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Este documento faz parte da documentação do Software GIF – Gestão e Inteligência Fiscal e não deve ser reproduzido sem autorização da INFISC
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Sumário 1. Acesso ao Sistema ............................................................................................................................. 3
2. Menu Cadastro .................................................................................................................................. 3
2.1 Dados Básicos ....................................................................................................................................... 3
2.1.1 Alteração dos Dados Cadastrais Editáveis ............................................................................................ 4
2.1.2 Definição do Logotipo da Empresa Emitente ....................................................................................... 4
2.1.3 Cadastro de Usuário ............................................................................................................................. 4
2.1.4 Definição de Descrições para os Serviços ............................................................................................. 5
2.1.5 Definição da Posição do Canhoto e Observação Padrão ...................................................................... 6
2.1.6 Configuração de Servidor de Email....................................................................................................... 6
3. Emissão da Nota Fiscal de Serviço eletrônica – NFS-e .......................................................................... 7
3.1 Geração de NFS-e Simplificada ............................................................................................................. 7
3.2 Geração de uma NFS-e Completa ......................................................................................................... 8
3.2.1. Retenções Federais ............................................................................................................................... 8
3.2.2. Serviços Adicionais ............................................................................................................................... 9
3.2.3. Dados da Construção Civil – Local da Obra .......................................................................................... 9
3.2.4. Dados da Fatura .................................................................................................................................... 9
3.2.5. Dados da Transportadora na NFS-e ...................................................................................................... 9
3.2.6. Adicionar Observações na NFS-e .......................................................................................................... 9
3.3 Geração de uma NFS-e com Retenção de ISSQN. .............................................................................. 10
3.4 Substituição da NFS-e. ........................................................................................................................ 10
3.5 Cancelamento da NFS-e ..................................................................................................................... 11
3.6 Carta de Correção ............................................................................................................................... 12
4. Menu Declarações ........................................................................................................................... 13
4.1 Declaração Mensal de Serviços Prestados eletrônica ........................................................................ 13
4.1.1 Declaração Online – Serviços Prestados ............................................................................................. 13
4.2 Declaração Mensal de Serviços Tomados eletrônica. ........................................................................ 20
4.2.1 Registro de DMST-e Online ................................................................................................................ 20
4.2.2 Consultar/ Editar Notas de Serviços Tomados ................................................................................... 22
4.2.3 Importação da NFS-e para DMST-e .................................................................................................... 23
5. Menu Pagamentos ........................................................................................................................... 23
5.1 Cálculo do Imposto ............................................................................................................................. 24
5.1.1 Regime Normal - Imposto Próprio ...................................................................................................... 25
5.1.2 Regime Normal – Imposto Retido ...................................................................................................... 26
5.1.3 Simples Nacional ................................................................................................................................. 27
5.2 Extrato ................................................................................................................................................ 28
5.2.1 Verificação da Situação do Contribuinte por Período de Competência ............................................. 28
5.2.2 Encerramento de Mês para Contribuintes do Regime Normal .......................................................... 29
5.2.3 Encerramento de Mês para Optantes do Simples Nacional ............................................................... 30
5.2.4 Geração da Guia de Arrecadação do Imposto Retido ........................................................................ 31
6. Menu Relatórios .............................................................................................................................. 33
6.1 Livro Fiscal .......................................................................................................................................... 33
7. Atendimento ................................................................................................................................... 34
7.1 Chamados ........................................................................................................................................... 34
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1. Acesso ao Sistema
O sistema pode ser acessado através do portal do ISS eletrônico da Prefeitura, no link
http://nfse.sapucaiadosul.rs.gov.br/site, no botão “Acesse o Sistema”, que abre a tela abaixo:
O sistema permite a recuperação da senha pelo usuário, quando necessário, através do link “Criar ou alterar
senha” na janela de autenticação. Este link conduz à tela, onde se deve informar o CNPJ ou CPF do contribuinte,
digitar as letras visualizadas para confirmar e então clicar no botão “Enviar”. Com isto, será enviada uma
mensagem para o email do contribuinte presente em seu cadastro junto ao Município contendo um link que
permite o cadastro de uma nova senha.
2. Menu Cadastro Os dados cadastrais são importados do sistema da Prefeitura via integração de cadastros, acessando este menu o
usuário poderá consultar ou alterar alguns dados. Havendo discrepâncias em dados não editáveis deverá dirigir-se
a prefeitura para atualização.
