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Freguesia de Campanhã

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Relatório de Atividades e Conta Gerência – Ano 2015

Junta de Freguesia de Campanhã

Índice

Ação Social ................................................................................................................................................... 2 Urbanismo e Habitação ................................................................................................................................ 3 Mobilidade e Associativismo ........................................................................................................................ 4 Juventude .................................................................................................................................................... 6 Saúde/Terceira Idade ................................................................................................................................... 7 Ambiente e Segurança/Proteção Civil .......................................................................................................... 8 Educação/Formação e Gabinete Mediação Conflitos ................................................................................. 9 Património .................................................................................................................................................. 10 Auditório ..................................................................................................................................................... 11 Serviços Administrativos e Cemitério ........................................................................................................ 12 Posto Atendimento dos Ctt’s ...................................................................................................................... 13 Conclusão ................................................................................................................................................... 14 Agradecimentos ......................................................................................................................................... 15

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RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTA DE GERÊNCIA DE 2015 Ex.ª Sr.ª Presidente da Assembleia de Freguesia: Exm.ºs Srs. Deputados: O relatório hoje aqui apresentado, não deixa de ser a compilação, a análise e o balanço dos quatro relatórios que em cada trimestre vos foi dado conhecer, no entanto nunca é demais realçar tudo quanto se vai fazendo na Freguesia, por iniciativa da Junta ou por sua influência, nas várias vertentes de atuação. AÇÃO SOCIAL: vogal - Sr. Filipe Oliveira Nesta área não poderíamos deixar de realçar, os excelentes resultados que advêm da aplicação do PES (Plano de Emergência Social), tendo nós perfeita consciência que não cobrimos todas as necessidades da Freguesia, tentamos no entanto debelar muitas delas através de apoios vários, tais como, medicação, alimentação e todo o tipo de apoios tendentes a manter a sobrevivência de muitos agregados carenciados, tendo sido apoiadas 403 famílias. Não poderíamos deixar de realçar a excelente colaboração dos nossos técnicos com o respetivo pelouro, que permite sem dúvida otimizar os recursos humanos e financeiros afetos a este setor. Deve realçar-se o apoio dado pelos nossos técnicos, na resolução de problemas dos utentes com Instituições externas que, não raras vezes utilizam o seu meio próprio de transporte, para a concretização dos mesmos. É importante realçar o excelente desempenho que as várias IPSS (s), e os dois Agrupamentos de Escuteiros em estreita colaboração com a Junta têm tido para minimizar os problemas com que somos confrontados no dia-a-dia, nomeadamente, com a recolha de alimentos no “Continente”, que posteriormente são distribuídos pelas famílias mais carenciadas, os quais complementam outras ajudas de índole alimentar como por exemplo as que advêm do Banco Alimentar. Realçamos também a forma como a Cruzada de Bem-Fazer de Campanhã, complementa todo este processo com a distribuição de sopas 13.624 de refeições e de cabazes de emergência alimentar. De realçar ainda o importante papel que hoje desempenham as cantinas sociais existentes na freguesia que, permitem que algumas dezenas de utentes tenham todos os dias uma refeição quente, são elas as cantinas socias da APECDA e da Obra diocesana de Promoção Social, onde em larga medida os seus utentes são encaminhados pelo nosso gabinete de ação social, sendo que, alguns são mesmo apoiados pela junta. Gostaríamos de realçar a extrema importância dos protocolos existentes com algumas Instituições sediadas e a trabalhar na nossa cidade, das quais destacamos a Fundação Eng.º António da Mota a rubrica do J.N. “TODO O HOMEM É MEU IRMÃO”, a Cáritas Diocesana e a fundação Dr. Luís Araújo que, não raras vezes nos têm ajudado a resolver problemas de alguma complexidade, como sejam próteses, camas articuladas cadeiras de rodas, etc. etc. Destacamos ainda o importante papel desempenhado pelo nosso Gabinete de Ação Social, no apoio dado à elaboração e preenchimento de processos, com vista ao apoio dado pelo Programa “PORTO SOLIDÁRIO”, criado pela Câmara Municipal do Porto, para apoiar rendas a agregados carenciados, não residentes nos Bairros camararios. Fazendo uma simples analise de tudo quanto atrás foi enunciado, temos perfeita consciência que a rede social existente na Freguesia, embora não sendo 100% eficiente vai cobrindo muitas das necessidades existentes.

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URBANISMO: vogal - Sr. Santana Na área do Urbanismo salientamos, alguns pontos que julgamos de vital importância para a nossa Freguesia, desde logo gostaríamos de realçar a forma como nos é dado a conhecer as intenções do PDM (plano Diretor Municipal), não obstante o período de discussão pública onde os Cidadãos puderam intervir, o Pelouro do Urbanismo por várias vezes convidou a Junta para sessões de esclarecimento na Câmara, assim como promoveu uma sessão no nosso Auditório, para a qual foram convidados para além dos Srs. Deputados, alguns técnicos a trabalhar em projetos para a Freguesia, assim com moradores, saliente-se que, a sessão havida no nosso auditório foi bastante concorrida e participada, gostaríamos também de salientar e ainda respeitante a esta problemática a forma como o Gabinete de Urbanismo tem recebido vários moradores da freguesia para obterem informações sobre esta matéria. Realçamos ainda o facto, de ter sido assinado entre a Câmara do Porto e o Governo da República o contrato para a construção do Interface de Campanhã, facto esse que, assume relevante importância em várias vertentes para o desenvolvimento de toda a zona adjacente à Estação de Campanhã, assim como abrirá a possibilidade de poder meter a concurso a recuperação da Quinta do Mitra. Realçamos o desenvolvimento que tem tido a criação da ARU, na zona da Estação de Campanhã que tem permitido a alguns proprietários dessa mesma zona a recuperação de algum edificado, em condições definidas pelo próprio regulamento. Entendemos de significativa importância os estudos de arquitetura e de urbanismo que, estão a ser feitos para o Matadouro Industrial do Porto e de toda a zona envolvente que, sem dúvida será uma mais-valia para a zona da corujeira. Habitação: vogal - Sr. Santana Continua a ser esta uma das áreas mais complexas com que nos deparamos devido a que a nossa Freguesia, não obstante já conhecer alguns complexos habitacionais da chamada gama alta (muito poucos), tem já um número razoável de habitação de gama média e tem um grande número de habitação social e ainda um número muito significativo de ilhas. No primeiro dos casos de uma forma geral, apenas procuram a junta para tratar de alguns documentos. No caso específico da habitação de gama média, deparamo-nos com um cada vez maior número de residentes a recorrer aos nossos serviços, com gravíssimos problemas sociais e financeiros, em grande parte devido a situações de desemprego e já com avultadas dívidas aos Bancos e ou senhorios, conforme se trate de habitação própria ou arrendada, em qualquer dos casos têm sido apoiados por nós e na sua grande maioria encaminhados para o programa Municipal “Porto Solidário”. No que se refere á habitação social temos vindo a manter as reuniões periódicas com a DomusSocial, onde nos vão dando conhecimento dos casos que vão sendo solucionados, assim como daqueles que devido á sua complexidade, não são de fácil resolução, nestas reuniões recebemos ainda informação do movimento habitacional nos bairros da nossa freguesia. Temos mantido um contacto permanente com o Sr. Vereador Dr. Manuel Pizarro que nos tem permitido tomar conhecimento e discutir consigo, algumas das politicas a implementar nos bairros camarários, nomeadamente ao nível do plano de recuperação dos bairros, tendo-nos sido informado que no próximo ano iniciarão o seu processo de recuperação os bairros de, Machado Vaz, Falcão, Monte da Bela e S. João de Deus, sendo que, neste ano de 2015 iniciaram-se e ou concluíram-se as obras nos bairros do Lagarteiro, S. Vicente de Paulo, Contumil e S. Roque. Temos vindo a discutir com o Sr. Vereador o problema de algumas ilhas da freguesia nomeadamente a ilha de Pego Negro, onde se tem vindo a realojar algumas Famílias em habitação social, muito particularmente aquelas em que, as suas habitações oferecem menos condições de habitabilidade e até de segurança. Protocolamos com a DomusSocial, a possibilidade de durante o ano de 2016, vir a ser a Junta a fazer a atualização de dados dos moradores em habitação social, para evitar que, os mesmos tenham de se

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deslocar às instalações da DomusSocial que se situam no Carvalhido, evitando assim que os mesmos tenham essa deslocação e a perda de tempo a ela associada. Mobilidade: vogal - Sr. Santana Na área da mobilidade, continuamos a debatermo-nos com imensos problemas de mobilidade e acessibilidade, os quais com muita frequência temos denunciado, não obstante sermos uma Freguesia onde existem algumas Associações a lidar com esta problemática, como o caso das mais emblemáticas, APPC (Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral), APD (Associação Portuguesa de Deficientes), esta situação não tem melhorado muito, pelo menos nas proporções que nós gostaríamos. Tivemos reuniões com a Sr.ª. Vereadora onde lhe colocamos variadíssimos problemas de mobilidade e acessibilidade que temos na Freguesia, tais como; falta de rampas em muitas passadeiras, com especial incidência na Avenida de Cartes onde diariamente passam muitos cidadãos com mobilidade reduzida em direção ao “Metro”, assim como a falta de passeios condignos em várias artérias da nossa Freguesia. Debatemos ainda com a Sr.ª Vereadora a falta de acessibilidade de algumas ruas da Zona de Azevedo, Areias e S. Pedro, visto haver ainda algumas ruas com o piso em gravilha ou mesmo em terra, como é o caso da Travessa de Furamontes, Travessa da Levada etc. etc. Tivemos algumas reuniões com os STCP, no sentido de resolver o problema de transporte das crianças de toda a zona mais oriental da Freguesia que atualmente pertencem ao Agrupamento de Escolas do Cerco, assim como a possibilidade de uma carreira que pudesse servir a zona de Nau Vitória e S. João de Deus, que permitisse aos moradores daquela zona um melhor e mais fácil acesso a outros pontos da cidade e á estação do “Metro” de Nau Vitória. Discutimos com a Sr.ª Vereadora a deficiente mobilidade e acessibilidade (de peões e cidadãos que se movimentam em cadeiras de rodas) da rotunda do “Mercado Abastecedor”, para a estação do “Metro” de Contumil, esta situação foi também por nós denunciada na Assembleia Municipal. Associativismo: vogal - Filipe Oliveira Desporto e Lazer: Na área do Associativismo é de toda a justiça realçar todo o apoio que tem sido dado às nossas coletividades, muito em especial no que respeita a apoios logísticos e infraestruturais, assim como teremos de realçar o importante apoio monetário que é dado às nossas Associações para que, as mesmas consigam dar continuidade a todas as atividades que vão desenvolvendo, tais como: andebol, futebol, ciclismo, karaté, xadrez, dança, musica, teatro etc. etc. Na área desportiva é de salientar os excelentes resultados obtidos com as parcerias que temos mantido, com a Porto Lazer, a Runporto e a Rádio Festival, que nos permitiu fazer a 2ª volta a Campanhã em atletismo o que trouxe até nós grandes nomes desta modalidade, assim como nos permite que quinzenalmente, consigamos trazer até ao pavilhão do Lagarteiro e parque Oriental algumas centenas de pessoas, para participarem nas corridas Antisstress. Recebemos na Freguesia (Avenida 25 de Abril), a final de uma etapa do Grande Prémio Jornal de Notícias em ciclismo, na mesma Avenida decorreu o evento aquático denominado de City Water Slide, eventos estes, que trouxeram até nós largas centenas de visitantes. Gostaríamos de salientar três excelentes eventos de Karaté organizados pelas duas Coletividades que têm esta modalidade, Grupo Desportivo e Dramático do Monte Aventino que, com a colaboração da Junta e da Porto Lazer organizou o, OPORTO INTERNATIONAL KARATÉ OPEN, no Pavilhão Rosa Mota, que pela primeira vez se organizou na Cidade do Porto e que trouxe até nós cerca de 600 Atletas de vários Países e alguns Milhares de espectadores. Os outros dois foram realizados pelo Clube de Karaté de Campanhã, um realizado no Pavilhão Animar denominado de Estágio Nacional, Shotokan Bushido Dojo, o outro foi de âmbito Internacional e foi realizado no Pavilhão Nicolau Nazzoni, ambos trouxeram á nossa Freguesia algumas centenas de Atletas e visitantes e contaram também com a colaboração da Junta, da Porto Lazer e dos Agrupamentos de

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Escolas do Cerco e António Nobre, de realçar o excelente desempenho e contributo dos Mestres, André Vieira, pelo Monte Aventino e Joaquim Quadrado, pelo Clube de Karaté de Campanhã, que sem o seu empenho e dedicação talvez estes eventos não fossem possíveis. Realçamos ainda o excelente desempenho que têm tido alguns atletas da nossa Freguesia ou a representar Clubes da mesma, com a obtenção de várias medalhas, nas várias modalidades, tais como; Xadrez, Ginástica, Karaté, Dança de Salão, etc., com especial destaque para o André Vieira em Karaté e Filipa Martins em Ginástica, ambos medalhados várias vezes em certames Internacionais. Organizamos e, está a decorrer com enorme êxito o 2º Campeonato de Bilhar Interassociações, em moldes diferentes do anterior, sendo que, este tem mais equipas (20), contra (16) do ano anterior e, é feito em jornadas semanais (38), permitindo desta forma que joguem todos contra todos e que todos visitem todos, a grande virtude deste campeonato para além do convívio que o mesmo possibilita é o intercâmbio que, permite a todos os participantes conhecer novas realidades. Cultura: Realizamos o cantar das Janeiras, com a participação do Grupo Coral de St.ª Maria de Campanhã, com o Grupo Coral da Paróquia de S. Pedro e Azevedo, com o Grupo Coral da Paróquia do Calvário, com o Rancho Típico do Ilhéu e com o Grupo Danças e Cantares de Campanhã, este certame realizou-se na Igreja do Calvário com muita gente a assistir, no final foi oferecido um lanche a todos os intervenientes. Realizou-se no nosso Auditório, o Fórum de Teatro Amador com a preciosa colaboração da Federação das Coletividades do Distrito do Porto, do Grupo de Teatro Cena Jovem, do Grupo de Teatro da Paróquia do Calvário, dos Srs. Rui Martins e Francisco Nogueira e da Dª Gina Pinto da Costa, de realçar que este evento trouxe até nós imensos grupos de teatro, encenadores e atores, os quais durante o dia produziram excelentes debates sobre essa temática. Realizamos também o Festival de Teatro Amador, com a Participação de cinco Grupos por nós convidados, de salientar que este ano o festival decorreu em moldes completamente diferentes dos anos anteriores, pois que permitiu levar o Teatro a Associações que já o fizeram mas que há muitos anos não o faziam, tais como; Grupo Dramático Monte Aventino, Os Malmequeres de Noêda, Grupo Desportivo e Recreativo Os Iniciadores e Paróquia do Calvário, procurando-se desta forma incentivar estes grupos a reativarem as respetivas secções de teatro. Gostaríamos de realçar os dois Festivais Internacionais de Folclore, realizados pelos Grupos, Danças e Cantares de Campanhã e Rancho Típico do Ilhéu, ambos apoiados pela Junta e que trazem até á Praça da Corujeira, imensos residentes e visitantes. Com o apoio da Porto Lazer, realizamos as Festas em Honra de S. João na Praça da Corujeira e na Rua de Miraflor. Participamos e apoiamos várias cascatas a concorrerem ao concurso de cascatas de S. João, onde obtivemos um segundo prémio e algumas Menções Honrosas. Com a valiosa colaboração do Grupo Desportivo e Recreativo do Falcão, participamos nas Rusgas de S. João onde obtivemos um Honroso 2º lugar, gostaríamos aqui de salientar a excelente colaboração dada pelos Srs. Diretores e Associados do Falcão que durante alguns meses, trabalharam arduamente e de forma voluntária, na preparação de todos os adereços, assim como da coreografia. Como vem sendo hábito realizamos a Semana Cultural de Campanhã, sendo que o primeiro dia (sexta-feira) foi dedicado ao Fado, que contou com a participação de vários Fadistas, o segundo dia (sábado) foi dedicado à Musica Ligeira onde atuaram diversos Cantores e Grupos e o terceiro dia (domingo) foi dedicado aos mais novos, de referir que todos os Artistas ou Grupos que atuaram são naturais ou residem em Campanhã, de referir a preciosa colaboração, para além dos Vogais da Junta, de um vasto grupo de colaboradores, Tais como o Srs. Fernando Loureiro, Fernando Rosas, Hugo Sousa, Miguel Ámen, Joaquim Quadrado, José Pedro, Maestro Vitor José, e das Sr.ª, Maria Ámen e Bruna Filipa, que sem este espirito de Voluntariado não temos duvida, que provavelmente não se fariam algumas atividades ou nos ficariam bastante mais caras. Apoiamos todas a Festas Religiosas da Freguesia, a saber; Festas em Honra da Padroeira, Santa Maria de Campanhã, Festas em Honra da Nossa Senhora do Calvário, Festas em Honra de S. Pedro e Festas em

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Honra do Senhor da Pedra no Monte do Forte, a todas prestamos algum apoio financeiro e em infraestruturas para que as mesmas se pudessem realizar. Gostaria de realçar o importante papel que têm tido duas Instituições, que embora sendo de âmbito privado veem desempenhando um papel muito importante na divulgação da cultura na cidade do Porto e muito particularmente em Campanhã, são elas: o Espaço Mira/Mira Fórum, na rua de Miraflor e o Porto D’Artes na Rua de Padre António Vieira. Juventude: vogal - Dr.ª Susana Pereira Organizamos com a colaboração das Escolas, Infantários e da Administração do Dolce Vita, os Festejos de Carnaval que, contou com a presença de cerca de 100 crianças da Freguesia, de salientar que este certame foi realizado nas instalações do Dolce Vita, tendo sido atribuído, aos três melhores disfarces de Carnaval, prémios no valor de 150,100 e 50€, respetivamente, que se traduziam em compras no Centro Comercial. Realçamos a comemoração do Dia Mundial da Criança, que trouxe até à Praça da Corujeira largas dezenas de crianças que, se deliciaram com o programa que lhes foi disponibilizado, o mesmo contou com a presença de um Grupo de Palhaços, com aulas de Xadrez e Karaté, com música, com dança e insufláveis, que muito naturalmente fizeram as delícias das crianças que aqui acorreram. 0rganizamos no Matadouro Municipal, o Dia Mundial do Património Industrial, com várias atividades de índole cultural, música, dança e com a ajuda do comércio local e de jovens Campanhenses, organizamos um desfile de moda, este certame trouxe até nós alguns visitantes e deu-nos excelentes indicações pelo impacto causado nos participantes, para que no futuro possam ser repetidas ações deste género. Ainda no Matadouro Municipal, colaboramos com a Câmara do Porto, nos diversos eventos que lá tiveram lugar, tais como, exposições, colóquios, espetáculos musicais, teatro, etc. etc. Em colaboração com o Pelouro do Desporto e Cultura da Junta, estivemos presentes e apoiamos os Clubes de Karaté do Monte Aventino e de Campanhã, na preparação dos eventos por eles organizados nos Pavilhões Rosa Mota, Nicolau Nazzoni e Lagarteiro, apoiamos e acompanhamos o 2º Campeonato de Bilhar Interassociações que este ano contou com a participação de vinte equipas de 5 jogadores, dando assim a possibilidade á integração de um maior numero de jovens, demos um apoio contínuo à Escola de Xadrez de Campanhã, mantemos uma estreita colaboração com o Espaço Mira e Mira Fórum na divulgação dos eventos por si organizados. No âmbito do Dia Mundial da Juventude, organizamos várias ações, com palestras onde se discutiram, temas de relevante importância para os jovens tais como, desemprego juvenil, violência no namoro, gravidez precoce, absentismo escolar, etc. etc. Ainda nesta área congratulamo-nos com a criação de mais uma Associação Juvenil, na zona do Bairro do Cerco que tem como objetivo a inclusão de jovens através da música e da arte urbana, este grupo de jovens que nasceu de um projeto levado a cabo pelo Pelouro da Cultura da C.M.P., pelo Saudoso Vereador Dr. Paulo Cunha e Silva (a quem prestamos uma vez mais homenagem) e que posteriormente envolveu o Pelouro da Ação Social da C.M.P. e a Junta, que de imediato abraçou este projeto, assumindo todos os custos de legalização, assim e, enquanto a Associação não dispuser de meios financeiros próprios para a sua sobrevivência, serão custeados pela Junta, tal como já o fizemos com a instalação de contadores e até do próprio mobiliário, quanto às instalações que os mesmos estão a utilizar, no bloco 34 do Bairro do Cerco do Porto, foram cedidas à Junta por protocolo feito com a DomusSocial, que por sua vez, as protocolou com o Grupo de Jovens “OUPA”. Colaboramos com o nosso GIP, no sentido de analisarmos algumas propostas de trabalho direcionadas aos jovens, colaboramos também com os diversos pelouros para que em todas as atividades por nós apoiadas possamos integrar um cada vez maior número de jovens. Tivemos uma forte ligação e cooperação com os três projetos do Programa Escolhas, Lagarteiro e o Mundo, (na área do Lagarteiro) Cercar-te (na área do Cerco) e Sinergias (na área de Contumil), com os quais temos parcerias e tudo fizemos, para que, algumas atividades especialmente ligadas aos Jovens tivessem o maior êxito possível.

