folha extra ed 1085 b

B 1EDITAISQ U I N T A - F E I R A, 3 0 D E J A N E I R O D E 2 0 1 4 - E D. 1 0 8 5

SALTO DO ITARARÉ

MUNICÍPIO DE SALTO DO ITARARÉPREGÃO PRESENCIAL 43/2013DECISÃO DO PREFEITO MUNICIPALTrata-se de Processo de Licitação na Moda-lidade Pregão Pre-sencial do Tipo Menor Preço para Registro de Preços destina-do à contratação de EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, conforme especificado nos anexos do edital.O pregoeiro decidiu pela desclassificação da empresa CAR-LOS ALBERTO MIG-DALSKI – S/C LTDA, por entender que esta descumpriu o edital ao entregar enve-lope que não estava lacrado.Acertada foi a decisão do pregoeiro, uma vez que o edital, em seu item 6, é claro ao dispor que os envelopes devem ser entre-gues LACRADOS, para que seja assegurado o sigilo necessá-rio à documentação.Pelo exposto, RATIFICO a decisão do pre-goeiro. Assim, DESCLASSIFICO a empresa CARLOS ALBERTO MIG-DALSKI – S/C LTDA do processo licitatório nº 43/2013, pois não apresentou seus envelopes de acordo com o edital.Publique-se.Salto do Itararé, 28 de janeiro de 2014.ISRAEL DOMINGOSPREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE SALTO DO ITARARÉPREGÃO PRESENCIAL 43/2013DECISÃO DO PREGOEIRO

No dia 16 de janeiro de 2014, foi aberta a sessão pública para abertura dos envelopes referentes à licitação 43/2013. Na ocasião, verificou-se que os envelopes da empresa CARLOS ALBERTO MIGDALSKI – S/C LTDA não estavam lacrados, razão pela qual houve impugnação por parte da em-presa LA-BORCLIN – LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS S/S LTDA – ME, o que resultou na determinação de suspensão da sessão até decisão final, momento em que houve manifes-tação do interesse de recorrer pelo representante da empresa CARLOS ALBERTO MIGDALSKI – S/C LTDA, por enten-der que seus envelopes estavam fechados, apesar de não esta-rem lacrados.Em suas razões, a empresa LABORCLIN – LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS S/S LTDA – ME, em suma, ale-gou que, como o edital prevê em seus itens 5 e 6, os envelopes dos licitantes devem ser apresentados ao pregoeiro lacrados, razão pela qual restou prejudicado o sigilo da proposta pelo licitante CARLOS ALBERTO MIGDALSKI – S/C LTDA, de-vendo este ser desclassificado do certame.Por sua vez, o licitante CARLOS ALBERTO MIGDALSKI – S/C LTDA, em suas razões, em suma, alega que o edital não menciona a expressão “lacrado”, devendo ser considerado fe-chado seu envelope, mesmo que não lacrado. Alega ainda que o processo licitatório é nulo, uma vez que se alterou sua nume-ração, que antes era 05/2014, e agora é 43/2013.Passo a decidir.É da natureza da licitação que os envelopes contendo as pro-postas de cada licitante sejam fechados, a fim de resguardar o sigilo da proposta, para que cada licitante não conheça, pre-viamente, o conteúdo de proposta alheia, e isso influencie nas demais propostas.Em se tratando de envelopes, que são “fe-chados” com uma simples dobra, nada mais razoável que se exija que sejam la-crados, tudo para dar mais segurança ao sigilo das propostas.Nesse sentido, o edital dispõe claramente em seu item 6 que “Declarada aberta à sessão, os credenciados entregarão ao pre-goeiro os envelopes com as propostas de preço e os documen-tos de habilitação. Os envelopes de habilitação permanecerão lacrados sob a guarda do mesmo.”Através de uma interpretação simples da referida disposição, tem-se que, se o enve-lope de habilitação deverá permanecer “lacrado” sob a guarda do pregoeiro, quan-do da abertura dos envelopes das propos-tas, obviamente o envelope que contém a proposta também deverá ser entregue “lacrado” ao pregoeiro, sendo a mera dobradura da parte superior do envelope muito frágil para assegurar o sigilo que as propostas merecem.Quanto à alegação da empresa CARLOS ALBERTO MIG-DALSKI – S/C LTDA, se-gundo a qual o processo é nulo devi-do à alteração da numeração, tal alegação não deve prosperar, uma vez que essa alteração de numeração, que foi devidamen-te publi-cada, em nada macula o processo licitatório.Dessa forma, assiste razão à empresa LA-BORCLIN – LABO-RATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS S/S LTDA – ME, uma vez que os envelopes deveriam ter sido apresentados “lacra-dos” ao pregoeiro, o que não se verificou. Diante disso, ACOLHO a impugnação da empresa LABOR-CLIN – LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS S/S LTDA – ME, para DESCLASSIFICAR a empresa CAR-LOS ALBERTO MIGDALSKI – S/C LTDA, e REJEITO a impug-nação da empresa CARLOS ALBERTO MIGDALSKI – S/C LTDA.Salto do Itararé/PR, 27 de janeiro de 2014.FERNANDO MARQUES DE LIMAPREGOEIRO


DECISÃO DO PREFEITO MUNICIPALPregão Presencial nº 43/2013Trata-se de Processo de Licitação na Modalidade Pregão Pre-sencial do Tipo Menor Preço para Registro de Preços destina-do à contratação de EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, conforme especificado nos anexos do edital.O pregoeiro decidiu pela desclassificação da empresa CAR-LOS ALBERTO MIGDALSKI – S/C LTDA, por entender que esta descumpriu o edital ao entregar envelope que não estava lacrado.Acertada foi a decisão do pregoeiro, uma vez que o edital, em seu item 6, é claro ao dispor que os envelopes devem ser entre-gues LACRADOS, para que seja assegurado o sigilo necessá-rio à documentação.Pelo exposto, RATIFICO a decisão do pregoeiro. Assim, DES-CLASSIFICO a empresa CARLOS ALBERTO MIGDALSKI – S/C LTDA do processo licitatório nº 43/2013, pois não apre-sentou seus envelopes de acordo com o edital.Publique-se.Salto do Itararé, 28 de janeiro de 2014.ISRAEL DOMINGOSPREFEITO MUNICIPAL

