instituto de transito de boyaca informe general …

INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA

INFORME GENERAL EJECUTIVO

TERCER TRIMESTRE AÑO 2014

PROCESOS ESTRATEGICOS

PROCESO DE PLANEACION ESTRATEGICA

INFORME TERCER TRIMESTRE 2014

OBJETIVO Fomentar la mejora continua en los procesos administrativos y operativos del Instituto de conformidad con el sistema de calidad para lograr mayor efectividad en la gestión misional. En el propósito de diseñar y ejecutar en un 100% el plan departamental de seguridad vial. Desde la subgerencia general operativa se han venido desarrollando diferentes actividades; tendientes a hacer de las vías de influencia del ITBOY las más seguras para lo que se desarrollaron:

APOYANDO Y/O REALIZANDO ACTIVIDAES SOSTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SIGC.

Para las estrategias: (Actualizando la calidad, Realizando re inducción del SIGC, Asegurando la visita para los requerimientos para hacer auditorías internas del SIGC), Igualmente y según requerimientos del proceso de gestión del talento humano se vienen realizando inducciones y/o re inducciones a los funcionarios y/o contratistas del ITBOY.

CONTRIBUYENDO A LA MATERIALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE REVISION POR LA DIRECCIÓN.

El documento de revisión por la dirección se socializa y realiza seguimiento, como lo soporta la evidencia y de

igual manera junto con el proceso de Control de gestión se hace el respectivo seguimiento y/o acompañamiento a los líderes de proceso según requerimientos.

DISEÑANDO Y CONSOLIDANDO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL.

El área de Sistemas siempre con el principio de liderazgo y pro actividad ha implementado herramientas que mejoran el desempeño de los funcionarios en cada uno de los procesos, buscando una mejora continua en la prestación de los servicios a nuestros usuarios finales. Esta oficina se ha convertido casi que en la columna vertebral del Instituto pues nos vemos involucrados con todos los procesos y es de resaltar el trabajo arduo de asesorías y soporte que se le brinda a todos los puntos de atención para que los procesos de desarrollen de forma efectiva. Para este trimestre se tiene un avance del 70% acumulado; restando solo un 20 % para cumplir la meta del cuatrienio. 4.6.3.3. Modernización tecnológica

REALIZANDO SOCIALIZACIONES DE LA MATERIALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE REVISION POR

LA DIRECCIÓN.

El día 26 de abril de 2013, a partir de las 11:07 se inició una de las acciones para esta actividad

socializaciones de la materialización del procedimiento de revisión por la dirección Igual permanentemente se viene promoviendo y participando de las auditorías internas.

VERIFICANDO Y AUTORIZANDO QUE LOS DOCUMENTOS A CREAR ESTEN DE ACUERDO A LOS

ESTABLECIDO EN EL SIGC.

Por medio de boletines y de la web institucional se informa a la comunidad ITBOY de los cambios, actualizaciones y/o modificaciones que realizan en el sistema.

ACTUALIZANDO MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO

Para el primer trimestre y de manera oportuyna se actualizó el mapa de riesgos del proceso

EVALUANDO RESULTADOS DE LA GESTIÓN 2013, RESPECTO AL PLAN DE ACCIÓN.

Mediante rendición interna de cuentas, rendición pública de cuentas e informes periódicos a la gobernación de Boyacá se viene evaluando resultados de la gestión 2013, respecto al plan de acción, las consideraciones o

metas por alcanzar son replanteadas en el plan de acción de la siguiente vigencia.

ELABORANDO EL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PERIODO 2014

Reunión de concertación e importancia d establecimiento de indicadores. Gobernación de Boyacá, 24 de

febrero de 2014; en la que se consolido la elaboración del plan de acción institucional periodo 2014.

ARTICULANDO CON LOS LÍDERES DE PROCESO LA ELABORACIÓN DE LOS DOCE PLANES DE

ACCIÓN, DONDE SE EVIDENCIEN LOS INDICADORES DE ACCIÓN Y LOS RESULTADOS EN

En reuniones periódicas se revisan el cumplimiento delos indicadores y en los formatos de autoevaluaciones, trimestralmente los lidere s de proceso muestran sus avances, respecto del plan de acción, para lo que

permanentemente se viene articulando con los líderes de proceso la elaboración de los doce planes de acción, donde se evidencien los indicadores de acción y los resultados en

CONSOLIDANDO LOS RESULTADOS DE LAS CUATRO AUTOEVALUACIONES REALIZADAS A LOS

PLANES DE ACCION POR PROCESO DE FORMA TRIMESTRAL

REVISANDO Y/O ACTUALIZANDO DE FORMA SEMESTRAL LA IMPLEMENTACION DEL PLAN

ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.

Las publicacionesa en el portal WEB institucional e3videncian la que se viene revisando y/o actualizando de forma semestral la implementación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano.

ARTICULANDO LAS ACCCIONES PROPUESTAS EN EL PLAN ANTICORRUPCIÓN INSTITUCIONAL

Viabilizando de manera adecuada los proyectos de inversión de Institucional para el beneficio de la misión del ITBOY, se viene articulando las acciones propuestas en el plan anticorrupción institucional.

INVESTIGANDO, EVALUANDO Y PROPONIENDO PERMANENETEMENTE ESTANDARES Y

METODOLOGIAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCIÓN, PARA CONSOLIDAR PLANES DE MEJORAMIENTO.

Reconociendo la labor del área de cobro coactivo, los PAT’s y la policía de carreteras para el tercer trimestre del 2014 los ingresos por contravenciones ascienden a la suma $ 1.463.147.597, con corte agosto, sin incluir

línea base; lo que implica un crecimiento del 57,9% respecto a lo recaudado por el segundo trimestre y un 78,9% de crecimiento respecto año 2013, lo anterior soportado en los informes de autoevaluación del Proceso

de Gestión Financiera.

REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Se realizó transferencia de gestión documental correspondiente al año 2011 y de igual manera el archivo de gestión se mantiene en correspondencia con la tabla de retención documental del proceso y a las indicaciones

del comité de archivo.

GENERANDO RESPUESTA OPORTUNA A REQUERIMIENTOS O INFORMES DELOS USUARIOS

INTERNOS Y/O EXTERNOS.

Mesas de trabajo con la Procuraduría General de la República participando del comité de conciliaciones, entre

otras actividades se genera respuesta oportuna a requerimientos o informes delos usuarios internos y/o externos.

