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IMPRENSA OFICIALDA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

30 DE JULHO/ 2018

411ÍN

DIC

E GABINETE ADMINISTRAÇÃO

EXPEDIENTE

IMPRENSA OFICIALDA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITUÓrgão produzido pelo Departamento de Comunicação da Prefeitura da Estância Turística de Itu.Avenida Itu 400 Anos, 111 – Itu Novo Centro – Itu/SP.

PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITUGUILHERME DOS REIS GAZZOLAFone: 4886-9623

VICE-PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITUJOSÉ CARLOS SILVEIRA GAIANEFone: 4886-9623

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADEPATRÍCIA MÜLLER GAZZOLA Fone: 4013-2262

CHEFE DE GABINETEMICHELLE DA SILVA CAMPANHA Fone: 4886-9623, 4886-9630

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOMOYSES ALBERTO LEIS PINHEIROFone: 4886-9616

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE JUSTIÇADR. EDWARD GABRIEL ACUIO SIMEIRAFone: 4886-9613, 4886-9649

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURAGERALDO GONÇALVES JÚNIORFone: 4886-9750

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇASGEORGIA AUGUSTA ORTENZIFone: 4886-9618

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOWALMIR EDUARDO DA SILVA SCARAVELLIFone: 4886-9109, 4886-9647

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTESDOUGLAS WILLIAN BOSCHETTIFone: 4025-0280

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNORODRIGO AUGUSTO TOMBAFone: 4886-9622, 4886-9310

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEEURÍZIO PALLAVIDINO Fone: 4025-1412

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRASEDUARDO LUIZ ALVES DA SILVA Fone: 4886-9609

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOPLÍNIO BERNARDI JÚNIORFone: 4886-9800

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIALCESAR BENEDITO CALIXTOFone: 4013-0202

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTERAFAEL AUGUSTO LIMONGI MATUCK FERESFone: 4013-6990

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOSMARCIO MILANOFone: 4023-1998

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS RURAISADAUTO GONÇALESFone: 4023-0338

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO, LAZER E EVENTOSVINÍCIUS SALTON Fone: 4023-1544

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIO-NAL DO PIRAPITINGUIAUREA APARECIDA DA SILVA PASQUAFone: 4019-9700, 4019-0383

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDEJANAINA GUERINO DE CAMARGOFone: 4886-9611, 4886-9874, 4886-9875

CONTROLADORIA GERALDR. RICARDO GIORDANIFone: 4886-9224, 48869225

COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO (CIS)Superintendente: VINCENT ROLAND MENU

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDO-RES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ITU (ITUPREV)Superintendente: LUIZ CARLOS BRENHA DE CA-MARGOFone: 2715-9300

ASSINADO DIGITALMENTE POR:RODRIGO AUGUSTO TOMBASECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO

CÂMARAMUNICIPAL

FINANÇASEDUCAÇÃOCIS

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GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 3.038, DE 13 DE JULHO DE 2018REGULAMENTA A ALÍNEA "A" DO INCISO II, DO ARTIGO 197, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 710, DE 20

DE DEZEMBRO DE 2.005 - CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.GUILHERME DOS REIS GAZZOLA, Prefeito da Estância Turística de Itu, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei; e, CONSIDERANDO que a alínea "a" do inciso II, do artigo 197, da Lei Complementar nº710, de 20 de dezem-bro de 2.005, expressamente prevê a necessidade de regulamento à sua aplicabilidade no tocante aos prazos para a pessoa física ou jurídica informar as alterações dos dados cadastrais, transferência e o encerramento de atividade; CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a entrada única de dados, facilitando a integração dos proces-sos administrativos, bem como, o incentivo à formalização, simplificação e racionalização dos procedimentos administrativos e a necessidade legal de se adequar a realidade do sistema unificado do cadastro mobiliário. D E C R E T A:Art. 1º. Ocorrendo alterações nos dados registrados no cadastro mobiliário, tais como transferência do estabe-lecimento, de endereço ou sócios, bem como o encerramento das atividades, o contribuinte deverá comunicar à Municipalidade no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data da ocorrência das modifica-ções.Art. 2º. Este Decreto entra em vigor a partir desta data.Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 1.508, de 16 de Janeiro de 2012. PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU Aos 13 de Julho de 2018.

GUILHERME DOS REIS GAZZOLA Prefeito da Estância Turística de Itu

Registrado no livro próprio e publicado. Prefeitura da Estância Turística de Itu, aos 13 de Julho de 2018.

EDWARD GABRIEL ACUIO SIMEIRA Secretário Municipal de Justiça

GEORGIA AUGUSTA ORTENZI Secretária Municipal de Finanças

DECRETO Nº 3.024, DE 27 DE JUNHO DE 2018DISPÕE SOBRE AS MODIFICAÇÕES DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS.

GUILHERME DOS REIS GAZZOLA, Prefeito da Estância Turística de Itu, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 1.945 de 27 de Novembro de 2017; e, Considerando a necessidade de viabilizar a execução de despesas orçamentárias por meio de alteração de fonte e do código de aplicação, objetivando ainda, viabilizar a execução das ações e programas.R E S O L V E:Art. 1º. Modificar, na forma dos Quadros I e II, a Fonte e o Código de Aplicação.

ORGÃO ECONÔMICA FUNCIONAL FONTE CÓD.APLIC. DESP. DESCRIÇÃO DA AÇÃO VALOR 11.01.00 4.4.90.51.00 27 812 3012 1028 91 1000152 1608 CONSTR/AMPL/REFORMA DE NUCLEOS ESPORTIVOS 0,01 12.01.00 3.3.90.30.00 12 365 2012 2051 5 2120005 1609 FUNCIONAMENTO DAS CRECHES 0,01 12.03.00 4.4.90.52.00 12 361 2012 2041 5 2200031 1610 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,01 12.03.00 4.4.90.52.00 12 361 2012 2041 5 2200032 1611 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,01 14.01.00 3.3.90.36.00 08 244 4010 2012 92 5000050 1612 ATENDIM. ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS 0,02 14.01.00 3.3.90.39.00 08 244 4013 2152 92 5000051 1613 MANUTENCAO SERVICOS PSE ALTA COMPLEXIDADE 0,01 15.01.00 4.4.90.51.00 17 512 5018 1046 2 1000232 1614 CANALIZACAO DE CORREGOS E CANAIS/DRENAGEM URBANA0,01

TOTAL 0,08

S U P L E M E N T A Ç Ã OQuadro I

Art. 2°. O Crédito Adicional Suplementar gerado com a modificação prevista no artigo 1º, será coberto com recursos a que alude o Art. 41, Inciso I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964, no valor de R$ 0,08 (oito centavos), conforme Quadro II.

