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Governador do Estado de Mato Grosso Pedro Taques

Secretário de Estado de Segurança Pública

Fábio Galindo Silvestre

Secretário Executivo de Segurança Pública Carlos Côrrea Ribeiro Neto

Secretária Adjunta de Administração Sistêmica

Divanete Dias Silva Barbiero

Superintendente Administrativa Débora Lopes Gagini

Equipe Técnica de Elaboração do Manual

Adão José de França Camila Scalabrin da Silva

Cláudia Regina Pinheiro da Silva Rosa Cristiane Fabiano Pereira Rodrigues Danielle Moutinho da Costa Ticianeli

Mariele Laura Quevedo Gomes Ferreira Maryane Cristina Bastos da Cruz

Milton do Nascimento Júnior Nadya Bruno Morceli Roberta Araújo Dias

Tarik Ribeiro de Assis

Capa

Gabriel Aguiar

1ª Edição Fevereiro/2016

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SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO..................................................................................................................04

MODELO DO TERMO DE REFERÊNCIA.............................................................................05

I - INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS SOBRE A AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO........................09

1- ÓRGÃO..................................................................................................................09

2- TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO....................................................09

3- NÚMERO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..........................................................09

4- DESCRIÇÃO DA CATEGORIA DA DESPESA......................................................09

5- UNIDADE GESTORA SOLICITANTE.....................................................................09

II – FUNDAÇÃO MÍNIMA PARA AQUISIÇÃO DE BENS......................................................10

1- OBJETO SINTÉTICO...........................................................................................10

2- ELENCO DOS ITENS DA CATEGORIA (BENS OU SERVIÇOS)........................10

3- JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA A AQUISIÇÃO..................................................11

4- PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO....................................................................11

5- LOCAL DE ENTREGA DOS BENS/EXECUÇÃO.................................................11

6- PUBLICO/CLIENTELA ALVO..............................................................................11

7- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA..............................................................11

8- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE............................................................13

9- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO..................................................................13

10- DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (quando cabível)..............................13

11- DA GARANTIA CONTRATUAL (quando cabível) ................................................13

12- DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO...................................................................14

13- DA VIGÊNCIA DO CONTRATO............................................................................14

14- DAS SANÇÕES....................................................................................................14

15- DA ANÁLISE DAS AMOSTRAS (quando cabível)................................................15

16- VISTORIA TÉCNICA (quando cabível).................................................................16

17- RESULTADOS ESPERADOS DIRETOS E INDIRETOS......................................17

18- DA RESPONSBILIDADE PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXADO AOS AUTOS.............................................17

19- DA AUTORIZAÇÃO PARA O PROSSEGUIMENTO DA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE BENS E/OU SERVIÇOS................................17

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APRESENTAÇÃO

A Secretaria de Estado de Segurança de Mato Grosso – SESP/MT estabeleceu um Modelo

do Termo de Referência a ser elaborado pela unidade demandante no Anexo II da Instrução

Normativa nº. 03/2016/GAB/SESP, de 19 de fevereiro de 2016, disponível para download no

endereço eletrônico www.sesp.mt.gov.br, na aba Serviços > Aquisições.

Portanto, este manual é um apanhado dos conhecimentos básicos e orientações

indispensáveis aos servidores das unidades desconcentradas e demais setores que

compõem a estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Segurança Pública –

SESP/MT, para a elaboração do Termo de Referência, observando os aspectos legais e a

Instrução Normativa nº. 03/2016/GAB/SESP, de 19 de fevereiro de 2016.

Define-se Termo de Referência/Projeto Básico como o documento elaborado a partir dos

estudos técnicos preliminares, devendo conter os elementos necessários e suficientes, com

nível de precisão adequado, para caracterizar objeto da licitação.

Assim, para atender a sua finalidade a unidade demandante deve se atentar ao correto

preenchimento dos campos estabelecidos no Modelo do Termo de Referência da Instrução

Normativa nº. 03/2016/GAB/SESP, de 19 de fevereiro de 2016.