2.1 Dados Básicos Este item de menu apresenta uma série de subitens que são passíveis de alterações:
Digitar o usuário autorizado, a senha e
clicar no botão “Ok”.
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2.1.1 Alteração dos Dados Cadastrais Editáveis
Como alterar os dados editáveis do cadastro?
2.1.2 Definição do Logotipo da Empresa Emitente
Como Incluir ou substituir o logotipo da empresa para a emissão da NFS-e?
2.1.3 Cadastro de Usuário Como cadastrar um usuário?
Clique no botão “Escolher arquivo”, abre tela para escolha do arquivo > clique no botão “abrir” e após carregar o arquivo clique no botão “Salvar”
Acesse o menu “Cadastros” > “Dados Básicos” > clique no botão “Logotipo”, após clique no botão “Importar novo Logotipo”.
Acesse o menu “Cadastros” > “Dados Básicos” > clique em “Dados Cadastrais Editáveis”, altere os dados e após clique no botão “Salvar”.
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2.1.4 Definição de Descrições para os Serviços Como incluir uma descrição personalizada nos serviços?
Acesse o menu “Cadastros” > “Dados Básicos” > clique em “Usuários”.
após clique no botão “Criar Usuário”.
Cadastre o novo usuário e clique no botão “confirmar”.
Clique sobre a descrição.
Descreva nova Descrição. Ex: Construção de muro de contenção, e clique no botão “Salvar” e após no botão “Salvar” novamente.
Acesse o menu “Cadastros” > “Dados Básicos” > clique em “Serviços Autorizados”, após clique no
botão “Adicionar Descrição”. .
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2.1.5 Definição da Posição do Canhoto e Observação Padrão Nesta tela serão executados dois exercícios de fixação:
1- Como posicionar o canhoto na imagem da NFS-e?
2- Como adicionar uma observação na NFS-e?
2.1.6 Configuração de Servidor de Email Como configurar o servidor de email para enviar a NFS-e por email pelo sistema?
Acesse o menu “Cadastros” > “Dados Básicos” > clique em “Servidor de e-mail”.
Preencha os dados conforme seu servidor de email, ou importe um dos já cadastrados através do Botão “Importar ”.
Clique no botão “Salvar ”.
Acesse o menu “Cadastros” > “Dados Básicos” > clique em “Notas Fiscais”.
1- Posicione o canhoto na parte superior ou inferior da NFS-e.
2- Clique no botão “Adicionar observação” e adicione o texto.
Clique no botão “Salvar”.
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3. Emissão da Nota Fiscal de Serviço eletrônica – NFS-e
3.1 Geração de NFS-e Simplificada Como emitir uma Nota Fiscal de Serviço eletrônica simplificada?
2- Verifique a data da
emissão e série autorizada.
1- Clique no Menu “NFS-e” >
submenu “Emitir”
3- Clique para pesquisar tomador cadastrado.
Selecione o tomador e clique sobre o nome.
4-Ou Digite o CNPJ/CPF e clique no
botão “Carregar dados do Tomador”
5-Ou Preencha os dados do tomador
quando não cadastrado.
6-Clique no botão
“Adicionar Serviço”.
8 -Digite o percentual
estimado dos tributos. Lei nº
12.741, de 8/12/2012
9- Digite a quantidade e o
valor unitário.
7- Botão “Editar” permite
trocar serviço já cadastrado
ou descrever de forma
detalhada o serviço.
10- Clique no botão
“Visualizar Nota”.
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3.2 Geração de uma NFS-e Completa
Como emitir uma Nota Fiscal de Serviço eletrônica completa?
1- Siga os passos 1, 2 e 3 da emissão nota simplificada.
2- Marque as caixas de escolha:
- Exibir/imprimir canhoto da Nota fiscal;
- Exibir/imprimir informações do transportador;
- Exibir/imprimir informações da fatura;
- Dados de obra/e ou construção civil.
3- Siga os passos 3, 4, 5, 6, 7 e 8 da emissão da nota simplificada.
3.2.1. Retenções Federais
Clique para Informar as
retenções Federais.
Digite o percentual de
cada retenção
conforme legislação.
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3.2.2. Serviços Adicionais
3.2.3. Dados da Construção Civil – Local da Obra
3.2.4. Dados da Fatura
3.2.5. Dados da Transportadora na NFS-e
3.2.6. Adicionar Observações na NFS-e
Clique no botão “Adicionar
serviços Adicionais” e Informe a
data de pagamento e o valor.