ORGAO ECONOMICA FUNCIONAL FONTE CÓD.APLIC. DESP. DESCRIÇÃO DA AÇÃO VALOR 11.01.00 4.4.90.51.00 27 812 3012 1028 1 1000152 1070 CONSTR/AMPL/REFORMA DE NUCLEOS ESPORTIVOS -0,01 12.01.00 3.3.90.30.00 12 365 2012 2051 1 2120000 1452 FUNCIONAMENTO DAS CRECHES -0,01 12.03.00 4.4.90.52.00 12 361 2012 2041 1 2200000 373 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL -0,02 14.01.00 3.3.90.36.00 08 244 4010 2012 1 1100000 480 ATENDIM. ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS -0,02 14.01.00 3.3.90.39.00 08 244 4013 2152 1 1100000 496 MANUTENCAO SERVICOS PSE ALTA COMPLEXIDADE -0,01 15.01.00 4.4.90.51.00 17 512 5018 1046 1 1100000 1134 CANALIZACAO DE CORREGOS E CANAIS/DRENAGEM URBANA -0,01

TOTAL -0,08

Quadro II A N U L A Ç Ã O

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Art. 3º. Este Decreto entra em vigor a partir desta data.PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU Aos 27 de junho de 2018.

GUILHERME DOS REIS GAZZOLA Prefeito da Estância Turística de Itu Registrado no livro próprio e publicado. Prefeitura da Estância Turística de Itu, aos 27 de junho de 2018.



DECRETO Nº 3.025, DE 27 DE JUNHO DE 2018DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, AO ORÇAMENTO VIGENTE, E

DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.GUILHERME DOS REIS GAZZOLA, Prefeito da Estância Turística de Itu, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 1.945 de 27 de Novembro de 2017, Art. 6º, Inciso I; D E C R E T A:Art. 1º. Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Vigente, na importância de R$ 2.712.030,90 (dois milhões, setecentos e doze mil, trinta reais e noventa centavos), observando-se as classificações Institu-cional, Econômica, Funcional-Programática, Despesa, Fontes de Recursos e Códigos de Aplicação, conforme Quadro I.

ORGAO ECONOMICA FUNCIONAL FONTE CÓD.APLIC. DESP. Descrição da Ação VALOR 14.01.00 3.3.90.30.00 08 244 4010 2012 92 5000050 1615 ATENDIM. ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS 14.397,05 14.01.00 3.3.90.39.00 08 244 4010 2012 92 5000050 1616 ATENDIM. ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS 60.000,00 14.01.00 3.3.90.39.00 08 244 4013 2152 92 5000051 1613 MANUTENCAO SERVICOS PSE ALTA COMPLEXIDADE 29.864,88 11.01.00 4.4.90.51.00 27 812 3012 1028 91 1000152 1608 CONSTR/AMPL/REFORMA DE NUCLEOS ESPORTIVOS 164.800,00

269.061,93

ORGAO ECONOMICA FUNCIONAL FONTE CÓD.APLIC. DESP. Descrição da Ação VALOR 15.01.00 4.4.90.51.00 17 512 5018 1046 2 1000232 1614 CANALIZACAO DE CORREGOS E CANAIS/DRENAGEM URBANA 50.000,00

09.02.00 4.4.90.52.00 10 302 1002 2005 5 3600000 1606 MANUTNECAO DOS SERVICOS DE ESPECIALIDADES 1.184.959,00

12.01.00 3.3.90.30.00 12 365 2012 2051 5 2120005 1609 FUNCIONAMENTO DAS CRECHES 20.162,11

12.03.00 4.4.90.52.00 12 361 2012 2041 5 2200031 1610 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 329.460,00

12.03.00 4.4.90.52.00 12 361 2012 2041 5 2200032 1611 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 273.000,00

12.06.00 3.3.90.39.00 12 361 2014 2063 5 2200004 1417 TRANSPORTE ALUNOS 132.126,00



12.06.00 3.3.90.39.00 12 365 2014 2063 5 2130001 1487 TRANSPORTE ALUNOS 38.700,002.442.968,97

TOTAL 2.712.030,90

SUPERAVIT FINANCEIROQuadro I

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Art. 2°. O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo 1º, será coberto com recursos oriundos de Su-perávit Financeiro, apurado em balanço patrimonial do exercício anterior a que alude o Art. 43, Inciso I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964, no valor de R$ 269.061,93 (duzentos e sessenta e nove mil, ses-senta e um reais e noventa e três centavos) e Excesso de Arrecadação que alude o Art. 43, Inciso II, da mesma Lei, no valor R$ 2.442.968,97 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, novecentos e sessenta e oito reais e noventa e sete centavos) conforme Quadro I.Art. 3º. Este Decreto entra em vigor a partir desta data.PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU Aos 27 de junho de 2018.


Registrado no livro próprio e publicado. Prefeitura da Estância Turística de Itu, aos 27 de junho de 2018.



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DECRETO Nº 3.026, DE 27 DE JUNHO DE 2018DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, AO ORÇAMENTO VIGENTE, E

DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.GUILHERME DOS REIS GAZZOLA, Prefeito da Estância Turística de Itu, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 1.945 de 27 de Novembro de 2017, Art. 6º, Inciso I; D E C R E T A:Art. 1º. Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Vigente, na importância de R$ 619.495,98 (seiscentos e dezenove mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e oito centavos), observando-se as classificações Institucional, Econômica, Funcional-Programática, Despesa, Fontes de Recursos e Códigos de Aplicação, conforme Quadro I.

