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Informe de Gestión 2008-2012
SUBGERENCIA GESTION SISTEMAS PERIFÉRICOS
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
TOMO I
INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBGERENCIA GESTIÓN DE SISTEMAS
PERIFÉRICOS. 2008-2012.
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS. SAN JOSE, COSTA RICA.
1 As AYA
1 INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE SISTEMAS PERIFÉRICOS PERIODO
2008-2012
Como antecedente y con el fin de contextualizar este informe, es preciso hacer una breve
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introducción, con el propósito de que se conozcan algunos de los detalles mas significativos de la creación de la Subgerencia, la cual se dió en el año 2008 en el mes de octubre, mediante la
I • aprobación de Junta Directiva según acuerdo N° 2008-489.
La estrategia que planteó la Administración Superior de ese entonces, fue la de "Zonificación"
1 de todas las regiones del país, pretendiendo crear una serie de zonas diseminadas por todo el país, replicando las funciones y potestades de las Sedes Regionales y Cantonales con las que se trabajan hoy en día, con el consiguiente incremento de costos y gastos asociados a la creación
1 de estas zonas, la cual dichosamente no fue consolidado ese modelo de gestión, por tal razón el presidente ejecutivo señor Oscar Núñez Calvo no le dio el visto bueno a este tipo de
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organización, considerando que las Regiones con su actual estructura y funcionamiento estaban cumpliendo con el objetivo para los cuales fueron creadas.
I Como primer reto al asumir la Subgerencia, fue la de buscar la conformación de los equipos de trabajo en el nivel central de la Sede de la Subgerencia, para que pudiéramos dictar políticas, lineamientos y procedimientos de carácter operativo para luego crear el modelo de I. seguimiento, control y evaluación,que aunque ya operaban desde hacía muchos años, la meta era encontrar tanto la logística como la estrategia funcional para apoyar la gestión regional y mejorar las condiciones de trabajo y eficacia de los procesos sustantivos.
1 En este contexto en sus inicios fue sumamente difícil la administración por cuanto el entonces presidente ejecutivo no permitió que obtuviéramos los recursos humanos necesarios, pues su
I mandato fue tajante al manifestar que no habría mas Plazas aunque fueran operativas y debíamos hacerlo con el mismo personal a pesar de haberse incrementado el mercado atendido.
1 El primer paso fue la búsqueda de los colaboradores para formar el cuerpo gerencial, por lo tanto y de acuerdo con mi experiencia y conocimiento del capital humano, le solicité al Ing.
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Alvaro Araya García que asumiera la Dirección de la UEN de Recolección y Tratamiento de Aguas Residuales, al Ing. Sergio Núñez como Director de la UEN de Optimización de
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Sistemas, al Ing. Javier Valverde Hernández como Director de la UEN de Producción y Distribución de Agua Potable, a la Licda. Peggy Porras White que se hiciera cargo de la UEN de Servicio al Cliente y a la Licda. Olga Aronne Benach para que se ocupara de la Dirección
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Administrativa Financiera. Con este equipo de trabajo iniciamos la labor de Gerenciamicnto Regional, para lo cual tuvimos que crear una serie de aspectos de orden organizativo como la formulación de un plan estratégico, un plan de trabajo y unas normas básicas y lógicas de trabajo que nos permitieran una gestión armonizada en las cinco regiones del país.
Luego de casi 4 años de gestión logramos realizar una administración sumamente eficaz y eficiente en muchos de los procesos, pues al término de este período falta consolidar una serie de aspectos fundamentales para lo cual se requiere seguir insistiendo con las autoridades superiores para dotar tanto del personal idóneo, como de vehículos en buen estado, equipo y maquinaria adecuados acompañados de una sana política de desconcentración de algunas de las funciones que se duplican en el nivel central con la consiguiente incremento de tiempos y movimientos, aumentando costos y generando atrasos en el servicio que debemos brindar a nuestros clientes.
Por otra parte es de vital importancia que la Institución considere seriamente las potestades y responsabilidades de las Subgerencias Operativas, pues se tienen una serie de responsabilidades pero casi ninguna potestad, para ejercer el cargo con plena autoridad, y en donde se da la paradoja de que se le piden resultados a los Subgercntes no tanto así a los Directores Nacionales, sin que los Subgerentes tengan la mas mínima autoridad ni potestad de administrar todas las variables que entran en juego en una función gerencial, o sea ni el presupuesto ni la posibilidad de nombrar a sus colaboradores y menos poder tomar decisiones criticas, pues existen una serie de instancias en la Institución que tienen diversas potestades que afectan la gestión de los Subgerentes. Lo anterior en razón de existir en la institución una seria fragmentación de Unidades y Direcciones y Subgcrencias que no actúan en concordancia ni de manera secuencial y mucho menos alineados con los procesos sustantivos por lo que generalmente ocasionan atrasos afectando los niveles de servicio, puesto que lo requerimientos que se necesitan, no se dan ni en la cantidad, calidad y oportunidad.
Este tema representa quizá el reto mas importante de la institución, ya que AyA seguirá fallando mientras no encuentre el camino de la integración funcional mediante el modelo de gestión por procesos, para alinear a toda la organización
A pesar de los grandes desafios que tuvimos que superar, podríamos decir que logramos una serie de avances importantes en la gestión y en esto deseo destacar la labor de todo el equipo humano que pudimos crear con la participación de todos los colaboradores, en especial a la excelente labor de mis compañeros Ing. Sergio Núñez, Ing. Javier Valverde, Ing. Alvaro Araya, la Licda Peggy Porras„ la Licda Olga Aronne y la Licda Mauren Alvarado, además de los equipos de trabajo constituidos por todos los compañeros de la Subgerencia. Por otra parte no puedo dejar de mencionar la excelente labor de los señores directores regionales y sus equipos de trabajo. Aquí quisiera mencionar que se cumplió con el aquel principio del éxito que yo definiría así: "La estrategia de trabajo en equipo es la única forma inteligente de obtener los mejores logros, donde todos participamos en la creación de las condiciones para lograr los mejores resultados".
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Uno de los aspectos más relevantes de mi gestión fue haber logrado la formulación de un Proyecto denominado "Fortalecimiento Operativo Regional"; donde logramos de manera integrada con la Subgerencia, los Directores Regionales y sus equipos de trabajo, articular una propuesta que detalla y pone en contexto en el nivel institucional las grandes deficiencias y carencias que tienen las Unidades Operativas Regionales para poder brindar un servicio con el mayor grado de eficiencia y que permita extrapolar las condiciones para el futuro, de cara a los grandes retos que tiene la institución con el desarrollo nacional. Se adjunta folleto conteniendo los alcances de este proyecto.
Estos logros los podemos resumir de la siguiente manera:
A nivel de Servicio al Cliente se logra mantener los niveles de servicio durante este período en los siguientes elementos: micromedición, lectura efectiva, período medio de cobro y eliminación de fugas.
En la Dirección de Recolección y Tratamiento logramos organizar, ordenar procesos del área y consolidar una estructura funcional en las regiones, así mismo se cumple con los reportes operacionales ante el M1NSA u otros.
En Producción y Distribución de agua potable la mayor responsabilidad es mantener los sistemas en operación y mantenimiento con los recursos asignados. De la misma manera hemos puesto en marcha la instalación y el mantenimiento de Hidrantes, para esto se conforman equipos en cada región y se da inicio a la instalación de los mismos. Algunos Proyectos en desarrollo por esta dependencia son:
Proyecto de Automatización: se busca iniciar con el " Centro de Control Operativo" en los sistemas más grandes con miras a mejoras a la eficacia operativa. Centralización en las compras de equipos de Bombeo y equipos de Desinfección: con lo que se busca la economía de escala e introducir la selección de los equipos con criterios de menor costos. Se implementa un sistema de control de presiones en los sistemas es un sistema muy incipiente por la falta de equipos registradores.
En Optimización de Sistemas se planteó el Proyecto de Optimización de Sistemas en esta Subgerencia, el mismo se emitió a la estancia superior para su análisis y su aprobación.
En el campo Administrativo Financiero, se optimizaron los recursos financieros de manera que todas las Regiones de los Sistemas Periféricos lograran así una mejor operación y el cumplimiento y equilibrio de los indicadores de las mismas.
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En cuanto a Control Interno hemos logrado implementar mejoras y darle el seguimiento respectivo a las mismas, para así lograr el cumplimiento de las metas propuestas por ésta Subgerencia.
Con el propósito de ampliar este informe, me permito adjuntar los diferentes documentos conteniendo los aspectos más relevantes en cada una de las áreas de esta Subgerencia:
Subgerencia Sistemas Periféricos:
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos, Organización Noviembre del 2008. Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos, Informe de Gestión y Plan Gerencial para la atención del oficio PRE-2009-821, 29 de Setiembre del 2008. Zonificación Regional, Análisis de Costos de la Zonificación Sistemas Periféricos, Agosto 2009. Propuesta de Organización y Fortalecimiento de la Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos, Agosto 2010 Informe Gestión Subgerencia de Sistemas Periféricos, Abril 2010 Oficio SBGSP-2010-750, Evaluación de Gestión Gerencia en Regiones, 27 de Octubre 2010 Oficio SBGSP-2010-232, Organización Subgerencia Sistemas Periféricos, 29 de Abril 2010 Oficio SBGSP-2011-154, Propuesta de Fortalecimiento Operativo de la Subgerencia Gestión de Sistemas Periféricos. Oficio SBGSP-2011-865, Atención de Acuerdo No. 2010-473, Informe de Gestión 2011 de la Subgerencia Gestión de Sistemas Periféricos. Oficio SBGSP-2009-383, Organización y Zonificación de la Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2009-1052 de fecha 29 de Octubre del 2009
Dirección Administrativa-Financiera:
Oficio SBGSP-2009-439, Remisión de Informe Rendición de Cuentas 2009, 23 de Octubre 2009 Oficio SBGSP-2010-368, Comentarios sobre Proceso de Inversiones, 25 de junio del 2010 Oficio SBGSP-2010-514, Plan de Trabajo y Presupuesto 2011, Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos, 18 de Agosto 2010 Necesidades Presupuestarias para el 2010
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Oficio SBGSP-2011-141, Evaluación Plan de Mejoras 2010, Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos, 25 de febrero 2011 Oficio SBGSP-2012-055, Trámite de Plazas para operación de Nuevos Sistemas Asumidos, 19 de Enero 2012. Informe de Rendición de Cuentas Trimestral del 2012 Control Interno
UEN Servicio al Cliente:
Oficio SBGSP-UEN-SC-2010-402 Estudio de Mercadeo, 8 de julio del 2010 Oficio SBGSP-UEN-SC-2012-499, Informe Fin de Gestión UEN Servicio al Cliente.
UEN Optimización de Sistemas:
Oficio SUB-G-GSP-UEN-OS-2010-150, Diagnóstico de Micromedición SBGSP Enero 2010 Oficio SBGSP-2011-164, Diagnóstico de la Micromedición, Febrero 2011 Oficio SBGSP-2011-158, Diagnóstico de Micromedición en los Sistemas Periféricos, 4 de Marzo 2011 Ficha de Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada en los Sistemas Operados por AyA, Abril 2012.
UEN de Recolección y Tratamiento:
Informe de Gestión UEN Recolección y Tratamiento de Enero 2009 - Abril 2012, de fecha Junio 2012.
UEN de Producción y Distribución:
Informe de Gestión UEN Producción y Distribución remitido vía correo electrónico de fecha 26 de Junio del 2012
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Contenido Contenido 2
Introducción 1
Definición de objetivos 1
Objetivo general 1
Objetivos específicos 1
Políticas para la gestión 2
Modelo de prestación de los servicios 4
Modelo de organización de la Subgerencia de gestión de los sistemas periféricos 5
Unidades Estratégicas de Negocio 7
Propuesta de zonificación 10
Dirección de apoyo administrativo y financiero 12
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Funciones principales en la organización de SBGSP 13
Anexo: Conformación de las Zonas 14
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Introducción
La definición del modelo organizativo es fundamental para orientar en forma adecuada la prestación de servicios en los Sistemas Periféricos de AyA. Este documento pretende definir los elementos que conforman el modelo organizativo que desea implantar la alta administración de AyA y la Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos (SBGSP).
Se toma como punto de partida los objetivos definidos en el plan de formulación estratégica, se desarrollan las políticas para la gestión, se define el modelo de prestación de servicios y finalmente el modelo organizacional que se considera como más adecuado para la prestación integral de los servicios y el cumplimiento de los objetivos.
La SBGSP cuenta con cuatro UEN: Recolección y Tratamiento, Producción y Distribución, Servicio al Cliente y Optimizachin de Sistemas; además se propone la creación de diez Direcciones de Gestión Integral (en las diferentes zopas) y Unidades de apoyo administrativo y financiero coordinadas, cada una con Su jefe, y dirigidas desde la Dirección de Apoyo Administrativo de la Subgerencia.
Definición de objetivos
Objetivo general
Satisfacer a los clientes por medio de una gestión orientada a conocer, evaluar y atender sus necesidades en forma permanente.
Objetivos específicos
Orientar la gestión de los Sistemas Periféricos al logro de la satisfacción de los clientes.
Mejorar continuamente la gestión de: optimización de los sistemas, abastecimiento de agua potable, recolección y tratamiento de aguas residuales y servicio al cliente, en todos los sistemas que conforman la subgerencia de sistemas periféricos.
Procurar el crecimiento del mercado servido y la diversificación de los servicios brindados.
Dotar a las diferentes unidades de los recursos adecuados. Estudiar las necesidades de las diferentes áreas, estableciendo
compromisos mesurables por productividad. Valorar la inversión o gasto para las mejoras en el ámbito recursos.
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V. Alcanzar la estandarización de todos los procesos de la prestación de servicios y de la atención al cliente en forma efectiva y eficiente.
Desarrollar programas de estudio de mercado periódicos para analizar las tendencias del mercado e identificar oportunidades: de esta forma trazar planes de acción para el abordaje de clientes potenciales y el desarrollo de nuevos servicios y productos.
Facilitar a los colaboradores de AyA el acceso a conocimiento, orientado a lograr un enfoque de servicio pronto, oportuno y de calidad.
Políticas para la gestión
Orientación de la gestión hacia el cliente: cada actividad y recurso disponible debe orientarse hacia la satisfacción de nuestros clientes. La asignación de prioridades a las acciones de AyA se basará principalmente en el pensamiento y las necesidades de la sociedad, mismo que debe conocerse y evaluarse. Cada acción y recursos deben añadir valor al servicio que brindamos a nuestros usuarios. Cada cliente desea una atención personalizada y diseñada como si solo él existiera, cuanto más se acerque AyA al cumplimiento de esta expectativa será mayor el grado de su satisfacción.
Proyección hacia la sociedad: la sociedad debe sentir que AyA pertenece y que ella es su razón de ser, que se preocupa por sus necesidades y se involucra en sus problemas. Se deben brindar soluciones que faciliten y mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, a través de una educación hídrica-ambiental que acerquen aún más a AyA con el cliente. La sociedad debe participar en la definición de prioridades y conformación de la agenda de trabajo institucional.
Gestión desconcentrada: los recursos humanos, financieros, tecnológicos y de conocimiento deben ubicarse lo más cerca posible, sin menoscabo del costo, del punto de prestación de los servicios y de nuestros clientes. La toma de decisiones y la ejecución de acciones deben ser oportunas y cercanas a los lugares donde se prestan los servicios.
Estandarización de la calidad de los servicios: se deben definir claramente los estándares de calidad de los servicios que se brindan, una acción o servicio cuya efectividad no pueda medirse y evaluarse, tiene pocas posibilidades de mejorarse y se hace muy dificil defender o entender su utilidad. Tanto los servidores como los usuarios de los servicios debemos saber que esperar en cada
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momento, y la creación de un marco de referencia estándar es una herramienta a la que se debe responder y respetar.
Gestión de la calidad: el camino que nos permitirá trabajar con efectividad y eficiencia, nos dará una identidad corporativa propia y mejorar en forma continua lo que hacemos, es la normalización y estandarización de las diferentes herramientas de gestión, como son: lineamientos, reglamentos, manuales, protocolos y procedimientos. Para lograrlo se formulará un modelo de gestión y aseguramiento de la caridad, el cual tendrá os siguientes componentes: grupo asesor, consejo de calidad, comité de aseguramiento de la calidad, comité de círculos de calidad y diversos equipos de trabajo para ejecución de proyectos. El accionar Institucional debe ser el mejor e igual en todo el país, tomando en consideración las diferencias culturales e idiosincrasia de las regiones que den valor agregado al servicio brindado.
Desarrollo permanente de los colaboradores: AyA promoverá acciones para que sus colaboradores se caractericen por estar en formación permanente para mejorar sus habilidades; actuar conforme a una ética de servicio público y los valores establecidos; laborar en ambientes adecuados; estar identificados con la Institución; disfrutar de incentivos por sus aportes; disponer de información oportuna, veraz y precisa y tener de un alto grado de motivación laboral.
Utilización de tecnologías apropiadas: se utilizará aquella tecnología que permita mejorar los servicios que brindamos a nuestros clientes; mejorar la eficiencia de nuestro accionar; acercarnos e informar más a nuestros usuarios; hacer más transparente la gestión; potenciar nuestro recurso humano; y que además su uso sea técnica y económicamente factible.
Comunicación efectiva a los clientes internos y externos: la información debe fluir a través de la organización y fuera de ella en forma oportuna y confiable. Un colaborador o ciudadano bien informado puede tomar mejores decisiones, ser un crítico proactivo, cuidar mejor los recursos, manifestar mejor sus necesidades, evaluar mejor su grado de satisfacción, entender sus derechos y
responsabilidades.
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Modelo de prestación de los servicios
Para la gestión de los sistemas periféricos se define el macro proceso integral que se muestra en la figura No. 1. Uno de los principios fundamentales es manejar la gestión en forma integral en cada una de las zonas geográficas en las que se delimite la prestación de servicios.
Figura No Macro proceso de servicio de los sistemas periféricos
Proceso de servicio en AyA 1. Protección del recurso hídrico 2. Subproceso de agua potable
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i. Nuevos servicios ii Ciclo comercial iii. Desconexión de servirlos
6. Subproceso de Optimhación de sistemas Comercialización --r. 1-
7. Subproceso de atención al cliente I. Plataformas en oficinas il Linea 800 iii Sitio Web
Modelo de organización de la Subgerencia de gestión de los sistemas periféricos.
En la tabla No. 1 y la figura No. 2 se presenta la organización para la gestión de la prestación de los servicios en los sistemas periféricos:
Cuadro No. 1 Organización de la Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos Marco conceptual .
Nivel Unidad organizacional
Ambito geográfico
Función básica Ámbito de control
Gerencial Subgerencia Sistemas Periféricos
Gerencia de la prestación de servicios.
Las UEN y las zonas, dirige toda la gestión de los sistemas periféricos.
Apoyo Apoyo administrativo y financiero
Sistemas Periféricos
Apoyo en la gestión de presupuesto, compras, administración y apoyo logístico. Tiene la responsabilidad de coordinar la gestión de los jefes de las unidades de apoyo administrativo de las zonas.
Sistemas Periféricos.
Gerencia estratégica por medio de las UENs
UEN Sistemas Periféricos
Gestión de la prestación de servicios en el área estratégica de competencia: Agua potable, aguas residuales, servicio al cliente y optimización de sistemas. Planifica, ejecuta, controla y evalúa en su área estratégica de competencia.
En línea para cada zona en el área estratégica de su competencia. Este nivel asume la dirección de la acción estratégica, permitiendo que zonas se concentren en la ejecución de la operación y mantenimiento. Decide sobre el uso de los recursos en su área funcional.
Dirección operativa
Direcciones de gestión Integral
Zonas Dirección de la prestación de los servicios integral en al ámbito geográfico de competencia,
Dirige la gestión integrada de las unidades operativas de servicio subordinadas. Contará con recursos que no son técnica ni económicamente factibles tenerlos en cada unidad operativa de servicio.
Nivel operativo básico
Unidades operafivas de servicios
Sistemas Ejecución del servicio al cliente y de los servicios de agua potable y aguas residuales en su ámbito geográfico.
En el ámbito geográfico de su competencia.
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Figura No. 2 Organización de la SGSP gubgerer eta Je Ces lán de Stilemps Penfintap
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Unidades Estratégicas de Negocio
La SBGSP cuenta con cuatro UEN encargadas de la dirección estratégica funcional de:
Recolección y tratamiento (aguas residuales) Producción y distribución (agua potable) Servicio al cliente Optimización de sistemas
En las figuras No, 3,4, 5 y 6 se presenta la organización y funciones principales de las UEN de la SBGSP
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Figura No. 4 UEN Producción Distribución
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Propuesta de zonificación
La organización ya aprobada para la Subgerencia de Gestión de los Sistemas Periféricos, está definida hasta el nivel de las UEN y dejó sin desarrollar la estrategia de zonificación. La zonificación es una de las acciones definidas por la alta administración de AyA para desconcentrar la toma de decisiones y los recursos. Se pretende de esta forma acercarse mas a los clientes y consecuentemente mejorar el nivel de servicio. Se propone crear en los Sistemas Periféricos 10 zonas (ver figura No.7), tomando en consideración:
Cercanía geográfica de las Unidades Operativas que la componen Características socio culturales Cantidad de clientes Expectativa de crecimiento Monto de facturación
En la tabla No.2 se presentan algunas de las características de las zonas propuestas. Además para cada zona se definió una Dirección de Gestión Integral, cuya organización se presenta en la figura No. 8
No.7 Propuesta de zonificación _Figura
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Direcciones de Gestión Integral
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I.......,:j Zona Peninsular
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Tabla No. 2 Características de las zonas propuestas
Zona Servicios de Aduna Potable
Servicios de Agua Residual
Monto Facturado de enero a seenbre 2008
Monto de facturación mensual promedio
Proyección de monto facturado para €1 2008
. „. „ .„ „.„.....,. Zona Guanacaste Central 27,531 4,638 1,906,126,204 211,791,800 2,541,501,605
Zona Central Oeste 45,153 125 2,655,833,479 295,092,609 3,541,111,306
Zona Central Sur 26,930 2,754 1,638,930425 182,103,381 2,185,240,566
Zona Limón este 19 627 7,099 '1,527 525,955 169 725,106 2,036,701,273
Zona Limón oeste 29,940 1,687,368,356 187,485,373 2,249,824,475
Zona Pacifico Central 18,650 2,019,970,979 224,441,220 2,693,294,639
Zona Pacifico Norte 3,872 1,040,769,774 115,641,086 1,387,693,031
Zona Pacifico Oeste 25,629 9,817 2,020,279,168 224475,463 2,693,705,558
Zona Pacifico Sur 18,296 1,053,804,155 117,089,351 1,405,072,207
Zona Peninsular 18,841 2,440 1,176,607,213 _ 130,734,135 _ .. 1,568.809,618 ____ jnT , -....,
Total general 234,469 26,873 16,727,215,709 1,858,579,523 22,302,954,278
Figura No. 8 Direcciones de gestión Integral
Dirección de Gestión Integral D.G.I Zonas)
10 Director Especialista
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Unidad Operativa de Servicio: las U.O.S son las unidades básicas de gestión operativa, para la prestación efectiva de los servicios. Algunas de sus características son:
Tienen relación directa con los clientes, lo que las convierte en fuente primaria para el diagnostico de necesidades. Deben contar con los recursos humanos, tecnológicos, de conocimiento y presupuestarios necesarios para la prestación básica de los servicios. La toma de decisiones debe ser ágil y orientada a satisfacer en primera instancia las necesidades de los clientes.
S. Las UOS son la imagen del accionar de AyA en la zona de competencia, las demás unidades institucionales deben constituirse en el respaldo incondicional a su gestión.
En el anexo se presenta la conformación propuesta para cada una de las zonas.
Dirección de apoyo administrativo y financiero
La dirección de apoyo administrativo y financiero depende directamente de la Subgerencia de Sistemas Periféricos, además tiene cinco unidades, cada una con un jefe, que dan servicio a las diferentes zonas de la siguiente forma:
Liberia: zonas Guanacaste central, Peninsular y Pacífico norte Puntarenas: zonas Pacífico oeste y Pacífico Central Alajuela: zona Central oeste Limón: zonas Limón este y Limón Oeste. San Isidro de Pérez Zeledón: zonas Central sur y Pacifico sur
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1
Funciones principales en la organización de SBGSP
En la tabla No. 3 se muestran las funciones principales de las diferentes unidades de la organización de la SBGSP.
Tabla No.3 Descripción de funciones de la organización de la SBGSP
Unidad Función principal
Subgerencia Gerencia de la gestión de prestación de servicios en los sistemas periféricos del AyA.
Dirección Apoyo administrativo y financiero
Planificar, dirigir y controlar la gestión de apoyo en manejo del presupuesto, compras, administración del recurso humano y apoyo logístico.
Unidades de Apoyo Administrativo
Apoyar la gestión de las zonas en manejo del presupuesto, compras, administración del recurso humano y apoyo logístico.
UEN de Recolección y Tratamiento
Planificar, dirigir y controlar la implementación y formulación de políticas, lineamientos, estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y acciones relacionados con la operación y mantenimiento de los sistemas de aguas residuales.
UEN de producción y Distribución
Planificar, dirigir y controlar la implementación y formulación de polleas, fineamientos, estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseno, validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y acciones relacionados con la operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable.
UEN de Servicio al Cliente Planificar, dirigir y controlar la implementación y formulación de polleas, lineamientos, estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y acciones relacionados con la el servicio al cliente en los sistemas periféricos.
UEN de Optimización de sistemas
Planificar, dirigir y controlar la implementación y formulación de políticas, lineamientos, estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y acciones relacionados con la óptima utilización de la capacidad instalada de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario.
Direcciones de Gestión Integral (DGI)
Planificar, dirigir y controlar las actividades propias de la gestión integral de sistemas de agua potable y aguas residuales, asi como el servicio al cliente en la zona de su competencia, con el fin de lograr el cumplimiento de la misión y objetivos del AyA
Unidades operativas de servicios (USO)
Ejecución del servicio al cliente y ía prestación de los servicios de agua potable y aguas residuales en su ámbito geográfico.
13
Anexo: Conformación de las Zonas
Zona Limón este
Suma de CANTIDAD Servicio OFICINA Sistema Agua Potable Agua Residual Limón CAHUITA 160
LA BOMBA 239 LIMON 15073 7099 PUERTO VIEJO 228 SIXAOLA 381
Total Limón 16081 7099 Melina 28 MILLAS 203
BATAAN 2017 ESTRADA 306 LUZON 202 MATINA 582 SANTA MARTA 236
Total Matina 3546 Total general 19627 7099
Zona
Zona Limón oeste
Suma de CANTIDAD Servicio OFICINA Sistema Agua Potable Guacimo GUACIMO 403
GUAPILES POCORA 98 RIO JIMENEZ 881
Total Guacimo 5901 Guapiles CARIARI 408
GUAPILES 859 JIMENEZ 146 LA RITA 208 ROXANA 126 SAN ANTONIO 84
Total Guapiles 1832 Siquirres INDIANA 24
MADRE DE DIOS 17 PACUARITO 13 SIQUIRRES 5161
Total Siquirres 571 Total general 2994
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Zona
Zona Central Sur
Servicio OFICINA Sistema Aqua Potable Aqua Residual Buenos Aires BUENOS AIRES 3977
SANTA MARTA 449 Total Buenos Aires 4426 San Isidro LA PALMA 301
LAS JUNTAS 307 PALMARES 3994 11 PAVONES 1101 PEJIBAYE 405 PEÑAS BLANCAS 529 PLATANILLO 258 QUEBRADAS 392 ROSARIO 237 SAN ISIDRO 14659 2742 SAN RAFAEL 182 TINAMASTE 138
Total San Isidro 22503 2753 Total general 26929 2753
Zona Zona Pacifico Sur
Suma de CANTIDAD Servicio OFICINA Sistema Agua Potable Ciudad Cortés CIUDAD CORTES 2059 Total Ciudad Cortés 2059 Ciudad Neilly CIUDAD NEILLY 2470
LA CUESTA 654 LA FUENTE 66 LAUREL 683 PASO CANOAS 1804 PUERTO JIMENEZ 26 RIO CLARO 27
Total Ciudad Neilly 5730 Golfito GOLFITO 681
PUERTO JIMENEZ Total Golfito 682 Palmar Norte PALMAR NORTE Total Palmar Norte Rio Claro LA MONA 335
LOS ANGELES 62 PUERTO JIMENEZ 837 RIO CLARO 2138
Total Rio Claro 3372 San Vilo AGUA BUENA 1692
SABALITO 1923 SAN VITO 2593 SANTA RITA 244
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Total San Vito
6452 Total general
18296
Zona
Zona Central Oeste
Suma de CANTIDAD Servicio OFICINA Sistema Agua Potable Agua Residual Alajuela AEROPUERTO 3
LA GUACIMA 1928 90 PASITO - 17942 35 RINCON SALAS 9
Total Alajuela 19882 125 Atenas LTO LOPEZ 142
TENAS 3014 BARRIO JESUS 12 BARROETA 20 CONCEPCION RIO 740 LA GUACIMA 1 MERCEDES 445 SANTA EULALIA 503
Total Atenas 4877 Palmares PALMARES 5473
ZARAGOZA 1251 Total Palmares 6724 San Ign de Acosta GUAITIL DE ACOSTA 245
SAN IGNACIO 733 Total San Ign de Acosta 978 San Ramón BARRIO BOLIVAR 1485
PIEDADES NORTE 759 SAN JUAN 2460 SAN RAMON 7988
Total San Ramón 12692 Total general 45153 125
Zona
Zona Guanacaste Central
Suma de CANTIDAD Servicio OFICINA Sistema Agua Potable Agua Residual Bagaces BAGACES 1655 Total Bagaces 1655 Cañas BELLO HORIZONTE 192
CAÑAS 4836 1365 CIUDADELA 114 COLORADO 514 EL VERGEL 49
Total Cañas 5705 1365 La Cruz LA CRUZ 1236
PEÑAS BLANCAS 89 Total La Cruz 1325
16
Liberia CAÑAS DULCES 528 GUARDIA-COMUNIDAD 4 LIBERIA 14127 3273 QUEBRADA GRANO 230
Total Liberia 14889 3273 Los Chiles LOS CHILES 899 Total Los Chiles 899 Tilarán BUENOS AIRES
LIBANO 105 LOS ANGELES 294 TIERRAS MORENAS 146 TILARAN 2506
Total Tilarán 3058 Total general 27531 4638
Zona
Zona Peninsular
Suma de CANTIDAD Servicio OFICINA Sistema Agua Potable Agua Residual Filadelfia BELEN 1415
FILADELFIA 1325 GUARDIA-COMUNIDAD 420 PALMIRA 953 RIO CAÑAS 155
Total Filadelfia 4268 Nicoya HOJANCHA 623
JICARAL 750 LA MANSION 603 LA VIGIA 127 NICOYA 5347 1149 POLVAZALES 76 SAN ANTONIO 112
Total Nicoya 7638 1149 Santa Cruz 27 DE ABRIL 384
BOLSON-ORTEGA 389 CARTAGENA 818 LAGUNILLA 403 PORTEGOLPE 239 RIO CAÑAS 8 SANTA BARBARA 494 SANTA CRUZ 4070 1291 TEMPATE 130
Total Santa Cruz 6935 1291 Total general 18841 2440
Zona
!Zona Pacifico Norte
Suma de CANTIDAD Servicio OFICINA Sistema Agua Potable El Coco EL COCO 242Q
17
SARDINAL 1150 VERDUN CARPINTERA 86
Total El Coco 3656 Papa ayo EL COCO 208
GUARDIA-COMUNIDAD 8 Total Papagayo 216 Total general 3872
Zona
Zona Pacifico Oeste
Suma de CANTIDAD Servicio OFICINA Sistema Agua Potable Agua Residual Esparza ESPARZA 5530 1 Total Esparza 5530 Puntarenas El Roble 20 DE NOVIEMBRE 1107 4
ARANJUEZ 249 BARRANCA 1214 946 CABEZAS 2 CARMEN LYRA 193 CARRIZAL 1990 13 COBANO 720 EL ROBLE 2649 2481 FRAY CASIANO 1362 4 MATA DE LIMON 2 PITAHAYA 108 POCHOTE 85 PUNTARENAS 3560 2280 RIOJALANDIA 5786 4084 SAN LUIS 652 1 SAN MIGUEL 181 TAMBOR 141 ZAGALA 98
Total Puntarenas El Roble 20099 9816 Total general 25629 9817
Zona
Zona Pacifico Central
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• Suma de CANTIDAD Servicio OFICINA Sistema Agua Potable Jacó JACO 2223 Total Jacó 2223 Parrita PARRITA 1448 Total Parrita 1448 Puriscal ALTO LA LEGUA 115
BAJO BADILLAS 16 BAJO LA LEGUA 25 BARBACOAS 488 CANDELARITA 236 CERBATANA 490 CORROGRES 426
18
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LA GLORIA 113 MERCEDES NORTE 385 MORADO 229 PIEDADES 195 POZOS 281 SAN ANTONIO 933 SAN GABRIEL 46 SANTA CECILIA 173 SANTIAGO 272C
Total Puriscal 6871 Quepos OUEPOS 4509 Total Quepos 4502 San Mateo CASCAJAL 94
CEIBA 96 CIRUELAS s ESCOBAL 4 JESUS MARIA 402 LIMONAL 242 MATA DE LIMON 732 OROTINA 214 SAN MATEO 91C TIVIVES 212 TURRUCARES 2
Total San Mateo 2911 Turrubares PURIRES 15
SAN PABLO 456 SAN PEDRO 217
Total Turrubares 688 Total general 18650.
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1 1 Agosto 2009
Introducción:
El presente estudio pretende establecer los costos de la zonificación en las 12
zonas establecidas a nivel de las cinco regiones e implementar a partir del mes de
agosto del presente año un plan piloto en la Región Chorotega. Para ello se
establecen los costos de personal, activos, herramientas y presupuesto para la
gestión y operación normal de las zonas. Lo anterior se parte de la nueva
estructura organizativa vigente y recientemente aprobado por la Junta Directiva
mediante acuerdo de Junta Directiva No.2007-574. Dicha zonificación debe ser
implementada en forma gradual, (entre uno o dos años) desconcentrando
responsabilidades y procesos y asignando los recursos necesarios, con el fin de
garantizar con éxito la presentación del servicio en calidad, cantidad y continuidad.
Dicha zonificación fue consensuada entre los Directores; Regionales, funcionarios
de la Subgerencia Sistemas Periféricos, el Gerente General, Subgerente general y
el Presidente Ejecutivo en varias sesiones de trabajo.
Este modelo de organización ofrece, desde la perspectiva de cercanía al cliente,
mayores beneficios en cuanto a capacidad de respuesta y operación, ejecutando
acciones concretas y definidas mediante la creación de las zonas, el control, el
liderazgo institucional, acción y capacidad de respuesta oportuna.
Tal y como lo acordó el Presidente Ejecutivo y el Gerente General se designa a la
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos como responsable directo del
proceso de implementación, para la cual se presenta este estudio de costos de la
zonificación para su consideración y aprobación en los presupuestos, planes de
inversión a partir del año 2010 en adelante.