Informe os dados da
obra
Clique no botão “Adicionar parcelas”
para pagamento parcelado.
Clique no botão “Adicionar Fatura”
coloque a data de vencimento.
Informe os dados da
Transportadora
Clique em adicionar Obs.: e
escreva uma observação.
Clique no botão
“Visualizar Nota”
ão.
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3.3 Geração de uma NFS-e com Retenção de ISSQN. Como emitir uma nota com retenção de ISSQN?
3.4 Substituição da NFS-e. Como substituir uma NFS-e já emitida?
Marcar “Reter
ISS”
Selecionar o Estado e
Município da retenção.
Clique no menu
“NFS-e” submenu
“Substituir”.
Informe o Nº da nota a ser
substituída e clique no botão “
Substituir esta NFSe”.
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3.5 Cancelamento da NFS-e Como cancelar uma NFS-e?
Clique no menu
“NFS-e” submenu
“Cancelar”.
Informe o Nº da nota a ser
Cancelada e clique no botão
“Avançar”.
Clique botão
“Sim”.
Marque o motivo e Clique
botão “Cancelar Nota”. E
confirme no aviso.
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3.6 Carta de Correção
Como anexar uma carta de correção para uma NFS-e?
Clique no menu “NFS-e”
submenu “Anexar carta de
Correção”.
Informe o Nº da nota a ser
Cancelada e clique no botão
“Avançar”.
Preencha os campo que deseja
corrigir e clique no botão
“Confirmar”. E confirme.
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4. Menu Declarações
4.1 Declaração Mensal de Serviços Prestados eletrônica A declaração de serviços prestados pode ser feita de três formas:
digitando as informações da declaração online no menu disponível na internet (“página web”);
enviando lotes de declarações em formato XML, transmitindo-os através do menu na internet ou da
ferramenta de transmissão de lotes de DMS-e (“TLS-e”);
utilizando-se de serviços web para integração direta entre os sistemas do contribuinte e da DMS-e da
prefeitura.
Cada uma das três formas de escrituração acima estão descritas nos itens adiante.
4.1.1 Declaração Online – Serviços Prestados Como fazer a escrituração das notas de serviços prestados de forma online?
Ao clicar no botão “sim” abrirá a tela para:
adicionar notas de serviços prestados;
consultar serviços tomados no mês (se a nota de serviços tomados foi emitida por este sistema);
informar se no mês não houve serviços prestados (sem movimento);
excluir a DMS-e caso seja necessário por erro na emissão.
clicar em “Declarações” > “Serviços prestados “ > “Declarações”.
Selecionar o Período.
clicar no botão “consultar”.
clicar no botão “Declarar”.
clicar no botão “Sim”.
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Aparecerá tela com os campos para a escrituração da nota.
Observações: o campo “Série” e “Número da Nota” são sequenciais à última nota digitada; o campo data da
emissão é a data atual, que poderá ser alterada conforme a data existente na nota fiscal de serviço em papel; o
botão “Copiar última Nota” copia os dados da última nota; e o botão “Carregar Tomador” carrega
automaticamente os dados do tomador, quando este já possui cadastro na prefeitura.
Clicar no Botão “Adicionar serviço nesta nota fiscal” para Incluir novo serviço .
Verificar o nº da nota .
Confirme a data.
Selecione o tipo
Clicar no botão “carregar Tomador”.
Marcar o Reter Imposto para serviços com Substituição Tributária.
Incluir o valor da nota .
Clicar no Botão “Confirmar Nota Fiscal”.
Incluir obs. na nota .
Clicar no botão “Adicionar Nota“ para empresa com movimento no mês.
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As notas poderão ser escrituradas em dias distintos. O usuário pode sair do sistema e retornar posteriormente,
abrindo a mesma DMS-e para continuar a escrituração das demais notas de serviços prestados.
Caso o contribuinte deseje excluir ou alterar alguma nota já escriturada, deverá fazer este procedimento antes
de encerrar a DMS-e ou gerar a guia de arrecadação.
Se houver a necessidade de alteração de alguma nota fiscal da DMS-e após encerramento da mesma, deverá ser
solicitado o cancelamento deste encerramento à prefeitura para permitir a reabertura da DMS-e, e então
proceder à alteração e ou exclusão da nota específica.
Clicar em “Abrir DMS-e”.