Para melhor compreensão do servidor este Manual obedecerá a sequência lógica dos

campos do Termo de Referência.

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MODELO TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO

TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO

I - INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS SOBRE A AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO

1- ÓRGÃO: SESP 2 – TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO

Pedido n.º

3- NÚMERO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19101

4- DESCRIÇÃO DA CATEGORIA DA DESPESA:

( ) Bens de Consumo

( ) Material Permanente

( ) Serviços

5- UNIDADE GESTORA SOLICITANTE:

II - FUNDAMENTAÇÃO MÍNIMA PARA AQUISIÇÃO DE BENS

1 - OBJETO SINTÉTICO:

2 - ELENCO DOS ITENS DA CATEGORIA (BENS OU SERVIÇOS)

LOTE 01 –

ITEM CÓDIGO

SIAG ESPECIFICAÇÃO QTD UNID

VALOR UNITÁRIO

SUB-TOTAL

VALOR TOTAL LOTE 01 - R$ ________ (__________________________________)

LOTE 02 –

ITEM CÓDIGO

SIAG ESPECIFICAÇÃO QTD UNID

VALOR UNITÁRIO

SUB-TOTAL

VALOR TOTAL LOTE 02 - R$ ________ (__________________________________)

LOTE 03 –

ITEM CÓDIGO

SIAG ESPECIFICAÇÃO QTD UNID

VALOR UNITÁRIO

SUB-TOTAL

VALOR TOTAL LOTE 03 - R$ ________ (__________________________________)

VALOR TOTAL DA AQUISIÇAÕ (LOTE 01 + LOTE 02 + LOTE 03) = R$ ______________ (___________________________________________________________________________)

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2.1. A DEMANDA ESTÁ PREVISTA NO PTA/2016: ( ) SIM ( ) NÃO

2.1.1 Ação:

2.1.2 Medida:

2.1.3 Tarefa:

2.1.4 Valor Previsto:

2.2. PROGRAMA, PROJETO/ATIVIDADE, NATUREZA DE DESPESA, FONTE, VALOR REAL:

PROGRAMA PROJETO/ ATIVIDADE

NATUREZA DA DESPESA FONTE REGIÃO VALOR

CUSTO TOTAL R$

2.3. A aquisição é oriunda de verba de CONVÊNIO: ( ) SIM ( ) NÃO

2.4. Informações sobre o Convênio:

3 - JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA A AQUISIÇÃO:

4 – PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO:

4.1 – CONDIÇÕES DA ENTREGA/EXECUÇÃO:

5. LOCAL DE ENTREGA DOS BENS/EXECUÇÃO:

6. PÚBLICO/CLIENTELA ALVO:

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

9. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

10 - DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (QUANDO CABÍVEL):

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11 - DA GARANTIA CONTRATUAL (QUANDO CABÍVEL):

12. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:

13 - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:

14. DAS SANÇÕES:

15. DA ANÁLISE DAS AMOSTRAS (Quando cabível):

16. DA VISTORIA TÉCNICA (Quando cabível):

17. RESULTADOS ESPERADOS DIRETOS E INDIRETOS:

18 - DA RESPONSABILIDADE PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS DE INSTRUÇÃO ANEXADOS AOS AUTOS:

Declaro estar ciente de todas as implicações administrativas, cíveis e criminais pelas informações prestadas no presente Termo de Referência e em relação a elas assumimos de forma solidária a responsabilidade.

Elaborado por:

Em _______/______/______

Nome e função

Lotação

Fiscal:

Em _______/______/______

Nome e função

Lotação

Responsável técnico pela demanda:

Em ______/______/_______

Nome e função

Lotação

Validação e Aprovação do Responsável pela Unidade Solicitante:

Em ______/______/______

Nome e função

Lotação

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19 - DA AUTORIZAÇÃO PARA O PROSSEGUIMENTO DA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE BENS E/OU

SERVIÇOS:

Considerando a assunção de responsabilidade por todas as informações prestadas pela equipe acima

identificada, tendo o declarante assinado e com fundamento no artigo 38 da Lei 8.666/93 AUTORIZO o

procedimento desta licitação, desde que observada as formalidades legais de instrução processual para

a consecução do objeto.