DECISÃOPregão Presencial nº 43/2013Trata-se de Processo de Licitação na Modalidade Pregão Pre-sencial do Tipo Menor Preço para Registro de Preços destina-do à contratação de EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, conforme especificado nos anexos do edital.No dia 16 de janeiro de 2014, foi aberta a sessão pública para abertura dos envelopes referentes à licitação 43/2013. Na ocasião, verificou-se que os envelopes da empresa CARLOS ALBERTO MIGDALSKI – S/C LTDA não estavam lacrados, razão pela qual houve impugnação por parte da empresa LA-BORCLIN – LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS S/S LTDA – ME, o que resultou na determinação de suspensão da sessão até decisão final, momento em que houve manifes-tação do interesse de recorrer pelo representante da empresa CARLOS ALBERTO MIGDALSKI – S/C LTDA, por enten-der que seus envelopes estavam fechados, apesar de não esta-rem lacrados.Em suas razões, a empresa LABORCLIN – LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS S/S LTDA – ME, em suma, ale-gou que, como o edital prevê em seus itens 5 e 6, os envelopes dos licitantes devem ser apresentados ao pregoeiro lacrados, razão pela qual restou prejudicado o sigilo da proposta pelo licitante CARLOS ALBERTO MIGDALSKI – S/C LTDA, de-vendo este ser desclassificado do certame.Por sua vez, o licitante CARLOS ALBERTO MIGDALSKI – S/C LTDA, em suas razões, em suma, alega que o edital não menciona a expressão “lacrado”, devendo ser considerado fe-chado seu envelope, mesmo que não lacrado. Alega ainda que o processo licitatório é nulo, uma vez que se alterou sua nume-ração, que antes era 05/2014, e agora é 43/2013.Passo a decidir.É da natureza da licitação que os envelopes contendo as pro-postas de cada licitante sejam fechados, a fim de resguardar o sigilo da proposta, para que cada licitante não conheça, pre-viamente, o conteúdo de proposta alheia, e isso influencie nas demais propostas.Em se tratando de envelopes, que são “fechados” com uma simples dobra, nada mais razoável que se exija que sejam la-crados, tudo para dar mais segurança ao sigilo das propostas.Nesse sentido, o edital dispõe claramente em seu item 6 que “Declarada aberta à sessão, os credenciados entregarão ao pre-goeiro os envelopes com as propostas de preço e os documen-tos de habilitação. Os envelopes de habilitação permanecerão lacrados sob a guarda do mesmo.”Através de uma interpretação simples da referida disposição, tem-se que, se o envelope de habilitação deverá permanecer “lacrado” sob a guarda do pregoeiro, quando da abertura dos envelopes das propostas, obviamente o envelope que contém a proposta também deverá ser entregue “lacrado” ao pregoeiro, sendo a mera dobradura da parte superior do envelope muito frágil para assegurar o sigilo que as propostas merecem.Quanto à alegação da empresa CARLOS ALBERTO MIG-DALSKI – S/C LTDA, segundo a qual o processo é nulo devi-do à alteração da numeração, tal alegação não deve prosperar, uma vez que essa alteração de numeração, que foi devidamen-te publicada, em nada macula o processo licitatório.Dessa forma, assiste razão à empresa LABORCLIN – LABO-RATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS S/S LTDA – ME, uma vez que os envelopes deveriam ter sido apresentados “lacra-dos” ao pregoeiro, o que não se verificou. Diante disso, ACOLHO a impugnação da empresa LABOR-CLIN – LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS S/S LTDA – ME, para DESCLASSIFICAR a empresa CARLOS ALBERTO MIGDALSKI – S/C LTDA, e REJEITO a impug-nação da empresa CARLOS ALBERTO MIGDALSKI – S/C LTDA.Encaminhe-se ao Prefeito Municipal, para que ratifique ou al-tere esta decisão.Salto do Itararé, 27 de janeiro de 2014.FERNANDO MARQUES DE LIMAPREGOEIRO

JABOTI

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALJaboti – ParanáRESOLUÇÃO 001/2014SÚMULA – Aprova a reprogramação do saldo do Fundo muni-cipal de Assistência Social, referente ao exercício financeiro de 2013, com saldo em 31/12/2013, recursos oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social ao município de Jaboti-PRO Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 30/2010; e Considerando a deliberação da plenária realizada em 23 de janeiro de 2014.RESOLVE:Art. 1º Aprovar a reprogramação de saldo financeiro do Fundo Municipal de Assistência Social ,referente ao exercício finan-ceiro de 2013, com saldo em 31/12/2013, recursos oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social.Art. 2º APROVAR a reprogramação para o exercício de 2014, na modalidade”fundo a fundo” na sua integralidade e sem res-salvas.Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publica-ção.Jaboti, 23 de janeiro de 2014.___________________________________Leandro Moreira Dos ReisPresidente do CMAS


ATO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014HOMOLOGO, para que produza seus efeitos legais, os atos de julgamento, de classificação e adjudicação por parte da Pregoeira, do objeto licitado, referente à Licitação Modalidade Pregão Presencial nº 01/2014, do tipo menor preço Por item referente à formação de Registro de Preços de combustíveis tipo Óleo Diesel S10, visando futuras aquisições destinados a manutenção dos veículos pertencentes a frota municipal da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esporte, da Secretaria Municipal de Viação, Obras, Urbanismo e Serviços Públicos e da Secretaria Municipal de Saúde para exercício de 2014 à proponente T. R. R ZANFORLIN COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, CNPJ n. 07.272.415/0001-63, estabe-lecida a Avenida Dorival Dognani, 275, Distrito Industrial da Ci-dade de Taquarituba, Estado de São Paulo, CEP 18.740-000, pelo valor de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos) para o litro de Óleo diesel S10, perfazendo um total de R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais) para o total de 86.000 (oitenta e seis mil) litros do combustível.Jaboti, 24 de janeiro de 2014.Vanderley de Siqueira e Silva,Prefeito Municipal.

ATO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 87/2013HOMOLOGO os atos de julgamento, de classificação e adju-dicação por parte da Pregoeira, do objeto licitado, referente à Licitação Modalidade Pregão Presencial nº 87/2013, do tipo menor preço Por item referente à formação de Registro de Pre-ço visando futura aquisição Medicamentos, Material de consu-mo Hospitalar e soluções de Soro destinados a manutenção do Hospital Municipal Jaime Canet, para o exercício de 2014, às seguintes proponentes, para que produza seus efeitos le-gais: 01) DIMACI/PR MATERIAL CIRÚRGICO LTDA, CNPJ 00.656.468/0001-39, estabelecida à Rua Anita Ribas, 410, Bairro Bacacheri, cidade de Curitiba, Paraná, CEP 82.520-610, vencedora dos itens constantes do Mapa de apuração no valor total de R$ 23.768,90 (vinte e três mil setecentos e sessenta e oito reais e noventa centavos); 02) CENTERMEDI – COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 03.652.030/0001-70, estabelecido à BR-480, 795, centro da cidade de Barão de Cotegipe, Rio Grande do Sul, CEP 99740-000, vencedora dos itens constantes do Mapa de apuração no valor total de R$ 7.410,30 (sete mil quatrocentos e dez reais e trinta centavos); 03) CIRÚRGIA PARANÁ DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 05.746.444/0001-94, Ins-crição Estadual nº 902.83535-00, estabelecida à Avenida Cel-so Garcia Cid, 3.698, Zona 01, na cidade de Umuarama, Para-ná, CEP 87.501-090, vencedora dos itens constantes do Mapa de apuração no valor total de R$ 25.363,05 (vinte e cinco mil trezentos e sessenta e três reais e cinco centavos); 04) DUO-MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 82.387.226.0001-51, Inscrição Estadual nº 412.024.433.092, estabelecida à Rua Firenze, 254, Bairro Montecantini, na ci-dade de Cambé, Paraná, CEP 86186-130, vencedora dos itens constantes do Mapa de apuração no valor total de R$ 22.721,70 (vinte e dois mil setecentos e vinte e um reais e setenta centavos); 05) CLASSMED PRODUTOS HOSPITALA-RES LTDA, CNPJ 01.328.535/0001-59, Inscrição Estadual nº 412.035.310-80, estabelecida à Rua Pica Pau, 1.211, Centro, na cidade de Arapongas, Paraná, CEP 86701-040, vencedo-ra dos itens constantes do Mapa de apuração no valor total de R$ 76.541,63 (setenta e seis mil quinhentos e quarenta e um reais e sessenta e três centavos); 06) PLASMEDIC CO-MÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO E LAB., CNPJ 09.200.303/0001-22, Inscrição Estadual nº 4.320.675.132-5, estabelecida à Avenida Maurício Cardoso , 706, Centro, ci-dade de Erechim, Rio Grande do Sul, CEP 99.700-000, ven-cedora dos itens constantes do Mapa de apuração no valor total de R$ 31.141,36 (trinta e um mil cento e quarenta e um reais e trinta e seis centavos; 7) MARINGÁ HOSPITALAR DIS-TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS, CNPJ 07.396.733/0001-36, estabelecida à Avenida Guaira, 554, Zona 07, na cidade de Maringá, Paraná, CEP 87020-050 ven-cedora dos itens constantes do Mapa de apuração no valor total de R$ 18.593,41 (dezoito mil quinhentos e noventa e três reais e quarenta e um centavos); 8) PONTAMED FARMACÊU-TICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54, Inscrição Estadual nº 901.805.79-29, estabelecida à Rua Franco Grilo, 379, Fundos, na cidade de Ponta Grossa, Paraná, CEP 84010-020, vence-dora dos itens constantes do Mapa de apuração no valor total de R$ 43.804,85 (quarenta e três mil oitocentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos).Jaboti, 22 de janeiro de 2014.Leandro Moreira dos Reis,Gestor do Fundo Municipal de Saúde de Jaboti.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 12/2014REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2014E A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 13/2014CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JABOTI CNPJ nº 09.350.164/0001-13, situado na Praça Minas Gerais, 175, Jaboti Paraná, CEP 84.930-000. CONTRATADO: T. R. R ZANFORLIN COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, CNPJ n. 07.272.415/0001-63, estabelecida a Avenida Dorival Dog-nani, 275, Distrito Industrial da Cidade de Taquarituba, Estado de São Paulo, CEP 18.740-000. OBJETO: Aquisição Combus-tíveis tipo Óleo Diesel S 10, destinados a manutenção da Frota da Secretaria Municipal de Saúde de Jaboti. VALOR DO CON-TRATO: R$ 42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais). VIGENCIA: O prazo de vigência do contrato é a partir da data da sua assinatura em 24 de janeiro de 2014 até 23 de janeiro de 2015, podendo ser podendo ser prorrogado, mediante ter-mo aditivo, nos termos da Lei 8.666/93 em conformidade com as necessidades da administração.Jaboti, 24 de janeiro de 2014.Leandro Moreira dos Reis,Gestor do Fundo Municipal de Saúde de Jaboti.Contratado,Luciano de Andrade Zanforlin,Responsável Legal


RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

Município de WENCESLAU BRAZ - PR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Entidade: FUNDO MUN. PREVID. SOCIAL DE WENCESLAU BRAZ

R$ 1,00

RECEITASPREVISÃO

INICIALPREVISÃO

ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS

No Semestre Até o Semestre/2013 Até o Semestre/2012

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 1.769.000,00 1.769.000,00 433.468,57 733.603,21 2.523.815,86

RECEITAS CORRENTES 1.769.000,00 1.769.000,00 433.468,57 733.603,21 2.523.815,86

Receita de Contribuições dos Segurados 450.000,00 450.000,00 206.385,45 296.843,46 494.580,16

Pessoal Civil 450.000,00 450.000,00 206.385,45 296.843,46 494.580,16

Ativo 450.000,00 450.000,00 206.385,45 296.843,46 494.580,16

Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Para Cobertura de Défict Atuarial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Em Regime de Débitos e Parcelamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Patrimonial 1.319.000,00 1.319.000,00 227.083,12 436.759,75 2.029.235,70

Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas de Valores Mobiliários 1.319.000,00 1.319.000,00 227.083,12 436.759,75 2.029.235,70

Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)

851.000,00

2.620.000,00

851.000,00

2.620.000,00

274.934,22

708.402,79

596.637,68

1.330.240,89 3.211.282,17

687.466,31

DESPESASDOTAÇÃO

INICIALDOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS EXECUTADAS

Em 2013

LIQUIDADAS

No Semestre Até o Semestre/2013

INSCRITAS EMRESTOS A

PAGAR NÃO PROCESSADOS

Em 2012

LIQUIDADASAté o Semestre/2012

INSCRITAS EMRESTOS A

PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) 1.620.000,00 1.620.000,00 648.747,20 1.403.309,56 0,00 1.344.656,04 0,00

ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.137,41 0,00

Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.637,41 0,00

Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00

PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.620.000,00 1.620.000,00 648.747,20 1.403.309,56 0,00 1.222.518,63 0,00

Pessoal Civil 1.619.000,00 1.614.000,00 648.033,00 1.402.595,36 0,00 1.222.518,63 0,00

Aposentadorias 1.215.000,00 1.210.000,00 517.032,25 1.094.395,42 0,00 949.697,39 0,00

Pensões 400.000,00 400.000,00 131.000,75 308.199,94 0,00 272.821,24 0,00

Outros Benefícios Previdenciários 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Continua 1/4

Paraná e Alemanha podem firmar parcerias para Copa do Mundo

O cônsul-geral adjunto da Ale-manha em São Paulo, Rainer Müller, e o cônsul honorário em Curitiba, Andreas F. H. Ho-ffrichter, manifestaram interes-se em realizar parcerias com o estado do Paraná, visando ações para a Copa do Mundo da Fifa Brasil 2014. A representação alemã reuniu-se nesta quarta-feira (29) no ga-binete do coordenador-geral da Copa do Mundo no Paraná, Ma-rio Celso Cunha, para tratar de possíveis investimentos, além de trocar informações sobre as experiências que a Alemanha viveu durante a Copa do Mun-do de 2006, quando foi anfitriã do Mundial daquele ano. “Nos-so interesse é estreitar a relação de amizade com o Paraná, con-siderando a grande colônia ale-mã no Estado e Santa Catarina. Inclusive muitos dos nossos tu-ristas visitarão esta sede, além de programar idas até Foz do Iguaçu para conhecer uma das sete maravilhas do mundo”, disse o cônsul Rainer Muller. Segundo o coordenador Mario Celso Cunha, nossa relação com a Alemanha vem se conso-lidando desde o início da pre-paração da Copa. “Já participa-mos de eventos realizados pela equipe de Segurança Pública da Alemanha, no Rio de Janei-ro, além de receber empresá-rios do setor de equipamen-tos para a Segurança Pública”, lembrou Cunha. “Uma missão paranaense, com a presença do major Hiller, da Defesa Civil pa-ranaense, esteve na Alemanha participando de diversas reuni-ões e ações na área da Defesa e Segurança”.

ESPANHA O Centro Cultural da Espanha em Curitiba está realizando uma exposição sobre os joga-dores de futebol campeões do mundo, além de consolidar um planejamento de ações que visam receber os turistas espanhóis, podendo atuar no ensino de espanhol para os voluntários da Copa do Mundo de 2014. As representantes do Centro Cultural Espanhol, Rafaela Marengo e Gabriela Arantes Marengo, foram recebidas pe-los assessores da Coordenação da Copa, Ivan Vinícius e Alceu Mentta ‘Caxias’. “Queremos contribuir para que os visitan-tes guardem a melhor impres-são sobre o evento no Paraná, e nos colocamos à disposição para auxiliar dentro de nossa área, que é a cultural”, afirmou Rafaela. Além de jogar na Arena, em Curitiba, no dia 23 de junho de 2014, a Seleção da Espa-nha ficará concentrada no CT do Caju, do Clube Atlético Pa-ranaense. “Isto significa uma identificação da Espanha com a cidade de Curitiba e representa uma grande visibilidade, consi-derando que a seleção da Espa-nha é a atual campeã mundial de futebol”, disse Mario Celso Cunha.

