imprensa oficial 433 da estÂncia turÍstica de itu · 2019. 2. 28. · gabinete administrao cis...

IMPRENSA OFICIALDA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

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DIC

E GABINETE ADMINISTRAÇÃO CIS

ITUPREVFINANÇASCÂMARA MUNICIPAL

SAÚDE

EXPEDIENTE

IMPRENSA OFICIALDA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITUÓrgão produzido pelo Departamento de Comunicação da Prefeitura da Estância Turística de Itu.Avenida Itu 400 Anos, 111 – Itu Novo Centro – Itu/SP.

PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITUGUILHERME DOS REIS GAZZOLAFone: 4886-9623

VICE-PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITUJOSÉ CARLOS SILVEIRA GAIANEFone: 4886-9623

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADEPATRÍCIA MÜLLER GAZZOLA Fone: 4013-2262

CHEFE DE GABINETEMICHELLE DA SILVA CAMPANHA Fone: 4886-9623, 4886-9630

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOMOYSES ALBERTO LEIS PINHEIROFone: 4886-9616

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE JUSTIÇADR. EDWARD GABRIEL ACUIO SIMEIRAFone: 4886-9613, 4886-9649

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURAMOYSES ALBERTO LEIS PINHEIRO (Interino)Fone: 4886-9750

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇASGEORGIA AUGUSTA ORTENZIFone: 4886-9618

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOWALMIR EDUARDO DA SILVA SCARAVELLIFone: 4886-9109, 4886-9647

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTESDOUGLAS WILLIAN BOSCHETTIFone: 4025-0280

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNORODRIGO AUGUSTO TOMBAFone: 4886-9622, 4886-9310

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEEURÍZIO PALLAVIDINO Fone: 4025-1412

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRASEDUARDO LUIZ ALVES DA SILVA Fone: 4886-9609

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOPLÍNIO BERNARDI JÚNIORFone: 4886-9800

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIALCESAR BENEDITO CALIXTOFone: 4013-0202

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTEHÉRCULES FERRARI DOMINGUES DA SILVA Fone: 4013-6990

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOSMARCIO MILANOFone: 4023-1998

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS RURAISADAUTO GONÇALESFone: 4023-0338

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO, LAZER E EVENTOSVINÍCIUS SALTON Fone: 4023-1544

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIO-NAL DO PIRAPITINGUIAUREA APARECIDA DA SILVA PASQUAFone: 4019-9700, 4019-0383

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDEJANAINA GUERINO DE CAMARGOFone: 4886-9611, 4886-9874, 4886-9875

CONTROLADORIA GERALDRA. KADRA REGINA ZERATIN RIZZIFone: 4886-9224, 4886-9225

COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO (CIS)Superintendente: VINCENT ROLAND MENU

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDO-RES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ITU (ITUPREV)Superintendente: LUIZ CARLOS BRENHA DE CA-MARGOFone: 2715-9300

ASSINADO DIGITALMENTE POR:RODRIGO AUGUSTO TOMBASECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO

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GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 3.186, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2019DECLARA PONTO FACULTATIVO OS DIAS 04 E 05 DE MARÇO DE 2019 - CARNAVAL.

GUILHERME DOS REIS GAZZOLA, Prefeito da Estância Turística de Itu, Estado de São Paulo, usando das atribui-ções que lhe são conferidas por Lei; e,CONSIDERANDO que, no período compreendido entre os dias 02 e 05 de março do corrente ano, ocorrerão em todo o território nacional, os festejos carnavalescos;CONSIDERANDO que,apesar de fazer parte da tradição brasileira o Carnaval não integra o calendário de Feria-dos Nacionais; CONSIDERANDO que, durante as comemorações do Carnaval, as repartições públicas, em todos os níveis, geral-mente suspendem suas atividades.D E C R E T A:Art. 1º. Fica declarado PONTO FACULTATIVO nas Repartições Públicas e Serviços em Geral, bem como nas Au-tarquias Companhia Ituana de Saneamento - CIS e Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu - ITUPREV, os dias 04 (segunda-feira)e 05 (terça-feira) de março de 2019, reiniciando o expediente do Serviço Público às 12:00 horas do dia 06 de Março de 2019 (quarta-feira de cinzas).Parágrafo único. Os trabalhos considerados essenciais não sofrerão interrupção, visando o interesse maior da população ituana.Art. 2º. Este Decreto entra em vigor a partir desta data.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU Aos 22 de Fevereiro de 2019.

GUILHERME DOS REIS GAZZOLA PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

Registrado em livro próprio e publicado. Prefeitura da Estância Turística de Itu, aos 22 de Fevereiro de 2019.

EDWARD GABRIEL ACUIO SIMEIRA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE JUSTIÇA

MOYSES ALBERTO LEIS PINHEIRO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO 01/2018

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DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

Itu, 05 de fevereiro de 2019 .

A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU fa z s a ber qu e tom a ra m pos s e

em cin co de fevereiro de dois m il e dezen ove, referen te a o Con cu rs o Pú b lico 01 / 2018 , os

servidores abaixo:

MATRÍCULA NOME CARGO CLASSIFICAÇÃO19442 JOSEMIGUELGOMES PROFESSOR ADJUNTO 2819447 ROSELI DEFATIMARUIZ PROFESSOR ADJUNTO 2919446 ANARAFAELASANTOSDASILVA AUXILIARDEMONITORDAEDUCAÇÃOBÁSICA 21419415 ANARITADOSANJOSDUARTE AUXILIARDEMONITORDAEDUCAÇÃOBÁSICA 21919442 ANARITASAMPAIODEBARROS AUXILIARDEMONITORDAEDUCAÇÃOBÁSICA 22319432 ANDREIASILVAOLIVEIRAGOMES AUXILIARDEMONITORDAEDUCAÇÃOBÁSICA 23519413 CAROLLINEPERDIGÃODANIEL AUXILIARDEMONITORDAEDUCAÇÃOBÁSICA 20219423 CASSIANOPEREIRADASILVA AUXILIARDEMONITORDAEDUCAÇÃOBÁSICA 19919444 DANIELLI ALVESMARINHODASILVA AUXILIARDEMONITORDAEDUCAÇÃOBÁSICA 24619428 ELISABETDEFATIMAFERRAZ AUXILIARDEMONITORDAEDUCAÇÃOBÁSICA 22519411 EVABENEDITADOSSANTOSFERRARI AUXILIARDEMONITORDAEDUCAÇÃOBÁSICA 23619440 FERNANDAAPARECIDASENCIATTI BONFA AUXILIARDEMONITORDAEDUCAÇÃOBÁSICA 23919431 GRAZIELEMIRANDAAGUIARDECAMARGO AUXILIARDEMONITORDAEDUCAÇÃOBÁSICA 19819421 JESSICACAROLINEDEOLIVEIRACRISPIM AUXILIARDEMONITORDAEDUCAÇÃOBÁSICA 20419430 JESSICARODRIGUESMOREIRA AUXILIARDEMONITORDAEDUCAÇÃOBÁSICA 20619408 LAIZANEIDEMOREIRADEALMEIDA AUXILIARDEMONITORDAEDUCAÇÃOBÁSICA 20019416 MARCOSANTONIOMOZONE AUXILIARDEMONITORDAEDUCAÇÃOBÁSICA 21719427 MARIADEFATIMAPORTO AUXILIARDEMONITORDAEDUCAÇÃOBÁSICA 23719418 MARIAEDLENEMARTINSBARROS AUXILIARDEMONITORDAEDUCAÇÃOBÁSICA 23219410 MARIAFERNANDACOSTA AUXILIARDEMONITORDAEDUCAÇÃOBÁSICA 23319424 MARIAROSINEIREGALDINODIAS AUXILIARDEMONITORDAEDUCAÇÃOBÁSICA 23419435 MARIANALIMAMASCARENHASDASILVA AUXILIARDEMONITORDAEDUCAÇÃOBÁSICA 21519439 MATHEUSPEREIRAPARIGINI AUXILIARDEMONITORDAEDUCAÇÃOBÁSICA 21319419 PATRICIADEOLIVEIRACAMPOS AUXILIARDEMONITORDAEDUCAÇÃOBÁSICA 19719429 PATRICIALEMESOARES AUXILIARDEMONITORDAEDUCAÇÃOBÁSICA 22419409 PEDRO LUCAS ZANG LUNARDÃO AUXILIARDEMONITORDAEDUCAÇÃOBÁSICA 20519443 RENATAALVESOLIVEIRAPINHEIRODESOUZA AUXILIARDEMONITORDAEDUCAÇÃOBÁSICA 25019414 ROSIMARYNEVESDOESPIRITOSANTO AUXILIARDEMONITORDAEDUCAÇÃOBÁSICA 22219422 SANDRAREGINATACHINARDI DESOUZA AUXILIARDEMONITORDAEDUCAÇÃOBÁSICA 22919425 STEFANI RUBIACOSTADIAS AUXILIARDEMONITORDAEDUCAÇÃOBÁSICA 20819436 SUELLENRIBEIROOLIVEIRADESÁ AUXILIARDEMONITORDAEDUCAÇÃOBÁSICA 19619434 TERESACOELHODOSREISSILVA AUXILIARDEMONITORDAEDUCAÇÃOBÁSICA 22119437 THAISARIANEDECAMPOSLUIZ AUXILIARDEMONITORDAEDUCAÇÃOBÁSICA 19419426 VAGNER CARVALHO COTA AUXILIARDEMONITORDAEDUCAÇÃOBÁSICA 22719417 VANESSADEFATIMADASILVABARBOSA AUXILIARDEMONITORDAEDUCAÇÃOBÁSICA 17619412 VICTORIACRISTINADEOLIVEIRALIMA AUXILIARDEMONITORDAEDUCAÇÃOBÁSICA 21619420 VINICIUSLUQUES AUXILIARDEMONITORDAEDUCAÇÃOBÁSICA 20719441 VIVIANEFERRAZMODANEZ AUXILIARDEMONITORDAEDUCAÇÃOBÁSICA 240