ORGAO ECONOMICA FUNCIONAL FONTE CÓD.APLIC. DESP. Descrição da Ação VALOR 05.02.00 3.3.71.70.00 04 122 7025 2234 1 1100000 642 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS 66.989,32 09.02.00 4.4.90.52.00 10 302 1002 2005 5 3020001 208 MANUTNECAO DOS SERVICOS DE ESPECIALIDADES 0,01 09.03.00 3.3.90.39.00 10 305 1012 2007 1 3100000 224 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE 90.000,00 09.03.00 3.3.90.39.00 10 305 1012 2007 95 3030001 1546 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE 281.693,53 11.01.00 4.4.90.51.00 27 812 3012 1028 1 1000152 1070 CONSTR/AMPL/REFORMA DE NUCLEOS ESPORTIVOS 0,01 11.01.00 3.3.90.30.00 27 812 3012 2234 1 1100000 284 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS 300 12.01.00 3.3.90.30.00 12 365 2012 2051 1 2120000 1452 FUNCIONAMENTO DAS CRECHES 0,01 12.03.00 4.4.90.52.00 12 361 2012 2041 1 2200000 373 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,02 12.06.00 3.3.90.39.00 12 361 2014 2063 1 2200000 1415 TRANSPORTE ALUNOS 143.553,26 12.06.00 3.3.90.39.00 12 365 2014 2063 5 2130001 1487 TRANSPORTE ALUNOS 0,01 13.01.00 4.4.90.52.00 15 452 5017 2234 1 1100000 419 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS 400 14.01.00 3.3.90.30.00 08 244 4009 2104 1 1100000 460 MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA 25.000,00 14.01.00 3.3.90.36.00 08 244 4010 2012 1 1100000 480 ATENDIM. ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS 0,02 14.01.00 3.3.90.39.00 08 244 4013 2152 1 1100000 496 MANUTENCAO SERVICOS PSE ALTA COMPLEXIDADE 0,01 15.01.00 3.3.90.39.00 04 451 7023 2234 1 1100000 514 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS 6.859,77 15.01.00 4.4.90.51.00 17 512 5018 1046 1 1100000 1134 CANALIZACAO DE CORREGOS E CANAIS/DRENAGEM URBANA 0,01 25.01.00 3.3.90.30.00 26 782 5019 2176 1 1100000 1284 CONSERVACAO DE ESTRADAS RURAIS 4.700,00

619.495,98


Art. 2°. O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo 1º será coberto com recursos a que alude o Art. 43, Inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964, no valor de R$ 619.495,98 (seiscentos e de-zenove mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e oito centavos), conforme Quadro II.

ORGAO ECONOMICA FUNCIONAL FONTE CÓD.APLIC. DESP. DESCRIÇÃO DA AÇÃO VALOR 02.01.00 3.3.90.39.00 04 122 7006 2234 1 1100000 11 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS 300,00- 05.02.00 3.3.90.39.00 04 122 7025 2234 1 1100000 644 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS 66.989,32- 09.02.00 4.4.90.52.00 10 302 1002 2005 5 3600000 1606 MANUTNECAO DOS SERVICOS DE ESPECIALIDADES 0,01- 09.03.00 3.3.90.30.00 10 305 1012 2007 1 3100000 217 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE 90.000,00- 09.03.00 3.3.90.30.00 10 305 1012 2007 95 3030001 1544 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE 244.223,60- 09.03.00 4.4.90.52.00 10 305 1012 2007 95 3030001 1547 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE 37.469,93- 11.01.00 4.4.90.51.00 27 812 3012 1028 91 1000152 1608 CONSTR/AMPL/REFORMA DE NUCLEOS ESPORTIVOS 0,01- 12.01.00 3.3.90.30.00 12 365 2012 2051 5 2120005 1609 FUNCIONAMENTO DAS CRECHES 0,01- 12.03.00 4.4.90.52.00 12 361 2012 2041 5 2200031 1610 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,01- 12.03.00 4.4.90.52.00 12 361 2012 2041 5 2200032 1611 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,01- 12.06.00 3.3.90.36.00 12 361 2014 2063 1 2200000 1413 TRANSPORTE ALUNOS 143.553,26- 12.06.00 3.3.90.39.00 12 365 2014 2063 5 2000010 1605 TRANSPORTE ALUNOS 0,01- 13.01.00 3.3.90.30.00 15 452 5017 2234 1 1100000 412 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS 400,00- 14.01.00 3.3.90.39.00 08 244 4009 2104 1 1100000 488 MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA 25.000,00-


14.01.00 3.3.90.30.00 08 244 4010 2012 92 5000050 1615 ATENDIM. ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS 0,01-

14.01.00 3.3.90.39.00 08 244 4010 2012 92 5000050 1616 ATENDIM. ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS 0,01-

14.01.00 3.3.90.39.00 08 244 4013 2152 92 5000051 1613 MANUTENCAO SERVICOS PSE ALTA COMPLEXIDADE 0,01-

15.01.00 3.3.90.30.00 04 451 7023 2234 1 1100000 511 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS 6.859,77-

15.01.00 4.4.90.51.00 17 512 5018 1046 2 1000232 1614 CANALIZACAO DE CORREGOS E CANAIS/DRENAGEM URBANA 0,01-

16.01.00 3.3.90.30.00 15 452 5010 2234 1 1100000 540 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS 4.700,00-

619.495,98-

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor a partir desta data.PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU Aos 27 de junho de 2018.


Registrado no livro próprio e publicado. Prefeitura da Estância Turística de Itu, aos 27 de junho de 2018.

EDWARD GABRIEL ACUIO SIMEIRA Secretário Municipal de JustiçaGEORGIA AUGUSTA ORTENZI Secretária Municipal de Finanças

GABI

NETE

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SCÂ

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30 DE JULHO/ 2018

4115

DECRETO Nº 3.033, DE 10 DE JULHO DE 2018DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, AO ORÇAMENTO VIGENTE, E DA

OUTRAS PROVIDÊNCIASGUILHERME DOS REIS GAZZOLA, Prefeito da Estância Turística de Itu, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 1.992 de 29 de Junho de 2018, Art. 7º, Inciso IV; D E C R E T A:Art. 1º. Fica aberto um Crédito Adicional Especial ao Orçamento Vigente, na importância de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), observando-se as classificações Institucional, Econômica, Funcional-Programática, Despesa, Fontes de Recursos e Códigos de Aplicação, conforme Quadro I.