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Projeto Lagarteiro e o Mundo –E5G Continuamos com o apoio nos trabalhos escolares e promoção de hábitos de estudo; Continuamos ainda com as nossas atividades regulares: expressão plástica, TIC, hora do conto, Igualdade de género e sexualidade, Dança, futebol workshop, atelier de costura entre outras; Levamos a feitos várias atividades, consoante o tema, para comemorar os dias: dia da mulher; Carnaval; dia do Pai; da árvore; dia da criança; saúde oral; Halloween; etc. Realizamos sessões de teatro fórum nas escolas sobre o tema “Violência no namoro”, no âmbito do projeto MUNDAR do PE; Em Março Iniciamos mais um ciclo das oficinas Trocas e todas elas dedicadas à música, desde a construção de instrumentos musicais, à aprendizagem da música até à possível constituição de uma orquestra comunitária; Em maio, um jovem do projeto viajou com o PE para Bruxelas numa iniciativa denominada Coolpolitics – que sensibiliza os jovens para as questões ligadas à cidadania e política; Saúde/Terceira Idade: vogal - Dª. Fátima Rocha Na área da Saúde e atendendo às muitas necessidades da nossa população, e muito particularmente a nossa população Sénior, mantivemos os protocolos existentes com vários Médicos e ou Clinicas que, nos permitiram continuar a manter alguma assistência em diversas especialidades médicas e outras ligadas à saúde, tais como; estomatologia saúde mental, fisioterapia, podologia, psicologia, otorrinolaringologia, etc. etc. Tivemos uma estreita colaboração com a Comissão de Utentes, o ACES/PORTO ORIENTAL, e os Srs. Diretores dos Centros de Saúde de Azevedo, S. Roque e Ilhéu, para que os mesmos continuem a prestar o melhor serviço possível aos Campanhenses. Tivemos várias reuniões com os Srs. Diretores dos centros de Saúde da freguesia e com a Sr.ª. Diretora do ACES/PORTO ORIENTAL, e o Sr. Vereador da Ação Social, no sentido de pressionar o Sr. Secretário de Estado da Saúde, a decidir-se pela construção do Centro de Saúde de Raiz, em Campanha. Levamos a efeito vários rastreios e workshops, sobre várias especialidades da medicina e saúde, tais como; Diabetes, Higiene Oral, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Gravidez na Adolescência, Saúde Mental. Etc. Etc. Realçamos o protocolo existente entre a junta de Campanhã e a Real Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Portuenses permitindo que as pessoas economicamente mais débeis e com alguma perda de mobilidade, possam deslocar-se aos seus tratamentos de fisioterapia ou consultas hospitalares. Tivemos várias Reuniões com o Sr. Diretor Regional da Segurança Social, assim como tivemos também deslocações a Lisboa, no sentido de assegurarmos a continuidade do Centro de Dia na Junta, não obstante todo o nosso empenho, esbarramos sempre na insensibilidade dos Dirigentes, ou por outro lado na ideia já formada da entrega de todos os equipamentos Sociais às IPSS’s e por tal motivo vimo-nos forçados a fazer um acordo com o Centro Social de Soutelo, para que os serviços que eram prestados aos utentes pudessem ter continuidade. Em virtude dos factos atrás narrados, acordamos com o Centro Social de Soutelo a Gestão do nosso Centro de Dia, nos termos e data, conforme consta da proposta aprovada por esta Assembleia. Realçamos que enquanto tivemos a gestão do Centro de Dia da Corujeira, realizamos várias atividades, que envolveram os utentes, tais como, Natação na Piscina de Cartes, Bóccia, Aulas de Artesanato, Festas de Carnaval Pascoa, S. João, Dia Mundial do Idoso, etc. etc. Durante este ano de 2015, mantivemos um estreito relacionamento com todas as Instituições que, prestam serviço a Cidadãos Seniores, assim como foram, imensas as vezes que estivemos presentes nos eventos que as mesmas realizaram, com especial destaque para as festas de Natal.

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Ambiente: vogal - Sr. Santana Na área do ambiente para alem da nossa participação no Conselho Municipal do Ambiente temos insistido junto do Sr. Vereador e todo o seu gabinete para que em conjunto consigamos encontrar algumas soluções para os problemas que nos vão surgindo nesta área tais como; colocação de ecopontos em locais onde os mesmos não existem ou ficam longe de alguns aglomerados habitacionais, para a limpeza e recolocação de alguns já existentes, para a limpeza e manutenção dos lavadouros existentes na Freguesia, para a manutenção e arranjo de alguns jardins, para uma regular poda de árvores e para a implementação de parques infantis na Freguesia. Estivemos presentes na assinatura do protocolo entre o Governo da República, a Câmara Municipal do Porto a Câmara Municipal de Gondomar e a Empresa de Aguas do Porto, para a despoluição do Rio Tinto, no troço compreendido entre a ETAR do Meiral e a Foz do Rio. Estivemos presentes nas várias sessões promovidas entre os Pelouros do Ambiente das Câmaras do Porto, Gaia, Gondomar e Stª Maria da Feira, no sentido de preparar um plano de despoluição e recuperação da bacia do Rio Douro. Temos mantido um estreito relacionamento com o Movimento em defesa do Rio Tinto e outros Movimentos Ambientalistas com os quais temos um protocolo para a limpeza dos últimos 600 metros do rio antes de este chegar à ETAR do Freixo. Estivemos presentes nas várias reuniões do Conselho Municipal do Ambiente, onde se discutem temas de relevante importância para a Cidade e consequentemente para a Freguesia. Durante o mês de novembro tiveram inicio as obras do Parque Infantil, situado dentro do Parque de S. Roque. De salientar que este é o primeiro de três Parques Infantis a instalar na nossa Freguesia, os outros dois serão um no Jardim de Belém e outro no Jardim da Corujeira. Não poderíamos deixar de salientar a preciosa colaboração existente entre o nosso Vogal do Ambiente e a brigada de trabalhadores afeta à Freguesia, e à Ecolinha, que nos permite de uma forma menos burocrática resolver alguns problemas no mais curto espaço de tempo. Segurança/Proteção Civil: vogal - Sr. Paulo Ribeiro Nesta área destacamos as reuniões trimestrais havidas no seio do Conselho Municipal de Segurança, onde são discutidos temas de relevante importância para a Cidade e consequentemente para a Freguesia. Deve destacar-se a preciosa colaboração das autoridades policiais sediadas, ou que prestam serviço na Freguesia, tais com Esquadra da Corujeira, Esquadra das Antas, Posto do Meiral e o Destacamento da Escola Segura e a Policia Municipal, as quais sempre que solicitados os seus serviços tanto para eventos que realizamos, como para situações de alteração da ordem pública e outras têm mostrado total disponibilidade. Salientamos a contínua sinalização de fatores de insegurança, junto das autoridades competentes, sempre que os mesmos se verificaram, como por exemplo; à P.S.P., alguns sinais de instabilidade, tais como, trafico, roubos, etc. etc., ao B.S.B., bocas-de-incêndio, à Proteção Civil, a sinalização de prédios, muros e outras situações que indiciem perigo para os transeuntes. Na proteção civil salientamos a preciosa colaboração do B.S.B. do Porto e dos Bombeiros Voluntários do Porto, que sempre que há uma qualquer necessidade de intervenção, estas duas Corporações de imediato chegam aos locais, assim como têm colaborado com algumas das nossas Instituições, na preparação e organização de simulacros. De salientar também as diversas reuniões com o serviço de Proteção Civil da Câmara Municipal do Porto, onde são discutidos atempadamente planos de intervenção para possíveis anomalias que se venham a verificar.

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Educação/Formação: vogal - Sr. Professor Nunes

Na área da Educação mantivemos variadíssimos protocolos e parcerias com os três Agrupamentos de Escolas (Cerco do Porto, Alexandre Herculano e António Nobre), no sentido de permitir que os mesmos possam realizar alguns programas com os alunos que, de outra forma não o fariam por evidente falta de meios. Durante o ano de 2015 apoiamos as Associações de Pais, para que as mesmas pudessem levar a efeito algumas atividades extras curriculares. Sendo que, estamos a falar de um universo de 12 escolas EB/1 com cerca de 2000 alunos, destes 500 pertencem ao ensino pré primário e os restantes ao ensino primário. Durante o ano de 2015 apoiamos as escolas no pagamento de artigos de higiene e limpeza, com a transferência de mais de 10.000€, assim como através da nossa brigada de obras fomos procedendo a pequenas reparações e colocação de vidros, conforme, protocolo existente entre a Junta e a Câmara. Mantivemos estreito relacionamento com Jardins-de-infância e ATL’s, pertencentes a Instituições de Solidariedade Social e outras e, apoiamo-las sempre que nos foi pedido, e possível. No âmbito da Formação e através do nosso Gabinete de Inserção Profissional, durante o ano de 2015, tivemos um excelente relacionamento com o Instituto de Emprego e Formação Profissional para que, em conjunto tivéssemos criado alguns cursos de formação profissional, que permitiram a muitos jovens e desempregados de longa duração, criar algumas expectativas de emprego. De salientar que durante o ano de 2015, no nosso Auditório, foram criados vários cursos, nas diversas áreas, que tiveram a participação de imensos alunos, para além do apoio na divulgação e encaminhamento dado a muitos utentes para outras Instituições que têm cursos em outras áreas porventura dirigidas a outros extratos. Gostaríamos de salientar, os cursos que se fizeram na área da recuperação de Edifícios que nos permitiu iniciar a recuperação da Quinta do Mitra, nestes dois cursos estiveram envolvidas cerca de quatro dezenas de pessoas. Realçamos a seguir alguns números relativos à atividade e consequentemente à importância do nosso GIP. Atendimentos 1602 Inscrições 817 Sessões coletivas sobre garantia Jovem 478 utentes Sessões coletivas de orientação profissional 238 utentes Sessões coletivas para iniciar cursos de formação 556 utentes Encaminhamentos em ofertas de qualificação 784 utentes Divulgação de oferta de emprego e atividades de colocação 328 Sessões coletivas/individuais de técnicas de procura de emprego 280 Gabinete de Mediação:

Na área da Mediação de Conflitos e, durante os onze meses do ano de 2015 em que o gabinete esteve ativo, foram algumas centenas de utentes que recorreram aos seus serviços, nas mais variadas áreas, no sentido de verem resolvidos alguns dos seus problemas. Saliente-se que, na sua grande maioria as questões para as quais nos pedem ajuda, são problemas de insuficiência económica, razão pela qual as pessoas contraem dívidas para as quais não têm possibilidades de as pagarem. Em função disto tentamos sempre com as Empresas Financeiras ou firmas de Advogados envolvidas, uma negociação que permita aos devedores, satisfazerem de uma forma menos violenta os seus compromissos. De salientar também que muitas das pessoas que veem até nós, são pessoas com dividas à EDP. À Empresa de Águas do Porto e à DomusSocial, com as quais e com o consentimento dos interessados temos negociado acordos de pagamentos de acordo com as possibilidades financeiras de cada um.

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Muitos são os casos, encaminhados para o Gabinete de Ação Social da Junta, para que os mesmos possam ter um encaminhamento que, está fora do âmbito deste Gabinete, visto tratar-se apenas de assuntos meramente do âmbito social. Resta-nos salientar que por decisão da Junta na sua reunião de 21/10/2015, foi decidido suspender o funcionamento do Gabinete de Mediação, a partir do dia, 01/11/2015, inclusive. Logo que possível, o mesmo reabrirá em moldes a definir e do mesmo, se dará conhecimento a todos os interessados.

Assim salientamos

Atendimentos Nºs Resolvidos Em análise

Particulares 814 695 119

Associações 3 3 0

Empresas 4 3 1

Total 821 701 120

Entidades acionadas pelo Gabinete de Mediação no decurso do ano de 2015 Edp; Águas do Porto; Nós; Vodafone; Portugal Telecom Apav; Serviço de Finanças Porto 1 e Porto 5; Domus Social; Câmara Municipal do Porto; Segurança Social; Gaiv; ACT; Tribunal de Família e Menores do Porto; Caixa Geral de depósitos; Cofidis; Barclays Bank; Cetelem; IHRU; ACSS; GAIV; IMTT; Autoridade Nacional Rodoviária; Balcão nacional de Arrendamento; Balcão Nacional de injunções; Solicitadores / Agentes de Execução; Seguradoras e Serviços do Ministério Público Património: - Sr. Presidente Nesta área, sem dúvida que o principal enfoque, vai para as obras de recuperação da Quinta do Mitra, obras que nos permitem a consolidação do Edifício, sem temermos que o mesmo um dia se desmoronasse, tal era o estado em que o mesmo se encontrava. Saliente-se anda o importante papel da Junta (naturalmente), com a participação do seu GIP e do seu Setor de obras, do Instituto de Emprego e Formação Profissional, dos Formadores e sobretudo dos Formandos, que todos de uma forma ou de outra foram inexcedíveis. Fizeram-se algumas obras de manutenção no edifício Sede, nomeadamente com a alteração e mudança de local do posto dos Correios, que permitiu criar uma rampa de acesso a cadeiras de rodas a este posto, assim como ao posto de atendimento Social. De salientar também as obras feitas no nosso auditório, especialmente com a alteração do pavimento do Bar e do corredor de acesso ao auditório, o mesmo era em cubos de calçada e não permitia uma limpeza eficaz, provocando até alguma falta de higiene e foi sem dúvida esse fator que nos levou a fazer essas mesmas alterações. Salientamos ainda os melhoramentos levados a cabo no nosso cemitério, não só na pintura de muros e gradeamento assim como ao nível de canalizações, pedimos orçamentos para a construção de novos ossários, para que de uma forma gradual possamos criar melhores condições de acesso dos utentes aos mesmos. Melhoramos significativamente as condições do Centro de Dia da Corujeira para que o mesmo pudesse por nós ser entregue nas melhores condições possíveis de utilização pela Instituição que o viesse a gerir, que no caso concreto foi o Centro Social de Soutelo. Com a intenção de angariar apoios para criar melhores condições de acessibilidade e mobilidade ao nosso edifício sede, tivemos reuniões com várias instituições, tais como: Sub Diretor Distrital da Segurança Social; Secretaria de Estado da Segurança Social; Presidência da Câmara Municipal do Porto; Gabinete do Urbanismo da Câmara do Porto; Provedora do Cidadão com Deficiência, etc. etc., até ao presente momento a única resposta afirmativa foi do Gabinete do Urbanismo, aconselhando-nos a alterar o projeto.

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AUDITÓRIO Ocupação do Auditório

Ocupação das salas de formação

Atividade Nº de HorasAulas de preparação de parto 287Aulas de zumba + escuteiros 70Noite de Fados 15GIP-Gabinete de Inserção Profissional 87P.S.P. 12Aulas e Campeonato de Xadrez 96Cerporto 22Assembleia de Freguesia 15Associação Cult. e Desp. Do Bº Falcão 16Taxistas 28Magic Dance 24Mentes Divertidas 18Mundo Mágico 12Escola da Corujeira 12Sorteio Vendas Ambulantes (Castanhas e Artigos Desportivos) 4Associação dos Veteranos de Campanhã 9Atendimentos do Gabinete de Mediação Conflitos 92Fórum Teatro 12Comemorações 25 de Abril 5Coordenador Setorial de Saúde PS 24Bloco de Esquerda 4Diogo Loureiro 4Cercarte 5Câmara Municipal do porto – P.D.M. 5I.E.F.P. – Drª Paula Morais 12Cristina Costa 6Daniela Costa 6Ordem dos Enfermeiros 5Curso de Manutenção de Edifícios 28Reunião Escuteiros 6Drª Márcia Andrade 4Arquiteto Kanatá 6Feirinha 14Exposição Joaquim Urbano 14Ordem dos Médicos 13IXUS 11Dr. António José Seguro 4Total 1007

Atividade Nº de HorasInglês 200Espanhol 400Alemão 200Francês 200Saúde 400Informática 800Geriatria 250Técnicos de Negócios 200Total 2650

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SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Secretaria

Requerimentos (incluí requerimentos do cemitério) 3629

Atestados/Confirmações (pagos) 835

Atestados emitidos 2663

Pedidos de Atestados e Confirmações emitidas 2968

Autenticação de Documentos 50

Correspondência (mails não incluídos)

Recebida 3439

Expedida 686

Canídeos

Novos Registos (inclui todas as categorias) 138

Licenciamento Categoria A 434

Licenciamento Categoria B 0

Licenciamento categoria E 35

Licenciamento Categoria G 18

Licenças pagas fora de prazo 100

Emprego A Junta de Freguesia de Campanhã mantém o atendimento a desempregados subsidiados – apresentação quinzenal, prevista no Decreto-Lei nº 200/2006 de 3 de novembro, tendo por base um Protocolo de colaboração com o Instituto Emprego Formação Profissional. Recenseamento eleitoral Até 31 de dezembro de 2015 encontravam-se recenseados 29.942 eleitores, conforme os registos na base de dados do SIGRE:

29276 Cidadãos Eleitores Nacionais 00021 Cidadãos Eleitores Estrangeiros (Fora da União Europeia) 00268 Cidadãos Eleitores Provisórios (17 anos de idade)

CEMITÉRIO:

Inumações = 174

Inumações sem Sepulturas Temporárias 72

Inumações sem Jazigos 102

Entradas de cinzas e ossadas = 45

Entada de cinzas 38

Entada de ossadas 7

Exumações = 289

Não consumadas (Incorruptos) 230

Efetuadas 59

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CTT’s: Posto Azevedo

DESIGNAÇÃO QUANTIDADE

Correio Registado Nacional/Internacional 2508

Encomendas Nacionais/Internacionais 23

CTT Expresso 86

Cobranças Postais (Seg. Social/Coimas/Impostos) 1048

Vales Postais - Emissão 181

Vales Postais - Pagamento 4899

Payshop – Telemóveis e Diversos 398

Máquina de Franquiar Nac./Int.(Normal/Azul) 2232

Correio Registado - Receção 3241

Correio Registado – Entregue ao balcão 1997

Encomendas - Receção 9

Encomendas – Entregue ao balcão 9

Correspondência – Devoluções/Reexpedições 1267

Posto Edifício Sede

DESIGNAÇÃO QUANTIDADE

Correio Registado Nacional/Internacional 8957

Encomendas Nacionais/Internacionais 212

CTT Expresso (Aceite e receção) 2078

Cobranças Postais (Seg. Social/Coimas/Impostos) 854



Payshop – Telemóveis e Diversos 371

Máquina de Franquiar Nac./Int.(Normal/Azul) 25533

Correio Registado - Receção 11435

Correio Registado – Entregue ao balcão 7704

Encomendas – Receção 114



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Conclusão

Foram estas as ações mais relevantes que, embora descritas de forma muito sintética, se realizaram na Freguesia de Campanhã no ano de 2015.