Para consultar e ou alterar a nota clicar no “nº da NFS”.
Para excluir a nota marcar a caixa de escolha e clicar no botão “Apagar Notas Selecionadas”.
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4.1.1.1 Encerramento da DMS-e para Optante do Simples Nacional
Como encerar a DMS-e para o optante de Simples Nacional?
Ao clicar no botão “Encerrar DMS-e” abrirá tela para incluir as informações econômicas e informar receita e
alíquota do simples nacional.
Abrirá tela para confirmar a emissão os dados da DMS-e.
Clicar no botão “Sim”.
Informar o valor da receita total do mês e a alíquota
para enquadramento no SN (conforme legislação do
Simples Nacional).
Informar os dados econômicos.
Clicar no botão “Confirmar”.
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4.1.1.2 Encerramento de DMS-e online para os Contribuintes do Regime Geral
Para encerrar o período, após concluir a informação do movimento de notas fiscais do mês, o contribuinte do
Regime Geral deverá gerar a guia de arrecadação, clicando no botão “Encerrar DMS-e/Gerar Guia”, na tela de
declarações.
Aparecerá quadro resumo dos valores da guia.
Clicar no botão “Encerrar DMS-e/Gerar guia”.
Preencha o quadro das “Informações Econômicas”.
Escolher “Total- Encerrar mês”.
Clicar no botão “Gerar guia”.
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4.1.1.3 Emissão de Declaração Complementar
Esta opção permite que após encerrar a DMS-e do período, os usuários do sistema gerem declarações
complementares. Somente são permitidas declarações de notas que por algum motivo não constaram na
declaração original, podendo este procedimento ser feito a qualquer tempo, para qualquer tipo de declarantes.
Importante lembrar que as guias geradas fora do prazo de pagamento serão acrescidas de juros e multa conforme
a legislação vigente.
Clicar no botão “sim”.
Clicar no botão “imprimir” para ver
imagem da guia.
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Abrirá tela para inclusão das notas não escrituradas anteriormente.
O procedimento de escrituração das notas é o mesmo visto anteriormente.
4.1.1.4 Encerramento de DMS-e Complementar
Os procedimentos de encerramento de uma DMS complementar são idênticos aos descritos para uma DMS
normal.
Na tela de Declarações:
Clicar em “Encerrar DMS-e /Gerar Guia”, se contribuinte do regime geral ou
Clicar em “Encerrar DMS-e”, se for do Simples Nacional.
Observação:
No caso de encerramento de guia complementar de contribuinte do Simples Nacional, ao informar os
valores da receita total para enquadramento, deverá ser informado o valor total da empresa no período,
não apenas o valor total das notas fiscais incluídas na DMS complementar.
Clicar em “Adicionar Declaração
Complementar”.
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4.2 Declaração Mensal de Serviços Tomados eletrônica.
Este menu permite ao usuário o registro das notas de serviços tomados com ou sem imposto a pagar por
substituição tributária, podendo ser entregues via lote ou digitando nota a nota no sistema online.
4.2.1 Registro de DMST-e Online
Para efetuar a Declaração Mensal de Serviços Tomados eletrônica, incluir os dados de cada nota fiscal de serviços
tomados, uma a uma, através do menu “Declarações > Serviços Tomados > Registrar Notas”.
O botão “Carregar dados” carrega automaticamente os dados cadastrais do prestador que estão na base de
dados do sistema, depois de informado o CNPJ/CPF. O usuário deverá então:
i. Identificar a “Espécie” de documento, na lista apresentada;
ii. Identificar a “Série” do documento, na lista de séries autorizadas apresentada;
iii. Identificar o “Tipo de ISS” devido, selecionando-o na lista apresentada (ISS retido, não retido, devido em
outro município), sendo que cada nota registrada pode incluir somente um tipo de ISS. Observar que,
havendo tipos diferentes de ISS na mesma NFS-e, é necessário que se efetuem tantos registros quantos
forem os tipos de ISS, um para cada tipo, repetindo, em cada um deles, o número da NFS-e;
A nota fiscal de serviços tomados que porventura tenha sido cancelada pelo prestador também deverá ser
objeto de informação da Declaração de Serviços Tomados. Para isso o usuário deverá marcar a caixa de escolha
no final da tela “Nota fiscal cancelada pelo prestador”.