Alberto Sorrini JuniorDiretor de Gestão Pessoal

EDITAL DE LICENÇA NÃO REMUNERADA

A Prefeitura da Estância Turística de Itu comunica que o (a) servidor (a) CLAUDIA CRISTINA PINTON MAGALDI, entrará em Licença Sem Remuneração, por um período de 02(dois) anos, a partir 01 de Março de 2019, em conformidade com o disposto na Lei Municipal Nº 1.175/2010 Artigo 127, requerida através do Processo Ad-ministrativo 2896/2019.

Itu, 20 de fevereiro de 2019

KARINA CARDOSO CONTIAGENTE TÉCNICO DE PESSOAL

GISELE GONÇALVES DA COSTAAUXILIAR ADMINISTRATIVO

ALBERTO SORRINI JUNIORSUPERVISOR DE RECURSOS HUMANOS

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EDITAL DE LICENÇA NÃO REMUNERADA

A Prefeitura da Estância Turística de Itu comunica que o (a) servidor (a) VANESSA APARECIDA FERREIRA AQUI-NO, entrará em Licença Sem Remuneração, por um período de 01 ano, a partir 01 de Fevereiro de 2019, em conformidade com o disposto na Lei Municipal Nº 1.175/2010 Artigo 127, requerida através do Processo Ad-ministrativo 22420/2018.

Itu, 30 de janeiro de 2019

GABRIELA GUAZZI LOPESAGENTE ADMINISTRATIVO



EDITAL DE CANCELAMENTO LICENÇA NÃO REMUNERADA

A Prefeitura da Estância Turística de Itu comunica o cancelamento da licença sem remuneração do (a) servidor (a) LUCILENE DE ARANTES DA CONCEICAO, a partir 18 de Fevereiro de 2019, requerida através do Processo Administrativo 2480/2019.

Itu, 18 de fevereiro de 2019

KARINA CARDOSO CONTIAGENTE TÉCNICO DE PESSOAL



COMPRAS

ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

CN-SIAM CONAM Prefeitura da Estancia Turistica de Itu

Publicacao Trimestral - Art. 15 Paragrafo. 2o. Lei 8.666/93

1o Trimestre DATA 21/02/2019 PAGINA 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREGAO No. 00001 /2019 Processo Administrativo No. G00001 /2019 Finalidade do Objeto: AQUISICAO DE SOLVENTE PARA TINTA DE DEMARCACAO VIARIA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000024 /2019 66605 BELLOTON COMERCIAL EIRELI - EPP 15/02/2019 15/02/2020

ITEM OBJETO VALOR UNITARIO

1 101.00372.0001-01 SOLVENTE PARA TINTA DE DEMARCACAO VIARIA 18 LTS GAL R$ 146,0000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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1o Trimestre DATA 21/02/2019 PAGINA 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREGAO No. 00002 /2019 Processo Administrativo No. G00002 /2019 Finalidade do Objeto: SRP - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000017 /2019 02098 DAKFILM COMERCIAL LTDA 14/02/2019 14/02/2020


113 801.00045.0113-01 INSULINA DETEMIR LEVEMIR 100 U/ML UN R$ 56,3000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000018 /2019 04569 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 14/02/2019 14/02/2020


107 801.00086.0014-01 GLIMEPIRIDA; CLORIDRATO DE METFORMINA - MERITOR - COM R$ 1,5640 114 801.00045.0129-01 INSULINA LISPRO - HUMALOG - UN R$ 69,3600 118 801.00286.0031-01 LEVOTIROXINA SODICA - LEVOID - COM R$ 0,1970 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000019 /2019 68901 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA 14/02/2019 14/02/2020


61 801.00767.0010-01 MICOFENOLATO DE SODIO - MYFORTIC - COM R$ 10,4000 86 801.00886.0001-01 LACTOGLICONATO DE CALCIO; CARBONATO DE CALCIO ... COM R$ 1,0900 92 801.00027.0222-01 CLORIDRATO DE HIDRALAZINA APRESOLINA 25 MG DRG COM R$ 0,2000 93 801.00027.0223-01 CLORIDRATO DE HIDRALAZINA APRESOLINA 50 MG DRG CT COM R$ 0,2700 97 801.00077.0003-01 DIACEREINA TRB PHARMA ARTRODAR 50 MG CAP R$ 3,3000 119 801.00940.0002-01 TRAVOPROSTA MALEATO DE TIMOLOL NOVARTIS FRS R$ 76,3600 166 801.00044.0010-01 RANIBIZUMABE - LUCENTIS - UN R$ 2.880,0000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000020 /2019 69227 ONCO PROD DIST.PROD.HOSPIT.E ONCOLOG. LTDA 14/02/2019 14/02/2020


2 801.00261.0015-01 DAPAGLIFLOZINA - 10MG COM R$ 3,1500 15 801.00743.0034-01 CLORIDRATO DE METFORMINA; SAXAGLIPTINA - COM R$ 3,5200 24 801.00236.0025-01 FUMARATO DE DIMETILA CAP R$ 75,0600 36 801.00747.0001-01 PALMITATO DE PALIPERIDONA UN R$ 1.193,2600 49 801.00315.0022-01 TACROLIMO MONOIDRATADO CAP R$ 2,2100 66 801.00261.0016-01 DAPAGLIFLOZINA;CLORIDRATO DE METFORMINA COM R$ 1,8400 124 801.00023.0018-01 OMEPRAZOL MAGNESIO - LOSEC MUPS - COM R$ 4,1500 140 801.00689.0003-01 SAXAGLIPTINA BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA - COM R$ 2,5000 142 801.00730.0003-01 SUCCINATO DE METOPROLOL SELOZOK 100 MG COM R$ 1,2000 143 801.00730.0004-01 SUCCINATO DE METOPROLOL SELOZOK 25 MG COM R$ 0,3600 144 801.00730.0005-01 SUCCINATO DE METOPROLOL SELOZOK 50 MG COM R$ 0,7300 145 801.00730.0006-01 SUCCINATO DE SOLIFENACINA COM R$ 3,9700 163 801.00261.0017-01 DAPAGLIFLOZINA;CLORIDRATO DE METFORMINA-XIGDUO XR- COM R$ 3,7000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