Nesse período, a execução financeira do nosso Plano de Atividades registou uns assinaláveis 81,5% enquanto a do PPI (Plano Plurianual de Investimentos) foi executado em 31,12% em virtude de termos orçamentado uma candidatura a Fundos Comunitários que ainda não se concretizou.

Face ao exposto, e em cumprimento das determinações legais, deverá este relatório ser enviado para a Assembleia de Freguesia, para respetiva apreciação e votação, para, posteriormente, ser objeto de publicação na página da internet da autarquia.

O Presidente da Junta

Ernesto Santos

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AGRADECIMENTOS

A todas as Associações de âmbito desportivo e cultural; Ao Diretor do Agrupamento de Escolas do Cerco – Dr. Manuel António; Ao Diretor do Agrupamento de Escolas de António Nobre – Dr. Cristóvão Oliveira; Ao Diretor do Agrupamento de Escolas do Alexandre Herculano – Dr. Manuel Lima; Às Paróquias de Nossa Senhora de Campanhã; Nossa Senhora do Calvário e São Pedro e Azevedo de Campanhã - Ao Senhor Cónego Fernando Milheiro; À Paróquia de Nossa Senhora Areosa - Ao Senhor Padre José Pires Diz; À Paróquia de Santo António das Antas – Ao Senhor Padre José Lopes Baptista; À Paróquia do Senhor do Bonfim - Ao Senhor Padre Nuno Vieira Antunes; A todas as Comissões Fabriqueiras; Todas as Instituições de Solidariedade Social; A todos os Artistas e artesãos de Campanhã; A todos os parceiros, colaboradores coordenadores e muito especialmente as entidades gestoras dos projetos que operam na nossa Freguesia no âmbito do projeto “ESCOLHAS”; Aos grupos políticos que compõem a nossa Assembleia; Á Porto Lazer; Á Câmara Municipal do Porto e a toda a sua Vereação; Ao ACES Oriental e á ARS/NORTE; Á Real Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Porto; Ao Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto; Ao Comando da PSP; Á Policia Municipal; Á Fundação Manuel António da Mota, na pessoa do Sr. Presidente da Comissão Executiva, Dr. Rui Pedroto; Á Gerência Sector de Marketing do Centro Comercial Dolce Vita; Á Associação Coração Delta (Delta Cafés); À Fundação Dr. Luis Araujo; À Rubrica do JN “Todo o Homem é meu irmão”; Ao Instituto de Emprego e Formação Profissional;

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FREGUESIA DE CAMPANHÃ PORTO

CONTA DE GERÊNCIAANO DE 2015

Freguesia de CampanhãREGISTO BIOGRÁFICO DA FREGUESIA

1

REGISTO BIOGRÁFICO DA FREGUESIA Documento n.º 12

FREGUESIA DE CAMPANHÃ - CONCELHO DO PORTO 2015

ENDEREÇO POSTAL: PRAÇA DA CORUJEIRA,202 – 4300-144 PORTO 1 NUMERO DE TELEFONE: 22.589.8590 - FAX 22.589.8599

[email protected] - www.campanha.net

2 NUMERO DE ELEITORES ACTIVOS: 29.136

3 NUMERO DE ELEMENTOS DO EXECUTIVO

Em regime de TEMPO INTEIRO Restantes elementos

01 06

Observações: O Presidente da Junta, encontra-se a exercer o cargo em regime de tempo inteiro

4 CONTRATO DE EMPREITADAS E FORNECIMENTOS Un: € Euros

• Limite - realização de Empreitadas por ajuste directo• Limite – aquisição de bens e serviços por ajuste directo

Fixados pelo DL 18/2008, de 29 Janeiro

<= 150.000 <= 75.000

5 INDICADORES DE GESTÃO Un: € Euros

FFF atribuído à Freguesia - 2015

Receitas correntes - ano anterior (2014)

Receitas correntes do ano - 2015

Despesas de Investimento - 2015

Despesas com Pessoal (ano anterior - 2014)

Despesas com Pessoal do ano - 2015

353.275,00

1.095.705,82

1.096.846,69

61.249,41

677.876,77

645.084,27

6 REGULAMENTOS/DIRECTIVAS INTERNAS

A Junta de Freguesia tem regulamentos/directivas internas relativos às áreas contabilistica e de controlo interno?

S

Esta autarquia tem aprovadas, desde Setembro de 2001, as normas de controlo interno no termos do POCAL

7 ORGANIZAÇÃO INTERNA

Data de Aprovação Data de Publicação Diário da República Organização Interna 28-12-2011 - - Mapa de Pessoal 29-12-2015 - - Reestruturação de serviços - - -

1

Freguesia de CampanhãREGISTO BIOGRÁFICO DA FREGUESIA

2

8 ACÇÕES DE FISCALIZAÇÃO

Identificação da última inspecção/averiguação ou inquérito realizado á autarquia:

Data da Acão : de 03/11 a 18/12/2009 – inspeção geral ordináriaEntidade: IGAL , Proc. n.º 131 203

9 DOCUMENTOS DE GESTÃO

Data de Aprovação Pelo Órgão Executivo

Data da Aprovação Órgão Deliberativo

Obs.

Opções do Plano 2016 16-12-2015 29-12-2015 Orçamento 2016 16-12-2015 29-12-2015 Conta Gerência 2015 23-03-2016 Relatório de Actividades 2015 23-03-2016

Em 24 de Março de 2015

O Responsável pelos Serviços,

____________________________

2

Freguesia de Campanhã Relatório de Gestão

1

Relatório de Gestão ANO 2015

Introdução

O relatório de gestão obedece à Resolução 4/2001 e Instruções nº1/2001 - 2ª Secção do Tribunal de Contas sobre a organização e documentação das contas das Autarquias Locais e entidades equiparadas, abrangidas pelo Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL).

Enquadra-se no âmbito da prestação de contas relativa ao exercício de 2015 e foi elaborado de acordo com os procedimentos estabelecidos no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, contemplando a análise da evolução da situação económica e financeira da autarquia.

Seguem-se os mapas e gráficos ilustrativos do desempenho e evolução económica e financeira da autarquia.

3


2

ANÁLISE DA RECEITA

As Receitas arrecadadas pela Autarquia têm-se mantido estaveis nos últimos 3 anos. Em 2015, ascenderam a € 1.096.846 que é um valor muito próximo ao verificado, quer em 2014 quer em 2013.

Ano - 2012 Ano - 2013 Ano - 2014 Ano - 2015 Receitas Correntes 1.118.186,42 1.097.304,58 1.095.705,82 1.096.846,69 Receitas Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Receitas 1.118.186,42 1.097.304,58 1.095.705,82 1.096.846,69

No ano de 2015: - As Receitas Próprias, representaram cerca de 17% - As Receitas provenientes das Transferências da Câmara representaram cerca de 37% - As Receitas provenientes da Administração Central e Institutos representaram cerca 46%

0

100000

200000

300000

400000

500000

2014 2015

Receitas Próprias

Câmara

Adm Central

Inst Publicos

4


3

Da análise comparativa da Estrutura da Receita e da sua evolução entre 2012 e 2015, verifica-se que, as receitas próprias depois de registarem uma evolução crescente até 2014, no ano de 2015 infletiu e houve um pequeno recuo. Já as receitas provenientes da CM Porto, nos dois últimos anos, quase não variaram. Quanto às transferências provenientes do Estado e Institutos Públicos, em 2015, tiveram um pequeno incremento.

RECEITAS Ano - 2012 Ano - 2013 Ano - 2014 Ano - 2015

Próprias 164.200 167.000 190.000 181.400

Câmara 460.900 438.500 408.000 409.400

Adm. Central 419.200 384.200 378.000 386.200

Tranf. Out Instituições 74.000 107.600 119.700 120.000

1.118.300 1.097.300 1.095.700 1.097.000

ANÁLISE DA DESPESA

Despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para custear os serviços públicos (despesas correntes) prestados à sociedade ou para a realização de investimentos (despesas de capital).

As despesas públicas devem ser autorizadas pela Assembleia de Freguesia através do ato administrativo chamado Orçamento.

Sendo vasto o campo de atuação desta autarquia foi objetivo central a maximização dos recursos no sentido da sua utilidade social.

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4

- Estrutura da Despesa

Em 2015, a Junta de Freguesia registou um volume de despesa na ordem dos € 1.061.767 Este valor ficou cerca de € 15.000 abaixo do valor registado em 2014. Todavia, se compararmos com anos anteriores, verificamos que esta diminuição é muito mais acentuada e está relacionado com as valências sociais que a Junta foi perdendo ao longo do tempo.

Em termos da segmentação da Despesa, verificamos que no período (2014/2015) registou-se uma descida acentuada das ‘Despesas de Funcionamento’ devido, em larga medida, à diminuição das despesas com pessoal. O Plano de Atividades tem tido uma execução, mais ou menos, constante. Já o PPI tem registado ao longo do quadriénio oscilações bastante grandes em função da capacidade e da necessidade de realizar investimentos nos equipamentos da autarquia. Em 2015 registamos um valor que quadriplicou o valor executado no ano anterior

2012 2013 2014 2014

Despesas Funcionamento 861.786,99 878.560,39 883.456,62 822.460,33

Plano de Atividades 170.343,08 169.269,21 178.749,69 179.257,29

Plano de Investimentos 82.724,31 59.138,51 14.295,66 60.049,41

TOTAL DA DESPESA 1.113.904,38 1.106.968,11 1.076.501,97 1.061.767,03

Registo gráfico comparativo (2015/2014/2013/2012) dos principais segmentosda Despesa

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- Analise Comparativa da Despesa

Da análise do mapa, abaixo exposto, ressalta que a Junta de Freguesia, nos últimos 4 anos, tem vindo a registar um abaixamento sistemático da sua capacidade de realização de Despesa. Se compararmos os últimos 4 anos verificamos que a realização de despesa tem diminuído todos os anos. Em 2015 a ‘Despesa’ foi cerca de € 15.000 inferior ao registado em 2014.

Ano - 2012 Ano - 2013 Ano - 2014 Ano - 2014Despesa Corrente 1.029.630,07 1.041.729,60 1.061.456,31 1.000.517,62Despesa de Capital 84.274,31 65.238,51 15.045,66 61.249,41Total das Despesas 1.113.904,38 1.106.968,11 1.076.501,97 1.061.767,03

- Despesas por Funções 2015

No gráfico abaixo pode visualizar-se a evolução, nos três últimos anos, das despesas numa perspetiva funcional.

Sinteticamente, no que respeita à funcionalidade social das despesas, o destaque vai, para as verbas despendidas ao nível da “Acão Social” com quase € 260.000, que representa um quarto (25%) da Despesa total. Por sua vez a função ‘ Educação’, tem vindo a perder preponderância por força da entrega e encerramento de equipamentos educativos que estavam sobre a gestão da autarquia e passaram para a CM Porto. A função ‘Património e Serviços’, muito por força do investimento na Casa do Mitra teve um incremento com algum significado. As outras ‘funções’ têm mantido um nível de despesa com poucas oscilações.

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Nota Final:

As políticas contabilísticas estão adequadas à realidade de uma estrutura do tipo autarquia local e por isso sem fins lucrativos, salientando que os procedimentos e controlos internos vigentes asseguram os movimentos efetuados, em relação às receitas, despesas e pagamentos.

As Demonstrações Financeiras relativas ao ano de 2015 traduzem as despesas e receitas do referido exercício económico, em relação a atividades da Junta de Freguesia.

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Mapas Financeiros

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RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE JF CAMPANHÃ FREGUESIA DE CAMPANHÃ ANO 2015PAG. 1

Recebimentos Pagamentos

Saldo da gerência anterior ..... 27.887,99 Despesas orçamentais ........ 1.061.767,03

Execução orçamental ....... 14.350,16 Correntes ................ 1.000.517,62Operações de tesouraria ... 13.537,83 Capital ................ 61.249,41

Receitas orçamentais ........... 1.096.846,69 Operações de tesouraria ..... 105.751,57

Correntes ................. 1.096.846,69 Saldo para a gerência seguinte ... 61.372,50Capital ...................Outras ................... Execução orçamental .......... 49.429,82

Operações de tesouraria ........ 104.156,42 Operações de tesouraria ...... 11.942,68

Total .............. 1.228.891,10 Total ................. 1.228.891,10

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F L U X O S D E C A I X A

ENTIDADE JF CAMPANHÃ FREGUESIA DE CAMPANHÃ ANO 2015PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31 Pág. 1

R E C E B I M E N T O S

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR ....................................................... 27.887,99

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL ........................................................ 14.350,16OPERAÇÕES DE TESOURARIA .................................................... 13.537,83

RECEITAS ORÇAMENTAIS .......................................................... 1.096.846,69

010202 IMI - IMPOSTO MUNICIPAL IMOVEIS 29.077,7104012304 CANIDEOS 4.714,4404012310 EMOLUMENTOS DE SECRETARIA 6.966,5004012311 AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS 877,000401231501 CONCESSOES - TERRENOS E OUTRAS 26.950,000401231502 LICENCIAMENTOS (excepto obras) 13.805,500401231503 INUMAÇOES, EXUMAÇOES E TRANSLADAÇOES E OUTRAS 47.947,0004012399 OUTRAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS DIVERSOS 11.222,12040299 MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS 279,3606010102 Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais 8.000,0006030104 FUNDO FINANCIAMENTO FREGUESIAS 353.275,0006030105 DGAL 33.568,7306030901 PROGRAMAS OCUPACIONAIS 17.108,7306030903 ESTÁGIOS PROFISSIONAIS 1.118,3606030904 GIP - GABINETE INSERÇÃO PROFISSIONAL 12.790,5906030905 IEFP - OUTROS PROTOCOLOS 20.289,160605010101 CAMARA - APOIO ACTIVIDADES JUNTA 402.439,000605010103 CAMARA - ELEIÇÕES 6.912,9006060103 PROTOCOLO - CENTRO DIA 26.748,7906060104 PROTOCOLO - CENTRO CONVÍVIO 33.289,290702090804 CAPITAÇÕES - C DIA 7.400,190702090805 AUDITORIO 14.718,100702090807 GABINETE MEDIAÇÃO 380,000702090808 CTT - CORREIOS 11.484,8707020999 OUTROS 3.654,9108019902 OUTRAS INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.828,44

TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.............................................TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL............................................ 1.096.846,69TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ...............................................

OPERAÇÕES DE TESOURARIA. ...................................................... 104.156,42

TOTAL ................................................. 1.228.891,10

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS ............................................. 1.061.767,03

010101 TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ 25.492,13010103 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA 289.725,09010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 37.614,00010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 20.710,3901011101 Membros do Orgãos Autárquicos 6.353,88010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 33.959,74010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 51.425,26010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD 18.344,09010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 1.457,42010205 ABONO PARA FALHAS 4.012,52010206 FORMAÇÃO 1.052,60010211 SUBSÍDIO DE TURNO 11.678,8101021301 SENHAS PRESENÇA E COMPENSAÇÕES 15.000,17010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 2.086,30

11



P A G A M E N T O S

010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 1.822,74 01030501 ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 27.706,64 01030502 SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 78.649,84 01030503 SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL 16.634,67 010309 SEGUROS 1.357,98 02010201 Gasolina 6.648,34 02010202 Gasóleo 2.793,82 020104 LIMPEZA E HIGIENE 3.144,31 020106 ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR 18.811,88 020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 434,13 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 6.014,94 020112 MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS 1.048,55 020113 MATERIAL CONSUMO HOTELEIRO 4.428,83 020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 225,96 020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 429,40 020121 OUTROS BENS 2.368,78 02020101 AGUA 3.305,52 02020102 ELECTRICIDADE 20.009,42 02020103 GAS 454,00 020202 LIMPEZA E HIGIENE 2.473,47 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 892,42 020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 14.592,51 020209 COMUNICAÇÕES 21.911,27 020211 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 1.108,05 020212 SEGUROS 2.224,78 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 8.239,57 020214 ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 17.920,50 020217 PUBLICIDADE 1.287,98 020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 1.705,28 020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 3.413,50 020225 OUTROS SERVIÇOS 98,06 030601 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 2.342,40 04070101 APOIOS FINANCEIROS - AREA SOCIAL 32.700,00 04070102 APOIOS FINANCEIROS - DESPORTO, JUVENTUDE E LAZER 20.644,00 04070103 APOIOS FINANCEIROS - AREA DA CULTURA E RELIGIÃO 18.100,00 04070104 APOIOS FINANCEIROS - AREA DA EDUCAÇÃO 14.500,75 06020305 "Processos Eleitorais" 7.210,75 06020306 "Quotizações" 2.261,64 06020307 Auditório 5.559,61 06020308 Posto Correios 5.719,87 06020399 Diversas 8.296,52 06030101 FESTIVIDADES, ACTIV CURRICULARES E OUTRAS N.E. 3.834,79 06030102 CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS 217,41 06030201 FESTIVIDADES, CONVÍVIOS E OUTRAS N.E 5.705,17 06030202 APOIO SOCIAL DIRECTO E OUTRAS 36.519,31 06030301 FESTAS, FESTIVAIS E COMEMORAÇÕES 16.582,08 06030401 TORNEIOS, JORNADAS E OUTRAS N.E. 18.016,13 06030501 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DA FREGUESIA 8.004,35 06030502 PROMOÇÃO CLIMA INSTITUCIONAL 3.233,30 07010301 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS 3.207,23 07010411 Cemitérios 16.507,16 07010499 Outros 23.743,21 070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 214,11 070108 SOFTWARE INFORMÁTICO 2.360,37 070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 3.273,73 070110 EQUIPAMENTO BÁSICO 2.878,06 070111 FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS 61,00 070115 OUTROS INVESTIMENTOS 7.804,54 08070101 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS - AREA SOCIAL 500,00

12



P A G A M E N T O S

08070102 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS - DESPORTO E LAZE 700,00

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .......................... TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL ......................... 1.061.767,03

OPERAÇÕES DE TESOURARIA .......................................... 105.751,57

SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .................................... 61.372,50

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL ....................................... 49.429,82OPERAÇÕES DE TESOURARIA ................................... 11.942,68

TOTAL ................................... 1.228.891,10

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ENTIDADE DATA ANO PAGINAOPERAÇÕES DE TESOURARIA

JF CAMPANHÃ Período: 2015/01/01 a 2015/12/31 2016/03/21 2015 1

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR MOVIMENTO ANUAL SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTECOD. CONTA TERCEIRO DESIGNACAO

DEVEDOR CREDOR DEBITO CREDITO DEVEDOR CREDOR

21 CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES 4.832,50 4.832,5021.7 CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES 4.832,50 4.832,5021.7.2 CAUÇOES DE AVERBAMENTOS 4.832,50 4.832,50

249 SERVILUSA 100,00 100,00424 DIVERSOS 300,00 300,00437 LUIS MIGUEL VIEIRA MOURA 100,00 100,00438 ANTONIO NEVES COELHO 100,00 100,00644 ANA CASTRO SALGADO GONÇALVES 100,00 100,00675 JOAQUIM MANUEL DE CASTRO MOREIRA 100,00 100,00680 FUNERARIA SARAMAGO, LDA. 300,00 300,00684 JOANA PARANHOS DE ABREU VALE 100,00 100,00714 MARIA MARGARIDA RAMOS ARAUJO 100,00 100,00785 ANTONIO FERREIRA CASTRO 2.132,50 2.132,50792 MANUEL GONÇALVES SERRA AZEVEDO 100,00 100,00830 AGENCIA FUNERARIA MOREIRA RAMOS, LDA. 100,00 100,00859 FUNERARIA PAULA 200,00 200,00865 AGENCIA FUNERARIA VICTOR MOREIRA, LDA. 100,00 100,00897 AGENCIA FUNERARIA ANSELMO LOPES & FILHOS, LDA. 100,00 100,00911 "FUNERARIA ' BENEFICÒNCIA FAMILIAR '" 200,00 200,00975 MARIA CECILIA FANZERES CARNEIRO DOS REIS MARTINS 100,00 100,00991 MARIA DEOLINDA GONZALEZ VARELA RIAL E RODRIGUES 100,00 100,001118 JOÃO SARAMAGO, FUNERÁRIA 100,00 100,001180 ELISABETE MOURA MARINHO 100,00 100,001183 TEMPO DE SAUDADE-SERVIÇOS FUNERAIS, LDA. 100,00 100,001198 RASGO D'ALMA UNIPESSOAL, LDA. 100,00 100,00