Esta propuesta de zonificación permite que las unidades operativas estén más
cercanas al cliente, por lo que es importante resaltar que dentro de un concepto de
Visión de Empresa, constituyen una ventaja estratégica fundamental irrenunciable.
La presencia de un Director Regional, es la piedra angular del sistema, y bajo su
experiencia, capacidad de resolución de conflictos, la administración, control, y
custodia del patrimonio institucional, se desarrolla el concepto de zonificación
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• 1 1 1 1 I.
regional, como un elemento clave para evitar una excesiva dispersión de
pequeñas unidades desconcentradas.
Conforme crece la población del país y surgen nuevos asentamientos humanos se
hace necesario proporcionar aquellos servicios que van a garantizar el desarrollo y
una mejor calidad de vida de los habitantes.
Dentro del proceso de modernización se pretende llegar hasta las mismas
poblaciones importantes para mejorar las condiciones de salud y como parte del
desarrollo social que busca el país.
La disminución de la pobreza es uno de los principales motivos que incidirán en
una labor efectiva para zonificar y establecer nuevas políticas de salud.
El zonificar significa el ofrecer una atención y gestión integral de servicio al cliente,
bajo una administración desconcentrada, más efectiva y eficiente, en un punto
cercano al lugar donde deban resolver problemas o eventuales quejas por
reparaciones o restablecimiento de un servicio.
Políticas para la conformación de las zonas:
La conformación de zonas busca que la entidad funcione como un todo, que llegue hasta los lugares que anteriormente se consideran aislados de los centros y poblaciones más importantes.
La zona es la Unidad geográfica que posee una organización en pueblos o ciudades y en donde la Institución, brinda sus servicios en forma permanente,
mediante: La operación de uno o varios sistemas de agua potable, ya sea en forma directa o delegada. La operación de uno o varios sistemas de aguas residuales Mantenimiento de estos sistemas en situaciones de emergencia.
Propósito de la Zona
El modelo de Desconcentración por Zonas, tiene por objetivo:
La desconcentración de las decisiones, ejecución y operación de las funciones comerciales, de administración y operación de sistemas directos o delegados que fortalezca el servicio al cliente. Aunque para desconc,entración se demande mayores recursos, se pretende mejorar la capacidad de respuesta en la prestación de los servicios
Procesos que se deben llevaran a cabo en cada zona:
Operar sistemas directos (producción /Distribución y Recolección / Tratamiento)
Desarrollar Acueductos Rurales
Administrar Servicios al Cliente
u • u
Criterios para la definición de zonas
Características de los sistemas, ubicación geográfica, tipo y número de clientes que atiende. Disponibilidad de vías de comunicación que permitan desplazar los recursos da la linstitución de un sistema a ntro. Las zonas de gestión comercial deberán de coincidir con las zonas de operación de los sistemas, de forma que el servicio al diente se vea como algo integral.
Políticas para establecer zonas
Los límites que definen el espacio resultante de una zona vendrá dado por:
El área geográfica que abastece el o los sistemas que la integran para el caso de las zonas de gestión comercial y zonas de operación de los sistemas de agua potable. El área geográfica que cubre el o los sistemas de aguas residuales El área geográfica que cubren los acueductos rurales En cada zona deberá definirse un plantel o centro de servidos, en donde se ubicarán las oficinas centrales de la zona y de donde partirán las diferentes cuadrillas. El plantel o centro de servicio estará ubicado en el principal centro de población.
Esta zonificación involucra las siguientes premisas básicas:
La Zona debe estar compuesta por sectores de facturación completos. Las Zonas debe estar compuestas por distritos completos. En lo posible, los límites de las zonas deben coincidir con los límites de los
cantones. En lo posible, los límites de las zonas deben coincidir con los límites de las zonas de operación del acueducto. A cada zona se le debe asignar un posible sitio de plantel, dentro de la respectiva Zona
1
1 1
1
1.
1
1
Cada Zona debe estar cubierta por al menos una Agencia para la atención de los diferentes clientes. Cada Zona debe ser autosuficiente en su operación, por lo que requiere contar con el recurso humano, los vehículos, los medios y equipos y un sistema de información. Dentro del Recurso Humano es fundamental la figura del Director de Zona, el Coordinador Comercial, el Ingeniero de Zona, el Ejecutivo de Servicio y las cuadrillas polifuncionales.
Organización Propuesta:
Organigrama Pi cdoilal da Regioñasidinpalicido a ia figura 1o.2 de la propuesta enviada a le Presidencia Eiecutiva
z optFe
, S = cl
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Eje
cutiv
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do
1
Área Operativa de Servicio- Recursos básicos
Recursos Humanos Maquinaria Equipos Vehículos Herramientas
Región Chorotega Población 322.016 Pobreza: 33,1% Consumo eléctrico: 7,6% del total Escolaridad: 7,1 años
Materiales Equipo de seguridad Caja Chica Presupuesto Apoyo técnico desde Z.G.I, D.E.0 y SBGSP Apoyo administrativo desde D.E.0 y SBGSP Oficinas de atención al diente Plantel y bodega
La propuesta de zonificación comprende 12 zonas a nivel de sistemas periféricos
Región Pacífico Ctl Población: 218,892 Pobreza: 25,6% Consumo eléctrico:6,5% Escolaridad: 6,7 años
Región Huetar Norte Población: 225,513 Pobreza: 27,4% Consumo eléctrico: 3,8% Escolaridad: 6,0 años
Total del país\ -1, Población total: 4.171555
Hogares en Pobreza- z2:1Yllyds Escolaridadll promedi
(2063): 8,0 años
Región Huetar Atláni Población: 412.347 1 Pobreza: 23,6% 1
Consumo eléctrico:6,9% Escolaridad: 6,4 años
. . Región Central Población:2.679.699 Pobreza: 17,1% Consumo
eléctrico:71,3% Escolaridad: 8,7 años
--, I Región Brunca ,r) Población: 320.288
j Pobreza: 40,4% Consumo
S eléctrico:8,8% Escolaridad: 6,4
años ..roonacon de la anon o men. Fuente: MIDEPLAN a partir de las instituciones productoras de los datos. Página 51 del Undécimo I nforrne Estafo de la Nación, 2005.
Iftp
Propuesta de zonificación:
Direcc.Estratégica Oper. ZGI Zonas Areas Operativa de Servicio
Chrotega 1.Chrotega Alta Cañas, Bagaces, Tilarán, Colorado, Los Chiles Chorotega
Peninsular Nicoya, Filadelfia, Santa Cruz, Cóbano, Hotancha
Chorotega Central Liberia, La Cruz, El Coco, Papagayo
Pacífico Central 4.Pacífico Oeste Puntarenas y Esparza
5.Pacífico Central Jacób, Panita, Quepos
6.Pacitico Alto San Ramón, Palmares, San Mateo
Central Oeste 7.Central Alajuela Alajuela , Atenas 8.Central San José Purisaal, Acosta, Turrubares
Brunca 9.Brunca Central Pérez Zeledón, Buenos Aires, Osa
10 Brunca Sur Corredores, Coto Brus, Golfa°
Huetar 11.Huetar Sur Limón, Matina, Talamanca
12. Huetar Norte Siquin-es, Paced, Guácimo
Las zonas estarán apoyadas en su ejecución por los siguientes procesos:
Planificar para administrar la organización Desarrollar y administrar el presupuesto Administrar contabilidad y datos financieros Administrar el efectivo e inversiones Proveer apoyo a las decisiones Proveer servicios de soporte Administrar los Recursos Humanos Administrar tecnologías de información Contratar y adquirir bienes y servicios
La descentralización de las decisiones, ejecución y operación de las funciones comerciales y de administración y operación y mantenimiento directa de los sistemas Se pasará a un sistema flexible fundamentado en la atención oportuna de los requerimientos de los clientes y en la utilización eficiente de los recursos que dispone la Institución para la atención de los sistemas que administra AyA en forma directa. La desconcentración se fundamenta en la creación de los siguientes tipos de zonas relacionadas con:
La gestión administrativa Financiera La gestión de servicio al cliente La operación de los sistemas de Agua Potable Directos (producción y Distribución, optimización)
La operación de los sistemas de Aguas Residuales (recolección y
tratamiento) La asesoría técnica de los acueductos rurales cuando sea solicitada.
e a Peninsular otelia Alta
OFICINA Servicios A.P.
Servirlos A.R.
Cañas 5.776 1.404
Bagaces 1.661
Triarán 3.115
Colorado 0 Los Chiles 928
Total 11.480 1.404
Central OFICINA Servicios
A.P. Servicios
A.R.
Liberia 15212 3332
La Cruz 1360
El Coco 3634
Papagayo 211 Total 20417 3332
OFICINA _
Servicios A.P.
Servicios AM.
Nicoya 8820 1397
Filadelfia 4293 Santa Cruz 7035 1298
Tamarindo 456
Cóbano 1-12jancha
Total 20604 2696
ífico Oeste --- OFICINA Servicios
A.P. Servicios -
A.R.
Puntarenas 19358 9961
Esparza 5575 1 Total 24933 9962
Central OFICINA Servicios
A.P. Servicios
A.R.
Jacó 2248
Panita 1451
Quepos 4782
Total 8481 0
la
OFICINA Servicios A.P.
Servicios A.R.
Alajuela 20345 154
Atenas 4958
Total 25303 154
co Alto - OFICINA Servicios -
A.P. Servicios
A.R.
San Ramón 12998
Palmares 6859
San Mateo 2945
Total 22802 0
José OFICINA - Servicios
A.P. Servicios
A.R.
PUliSCEll 7038
Acosta 994
Turrubares 716
Total 8748 0
ca Sur
OFICINA Servicios A.P.
Servicios A.R.
Corredores 5868
Coto Brus 6583
Galillo 4201
Total 16652 0
r Sur
OFICINA Servicios Servicios A.R. A.P.
Limón 15929 7069
Matina 3600
Talamanca Total 19529 7069
1 1
1
1 1 • 1
1 E
al
1 1 1
1
Zona Bronca Central
OFICINA Servicios A.P.
Servicios A.R.
Pérez Zeledón 22708 3210
Buenos Aires 4543
Osa 3152
Total 30403 3210
etar Norte
OFICINA Servicios A.P.
Servicios A.R.
Siquinis 5928
Pococl-Guápiles 18993
Guácimo 6081
Total 31002 0
Facturación en cdanes año 2009 mayo junio julio Total Promedio colones
Región Central 330 316 500,46 286.991.728,52 369.884.766,74 987.192.999,72 329.069.333,24
Región Brunca 364.535.588.92 797587.000,85 453.182.172,80 1.615304.760,57 538.934.920,19
Región Mudar 464083.851,94 480.151.495,26 479.311.799,99 1.423.547.097,19 474515.699,08
Región Chorolega 867.592.41657 555.691.903,41 825005.749,99 2.252290.069,97 750.763.356,66
Región Pacifico Central 725156.9E5,30 654.390.775,47 728.484.191,74 2.108031.43251 702.677.144,17
1 2751.884825,11 l'-'2 .774.6) /.993,51 2,859.8613.631 ;25 8:381366:359,55 2./15.455.453,32
Facturación en m3 Año 2009 mayo junio julio Total Promedio en m3
Región Central 923.344 855.0013 953.091 2.731.443 910.481
Región Brunca 1.070.840 2.063.356 1.179.795 4.313.991 1.437.997
Región Huetar 1.238.923 1237.091 1256.083 3.732.047 1.244.016
Región Chorotega 1.889.863 2.138.251 1.795.296 5.773.410 1.924.470
Región Pacifico Central 1.677.766 1.549.165 1.677.616 4909.597 21.455.438
1.634.849 /.151:813
r 6.806.736_ 7.042221 0.81 .1131
Cantidad de servidos Año 2009 mayo junio julio Total Promedio
unidades
Región Central 35.879 35.812 35.783 107.474 35.825
Región Brunca 46.970 50.369 48.265 145.109 98.368
Región Huetar 51.814 52.159 52.022 155.995 51.998
Región Chorotega 55.537 54.830 54.055 164.422 54.807
Región Pacifico Central 57.387 57.075 57.187 171.649 57.216 2413721•5'
' 247.087 250 245 20,312 144.644j:
Recaudación Año 2009 Promedio colones mayo junio julio Total
Región Central 370282.797.32 297.955.561,74 288.953.914,22 957.192.273,28 319.064.091,09
Región Brurtca 353.727.964,01 374.241.556,68 361.549547,05 1.119.519.167,75 373.173.055,92
Región Huetar 500.385.15510 471.479.669,11 461740.59824 1433.605.42655 477.858.47555 Región chorotega 612.510.033,32 601.497.581,66 517.848.163,39 1.731.855.778,37 577.285.25546 Región Pacifico Central 861546.688,04 620.729204,21 595.762.268,17 2.078.038.160,42 692679.386,81
2.728.452.641;79 2.365.903.573,40 '2.225854.591,58 . 7.320.2f 0.806,77 — - 27440.0707268,92'
Cuentas por Cobrar Año 2009 mayo junio Julio Total Promedio colones
Región Central 196.843.611,10 192.605.034,14 191.380.354,69 580.628.999,93 193609.666,64
Región Bronca 238.121.695,17 220.946.863,00 228.873.326,08 687.941.884,25 229.313.961,42
Región Huetar 1.185.122.927,67 1.204.361.597.77 1236.797.484,35 3.626.282.009.79 1208.760.669,93 Región Chorotega 639.006.711,80 570.705.91517 569.467.063,71 1.779.179.690,68 593.059.896,89 Región Pacifico Central 1.055.792.348,65 936.611.76658 987.019.9E5,82 2.979.424.081,15 993.141.360,38
- 3314.887729k30 3.1257231.17676 _ 0:213535.194,65--9.653.651.665,80 3-217.a57555727
Ventajas de la zonificación:
El área de geográfica de influencia que utilizaría los servicios desconcentrados, buscará mejores condiciones para atender situaciones de emergencia con la mejor capacidad de respuesta, en la prevención de desastres. La planificación y elaboración de presupuestos de operación se realizará acorde a la realidad geográfica de cada zona y responderá a prioridades.
Brindar una atención personalizada en función de la satisfacción del cliente y atender las necesidades, para mejorar los indicadores de gestión regional. Optimizar los tiempos de respuesta en la toma de decisiones y el traslado de cuadrillas. Aumento en la Rentabilidad en la gestión por medio de eficacia y eficiencia. Integración de las actividades Comerciales y Operativas, a través de la cadena de valor y un control por medio de indicadores de gestión. Mejorar el indice de agua no contabilizada, por medio de la segmentación de la operación y comercialización en áreas más pequeñas, debidamente identificadas. Mejorar, a través de la reducción del área de control aspectos tales corno recuperación de pendiente, control de morosos, fraudes, cortas y reconexiones. Contar un equipo humano competente y comprometido.
Presupuesto de la Gestión Normal de las zonas
Administraliv o
Servicio! Cliente
Operación y Mantenimlent
o
Total Tole: 12 Zonas
Gastos fijos mensuales Monto Mensual
Anual
Alquiler de edificio 2.000.000 24.030.000 0 0 24.000.030 288.000.000
Servicio de Vigilancia 1.100.000 13.200.000 0 0 13.200.000 158.400.000
Servicio de limpieza 250.000 3.000.003 0 0 3.000.000 36.000.000
Electricidad 600.000 7.200.000 0 0 7.200.000 86.400.000
Telefonla. 100.000 1.200.000 0 0 1.203.000 14.400.000
1
1 1.
1 1 1 1 Í.
Viáticos dentro del pais 450.000 5.400.000 5.400.000 5.400.000 11200000 194.400.000
Racsa 7.500 90.000 90.000 1.080000
Alquiler de Transportes 500.000 500.000 6.000.000
Impresión, encuadernación y otros
2.000.000 1.000.000 3.000.000 36.000.000
Mantenimiento de vehiculos si:mimo 5000.000 8000.000 108.000.000
RTV y marchamos 2.080.000 3000.000 5.000.600 60.000.000
Materiales y Suministros O O
Material de oficina 2.000.000 1.000.000 1.000.000 4000.000 48.0130.000
Productos de papel y cartón 1.501001 1.003.000 1.000.010 3103.003 42000.000
Repuestos y Accesorios veh. 10.000.000 4.000.000 5.000.000 19.000.000 221000.000
Aceites y Lubricantes 3.000.003 1.500.000 2.000.000 1500.000 78.000.000
Herramienta Menor 1.503.000 1.500.000 18.030.030
í ..
Total . _
4.507.600 - -72090.000 - 21.400.000 ' --- 23400.-001-1 16.890.000 1.402.680.000
Presupuesto de Activos Anual
Administrativo-Financiero Clase de equipo cantidad monto total
Vehiculo 4x4 Director 1 11600.030 18.000.000
Vehiculo 4x4 Jefaturas 2 18.000.800 36.000.000
Moto mensajería 1 1.900000 1.800.000
Computadoras portátiles 2 600000 1.200.000
Computadoras escritorio 6 400000 2.400.000
impresoras láser 2 150.003 300.000
Impresora tinta 2 45.000 90.000
Muebles modulares 10 150.000 1.500.000
Sillas secretariales 10 60000 600.000
SIllas de espera 10 20.000 209.000
Central Telefónica 1 800.000 800.00)
Teléfonos de escritorio 10 18.590 185.090
Fax. 2 75.000 150.600
Archivadores 10 93.000 900.003
Aires Acondicionados 5 550.000 2.750.050
Bibliotecas 3 85.000 255.000
Radios de comunicación 3 200.000 600.000
Calculadoras. 10 75.000 751000
Maquina de escribir 1 85.000 81000
Protectora de cheques 1 300.000 300.000
Equipo audiovisual (video blm) 1 500.000 500.030
Equipo de cocina (refrigeradora) 1 150.000 150.000
Equipo de cocina (microondas) 1 75.000 75.000
Sillas 6 10.000 60.000
Mesa comedor 1 25.000 21000
Total 69.776.000
Nota: promedio de 10 funcionados administrativos.
Activos del Arca Operación y Mantenimiento Anual
Operación y Mantenimiento
Director Zona
Director Gen.
Prod y Dist. Optim.
Rec.y Trata. Total Total 0
Clase de equipo monto
Vehículo 4x4 Director 18.000.000 1 2 2 1 7 126.000.000
Computadoras escritorio 400.000 4 1 10 4.000.000
Muebles modulares 150.000 2 4 1 9 1.350.000
Sillas secretariaIes 60.000 3 4 6 3 19 1.140.000
Ploter 6.000.000 16.000.000
Mesa para reuniones 100.000 1 1100.000
Medidor de caudal 5.000.000 1 1 5.000.000
Medidor de presión 5.000.000 1 1 5.000.000
Cámara ternnográfica 7.500.000 1 1 7.500.000
Equipo de Parámetros 3.000.000 1 13.000000
Vehículo cisterna 60.000000 1 1 60.000.000
Back -loe 60.000.000 1 1 60000.000
Camión 60.000.000 1 1 60000.000
Bomba / pruebas/ presión Hidreestática
2.500000 2.500.000
Teléfonos celular 150.000 5 750.000
Teléfono de escritorio 150.000 2 2 1 7 1.050.000
Impresoras láser 2.000.000 1 1 1 3 6.000.000
GPS 200.000 1 12 400.000
Radios para vehículos 200.000 2 2 1 7 1.400.000
Radios base 200.000 1 1 2 400.000
Walkie Taike 150.000 1 1 1 1 4 600.000
Aires Acondicionados 550.000 1 1 1 1 1 5 2.750.000
Licencias software water card 10000.000 2 2 20.000 000
Licencias software Auto cad 5.000.000 2 2 10.000.000
Licencias de Ar GIS 5.000.000 2 2 10000.000
Juego de Sala 150.000 1 150.000
Archivos Metálicos 90.000 2 1 1 1 1 6 540.000
Fax. 75.000 1 1 2 150.000
Fotocopiadora 2.000.000 1 2.000.000
Cosina 150.000 1 150.000
Fregadero Mueble y 100.000 1 100.000
Microhondas 100.000 1 1 100.000
Refrigeradora 100.000 1 100.000 ,
Juego de Comedor 150.000 1 150.000
Bibliotecas 85.000 1 1 1 1 5 425.000
1
1
Máquina de escribir 85.000 , 1 1 85 000
Mesa plástica 200.000
Gotea de agua 1.000.000
Toldos para actividades 1.500.000
401.590.000
Presupuesto de Herramientas Arta Operación y Mantenimiento Anual
Herramientas Costo 0 Director
Zona Director
Gen. Prod y Dist. Optim.
Rec.y Trata. Total Total 0
Rolatape 90.000 1 2 3 270.000
Comparadores de cloro 90.000 2 1 3 270.000
Equipo Medidor PH 500,000 1 1 500.000
Detectores de Metales 1.500.000 1 1 1.500000
Detectores de Fuga 1.500000 1 1 1.500.000
Calculadoras 75.000 1 1 1 1 1 5 375.000
Amperímetros 200.000 1 o 1 200.000
Voltimetros 200.000 1 1 200.000
Caja de Herramientas 500.000 2 1 a 1500.000
Cámaras fotográficas 200.000 1 1 1 1 1 5 1000.000
Total 7.315.000
Presupuesto de Activos Servicio al Cliente Anual
icio al Cliente cantidad total
Clase de equipo cantidad monto
Vehículo 4x4 Director 1 18.000.000 118.000,000
Vehículo 4x4 Jefaturas 2 18.000.000 3 54.000.000
Computadoras portátiles 2 600.000 4 2.400.000
Computadoras escritorio 6 400.000 400.000
Impresoras láser 2 150.000 150.000
Impresora tinta 2 45.000 145.000
Muebles modulares 10 150.000 5 750.000
Sillas secretariales 10 60.000 5 300,000
Sillas de espera 10 20.000 5 100.000 Teléfonos de escritorio 10 18.500 5 92.500
Fax. 2 75.000 175.000
Wel EiV a 11(JI Cb. 10 90.000 5 450.000
Aires Acondicionados 5 550.000 1550.000
Bibliotecas 3 85.000 1 85.000
Radios de comunicación 3 200.000 4 800.000
Calculadoras, 10 75.000 5 375000
Equipo de cocina (refdgeradota) 1 150.000 1 150.000 Equipo de cocina (microondas) 1 75.000 175.000
Sillas 6 10.000 e 60.000
Mesa comedor 1 25.000 1 25.000
Mesa para reuniones 100.000 1 100.090
Mesa plástica 100000 3 300.000
Gotita de agua 1.930.000 1 1.500.000
Toldos para actividades 1.500.000 1 1.500.000 82.282.500
Resumen de Activos y Herramientas de las 12 Zonas
1. Resumen de Activos Total /Area Total Zonas
Administrativo Financiero 69.775.000 837.300.000
Operación y Mantenimiento 401.593.000 4.819.080.000
Servicio al Cliente 82.282.500 987.390.000 _ _ Total . . 553.647.500 1643.770.000
Herramientas . 7.315.000 87.780.0001
Costo total de la zonificación:
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Presupuesto de la Gestión Normal 1.402.680.000
Resumen Activos 6.643.770.000
Resumen Herramientas 87.780.000
Costo de la Planilla 12 Zonas 4.637.270.132 _ Total -
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Conclusiones
A nivel de organización: mayor control A nivel de la Institución: mejorar la imagen de la Institución y dar una mejor respuesta a las poblaciones. A nivel de optimización de recursos: al tener recursos humanos a nivel técnico en zonas se deja de depender de acciones centradas como la coordinación de envíos de cisternas y otros equipos que anteriormente solo se encontraban en la sede central en Pavas.
Recomendación:
Implementar la zonificación como un plan piloto en la Región Chorotega, tal y como lo indicó la Presidencia Ejecutiva. Implementar el resto de zonas en forma gradual (uno a dos años), conforme se asignan los recursos.
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Informe Gestión SBGSP
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Subgerencia de gestión de Sistemas Periféricos SBGSP
OBJETIVO: Administrar, operar y optimizar los servicios de agua potable y aguas residuales, en el ámbito geográfico bajo su responsabilidad, de forma que satisfaga las necesidades y expectativas de los clientes yen concordancia con el ambiente.
ORGANIZACIÓN
En la tabla No. 1 y la figura No. 1 se presenta la organización aprobada para la gestión de la prestación de los servicios en los sistemas periféricos:
Figura No Organización de la SGSP
1 de 5
Tabla No.1 Descripción de funciones de la organización de la SBGSP
Unidad Función principal
Subgerencia Gerencia de la gestión de prestación de servicios en los sistemas periféricos del AyA.
Dirección Apoyo administrativo y financiero
Planificar, dirigir y controlar la gestión de apoyo en manejo del presupuesto, compras, administración del recurso humano y apoyo loqfsfico.
Centros de Servicios de Apoyo
Apoyar la gestión de las zonas en manejo del presupuesto, compras, administración del recurso humano y apoyo logístico.
UEN de Recolección y Tratamiento
Planificar, dirigir y controlar la implementación y formulación de políticas, lineamientos, estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y acciones relacionados con la operación y mantenimiento de los sistemas de aguas residuales.
UEN de producción y Distribución
Planificar, dirigir y controlar la implementación y formulación de políticas, lineamientos, estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y acciones relacionados con la operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable.
UEN de Servicio al Cliente Planificar, dirigir y controlar la implementación y formulación de políticas, lineamientos, estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y acciones relacionados con la el servicio al cliente en los
sistemas periféricos. UEN de Optimización de sistemas
Planificar, dirigir y 'controlar la implementación y formulación de políticas, lineamientos, estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y acciones relacionados con la óptima utilización de la capacidad instalada de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario.
Direcciones de Gestión Integral (Zonas) (Actualmente Regiones)
Planificar, dirigir y controlar las actividades propias de la gestión integral de sistemas de agua potable y aguas residuales, asi como el servicio al cliente en la zona de su competencia, con el fin de lograr el cumplimiento de la misión y objetivos del AyA.
Unidades operativas de servicios USO (Actualmente Cantonales)
Ejecución del servicio al cliente y la prestación de los servicios de agua potable y aguas residuales en su ámbito geográfico.
Cabe destacar que debido que no ha finalizado el proceso de implantación de las Zonas, se trabaja con el esquema regional de la organización o sea con las regiones: Central Oeste, Brunca, Huetar Atlantica, Chorotega y Pacifico Central,
que están conformadas por las siguientes oficinas cantonales, que a su vez
administran uno o varios sistemas:
2 de 5
Central Oeste: Alajuela, Atenas, Puriscal, San Ignacio de Acosta, Turrubares y
Los Chiles.
Brunca: San Isidro, Buenos Aires, Ciudad Neily, San Vito, Golfito y Ciudad
Cortés.
Pacífico Central: Puntarenas, Esparza, San Mateo, San Ramón, Palmares, Jacó,
Parrita y Quepos.
Chorotega: Liberia, Filadelfia, Sardinal, Santa Cruz, Nicoya, Papagayo, La Cruz, Sagaces, Cañas y Tilarán.
Huetar Atlántica: Limón, Talamanca (en proceso de conformación), Matina, Siquirres,
Guácimo, y Pocosí
Actualmente se está en proceso de implementación de las Zonas, dando inicio con la región Brunca conformando las zonas: Brunca y Pacifico Sur, no se ha podido avanzar de acuerdo con las expectativas iniciales, debido a la dificultad para asignar los recursos humanos y materiales que requiere la implementación
de las zonas.
DATOS E INDICADORES DE GESTIÓN RELEVANTES
Población Abastecida En el siguiente cuadro se presenta la población abastecida en el área responsabilidad de la Subgerencia de Sistemas Periféricos; se sirve aproximadamente a un millón de personas por medio de 252.917 servicios de agua potable y 29.072 servicios de aguas residuales.
Cantidad de Servicios de agua Potable y Aguas Residuales y población servida Población servida Región Agua Potable
servicios Aguas Residuales
servicios
Central 37,280 393 144,646
Brunca 48,365 3,215 193,460
Chorotega 52,832 7,543 211,328
Pacifico Central 59,961 10,262 220,056
Huatas Atlántica 54,479 7,599 217,916
Total 252,917 29,072 987,406
Datos a diciembre 2009
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Indicador de población abastecida con agua potable
En el cuadro siguiente se presenta el porcentaje de potabilidad de los sistemas periféricos de AyA a diciembre del 2009.
Porcentaje de población abastecida con agua potable
Región
Población servida
con agua potable
Población servida con
agua no potable
Total de población
servida % potablidad
Brunca 175213 17737 192950 90.8% el
Central 141157 968 142125 99.3%
Chorotega 208003 0 208003 100.0%
Huetar 214930 1993 216923 99.1%
Pacífico 214930 2218 217148 99.0%
Total 954233 22916 977149 97.7%
(*) Estepa centaje se debe a sistemas recientemente asumidos yen los que no se ha realizado la inversión necesaria para mejorar la calidad del agua: Golfa°, Dominical, Dominicalito, Palmar Sur y otros
Índice de agua no contabilizada
Se presenta el indice de agua no contabilizada a diciembre del 2009 de los Sistemas Periféricos. Este muestra un incremento con respecto al 2008, debido principalmente a que no se invierte en este tema.
Indice de Agua No Contabilizada
Región
Consumo
medido M3
Consumo de los fijos
M3
Producción M3 IANC 2009 IANC 2008
Central 9,831,758 19,188 17,523,494 43.8% 46.3%
Brunca 11,217,664 253,250 23,393,216 51:0% 53.5%
Huetar 12,908,530 619,664 37,656,808 64.1% 65.1%
Chorotega 15,268,410 19,256 26,973,600 43.3% 42.3%
Pacífico 17,386,284 _97,368 31,116,152i 43.8% 43.7%
Total 66,612,646 1,008,726 136,663,270 50.5% 51.2%
Gestión Comercial
Se presentan los indicadores comerciales a diciembre 2009: monto facturado, tiempo de instalación de nuevos servicios, tiempo de reparación de fugas, porcentaje de micromedición y periodo medio de cobro.
Indicadores Comerciales
Región Monto facturado
Tiempo instalación
Tiempo reparación de
Micromedición
% n
Periodo medio de
4 de 5
1 1
1
110
1 1 1
•
Millones colones
nuevos servicios días
fugas días
Cobro meses
Central Oeste 3,582,.4 13.3 5.8 99.8% 0.7
Brunca 4,422.1 4.0 1.8 97.8% 0.7
Chorotega 6,467.6 14.0 7.8 99.8% 1.2
Pacifico Central 7,758.0 11.0 12.2 99.6% 1.7
Huetar Atlántica 5,456.8 4.6 11.4 95.1% 3.0
Total 27,686.8 9.4 7.8 98.4% 1.46
RECURSOS (OLGA ARONNE)
Personal Oficinas Equipamiento Presupuesto
SISTEMAS QUE REQUIEREN INVERSIÓN URGENTE (JAVIER Y ALVARO)
toma Bananito Alajuela Atenas San Isidro Buenos Aires Zona costera AR y AP Esparza Nicoya Liberia Tamarindo y Flamingo AP y AR Gallito AP y AR Palmar Sur AP y AR Santa Crd,uz
PROYECTOS Y PROGRAMAS (SERGIO Y TODOS DESPUÉS) Zonificación Catastro de usuarios Centros de control operativo Micromedición Macromedición RANC Eficiencia Energética Estandarización de oficinas Información de los Sistemas Vigilantes del agua Sello de calidad
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Comunidades en riegos El Coco Ocotal
El objetivo de la Zonificación es el mejoramiento de la calidad de los servicios de agua potable y aguas residuales por medio de la desconcentración de recursos y funciones, asi como el acercamiento en la toma de decisiones a los puntos de prestación de los servicios. .
Las Zonas estarán conformadas de la siguiente forma:
Brunca con sede en San Isidro, Cantones Buenos Aires y San Isidro. Pacifico Sur con sede en Ciudad Neily, Cantones San Vito, Ciudad Neily, Golfito y Ciudad Cortés. Central con sede en Alajuela, Cantones Atenas, Alajuela, Puriscal, Turrubares y Acosta. Central Oeste con sede en San Ramón, Cantones Palmares, Los Chiles y San Ramón. Pacífico Central con sede en Jaco, Cantones Parrita , Quepos y Garabito. Pacifico Puntarenas con sede en Puntarenas, Cantones Esparza, San Mateo y Puntarenas. Guanacaste Central con sede en Liberia, Cantones La Cruz, Liberia, Bagaces, Cañas, Tilarán y Abangares (Colorado). Guanacaste Peninsular con sede en Nicoya, Cantones Hojancha, Nicoya, Santa Cruz y Carrillo. Huetar Este con sede en Limón, Cantones Talamanca, Limón y Matina. Huetar Oeste con sede en Guapiles, Cantones Pocosi, Guácimo y Siquirres.
La asignación de recursos para cubrir el faltante de cada Zona, es fundamental para poder desarrollar la implementación de la zonificación.
POLÍTICA DE CRECIMIENTO (PEGGY) Zona costera ASADAS Acueductos privados PTAR Sentencias judiciales (Sala constitucional)
RIESGOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO. Se han identificado, preliminarmente, algunos riesgos que podrían afectar en forma negativa los niveles del servicio; consecuentemente se podría ver afectada: la continuidad, la capacidad de respuesta para atender las demandas de los abonados, la capacidad financiera, la imagen institucional.