AEN


Porto de Paranaguá carrega primeiros navios com soja da safra 2013/14

Os primeiros navios come-çam a ser carregados com soja no Corredor de Expor-tação do Porto de Parana-guá. São três embarcações com carga fechada, num total de 187,4 mil tonela-das do grão. O primeiro foi o navio Okeanos Bliss, que carregou do último domin-go (26) até terça-feira e par-tiu para a China carregado com mais de 62 mil tonela-das de soja. Na segunda-fei-ra (27), o Corredor de Ex-portação recebeu os navios Mastro Nikos, para carregar 63 mil toneladas de soja; e o Tai Promotion, que carrega 62,3 mil toneladas do grão - o equivalente a mais de 2.076 caminhões (com ca-pacidade de 30 toneladas). “Como estava previsto, a soja já começa a chegar em Paranaguá. O campo ainda está colhendo e nós esta-mos nos preparando para esse fluxo que, a partir de agora, começa a ficar mais intenso”, afirma o superin-tendente da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, Luiz Henrique Dividino. A previsão é que neste ano o volume de soja exportado seja de 10 mi-lhões de toneladas. Ele lembra Dividino que a carga dos três navios foram compostas por quatro ter-minais que atuam no Cor-redor de Exportação. “Esta é a peculiaridade do carre-gamento de grãos no Porto de Paranaguá. O nosso mo-delo, em sistema de pool, é único no país e garante agilidade nas operações. A

AENcarga pode ser embarcada ao mesmo tempo nos três berços e permite que um mesmo na-vio receba carga de diferentes produtores e terminais”, co-menta. Este ano, até a última terça-feira (28), o pátio de triagem do Porto de Paranaguá rece-beu 16.814 caminhões de gra-neis sólidos de exportação. Desses, 8.427 de soja. O pro-duto que já chegou a Parana-guá teve origem, na maioria, nos estados do Paraná, Mato Grosso, Goiás e Santa Catari-na. Além desses estados, os de Mato Grosso do Sul e São Paulo também já enviaram soja a Paranaguá – num total de quase 313 mil toneladas.

16 MILHÕES DE TONELADAS De acordo com o Departa-mento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimen-to, o Brasil deve colher em 2013/2014 uma safra de 90,33 milhões de toneladas de soja - quase 11% a mais que o volu-me colhido na safra anterior. Desse total, mais da metade é destinada à exportação. O Paraná, segundo Estado produtor do país, depois do Mato Grosso, deve colher cer-ca de 16,5 milhões de tonela-das do produto, destinando aproximadamente a mesma porcentagem do país para o comércio exterior. Como o Paraná é o principal Estado de origem dos grãos exportados pelo Porto de Paranaguá, a es-timativa dos operadores por-tuários é que o volume deste ano atinja a 10 milhões de to-neladas. O escoamento, quer começou em janeiro, deve se intensificar bastante em feve-reiro. A previsão é que neste ano a movimentação seja in-tensa até outubro.

DIVULGAÇÃO


Universidade de Ponta Grossa oferta 97 vagas para mobilidade estudantil

A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) anuncia a abertura da edição 2014 do Programa Paranaense de Mo-bilidade Discente para cursos de graduação. O programa consiste em acordo formaliza-do entre instituições parana-enses de ensino superior que possibilita ao aluno de uma universidade ou faculdade cursar todas as disciplinas de uma série, ou parte delas, em qualquer uma das instituições conveniadas. Para o ano letivo de 2014, a UEPG oferta 97 vagas, sendo 44 para a segunda série; 44, para a terceira série; e nove para o quarto ano. Podem participar do Progra-ma Paranaense de Mobilidade Discente alunos regularmen-te matriculados em cursos de graduação, que tenham frequentado regularmente a série do curso no ano imedia-tamente anterior à solicitação de inclusão no programa. Exi-ge-se ainda que o aluno tenha frequentado no mínimo um ano letivo (ou dois semestres letivos) na instituição de ori-gem. A relação de instituições conveniadas inclui a UTFPR, UFPR, UEM, UEL, Unicentro, Unioeste, UENP, Embap, FAP, FECEA, Fecilcam, Fafipar, Fefi-pa e Faviuv. Os interessados deverão se inscrever no dia 31 de janeiro, das 8h às 11h30 e das 14h às 17h, no Protocolo Geral da UEOG, localizado no Centro de Convivência, no Câmpus Uvaranas. Para a inscrição é necessário carta de apresentação da ins-tituição de origem; cópia da carteira de identidade; atesta-do ou declaração de vínculo efetivo; histórico escolar com-pleto do curso superior que freqüenta; e conteúdos pro-gramáticos das disciplinas em que foi aprovado e das disci-plinas que pretende freqüen-tar na instituição receptora. O edital com a relação de can-didatos classificados será pu-blicado no dia 2 de fevereiro. No dia 7 de fevereiro, os clas-sificados deverão fazer o regis-tro acadêmico e matrícula. Mais detalhes, através dos tele-fones 3220-3705, 3220-3704, ou, pessoalmente, na Seção de Matrícula da Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD.

AEN


JABOTI

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2014REF. PREGÃO PRESENCIAL 87/2013

(RESUMO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO)CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO Registro de Preços de Medicamentos e Material de Consumo Hospitalar e Soluções de Soro destinados a Manutenção do Hospital Municipal Jaime Canet para o exercício de 2014. CLAUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO As especificações constantes do Pregão Presencial em referencia, assim como os termos da proposta, as disposições contidas na Lei n. º 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520 de 17/07/02, Decreto Municipal nº. 44 de 05/12/2006, Decreto Municipal nº. 43 de 05/12/2006 e Decreto Municipal 26/2007 de 14/06/2007 e demais legislações aplicáveis, integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição. PARÁGRAFO ÚNICO: Na vigência da ata de registro de preços o beneficiário de registro deverá manter as mesmas condições de habilitação da data da primeira sessão.CLAUSULA TERCEIRA – DOS BENEFICIÁRIOS E DOS PREÇOS REGISTRADOS

CENTERMEDI – COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 03.652.030/0001-70, estabelecido à BR-480, 795, centro da cidade de Barão de Cotegipe, Rio Grande do Sul, CEP 99740-000.

Lote Item Código Descrição do produto/serviço Marca Unid Quant Preço unitário

Preço total

1 14 3620 ALBENDAZOL 40 MG / ML CAIXA COM 01 FRASCO DE 10 ML

TEUTO UNID 20,00 0,89 17,80

1 25 7930 AMOXICILINA + CLAV. 250 + 62,5/5 ML FR 75 ML SANDOZ FR 100,00 4,64 464,00

1 26 3629 AMOXICILINA 250 MG SUSP FRASCO COM 150 ML PRATI D. FSC 200,00 2,75 550,00

1 30 3633 AMPICILINA SUSPENSAO 250MG FRACO C/ 60 ML AMPICILINA

PRATI D. FR 150,00 1,31 196,50

1 32 7882 AZITROMICINA 500 MG CX COM 600 COMPRIMIDO PRATI D. CX 2,00 210,00 420,00

1 34 4026 BENZILPENICILINA 1.200000 UI INJ C/ 50 BENZILPENICILINA

TEUTO CX 16,00 37,00 592,00

1 35 4027 BENZILPENICILINA 600.000 UI INJ C/ 50 BENZILPENICILINA

TEUTO CX 6,00 30,50 183,00

1 41 7931 BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG COMP. CX COM 500 COMP