24 ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 8.180,18 101.699,13 100.457,65 6.938,7024.2 Retenção de impostos sobre rendimentos 3.929,28 44.942,28 44.600,00 3.587,0024.2.1 Trabalho dependente 3.543,00 44.556,00 44.600,00 3.587,0024.2.2 Trabalho independente 386,28 386,2824.4 Restantes impostos 5,00 5,0024.4.1 Imposto de selo 5,00 5,0024.4.1.3 IMPOSTO DE SELO DE LICENÇAS(12.5.1) 5,00 5,0024.5 Contribuições para a Seguranca Social 4.245,90 56.751,85 55.857,65 3.351,7024.5.1 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇOES 2.827,97 36.276,30 36.244,66 2.796,3324.5.1.1 CGA-DESCONTOS DO PESSOAL 2.827,97 36.276,30 36.244,66 2.796,3324.5.2 ADSE 970,36 12.801,54 11.831,1824.5.2.1 ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL 970,36 12.801,54 11.831,1824.5.3 IGFSS 447,57 7.674,01 7.781,81 555,3724.5.3.1 IGFSS-DESCONTOS DO PESSOAL 447,57 7.674,01 7.781,81 555,3726 OUTROS DEVEDORES E CREDORES 525,15 4.052,44 3.698,77 171,4826.3 Sindicatos 140,30 1.723,21 1.726,54 143,6326.3.1 STAL 97,44 1.170,83 1.171,07 97,6826.3.6 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PUBLICAS E 42,86 552,38 555,47 45,95

SOCIAIS DO NORTE26.8 Devedores e credores diversos 384,85 2.329,23 1.972,23 27,8526.8.5 DEVEDORES E CREDORES DE OPERAÇOES ORÇAMENTAIS 384,85 2.329,23 1.972,23 27,8526.8.5.9 OUTROS 384,85 2.329,23 1.972,23 27,8526.8.5.9.1 DESCONTOS DE VENCIMENTOS PARA PENHORAS 384,85 2.329,23 1.972,23 27,85

TOTAL ... 13.537,83 105.751,57 104.156,42 11.942,68

Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____

_________________________________ __________________________________

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CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE JF CAMPANHÃ FREGUESIA DE CAMPANHÃ Período: 2015/01/02 a 2015/12/31 ANO 2015PAG. 1

Código CódigoDescrição Valores Descrição Valores

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR 4.832,50 GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS

GARANTIAS E CAUÇÕES 4.832,50 GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS RECIBOS PARA COBRANÇA

RECEITA VIRTUAL COBRADA

GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS RECEITA VIRTUAL ANULADA

RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE 4.832,50

GARANTIAS E CAUÇÕES 4.832,50RECIBOS PARA COBRANÇA

Total geral ...... 4.832,50

Total geral ...... 4.832,50

Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____

_________________________________ __________________________________

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Mapas Orçamentais

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MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ANO 2015ENTIDADE JF CAMPANHÃ - FREGUESIA DE CAMPANHÃ Período: 2015/01/01 a 2015/12/31 PÁG. 1

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES GRAUPREVISÕES RECEITAS POR RECEITAS LIQUIDAÇÕES RECEITAS RECEITA RECEITAS POR EXEC.CORRIGIDAS COBRAR NO LIQUIDADAS ANULADAS COBRADAS COBRADA COBRAR NO FINAN

CÓDIGO DESCRIÇÃO INICIO DO BRUTAS EMITIDOS PAGOS LIQUIDA FINAL DO ANO DASANO REC.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 = 7-9 ) (11=4+5-6-7) (12)a

RECEITAS CORRENTES 1.166.675,00 1.096.846,69 1.096.846,69 1.096.846,69 94.0

010202 IMI - IMPOSTO MUNICIPAL 35.000,00 29.077,71 29.077,71 29.077,71 83.1IMOVEIS

040109 TAXAS SOBRE ESPECTÁCULOS E 2.500,00DIVERTIMENTOS

040117 TAXAS SOBRE LICENCIAMENTOS 2.500,00DIVERSOSO CONCEDIDOS A

04012301 Mercados e Feiras 100,000401230201 LICENÇA P/CONSTRUÇÃO JAZIGOS 200,000401230202 LICENÇA P/CONSTRUÇÃO 200,00

SEPULTURAS PERPETUAS 04012303 OCUPAÇÃO DA VIA PUBLICA 1.500,0004012304 CANIDEOS 4.200,00 4.714,44 4.714,44 4.714,44 112.204012310 EMOLUMENTOS DE SECRETARIA 10.000,00 6.966,50 6.966,50 6.966,50 69.704012311 AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS 500,00 877,00 877,00 877,00 175.40401231501 CONCESSOES - TERRENOS E 50.000,00 26.950,00 26.950,00 26.950,00 53.9

OUTRAS0401231502 LICENCIAMENTOS (excepto 15.000,00 13.805,50 13.805,50 13.805,50 92.0

obras)0401231503 INUMAÇOES, EXUMAÇOES E 42.000,00 47.947,00 47.947,00 47.947,00 114.2

TRANSLADAÇOES E OUTRAS 04012399 OUTRAS TAXAS DE 2.000,00 11.222,12 11.222,12 11.222,12 561.1

LICENCIAMENTOS DIVERSOS 040204 COIMAS E PENALIDADES POR 1.000,00

CONTRA ORDENAÇÕES040299 MULTAS E PEANLIDADES 500,00 279,36 279,36 279,36 55.9

DIVERSAS050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES 100,00

FINANCEIRAS06010102 Empresas Públicas Municipais 4.500,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 177.8

e Intermunicipais060102 PRIVADAS 1.000,0006030104 FUNDO FINANCIAMENTO 353.275,00 353.275,00 353.275,00 353.275,00 100.0

FREGUESIAS06030105 DGAL 31.000,00 33.568,73 33.568,73 33.568,73 108.306030199 Outros 500,00060306 ESTADO- PARTICIPAÇÃO 100,00

COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-

06030901 PROGRAMAS OCUPACIONAIS 30.000,00 17.108,73 17.108,73 17.108,73 57.006030902 PROGRAMA - VIDA EMPREGO 100,0006030903 ESTÁGIOS PROFISSIONAIS 5.000,00 1.118,36 1.118,36 1.118,36 22.406030904 GIP - GABINETE INSERÇÃO 10.000,00 12.790,59 12.790,59 12.790,59 127.9

PROFISSIONAL06030905 IEFP - OUTROS PROTOCOLOS 12.500,00 20.289,16 20.289,16 20.289,16 162.30605010101 CAMARA - APOIO ACTIVIDADES 405.000,00 402.439,00 402.439,00 402.439,00 99.4

JUNTA0605010102 CAMARA - AREA EDUCATIVA 100,000605010103 CAMARA - ELEIÇÕES 10.000,00 6.912,90 6.912,90 6.912,90 69.10605010199 CÂMARA - OUTRAS 20.000,0006060103 PROTOCOLO - CENTRO DIA 34.000,00 26.748,79 26.748,79 26.748,79 78.706060104 PROTOCOLO - CENTRO CONVÍVIO 37.500,00 33.289,29 33.289,29 33.289,29 88.8060603 FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM 100,00

PROJECTOS CO-FINANCIA 060604 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 100,00

(a) (12 = 10 /3 * 100)

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MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ANO 2015ENTIDADE JF CAMPANHÃ - FREGUESIA DE CAMPANHÃ Período: 2015/01/01 a 2015/12/31 PÁG. 2

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES GRAUPREVISÕES RECEITAS POR RECEITAS LIQUIDAÇÕES RECEITAS RECEITA RECEITAS POR EXEC.CORRIGIDAS COBRAR NO LIQUIDADAS ANULADAS COBRADAS COBRADA COBRAR NO FINAN

CÓDIGO DESCRIÇÃO INICIO DO BRUTAS EMITIDOS PAGOS LIQUIDA FINAL DO ANO DASANO REC.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 = 7-9 ) (11=4+5-6-7) (12)a

060701 INSTITUIÇÕES SEM FINS 100,00 LUCRATIVOS 060801 FAMÍLIAS 1.000,00 070103 PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS 100,00 070105 BENS INUTILIZADOS 200,00 07011001 VENDA DE ESPOLIO 1.000,00 070199 OUTROS 100,00 070208 SERVIÇOS SOCIAIS, 3.000,00 RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT 07020905 CEMITERIO 500,00 0702090804 CAPITAÇÕES - C DIA 10.000,00 7.400,19 7.400,19 7.400,19 74.00702090805 AUDITORIO 10.000,00 14.718,10 14.718,10 14.718,10 147.20702090807 GABINETE MEDIAÇÃO 1.000,00 380,00 380,00 380,00 38.00702090808 CTT - CORREIOS 12.000,00 11.484,87 11.484,87 11.484,87 95.707020999 OUTROS 200,00 3.654,91 3.654,91 3.654,91 1827. 508019901 INDEMNIZAÇÕES 100,00 08019902 OUTRAS INDEMNIZAÇÕES E 5.000,00 1.828,44 1.828,44 1.828,44 36.6 RESTITUIÇÕES 08019903 IVA Reembolsado 100,00 08019999 Diversas 200,00 RECEITAS DE CAPITAL 202.100,00 100101 PÚBLICAS 1.000,00 1003010303 MEPAT- Modernização 100,00 Informatica 1003010399 OUTRAS TAXAS E 800,00 LICENCIAMENTOS 10030603 QREN - Quadro Comunitário 200.000,00 10030699 Outros 100,00 10050101 CAMARA MUNICIPAL PORTO 100,00 OUTRAS RECEITAS 14.350,16 160101 SALDO NA POSSE DO SERVIÇO 14.350,16

TOTAL 1.383.125,16 1.096.846,69 1.096.846,69 1.096.846,69 79.3

(a) (12 = 10 /3 * 100)

Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____

_________________________________ __________________________________

18

06:56 2016/04/14 Mapa Controlo Orc. da Despesa Pag. 1

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE JF CAMPANHÃ - FREGUESIA DE CAMPANHÃ Período: 2015/01/01 a 2015/12/31 ANO 2015PAG. 1

DIFERENÇASCLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE

DOTAÇÃO COMPROMISSOS EXECUÇÃOCORRIGIDAS EXERCÍCIO EXERCÍCIOS TOTAL DESPESA PAGA NÃO SALDO ORCAMENTAL

ECONÓMICA DESCRIÇÃO FUTUROS COMPROMETIDA POR PAGAR DA DESPESA(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3 - 4 ) ( 9 = 3 - 7 ) ( 10 = 4 - 7 ) (11) a)

D E S P E S A S C O R R E N T E S 1.188.075,00 1.004.593,49 1.004.593,49 1.000.517,62 183.481,51 187.557,38 4.075,87 84.21 010101 TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ 28.000,00 25.492,13 25.492,13 25.492,13 2.507,87 2.507,87 91.04010103 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA 317.700,00 289.725,09 289.725,09 289.725,09 27.974,91 27.974,91 91.19010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 300,00 300,00 300,00 010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 40.800,00 37.614,00 37.614,00 37.614,00 3.186,00 3.186,00 92.19010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 200,00 200,00 200,00 010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 33.100,00 20.710,39 20.710,39 20.710,39 12.389,61 12.389,61 62.5701011101 Membros do Orgãos Autárquicos 6.600,00 6.353,88 6.353,88 6.353,88 246,12 246,12 96.27010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 38.100,00 33.959,74 33.959,74 33.959,74 4.140,26 4.140,26 89.13010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 53.700,00 51.425,26 51.425,26 51.425,26 2.274,74 2.274,74 95.76010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD 34.000,00 18.344,09 18.344,09 18.344,09 15.655,91 15.655,91 53.95010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 2.200,00 1.457,42 1.457,42 1.457,42 742,58 742,58 66.25010204 AJUDAS DE CUSTO 2.400,00 2.400,00 2.400,00 010205 ABONO PARA FALHAS 4.275,00 4.012,52 4.012,52 4.012,52 262,48 262,48 93.86010206 FORMAÇÃO 1.900,00 1.052,60 1.052,60 1.052,60 847,40 847,40 55.40010211 SUBSÍDIO DE TURNO 12.200,00 11.678,81 11.678,81 11.678,81 521,19 521,19 95.73010212 INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 400,00 400,00 400,00 01021301 SENHAS PRESENÇA E COMPENSAÇÕES 15.500,00 15.000,17 15.000,17 15.000,17 499,83 499,83 96.7801021302 OUTROS SUPLEMNTOS E PREMIOS 400,00 400,00 400,00 010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 2.900,00 2.086,30 2.086,30 2.086,30 813,70 813,70 71.94010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 2.600,00 1.822,74 1.822,74 1.822,74 777,26 777,26 70.1101030501 ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 29.000,00 27.706,64 27.706,64 27.706,64 1.293,36 1.293,36 95.5401030502 SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 80.000,00 78.649,84 78.649,84 78.649,84 1.350,16 1.350,16 98.3101030503 SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL 19.800,00 16.634,67 16.634,67 16.634,67 3.165,33 3.165,33 84.01010309 SEGUROS 3.700,00 1.357,98 1.357,98 1.357,98 2.342,02 2.342,02 36.7002010201 Gasolina 7.400,00 6.648,34 6.648,34 6.648,34 751,66 751,66 89.8402010202 Gasóleo 5.300,00 2.793,82 2.793,82 2.793,82 2.506,18 2.506,18 52.71020104 LIMPEZA E HIGIENE 4.500,00 3.220,88 3.220,88 3.144,31 1.279,12 1.355,69 76,57 69.87020106 ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR 25.500,00 18.811,88 18.811,88 18.811,88 6.688,12 6.688,12 73.77020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 1.300,00 488,13 488,13 434,13 811,87 865,87 54,00 33.39020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 12.600,00 7.318,82 7.318,82 6.014,94 5.281,18 6.585,06 1.303,88 47.74020109 PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS 100,00 100,00 100,00 020112 MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS 1.900,00 1.048,55 1.048,55 1.048,55 851,45 851,45 55.19020113 MATERIAL CONSUMO HOTELEIRO 11.700,00 4.428,83 4.428,83 4.428,83 7.271,17 7.271,17 37.85020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 100,00 100,00 100,00 020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 400,00 225,96 225,96 225,96 174,04 174,04 56.49020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 1.000,00 429,40 429,40 429,40 570,60 570,60 42.94020121 OUTROS BENS 3.600,00 2.368,78 2.368,78 2.368,78 1.231,22 1.231,22 65.8002020101 AGUA 4.300,00 3.379,07 3.379,07 3.305,52 920,93 994,48 73,55 76.8702020102 ELECTRICIDADE 21.900,00 20.126,75 20.126,75 20.009,42 1.773,25 1.890,58 117,33 91.3702020103 GAS 1.800,00 454,00 454,00 454,00 1.346,00 1.346,00 25.22020202 LIMPEZA E HIGIENE 5.000,00 2.553,42 2.553,42 2.473,47 2.446,58 2.526,53 79,95 49.47020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 2.700,00 898,32 898,32 892,42 1.801,68 1.807,58 5,90 33.05020204 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS 100,00 100,00 100,00 020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 14.800,00 14.654,00 14.654,00 14.592,51 146,00 207,49 61,49 98.60020209 COMUNICAÇÕES 25.600,00 23.464,41 23.464,41 21.911,27 2.135,59 3.688,73 1.553,14 85.59020210 TRANSPORTES 100,00 100,00 100,00 020211 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 1.800,00 1.108,05 1.108,05 1.108,05 691,95 691,95 61.56

(a) (11 = 7 / 3 * 100)

19

06:56 2016/04/14 Mapa Controlo Orc. da Despesa Pag. 2

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE JF CAMPANHÃ - FREGUESIA DE CAMPANHÃ Período: 2015/01/01 a 2015/12/31 ANO 2015PAG. 2

DIFERENÇASCLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE

DOTAÇÃO COMPROMISSOS EXECUÇÃOCORRIGIDAS EXERCÍCIO EXERCÍCIOS TOTAL DESPESA PAGA NÃO SALDO ORCAMENTAL

ECONÓMICA DESCRIÇÃO FUTUROS COMPROMETIDA POR PAGAR DA DESPESA(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3 - 4 ) ( 9 = 3 - 7 ) ( 10 = 4 - 7 ) (11) a)

020212 SEGUROS 4.000,00 2.224,78 2.224,78 2.224,78 1.775,22 1.775,22 55.62020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 8.800,00 8.239,57 8.239,57 8.239,57 560,43 560,43 93.63020214 ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 18.000,00 17.920,50 17.920,50 17.920,50 79,50 79,50 99.56020217 PUBLICIDADE 1.700,00 1.287,98 1.287,98 1.287,98 412,02 412,02 75.76020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 3.400,00 1.705,28 1.705,28 1.705,28 1.694,72 1.694,72 50.16020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 4.000,00 3.413,50 3.413,50 3.413,50 586,50 586,50 85.34020225 OUTROS SERVIÇOS 800,00 98,06 98,06 98,06 701,94 701,94 12.26030307 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 100,00 100,00 100,00030502 OUTROS 200,00 200,00 200,00030601 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 2.500,00 2.342,40 2.342,40 2.342,40 157,60 157,60 93.7004070101 APOIOS FINANCEIROS - AREA SOCIAL 35.000,00 32.700,00 32.700,00 32.700,00 2.300,00 2.300,00 93.4304070102 APOIOS FINANCEIROS - DESPORTO, JUVENTUDE E LAZER 21.100,00 20.644,00 20.644,00 20.644,00 456,00 456,00 97.8404070103 APOIOS FINANCEIROS - AREA DA CULTURA E RELIGIÃO 22.500,00 18.100,00 18.100,00 18.100,00 4.400,00 4.400,00 80.4404070104 APOIOS FINANCEIROS - AREA DA EDUCAÇÃO 16.200,00 14.500,75 14.500,75 14.500,75 1.699,25 1.699,25 89.5106020305 "Processos Eleitorais" 7.500,00 7.210,75 7.210,75 7.210,75 289,25 289,25 96.1406020306 "Quotizações" 2.300,00 2.261,64 2.261,64 2.261,64 38,36 38,36 98.3306020307 Auditório 6.000,00 5.754,36 5.754,36 5.559,61 245,64 440,39 194,75 92.6606020308 Posto Correios 19.000,00 5.816,22 5.816,22 5.719,87 13.183,78 13.280,13 96,35 30.1006020399 Diversas 9.000,00 8.296,52 8.296,52 8.296,52 703,48 703,48 92.1806030101 FESTIVIDADES, ACTIV CURRICULARES E OUTRAS N.E. 5.700,00 3.834,79 3.834,79 3.834,79 1.865,21 1.865,21 67.2806030102 CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS 1.000,00 217,41 217,41 217,41 782,59 782,59 21.7406030201 FESTIVIDADES, CONVÍVIOS E OUTRAS N.E 18.300,00 5.705,17 5.705,17 5.705,17 12.594,83 12.594,83 31.1806030202 APOIO SOCIAL DIRECTO E OUTRAS 48.900,00 36.906,53 36.906,53 36.519,31 11.993,47 12.380,69 387,22 74.6806030301 FESTAS, FESTIVAIS E COMEMORAÇÕES 19.000,00 16.582,08 16.582,08 16.582,08 2.417,92 2.417,92 87.2706030401 TORNEIOS, JORNADAS E OUTRAS N.E. 18.200,00 18.087,87 18.087,87 18.016,13 112,13 183,87 71,74 98.9906030501 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DA FREGUESIA 8.100,00 8.004,35 8.004,35 8.004,35 95,65 95,65 98.8206030502 PROMOÇÃO CLIMA INSTITUCIONAL 3.500,00 3.233,30 3.233,30 3.233,30 266,70 266,70 92.38