No final da tela de digitação da nota, se desejar que os dados do prestador sejam copiados para a próxima nota a
ser declarada, marcar a caixa “Copiar dados para a próxima nota”.
Ao final, clicar em “Registrar Nota”.
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Importante:
Se for acionado o botão "Fechar" sem antes "Registrar a Nota", a digitação da tela será desconsiderada e a nota
em questão não será gravada.
Para verificar as notas já registradas, e corrigir algum dado das mesmas, acessar o Menu “Declarações > Serviços
Tomados > Consultar Notas”. A partir do acesso à nota fiscal por aquela tela é possível editar e excluir notas já
registradas na declaração.
Digitar CNPJ.
Clicar no botão “Carregar
dados” para carregar dados de
um tomador já cadastrado.
Tabela de “Espécie de documento” Nota Fiscal de Serviços; Nota Fiscal de serviço Eletrônica; Bloqueto; Cupom Fiscal; Conhecimento de Transporte de Carga; Cupom; Não Disponível; Nota Fiscal de Fatura; Recibo; Serviço Proveniente do Exterior.
Informar o tipo de ISS é de responsabilidade do Prestador ou Tomado.
Marcar se for nota cancelada pelo prestador.
Clicar no botão “Registrar Nota”.
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4.2.2 Consultar/ Editar Notas de Serviços Tomados
Esta funcionalidade do sistema permite a busca e visualização dos dados das notas fiscais de serviços já
informadas na Declaração Mensal de Serviços Tomados, e também dá acesso direto à edição das notas fiscais.
A pesquisa para selecionar as notas desejadas pode ser feita por CNPJ ou nome do prestador, intervalo de
numeração de notas fiscais ou período (o período será pesquisado pela data de emissão das Notas).
Ao clicar em "Pesquisar", a tela mostra a relação das notas de serviços tomados selecionadas.
Ao clicar sobre o "Número da nota", o sistema acessa a mesma tela do menu “Declarações - Serviços Tomados -
Registrar Notas”, já trazendo os dados da nota em questão e permitindo efetuar qualquer edição em seus
campos, e até mesmo a exclusão da nota já registrada.
Importante:
As notas fiscais registradas e já inclusas em Guias de Arrecadação emitida não podem ser alteradas nem
excluídas.
Entretanto, se a guia ainda não estiver paga é possível cancelá-la, para, após, efetuar as correções ou exclusões
das notas já registradas. Ao final, emitir nova guia de arrecadação.
Clicar em “Consultar/Editar Notas”.
Clicar no “número” da nota para consultar seus dados, editá-la ou excluí-la da Declaração.
Selecionar os Parâmetros e clicar no botão “Pesquisar”.
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4.2.3 Importação da NFS-e para DMST-e Como importar as notas de serviços tomados?
5. Menu Pagamentos
Este menu disponibiliza, através da consulta ao Extrato do contribuinte, as telas para pesquisa e visualização da
situação das suas obrigações, mostrando os valores de imposto devido por competência e permitindo o
encerramento de mês, com a geração das guias de arrecadação, quando devido.
O sistema faz a apuração do imposto a pagar do período em duas guias distintas (ISS Próprio e ISS Retido por
Substituição Tributária), uma vez acionados os procedimentos de encerramento, que devem ser feitos após a
escrituração de todas as notas fiscais de serviços prestados e a escrituração de todas as notas fiscais de serviços
tomadas na DMS-e.
Os contribuintes, tanto enquadrados no Regime Normal quanto no Simples Nacional, deverão, mensalmente,
efetuar os procedimentos de encerramento do período de competência, tendo ou não imposto a recolher.
Clique menu “Declarações”
> “Serviços Tomados” >
“Importação NFS-e”
Escolha a situação
Clique no botão “Consultar”
Selecione a
nota.
Clique no botão “Importar
NFS-e”, após no aviso clique no
botão “OK”
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Este procedimento abrange encerrar e calcular o imposto sobre serviços prestados e também sobre os serviços
tomados.
Para isso, o sistema disponibiliza:
no menu “Pagamentos > Cálculo do Imposto” ou ícone “Guia de Arrecadação”, acesso direto
às telas que operam unicamente com a guia de arrecadação;
no menu “Pagamentos > Extratos”, a consulta multifuncional integrada para imposto
próprio e retido, que mostra a situação das obrigações por mês em uma única tela,
permitindo acesso direto às informações de notas de entrada e saída e às guias de
arrecadação geradas, e disponibilizando acesso fácil à tela de geração de guias de
arrecadação.