PARTICIPANDO Y/O EJECUNTANDO ACCIONES EN LOS COMITES Y DELEGACIONES

INSTITUCIONALES.

COPASO

Se participó y lidero Comités de contratación

REALIZANDO CUATRO ACCIONES DE SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO EN EL DESARROLLO DEL PLAN INDICATIVO DE ACCION Y POR PROCESOS.

Para el tercer trimestre del 2014 con base en los informes presentados por el Proceso de Gestión Financiera, los ingresos por servicios acumulados del año, hacienden a la suma de $ 2.668.854.949, con corte agosto sin incluir línea base; lo que implica un crecimiento del 41% respecto a lo recaudado por el segundo trimestre y un 78% de crecimiento respecto año 2013. Reconociendo la labor del área de cobro coactivo, los PAT’s y la policía de carreteras para el tercer trimestre del 2014 los ingresos por contravenciones ascienden a la suma $ 1.463.147.597, con corte agosto, sin incluir línea base; lo que implica un crecimiento del 57,9% respecto a lo recaudado por el segundo trimestre y un

78,9% de crecimiento respecto año 2013, lo anterior soportado en los informes de autoevaluación del Proceso de Gestión Financiera.

CONSOLIDANDO LOS DATOS ESTADÍSTICOS Y/O INFORMACIÓN ITBOY, CADA TRIMESTRE

SUMINISTRADOS POR LOS PROCESO MISIONALES Y DE APOYO

Para el tercer trimestre del 2014, el Instituto de Transito de Boyacá, en nombre de la Gobernación de Boyacá, presenta a la comunidad Boyacense una disminución del 67, 72% en la accidentalidad vial en el área de

influencia del ITBOY, respecto de la línea base del año 2011

PARTICIPANDO ACTIVAMENTE DE LA AUDITORIA DE CALIDAD DE ACUERDO A LA

PROGRAMACIÓN.

Preparando los cuestionarios, convocando, siendo auditor principal, acompañante o proceso auditado,

es la manera como se viene participando activamente de la auditoria de calidad de acuerdo a la programación.

0

20

40

60

ACCIDEENTES LESIONADOS MUERTES

39

52

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31

6

ACCIDENTALIDAD - AGOSTO 2014

Boyacá

Itboy

APOYO A OTRAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

FOMENTO A LA SEGURIDAD VIAL APOYANDO LA ACTIVIDAD DE ARTICULACIÓN

INTERINSTITUCIONAL

Se trabajó por articular acciones con el entorno, encaminadas a fomentar la seguridad vial viene

promoviendo la materialización de los convenios interinstitucionales. Como se evidencia en el

tercer informe ya se han alcanzado un total de 73 entidades comprometidas con la seguridad

vial; lo que representa un cumplimiento del 66.36% respecto a la meta establecida en el

cuatrienio según cifras reportadas por la sub gerencia operativa.

FOMENTO AL PROGRAMA DE EMPODERAMIENTO CORPORATIVO

Participación activa en las actividades de integración y fortalecimiento del clima laboral en aras del bienestar institucional.

FOMENTO AL PROGRAMA DE SOSTENIMIENTO DEL SIGC

Participación activa en la Formación de auditores Internos, se contribuyó al fomento al programa de sostenimiento del SIGC.

Conclusiones: Si bien el grueso de las metas institucionales se vienen alcanzando, la dificultad

en la obtención de la información, por la poca de oportunidad y/o compromiso de muchos de

líderes al momento de la entrega de las autoevaluaciones e informes ejecutivos; dificulta la

medición, análisis de resultados y establecimiento del avance del plan Indicativo y de acción

respectivamente.

Oportunidad de mejora: A propósito de la recertificación institucional de la norma NTCGP 1000

ISO 9001

Sugiero se considere la posibilidad de apoyar el proceso de planeación con personal; ante el

hecho de que los pasantes ya habrían culminado su ciclo académico para el momento de la

visita.

PROCESO DE COMUNICACIONES


Se documentó todo el proceso de comunicaciones, incluyendo la creación e

implementación del Manual de Comunicaciones, creación del comité de

gobierno en Línea, se crearon 5 Formularios más y se adecuaron los

existentes, junto con la actualización del Procedimiento de comunicaciones

internas y externas.

En temas de conectividad se realizaron varias reuniones con algunos

proveedores del servicio de Internet, en busca de soluciones para el acceso

ADSL de los puntos de atención de Santa Rosa, Soatá, Miraflores, Saboya,

finalmente fue posible concretar negociación con un proveedor local para

Soata, los estudios previos ya reposan en Jurídica, para iniciar la contratación,

para los demás puntos no ha sido posible la consecución de un ISP que pueda

suplir esta necesidad.

En el punto de atención de Villa de Leyva se Configuró Canal VPN para el

acceso a la plataforma HQ-RUNT, con muy buenos resultados, esto, entre

tanto se logra una mejor negociación con Telefónica, para la instalación del

canal dedicado que está previsto para el año 2015.

Para el tema contravencional se configuraron accesos por FTP, para el cargue

de comparendos, en cada punto de atención, está previsto el manejo por este

medio a partir del mes de Octubre.

Se fortaleció el nivel de seguridad del Hosting, como resultado de un estudio de

vulnerabilidad, que arrojo resultados preocupantes, frente a la posibilidad de un

ciber ataque, y se inició el cambio de las plantillas para la implementación de

un nuevo sitio para el Instituto.

PROCESO DE COMERCIALIZACION


A continuación, con corte a 30 de septiembre se presenta, “ibídem” el informe

presentado por la líder de proceso Doctora Briza María Galvis Larrota.

1. Se debe tener en cuenta que en los meses de mayo, junio, julio, agosto de

2014 en el Instituto de Transito de Boyacá no encargaron a nadie como

Profesional Universitario Proceso de Comercialización, razón por la cual no

se ha cumplido con la organización de eventos liderados por el Instituto de

Tránsito de Boyacá, sin embargo en el mes de septiembre de realizaron las

siguientes actividades.

2. En el Tercer trimestre de 2014 se programó hacer visita a la Caja de

Compensación Familiar de Boyacá, INFIBOY, SENA, ALMACEN

FERRELECTRICO, SECRETARIA DE SALUD DE BOYACA, PAT

COMBITA.