D E S P E S A S D E C A P I T A L 195.050,16 62.529,44 62.529,44 61.249,41 132.520,72 133.800,75 1.280,03 31.40

07010301 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS 80.250,16 3.207,23 3.207,23 3.207,23 77.042,93 77.042,93 4.0007010302 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS 17.400,00 17.400,00 17.400,0007010404 Parques E Jardins 100,00 100,00 100,0007010411 Cemitérios 17.000,00 16.507,16 16.507,16 16.507,16 492,84 492,84 97.1007010499 Outros 50.500,00 24.103,69 24.103,69 23.743,21 26.396,31 26.756,79 360,48 47.02070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 7.500,00 214,11 214,11 214,11 7.285,89 7.285,89 2.85070108 SOFTWARE INFORMÁTICO 2.500,00 2.360,37 2.360,37 2.360,37 139,63 139,63 94.41070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 3.900,00 3.273,73 3.273,73 3.273,73 626,27 626,27 83.94070110 EQUIPAMENTO BÁSICO 3.000,00 2.878,06 2.878,06 2.878,06 121,94 121,94 95.94070111 FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS 800,00 61,00 61,00 61,00 739,00 739,00 7.63070112 ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR 500,00 500,00 500,00070115 OUTROS INVESTIMENTOS 9.500,00 8.724,09 8.724,09 7.804,54 775,91 1.695,46 919,55 82.1508070101 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS - AREA SOCIAL 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 50.0008070102 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS - DESPORTO E LAZE 1.000,00 700,00 700,00 700,00 300,00 300,00 70.0008070103 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS - CULTURA E RELIG 100,00 100,00 100,00

TOTAL 1.383.125,16 1.067.122,93 1.067.122,93 1.061.767,03 316.002,23 321.358,13 5.355,90 76.77

(a) (11 = 7 / 3 * 100)

Em ___ de ________________________ de _____Em ___ de ________________________ de _____

20

E N T I D A D ERESUMO DA EXECUÇÃO DAS GRANDES OPCÇÕES DO PLANO ANO CONTABILÍSTICO 2015

FREGUESIA DE CAMPANHÃ Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

Página : 1

EXEC. EXEC.MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN

OBJECTIVO CEIRA CEIRAPROGRAMA DESCRIÇÃO ANOS ANUAL GLOBAL

ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b)

01 EDUCAÇÃO 23.400,00 23.400,00 18.552,95 18.552,95 79.29 79.290102 Ensino Básico 23.400,00 23.400,00 18.552,95 18.552,95 79.29 79.2902 CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE 83.000,00 83.000,00 74.942,21 74.942,21 90.29 90.290201 Cultura 42.600,00 42.600,00 35.582,08 35.582,08 83.53 83.530202 Desporto 40.200,00 40.200,00 39.360,13 39.360,13 97.91 97.910203 Juventude 100,00 100,000204 Recreio e Lazer 100,00 100,0003 ACÇÃO SOCIAL 97.900,00 97.900,00 70.634,88 70.634,88 72.15 72.150301 Serviço Social 97.900,00 97.900,00 70.634,88 70.634,88 72.15 72.1505 DEFESA DO MEIO AMBIENTE 4.300,00 4.300,00 3.889,60 3.889,60 90.46 90.460501 Meio Ambiente 4.300,00 4.300,00 3.889,60 3.889,60 90.46 90.4606 PATRIMÓNIO E SERVIÇOS 192.850,16 192.850,16 60.049,41 60.049,41 31.14 31.140601 Património 192.850,16 192.850,16 60.049,41 60.049,41 31.14 31.1407 Diversos 11.600,00 11.600,00 11.237,65 11.237,65 96.88 96.880701 Actividades gerais 11.600,00 11.600,00 11.237,65 11.237,65 96.88 96.88

TOTAL GERAL ..... 413.050,16 413.050,16 239.306,70 239.306,70 57.94 57.94

Anotaçõesa) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previsto no Ano

b) Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

21

E N T I D A D E EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES ANO CONTABILÍSTICO 2015

FREGUESIA DE CAMPANHÃ PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31

Pagina : 1

FONTE DE EXEC. EXEC.CÓDIGO CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN

OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRACLASSIFIC. PROJ. DESCRIÇÃO REALIZAÇÃO ANOS ANUAL GLOBALECONÓMICA ACÇÃO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b)

1. Funções gerais 11.600,00 11.600,00 11.237,65 11.237,65 96.88 96.881.1. Serviços gerais de administração pública 11.600,00 11.600,00 11.237,65 11.237,65 96.88 96.881.1.1. Administração geral 11.600,00 11.600,00 11.237,65 11.237,65 96.88 96.88

0102/06030501 01 2015 A 75 Promoção e Divulgação da Freguesia 2015/01/01 2015/12/31 8.100,00 8.100,00 8.004,35 8.004,35 98.82 98.820102/06030502 0701 2015 A 76 Actividades com os Trabalhadores 2015/01/01 2015/12/31 3.500,00 3.500,00 3.233,30 3.233,30 92.38 92.38

2. Funções sociais 208.500,00 208.500,00 168.019,64 168.019,64 80.58 80.582.1. Educação 23.400,00 23.400,00 18.552,95 18.552,95 79.29 79.292.1.1. Ensino não superior 23.400,00 23.400,00 18.552,95 18.552,95 79.29 79.29

0102/06030101 01 2015 A 1 Jardim Pré-Escolar nº.1 OUTRA 2015/01/01 2015/12/312.1.1.2. Ensino Básico 23.400,00 23.400,00 18.552,95 18.552,95 79.29 79.29

0102/06030101 01 2015 A 11 Carnaval OUTRA 2015/01/01 2015/12/31 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100.000102/06030101 02 2015 A 12 Visitas de Estudos e Passeios OUTRA 2015/01/01 2015/12/31 1.500,00 1.500,00 947,31 947,31 63.15 63.150102/06030101 03 2015 A 13 Festa do Fim do Ano Escolar OUTRA 2015/01/01 2015/12/31 1.000,00 1.000,000102/06030101 05 2015 A 15 Festa de Natal OUTRA 2015/01/01 2015/12/31 500,00 500,000102/06030102 06 2015 A 16 Conservação e manutenção Escolas Primarias OUTRA 2015/01/01 2015/12/31 1.000,00 1.000,00 217,41 217,41 21.74 21.74

08 2015 Comparticipações financeiras 16.200,00 16.200,00 14.500,75 14.500,75 89.51 89.510102/04070104 0801 2015 A 18 Instituições Escolares OUTRA 2015/01/01 2015/12/31 15.000,00 15.000,00 13.550,75 13.550,75 90.34 90.340102/04070104 0802 2015 A 19 Associação de Pais OUTRA 2015/01/01 2015/12/31 1.200,00 1.200,00 950,00 950,00 79.17 79.170102/06030101 09 2015 A 79 Apoio a Professores OUTRA 2015/01/01 2015/12/31 100,00 100,000102/06030101 11 2015 A 81 Outras actividades n.e. 2015/01/01 2015/12/31 3.000,00 3.000,00 2.787,48 2.787,48 92.92 92.92

2.3. Segurança e acção sociais 97.900,00 97.900,00 70.634,88 70.634,88 72.15 72.152.3.2. Acção social 97.900,00 97.900,00 70.634,88 70.634,88 72.15 72.15

0102/06030202 01 2015 A 50 PES Campanhã - Emergência Social OUTRA 2015/01/01 2015/12/31 38.000,00 38.000,00 30.146,99 30.146,99 79.33 79.3302 2015 Colonia Balnear 2.000,00 2.000,00 450,00 450,00 22.50 22.50

0102/04070101 0201 2015 A 51 Comparticipação financeira OUTRA 2015/01/01 2015/12/31 1.000,00 1.000,00 450,00 450,00 45.00 45.000102/06030201 0202 2015 A 52 Transportes OUTRA 2015/01/01 2015/12/31 1.000,00 1.000,00

03 2015 Terceira Idade 15.500,00 15.500,00 3.421,83 3.421,83 22.08 22.080102/06030201 0301 2015 A 53 Passeios de convívio OUTRA 2015/01/01 2015/12/31 12.000,00 12.000,00 1.372,72 1.372,72 11.44 11.440102/06030202 0310 2015 A 62 Natação OUTRA 2015/01/01 2015/12/31 2.500,00 2.500,00 1.606,26 1.606,26 64.25 64.250102/06030201 0311 2015 A 63 Festas de Natal OUTRA 2015/01/01 2015/12/31 1.000,00 1.000,00 442,85 442,85 44.29 44.290102/06030202 05 2015 A 65 Alojamentos e pequenas rep.hab.carenciados OUTRA 2015/01/01 2015/12/31 400,00 400,00 51,88 51,88 12.97 12.970102/06030202 06 2015 A 66 Bodos de Natal OUTRA 2015/01/01 2015/12/31 2.000,00 2.000,000102/06030202 07 2015 A 67 Outras Iniciativas Sociais OUTRA 2015/01/01 2015/12/31 5.000,00 5.000,00 3.814,18 3.814,18 76.28 76.28

08 2015 A 72 Comparticipações financeiras a Instituições sociais OUTRA 2015/01/01 2015/12/31 35.000,00 35.000,00 32.750,00 32.750,00 93.57 93.570102/04070101 08 2015 A 72 34.000,00 32.250,00 94.850102/08070101 08 2015 A 72 1.000,00 500,00 50.00

2.4. Habitação e serviços colectivos 4.300,00 4.300,00 3.889,60 3.889,60 90.46 90.462.4.6. Protecção do meio ambiente e conservação da natureza 4.300,00 4.300,00 3.889,60 3.889,60 90.46 90.46

0102/06030201 02 2015 A 71 Divulgação OUTRA 2015/01/01 2015/12/31 1.500,00 1.500,00 1.355,80 1.355,80 90.39 90.390102/06030201 03 2015 A 82 Outras Iniciativas Ambientais 2015/01/01 2015/12/31 2.800,00 2.800,00 2.533,80 2.533,80 90.49 90.49

2.5. Servicos culturais, recreativos e religiosos 82.900,00 82.900,00 74.942,21 74.942,21 90.40 90.402.5.1. Cultura 42.600,00 42.600,00 35.582,08 35.582,08 83.53 83.53

01 2015 Comemorações do 25 de Abril 2.300,00 2.300,00 2.196,48 2.196,48 95.50 95.500102/06030301 0102 2015 A 21 Material e serviços diversos OUTRA 2015/01/01 2015/12/31 2.300,00 2.300,00 2.196,48 2.196,48 95.50 95.50

02 2015 Festival de Folclore 3.100,00 3.100,00 2.000,00 2.000,00 64.52 64.520102/04070103 0201 2015 A 22 Comparticipações financeiras OUTRA 2015/01/01 2015/12/31 3.000,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00 66.67 66.670102/06030301 0202 2015 A 23 Material e serviços diversos OUTRA 2015/01/01 2015/12/31 100,00 100,000102/06030301 03 2015 A 24 Festas da Cidade OUTRA 2015/01/01 2015/12/31 6.000,00 6.000,00 5.953,60 5.953,60 99.23 99.230102/06030202 04 2015 A 77 Edições e Obras Literárias OUTRA 2015/01/01 2015/12/31 1.000,00 1.000,00 900,00 900,00 90.00 90.000102/06030301 05 2015 A 26 Festival Infantil e Juvenil OUTRA 2015/01/01 2015/12/31 500,00 500,00

06 2015 Festas Paroquiais 11.000,00 11.000,00 8.377,50 8.377,50 76.16 76.160102/04070103 0601 2015 A 27 Comparticipações financeiras OUTRA 2015/01/01 2015/12/31 10.000,00 10.000,00 8.350,00 8.350,00 83.50 83.500102/06030301 0602 2015 A 28 Material e serviços diversos OUTRA 2015/01/01 2015/12/31 1.000,00 1.000,00 27,50 27,50 2.75 2.750102/06030301 07 2015 A 3 Gala Artistas Campanhã OUTRA 2015/01/01 2015/12/31 3.100,00 3.100,00 2.841,20 2.841,20 91.65 91.650102/06030301 08 2015 A 30 Outros eventos a definir OUTRA 2015/01/01 2015/12/31 6.000,00 6.000,00 5.563,30 5.563,30 92.72 92.72

A TRANSPORTAR ... 170.200,00 170.200,00 132.147,16 132.147,16

22

E N T I D A D E EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES ANO CONTABILÍSTICO 2015


Pagina : 2



A TRANSPORTAR ... 170.200,00 170.200,00 132.147,16 132.147,16

0102/08070103 09 2015 A 73 Comparticipações para Investimentos OUTRA 2015/01/01 2015/12/31 100,00 100,000102/04070103 10 2015 A 74 Comparticipações financeiras - eventos n.e 2015/01/01 2015/12/31 9.500,00 9.500,00 7.750,00 7.750,00 81.58 81.58

2.5.2. Desporto, recreio e lazer 40.300,00 40.300,00 39.360,13 39.360,13 97.67 97.670102/06030401 03 2015 A 33 Desporto Escolar OUTRA 2015/01/01 2015/12/31 100,00 100,000102/04070102 0401 2015 A 34 Comparticipações financeiras OUTRA 2015/01/01 2015/12/310102/06030401 0402 2015 A 35 Material honorífico e desportivo OUTRA 2015/01/01 2015/12/310102/06030401 06 2015 A 37 Outros Eventos Desportivos OUTRA 2015/01/01 2015/12/31 18.100,00 18.100,00 18.016,13 18.016,13 99.54 99.54

07 2015 A 38 Comparticipações financeiras a instituições desportivas OUTRA 2015/01/01 2015/12/31 22.000,00 22.000,00 21.344,00 21.344,00 97.02 97.020102/04070102 07 2015 A 38 21.000,00 20.644,00 98.300102/08070102 07 2015 A 38 1.000,00 700,00 70.000102/04070102 11 2015 A 49 Comparticipações financeiras a instituições juvenis OUTRA 2015/01/01 2015/12/31 100,00 100,00

TOTAL GERAL ..... 220.100,00 220.100,00 179.257,29 179.257,29 81.44 81.44



Em ___ de ________________________ de _____ Em ___ de ________________________ de _____

23

E N T I D A D EEXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS ANO CONTABILÍSTICO 2015


Pagina : 1



1. Funções gerais 122.950,16 122.950,16 35.737,71 35.737,71 29.07 29.071.1. Serviços gerais de administração pública 122.950,16 122.950,16 35.737,71 35.737,71 29.07 29.071.1.1. Administração geral 122.950,16 122.950,16 35.737,71 35.737,71 29.07 29.07

0102/07010301 01 2015 I 1 EDIFICIO SEDE - Obras Beneficiação EMPREITADA 2015/01/01 2015/12/31 65.900,00 65.900,00 2.764,43 2.764,43 4.19 4.190102/07010499 09 2015 I 8 Obras de beneficiação n.e. EMPREITADA 2015/01/01 2015/12/31 24.500,00 24.500,00 23.743,21 23.743,21 96.91 96.910102/070109 1001 2015 I 5 Equipamento Administrativo OUTRA 2015/01/01 2015/12/31 3.900,00 3.900,00 3.273,73 3.273,73 83.94 83.940102/070107 1002 2015 I 10 Equipamento Informatico OUTRA 2015/01/01 2015/12/31 7.500,00 7.500,00 214,11 214,11 2.85 2.850102/070108 1003 2015 I 11 Software Informatico OUTRA 2015/01/01 2015/12/31 2.500,00 2.500,00 2.360,37 2.360,37 94.41 94.410102/070111 1004 2015 I 12 Ferramentas e Utensílios OUTRA 2015/01/01 2015/12/31 800,00 800,00 61,00 61,00 7.63 7.630102/070110 1005 2015 I 13 Maquinaria e Equipamento Diverso OUTRA 2015/01/01 2015/12/31 3.000,00 3.000,00 2.878,06 2.878,06 95.94 95.940102/070112 1006 2015 I 14 Artigos e Objectos de Valor OUTRA 2015/01/01 2015/12/31 500,00 500,00

18 2015 I 4 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - Fundos Comunitários OUTRA 2015/09/01 2015/12/310102/07010301 18 2015 I 85 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - Fundos Comunitários OUTRA 2015/09/01 2015/12/31 14.350,16 14.350,16 442,80 442,80 3.09 3.09

2. Funções sociais 70.000,00 70.000,00 24.311,70 24.311,70 34.73 34.732.1. Educação 100,00 100,002.1.1. Ensino não superior 100,00 100,002.1.1.1. Ensino Pré-Escolar 100,00 100,00

0102/07010404 09 2015 I 9 CRIANÇAS - Parques Infantis EMPREITADA 2015/01/01 2015/12/31 100,00 100,002.3. Segurança e acção sociais 35.000,00 35.000,00 23.238,10 23.238,10 66.39 66.392.3.2. Acção social 35.000,00 35.000,00 23.238,10 23.238,10 66.39 66.39

0102/07010499 05 2015 I 81 SEDE JUNTA - Rampa de Acesso EMPREITADA 2015/01/01 2015/12/31 10.000,00 10.000,000102/070115 06 2015 I 82 CENTRO SOCIAL - Equipamentos OUTRA 2015/01/01 2015/12/31 8.000,00 8.000,00 6.730,94 6.730,94 84.14 84.140102/07010411 07 2015 I 7 CEMITERIO - Obras de Beneficiação e Capelas EMPREITADA 2015/01/01 2015/12/31 17.000,00 17.000,00 16.507,16 16.507,16 97.10 97.10

2.5. Servicos culturais, recreativos e religiosos 34.900,00 34.900,00 1.073,60 1.073,60 3.08 3.082.5.1. Cultura 17.500,00 17.500,00 1.073,60 1.073,60 6.13 6.13

0102/07010499 03 2015 I 3 AUDITORIO - Ar Condicionado e Ventilação Cave EMPREITADA 2015/01/01 2015/12/31 16.000,00 16.000,000102/070115 12 2015 I 16 AUDITORIO - Equipamento Básico OUTRA 2015/01/01 2015/12/31 1.500,00 1.500,00 1.073,60 1.073,60 71.57 71.57

2.5.2. Desporto, recreio e lazer 17.400,00 17.400,000102/07010302 17 2015 I 2 CASA DA JUVENTUDE EMPREITADA 80.0 2015/01/01 2015/12/31 17.400,00 17.400,00

TOTAL GERAL ..... 192.950,16 192.950,16 60.049,41 60.049,41 31.12 31.12



Em ___ de ________________________ de _____ Em ___ de ________________________ de _____

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Mapas Tesouraria

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ENTIDADE DATA ANO PÁGINARESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 261

JF CAMPANHÃ Data : 2015/12/31 2016/04/14 2015 1

ANTERIOR DO DIA ACUMULADO SALDOCONTA CX/BC DESIGNAÇÃO

DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DEVEDOR CREDOR

11 CAIXA 761.974,76 671.821,49 86.519,75 761.974,76 758.341,24 3.633,5211.1 Caixa 751.576,88 661.423,61 86.519,75 751.576,88 747.943,36 3.633,52

1 CAIXA 751.576,88 661.423,61 86.519,75 751.576,88 747.943,36 3.633,5211.8 Fundo de maneio 10.397,88 10.397,88 10.397,88 10.397,8811.8.1 Ação Social I - Dr. Jose Antonio 848,69 848,69 848,69 848,69

PintoFM4 FUNDO MANEIO - AS DR. PINTO 848,69 848,69 848,69 848,69

11.8.10 Gabinete Presidente 2.440,57 2.440,57 2.440,57 2.440,57FM8 FUNDO MANEIO - GAB.PRESIDENTE 2.440,57 2.440,57 2.440,57 2.440,57