Órgão Econômica Funcional Fonte Cód. Aplicação Desp. Descrição da Açao Valor

16.01.00 4.4.90.52.00 14 451 5010 2173 7 1000233 1617 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 5.000.000,00

5.000.000,00

QUADRO I


Art. 2°. O Crédito Adicional Especial de que trata o artigo 1º será coberto com recursos oriundos de Excesso de Arrecadação, a que alude o Art. 43, Inciso II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964, no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), conforme Quadro I.Art. 3º. Este Decreto entra em vigor a partir desta data.PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU Aos 10 de Julho de 2018.





DECRETO Nº 3.034, DE 10 DE JULHO DE 2018DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO ORÇAMENTO VIGENTE, E DA

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.GUILHERME DOS REIS GAZZOLA, Prefeito da Estância Turística de Itu, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 1.991 de 29 de Junho de 2018, Art. 7º, Inciso IV; D E C R E T A:Art. 1º. Fica aberto um Crédito Adicional Especial ao Orçamento Vigente, na importância de R$ 3.526.131,82 (três milhões, quinhentos e vinte e seis mil, cento e trinta e um reais e oitenta e dois centavos), observando-se as classificações Institucional, Econômica, Funcional-Programática, Despesa, Fontes de Recursos e Códigos de Aplicação, conforme Quadro I.

Órgão Econômica Funcional Fonte Cód. Aplicação Desp. Descrição da Açao Valor

24.01.00 4.4.90.52.00 15 452 5002 1035 7 1000234 1618 AMPLIACAO PARQUE ILUMINACAO PUBLICA 3.526.131,82

3.526.131,82

QUADRO I


Art. 2°. O Crédito Adicional Especial de que trata o artigo 1º será coberto com recursos oriundos de Excesso de Arrecadação, a que alude o Art. 43, Inciso II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964, no valor de R$ 3.526.131,82 (três milhões, quinhentos e vinte e seis mil, cento e trinta e um reais e oitenta e dois centavos), conforme Quadro I.Art. 3º. Este Decreto entra em vigor a partir desta data.PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU Aos 10 de Julho de 2018.




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DECRETO Nº 3.035, DE 10 DE JULHO DE 2018DISPÕE SOBRE AS MODIFICAÇÕES DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

GUILHERME DOS REIS GAZZOLA, Prefeito da Estância Turística de Itu, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 1.945 de 27 de Novembro de 2017; e, Considerando a necessidade de viabilizar a execução de despesas orçamentárias por meio de alteração de fonte e do código de aplicação, objetivando ainda, viabilizar a execução das ações e programas.R E S O L V E:Art. 1º. Modificar, na forma dos Quadros I e II, a Fonte e o Código de Aplicação.

ORGÃO ECONÔMICA FUNCIONAL FONTE CÓD.APLIC. DESP. DESCRIÇÃO DA AÇÃO VALOR 10.01.00 4.4.90.52.00 13 392 3003 2234 95 1000123 1619 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS 0,01 11.01.00 4.4.90.52.00 27 812 3012 2234 95 1000123 1620 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS 0,01 15.01.00 4.4.90.51.00 15 451 5018 1038 2 1000232 1621 PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS 0,01 15.01.00 4.4.90.51.00 17 512 5018 1046 91 1000120 1622 CANALIZACAO DE CORREGOS E CANAIS/DRENAGEM URBANA 0,01 24.01.00 3.3.90.39.00 04 122 7029 2234 92 1000163 1623 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS 0,01

TOTAL 0,05


Art. 2°. O Crédito Adicional Suplementar gerado com a modificação prevista no artigo 1º, será coberto com recursos a que alude o Art. 41, Inciso I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964, no valor de R$ 0,05 (cinco centavos), conforme Quadro II.

ORGAO ECONOMICA FUNCIONAL FONTE CÓD.APLIC. DESP. DESCRIÇÃO DA AÇÃO VALOR 10.01.00 4.4.90.52.00 13 392 3003 2234 1 1100000 274 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS -0,01 11.01.00 4.4.90.52.00 27 812 3012 2234 1 1100000 301 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS -0,01 15.01.00 4.4.90.51.00 15 451 5018 1038 1 1000194 604 PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS -0,01 15.01.00 4.4.90.51.00 17 512 5018 1046 1 1000120 588 CANALIZACAO DE CORREGOS E CANAIS/DRENAGEM URBANA -0,01 24.01.00 3.3.90.39.00 04 122 7029 2234 1 1100000 690 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS -0,01

TOTAL -0,05


Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor a partir desta data.PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU Aos 10 de julho de 2018.


Registrado no livro próprio e publicado. Prefeitura da Estância Turística de Itu, aos 10 de julho de 2018.



DECRETO Nº 3.036, DE 10 DE JULHO DE 2018DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, AO ORÇAMENTO VIGENTE, E

DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.GUILHERME DOS REIS GAZZOLA, Prefeito da Estância Turística de Itu, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 1.945 de 27 de Novembro de 2017, Art. 6º, Inciso I; D E C R E T A:Art. 1º. Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Vigente, na importância de R$ 9.555.248,37 (nove milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e quarenta e oito reais e trinta e sete reais), obser-vando-se as classificações Institucional, Econômica, Funcional-Programática, Despesa, Fontes de Recursos e Códigos de Aplicação, conforme Quadro I.