1o Trimestre DATA 21/02/2019 PAGINA 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREGAO No. 00002 /2019 Processo Administrativo No. G00002 /2019 Finalidade do Objeto: SRP - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000021 /2019 69748 PARTNER FARMA DIST. DE MED. EIRELI 14/02/2019 14/02/2020


26 801.00280.0026-01 HIDROCLOROTIAZIDA;BISOPROLOL - CONCOR HCT COM R$ 1,9800 27 801.00280.0027-01 HIDROCLOROTIAZIDA;HEMIFUMARATO DE BISOPROLOL- COM R$ 1,5000 40 801.00073.0012-01 PERINDOPRIL 10MG COM R$ 1,3700 108 801.00744.0003-01 HESPERIDINA; DIOSMINA DAFLON 500 450 + 50 MG COM COM R$ 1,5100 131 801.00073.0011-01 PERIDOPRIL SERVIER DO BRASIL 4 MG CAP R$ 1,6900 151 801.00257.0472-01 CLORIDRATO DE TIAMINA;CLORIDRATO DE PIRIDOXINA; AMP R$ 2,7500 152 801.00355.0003-01 TICAGRELOR ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA COM R$ 3,2300 164 801.00894.0001-01 CETUXIMABE - ERBITUX - FRS R$ 716,8800 165 801.00894.0002-01 CETUXIMABE - ERBITUX 5MG/ML - FRS R$ 3.584,3200 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000022 /2019 69749 LEO PHARMA LTDA 14/02/2019 14/02/2020


50 801.00315.0025-01 TACROLIMO - PROTOPIC - UN R$ 85,5800 148 801.00315.0020-01 TACROLIMO ASTELLAS FARMA BRASIL IMP.DIST.MED. LTDA UN R$ 49,4900 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000023 /2019 69751 BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMA. LTDA 14/02/2019 14/02/2020


167 801.00550.0001-01 NIVOLUMABE - OPDIVO - 100 MG UN R$ 6.434,6700 168 801.00550.0002-01 NIVOLUMABE - OPDIVO - 40 MG UN R$ 2.573,8700 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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4o Trimestre DATA 21/02/2019 PAGINA 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREGAO No. 00037 /2018 Processo Administrativo No. G00037 /2018 Finalidade do Objeto: SRP SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000070 /2018 68310 TRANSPARKLIMP EIRELI ME 14/05/2018 14/05/2019


5 000.00001.1591-01 LOCACAO DE MAQUINA TIPO PA CARREGADEIRA PNEU HR R$ 80,0000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000071 /2018 67491 VALCIR CAMPOPIANO - ME 14/05/2018 14/05/2019


1 000.00001.1587-01 LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO HR R$ 74,2500 2 000.00001.1588-01 LOCACAO DE MAQUINA TIPO ROLO COMPACTADOR HR R$ 72,0000 3 000.00001.1589-01 LOCACAO DE MAQUINA TIPO ESCAVADEIRA HIDRAULICA HR R$ 88,5000 4 000.00001.1590-01 LOCACAO DE MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA PNEU HR R$ 69,0000 6 000.00001.1592-01 LOCACAO DE MAQUINA TIPO MOTONIVELADORA PATROL HR R$ 105,0000 7 000.00001.1593-01 LOCACAO DE CAVALO MECANICO HR R$ 79,0000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



4o Trimestre DATA 21/02/2019 PAGINA 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREGAO No. 00040 /2018 Processo Administrativo No. G00040 /2018 Finalidade do Objeto: SRP - AQUISICAO DE KIT LANCHES

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000072 /2018 59591 PANIFICADORA SAVIOLI LTDA - EPP 15/05/2018 15/05/2019


3 503.00131.0015-01 KIT LANCHE 03 - KIT R$ 3,5300 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000073 /2018 64604 SELT SERVIC.DE ESTRUT.E LOCAC.TEMP. EIREL.E 15/05/2018 15/05/2019


1 503.00131.0012-01 KIT LANCHE 01 - KIT R$ 6,8000 2 503.00131.0013-01 KIT LANCHE 02 - KIT R$ 5,8200 4 503.00131.0014-01 KIT LANCHE 04 - KIT R$ 5,8200 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



4o Trimestre DATA 21/02/2019 PAGINA 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREGAO No. 00041 /2018 Processo Administrativo No. G00041 /2018 Finalidade do Objeto: SRP - SERVICO DE CONSERTO DE PNEU

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000069 /2018 66528 GUILHERME HENRIQUE GONCALVES PRESTES 09/05/2018 09/05/2019


1 000.00001.0110-01 SERVICO DE CONSERTO DE PNEU - CAMINHAO UN R$ 31,5000 2 000.00001.0111-01 SERVICO DE CONSERTO DE PNEU - MAQUINA TRASEIRA UN R$ 94,3900 3 000.00001.0115-01 SERVICO DE CONSERTO DE PNEU - MAQUINA DIANTEIRA UN R$ 23,0000 4 000.00001.0113-01 SERVICO DE CONSERTO DE PNEU - VEICULO PASSEIO UN R$ 15,0000 5 000.00001.0110-01 SERVICO DE CONSERTO DE PNEU - CAMINHAO UN R$ 31,5000 6 000.00001.0113-01 SERVICO DE CONSERTO DE PNEU - VEICULO PASSEIO UN R$ 15,0000 7 000.00001.0110-01 SERVICO DE CONSERTO DE PNEU - CAMINHAO UN R$ 31,5000 8 000.00001.0113-01 SERVICO DE CONSERTO DE PNEU - VEICULO PASSEIO UN R$ 15,0000 9 000.00001.1661-01 SERVICO DE CONSERTO PNEU - MOTOCICLETA UN R$ 15,0000 10 000.00001.0110-01 SERVICO DE CONSERTO DE PNEU - CAMINHAO UN R$ 31,5000 11 000.00001.0111-01 SERVICO DE CONSERTO DE PNEU - MAQUINA TRASEIRA UN R$ 94,3900 12 000.00001.0115-01 SERVICO DE CONSERTO DE PNEU - MAQUINA DIANTEIRA UN R$ 23,0000 13 000.00001.0113-01 SERVICO DE CONSERTO DE PNEU - VEICULO PASSEIO UN R$ 15,0000 14 000.00001.0110-01 SERVICO DE CONSERTO DE PNEU - CAMINHAO UN R$ 31,5000 15 000.00001.0113-01 SERVICO DE CONSERTO DE PNEU - VEICULO PASSEIO UN R$ 15,0000 16 000.00001.1661-01 SERVICO DE CONSERTO PNEU - MOTOCICLETA UN R$ 15,0000 17 000.00001.0113-01 SERVICO DE CONSERTO DE PNEU - VEICULO PASSEIO UN R$ 15,0000 18 000.00001.1661-01 SERVICO DE CONSERTO PNEU - MOTOCICLETA UN R$ 15,0000 19 000.00001.0113-01 SERVICO DE CONSERTO DE PNEU - VEICULO PASSEIO UN R$ 15,0000 20 000.00001.1661-01 SERVICO DE CONSERTO PNEU - MOTOCICLETA UN R$ 15,0000 21 000.00001.0110-01 SERVICO DE CONSERTO DE PNEU - CAMINHAO UN R$ 31,5000 22 000.00001.0113-01 SERVICO DE CONSERTO DE PNEU - VEICULO PASSEIO UN R$ 15,0000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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4o Trimestre DATA 21/02/2019 PAGINA 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREGAO No. 00042 /2018 Processo Administrativo No. G00042 /2018 Finalidade do Objeto: SRP - PARA PALCO, SOM E LUZ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000079 /2018 60013 ZECA MODENA PRODUCOES LTDA - ME 25/05/2018 25/05/2019