11.8.2 Serviços Administrativos 193,98 193,98 193,98 193,98FM2 FUNDO MANEIO - SERVIÇOS ADMIN. 193,98 193,98 193,98 193,98

11.8.3 Posto Atendimento Azevedo 300,00 300,00 300,00 300,00FM3 FUNDO MANEIO - CTT AZEVEDO 300,00 300,00 300,00 300,00

11.8.4 Infantario 50,00 50,00 50,00 50,0011.8.5 CTT Corujeira 300,00 300,00 300,00 300,00

FM7 FUNDO MANEIO - CTT CORUJEIRA 300,00 300,00 300,00 300,0011.8.6 Ação Social II - Dra. Carla 959,00 959,00 959,00 959,00

CarvalhoFM6 FUNDO MANEIO - AS DRA. CARLA 959,00 959,00 959,00 959,00

11.8.7 Ação Social III - Dra. Cidalia 480,00 480,00 480,00 480,00Freitas

FM9 FUNDO MANEIO - AS DRA. CIDALIA 480,00 480,00 480,00 480,0011.8.9 Executivo 4.825,64 4.825,64 4.825,64 4.825,64

FM1 FUNDO MANEIO - EXECUTIVO 4.825,64 4.825,64 4.825,64 4.825,6412 DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES 1.203.369,31 1.234.169,70 88.856,71 317,34 1.292.226,02 1.234.487,04 57.738,98

FINANCEIRAS12.1 DEPÓSITOS À ORDEM 1.203.369,31 1.234.169,70 88.856,71 317,34 1.292.226,02 1.234.487,04 57.738,9812.1.1 NOVO BANCO 44.495,28 43.580,54 44.495,28 43.580,54 914,74

0007/00002380018 NB 44.495,28 43.580,54 44.495,28 43.580,54 914,7412.1.2 BANCO MILLENNIUM BCP 521.057,94 491.316,21 36,84 521.057,94 491.353,05 29.704,89

0033/50051014190 BCP 521.057,94 491.316,21 36,84 521.057,94 491.353,05 29.704,8912.1.3 CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS 561.316,46 628.997,65 88.816,81 250,50 650.133,27 629.248,15 20.885,12

0035/00003277632 CGD 561.316,46 628.997,65 88.816,81 250,50 650.133,27 629.248,15 20.885,1212.1.4 CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - PAG. 33.799,53 28.214,57 39,90 30,00 33.839,43 28.244,57 5.594,86

PERIODICOS0035/00006291930 CGD 33.799,53 28.214,57 39,90 30,00 33.839,43 28.244,57 5.594,86

12.1.6 BANCO PORTUGUES DE INVESTIMENTOS 42.700,10 42.060,73 42.700,10 42.060,73 639,370010/27263800001 BPI 42.700,10 42.060,73 42.700,10 42.060,73 639,37

TOTAL DE DISPONIBILIDADES 1.965.344,07 1.905.991,19 88.856,71 86.837,09 2.054.200,78 1.992.828,28 61.372,50

DOCUMENTOSDOTAÇÕES ORÇAMENTAIS 1.106.681,20 1.059.449,69 4.515,65 2.317,34 1.111.196,85 1.061.767,03 49.429,82DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS 117.694,25 105.572,88 178,69 117.694,25 105.751,57 11.942,68

__________________________________ ____________________________________ ____________________________________

26

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

Pág. 1

Instituição Bancária Saldo do Saldo ObservaçõesExtracto Contabilístico

Banco N.º de Conta Bancário

0007 NB 00002380018 914,74 914,740010 BPI 27263800001 639,37 639,370033 BCP 50051014190 29.704,89 29.704,890035 CGD 00003277632 22.819,12 20.885,120035 CGD 00006291930 5.594,86 5.594,860038 BANIF 6197417710

Total 57.738,98

27

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

Banco: 0007 NOVO BANCO Conta Nº : 00002380018Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário 914,74

Tipo Número Data Descrição Observações Valor

Total ......

Saldo contabilístico (=) 914,74

28


PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

Banco: 0033 BANCO MILLENNIUM BCP Conta Nº : 50051014190Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário 29.704,89


Total ......

Saldo contabilístico (=) 29.704,89

29


PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

Banco: 0035 CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS Conta Nº : 00006291930Pág. 1



Total ......


30


PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

Banco: 0035 CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS Conta Nº : 00003277632Pág. 1


Cheques em transito


LC 2186677360 2015/12/10 ORQUIDEA`S FLORES DE ORQUIDEA ROSA NOGUEIRA DOS SA 50,00LC 6990609476 2015/12/29 18,32LC 6090609477 2015/12/29 18,32LC 7890609475 2015/12/29 54,96LC 6590609401 2015/12/30 50,00LC 6486677366 2015/12/30 50,00LC 1390609396 2015/12/30 50,00LC 5890609391 2015/12/30 50,00LC 5690609402 2015/12/30 50,00LC 7090609422 2015/12/30 50,00LC 886677383 2015/12/30 50,00LC 2990609405 2015/12/30 50,00LC 986677329 2015/12/30 25,00LC 4790609403 2015/12/30 50,00LC 990609418 2015/12/30 50,00LC 7590609443 2015/12/30 50,00LC 8786677385 2015/12/30 50,00LC 9190609452 2015/12/30 50,00LC 4290609479 2015/12/30 JOVEM PAN, LDA. 17,40LC 5190609478 2015/12/30 1.100,00

Total ...... (-) 1.934,00


31


PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

Banco: 0010 BANCO PORTUGUES DE INVESTIMENTOS Conta Nº : 27263800001Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário 639,37


Total ......

Saldo contabilístico (=) 639,37

32

ã. ci. u .c~ EN ::l.;t cN co QIIO =r-ER

l

15/ 12/31

DATA DATA LANC.VALOR

12.10 12.10 12.10 12.10 12.10 12.10 12.10 12.10 12.10 12.10 12.11 12.11 12.11 12.11 12.14 12.14 12.15 12.15 12.15 12.15 12.15 12.15 12.15 12.15 12.15 12.15 12.15 12.15 12.15 12.15 12.15 12.15 12.15 12.15 12.16 12.15 12.16 12.15 12.16 12.16 12 .16 12.16 12 .18 12.18 12.18 12.18 12.21 12.21 12.21 12.21 12.22 12.22 12.22 12 . 22 12.22 12 . 22 12.22 12.22 12.23 12.23 12.28 12.28 12 .29 12.29 12.29 12.29 12.29 12. 29 12.29 12.29 12.29 12.29 12.29 12 . 29 12.29 12 . 29 12.29 12.29 12.29 12 . 29 12.30 12 . 30 12.30 12.30 12.30 12.30 12.31 12.31

DESCRITIVO TRANSPORTe

PAG.D.G.T-156280441987206 PTU-T A:XA SOCIAL UNICA 506824209 20151 1 PTU-TA:XA SOCIAL UNICA 506824209 201511 LIQ.DUC. 54175091922350120151210 CREDITO TPA BCP 414252 MOV N 16 CHEQUE DEPOSITADO EM OIC N 0463596791 CREDITO TPA BCP 414252 MOV N 17 TRF. P/0 Camara MUniCipal do Porto SCOR TRF P/ FREGUESIA CAMPANHA TRF P/ FREGUESIA CAMPANHA TRF P/ FREGUESIA CAMPANHA PAG.SERVICOS ENT-20659 REF·033186976 PAG.SERVICOS ENT 21496 REF·102163327 PAG.SERVICOS ENT 21496 REF-100922327 PAG.SERVICOS ENT-21496 REF-101119527 PAG.SERVICOS ENT 21159 REFc349855579 CREDITO TPA BCP 414252 MOV N 19 COMISSAO DE TRANSFERENCIA COMISSAO DE TRANSFERENCIA

CONTA:

CHEQUE DEPOSITADO NESTA I. CREDITO N. 0463592620 CHEQUE DEPOSITADO NESTA !.CREDITO N. 0463596694 BUS2464773 CHURRASQUEIRA CREDITO TPA BCP 414252 MOV N 22 TRANSFERENCIA P/0 IGFSS TESOURARIA U CREDITO TPA BCP 414252 MOV N 23 BUS ORDEM DE PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO PAG.SERVICOS ENT:10297 REF:146371877 CREDITO TPA BCP 414252 MOV N 24 PAGAMENTO VENCIMENTOS -MLEC2BPAG2015122110 CREDITO TPA BCP 414252 MOV N 25 CREDITO TPA BCP 414252 MOV N 26 LIQ.DUC. 52180003301251220151229 LIO.DUC. 52170003315561520151229 PAG.SERVICOS ENTc21159 REF:165306705 PAG SERVICOS ENT-21196 REF-362066010 PAG.SERVICOS ENT:21196 REF-362067010 PAG.SERVICOS ENT:21196 REF:362077910 PAG.SERVICOS ENT:.21196 REFc35798451 O PAG.SERVICOS ENT:21196 REF:362134310 CREDITO TPA BCP 414252 MOV N 27 TRF P/ SGALD AUTOMOTIVE CREDITO TPA BCP 414252 MOV N 28 PAG.SERVICOS ENT·10422 REF-704252394 FACTURACAO CONTRATO S.PA- 000678449

SALDO FINAL SALDO DISPONIVEL

SUCURSAL :CORUJEIRA R S ROQUE LAMEIRA 1476 4350- 304 PORTO

50051014190

DEBITO

3 383.00 972.50 597.34

8 904.11

36 .90

600.00 3 500.00 3 500.00

273.85 24.43 56.43 15.46 12.29

1.45 1.45

250.00 17.15

216.50

1 052.04 4.98

8 871.77

941 . 70 1 285.62

49.20 288.67 299.35

56.28 5.83

656.11

126.58

41.72 36.84

CREDITO

21.31

54.74 33 536.58

13.16

113.96 3.99

21.31

8.72

88 . 31 34.68

34.68

30.72

illennium

PAG: 002

SALDO 31 822.28 28 439.28 27 466 .78 26 869 .44 17 965.33 17 986.64 17 949.74 18 004.48 51 541.06 50 941.06 47 441.06 43 941.06 43 667 . 21 43 642.78 43 586.35 43 570.89 43 558 . 60 43 571.76 43 570.31 43 568.86 43 318.86 43 301.71 43 085.21 43 199.17 43 203.16 43 224.47 42 172.43 42 167.45 42 176. 17 33 304 .40 33 392 .71 33 427 . 39 32 485.69 31 200 . 07 31 150.87 30 862.20 30 562.85 30 506.57 30 500.74 29 844.63 29 879.31 29 752 . 73 29 783 .45 29 741.73 29 704 . 89 29 704 . 89 29 704.89

TEI : 27 00~ RO 10 33

Antonio

Realce

:1 J

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Extrato D.O. o r'«J . o o )-z.-=tt- '~L

Cliente 53535356 Extrato n.0 001/2016 Emissão 2016-01-01 Perlodo 2015-12-01 a 2015-12-31 Pag 7/7

Data Mov Data Valor Descrição Valo• Saldo Contabilistico

2015-12-30 2015-12-30 EQUIDORSO 6724106703 -46,00 19.346 ,14 2015-12-30 2015-12-30 J ESPIRITO SANTO 6724106704 -412,00 18.934,14 2015-12-30 2015-12-30 ALEXANDRE GONCALVES 6724106705 -1 14,00 18.820,14 2015-12-30 2015-12-30 HUGO RICARDO LIMA 6724109468 -250,00 18.570,14 2015-12-30 2015-12-30 DEBITO DE CHEQUE 3390609383 -50,00 18.520 ,14 2015-12-30 2015-12-30 DEBITO DE CHEQUE 4090609393 -50,00 18.470,14 2015-12-30 2015-12-30 DEPOSITO 62,90 18.533,04 2015-12-30 2015-12-30 CHEQUE CGD 9886677373 -50,00 18.483,04 2015-12-30 2015-12-30 CHEQUECGD 2590609427 -50,00 18.433,04 2015-12-30 2015-12-30 CHEQUECGD 4286677390 -50,00 18.383,04 2015-12-30 2015-12-30 CHEQUE CGD 2390609438 -50,00 18.333,04 2015-12-30 2015-12-30 CHEQUECGD 3390609480 -50,00 18.283,04 2015-12-30 2015-12-30 COMISSAO TRF 6724073855 -0,50 18.282,54 2015-12-30 2015-12-30 COMISSAO TRF 6724073856 -0,50 18.282,04 2015-12-30 2015-12-30 COMISSAO TRF 6724077250 -0,50 18.281 ,54 2015-12-30 2015-12-30 COMISSAO TRF 6724077255 -0,50 18.281,04 2015-12-30 2015-12-30 COMISSAO TRF 6724077257 -0,50 18.280,54 2015-12-30 2015-12-30 COMISSAO TRF 6724077265 -0,50 18.280,04 2015-12-30 2015-12-30 COMISSAO TRF 6724077267 -0,50 18.279,54 2015-12-30 2015-12-30 COMISSAO TRF 6724077269 -0,50 18.279,04 2015-12-30 2015-12-30 COMISSAO TRF 6724077270 -0,50 18.278,54 2015-12-30 2015-12-30 COMISSAO TRF 6724077272 -0,50 18.278,04 2015-12-30 2015-12-30 COMISSAO TRF 6724079020 -0,50 18.277,54 2015-12-30 2015-12-30 COMISSAO TRF 6724079021 -0,50 18.277,04 2015-12-30 2015-12-30 COMISSAO TRF 6724079022 -0,50 18.276,54 2015-12-30 2015-12-30 COMISSAO TRF 6724079023 -Q,50 18.276,04 2015-12-30 2015-12-30 COMISSAO TRF 6724079025 -Q,50 18.275,54 2015-12-30 2015-12-30 COMISSAO TRF 6724079026 -0,50 18.275,04 2015-12-30 2015-12-30 COMISSAO TRF 6724079029 -o.5o 18.274,54 2015-12-30 2015-12-30 COMISSAO TRF 6724079031 -Q,50 18.274,04 2015-12-30 2015-12-30 COMISSAO TRF 6724079032 -0,50 18.273,54 2015-12-30 2015-12-30 COMISSAO TRF 6724084654 -0,50 18.273,04 2015-12-30 2015-12-30 COMISSAO TRF 6724097908 -0,50 18.272,54 2015-12-30 2015-12-30 COMISSAO TRF 6724106703 -0,50 18.272,04 2015-12-30 2015-12-30 COMISSAO TRF 6724106704 -0,50 18.271,54 2015-12-30 2015-12-30 COMISSAO TRF 6724106705 -0,50 18.271,04 2015-12-30 2015-12-30 COMISSAO TRF 6724109468 -0,50 18.270,54 2015-12-31 2015-12-31 TRF IEFP CEFP PORTO 481,50 18.752,04 2015-12-31 2015-12-31 TRFIEFP CEFP PORTO 615,00 19.367,04 2015-12-31 2015-12-31 TRF IEFP CEFP PORTO 1.206,00 20.573,04 2015-12-31 2015-12-31 TRF IEFP CEFP PORTO 1.230,00 21 .803,04 2015-12-31 2015-12-31 TRF IEFP CEFP PORTO 943,25 22.746,29 2015-12-31 2015-12-31 PROCLAN 6724193192 -82,21 22.664,08 2015-12-31 2015-12-31 DEBITO DE CHEQUE 1786677382 -50,00 22.614,08 2015-12-31 2015-12-31 CHEQUE CGD 1190609407 -50,00 22 .564 ,08 2015-12-31 2015-12-31 CHEQUECGD 3690609415 -50,00 22.514,08 2015-12-31 2015-12-31 CHEQUECGD 9490609387 -50,00 22.464 ,08 2015-12-31 2015-12-31 7823755 355,54 22.819,62 2015-12-31 2015-12-31 COMISSAO TRF 6724193192 -0,50 22.819,12

Saldo contabilistico 22.819,12 Saldo disponível 22.819,12

Fim de extrato

c.aludorea. -70714 24 24 ·caocadrea.G<:gd.pc · 24 horupordoa todooood.a1 ôoono- caouel>anldng ·1r1124 24 T7·coo~.ot-8 00 k 2200,10doooodla~ do.,. Em cato Cle ~·· toOr"e: os da doa deSU ~. c:::ontac:le-no Atucte~ • pres'--I"C: um meh:w ~. C':IOf'IU1CIInao-ftaa lll\e:taç:6H oe tnarllda. e-f"\&1 e 1tietoncl de COt"'L8C::I ...... , .......... _ ..... n-~"'- ~· ,.. .. ~.,.. .. . • ~· - .................. - - -·-· --·--·- ---· .

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Antonio

Realce

Antonio

Realce

& Extrato D.O.

Exmo/a . Senhor/a Agência 0743 S ROQUE LAMEIRA Tel. 225194450 JUNTA FREGUESIA CAMPANHA-PAG PERIOD

Referência CGD: 16000237918

Cliente 53535356 Extrato n.0 00112016 Emi$$ão.201&-0Hl1 ' Períoç!,o ~015;;.1 2-01 a 201:5-12-:31 f?ag 111 ' · ·

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0743.006291 .930

IBAN PT50003507430000629193061 SWIFT/BIC CGDIPTPL

Data Mov.

2015-12-01 2015-12-02 2015-12-02 2015-12-02 2015-12-03 2015-12-04 2015-12-07 2015-12-08 2015-12-09 2015-12-10 2015-12-10 2015-12-11 2015-12-14 2015-12-14 2015-1 2-1 4 2015-12-1 4 2015-12-14 2015-12-15 2015-12-17 2015-12-18 2015-12-18 2015-12-21 2015-12-23 2015-12-24 2015-12-29 2015-12-31

Data Valor

2015-12-01 2015-12-02 2015-12-01 2015-12-02 2015-12-03 2015-12-04 2015-12-07 2015-12-08 2015-12-09 2015-12-10 2015-12-10 2015-12-10 2015-12-14 2015-12-14 2015-12-14 2015-12-14 2015-12-14 2015-12-15 2015-12-17 2015-12-18 2015-12-17 2015-12-21 2015-12-23 2015-12-24 2015-12-29 2015-12-31

Descrição Saldo anterior SACO 7823150 BP Portugal Comer LU TRANSF IB 006291930 SACO 7823151 SACO 7823152 SACO 7823762 SACO 7823153 TRF MARIA DA CONCEICA SACO 7823154 TRF MANUEL PINHEIRO O TRF JOANA ISABEL SILV TRANSF 18 006291930 TRF IEFP CEFP PORTO AGUAS DO PORTO AGUAS DO PORTO AGUAS DO PORTO AGUAS DO PORTO BP Portugal Comer LU WOL TERS KLUWER AGUAS DO PORTO TRANSF IB 006291930 Vodafone Portugal Com COM MANUTENCAO CONTA MEO SA AGUAS DO PORTO BP Portugal Comer LU

Saldo contabilistico Saldo disponível

NIB 003507430000629193061 Moeda EUR

Valor

83,50 -30,00 35,00

179,38 271,94

66,44 166,00 40,00

300,50 96,50

100,00 40,00

2.626,02 -15,66 -45,96 -22,64 -41,73 -30,00

-278,02 -7,38 40,00

-1.508,86 -5,00

-64,90 -259,58

-30,00

Saldo ContablUstico 3.889,31 3.972,81 3.942,81 3.977,81 4.157,19 4 .429,13 4.495,57 4.661,57 4.701,57 5.002,07 5.098,57 5.198,57 5.238,57 7.864,59 7.848,93 7.802,97 7.780,33 7.738,60 7.708,60 7.430,58 7.423,20 7.463,20 5.954,34 5.949,34 5.884,44 5.624,86 5.594 ,86 5.594,86 5.594,86

Fim de extrato

eahcadJrecta • 107 24 24 24. ealudlredaC»egd.pt- 24 horas por dia , todos os dias do ano - calx..ebanklng - 707 24 24 n . caixaebankingGcgQ.pl - e 00 ê.5 22..;00, lodos os dias do 81'10. Em c:.uo de dúvtdM sobte oa dad01 desta comunacaçio, C'Of"'tad.e-n~. AJu~nos e preslllr-lle um melhor tervtÇO. comunk:.tndo-nos alterações de triOI"Dda, &omaiJ e telefones de. conbldo.