Por oportuno, ressalto que os documentos para a instrução deverão ser anexados nos autos oportunamente,

conforme dispõe as legislações (federal e estadual) vigentes e aplicáveis ao caso.

Cuiabá-MT, de de 2016.

_________________________________ Carlos Corrêa Ribeiro Neto

Secretário Executivo de Segurança Pública Ordenador de Despesas

(Portaria nº 005/2016/GAB/SESP, de 22/01/2016)

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TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO

Título identificador do documento a que se refere.

I - INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS SOBRE A

AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO

Subtítulo do Termo de Referência, que elencará as informações primárias sobre a aquisição/contratação a ser preenchida pelas unidades demandantes.

1- ÓRGÃO

Será sempre a Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso – SESP/MT, por ser a unidade orçamentária. Recomenda-se a utilização da sigla no preenchimento: SESP.

2- TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO

Descrever a numeração do Pedido. Exemplo: Pedido nº 000/ANO/SIGLA DA UNIDADE.

3- NÚMERO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Nesse campo deverá constar o número correspondente a unidade orçamentária de onde provêm o recurso que dará suporte a despesa.

Exemplos: Unidade orçamentária SESP: 19101 Unidade orçamentária FESP: 19601

4- DESCRIÇÃO DA CATEGORIA DA DESPESA

Despesa pública que representa o conjunto de dispêndio do Estado ou de outra pessoa de direito público, para o funcionamento dos serviços públicos.

Deverá ser assinalado o tipo de despesa que será realizada.

5- UNIDADE GESTORA SOLICITANTE

Descrever por extenso o nome da Unidade administrativa solicitante.

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II – FUNDAÇÃO MÍNIMA PARA AQUISIÇÃO DE BENS

1- OBJETO SINTÉTICO

Descrever de forma clara e objetiva o bem/serviço a ser comprado/contratado, com os principais elementos.

Identificar com a descrição se é material permanente/bens de consumo ou contratação de serviço, a unidade a que se destina e o número do convênio, se for o caso. Exemplo:

1) Contratar empresa especializada na prestação de serviços de... 2) Contratar empresa para aquisição de...

2- ELENCO DOS ITENS DA CATEGORIA (BENS OU

SERVIÇOS)

Descrever o código do SIAG, a especificação, quantidade, valor unitário e valor total dos itens, do lote, da aquisição, se a demanda está prevista no PTA/2016, a ação, a medida, a tarefa, o valor previsto, programa, projeto atividade, natureza da despesa, fonte, região e valor.

Identificar neste campo se o lote será destinado à Ampla Disputa ou Exclusivo para ME, EPP e Cooperativas, ou Cota Reservada (25%) ou Cota Principal (75%). Neste caso, observar que, no caso de haver cota principal e reservada, a distribuição dos lotes (referente a cada cota) deve ser feita com base no percentual (75% - lote x e 25% - lote y respectivamente) item a item.

Exemplo: LOTE 01 - AMPLA DISPUTA

LOTE 02 - DISPUTA EXCLUSIVA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E COOPERATIVAS

ARTIGOS 47 E 48, INCISO I E III, DA LC 123/2006. Observar que os lotes devem ser separados por item, ainda que haja apenas um

item em cada lote. A sequência dos itens deve ser por lote, ou seja, cada lote deve começar com o item 01. Ao final de cada lote deve haver a somatória correspondente ao mesmo. A descrição de cada item deve ser completa e idêntica à do SIAG, sem qualquer alteração.

Caso a descrição do objeto pelo SIAG não seja exatamente como a Unidade necessita, não pode ser feito mudança, deve então ser enviado para SEGES/MT novo descritivo para que seja criado novo código. Observado na descrição de cada item, quando for o caso, se há menção à garantia e à assistência técnica, pois se houver devem ser seguidos os mesmos prazos e disposições nos subtópicos Das Obrigações da Contratada e Da Garantia.