1 603.00154.0002-01 SOM PARA PALESTRA 02 CAIXAS : UN R$ 396,0400 2 603.00154.0003-01 SOM PARA PALESTRA 04 CAIXAS : UN R$ 594,0000 3 603.00154.0004-01 SOM DE PEQUENO PORTE: UN R$ 791,9200 4 603.00154.0005-01 SOM DE MEDIO PORTE: UN R$ 1.484,8500 5 603.00154.0006-01 SOM DE GRANDE PORTE: UN R$ 2.474,7500 6 603.00173.0004-01 ILUMINACAO AUDITORIO OU SIMILAR: UN R$ 795,9347 7 603.00173.0001-01 ILUMINACAO DE PEQUENO PORTE: UN R$ 693,0000 8 603.00173.0002-01 ILUMINACAO DE MEDIO PORTE: UN R$ 1.192,0600 9 603.00173.0003-01 ILUMINACAO DE GRANDE PORTE: UN R$ 1.590,0000 45 990.00029.0007-01 PALCO 4X4 COM COBERTURA UN R$ 885,6389 46 990.00029.0004-01 PALCO 06X4 COM COBERTURA: UN R$ 1.492,6500 47 990.00029.0003-01 PALCO 5X5 SEM COBERTURA: UN R$ 686,6190 48 990.00029.0005-01 PALCO 08X06 COM COBERTURA: UN R$ 1.592,3200 49 990.00029.0008-01 PALCO 10X8 SEM COBERTURA UN R$ 3.483,2000 50 990.00029.0009-01 PALCO 10X8, 2 AGUAS COM COBERTURA UN R$ 4.776,5279 51 990.00029.0010-01 PALCO 16X12, 2 AGUAS COM COBERTURA UN R$ 10.947,2000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000080 /2018 64604 SELT SERVIC.DE ESTRUT.E LOCAC.TEMP. EIREL.E 25/05/2018 25/05/2019


10 603.00173.0005-01 SISTEMA DE DISTRIBUICAO ELETRICA E ILUMINACAO UN R$ 2.868,4200 15 990.00048.0007-01 TENDA PIRAMIDAL 3X3 S/ FECHAMENTO: UN R$ 100,0000 16 990.00048.0014-01 TENDA PIRAMIDAL 3X3 FECHADA E ILUMINADA. UN R$ 140,1900 17 990.00048.0015-01 TENDA PIRAMIDAL 4X4 SEM FECHAMENTO UN R$ 150,0000 18 990.00048.0016-01 TENDA PIRAMIDAL 4X4 FECHADA E ILUMINADA. UN R$ 159,0000 19 990.00048.0017-01 TENDA PIRAMIDAL 5X5 COM CANALETA UN R$ 200,0000 20 990.00048.0008-01 TENDA PIRAMIDAL/CHAPEU DE BRUXA 5X5 S/FECHAMENTO: UN R$ 220,0000 21 990.00048.0018-01 TENDA PIRAMIDAL 5X5 FECHADA E ILUMINADA. UN R$ 401,0000 22 990.00048.0019-01 TENDA PIRAMIDAL 8X8 COM CANALETA UN R$ 350,0000 23 990.00048.0009-01 TENDA PIRAMIDAL 8X8 S/ FECHAMENTO: UN R$ 340,0000 24 990.00048.0010-01 TENDA PIRAMIDAL/CHAPEU DE BRUXA 8X8 - UN R$ 500,0000 25 990.00048.0011-01 TENDA PIRAMIDAL/CHAPEU DE BRUXA 10X10 S/FECHAMENTO UN R$ 965,0000 26 990.00048.0013-01 TENDA PIRAMIDAL/CHAPEU DE BRUXA 10X10 - UN R$ 965,0000 27 990.00048.0012-01 TENDA PIRAMIDAL/CHAPEU DE BRUXA 10X10 - UN R$ 521,0000 28 990.00048.0020-01 TENDA PIRAMIDAL 10X10 COM CANALETA. UN R$ 965,0000 31 990.00287.0001-01 GRADIL 2,05 X 1,15: UN R$ 7,5400 32 990.00287.0002-01 GRADIL 2,05 X 1,55: UN R$ 7,5700 33 990.00287.0003-01 GRADIL POLIPROPILENO 2,10MX1,20M COR BRANCO. M R$ 24,5800 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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4o Trimestre DATA 21/02/2019 PAGINA 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREGAO No. 00042 /2018 Processo Administrativo No. G00042 /2018 Finalidade do Objeto: SRP - PARA PALCO, SOM E LUZ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE 000080 /2018 64604 SELT SERVIC.DE ESTRUT.E LOCAC.TEMP. EIREL.E 25/05/2018 25/05/2019

34 605.00094.0005-01 BARRICADA 1,10M(ALT)X1,00M(COMP) UN R$ 30,0000 35 990.00288.0001-01 FECHAMENTO GALVANIZADO: M R$ 4,9000 36 990.00288.0002-01 FECHAMENTO GALVANIZADO SEMICIRCULAR M R$ 4,5100 37 990.00293.0002-01 BOX TRUSS Q15 M R$ 25,9000 38 990.00293.0003-01 BOX TRUSS Q20 M R$ 26,0000 39 990.00293.0001-01 BOX TRUSS Q30 M R$ 27,0000 40 990.00289.0001-01 MESA PLASTICA: UN R$ 2,3700 41 990.00290.0001-01 CADEIRA PLASTICA: UN R$ 2,2700 43 404.00030.0120-01 TECIDO TENSIONADO M R$ 28,8500 44 603.00135.0003-01 PRATICAVEL DE ALUMINIO 2,00 X 1,00 METROS M R$ 37,6900 52 990.00292.0001-01 BANHEIRO QUIMICO: UN R$ 125,0000 53 990.00292.0002-01 BANHEIRO QUIMICO PCD: UN R$ 130,5500 54 990.00294.0001-01 PIA PARA HIGIENIZACAO: UN R$ 288,8800 56 603.00036.0023-01 MICROFONE SEM FIO: UN R$ 119,5100 57 990.00306.0001-01 CLIMATIZADOR/NEBULIZADOR AMBIENTES UN R$ 485,7100 58 602.00019.0285-01 MESA PRANCHAO RETANGULAR BUFFET 2,75 X 0,80 M UN R$ 100,0000 59 990.00295.0001-01 TELAO : UN R$ 390,0000 61 990.00296.0001-01 CARRO DE SOM: UN R$ 290,0000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000081 /2018 63524 J DE O SOUZA EVENTOS 25/05/2018 25/05/2019


11 806.00031.0007-01 GRUPO GERADOR 75 KVA. UN R$ 800,0000 12 806.00031.0008-01 GERADOR DE 100 KVA. UN R$ 1.000,0000 13 806.00031.0009-01 GRUPO GERADOR 180 KVA UN R$ 1.300,0000 14 806.00031.0010-01 GRUPO GERADOR 240 KVA. UN R$ 1.790,0000 55 302.00231.0012-01 PAINEL DE LED, ESTRUTURA PARA SUPORTE UN R$ 2.816,6600 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000082 /2018 67417 EXON EVENTOS EIRELI- EPP 25/05/2018 25/05/2019