3. Se hizo acompañamiento todos los días en el PAT de Combita para asesorar a los usuarios que estaban realizando la refrendación de la licencia de Conducción. En este acompañamiento se asesoró a los usuarios que individualmente llegaron a refrendar su licencia de conducción y se les colaboro con el descuento del Certrans 36 IPS.

4. El día 18 de septiembre se brindó un servicio especial a un usuario discapacitado de nombre SIXTO MEJIA, quien refrendo su licencia de conducción y agradeció la buena atención que le brindó.

5. El día 26 de septiembre se colaboró con dos matriculas de ambulancias para el Departamento de Boyacá una ambulancia para Pisba y la otra para Chita.

6. Durante los días 24,25, 26 de septiembre el Instituto de Tránsito de Boyacá

participo en la Feria Comercial organizada por la Universidad de Boyacá por intermedio del proceso de Comercialización de divulgo nuestros servicios, tarifas, normas sobre seguridad vial.

7. Durante el mes de septiembre se hizo acompañamiento comercial al Pat de

Combita, se entregó portafolio de servicios a cada uno de los usuarios que se encontraban realizando los exámenes médicos en CERTRANS 36 IPS.

CONCLUSIONES Se procura trabajar la refrendación de las licencias de conducción por empresas pero no falta el usuario que después de haber hecho la visita comercial, el usuario independientemente se solicita el acompañamiento para realizar la refrendación de su licencia de conducción y se debe hacer porque tiene el mismo significado refrendar una licencia a refrendar varias, es el mismo servicio para todos.

El usuario aprovecha el descuento que se logró de ($20.000) en los exámenes médicos porque se le disminuyen los costos. Circunstancia que genera inconformismo con las personas gestoras que de una forma u otra le llegan a cobrar al usuario hasta $200.000 o $190.000 para la refrendación de la licencia, y se les disminuyen los ingresos por los cobros que hacen al adquirir el recibo del RUNT que vale ($18.600) y lo cobran en ($25.000). Mientras que si hacen el proceso por medio de Comercialización solamente les vale ($160.000). Se sugiere que el Proceso de Comercialización no lo dejen sin líder porque de lo contrario no se cumplen las estrategias ni los objetivos trazados.

PROCESOS MISIONALES

PROCESO DE SEGURIDAD VIAL


EDUCACION.

El Subprograma de educación consiste en ejecutar programas para la

educación en seguridad vial a los actores involucrados, para lo cual se ha

establecido como meta para el presente año capacitar a 40.000 personas. En

el tercer trimestre se realizaron las siguientes campañas de sensibilización:

MES DE AGOSTO

CAPACITACION EMPRESAS NUMERO DE PERSONAS

CAPACITADAS

LA CICLERIA 25

EBSA 11

G.R.A ASESORES EN SEGUROS 6

CISTEC LTDA 15

MONITOUR LTDA- MONIQUIRA 23

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 7

SECCIONAL RICAUTE DE CAFETEROS 10

MANJARES EL TROPICO 15

AGROINDUSTRIA LA PRADERA 40

LA RICAUTE FABRICA DE BOCADILLOS 15

TOTAL 167

CAMPAÑAS SENSIBILIZACION

NUMERO DE PERSONAS

CAPACITADAS

ARRAYANES 52

VIA MONIQUIRA 104

PUENTE BOYACA 13

HIGUERAS 26

TUNJA 130

TOTAL 325

CAPACITACION COLEGIOS NUMERO DE PERSONAS

CAPACITADAS

I.E.AGROINDUSTRIAL LAPRADERA

298

I.E.T. JORDAN MONIQUIRA 132

TOTAL 430

01020304050

NU

MER

O D

E P

ERSO

NA

S C

AP

AC

ITA

DA

S

EMPRESA

CAPACITACION EMPRESAS

020406080

100120140

NU

MER

O D

E P

ERSO

NA

S

CA

PA

CIT

AD

AS

LUGAR

CAMPAÑAS SENSIBILIZACION

MES DE SEPTIEMBRE

CIUDAD CAPACITACION EMPRESAS PERSONAS

CAPACITADAS

TUNJA PORVENIR 8

TUNJA COOFAMILIAR 17

TUNJA AGROACTIVA 10

TUNJA DIRECTV 5

TUNJA EQUIDAD SEGUROS 10

TUNJA CLARO C.C LA SEXTA 7

TUNJA DEPARTAMENTO PARA LA

PROSPERIDAD SOCIAL

6

TUNJA EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

DE BOYACA

34

PAIPA MUNICIPIO DE PAIPA 65

TUNJA FRIMAC POLLO 19

TUNJA ENVIA COLVANES S.A.S 12

PAUNA MUNICIPIO DE PAUNA 29

TUNJA DIAN 45

0

50

100

150

200

250

300

350

I.E.AGROINDUSTRIALLAPRADERA

I.E.T. JORDAN MONIQUIRA

NU

MER

O D

E P

ERSO

NA

S

CA

PA

CIT

AD

AS

COLEGIO

CAPACITACION COLEGIOS

TUNJA XXI FERIA EMPRESARIAL UNIBOYACÁ 84

TUNJA SEGUROS BOLIVAR 7

MONIQUIRA RED UNIDOS MONIQUIRA 13

MONIQUIRA INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO

MONIQUIRA

13

TOTAL 384

CIUDAD CAPACITACION COLEGIOS PERSONAS

CAPACITADAS

DUITAMA INSTITUCION EDUCATIVA

AGROINDUSTRIA LA PRADERA

40

DUITAMA INSTITUCION EDUCATIVA SAN

ANTONIO NORTE

316

BOYACA/

BOYACA

COLEGIO SAN ISIDRO VEREDA

PUERTA GRANDE

324

DUITAMA JESUS EUCARISTIA 170

SOGAMOSO COLEGIO PESTALOZZI 80

SOGAMOSO EL TRALLER DE WINNIE POO 24

0102030405060708090

PER

SON

AS

CA

PA

CIT

AD

AS

EMPRESAS

CAPACITACION EMPRESAS

TOTAL 954

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN

LUGAR PERSONAS

CAPACITADAS

ROMITA 260

VENTAQUEMADA 143

KM 1 TUNJA-PAIPA 39

PUENTE BOYACA 441

PEAJE TUTA 259

VIA SANTA ROSA 39

HIGUERAS 39

PLAZA LOS LIBERTADORES 50

PEAJE COMBITA 65

TERMO 4 50

TOTAL 1385

050

100150200250300350

INSTITUCIONEDUCATIVA

AGROINDUSTRIALA PRADERA

INSTITUCIONEDUCATIVA SANANTONIO NORTE

COLEGIO SANISIDRO VEREDA

PUERTA GRANDE

JESUSEUCARISTIA

COLEGIOPESTALOZZI

EL TRALLER DEWINNIE POO

PER

SON

AS

CA

PA

CIT

AD

AS

COLEGIO O INSTITUCION EDUCATIVA

CAPACITACION COLEGIOS

GRUPO PEATONES E INSTITUCIONES NO FORMALES

LUGAR PERSONAS

CAPACITADAS

AUTOCOM S.A-JAC MOTORS- DUITAMA

(PEATONES)

11

PERSONERIA MUNICIPAL DE DUITAMA

(PEATONES)

11

INSTITUTO TECNICO CISTEC LTDA DUITAMA (I.