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Antonio

Realce

BPI

Conta

Extracto

Período

0-2726380-000-00 I

012/20 15

De 01/ 12/20 15 a 31/12/2015

50 miUtões de euros para a Agricultura

Pl

JU TA FREGUESlA CAMPANHA PC.CORUJEIRA,202 PORTO 4300- 144 PORTO

EXTRACTO DE CONTA

O Banco Europeu de Investimento (BEl) e o BPT assinaram acordo de financiamento, no valor total de 50 milhões de euros, com o objectivo de apoiar as Pequenas e Médias Empresas (PME) do sector agrícola e agro-al imentar.

Através de operações de montante entre 25 mil e 50 milhões de euros e prazo até I O anos, este acordo permitirá promover a concessão de crédito, garantir o acesso a financiamento em condições competitivas e alargar a cobertura às empresas com actividade centrada na agricultura.

Contratação sujei ta a aprovação prévia das entidades envolvidas e sujeita às condições definidas em função de perfi l de risco para cada operação. Não dispensa a leitura da informação pré-contratual. não constituindo uma proposta contratual.

Saiba mais em wvlw.bancobpi.pllempresas.

BPI, o Banco para a Agricultura

DEPÓSITOS À ORDEM

DATA DATA DESCRJÇÁO DO MOVIMENTO MOV VAL

CONTA N": 0-2726380-000-001 NIB: OOt O 0000 2726380000 I 76 IBAN: PTSO OO tO 0000 2726 3800 0017 6

SALDO ANTERIOR CONTABIUSTICO

16112 16112 TRF ()()(J().II7 DE FREGUESIA CAMPANHA

22/12 22/12 TRF 418 P/ PT50001000002040664000118 JOSE ANI'ONIO DA SILVA P

22112 TRF 419 P/PT50001000001535426000143 OSCAR PERETRA MAGAU!AES

22112 TRF 420 P/ PT50001000001733755000145 ERNESTO FORTIJNATO NEVES

SAlDO ACTUALCONTABll..ISTICO

SAlDO ACTUAL DISPONIVEL

MOEDA

EUR

BANCO BPI. S A Sede: Rua Tenente Valadim, 284- 4100-.476 PORTO Telefone 22 207 50 00 Fax 22 207 58 88

BPI Otrecto 707 020 500 www.bancobp1.pt E-ma1l: [email protected] SWIFT BBPIPTPL Socoedade Aberta. Caootol Soe tal € I 293.063.324 98. mal!•culodo na CRCP soD o n~me•o unoco de mat•lculo e odentolocaçlo fosca! 501 214 534

VALOR SALDO

430.69

3 500,00 3 930.69

- 1 261,78

-320,00

-I 709,54 639.37

639.37

639.37

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Antonio

Realce

I ~

D v v

MOVIMENTOS DE CONTA

CONTA NB NEGOCIOS- PP n2 OOJ7 6089 6228 de 30.11.2015 a 31.12.2015

Data

30.11.15

31.12.15

Data Valor Descr itivo

SALDO ANTERIOR

SALDO CONTABIÚSTICO

SALDO DISPONÍVEL SALDO AUTORIZADO

i

TOTAL

CONTA NB NEGOCIOS- CC n2 OOJ7 6089 6325 de 30.11.2015 a 31.12.2015

Data Data Descritivo Valor I

30.11.15 1 SALDO ANTERIOR

TOTAL

31.12.15 SALDO CONTABILÍSTICO SALDO DISPONÍVEL

SALDO AUTORIZADO

JNTA NB NEGOCIOS - DO n!! 4230 0238 0018 de 30.11.2015 a 31.12.2015

I Data Descritivo Data Valor I

30.11.15 SALDO ANTERIOR 30.11.15 30.11.15 Solução Nb Negados - 31/10/2015 A 30/11/2015

30.11.15 30.11.15 Imposto Selo S/ Gestão De Conta 16.12.15 16.12.15 Trf lnterbancaria De Freguesia Campanha 22.12.15 22.12.15 Pagamento Em Lote Nbnet 207161450

30.12.15 30.12.15 Solução Nb Negados - 01/12/2015 A 30/12/2015 30.12.15 30.1 2.15 Imposto Selo S/ Gestão De Conta

TOTAL

31.12.15 SALDO CONTABILÍSTICO SALDO DISPONfVEL SALDO AUTORIZADO

DETALHE DO PATRIMÓNIO FINANCEIRO

DEPÓSITOS À ORDEM

Débito I Crédito

0,00 0,00

Débito Crédito

0 ,00 0 ,00

Débito Crédito

6,.50 0,26

3.500,00 3556.50

6,50 0,26

3.570,02 3.500,00

r !Montante Descoberto TAN Descoberto Saldo

N° Contrat o Moeda Autorizado Autorizado (Moeda Original)

Conta Nb Negados - Do 4230023!ll018 EUR I -I - -TOTAl em Euros

DEPÓSITOS POUPANÇA

I No Contrato Moeda Taxall> Data I Saldo Venc. (Moeda Original)

Conta Nb Negocias - Pp 000760896228 EUR - - I -TOTAL em Euros

I Saldo (Euros)

0,00

0,00

0 ,00

0 ,00

I Saldo (Euros)

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo (Euros)

984,7 6 978,26 978,00

4.478,00 921.50 915,00

914,74

914,7 4 914,74

914,74

Saldo (Euros)

914,74

914,74

Saldo (Euros)

0,00

o

I (li Taxa Anual Nominal Bruta (TANB) calculada no dia ant!!rlor ao ~1'0 do 6trato. 5e11undo as condlr;Oes esi)Kiflcas do comrato Indicado. uceto para produtos sujeitos a contrata.;&! à taxa líquida em que a taxa apresentada é a TANL

CONTA CORRENTE BANCÁRIA

Limite de I I I Lançamento Capital em eag.ttal em No Contrato Moeda Crédito (1) Valor Spread TAN de Juros Dívida (Moeda

(Montante/ lndexante I (Conta/Data) Or ig mal) Dívi a (Euros) Data)

Extrato lntetrrado n t 1212015 Páldna213 37

Antonio

Realce

Antonio

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Mapas Transferências e Subsídios

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TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEITAPeríodo : 2015/01/01 - 2015/12/31 FREGUESIA DE CAMPANHÃ Ano : 2015

Pagina : 1

Disposições Legais Entidade Financiadora Classific. Transferências Transferências ObservaçõesEconómica orçadas obtidas

CAMARA MUNICIPAL DO PORTO 0605010101 405.000,00 402.439,00CAMARA MUNICIPAL DO PORTO 0605010103 10.000,00 6.912,90CENTRO DISTRITAL SOLIDARIEDADE SEG.SOCIAL PORTO 06060103 34.000,00 26.748,79CENTRO DISTRITAL SOLIDARIEDADE SEG.SOCIAL PORTO 06060104 37.500,00 33.289,29DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS 06030104 353.275,00 353.275,00DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS 06030105 31.000,00 33.568,73INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇAO PROFISSIONAL 06030901 30.000,00 17.108,73INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇAO PROFISSIONAL 06030903 5.000,00 1.118,36INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇAO PROFISSIONAL 06030904 10.000,00 12.790,59INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇAO PROFISSIONAL 06030905 12.500,00 20.289,16PORTO LAZER, E.M. 06010102 4.500,00 8.000,00

Total .................... 915.540,55

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TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DESPESASPeríodo : 2015/01/01 - 2015/12/31 FREGUESIA DE CAMPANHÃ Ano : 2015

Pagina : 1

Disposições Legais Entidade Beneficiária Classif. Transferências ObservaçõesEconomica Efectuadas

"ASSOCIAÇAO RECREATIVA E CULTURAL ' OS FLUMINENSES'" 04070102 250,00"ASSOCIAÇÃO DE ATLETAS VETERANOS DO NORTE 'AS ARVORES 04070102 2.000,00MORREM DE PE'"A BENEFICA - ASSOC.BENEFICA EMPREGADOS COMERCIO PORTO 04070101 150,00ACAPO - ASSOCIAÇÃO DOS CEGOS E AMBLÍOPES DE PORTUGAL 04070101 200,00AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CERCO DO PORTO 04070104 6.983,50AGRUPAMENTO ESCOLAS ANTÓNIO NOBRE 04070104 4.717,75AMDL A M DESENVOLVIMENTO LAGARTEIRO 04070102 1.850,00ARRIMO-ORGANIZAÇÃO COOPEATIVA PARA O DESENVOLVIMENTO 04070101 1.800,00SOCIAL E COMUNITÁRIOASSOCIAÇAO PORTUGUESA AMIGOS DE RAOUL FOLLEREAU 04070101 50,00ASSOCIAÇÃO C.A.O.S. JUVENIL - CORAGEM ACIMA DE OUTRAS 04070103 2.100,00SITUAÇOESASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA DO BAIRRO DO FALCÃO 04070102 250,00ASSOCIAÇÃO CULTURAL FUTEBOL VETERANOS DE CAMPANHÃ 04070102 1.250,00ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA ZONA DE PEGO NEGRO 04070103 250,00ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO DA MACEDA 04070101 100,00ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA 04070104 100,00EB/1 Nº.6 DA CORUJEIRAASSOCIAÇÃO DE PAIS ENCARREG. EDUC. EB1 C/J.I.S.ROQUE 04070104 100,00LAMEIRAASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA BAIRRO MONTE DA BELA 04070103 250,00ASSOCIAÇÃO DO PORTO DE PARALISIA CEREBRAL 04070101 250,00ASSOCIAÇÃO DOENTES RENAIS DO NORTE DE PORTUGAL 04070101 100,00ASSOCIAÇÃO DOS REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS/ARPI 04070101 250,00ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS DO PORTO 04070101 250,00ASSOCIAÇÃO NUN`ALVARES DE CAMPANHÃ 04070101 100,00ASSOCIAÇÃO PAIS E ENCARREGADOS EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA E 04070104 750,00SECUNDÁRIA DO CERCOASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL RANCHO TIPICO DO ILHEU 04070103 1.450,00ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, CULTURAL E DESPORTIVA OS 04070102 250,00COLUMBÓFILOS DE CAMPANHÃASSOCIAÇÃO UNIÃO ROMANI PORTUGUESA 04070101 150,00Addim - Associação Democrática De Defesa Dos Interesses E 04070101 250,00Da Ihualdade Das MulheAgrupamento De Escolas Alexandre Herculano 04070104 1.849,50BUSHIDO DOJO CLUBE DE KARATÉ DE CAMPANHÃ 04070102 2.300,00CENTRO DOS ANTIGOS ALUNOS SALESIANOS 04070102 100,00CERPORTO - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO 04070101 1.400,00DO CERCO DO PORTOCLUBE DE PESCA BAIRRO CERCO DO PORTO 04070102 250,00CLUBE DESPORTIVO DE CONTUMIL 04070102 250,00CLUBE DESPORTIVO DE PORTUGAL 04070102 4.250,00CLUBE DESPORTIVO E CULTURAL DAS ANTAS 04070102 500,00CONFERENCIA DE S.VICENTE DE PAULO STº.ANTONIO DAS ANTAS 04070101 100,00CONFRARIA SR. DO PADRÃO, PIEDADE E SENHORA DA SAÚDE 04070103 150,00COOPERATIVA DE CAMPANHÃ 04070103 250,00CORPO NACIONAL DE ESCUTAS 04070103 750,00CRUZADA DE BEM FAZER DE CAMPANHÃ 04070101 27.250,00Campanhã Xxi - Associação Para O Desenvolvimento Integrado 04070103 1.100,00Clube Cicloturismo De Campanhã 04070102 250,00Clube Cicloturismo De Campanhã 04070103 2.250,00Confederação Nacional Dos Organismos De Deficientes 04070101 200,00Espaço Ranger Associação Operações Especiais 04070103 150,00FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SÃO PEDRO DE AZEVEDO 04070103 1.500,00Fundação Casa Da Música 04070103 50,00GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO OS ZANGADOS DE CAMPANHÃ 04070103 150,00GRUPO DESPORTIVO NAU VITORIA 04070102 250,00GRUPO DRAMATICO DO MONTE AVENTINO 04070102 2.450,00Iniciação Desportiva Bairro S.roque 04070102 2.700,00OBRA DIOCESANA DE PROMOÇAO SOCIAL 04070103 50,00PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DO CALVÁRIO 04070103 2.700,00Paróquia De Santa Maria De Campanhã 04070103 3.500,00RANCHO FOLCLORICO DANÇAS E CANTARES DE CAMPANHÃ 04070103 1.450,00

40

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DESPESASPeríodo : 2015/01/01 - 2015/12/31 FREGUESIA DE CAMPANHÃ Ano : 2015

Pagina : 2


SOCIEDADE COLUMBOFILA DE AZEVEDO DE CAMPANHÃ 04070102 600,00SOCIEDADE COLUMBOFILA INVICTA 04070102 250,00SPORT CLUBE SALGUEIROS O8 04070102 500,00Sociedade Portuguesa De Esclerose Múltipla 04070101 100,00Sport Musas E Benfica 04070102 144,00

Total .................... 85.944,75

41

TRANSFERÊNCIAS CAPITAL DESPESASPeríodo : 2015/01/01 - 2015/12/31 FREGUESIA DE CAMPANHÃ Ano : 2015

Pagina : 1


CENTRO CULTURAL DE ATLETISMO DE BONJOIA 08070102 200,00CLUBE DE CICLOTURISMO DE CAMPANHÃ 08070102 500,00CRUZADA DE BEM FAZER DE CAMPANHÃ 08070101 500,00

Total .................... 1.200,00

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Mapas Modificações Orçamentais

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ENTIDADE MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA Pagina: 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES :

FREGUESIA DE CAMPANHÃ TOTAL DE REVISÕES : 1 DO ANO CONTABILISTICO DE: 2015 Período: 2015/01/02 a 2015/12/31

DOTAÇÕES DA RECEITACLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAISPREVISÕES PREVISÕES OBSERVAÇÕESINICIAIS INSCRIÇÕES / DIMINUIÇÕES / CORRIGIDAS

CÓDIGO DESCRIÇÃO REFORÇOS ANULAÇÕES

010202 IMI - IMPOSTO MUNICIPAL IMOVEIS 35.000,00 35.000,00040109 TAXAS SOBRE ESPECTÁCULOS E DIVERTIMENTOS 2.500,00 2.500,00040117 TAXAS SOBRE LICENCIAMENTOS DIVERSOSO CONCEDIDOS A 2.500,00 2.500,0004012301 Mercados e Feiras 100,00 100,000401230201 LICENÇA P/CONSTRUÇÃO JAZIGOS 200,00 200,000401230202 LICENÇA P/CONSTRUÇÃO SEPULTURAS PERPETUAS 200,00 200,0004012303 OCUPAÇÃO DA VIA PUBLICA 1.500,00 1.500,0004012304 CANIDEOS 4.200,00 4.200,0004012310 EMOLUMENTOS DE SECRETARIA 10.000,00 10.000,0004012311 AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS 500,00 500,000401231501 CONCESSOES - TERRENOS E OUTRAS 50.000,00 50.000,000401231502 LICENCIAMENTOS (excepto obras) 15.000,00 15.000,000401231503 INUMAÇOES, EXUMAÇOES E TRANSLADAÇOES E OUTRAS 42.000,00 42.000,0004012399 OUTRAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS DIVERSOS 2.000,00 2.000,00040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES 1.000,00 1.000,00040299 MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS 500,00 500,00050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 100,00 100,0006010102 Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais 4.500,00 4.500,00060102 PRIVADAS 1.000,00 1.000,0006030104 FUNDO FINANCIAMENTO FREGUESIAS 353.275,00 353.275,0006030105 DGAL 31.000,00 31.000,0006030199 Outros 500,00 500,00060306 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO- 100,00 100,0006030901 PROGRAMAS OCUPACIONAIS 30.000,00 30.000,0006030902 PROGRAMA - VIDA EMPREGO 100,00 100,0006030903 ESTÁGIOS PROFISSIONAIS 5.000,00 5.000,0006030904 GIP - GABINETE INSERÇÃO PROFISSIONAL 10.000,00 10.000,0006030905 IEFP - OUTROS PROTOCOLOS 12.500,00 12.500,000605010101 CAMARA - APOIO ACTIVIDADES JUNTA 405.000,00 405.000,000605010102 CAMARA - AREA EDUCATIVA 100,00 100,000605010103 CAMARA - ELEIÇÕES 10.000,00 10.000,000605010199 CÂMARA - OUTRAS 20.000,00 20.000,0006060103 PROTOCOLO - CENTRO DIA 34.000,00 34.000,0006060104 PROTOCOLO - CENTRO CONVÍVIO 37.500,00 37.500,00060603 FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJECTOS CO-FINANCIA 100,00 100,00060604 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 100,00 100,00060701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 100,00 100,00060801 FAMÍLIAS 1.000,00 1.000,00070103 PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS 100,00 100,00070105 BENS INUTILIZADOS 200,00 200,0007011001 VENDA DE ESPOLIO 1.000,00 1.000,00070199 OUTROS 100,00 100,00070208 SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT 3.000,00 3.000,0007020905 CEMITERIO 500,00 500,000702090804 CAPITAÇÕES - C DIA 10.000,00 10.000,000702090805 AUDITORIO 10.000,00 10.000,000702090807 GABINETE MEDIAÇÃO 1.000,00 1.000,000702090808 CTT - CORREIOS 12.000,00 12.000,0007020999 OUTROS 200,00 200,0008019901 INDEMNIZAÇÕES 100,00 100,0008019902 OUTRAS INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00 5.000,0008019903 IVA Reembolsado 100,00 100,0008019999 Diversas 200,00 200,00100101 PÚBLICAS 1.000,00 1.000,001003010303 MEPAT- Modernização Informatica 100,00 100,001003010399 OUTRAS TAXAS E LICENCIAMENTOS 800,00 800,0010030603 QREN - Quadro Comunitário 200.000,00 200.000,0010030699 Outros 100,00 100,0010050101 CAMARA MUNICIPAL PORTO 100,00 100,00

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ENTIDADE MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA Pagina: 2 TOTAL DE ALTERAÇÕES :

FREGUESIA DE CAMPANHÃ TOTAL DE REVISÕES : 1 DO ANO CONTABILISTICO DE: 2015 Período: 2015/01/02 a 2015/12/31

DOTAÇÕES DA RECEITACLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAISPREVISÕES PREVISÕES OBSERVAÇÕESINICIAIS INSCRIÇÕES / DIMINUIÇÕES / CORRIGIDAS

CÓDIGO DESCRIÇÃO REFORÇOS ANULAÇÕES

160101 SALDO NA POSSE DO SERVIÇO 14.350,16 14.350,16

TOTAL ... 1.368.775,00 14.350,16 1.383.125,16

Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____

_________________________________ __________________________________

50

ENTIDADE MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA Pagina: 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES : 5

FREGUESIA DE CAMPANHÃ TOTAL DE REVISÕES : 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2015 Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

DESPESAIDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS ODOTAÇÕES DOTAÇÕES B

CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÕES / DIMINUIÇÕES / CORRIGIDAS SORGÂNICA ECONÓMICA DESCRIÇÃO INICIAIS REFORÇOS ANULAÇÕES