Observar que antes da impressão do mapa comparativo dever ser conferido o preço médio (e não o preço mínimo).

Verificar no mapa comparativo a distribuição, a quantidade e numeração dos lotes e itens, e se a especificação dos objetos está completo devendo o TR ser idêntico a descrição.

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O mapa comparativo deve ser carimbado, assinado de forma a identificar o servidor responsável por sua juntada nos autos.

O Termo de Referência em Word deve ser disponibilizado no SIAG, pois será parte integrante do Edital.

Em se tratando de aquisição/serviço de Tecnologia da Informação ou vinculado à gestão da Coordenadoria de Transportes, deverá constar nos autos a manifestação prévia da Superintendência de Tecnologia da Informação ou da Coordenadoria de Transportes, a depender do caso, que deverá ser providenciada pela Superintendência Administrativa no momento que o processo aportar na SUADM/SESP.

3- JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA A AQUISIÇÃO

Expor as razões pelas quais a aquisição/contratação irá suprir a necessidade da Administração. A motivação é obrigatória. Não pode ser genérica. Lembrar que o TR não deve fazer referência a modalidade de licitação a ser realizada. O TR dever ser genérico pois tais procedimentos ocorrerão posteriormente no trâmite processual.

4- PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO

4.1 - CONDIÇÕES DA ENTREGA/EXECUÇÃO: O Termo de Referência deve deixar evidente o prazo de entrega e se o fornecimento

ou serviço será entregue/realizado de uma só vez (entrega única) ou de forma fracionada (em parcelas, mediante requisição da unidade). No caso da entrega parcelada, deverá ser detalhado na forma à exemplo: Após solicitação do fiscal do contrato, periodicamente, diariamente, mensal, conforme a necessidade, em duas vezes, etc.

Indicar a forma de recebimento do bem (provisório e/ou definitivo, conforme artigo 73 da Lei 8.666/93. Se o recurso é oriundo de convênio o prazo de entrega está adstrito ao prazo de vigência do convênio.

5- LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO

Especificar o(s) local(is) de entrega e/ou execução do objeto. Informar, por exemplo, o endereço, o horário, a pessoa que irá receber, etc. Deverão ser observados os prazos médios do mercado para se obter uma melhor satisfação no resultado final.

Identificar um telefone para contato. Se a entrega for para muitos locais, várias cidades, pode ser feito um quadro de anexo a fim de melhor visualização dos respectivos endereços. Neste caso, em cada local colocar um telefone e o nome de um servidor para contato.

6- PUBLICO/CLIENTELA ALVO

Descrever quem são público/clientela que serão atingidos/beneficiados com a demanda.

7- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Informar as principais obrigações peculiares ao objeto da licitação a serem atendidas pela empresa para a execução do objeto.

Exemplos: - Quando a aquisição for de serviço:

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“ - Executar diretamente o objeto deste Termo de Referência, sem transferência de responsabilidade ou subcontratações não autorizadas pela CONTRATANTE; - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, devendo as supressões acima desse valor ser resultantes de acordo entre as partes; - Manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas e todas as condições que culminaram em sua contratação; - Responder por qualquer prejuízo que seus empregados ou prepostos causarem ao patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros, em virtude de ação ou omissão, culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente; - Disponibilizar ao setor competente, telefones, fax, e-mail e outros meios de contato para atender às requisições; - Responsabilizar-se integralmente pelo serviço fornecido, nos termos da legislação vigente; - Acatar a fiscalização do serviço contratado, realizada pelo Fiscal do Contrato, que deverá ter suas solicitações atendidas imediatamente; - Responsabilizar-se por eventuais paralisações dos serviços por parte dos seus empregados, sem repasse de qualquer ônus a CONTRANTE, para que não haja interrupção dos serviços prestados;” - Quando a aquisição for de bens (produto): “ - executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela SESP, de acordo com o especificado nesta TR que fará parte do instrumento contratual, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição estabelecida; - comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceitos os equipamentos que estiverem em desacordo com as especificações constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado. - prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Órgão/Entidade, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência a SESP, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do contrato; - dispor-se a toda e qualquer fiscalização da SESP, no tocante ao fornecimento dos materiais, assim como ao cumprimento das obrigações previstas no Contrato; - prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza; - a falta de quaisquer dos equipamentos, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto deste contrato e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas; - comunicar imediatamente à SESP qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência; - respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes; - fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pelo Órgão/Entidade ;