NO FORMAL)

30

INST EDUCATIVA PANAMERICANA - PTE BOYACA

(PEATONES)

91

FUNDACIÓN SAN ALEJANDRO (I. NO FORMAL) 27

INSTITUTO CENIS DE COLOMBIA (I. NO FORMAL) 40

NORMATIVIDAD MOTOCICLETAS 12

TOTAL 222

050

100150200250300350400450500

PER

SON

AS

CA

PA

CIT

AD

AS

LUGAR

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN

TOTAL PERSONAS CAPACITADAS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO

2014:

PERSONAS CAPACITADAS

EMPRESAS CAMPAÑAS

SENSIBILIZACION COLEGIOS

GRUPO PEATONES E

INSTITUCIONES NO FORMALES

TOTAL

JULIO - - - 0

AGOSTO 167 325 430 922

SEPTIEMBRE 384 1385 954 222 2945

TOTAL 551 1710 1384 222 3867

0

20

40

60

80

100

PER

SON

AS

CA

PA

CIT

AD

AS

GRUPO PEATONES E INSTITUCIONES NO FORMALES

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

EMPRESAS CAMPAÑASSENSIBILIZACION

COLEGIOS GRUPOPEATONES E

INSTITUCIONESNO FORMALES

TOTAL

PERSONAS CAPACITADAS

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL

En el tercer trimestre de 2014 disminuyó notablemente el total de actores viales

capacitados, debido a que no se contó durante la mitad del trimestre con el

apoyo de contratistas dedicados a la gestión del subprograma Educación del

proceso de seguridad vial.

VIGILANCIA Y CONTROL.

El Subprograma de Vigilancia y Control consiste en realizar operativos y

campañas de vigilancia para la seguridad vial; mediante la gestión de

convenios con la Policía Nacional y demás organismos. Con base en lo anterior

una fuente de vigilancia es la base del registro de accidentes de tránsito de la

policía Nacional y si bien se incluyen algunos indicadores de la accidentalidad a

nivel Departamental, su análisis se centra en el análisis de la accidentalidad

registrada durante el mes de agosto de 2014, en las vías de los municipios que

son jurisdicción del ITBOY, incluidos sus tramos de vías nacionales; es decir,

se excluye la accidentalidad correspondiente a los municipios de Tunja,

Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá y Paipa por tener sus propios organismos de

tránsito y puerto Boyacá por corresponder a otra jurisdicción.

En las vías jurisdicción del ITBOY incluidos los tramos viales Nacionales de los

municipios de su jurisdicción hubo en julio de 2014, un total de diez y ocho

accidentes; siete menos, veintiocho lesionados; uno más y seis muertes cuatro

menos que en el pasado mes de junio.

0

10

20

30

ACCIDENTES LESIONADOS MUERTES

18

28

6

itboy: Accidentalidad Julio de 2014

Los municipios de Tibasosa, Moniquirá, Saboyá y Santana registran los

mayores números de accidentes durante el mes de julio, siendo los dos

primeros los que históricamente figuran entre los de mayor accidentalidad

dentro de la jurisdicción del Itboy.

00,5

11,5

22,5

3

itboy: número de accidentes por Municipio- julio de 2014

0

10

20

30

40

50

60

ACCIDEENTES LESIONADOS MUERTES

39

52

8

19

31

6

ACCIDENTALIDAD - AGOSTO 2014

Boyacá

Itboy

Del análisis realizado podemos anticipar que en este periodo hubo en la

jurisdicción del Itboy un total de diez y nueve accidentes, treinta y un

lesionados y seis personas fallecidas, lo que significa una reducción del

veintisiete por ciento en el número de accidentes, un once por ciento más de

lesionados y el número de personas fallecidas permanece igual con relación al

mes anterior. Sumando las tres ciudades de mayor accidentalidad, éstas

representan cerca del sesenta por ciento del total de los accidentes registrados

en el departamento en este periodo.

En la jurisdicción del itboy, los municipios con el mayor número de accidentes

son Samacá y Saboya que en su conjunto representan un treinta y dos por

ciento del total de la jurisdicción.

Los accidentes de tránsito en motocicleta ocupan el segundo lugar por tipo de

accidente con un treinta y dos por ciento, mientras en un veintiuno por ciento

de los casos es el vehículo agresor y en cercar de un cuarenta por ciento el

vehículo agredido o pasajero que se movilizaba en este medio de transporte.

Como las principales causas de la accidentalidad en este periodo sobresalen,

la embriaguez y el exceso de velocidad; a estas se atribuye aproximadamente

el treinta y dos por ciento de los accidentes registrados en vías de la

jurisdicción del itboy, en este periodo.

0

1

2

3

4Sa

mac

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Sab

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San

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Sora

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Tib

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San

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…

4

2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Número de Accidentes por municipio

Agosto 2014

Se evidencia una disminución de 12 accidentes con base en el trimestre

anterior de la vigencia y una disminución de 33 accidentes con base en el

trimestre del año anterior, con lo cual se demuestra un progreso en materia de

seguridad vial.

Durante el tercer trimestre se programaron y desarrollaron con el grupo de

seguridad vial 36 operativos de control para fortalecer la seguridad vial,

conjuntamente con la Policía Nacional además de los 20 operativos que

realizaron por su parte.

SEÑALIZACION VIAL.