29 990.00286.0001-01 CAMARIM 5X5: UN R$ 2.000,0000 30 990.00286.0002-01 CAMARIM 10X15 MTS UN R$ 2.583,3300 42 990.00291.0001-01 PISO MODULAR: UN R$ 19,8000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000083 /2018 69022 PONTO ALTO SOM LTDA EPP 25/05/2018 25/05/2019


62 990.00308.0001-01 TRIO ELETRICO UN R$ 2.384,6153 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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4o Trimestre DATA 21/02/2019 PAGINA 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREGAO No. 00044 /2018 Processo Administrativo No. G00044 /2018 Finalidade do Objeto: SRP PARA SERVICO DE ADESIVAGE DE VEICULO S, FAIXA E BANNER. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000075 /2018 20637 LEART PUBLICIDADE LTDA - ME 16/05/2018 16/05/2019


1 301.00043.0011-01 BANNER IMPRESSAO DIGITAL LONA (SEM INSTALACAO) M2 R$ 29,0243 2 990.00301.0003-01 FAIXA IMPRESSAO DIGITAL LONA INSTALADA/RETIRADA M2 R$ 29,7509 3 990.00302.0002-01 PLACA INDICATIVA INTERNO (M2): M2 R$ 74,2700 4 990.00302.0003-01 PLACA EXTERNA (M2) : M2 R$ 111,0500 5 990.00304.0001-01 ADESIVAGEM DE VEICULOS PEQUENOS HATCH : UN R$ 189,5500 6 990.00304.0002-01 ADESIVAGEM DE VEICULOS MEDIOS SEDAN : UN R$ 356,0000 7 990.00304.0003-01 ADESIVAGEM DE VEICULOS GRANDES KOMBI - UN R$ 520,0000 8 990.00304.0004-01 ADESIVAGEM DE VEICULOS GRANDES ONIBUS - UN R$ 903,1000 9 990.00304.0011-01 ADESIVAGEM VEICULOS HATCH (SECR. SAUDE) UN R$ 393,1000 10 990.00304.0012-01 ADESIVAGEM VEICULOS SEDAN (SAUDE) UN R$ 420,0000 11 990.00304.0013-01 ADESIVAGEM DE VEICULOS KOMBI - GRANDES. UN R$ 901,0400 12 990.00304.0014-01 ADESIVAGEM DE VEICULOS GRANDES - SAUDE UN R$ 1.163,5400 15 990.00301.0004-01 FAIXA IMPRESSAO DIGITAL LONA SEM INSTALACAO M2 R$ 24,3243 17 990.00302.0004-01 PLACA EM ACRILICO (M2) : M2 R$ 486,8852 20 990.00304.0009-01 ADESIVAGEM DE MOTOS : UN R$ 183,1500 21 990.00304.0010-01 ADESIVAGEM DE CAPACETES : UN R$ 152,0000 22 990.00305.0004-01 ENVELOPAMENTO VEICULOS HATCH - SEGURANCA UN R$ 1.311,0000 23 990.00305.0005-01 ENVELOPAMENTO VEICULOS SEDAN - SEGURANCA UN R$ 1.422,2000 24 990.00305.0006-01 ENVELOPAMENTO VEICULOS GRANDES (KOMBI) SEGURANCA UN R$ 1.600,0000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000076 /2018 61501 PUBLICENTER COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/05/2018 16/05/2019


13 990.00278.0012-01 PELICULA SOLAR (M2) : M2 R$ 66,6666 14 990.00278.0013-01 PELICULA JATEADA (M2) : M2 R$ 50,0000 19 990.00303.0001-01 CHAPA EM INOX ESCOVADA (M2) : M2 R$ 533,0000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000077 /2018 69015 EMERSON POSTIGO 12515187889 16/05/2018 16/05/2019


16 990.00302.0001-01 PLACA / TOTEM EXTERNO (M2) M2 R$ 147,6190 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000078 /2018 69017 EXPRINT COMUNICACAO VISUAL EIRELI 16/05/2018 16/05/2019


18 990.00040.0056-01 QUADROS COM MOLDURA (M2) : M2 R$ 294,1176 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



4o Trimestre DATA 21/02/2019 PAGINA 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREGAO No. 00045 /2018 Processo Administrativo No. G00045 /2018 Finalidade do Objeto: DESPESAS COM CONTRATACAO DE BUFFET

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000074 /2018 67412 TOBALL LOC. E SERVICOS LTDA ME 15/05/2018 15/05/2019


1 000.00001.1531-01 DESPESA COM SERVICO DE BUFFET PARA 30 PESSOAS UN R$ 400,0000 2 000.00001.1532-01 DESPESA COM CONTRATACAO DE BUFFET PARA 60 PESSOAS UN R$ 700,0000 3 000.00001.1531-01 DESPESA COM SERVICO DE BUFFET PARA 30 PESSOAS UN R$ 400,0000 4 000.00001.1532-01 DESPESA COM CONTRATACAO DE BUFFET PARA 60 PESSOAS UN R$ 700,0000 5 000.00001.1531-01 DESPESA COM SERVICO DE BUFFET PARA 30 PESSOAS UN R$ 400,0000 6 000.00001.1532-01 DESPESA COM CONTRATACAO DE BUFFET PARA 60 PESSOAS UN R$ 700,0000 7 000.00001.1531-01 DESPESA COM SERVICO DE BUFFET PARA 30 PESSOAS UN R$ 400,0000 8 000.00001.1532-01 DESPESA COM CONTRATACAO DE BUFFET PARA 60 PESSOAS UN R$ 700,0000 9 000.00001.1531-01 DESPESA COM SERVICO DE BUFFET PARA 30 PESSOAS UN R$ 400,0000 10 000.00001.1532-01 DESPESA COM CONTRATACAO DE BUFFET PARA 60 PESSOAS UN R$ 700,0000 11 000.00001.1531-01 DESPESA COM SERVICO DE BUFFET PARA 30 PESSOAS UN R$ 400,0000 12 000.00001.1532-01 DESPESA COM CONTRATACAO DE BUFFET PARA 60 PESSOAS UN R$ 700,0000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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3o Trimestre DATA 21/02/2019 PAGINA 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREGAO No. 00055 /2018 Processo Administrativo No. G00055 /2018 Finalidade do Objeto: SRP - MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000118 /2018 61481 AUTOMEC COM. DE VEICULOS NOVOS E USADOS LTD 07/08/2018 07/08/2019