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Rezago en las inversiones que ha provocado que se tengan sistemas, tanto de agua potable como de agua residuales, con insuficiencia para atender la demanda actual yen consecuencia no se están dando disponibilidades de agua para nuevos desarrollos habitacionales, esto esta afectando los programas de vivienda del gobierno y los proyecto de desarrolladores privados, ejemplo de esto es Pérez Zeledón, Atenas, Alajuela Deterioro de la capacidad de respuesta debido a la cantidad e idoneidad Recursos Humano esto se presenta porque algunos puestos en que se pensiona el personal no son sustituidos, en algunos puesto falta capacitación yen algunos sistemas el personal es insuficiente para atender la demanda. Deterioro de la capacidad de respuesta debido a la falta, antigüedad y estado de la flota de vehículos. Aumento en los costos por la falta de equipamiento adecuado para realizar las labores de mantenimiento y operación. Obsolescencia del sistema comercial debido a que en pocos meses se quedará sin soporte de parte de las casas matrices, poniendo en riesgo la fuente de financiamiento Institucional. Asumir la administración de nuevos sistemas de potable yaguas residuales sin asignar los recursos necesario ya que esto afecta la capacidad de respuesta en los sistemas que actualmente administra el AyA. Conflictos por el uso del agua, las comunidades están cada vez más criticas por el uso y distribución del recurso hídrico que se realiza por medio de los distintos proyecto, lo que ha ocasionado resistencia y conflicto, por lo que debe incluirse la valoración de este aspecto como parte de la factibilidad de los proyectos. Conflictos por implementación de políticas nacionales o institucionales, por ejemplo la política de medición de los servicios ha estado ocasionado resistencia en algunas comunidades, como Pocora en donde no se ha permitido la instalación de hidrómetros . Incremento en las Perdidas comerciales y físicas por la obsolescencia del parque de medidores ,ya que según los datos a enero del 2010, un 28.6% de los medidores requerían ser sustituido. Decisiones erradas o inoportunas por falta de un sistema de información adecuada, un ejemplo claro es la ausencia de un sistema de información para la gestión de la operación y mantenimiento
Lic. Roosevelt Alvarado Ramirez Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos
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(Rec¡Lejo 0217/0 110. C91
INSTITUTO COSTARRICENSE DEALCANTARILLADOS
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE SISTEMAS PERIFÉRICOS TEL: 2242 5013 FAX 2296 4700
MEMORANDO
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4, 1
Para Lic. Alcides Vargas Pacheco 27/10/2010 Auditoría Interna
ORIGINAL FIRMADO
Roosevelt Alvarado Randrez SUB-GERENTE GESTION DE
SISTEMAS PERIFERICOS be : Roosevelt Alvarado Ramírez Subgerencia de Sistemas Periféricos
SBGSP-2010-750
Asunto: Evaluación de Gestión Gerencia! en Regiones
Preocupado por los resultados que pueden resultar de esta evaluación, en razón de que ésta no obedece a una situación real y sobre la responsabilidad de dar contestación a un cuestionario que está formulado de cara a una estructura formal, le consulté a nuestro presidente ejecutivo sobre el tema y estuvo de acuerdo en que enviáramos esta respuesta y que sirviera de base para una posible discusión técnica con ustedes de manera detallada, a efectos de hacer de su conocimiento todos los acontecimientos y circunstancias que se han suscitado en relación con la implementación de la estructura institucional aprobada por la Junta Directiva NO.2007-574 del 27 de noviembre del 2007 la cual nunca incorporo oficialmente la estructura de la Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos como un proceso integrado con la profundidad y seriedad que requiere un análisis que considerara el ámbito geográfico, lasparticularidades en que se desenvuelve la gestión de los diferentes sistemas que administran todos los cantones del país, sobre la complejidad de los procesos que se tienen para la sana administración de cada uno de los diferentes sistemas cuya cantidad es de 150 sistemas de agua potable y 13 de tratamiento de aguas residuales, de la gestión regional en su integralidad, de manera tal que, se ponderara los verdaderos alcances de nuestra gestión regional con el fin de darle, la adecuada estructura orgánica para una gestión eficiente de la Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos.
Siendo así las cosas procedo a realizar una relación de los aspectos más relevantes con el propósito de explicar dos situaciones fundamentales. Uno que consiste en que esta Subgerencia no tiene ni los recursos ni la estructura suficiente y adecuada para ejercer una gestión eficiente y congruente con los objetivos institucionales, y el otro aspecto es que la propuesta de fortalecimiento que hemos elaborado como un mandato de la nueva administración, obedece a la filosofía de que la gestión operativa, comercial y administrativa de las regiones constituyen la parte sustantiva de la institución, por cuanto somos la única fuente de ingresos y por lo tanto que generan los recursos para responder al sostenimiento de toda la institución, para lo cual había que dotarla de todas las herramientas técnicas, de los recursos humanos indispensables, del equipamiento necesario para ejercer la función vital la cual corresponde a la prestación de los servicios a la población en condiciones de excelencia y de unas tarifas acordes con los costos de nuestros sistemas de manera que se pueda revertir el "proceso regresivo tarifario", que beneficia a aquellos clientes que teniendo un costo superior de operación pagan una
INSTITUTO-COSTARRICENSE-DACUEDUCTOS Y-ALCANTARILLADOS SUBGERENCIA DE GESTIÓN in SISTEMAS PERIFÉRICOS
TEL: 2242 5013 FAX 2296 4700
MEMORANDO tarifa igual que aquellos sistemas con menor grado de complejidad y de menor costo operativo, como el caso de los sistemas por gravedad. Por otra parte y como usted podrá observar del nuevo modelo propuesto, el análisis regional y cantonal realizado obedece a una lógica organizacional que responde a las inquietudes del señor presidente ejecutivo y de la ciudadanía, en cuanto a garantizar una gestión eficiente y eficaz que le genere a la institución los recursos suficientes para su operación normal y un rédito de desarrollo para poder reinvertir en los sistemas de manera sostenible.
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En síntesis la visión de empresa que sustancialmente de lo que hoy tenemos, pues pujante, moderna y con un compromiso de condiciones de excelencia y de productividad.
tiene la nueva administración difiere se pretende tener una empresa eficiente, ofrecer los servicios que prestamos en
Por lo anterior deseo realizar los siguientes comentarios (Cronología de los intentos por zonificar una estructura)
A partir del año 2007 se aprobó una nueva estructura organizacional que estableció dos Subgerencias encargadas de la prestación directa de los servicios, con responsabilidades específicas sobre la operación y mantenimiento de los sistemas. Estas Sub Gerencias de Gestión son Gran Área Metropolitana y Sistemas Periféricos. Es particularmente relevante el hecho de que la organización aprobada dejó sin definir la estrategia de zonificación para los Sistemas Periféricos de AyA, misma que era vital para completar el proceso de transformación y modernización de AyA, por lo que a además de la estructura formalmente aprobada para la Subgerencia de Sistemas Periféricos ha continuado operando el esquema regional anterior de cinco regiones, formando parte integral de esta Subgerencia.
El cuestionario de evaluación consulta, entre otros, sobre la gestión de sistemas comunales o ASADAS, la gestión ambiental, la gestión de inversiones, la gestión de investigación, la planificación y dirección estratégica del Capital Humano; y de acuerdo con la organización formal de AyA, aprobada mediante acuerdo No. AN 2007-574, estas funciones y responsabilidades no corresponden a las Sub Gerencias de Gestión GAM o Sistemas Periféricos sino a otras Subgerencias o Direcciones.
Algunas acciones y documentos relevantes, relacionados con la organización e implementación de la zonificación de los Sistemas Periféricos de AyA son:
Minuta de Zonificación del Consejo Presidencial del 8 de diciembre del 2008, enviada por la Presidencia Ejecutiva de AyA, en donde se analizó la propuesta de zonificación que presentó la Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos. En esta reunión se decidió que se fortaleciera la propuesta presentada con participación de la Subgerencia General, Subgerencia de Sistemas Periféricos y Directores Regionales. Documento "Modelo de Organización 121208", de enero del 2009, donde se presenta la propuesta consensuada entre la Subgerencia General, la Subgerencia de Sistemas Periféricos y los Directores Regionales. Dicha propuesta se basa en fortalecer la propuesta inicial que se valoró en la reunión del Consejo presidencial del 8 de diciembre del 2008.
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INSTITUTO COSTARRICENSE-DE ACUEDUCTOS Y-ALCANTARILLADOS SUBGERENCIA DE GESTION DUSISTEIVIAS—P-ERIFÉRICOS
TEL: 2242 5013 FAX 2296 4700
MEMORANDO Reunión del 3 de agosto del 2009, donde se valoró, en reunión de la Presidencia Ejecutiva, la estrategia de zonificación de la Subgerencia de Sistemas Periféricos, donde entre otros se decidió la implementación iniciando con un plan piloto en la Región Chorotega. El 10 se setiembre se realizó una reunión, en la sala de reuniones de la Unidad Ejecutora JBIC, en donde se acordó la estrategia de implementación de la zonificación. Mediante ACUERDO N° 2009-1052, del 27 de octubre del 2009, que
estableció un mandato para la implementación de la zonificación. Para atender el mandato de la Junta Directiva, la Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos envió el 19 enero del 2010, a la Presidencia Ejecutiva oficio, donde establecía la propuesta de zonificación y solicitaba los recursos necesarios para la implementación de la zonificación de la región Brunca. De dicho oficio no hubo respuesta, por lo que fue imposible ejecutar el proceso de zonificación propuesto y ordenado porra Junta Directiva.
La Presidencia Ejecutiva actual, desde mayo del 2010 y ante la urgencia de fortalecer la prestación de los servicios, solicitó a esta Subgerencia una propuesta de fortalecimiento y organización, fundamentada en una nueva orientación de la gestión empresarial y financiera Institucional. Esta propuesta fue preparada por esta Subgerencia, fue valorada por la presidencia Ejecutiva y la Administración de AyA, y está en proceso la definición de la estrategia de implementación. De esta propuesta se cuenta con los archivos de trabajo, diagnóstico, evaluación y modelación de la misma.
Ante b comentado e informado le solicito reconsiderar, el cuestionario de Evaluación de Gestión Gerencial entregado a los Directores de Región de los Sistemas Periféricos, debido a que evalúa temas que no son competencia de las regiones y aún está por definirse la estrategia de implementación del modelo de fortalecimiento y organización de las regiones de AyA.
Se adjunta expediente de documentos relevantes relacionados con la zonificación de los Sistemas Periféricos y el modelo de fortalecimiento con la nueva visión empresarial de la actual administración y CD con propuesta de organización y fortalecimiento de sistemas periféricos
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SUBGERENCIA DE-GESTION DE SISTEMAS PERIFÉRICOS
TEL: 2242 5013 FAX 2296 4700
MEMORANDO
CO,Lic. Oscar Núñez Calvo - Presidencia Ejecutiva
Ing. Eduardo Lezama Fernández - Subgerencia General
Licda. Peggy Porras White - UEN Servicio al cliente
Ing. Alvaro Araya García — UEN Recolección y Tratamiento
Ing.Sergio Núñez Rivera — UEN OptiMiZaCiÓn de Sistemas owcopiA
Ing. Javier Valverde Hernández — UEN Producción y Distribución
Lic. Néstor Valdelomar Barrantes — Dirección Región Choretega
Ing. Guillermo Sánchez Solis — Dirección Región Brunca
lng. Wiilian Chaves Soto — Dirección Región Pacífico Central
Ing. Victor Calvo Balma — Dirección Región Central Oeste
Ing. Jorge Madrigal García —Dirección Región Huetár Atlántica
Archivo
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos
MEMORANDO
PARA: Lic. James Phillips Avila - FECHA: 29/04/2010
DIRECCIÓN DE PLANIFICACION
DE:
bosevelt Alvarado klidat SO-Gante Gestión Ideas§ Pertflikos
Lic. Roosevelt Alvarado Ramírez
Subgerencia Gestión de Sistemas Periféricos
SBGSP- 2010-232
ASUNTO: Organización Subgerencia Sistemas Periféricos
El día 20 de abril se envió vía correo electrónico y papel el documento de la
organización de la Subgerencia de Sistemas Periféricos, por este medio remito en
forma oficial el documento con la Organización propuesta para esta Subgerencia.
ft
"7/ Cc Archivo
Por:
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SUBGERENCIA GESTION DE SISTEMAS PERIFÉRICOS
OBJETIVO GENERAL
Administrar, operar y optimizar los servicios de agua potable y aguas residuales, en el
ámbito geográfico bajo su responsabilidad, de forma que satisfaga las necesidades y
expectativas dolos clientes y en concordancia con el ambiente.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:
Gerenciar la gestión de prestación de servicios en los sistemas periféricos del AyA.
Administrar os procesos que se llevan a cabo en los Sistemas Periféricos.
Aprobar estrategias, objetivos, metas, políticas, planes, procedimientos, estándares
y proyectos de mejora de las ares de optimizaCióri de sistemas, servieio M'oliente,
producción y distribución, recolección y tratamiento, gestión ambiental y sistemas
rurales del área geográfica bajo su competencia.
Velar por el cumplimiento de los planes, programas y proyectos que se desarrollen
en las diferentes dependencias del área geográfica bajo su responsabilidad.
Coordinar con la Subgerencia Ambiental, Investigación y Desarrollo las
necesidades de infraestructura física.
Formular, ejecutar, controlar y evaluar los planes operativos y presupuestarios de
las dependencias de la Subgerencia.
Evaluar y controlar el funcionamiento operativo, comercial y ambiental en los
sistemas bajo su jurisdicción.
Velar por la calidad de los servicios que ofrecen cada una de las dependencias
bajo su responsabilidad.
Velar porque se mantenga un inventario actualizado de los sistemas de su
competencia que operan en su área geográfica.
10.Asesorar a las instancias jerárquicas superiores, entes externos y otros clientes
tanto internos como externos en las materias bajo su competencia, así como
atender, elaborar y presentar todos los requerimientos de información (consultas,
informes y otros) que estos le hagan:
11. Proponer y participar en el desarrollo de leyes, reglamentos, normas, estrategias,
políticas, procedimientos y disposiciones técnicas y administrativas que regulen su
campo de acción y velar porque se lleven a cabo.
1
12. Proponer, aprobar y participar en el establecimiento, mantenimiento, mejoramiento
y evaluación del sistema de gestión del riesgo y realizar las acciones necesarias
para garantizar su efectivo funcionamiento en la zonas geográficas bajo su
1 jurisdicción.
13. Proponer, aprobar o participar en el establecimiento, mantenimiento, mejoramiento
y evaluación del sistema de control interno de la dependencia y realizar las
acciones necesarias para garantizar su • efectivo funcionamiento, en concordancia
con la Ley General de Control Interno.--
14.Formular, ejecutar, controlar y evaluar los planes operativos, presupuestarios y las
modificaciones presupuestarias, cumpliendo los lineamientos erhitidos por la
14) Dirección de Planificación Estratégica.
15.Proponer, aprobar y ejecutar el Sistema Específico de Valoración de • Riesgo,
siguiendo los lineamientos emitidos pór la Dirección de PlanifiCación Estratégica.
16.Velar porque en los -planes operativos-y- presupuestarios-de - la - Subgerencia se
incorporen los proyectos nedesarios que administren los riesgosinherentes a su
gestión.
1 17. Ejercer cualesquiera otras funciones relacionadas con su objetivo general que le
fuesen asignadas.
RELACIONES
I a
Internas:
Junta Directiva
SindicatoS
Gerencia y Subgerencia General
Subgerencia de Desarrollo
UEN Opfimización de Sistemas
UEN Servicio al Cliente
UEN Producción y Distribución
UEN Recolección y Tratamiento
UEN Gestión Ambiental
Externas:
Asociaciones comunales y empresariales
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Usuarios de los sistemas bajo su responsabilidad
Autoridades políticas de nivel nacional y local
Empresas homólogas internacionales
Organizaciones de control y fiscalización
PROCESOS
Administrar y operar los sistemas directos
PRODUCTOS
Estrategias
Planes
Programas
Políticas
Procedimientos
Estándares e informes de gestión
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UEN OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS
OBJETIVO GENERAL
Lograr la óptima utilización de la capacidad instalada de los sistemas de agua potable y
aguas residuales, en el ámbito geográfico bajo su responsabilidad.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
Definir y proponer estrategias, objetivos y metas para la optimización de la
operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y aguas residuales.
Desarrollar, proponer, asesorar y mantener políticas, planes, procedimientos y
estándares para la opfimización de la operación y mantenimiento de los sistemas
de agua potable y aguas residuales.
3 Desarrollar y proponer las estrategias y planes de contingencia para asegurar la
continuidad del funcionamiento de los sistemas.
4 Mantener permanentemente un inventario actualizado y detallado de los sistemas,
sus componentes y su estado en el área geográfica de su competencia.
Monitorear que los objetivos y metas esperadas se estén alcanzado e introducir los
cambios necesarios en las políticas, procedimientos, estándares y planes cuando
sea necesario.
Investigar, estimular y desarrollar la introducción de nuevas tecnologías, que
favorezcan el funcionamiento de los sistemas de agua potable y aguas residuales.
Realizar los estudios necesarios para determinar la capacidad, vulnerabilidad y el
estado actual de los sistemas de agua potable y aguas residuales en el ámbito
geográfico bajo su responsabilidad.
Proponer programas y proyectos de mejora y ampliación hidráulica,
electromecánica y estructural requeridos para la optimización de los sistemas de
agua potable y aguas residuales.
9 Planear, ejecutar, evaluar y controlar los proyectos de obras menores de los
sistemas de agua potable y aguas residuales, ubicados en el área geográfica bajo
sutompetencia.
10. Eiaborar. informes de avances físico y. financieros de Jos proyectos bajo. su
jurisdicción y remitirlos periódicamente eh loa plazos que se establezcan a la
Dirección de Planificación Estratégica.
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11. Diseñar, proponer estrategias, planes de control y reducción de pérdidas físicas,
así como evaluar sus resultados de las mismas.
12.Asesor9r a las instáncias jerárquicas superiores, entes externos y otros clientes
tanto internos como externos en las materias bajo su competencia, así como
atender, elaborar y presentar todos los requerimientos de información (consultas,
informes y otros) que le hagan.
Proponer y participar en el desarrollo de leyes, reglamentos, normas, estrategias,
politices, procedimientos y disposiciones técnicas y administrativás que regulen su
campo de acción y velar porque se lleven a cabo. -
Proponer, aprobar o participar en el establecimiento, mantenimiento, mejoramiento
y evaluación del sistema de control interno de la dependencia y realizar las
acciones necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento, en concordancia
con la Ley General de Control Interno.
15 Ejercer cualesquiera otras funciones relacionadas con -su- objetivo- general que' le
fuesen asignadas.
16 Planificar, dirigir y controlar la implementación y formulación de políticas,
lineamientos, estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así
como el diseño, validación, implementación y evallbeión dé planes, programas,
proyectos y acciones relacionadas con la óptima utilización de la capacidad
instalada de los sistemas de agua potable y aguas residuales.
Formular, ejecutar, controlar y evaluar los planes operativos, presupuestarios y las
modificaciones presupuestarias, cumpliendo los lineamientos emitidos por la
Dirección de Planificación Estratégica.
Proponer, aprobar y ejecutar el Sistema Específico de Valoración de Riesgo,
siguiendo os lineamientos emitidos por la Dirección de Planificación Estratégica.
19.Velar porque en los planes operativos y pretupuéstarios de la Subgerencia se
incorporen los proyectos necesarios que administren los riesgos inherentes a su
gestión.
RELACIONES
Internat:
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos
Subgerencia Ambiental, Investigación y Desarrollo
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UEN de Servicio al Cliente
UEN Producción y Distribución
UEN Recolección y Tratamiento
Zonas
UOS
Externas:
Operadores de sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario a nivel nacional
internacional
PROCESOS
1 Operar y mantener-los-sistemas
PRODUCTOS
1 Políticas
1
Procedimientos
Estándares
Planes
Proyectos
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UEN DE OPTIMIZACIÓN SISTEMAS
INGENIERÍA DE OPTIMIZACIÓN
OBJETIVO GENERAL
Planificar, dirigir y controlar el adecuado funcionamiento de la Dirección de ingeniería de
Optimización de la Unidad Estratégica de Negocios. de Optinfikación de Sistemas,bón.el
fin controlar y promover la óptima utilización de la capacidad inatalada de los sistemas de
agua potable yaguas residuales.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1.Ap oyar la planificación, dirigir y controlar la implementación y formulación de
políticas, lineamientos, estrategias,- -normas-,- éfitándares, manuales y
procedimientos; así como el diseño, validación, implementación y evaluación de
planes, programas, proyectos y acciones relacionados con la óptima utilización de
la capacidad instalada de los sistemas de agua potable y aguas residuales.
2.Pla nificar, dirigir y controlar el desarrollo de evaluaciones, investigaciones y
estudios de carácter hidráulico, electromecánico, estructural y otros relacionados
con la optimización de los sistemas de agua potable y aguas residuales, tales como
determinación de la capacidad, vulnerabilidad planes de contingencia y desempeño
actual de los sistemas, determinación de posibles mejoras en os sistemas y todos
sus componentes; así como la introducción de nuevas tecnologías.
3.Pla nificar, dirigir y controlar el desarrollo de actividades relacionados con la óptima
utilización de la capacidad instalada de los sistemas de agua potable y aguas
residuales, tales como, mediciones de caudales de producción, distribución y
demanda, instalación de equipos pitométricos portátiles y permanentes,
actualización y calibración de modelos matemáticos de la operación principal y por
zonas de operación del acueducto y de las redes de alcantarillado sanitario.
4 Asesorar a las instancias jerárquicas superiores, entes externos y otros clientes
tanto internos como externos en las materias bajo su competencia, así como _ aténder, -elaborar. y_ presentariodos los-requerimientes-de-inforrnación (consultas:
inforiMes siolibaYque le _hagan.. . • • '
5. Proponer y participar en el desarrollo de leyes, reglamentos, norrnas, estrategias,
políticas, procedimientos y disposiciones técnicas y administrativas que regulen su
campo de acción y velar porque se leven a cabo.
6. Proponer, aprobar o participar en el establecimiento, mantenimiento, mejoramiento
y evaluación del sistema de control interno de la dependencia y realizar las
acciones necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento, en concordancia
con la Ley General de Control Interno,-
7.Ejerc er cualesquiera otras funciones relacionadas con su objetivo general que le
fuesen asignadas. . . 8 Formular, ejecutar, controlar y evaluar los planes operativos, presupuestarios y las
modificaciones presupuestarias, cumpliendo los lineamientos emitidos por la
Dirección de Planificación Estratégica.
Proponer, aprobar y ejecutar el Sistema Especifico de Valoración de Riesgo,
siguiendo los lineamientos emitidos por la Dirección de Planificación Estratégica.
Velar porque en los planes operativos y presupuestarios de la Subgerencia se
incorporen los , proyectos necesarios- que- administren-los•-riesgos - inherentes a su
gestión.
RELACIONES
Internas:
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos
Subgerencia Ambiental, Investigación y Desarrollo
UEN de Optimización de Sistemas
UEN de Servicio al Cliente
UEN Producción y Distribución
UEN Recolección y Tratamiento
Zonas
UOS
Externas:
OperadOreá de sistemas— ,cle _agüé— liótable y_ alcantarillado_sanitario a_ nivel .nacional internacional -
PROCESOS
Operar y mantener los sistemas
PRODUCTOS
Políticas
Procedimientos
Estándares
Planes
Proyectos
UEN DE OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y PROGRAMACIÓN
OBJETIVO GENERAL
Planificar, dirigir y controlar el adecuado funcionamiento de la Dirección de Gestión de la
Información y Programa RANC (Reducción de Agua No Contabilizada) de la Unidad
Estratégica de Negocios de Optimización de Sistemas, con el fin dirigir, controlar y
promover la óptima utilización de la capacidad inttalada de los sistemas de agua potable
y aguas residuales.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:
1.Ap oyar la planificación, dirigir y controlar la implementación y formulación de
políticas, lineamientos, estrategias, normas, estándares, manuales y
procedimientos; así como el diseño, validación, implementación y evaluación de
planes, programas, proyectos y acciones relacionados con la óptima utilización de
la capacidad instalada de los sistemas de agua potable yaguas residuales.
2 Dirigir y controlar la implementación y formulación de políticas, lineamientos,
estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño,
validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y
acciones relacionados con la reducción de pérdidas de los sistemas de agua
potable.
3.Ap oyar la planificación, dirigir y controlar actividades relacionadas con la
administración integrada de la información de los sistemas de agua potable y
aguas residuales.
4 Asesorar a las instancias jerárquicas superiores, entes externos y otros clientes
tanto internos como externos en las materias bajo su competencia, así como
atender, elaborar y presentar todos los requerimientos de información (consultas,
informes y otros) que le hagan.
-Proponer y pattidijia-r éiiéIddsdjl6 de leyes, reglamentos, normas, estrategias,
pólíticaSrprocedimieritos y disposiciones técnicas y administrativas que regulen su
campo de acción y velar porque se lleven a cabo.
6. Proponer, aprobar o participar en el establecimiento, mantenimiento, mejoramiento
y evaluación del sistema de control interno de la dependencia y realizar las
acciones necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento, en concordancia
con la Ley General de Control Interno.
7.Ejerc er cualesquiera otras funciones relacionadas con su objetivo general que le
fuesen asignadas.
8. Formular, ejecutar, controlar y evaluar los planes operativos, presupuestarios y las
modificaciones presupuestarias, . Cumpliendo los lineamientos emitidos por la
Dirección de Planificación Estratégica.
9 Proponer, aprobar y ejecutar el Sistema Específico de Valoración de Riesgo,
siguiendo los lineamientos emitidos por .la Dirección de Planificación Estratégica.
10.Velar porque en los planes operativos y presupuestarios de la Subgerencia se
incorporen los proyectos necesarios que administren los riesgos inherentes a su
gestión.
RELACIONES
Internas:
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos
Subgerencia Ambiental, Investigación y Desarrollo
UEN de Optimización de Sistemas
UEN de Servicio al Cliente
UEN Producción y Distribución
UEN Recolección y Tratamiento
Zonas
UOS
Externas:
Operadores de sistemas dé agua potable 9 alCantarillado sanitario a nivel nacional
internacional
1 PROCESOS
Operar y mantener los sistemas
1
1 PRODUCTOS
Políticas
Procedimientos
1 Estándares
Planes
Proyectos
1 1 1 1 1 1 i. 1•
1 1 1
UEN PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
OBJETIVO GENERAL
Planificar, dirigir y controlar la implementación y formulación de políticas, lineamientos,
estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño,
validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y acciones•
relacionadas con la operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1 Planificar, evaluar y controlar los procesos requeridos para operar y mantener los
sistemas de agua potable (desde la fuente de abastecimientó hasta el micro
medidor) asegurando que se ajustah a los lineamientos institucionales y
regulaciones vigentes.
Implementar las políticas, planes, procedimientos y estándares para la optimización
de la operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable en el área
geográfica bajo su responsabilidad.
Controlar y evaluar los programas de mantenimiento predictivo, preventivo y
correctivo de los sistemas de agua potable y sus componentes.
4 Controlar y evaluar permanentemente el desempeño de los sistemas de agua
potable.
5 Emitir las directrices para la actualización permanente del inventario de los
sistemas de agua potable que operan en el área geográfica de su competencia.
6 Evaluar y controlar la ejecución los programas de control y reducción de pérdidas
físicas y monitorear sus resultados.
7 Asesorar a las instancias jerárquicas superiores, entes externos y otros clientes
tanto internos como externos en las materias bajo so competencia, así como
atender, elaborar y preáéntar todos los requerimientos de información (consultas,
informes y otros) que le hagan.
8. Proponer y participar en el desarrollo de leyes, reglamentos, normas, estrategias,
1 1
políticas, procedimientos y disposiciones técnicas• y -administrativas-quo -regulen su
campo de acción y-velar porque se lleven a cabo.
9 Proponer, aprobar o participar en el establecimiento, mantenimiento, mejoramiento
y evaluación del sistema de control interno de la dependencia y realizar las
1 1 1 1 1 1 I* 1 1 1 1 1• 1
acciones necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento, en concordancia
con la Ley General de Control Interno.
Ejercer cualesquiera otras funciones relacionadas con su objetivo general que le
fuesen asignadas.
Formular, ejecutar, controlar y evaluar los planes operativos, presupuestarios y las
modificaciones presupuestarias, cumpliendo los lineamientos emitidos por la
Dirección de Planificación Estratégica.. - - - - --- .
12.Proponer,. aprobár y ejecutar el Sistema Especifico de Valoración de Riesgo,
siguiendo los lineamientos emitidos por la Dirección de Planificación Estratégica.
13.Velar porque en los planes operativos y presupuestarios de lp Subgerencia se
incorporen los proyectos necesarios que administren los riesgos inherentes a su
gestión.
RELACIONES
Internas:
Junta Directiva
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos.
Subgerencia de Ambiente, Investigación y Desarrollo
UEN de Optimización de Sistemas
Laboratorio Nacional de Aguas
Zonas
i In
Externas:
Usuarios de los servicios de agua potable
Organismos relationádáS
-PROCESOS
Operar y mantener sistemas de agua
1 1
1
1
1 1 1 1 1 1 1* 1 1
1 l•
PRODUCTOS
Políticas, Lineamientos y Directrices
Producción y distribución de agua potable
Instalaciones de nuevos servicios
Atención de averías
Mantenimiento de sistemas de agua potable y sus componentes
Calidad del agua
1
1
1 1 1*
1 1 1 1• 1 1 1 1 1 1 1
UEN DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN
AREA CIVIL
OBJETIVO GENERAL
Emitir directrices, controlar y promover el cambio tecnológico para el funcionamiento del,
área civil con el fin de desarrollar una adecuada gestión de operación y mantenimiento de
los sistemas y de la infraestructura para la producción y distribución de agua potable en la
Sub Gerencia de Sistemas Periféricos.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamiento,
estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño,
validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y
acciones en materia de operación, mantenimiento (correctiVo, preventivo y
predictivo) de los sistemas y de la infraestructura para la producción y la
distribución de agua potable.
Planificar, controlar y evaluar actividades relacionadas con la administración
integrada de la información de los sistemas de agua potable.
Promover y desarrollar investigaciones diversas relacionadas con el proceso de
producción y distribución de agua, tales como productividad, la optimización de los
sistemas, ia mitigación dei riesgo, la vulnerabilidad de los sistemas, el ahorro
energético, el control de gestión y reducción de pérdidas físicas, entre otros;
orientados hacia el mejoramiento dé la calidad, la cantidad y la continuidad del
servicio de agua potable que brinda el Instituto.
4 Evaluar y controlar las actividades necesarias para el buen funcionamiento dé las
plantas potabilizadoras de Ta zona asignada, así como la adecuada operación y
mantenimiento de sus componentes, entre ellos: tomas, aducciones,
ciesarenadores, sedimentadores, filtros, sistemas de desinfección y sistemas de
almacenar-metilo,
5 Evaluar y controlar las actividades mantenimiento prevéntiVo cbrrectiVo de las
conexiones y las redes de conducción y distribución de agua potable, así como la
reparación de vías afectadas por el mantenimiento de las redes y las conexiones.
Planificar, evaluar y controlar las actividades relacionadas con la medición del
agua, tanto con la adquisición e instalación de macromedición con la instalación,
operación y mantenimiento de macromedidores y la administración de la
información técnica.
Asesorar a las instancias jerárquicas superiores, entes externos y otros clientes
tanto internos corno externos en las materias bajo su competencia, así como
atender, elaborar y presentar todos los requerimientos de información (consultas,
informes y otros) que le hagan.
Proponer y participar en el desarrollo de leyes,- reglamentos, normas: estrategias,
políticas, procedimientos y disposiciones técnicas y administrativas que regulen su
campo de acción y velar porque se lleven a cabo.
Proponer, aprobar o participar en el establecimiento, mantenimiento, mejoramiento
y evaluación del sistema -de- control-interno-de-la-dependencia-y- realizar--las --
acciones necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento, en concordancia
con la Ley General de Control Interno.
Ejercer cualesquiera otras funciones relacionadas con su objetivo general que le
fuesen asignadas. •
Formular, ejecutar, controlar y evaluar los planes operativos, presupuestarios y las
modificaciones presupuestarias, cumpliendo los lineamientos emitidos por la
Dirección de Planificación Estratégica.
12.Proponer, aprobar y ejecutar el Sistema Específico de Valoración de Riesgo,
siguiendo los lineamientos emitidos por la Dirección de Planificación Estratégica.
13. Velar porque en los planes operativos y presupuestarios de la Subgerencia se
incorporen los proyectos necesarios que administren os riesgos inherentes a su
gestión..
RELACIONES
Internas:
linfa ci.A1Vc1
Subgeremcia de Gestión de Sistemas Periféricos.
Subgerencia de Ambiente, Investigación y Desarrollo
UEN de Optimización de Sistemas
Laboratorio Nacional de Aguas
Zonas
UOS
1
1
Usliarios de los servicios de agua potable
1 Organismos relacionados
PROCESOS
Opera y mantener sistemas de agua
PRODUCTOS
1
Políticas, Lineamientos y Directrices
Producción y distribución de agua potable
Instalaciones de nuevos servicios
Atención de averías
Mantenimiento de sistemas de agua potable y sus componentes
Calidad del agua
Externas:
1
1 UEN DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCION
AREA ELECTROMECÁNICA
OBJETIVO GENERAL
1 Emitir directrices, controlar y promover el cambio tecnológico para el 'fbncionamiente del
I -
área electromecánica con el fin de desarrollar una adecuada gestión de operación y
mantenimiento de los sistemas y de la infraestructura para la producción y distriblición de
agua potable de la Sub Gerencia de Sistemas Periféricos.
1 , FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1 Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos,
estrategias, normas, éstándares, manuales y procedimientos; así como el diseño,
1 validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y
acciones en materia de operación, mantenimiento (correctivo, preventivo y
1 predictivo) de los sistemas y de la infraestructura para la producción y la
distribución de agua potable.
2. Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con la administración
1 IP integrada de la información electromecánica de los sistemas de agua potable.
1
3. Desarrollar investigaciones diversas relacionadas con el proceso de producción y
distribución de agua, tales como productividad, la optimizaciiin de los sistemas, la
1 mitigación del riesgo, la vulnerabilidad de los sistemas, el ahorro energético, el
control de gestión y reducción de pérdidas energéticas, entre otros; orientados
1 hacia el mejoramiento de la calidad, la cantidad y la continuidad del servicio de
agua potable que brinda el Instituto.
4 Planificar, evaluar y controlar las actividades necesarias para la adecuada
operación y mantenimiento de los sistemas electromecánicos y de bombeo
1 utilizadas en el proceso de producción y distribución de la zona.
5. Dirigir, organizar y controlar las actividades necesarias para la implementación y
1 adecuado funcionamiento de lcS" sistemas autOrnatizados de telemetría tele
mando, utilizados en la operación de los sistemas de agua potable para el
monitoreo de parámetros operativos, tales como controladores, aplicaciones
cliente, sistemas de comunicación de estaciones remotas y estaciones maestras,
macromedidores, entre otras.
Asesorar a las instancias jerárquicas superiores, entes externos y otros clientes
tanto internos como externos en las materias bajo su cornpetencia, así como
atender, elaborar y presentar todos os requerimientos-dei información (consultas,
informes y otros) que le hagan.
Proponer y participar en el desarrollo de leyes, reglamentos, normasii estrategias,
políticas, procedimientos y disposiciones técnicas y administrativas que regulen su
campo de acción y velar porque se lleven a cabo.
8 Proponer; aprobar o participar en -elbstablecimientd, mantenimiento, mejoramieritó
y evaluación del sistema de control interno de la dependencia y realizar las
acciones necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento, en concordancia
con la Ley General de Control Interno.
Ejercer_ cualesquiera. otras- funciones-relacionadas con- su iobjetivo general -que le
fuesen asignadas.
Formular, ejecutar, controlar y evaluar los planes operativos, presupuestarios y las
modificaciones presupuestarias, cumpliendo los lineamientos emitidos por la
Dirección de Planificación Estratégica.
Proponer, aprobar y ejecutar el Sistema Específico de Valoración de Riesgo,
siguiendo los lineamientos emitidos por la Dirección de Planificación Estratégica.
Velar porque en los planes operativos y presupuestarios de la Subgerencia se
incorporen los proyectos necesarios que administren los riesgos inherentes a su
gestión.
RELACIONES
Internas:
Junta Directiva
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos.
Subgerencia de Ambiente, Investigación y Desarrollo
-LYE-Nmb-Ciptimi ion oe sistemas
--------ibboratorio-ffauional-de-Agtos
Zonas
UOS
Externas:
Usuarios de los servicios de agua potable
Organismos relacionados
PROCESOS
Operar y mantener sistemas de agua
PRODUCTOS
Políticas, Lineamientos y Directrices
Producción y distribución de agua potable
_Instalaciones de nuevos-seivicios - -
Atención de averías
Mantenimiento de sistemas de agua potable y sus componentes
1 UEN RECOLECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN
1 OBJETIVO GENERAL
1
Planificar, dirigir y controlar la implementación y formulación de políticas, lineamientos,
1 estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño,
validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y. acciones
relacionadas con la operación y mantenimiento de los sistemas de aguas residuales.