5.1 Cálculo do Imposto
O contribuinte pode acessar a tela para gerar a guia de arrecadação ou encerrar o mês informando sem
movimento diretamente via menu “Cálculo do Imposto” ou via ícone “Guia de Arrecadação”, conforme tela
abaixo:
Selecionar o mês desejado e clicar em “Carregar novo período”.
Clicar no botão “Gerar Guia”.
Ícone para Acesso direto à
tela de geração de guia.
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5.1.1 Regime Normal - Imposto Próprio
Após a seleção do período desejado, o contribuinte deverá fazer a seleção da forma de apuração, selecionando a
opção “ISSQN Próprio” e clicando em gerar a guia.
Selecionar “ISSQN
Próprio” e aguardar a
carga dos dados.
Conferir o valor
apurado de ISS a
pagar.
Digitar as
informações
solicitadas.
Opcionalmente: marcar caixa de
seleção “Sem movimento no mês”
quando não houver movimento no
mês clicando no botão “confirmar”
na sequência.
Clicar no botão
“Gerar Guia”.
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Após clicar em “Gerar Guia”, aparecerá tela para confirmação da geração da guia totalizadora.
5.1.2 Regime Normal – Imposto Retido
Similarmente ao processo realizado com o imposto próprio, o contribuinte deve selecionar a forma de apuração
“ISSQN Retido”.
Clicar no botão “Imprimir” para gerar a guia de pagamento na rede bancária.
Clicar no botão
“Sim”.
Escolher
“ISSQN Retido”.
Clicar no botão “Imprimir” para gerar a guia de pagamento na rede bancária.
Opcionalmente: marcar caixa de
seleção “Sem movimento no mês”
quando não houver movimento no
mês clicando no botão “confirmar”
na sequência.
Clicar no botão
“Gerar Guia”.
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5.1.3 Simples Nacional
Para os contribuintes enquadrados no regime do Simples Nacional aparecerá apenas a opção de gerar a guia do
imposto retido, possibilitando que seja informado sem movimento ou gerada a guia para a impressão.
Clicar no botão “Imprimir” para gerar a guia de pagamento na rede bancária.
Escolher
“ISSQN Retido”.
Clicar no botão
“Gerar Guia”.
Clicar no botão “Gerar
Guia”.
Opcionalmente: marcar caixa de
seleção “Sem movimento no mês”
quando não houver movimento no
mês clicando no botão “confirmar”
na sequência.
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5.2 Extrato Esta tela chamada "Extrato", é uma facilidade multifuncional do sistema para que os contribuintes e contadores
possam realizar facilmente o gerenciamento de suas obrigações mensais.
5.2.1 Verificação da Situação do Contribuinte por Período de Competência
Acessando o menu “Pagamentos > Extratos”, que disponibiliza uma visão geral por competência, o contribuinte
pode verificar suas obrigações em um dado período em uma única tela.
A partir desta tela é possível: verificar as obrigações relacionadas com o imposto próprio, simples nacional e
imposto retido, bastando selecionar o período desejado e clicar em “Consultar”.
Clicar no botão “Consultar”.
Selecionar período
de consulta.
“Pagamentos > Extrato”.
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5.2.2 Encerramento de Mês para Contribuintes do Regime Normal
O emitente de NFS-e, contribuinte do regime geral, deve gerar as guias de pagamento de imposto próprio para
efetuar o encerramento de cada período de competência.
Para encerrar o mês, após selecionar o período de competência desejado para a consulta, o contribuinte poderá
verificar na linha do mês as suas obrigações. Na coluna “Imposto Próprio”, clicar no botão “Encerrar DMS-
e/Gerar Guia” para iniciar a rotina do cálculo do imposto ou informar sem movimento.
Ao clicar em “Gerar Guia“ aparecerá tela contendo as informações do imposto a pagar.
Coluna do
Imposto
Próprio.
Clicar no botão
“Encerrar DMS-e/Gerar
Guia”.
Clicar no botão
“Gerar Guia”.
Opcionalmente: marcar caixa de
seleção “Sem movimento no mês”
quando não houver movimento no
mês clicando no botão “confirmar”
na sequência.
Preencher as informações econômicas.
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Ao clicar em “Gerar Guia” aparecerá tela para a confirmação da geração da guia.