SANDOZ UNID 2,00 232,50 465,00

1 43 3644 BROMETO DE IPRATROPIO GOTAS FRACO C/ 20 ML TEUTO FR 500,00 0,49 245,00

1 50 3648 CAPTOPRIL COMP. 25 MG CX C/ 500 PHARLAB CX 4,00 10,00 40,00

1 62 3659 CLORAFENICOL MAIS COLAGENASE 30G POMADA CRISTÁLIA UNID 100,00 12,90 1.290,00

1 134 3734 HIOCINA COMPOSTA INJ C/50 HIPOLABOR CX 30,00 47,80 1.434,00

1 139 3738 IBUPROFENO GOTAS 30 ML NATULAB FR 300,00 0,89 267,00

1 144 3742 LIDOCAINA 2% GEL - 30 GR LIDOCAINA 2% GEL - 30 GR

PHARLAB UNID 150,00 1,50 225,00

1 174 3770 PARACETAMOL 500MG C/500 PRATI D. CX 20,00 19,00 380,00

1 176 3772 PARACETAMOL,CARISOPCODOL DICLOFENACO DE SODIO CAFEINA CX C/100

BELFAR CX 20,00 14,00 280,00

1 183 3782 PROPATILNITRATO 10MG COMP SUSTRATE CX C/30

EUROFARMA CX 30,00 9,30 279,00

1 190 3228 SALBUTAMOL XAROPE PRATI D. FR 100,00 0,82 82,00

TOTAL 7.410,30CLÁUSULA QUARTA – DA REVISÃO DOS PREÇOS O(s) preço(s) registrado(s) poderá(ão) ser revisto(s) em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, devendo para tanto comunicar previamente a CONTRATANTE, cabendo à Administração Municipal, órgão gerenciador, promover as necessárias negociações junto ao(s) fornecedor(es) ou executante(s). CLAUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA DA ATA O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será a partir da data da sua assinatura em 23 de janeiro de 2014, valida por 12 (doze) meses, encerrando-se em 22 de janeiro de 2015. Jaboti, 23 de janeiro de 2014. Pregoeira Oficial Silvana Gonçalves Siqueira____________________________ Equipe de Apoio Cleonilde Souza M Sales_________________________________________ Marcelo Rodrigo de Siqueira _____________________________________ Vanadir Antonio da Silva ________________________________________ Gestor do Fundo Municipal de Saúde de Jaboti. Leandro Moreira dos Reis. _______________________________________ Representante Legal da Beneficiária da Ata de Registro de Preço. Vilson Szymansk. _______________________________________________


(RESUMO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO)

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO Registro de Preços de Medicamentos e Material de Consumo Hospitalar e Soluções de Soro destinados a Manutenção do Hospital Municipal Jaime Canet para o exercício de 2014. CLAUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO As especificações constantes do Pregão Presencial em referencia, assim como os termos da proposta, as disposições contidas na Lei n. º 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520 de 17/07/02, Decreto Municipal nº. 44 de 05/12/2006, Decreto Municipal nº. 43 de 05/12/2006 e Decreto Municipal 26/2007 de 14/06/2007 e demais legislações aplicáveis, integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição. PARÁGRAFO ÚNICO: Na vigência da ata de registro de preços o beneficiário de registro deverá manter as mesmas condições de habilitação da data da primeira sessão.CLAUSULA TERCEIRA – DOS BENEFICIÁRIOS E DOS PREÇOS REGISTRADOS

CIRÚRGIA PARANÁ DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 05.746.444/0001-94, Inscrição Estadual nº 902.83535-00, estabelecida à Avenida Celso Garcia Cid, 3.698, Zona 01, na cidade de Umuarama, Paraná, CEP 87.501-090.


Preço total

1 4 3611 ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA INJETÁVEL

PHARLAB UNID 300,00 2,16 648,00

1 20 9997 AMICACINA INJETÁVEL 500 MG ARISTON AMP 800,00 0,96 768,00

1 80 4029 COMPLEXO B INJ 2ML C/100 COMPLEXO B HYPOFARMA CX 10,00 56,50 565,00

1 87 3685 DICLOFENACO SODICO 50 MG COMP COM 500 DICLOFENACO

VITAMED CX 14,00 8,78 122,92

1 115 3714 FUROSEMIDA 40 MG CP COM 500 CIMED CX 1,00 16,88 16,88

1 153 7917 METOCLOPRAMIDA GOTAS FR 10 ML MARIOL UNIT 150,00 0,45 67,50

1 156 7918 METRONIDAZOL 500 MG /100 ML IV FRASCO 100 ML

PRATI FR 500,00 1,74 870,00

1 197 3790 SULFATO DE EFEDRINA 50 MG INJ CX C/ 20 HIPOLABOR CX 1,00 53,40 53,40

1 198 3791 SULFATO DE MAGNÉSIO 50 % C/ 50 AMPOLAS ISOFARMA CX 2,00 26,26 52,52

2 19 3816 ALMOTOLIA AMBAR 500ML J PROLAB UNID 50,00 1,11 55,50

2 20 3817 ALMOTOLIA BRANCA 500ML J PROLAB UNID 50,00 1,11 55,50

2 61 3858 COLAR CERVICAL P/ RESGATE G MSO UNID 5,00 8,05 40,25

2 62 3859 COLAR CERVICAL P/ RESGATE M MSO UNID 5,00 8,05 40,25

2 63 3860 COLAR CERVICAL P/ RESGATE P MSO UNID 5,00 8,05 40,25

2 93 7209 FRALDA PEDIATRICA P COM 8 MASTERFRAL UNID 300,00 3,11 933,00

2 97 3894 GLICERINA BI-DESTILADA 1000ML RICCIE LT 12,00 11,00 132,00

2 106 4037 LAMINA BISTURI NR 12 COM 100 EMBRAMAC CX 3,00 15,00 45,00


2 108 3901 LÂMINA BISTURI NR 22 COM 100 EMBRAMAC CX 5,00 15,00 75,00


2 136 1360 PVPI DEGERMANTE VICPHARMA LT 48,00 12,30 590,40

2 157 3940 SONDA ASPIRAÇAO TRAQUEL 08 BIOSANI UNID 100,00 0,38 38,00





2 194 3980 SONDA NASOGASTRICA 04 CURTA BIOSANI UNID 10,00 0,35 3,50

2 198 3981 SONDA NASOGASTRICA 08 CURTA SONDA NASOGASTRICA 08 CURTA

BIOSANI UNID 10,00 0,38 3,80


2 201 3989 SONDA NASOGASTRICA 10 LONGA BIOSANI UNID 10,00 0,56 5,60



2 204 3984 SONDA NASOGASTRICA 14 CURTA SONDA NASOGASTRICA 14 CURTA

BIOSANI UNID 10,00 0,45 4,50


2 212 3997 SONDA RETAL Nº 16 BIOSANI UNID 10,00 0,46 4,60

2 217 4001 SONDA URETRAL Nº 12 BIOSANI UNID 30,00 0,41 12,30




2 231 4011 TOUCA C/ ELASTICO C/100 20 GR EMBRAMAC CX 8,00 5,06 40,48

2 234 7913 VALVULA REDUTORA DE PRESSÃO PARA PROTEC UNID 20,00 144,00 2.880,00

CILINDRO COM FLUXOMETRO

3 7 4018 SOLUÇAO FISIOLÓGICA 9 % 100 ML SOLUÇAO FISIOLÓGICA 9 % 100 ML

SEGMENTA UNID 10.000,00 1,55 15.500,00

3 9 7916 SOLUÇÃO FISIOLOGICA 9% 1000ML SEGMENTA UNID 500,00 2,94 1.470,00

TOTAL 25.363,05CLAUSULA QUINTA - DA REVISÃO DOS PREÇOS O(s) preço(s) registrado(s) poderá(ão) ser revisto(s) em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, devendo para tanto comunicar previamente a CONTRATANTE, cabendo à Administração Municipal, órgão gerenciador, promover as necessárias negociações junto ao(s) fornecedor(es) ou executante(s); CLAUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA DA ATA O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será a partir da data da sua assinatura em 23 de janeiro de 2014, valida por 12 (doze) meses, encerrando-se em 22 de janeiro de 2015. Jaboti, 23 de janeiro de 2014. Pregoeira Oficial Silvana Gonçalves Siqueira____________________________ Equipe de Apoio Cleonilde Souza M Sales_________________________________________ Marcelo Rodrigo de Siqueira _____________________________________ Vanadir Antonio da Silva ________________________________________ Gestor do Fundo Municipal de Saúde de Jaboti. Leandro Moreira dos Reis._______________________________________ Representante Legal da Beneficiária da Ata de Registro de Preço. Ediel de Moraes Pinheiro _______________________________________




DIMACI/PR MATERIAL CIRÚRGICO LTDA, CNPJ 00.656.468/0001-39, estabelecida à Rua Anita Ribas, 410, Bairro Bacacheri, cidade de Curitiba, Paraná, CEP 82.520-610.