1 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
UI 1, Planificar, evaluar y controlar los procesos requeridos para operar y mantener los
sistemas de alcantarillado sanitario, asegurando que se ajusten a les lineamientos I institucionales y regulaciones. vigentes7- . . .
I
2
Implementar las políticas, planes, procedimiehtos y estándares para la optimización
de la operación y mantenimiento de los sistemas de aguas residuales en el área
II
geográfica bajo su responsabilidad.
3 Evaluar y controlar los programas de mantenimiento predictivo, preventivo y
14 correctivo de los sistemas de aguas residuales.
Evaluar y controlar la calidad de los procesos de tratamiento de aguas residuales
I
de forma que las aguas dispuestas cumplan con los estándares establecidos.
5. Evaluar y controlar permanentemente el desempeño de los sistemas de .• I
alcantarillado sanitario.
6 Emitir directrices para la actualización del inventario de los sistemas de
1 alcantarillado sanitario que operan en el área geográfica de su competencia.
Asesorar a las instancias jerárquicas superiores: entes externos y otros clientes
I 1 tanto internos como externos en las materias bajo su competencia,. así como
atender, elaborar y presentar todos los requerimientos de información (consultas,
1 informes y otros) que le hagan.
Proponer y participar en el desarrollo. de leyes, reglamentos, normas, estrategias,
1 políticas, procedimientos y disposiciones técnicas y administrativas que regulen su
camp-Cde accion y velar.porque se lleven a cabo- . '
1
9. Proponer, aprobar o parliapar en el establecimiento, mantenimiento, mejoramiento
y evaluación del sistema de control interno de la depender-lela y realizar las
1 acciones necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento, en concordancia
1 con la Ley General de Control Interno.
1 10. Formular, ejecutar, controlar y evaluar los planes operativos, presupuestarios y las
modificaciones presupuestarias, cumpliendo los lineamientos emitidos por la
1 Dirección de Planificación Estratégica.
11. Proponer, aprobar y ejecutar el Sistema Específico de Valoración de Riesgo,
1 siguiendo los lineamientos emitidos por la Dirección de Planificación Estratégica.
12.Velar porque en los planes operativos y presupuestarios de la- Subgerencia se
incorporen os proyectos 1 . . necesarios que administren los riesgos .inherentes a su
gestión.
1 13. Ejercer cualesquiera otras funciones relacionadas coh su objetivo general que le
fuesen asignadas.
1 •
RELACIONES
Internas:
1 Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos
UEN Optimización de Sistemas
Laboratorio Nacional de Aguas
Externas: •
Usuarios de los sistemas de alcantarillado
Organismos relacionados
PROCESOS
Operar y mantener sistemas de alcantarillados
PRODUCTOS
Aguas residuales recolectadas y tratadas
Instalación de nuevos servicios
Mantenimiento de sistemas de alcantarillado sanitario y sus componentes
1 1 1
1
1* 1 1 1 1 1 1*
Atención de avenías
UEN DE TRATAMIENTO Y RECOLECCIÓN
ALCANTARILLADO SANITARIO
OBJETIVO GENERAL
Planificar, dirigir, controlar y promover el cambio tecnplógico para el funcionamiento.de las - redes de alcantarillado sanitario con el fin de desarrollar una adecuada gestión de
operación, mantenimiento y control de los sistemas y de la infraestructura para la
recolección de las aguas residuales en la Sub Gerencia de Sistemas Periféricos.
I40 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1 Participar -en la formulación e-- implementación - de—pollticas, -linéamiéntos: -
estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; asi como el diseño,
validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y
acciones en materia de operación, mantenimiento (correctivo, preventivo y
predictivo) de las redes de alcantarillado sanitario de los Sistemas Periféricos.
2 Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con la administración
integrada de la información de las redes de alcantarillado sanitario de los Sistemas
Periféricos, así como el desarrollo de investigaciones diversas relacionada S con el
proceso de recolección de aguas residuales, tales como la optimización de los
sistemas, la mitigación del riesgo, la vulnerabilidad de los sistemas, el control de
gestión, entre otros.
Dirigir, organizar y contrólar las actividades necesarias pira el buen funcionamiento
de las redes de alcantarillado sanitario de los Sistemas Periféricos, así como la
adecuada operación y mantenimiento de sus componentes.
Dirigir, organizar y controlar las actividades necesarias para la adecuada operación
y mantenimiento de los sistemas electromecánicos _y -de. bombeo-utilizadas en las
redes de aicantarillado.sanitario de os Sistemas Periféricos.
5 Dirigir, organizar y controlar la instalación, operación y mantenimiento de las
1
1 1 1 1 11 1 1
1 1 Í. 1 1 1
conexiones de servidos de alcantarillado sanitario, así como mantenimiento
preventivo y correctivo de la infraestructura civil, los colectores, subcolectores y
redes secundarias de recolección, reparación de vías afectadas por el
mantenimiento de la red de alcantarillado, estudios de nuevos ramales• y
disponibilidades de alcantarillado sanitario, entre otros.
6 Dirigir, organizar y controlar las actividades necesarias. para la operación y el
mantenimiento de la maquinaria y equipo especial-necesarios en las redes de
alcantarillado sanitario de los Sistemas Periféricos.
7. Dirigir, organizar y controlar las actividades relacionadas con los Entes
Generadores y el Ministerio de Salud en el control de vertidos de aguas residuales
al sistema de alcantarillado sanitario administrado por la Institución.
RELACIONES
Internas:
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos
UEN Optimización de Sistemas
Laboratorio Nacional de Aguas
Externas:
Usuarios de los sistemas de alcantarillado
Organismos relacionados
PROCESOS
Operar y mantener sistemas de alcantarillados
PRODUCTOS
1
Aguas residuales recolectadas y tratadas
Instalación de nuevos servicios
Mantenimiento de sistemas de alcantarillado sanitario y sus componentes
Atención de averías
1
1 1 1 1 140 1 1
1 1 le
1
1 1 1 1
UEN DE TRATAMIENTO Y RECOLECCIÓN
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
OBJETIVO GENERAL
Planificar, dirigir, controlar y promover el. cambio tecnológico para el adecuado
funcionamiento del Area de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, cón el fin .dé
desarrollar una adecuada gestión de operación, mantenimiento y control de los sistemas
de tratamiento y de la infraestructura para las aguas residuales de la- Sub Gerencia- de-
Sistemas Periféricos
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1 Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos,
estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño,
validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y
acciones en materia de operación, mantenimiento (correctivo, preventivo y
predictivo) de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de los Sistemas
Periféricos.
2 Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con la administración
integrada de la información de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de
los Sistemas Periféricos, así como el desarrollo de investigaciones diversas
relacionadas con el proceso de tratamiento y disposición de aguas residuales, tales
como la optimización de los sistemas, la mitigación del riesgo, la vulnerabilidad de
los sistemas, el control de gestión, entre otros,
3 Dirigir, organizar y controlar las actividades necesarias para el buen funcionamiento
de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de los Sistemas Periféricos, así
como la adecuada operación y mantenimiento de sus componentes,
-4. Dirigir, org?fliay. y contra-al:las actjyidade5 necesarias para la adecuada operacion
y mantenimiento de los sistemas electromecánicos y de- bombeo utililadas en las .." -
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de los Sistemas Periféricos.
1
5. Dirigir, organizar y controlar las actividades necesarias para la operación y el
mantenimiento de la maquinaria y equipo especial necesarios en las Plantas de
Tratamiento de Aguas Residuales de los Sistemas Periféricos.
1 6. Dirigir, organizar y controlar las actividades relacionadas con el control de vertidos
de aguas residuales alas cuerpos de agua.
RELACIONES
Internas
14.
Dirección Administrativa Financiera
1 Direcciones de.Gestión Integral.que le corresponden --- -
Unidades Operativas de Servicio que le corresponden
1 Otras dependencias de la Institución, Financiero, Proveeduría Institucional, Servicios de
Apoyo, Gestión del Capital Humano
1
Externas
1
Proveedores
Instituciones Públicas
I • Clientes externos
a
PROCESOS
Ejecución de procesos administrativos, financieros y de apoyo logístico para las
Direcciones de Gestión Integral ( Zonas )
1 MODUCT-OS
1 Recursos presupuestarios asignados
1 Contrataciones tramitadas
•
Materiales y suministros asignados
Informes de evaluación de gestión
Informes de costos
Informes evaluación de planes operativos
UEN SERVICIO AL CLIENTE
OBJETIVO GENERAL
Asegurar un servicio de excelencia para la satisfacción de los clientes actuales y
potenciales, en el área geográfica de su competencia.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
I 1 Planificar, dirigir y controlar la implementación y formulación de políticas,
lineamientos, estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así
té como el diseño, validación, implementación y evaluación de planes, programes,
proyectos y acciones relacionadas con el servicio al cliente en los sistemas
ill periféricos.
2. Desarrollar investigaciones de mercado y la calidad del servicio al cliente,
1 tendientes a determinar los requerimientos de los clientes en el área geográfica
bajo su competencia.
II 3 Diseñar, proponer e implementar estrategias y planes de mercadeo para los
servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en el área geográfica bajo su
I competencia.
I 4 Diseñar y proponer e implementar estrategias para la administración de las
relaciones con los clientes.
Proponer, divulgar, difundir e implementar normas, políticas, procedimientos y
estándares en materia comercial y de mercadeo, incluido fraudes.
Monitorear el cumplimiento dejas normas, políticas, procedimientos y estándares.
7. Atender, llevar a cabo y framitar si fuese el caso con otras dependencias, las
Isolicitudes, consultas y quejas de los clientes actuales y potenciales, así como dar
seguimiento a las mismas.
l8. Vigilar el funcionamiento adecuado de los micro medidores con la finalidad de
garantizar el cobro justo de los servicios brindados.
_1---- 9. Programar, ejecutar y supervisar las labores relacionadas con la lectura de micro
medidores, erniSion y análisis y entrega di facturas.
I 10.Administrar la cartera de dientes morosos ejerciendo las acciones. oportunas y -
eficaces para recuperar el pendiente de cobro, incluida la desconexión y conexión
1 de los servicios y de ser necesario preparar la documentación requerida para
1 1 1
remitir la cuenta a cobro judicial.
Asesorar a las instancias jerárquicas superiores, entes externos y otros clientes,
tanto internos como externos, en las materias bajo su competencia, así como
atender, elaborar y presentar todos los requerimientos de información (consultas,
informes y otros) que le hagan. . .
Proponer y participar en el desarrollo de leyes, reglamentos, normas, estrategias,
políticas, procedimientos y disposiciones técnicas y administrativas que regulen su _ . _ campo de acción y velar porque sé lleven a cabo. - - -
Proponer, aprobar o participar en el establecimiento, mantenimiento, mejoramiento
y evaluación del sistema de control interno de la dependencia -y -realizar .las
acciones necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento, en concordancia
con la Ley General de Control Interno.
Formulan ejecutan controlar y evaluar los planes operativos, presupuestarios y las
--- modificaciones _presupuestarias, _cumpliendo -- lineamientos—emitidos.--por—la - --
Dirección de Planificación Estratégica.
Proponer, aprobar y ejecutar el Sistema Específico de Valoración de Riesgo,
siguiendo los lineamientos emitidos por la Dirección de Planificación Estratégica.
16 Velar porque en los planes operativos y presupuestarios de la -Subgerencia se
incorporen los proyectos necesarios que administren los riesgos inherentes a su
gestión.
17. Ejercer cualesquiera otras funciones relacionadas con su objetivo general que le
1 a fuesen asignadas. .11
1 RELACIONES
Internas.
1 Gerencia y Subgerencia Generales
Subgerencia Gestión Sistemas Periféricos
ilI UENs de Optímización de Sistemas, Producción- y Distribución de Agfia Potable, Servicio
al Cliente y Tratamiento y Recolección de Aguas Residuales
_ Direccionesde-Gestié-n~„was)
11
Unidades Operativas de Servicio ( Cantonales )
Dirección de Proveeduria
I Dirección Financiera
1 1 1 1 1 1
It
1 1 1 I* 1
1 1 1 1 1
Dirección de Centros de Apoyo
Dirección Gestión del Capital Humano
Dirección de Planificación
Otras Subgerencias y dependencias de la Institución
Externas:
Instituciones Públicas
Proveedores
Clientes del AyA
PROCESOS
Mercadeo y vender productos y servicios
Administrar las relaciones con los clientes
PRODUCTOS
Estrategias
Planes
Políticas
Procedimientos
Consultas atendidas
Solicitudes de servicios atendidas
Desconexiones
Reconexiones
Facturas
Arreglos de Pago
UEN DE SERVICIO AL CLIENTE
COMERCIAL
OBJETIVO GENERAL
Dirigir, organizar y controlar la implementación de políticas, políticas, lineamientos, estrategias,
normas, estándares, manuales y procedimientos; así • como el diseño, validación,
ejecución y evaluación de planes, programas, proyectos, investigaciones, estudies y
acciones en materia Comercial, Catastro, Medición y Servicio al Cliente de Sistemas •
Periféricos.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1 Apoyar la planificación, dirigir y controlar la implementación y formulación de
políticas, lineamientos, estrategias, normas, estándares, manuales y
procedimientos; así como el diseño, validación, implementación y evaluación de
planes, programas, proyectos y acciones relacionados con la el servicio al cliente
en los Sistemas Periféricos.
2.Pla near, organizar, dirigir, controlar • y evaluar las actividades comerciales
registradas en el sistema comercial OPEN SCI, relacionados con la UEN de
Servicio al Cliente de Periféricos.
Promover estudios, investigaciones o análisis especiales entre otros, asignados
por la Jefatura de la UEN de Servicio.al Cliente.
Definir normas de administración y control comercial para aplicarlas a nivel de
Servicio al Cliénté de las Zonas o. Direcciones' de Gestión Integral, Subgerencia
Sistemas Periféricos.
Controlar que- -las- actividades • del ciclo comercial, facturación,. cobranza,
recaudación, recuperación del pendiente, instalación -de nuevos servici51, -
desconexión y reconexión, atención de fugas, calidad de la facturación, Control
1 1 1 1
te 1 1 1 1 le 1 1 1 1
Interno comercial y otros indicadores comerciales y SINE, se ejecuten en todas las
Zonas Periféricas, de acuerdo a las políticas y reglamentaciones definidas por los
órganos internos, externos y directrices establecidas por la UEN Servicio al Cliente
Periféricos.
6. Establecer directrices en cuanto al programa anual de micro medición de los
servicios de agua potable y alcantarillado.
7 Colaborar con la formulación, ejecución del programa de control. de gestión
comercial y agua no contabilizada.
8. Asesorar en materia comercial, para obtener la mayor eficiencia en la atención al
cliente, además proponer programas que mejoren el Servicio que se brinda.
9 Controlar y fiscalizar la determinación de consumos, el uso de la micro medición y
el mantenimiento de los medidores en todas y cada una de las• Oficinas
comerciales periféricas.
Monitorear el cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos de índole
comercial a nivel de UEN de Servicio al Cliente.
Vigilar el funcionamiento adecuado• de los programas establecidos de
mantenimiento correctivo o preventivo de los medidores, con la finalidad de
garantizar el cobro justo de los servicios brindados.
12.Supervisar las labores relacionadas con la lectura de loS medidores, emisión,
calidad, análisis y entrega de la facturación dejos servicios.
13 Coordinar y supervisar la gestión de clientes morosos con las regiones o zonas,
ejerciendo las acciones oportunas y efitaCes para l'ectiperar el pendiente tramitado
en cobro administrativo o judicial.
14.Asistir a las instancias jerárquicas superiores, en reuniones con clientes internos o
externos entre otros, en asuntos de materia comercial, u otras actividades
establecido por los superiores.
fr Proponer, aprobar o participar eh el establecimiento, mantenimiento, mejoramiento,
y evaluación del sistema de conlrn interno comereial, realizar las acciones
necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento, en apego a la Ley General
del Control Interno, otras Leyes y Reglamentación afín a la Gestión Comercial.
1
1 16.Atención de consultas, reclamos y trámites de los clientes internos o externos, así
como a programas especiales, tanto en forma personalizada y telefónica, como por
1 escrito, sobre los servicios que brinda la Institución, la gestión comercial,
cobratoria, así como la administración funcional de la herramienta informática y
1 tecnológica utilizada, entre otros.
1 Coordinar con los Jefes de Servicio al Cliente de las Direcciones Gestión Integral
Periféricos, lo relativo a la ejecución a las actividades de Comerciales.
1 -
Desarrollar investigaciones de catastro y micromedición, tendientes a determinar
1 los requerimientos de los clientes en el área geográfica bajo su competencia.
1 _ 19. Proponer e implementar _estrategias-y. planes-de_catastro -y, micromedición para lost-
servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en cada Región Periférica.
1
20. Planear, organizar, coordinar la administración de los catastros en cada una de las
1 Regiones que forman la VEN de Servicio al Cliente Periférica.
1 21. Proponer e implementar estrategias para la administración de las relaciones con
1 a
los clientes en catastro.
1
22. Proponer, divulgar, difundir e implementar normas, políticas, procedimientos y
estándares en materia de catastro.
1 23. Ejercer cualesquiera otras funciones relacionadas con su objetivo general que le
1 fuesen asignadas:
1 RELACIONES
Internas
....... .
I Dirección Administrativa Financiera
. . ... ...... . Direcciones de Gestión Integral que le corresponden
1 Unidades Operativas de Servido que le corresponden
1 Otras dependencias de la Institución, Financiero, Proveeduría Institucional Servicios •de
1 Apoyo, Gestión del Capital Humano
1 Externas
1
Proveedores
1 Instituciones Públicas
Clientes externos u. PROCESOS
1 _ Ejecución. de procesos administrativos,_ financieros—y—de—apoyo—logístico- para - las-
Direcciones de Gestión Integral ( Zonas )
1
PRODUCTOS
1 Recursos presupuestarios asignados
1 a Contrataciones tramitadas
'W Materiales y suministros asignados
1 Informes de evaluación de gestión
Informes de costos
1 Informes evaluación de planes operativos
1
1
1
1
1
a
UEN DE SERVICIO AL CLIENTE
DIRECCIÓN MERCADEO
OBJETIVO GENERAL
Planificar, dirigir y controlar el desarrollo de investigaciones de mercado y calidad del
servicio al cliente diseñar, proponer e implementar normas y políticas de mercadeo, a
nivel de todas las zonas del país.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
I. Desarrollar investigaciones-de-mercado-y-la -calidad del-servicio-ali-clienteTtendientas-a •
determinar los requerimientos de los clientes en el área geográfica bajo su competencia
Proponer e implementar estrategias y planes de mercadeo para los servicios de agua
potable y alcantarillado sanitario én el-área geográfica bajo su competencia
Proponer e implementar estrategias para la administración de las relaciones con los
clientes
Proponer, divulgar, difundir e implementar normas, políticas, procedimientos Y
estándares en materia de mercadeo.
Desarrollar actividades para recuperar las cuentas por cobrar y trabajo socioeducativo
sobre uso racional del agua y cultura e pago y la caracterización y ubicación de este
segmento de la población en comunidadés de atención prioritaria o en riesgo social. .
6. Desarrollar Piogramas de sensibilización Con grupos organizados que faciliten el
desarrollo de las actividades para normalizar técnica y jurídicamente la prestación del
servicio.
Ejercer cualesquiera otras funciones relacionadas con su objetivo general que le fuesen
asignadas.
8. Proponer el plan de trabajo y la estrategia para las campañas de sensibilización que
1 deberán realizarse en las áreas de su competencia.
1 9.Asesorar a las instancias jerárquicas superiores, entes externos y otros _clientes 1.
internos corno externos, tanto en-lás -rnateriaS , funciones- del ária a :sí corno atender ,
elaborar y presentar todos los requerimientos de información ( consultas, informes y
U .- otros) que estos le hagan._ _ _
RELACIONES
Il• Internas
Dirección Administrativa Financiera
1 Direcciones de Gestión Integral que le corresponden
Unidades Operativas de Servicio que le corresponden
1 Otras dependencias de la Institución, Financiero, Proveeduría Institucional, Servidode
Apoyo, Gestión del Capital Humano
1
Externas
Proveedores
1 Instituciones Públicas
1 Clientes externos
PROCESOS
1 Ejecución de procesos administrativos, financieros y de apoyo logistico para las
1 Direcciones de Gestión Integral ( Zonas)
PRODUCTOS
1
Recursos presupuestarios asignados
Contrataciones tramitadas
Materiales y suministros asignados
Informes de evaluación de gestión
Informes de costos .
Informes evaluación de planes operativos .
Estudios de mercadeo
.Éticuestat
Sensibilización social
--
GESTIÓN APOYO OPERATIVO SISTEMAS PERIFÉRICOS
OBJETIVO GENERAL
Garantizar la adecuada ejecución de todas las actividades administrativas, financieras y _.
de apoyo logístico de la Subgerencia de Sistemas Periféricos, UENs , Direccionefi de -
Gestión Integral ( Zonas ), Unidades Operativas de Servicios ( Cantones ). Coordinar la
-gestión cielos Centros de Servicios de Apoyo de las Zonas
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
Garantizar una eficiente administración de los recursos financieros de la
Subgerencia que facilite la ejecución de los planes definidos
Administrar en forma eficiente el recurso hurbáño de la Subgerencia, UENs y
zonas con el fin de dotar, retener motivar y desarrollar el talento humano para el
adecuado logro de los objetivos
Brindar los servicios de apoyo a los diferentes dependencias de la Subgerencia
mediante la ejecución de actividades administrativas financieras, de almacenes y
servicios generales
Apoyar, normalizar y asesorar a las diferentes dependencias de la Subgerencia en
la adquisición y contratación de bienes, materiales, suministros y servicios que
requiere la Subgerencia para el adebünclo dásarrollo de los procesos y labores
5.Coordin ar y gestionar la asignación de presupuesto de la Subgerencia Sistemas
Periféricos, UENs y Zonas , cumpliendo los lineamientos emitidos por la Dirección
ce rianiticacion-Eitratégica.
6 Coordinar la gestión administrativo financiera de los jefes de las unidades de apoyo
administrativo de las zonas
Dirigir y dar seguimiento al presupuesto de la Subgerencia Sistemas Periféricos,
UENs y Zonas
Efectuar el control de la ejecución presupuestaria así como la_ elaboración de
modificaciones internas necesarias
9 Coordinar y supervisar actividades relacionadas con la elaboración de términos de
referencia y especificaciones técnicas para la adquisición y contratación de bienes
y servicios dela Subgerencia y UENs -
Planificar, dirigir y controlar el diseño, implementaCión, ejecudión y evaltiaCión de
acciones .relacionadas con el Sistema-Especifico-de-Valor-ación- -• de-Riesgo
Institucional (SEVRI ) de la Subgerencia , siguiendo los lineamientos emitidos por
la Dirección de Planificación Estratégica.
Velar porque en los planes operativos y presupuestarios de la Subgerencia se
incorporen los proyectos necesarios que administren los riesgos inherentes a su
gestión.
Coordinar y supervisar el adecuado funcionamiento de las gestiones administrativo-
financieras de la Subgerencia
13.Coordinar y supervisar el adecuado funcionamiento de las gestiones de servicios
de apoyo dela Subgerencia
IRFLACILINE-S-
1 Internas:
1
1 1 1 1 1 1
Gerencia y Subgerencia Generales
Subgerencia Gestión Sistemas Periféricos
UENs de Optimización de Sistemas, Producción y Distribución de Agua Potable, Servicio
al Cliente y Tratamiento y Recolección de Aguas Residuales
Direcciones de Gestión Integral ( Zonas )
Unidades Operativas de Servicio ( Cantonales)
Dirección de Proveeduría
Dirección Financiera'
Dirección de Centros de Apoyo
Dirección Gestión del Capital Humano
Dirección de Planificación
Otras Subgerencias y dependencias de la Institución
Externas:
Instituciones Públicas
Proveedores
Clientes del AyA
PROCESOS
Ejecución de procesos administrativos, financieros y de apoyo logístico para la
Subgerencia de Sistemas Periféricos , UENs y Zonas
PRODUCTOS
Recursos presupuestarios asignados
Contrataciones tramitadas
Materiales y suministros asignados
Informes de evaluación de gestión -
Informes SEVRI
informesde-eestes— . Informes-evaluación-de planes-operativos
Informes de inversiones
Recurso Humano asignado
CENTROS DE SERVICIO DE APOYO
1
OBJETIVO GENERAL
1 Dirigir, organizar y controlar el adecuado funcionamiento del área funcional de Apoyo
Administrativo en una o varias zonas según se, determine, requeridas para lograr. el
I- • tUmpliffiiento dé la Misión de AyA y el mejoramiento de la gestión institudonal
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1. Dirigir, coordinar y controlar la gestión de los fondos de trabajo, servicios generales,
soporte técnico, capital humano y financiero de las zonas a las cuales les da
apoyo .
2 Elaborar, ejecutar y controlar el presupuesto de las zonas
3 Administrar y gestionar el control interno de las zonas
4 Administrar y gestionar el sistema de administración de riesgos SEVRI
5 Realizar procedimientos de contratación directa, elaboración, revisión y aplicación
de los términos de la contratación, cumpliendo las normas de contratación
administrativa
Administrar todo lo correspondiente al uso adecuado del equipo de transporte de
las zonas
Administrar, distribuir y controlar el combustible de los vehículos de las zonas
Administrar y controlar el aprovisionamiento de todos los materiales utilizados por
las zonas
I
9. Gestionar, coordinar y supervisar los contratos de vigilancia, conserjería, atención
contrele- telefánicas y -M.o° ivdiizadzis-por empresas_ppersonás físicas para el
resguardo-y atención...de todas las edificaciones-delas-diWentes zonas 1
1
10. Tramitar el pago de bienes y servicios por caja chica y cuenta general
11. Llevar la contabilidad de costos de las zonas
12.Administrar y controlar los activos de las zonas
13.Administrar todo lo relativo al archivo y custodia de documentos
14.Coordiñar 'con ros directores de las zonas todos los aspectos 'relacionados en
materia de su competencia a efectos de facilitar a las áreas operativas el suministro
de todas las necesidades en términos de costo,: oportunidad, eficácia y efieiencia
RELACIONES
Internas
Dirección Administrativa Financiera
Direcciones de Gestión Integral que le corresponden
Unidades Operativas de Servicio que le corresponden • ••
Otras dependencias de la Institución, Financiero, Proveeduría Institucional, Servicios de
Apoyo, Gestión del Capital Humano
Externas
Proveedores
Instituciones Públicas
Clientes externos
PROCESOS
Ejecución de procesos administrativos, financieros y de apoyo logístico para las
_ __Direcciona.s_de_Gestion
1 1
PRODUCTOS
1 1
1 1 1 1. 1 1 1- 1 a* 1
1 1 1 1 1
Recursos presupuestarios asignados
Contrataciones tramitadas
Materiales y suministros asignados
informes de evaluación de.gestion
Informes de costos
Informes evaluación de planes gperstivos . - - - _
I
1.
a
Dirigir la operación, mantenimiento y opfimización de los servicios de agua potable y
aguas residuales, en el ámbito geográfico bajo su responsabilidad con el propósito de
satisfacer las nnnesidPrIPe y expectativas de los clientes y en concordancia con el
ambiente.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:
ZONA GESTIÓN INTEGRAL
Zona Guanacaste Central: La Cruz, Bagaces, Cañas, Liberia, Tilarán, Colorado con sede en Liberia.
Zona Guanacaste Peninsular: Nicoya, Santa Cruz, Filadelfia, Sardinal - El Coco y
Papagayo, con sede en Nicoya.
Zona Pacifico Puntarenas: Puntarenas, Esparza, San Mateas deberá decidirse-si- se-
agrega la parte de la provincia de Puntarenas que está en la península • ose deja
dependiendo de Nicoya (Cóbano, Pochote, Tambor, Montezuma, etc); con sede en Puntarenas
Zona Pacífico Central: Jaco, Parrita, Quepas; con sede en Jaco.
Zona Central: Alajuela, Atenas, Puriscal, Turrubares y San Ignacio de Acosta (se debe
valorar si se traslada a la GAM).
Zona Central Oeste: SanRamón,,Palmarescy Los Chiles;-con-sede en-San-Ramón Zona Pacífico Sur. San Vito, Ciudad Neilly, Golfito, Palmar y Ciudad Cortes; con sede en
Ciudad Neilly
Zona Brunca: San Isidro y Buenos Aires con sede en San Isidro.
Zona Huetar Este: Mafina, Limón y Talamanca; con sede en Limón
Zona Huetar Oeste: Pococí, Guácimo y Siquirres; con sede en Guápiles.
OBJETIVO GENERAL
1 Dirigir y controlar las actividades propias de la géstión integral de sistemas de agua
I potable y aguas residuales, así como el servicio al cliente en la zona de su
.compoten.a-con-etfirt-de iogrdr Cirrlpiimiento de,la_mision y objetivos del AyA.
Las D.G.I. Cuentan con unidades de apoyo técnico en agua potable, aguas
residuales y servicio al cliente, además reciben el apoyo de un centro de servicios
de apoyo (administrativo, logístico, adquisiciones y finanzas)
E a
2.Di rigir y controlar los procesos requeridos para operar, mantener y optimizar los
sistemas de agua potable yaguas residuales en las UOS (Unidades Operativas de
Servicio) que conforman la zona. .
3 Dirigir, controlar y evaluar el mantenimiento civil, preventivo, correctivo y
electromecánico de la infraestructura de servicio existente en las UOS que
conforman la zona.
4.Di rigir, controlar y evaluar la ejecución de las mejoras, reposiciones y extensiones.
de los sistemas de agua potable yaguas residuales de las UOS que conforman la
zona.
5. Dirigir, controlar y evaluar las acciones que realizan las UOS - para-manten-el'
información actualizada y confiable de los sistemas de agua potable y aguas
residuales que opera; así como también los catastros de clientes y de redes.
6 Dirigir, controlar y evaluar la programación y ejecución de la instalación,
mantenimiento .y sustitución de hidrómetros .y así.como la disposición -de-un-stock- -
de hidrómetros para nuevos servicios.
7 Dirigir, controlar y evaluar las actividades relacionadas con la lectura de
hidrómetros, distribución de recibos y revisiones domiciliarias, así como también
actividades de facturación y la gestión de cobro de los servicios que se realizan en
las UOS.
8. Dirigir, controlar y evaluar la ejecución de las actividades de notificación, corta y
reconexión de los servicios morosos, de igual manera, programas permanentes de
detección de pajas ilióitas que se realizan en las UOS.
9 Dirigir, controlar y evaluar la atención del riesgo de contaminación del recurso
hídrico.
Elaborar y ejecutar el Plan Operativo Anual y ei Presupuesto para la operación
mantenimiento, comercialización y mejoras de los sistemas a su cargo.
Administrar os recursos financieros, de apoyo logístico, recursos
suministros que le son asignados para su operación.
Coordinar con el centro de Servicios de Apoyo correspondiente, las acciones de
apoyo administrativo y financiero que se requieran para la adecuada epetación y
mantenimiento de los sistemas de agua potable y aguas residuales.
13.0entola1 y ek t adqiisicion y utilizacion de materiales, equipos y
herramientas para la correcta operación y mantenimiento de los necesarios
sistemas.
14. Participar en la elaboración de los Manuales de Procedimientos.
humanos y
I,
1 1 1
1 i•
1 •
le 1 1
1
1 1
UNIDADES OPERATIVAS DE SERVICIO (CANTONALES)
OBJETIVO GENERAL
Ejecución de la operación, mantenimiento y optimización de los servicios de agua potable
y aguas residuales, en el ámbito geográfico bajo su responsabilidad, de forma que
satisfaga las necesidades y expectativas de los clientes yen concordancia con el
ambiente.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:
1 Operar los sistemas de agua potable y aguas residuales administrados por AyA en
el área de su competencia.
2.- Realizar el mantenimiento civil, preventivo correcfivo y • electromecánico de la
infraestructura de servicio existente.
3 Ejecutar las mejoras, reposiciones y extensiones de los sistemas de agua potable y
aguas residuales que opera.
4 Mantener información actualizada y confiable de los sistemas de agüa potable y
aguas residuales que opera; aár como también los catastros de clientes y de redes.
5 Programar y ejecutar la instalación, mantenimiento y sustitución de hidrómetros y
así como la disposición de un stock de hidrómetros para nuevos servicios.
6 Programar, ejecutar y controlar las actividades relacionadas con la lectura de
hidrómetros, distribución de recibos y revisiones domiciliarias, así como también
actividades de facturación y la gestión de cobro de los servicios que se brindan.
7 Planear, coordinar y ejecutar las actividades de notificación, corta y reconexión de
los servicios morosos, de igual manera, programas permanentes de detección de
pajas ilicitas.
Velar por la protección ambiental para evitar el riesgo de contaminación del recurso
hídrico.
9. Elaborar y ejecutar el Plan Operafivo Anna] y el presuPuesto para la operación
mantenimiento, comercialización y mejoras de los sistemas a su cargo.
--10-.Admh-iistrar 'os recursos financieros, de apoyo logístico, recursos humanos y
suministros que le son asignados para su operación.
11 Planear, ejecutar y controlar la adquisición de materiales, equipos y herramientas
necesarios para la correcta operación y mantenimiento de los sistemas.
Participar en la elaboración de los Manuales de Procedimientos.
Salvaguardar el patrimonio institucional.
Realizar otras funciones relacionadas con su objetivo general que le fuesen
asignadas.
Formular, ejecutar, controlar y evaluar, los planes operativos, presupuestarios y las
modificaciones presupuestarias, cumpliendo los _ lineamientos emitidos por la
Dirección de Planificación Estratégica. _
Proponer, aprobar y ejecutar el Sistema' Específico de Valoración de Riesgo,
siguiendo los lineamientos emitidos por la Dirección de Planificación Estratégica.
1,7. Velar porque en los planes operativos y presupuestarios- de la' SubgerenCia se
incorporen los proyectos necesarios que administren los riesgos inherentes a su
gestión.
18. Ejecutar el servicio al cliente y la prestación de los servicios de agua potable y
ag uas residuales en_su .árnbito.geográfico.