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- indenizar terceiros e/ou o Órgão/Entidade, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes; – Emitir relatório dos equipamentos entregues no período, contendo data, n.º NF, Órgão/Local de Entrega, Responsável pelo recebimento e outras informações necessárias ao controle dos equipamentos entregues; - Entregar os produtos no local indicado pela contratante;”

Em se tratando da participação das Microempresas, EPP e Cooperativas deverá descrever as condições de participação das Microempresas EPP e Cooperativas nos termos do Decreto Estadual nº 635/2007 e Lei nº 11.488/2007.

8- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

Informar as obrigações da Administração, normalmente são as de pagar o preço, as de fiscalizar e de gerenciar o contrato.

Exemplo: “- Cumprir com todos os compromissos financeiros assumidos com a empresa, após a contratação do serviço requisitado; - Notificar, formal e tempestividade, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no cumprimento do contrato; - Fiscalizar o contrato por meio de servidor formalmente designado pela SESP/UNIDADES; - Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo ao pessoal da CONTRATADA, acesso ao local da realização do serviço, desde que observada as normas de segurança; - Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pela CONTRATADA;”

9- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Indicar os critérios para pagamento, o prazo para pagamento, a periodicidade de reajustamento do preço e os critérios de compensação financeira entre a data prevista e a data do efetivo pagamento.

10- DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (quando

cabível)

Deve-se exigir uma garantia razoável, praticada pelo mercado e que não caracterize garantia estendida.

11- DA GARANTIA CONTRATUAL (quando cabível)

Solicitar garantia na forma do artigo 56, § 1º da Lei n. 8.666/93, se for o caso. À título de exemplo, transcreve-se abaixo a forma de descrição usual deste item no

TR: - A contratada deverá apresentar garantia contratual de 2% (dois por cento) do valor total do contrato, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da data da sua assinatura, optando por uma das modalidades: caução, dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro garantia ou fiança bancária (art. 56, § 1° da Lei nº 8.666/1993). Caso seja optado pela garantia através de depósito

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caução, deverá ser efetuada na conta a seguir: Banco 001 – Banco do Brasil; Ag: ; C/C; Identificar 1: ;Identificador 2: CNPJ da empresa.

- A contratante fica autorizada a utilizar a garantia para corrigir imperfeições

na execução do objeto deste contrato ou para reparar danos decorrentes da ação ou omissão da contratada ou de preposto seu ou, ainda, para satisfazer qualquer obrigação resultante ou decorrente de suas ações ou omissões. A autorização contida na subcláusula anterior é extensiva aos de multas aplicadas, após esgotados o prazo recursal. - A contratada se obriga a repor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o valor da garantia que vier a ser utilizado pela contratante. - A garantia prestada será retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que apresentar, no caso de rescisão por culpa da contratada, sem prejuízo das penalidades cabíveis. - A garantia será restituída, automaticamente, ou por solicitação, somente após o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais, inclusive recolhimento de multas e satisfação de prejuízos causados à contratante.

12- DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:

Deve indicar o responsável e/ou responsáveis para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato.

Este tópico está relacionado diretamente com a parte das assinaturas do TR, devendo ser observado nele a orientação da Controladoria Geral do Estado/MT ao asseverar que o servidor que atuou na fase interna da licitação desde a elaboração do TR até a publicação do contrato e o gestor do contrato não podem atuar como Fiscal do Contrato.

13- DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:

Analisar se haverá contrato. O contrato pode ser substituído por outros instrumentos (Nota de empenho de despesa, autorização de fornecimento, ordem de serviço). Se houver a sua vigência deverá obedecer o estabelecido no artigo 57 da Lei nº 8.666/93, inclusive se o serviço é ou não de natureza contínua.

14- DAS SANÇÕES:

Indicar e justificar as penalidades a serem aplicadas por descumprimento de particularidades consideradas relevantes na entrega do bem ou na execução do serviço. (Artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93).

Exemplificando, cita-se seguinte sugestão já utilizada no âmbito da SESP, nos casos de Pregão, Dispensa de licitação e Inexigibilidade:

- Em caso de descumprimento das condições estabelecidas ou não veracidade das informações prestadas, a Contratada, garantida prévia defesa, estará sujeita às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais relacionadas no art. 87 da Lei nº 8.666/93: I – advertência, nos casos de irregularidades de pequena monta; II – multa de 0,5 % (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor da nota fiscal/fatura, por dia de atraso no prazo proposto para entrega do Bem, ficando limitado este percentual em 10% (dez por cento). Ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias considerar-se-á rescindido a contratação; III – multa de 2 % (dois por cento) sobre o valor da contratação por infração de qualquer outra Cláusula deste Edital, que será dobrada em caso de reincidência; IV – suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos.

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- A recusa injustificada da Firma Contratada em assinar o Contrato ou instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a convocação oficial, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas. - O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até cinco anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição. - A multa, eventualmente imposta à Contratada, será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a Contratada não tenha nenhum valor a receber desta Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao Órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa do Estado, podendo, ainda a Administração proceder à cobrança judicial da multa. - As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito, força maior, devidamente justificada e comprovada, a juízo da Administração. - As sanções previstas poderão ser aplicadas, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da notificação. - No caso de aplicação de penalidades, a SESP/MT deve informar a Secretaria de Estado de Gestão - SEGES/MT, para providências quanto ao registro no Cadastro Geral de Fornecedores do Estado. - As multas previstas nesta seção não eximem a Contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar a SESP/MT. - Constatado que a Contratada contrariou a norma estabelecida no art. 96 da Lei nº 8.666/93, responderá criminalmente pelos atos praticados devendo a Administração fazer a devida Representação junto ao Ministério Público Estadual.

15- DA ANÁLISE DAS AMOSTRAS (quando for cabível)

Importante mencionar os itens sobre amostras; vistoria técnica, se for o caso. Solicitar amostra do (s) material (ais) que será (ão) entregue (s) após a contratação.

A amostra deve ser apresentada como condição de classificação. Pode ser solicitado ainda que se apresente folder, bula, catálogo, manual, etc.

Á título de exemplo segue abaixo a formatação que a SESP atualmente utiliza neste casos:

- A licitante vencedora da etapa de lances da sessão do pregão deverá apresentar 01 (uma) amostra do produto, em até cinco dias úteis, contados data da respectiva sessão. - A amostra deverá ser confeccionada de acordo com as especificações contidas na Proposta de Preços, devendo estar identificada pela empresa proponente. - A identificação da amostra é de inteira responsabilidade do licitante, que deverá fazer sua descrição, ser embalada e devidamente identificadas, com o nome da empresa, número da licitação e tamanho, bem como, endereço completo para localização do fornecedor em caso de necessidade de esclarecimento;