35 911.00004.0001-01 PECAS P/ MANUTENCAO DE VEICULOS LOTE 05: UN R$ 6.248,0000 36 000.00001.1685-01 MANUTENCAO DE VEICULOS LOTE 05: UN R$ 5.952,0000 37 911.00004.0001-01 PECAS P/ MANUTENCAO DE VEICULOS LOTE 05: UN R$ 3.124,0000 38 000.00001.1685-01 MANUTENCAO DE VEICULOS LOTE 05: UN R$ 2.976,0000 39 911.00004.0001-01 PECAS P/ MANUTENCAO DE VEICULOS LOTE 05: UN R$ 4.686,0000 40 000.00001.1685-01 MANUTENCAO DE VEICULOS LOTE 05: UN R$ 4.464,0000 43 911.00005.0001-01 PECAS P/ MANUTENCAO EM VEICULOS LOTE 08: UN R$ 3.760,0000 44 000.00001.1688-01 MANUTENCAO DE VEICULOS LOTE 08: UN R$ 2.880,0000 45 911.00005.0001-01 PECAS P/ MANUTENCAO EM VEICULOS LOTE 08: UN R$ 1.880,0000 46 000.00001.1688-01 MANUTENCAO DE VEICULOS LOTE 08: UN R$ 1.440,0000 47 911.00005.0001-01 PECAS P/ MANUTENCAO EM VEICULOS LOTE 08: UN R$ 1.880,0000 48 000.00001.1688-01 MANUTENCAO DE VEICULOS LOTE 08: UN R$ 1.440,0000 87 911.00004.0001-01 PECAS P/ MANUTENCAO DE VEICULOS LOTE 05: UN R$ 1.562,0000 88 000.00001.1685-01 MANUTENCAO DE VEICULOS LOTE 05: UN R$ 1.488,0000 89 911.00005.0001-01 PECAS P/ MANUTENCAO EM VEICULOS LOTE 08: UN R$ 1.880,0000 90 000.00001.1688-01 MANUTENCAO DE VEICULOS LOTE 08: UN R$ 1.440,0000 95 911.00006.0001-01 PECAS P/ MANUTENCAO EM VEICULOS LOTE 06: UN R$ 9.200,0000 96 000.00001.1686-01 MANUTENCAO DE VEICULOS LOTE 06: UN R$ 4.800,0000 97 990.00163.0006-01 LUBRIFICANTE GM SINT. SAE 0W-2 UN R$ 38,9800 98 906.00191.0003-01 VEDADOR 14 X 20 UN R$ 3,7700 99 907.00006.0001-01 FILTRO DE OLEO UN R$ 13,9800 100 905.00031.0004-01 FILTRO DE COMBUSTIVEL UN R$ 18,8700 101 907.00011.0005-01 VELA DE IGNICAO UN R$ 39,3900 102 901.00027.0019-01 CORREIA DE BORRACHA UN R$ 49,9300 103 905.00127.0003-01 TENSIONADOR DA CORREIA UN R$ 72,9500 104 907.00005.0007-01 ELEMENTO FILTRANTE UN R$ 14,3000 105 990.00163.0007-01 LUBRIFICANTE GM SINT. SAE 5W-3 UN R$ 35,7300 106 906.00191.0004-01 VEDADOR DE BORRACHA UN R$ 6,2200 107 905.00031.0076-01 FILTRO DE COMBUSTIVEL S-10 UN R$ 19,9700 108 906.00101.0019-01 ELEMENTO DO FILTRO UN R$ 79,5100 109 905.00028.0029-01 DISCO DE FREIO UN R$ 160,0900 110 905.00053.0013-01 PASTILHA DE FREIO UN R$ 178,4900 111 905.00031.0077-01 FILTRO DE AR S-10 UN R$ 53,6800 112 906.00165.0005-01 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO UN R$ 201,1400 113 904.00042.0001-01 DISCO DE FREIO UN R$ 398,7000 114 905.00003.0025-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO UN R$ 209,7700 115 906.00017.0015-01 CONJUNTO BATENTE UN R$ 87,1400 116 905.00008.0037-01 BATENTE DIANTEIRO UN R$ 25,0700 117 905.00003.0018-01 AMORTECEDOR TRASEIRO UN R$ 306,5900 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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3o Trimestre DATA 21/02/2019 PAGINA 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREGAO No. 00055 /2018 Processo Administrativo No. G00055 /2018 Finalidade do Objeto: SRP - MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE 000118 /2018 61481 AUTOMEC COM. DE VEICULOS NOVOS E USADOS LTD 07/08/2018 07/08/2019

118 905.00008.0038-01 BATENTE TRASEIRO UN R$ 25,0700 119 901.00007.0002-01 BATENTE DO AMORTECEDOR UN R$ 40,7300 120 990.00512.0001-01 GROMETE DE BORRACHA UN R$ 82,4600 121 901.00052.0016-01 EVOL. RN TECH FE 5 UN R$ 30,1000 122 906.00101.0012-01 ELEMENTO DO FILTRO DE AR UN R$ 32,3800 123 902.00008.0002-01 ELEMENTO FILTRO DE OLEO UN R$ 38,2300 124 906.00108.0002-01 FIXACAO FILTRO UN R$ 71,2800 125 901.00077.0008-01 ARRUELA DE COBRE UN R$ 2,3500 126 902.00008.0006-01 ELEMENTO DO FILTRO DE DIESEL UN R$ 74,4100 127 906.00191.0003-01 VEDADOR 14 X 20 UN R$ 3,6800 128 907.00005.0025-01 ELEM. FILTRANTE D. UN R$ 14,0900 129 901.00054.0021-01 PASTILHA ANT. 88 UN R$ 32,5400 130 901.00030.0008-01 DISCO DE FREIO UN R$ 100,0000 131 905.00051.0034-01 PALHETA CJ-LIMP UN R$ 29,2900 132 905.00127.0007-01 TENSIONADOR UN R$ 85,0400 133 901.00075.0012-01 VELA DE IGNICAO UN R$ 9,6900 134 908.00025.0027-01 ECO ADITIVO RADIA UN R$ 50,0100 135 905.00065.0008-01 RESERVATORIO DE RECU UN R$ 44,9500 136 990.00163.0010-01 LUB. GM SINTSAE 5 UN R$ 35,7300 137 990.00163.0009-01 LUB. ACD SEMISSIN UN R$ 35,7300 138 903.00021.0002-01 COBERTURA DO PARACHOQUE UN R$ 91,3700 139 990.00246.0002-01 ARMOX TREATMEN UN R$ 85,0100 140 905.00051.0033-01 PALHETA KIT-LIMP UN R$ 43,5400 141 905.00127.0008-01 TENSIONADOR UN R$ 76,6100 142 906.00161.0004-01 VELA IGNICAO CJ UN R$ 9,0700 143 990.00513.0001-01 KIT SAUDE CELTA UN R$ 170,0200 144 905.00013.0036-01 BOMBA DE LIQUIDO 1 UN R$ 272,1900 145 905.00026.0003-01 COXIM ELASTICO UN R$ 77,5500 146 906.00285.0001-01 COLECAO DE PASTIL UN R$ 208,8300 147 908.00016.0088-01 OLEO 10W40 UN R$ 26,6300 148 901.00174.0001-01 FILTRO DE COMBUSTIVEL UN R$ 44,7300 149 905.00051.0015-01 PALHETA DO LIMPADOR UN R$ 35,3900 150 905.00026.0061-01 COXIM ELASTICO DIANTEIRO UN R$ 0,0000 151 905.00051.0005-01 PALHETA DO LIMPADOR DIANTEIRO UN R$ 93,8400 152 990.00163.0010-01 LUB. GM SINTSAE 5 UN R$ 35,7300 153 908.00017.0007-01 FLUIDO DE FREIO FRS R$ 11,9800 154 990.00246.0001-01 ARMOX TREATMEN PC R$ 85,0100 155 906.00191.0003-01 VEDADOR 14 X 20 UN R$ 4,9100 156 902.00010.0020-01 FILTRO DE OLEO UN R$ 18,1700 157 905.00031.0079-01 FILTRO DE COMBUSTIVEL UN R$ 24,5400 158 990.00513.0001-01 KIT SAUDE CELTA UN R$ 170,0200 159 901.00040.0039-01 JOGO DE PASTILHAS UN R$ 117,9500 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



3o Trimestre DATA 21/02/2019 PAGINA 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREGAO No. 00055 /2018 Processo Administrativo No. G00055 /2018 Finalidade do Objeto: SRP - MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE 000118 /2018 61481 AUTOMEC COM. DE VEICULOS NOVOS E USADOS LTD 07/08/2018 07/08/2019