1 RELACIONES
Internas:
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos
UEN de la Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos
Zonas geográficas de su competencia
Demás dependencias de la Institución
U Externas:
il
. Clientes
Municipalidades
II.--
Ministerio de Obras Públicas y Transportes
Agentes Recaudadores
IProveedores de bienes y servicios
. Comic-ibimNazional de 7.111Crgeid
1
Defensoría-de-Ing- Habitnntec
U
PROCESOS
1
Administrar, operar y mantener los sistemas de agua potable y aguas residuales a su
cargo
1
Servicio al cliente
PRODUCTOS
Producción y distribución de agua potable
Atención a los clientes
1 Instalación de nuevos servicios -
Atención de averías
Mantenimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario
Aguas residuales recolectadas y tratadas
1 Facturación •
Cobro de recibos
1
Desconexiones
Reconexiones
1
UNIDAD DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA SUBGERENCIA DE
SISTEMAS PERIFÉRICOS
OBJETIVO GENERAL
Evaluar y controlar el adecuado -funcionamiento de . las áreas funcionaléfle- la- -
Subgerencia. Apoyar a las diferentes jefaturas de la Sub-Gerencia Gestión de Sistemas-
Periféricos en el análisis y evaluación de los procesos de gestión de conformidad córi la
normativa vigente.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:
;.. , 1. Evaluar y controlar la implementación de politicasi lineamientos,
estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; evaluación de
planes,programas, proyectos y acciones en materia de control interno; procesos de
fiscalización y estudios especiales de actos, operaciones, actividades y
transacciones de la gestión Institucional, así como con el cumplimiento de las
disposiciones legales, políticas y reglamentos internos y externos, de
acuerdo con lo dispuesto por la Contraloría General de la República y otras
normas aplicables.
2.Evaluar y controlar la implementación de políticas, lineamientos, • estrategias, normas i , estándares, manuales y procedimientos; ; validación, mplementación
y evaluación de planes, programas,proyectos y acciones en materia de formulación,
seguimiento y evaluación dela planificación estratégica institucional. Así como el
desarrollo de evaluaciones, investigaciones, estudios y análisis permanente del entorno
externo e interno (político, económico y social) de la Institución y la gestión
del riesgo institucional para el desarrollo de acciones de prevención de riegos
y de mitigación de desastres y situaciones de emergencia.
3. Evaluar y controlar la implementación de políticas, lineamientos,
estrategias, normas, estándares, manuales y orocedimientos. 251 como_el
diseñó, validación, ejédüdión y éváltfáéión de planes, litógi-arhal., 'tit'55/06tós'y
acciones en materia jurídica institucional, así como la elaboración de • -
estudios jurídicos y la emisión de propuestas, criterios y dictámenes jurídicos,
procedimientos ordinarios y/o sumarios, convenios inter-institucionales o con
1 1 1 1 1 1 II 1 1 1 1 1• 1 1 1
1
entes privados y/o públicos, entre otros; así como estudios en temas de
bienes inmuebles, contratación administrativa, laboral, municipal, comercial,
ambiental, sistemas comunales, gestión notarial institucional y cobros
especiales.
4.. Evaluar y controlar la implementación de políticas, normas y
procedimientos, orientados al mejoramiento del bienestar laboral, desde el
aspecto físico, mental, ambiental, social y de seguridad e higiene
ocupacional; dirigir, organizar, coordinar, supervisarj y evaluar programas,
proyectos y/o acciones cuyo propósito sea ofrecer a los trabajadores un
óptimo bienestar laboral, desde el aspecto físico, mental, ambiental; social y
de seguridad e higiene ocupacional, en los campos de fisioterapia, psicología
laboral, trabajo social, sociología y medicina laboral.
5. Evaluar y controlar la formulación e implementación de políticas,
lineamientos, estrategias, norrnas estándares, manuales,-procedimientos;
diseño, validación, ejecución y control de planes, programas, proyectos,
evaluaciones, investigaciones y acciones en niateria de administración,
organización, gerenciamiento, mejoramiento y optimización de la gestión del
AyA, y el desarrollo de las capacidades organizacionales, requeridas por la
Institución para su fortalecimiento y desarrollo.
6-Brindar apoyo directo a la Sub-Gerencia, y a las diferentes UEN y áreas que la
conforman, en el sentido de que las dependencias puedan solicitar estudios y análisis
sobre temas de su propio interés.
7-Generar y establecer proyectos de mejoramiento continuo, desde la perspectiva del
mejoramiento del control interno como un insumo necesario para garantizar la prevención
y el correcto manejo de bs sistemas y Brindar apoyo directo a la ab-Gerencia, y a las
diferentes UEN y áreas que la conforman.
8-Generar y establecer proyectos de mejoramiento continuo, desde la perspectiva del
mejoramiento del control interno como un insumo necesario para garantizar la prevención
y el correcto manejo de los sistemas y recursos que adminstra la Subgerencia de
Sistemas Periféricos.
9-Dar seguimiento a los informes de la Auditoría Interna, Gerencia y Contraloría General
de 1-2 ReptlibLa,
10‘Contrtriividar iseguimiento-ia las acciones relacionadas-mil la administración de los
archivos de gestión y salvaguardar la documentación en la Subgerencia de Sistemas
Periféricos.
11-Coordinar y dar seguimiento a las tareas establecidas según los acuerdos del comité
Gerencial y que se relacionan con la Subgerencia de Peiféricos
12- Evaluar y controlar la información del Sistema Open SGC, del Módulo Evaluación
Operativa Comercial, agua no contabilizada, registro de la producción mensual y los datos
de calidad del agua dolos sistemas de la Subgerencia_de Peiféricos.
13-Elaborar manuales de procedimientos de las actividades realizadas dentro de la Sub-
Gerencia de Sitemas Periféricos.
14-Dar seguimiento a los informes de la Contraloría de Servicios Institucional.
15-Realizar cualesquiera otras funciones encomendadas por la Sub-Gerencia Gestión de
Sistemas-Periféricos.
RELACIONES
Sub-Gerencia de Gestión de Sistemas Periféricos
Demás UEN de la Subgerencia Periféricos
Demás dependencias de la Institución.
Externas:
Contraloría General de la República.
nnnrrcnn
Gestión de Control.
Apoyo directo a la Subgerencia de Sistemas Periféricos
Evaluación de procedimientos.
PRODUCTOS
--ProciRdimiPntos.
Informes de Gestión de Control.
Evaluaciones.
INST/TUTO-COSTARRICENSE DE AGUEDLICTOS Y ALGA TARILL 9Ffm,:a 1 SUBGERENCIA GESTIÓN SISTEMAS PÉRIFÉFil
San José, Costa Rica .
Apartado 1097-1200. Teléfono 242-5013 3 MP,2
Hom gil—B-9222
PARA: In. Eduardo Lezama Ferná casTARReasE Acu joEs C H M33-034011— (t..CANTARILLAOOS
DIRECCION DE PLANIFICACION
Subgerencia General
Lic. Max Guitiérrez López Dirección Capital Humano
PIO
REMOPOR
DE: Lic. Roosevelt Alvarado Ramírez Subgerencia Gestión de Siste dóricos
ilG8p_20111-154
1 1 1
•
1 1 1 1• 1 1 1 1
1
ASUNTO: "Propuesta de Fortalecimiento Operativo de la Silbg-érencia de Gestion de los Sistemas Perifericos"
De conformidad con el compromiso asumido por esta Subgerencia en relación con
la formulación para justificar la propuesta de fortalecimiento de la Subgerencia de
Gestión de los Sistemas Periféricos, y ser entregada el día de hoy, me complace
adjuntarle. el documento denominado "Propuesta de Fortalecimiento Operativo de
la Subgerencia de Gestión de los Sistemas Periféricos" elaborado con la
barticipación de los señores Directores Regionales, Directores de las Unidades
Estratégicas de Negocios, y los Jefe Cantonales de las cinco regiones que
conforman esta Subgerencia.
Adjunto encontrará disco compacto con información sobre organización de
cantonales.
Quedamos a la espera de sus comentarios y atentos para responder, ampliar o
analizar cualquier sugerencia al contenido de este documento.
Cc Lic. óscar Núñez Calvo. Presidencia Ejecutiva
Lic. James Phillips Ávila. Dirección Planificación
Archivo cwetali-S
Propuesta de Fortalecimiento
Marzo 2011
1 1 1 1 1 1 t• 1 1 o 1 le
1
1
1 1
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
SUB-GERENCIA GESTIÓN DE SISTEMAS PERIFÉRICOS
-snr orota
Sede Li6eria CenturtrOeste Sede Alajuela. Hnetar
\ h.Secle Limón \A
Int
Brunta Sede1:l'a-Isidro
PagificT'Cél fila Sede-Wyt.
1
1
I Tabla de Contenido I. Orientación Estratégica 1
1 2. Antecedentes 1
I
3. Estudio y definición de la problemática 3
3.1 Disponibilidad 3
11
3.2 Rezago en Inversión en los sistemas de agua potable 4
3.3 Rezago en Inversión en los sistemas de aguas residuales 5
1 I 3.4 Resultados e indicadores de la gestión operativa 6
3.4.1 Gestión de agua potable 6
1 3.4.2 índice de agua no contabilizada 6
3.4.3 Gestión de aguas residuales 8
1 3.4.4 Gestión Comercial 11
3.5 Capacidad instalada y algunas necesidades insatisfechas 11
1 3.6 Sistemas que requieren inversión urgente 13
3.7 Política de crecimiento 17
1 3.8 Riesgos para la continuidad y calidad del servicio 19
3.9 Conclusión sobre la problemática documentada 20
1 e 4. Metodología 21
5. Definición de Procesos y Subprocesos 23
1 6. Propuesta de organización funcional de las Unidades Operativas de Servicio (U0S) 25
1 7. Necesidades de recurso humano y equipamiento adicional 40
8. Propuesta de indicadores de seguimiento y evaluación de la Gestión 45
1 9. Propuesta de metas de gestion 50
Anexo A 51
1 Anexo B 57
Anexo C 72
1 Anexo D 75
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
Propuesta de Fortalecimiento Operativo
1. ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA
La Presidencia Ejecutiva de AyA, de acuerdo con la Visión y Estrategia de Desarrollo Institucional que está promoviendo, solicitó al Subgerente de Sistemas Periféricos una propuesta de organización y fortalecimiento de la Subgerencia, considerando todos los recursos necesarios para prestación de los servicios.
1 2. ANTECEDENTES
1. La Junta Directiva en su sesión 2007-069 del 27 de noviembre del 2007 tomó mediante el acuerdo 2007-574 la decisión de aprobar la nueva estructura orgánica de la Institución. 2 Se trabaja actualmente con la organización regional : Central Oeste, Brunca, Huetar Atlántica, Chorotega y Pacifico Central, que están conformadas por cantonales, que a su vez administran uno o varios sistemas:
Central Oeste: Alajuela, Atenas, Puriscal, San Ignacio de Acosta, Turrubares y Los Chiles. Brunca: San Isidro, Buenos Aires, Ciudad Neilly, San Vito, Golfito y Ciudad Cortés. Pacífico Central: Puntarenas, Esparza, San Mateo, San Ramón, Palmares, Jacó, Parrita y Quepos. Chorotega: Liberia, Filadelfia, Sardinal, Santa Cruz, Nicoya, Papagayo, La Cruz, Bagaces, Cañas y Tilarán.
le
Huetar Atlántica: Limón, Talamanca (en proceso de conformación), Matina, Siquirres, Guácimo, y Pocosí
3 Población Abastecida : En la tabla No.1 se presenta la población abastecida en el área responsabilidad de la Subgerencia de Sistemas Periféricos; se sirve aproximadamente a un millón de personas por medio de 255.078 servicios de agua potable y 28.888 servicios de aguas residuales. En la figura No.1 se muestra la ubicación geo referenciada de los principales sistemas de agua potable y aguas residuales.
"Cal Las Chiles
Simbologia
A ic°11t'd"'d° c.m.0100.9/.909 40 • 1930 1001-10000 10001-20000 zoom somoo
Agua Petahle
1-1000 1001-10930
o wo o 2 000
O 2C0a1 • SCODCO 0_1 Lia0/0 provincial
es' ‘Y?
\ V agle.)°194r.—X- -1-90,91
.10n1s1drg.,_
0131.9110s 191, IciLl
3
L9•_JI
1.- San Vitc ciudad Co‘tbir
a Pit914-9011r j
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Urna09/1/i ;4Q,L, • aliar» •
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Figura No 1 Principales sistemas de agua potable y aguas residuales operados
por AYA
1 1
1 1 1 19 1 1
Ie
1 1 1 1
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
Propuesta de Fortalecimiento Operativo
Tabla No. 1 Cantidad de Servicios de agua Potable y Aguas Residuales y población servida
Región Agua Potable
servicios
Aguas Residuales
servicios
Población servida
Central
Brunca
Chorotega
Pacifico Central
Huetar Atlántica
37,878
48,675
52,933
60,157
55,435
410
3,217
7,545
10,230
7,486
144,646
193,460
211,328
220,056
217,916
Total 255,078 28,888 987,406
Datos a diciembre 2010
2
1 Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
Propuesta de Fortalecimiento Operativo
4 Hay problemas de infraestructura, equipamiento, recurso humano y financiero para atender las responsabilidades, y brindar niveles de servicio adecuados en los sistemas de agua potable y aguas residuales de la SBGSP.
5 Existe un alto nivel de profesionalización de las áreas administrativas y financieras y de Servicio al Cliente, pero una poca cantidad de profesionales para la operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y aguas residuales.
1 3. ESTUDIO Y DEFINICIÓN DE LA PROBLEMÁTICA
1 3.1 Disponibilidad
La figura No. 2 muestra que en los principales sistemas de AyA no se tiene disponibilidad de servicio de agua potable para nuevos desarrollos urbanos o comerciales, esta situación significa que no se tiene capacidad instalada de infraestructura para satisfacer la demanda, con el consecuente incremento de dificultad operativa.
F'gura No.2 Estado de la disponibilidad de agua potable en los principales sistemas.
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Figura No.3 Rezago en Inversión, al 2010, en los sistemas de agua potable
COSTA RICA 2010 REZAGO EN INVERSIÓN
EN SISTEMAS DE ACUEDUCTO AÑO 0
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Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
Propuesta de Fortalecimiento Operativo
3.2 Rezago en Inversión en los sistemas de agua potable
La figura No 3 muestra que existe un rezago muy grande en las inversiones que se requieren en los sistemas de agua potable. Este rezago significa inversión en infraestructura que ya debió realizarse. En los sistemas regionales de AyA se cuantificó el rezago de inversión en agua potable en unos 60 millones de dólares. Este rezago incrementa la complejidad operativa y aumenta los problemas que deben atenderse para satisfacer el servicio.
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Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
Propuesta de Fortalecimiento Operativo
3.3 Rezago en Inversión en los sistemas de aguas residuales
La figura No 4 muestra que existe un rezago muy grande en las inversiones que se requieren en los sistemas de agua potable. Este rezago significa inversión en infraestructura que ya debió realizarse. En los sistemas regionales de AyA se cuantificó el rezago de inversión en agua residual en unos 22 millones de dólares. rezago incrementa la complejidad operativa y aumenta los problemas que deben atenderse para satisfacer el servicio.
Figura No.4 Rezago en Inversión, al 2010, en los sistemas de aguas residuales
COSTA RICA REZAGO EN INVERSIÓN
EN SISTEMAS DE SANEAMIENTO AÑO O
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Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
Propuesta de Fortalecimiento Operativo
3.4 Resultados e indicadores de la gestión operativa
3.4.1 Gestión de agua potable
En la tabla No.2 se presenta el porcentaje de potabilidad de los sistemas de agua potable regionales, si bien es cierto a nivel agregado se cumple con la meta del 98%, existen sistemas en los que no se cumple debido al rezago en las inversiones y mejoras y a la falta de capacidad de respuesta operativa.
Tabla No.2 Calidad del Tua por población servida
Periodo: 01 - enero - 2010 Al 30 - noviembre - 2010
Región NO potable Potable Total % de potabilidad
Brunca (*) 11.415 164.841 176.256 93,5%
Huetar Atlántica 1919. 204.134 206.053 99,1%
Central Oeste 0 144.985 144.985 100,0%
Chorotega 0 209.737 209.737 100,0%
Pacifico Central 4.122 233.833 237.955 98,3%
Total sistemas periféricos
17.456 957.530 974.986 98,2%
(*) Este porcentaje se debe a sistemas recientemente asumidos y en los que se están realizando mejoras para mejorar la calidad del agua: Golfito, Dominical, Dominicalito, Palmar Sur y otros. Antes de asumir estos sistemas se cumplía con la meta de potabilidad.
En la Tabla No.3 se presenta el índice de agua no contabilizada a diciembre del 2010 de los Sistemas Periféricos Este muestra un incremento con respecto al 2008 y 2009, debido principalmente a que no se ha invertido hasta el momento en este tema. En el caso de la región Brunca, que muestra una disminución, se debe principalmente a que los sistemas de San Isidro y Buenos Aires se están operando con déficits muy importantes de producción.
6
le
3.4.2 Índice de agua no contabilizada
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
Propuesta de Fortalecimiento Operativo
1 1
1 1* 1
1 1,
1
1
Tabla No. 3 Indice de Agua No Contabilizada
Subgerencia de Sistemas Periféricos enero a octubre 2010
Región Producción
m3 Facturación
m3
No facturado
m3
IANC 2010
%
IANC 2009
%
IANC 2008
%
Central 14.923.942 7.789.860 7.134.082 47,8% 46.4% 46.3%
Brunca 16.635.841 9.692.605 6.943.236 41,7% 45.4% 53.5%
, Choralega 21.670.899 12.110.196 9.560.703 44,1% 44.9% 42.3%
' Huetar 32.366.191 11.746.748 20.619.443 63,7% 63.3% 65.1%
Pacifico 24.861.587 13.096.745 11.764.842 47,3% 46.7% 43.7%
Total Periféricos 110.458.460 54.436.154 56.022.306 50,7% 52.3% 51.2%
Los resultados son concluyentes no se está reduciendo el agua no contabilizada, pues la Institución no ha asignado hasta el momento, los recursos humanos y presupuestarios necesarios, en consecuencia la única posibilidad que tiene este indicador es desmejorar, a menos que se asignen los recursos. La propuesta del programa la realizó la UEN de Optimizacion de Sistemas de la Subgerencia de Sistemas Periféricos a inicios del año 2009, y a la fecha no se han asignado recursos al programa, tampoco se asignaron para el periodo 2011, por lo que es de esperarse que durante el 2011 este indicador siga desmejorando.
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1 1 1 1 1 1 i• 1 1 1
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
Propuesta de Fortalecimiento Operativo
3.4.3 Gestión de aguas residuales
En la tabla No.4 se presentan las características de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, que son operadas en el ámbito de la Subgerencia de Sistemas Periféricos.
Tabla No. 4 Características de las PTAR Sub,gerencia de Sistemas Periféricos NOMBRE REGIÓN CANTONAL SERVICI
O
S C AUDAL fls TECNOLOGÍA
LAGUNAS CANAS CHOROTEGA CANAS 1090 9,54 LAGUNAS FACULTATIVAS
LAGUNAS LIBERIA CHOROTEGA LIBERIA 3390 23,91 LAGUNAS FACULTATIVAS
LAGUNAS SANTA CRUZ CHOROTEGA SANTA CRUZ
1288 7,78 LAGUNAS FACULTATIVAS
LAGUNAS NICOYA CHOROTEGA NICOYA 1395 10,21 LAGUNAS FACULTATIVAS
LAGUNAS PEREZ ZELEDON
BRUNCA SAN ISIDRO 2443 19,65 LAGUNAS FACULTATIVAS
ROBLE PUNTARENAS PACIFICO CENTRAL
PUNTAREN AS
10225 48,61 LODOS ACTIVADOS CONVENCIONALES
VILLA VERANO CENTRAL OESTE
ALAJUELA 46 0,61 FAFA
SANTA CECILIA CENTRAL OESTE
PURISCAL 54 075 UASB + FILTRO PERCOLADOR
LOS REYES CENTRAL OESTE
ALAJUELA 199 541 LODOS ACTIVADOS CONVENCIONALES
EMISARIO SUBMARINO LIMON
HUETAR ATLÁNTICA
LIMÓN 7579 44,85 EMISARIO SUBMARINO
BORUCA BRUNCA BUENOS AIRES
100 1,28 LODOS ACTIVADOS AIREACION EXTENDIDA
LAS LOMAS BRUNCA BUENOS AIRES
85 1,16 LAGUNA FACULTATIVA
En la tabla No.5 se presentan los indicadores de cobertura del servicio de alcantarillado sanitario respecto a los servicios de agua potable, tiempo de atención de desobstrucción, cumplimiento de calidad del vertido e Ingenieros de aguas residuales para cada una de las regiones de los Sistemas Periféricos. En general la efectividad de la gestión operativa es bastante deficiente debido a la falta de recursos y capacidad de respuesta, ante las necesidades de los usuarios.
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1 1 1 1
1 141 1 1 1 1 le
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
Propuesta de Fortalecimiento Operativo
Como complemento en la Figura No. 5, se muestra la ubicación e indicador de cumplimiento del Reglamento de Vertidos de las PTAR Regionales.
Tabla No. 5 Indicadores de aguas residuales para el 2010
Cobertura
Región Aguas
Tiempo desobstrucción en
alcantarillado sanitario (días)
Cumplimiento calidad de vertido(2)
Ingenieros en
Residuales
respecto a servicios agua
potable
Chorotega 143% 4,1 No
Brunca 6,6% 0,3 No
Huetar Atlántica 13,9%
0,5 No O
Pacífico Central 17,1%
1,5 Sí O
Central Oeste 1,1%
(1) No O
Depende de otras Regiones por no tener cuadrilla de desobstrucciones. Indica si la calidad del vertido de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales cumple con el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales.
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Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
Propuesta de Fortalecimiento Operativo
Figura No. 5 Ubicación e indicador de cumplimiento del Reglamento de Vertidos de las PTAR Regionales
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Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
Propuesta de Fortalecimiento Operativo
3.4.4 Gestión Comercial
En. la Tabla No. 6 se presentan los indicadores comerciales a diciembre 2010: monto facturado, tiempo de instalación de nuevos servicios, tiempo de reparación de fugas, porcentaje de micromedición y periodo medio de cobro. Es claro que existen importantes posibilidades de mejora en varios de estos indicadores.
Tabla No. 6 Indicadores Comerciales
Región
Monto facturado
Millones colones
Tiempo instalación
nuevos servicios
días
Tiempo reparación de
fugas
días
Micromedición
% (1
Periodo medio de
Cobro
meses
Central Oeste 4080 10.6 7.2 99.8% 0.6
Brunca 5238 3.7 1.9 98.7% 0.6
Chorotega 7383 9.4 5.4 99.9% 1.2
Pacifico Central 8146 9.7 4.4 99.6% 1.4
Huetar Atlántica 6659 8.0 19 93.9% 2.4
Total , 31 507 8.1 7.7 98.4% 1.2
3.5 Capacidad instalada y algunas necesidades insatisfechas
411 A continuación se presentan algunos datos que muestran la capacidad instalada en las regiones y sede de la Subgerencia de Sistemas Periféricos:
En la tabla No. 7 se presenta la cantidad de oficinas y funcionarios por cada una de las regiones y la sede de la Subgerencia de Sistemas
1 Periféricos. En la Tabla No. 8 la cantidad y estado de los vehículos, el 50% de los
vehículos tiene una antigüedad de más de 10 años, esto significa que la flota vehicular está obsoleta, lo que ocasiona constantes salidas de
operación de los vehículos y por lo tanto disminución de la capacidad de
respuesta. En la tabla No. 9 se presenta la cantidad de ingenieros que trabajan directamente en la operación en las diferentes regiones, cantidad muy
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inferior a la requerida. 11
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Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
Propuesta de Fortalecimiento Operativo
Tabla No.? Cantidad de oficinas y funcionarios por región
AREA CANTIDAD OFICINAS CANTIDAD FUNCIONARIOS
Región Central Oeste 6 173
Región Chorotega 16 223
Región Brunca 11 160
Región Pacifico Central 8 227
Región Huetar Atlántica 6 221
Subgerencia 5
Apoyo Operativo 3
UEN Servicio Cliente 8
UEN Optimización de Sistemas 4
UEN Producción y Distribución 9
UEN Recolección y Tratamiento 4
TOTAL 47 1037
Tabla No. 8 Cantidad y Estado de los vehículos
REGION CANTIDAD
TOTAL
MAS DE 10 AÑOS DE ANTIGÜEDAD
Cantidad Porcentaje
Chorotega 58 29 50,00%
Brunca 43 26 57,78%
Central 40 22 55,00%
Huetar 47 18 38,30%
Pacífico Central 45 21 46,67%
Total 233 116 49,79%
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1, 1 1 1 1
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Subgerencia de Gestión de Siaternas Periférico
Propuesta de Fortalecimiento Operativo
Tabla No. 9 CANTIDAD DE INGENIEROS POR REGIÓN Y POR ÁREA
REGIÓN AGUA POTABLE AGUAS RESIDUALES ELECTROMECÁNICA
Central Oeste 2 0 0
Chorotega 3 1 1 ( interino )
Brunca 1 1 1
Pacifico Central 3 0 1
Huetar 1 0 0
TOTAL 10 2 3
3.6 Sistemas que requieren inversión urgente
La tabla No. 10 presenta algunas de las necesidades de inversión más urgentes en los sistemas de agua potable y aguas residuales de las diferentes cantonales.
Tabla No. 10 Sistemas de agua potable y aguas residuales que requieren inversión urgente
CANTONAL SISTEMA AGUA POTABLE SISTEMA AGUAS RESIDUALES
Limón (Bananito) La captación del río Bananito presenta una vulnerabilidad muy alta y podría dejar desabastecida la ciudad de Limón, por lo que debe reconstruirse la captación en Río Bananito.
Ampliación del sistema de recolección financiado con Proyecto Limón Ciudad Puerto.
Alajuela Construcción y equipamiento de dos pozos por reducción de producción.
Se requiere rehabilitación de la PTAR de Ciudad Hacienda Los Reyes.
Atenas Disponibilidades de agua suspendidas, se requiere aumentar producción, almacenamiento y mejoras en la distribución
San Isidro de Pérez Zeledón
Disponibilidades de agua suspendidas, se requiere aumentar producción, almacenamiento y
Sistema sobrecargado. Requiere construcción de nueva Planta de
!Tratamiento de Aguas Residuales
13
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
Propuesta de Fortalecimiento Operativo
Tabla No. 10 Sistemas de agua potable yaguas residuales que requieren inversión urgente
CANTONAL SISTEMA AGUA POTABLE SISTEMA AGUAS RESIDUALES
mejoras en la distribución. La toma del río Quebradas esta en un estado de
(PTAR). Se debe también aumentar cobertura de alcantarillado
vulnerabilidad muy alto y requiere de reconstrucción total.
Buenos Aires Disponibilidades de agua suspendidas, se requiere aumentar producción
Zona Costera Guanacaste
Desarrollo de proyectos turísticos en esta zona requieren inversiones urgentes ya que no se está cubriendo la demanda de agua generada.
Esparza Se requiere aumentar producción, demanda supera la oferta, por lo que sectores sufren racionamiento parcial
Nicoya Se requiere aumentar producción, demanda supera la oferta, por lo que sectores sufren racionamiento parcial
Sistema sobrecargado. Requiere construcción de ampliación a la planta de tratamiento de aguas residuales. Se debe también aumentar cobertura de alcantarillado
Liberia Sistema sobrecargado. Requiere construcción de ampliación a la planta de tratamiento de aguas residuales. Se debe también aumentar cobertura de alcantarillado
Cañas Sistema sobrecargado. Requiere construcción de ampliación a la planta de tratamiento de aguas residuales. Se debe también aumentar cobertura de alcantarillado
Tamarindo Sistema recientemente asumido, producción insuficiente para cubrir demanda en temporada alta de turismo; clientes de nivel muy exigente
Disminución del turismo por playa contaminada con descargas directas de aguas residuales sin tratar. Requiere construcción de alcantarillado sanitario y
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1 1• 1 1 1 1 1 •
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Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
Propuesta de Fortalecimiento Operativo
Tabla No. ID Sistemas de agua potable yaguas residuales que requieren inversión urgente
CANTONAL SISTEMA AGUA POTABLE SISTEMA AGUAS RESIDUALES
PTAR.
Flamingo Sistema recientemente asumido, producción insuficiente para cubrir demanda en temporada alta de turismo; clientes de nivel muy exigente
Golfito Sistema altamente vulnerable ya que se captan fuentes superficiales sin tratamiento.
Contaminación de playa con materia fecal por descargas directas de aguas residuales Sala Cuarta ordenó a AyA y ASADA construir alcantarillado sanitario y PTAR
Palmares Producción insuficiente para cubrir demanda. Suspendidas las disponibilidades de agua para nuevos desarrollos urbanísticos.
Sala Constitucional resolvió recurso de amparo ordenando a AyA construir alcantarillado sanitario y PTAR
Palmar Sur Requiere inversiones para mejorar la calidad de agua y cambio de redes de distribución. Sistema recientemente asumido.
Requiere inversiones para mejorar redes de alcantarillado sanitario y su respectivo tratamiento.
Santa Cruz Requiere aumento de cobertura de alcantarillado sanitario.
San Vito Producción insuficiente para cubrir demanda. Suspendidas las disponibilidades de agua para nuevos desarrollos urbanísticos,
Puntarenas Problemas de contaminación del Estero por descargas directas de aguas residuales crudas. Falta de cobertura en Barranca y El Roble. Requiere construcción de nueva PTAR
Zona de Caldera y Mata Limón requiere nuevo proyecto ante salida de operación de la línea de Ojo de Agua. Se presentan racionamientos parciales.
Jacó Incremento en construcción de proyectos urbanísticos han generado una gran demanda de agua que supera la oferta. Suspendidas las
Problemas de salud y ambientales por playa contaminada con descargas directas de aguas residuales sin tratar, Requiere construcción de alcantarillado
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Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférica
Propuesta de Fortalecimiento Operativo
Tabla No. 10 Sistemas de agua potable y aguas residuales que requieren inversión urgente
CANTONAL SISTEMA AGUA POTABLE SISTEMA AGUAS RESIDUALES
disponibilidades de agua para nuevos desarrollos urbanísticos
sanitario y PTAR.
Cluecos Incremento en construcción de proyectos urbanísticos han generado una gran demanda de agua que supera la oferta. Suspendidas las disponibilidades de agua para nuevos desarrollos urbanísticos
Problemas de salud y ambientales por playa contaminada con descargas directas de aguas residuales sin tratar. Requiere construcción de alcantarillado sanitario y PTAR.
Puriscal Demanda supera la oferta. Suspendidas las disponibilidades de agua para nuevos desarrollos urbanísticos
Es importante destacar que en el cuadro anterior no se presentan todas las necesidades de mejora o inversión para cubrir el crecimiento de la demanda en los diferentes sistemas. Lo que si es claro es que se operan sistemas de agua potable y aguas residuales con grandes carencias en infraestructura y capacidad, por lo que en consecuencia se incrementa la dificultad operativa.
16
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
Propuesta de Fortalecimiento Operativo
3.7 Política de crecimiento
1 La Subgerencia de Sistemas Periféricos, viene atendiendo una política de crecimiento no planificado originada en:
crecimiento de la población y el desarrollo en forma desmedida en infraestructura turística, sentencias judiciales que obligan a asumir acueductos con problemas, vencimiento de las concesiones a entes privados y ASADAS que no tienen capacidad para la prestación de los servicios
Aunado a este crecimiento no planificado, no se han asignado los recursos indispensables para la inversión, operación y mantenimiento de estos sistemas. Esta situación trae como consecuencia:
desmejoramiento de los niveles de servicio en los sistemas existentes, debido a que se tienen que redistribuir recursos para atender los nuevos
1 sistemas, mala atención en los nuevos sistemas que genera conflictos con las comunidades, riesgo de desmejorar la calidad del agua y consecuentemente la salud pública,
U. alto riesgo de deterioro de la imagen institucional y cuestionamiento de la
capacidad institucional, limitando la capacidad para asumir nuevos sistemas, disminución de los indicadores de gestión.
En la tabla No. 11 se enlistan los sistemas asumidos o que están en proceso de
Ie asumirse, así como las necesidades de personal requerido para la operación y mantenimiento y que no ha sido asignado.
Tabla No.11 NUEVOS SISTEMAS AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES SBGSP
SISTEMAS N° SERVICIOS RECURSOS REQUERIDOS PERSONAL Equipamiento Presupuesto
Proyecto El Coco-Ocotal (1 2055 10 45.000.000 288.267.228 Tamarindo 476 8 193.600.000 165.064.276 Flamingo 200 4 34.500.000 110.500.000 Potrero/Surf Sido 376 2 21.500.000 9.000.000 Hojancha 447 2 53.500.000 28.250.000 Matambú-Los Angles-Cerril 221 1 23.000.000 15.000.000 Las Delicias de Cóbano 150 2 54.500.000 9.700.000
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1
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
1 1 1 1 1 1* 1
1 1 1* 1 1 1
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Tabla No.11 NUEVOS SISTEMAS AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES SBGSP
SISTEMAS N° SERVICIOS RECURSOS REQUERIDOS PERSONAL Equipamiento Presupuesto
Montezuma-Cóbano 200 2 20.000.000 21.000.000 Solarium 576 8 77.500.000 107.518.443 Ciudad Hacienda Los Reyes 275 1 89.900.000 53.160.000 Villa Verano Santa Cecilia 0 18.000.000 Bribrí- lione Creeck 1127 10 118.025.000 89.499579 Dominical y Dominicalito 500 4 547.500.000 131.645.416 Palmar Norte 1800 2 548.300.000 81.327.708 Fincas Palmar Sur-Sierpe 1100 3 648.300.000 25.584.060 Pto. Jiménez 900 4 0 28.045.416 Bambito-Cenizo-El Roble 300 6 48.300.000 38.368.124 Vera Kilómetros 600 5 48.300.000 34.106.770 Bello Horiente, Coto Brus 120 0 48.300.000 1.800.000 Tamarindo-Caimito 60 1 48.300.000 15.261.354 Fila de Cal 15 2 48.300.000 21.322.708 Ojochal 310 3 49.500.000 25.584.062 Ventanas del Pacifico 49.500.000 12.800.000 Coto 44 50 1 148.300.000 20.061.354 Ojo de Agua Osa 100 48.300.000 12.800.000 Pilares Villa Roma Coto Brus 150 6.800.000 1.800.000
TOTAL 12108 81 3.019.025.000 1.365.466.498
Propuesta de Fortalecimiento Operativo
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Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
Propuesta de Fortalecimiento Operativo
3.8 Riesgos para la continuidad y calidad del servicio.
Se han identificado algunos riesgos que podrían afectar en forma negativa los niveles del servicio; consecuentemente se podría ver afectada: la continuidad, la capacidad de respuesta para atender las demandas de los abonados, la capacidad financiera y la imagen institucional.
1. Limitación e insuficiencia de la capacidad para la prestación de los servicios: '
Debido a la carencia del Recursos Humano para la gestión operativa y el cumplimiento de los niveles de calidad y respuesta que demandan los usuarios de los servicios. Debido a la insuficiencia y estado de la flota de vehículos, como ejemplo un 50% de la flota vehicular tiene una antigüedad mayor a diez años y aumento en los costos por la falta de equipamiento adecuado para realizar las labores de mantenimiento y operación. Rezago en las inversiones que ha provocado que se tengan sistemas, tanto de agua potable como de aguas residuales, con insuficiencia para atender la demanda actual y en consecuencia no se están dando disponibilidades de agua para nuevos desarrollos habitacionales, esta situación está afectando los programas de vivienda del gobierno y los proyecto de desarrolladores privados, ejemplo de esto son los sistemas de Pérez Zeledón, Atenas y Alajuela.