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- A amostra apresentada poderá sofrer ensaios destrutivos e não destrutivos, sendo devolvido à licitante no estado em que se encontrarem ao final da avaliação técnica, sem nenhum ônus para a Administração; - Após a entrega da amostra não serão aceita eventuais complementações, ajustes, modificações ou substituições no produto apresentado para fins de adequá-lo à especificação constante no Edital; - As amostras deverão ser entregues na Secretaria de Estado de Segurança Pública, Superintendência Administrativa, localizada no Centro Político Administrativo – CPA – Bloco B, Térreo, CEP 78.050-970 – Cuiabá –MT; - A análise das amostras será realizada pela Equipe Técnica da Instituição demandante, designada para tal fim a qual deverá verificar se foram rigorosamente atendidas as especificações técnicas; - Sentindo-se segura da qualidade do produto, a Comissão de Avaliação de Amostras poderá aprovar a amostra independente de exames complementares; - Caso entenda necessário, a Comissão encaminhará, às expensas da licitante, as amostrar para laboratório especializado visando verificar as especificações técnicas que não podem ser atestadas por ela; - A empresa terá o prazo Máximo de 03 (três) dias úteis para liberar o orçamento apresentado pelo laboratório para fazer as análises das amostras; Após o envio ao laboratório e retorno dos laudos técnicos, a Comissão de Avaliação de Amostras emitirá parecer sobre a aprovação ou não da amostra; - A detecção de qualquer não conformidade pela Comissão ou pelo laboratório ensejará a reprovação da amostra, não havendo qualquer possibilidade de correção posterior; - A empresa que apresentar amostra que não atenda às especificações técnicas do edital será desclassificada; - Caso a amostra apresentada pela licitante vencedora da etapa de lances da sessão do pregão não seja aprovada pela equipe técnica, por estar em desacordo com as especificações, será convocada a licitante seguinte da ordem de classificação da etapa de lances da sessão do pregão; - As amostras aprovadas que servirão como parâmetros para confecção das peças estarão disponíveis na XXX. - As amostras rejeitadas ficarão à disposição das empresas na XXX, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de homologação do certame; - A adjudicação do item ficará condicionada à aprovação da amostra pela equipe técnica.

16- VISTORIA TÉCNICA (quando cabível)

Em determinados casos, a empresa licitante precisa conhecer o local onde será prestado o serviço ou os equipamentos que efetivamente serão necessitados. Deve-se estabelecer local, horário para a realização da vistoria.

Além de ser um mecanismo que visa resguardar o interesse do licitante, a exigência de visita técnica visa também dar maior segurança à Administração, uma vez que atenua o risco da ocorrência de extinção precoce do contrato, ou de seu cumprimento irregular sob a justificativa, pelo particular, de que não conhecia todas as peculiaridades relacionadas ao local estipulado para o cumprimento do objeto.

Sobre o assunto, o Tribunal de Contas da União, no Acórdão nº 4.968/2011 – Segunda Câmara, assim se manifestou:

“A visita de vistoria tem por objetivo dar à Entidade a certeza e a comprovação de que todos os licitantes conhecem integralmente o objeto da licitação e, via de consequência, que suas propostas de preços possam refletir com exatidão a sua plena execução, evitando-se futuras alegações de desconhecimento das características dos bens licitados,

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resguardando a Entidade de possíveis inexecuções contratuais”. (TCU, Acórdão nº 4.968/2011, 2ª Câmara, Min. Rel. Raimundo Carreiro, DOU de 18.07.2011)

Portanto, em linhas gerais, o objetivo da referida exigência é evitar que haja, tanto

para o licitante como para a Administração Pública, prejuízos de natureza econômica (com a formulação de propostas imprecisas), e/ou técnica (durante a execução do contrato).

17- RESULTADOS ESPERADOS DIRETOS E INDIRETOS

Informar quais os resultados pretendidos com a aquisição do bem/produto ou do serviço para a Administração, instruído, se for o caso, com memória e metodologia de cálculo.

18- DA RESPONSBILIDADE PELA ELABORAÇÃO DO

TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS

ANEXADO AOS AUTOS:

Esse campo deverá estar devidamente datado e assinado pelo servidor responsável pela elaboração do Termo de Referência, Fiscal do contrato, Responsável técnico pela demanda e Validado e aprovado pelo responsável pela unidade solicitante.

19- DA AUTORIZAÇÃO PARA O PROSSEGUIMENTO DA

AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE BENS E/OU SERVIÇOS:

Nesse campo constará a assinatura do ordenador de despesa autorizando o prosseguimento da demanda.