01 ORGÃOS DA AUTARQUIA0101 ASSEMBLEIA DE FREGUESIA0101 01 DESPESAS COM O PESSOAL0101 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS0101 010204 AJUDAS DE CUSTO 100,00 100,000101 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS0101 01021301 SENHAS PRESENÇA E COMPENSAÇÕES 2.200,00 2.200,000101 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS0101 0201 AQUISIÇÃO DE BENS0101 020113 MATERIAL CONSUMO HOTELEIRO 100,00 100,000101 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS0101 020209 COMUNICAÇÕES 100,00 100,000101 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 300,00 500,00 800,000101 020217 PUBLICIDADE 100,00 100,000101 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES0101 0602 DIVERSAS0101 060203 OUTRAS0101 06020399 Diversas 100,00 100,000102 JUNTA DE FREGUESIA0102 01 DESPESAS COM O PESSOAL0102 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES0102 010101 TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ 28.000,00 28.000,000102 010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 35.000,00 35.000,000102 010111 REPRESENTAÇÃO0102 01011101 Membros do Orgãos Autárquicos 6.600,00 6.600,000102 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 1.100,00 1.100,000102 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS0102 010204 AJUDAS DE CUSTO 2.000,00 2.000,000102 010212 INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 100,00 100,000102 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS0102 01021301 SENHAS PRESENÇA E COMPENSAÇÕES 11.800,00 1.500,00 13.300,000102 0103 SEGURANÇA SOCIAL0102 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL0102 01030503 SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL 5.500,00 5.500,000102 010309 SEGUROS 200,00 200,000102 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS0102 0201 AQUISIÇÃO DE BENS0102 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES0102 02010201 Gasolina 4.000,00 1.100,00 5.100,000102 02010202 Gasóleo 1.000,00 200,00 1.200,000102 020113 MATERIAL CONSUMO HOTELEIRO 900,00 900,000102 020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 100,00 100,000102 020121 OUTROS BENS 1.000,00 200,00 1.200,000102 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS0102 020209 COMUNICAÇÕES 10.000,00 1.000,00 11.000,000102 020211 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 1.800,00 1.800,000102 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 7.500,00 7.500,000102 020214 ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 15.000,00 3.000,00 18.000,000102 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES0102 0407 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS0102 040701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS0102 04070101 APOIOS FINANCEIROS - AREA SOCIAL 28.000,00 7.000,00 35.000,000102 04070102 APOIOS FINANCEIROS - DESPORTO, JUVENTUDE E LAZER 15.100,00 6.000,00 21.100,000102 04070103 APOIOS FINANCEIROS - AREA DA CULTURA E RELIGIÃO 20.500,00 2.000,00 22.500,000102 04070104 APOIOS FINANCEIROS - AREA DA EDUCAÇÃO 16.200,00 16.200,000102 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES0102 0603 PLANO ACTIVIDADES0102 060301 PA - EDUCAÇÃO0102 06030101 FESTIVIDADES, ACTIV CURRICULARES E OUTRAS N.E. 3.700,00 2.000,00 5.700,00

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0102 06030102 CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS 1.000,00 1.000,000102 060302 PA - AREA SOCIAL0102 06030201 FESTIVIDADES, CONVÍVIOS E OUTRAS N.E 16.300,00 2.000,00 18.300,000102 06030202 APOIO SOCIAL DIRECTO E OUTRAS 48.900,00 48.900,000102 06030203 GIP - GABINETE INSERÇÃO PROFISSIONAL0102 060303 PA - CULTURA, AMBIENTE E AFINS0102 06030301 FESTAS, FESTIVAIS E COMEMORAÇÕES 11.200,00 7.800,00 19.000,000102 06030302 OUTRAS INICIATIVAS N.E.0102 060304 PA - DESPORTO, JUVENTUDE E LAZER0102 06030401 TORNEIOS, JORNADAS E OUTRAS N.E. 15.100,00 3.100,00 18.200,000102 06030402 INICIATIVAS P/ JUVENTUDE0102 060305 PA - GERAL0102 06030501 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DA FREGUESIA 6.000,00 2.100,00 8.100,000102 06030502 PROMOÇÃO CLIMA INSTITUCIONAL 3.500,00 3.500,000102 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL0102 0701 INVESTIMENTOS0102 070103 EDIFÍCIOS0102 07010301 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS 180.000,00 14.350,16 114.100,00 80.250,160102 07010302 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS 50.000,00 32.600,00 17.400,000102 07010399 OUTROS0102 070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS0102 07010404 Parques E Jardins 100,00 100,000102 07010405 Instalações Desportivas e Recreativas0102 07010411 Cemitérios 15.000,00 2.000,00 17.000,000102 07010499 Outros 31.500,00 19.000,00 50.500,000102 070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 7.500,00 7.500,000102 070108 SOFTWARE INFORMÁTICO 1.500,00 1.000,00 2.500,000102 070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 1.400,00 2.500,00 3.900,000102 070110 EQUIPAMENTO BÁSICO 3.000,00 3.000,000102 070111 FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS 800,00 800,000102 070112 ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR 500,00 500,000102 070115 OUTROS INVESTIMENTOS 7.000,00 2.500,00 9.500,000102 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL0102 0807 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS0102 080701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-0102 08070101 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS - AREA SOCIAL 1.000,00 1.000,000102 08070102 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS - DESPORTO E LAZE 1.000,00 1.000,000102 08070103 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS - CULTURA E RELIG 100,00 100,000102 10 PASSIVOS FINANCEIROS0102 1007 OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS0102 100711 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS0102 10071102 APOIOS FINANCEIROS - AREA CULTURAL E RELIGIOSA02 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS02 01 DESPESAS COM O PESSOAL02 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES02 010103 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA 170.000,00 170.000,0002 010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 100,00 100,0002 010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 100,00 100,0002 010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 100,00 100,0002 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 19.000,00 19.000,0002 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 30.000,00 30.000,0002 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD 500,00 17.500,00 18.000,0002 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS02 010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 800,00 800,0002 010204 AJUDAS DE CUSTO 100,00 100,0002 010205 ABONO PARA FALHAS 4.275,00 4.275,0002 010206 FORMAÇÃO 1.600,00 1.600,0002 010211 SUBSÍDIO DE TURNO 1.000,00 1.000,0002 010212 INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 100,00 100,00

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02 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS02 01021302 OUTROS SUPLEMNTOS E PREMIOS 100,00 100,0002 010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 500,00 500,0002 0103 SEGURANÇA SOCIAL02 010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 1.000,00 1.000,0002 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL02 01030501 ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 8.000,00 7.000,00 15.000,0002 01030502 SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 39.500,00 39.500,0002 01030503 SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL 9.100,00 9.100,0002 010309 SEGUROS 1.200,00 1.200,0002 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS02 0201 AQUISIÇÃO DE BENS02 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES02 02010201 Gasolina 100,00 100,0002 020104 LIMPEZA E HIGIENE 1.500,00 1.500,0002 020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 100,00 100,0002 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 12.500,00 12.500,0002 020113 MATERIAL CONSUMO HOTELEIRO 3.000,00 100,00 3.100,0002 020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 400,00 400,0002 020121 OUTROS BENS 100,00 100,0002 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS02 020201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES02 02020101 AGUA 900,00 900,0002 02020102 ELECTRICIDADE 9.600,00 500,00 10.100,0002 020202 LIMPEZA E HIGIENE 3.000,00 3.000,0002 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 900,00 900,0002 020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 1.000,00 13.800,00 14.800,0002 020209 COMUNICAÇÕES 11.000,00 1.000,00 12.000,0002 020212 SEGUROS 800,00 800,0002 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 200,00 200,0002 020217 PUBLICIDADE 1.600,00 1.600,0002 020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 800,00 800,0002 020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 4.000,00 4.000,0002 020225 OUTROS SERVIÇOS 200,00 200,0002 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS02 0303 JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA02 030307 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 100,00 100,0002 0305 OUTROS JUROS02 030502 OUTROS 200,00 200,0002 0306 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS02 030601 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 1.500,00 1.000,00 2.500,0002 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES02 0602 DIVERSAS02 060203 OUTRAS02 06020305 "Processos Eleitorais" 7.500,00 7.500,0002 06020306 "Quotizações" 2.000,00 300,00 2.300,0002 06020307 Auditório 4.500,00 1.500,00 6.000,0002 06020308 Posto Correios 19.000,00 19.000,0002 06020399 Diversas 300,00 400,00 700,0003 CEMITÉRIO03 01 DESPESAS COM O PESSOAL03 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES03 010103 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA 56.500,00 56.500,0003 010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 100,00 100,0003 010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 100,00 100,0003 010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 7.000,00 7.000,0003 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 6.600,00 6.600,0003 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 8.500,00 8.500,0003 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD 400,00 8.000,00 8.400,00

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03 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS03 010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 700,00 100,00 800,0003 010204 AJUDAS DE CUSTO 100,00 100,0003 010211 SUBSÍDIO DE TURNO 9.200,00 500,00 9.700,0003 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS03 01021302 OUTROS SUPLEMNTOS E PREMIOS 100,00 100,0003 010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 400,00 400,0003 0103 SEGURANÇA SOCIAL03 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL03 01030501 ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 3.500,00 2.800,00 6.300,0003 01030502 SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 16.000,00 500,00 16.500,0003 01030503 SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL 100,00 100,0003 010309 SEGUROS 800,00 800,0003 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS03 0201 AQUISIÇÃO DE BENS03 020104 LIMPEZA E HIGIENE 1.400,00 1.400,0003 020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 800,00 800,0003 020113 MATERIAL CONSUMO HOTELEIRO 600,00 600,0003 020121 OUTROS BENS 1.000,00 1.000,0003 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS03 020201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES03 02020101 AGUA 600,00 100,00 700,0003 02020102 ELECTRICIDADE 3.500,00 1.000,00 4.500,0003 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 600,00 600,0003 020209 COMUNICAÇÕES 400,00 400,0003 020212 SEGUROS 700,00 700,0003 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 100,00 100,0003 020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 1.500,00 1.500,0003 020225 OUTROS SERVIÇOS 200,00 200,0003 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES03 0602 DIVERSAS03 060203 OUTRAS03 06020399 Diversas 100,00 100,0004 ACÇÃO SOCIAL04 01 DESPESAS COM O PESSOAL04 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES04 010103 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA 81.000,00 81.000,0004 010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 100,00 100,0004 010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 5.700,00 5.700,0004 010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 14.000,00 14.000,0004 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 7.400,00 800,00 8.200,0004 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 10.500,00 3.000,00 13.500,0004 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD 500,00 7.000,00 7.500,0004 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS04 010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 200,00 200,0004 010204 AJUDAS DE CUSTO 100,00 100,0004 010206 FORMAÇÃO 300,00 300,0004 010212 INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 100,00 100,0004 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS04 01021302 OUTROS SUPLEMNTOS E PREMIOS 100,00 100,0004 010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 900,00 100,00 1.000,0004 0103 SEGURANÇA SOCIAL04 010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 1.600,00 1.600,0004 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL04 01030501 ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 3.500,00 3.200,00 6.700,0004 01030502 SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 20.800,00 20.800,0004 01030503 SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL 3.800,00 3.800,0004 010309 SEGUROS 700,00 700,0004 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

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04 0201 AQUISIÇÃO DE BENS04 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES04 02010201 Gasolina 1.200,00 1.000,00 2.200,0004 02010202 Gasóleo 2.900,00 2.900,0004 020104 LIMPEZA E HIGIENE 1.600,00 1.600,0004 020106 ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR 30.000,00 4.500,00 25.500,0004 020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 300,00 300,0004 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 100,00 100,0004 020109 PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS 100,00 100,0004 020112 MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS 100,00 100,0004 020113 MATERIAL CONSUMO HOTELEIRO 6.500,00 6.500,0004 020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 200,00 800,00 1.000,0004 020121 OUTROS BENS 300,00 300,0004 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS04 020201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES04 02020101 AGUA 1.900,00 1.900,0004 02020102 ELECTRICIDADE 4.200,00 1.000,00 5.200,0004 02020103 GAS 1.700,00 1.700,0004 020202 LIMPEZA E HIGIENE 2.000,00 2.000,0004 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 700,00 700,0004 020204 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS 100,00 100,0004 020209 COMUNICAÇÕES 1.600,00 1.600,0004 020210 TRANSPORTES 100,00 100,0004 020212 SEGUROS 1.400,00 1.400,0004 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 100,00 100,0004 020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 500,00 500,0004 020225 OUTROS SERVIÇOS 200,00 200,0004 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES04 0602 DIVERSAS04 060203 OUTRAS04 06020399 Diversas 100,00 8.000,00 8.100,0005 OBRAS E SERVIÇOS EXTERNOS05 01 DESPESAS COM O PESSOAL05 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES05 010103 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA 10.200,00 10.200,0005 010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 100,00 100,0005 010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 12.000,00 12.000,0005 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 3.200,00 3.200,0005 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 1.700,00 1.700,0005 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD 100,00 100,0005 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS05 010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 400,00 400,0005 010211 SUBSÍDIO DE TURNO 1.500,00 1.500,0005 010212 INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 100,00 100,0005 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS05 01021302 OUTROS SUPLEMNTOS E PREMIOS 100,00 100,0005 010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 500,00 500,00 1.000,0005 0103 SEGURANÇA SOCIAL05 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL05 01030501 ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 1.000,00 1.000,0005 01030502 SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 2.700,00 500,00 3.200,0005 01030503 SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL 1.300,00 1.300,0005 010309 SEGUROS 800,00 800,0005 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS05 0201 AQUISIÇÃO DE BENS05 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES05 02010202 Gasóleo 1.200,00 1.200,0005 020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 100,00 100,0005 020112 MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS 1.800,00 1.800,00

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05 020113 MATERIAL CONSUMO HOTELEIRO 500,00 500,0005 020121 OUTROS BENS 1.000,00 1.000,0005 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS05 020201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES05 02020101 AGUA 800,00 800,0005 02020102 ELECTRICIDADE 2.100,00 2.100,0005 02020103 GAS 100,00 100,0005 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 500,00 500,0005 020209 COMUNICAÇÕES 300,00 200,00 500,0005 020212 SEGUROS 1.100,00 1.100,0005 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 100,00 100,0005 020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 600,00 600,0005 020225 OUTROS SERVIÇOS 200,00 200,00

TOTAL ... 1.368.775,00 165.550,16 151.200,00 1.383.125,16

Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____

_________________________________ __________________________________

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MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Página : 1 ENTIDADE

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 4 FREGUESIA DE CAMPANHÃ TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31

2015 ANOS SEGUINTESOBJECTIVO / IDENTIFICAÇÃO DATAS MODIFICAÇÕESPROGRAMA / DO RESPONSÁVEL CÓDIGO ORÇAMENTAL VALOR TOTAL FINANC. DEFINIDO FINANCIAMENTOPROJECTO / PROJ. DESCRIÇÃO EX NÃO 2016 2017 2018 SEGUINTESACÇÃO ACÇÃO INICIO FIM REALIZADO DOT. INICAL DOT. CORRIGIDA DOT. INICIAL DOT. CORRIGIDA DEFINIDO

1. Funções gerais1.1. Serviços gerais de administração

pública1.1.1. Administração geral1.1.1. 01 2015 I 1 EDIFICIO SEDE - Obras Beneficiação JUNTA 2015/01/01 2015/12/31 0 0102 07010301 180.000,00 65.900,00 180.000,00 65.900,00 -114.100,001.1.1. 09 2015 I 8 Obras de beneficiação n.e. Junta 2015/01/01 2015/12/31 0 0102 07010499 5.500,00 24.500,00 5.500,00 24.500,00 19.000,001.1.1. 10 2015 Outros Investimentos 1.1.1. 1001 2015 I 5 Equipamento Administrativo Junta 2015/01/01 2015/12/31 0 0102 070109 1.400,00 3.900,00 1.400,00 3.900,00 2.500,001.1.1. 1002 2015 I 10 Equipamento Informatico Junta 2015/01/01 2015/12/31 0 0102 070107 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,001.1.1. 1003 2015 I 11 Software Informatico Junta 2015/01/01 2015/12/31 0 0102 070108 1.500,00 2.500,00 1.500,00 2.500,00 1.000,001.1.1. 1004 2015 I 12 Ferramentas e Utensílios Junta 2015/01/01 2015/12/31 0 0102 070111 800,00 800,00 800,00 800,001.1.1. 1005 2015 I 13 Maquinaria e Equipamento Diverso Junta 2015/01/01 2015/12/31 0 0102 070110 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,001.1.1. 1006 2015 I 14 Artigos e Objectos de Valor Junta 2015/01/01 2015/12/31 0 0102 070112 500,00 500,00 500,00 500,001.1.1. 18 2015 I 4 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - Fundos JUNTA 2015/09/01 2015/12/31 0

Comunitários1.1.1. 18 2015 I 85 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - Fundos JUNTA 2015/09/01 2015/12/31 0 0102 07010301 14.350,16 14.350,16 14.350,16

Comunitários2. Funções sociais2.1. Educação2.1.1. Ensino não superior2.1.1.1. Ensino Pré-Escolar2.1.1.1. 09 2015 I 9 CRIANÇAS - Parques Infantis JUNTA 2015/01/01 2015/12/31 0 0102 07010404 100,00 100,00 100,00 100,002.3. Segurança e acção sociais 2.3.2. Acção social2.3.2. 05 2015 I 81 SEDE JUNTA - Rampa de Acesso JUNTA 2015/01/01 2015/12/31 0 0102 07010499 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,002.3.2. 06 2015 I 82 CENTRO SOCIAL - Equipamentos JUNTA 2015/01/01 2015/12/31 0 0102 070115 6.000,00 8.000,00 6.000,00 8.000,00 2.000,002.3.2. 07 2015 I 7 CEMITERIO - Obras de Beneficiação e JUNTA 2015/01/01 2015/12/31 0 0102 07010411 15.000,00 17.000,00 15.000,00 17.000,00 2.000,00

Capelas2.5. Servicos culturais, recreativos e

religiosos2.5.1. Cultura2.5.1. 03 2015 I 3 AUDITORIO - Ar Condicionado e JUNTA 2015/01/01 2015/12/31 0 0102 07010499 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00

Ventilação Cave2.5.1. 12 2015 I 16 AUDITORIO - Equipamento Básico JUNTA 2015/01/01 2015/12/31 0 0102 070115 1.000,00 1.500,00 1.000,00 1.500,00 500,002.5.2. Desporto, recreio e lazer 2.5.2. 17 2015 I 2 CASA DA JUVENTUDE JUNTA 2015/01/01 2015/12/31 0 0102 07010302 50.000,00 17.400,00 50.000,00 17.400,00 -32.600,00

TOTAL ... 298.300,00 192.950,16 298.300,00 192.950,16 -105.349,84

Em ___ de ________________________ de _____ Em ___ de ________________________ de _____

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RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS Documento n.º 37

JUNTA DE FREGUESIA DE CAMPANHÃ

GERÊNCIA DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Nome Situação no Organismo

Período Responsabilidade

Remuneração Anual

Profissão Morada

Ernesto Fortunado Neves Santos Presidente

Tempo Inteiro 01.01.15 a 21.10.15 31.846,01 Reformado

Bº. S. João de Deus, Bloco E - 14 -1º4350 Porto

Filipe Jorge Coelho Silva Oliveira Secretario 01.01.15 a 31.12.15 3.517,08 Reformado Rua das Coelhas – Quinta Alvor, 24350-124 Porto

Maria Fátima Ferreira Martins Rocha Tesoureiro 01.01.15 a 31.12.15 3.517,08 Desempregada Rua Dr Jose Marques, Bl 5 Ent 207 Casa 11 4350-305 Porto

Adolfo Fernando Santana Mesquita Vogal 01.01.15 a 31.12.15 1.487,70 Reformado Rua Pinheiro Campanhã, 7214300-419 Porto

Paulo Jorge Pinto Ribeiro Vogal 01.01.15 a 31.12.15 1.487,70 Motorista Rua Peso da Régua, Bl 25, Ent 574, c/22 4300-112 Porto

António Joaquim Santos Nunes Rodrigues Vogal 01.01.15 a 31.12.15 1.487,70 Aposentado Rua Dr Leonardo Coimbra, 41-1.º4445-415 Ermesinde

Susana do Carmo Tasca Pereira Vogal 22.01.15 a 31.12.15 1.487,70 Coordenadora de Imobiliária

Rua Ferreira dos Santos, 114-1º-dt-frt 4300-199 Porto

O Responsável pelos Serviços, ______________________________________________________

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freguesia de campanhã · intervir, o pelouro do urbanismo por várias vezes convidou a junta para...

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