1
d. Asumir la administración de nuevos sistemas de agua potable y aguas residuales sin asignar los recursos necesarios ya que esto afecta la capacidad de respuesta en los sistemas que actualmente administra el AyA.
2. Conflictos por el uso del agua, cada día las comunidades se muestran
1
más críticas por el uso y distribución del recurso hídrico que se realiza por medio de los distintos proyectos, lo que ha ocasionado resistencia y conflicto, por lo que debe incluirse la valoración de este aspecto como parte de la factibilidad de los proyectos.
3. Conflictos por implementación de políticas nacionales o institucionales o resoluciones judiciales, por ejemplo:
a. Resoluciones de la Sala Constitucional que obliga a asumir o ampliar sistemas de agua potable yaguas residuales, sin que se asignen los recursos necesarios, por lo que deben desatenderse o disminuir la calidad del servicio en los sistemas en operación.
19
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
Propuesta de Fortalecimiento Operativo
b Desarrollos urbanos, asentamientos de vivienda de interés social y precarios que presionan la asignación de los recursos.
e. Desarrollos industriales donde no se tiene infraestructura adecuada.
I
d. La política de medición de los servicios ha estado ocasionado resistencia en algunas comunidades, como Pocora en donde no se ha permitido la instalación de hidrómetros.
Incremento en las Perdidas comerciales y físicas, entre otros debido a: a. Obsolescencia del parque de medidores, ya que según los datos a
enero del 2010, un 28.6% de los medidores requerían ser sustituidos. b Imposibilidad de reducción del plazo en el que se reparan las fugas.
c. Carencia del catastro de redes e instalaciones actualizado.
1 d. Desactualización del catastro de clientes. Falta de un Sistema de Información de Operación y Mantenimiento, lo cual aumenta el riesgo de tomar decisiones no con la antelación y exactitud que se requiere.
3.9 Conclusión sobre la problemática documentada
Las sedes regionales y las cantonales, de la Subgerencia de Sistemas Periféricos, no cuentan con infraestructura, recursos humanos, recursos presupuestarios y equipamiento; en cantidad y calidad, para que se pueda cumplir la misión del AyA, en lo relacionado con prestación adecuada de los servicios de agua potable y aguas residuales, que demanda la sociedad
le costarricense.
20
1 Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
Propuesta de Fortalecimiento Operativo
4. Metodología
1 Para resolver el problema identificado y ampliamente documentado se
propone un cambio del modelo de gestión, por medio de establecer los procesos básicos que deben realizarse para la prestación de los servicios y definir una estructura organizacional y funcional para ejecutarlos; dotando a esta estructura de los recursos necesarios para atender las responsabilidades y mejorar la calidad de los servicios que se brindan. Debe definirse una estrategia para optimizar os procesos, la asignación de los recursos y la implantación de la organización que se propone. Además se requiere de un programa sostenible de inversiones que acompañe en forma paralela el fortalecimiento de la
I e
capacidad operativa y un sistema de evaluación y seguimiento orientado a la efectividad y eficiencia en la prestación del servicio.
A conl:inuación se describe la metodología que se empleo:
1 1. Sé definieron los Procesos y Subprocesos básicos para la prestación de los servicios de agua potable yaguas residuales. Para cada Proceso y Subproceso se realizó un análisis del nivel organizacional en el que se realiza y una propuesta de donde debe realizarse. Se propone reorientar las "Cantonales" hacia convertirlas en "Unidades Operativas de Servicio (UOS)", de forma tal que en estas unidades se realice la mayor cantidad de actividades posible, de acuerdo con criterios de opfimización y eficiencia. Las actividades y recursos que no sea razonable o eficiente tenerlos en este nivel se ubican en el nivel de Sede regional o sede de la Subgerencia de Sistemas Periféricos según
corresponda. Se definió una estructura funcional con una clasificación para cada UOS
1
dependiendo de la cantidad de usuarios, los servicios brindados (agua potable yaguas residuales) y los niveles de complejidad operativos. Se propuso una organización funcional para cada región considerando que en el nivel sede de región se ejecuten las funciones y se disponga de los recursos que desde el punto de vista técnico o financiero no es viable
tenerlos en cada UDS. Para cada UOS y sede Regional se identificó el personal actual de acuerdo con la estructura funcional propuesta y se dimensionó y clasificó el recurso
1 humano operativo adicional que se requiere. Se cuantificó el costo del personal adicional requerido, con base en la escala salarial vigente.
21
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
Propuesta de Fortalecimiento Operativo
Para cada UOS y sede Regional se cuantificó por servicio (agua potable y aguas residuales) el equipamiento necesario. Se prepararon, a partir de los estados de resultados del periodo 2009, estados de resultados proyectados para el 2010, por UOS y Región; que permiten evaluar el modelo de gestión y fortalecimiento propuesto. En este estado de resultados proyectado; los costos del 2010, afectados por los costos adicionales debidos a la implementación del modelo, se comparan con los ingresos esperados del 2010.
10.Se propone una serie de datos e indicadores, para evaluar en el ámbito de las UOS y las regiones, con la idea de dar seguimiento y control a la efectividad y eficiencia del nuevo modelo de gestión operativo.
1
11. Se proponen las metas que permitirán medir los resultados de la implementación del nuevo modelo de gestión operativo y la creación de los
Consejos: Gerencia Regional. Comercial, Mercadeo y Atención al Cliente. Ingeniería.
12. Está pendiente de definir la estrategia implantación del modelo de gestión
propuesto.
22
Figura No. 6 Cadena de valor definida para AyA GESTIONAR .
DESARROLLAR ( SISTEMAS f, ADMINISTRAR INFRAESTRUCTURA DIRECTOS Y j CLIENTES
\ DELEGADOS
MACROPROCESO
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
' Propuesta de Fortalecimiento Operativo
5. DEFINICIÓN DE PROCESOS Y SUBPROCESOS
En la Figura No. 6 anterior se muestra la cadena de Valor, sobre la cual se fundamenta la estructura organizacional del INsitruro COSTARRICENSE DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AYA). En dicha cadena se definen los procesos sustantivos sobre los que se orientarán todas las actividades de la organización, con el fin de facilitar el logro de la misión, visión y cumplir las atribuciones que le otorga la legislación vigente.
Los procesos para la prestación de los servicios de agua potable y aguas residuales, se ordenan de acuerdo con el ciclo del agua, como se puede apreciar en la Figura No. 7:
Figura No. 7 Proceso de servicio en AyA
Proceso de servicio en AyA
1. Fuentes
2. Servklo de Agua Potable a i. Captación H. Conducción
Potabilización Atmacenaniento Dishibución Potable l'Agua
-9 >
3. Utilización dolos servicios (Cliente) i. Mielo medición n o
d. Servklo de aguas Residuales a: I. Recoleccian
= Aguas residuales n o. =
H. Tratamiento iii. Disposición
S. Subpsoceso de comercialización
tó
L.). ff, , 1
a go o
o
tem
as
i. Nuevos servicios II. Ckb comercial E Desconexión de servicios
Subproceso de Optimiza ción de sistemas .
r U o
Subprocesode atención el cliente Comercialización Otros Subprocesosde Apoyo Administrathroy Técnico
23
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
1 Propuesta de Fortalecimiento Operativo
En el Anexo A se describen las cadenas de valor de los procesos y subprocesos de la SBGSP y que lleva a cabo en el ámbito de las cinco regiones (Región Central Oeste, Región Pacífico Sur, Región Huetar Atlántica, Región Chorotega y Región Brunca), las cuatro Unidades estratégicas de Negocios (Producción y Distribución, Servicio al Cliente, Optimización, Recolección y Tratamiento) y las 33 Unidades Operativas de Servicio en todas las regiones. Se definen los procesos mediante el cual se agrega el valor más significativo al servicio o producto que brinda Acueductos y Alcantarillados desde la SBGSP, estos procesos determinan el rol estratégico de la Institución. En la cadena de valor se definen los procesos sustantivos sobre los que se orientarán todas las actividades de la Institución, con el fin de facilitar el logro de la misión, visión y cumplir las atribuciones que le otorga la legislación vigente
I En el Anexo B se presenta la Tabla con el detalle de los procesos y subprocesos identificados, es especialmente importante la valoración del nivel organizacional en el que actualmente se realiza el subproceso, y la redefinición del nivel en el es que es deseable que se realice. También se presenta en el Anexo B una descripción de cada uno de los procesos y subprocesos identificados.
En el Anexo C se presenta una lista de los procedimientos identificados y para los que se requiere iniciar un proceso de documentación, optimización y formalización.
24
1
1
11111
1
1
1
1
1
1
1 Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
1 Propuesta de Fortalecimiento Operativo
6. Propuesta de organización funcional de las Unidades Operativas de Servicio (UOS)
Una vez determinados los procesos y sub-procesos que se realizan para suministrar el agua a la población y recolectar disponer las aguas residuales se procedió a identificar en cual nivel organizacional debe realizarse cada uno, así se clasifican entre: las que deben ejecutarse a nivel de UOS (Unidades Operativas de Servicio), de Jefatura Regional, de sub-gerencia de Gestión de Sistemas Periféricos o a nivel de la Sede Central.
Se procedió a realizar un inventario del tipo de servicio que se presta en cada UOS: el servicio recolección y tratamiento de las aguas residuales y/o el de suministro de agua potable, además se identificó la población atendida y la infraestructura que debe ser operada y mantenida, o sea si el sistema cuenta con estaciones de bombeo, si cuenta con plantas potabilizadoras, si tiene planta de tratamiento de aguas residuales. Además se realizó la clasificación del grado de complejidad, de cada una de las UOS, en relación con la operación, mantenimiento y administración del sistema, considerando aspectos como: el tamaño, tecnologia, si el servicio se presta por gravedad o por bombeo, número de usuarios y cantidad de oficinas de atención a público. Los resultados de la valoración y clasificación de cada UOS se presentan en la Tabla No. 12
Tabla No. 12 Resultados de la valoración y clasificación de cada UOS
Región /UOS
Servicio s AP
Servio los AR
Sist erna s
Plan ta Pota blliz ador a
Paz os y nao' ente s
Tipo de sistema
PT A R
Ofici nas AC
Comp tejida d AP
Come lejida d AR
TIPO UES
Región 1 E Pacifico j Central 56.666 23 Puntarena
s 19.620 8000 6 si si Bombeo si 2 alta alta UES A I San I Ramón , 13.110 200 4 si si Bombeo si 1 alta baja UES A
1 Palmares 6.890 4 no si Bombeo no 1 media UES B
Esparza 5.600 3 no si Bombeo no 1 alta UES B
San Mateo 2.960 3 si si Bombeo no 1 alta UES B
1 Parrita 1.430 1 no si Bombeo no 1 baja UES B
1 Quepas 4.816 1 no si Bombeo no 1 alta UES A
j Jaco 2.240 1 si si Bombeo no 1 media UES B Región Huetar 55.814 14
LIMON 18.132 12000 5 si si Bombeo si 1 alta alta UES A
25
1
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
Propuesta de Fortalecimiento Operativo
Tabla No. 12 Resultados de la valoración/ clasificación de cada UOS
Región /UOS
Servicio s AP
Servio los AR
Sist ema s
Plan ta Pata biliz ador a
Poz os y naci ente s
Tipo de sistema
PT A R
Ofici nas AC
Comp tejida d AP
Comp iejida d AR
TIPO UES
MATINA 3.636 3 no si Bombeo no 1 alta UES B SIQUIRRE
$ 5.996 2 si no Gravedad no 1 media UES A
GUACIMO 6.275 2 no si Gravedad no 1 media UES 6
POCOCI 21.775 2 no si Gravedad no 1 media UES A
Región Chorotega 52.327 43
LIBERIA 15.478 8000 4 si si Bombeo si 2 alta media UES A
LA CRUZ 1.356 2 no si Bombeo no 1 baja UES B
BAGACES ' 1.652 1 no si Bombeo no 1 baja UES El SANTA . CRUZ : 7.821 1000 10 no si Bombeo si 3 alta media UES A
NICOYA : 8.878 1000 10 si si Bombeo si 1 alta media UES A FILADELFI
A 4.244 4 no si Bombeo no 1 baja UES El
CAÑAS 5.907 1000 4 no si Bombeo si 2 baja media UES A
TILARAN 3.150 4 no si Bombeo no 1 baja UES B
EL COCO 3.635 2 no si Bombeo no 2 media UES B PAPAGAY
0 206 2 no si Bombeo no 0 baja UES B Región - : Central ' Oeste : 38.099 36
1 Puriscal 7.436 300 17 no si Bombeo si 1 alta media UES A
Alajueta 22.482 350 4 no si Bombeo si 1 alta alta UES A
1 Atenas 5.392 7 si si Bombeo no 1 media UES 13
1 Acosta 1.047 2 si no Gravedad no 1 media UES B
1Los Chiles 990 1 no si Bombeo no 1 baja UES B
'Turrubares 752 5 no si Gravedad no 1 baja UES B
Reglo Brunca 50.951 34 Pérez
Zetedon 26.199 3188 9 si si Gravedad si 2 alta media UES A Ciudad Nelly 5.927 7 no si
1111111 Gravedad no 2 alta UES A
San Vilo 6.773 1 no si Gravedad no 1 alta UES A
Ciudad 3.196 542 7 si si Bombeo no 2 media baja UES B
26
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
Propuesta de Fortalecimiento Operativo
Tabla No. 12 Resultados de la valoración clasificación de cada UOS Plan ta Pota
Poz os y
Servio Sist biliz naci PT Ofici Comp Como Región Servicio ios ema ador ente Tipo de A nas lejida lepda TIPO /UOS s AP AR s a s sistema R AC d AP d AR UES
II
4.656 290 3 si no Gravedad si 1 media media UES B 4.200 372 7 no si Bombeo no 3 media baja UES B
1 •
El criterio utilizado para la asignación de recursos es que los procesos deben ejecutarse en el punto más cercano al cliente, con miras a una más rápida respuesta y mejor atención, que las decisiones se tomen lo más cerca del punto donde deben ejecutarse las actividades.
Este criterio está subordinado a que los recursos se utilicen de forma eficiente. Cada Unidad Operativa de Servicio (UOS) debe ser capaz de resolver todo lo relacionado con el servicio, siempre que esto no represente una sub-utilización en los recursos asignados, tanto humanos como de equipo, por lo que éste criterio está subordinado a que los recursos se utilicen de forma eficiente, de tal manera que si en determinada UOS, ya sea por el tamaño del sistema y/o grado de complejidad operativa, no amerita que se le asigne cierto tipo de recurso, porque no tiene la demanda de trabajo que amerite que se asigne el recurso directamente
I
en la UOS, entonces este recurso se asigna a nivel de Jefatura de Región para que de ésta manera se le dé soporte a todas las UOS que estén en la misma situación. Esto lo denominamos como el principio de subsidiaridad que es replicable siguiendo hacia la Sub-Gerencia de Sistemas Periférico y hacia la Sede Central utilizando el mismo criterio de la asignación óptima de los recursos.
Con estos criterios se definieron cuatro tipos diferentes de organización funcional para las UOS que deben implementarse para lograr una mejor atención en el servicio y además hacer un uso eficiente del recurso tanto humano como de equipos. Las organizaciones funcionales definidas fueron: Unidad Operativa de Servicio tipo A (ver Figura No S), Unidad Operativa de Servicio tipo B (ver Figura No 9), Unidad Operativa de Servicio tipo C (ver Figura No 10) y Unidad Operativa de Servicio tipo AA (ver Figura No 11), y se estableció la organización funcional de la Sede de Región (ver Figura No 12).
27
Una vez identificada la magnitud y comp ejidad del servicio que se presta en cada UOS se procedió a definir la organización y los recursos que deben asignarse para cumplir con las labores de operación y mantenimiento en los sistemas a cargo de la Sub-Gerencia de Sistemas Periféricos.
Caja Chica Bodega
e e
Figura No 8 Organigrama Funcional de la UOS tipo A
REGIÓN
U05
Servido al Cliente O y IM
Ofidnas de O yMAgua O yM Agu a Mant. Mant. atención Potable Residual Elearomedínico Instalaciones
Lectura Distribución Producción PTAR
05
Redes y Redes conducciones
1 1 1 1 1 1 1* 1 1 1
1,
1
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
Propuesta de Fortalecimiento Operativo
Se han incluido en la propuesta una serie de actividades que no se han estado realizando por falta de recursos humanos y equipos y que son indispensable para una buena gestión de los sistemas, entre estas actividades están la actualización del catastro de redes, las labores de optimización de los sistemas que busca la reducción de las inversiones con el aprovechamiento al máximo de la capacidad instalada.
28
1 Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
Propuesta de Fortalecimiento Operativo
Figura No. 9 Organigrama Funcional de la UOS tipo B
REGIÓN
uføk
1
Caja Chica Bodega
9
1 1
1
1 1 1 1 1
Servicio al Cliente
Lectura Distribución
OS
Oficinas de atención
O y M AP Oy MAR
Figura No. 10 Organigrama Funcional UOS tipo C
Agencia
REGIÓN
UOS
Atención al cliente
O y M
29
Caja Chica Bodega
Figura No. 11 Organigrama Funcional UOS tipo AA, para sistemas que requieran de un Ingeniero de operación y mantenimiento para cada uno de los servicios de agua potable y aguas residuales
REGIÓN
Jefe UOS
Servicio al Cliente
Atención oficina
Lectura DIstrIbudón
OS
O yM Agua Pot ble
O yM Agua Residual
Producción PTAR
Man Electromecánico
Mane Electromecánico
Mane instaNcionm
Redes y conduisiones
-11E11 .1•EM
Redes
1 1 1
1
1* 1 1 1 1 u.
1
1
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
Propuesta de Fortalecimiento Operativo
30
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
Propuesta de Fortalecimiento Operativo
1 1 1 1 o
1•
1 1 1 1 1• 1 1 1 1 1 1 1
UOS
Figura No. 12 Organigrama Funcional de la Sede Regional
SRGSP
REG ghl
Catastro redes e instalaciones
Electromecánico
Optimización
!lamiera, proveeduria, activos,
costos, caja chica, bodega, GEDI, cuenta general,
r n rt
31
gua Potabl hidrantesl
Agua Residual
Mant Instalaciones
Administración y Finanzas Comercial
Soporte Técnic•
UOS UOS
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
Propuesta de Fortalecimiento Operativo
En el Tabla No. 12 se detallan las funciones que le corresponde a cada una de las unidades que se han definido en los diagramas anteriores.
Tabla No. 12 Descripción de funciones de la organización funcional de la
SBGSP
Unidad Función principal
Subgerencia Gerencia de la gestión de prestación de servicios en los sistemas periféricos del AyA.
Dirección Apoyo administrativo y financiero Planificar, dirigir y controlar la gestión de apoyo en manejo del presupuesto, compras, administración del recurso humano y apoyo logístico a nivel de la Subgerencia y regiones.
UEN de Recolección y Tratamiento Planificar, dirigir y controlar la implementación y formulación de políticas, lineamientos, estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y acciones relacionados con la operación y mantenimiento de los sistemas de aguas residuales.
UEN de producción y Distribución Planificar, dirigir y controlar la implementación y formulación de políticas, lineamientos, estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y acciones relacionados con la operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable.
UEN de Servicio al Cliente Planificar, dirigir y controlar la implementación y formulación de políticas, lineamientos, estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, validación, implementación y evaluación
32
1 1
1 1 1*
1 1 1 1. 1
1 1 1
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
Propuesta de Fortalecimiento Operativo
Tabla No. 12 Descripción de funciones de la organización funcional de la
SBGSP
Unidad Función principal
de planes, programas, proyectos y acciones relacionados con la el servicio al cliente en los sistemas periféricos.
UEN de Optimización de sistemas Planificar, dirigir y controlar la implementación y formulación de políticas, lineamientos, estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y acciones relacionados con la óptima utilización de la capacidad instalada de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario.
Direcciones Regionales Dirigir y controlar la implementación de políticas, lineamientos, estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y acciones relacionados con la prestación de servicios de agua potable y aguas residuales en sistemas de su área regional respectiva.
Area Agua Potable regional Dirigir, organizar y controlar la operación y mantenimiento de los sistemas y de la infraestructura, necesarios para la prestación del servicio de agua potable.
Unidad Mantenimiento Instalaciones Coordinar, Supervisar y ejecutar actividades técnicas especializadas relacionadas con el mantenimiento de las instalaciones de los sistemas de agua potable y aguas residuales.
33
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
Propuesta de Fortalecimiento Operativo
Tabla No. 12 Descripción de funciones de la organización funcional de la
SBGSP
Unidad Función principal
Unidad Catastro redes e instalaciones Coordinar, Supervisar y ejecutar actividades técnicas especializadas relacionadas con el catastro de redes e instalaciones de los sistemas de agua potable y aguas residuales.
Unidad Mantenimiento Electromecánico Coordinar, Supervisar y ejecutar actividades técnicas especializadas relacionadas con el mantenimiento electromecánico de los sistemas de agua potable yaguas residuales
Unidad de estudios de Optimización Coordinar, Supervisar y ejecutar actividades técnicas especializadas relacionadas con los estudios de optimización de los sistemas de agua
aguas residuales. potable y
Ama Agua Residual regional Dirigir, organizar y controlar la operación y mantenimiento de los sistemas y de la infraestructura, necesarios para la prestación del servicio de aguas residuales.
Arca Comercial regional Dirigir, organizar y controlar la gestión de la atención al cliente y las actividades comerciales que se desarrollan en el área de cobertura de la región
Area de administración y finanzas regional Dirigir, organizar, controlar y ejecutar las actividades administrativas y financieras necesarias para apoyar la prestación de los servicios de agua potable y aguas residuales en el ámbito de la región.
Soporte Técnico Coordinar, ejecutar y controlar actividades especializadas, del grupo ocupacional de desarrollo y apoyo de la gestión sustantiva, relacionada con el soporte técnico de los sistemas informáticos y de comunicaciones en el ámbito de la región.
34
1 1 1 1 1 1 1 •
1 1 1 1 1. 1 1 1 1 1
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
Propuesta de Fortalecimiento Operativo
Tabla No. 12 Descripción de funciones de la organización funcional de la SBGSP
Unidad Función principal
Administración y Finanzas Coordinar, ejecutar y controlar actividades profesionales especializadas, del grupo ocupacional de desarrollo y apoyo de la gestión sustantiva, relacionada con el capital humano, las finanzas, proveeduría, servicios generales y apoyo administrativo de la región.
Unidades Estratégicas operativas de servicios UEOS (Cantonales) Tipo A y B
Coordinar, supervisar y ejecutar actividades profesionales propias de la gestión de sistemas de agua potable y aguas residuales, así como la comercialización de los servicios en el ámbito geográfico de su competencia, con el fin de lograr el cumplimiento de la misión del AyA.
Caja Chica Ejecutar y controlar actividades técnicas especializadas en materia financiera institucional, que contribuyan al logro de los objetivos planteados y el mejoramiento de la gestión institucional.
Bodega Ejecutar y controlar actividades técnicas especializadas en el Centro de Servicios de Apoyo, necesarias para lograr el cumplimiento los objetivos propuestos y de acuerdo con los requerimientos e intereses del Instituto.
Servicio al Cliente de UES Coordinar, ejecutar y controlar actividades de servicio al cliente y comercial, relacionada con la prestación de servicios oportunos y eficaces, las satisfacción del cliente y la imagen corporativa deseada.
Atención Oficina Ejecutar y controlar actividades técnicas especializadas propias de la gestión comercial Institucional relacionadas con la atención a los clientes.
Lectura, Distribución y OS Ejecutar actividades operativas especializadas de campo propias de la gestión comercial Institucional
35
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
Propuesta de Fortalecimiento Operativo
Tabla No. 12 Descripción de funciones de la organización funcional de la
SBGSP
Unidad Función principal
relacionadas con los procesos de lectura, facturación y cobro de los servicios.
Operación y Mantenimiento de la UES Coordinar, ejecutar y controlar actividades profesionales especializadas, relacionadas con la operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y aguas residuales.
Oper Mant Agua Potable (jefe técnico) Coordinar, ejecutar y controlar actividades especializadas, relacionadas con la operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable.
Producción Ejecutar y realizar actividades de los procesos productivos de sistemas de agua, relacionadas con el mantenimiento de las conducciones, la operación y tratamiento de agua potable.
Manten. Electromecánico Ejecutar y controlar actividades técnicas de los procesos productivos de agua potable y aguas residuales, relacionadas con el mantenimiento electromecánico y bombeo de los sistemas.
Mant. Instalaciones Ejecutar y controlar actividades técnicas de los procesos productivos de agua potable y aguas residuales, relacionadas con el mantenimiento de las instalaciones de los sistemas.
Redes y Conducciones Ejecutar y realizar actividades de los procesos productivos de sistemas de agua, relacionadas con el mantenimiento de las redes y conducciones del acueducto.
Oper Mant Agua Residual (jefe técnico) Coordinar, ejecutar y controlar actividades especializadas, relacionadas con la operación y mantenimiento de los sistemas de agua residual.
36
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
Propuesta de Fortalecimiento Operativo
Tabla No. 12 Descripción de funciones de la organización funcional de la
SBGSP
Unidad Función principal
Planta Tram. Aguas Residuales Coordinar, supervisar y ejecutar las actividades técnicas especializada, de los procesos de aguas residuales, relacionadas con la operación y el mantenimiento de los sistemas y la infraestructura para tratamiento y disposición de las aguas residuales.
Mantenimiento de Redes de Aguas Residuales Ejecutar y realizar actividades de los procesos productivos de sistemas de aguas residuales, relacionadas con el mantenimiento de las redes de recolección, subcolectores y colectores.
UES Tipo C y Agencias Agencias que dependen directamente de las Unidades estratégicas de servicio que corresponda, cuentan con fiincionarios; para la atención del cliente a nivel de oficina y campo y de operación y mantenimiento.
Mini agencias Dependen directamente de las Unidades estratégicas de servicio y cuentan con funcionarios para la atención al cliente.
En la tabla No. 13 se presentan las "UOS" clasificadas según corresponda de acuerdo con la organización funcional que se le propone.
Tabla No. 13 Tipo de organización funcional definido para cada UOS
Región UOS Clasificación.
Central Oeste Puriscal Tipo A
Central Oeste Alajuela Tipo A
Central Oeste Los Chiles Tipo B
Central Oeste San Ignacio de Acosta Tipo B
Central Oeste Turrubares Tipo B
37
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
Propuesta de Fortalecimiento Operativo
Brunca San Isidro de P.Z Tipo A
Brunca Buenos Aires Tipo B
Brunca Ciudad Cortés Tipo B
Brunca Ciudad Neilly Tipo A
Brunca San Vito Tipo A
Brunca Goffito Tipo B
Brunca Río Claro Tipo C
Brunca Puerto Jimenez Tipo C
Bronca Palmar Norte Tipo C
Brunca Dominical Tipo C
Brunca Laurel Tipo C
Brunca Plaza Monte General Miniagencia
Huetar Limón Tipo A
Huetar Matina Tipo B
Huetar Siquirres Tipo A
Huetar Guacimo Tipo B
Huetar Guapiles Tipo A
Huetar Talamanca Tipo B
Chorotega Liberia Tipo A
Chorotega Papagayo Tipo B
Chorotega Nicoya Tipo A
Chorotega Cobano Tipo C
Chorotega Santa Cruz Tipo A
Chorotega Bagaces Tipo B
Chorotega Tilaran Tipo 13
Chorotega La Cruz Tipo B
38
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
Propuesta de Fortalecimiento Operativo
Chorotega Filadelfia Tipo B
Chorotega Cañas Tipo A
Chorotega El Coco miniagencia
Chorotega Sardinal Tipo B
Chorotega Colorado Tipo C
Chorotega Tamarindo Tipo C
Chorotega Flamingo Tipo C
Chorotega Hojancha Tipo C
Pacífico Central San Ramón Tipo A
Pacífico Central San Mateo Tipo B
Pacífico Central Palmares Tipo B
Pacífico Central Puntarenas Tipo A
Pacífico Central Esparza Tipo B
Pacífico Central Quepos Tipo A
Pacífico Central Parrita Tipo B
Pacífico Central Jacó Tipo B
Pacífico Central El Roble Miniagencia
39
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
1
Propuesta de Fortalecimiento Operativo
7. NECESIDADES DE RECURSO HUMANO Y EQUIPAMIENTO ADICIONAL
Para cada una de la UOS y las sedes regionales se asigno el personal actual a las
funciones y organización funcional definida, después se valoró para cada función el personal requerido y en consecuencia el personal adicional requerido. En a Tabla No. 14 se presenta el resumen de la cantidad de personal actual y adicional
por región, tanto para la sede regional como las UOS. Además se presenta el porcentaje de crecimiento. En total la cantidad de personal crecería en 367 plazas que corresponden a un 34%. Del total de plazas adicionales, 55 se ubicarían en las sedes regionales, la gran mayoría para funciones que actualmente no se
realizan; las restantes 312 plazas se ubicarían en las UOS.
Tabla No. 14 Personal actual y adicional de acuerdo al nuevo modelo de gestión y los porcentajes de crecimiento
Perso
nal Tot
Pers Perso actua al Total
anal nal I y % per pers
actu adici adici crecimi Pers Perso son onal
al onal onal ento anal nal Pers % Total al actua %
sede sede sede sede actu adici onal crecie perso adi I y crecimi
regio regio regio region al onal total nto nal cio adici ento
Región nal nal nal al UES UES UES UES actual nal onal total
Brunca 32 10 42 31,3% 159 95 254 59,7% 191 105 296 55,0%
Central
Oeste 32 8 40 250% 148 35 183 23,6% 180 43 223 23,9%
Chorote
ga 35 12 47 34,3% 203 107 310 52,7% 238 119 357 50,0%
Huetar 25 15 40 60,0% 202 46 248 22,8% 227 61 288 26,9%
Pacífico 25 10 35 40,0% 208 29 237 13,9% 233 39 272 16,7%
Total 149 55 204 36,9% 920 312 1232 33,9% 1069 367 1436 34,3%
En la Tabla No. 15 se presentan las 367 plazas adicionales, clasificadas por función, la clase AyA que le correspondería y para cada una de las regiones y en
total.
40
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
Propuesta de Fortalecimiento Operativo
Tabla No. 15 Cantidad de personal adicional requerido por función para la SBGSP
Función Clase AyA
Total
513GSP
Total Pacífico
Total
Huetar
Total
Chorotega
Total Central
Total Brunca
Gerente Regional
Director especialista SA O O O O O O
Secretaria y GEDI
Gestor experto GA O O O O O O
Asistente: Control Interno, SEVRI,
Control de gestión, Informes
Ejecutivo especialista GA 2 1 1 0 0 0
Director AP Regional
Director general
SA O O O O O O
Ambiental
Ejecutivo especialista SA 1 0 1 0 0 0
Equipo de
¡ ingeniería AP
Ejecutivo avanzado SA 2 0 2 0 0 0
; Director AR
Regional
Director general
SA 2 1 0 0 1 0
Equipo de ingeniería AR
Ejecutivo avanzado SA 3 1 0 1 0
Director Servicio
al Cliente Regional
Director general
SC 1 0 1 0 0 0
Ejecutivo Servicio
al Cliente
Ejecutivo
avanzado SC O O O O O O
Cobro adm y judicial
Ejecutivo
avanzado SC 1 0 1 0 0 0
Director Administración
Director general GA 1 0 0 0 1 0
Ejecutores de Soporte Técnico
Ejecutivo experto GA 1 1 0 0 0 0
Ejecutivos de administración
Ejecutivo
avanzado GA O O O O O O
Ingeniero Electromecánico
Ejecutivo
experto SA 3 1 1 0 1 0
Ejecutores de Mantenimiento
electromecánico
AP
Técnico especialista SA 3 0 0 1 0 2
41
1
1 1 1* 1
1 1, 1 o
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
Propuesta de Fortalecimiento Operativo
Tabla No. 15 Cantidad de personal adicional requerido por función para la 513GSP
Función Clase AyA
Total SEIGSP
Total Pacífico
Total Huetar
Total Chorotega
Total Central
Total Brunca
Ejecutores de Mantenimiento
electromecánico AR
Técnico
especialista AR 2 0 0 0
Ejecutores Mant equipos
desinfección AP
Técnico
especialista SA 3 1 1 1 0 0
0 0 0 0 0
Ejecutores del catastro de redes
e instalaciones
Ejecutivo avanzado SA 9 2 2 2 2
Ejecutores de optimizacion
Ejecutivo
avanzado SA 10 2 2 2 2 2
Centro de control
Técnico especialista SA 4 0 0 4 0 0
Mantenimiento
Civil
Gestor experto
SA 7 0 3 1 0 3
Hidrantes
Técnico
especialista SA 0 0 0 0 0 0 ,
Total sede regional adicional 55 10 15 12 8 10
Jefe UES A y B
Ejecutivo
experto SA O O O 0 0 0
Jefe UES C
Ejecutivo experto SA 0 0 0 0 0 0
Jefe UES D
Ejecutivo avanzado SC O O 0 0 0 0
Encargado mini
agencia
Ejecutivo general
-B SC 1 0 0 1 0 0
Encargado bodega contable
Gestor experto
GA 1 0 1 0 0 0
Asistente apoyo
administrativo: caja chica,
combustible,
viáticos, extras,
Gestor experto
GA 1 0 0 0 1 0
42
1
1 1
1 1* 1 1 1
e
1 1
1
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
Propuesta de Fortalecimiento Operativo
Tabla No. 15 Cantidad de personal adicional requerido por función para la 513G5P
Función Clase AyA Total
SEIGSP Total
Pacífico Total
Huetar Total
Chorotega Total
Central Total
Brunca Jefe Servicio al cliente (2do abordo)
Ejecutivo especialista GA 2 0 0 0 2 0
Jefe OYM AP (ing) Ejecutivo especialista SA O O O O O O
Jefe OyM AR (ing) Ejecutivo especialista SA O O O O O O
Jefe OyM (ing) Ejecutivo especialista SA 15 5 2 2 2 4
Jefe técnico OyM AR Jefe técnico SA 7 0 2 2 1 2
Jefe técnico OyM AP Jefe técnico SA 2 0 0 0 2 0
Gestor de oficina (UES tipo D)
Gestor experto SC O O O O O O
Ejecutores Mant electrom AP (Tecn especialista)
Técnico especialista SA 7 4 1 0 0 2
Ejecutores Mant Instalaciones AP
Gestor experto SA 11 0 2 0 6 3
Ejecutores manten equipo de desinfección
Gestor experto SA 1 0 1 0 0 0
Gestor de contrataciones de Mant de Instalaciones
Gestor experto SA O 0 0 0 0 0
Ejecutores Mant redes AP
Gestor especialista SA 77 9 16 41 7 4
Ejecutores Mant electrom AR
Gestor experto SA 1 0 0 0 0 1
Ejecutores Mant Instalaciones AR
Gestor experto SA 7 2 1 2 1
Ejecutores Mant redes AR
Gestor especialista SA 18 0 0 8 4 6
Ejecutores Camión Hidrovaciador
Gestor especialista SA 9 3 O 3 0 3
Ejecutores de Gestor experto 38 2 5 13 2 16
43
1 1
1 1 1 1*
le
1 1
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
Propuesta de Fortalecimiento Operativo
Tabla No. 15 Cantidad de personal adicional requerido por función para la 51365P
Función Clase AyA Total
5BG515 Total
Pacífico Total
Huetar Total
Chorotega Total
Central Total
Brunca
oficina comercial SC
Ejecutores de campo comercial
Gestor experto SC 78 3 12 16 1 46
O O O O O O
Jefe PP Jefe técnico SA O O O O O O
Operadores PP
Técnico especialista SA 2 0 0 0 0 2
Jefe PTAR y EPA Jefe técnico AR 16 1 1 3 6 5
Operadores PTAR y EPA
Técnico especialista AR O O O O O O
Auxiliar AR
Gestor especialista SA 14 0 0 14 0 0
Operadores EB Técnico SA 4 0 2 2 0 0
Total adicional 367 39 61 119 43 105
En la tabla No.16 se muestra un resumen de los montos necesarios para el
equipamiento de las UOS, sedes Regionales y sede de Subgerencia de Sistemas
Periféricos; además el equipamiento necesario para los programas de eficiencia
en equipos de bombeo, micromedición y automatización operativa.