Preço total

1 17 3621 AMBROXOL XAROPE ADULTO 120 ML HIPOLABOR UNID 600,00 1,24 744,00

1 18 3622 AMBROXOL XAROPE INFANTIL 100 ML HIPOLABOR UNID 600,00 1,02 612,00

1 45 9998 BROMOPRIDA INJETÁVEL CAIXA COM 100 AMPOLAS

HIPOLABOR CX 20,00 61,90 1.238,00

1 57 3654 CETOPROFENO 100MG IV CX C/ 50 CETOPROFENO

ARTRINID CX 5,00 169,00 845,00

1 75 3672 CLORIDRATO DE PETIDINA 50 MG/ML INJ CX C/ 25 AMPOLAS CLORIDRATO

UNIÃO QUIMICA

CX 80,00 37,70 3.016,00

1 83 3681 DEXAMETAZONA INJ. 4 MG/ML C/100 DEXAMETAZONA

HIPOLABOR CX 15,00 74,00 1.110,00

1 102 7165 ENOXAPARINA 20 MG BLAUSEIGEL UNID 200,00 6,80 1.360,00



1 128 3727 HIDROCORTISONA 100MG INJ FA C/50 HIDROCORTISONA 100MG INJ FA C/50

UNIÃO QUIMICA

CX 10,00 158,89 1.588,90

1 142 7908 LEVOFLOXACINO 500 MG COMP. E.M.S UNID 1.000,00 0,74 740,00

1 143 7910 LIDOCAÍNA 2 % SV CONSTRITOR 20 ML HIPOLABOR UNID 1.000,00 1,50 1.500,00

2 18 1322 ALGODÃO HIDRÓFILO 500 GR NATHALYA RL 150,00 6,90 1.035,00

2 229 10026 TIRAS PARA MEDIR GLICOSE PARA APARELHO ACUCHEK ACTIVE CX C/ 50 UNID

ROCHE CX 50,00 42,00 2.100,00

2 230 10025 TIRAS PARA MEDIR GLICOSE PARA APARELHO G.TECH CX COM 50 UNIDADES

ROCHE CX 50,00 42,00 2.100,00

TOTAL 23.768,90CLAUSULA QUINTA - DA REVISÃO DOS PREÇOS O(s) preço(s) registrado(s) poderá(ão) ser revisto(s) em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, devendo para tanto comunicar previamente a CONTRATANTE, cabendo à Administração Municipal, órgão gerenciador, promover as necessárias negociações junto ao(s) fornecedor(es) ou executante(s); CLAUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA DA ATA O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será a partir da data da sua assinatura em 23 de janeiro de 2014, valida por 12 (doze) meses, encerrando-se em 22 de janeiro de 2015. Jaboti, 23 de janeiro de 2014. Pregoeira Oficial Silvana Gonçalves Siqueira____________________________ Equipe de Apoio Cleonilde Souza M Sales_________________________________________ Marcelo Rodrigo de Siqueira _____________________________________ Vanadir Antonio da Silva ________________________________________ Gestor do Fundo Municipal de Saúde de Jaboti. Leandro Moreira dos Reis._______________________________________ Representante Legal da Beneficiária da Ata de Registro de Preço. Luiz Renato Garofani. __________________________________________



CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 01.328.535/0001-59, Inscrição Estadual nº 412.035.310-80, estabelecida à Rua Pica Pau, 1.211, Centro, na cidade de Arapongas, Paraná, CEP 86701-040.


Preço total

1 1 3609 ACEBROFILINA 50 MG XAROPE ADULTO FRASCO 120 ML NEO QUIMICA FR 200,00 3,64 728,00

1 2 3610 ACEBROFILINA INFANTIL XAROPE 25 MG NEO QUIMICA FR 200,00 2,68 536,00

1 6 3613 ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG CX COM 500 ACIDO IMEC CX 2,00 6,91 13,82

1 13 3618 ADRENALINA 1/1000ML INJ. CX COM 100 ADRENALINA HIPOLABOR CX 2,00 96,72 193,44

1 16 10040 AMBROXOL PARA INALAÇÃO 7,5 MG / ML NASAL FRASCO 50 ML

PRATI UNID 30,00 3,12 93,60

1 21 3625 AMINOFILINA 100 MG CX COM 20 COMPRIMIDOS NEO QUIMICA CX 50,00 0,78 39,00

1 28 3631 AMPICILINA COMPRIMIDO 500 MG CX C/ 100 AMPICILINA PRATI CX 6,00 9,28 55,68

1 31 711 ANLODIPINO CX C/30 COMP - 5MG NEO QUIMICA CX 17,00 0,84 14,28

1 33 3635 AZITROMICINA 600 MG SUSPENSAO AZITROMICINA PRATI UNID 150,00 2,30 345,00

1 42 3643 BROMETO DE FENOTEROL GOTAS FRACO C/ 20 ML PRATI FR 450,00 1,35 607,50

1 46 10027 BUDESONIDA + FORMOTEROL 12/400 REFIL CAPSULAS BIOSINTETICA UNID 1.200,00 1,20 1.440,00

1 48 3646 BUPIVACAINA 0,5%+GLICOSE 8% PESADA INJ. RAQUI CX C/40 AMPOLAS BUPIVACAINA

CRISTALIA CX 5,00 310,00 1.550,00

1 49 3647 CAPTOPRIL 50 MG COMP.CX C/ 500 CAPTOPRIL PRATI CX 2,00 13,50 27,00

1 51 10007 CEFALEXINA 500 MG SUSPENSÃO FRASCO 60 ML TEUTO FSS 150,00 2,85 427,50

1 54 3651 CEFAZOLINA 1G INJ. CX C/ 100 CEFAZOLINA BLAUSIGEL CX 3,00 125,00 375,00

1 55 3652 CEFTRIAXONA 1G IV CX C /50 CEFTRIAXONA BLAUSIGEL CX 160,00 55,00 8.800,00

1 56 3653 CEFTRIAXONA 1GR IM. INJET.COM DILUENTE ANESTÉSICO CX C/ 50

TEUTO CX 80,00 79,00 6.320,00

1 58 3657 CINARIZINA 75 MG COM 500 COMPRIMIDOS CINARIZINA NEO QUIMICA CX 1,00 41,70 41,70

1 59 3658 CIPROFLOXACINO 500MG CX C/ 500 CIPROFLOXACINO PRATI CX 3,00 75,30 225,90

1 64 3661 CLORANFENICOL INJ. 1 GR C/ 50 CLORANFENICOL ARISTON CX 10,00 59,50 595,00

1 65 3662 CLORETO DE POTÁSSIO-XAROPE FRASCO C/ 100ML CLORETO

PRATI FR 50,00 1,27 63,50

1 66 3663 CLORETO DE POTÁSSIO 19.9% 10ML C/ 200 AMPOLAS CLORETO

SAMTEC CX 2,00 27,64 55,28

1 67 3664 CLORETO DE SODIO 20% 10 ML C/ 200 AMPOLAS CLORETO

ISOFARMA CX 2,00 28,89 57,78

1 69 3666 CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,100MG COMP CX C/ 30 CLORIDRATO

BOEHRINGER CX 5,00 4,70 23,50

1 71 3668 CLORIDRATO DE CLORPROMASINA 25 MG/ML INJ CX C/ 50 CLORIDRATO

UNIAO CX 4,00 48,90 195,60

1 72 3669 CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 20 MG/ML INJ. CX C/ 50 CLORIDRATO

CRISTALIA CX 2,00 193,00 386,00

1 76 3673 CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG INJ. CX C/ 50 CLORIDRATO

