15-1C
DELIDESLORENS
ETTI CC IFSC
IFCATARINENS
NACIONAL
ConcluídaNacional -A Serviço
09/11/2015 11/11/201
5 Concórdia
(SC)
Blumenau
(SC)
Veículo
Oficial2,0 423,00 0,00 423,00
11/11/2015 11/11/201
5 Blumenau
(SC)
Retorno paraConcór
dia(SC)
Veículo
Oficial0,5 105,75 0,00 105,75
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização 0,00 0,00
Sub-Total 2,5 528,75 0,00 528,75
TotalAdicional
0,00 Descontos 50,85 Restitui
ção 0,00 Reembolso 0,00 Total Viagem 477,90
003250/15 GIOVANIBAPTISTA GIODA
CC IFSC IF
CATARINENS
NACIONAL
ConcluídaNacional -A Serviço
10/11/2015 10/11/201
5 Concórdia
(SC)
PassoFundo(RS)
Veículo
Oficial0,0 0,00 0,00 0,00
10/11/2015 10/11/201
5
PassoFundo(RS)
Retorno paraConcór
dia(SC)
Veículo
Oficial0,5 88,50 0,00 88,50
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização 0,00 0,00
Sub-Total 0,5 88,50 0,00 88,50
Número daSolicitação
Nome doProposto
ÓrgãoSolicitante
ÓrgãoSuperio
r
Tipoda
Viagem
Situaçãoda
Viagem
MotivoViagem
Período TrechoQuantidadeDiária
s
ValorDiárias
ValorPassagens e Taxas
Valor TotalInício Término Origem
Destino
Meiode
Transporte
TotalAdicional
0,00 Descontos 16,95 Restitui
ção 0,00 Reembolso 0,00 Total Viagem 71,55
003254/15
SERGIOFERNAN
DESFERREIR
A
CC IFSC IF
CATARINENS
NACIONAL
ConcluídaNacional -A Serviço
07/11/2015 08/11/201
5 Concórdia
(SC)
Pinhalzinho(SC)
Rodoviário
1,0 177,00 0,00 177,00
08/11/2015 08/11/201
5 Pinhalzinh
o (SC)
Retorno paraConcór
dia(SC)
Rodoviário
0,5 88,50 0,00 88,50
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização 0,00 0,00
Sub-Total 1,5 265,50 0,00 265,50
TotalAdicional
95,00 Descontos 0,00 Restitui
ção 0,00 Reembolso 0,00 Total Viagem 360,50
003259/15 NELSI
SABEDOT
CC IFSC IF
CATARINENS
NACIONAL
ConcluídaNacional -A Serviço
10/11/2015 10/11/201
5 Concórdia
(SC)
PassoFundo(RS)
Veículo
Oficial0,0 0,00 0,00 0,00
10/11/2015 10/11/201
5
PassoFundo(RS)
Retorno paraConcór
dia(SC)
Veículo
Oficial0,5 88,50 0,00 88,50
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização 0,00 0,00
Sub-Total 0,5 88,50 0,00 88,50
Número daSolicitação
Nome doProposto
ÓrgãoSolicitante
ÓrgãoSuperio
r
Tipoda
Viagem
Situaçãoda
Viagem
MotivoViagem
Período TrechoQuantidadeDiária
s
ValorDiárias
ValorPassagens e Taxas
Valor TotalInício Término Origem
Destino
Meiode
Transporte
TotalAdicional
0,00 Descontos 16,95 Restitui
ção 0,00 Reembolso 0,00 Total Viagem 71,55
003280/15 GILDO
ALMEIDADA SILVA
CC IFSC IF
CATARINENS
NACIONAL
ConcluídaNacional -A Serviço
16/11/2015 17/11/201
5
BentoGonçalves
(RS)
Concórdia
(SC)
Veículo
Próprio
1,0 177,00 0,00 177,00
17/11/2015 17/11/201
5 Concórdia
(SC)
Retorno paraBento
Gonçalves(RS)
Veículo
Próprio
0,5 88,50 0,00 88,50
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização 0,00 0,00
Sub-Total 1,5 265,50 0,00 265,50
TotalAdicional
0,00 Descontos 86,04 Restitui
ção 0,00 Reembolso 0,00 Total Viagem 179,46
003281/15
FERNANDA
FERNANDES DESOUZA
CC IFSC IF
CATARINENS
NACIONAL
ConcluídaNacional -Convocaç
ão
17/11/2015 18/11/201
5 Concórdia
(SC)
Fraiburgo
(SC)
Veículo
Oficial1,0 177,00 0,00 177,00
18/11/2015 18/11/201
5 Fraiburgo
(SC)
Retorno paraConcór
dia(SC)
Veículo
Oficial0,5 88,50 0,00 88,50
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização 0,00 0,00
Número daSolicitação
Nome doProposto
ÓrgãoSolicitante
ÓrgãoSuperio
r
Tipoda
Viagem
Situaçãoda
Viagem
MotivoViagem
Período TrechoQuantidadeDiária
s
ValorDiárias
ValorPassagens e Taxas
Valor TotalInício Término Origem
Destino
Meiode
Transporte
Sub-Total 1,5 265,50 0,00 265,50
TotalAdicional
0,00 Descontos 33,90 Restitui
ção 0,00 Reembolso 0,00 Total Viagem 231,60
003284/15
LUCIANEBASEGGI
OVENDRUSCOLO
CC IFSC IF
CATARINENS
NACIONAL
ConcluídaNacional -Convocaç
ão
17/11/2015 18/11/201
5 Concórdia
(SC)
Fraiburgo
(SC)
Veículo
Oficial1,0 177,00 0,00 177,00
18/11/2015 18/11/201
5 Fraiburgo
(SC)
Retorno paraConcór
dia(SC)
Veículo
Oficial0,5 88,50 0,00 88,50
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização 0,00 0,00
Sub-Total 1,5 265,50 0,00 265,50
TotalAdicional
0,00 Descontos 33,90 Restitui
ção 0,00 Reembolso 0,00 Total Viagem 231,60
003286/15 MARCOSKRAMER
CC IFSC IF
CATARINENS
NACIONAL
ConcluídaNacional -A Serviço
04/11/2015 04/11/201
5 Concórdia
(SC)
Abelardo Luz(SC)
Veículo
Oficial0,0 0,00 0,00 0,00
04/11/2015 04/11/201
5 AbelardoLuz (SC)
Retorno paraConcór
dia(SC)
Veículo
Oficial0,5 88,50 0,00 88,50
Número daSolicitação
Nome doProposto
ÓrgãoSolicitante
ÓrgãoSuperio
r
Tipoda
Viagem
Situaçãoda
Viagem
MotivoViagem
Período TrechoQuantidadeDiária
s
ValorDiárias
ValorPassagens e Taxas
Valor TotalInício Término Origem
Destino
Meiode
Transporte
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização 0,00 0,00
Sub-Total 0,5 88,50 0,00 88,50
TotalAdicional
0,00 Descontos 16,95 Restitui
ção 0,00 Reembolso 0,00 Total Viagem 71,55
003330/15 JOLCEM
ARFERRO
CC IFSC IF