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30 DE JULHO/ 2018

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ORGAO ECONOMICA FUNCIONAL FONTE CÓD.APLIC. DESP. Descrição da Ação VALOR 10.01.00 4.4.90.93.00 13 392 3003 2234 95 1000123 1624 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS 8.171,84 11.01.00 4.4.90.93.00 27 812 3012 2234 95 1000123 1625 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS 473,85 15.01.00 4.4.90.51.00 17 512 5018 1046 91 1000120 1622 CANALIZACAO DE CORREGOS E CANAIS/DRENAGEM URBANA 60.558,02 24.01.00 3.3.90.93.00 04 122 7029 2234 92 1000163 1626 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS 189.027,30

258.231,01

ORGAO ECONOMICA FUNCIONAL FONTE CÓD.APLIC. DESP. Descrição da Ação VALOR 15.01.00 4.4.90.51.00 17 512 5018 1046 5 1000120 589 CANALIZACAO DE CORREGOS E CANAIS/DRENAGEM URBANA 9.297.017,36

9.297.017,36

TOTAL 9.555.248,37

SUPERAVIT FINANCEIROQuadro I


Art. 2°. O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo 1º, será coberto com recursos oriundos de Su-perávit Financeiro, apurado em balanço patrimonial do exercício anterior a que alude o Art. 43, Inciso I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964, no valor de R$ 258.231,01 (duzentos e cinquenta e oito mil, duzen-tos e trinta e um reais e um centavo) e Excesso de Arrecadação que alude o Art. 43, Inciso II, da mesma Lei, no valor R$ 9.297.017,36 (nove milhões, duzentos e noventa e sete mil, novecentos e sessenta e oito reais e noventa e sete centavos) conforme Quadro I.Art. 3º. Este Decreto entra em vigor a partir desta data.PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU Aos 10 de julho de 2018.


Registrado no livro próprio e publicado. Prefeitura da Estância Turística de Itu, aos 10 de julho de 2018.



ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE LICENÇA NÃO REMUNERADA

A Prefeitura da Estância Turística de Itu comunica que o (a) servidor (a) ANDRE TEIXEIRA DE OLIVEIRA ARIZA, entrou em Licença Sem Remuneração, por um período de 02 anos, a partir 10 de Julho de 2018, em conformidade com o disposto na Lei Municipal Nº 1.175/2010, Artigo 127, requerida através do Processo Administrativo 12837/2018.

Itu, 05 de julho de 2018KARINA CARDOSO CONTI

Agente Técnico de PessoalALBERTO SORRINI JUNIOR

Supervisor de Recursos Humanos

EDITAL DE LICENÇA NÃO REMUNERADA

A Prefeitura da Estância Turística de Itu comunica que o (a) servidor (a) ROMULO AUGUSTO FERRIGATO, entrou em Licença Sem Remuneração, pelo período de 23 de Julho de 2018 a 30 de Novembro de 2018, em conformidade com o disposto na Lei Municipal Nº 1.175/2010, Artigo 127, requerida através do Processo Administrativo 12442/2018.

Itu, 24 de julho de 2018KARINA CARDOSO CONTI

Agente Técnico de PessoalALBERTO SORRINI JUNIOR

Supervisor de Recursos Humanos

COMPRASATAS

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

GABI

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CN-SIAM CONAM

Prefeitura da Estancia Turistica de Itu

Publicacao Trimestral - Art. 15 Paragrafo. 2o. Lei 8.666/93

2o Trimestre

DATA 12/07/2018 PAGINA 1

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PREGAO No. 00015 /2018

Processo Administrativo No. G00015 /2018

Finalidade do Objeto: AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA FAMILIA

EM VUNERABILIDADE SOCIAL.

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No.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE

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000061 /2018 64024 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR 18/04/2018 18/04/2019

ITEM OBJETO VALOR UNITARIO

1 503.00024.0008-01 CESTA BASICA UN R$ 48,5100

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CN-SIAM CONAM



2o Trimestre


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PREGAO No. 00023 /2018


Finalidade do Objeto: SRP - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS

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000055 /2018 64992 ABBVIE FARMACEUTICA LTDA. (GO) 05/04/2018 05/04/2019


1 804.00074.0012-01 ADALIMUMABE (HUMIRA) 40MG SOL INJ X SER X 0,8 ML UN R$ 2.542,9800

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CN-SIAM CONAM



2o Trimestre


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PREGAO No. 00024 /2018


Finalidade do Objeto: REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE

MEDICAMENTOS DE MANDADOS JUDICIAIS.

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000046 /2018 01290 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 03/04/2018 03/04/2019


74 801.00268.0005-01 DIVALPROATO DE SODIO UN R$ 0,8900

78 801.00269.0005-01 DOBESILATO DE CALCIO UN R$ 1,3500



87 801.00257.0379-01 CLORIDRATO UN R$ 1,3300


143 801.00743.0024-01 CLORIDRATO DE MEBEVERINA UN R$ 2,4700

202 801.00046.0006-01 ACARBOSE UN R$ 1,3800

273 801.00742.0002-01 CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA UN R$ 1,8700


425 801.00531.0007-01 LEVODOPA;CLORIDRATO DE BENSERAZIDA UN R$ 0,8600

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000047 /2018 02098 DAKFILM COMERCIAL LTDA 03/04/2018 03/04/2019


134 801.00283.0017-01 INSULINA DEGLUDECA UN R$ 92,8100

135 801.00283.0018-01 INSULINA DEGLUDECA UN R$ 92,8100

422 801.00045.0105-01 INSULINA ASPARTE UN R$ 71,4000

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000048 /2018 58517 PORTAL LTDA. 03/04/2018 03/04/2019


17 801.00241.0009-01 ARIPIPRAZOL UN R$ 7,0000

220 801.00241.0017-01 ARIPIPRAZOL UN R$ 12,6200

227 801.00241.0024-01 ARIPIPRAZOL UN R$ 16,9000

387 801.00265.0007-01 DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA UN R$ 7,3300



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000049 /2018 63337 FUTURA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSPITALA 03/04/2018 03/04/2019


81 801.00257.0373-01 CLORIDRATO DE DULOXETINA UN R$ 1,2800

84 801.00257.0376-01 CLORIDRATO UN R$ 1,2800

91 801.00257.0383-01 CLORIDRATO UN R$ 1,2800

95 801.00257.0395-01 CLORIDRATO DULOXETINA UN R$ 1,2800

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GABI

NETE

ADM

INIS

TRAÇ

ÃOCI

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NANÇ

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VJU

STIC

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30 DE JULHO/ 2018

4119

CN-SIAM CONAM



2o Trimestre


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PREGAO No. 00024 /2018




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000049 /2018 63337 FUTURA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSPITALA 03/04/2018 03/04/2019

