Dados do Empenho

Dados do Fornecedor

Especificação do Material ou Serviço

Valor Bruto R$ :

Código

0210

3.3.90.36.45

10.122.1009.2143.0000

Classificação da Despesa Empenhada

PODER EXECUTIVO

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

ENFRENTAMENTO AO COVID-19

02 02

Descrição do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIROCIVIL, PARA APOIO NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, CONFORME DECRETO Nº023/2020 DE 15/04/2020 E DESCRITO NO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2020.

Código2805

Nome do Fornecedor

JOAB MONTE DA SILVA

EndereçoLOTEAMENTO BONANÇA

CidadeVITORIA DE SANTO ANTAO

U.F.PE

C.N.P.J./C.P.F.

715.744.284-11

Tipo de EmpenhoGL - Global

Data da Emissão04/05/2020

Vencimento

Licitação (modalidade) Nº da Licitação Processo

Requisição Documento

Saldo Orçamentário Anterior

Valor do Empenho:

Saldo Orçamentário Atual:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Nota de Empenho

Ficha:

3.600,00VALOR LIQUIDO A SER PAGO R$

3.600,00

227.600,00

3.600,00

224.000,00

três mil e seiscentos reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * *

0482

Des

cont

os:

Deduzido da dotação própria Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)Data: 04/05/2020

ResponsávelData: ____/____/_____

Liquidado em : Data: Pague-se: Data: Ord. de Crédito Nº: Data: ____/____/_____

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 3.600,00

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Em: ___/_____/_____ Assinatura: __________________________________

três mil e seiscentos reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

936FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Documento de identificação: RG nº._______________ Orgão Emissor:______

Recursos Transferidos do SUS001

Fonte de Recurso:

CHEQUE Nº.

CONTA Nº.

DATA:

.

SECRETÁRIA DE SAÚDE SEC. EX. DE ADM E FINANÇAS

.

AGENCIA: CONTA Nº.BANCO:

Dados bancários

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

DISPENSA