CATARINENS
NACIONAL
EmPlanejam
ento
Nacional -Convocaç
ão
23/11/2015 24/11/201
5 Concórdia
(SC)
Rio doSul
(SC)
Veículo
Oficial1,0 211,50 0,00 211,50
24/11/2015 24/11/201
5 Rio do Sul
(SC)
Retorno paraConcór
dia(SC)
Veículo
Oficial0,5 105,75 0,00 105,75
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização 0,00 0,00
Sub-Total 1,5 317,25 0,00 317,25
TotalAdicional
0,00 Descontos 33,90 Restitui
ção 0,00 Reembolso 0,00 Total Viagem 283,35
003331/15 DELIDESLORENS
ETTI CC IFSC
IFCATARINENS
NACIONAL
EmPlanejam
ento
Nacional -Convocaç
ão
23/11/2015 24/11/201
5 Concórdia
(SC)
Rio doSul
(SC)
Veículo
Oficial1,0 211,50 0,00 211,50
24/11/2015 24/11/201
5 Rio do Sul
(SC)
Retorno paraConcór
dia(SC)
Veículo
Oficial0,5 105,75 0,00 105,75
Número daSolicitação
Nome doProposto
ÓrgãoSolicitante
ÓrgãoSuperio
r
Tipoda
Viagem
Situaçãoda
Viagem
MotivoViagem
Período TrechoQuantidadeDiária
s
ValorDiárias
ValorPassagens e Taxas
Valor TotalInício Término Origem
Destino
Meiode
Transporte
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização 0,00 0,00
Sub-Total 1,5 317,25 0,00 317,25
TotalAdicional
0,00 Descontos 33,90 Restitui
ção 0,00 Reembolso 0,00 Total Viagem 283,35
003332/15 MARCOSKRAMER
CC IFSC IF
CATARINENS
NACIONAL
EmPlanejam
ento
Nacional -A Serviço
09/11/2015 11/11/201
5 Concórdia
(SC)
Blumenau
(SC)
Veículo
Oficial2,0 354,00 0,00 354,00
11/11/2015 11/11/201
5 Blumenau
(SC)
Retorno paraConcór
dia(SC)
Veículo
Oficial0,5 88,50 0,00 88,50
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização 0,00 0,00
Sub-Total 2,5 442,50 0,00 442,50
TotalAdicional
0,00 Descontos 50,85 Restitui
ção 0,00 Reembolso 0,00 Total Viagem 391,65
003336/15 LEONIL
PEREIRADA SILVA
CC IFSC IF
CATARINENS
NACIONAL
EmPlanejam
ento
Nacional -Convocaç
ão
17/11/2015 18/11/201
5 Concórdia
(SC)
Fraiburgo
(SC)
Veículo
Oficial1,0 177,00 0,00 177,00
18/11/2015 18/11/201
5 Fraiburgo
(SC)
Retorno paraConcór
dia(SC)
Veículo
Oficial0,5 88,50 0,00 88,50
Número daSolicitação
Nome doProposto
ÓrgãoSolicitante
ÓrgãoSuperio
r
Tipoda
Viagem
Situaçãoda
Viagem
MotivoViagem
Período TrechoQuantidadeDiária
s
ValorDiárias
ValorPassagens e Taxas
Valor TotalInício Término Origem
Destino
Meiode
Transporte
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização 0,00 0,00
Sub-Total 1,5 265,50 0,00 265,50
TotalAdicional
0,00 Descontos 33,90 Restitui
ção 0,00 Reembolso 0,00 Total Viagem 231,60
003338/15
MARCELA
ADRIANADE
SOUZALEITE
CC IFSC IF
CATARINENS
NACIONAL
EmPlanejam
ento
Nacional -A Serviço
12/11/2015 12/11/201
5 Concórdia
(SC)
SantaMaria(RS)
Rodoviário
0,0 0,00 0,00 0,00
12/11/2015 12/11/201
5
SantaMaria(RS)
Retorno paraConcór
dia(SC)
Rodoviário
0,5 88,50 0,00 88,50
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização 0,00 0,00
Sub-Total 0,5 88,50 0,00 88,50
TotalAdicional
95,00 Descontos 8,48 Restitui
ção 0,00 Reembolso 0,00 Total Viagem 175,02
003416/15 WALDIR
MORCHECC IFSC
IFCATARINENS
NACIONAL
EmPlanejam
ento
Nacional -A Serviço
07/11/2015 08/11/201
5 Concórdia
(SC)
Pinhalzinho(SC)
Veículo
Oficial1,0 177,00 0,00 177,00
08/11/2015 08/11/201
5 Pinhalzinh
o (SC)
Retorno paraConcór
dia(SC)
Veículo
Oficial0,5 88,50 0,00 88,50
Número daSolicitação
Nome doProposto
ÓrgãoSolicitante
ÓrgãoSuperio
r
Tipoda
Viagem
Situaçãoda
Viagem
MotivoViagem
Período TrechoQuantidadeDiária
s
ValorDiárias
ValorPassagens e Taxas
Valor TotalInício Término Origem
Destino
Meiode
Transporte
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização 0,00 0,00
Sub-Total 1,5 265,50 0,00 265,50
TotalAdicional
0,00 Descontos 0,00 Restitui
ção 0,00 Reembolso 0,00 Total Viagem 265,50
003419/15 WALDIR
MORCHECC IFSC
IFCATARINENS
NACIONAL
EmPlanejam
ento
Nacional -A Serviço
10/11/2015 10/11/201
5 Concórdia
(SC)
PassoFundo(RS)
Veículo
Oficial0,0 0,00 0,00 0,00
10/11/2015 10/11/201
5
PassoFundo(RS)
Retorno paraConcór
dia(SC)
Veículo
Oficial0,5 88,50 0,00 88,50
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização 0,00 0,00
Sub-Total 0,5 88,50 0,00 88,50
TotalAdicional
0,00 Descontos 16,95 Restitui
ção 0,00 Reembolso 0,00 Total Viagem 71,55
003422/15 GILBERTO
NILTONSILVEST
RE
CC IFSC IFCATARINENS
NACIONAL
EmPlanejam
ento
Nacional -A Serviço
27/11/2015 29/11/201
5 Concórdia
(SC)
Tenente
Portela(RS)
Veículo
Oficial2,0 354,00 0,00 354,00
29/11/2015 29/11/2015
TenentePortela
(RS)
Retorno paraConcór
dia
Veículo
Oficial
0,5 88,50 0,00 88,50
Número daSolicitação
Nome doProposto
ÓrgãoSolicitante
ÓrgãoSuperio
r
Tipoda
Viagem
Situaçãoda
Viagem
MotivoViagem
Período TrechoQuantidadeDiária
s
ValorDiárias
ValorPassagens e Taxas
Valor TotalInício Término Origem
Destino
Meiode
Transporte
(SC)
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização 0,00 0,00
Sub-Total 2,5 442,50 0,00 442,50
TotalAdicional
0,00 Descontos 16,95 Restitui
ção 0,00 Reembolso 0,00 Total Viagem 425,55
003423/15 WALDIR
MORCHECC IFSC
IFCATARINENS