El subprograma de señalización vial consiste en la instalación de dispositivos físicos o marcas viales que indiquen la forma correcta como deben transitar los usuarios de las vías y se instala a nivel de la vía para transmitir órdenes o instrucciones mediante palabras o símbolos. Este está contenido dentro del objetivo POLÍTICA PUBLICA DE SEGURIDAD VIAL PARA BOYACÁ del PLAN DE ACCION el cual consiste en “Diseñar y ejecutar un plan departamental de seguridad vial mediante la prevención, el control y la cooperación Interinstitucional con el fin de reducir los índices de accidentalidad del Departamento” estableciendo la meta de Señalizar y demarcar 144 km de vías urbanas y rurales en el Departamento; con base en el plan de acción

0

10

20

30


24 30

7

ACCIDENTALIDAD - SEPTIEMBRE 2014


18 19 24

61

28 31 30

89

6 6 7

19

ACCIDENTALIDAD TERCER TRIMESTRE 2014


departamental, el plan de acción institucional establece la meta de señalizar y demarcar 70 km de vías urbanas y rurales en el Departamento.

MUNICIPIO ESTADO DE EJECUCION KM. Lineales

Ventaquemada A la fecha este convenio se encuentra liquidado y cancelado

0,821

Oicata A la fecha este convenio se encuentra liquidada y cancelado

10,215

Tuta a la fecha este convenio se encuentra liquidada y cancelado

17,271

Cucaita para liquidación se están cumpliendo con requerimientos por parte del ITBOY.

1,444

Motavita a la fecha este convenio se encuentra liquida y cancelado

5,870

Toca a la fecha este convenio se encuentra liquida y cancelado

20,331

Siachoque A la Fecha se encuentra liquidado y para pago.

20,105

Sora A la fecha este convenio se encuentra liquidado y cancelado

4,175

Combita Este convenio a la fecha se encuentra terminado a espera de unas correcciones, en este mes debe quedar liquidado y cancelado tan pronto la administración municipal traigan la información para efecto.

7,866

Santa Sofía Este convenio es el más atrasado por dificultades presentadas entre el contratista y el municipio se ha estado en contacto con la administración del Municipio para que se termine y se liquide este convenio.

2,064

SANTA ROSA DE VITERBO

El objeto del contrato ya está ejecutado, se está en espera que adjunten la información para poder liquidar y pagar el saldo

1,776

VIRACACHA A la fecha este convenio se encuentra liquidado y cancelado

6,754

SOTAQUIRA A la fecha se encuentra liquidado y para pago.

9,058

TIBANA A la fecha se encuentra liquidado y para pago.

2,569

SOCHA El objeto del contrato ya está ejecutado, se está en espera que adjunten la información para poder liquidar y pagar el saldo

0,500

SEÑALIZACION ZONAS ESCOLARES 0,300

TOTAL DE KM SEÑALIZADOS 111,118

En el tercer trimestre se terminó las obras en un 98.1% del total de los convenios de los cuales el 87.45% ya se encuentran liquidados y a la fecha se encuentra en ejecución el 1.86% de los convenios, el cual corresponde al municipio de Santa Sofía que está próximo a terminar obras. A demás de los contratos de señalización ya mencionados se viabilizo y se encuentra en acta de inicio el contrato N°149 del 2014 el cual el objeto es “suministro e instalación de señalización en catorce (14) municipios del occidente de Boyacá (Briceño, Buenavista, la Victoria, maripi, muzo, Otanche, Pauna, Quipama, Saboya, San Miguel de Sema, San Pablo de Borbur, y Tunungua) con el fin de incentivar políticas de seguridad vial y movilidad eficientes según normas y especificaciones técnicas de manual de señalización vial Colombia 2011.” Con el cual se espera la señalización de 11 KM horizontales en un plazo de 60 días a partir de la fecha del acta de iniciación.

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

LIQUIDADOS TERMINADOS EJECUCION

ESTADO DE LOS CONVENIOS PARA SEÑALIZACION

ESTADO DEL CONVENIO

ESTADO KM

LINEALES

LIQUIDADOS 97,169

TERMINADOS 11,886

EJECUCION 2,064

TOTAL 111,118

Los proyectos de señalización correspondientes a los municipios de Arcabuco y Moniquira se encuentran viabilizados y están en proceso de contratación, por lo cual se espera ampliar el margen de kilómetros señalizados y demarcados para el siguiente trimestre.

ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL. En desarrollo del subprograma de articulación institucional se gestionó y ejecuto 20 convenios con entidades públicas y/o privadas, con el propósito de reforzar el desarrollo de las estrategias de seguridad vial, con el fin de reducir los índices de accidentalidad en las vías del departamento de Boyacá. Cada convenio tiene una meta diferente atendiendo las necesidades de señalización, concientización, control, medio ambiente y educación en seguridad vial. Con la vinculación de estos 20 convenio se está cumpliendo con un 66.67% de la meta establecida de vincular a 30 entidades.

PROCESO DE REGISTRO DE TRANSITO

INFORME TERCER TRIMESTRE 2014.

INGRESOS POR SERVICIOS.

JULIO Total Ingresos por Servicios

Combita $ 159.187.100,00

Nobsa $ 61.564.533,00

Santa Rosa de Viterbo $ 50.445.605,00

Saboya $ 23.494.424,00

Moniquira $ 28.121.267,00

Guateque $ 24.172.631,00

Soata $ 10.769.418,00

Miraflores $ 5.155.933,00

Villa de Leyva $ 17.384.946,00

Ramiriqu¡ $ 7.652.550,00

Dirección $ 2.776.098,00

Cobro Coactivo $ 4.795.682,00

TOTAL $ 395.520.187,00

AGOSTO Total Ingresos por Servicios

Combita $ 128.364.352,00

Nobsa $ 56.556.833,00


Saboya $ 18.753.462,00

Moniquira $ 18.946.910,00

Guateque $ 13.820.336,00

Soata $ 7.880.873,00



Ramiriqu¡ $ 5.145.518,00

Dirección $ 833.370,00


TOTAL $ 311.208.556,00

SEPTIEMBRE Total Ingresos por Servicios

Combita $ 137.681.096,21

Nobsa $ 62.337.823,00


Saboya $ 17.368.905,00

Moniquira $ 25.108.373,04

Guateque $ 18.126.750,00

Soata $ 5.854.313,00



Ramiriqu¡ $ 8.390.911,00

Dirección $ 2.721.101,61


TOTAL $ 342.591.615,86

RECAUDO DE INGRESOS POR SERVICIOS

TERCER TRIMESTRE


Combita $ 159.187.100,00 $128.364.352,00 $ 137.681.096,21 $ 425.232.548,21

Nobsa $ 61.564.533,00 $ 56.556.833,00 $ 62.337.823,00 $ 180.459.189,00

Santa Rosa de Viterbo $ 50.445.605,00 $ 37.102.977,00 $ 39.656.201,00 $ 127.204.783,00