100 801.00298.0042-01 OXALATO DE ESCITALOPRAM UN R$ 0,9900


163 801.00321.0005-01 TROMETAMOL CETOROLACO UN R$ 1,8300

170 801.00278.0025-01 HEMITARTARATO DE ZOLDIPEM UN R$ 1,4900

190 801.00278.0044-01 HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM UN R$ 2,1900

206 801.00539.0019-01 ACIDO FOLICO UN R$ 0,6500

268 801.00399.0003-01 CIPIONATO DE TESTOSTERONA UN R$ 8,9000

280 801.00743.0004-01 CLORIDRATO DE FINGOLIMODE UN R$ 124,9600

285 801.00743.0007-01 CLORIDRATO DE METFORMINA UN R$ 0,3500

291 801.00743.0013-01 CLORIDRATO DE NARATRIPTANA UN R$ 2,0500




396 801.00275.0004-01 FERRO AMINOACIDO QUELATO UN R$ 13,2700

397 801.00275.0005-01 FERRO AMINOACIDO QUELATO UN R$ 27,0600

478 801.00101.0013-01 NIMODIPINO UN R$ 1,5600

480 801.00101.0015-01 NIMODIPINO UN R$ 1,5600

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000050 /2018 64202 CM HOSPITALAR S.A. 03/04/2018 03/04/2019


26 801.00248.0005-01 CANAGLIFLOZINHA HEMI-HIDRATADA UN R$ 4,1800

40 801.00631.0008-01 FOSFATO DE CODEINA; DICLOFENACO SODICO UN R$ 2,4100

41 801.00631.0009-01 FOSFATO DE CODEINA;DICLOFENACO SODICO UN R$ 2,4100

147 801.00743.0029-01 CLORIDRATO DE METIFENIDATO UN R$ 5,1100

162 801.00646.0006-01 SUCCINATO DE SOLIFENACINA UN R$ 3,2200

197 801.00285.0016-01 LEVETIRACETAM UN R$ 1,0300




235 801.00244.0004-01 BELIMUMABE UN R$ 523,8900

236 801.00244.0005-01 BELIMUMABE UN R$ 1.746,3100

248 801.00249.0008-01 CARBAMAZEPINA UN R$ 0,6200




279 801.00743.0003-01 CLORIDRATO DE FINGOLIMODE UN R$ 191,4000

290 801.00743.0012-01 CLORIDRATO DE METILFENIDATO UN R$ 5,9700

331 801.00025.0031-01 PARACETAMOL;CLORIDRATO DE TRAMADOL UN R$ 2,7700

332 801.00025.0032-01 PARACETAMOL;CLORIDRATO DE TRAMADOL UN R$ 2,7000

365 801.00292.0014-01 MESILATO DE DABRAFENIBE UN R$ 207,5600

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CN-SIAM CONAM



2o Trimestre


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PREGAO No. 00024 /2018




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000050 /2018 64202 CM HOSPITALAR S.A. 03/04/2018 03/04/2019

366 801.00292.0015-01 MESILATO DE DABRAFENIBE UN R$ 207,5600

367 801.00527.0005-01 DEXAMETASONA UN R$ 4,6100

402 801.00236.0023-01 FUMARATO DE FORMOTEROL DI-HIDRATADO;BUDESONIDA UN R$ 59,4000

403 801.00236.0024-01 FUMARATO DE FORMOTEROL DI-HIDRATADO;BUDESONIDA UN R$ 59,4000

426 801.00531.0008-01 LEVODOPA;ENTACAPONA;CARBIDOPA UN R$ 4,2500

427 801.00531.0009-01 LEVODOPA;ENTACAPONA;CARBIDOPA UN R$ 4,7200

507 801.00124.0006-01 OXCARBAZEPINA UN R$ 1,5200



512 801.00257.0386-01 CLORIDRATO DE OXICODONA UN R$ 10,0000

513 801.00257.0387-01 CLORIDRATO DE OXICODONA UN R$ 10,0100

515 801.00747.0002-01 PALMITATO DE PALIPERIDONA UN R$ 745,5200

516 801.00747.0003-01 PALMITATO DE PALIPERIDONA UN R$ 1.191,8400

517 801.00747.0004-01 PALMITATO DE PALIPERIDONA UN R$ 969,8200

592 801.00749.0001-01 DIMETILSULFOXIDO DE TRAMETINIBE UN R$ 477,2500

598 805.00159.0006-01 VALSARTANA; HIDROCLOROTIZADA;BESILATO DE ANLODIPI- UN R$ 3,3600

599 805.00159.0007-01 VALSARTANA; HIDROCLOROTIAZIDA;BESILATO DE ANLODIPI UN R$ 3,3400

600 805.00159.0008-01 VALSARTANA;BESILATO DE ANLODIPINO UN R$ 2,9100

603 805.00159.0011-01 VALSARTANA;HIDROCLOROTIAZIDA UN R$ 2,0800

604 805.00159.0012-01 VALSARTANA; HIDROCLOROTIAZIDA UN R$ 2,0700

628 805.00601.0001-01 SECUQUINUMABE. UN R$ 2.549,2500





634 801.00752.0002-01 AFLIBERCEPTE. UN R$ 2.960,0000


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000051 /2018 67368 R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 03/04/2018 03/04/2019


32 801.00740.0006-01 CELECOXIBE UN R$ 1,8400

82 801.00257.0374-01 CLORIDRATO UN R$ 2,4300


157 801.00426.0017-01 OLMESARTANA MEDOXOMILA;HIDROCLOROTIAZIDA UN R$ 0,8400





417 801.00632.0003-01 IBANDRONATO DE SODIO MONOIDRATADO UN R$ 83,3500

485 801.00296.0008-01 NITRENDIPINO UN R$ 0,4890

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30 DE JULHO/ 2018

41110

CN-SIAM CONAM



2o Trimestre


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PREGAO No. 00024 /2018




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000051 /2018 67368 R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 03/04/2018 03/04/2019