NACIONAL
EmPlanejam
ento
Nacional -A Serviço
19/11/2015 19/11/201
5 Concórdia
(SC)
Xavantina
(SC)
Veículo
Oficial0,0 0,00 0,00 0,00
19/11/2015 19/11/201
5 Xavantina
(SC)
Retorno paraConcór
dia(SC)
Veículo
Oficial0,5 88,50 0,00 88,50
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização 0,00 0,00
Sub-Total 0,5 88,50 0,00 88,50
TotalAdicional
0,00 Descontos 16,95 Restitui
ção 0,00 Reembolso 0,00 Total Viagem 71,55
003425/15 WALDIRMORCHE
CC IFSC IFCATARINENS
NACIONAL
EmPlanejam
ento
Nacional -A Serviço
28/11/2015 29/11/201
5 Concórdia
(SC)
Tenente
Portela(RS)
Veículo
Oficial1,0 177,00 0,00 177,00
29/11/2015 29/11/2015
TenentePortela
Retorno para
Veículo
0,5 88,50 0,00 88,50
Número daSolicitação
Nome doProposto
ÓrgãoSolicitante
ÓrgãoSuperio
r
Tipoda
Viagem
Situaçãoda
Viagem
MotivoViagem
Período TrechoQuantidadeDiária
s
ValorDiárias
ValorPassagens e Taxas
Valor TotalInício Término Origem
Destino
Meiode
Transporte
(RS)Concór
dia(SC)
Oficial
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização 0,00 0,00
Sub-Total 1,5 265,50 0,00 265,50
TotalAdicional
0,00 Descontos 0,00 Restitui
ção 0,00 Reembolso 0,00 Total Viagem 265,50
003438/15
NELSONGERALD
OGOLINSK
I
CC IFSC IF
CATARINENS
NACIONAL
EmPlanejam
ento
Nacional -Convocaç
ão
23/11/2015 24/11/201
5 Concórdia
(SC)
Rio doSul
(SC)
Veículo
Oficial1,0 177,00 0,00 177,00
24/11/2015 24/11/201
5 Rio do Sul
(SC)
Retorno paraConcór
dia(SC)
Veículo
Oficial0,5 88,50 0,00 88,50
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização 0,00 0,00
Sub-Total 1,5 265,50 0,00 265,50
TotalAdicional
0,00 Descontos 33,90 Restitui
ção 0,00 Reembolso 0,00 Total Viagem 231,60
003492/15 PAULOROBERT
O DASILVA
CC IFSC IFCATARINENS
NACIONAL
EmPlanejam
ento
Nacional -Treinamen
to
22/11/2015 23/11/2015
Luzerna(SC)
Concórdia
(SC)
Veículo
Próprio
1,0 177,00 0,00 177,00
Número daSolicitação
Nome doProposto
ÓrgãoSolicitante
ÓrgãoSuperio
r
Tipoda
Viagem
Situaçãoda
Viagem
MotivoViagem
Período TrechoQuantidadeDiária
s
ValorDiárias
ValorPassagens e Taxas
Valor TotalInício Término Origem
Destino
Meiode
Transporte
23/11/2015 23/11/201
5 Concórdia
(SC)
Retorno paraLuzerna (SC)
Veículo
Próprio
0,5 88,50 0,00 88,50
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização 0,00 0,00
Sub-Total 1,5 265,50 0,00 265,50
TotalAdicional
0,00 Descontos 16,95 Restitui
ção 0,00 Reembolso 0,00 Total Viagem 248,55
003495/15
LUCIANEBASEGGI
OVENDRUSCOLO
CC IFSC IF
CATARINENS
NACIONAL
EmPlanejam
ento
Nacional -Treinamen
to
23/11/2015 24/11/201
5 Concórdia
(SC)
Blumenau
(SC)
Veículo
Próprio
1,0 177,00 0,00 177,00
24/11/2015 24/11/201
5 Blumenau
(SC)
Retorno paraConcór
dia(SC)
Rodoviário
0,5 88,50 0,00 88,50
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização 0,00 0,00
Sub-Total 1,5 265,50 0,00 265,50
TotalAdicional
0,00 Descontos 33,90 Restitui
ção 0,00 Reembolso 0,00 Total Viagem 231,60
003496/15 SUZANASCORTEGAGNA
CC IFSC IFCATARINENS
NACIONAL
EmPlanejam
ento
Nacional -Treinamen
to
23/11/2015 24/11/2015
Concórdia(SC)
Blumenau
(SC)
Veículo
Própri
1,0 177,00 0,00 177,00
Número daSolicitação
Nome doProposto
ÓrgãoSolicitante
ÓrgãoSuperio
r
Tipoda
Viagem
Situaçãoda
Viagem
MotivoViagem
Período TrechoQuantidadeDiária
s
ValorDiárias
ValorPassagens e Taxas
Valor TotalInício Término Origem
Destino
Meiode
Transporte
o
24/11/2015 24/11/201
5 Blumenau
(SC)
Retorno paraConcór
dia(SC)
Rodoviário
0,5 88,50 0,00 88,50
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização 0,00 0,00
Sub-Total 1,5 265,50 0,00 265,50
TotalAdicional
0,00 Descontos 33,90 Restitui
ção 0,00 Reembolso 0,00 Total Viagem 231,60
003615/15
WALDIRMEZZALI
RACORASS
A
CC IFSC IF
CATARINENS
NACIONAL
EmPlanejam
ento
Nacional -A Serviço
27/11/2015 29/11/201
5 Concórdia
(SC)
Tenente
Portela(RS)
Veículo
Oficial2,0 423,00 0,00 423,00
29/11/2015 29/11/201
5
TenentePortela
(RS)
Retorno paraConcór
dia(SC)
Veículo
Oficial0,5 105,75 0,00 105,75
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização 0,00 0,00
Sub-Total 2,5 528,75 0,00 528,75
TotalAdicional
0,00 Descontos 16,95 Restitui
ção 0,00 Reembolso 0,00 Total Viagem 511,80
Número daSolicitação
Nome doProposto
ÓrgãoSolicitante
ÓrgãoSuperio
r
Tipoda
Viagem
Situaçãoda
Viagem
MotivoViagem
Período TrechoQuantidadeDiária
s
ValorDiárias
ValorPassagens e Taxas
Valor TotalInício Término Origem
Destino
Meiode
Transporte
003622/15 MARCOSKRAMER
CC IFSC IF
CATARINENS
NACIONAL
EmPlanejam
ento
Nacional -A Serviço
26/11/2015 26/11/201
5 Concórdia
(SC)Palmas
(PR)
Veículo
Oficial0,0 0,00 0,00 0,00
26/11/2015 26/11/201
5 Palmas
(PR)
Retorno paraConcór
dia(SC)
Veículo
Oficial0,5 88,50 0,00 88,50
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização 0,00 0,00
Sub-Total 0,5 88,50 0,00 88,50
TotalAdicional
0,00 Descontos 16,95 Restitui
ção 0,00 Reembolso 0,00 Total Viagem 71,55
003630/15
CESARANTONI
OSCHNEID
ER