5.2.3 Encerramento de Mês para Optantes do Simples Nacional
O prestador de serviços emitente de NFS-e enquadrado no regime do Simples Nacional não gera guia de
arrecadação para o imposto próprio, pois o recolhimento dos impostos é feito de forma integrada, através do
DAS - Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Apesar disso, deverá encerrar cada mês de competência
no sistema da Prefeitura. Este procedimento se faz necessário para dar condições ao fisco de conferir os
repasses efetuados pelo governo federal ao município, relativos à parte do ISS no Simples Nacional.
Para esses contribuintes, o encerramento de cada período deverá ser efetuado através do menu “Pagamentos >
Extrato”, botão “Encerrar DMS-e” na coluna “Simples Nacional”.
Clicar no botão “Encerrar mês”.
Coluna do SN.
Clique no botão
“Sim”.
Clicar no botão “Imprimir” para gerar a guia de pagamento na rede bancária. .
Coluna do SN.
Clicar no botão “Encerrar DMS-e”.
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Ao clicar no botão “Encerrar DMS-e” abrirá tela para preenchimento das informações para proceder ao
encerramento do mês.
5.2.4 Geração da Guia de Arrecadação do Imposto Retido
Tanto para os contribuintes do regime geral ou contribuintes enquadrados no regime do simples nacional,
havendo no mês o registro notas fiscais de serviços tomados com retenção de ISS, automaticamente aparecerá na
tela de extrato, sob a coluna imposto retido, o botão “Gerar Guia”.
Clicar no botão “Confirmar”.
Incluir o valor do Faturamento total (base
para o cálculo da sua guia do SN) e demais
informações.
Opcionalmente: marcar caixa de
seleção “Sem movimento no mês”
quando não houver movimento de
serviços no mês.
Clicar no botão “Encerrar DMS-e/Gerar Guia”.
Coluna
Imposto
Retido.
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Ao clicar em “Encerrar DMS-e/Gerar Guia“ aparecerá tela contendo as informações do imposto a pagar.
Caso não ocorra registro de notas de serviços tomados, o usuário deverá informar sem movimento, para tanto
basta clicar no Botão “Encerrar DMS-e Sem Movimento”, da tela seguinte que aparece automaticamente na
coluna “Imposto Retido” da tela.
Caso ocorra o registro de notas de serviços tomados sem retenção do ISS aparecerá automaticamente na coluna
“Imposto Retido” da tela os dizeres “Sem ISS a Recolher”.
Caso a opção seja sem movimento aparecerá tela para confirmar as informações da competência sem
movimento.
Clicar no botão “Sim”.
Clicar no botão “Imprimir” para gerar a guia de pagamento na rede bancária.
Clicar no botão “Gerar Guia”.
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6. Menu Relatórios
O sistema possui uma funcionalidade agregada importante chamada “Gerenciador de Relatórios”, acessível
através do ícone de mesmo nome no topo da tela principal e que é acionado automaticamente a cada relatório
solicitado pelo usuário. Este gerenciador permite visualizar, imprimir, gerar novamente, armazenar na pasta do
usuário e excluir qualquer relatório gerado pelo sistema.
Todos os relatórios disponibilizados nos menus do sistema possuem parâmetros de seleção específicos, e podem
ser gerados em formato pdf ou planilha csv, sendo armazenados na pasta própria do usuário no sistema.
Estão disponíveis para emissão os seguintes tipos de relatórios:
6.1 Livro Fiscal
Gera automaticamente o livro de registro e apuração do ISSQN eletrônico, para uma dada competência.
Clicar no menu “Relatórios > Livro Fiscal”.
Escolher a competência, o formato, um
e-mail para envio do relatório (opcional)
e clicar no botão “Gerar Relatório”.
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7. Atendimento
7.1 Chamados O sistema permite a abertura de chamado para a solução de problemas ou orientações para os prestadores de
serviço.
Ao enviar o chamado a situação vai se encontrar como “Aguardando” atendimento.
Clique no Menu
“Atendimento”
submenu “Chamados”.
Selecione o Tipo de
Descrição do Chamado.
Adicione arquivo anexo
se necessário.
Adicione a descrição e
clique no botão
“Confirmar”.
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Quando o chamado é atendido a situação muda para “Em atendimento”.
Quando seu chamado é respondido muda a situação para “Encerrado”.
Ao clicar no chamado é possível ver a solução dada.
Clique no nº do chamado para
ver a solução.
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ANOTAÇÕES:
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