160 901.00030.0011-01 DISCO DE FREIO PAR R$ 65,0800 161 907.00005.0025-01 ELEM. FILTRANTE D. UN R$ 18,5900 162 901.00027.0019-01 CORREIA DE BORRACHA UN R$ 63,8700 163 905.00127.0009-01 TENSIONADORA DA UN R$ 85,1300 164 905.00051.0034-01 PALHETA CJ-LIMP UN R$ 38,0700 165 907.00011.0005-01 VELA DE IGNICAO UN R$ 12,8000 166 901.00203.0001-01 ANTICONGELANTE UN R$ 57,9800 167 906.00238.0006-01 AMORTECEDOR DA UN R$ 190,0000 168 905.00026.0062-01 COXIM DE BORRACHA UN R$ 61,0000 169 901.00007.0002-01 BATENTE DO AMORTECEDOR UN R$ 29,0000 170 905.00112.0017-01 MACANETA DA PLA UN R$ 31,2500 171 907.00014.0006-01 SAPATA FREIO KIT UN R$ 235,8800 172 906.00004.0037-01 BATERIA UN R$ 321,7400 173 906.00238.0007-01 AMORTECEDOR DA. UN R$ 110,0000 174 906.00028.0021-01 FIOS JG R$ 102,7200 175 901.00054.0023-01 PASTILHA JG R$ 99,5100 176 901.00116.0002-01 SISTEMA DE INJECAO UN R$ 168,0000 177 901.00144.0004-01 DESCARB CORPO UN R$ 51,0000 178 901.00144.0005-01 DESCARB A VACUO UN R$ 128,0000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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3o Trimestre DATA 21/02/2019 PAGINA 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREGAO No. 00073 /2018 Processo Administrativo No. G00073 /2018 Finalidade do Objeto: SRP - AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000112 /2018 62054 RODRIGO TONELOTTO EPP 14/08/2018 14/08/2019


1 403.00004.0037-01 ALCOOL 92,8 INP (96 GL) - FRASCO DE 1 LITRO FRS R$ 4,0000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000113 /2018 66129 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP 14/08/2018 14/08/2019


2 403.00015.0034-01 DESINFETANTE PARA USO GERAL PRONTO USO, GALAO 5L GAL R$ 4,6000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000114 /2018 67486 DAVI DA M. RANGEL COM. PRODS. DE LIMPEZA ME 14/08/2018 14/08/2019


3 403.00017.0021-01 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO - FRASCO DE 500 ML FRS R$ 1,1900 4 403.00024.0012-01 HIPOCLORITO DE SODIO - GALAO 5 LITROS GAL R$ 8,9000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000115 /2018 67594 LC COMERCIAL EIRELI - EPP 14/08/2018 14/08/2019


6 403.00052.0026-01 SABONETE LIQUIDO PRONTO USO - SACHE P/REFIL 800 ML UN R$ 4,2300 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000116 /2018 69185 ROSINEIA DE CASSIA ROMANO VALENTE ME 14/08/2018 14/08/2019


5 403.00041.0063-01 PAPEL HIGIENICO-ROLO C/30 METROS -FARDO C/64 ROLOS FDO R$ 26,5000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000117 /2018 69186 VALTER NUNES DA ROCHA ME 14/08/2018 14/08/2019


7 404.00031.0026-01 TOALHA DE PAPEL FOLHA SIMPLES INTERFOLHADA - CX R$ 43,0000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



3o Trimestre DATA 21/02/2019 PAGINA 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREGAO No. 00078 /2018 Processo Administrativo No. G00078 /2018 Finalidade do Objeto: DESPESA COM INTERNACAO CLINICA ESPECIALI ZADA EM DEPENDENCIA QUIMICA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000110 /2018 67169 CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LTDA ME 09/08/2018 09/08/2019


6 000.00001.1768-01 INTERNACAO VOLUNTARIA DE ADOLESCENTES GL R$ 2.625,0000 7 000.00001.1769-01 INTERNACAO VOLUNTARIA PARA ADULTOS-SEXO FEMININO GL R$ 2.525,0000 8 000.00001.1770-01 INTERNACAO VOLUNTARIA PARA ADULTOS SEXO MASCULINO GL R$ 2.025,0000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000111 /2018 69222 RECANTO RENASCER CLINICA TERAPEUTICA LTDA 09/08/2018 09/08/2019


1 000.00001.1762-01 INTERNACAO COMPULSORIA PARA ADOLESCENTES GL R$ 2.500,0000 2 000.00001.1763-01 REMOCAO COMPULSORIA PARA ADOLESCENTES GL R$ 1.150,0000 3 000.00001.1764-01 INTERNACAO COMPULSORIA PARA ADULTOS-SEXO FEMININO GL R$ 2.500,0000 4 000.00001.1765-01 REMOCAO COMPULSORIA PARA ADULTOS-SEXO FEMININO GL R$ 1.100,0000 5 000.00001.1767-01 REMOCAO COMPULSORIA PARA ADULTOS - SEXO MASCULINO GL R$ 1.100,0000 9 000.00001.1766-01 INTERNACAO COMPULSORIA PARA ADULTOS-SEXO MASCULINO GL R$ 2.500,0000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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3o Trimestre DATA 21/02/2019 PAGINA 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREGAO No. 00088 /2018 Processo Administrativo No. G00088 /2018 Finalidade do Objeto: SRP - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000120 /2018 02244 FIORAMAQ MOTORES E MANGUEIRAS LTDA. EPP 27/08/2018 27/08/2019


1 403.00048.0027-01 ROCADEIRA LATERAL A GASOLINA: UN R$ 1.880,0000 2 101.00423.0004-01 MOTO PODA A GASOLINA: UN R$ 2.370,0000 4 101.00322.0014-01 MOTOSSERRA A GASOLINA, POTENCIA MINIMA DE 4,50 HP: UN R$ 2.470,0000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000121 /2018 60842 MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 27/08/2018 27/08/2019


3 101.00322.0013-01 MOTOSSERRA A GASOLINA: UN R$ 1.519,0000 5 101.00139.0013-01 SOPRADORA COSTAL A GASOLINA: UN R$ 1.920,0000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



3o Trimestre DATA 21/02/2019 PAGINA 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREGAO No. 00091 /2018 Processo Administrativo No. G00091 /2018 Finalidade do Objeto: SRP PARA AQUISICAO DE REMEDIO SANDOSTATI N LAR. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000119 /2018 65127 CM HOSPITALAR LTDA 23/08/2018 23/08/2019


1 801.00594.0004-01 SANDOSTATIN LAR 10 MG -: UN R$ 2.505,3200 2 801.00594.0005-01 SANDOSTATIN LAR 20 MG -: UN R$ 3.854,0600 3 801.00594.0006-01 SANDOSTATIN LAR 30 MG -: UN R$ 5.202,9400 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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2o Trimestre DATA 21/02/2019 PAGINA 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREGAO No. 00126 /2018 Processo Administrativo No. 72426 /2018 Finalidade do Objeto: SRP - DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES, SERINGAS E SONDAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000169 /2018 57566 EMPORIO HOSPIT. COM. DE PROD. CIR. HOSP. LT 08/11/2018 08/11/2019