CC IFSC IF
CATARINENS
NACIONAL
EmPlanejam
ento
Nacional -A Serviço
27/11/2015 27/11/201
5 AbelardoLuz (SC)
PonteSerrada (SC)
Veículo
Oficial0,0 0,00 0,00 0,00
27/11/2015 27/11/201
5
PonteSerrada
(SC)
Retorno paraAbelardo Luz(SC)
Veículo
Oficial0,5 105,75 0,00 105,75
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização 0,00 0,00
Sub-Total 0,5 105,75 0,00 105,75
TotalAdicional
0,00 Descontos 16,95 Restitui
ção 0,00 Reembolso 0,00 Total Viagem 88,80
Número daSolicitação
Nome doProposto
ÓrgãoSolicitante
ÓrgãoSuperio
r
Tipoda
Viagem
Situaçãoda
Viagem
MotivoViagem
Período TrechoQuantidadeDiária
s
ValorDiárias
ValorPassagens e Taxas
Valor TotalInício Término Origem
Destino
Meiode
Transporte
003643/15 PAULOHENTZ
CC IFSC IF
CATARINENS
NACIONAL
EmPlanejam
ento
Nacional -A Serviço
26/11/2015 26/11/201
5 Concórdia
(SC)Palmas
(PR)
Veículo
Oficial0,0 0,00 0,00 0,00
26/11/2015 26/11/201
5 Palmas
(PR)
Retorno paraConcór
dia(SC)
Veículo
Oficial0,5 88,50 0,00 88,50
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização 0,00 0,00
Sub-Total 0,5 88,50 0,00 88,50
TotalAdicional
0,00 Descontos 16,95 Restitui
ção 0,00 Reembolso 0,00 Total Viagem 71,55
Total Geral 68,0 12.926,5
5 2.980,31 15.022,79
48
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOSNOVEMBRO/2015
Nº EMPENHO ELEMENTODE DESPESA
OBJETOADQUIRIDO
MODO DEAQUISIÇÃO
VALORR$
FORNECEDOR
2015NE801282339030 GENEROS DE
ALIMENTAÇÃOPREGÃO 500,00 CAPINZAL CENTER
LTDA
2015NE801283
339030 AQUISIÇÃO DEÁGUA
SANITÁRIA
PREGÃO 510,00 CAPINZAL CENTERLTDA
2015NE801284339030 GENEROS DE
ALIMENTAÇÃOPREGÃO 2.164,92 CAPINZAL CENTER
LTDA
2015NE801285339030 GENEROS DE
ALIMENTAÇÃOPREGÃO 7.667,96 ODILA GRANDO ME
2015NE801286
339030 GENEROS DEALIMENTAÇÃO
PREGÃO 1.034,64 ACCESSDISTRIBUIDORA DE
PRODUTOSALIMENTÍCIOS
2015NE801287339030 UNIFORMES PREGÃO 3.472,00 MESQUITA E CRUZ
LTDA - ME
2015NE801288
339030 AQUISIÇÃO DEOLEO DIESE E
GASOLINA
PREGÃO 9.983,20 COOPERATIVA DEPRODUÇÃO E
CONSUMOCONCÓRDIA
2015NE801289339039 FRETAMENTO PREGÃO 1.074,00 VIAGENS E TURISMO
ARABUTÃ LTDA
2015NE801290339039 FRETAMENTO PREGÃO 3.222,00 VIAGENS E TURISMO
ARABUTÃ
2015NE801291339039 FRETAMENTO PREGÃO 1.256,00 VIAGENS E TURISMO
ARABUTÃ2015NE801292 339039 FRETAMENTO PREGÃO 768,00 TRANSPORTES SIDELA
2015NE801293 339039 FRETAMENTO PREGÃO 524,00 TRANSPORTES SIDELA
2015NE801294 339039 FRETAMENTO PREGÃO 524,00 TRANSPORTES SIDELA
2015NE801295
339039 MANUTENÇÃODE MÁQUINA
AGRÍCOLA
PREGÃO-ANULAÇÃO
1.500,00 AVECORDIACOMERCIO DE
EQUIPAMENTOS LTDA
2015NE801296
339030 AQUISIÇÃO DEPEÇAS
PREGÃO-REFORÇO
1.000,00 AVECORDIACOMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS LTDA
2015NE801297
449052 AQUISIÇÃO DEMEDIDOR
PREGÃO 580,62 ATLANTIS COMÉRCIODE MÁQUINAS EEQUIPAMENTOS
2015NE801298449052 AQUISIÇÃO DE
PLACAPREGÃO 2.050,00 ELETROMECÂNICA
HENRIQUE LTDA
2015NE801299
449052 AQUISIÇÃO DEMEDIDOR
PREGÃO 7.368,00 ALLERBESTCOMERCIO DE
PRODUTOS PARALABORATÓRIO
2015NE801300 449052 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 2.530,00 VITALABE
Nº EMPENHO ELEMENTODE DESPESA
OBJETOADQUIRIDO
MODO DEAQUISIÇÃO
VALORR$
FORNECEDOR
FORNO MUFLA EQUIPAMENTOSLABORATORIAIS
2015NE801301449052 AQUISIÇÃO DE
MEDIDOR PREGÃO 3.581,94 V L CARVALHO EIRELI-
ME
2015NE801302
339039 LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTO
S
DISPENSA DELICITAÇÃO
792,00 PRO-RADCONSULTORES EMRADIOPROTEÇÃO
2015NE801303449052 AQUISIÇÃO DE
SWITCHDISPENSA DE
LICITAÇÃO11.828,00 CONCORDIA
SISTEMAS LTDA
2015NE801304449052 AQUISIÇÃO DE
BALANÇASPREGÃO 12.235,00 MOGIGLASS
CIENTIFICA LTDA
2015NE801305449052 AQUISIÇÃO DE
BANCADAPREGÃO 6.300,00 MM SAO JOSÉ LTDA
2015NE801306449052 MOBILIARIO EM
GERALPREGÃO 440,20 RPF COMERCIAL LTDA
2015NE801307
449052 AQUISIÇÃO DEMÁQUINA
LAVADORA
PREGÃO 59.989,23ALL WORK COMERCIAL
2015NE801308449052 MOBILIARIO EM
GERALPREGÃO 4.390,32 SHOPPING DO
ESCRITORIO LTDA
2015NE801309
449052 AQUISIÇÃO DECADEIRA PARAESCRITÓRIO
PREGÃO 3.836,34 DUCA MÓVEIS LTDA
2015NE801310449052 AQUISIÇÃO DE
ARMÁRIOPREGÃO 919,98 SHOPPING DO
ESCRITORIO LTDA
2015NE801311
449052 AQUISIÇÃO DEMEDIDOR
PREGÃO 2.591,00 AGNUS COMÉRCIO DEMÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS
2015NE801312
449052 MEDIDOR DELABORATORIO
PREGÃO 10.030,00 INSMART COMERCIODE EQUIPAMENTOS
LTDA
2015NE801313
449052 AQUISIÇÃO DEMEDIDOR
PREGÃO 2.000,00 J KALIL COMERCIO DEMEDIDORES EIRELI-
EPP
2015NE801314
449052 AQUISIÇÃO DEMÁQUINA
LAVADORA
PREGÃO 3.899,99 GERAÇÃO COMÉRCIO,REPRESENTAÇÃO E
SERVIÇOS
2015NE801315
449052 AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTO
S
PREGÃO 2.268,99 EGIDE COMERCIO DEVESTUÁRIO E
ELETRODOMÉSTICOS
2015NE801316
449052 AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTO
S
PREGÃO 13.822,92 GOL COMERCIAL LTDA
2015NE801317 449052 AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTO
PREGÃO 1.462,00 MM COMERCIO DEEQUIPAMENTOS LTDA