SANVAL CX 14,00 42,50 595,00

1 77 3674 CLORIDRATO DE PROPANOLOL 40 MG COMP CX C/ 500 CLORIDRATO

SANVAL CX 1,00 9,40 9,40

1 79 3677 CLORTALIDONA 50 MG COMP CX C/ 100 VITAPAN CX 1,00 9,20 9,20

1 81 7893 DESCLORFENIRAMINA XAROPE 100 ML PRATI UNID 250,00 0,84 210,00

1 84 3682 DIAZEPAN 10MG INJ. C/50 DIAZEPAN UNIAO CX 10,00 20,00 200,00

1 85 3683 DICLOFENACO GEL TUBO C 60 G DICLOFENACO PRATI UNID 250,00 1,75 437,50

1 88 3686 DICLOFENACO SODICO INJ C/50 DICLOFENACO TEUTO CX 60,00 28,20 1.692,00

1 89 3687 DIGOXINA COMPRIMIDO 0,25 MG C/ 500 DOGOXINA PHARLAB CX 1,00 19,40 19,40

1 91 3690 DIMENIDRINATO + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA INJ C/100 DIMENIDRINATO

UNIAO CX 4,00 120,00 480,00

1 96 3697 DIPIRONA 500 MG COMP C/500 PRATI CX 20,00 27,45 549,00

1 97 7897 DIPIRONA GOTAS 20 ML SOBRAL UNID 400,00 0,90 360,00

1 105 3704 ESPIRONOLACTONA 25 MG COMP CX C/ 30 COMPRIMIDOS

ASPEN CX 10,00 3,10 31,00

1 109 7900 FENOBARBITAL 200 MG INJ. COM 50 AMP. UNIAO CX 3,00 50,24 150,72

1 114 3713 FLUNARIZINA 10 MG CX COM 50 COMP. FLUNARIZINA NEO QUIMICA CX 2,00 1,90 3,80

1 116 3133 FUROSEMIDA INJ COM 50 SANTISA AMP 30,00 20,40 612,00

1 120 3719 GLICONATO DE CALCIO 100 MG/ML INJ CX C/50 GLICONATO

ISOFARMA CX 2,00 23,24 46,48

1 121 3720 GLICOSE 25% INJ C/100 GLICOSE 25% INJ C/100 SAMTEC CX 2,00 13,55 27,10

1 122 3721 GLICOSE 50 % INJ C/100 GLICOSE 50 % INJ C/100 SAMTEC CX 3,00 14,30 42,90

1 124 3128 HEPARINA SUB CUTANEA CRISTALIA AMP 1.000,00 6,40 6.400,00

1 125 3129 HEPARINA SODICA 5000 UI EV 5ML BLAUSIGEL AMP 600,00 8,50 5.100,00

1 126 3724 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMP CX C/500 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMP CX C/500