488 801.00296.0011-01 NITRENDIPINO UN R$ 0,8690


584 801.00450.0017-01 TIBOLONA UN R$ 1,0500

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000052 /2018 67654 DROGARIA RELUZ LTDA - ME 03/04/2018 03/04/2019


13 801.00533.0007-01 LOSARTANA POTASSICA BESILATO DE ANLODIPINO UN R$ 1,7200

22 801.00241.0014-01 ARIPIPRAZOL UN R$ 9,4900

133 801.00635.0006-01 TRIFENATATO DE VILANTEROL; FUROATO DE FLUTICASONA UN R$ 2,9200

231 801.00241.0028-01 ARIPIPRAZOL UN R$ 19,0000

245 801.00117.0005-01 BROMETO DE TIOTROPIO UN R$ 205,3000

258 801.00524.0008-01 CARMELOSE SODICA UN R$ 20,8500



305 801.00257.0358-01 CLORIDRATO DE PROPRANOLOL UN R$ 0,0900

311 801.00257.0364-01 CLORIDRATO DE PSEUDOEFEDRINA UN R$ 2,6100

370 801.00371.0018-01 DICLORIDRATO DE FLUNARIZINA UN R$ 0,1300

375 801.00371.0023-01 DICLORIDRATO DE HIDROXIZINA UN R$ 0,5400



431 801.00286.0027-01 LEVOTIROXINA SODICA UN R$ 0,2800

471 801.00294.0006-01 NIFEDIPINO UN R$ 0,3600

477 801.00101.0012-01 NIMODIPINO UN R$ 0,8900

582 801.00450.0015-01 TIBOLONA UN R$ 1,6000

589 801.00450.0022-01 TIBOLONA UN R$ 1,0300

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000053 /2018 68900 HOSPFAR IND. COM. DE PRODUTOS HOSP. S.A 03/04/2018 03/04/2019


72 801.00744.0001-01 HESPERIDINA UN R$ 2,4400

73 801.00744.0002-01 HESPERIDINA UN R$ 2,4400

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000054 /2018 68901 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA 03/04/2018 03/04/2019


92 801.00257.0384-01 CLORIDRATO UN R$ 1,3500

238 801.00327.0017-01 BESILATO DE ANLODIPINO UN R$ 0,4700

301 801.00743.0023-01 CLORIDRATO DE OLOPATADINA UN R$ 32,7400

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CN-SIAM CONAM



2o Trimestre


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PREGAO No. 00024 /2018




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000054 /2018 68901 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA 03/04/2018 03/04/2019

395 801.00085.0005-01 FENOBARBITAL UN R$ 0,2100



562 801.00738.0002-01 SOMATROPINA UN R$ 319,0000

635 801.00323.0004-01 VIGABATRINA. UN R$ 2,5400

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CN-SIAM CONAM



2o Trimestre


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PREGAO No. 00025 /2018


Finalidade do Objeto: SRP - PARA AQUISICAO DE VEICULOS

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000056 /2018 68911 BEM ESTAR LOC DE EQUIP MED MAT SAUDE EIRELI 09/04/2018 09/04/2019


4 909.00019.0233-01 AMBULANCIA TIPO A - SIMPLES REMOCAO TIPO FURGONETA UN R$ 88.400,0000

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000057 /2018 68912 A3D COMERCIO EIRELI EPP 09/04/2018 09/04/2019


2 909.00019.0231-01 VEICULO VAN 16 LUGARES UN R$ 156.300,0000

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000058 /2018 68913 S&W MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP 09/04/2018 09/04/2019


1 909.00019.0230-01 VEICULO DE PASSEIO - TRANSPOR. DE EQUIPE 5 PESSOAS UN R$ 50.600,0000

3 909.00019.0232-01 VEICULO PICK UP UN R$ 55.000,0000

5 909.00019.0234-01 AMBULANCIA TIPO B - SIMPLES REMOCAO TIPO FURGAO UN R$ 169.190,0000

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30 DE JULHO/ 2018

41111

CN-SIAM CONAM



2o Trimestre


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PREGAO No. 00026 /2018


Finalidade do Objeto: SRP - AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA

(ASFALTO RAPIDO)

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000059 /2018 68916 ASFALTO RAPIDO LTDA 09/04/2018 09/04/2019


1 910.00002.0007-01 MASSA ASFALTICA (ASFALTO RAPIDO) - CBUQ - CONCRETO SCS R$ 9,4500

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CN-SIAM CONAM



2o Trimestre


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PREGAO No. 00027 /2018


Finalidade do Objeto: SRP - AQUISICAO DE TROFEU E MEDALHA

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000060 /2018 61997 JHONATAN RAFFER CORREIA CAVALCANTI ME 10/04/2018 10/04/2019


1 605.00043.0093-01 TROFEU COM BASE DE MADEIRA: UN R$ 124,5000

2 605.00043.0094-01 TROFEU PARA ARTILHEIRO: UN R$ 26,7000

3 605.00043.0095-01 TROFEU PARA GOLEIRO: UN R$ 26,7000

4 605.00048.0044-01 MEDALHAS FUNDICAO EM ZAMAC COM BRASAO DO MUNICIPIO UN R$ 4,5000

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CN-SIAM CONAM



2o Trimestre


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PREGAO No. 00028 /2018


Finalidade do Objeto: SRP - AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO

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000064 /2018 61997 JHONATAN RAFFER CORREIA CAVALCANTI ME 18/04/2018 18/04/2019


5 605.00035.0055-01 REDE BADMINTON: UN R$ 65,2000

6 605.00092.0004-01 PETECA 350 MATERIAL: UN R$ 18,7000

11 605.00007.0192-01 BOLA DE FUTSAL ADULTO: UN R$ 135,0000

14 605.00007.0195-01 BOLA DE TENIS DE MESA 3 ESTRELAS: UN R$ 4,8000

15 605.00007.0196-01 BOLA DE TENIS DE MESA 1 ESTRELA: UN R$ 3,9000

24 605.00019.0015-01 COLETES ESPORTIVOS TAMANHO "M": UN R$ 3,3600

25 605.00019.0016-01 COLETES ESPORTIVOS TAMANHO "G": UN R$ 3,3600

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000065 /2018 62100 AT&WP COMERCIAL LTDA EPP 18/04/2018 18/04/2019