Nº EMPENHO ELEMENTODE DESPESA
OBJETOADQUIRIDO
MODO DEAQUISIÇÃO
VALORR$
FORNECEDOR
S
2015NE801318
449052 AQUISIÇÃO DEBALANÇAS
PREGÃO 8.800,00 MARTEEQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIO
2015NE801319
449052 AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTO
S
PREGÃO 2.885,99 AIQ FERRAMENTAS EINSTRUMENTOS LTDA
2015NE801320
449052 AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTO
S
PREGÃO 2.538,70 TENDENCIA MATERIAISPARA INFORMÁTICA E
ESCRITORIO
2015NE801321
449052 AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTO
S
PREGÃO 7.518,00 VIDROLEX COMERCIALRIO PRETO
2015NE801322
449052 AQUISIÇÃO DEMEDIDOR
PREGÃO 180,00 LABCOMPANYPRODUTOS E
SERVIÇOS PARALABORATORIO
2015NE801323
449052 AQUISIÇÃO DEMÓVEIS E
EQUIPAMENTOS
PREGÃO 2.061,00 HIPPERQUIMICACOMERCIALCIENTIFICA
2015NE801324449052 AQUISIÇÃO DE
LUMINÁRIAPREGÃO 3.645,00 VENDAS ONLINE
COMERCIAL LTDA
2015NE801325449052 AQUISIÇÃO DE
MEDIDORPREGÃO 4.280,00 BUNKER COMERCIAL
LTDA
2015NE801326
449052 AQUISIÇÃO DEMEDIDOR
PREGÃO 1.052,20 N H NETO COMÉRCIODE INSTRUMENTOS DE
MEDIÇÃO
2015NE801327
449052 AQUISIÇÃO DEMEDIDOR
PREGÃO 2.000,00 VITALABEEQUIPAMENTOSLABORATORIAIS
2015NE801328
449052 AQUISIÇÃO DEDESTILADOR
PREGÃO 993,99 MARTEEQUIPAMENTOS PARALABORATÓRIO LTDA
2015NE801329
449052 AQUISIÇÃO DEMEDIDOR
PREGÃO 6.105,00 SOLABEQUIPAMENTOS PARA
LABORATÓRIOS
2015NE801330
449052 AQUISIÇÃO DEAPARELHO
DOMÉSTICO
PREGÃO 3.224,80 TENDENCIA MATERIAISPARA INFORMÁTICAE
ESCRITORIO
2015NE801331
449052 AQUISIÇÃO DEMEDIDOR
LABORATORIO
PREGÃO 4.940,00 VIDROLEX COMERCIALRIO PRETO
2015NE801332449052 AQUISIÇÃO DE
MICROSCÓPIOPREGÃO 27.579,90 MCOM TECNOLOGIA
LTDA
Nº EMPENHO ELEMENTODE DESPESA
OBJETOADQUIRIDO
MODO DEAQUISIÇÃO
VALORR$
FORNECEDOR
2015NE801333449052 AQUISIÇÃO DE
MICROSCÓPIOPREGÃO 19.348,95 EQUIPOS COMERCIAL
LTDA ME
2015NE801334
449052 AQUSIÇÃO DEMOBILIÁRIO
PREGÃO 16.888,96 COMERCIAL DEMÓVEIS, MAQUINAS,
APARELHOS EUTENSILIOS
2015NE801335449052 AQUISIÇÃO DE
MESAPREGÃO 8.037,90 DUCA MOVEIS LTDA
2015NE801336
449052 AQUISIÇÃO DECADEIRA
PREGÃO 250,00 VITRINE AMBIENTESPARA ESCRITORIO
LTDA
2015NE801337
339030 AQUISIÇÃO DETINTA
PREGÃO 4.545,20 AUTOLUK COMÉRCIODE PNEUMÁTICOS E
PEÇAS
2015NE801338
339039 SERVIÇOS DEENERGIAELÉTRICA
DISPENSA DELICITAÇÃO
7.477,11 CELESCDISTRIBUIÇÃO SA
2015NE801339
339030 AQUISIÇÃO DETABULEIROS
PREGÃO 485,50 REJANE COMERCIODE PRODUTOSPEDAGÓGICOS
2015NE801340
339039 AQUISIÇÃO DEARMÁRIOS
PREGÃO 2.008.00 COMERCIAL DEMOVEIS MAQUINAS E
APARELHOS
2015NE801341
339030 AQUISIÇÃO DETABULEIRO
PREGÃO 89,00 HOSPIBRAS COM EREPR DE PROD
MEDICOSHOSPITALARES
2015NE801342
449052 AQUISIÇÃO DEGAVETEIRO
PREGÃO 344,99 TENDENCIA MATERIASPARA INFORMATICA E
ESCRITORIO
2015NE801343449052 AQUISIÇÃO DE
ESTANTEPREGÃO 5.000,00 CELI PRODUTOS DE
AÇO LTDA
2015NE801344
449052 AQUISIÇÃO DEBALCÃO
PREGÃO 4.649,00 DISMACENTERINDUSTRIA E
COMÉRCIO DE MÓVEIS
2015NE801345
449052 AQUSIÇÃO DEREFRIGERADO
R
PREGÃO 879,83 CHAVES COMERCIO ELICITAÇÕES
2015NE801346449052 AQUSIÇÃODE
CARRINHOPREGÃO 550,00 RODRIGO MAROSTICA
ME
2015NE801347
449052 AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTO
S
PREGÃO 3.736,68 IMPERIO DO PAPELCOMÉRCIO DE PAPEIS
LTDA
2015NE801348449052 AQUISIÇÃO DE
ARMARIOPREGÃO
Nº EMPENHO ELEMENTODE DESPESA
OBJETOADQUIRIDO
MODO DEAQUISIÇÃO
VALORR$
FORNECEDOR
2015NE801349
449052 AQUISIÇÃO DEGERADOR
PREGÃO 13.200,00 GARBIN ECAZZAROTTOCOMÉRCIO DE
PRODUTOS AGRO.
2015NE801350449052 AQUSIÇÃO DE
FILTROPREGÃO 593,99 PEDRO ZATA BORGES
ME
2015NE801351
449052 AQUISIÇÃO DEAPARELHO DE
GINASTICA
PREGÃO 8.000,00 BUIDES E OLIVEIRAEQUIPAMENTTOS
2015NE801352
449052 AQUISIÇÃO DEAPARELHO DE
GINASTICA
PREGÃO 2.476,60 BIUDES E OLIVEIRAEQUIPAMENTOS
2015NE801353
449052 AQUSIÇÃO DEAPARELHO DE
GINÁSTICA
PREGÃO 7.998,00 JULIO CESARGASPARINI JUNIOR
2015NE801354449052 AQUISIÇÃO DE
APARELHOSPREGÃO 1.812,40 TENDENCIA MATERIAIS
PARA INFORMATICA
2015NE801355449052 AQUISIÇÃO DE
ARMÁRIOPREGÃO 3.600,00 TENDENCIA MATERIAIS
PARA INFORMATICA
2015NE801356449052 AQUSIÇÃO DE
ARMÁRIOPREGÃO 972,00 TENDENCIA MATERIAIS
ARA INFORMATICA
2015NE801357
449052 AQUISIÇÃO DEAPARELHOGINASTICA
PREGÃO 5.494,50 GOL COMERCIAL LTDA
2015NE801358
449052 AQUISIÇÃO DETELEFONE SEM
FIO
PREGÃO 130,00 RM MAQUINAS
2015NE801359
449052 AQUSIÇÃO DEASPIRADOR DE
PÓ LIQUIDO
PREGÃO 1.780,00 VW COMERCIOATACADISTA
2015NE801360
449052 AQUISIÇÃO DEUTENSILIO
DOMESTICOS
PREGÃO 2.002,60 BRASIDAS EIRELI ME
2015NE801361449052 AQUISIÇÃO DE
MEDIDORPREGÃO 7.470,60 CARRARA COMERCIAL
LTDA
2015NE801362
449052 AQUISIÇÃO DEPARAFUSADEIR
A
PREGÃO 560,00 H J ANTONIO ME
2015NE801363449052 AQUISIÇÃO DE
MEDIDORPREGÃO 1.331,00 COMERCIAL
VANGUARDEIRA EIRELI
2015NE801364
449052 AQUISIÇÃO DEREFRIGERADO
R
PREGÃO 2.300,00 MM COMERCIO DEEQUIPAMENTOS
2015NE801365449052 AQUISIÇÃO DE
SOFÁPREGÃO 910,23 DUCA MOVEIS LTDA
Nº EMPENHO ELEMENTODE DESPESA
OBJETOADQUIRIDO
MODO DEAQUISIÇÃO