Saboya $ 23.494.424,00 $ 18.753.462,00 $ 17.368.905,00 $ 59.616.791,00

Moniquira $ 28.121.267,00 $ 18.946.910,00 $ 25.108.373,04 $ 72.176.550,04

Guateque $ 24.172.631,00 $ 13.820.336,00 $ 18.126.750,00 $ 56.119.717,00

Soata $ 10.769.418,00 $ 7.880.873,00 $ 5.854.313,00 $ 24.504.604,00

Miraflores $ 5.155.933,00 $ 8.098.731,00 $ 5.978.616,00 $ 19.233.280,00

Villa de Leyva $ 17.384.946,00 $ 12.091.239,00 $ 15.631.452,00 $ 45.107.637,00

Ramiriqu¡ $ 7.652.550,00 $ 5.145.518,00 $ 8.390.911,00 $ 21.188.979,00

Dirección $ 2.776.098,00 $ 833.370,00 $ 2.721.101,61 $ 6.330.569,61

Cobro Coactivo $ 4.795.682,00 $ 3.613.955,00 $ 3.736.074,00 $ 12.145.711,00

TOTAL $ 395.520.187,00 $ 311.208.556,00 $ 342.591.615,86 $ 1.049.320.358,86

NUMERO DE ENCUESTAS CON REGISTRO SATISFACTORIO

(PUNTUACION >3) 208

NUMERO DE ENCUESTAS REALIZADAS 217

INDICADOR FORMULA RESULTADO

INDICE TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO

((Número de clientes y/o usuarios satisfechos con el servicio) /(Número de clientes y/o

usuarios que recibieron el servicio y fueron encuestados)) *100%

95,85%

$-

$200.000.000,00

$400.000.000,00

$600.000.000,00

$800.000.000,00

$1.000.000.000,00

$1.200.000.000,00

Co

mb

ita

No

bsa

Santa R

osa d

eV

iterbo

Sabo

ya

Mo

niq

uira

Gu

atequ

e

Soata

Miraflo

res

Villa d

e Le

yva

Ram

iriqu

¡

Dire

cción

Co

bro

Co

activo

TOTA

L

COMPORTAMIENTO DE RECAUDO POR SERVICIOS TERCER TRIMESTRE

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

INSATISFECHO SATISFECHO INSATISFECHO SATISFECHO INSATISFECHO SATISFECHO

SANTA ROSA 0 0 0 0 0 0

SABOYA 0 0 0 0 0 0

NOBSA 0 0 0 0 0 0

RAMIRIQUI 0 0 0 0 0 0

MIRAFLORES 0 0 0 0 0 0

GUATEQUE 0 0 1 29 0 0

COMBITA 2 45 6 44 0 0

VILLA DE LEYVA 0 0 0 0 0 0

SOATA 0 22 0 19 0 22

MONIQUIRA 0 14 0 13 0 0

TOTAL 2 81 7 105 0 22

ENCUESTAS DE SATISFACCION

PUNTOS DE

ATENCIONJULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

El instituto de Tránsito de Boyacá está comprometido a mejorar la seguridad vial y el registro de tránsito hacia las expectativas de los usuarios, y ha venido apoyando a la Universidad de Boyacá en su XXI Feria Empresarial los días 24, 25 y 26 de septiembre en el Coliseo de la Universidad de Boyacá, promocionando los servicios de registro de tránsito a los usuarios potenciales del ITBOY.

Se realizó una campaña el día 18 de septiembre de 2014 de refrendación de licencias de conducción a personas discapacitadas, como estrategia para atraer a nuevos usuarios a los Puntos de atención del ITBOY.

INGRESOS POR CONTRAVENCIONES.

JULIO Total Ingresos por Comparendos

Combita -

Nobsa $ 7.477.453,00


Saboya $ 4.025.302,00

Moniquira $ 9.195.649,00

Guateque $ 877.860,00

Soata $ 734.580,00



Ramiriqu¡ $ 1.732.500,00

Dirección $ 112.003.107,00


TOTAL $ 188.303.024,00

AGOSTO Total Ingresos por Comparendos

Combita -

Nobsa $ 5.663.071,00


Saboya $ 3.601.671,00

Moniquira $ 7.142.296,00

Guateque $ 1.225.515,00

Soata $ 951.255,00

Miraflores $ 878.445,00


Ramiriqu¡ $ 1.908.495,00

Dirección $ 141.234.920,00


TOTAL $ 210.382.121,00

SEPTIEMBRE Total Ingresos por Comparendos

Combita $ -

Nobsa $ 8.286.652,00


Saboya $ 4.971.876,00

Moniquira $ 10.407.060,00

Guateque $ 1.278.585,00

Soata $ 1.011.826,00



Ramiriqu¡ $ 1.434.510,00

Dirección $ 137.064.114,00


TOTAL $ 216.331.972,00

RECAUDO DE INGRESOS POR COMPARENDOS

TERCER TRIMESTRE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL

Combita - - - -

Nobsa $ 7.477.453,00 $ 5.663.071,00 $ 8.286.652,00 $ 21.427.176,00

Santa Rosa de Viterbo $ 4.537.445,00 $ 3.755.636,00 $ 3.685.676,00 $ 11.978.757,00

Saboya $ 4.025.302,00 $ 3.601.671,00 $ 4.971.876,00 $ 12.598.849,00

Moniquira $ 9.195.649,00 $ 7.142.296,00 $ 10.407.060,00 $ 26.745.005,00

Guateque $ 877.860,00 $ 1.225.515,00 $ 1.278.585,00 $3.381.960,00

Soata $ 734.580,00 $ 951.255,00 $ 1.011.826,00 $ 2.697.661,00

Miraflores $ 1.315.703,00 $ 878.445,00 $ 1.978.830,00 $ 4.172.978,00

Villa de Leyva $ 7.779.784,00 $ 7.210.750,00 $ 6.351.999,00 $21.342.533,00

Ramiriqu¡ $ 1.732.500,00 $ 1.908.495,00 $ 1.434.510,00 $5.075.505,00

Dirección $ 112.003.107,00 $ 141.234.920,00 $ 137.064.114,00 $390.302.141,00

Cobro Coactivo $ 38.623.641,00 $ 36.810.067,00 $ 39.860.844,00 $115.294.552,00

TOTAL $188.303.024,00 $ 210.382.121,00 $ 216.331.972,00 $615.017.117,00

PROCESOS DE APOYO

PROCESO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO


$- $100.000.000,00 $200.000.000,00 $300.000.000,00 $400.000.000,00 $500.000.000,00 $600.000.000,00 $700.000.000,00