Tabla No. 16 Monto requerido en equipamiento para cada Región por tipo de Servicio o Programa
Región Equipamiento AP Equipamiento AR Total equipamiento
Brunca 1.500.867.926 316.666.814 1.817.534.740
Central Oeste 691.910.794 26.339.266 718.250.060
Chorotega 1236.249.368 305.871.534 2.142.120.902
Huetar Atlantica 1.301.281.224 1.992.286 1.303.273.510
Pacifico Central 787.679.364 353.521.906 1.141.201.270
SBGSP 213.000.000 0 213.000.000
Programa eficiencia en equipos de
bombeo 2.000.000.000
Programa de micromedición 1.500.000.000
Programa de automatización operativa 3.500.000.000
Total 6.330.988.676 1.004.391.806 14.335.380.482
44
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
1
Propuesta de Fortalecimiento Operativo
8. Propuesta de indicadores de seguimiento y evaluación de la Gestión
Para el seguimiento y evaluación de la Gestión Operativa se crearan tres consejos:
Consejo de Gerencia de Gestión Regional
Participantes: Subgerente de Sistemas Periféricos, Directores de UEN de la Subgerencia de Sistemas Periféricos, Directores Regionales, Directores administrativos e invitados.
Función: planeación, control y evaluación de la gestión. Seguimiento
1
de las metas de gestión.
Metodología: reuniones periódicas al menos cada tres meses, o cuando se requiera.
Consejo de Gestión Comercial y Atención al Cliente
Participantes: Directora de UEN de Servicio al Cliente de la Subgerencia de Sistemas Periféricos, Directores Comerciales Regionales, e invitados. El Subgerente de Sistemas Periféricos, los Directores de UEN y los Directores Regionales pueden participar en las reuniones.
Función: planeación, control y evaluación de los proyectos y la gestión comercial y la atención al cliente.
Metodología: reuniones periódicas al menos cada dos meses o cuando se requiera.
1 • Consejo de Ingeniería
Participantes: Directores e ingenieros de las UEN de Producción y Distribución, Recolección y Tratamiento y Optimización de Sistemas de Sistemas Periféricos, Ingenieros de las Regiones e invitados. El Subgerente 'de Sistemas Periféricos, los Directores Regionales pueden participar en las reuniones.
Función: planeación, control y evaluación de los proyectos y la gestión operativa; además estudio y propuestas de solución de problemas técnicos operativos de los sistemas de agua potable y aguas residuales.
45
1 1 1 1 1 1 1* 1 1 1
le 1 1 1
1 1 1
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
Propuesta de Fortalecimiento Operativo
o Metodología: reuniones periódicas al menos cada dos meses o
cuando se requiera.
En la Tabla No 17 se presentan los datos e indicadores de gestión para control y
evaluación de las UOS y Regiones. Para cada uno se define donde se origina y la
periodicidad.
Tabla No. 17 Propuesta de Datos e indicadores de ges ión para control y evaluación de la UOS y las Regiones
Dato o Indicador. .
Tipo. ' Dondese genere Periodicidad•
Costos Directos Dato REGION ANUAL Costos Directos sin Depreciación Dato REGION ANUAL Total Costos Incluyendo Sede Dato REGION ANUAL Costo de los servicios públicos Dato REGION ANUAL
Costo de Conserjería y Vigilancia Dato REGION ANUAL
Costo de Personal Dato REGION ANUAL
Depreciaciones Dato REGION ANUAL
Ingresos Dato REGION ANUAL
Cuentas por Cobrar Dato REGION ANUAL
Activos Totales Dato REGION ANUAL
Pasivos Totales Dato REGION ANUAL Monto de Facturación Dato CANTONAL MENSUAL Presupuesto operativo asignado Dato REGIÓN TRIMESTRAL Presupuesto inversiones asignado Dato REGIÓN TRIMESTRAL
Cantidad de Sistemas de AP Dato REGION ANUAL
Cantidad de Sistemas de AR Dato REGION ANUAL
Cantidad de Servicios AP Dato CANTONAL MENSUAL Cantidad de Servicios AR Dato CANTONAL MENSUAL
Población Servida AP Dato REGION ANUAL
Población Servida AR Dato REGION ANUAL
Cantidad de m3 Producidos Dato CANTONAL MENSUAL
Cantidad de m3 Facturados Dato CANTONAL MENSUAL
Cantidad de Funcionarios Dato REGION ANUAL
Cantidad de Funcionarios de AR Dato REGION ANUAL
Cantidad de funcionarios de AP Dato REGION ANUAL
Cantidad de reclamos AP Dato CANTONAL MENSUAL
Cantidad de Reclamos AR Dato CANTONAL MENSUAL
Longitud tuberías AP en Km Dato REGION ANUAL
Longitud tuberías AR en Km Dato REGION ANUAL
46
1 1 1 1 1 1 1 •
1
1 1• 1 1 1
1
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
Propuesta de Fortalecimiento Operativo
Tabla No. 17 Propuesta de Datos e indicadores de gestión para control y evaluación de la UOS y las Regiones
ndcador Dato.o Ii , _ Tipo. Donde Se genera, PeriadiCidad
Distancia promedio a sede Región (Km) Dato REGION ANUAL
Distancia promedio a sede SBGSP (Km) Dato REGION ANUAL
INDICADORES
FINANCIEROS Y DE EFICIENCIA
Costo Directo/ No Servicios Indicador Fórmula ANUAL
Costo Total/ No Servicios Indicador Fórmula
ANUAL
Costos Direct. Sin depreciac./N2 Servicios Indicador Fórmula
ANUAL
Costo /m3 producido (Costo Directo) Indicador Fórmula
ANUAL
Costo/ m3 facturado (Costo Directo) Indicador Fórrnula
ANUAL
Diferencia entre costo m3 produc y costo m3 fact Indicador Fórmula
ANUAL
Costo/ m3 producido (costos Total) Indicador Fórmula
ANUAL
Costo /m3 facturado (costos Total) Indicador Fórmula
ANUAL
Diferencia entre costo m3 produc y costo m3 fact Indicador Fórmula
ANUAL
Costo de Personal/Servicios Indicador Fórmula
ANUAL
Costo de personal/ingresos Indicador Fórmula
ANUAL
Ingresos/m3 producido Indicador Fórmula
ANUAL
Ingresos/m3 facturados Indicador Fórmula
ANUAL
Ingresos/Nº servicios Indicador Fórmula
ANUAL
Utilidad o Pérdida Bruta Indicador Fórmula
ANUAL
Utilidad o Pérdida Neta Indicador Fórmula
ANUAL
Costos Totales/Ingresos totales Indicador Fórmula ANUAL
Activo total/ Pasivo Total Indicador Fórmula ANUAL
47
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
el 1 I 1 1 1 1 1
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
Propuesta de Fortalecimiento Operativo
Tabla No. 17 Propuesta de Datos e indicadores de ges ión para control y evaluación de la UOS y las Regiones
Dato. obidicador '-' _.,.. Donde se genera Periodiaidid
Utilidad Bruta/Ingresos Totales Indicador Fórmula! ANUAL
Utilidad Neta/Ingresos totales Indicador Fórmula ANUAL
Utilidad Neta/Activos Totales Indicador Fórmula ANUAL
Cuentas por cobrar/Activos Indicador Fórmula ANUAL
Presupuesto operativo ejecutado/Presupuesto operativo
asignado Indicador Fórmula Trimestral
Presupuesto inversiones ejecutado/Presupuesto
inversiones asignado Indicador Fórmula Trimestral
% Incremento de la Facturación Indicador Fórmula MENSUAL
Eficiencia en cobranza acum.: Cobr. Acum./Fact Net. Ac. Indicador Fórmula MENSUAL
P.M.0 en meses Indicador Fórmula MENSUAL
OPERATIVOS
Capacidad Hídrica (Si/No) Dato CANTONALES SEMESTRAL
Agua No Controlada Indicador UEN OPT MENSUAL
% potabilidad Indicador LABORATORIO MENSUAL
Tiempo instalación nuevos servicios agua Dato UEN OPT MENSUAL
% Porcentaje Fuentes con Macro medición Indicador CANTONALES MENSUAL
% Macro medición( Vol. Macromedido/Vol producido) Indicador CANTONALES MENSUAL
Tiempo reparación fugas Dato UEN OPT MENSUAL
Reclamos agua/conexiones agua Indicador Fórmula MENSUAL
Nº servicios AP / longitud tubería AP Indicador Fórmula MENSUAL
48
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
Propuesta de Fortalecimiento Operativo
Tabla No. 17 Propuesta de Datos e indicadores de gestión para control y evaluación de la UOS y las Regiones
— —7... Dato o Indicador) _ 7 Tipo., -Donde Site ¿itere 1-17e-riciillicidat
% Micro medición indicador UEN OPT MENSUAL
% Micro medición Efectiva indicador UEN OPT MENSUAL
Cantidad de Hidrómetros Parados Dato CANTONALES SEMESTRAL
Capacidad de tratamiento (Si/No) Indicador CANTONALES SEMESTRAL
% cumplimiento reglamento de vertidos Indicador UEN RyT MENSUAL
ITA= AR tratada/ AR recolectada indicador CANTONALES MENSUAL
Tiempo de desobstrucción de redes Dato CANTONALES MENSUAL
Tiempo instalación nuevos servicios alcantarillado Dato UEN OPT MENSUAL
Reclamos alcantarillado/conexiones alcantarillado Indicador Fórmula MENSUAL
Funcionarios/ 1000 servicios de AP + AR indicador Fórmula MENSUAL
Nº servicios AR ¡longitud tubería AR Indicador Fórmula MENSUAL
49
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
Propuesta de Fortalecimiento Operativo
9. PROPUESTA DE METAS DE GESTION
La Subgerencia de Gestión de los Sistemas Periféricos: Subgerente, Directores de UEN y Directores Regionales proponen en la Tabla No. 18 los indicadores y metas para dar seguimiento y evaluar el Fortalecimiento Operativo que se
propone.
Tabla No. 18 Propuesta de metas de gestión que deberán cumplirse con el Fortalecimiento Operativo
INDICADOR 2010 2012 2014 2016
Eficiencia en cobranza acum Cobr. Acum./Fact Net. Ac.
97.4% 98.5% 99% 99%
P.M.0 en meses 12 1.0 0.9 0.9
Aqua No Controlada 51.7% (1) (1) (1)
% potabilidad 98% 98% 98% 98%
Tiempo instalación nuevos servicios agua días 9 6 5 5
% Macro medición( Vol. MacromedidoNol producido) Por definir (1) (1) (1)
Tiempo reparación fugas 8 4 3 3
% Micro medición Efectiva 96% (1) (1) (1)
% cumplimiento reglamento de vertidos 66% (1) (1) (1)
Tiempo de desobstrucción de redes 2.5 1
Tiempo instalación nuevos servicios alcantarillado 15 8 7 7
Funcionarios/ 1000 servicios de AP + AR 3.7 4.7 4.2 4
(1) Para estos indicadores, la definición de las metas debe considerar los planes ae inversión que se requieren en forma paralela a esta propuesta de fortalecimiento operativo.
50
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
Propuesta de Fortalecimiento Operativo
ANEXO A
Macroprocesos del Servicio de Agua Potable: su objetivo principal es Operar y mantener los sistemas de agua potable de forma que aseguren la cantidad, calidad y continuidad de los servicios brindados, en el área geográfica bajo su competencia.
Proceso:Producción / Distribución
( CLENCA CAPO \ CON coaxcc.Ó.t TRATAMIENTO
OBemso~
In:9n cs.ran timo ~esa PlIud~1. 1.~
11~} ~0.1
1.11•1~1••••••••••••• 1.1.04 Ta td••••
4••••••••10 ~Mein temed. ~e
TemeenTrerin ••••••• 11~~. 14~1.••• TnIn SIFI~ TnImin »~I• D~neln ~in 1~1~ •••••••~•
•••••••••••• neell~fliee
~Su. NOIM14,0
[1~
1.
DISTR EL/OIGO LISO- CONSUMIDOR
taticcia- ••••~7....0 i"mwes Yisble•Ormgm • 1~•~••
14 laDdin
141~11••• Ida~
•••~0~ ~A 1•~1.
tz•-•~13«tem~e ••••••••••
~0~ Mow•ml~ ••••••~.~~
51
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
Propuesta de Fortalecimiento Operativd
Macroprocesos del servido de Aguas Residuales: Operar y mantener los sistemas de alcantarillado sanitario de forma que aseguren la cantidad, calidad y continuidad de los servicios brindados, en el área geográfica bajo su competencia
PROCESOS: TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
1*
RECOLECCION. TRATAMIENTO DISPOSICIÓN PROCESOS:
1 brema?» tennos y Invintárie Terreros y Sentumbres . .4~ Szetta Seniitmtts ~4~ Turnia y Smidumbre• I Operación Banixo Adersbklión Tenee$Y DI* PIM N'ato Lineas y frisarlos Ser-Motes Conveción FIAR Constwitin Lineas y Emisats
SURPROCESOS (4as Oto Adpffición eartea
CM o E lectromeddo
Cortd de Vertidos y rePcItes 0~naln
Opeeffin —o MArilerirnienb CM 1 hl Nena Redes y olectorel Constnuito Redes y M'ames
IA.Wedrrileit Electranecinko
Ampliadens Opentién Mantenirriet*CMI Mantenimiento Dicemecitire Control de Entes Generadores
1•
52
1
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
Propuesta de Fortalecimiento Operativo
Macroprocesos de Servicio al Cliente: Asegurar un servicio de excelencia para la satisfacción de los clientes actuales y potenciales en los cinco sistemas periféricos.
PROCESOS SERVICIO AL CLIENTE
I PROCESOS:
IT
MERCADEO CATASTRO COMERCIAL MEMCION
Catastro Cartografla ' Levanlanicolo de campo R o Calastril
Cintile:1n 4. 0~ pcbtalas Uta. d. ~apele, With PI to. éento del 0,11~1
latredidee Griblni 4. GIMO% Gkráts ~e Mi Da, y Reo:orló° //int Ccee*nts y rehllon ~Wel
SUBRROCESOS:
Macroprocesos de Optimización de Sistemas: Lograr la óptima utilización de la capacidad instalada de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario, en los cinco sistemas periféricos.
53
OS PROC
•
es PnsISla lane.
EJEM] ION DE PROYEMS
DISPONI MI DAD DE AGUA
POTABLE Y RESIDUAL
CAIMIRO DE INFAESTRuÇtURA
MEJORAMIENTO DE 91ST MASEN
OPERACION
::::111C10 cIV I
IPZAZIZeura
F I MI EqUtpJminitó
• la es d• Acueducto lalernas d• Recele<eldri
ematitación nenlrol Operselenal SUBPROCESOS:
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
Propuesta de Fortalecimiento Operativo
PROCEOS:OPTIMIZACION DE SISTEMAS
54
PROCESO
ISECTUT/JCIJCIO ZEISCOLSH illAinItS DE
~Ir POCO DE PCSSONAL Y
COMISO CSIACOACION SAttIO CC/PACO/TM Cartita.
• PREWEVESTO LASCAN. MOUS LETRAS. PLAMTIAS, UOIXIALTOPOS DL ILETTESPOOS
MOMO CC ZONAS.
~CON IXEUflWA
INSUYITESTO ELABORA ION ICE. IRESLOVEITO ITIORESOS CORVAS EITIO0 CC TRAILTJO AC nes ESTADOS FINAKISIOS-COSTOS EVALUAOCO IITESUITIOTO EY
ENYESISSIO. AC TYALIZACCEM ~poi MAC FOSCO OS TIUSIJO R1011.0 DE IACWRAS SLTJUCTSS DL PRECIOS
CO• POR01. C011119110“ OE.5/10•4 TTILUTITI DeL
CONTROL DE VOSCULOS MIMOS CONTROL.
YFOLCIOTIES
CYASUACKSI Y COCITCSOON ~OS, COMEMOS ATE MOCO CENTRALES mutteca
COTOSOS (CUYOS ACONOCTEL. Lea.
OISTALACION T ccuncugunós pe CQOS wacymo6” cDHTNa
&Romo.« Pe
SUBPROCESOS
1 1 1 1 1 1 1* 1 1 1 1 1 •
1 1 1 1 1 1
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
Propuesta de Fortalecimiento Operativo
MACROPROCESO DE APOYO OPERATIVO A LA GESTION
PROCESO DE APOYO LOGIS11C0 EN LA GESTIÓN
RECISTROS De SOOSOTABOOM SADAISTI COMFECOON OE CAREELE3 MOTOS EST OBSCIOTOTTACION TOORMACION ICE RO
55
1 1 1
MACROPROCESO :
PROCESO :
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
Propuesta de Fortalecimiento Operativo
RELACIONES Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
RELACIONES Y COORDINACIÓN INTERINSTITLICIONAL
1 RELACIONES COORD NACIÓN
PROCESOS:
1 TIUCES
141 t4IMIPNJ AflES ONS EMPRESAS PRNADAS UNIVERSIDADES ESCUELAS PROVEEDORES
SUBPROCESOS COMUNIDADES - 1 ENTES 111
BANCOS ENTES. FISCALIZADORAS
PRIVADOS RANGOS «mozos EMPRESAS INTERNACJONALES CONSULTORES ~ny"' F5
1 INTERNACIONALES ASCCIACIONES DE DESARROLLO JUNTAS DE EDUCACIÓN C ME /BOMBEROS/ 1/4ST ITUCIONES DE EUENESTAR SOCIAL 1 PGLESLAS comirEs NDSPETALES
LOcups De EMERGENCIA / CISCAS/ ERAIS.
ambulas CIE COWPrscrrums mo CONSTRUCCION / DESARROLIACCRES/ 1 INVERSK)NISTAS ETC.
II
56
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
Propuesta de Fortalecimiento Operativo
ANEXO B
1 1 Tabla de definición de procesos y subprocesos; además, valoración del nivel
organizacional donde se ejecuta o debe ejecutarse.
1
1. 1 1 1
'e 1 1 1
1
: se hace actualmente
X : se debe hacer
z : se hace en zonas
p : participación
g • planificación, control y evaluación
SEDE SUBG REGIÓN U ES PROCESO/SUBPROCESO
FUENTE _
o% Inventario recurso hídrico
o% Inventario concesión en uso
g X oX Protección
g X oX Evaluación Riesgo Sanitario
'CAPT-ÁCiÓN .. o X Terrenos Inventario
oX Terrenos adquisición
oX p p Diseño infraestructura
Contrucción Infraestructura
oX Tornas
OX POZOS
oX Galerías
oX g oX Bombeo
g X o% Mantenimiento Civil
g o% Xz Mantenimiento Electromecánico
g e o% Operación
CONDUCCIÓN
oX P p Diseño Líneas
o% Construcción Líneas (quiebragradientes, tuberías)
oX X Inventario Terrenos y Servidumbres
oX Adquisición Terrenos y Servidumbres
57
1
1 1 1 1 1* 1 1 1 1 le
1 1 1 1 1 1
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
Propuesta de Fortalecimiento Operativo
SEDE SUBG REGIÓN U ES PROCESO/SUBPROCESO
g oX Construcción Bombeos
g oX X Mantenimiento Civil
g oX Xz Mantenimiento Electromecánico
g g oX Operación
POTABILIZACIÓN
oX p p Diseño Plantas Potabilizadoras
o% Construcción Plantas Potabilizadoras
o X Terrenos inventario
oX Terrenos adquisición
g X oXz Desinfección
g g oX Operación
g o% o% Mantenimiento Civil
g o% xz Mantenimiento Electromecánico
'ALMACENAMIENTO _
ox Diseño y Construcción de Tanques
o X Terrenos inventario
oX Terrenos adquisición
oXg X Implementación Macromedidores
g X X Gestión Información Macromedidores
g e oX Operación
g oX o% Mantenimiento Civil
DISTRIBUCIÓN _
o X Inventario Terrenos y Servidumbres
oX Adquisición Terrenos y Servidumbres
oX p p Diseño Líneas y redes
o% Construcción Líneas y redes
oX X Implementación Macromedidores
g X X Gestión Información Macromedidores
oX g o% Adquisición Bombeo
e e oX Operación Bombeo
g X oX Mantenimiento Civil
g oX Xz Mantenimiento Electromecánico
g g oX X Ampliaciones
USO (consumidor)
g oXg oX oX Implementación Micromedidores
58
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
Propuesta de Fortalecimiento Operativo
SEDE SUBG REGIÓN U ES PROCESO/SUBPROCESO
X Mantenimiento Micromedición
oX Acometidas
RECOLECCIÓN
o X Inventario Terrenos y Servidumbres
oX Adquisición Terrenos y Servidumbres
g oX Cajas sifón
oXg oX Adquisición Bombeo
g g oX Operación Bombeo
oX P P Diseño Redes y colectores
oX Construcción Redes y colectores
g og oX X Ampliaciones
g g oX Operación
g oX oXz Mantenimiento Civil
g oX oXz Mantenimiento Electromecánico
g og X Control de Entes Generadores
_ . . .TRATAMIENTO
o X Inventario Terrenos y Servidumbres
oX Adquisición Terrenos y Servidumbres
oX p p Diseño PTAR
oX Construcción PTAR
g oX Mantenimiento Civil
g oX Mantenimiento Electromecánico
g X oX Desinfección
e g oX Operación
DISPOSICIÓN - _
oX oX Adquisición Bombeo
oX Operación Bombeo
oX P p Diseño Lineas y Emisarios
oX Construcción Líneas y Emisarios
oXg oX Control de Vertidos y reportes operacionales
g oX oX Mantenimiento Civil
e ox oX Mantenimiento Electromecánico
COMERCIAL
g oX Nuevos servicios
g oX Lectura
59
1 1 1 1 1 1 1•
1 1
1• 1
1 1 1
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
Propuesta de Fortalecimiento Operativo
SEDE SUBG REGIÓN U ES PROCESO/SUBPROCESO
g Xg oX Facturación
g oX Distribución
e x oX Cobro
e oX Contratos de agentes recaudadores
g g oX Recaudación
g oX Corta y reconexión
g oX Cobro judicial
g oX Desconexión
g oX Órdenes de servicio
og oXg oX Catastro de usuarios
oXg oX oX 'Atención al cliente
Atención de emergencias
Xg pg P Política de atención de emergencias
P P o oX Ejecución de la atención
X oX oX Apoyo técnico y logístico
CATASTRO INFRAESTRUCTURA
o gX oX p Redes
o gX oX p Instalaciones
DISPONIBILIDADES de AP y AR
oXg oXg p Política disponibilidades
g g oX Crecimiento vegetativo
8 g oX oX Extensiones de ramal y desarrollos
o Xg X ,DIAGrióSTICO-DE-OPTI-MiiÁCIbili i MEJORAS - -
Xg p p Automatización y control operacional
'CONTROL DE CALIDAD
oX g og X Agua Potable
oX g g Aguas Residuales
ililVOS Y SEFVICIOSí • ••
X oXz g Bodegas
e x X Vigilancia
g X oX Conserjería
60
PROCESO/SUBPROCESO Descripción y alcance
,
FUENTE
Son aquellos recursos hídricos y los terrenos en donde se
ubican, utilizados como fuentes de abastecimiento para los acueductos o sistemas de abastecimiento. Dichas fuentes, se
clasifican en superficiales (dos, quebradas, embalses, etc.) Y subterráneas (pozos, manantiales).
Inventario recurso hídrico
Inventariar el recurso hídrico actual conforme a las cuencas
de la región.
inventarlo concesión en uso
Inventariar otorgamientos de derechos de explotación en uso
del agua, a nivel de región, conforme a requisitos de
MINAET.
Protección
Actividades diseñadas y ejecutadas para preservar, asignar. cuidar, distribuir y administrar la fuente u origenes de los
recursos hídricos y el agua, tomándola como recurso
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
Propuesta de Fortalecimiento Operativo
SEDE SUBG REGIÓN U ES PROCESO/SUBPROCESO
e x oX Mantenimiento A/C
e x oX Mantenimiento Vehículos
g X oX Combustible
'ADMINISTRACIÓN
og g oX Recursos Humanos
g g oX Financiero
g g oX Caja chica
g g oX Proveeduría
e g ox oX Documentación
Xg oX SOPORTE TÉCNICO.
oX oX oX oX RELACIONES Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL ,, _
,HIDRANTES
g Xg Desarrollo
g X Mantenimiento
Tabla con la descripción y alcance de los procesos y subprocesos identificados
1
1
o*
1 1
1, 1 1 1 1 1
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
Propuesta de Fortalecimiento Operativo
PROCESOSUBPROCESO Descripción y alcance
estratégico para el desarrollo humano.
Evaluación Riesgo Sanitario
La evaluación de riesgo sanitario, básicamente asigna el
grado de riesgo y vulnerabilidad, de
acuerdo a una correlación entre el número de fallas sanitarias
resultantes de la inspección sanitaria y el resultado del
análisis bacteriológico (utilizando como parámetro
pseudomonas aeruginosa para obtener el ámbito). El grado de riesgo también nos permite determinar la prioridad de las acciones correctivas; ya que tiene una relación directa con el estado de mantenimiento de las estructuras.
CAPTACIÓN —
Proceso mediante el que se toma el agua de las fuentes para su posterior aprovechamiento.
Terrenos inventario
Registro documental de los terrenos y servidumbres pertenecientes o utilizados por AyA, ejecutado con orden y precisión.(expediente completo,conteniendo planos de catastro, escritura, estudios etc.)
Terrenos adquisición Adquisición e inscripción de Terrenos y Servidumbres para la construcción de nuevas obras o la operación de los sistemas.
Diseño infraestructura
Proceso mediante el cual se preparan las especificaciones, documentos y planos necesarios para la construcción de cualquier obra de infarestructura, a partir de las necesidades, planes maestros y estudios básicos diversos.
Contrucción Infraestructura
Proceso mediante el cual se construye cualquier obra de infraestructura con base en las especificaciones, documentos y planos correspondientes.
Tomas
Las tomas de agua son estructuras de diseñadas y construidas para captar el recurso hídrico de fuentes superficiales, generalmente se puede encontrar dos tipos: tomas de fondo y tomas laterales.
Pozos Los pozos son estructuras diseñadas y construidas para captar el recurso hídrico de fuentes subterráneas.
Galerías
Las galenas de infiltración son conductos horizontales construidos en forma adyacente a una corriente de agua (río. quebrada, etc.) para derivar el recurso hídrico.
Bombeo Proceso mediante el cual se impulsa el agua hacia su destino, cuando no es suficiente la fuerza de la gravedad.
Mantenimiento Civil
Todas las acciones o actividades que tienen como objetivo mantener las infraestructuras e instalaciones en óptimas condiciones. Conforme al Manual técnico de mantenimiento preventivo o cuando se requiera corrección.
Mantenimiento Electromecánico
Todas las actividades que tienen como objetivo mantener los equipos de bombeo, de maquinaria y equipos en óptimas condiciones conforme al manual técnico de mantenimiento
62
1 1
1 a
1 1* 1
1 1 1, 1 1
1 1
1
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
Propuesta de Fortalecimiento Operativo
PROCESO/SUBPROCESO Descripción y alcance
preventivo o cuando se requiera corrección.
Operación El método, acto, Proceso, o efecto de utilizar un dispositivo una infraestructura o un sistema.
1 CONDUCCIÓN
Relacionado con el movimiento fisico de diferentes tipos de objetos, y puede referirse: a la acción de conducir un sistema de tuberías.
Diseño Líneas
Proceso mediante el cual se preparan las especificaciones, documentos y planos necesarios para la construcción de cualquier línea, a partir de las necesidades, planes maestros y estudios básicos diversos.
Construcción Lineas (qulebragradientes, tuberías)
Proceso mediante el cual se construye cualquier linea con base en las especificaciones, documentos y planos correspondientes.
Inventario Terrenos y Servidumbres
Registro documental de los terrenos y servidumbres pertenecientes o utilizados por AyA, ejecutado con orden y precisión.(expediente completo, conteniendo pianos de catastro, escritura, estudios etc.)
Adquisición Terrenos y Servidumbres
Adquisición e inscripción de Terrenos y Servidumbres para la construcción de nuevas obras o la operación de los sistemas.
Construcción Bombeos Proceso de instalación y puesta en operación de estaciones de bombeo
Mantenimiento Civil
Todas las acciones o actividades que tienen como objetivo mantener las infraestructuras e instalaciones en óptimas condiciones. Conforme al Manual técnico de mantenimiento preventivo o cuando se requiera corrección.
Mantenimiento Electromecánico
Todas las actividades que tienen como objetivo mantener los equipos de bombeo, de maquinaria y equipos en óptimas condiciones conforme al manual técnico de mantenimiento preventivo o cuando se requiera corrección.
Operación El método, acto, proceso, o efecto de utilizar un dispositivo una Infraestructura o un sistema.
POTABILIZACIÓN__
Proceso mediante el que se produce agua potable o agua para consumo humano. El término se aplica al agua que cumple con las normas de calidad promulgadas por las autoridades locales e internacionales.
Diseño Plantas Potabilizadoras
Proceso mediante el cual se preparan las especificaciones, documentos y planos necesarios para la construcción de plantas potabilizadoras, a partir de las necesidades, planes maestros y estudios básicos diversos.
Construcción Plantas Potabilizadoras
Proceso mediante el cual se construye cualquier planta potabilizadora con base en las especificaciones, documentos y planos correspondientes.
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Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
Propuesta de Fortalecimiento Operativo
PROCESO/SUBPROCESO Descripción y alcance
Terrenos inventario
Registro documental de los terrenos y servidumbres pertenecientes o utilizados por AyA, ejecutado con orden y precisión.(expediente completo, conteniendo planos de catastro, escritura, estudios etc.)
Terrenos adquisición Adquisición e inscripción de Terrenos y Servidumbres para la construcción de nuevas obras o la operación de los sistemas.
Desinfección
Proceso físico o quimico que mata o inactiva agentes patógenos tales como bacterias, virus y protozoos impidiendo el crecimiento de microorganismos patógenos en fase vegetativa que se encuentren en organismos vivos. Los desinfectantes reducen los organismos nocivos a un nivel que no dañan la salud ni la calidad de los bienes perecederos.
Operación El método, acto, proceso, o efecto de utilizar un dispositivo una infraestructura o un sistema.
Mantenimiento Civil
Todas las acciones o actividades que tienen como objetivo mantener las infraestructuras e instalaciones en óptimas condiciones. Conforme al Manual técnico de mantenimiento preventivo o cuando se requiera corrección.
Mantenimiento Electromecánico
Todas las actividades que tienen como objetivo mantener los equipos de bombeo, de maquinaria y equipos en óptimas condiciones conforme al manual técnico de mantenimiento preventivo o cuando se requiera corrección.
,
ALMACENAMIENTO
Proceso mediante el cual se almacena el agua para regulación del consumo, atención de incendios o mantener el servicio durante las interrupciones del procesó productivo.
Diseño y Construcción de Tanques
Proceso mediante el cual se preparan las especificaciones, documentos y planos necesarios para la construcción de obras de almacenamiento, a partir de las necesidades, planes maestros y estudios básicos diversos.
Terrenos inventario
Registro documental de los terrenos y servidumbres pertenecientes o utilizados por AyA, ejecutado con orden y precisión.(expediente completo, conteniendo planos de catastro, escritura, estudios etc.)
Terrenos adquisición Adquisición e inscripción de Terrenos y Servidumbres para la construcción de nuevas obras o la operación de los sistemas.
Implementación Macromedidores
Programas para implementar la instalación de macromedidores. Es un medidor de agua, es un accesorio propio de los acueductos, este artefacto permite contabilizar el consumo del agua para poder realizar una serie de cobros para manutención propia de Acueductos. Por lo general se colocan en la entrada o salida de una planta de tratamiento, un tanque, una estación de bombeo o tramo de línea de conducción o distribución.
Gestión información Macromedidores
Proceso para la obtención y registro de la producción de agua en metros cúbicos, información importante de control del agua producida y facturada y establecer y determinar si existen pérdidas de agua en algún componente del sistema.
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Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
Propuesta de Fortalecimiento Operativo
PROCESO/SUBPROCESO Descripción y alcance
Operación El método, acto, proceso, o efecto de utilizar un dispositivo una infraestructura o un sistema.
Mantenimiento Civil
Todas las acciones o actividades que tienen como objetivo mantener las infraestructuras e instalaciones en óptimas condiciones. Conforme al Manual técnico de mantenimiento preventivo o cuando se requiera corrección.
—
DISTRIBUCIÓN
Proceso mediante el cual el agua es transportada desde las obras de captación, tratamiento y almacenamiento hasta que llega a los usuarios.
, 1 I Inventario Terrenos y Servidumbres
Registro documental de los terrenos y servidumbres pertenecientes o utilizados por AyA, ejecutado con orden y precisión.(expediente completo, conteniendo planos de catastro, escritura, estudios etc.)
Adquisición Terrenos y Servidumbres
Adquisición e inscripción de Terrenos y Servidumbres para la construcción de nuevas obras o la operación de los sistemas.
i 1 Diseño Líneas y redes
Proceso mediante el cual se preparan las especificaciones, documentos y planos necesarios para la construcción de cualquier líneas y redes, a partir de las necesidades, planes maestros y estudios básicos diversos.
I
Construcción Líneas y redes
Proceso mediante el cual se construye cualquier línea y red con base en las especificaciones, documentos y planos correspondientes.
Implementación Macromedidores
Proceso para ejecutar la compra e instalación de macromedidores. Por lo general se colocan en la entrada o salida de una planta de tratamiento, un tanque, una estación de bombeo o tramo de línea o distribución.
Gestión información Macromedidores
Proceso para la obtención y registro de la producción de agua en metros cúbicos, información importante de control del agua producida y facturada y establecer y determinar si existen pérdidas de agua en algún componente del sistema.
Adquisición Bombeo
Gestión de necesidades y adquisición de equipos, para la cual el técnico específico debe llevar un registro completo de esos equipos desde características del equipo, marca, fecha de instalación, lugar, etc. productividad del equipo. Conforme al estudio y resultado del estudio el técnico determinará si sustituye esos equipos y se procederá con la compra del mismo.