VALORR$
FORNECEDOR
2015NE801366
339030 ALIMENTOSPARA ANIMAIS
PREGÃO 4.830,00 GERPAGRODISTRIBUIDORA DE
PRODUTOSAGROPECUÁRIOS
2015NE801367
339030 ALIMENTOSPARA ANIMAIS
PREGÃO 4.830,00 GERPAGRODISTRIBUIDORA DE
PRODUTOSAGROPECUÁRIOS
2015NE801368
339039 FORNECIMENTO DE ENERGIA
DISPENSA DELICITAÇÃO-ANULAÇÃO
7.400,00 CELESCDISRRIBUIÇÃO SA
2015NE801369
339030 AQUISIÇÃO DEPORTA
BARBANTE
PREGÃO 32,02 CAPINZAL CENTERLTDA
2015NE801370
339030 ALIMENTOSPARA ANIMAIS
PREGÃO 4.830,00 GERPAGRODISTRIBUIDORA DE
PRODUTOSAGROPECUÁRIOS
2015NE801371449052 AQUISIÇÃO DE
MESAPREGÃO 2.500,00 ECAANPI INDUSTRIA E
COMÉRCIO
2015NE801372449052 AQUISIÇÃO DE
BANQUETAPREGÃO 1.080,00 VW COMERCIO
ATACADISTA LTDA
2015NE801373
449052 MOBILIARIO EMGERAL
PREGÃO 1.888,40 TENDENCIA MATERIAISPARA INFORMATICA E
ESCRITORIO
2015NE801374449052 AQUISIÇÃO DE
MESAPREGÃO 898,00 JONAS GARCIA ALVES
FILHO EQUIPAMENTOS
2015NE801375449052 MOBILIARIO EM
GERALPREGÃO 11.798,00 BR & SP COMERCIO E
SERVIÇOS
2015NE801376449052 MOBILIARIO EM
GERALPREGÃO 1.828,00 ALA COMERCIO LTDA
2015NE801377339030 GENEROS DE
ALIMENTAÇÃOPREGÃO 520,80 ODILA GRANDO ME
2015NE801378
339030 GENEROS DEALIMENTAÇÃO
PREGÃO 41,04 ACCESSDISTRIBUIDORA DE
PRODUTOSALIMENTICIOS
2015NE801379339039 ASSINATURAS INEXIGIVEL 788,00 CONSELHO ESTADUAL
DE ENSINO AGRICOLA
2015NE801380339030 AQUISIÇÃO DE
REAGENTEDISPENSA DE
LICITAÇÃO3.220,00 CAMP LAB 2005 MAT. E
EQUIPAMENTOS
2015NE801381
449052 AQUISIÇÃOD ECARRINHO DE
MAO
DISPENSA DELICITAÇÃO
150,00 TOCHETTO E FILIPPILTDA
2015NE801382 449052 AQUISIÇÃO DE DISPENSA DE 538,00 CONCORDIA
Nº EMPENHO ELEMENTODE DESPESA
OBJETOADQUIRIDO
MODO DEAQUISIÇÃO
VALORR$
FORNECEDOR
TELEFONE SEMFIO
LICITAÇÃO SISTEMAS LTDA
2015NE801383
449052 AQUISIÇÃO DETELEFONE SEM
FIO
PREGÃO 459,40 R2 COMERCIAL LTDA
2015NE801384339030 AQUISIÇÃO DE
PVCPREGÃO 620,40 RAC CUNHA ME
2015NE801385
449052 AQUSIÇÃO DECARTEIRAESCOLAR
PREGÃO 26.999,00 EDUCAR MOVEISLTDA
2015NE801386449052 AQUISIÇÃO DE
AUTOMOVELPREGÃO 48.890,00 OLEGARIO MOTORS
LTDA
2015NE801387449052 AQUISIÇÃO DE
MEDIDORPREGÃO 10.973,94 COMERCIAL USUAL
LTDA
2015NE801388
339039 SERVIÇOS DEENERGIAELÉTRICA
DISPENSA DELICITAÇÃO
1.782,00 CELESCDISTRIBUIÇÃO SA
2015NE801389339039 ASSINATURAS
PERIÓDICOSINEXIGIVEL/A
NULAÇÃO637,20 ABRIL
COMUNICAÇÕES SA
2015NE801390339039 ASSINATURAS
PERIÓDICOSINEXIGIVEL 468,00 ABRIL
COMUNICAÇÕES SA
2015NE801391339039 ASSINATURAS
PERIÓDICOSINEXIGIVEL 169,20 ABRIL
COMUNICAÇÕES SA
2015NE801392449052 AQUISIÇÃO DE
MEDIDORPREGÃO 44.907,00 VENDAS ONLINE
COMERCIAL LTDA
2015NE801393
339039 SERVIÇOS DEENERGIAELÉTRICA
DISPENSA DELICITAÇÃO-ANULAÇÃO
732,00 CELESCDISTRIBUIÇÃO SA
2015NE801394339030 GÊNEROS
ALIMENTAÇÃODISPENSA DE
LICITAÇÃO 732,00 EMBALAGENS
CONCÓRDIA LTDA ME
2015NE801395339039 FRETAMENTO PREGÃO-
ANULAÇÃO28,82 TRANSPORTES SIDELA
2015NE801396339039 AQUISIÇÃO DE
ADESIVOPREGÃO-
ANULAÇÃO9,07 MUNDIAL SERIGRAF
2015NE801397449051 OBRAS EM
ANDAMENTOTOMADA DE
PREÇO0,01 CONSTRUTORA
FOSCARINI LTDA
2015NE801398
449052 AQUISIÇÃO DELIVROS
PREGÃO-ANULAÇÃO
74,28 BOOKPARTNERSBRACIL EDITORA E
DISTRIBUIDORA
2015NE801399
449052 AQUISIÇÃO DELIVROS
PREGÃO-ANULAÇÃO
189,21 DISTRIBUIDORACURITIBA DE PAPEIS E
LIVROS
2015NE801400
449052 AQUSIÇÃO DEAPARELHOS
PREGÃO-ANULAÇÃO
9.332,54 J B L COMERCIO DEELETRO
ELETRONICOS LTDA
Nº EMPENHO ELEMENTODE DESPESA
OBJETOADQUIRIDO
MODO DEAQUISIÇÃO
VALORR$
FORNECEDOR
2015NE801401449052 AQUISIÇÃO DE
MICROSCÓPIOPREGÃO 5.515,98 MCOM TECNOLOGIA
LTDA
2015NE801402449052 AQUISIÇÃO DE
MICROSCÓPIOPREGÃO 3.869,79 EQUIPOS COMERCIAL
LTDA
2015NE801403
339030 AQUISIÇÃO DEDIVISORIA
PREGÃO 8.465,18 TECNOARTCOMERCIO E
SERVIÇOS LTDA
2015NE801404
339039 MANUTENÇÃODE
EQUIPAMENTOS DE COZINHA
PREGÃO-REFORÇO
1.400,00 ROBERTO FORNARI EFILHO LTDA
2015NE801405449051 OBRAS EM
ANDAMENTOTOMADA DE
PREÇO21.998,25 MATEUS SPRICIGO ME
2015NE801406339030 GENEROS DE
ALIMENTAÇÃOPREGÃO 591,90 ODILA GRANDO ME
2015NE801407
339030 AQUISIÇÃO DEPORCA
PREGÃO-ANULAÇÃO
0,60 GERPAGRODISTRIBUIDORA DE
PRODUTOSAGROPECUÁRIOS
2015NE801408
449052 AQUSIÇÃO DELIVROS
PREGÃO-ANULAÇÃO
761,29 EXITO DISTRIBUIDORAE COMERCIO DE
LIVROS
2015NE801409339030 AQUISIÇÃO DE
ADITIVOSPREGÃO 4.366,40 C A L VICENTE
NUTRIÇÃO ANIMAL
2015NE801410339039 FORNECIMENT
O DE ENERGIAELÉTRICA
DISPENSA DELICITAÇÃO-ANULAÇÃO
10.000,00 CELESCDISTRIBUIÇÃO SA
2015NE801411339030 AQUISIÇÃO DE
PEÇASṔREGÃO-REFORÇO
2.400,00 J DOS SANTOS EPP
2015NE801412
339039 SERVIÇO DEMANUTENÇÃO
PREGÃO-ANULAÇÃO
2.000,00 ELETROREFRIGERAÇÃOBONATTO LTDA
2015NE801413
339039 MANUTENÇÃODE
EQUIPAMENTOS
ṔREGÃO-ANULAÇÃO
500,00 DIMAQ DISTRIBUIDORADE MAQUINAS OESRE
LTDA
2015NE801414339030 AQUISIÇÃO DE
PEÇASPREGÃO-REFORÇO
1.500,00 ROBERTO FORNARI EFILHO LTDA
2015NE801415339030 AQUISIÇÃO DE
BRITAPREGÃO 4.522,65 TECNOART COMERCIO
E SERVIÇOS LTDA
2015NE801416339039 FRETAMENTO PREGÃO-
ANULAÇÃO44,54 TRANSPORTES SIDELA
LTDA
2015NE801417