No

bsa

Santa R

osa d

eV

iterbo

Sabo

ya

Mo

niq

uira

Gu

atequ

e

Soata

Miraflo

res

Villa d

e Le

yva

Ram

iriqu

¡

Dire

cción

Co

bro

Co

activo

TOTA

L

COMPORTAMIENTO DE RECAUDO POR COMPARENDOS TERCER TRIMESTRE

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

PROCESO GESTION FINANCIERA


ACCION 1. IMPLEMENTANDO ACCIONES PARA LA SOSTENIBILIDAD DE

LOS PROCEDIMIENTOS DE ADMINISTRACION FINANCIERA TERCER

TRIMESTRE 2014.

Avance del proceso de sostenibilidad financiera:

1. DESARROLLO PLAN DE ACCIÓN AREA FINANCIERA 2014 Se continúa con las reuniones del área financiera para la socialización del Plan de Acción y desarrollar el cronograma de actividades, asignando las tareas respectivas en el cumplimiento del estudio de los procedimientos enmarcados para el área financiera dentro del SIGC. (Anexo en medio magnético acta No. 4).

2. ANALISIS Y ESTUDIO DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL AREA FINANCIERA

De acuerdo a la distribución de tareas cada funcionario del área analizo el procedimiento asignado y en esta reunión se analizó el procedimiento PD-ADF-05 Conciliación Bancaria.

Funcionarios en capacitación conciliación bancaria automática

Realizado el estudio y en el informe de la cuarta reunión efectuada el 02 de julio de 2014 se concluyeron las siguientes modificaciones de los procedimientos enmarcados para el área financiera dentro del SIGC. Se debe generar automáticamente la conciliación bancaria, aprovechando la actualización del software financiero. De esta manera, se evita el proceso manual que conlleva mucho tiempo para la elaboración de la conciliación.

ACCION 2. IMPLEMENTANDO ACCIONES PARA EL PROCEDIMIENTO PD-

ADF-03 CONTROL Y EJECUCIÓN DE INGRESOS TERCER TRIMESTRE

2014.

De acuerdo al análisis realizado se sugiere lo siguiente:

1. IMPLEMENTACIÓN DE LOS ARCHIVOS PLANOS PARA CARGAR

LOS INGRESOS AL SISTEMA CONTABLE.

Se coordinó con los PAT, el cumplimiento del procedimiento de envío de los

archivos planos a la tesorería, el segundo día hábil siguiente a la semana

reportada. Igualmente, el envío del archivo físico, debidamente archivado y

foliados en orden de número de recibo.

Reunión con los Jefes de Pats

2. REUNIÓN CON LOS JEFES DE PAT.

Se trató el tema de las responsabilidades, solicitándoles la cancelación de la

deuda y reiterándoles que se debe tener precaución y revisar los pagos de los

trámites hechos por los usuarios, se recalcó sobre el diligenciamiento completo

de los recibos de consignación para evitar el volumen de consignaciones por

identificar:

Reunión con los jefes de Pat para tratar las responsabilidades y el manejo de ingresos

COMPARATIVO DE INGRESOS TERCER TRIMESTRE 2013-2014.

Según el análisis financiero realizado a los ingresos totales del ITBOY en el

tercer trimestre comparado con la vigencia 2013 al mes de Agosto, debido a

que no se ha realizado el cierre contable del mes de septiembre por que los

bancos no han suministrado los extractos, se observa un incremento del 18%

acumulado según lo muestra la tabla adjunta:

ACUMULADO TERCER TRIMESTRE A AGOSTO

CONCEPTO PERÍODO VARIACIÓN

INGRESOS AGOSTO

2013 AGOSTO

2014 NETA %

INGRESOS POR COMPARENDOS

1,252,773,716

1,463,147,597

210,373,881

17%

INGRESOS POR SERVICIOS

2,047,793,466

2,668,854,949

621,061,483

30%

INGRESOS POR RECURSOS DE CAPITAL

1,758,291,745

1,848,739,018

90,447,273 5%

TOTAL 5,058,858,92

7 5,980,741,56

4 921,882,63

7 18%

ACCION 3. ANALISIS DE LO PROCEDIMIENTOS DEL SIGC.

Se realizó análisis a los procedimientos financieros para establecer las

modificaciones en cada proceso y dar cumplimiento a lo establecido en el

Sistema Integrado de Gestión de Calidad. Se sugirió la implementación del

formato de libro de caja y bancos, para el manejo de la caja menor. (Adjunto

archivo modificación procedimientos)

Esperamos cumplir con el cronograma establecido para el proceso de Gestión

Financiera.

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL


PROCESO DE GESTION JURIDICA


NOTA: Información allegada fuera del plazo establecido Recibido: 28 de Octubre 2014

PROCESO DE GESTION TECNOLOGICA


Se realizó la instalación y configuración de una red LAN para el punto de

atención de Cómbita, a propósito del traslado de oficina al tercer piso en la

actual sede, se dejó una ala con conexión inalámbrica a través de un router

Tenda rompe muros.

Se inició la contratación para la adquisición de un Digiturno (administración de

filas virtuales) con módulos de calificación del servicio para el punto de

atención de Cómbita.

Se inició la contratación para la implementación de un Circuito Cerrado de

Televisión para la sede central del ITBOY, con el ánimo de fortalecer el sistema

de seguridad de la periferia de la sede.

Se culminaron las negociaciones con SIMIT, lo que arrojó como resultado el

compromiso de entrega de 12 comparenderas electrónicas para apoyar el

proceso contravencional, este proyecto debe iniciarse en el mes de Octubre,

según compromiso con la federación.

Se concluyó el proceso de asignación del derecho al uso del código de barras

para los recibos de recaudo generados por el sistema local, de esta manera se

logra identificar a los usuarios que no vuelven a reclamar sus trámites, y que

está generando traumatismo contable, de otra parte se creó entonces el

módulo de pre liquidación del sistema local mejorando la respuesta en atención

de manera ágil y segura de nuestros usuarios. Quedan pendientes la visitas a

los bancos para realizar los convenios a fin de que nuestros recibos tengan

valides ante el sector financiero.

PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS


Como bien lo puede ver según el plan de acción de la dependencia queda por desarrollar la actividad, “Adecuar la planta física de los PATs Y sede Administrativa”. Gracias a la Alta gerencia se está terminando de ejecutar el contrato que el ITBOY firmo para la adecuación y remodelación de los punto s de atención de Nobsa, Moniquira y guateque lo cual da un realce en la atención y bienestar al usuario tanto interno como externo. De otra parte el traslado de las oficinas de Atención del Punto de Villa de Leyva nos brinda una mejor imagen corporativa para nuestra Institución ya que allí se tiene amplios espacios de atención a nuestros Clientes.

De igual manera las instalaciones arrendadas del Punto de Combita se vienen adecuando las para tener un espacio más amplio y mejorar la prestación de nuestros servicios.

PROCESO DE EVALUACION

PROCESO DE CONTROL DE GESTION


CONTROL DE GESTION

ACTIVID

AD

INICADO

R DE

EFICIENC

IA

RESULT

ADO

ALCANZ

ADO

INICADO

R DE

EFICACIA

RESULT

ADO

ALCANZ

ADO

INICADO

R DE

EFECTIVI

DAD

RESULTAD

O

ALCANZAD

O

ESTRATEGIA

CUMPLIMIENTO

SI NO

Realizar

la

evaluaci

ón del

MECI

ANUAL

según

ley

1474

del

2011

N° DE

EVALUAC

IONES

REALIZA

DAS

OPORTU

NAMENT

E/N° DE

EVALUAC

IONES

PROGRA

MADAS

DENTRO

DE LOS

PLAZOS

ESTABLE

CIDOS

POR LA

LEY

2/2=10

0%

N° DE

EVALUAC

IONES

REALIZA

DAS/N°

DE

EVALUAC

IONES

PROGRA

MADAS

2/2=10

0%

N° DE

PROCESO

S

EVALUAD

OS EN LA

ENTIDAD

/ N° DE

PROCESO

S DE LA

ENTIDAD

12/12=100

%

Evaluando

independientem

ente al 100% del

sistema.

Realizando tres

(3) evaluaciones,

cuatrimestrales

MECI, según ley

1474 del 2011

X

Realizando dos

(2) evaluaciones

al sistema de

control interno

contable.

X

Actualiz

ar el

mapa

de

riesgos

por

proceso

N° DE

ACTUALI

ZACIONE

S

REALIZA

DAS

OPORTU

NAMENT

E/ N° DE

ACTUALI

ZACIONE

S

PROGRA

12/12=

100%

N° DE

ACTUALI

ZACIONE

S

REALIZA

DAS/N°

DE

ACTUALI

ZACIONE

S

PROGRA

MADAS

12/12=

100%

N° DE

MAPAS

DE

RIESGOS

ACTUALI

ZADOS

EN LA

ENTIDAD

/N° DE

MAPAS

DE

RIESGOS

DE LA

12/12=100

%

Realizando

seguimiento al

100% del plan

de manejo de

riesgos y

actualización de

los mapas de

riesgos

X

MADAS

EN LAS

FECHAS

ESTABLE

CIDAS.

ENTIDAD

Desarro

llar

progra

ma de

acompa

ñamient

o

asesoría

,

seguimi

ento y

fortaleci

miento

de la

cultura

del

autocon

trol y

sosteni

bilidad

del

SIGC.

N° DE

ESTRATE

GIAS

REALIZA

DAS

OPORTU

NAMENT

E/N DE

ESTRATE

GIAS

PROGRA

MADAS

DENTRO

DE LOS

PLAZOS

ESTABLE

CIDOS EN

EL PLAN

DE

ACCIÓN

10/10=

100%

N° DE

ESTRETE

GIASCU

MPLIDAS

/N° DE

ESTRETE

GIAS

PROGRA

MADAS

10/10=

100%

N° DE

PROCESO

S

INVOLUC

RADOS

EN LAS

ESTRATE

GIAS / N°

DE

PROCESO

S DE LA

ENTIDAD

12/12=100

%

Participando en

el 100% de los

comités

Institucionales.

X

Fomentando y

concientizando

a los

funcionarios

sobre la

importancia del

autocontrol en

el 100% de sus

labores

cotidianas.

X

Realizando

cuatro

mediciones de

indicadores de

gestión por

proceso.

X

Realizando por

lo menos cuatro

(4) seguimientos

al plan de acción

por procesos del

ITBOY.

X

Programando y

ejecutando 12

(doce)

auditorías

internas

(integrales) a los

procesos del S.

I.G.

X

Realizando un

(1) seguimiento,

mensual, a las

exoneraciones

de comparendos

que realizan los

P.A.T.

X

Realizando

100% de

seguimiento al

cumplimiento

de los planes de

mejoramiento

individuales; por

procesos e

Institucionales

suscritos con la

Contraloría

General de

Boyacá.

X

Recepcionado y

monitoreando

la atención del

100% de las

PQRSF que se

reciben en la

entidad por

medio del buzón

electrónico y los

ubicados en los

diferentes P.A.T.

X

Atendiendo el

100% de las

solicitudes de

entes de

control.

X

Análisis: En aras de la misión Institucional, generar acciones que permitan el fortalecimiento del proceso.

ANEXOS

PROCESOS ESTRATEGICOS

PROCESO DE COMERCIALIZACION

ANEXOS INFORME TERCER TRIMESTRE 2014

PROCESOS MISIONALES

PROCESO DE SEGURIDAD VIAL


Bahía parqueo antes

Bahía parqueo después

Resaltos antes

Resaltos después (foto una cuadra atrás).

Instalación de ángulos para señales

verticales.

Pintura en metro lineal antes

Pintura en metro lineal antes y después.

PROCESOS DE APOYO

PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS


HECTOR ANGEL ORTIZ NUÑEZ GERENTE GENERAL

ITBOY.

Proyectó y Revisó: Javier Araque Elaica. Jefe oficina Asesora de Planeación y Sistemas Preparó: Ing. Luis Andrés Rivera Espinosa. Pasante Ingeniería Industrial Universidad de Boyacá

instituto de transito de boyaca informe general …

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