Operación Bombeo El método, acto, proceso, o efecto de utilizar una estación de bombeo.
Mantenimiento Civil
Todas las acciones o actividades que tienen como objetivo mantener las infraestructuras e instalaciones en óptimas condiciones. Conforme al Manual técnico de mantenimiento preventivo o cuando se requiera corrección.
Mantenimiento Electromecánico
Todas las actividades que tienen como objetivo mantener los equipos de bombeo, de maquinaria y equipos en óptimas condiciones conforme al manual técnico de mantenimiento preventivo o cuando se requiera corrección.
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1 1 1 1 1
1* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
Propuesta de Fortalecimiento Operativo
PROCESO/SUBPROCESO ,
Descripción y alcance
Ampliaciones
Las ampliaciones de ramal o mejoras del acueducto son determinadas mediante estudios técnicos y preparados por los profesionales específicos. Debe contarse con todos lo requisitos tales como estudio de terrenos y servidumbres, estudio ambiental, levantamientos topográficos, estudios de oferta y demanda de la población, diseños, planos y el financiamiento respectivo.
_ _..._
USO (consumidor) Proceso de uso por parte de los usuarios del servicio de agua para satisfacer sus necesidades
Implementación Micromedidores
Implementación de programas para la instalaciones de micromedidores conforme a las políticas institucionales y de ARESEP. La micromedición es el conjunto de actividades que permitan conocer los volúmenes de agua potable consumidos por la población pudiendo obtenerse en la actualidad estos datos por sistema, sector y subsector y obtener volúmenes en distintas categorías: comercial, residencial e industrial.
Mantenimiento Micromedición
Todas las acciones o actividades que llenen como objetivo mantener los equipos en óptimas condiciones, y de conformidad con la política de micromedición.
Acometidas
La acometida (instalación agua) es una derivación desde la red de distribución de la empresa de servicio de agua hacia la edificación Este es el punto donde comienza las Instalaciones internas de los clientes.
, i i RECOLECCIÓN
Proceso para la recolección de las aguas residuales mediante redes, colectores, subcolectores, con sub-estaciones y estaciones con equipos de bombeo para Impulsadas a las plantas de tratamiento o sistemas por gravedad conforme a la topografía del agua especifica.
Inventario Terrenos y Servidumbres
Registro documental de los terrenos y servidumbres pertenecientes o utilizados por AyA, ejecutado con orden y precisión.(expediente completo, conteniendo planos de catastro, escritura, estudios etc.)
Adquisición Terrenos y Servidumbres
Adquisición e inscripción de Terrenos y Servidumbres para la construcción de nuevas obras o la operación dolos sistemas.
Cajas sifón Obra que permite recibir las aguas de un cuerpo receptor e incorporadas en las redes de recolección.
Adquisición Bombeo
Gestión de necesidades y adquisición de equipos, para la cual el técnico específico debe llevar un registro completo de esos equipos desde caracteristicas del equipo, marca, fecha de instalación, lugar, etc, productividad del equipo. Conforme al estudio y resultado del estudio el técnico determinará si sustituye esos equipos y se procederá con la compra del mismo.
Operación Bombeo El método, acto, proceso, o efecto de utilizar una estación de bombeo.
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Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
Propuesta de Fortalecimiento Operativo
PROCESO/SUBPROCESO Descripción y alcance
Diseño Redes y colectores
Proceso mediante el cual se preparan las especificaciones, documentos y planos necesarios para la construcción de cualquier red y colector, a partir de las necesidades, planes maestros y estudios básicos diversos.
Construcción Redes y colectores
Proceso mediante el cual se construye cualquier red y colector con base en las especificaciones, documentos y pianos correspondientes.
Ampliaciones
Las ampliaciones o mejoras del sistema de recolección son determinadas mediante estudios técnicos y preparados por los profesionales específicos. Debe contarse con todos lo requisitos tales como estudio de terrenos y servidumbres, estudio ambiental, levantamientos topográficos, estudios de oferta y demanda de la población, diseños, planos y el financiamiento respectivo.
Operación El método, acto, proceso, o efecto de utilizar un dispositivo una infraestructura o un sistema.
Mantenimiento Civil
Todas las acciones o actividades que tienen como objetivo mantener las infraestructuras e instalaciones en óptimas condiciones. Conforme al Manual técnico de mantenimiento preventivo o cuando se requiera corrección.
Mantenimiento Electromecánico
Todas las actividades que tienen como objetivo mantener los equipos de bombeo, de maquinaria y equipos en óptimas condiciones conforme al manual técnico de mantenimiento preventivo o cuando se requiera corrección.
Control de Entes Generadores
Proceso mediante el que se controlan los parámetros de los vertidos de los entes generadores de acuerdo con el Reglamento correspondiente r_ _
TRATAMIENTO
Es el conjunto de procesos físico, químicos o biológicos e con la finalidad de mejorar la calidad de agua residual antes de su disposición.
Inventario Terrenos y Servidumbres
Registro documental de los terrenos y servidumbres pertenecientes o utilizados por AyA, ejecutado con orden y precisión.(expediente completo, conteniendo pianos de catastro, escritura, estudios etc.)
Adquisición Terrenos y Servidumbres
Adquisición e inscripción de Terrenos y Servidumbres para la construcción de nuevas obras o la operación de los sistemas.
Diseño PTAR
Proceso mediante el cual se preparan las especificaciones, documentos y pianos necesarios para la construcción de cualquier sistema de tratamiento de aguas residuales, a partir de las necesidades, Planes maestros y estudios básicos diversos.
Construcción PIAR
Proceso mediante el cual se construye cualquier sistema de tratamiento de aguas residuales con base en las especificaciones, documentos y planos correspondientes.
Mantenimiento Civil
Todas las acciones o actividades que tienen como objetivo mantener las infraestructuras e instalaciones . en óptimas condiones. Conforme al Manual técnico de mantenimiento preventivo o cuando se requiera corrección.
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Propuesta de Fortalecimiento Operativo
PROCESO/SUBPROCESO Descripción y alcance
Mantenimiento Electromecánico
Todas las actividades que tienen como objetivo mantener los equipos de bombeo, de maquinaria y equipos en óptimas condiciones conforme al manual técnico de mantenimiento preventivo o cuando se requiera corrección.
Desinfección
Proceso para la eliminación de microorganismos patógenos contenidos en las aguas residuales, mismo que pueden ser eliminados en los procesos de tratamiento,
Operación El método, acto, proceso, o efecto de utilizar un dispositivo una infraestructura o un sistema.
r DISPOSICIÓN
Proceso mediante el cual se impulsa y conduce el agua hasta su punto de disposición a la naturaleza..
Adquisición Bombeo
Gestión de necesidades y adquisición de equipos, para la cual el técnico especifico debe llevar un registro completo de esos equipos desde características del equipo, marca, fecha de instalación, lugar, etc, productividad del equipo. Conforme al estudio y resultado del estudio el técnico determinará si sustituye esos equipos y se procederá con la compra del mismo.
Operación Bombeo El método, acto, proceso, o efecto de utilizar una estación de bombeo.
Diseño Lineas y Emisarios
Proceso mediante el cual se preparan las especificaciones, documentos y planos necesarios para la construcción de cualquier linea o emisario de aguas residuales, a partir de las necesidades, planes maestros y estudios básicos diversos.
Construcción Lineas y Emisarios
Proceso mediante el cual se construye cualquier linea o emisario de aguas residuales con base en las especificaciones, documentos y planos correspondientes.
Control de Vertidos y reportes operacionales
Proceso mediante el cual se hace la vigilancia de los sistemas por medio de los reportes operacionales conforme al Reglamento de vertidos y reuso de agua residual Decreto No. 26042 S.MINAET. En estos reportes se muestra los datos de la muestra, detalle del reporte de Resultado del análisis realizado en los parámetros en unidades valor máximo y valor con incertidumbre. Este reporte es certificado por el laboratorio nacional de aguas de AyA.
Mantenimiento Civil
Todas las acciones o actividades que tienen como objetivo mantener las infraestructuras e instalaciones en óptimas condiciones. Conforme al Manual técnico de mantenimiento preventivo o cuando se requiera corrección.
Mantenimiento Electromecánico
Todas las actividades que tienen como objetivo mantener los equipos de bombeo, de maquinaria y equipos en óptimas condiciones conforme al manual técnico de mantenimiento preventivo o cuando se requiera corrección.
1 COMERCIAL ,.._
Proceso mediante el cual se facturan y cobran los servidos y se atiende a los clientes de AyA.
Nuevos servicios Proceso mediante el cual se tramita, aprueba e instalación de una nueva conexión de agua potable o aguas residuales.
68
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Propuesta de Fortalecimiento Operativo
PROCESO/SUBPROCESO Descripción y alcance
Lectura Proceso mediante el cual se toman y registran las lecturas de los medidores instalados en las conexiones de agua potable.
Facturación
Proceso mediante el cual se generan las facturas por los servicios que brinda AyA con base en los consumos y las tarifas.
Distribución Proceso mediante el cual se entrega a cada usuario la factura de acuerdo con el código de la propiedad.
Cobro Proceso mediante el cual se cobran las facturas por los servicios brindados por AyA.
Contratos de agentes recaudadores
Proceso por medio del cual se gestionan los convenios que realiza el AyA con Bancos, cooperativas, supermercados y otros agentes recaudadores ajustados a las políticas de AyA en este campo.
Recaudación Proceso mediante el que se recaudan y registran los ingresos por concepto de servicios prestados a los clientes.
Corta y reconexión
Proceso mediante el que se suspende la prestación del servicio de agua potable por falta de pago por parte del cliente, posteriormente se habilita el servicio a aquellos abonados que cancelaron sus deudas con AyA
Cobro judicial
Proceso mediante el cual se preparan y traslada el cobro de las facturas vencidas de un cliente al ente judicial correspondiente
Desconexión Proceso mediante el cual se deja de brindar los servicos de AyA.
Ordenes de servicio
Proceso mediante el cual se generan, ejecutan, registran y controlan las acciones que deben realizarse en el campo como parte del proceso comercial o de atención a los clientes.
Catastro de usuarios Proceso para mantener actualizado el catastro de abonados. como un soporte al proceso comercial.
l , Atención al cliente
Es el conjunto de protocolos y actividades interrelacionadas para informar a los clientes y atender sus consultas, trámites y reclamos relacionados con la prestación de los servicios.
—
I Atención de emergencias
Proceso mediante el cual se atiende toda circunstancia de riesgo o emergencia que pueda ocunir ante fenómenos ocasionados por la naturaleza o por la acción del hombre y que afecte las condiciones normales de prestación de los servicios.
Política de atención de emergencias
Linea de acción estratégica definida para la atención de emergencias.
Ejecución de la atención Protocolos y acciones que se ejecutan para atender las emergencias.
Apoyo técnico y logístico Proceso mediante el que se asignan recursos y se ejecutan actividades para apoyar la atención de las emergencias.
69
1
1 1
1
1 1 u.
1
1
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
Propuesta de Fortalecimiento Operativo
PROCESO/SUBPROCESO Descripción y alcance
CATASTRO INFRAESTRUCTURA
Proceso mediante el cual se levanta y mantiene el inventario de la Infraestructura dolos sistemas de agua potable yaguas residuales.
Redes
Proceso mediante el cual se levanta y mantiene el inventario de las redes de los sistemas de agua potable y aguas residuales.
Instalaciones
Proceso mediante el cual se levanta y mantiene el inventario de las instalaciones de los sistemas de agua potable y aguas residuales.
i I• DISPONIBILIDADES de AP y AR
Proceso mediante el cual se reciben, estudian y aprueban las solicitudes de disponibilidad de los servicios que brinda AyA para un irnmueble.
Política disponibilidades Linea de acción estratégica definida para la gestión de las solicitudes de disponibilidad.
Crecimiento vegetativo Proceso para la atención de las solicitudes de disponibilidad por crecimiento vegetativo.
Extensiones de ramal y desarrollos Proceso para la recepción, estudio y resolución de las solicitudes de disponibilidad para desarrollos.
I DIAGNÓSTICO DE OPTIMIZACIÓN Y MEJORAS
Implementar medidas de eficiencia energética en las plantas de tratamiento de aguas (potabilizadoras y residuales) es sumamente importante, ya que el costo de energía eléctrica representa, en el mayor de los casos, de un 25 a un 50 por ciento del costo total de operación de una planta de tratamiento.
i•
Automatización y control operacional
Tecnologia que permite la medición remota de magnitudes fisicas y el posterior envio de la información hacia el operador del sIstema.E1 envío de información hacia el operador en un sistema de telemetría se realiza típicamente mediante comunicación inalámbrica, aunque también se puede realizar por otros medios (teléfono, redes de ordenadores, enlace de fibra óptica, etcétera). Los sistemas de telemetría reciben las instrucciones y los datos necesarios para operar mediante desde el Centro de Control.
,
1 CONTROL DE CALIDAD r
Proceso sistemático y continua de monitoreo y control de las diferentes fases de la producción y distribución del agua para consumo humano, según las normas y programas especificas, que deben ejecutar los organismos operadores. El control de la calidad de los servicios de saneamiento es el proceso permanente y sistemático de comprobación e inspección de la prestación de los servicios de saneamiento.
Agua Potable
Aguas Residuales
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Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
Propuesta de Fortalecimiento Operativo
PROCESO/SUBPROCESO Descripción y alcance
'
INSUMOS Y SERVICIOS
Proceso y actividades necesarios para las labores administrativas y financieras necesarias para apoyar la gestión de prestación de los servicios, tales como: gestión de bodegas, gestión de contratos de servicios, control y mantenimiento de vehículos
Bodegas
Vigilancia
Conserjería
Mantenimiento A/C
Mantenimiento Vehículos
Combustible
1
I I ADMINISTRACIÓN
Proceso y actividades necesarios para las labores administrativas y financieras necesarias para apoyar la gestión de prestación de los servicios, tales como: trámites de recursos humanos, gestión financiera, proveedurla y gestión documental.
Recursos Humanos Proceso y actividades necesarios para los trámites de recursos humanos.
Financiero Proceso y actividades necesarios para la gestión financiera.
Caja chica Proceso y actividades necesarios para la gestión de caja chica.
Proveeduría Proceso y actividades necesarios para la gestión de proveeduria.
Documentación Proceso y actividades necesarios para el archivo y conservación de la documentación.
I SOPORTE TÉCNICO
Proceso para la instalación y mantenimiento de la infraestructura de comunicación y equipo informático.
l RELACIONES Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
Establecer, mantener con diferentes instituciones locales de la región la coordinación en la gestión institucional y de la facilitación en la implementación de las actividades a nivel regional
,HIDEtANTES Proceso para atender el mandato de la Ley de Hidrantes como servicio público.
Desarrollo Política, planeamiento, dirección, ejecución y control del desarrollo de la red de hidrantes.
Mantenimiento Proceso para la ejecución del mantenimiento de la red de hidrantes.
71
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
Propuesta de Fortalecimiento Operativo
ANEXO C
I Identificación de los procedimientos
l A continuación se identifican algunos de los procedimientos necesarios para desarrollar de manera correcta el proceso de servicio de agua potable y aguas
1 residuales.
Solicitud de criterio ambiental de AyA sobre desarrollo de proyectos
I
• Declaración de área de recarga acuifera de fuentes de abastecimiento de agua potable Monitoreo y control de áreas de recarga acuífera de fuentes captadas para el abastecimiento y sistemas
I. • Declaración de área de recarga acuífera de fuentes de abastecimiento de agua
potable Monitoreo y control de áreas de recarga acuífera de fuentes captadas para el
II•abastecimiento y sistemas Emergencia ante un evento en un sistema o subsistema administrados por AyA
I • Inventario de fuentes potenciales de agua para abastecimiento
Protección de nacientes propiedad de AyA que abastecen de agua a una comunidad
I • Limpieza de sistemas de rejillas y admisión de agua (ríos y quebradas)
Limpieza de instalaciones e inspección de obras complementadas Mantenimiento de la zona de azolve
I
• Inspección general de la zona de influencia Inspección de estructura y obras complementarias Reconstrucción de estructuras para la captación de manantiales
lie
• Aforo de Captación • Remoción de sedimentos y desinfección de captaciones
Mantenimiento de válvulas y obras accesorias
I
• Inspección de captaciones y áreas adyacentes Reacondicionamiento general de captaciones Reconstrucción de las estructuras de las captaciones
I
• Inspección y control para pozos Limpieza de instalaciones e inspección de obras complementarias Revisión de equipo de bombeo
I
• Desarrollo y limpieza de pozo Mantenimiento básico en motores eléctricos Mantenimiento de bombas centrifugadoras Mantenimiento básico de tableros de control
I • Mantenimiento básico de equipos auxiliares Mantenimiento básico de pozos Limpieza de servidumbres de paso en las lineas de aducción y conducción
I 72
1 Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
1 Propuesta de Fortalecimiento Operativo
Mantenimiento de válvulas y limpieza de líneas de conducción y aducción de
I • tanques desarenadores Limpieza de instalaciones e inspecciones de obras complementarias Inspección y mantenimiento general en líneas de conducción y aducción
1
• Reparación de válvulas y tuberías de conducción y aducción dañadas Mantenimiento de sistema de entrada de PP Mantenimiento de sistema de sedimentación de PP
1
• Mantenimiento del sistema de filtración de PP Mantenimiento de sistema de doradores Instalación de cilindros de 60 kg
1
• Limpieza de instalaciones e inspección de obras complementarias Limpieza, desinfección y revisión interna de la estructura Mantenimiento de la infraestructura
1 9
• Reconstrucción de la estructura Lavados de finales de tubería y purgas Ubicación y eliminación fugas mayores Identificación y eliminación de fugas menores
1 • Instalación de nuevos servicios Muestreo Bacteriológico y Fisicoquímíco Muestreo en llave de chorro
1 • Muestreo en pozo perforado Muestreo en pozo artesanal Solicitud para análisis de entes particulares
1 • Instalación de hidrantes
Mantenimiento de Hidrantes Instalación de válvula de aire
1 • Reparación y sellado de rompimiento de carreteras (lastre - asfalto)
Reubicación de tubería de todo diámetro Cambio de diámetro de tubería
I. • Sustitución de Tuberías
Instalación de válvula de aire. Permisos de descarga de aguas residuales industriales al alcantarillado
1• sanitario operado por el AyA. Aprobación de plantas de tratamiento de aguas residuales Exoneración de la construcción de redes de alcantarillado sanitario
I • Revisión de caja de registro
Inspección Aguas Pluviales (detectar conexiones ilícitas) Desobstrucciones
1 • Monitoreo y evaluación de trampas de grasa y sólidos
Aprobación de extensión de ramal Mantenimiento de Redes
1
• Mantenimiento de las Lagunas Informe Operacional del Sistema Lagunar Estudio de campo para instalación de nuevos servicios
1 73
1 Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
1 Propuesta de Fortalecimiento Operativo
Eliminación de fugas en redes de AS
I • Instalación de tapas de los pozos de registro
Instalación de nuevo servicios Mantenimiento preventivo acometida
I • Control y monitoreo de sistema lagunar
Aprobación de Extensión de ramal Clasificación de reactivos químicos
I
• Distribución de áreas de almacenaje según naturales de los químicos Disposiciones generales de los reacfivos químicos Procedimiento Trabajos en zanjas
1
• Trabajos en la vía pública Permiso para Ingreso a Propiedades Emergencia ante un evento en un sistema o subsistema administrados por
.
• AyA
I Inventario de fuentes potenciales de agua para abastecimiento Protección de nacientes propiedad de AyA que abastecen de agua a una comunidad
1 • Limpieza de sistemas de rejillas y admisión de agua (ríos y quebradas) Limpieza de instalaciones e inspección de obras complementarias Mantenimiento de la zona de azolve
1 • Inspección general de la zona de influencia
Inspección de estructura y obras complementarias Reconstrucción de estructuras para la captación de manantiales
1 • Aforo de Captación
Remoción de sedimentos y desinfección de captaciones Mantenimiento de válvulas y obras accesorias
I • Nombre del Procedimiento: Inspección de captaciones y áreas adyacentes
Reacondicionamiento general de captaciones Reconstrucción de las estructuras de las captaciones
I. • Inspección y control para pozos
Limpieza de instalaciones e inspección de obras complementarias Revisión de equipo de bombeo
I • Desarrollo y limpieza de pozo
Mantenimiento básico en motores eléctricos Mantenimiento de bombas centrifugadoras
1 • Mantenimiento básico de tableros de control
Mantenimiento básico de equipos auxiliares Mantenimiento básico de pozos
1 • Limpieza de servidumbres de paso en las lineas de aducción y conducción
Mantenimiento de válvulas y limpieza de lineas de conducción y aducción de tanques desarenadores
I
• Limpieza de instalaciones e inspecciones de obras complementarias Inspección y mantenimiento general en líneas de conducción y aducción Reparación de válvulas y tuberías de conducción y aducción dañadas
1 74
1
Tabla No. 19 Personal adicional requerido por UOS de región Pacífico
Función Clase AyA Punta renas
San Ram ón
Palm ares
Esparz a
San Mate
o Parrit
a Quepo
s Jaco
Jefe UES Ay B
Ejecutivo experto SA
Jefe UES C
Ejecutivo experto SA
Jefe UES D
Ejecutivo
avanzado SC
Encargado minagencia
Ejecutivo
general -B
SC
Encargado bodega contable
Gestor experto GA
Asistente apoyo administrativo:
caja chica,
combustible, viáticos, extras,
etc i
Gestor
experto GA
Jefe Servicio al
cliente (2do
abordo)
Ejecutivo
especialista
GA
Jefe OYM AP (ing)
Ejecutivo especialista SA
Jefe OyM AR (ing)
Ejecutivo especialista
SA
Jefe OyM (ing)
Ejecutivo especialista
SA 1 1 1
Jefe técnico OyM
AR
Jefe técnico
SA
Jefe técnico OyM
AP
Jefe técnico
SA
Gestor de oficina
(UES tipo D)
Gestor experto SC
Ejecutores Mant
electrom AP
(Tecn
Técnico especialista
SA 1
75
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
Propuesta de Fortalecimiento Operativo
ANEXO D Personal adicional requerido por cada una de las UOS.
1
•
1 1 1.
1 1 1
1
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
Propuesta de Fortalecimiento Operativo
Tabla No. 19 Personal adicional requerido por UOS de re . ión Pacífico
Función Clase AyA Punta renas
San Ram ón
Palm ares
Esparz a
San Mate
o Parrit
a Quepo
s Jaco
especialista)
Ejecutores Mant Instalaciones AP
Gestor
experto SA
Ejecutores manten equipo
de desinfección
Gestor experto SA
Gestor de
contrataciones de Mant de
Instalaciones
Gestor
experto SA
Ejecutores Mant
redes AP
Gestor especialista
SA 4 2 1 2
Ejecutores Mant
electrom AR
Gestor experto SA
Ejecutores Mant Instalaciones AR
Gestor
experto SA 2
Ejecutores Mant
redes AR
Gestor especialista
SA
Ejecutores Camión
Hidrovaciador
Gestor especialista
SA 3
Ejecutores de oficina comercial
Gestor experto SC
Ejecutores de campo comercial
Gestor experto SC 2 1
Jefe PP
Jefe técnico
SA
Operadores PP
Técnico especialista
SA
Jefe PTAR y EPA
Jefe técnico AR
Operadores PTAR
y EPA
Técnico
especialista
AR O
76
1 1
1 1
1e
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
Propuesta de Fortalecimiento Operativo
Tabla No. 19 Personal adicional requerido por UOS de región Pacífico
Función Clase AyA Punta renas
San Ram ón
Palm ares
Separe a
San Mate
o Parrit
a Quepo
s Jaco
Auxiliar AR
Gestor especialista SA
Operadores EB Técnico SA
Total adicional 7 5 3 4 3 4 2 1
Tabla No. 20 Personal adicional requerido por UOS de región H uetar
Función Clase AyA Limon Matina Siquirres Cuadril° Pocosi
Jefe UES A y B Ejecutivo experto SA
Jefe UES C Ejecutivo experto SA
Jefe UES D Ejecutivo avanzado SC
Encargado minagencia
Ejecutivo general -B
SC
Encargado bodega
contable Gestor experto GA 0,5 0,5
Asistente apoyo
administrativo: caja
chica, combustible,
viáticos, extras, etc Gestor experto GA
Jefe Servicio al cliente
(2do abordo)
Ejecutivo especialista
GA
Jefe OYM AP (ing)
Ejecutivo especialista
SA
Jefe OyM AR (ing)
Ejecutivo especialista
SA
Jefe OyM (ing)
Ejecutivo especialista
SA 1 1
Jefe técnico OyM AR Jefe técnico SA 1 I
Jefe técnico OyM AP Jefe técnico SA
Gestor de oficina (UES
tipo D) Gestor experto SC
Ejecutores Mant
electrom AP (Tecn
especialista) Técnico especialista SA 1
Ejecutores Mant
Instalaciones AP Gestor experto SA 2
Ejecutores manten
equipo de
desinfección Gestor experto SA 1
Gestor de
contrataciones de
Mant de Instalaciones Gestor experto SA
Ejecutores Mant redes
AP Gestor especialista SA 4 3 3 3 3
Ejecutores Mant
electrom AR Gestor experto SA
Ejecutores Mant Gestor experto SA 1
78
1 Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
1
Propuesta de Fortalecimiento Operativo
1 1 1
1•
1 1
a 1, 1 1 1 o 1
1
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
Propuesta de Fortalecimiento Operafivo
1 1
1 •
1
1.
1
o 1 1
Tabla No. 20 Personal adicional requerido por UOS de región H uetar
Función Clase AyA Limon Melina Siquirres Guácimo Pocosi
Instalaciones AR
Ejecutores Mant redes AR Gestor especialista SA
Ejecutores Camión Hidrovaciador Gestor especialista SA
Ejecutores de oficina comercial Gestor experto SC 2 0,5 1 0,5
Ejecutores de campo
comercial Gestor experto SC 3 2 1 2 4
Jefe PP Jefe técnico SA
Operadores PP
Técnico especialista
SA
Jefe PTAR y EPA Jefe técnico AR 1
Operadores PTAR y EPA
Técnico especialista
AR
Auxiliar AR Gestor especialista SA
Operadores EB Técnico SA 2
Total adicional 18 7 6 6 9
79
1 1 1 o
1 1 • 1
1 .
1 1
1
1
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
Propuesta de Fortalecimiento Operativo
Tabla No. 21 Personal adicional requerido por UOS de región Chorotega
Función
Clase
AyA Liber
ia La
Cruz Bagac
es Santa Cruz
Nico ya
Filadel fia
Cañ as
Tilar an
El Coco
Papaga yo
Jefe UES A
Y a
Ejecutiv
o
experto
SA
Jefe UES C
Ejecutiv
o
experto
SA
Jefe IIES D
Ejecutiv
o
avanzad
SC
Encargado
minagencia
Ejecutiv
o
general -
B SC 1
Encargado
bodega
contable
Gestor
experto
GA
Asistente
apoyo
ad ministrat
ivo: caja
chica,
combustibl
e, viáticos,
extras, etc
Gestor
experto
GA
Jefe
Servicio al
cliente
(2do
abordo)
Ejecutiv
o
especiali
sta GA
Jefe OYM
AP (ing)
Ejecutiv
o
especiali
sta SA
Jefe OyM
AR (ing)
Ejecutiv
o
especiali
sta SA
80
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
Propuesta de Fortalecimiento Operativo
Tabla No. 21 Personal adicional requerido por UOS de región Chorotega
Función
Clase
AyA Liber
la La
Cruz Bagac
es Santa Cruz
Nico ya
Filacial tia
Cañ as
Tilar an
El Coco
Papaga yo
Jefe OyM
(ing)
Ejecutiv
o especia li
sta SA 1
Jefe técnico
OyM AR
Jefe técnico
SA 1
Jefe técnico OyM AP
Jefe
técnico
SA
Gestor de oficina
(UES tipo D)
Gestor
experto SC
Ejecutores Mant
electrom AP (Tecn especialista
)
Técnico especia li
sta SA
Ejecutores
Mant I nstalacion
es AP
Gestor experto
SA
Ejecutores
manten equipo de desinfecció
n
Gestor experto
SA
Gestor de
contratacio nes de Mant de instalacion
es
Gestor experto
SA
Ejecutores Mant redes
AP
Gestor
especiali
sta SA 5 2 2 6 8 3 5 2 6 2
Ejecutores
Mant
electrom
Gestor
experto SA
81
1
1 1 1 •
1 1 1 1 1. 1
1 1 1 1
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
Propuesta de Fortalecimiento Operativo
Tabla No. 21 Personal adicional requerido por UOS de región Chorotega
Función
Clase
AyA Liber
ia La
Cruz Bagac
es Santa Cruz
Nico ya
Filadel fia
Cali as
Tilar an
El Coco
Papaga yo
AR
Ejecutores
Ma nt
Instalacion
es AR
Gestor
experto
SA 2
Ejecutores
Mant redes
AR
Gestor
especiali
sta SA 4 4
Ejecutores
Camión
Hidrovacia
dor
Gestor
especiali
sta SA 3
Ejecutores
de oficina
comercial
Gestor
experto
SC 2 1 1 4 1 4
Ejecutores
de campo
comercial
Gestor
experto
SC 2 1 1 4 2 1 1 4
Jefe PP
efe
técnico técnico
SA
Operadores
PP
Técnico
especiali
sta SA
Jefe PTAR
y EPA
Jefe
técnico
AR , 2
Operadores
PTAR y EPA
Técnico especiali
sta AR
Auxiliar AR
Gestor
especiali
sta SA 3 5 3 3
Operadores
EB
Técnico
SA 1
Total
adicional 24 4 3 21 18 3 13 3 15 3
82
1 1 1
1 1 1* 1 1 1 1 1* 1 1 1
1
1
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
Propuesta de Fortalecimiento Operativo
Tabla No. 22 Personal adicional requerido por UOS de region Central
Función Clase AyA PuriscalAlajuelaAtenasAcosta Los ChilesTurrubares
Jefe UES A y B Ejecutivo experto SA
Jefe UES C Ejecutivo experto SA
Jefe UES D
Ejecutivo avanzado
SC
Encargado
minagencia
Ejecutivo general -B
SC
Encargado bodega
contable Gestor experto GA
Asistente apoyo
administrativo: caja
chica, combustible,
viáticos, extras, etc Gestor experto GA
efe Servicio alEjecutivo
cliente (2do abordo)
especialista
GA 1
Jefe OYM AP (ing)
Ejecutivo especialista
SA
Jefe OyM AR (ing)
Ejecutivo especialista
SA
Jefe OyM (ing)
Ejecutivo especialista
SA 1
Jefe técnico OyM AR Jefe técnico SA
Jefe técnico OyM AP Jefe técnico SA 1
Gestor de oficina
(UES tipo D) Gestor experto SC
83
Sulagerencia de Gestión de Sistemas Periférico
Propuesta de Fortalecimiento Operativo
Tabla No. 22 Personal adicional requerido por UOS de reglan Central
Función ase AyA PuriscalAlajuelaAtenas costaLos Chiles Turrubares
Ejecutores Man
electrom AP (Tecn
especialista)
écnico especialista
bitt
Ejecutores Man
Instalaciones AP estor experto SA 3 3
Ejecutores manten
equipo d
desinfección estor experto SA
Gestor d
coi ntrataciones d
Mant d
Instalaciones estor experto SA
Ejecutores Man
redes AP
estor especialista
hiA 6
Ejecutores Man
electrom AR estor experto SA
Ejecutores Man
Instalaciones AR estor experto SA
Ejecutores Man
redes AR
estor especialista
liA 4
Ejecutores Comió
Hidrovaciador
estor especialista
A
Ejecutores de oficina
comercial estor experto SC
Ejecutores de campo
comercial estor experto SC 1
84
1 1
1 1 u.
1 1
l
1
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
Propuesta de Fortalecimiento Operativo
Tabla No. 22 Personal adicional requerido por UOS de region Central
Función Clase AyA PuriscalAlajuelaAtenasAcostaLos ChilesTurrubares
Jefe PP Jefe técnico SA
Operadores PP
Técnico especialista
SA
Jefe PTAR y EPA Jefe técnico AR 2 4
Operadores PTAR y
EPA
écnico especialista
AR
Auxiliar AR
Gestor especialista
SA
Operadores EB Técnico SA
Total adicional 6 21 0 0 5 3
85
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
Propuesta de Fortalecimiento Operativo
Tabla No. 23 Personal adicional requerido por UOS de región Brunca
Función Clase AyA Pérez
Zeledón Ciudad Nelly San Vito
Ciudad
Cortés
Buenos
Aires Golfito
Jefe UES Ay B
Ejecutivo
experto SA
efe UES C
Ejecutivo
experto SA
Jefe UES D
Ejecutivo
avanzado Sc
Encargado
minagencia
Ejecutivo
general 4 SC
Encargado bodegaGestor
contable experto GA ‘
Asistente apoyo
administrativo: caja
chica, combustible,Gestor
viáticos, extras, etc experto GA
Jefe Servicio alespecialista
cliente (2do abordo)GA
Ejecutivo
Jefe OYM AP (ing)
Ejecutivo
especialista
SA
Jefe OyM AR (ing)
Ejecutivo
especialista
SA
Jefe OyM (ing)
Ejecutivo
especialista
SA 1 1
86
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
Propuesta de Fortalecimiento Operativo
Tabla No. 23 Personal adicional requerido por UOS de región Brunca
Función ;ase AyA Pérez
Zeledón Ciudad Nelly San Vito
Ciudad Cortés
Buenos Aires Bonito
Jefe técnico OyM A
efe técnico
A 1 1
Jefe técnico OyM AP
efe técnico
.A
Gestor de oficin
lUES tipo D)
estor
xperto SC
Ejecutores Man
electrom AP (Tec
especialista)
cnico
rspecialista
A 0 1 1
Ejecutores Man
Instalaciones AP
estor
xperto SA 3
Ejecutores manten
equipo d
desinfección
estor
xperto SA
Gestor d
zontrataciones d
Mant d
Instalaciones
estor
perto SA
Ejecutores Man
edes AP
estor
specialista
A 4
Ejecutores Man
electrom AR
estor
xperto SA 1
Ejecutores Man
Instalaciones AR
estor
xperto SA 1
Ejecutores Man
redes AR estor
specia lista 2 3 1
87
fre",
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periférico
Propuesta de Fortalecimiento Operativo
Tabla No. 23 Personal adicional requerido por UOS de región Bronca
Función lase AyA Pérez
Zeledón
Ciudad
Neily San Vito
Ciudad
Cortés
Buenos
Aires Golfito
A
Ejecutores Camión
Hidrovaciador
estor
specialista
A 3
Ejecutores d
oficina comercial
estor
xperto SC 4 4 2 3 3
Ejecutores d
campo comercial
estor
xperto SC 10 8 6 5 7 10
Jefe PP
efe técnico
Operadores PP
écnico
- pecialista
2
Jefe PTAR y EPA
efe técnico
R 1 4
Operadores PTAR
EPA
écnico
specialista
R
Auxiliar AR
estor
-specia lista
A
Operadores EB écnico SA
Total adicional 26 18 9 10 16 16
88