339037 PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE
PEDREIRO
PREGÃO-ANULAÇÃO
24.921,95 GTX SERVICEPRESTÇÃO DE
SERVIÇOS LTDA
Nº EMPENHO ELEMENTODE DESPESA
OBJETOADQUIRIDO
MODO DEAQUISIÇÃO
VALORR$
FORNECEDOR
2015NE801418
339037 PRESTAÇÃO DESERVIÇOS
ELETRICISTA
PREGÃO-ANULAÇÃO
86,61 GTX SERVICEPRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
2015NE801419
339037 PRESTAÇÃO DESERVIÇOS
ELETRICISTA
PREGÃO-ANULAÇÃO
24,29 GTX SERVICEPRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
2015NE801420
339037 PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE
COPEIRA
PREGÃO-ANULAÇÃO
193,62 JOHNRELLIPRESTADORA DESERVIÇOS LTDA
2015NE801421
339037 PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DETELEFONISTA
PREGÃO-ANULAÇÃO
643,21 ADS SERVIÇOSESPECIAIS LTDA
2015NE801422
339037 PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE
PORTARIA
PREGÃO-ANULAÇÃO
829,48 JOHNRELLIPRESTADORA DE
SERVIÇOS
2015NE801423
339037 PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE
PORTARIA
PREGÃO-REFORÇO
543,44 LAF TELLES ME
2015NE801424
339037 PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE
PORTARIA
PREGÃO-REFORÇO
57,70 ADSERVIADMINISTRADORA DE
SERVIÇOS LTDA
2015NE801425339037 APOIO ADM /
TÉCNICOPREGÃO /
ANULAÇÃO24,29 ORBENK ADM E
SERVIÇOS LTDA
2015NE801426
339037 SERVIÇOS DEELETRICISTA
PREGÃO /REFORÇO
24,29 GTX SERVICEPRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS LTDA - ME
2015NE801427
339030 AQUISIÇÃO DEADITIVO
PREGÃO 273,30 GERPAGRODISTRIBUIDORA DE
PRODUTOSAGROPECUÁRIOS
2015NE801428339030 AQUISIÇÃO DE
ADAPTADORPREGÃO 864,80 E R FELIX
2015NE801429339030 AQUISIÇÃO DE
ADITIVOPREGÃO 3.802,80 MEDIC VET LTDA
2015NE801430339030 AQUISIÇÃO DE
ADITIVOPREGÃO 7.499,75 PRO FEEDS – SAUDE
ANIMAL LTDA
2015NE801431339030 AQUISIÇÃO DE
ADITIVOPREGÃO 3.300,00 AGRIVET
DISTRIBUIDORA LTDA
2015NE801432449052 AQUISIÇÃO DE
MEDIDORPREGÃO-
ANULAÇÃO44.907,00 VENDAS ONLINE
COMERCIAL
2015NE801433339030 AQUISIÇÃO DE
ALICATEPREGÃO 102,40 E R FELIX PROD
AGROPECUÁRIOS
2015NE801434339030 AQUISIÇÃO DE
SUPLEMENTOPREGÃO 2.616,00 GARBIN E
CAZZAROTTO2015NE801435 449052 AQUISIÇÃO DE PREGÃO 2.632,00 HGC TAVEIRA
Nº EMPENHO ELEMENTODE DESPESA
OBJETOADQUIRIDO
MODO DEAQUISIÇÃO
VALORR$
FORNECEDOR
MESAS COMERCIO
2015NE801436
339039 MANUTENÇÃO /PLANEJAMENT
O DESERVIÇOS
PREGÃO /REFORÇO
500,00 RCM COMÉRCIO ECONSERTOS DE
BALANÇAS EEQUIPAMENTOS
2015NE801437339030 GENEROS DE
ALIMENTAÇÃOPREGÃO 7,38 CAPINZAL CENTER
2015NE801438339030 GENEROS DE
ALIMENTAÇÃOPREGÃO 1.724,40 CAPINZAL CENTER
2015NE801439339030 GENEROS DE
ALIMENTAÇÃOPREGÃO 2.330,80 ODILA GRANDO ME
2015NE801440
339030 GENEROS DEALIMENTAÇÃO
PREGÃO 6.282,00 ACCESSDISTRIBUIDORA DE
PRODUTOSALIMENTICIOS
2015NE801441
339030 FERRAMENTAS PREGÃO 204,06 CENTER BIDSCOMERCIO E
SERVIÇOS
2015NE801442339030 GENEROS DE
ALIMENTAÇÃOPREGÃO-
ANULAÇÃO2.330,80 ODILA GRANDO ME
2015NE801443339030 GENEROS DE
ALIMENTAÇÃOPREGÃO 2.330,80 ODILA GRANDO ME
2015NE801444449052 MOBILIARIO EM
GERALPREGÃO 2.057,60 EDUCAR MOVEIS LTDA
2015NE801445339039 FRETAMENTO PREGÃO-
ANULAÇÃO1.890,24 VIAGENS E TURISMO
ARABUTÃ
2015NE801446
339037 PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DELAVANDERIA
PREGÃO 5.000,00 PATRIA SERVIÇOSLTDA
2015NE801447
339037 PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DELAVANDERIA
PREGÃO-REFORÇO
228,34 PATRIA SERVIÇOS
2015NE801448339030 GENEROS DE
ALIMENTAÇÃOPREGÃO 918,00 DELCIO DELMAR
RAMBO
2015NE801449
339030 ALIMENTOSPARA ANIMAIS
PREGÃO-ANULAÇÃO
1,50 COOPERATIVA DEPRODUÇÃO E
CONSUMOCONCORDIA
2015NE801450339039 FRETAMENTO PREGÃO-
ANULAÇÃO136,91 VIAGENS E TURISMO
ARABUTA
2015NE801451
339030 CHAVEADORA DISPENSA DELICITAÇÃO
459,50 BUSINESSINFORMÁTICA LTDA
EPP
2015NE801452339039 FRETAMENTO PREGÃO 2.506,00 VIAGENS E TURISMO
ARABUTÃ LTDA
Nº EMPENHO ELEMENTODE DESPESA
OBJETOADQUIRIDO
MODO DEAQUISIÇÃO
VALORR$
FORNECEDOR
2015NE801453
2015NE801454339039 FRETAMENTO PREGÃO-
ANULAÇÃO945,12 VIAGENS E TURISMO
ARABUTÃ LTDA
2015NE801455339039 FRETAMENTO PREGÃO-
ANULAÇÃO 3.222,00 VIAGENS E TURISMO
ARABUTÃ LTDA
2015NE801456339039 FRETAMENTO PREGÃO 358,00 VIAGENS E TURISMO
ARABUTÃ LTDA
2015NE801457339030 MATERIAL DE
LIMPEZAPREGÃO 1.400,00 ADRIELSON FERREIRA
PINHEIRO ME
2015NE801458
339030 MATERIAL DELIMPEZA
PREGÃO 686,40 CENTER BIDSCOMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA EPP
2015NE801459
339030 MATERIAL DEEXPEDIENTE
PREGÃO 56,88 BOING COMÉRCIOATACADISTA DEMATERIAIS LTDA
2015NE801460
449051 OBRAS CIVISDE
EDIFICAÇÕESPREDIAIS
TOMADA DEPREÇO /
ANULAÇÃO
5.729,61 MATEUS SPRICIGO ME
2015NE801461
339039 COMUNICAÇÃOPOR CORREIO
INEXIGIVEL /ANULAÇÃO
1.300,00 EMPRESA BRASILEIRADE CORREIOS E
TELÉGRAFOS
2015NE801462
339039 MANUTENÇÃOE
CONSERVAÇÃODE MÁQUINAS
DISPENSA DELICITAÇÃO
1.247,20 TELESYSTEMTELECOMUNICAÇÕES
LTDA ME
2015NE801463
339030 MATERIAL DEEXPEDIENTE
PREGÃO 789,10 BOING COMÉRCIOATACADISTA DEMATERIAIS LTDA