1 605.00064.0003-01 DARDO OFICIAL FEMININO/MENOR: UN R$ 462,5000

2 605.00064.0004-01 DARDO MASCULINO OFICIAL: UN R$ 550,0000

16 605.00010.0007-01 BORRACHA PARA TENIS DE MESA: UN R$ 168,0000

21 605.00127.0006-01 CONE PARA TREINAMENTO 18 CM CONFECCIONADO EM PVC UN R$ 1,3300

22 605.00127.0007-01 CONE PARA TREINAMENTO 28 CM CONFECCIONADO EM PVC UN R$ 1,8900

23 605.00127.0008-01 MINI-CONE (DISCOS): UN R$ 24,0000

26 605.00035.0056-01 REDE PARA GOL DE FUTSAL: PAR R$ 227,0000

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000066 /2018 64664 RICARDO MARQUES ALVES ME 18/04/2018 18/04/2019


3 605.00059.0003-01 DISCO PARA TREINAMENTO DE 1 KG: UN R$ 60,0000

4 605.00059.0004-01 DISCO PARA TREINAMENTO DE 1,5 KG: UN R$ 69,0000

7 605.00007.0201-01 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO: UN R$ 103,0000

8 605.00007.0189-01 BOLA DE FUTSAL PARA INICIACAO (SUB 9): UN R$ 85,0000

9 605.00007.0190-01 BOLA DE FUTSAL PARA INICIACAO (SUB 11): UN R$ 96,0000

10 605.00007.0191-01 BOLA DE FUTSAL PARA INICIACAO (SUB 13/FEMININO): UN R$ 97,0000

12 605.00007.0193-01 BOLA HANDEBOL PARA INICIACAO H2L: UN R$ 132,0000

13 605.00007.0194-01 BOLA DE HANDEBOL PARA INICIACAO H1L: UN R$ 122,0000

17 605.00007.0197-01 BOLA PARA INICIACAO NO TENIS DE CAMPO: UN R$ 5,3800

18 605.00007.0198-01 BOLA PARA INICIACAO NO TENIS DE CAMPO, COR LARANJA UN R$ 5,3800

19 605.00007.0199-01 BOLA PARA INICIACAO NO TENIS DE CAMPO, COR VERDE: UN R$ 5,3800

20 605.00007.0200-01 BOLA DE VOLEI: UN R$ 182,0000

27 605.00035.0057-01 REDE PARA GOL DE FUTEBOL: PAR R$ 425,0000

28 605.00036.0002-01 RELOGIO DIGITAL PARA XADREZ: UN R$ 370,0000

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30 DE JULHO/ 2018

41112

CN-SIAM CONAM



2o Trimestre


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PREGAO No. 00030 /2018


Finalidade do Objeto: SRP - AQUISICAO DE TOALHAS, LENCOIS E

COBERTORES HOSPITALARES

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000062 /2018 67719 FELIPE MATHIAS DE MORAIS - EPP 18/04/2018 18/04/2019


1 405.00003.0036-01 LENCOL PARA CAMA HOSPITALAR : UN R$ 15,0000

2 404.00031.0024-01 TOALHA DE BANHO HOSPITALAR : UN R$ 12,4000

3 404.00031.0025-01 TOALHA DE ROSTO : UN R$ 7,6500

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000063 /2018 68952 JJ FRANKLIN LOJA DE DEPARTAMENTOS EIRELI ME 18/04/2018 18/04/2019


4 405.00009.0010-01 COBERTOR PARA CAMA HOSPITALAR: UN R$ 25,8000

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CN-SIAM CONAM



2o Trimestre


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PREGAO No. 00034 /2018


Finalidade do Objeto: SRP - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS

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000067 /2018 64202 CM HOSPITALAR S.A. 25/04/2018 25/04/2019


2 801.00762.0001-01 IMPLANON (SHERING-PLOUGH IND. FARMACEUTICA) 68 MG: UN R$ 339,2100

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CN-SIAM CONAM



2o Trimestre


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PREGAO No. 00038 /2018


Finalidade do Objeto: SRP PARA AQUISICAO DE PAO E LEITE.

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000068 /2018 62719 BELLA PAN IND. E COM. DE PROD. ALIM. LTDA 26/04/2018 26/04/2019


1 502.00005.0006-01 LEITE TIPO C LT R$ 3,9500

10 503.00066.0002-01 PAO FRANCES 50GRS COM MARGARINA UN R$ 1,6500

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CN-SIAM CONAM



1o Trimestre


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PREGAO No. 00062 /2018


Finalidade do Objeto: SRP-AQUISICAO DE MATERIA PRIMA PARA

CONFECCAO DE FRALDAS GERIATRICAS

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000094 /2018 64994 VIDA FRAL IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA. - M 04/07/2018 04/07/2019


1 803.00301.0001-01 POLIETILENO 70 CM DE LARGURA. KG R$ 15,5000

2 803.00301.0002-01 POLIETILENO LARGURA 80 CM KG R$ 15,5000

3 803.00303.0001-01 FITA REPOSICIONAVEL UN R$ 19,0000

4 803.00302.0001-01 FILTRANTE 70 CM DE LARGURA. KG R$ 18,2500

5 803.00302.0002-01 FILTRANTE 80 CM DE LARGURA KG R$ 18,2500

6 803.00304.0001-01 ELASTICO 6 FIOS. KG R$ 32,9000

7 803.00306.0001-01 EMBALAGEM PARA FRALDA. KG R$ 15,9000

8 803.00305.0001-01 COLA EM BARRA. KG R$ 18,1500

9 803.00300.0003-01 MANTA DE POLPA DE CELULOSE 65 CM. KG R$ 5,8400



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CN-SIAM CONAM



1o Trimestre


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PREGAO No. 00065 /2018


Finalidade do Objeto: SRP - AQUISICAO DO MEDICAMENTO MIRENA

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imprensa oficial 411 da estÂncia turÍstica de itu · 2018. 7. 31. · gabinete administrao cis...

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