3 801.00961.0001-01 NUTRINI ENERGY MULTI FIBER - DANONE - (FRASCO) ML R$ 0,1030 4 503.00144.0004-01 NUTRINI MAX MULTI FIBER 1.0 - DANONE - (FRASCO). ML R$ 0,0550 5 801.00962.0001-01 NUTILLIS - DANONE - (LATA) GRS R$ 0,1800 6 503.00145.0007-01 NUTRISON MULTI FIBER 1.0 - DANONO - (TETRA PACK) ML R$ 0,0230 7 503.00145.0008-01 NUTRISON ADVANCED DIASON - DANONE - (TETRA PACK) ML R$ 0,0320 8 503.00145.0009-01 NUTRISON ENERGY MULTI FIBER 1.5-DANONE(TETRA PACK) ML R$ 0,0310 9 805.00296.0016-01 NUTRIRENAL - NUTRIMED - (TETRA PACK-DOSE UNITARIA) ML R$ 0,0600 15 503.00048.0052-01 APTAMIL PREMIUM 2 - DANONE (LATA) GRS R$ 0,0380 16 503.00048.0053-01 APTAMIL SOJA 2 - DANONE (LATA) GRS R$ 0,0780 17 801.00903.0001-01 CUBITAN - DANONE (FRASCO) ML R$ 0,0990 19 801.00905.0001-01 FORTINI - DANONE (LATA) GRS R$ 0,1070 24 801.00416.0003-01 NEOCATE LCP - DANONE (LATA) GRS R$ 0,5280 25 801.00416.0004-01 NEOCATE ADVANCE - DANONE (LATA) GRS R$ 0,5220 27 805.00296.0017-01 NUTRIDRINK MAX - DANONE (LATA) GRS R$ 0,1450 28 503.00144.0005-01 NUTRINI STANDART - DANONE (FRASCO) ML R$ 0,0880 29 503.00144.0006-01 NUTRINI STANDART - DANONE (PACK) ML R$ 0,1320 30 503.00145.0010-01 NUTRISON ADVANCED CUBISON 1.0- DANONE (TETRA PACK) ML R$ 0,0570 31 503.00145.0011-01 NUTRISON ENERGY 1.5 - DANONE (TETRA PACK) ML R$ 0,0296 32 503.00145.0012-01 NUTRISON SOYA - DANONE (LATA) GRS R$ 0,0700 33 503.00145.0013-01 NUTRISON SOYA MULT FIBER - DANONE (LATA) GRS R$ 0,0760 41 801.00043.0011-01 INFATRINI - DANONE (LATA) GRS R$ 0,2351 42 805.00521.0003-01 PREGOMIN - DANONE (LATA) GRS R$ 0,2600 44 503.00048.0054-01 APTAMIL PREMIUM 3 - DANONE (LATA) GRS R$ 0,0390 51 805.00569.0003-01 CALOGEN - DANONE (FRASCO) ML R$ 0,2390 52 503.00144.0007-01 NUTRINI MULTI FIBER - DANONE (FRASCO) ML R$ 0,1028 54 503.00048.0057-01 APTAMIL AR - DANONE (LATA) GRS R$ 0,0579 61 801.00145.0020-01 DIETA ENTERAL LIQUIDA 1.0KCAL/ML (TETRA PACK) ML R$ 0,0260 65 801.00045.0024-01 DIETA ENTERAL LIQ.C/FIBRAS 1,5KCAL/ML EMB.LITRO UN R$ 0,0197 97 803.00295.0008-01 FORMULA INFANTIL DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA GRS R$ 0,0490 98 803.00295.0009-01 FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES A PARTIR 6 MESES. GRS R$ 0,0490 100 803.00295.0011-01 FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA COM DHA E ARA GRS R$ 0,1155 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000170 /2018 59378 ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - EIRELI EPP 08/11/2018 08/11/2019


1 801.00643.0005-01 GLUTAMAX - VITAFOR (POTE) GRS R$ 0,2100 40 805.00338.0003-01 ENFAGROW - MEAD JOHNSON (LATA) GRS R$ 0,0700 56 803.00966.0001-01 MODULO DE TCM COM AGE - (FRASCO) GRS R$ 0,1240 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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2o Trimestre DATA 21/02/2019 PAGINA 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREGAO No. 00126 /2018 Processo Administrativo No. 72426 /2018 Finalidade do Objeto: SRP - DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES, SERINGAS E SONDAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE 000170 /2018 59378 ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - EIRELI EPP 08/11/2018 08/11/2019

57 803.00966.0002-01 MODULO DE FIBRAS ALIMENTARES - (SACHE) GRS R$ 0,2938 59 805.00297.0002-01 ESPESSANTE ALIMENTAR EM PO (LATA) GRS R$ 0,1300 84 801.00145.0038-01 NUTRICAO ORAL EM PO NORMOCALORICA, HIPERPROTEICA GRS R$ 0,0850 104 803.00221.0024-01 EQUIPO GRAVITACIONAL DESCART. CONECTOR ESCALONADO UN R$ 1,4600 105 803.00048.0044-01 SERINGA CALIBRE 3 ML BICO LUER LOCK UN R$ 0,4300 106 803.00048.0045-01 SERINGA CALIBRE 3 ML BICO LUER SLIP UN R$ 0,4300 107 803.00048.0046-01 SERINGA CALIBRE 5 ML BICO LUER LOCK UN R$ 0,5000 108 803.00048.0047-01 SERINGA CALIBRE 5 ML BICO LUER SLIP UN R$ 0,5000 109 803.00048.0048-01 SERINGA CALIBRE 10 ML BICO LUER LOCK UN R$ 0,9000 110 803.00048.0049-01 SERINGA CALIBRE 10 ML BICO LUER SLIP UN R$ 0,9000 112 803.00048.0051-01 SERINGA CALIBRE 20 ML BICO LUER SLIP UN R$ 0,7500 114 803.00048.0053-01 SERINGA CALIBRE 60 ML BICO LUER SLIP UN R$ 3,2500 115 803.00048.0054-01 SERINGA CALIBRE 60 ML BICO CATETER UN R$ 2,8500 116 803.00049.0032-01 SONDA DE BALAO CALIBRE 14 FR UN R$ 1.535,0000 117 803.00049.0033-01 SONDA DE BALAO CALIBRE 16 FR UN R$ 1.540,0000 118 803.00049.0034-01 SONDA DE BALAO CALIBRE 18 FR UN R$ 1.540,0000 119 803.00049.0035-01 SONDA DE BALAO CALIBRE 20 FR UN R$ 1.540,0000 120 803.00049.0036-01 SONDA DE BALAO CALIBRE 24 FR UN R$ 1.540,0000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000171 /2018 65127 CM HOSPITALAR LTDA 08/11/2018 08/11/2019


2 805.00291.0004-01 ISOSOURCE 1.5 - NESTLE (LITRO) ML R$ 0,0228 11 503.00146.0002-01 NOVA SOURCE RENAL-NESTLE(TETRA PACK DOSE UNITARIA) ML R$ 0,0480 21 805.00291.0005-01 ISOSOURCE SOYA - NESTLE (TETRA PACK) ML R$ 0,0160 22 801.00907.0001-01 MODULEN - NESTLE (LATA) GRS R$ 0,8318 26 805.00289.0002-01 NUTREN 1.0 - NESTLE (LATA) GRS R$ 0,1320 35 502.00021.0003-01 PEPTAMEN JUNIOR - NESTLE (LATA) GRS R$ 0,5277 43 805.00289.0003-01 NUTREN ACTIVE - NESTLE (LATA) GRS R$ 0,0650 67 801.00145.0026-01 DIETA ENTERAL LIQ.HIPERPROTEICA 1.5KCAL/ML EMB.LT ML R$ 0,0169 74 801.00043.0013-01 SUPLEMENTO LIQ.ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN SABORES ML R$ 0,0402 77 801.00043.0016-01 SUPLEMENTO LIQ.HIPERPROTEICO 2.0KCAL/ML EMB. LITRO ML R$ 0,0380 80 801.00043.0019-01 SUPLEMENTO COMPLETO PARA CICATRIZACAO DE FERIDAS ML R$ 0,0620 85 801.00145.0039-01 ALIMENTO NUTRICIONAL A BASE DE PEPTIDEOS (LATA) GRS R$ 0,1782 101 805.00321.0006-01 FRASCO DESCARTAVEL PARA DIETA ENTERAL 300 ML. UN R$ 0,7000 102 805.00321.0007-01 FRASCO DESCARTAVEL PARA DIETA ENTERAL 500 ML. UN R$ 0,9100 103 803.00221.0023-01 EQUIPO GRAVITACIONAL DESCART. CONECTOR LUER SLIP UN R$ 1,1600 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000172 /2018 69113 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/11/2018 08/11/2019


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