2015NE801464
339030 ORGANIZADOR PREGÃO 677,40 ATLANTIS COMÉRCIODE MÁQUINAS EEQUIPAMENTOS
2015NE801465
339030 BANDEIRA PREGÃO 78,90 TOP BANDEIRASCOMÉRCIO E
CONFECÇÕES EIRELI-EPP
2015NE801466339030 COPOS
DESCARTÁVEISPREGÃO 396,00 CASA BRASIL
UTILIDADES LTDA ME
2015NE801467
339030 BORRIFADOR PREGÃO 220,04 CENTER BIDSCOMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA EPP
2015NE801468
339030 CHAVE DETESTE
ELÉTRICO
PREGÃO 471,35 CENTER BIDSCOMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA EPP2015NE801469 339030 MANGUEIRA PREGÃO 60,00 CASA BRASIL
Nº EMPENHO ELEMENTODE DESPESA
OBJETOADQUIRIDO
MODO DEAQUISIÇÃO
VALORR$
FORNECEDOR
JARDIM UTILIDADES LTDA ME
2015NE801470339030 MATERIAL DE
EXPEDIENTEPREGÃO 48,50 G. DE OLIVEIRA E CIA
LTDA EPP
2015NE801471339030 MATERIAL DE
EXPEDIENTEPREGÃO 2.570,50 DIGITAL
DISTRIBUIDORA
2015NE801472
339030 MATERIAL DEPROCESSAMENTO DE DADOS
PREGÃO 182,69 RICHARD LUCINO DEQUADROS COMÉRCIO
ME
2015NE801473
339030 MATERIAL DECOPA E
COZINHA
PREGÃO 976,00 ODILA GRANDO ME
2015NE801474
449052 APARELHOS EUTENSÍLIOS
DOMÉSTICOS
PREGÃO 263,30 BLUE PARTSLICITAÇÕES LTDA EPP
2015NE801475449052 MOBILIÁRIO EM
GERALPREGÃO 1.212,34 DUCA MÓVEIS LTDA
EPP
2015NE801476
339039 OUTROSSERVIÇOS DE
TERCEIROS PJ-P
SUPRIMENTODE FUNDOS
300,00 DELIDES LORENSETTI
2015NE801477
449052 MÁQUINALAVAR ROUPA
PREGÃO 1.719,30 TENDÊNCIA MATERIAISPARA INFORMÁTICA E
ESCRITÓRIO
2015NE801478
449052 TELEFONE SEMFIO
PREGÃO 351,98 COMERCIAL BRASIL DEPRODUTOS
VAREJISTAS LTDA
2015NE801479
339039 SERVIÇO DEAPOIO ADM,
TÉCNICO
PREGÃO /REFORÇO
800,00 J DOS SANTOS EPP
2015NE801480
339039 SERVIÇO DEAPOIO ADM,
TÉCNICO
PREGÃO /REFORÇO
1.300,00 RCM COMÉRCIO ECONSERTOS DE
BALANÇAS EEQUIPAMENTOS
2015NE801481
339030 MATERIALMANUTENÇÃO
DE BENS
PREGÃO /ANULAÇÃO
500,00 RCM COMÉRCIO ECONSERTOS DE
BALANÇAS EEQUIPAMENTOS
2015NE801482
449052 MOBILIÁRIO EMGERAL
PREGÃO 1.225,00 HGC TAVEIRACOMÉRCIO DE MÓVEIS
EIRELI-EPP
2015NE801483
449052 MOBILIÁRIO EMGERAL
PREGÃO 1.132,95 BOARD-NET IND. ECOMÉRCIO DE
QUADROS EIRELI 2015NE801484 339039 SERVIÇO DE
APOIO ADM,PREGÃO /REFORÇO
400,00 RCM COMÉRCIO ECONSERTOS DE
Nº EMPENHO ELEMENTODE DESPESA
OBJETOADQUIRIDO
MODO DEAQUISIÇÃO
VALORR$
FORNECEDOR
TÉCNICO BALANÇAS EEQUIPAMENTOS
2015NE801485 339039 FRETAMENTO PREGÃO 5.728,00 VIAGENS E TURISMOARABUTÃ LTDA
2015NE801486 449052 TELEFONE SEMFIO
PREGÃO /ANULAÇÃO
1.240,00 TENDÊNCIA MATERIAISPARA INFORMÁTICA E
ESCRITÓRIO2015NE801487 449052 ARMÁRIO PREGÃO 898,00 FLEXFORMA
COMERCIAL DEMÓVEIS E
EQUIPAMENTOS2015NE801488 339039 LOCAÇÃO DE
MÁQUINAS EEQUIPAMENTO
S
PREGÃO/ANULAÇÃO
9.284,68 NERCI LEOMARHEGELE
2015NE801489 339039 LOCAÇÃO DEMÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS
PREGÃO /ANULAÇÃO
5.000,00 T.F. BERTOLUCCIVILLAS BOAS & CIA.
LTDA
2015NE801490 339030 ALIMENTOPARA ANIMAIS
PREGÃO 4.830,00 GERPAGRODISTRIBUIDORA DE
PRODUTOSAGROPECUÁRIOS
2015NE801491 339030 CIMENTOREFRATÁRIO
PREGÃO 1.134,00 ELFORT IMPORTAÇÃOE DISTRIBUIÇÃO DE
PRODUTOS2015NE801492 339030 TINTA ACRÍLICA PREGÃO 4.275,00 COMATELINS
COMÉRCIO DEMATERIAIS ELÉTRICOS
LTDA2015NE801493 339030 TINTA ACRÍLICA PREGÃO 2.632,00 RODRIGO CÉSAR
CÁSSIO ME2015NE801494 339030 FERRAMENTAS PREGÃO 39,88 COMATELINS
COMÉRCIO DEMATERIAIS ELÉTRICOS
LTDA2015NE801495 339030 MATERIAL DE
EXPEDIENTEPREGÃO 567,32 MULTISUL COMÉRCIO
E DISTRIBUIÇÃO LTDAEPP
2015NE801496 339030 MATERIALCOPA E
COZINHA
PREGÃO 1.797,66 FLAVIA COMÉRCIO DEARTIGOS PARA CAMA,
MESA E BANHO2015NE801497 449052 MOBILIÁRIO EM
GERALPREGÃO 350,00 HGC TAVEIRA
COMÉRCIO DE MÓVEISEIRELI-EPP
Nº EMPENHO ELEMENTODE DESPESA
OBJETOADQUIRIDO
MODO DEAQUISIÇÃO
VALORR$
FORNECEDOR
2015NE801498 449052 MEDIDORLABORATÓRIO
DISPENSA DELICITAÇÃO
7.360,00 LUCADEMA TRADEINDÚSTRIA E
COMÉRCIO EIRELI-EPP2015NE801499 449052 APARELHO AR-
CONDICIONADO
PREGÃO-ANULAÇÃO
13.750,00 TOTALPARTS AR-CONDICIONADO E
REFRIGERAÇÃO LTDA2015NE801500 449052 APARELHO AR-
CONDICIONADO
PREGÃO-ANULAÇÃO
13.750,00 TOTALPARTS AR-CONDICIONADO E
REFRIGERAÇÃO LTDA2015NE801501 449052 QUADRO
BRANCOPREGÃO 1.297,80 CASA MARCELO DE
FERRAGENS LTDA EPP2015NE801502 449052 CARTEIRA
ESCOLARPREGÃO 18.004,00 EDUCAR MÓVEIS LTDA
EPP2015NE801503 449052 FILTRO
PURIFICADORPREGÃO 1.464,60 TENDÊNCIA MATERIAIS
PARA INFORMÁTICA EESCRITÓRIO
2015NE801504 449052 MOBILIÁRIO EMGERAL
PREGÃO 3.815,00 HGC TAVEIRACOMÉRCIO DE MÓVEIS
EIRELI-EPP2015NE801505 449052 MEDIDOR
LABORATÓRIO DISPENSA DE
LICITAÇÃO 7.640,00 LUCADEMA TRADE
INDÚSTRIA ECOMÉRCIO EIRELI-EPP
2015NE801506 449052 CADEIRAESCRITÓRIO
PREGÃO 175,00 HGC TAVEIRACOMÉRCIO DE MÓVEIS
EIRELI-EPP2015NE801507 449052 APARELHO AR-
CONDICIONADO
PREGÃO 1.950,00 ADAGIL HIDRÁULICA ECLIMATIZAÇÃO LTDA
EPP2015NE801508 449052 MOBILIÁRIO EM
GERALPREGÃO 698,00 ALA COMÉRCIO LTDA
EPP2015NE801509 449052 MEDIDOR DE
LABORATÓRIO DISPENSA DE
LICITAÇÃO 7.860,00 LUCADEMA TRADE
INDÚSTRIA ECOMÉRCIO EIRELI-EPP