PHARLAB CX 4,00 10,00 40,00


PHARLAB CX 4,00 17,50 70,00

1 131 3730 HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP

NATULAB FR 80,00 1,05 84,00

1 132 3731 HIOCINA COMPOSTA COMP COM 500 HIOCINA COMPOSTA COMP COM 500

PRATI CX 8,00 67,50 540,00

1 133 7903 HIOCINA COMPOSTA GOTAS 20 ML FARMACE FR 150,00 1,50 225,00

1 135 3732 HIOCINA SIMPLES COMP C/ 500 HIOCINA SIMPLES COMP C/ 500

UNIAO CX 3,00 78,00 234,00

1 147 3746 MALEATO DE ERGOMETRINA 0,2 MG COMP CX C/12 MALEATO DE ERGOMETRINA 0,2 MG COMP CX C/12

BIOLAB CX 20,00 5,50 110,00

1 148 3747 MESILATO DE DIDROERGOCRISTINA+DICLORIDRATO FLUNARIZINA CX C/ 20 COMPRI

ACHE CX 5,00 46,00 230,00

1 149 3748 METILDOPA 250MG COMP C/500 METILDOPA 250MG COMP C/500

LABORIS CX 1,00 50,00 50,00

1 150 3750 METILERGOMETRINA INJ 1ML C/50 METILERGOMETRINA INJ 1ML C/50

UNIAO CX 7,00 66,50 465,50

1 152 3753 METOCLOPRAMIDA 10 MG INJ COM 100 METOCLOPRAMIDA 10 MG INJ COM 100

ISOFARMA CX 6,00 20,50 123,00

1 154 10000 METROCLOPRAMIDA 10 MG - C/ 500 UNID BELFAR CX 1,00 20,80 20,80

1 155 3755 METRONIDAZOL 250 MG COMP C/ 300 METRONIDAZOL 250 MG COMP C/ 300

PRATI CX 1,00 17,45 17,45

1 159 3758 MORFINA PARA RAQUI 0,2 MG/ML C/50 DE 1 ML MORFINA PARA RAQUI 0,2 MG/ML C/50 DE 1 ML

CRISTALIA CX 2,00 213,00 426,00

1 162 3762 NIFEDIPINA 10MG C/ 60 CAPSULAS NIFEDIPINA 10MG C/ 60 CAPSULAS

NEO QUIMICA CX 10,00 2,80 28,00

1 163 7920 NIFEDIPINA RETARD 20 MG COMP. LABORIS UNID 800,00 0,06 48,00

1 165 3764 NITROFURAZONA POMADA 500 GRS NITROFURAZONA POMADA 500 GRS

PRATI UNID 20,00 6,40 128,00

1 167 760 NORIPURUM GOTAS 20ML - 50MG TAKEDA FR 20,00 23,15 463,00

1 168 9999 OMEPRAZOL 20 MG CX C/ 500 COMPRIMIDOS PRATI CX 6,00 22,50 135,00

1 172 4032 OXACILINA 500MG INJ C/50 AMP OXACILINA 500MG INJ C/50 AMP

NOVA FARMA CX 8,00 52,00 416,00

1 179 7921 PENTOXIFILINA 400 MG CAIXA COM 30 COMP. EMS UNID 17,00 10,70 181,90

1 181 7923 PREDNISONA 20 MG COMP. CX COM 500 PRATI CX 1,00 46,50 46,50

1 185 10003 RANITIDINA CX C/ 100 AMPOLAS FARMACE CX 20,00 43,00 860,00

1 186 3784 RIFAMICINA SV SAL SODICO 10 MG/ML SPRAY 20 ML RIFAMICINA SV SAL SODICO 10 MG/ML SPRAY 20 ML

NEO QUIMICA UNID 20,00 2,20 44,00

1 188 7934 SACCHAROMYCES BOULARDII- 17 C/100 CX COM 12 CÁP. EMS CX 10,00 6,00 60,00

1 191 7895 SIMETICONA CX COM 300 COMP. PRATI CX 4,00 15,50 62,00

1 193 3786 SORBITOL+LAURILSULFATO DE SULF DE SODIO CX C/ 7 BISN

EUROFARMA CX 60,00 24,50 1.470,00

1 194 3787 SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME

PRATI TUB 100,00 2,70 270,00

1 199 7928 SULFATO DE MORFINA 10 MG CX COM 50 COMP. CRISTALIA CX 10,00 25,50 255,00

1 207 3796 TIOPENTAL SODICO 1 G INJ TIOPENTAL SODICO 1 G INJ CRISTALIA FR 12,00 24,20 290,40

2 3 3800 AGUA DESTILADA 10ML C/200 AGUA SAMTEC CX 50,00 22,50 1.125,00

2 12 10013 AGULHA PARA RAQUI DESC. 23 G UNISSIS UNID 50,00 4,62 231,00

2 26 7892 ATADURA DE CREPE 13 FIOS 10 CMX 3M ORIGINAL UNID 1.000,00 0,22 220,00

2 27 4035 ATADURA DE CREPE 13 FIOS 12 CM X 3 M ORIGINAL CX 125,00 0,25 31,25



1 97 7897 DIPIRONA GOTAS 20 ML SOBRAL UNID 400,00 0,90 360,00

1 105 3704 ESPIRONOLACTONA 25 MG COMP CX C/ 30 COMPRIMIDOS

ASPEN CX 10,00 3,10 31,00

1 109 7900 FENOBARBITAL 200 MG INJ. COM 50 AMP. UNIAO CX 3,00 50,24 150,72

1 114 3713 FLUNARIZINA 10 MG CX COM 50 COMP. FLUNARIZINA NEO QUIMICA CX 2,00 1,90 3,80

1 116 3133 FUROSEMIDA INJ COM 50 SANTISA AMP 30,00 20,40 612,00

1 120 3719 GLICONATO DE CALCIO 100 MG/ML INJ CX C/50 GLICONATO

ISOFARMA CX 2,00 23,24 46,48

1 121 3720 GLICOSE 25% INJ C/100 GLICOSE 25% INJ C/100 SAMTEC CX 2,00 13,55 27,10

1 122 3721 GLICOSE 50 % INJ C/100 GLICOSE 50 % INJ C/100 SAMTEC CX 3,00 14,30 42,90

1 124 3128 HEPARINA SUB CUTANEA CRISTALIA AMP 1.000,00 6,40 6.400,00

1 125 3129 HEPARINA SODICA 5000 UI EV 5ML BLAUSIGEL AMP 600,00 8,50 5.100,00


PHARLAB CX 4,00 10,00 40,00


PHARLAB CX 4,00 17,50 70,00

1 131 3730 HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP

NATULAB FR 80,00 1,05 84,00

1 132 3731 HIOCINA COMPOSTA COMP COM 500 HIOCINA COMPOSTA COMP COM 500

PRATI CX 8,00 67,50 540,00

1 133 7903 HIOCINA COMPOSTA GOTAS 20 ML FARMACE FR 150,00 1,50 225,00

1 135 3732 HIOCINA SIMPLES COMP C/ 500 HIOCINA SIMPLES COMP C/ 500

UNIAO CX 3,00 78,00 234,00

1 147 3746 MALEATO DE ERGOMETRINA 0,2 MG COMP CX C/12 MALEATO DE ERGOMETRINA 0,2 MG COMP CX C/12

BIOLAB CX 20,00 5,50 110,00

1 148 3747 MESILATO DE DIDROERGOCRISTINA+DICLORIDRATO FLUNARIZINA CX C/ 20 COMPRI

ACHE CX 5,00 46,00 230,00

1 149 3748 METILDOPA 250MG COMP C/500 METILDOPA 250MG COMP C/500

LABORIS CX 1,00 50,00 50,00

1 150 3750 METILERGOMETRINA INJ 1ML C/50 METILERGOMETRINA INJ 1ML C/50

UNIAO CX 7,00 66,50 465,50

1 152 3753 METOCLOPRAMIDA 10 MG INJ COM 100 METOCLOPRAMIDA 10 MG INJ COM 100

ISOFARMA CX 6,00 20,50 123,00

1 154 10000 METROCLOPRAMIDA 10 MG - C/ 500 UNID BELFAR CX 1,00 20,80 20,80

1 155 3755 METRONIDAZOL 250 MG COMP C/ 300 METRONIDAZOL 250 MG COMP C/ 300

PRATI CX 1,00 17,45 17,45

1 159 3758 MORFINA PARA RAQUI 0,2 MG/ML C/50 DE 1 ML MORFINA PARA RAQUI 0,2 MG/ML C/50 DE 1 ML

CRISTALIA CX 2,00 213,00 426,00

1 162 3762 NIFEDIPINA 10MG C/ 60 CAPSULAS NIFEDIPINA 10MG C/ 60 CAPSULAS

NEO QUIMICA CX 10,00 2,80 28,00

1 163 7920 NIFEDIPINA RETARD 20 MG COMP. LABORIS UNID 800,00 0,06 48,00

1 165 3764 NITROFURAZONA POMADA 500 GRS NITROFURAZONA POMADA 500 GRS

PRATI UNID 20,00 6,40 128,00

1 167 760 NORIPURUM GOTAS 20ML - 50MG TAKEDA FR 20,00 23,15 463,00

1 168 9999 OMEPRAZOL 20 MG CX C/ 500 COMPRIMIDOS PRATI CX 6,00 22,50 135,00

1 172 4032 OXACILINA 500MG INJ C/50 AMP OXACILINA 500MG INJ C/50 AMP

NOVA FARMA CX 8,00 52,00 416,00

1 179 7921 PENTOXIFILINA 400 MG CAIXA COM 30 COMP. EMS UNID 17,00 10,70 181,90

1 181 7923 PREDNISONA 20 MG COMP. CX COM 500 PRATI CX 1,00 46,50 46,50

1 185 10003 RANITIDINA CX C/ 100 AMPOLAS FARMACE CX 20,00 43,00 860,00

1 186 3784 RIFAMICINA SV SAL SODICO 10 MG/ML SPRAY 20 ML RIFAMICINA SV SAL SODICO 10 MG/ML SPRAY 20 ML

NEO QUIMICA UNID 20,00 2,20 44,00

1 188 7934 SACCHAROMYCES BOULARDII- 17 C/100 CX COM 12 CÁP. EMS CX 10,00 6,00 60,00

1 191 7895 SIMETICONA CX COM 300 COMP. PRATI CX 4,00 15,50 62,00

1 193 3786 SORBITOL+LAURILSULFATO DE SULF DE SODIO CX C/ 7 BISN

EUROFARMA CX 60,00 24,50 1.470,00

1 194 3787 SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME

PRATI TUB 100,00 2,70 270,00


1 207 3796 TIOPENTAL SODICO 1 G INJ TIOPENTAL SODICO 1 G INJ CRISTALIA FR 12,00 24,20 290,40

2 3 3800 AGUA DESTILADA 10ML C/200 AGUA SAMTEC CX 50,00 22,50 1.125,00

2 12 10013 AGULHA PARA RAQUI DESC. 23 G UNISSIS UNID 50,00 4,62 231,00

2 26 7892 ATADURA DE CREPE 13 FIOS 10 CMX 3M ORIGINAL UNID 1.000,00 0,22 220,00



2 29 3826 ATADURA DE CREPE 13 FIOS 20 CM X 3 M CX ORIGINAL CX 25,00 0,44 11,00

2 33 3830 BENZINA RETIFICADA 1000ML BENZINA RETIFICADA 1000ML

DGL LT 3,00 12,30 36,90

2 44 4345 CATGUT CROMADO 0 S/ AGULHA CX COM 24 UNIDADES TECHNOFIO CX 3,00 64,00 192,00

2 45 3842 CATGUT CROMADO 1 C/AG 4 CM CX C/24 TECHNOFIO CX 6,00 64,00 384,00

2 47 3844 CATGUT CROMADO 2-0 S/AGULHA CX C/24 CATGUT CROMADO 2-0 S/AGULHA CX C/24

TECHNOFIO CX 2,00 64,00 128,00

2 48 3845 CATGUT CROMADO 3-0 C/AGULHA 3CM CX C/24 CATGUT CROMADO 3-0 C/AGULHA 3CM CX C/24

TECHNOFIO CX 3,00 64,00 192,00

2 51 3848 CATGUT SIMPLES 0 C/ AGULHAS 4 CM CX C/ 24 CATGUT SIMOLES 0 C/ AGULHAS 4 CM CX C/ 24

TECHNOFIO CX 3,00 62,50 187,50

2 52 3849 CATGUT SIMPLES 0 S/ AGULHAS CX C/ 24 CATGUT SIMPLES 0 S/ AGULHAS CX C/ 24

TECHNOFIO CX 2,00 64,00 128,00

2 53 10032 CATGUT SIMPLES 1 C/ AG 3 CM CX C/ 24 UNIDADES TECHNOFIO CX 3,00 64,00 192,00

2 54 3851 CATGUT SIMPLES 1 S/ AGULHAS CX C/ 24 TECHNOFIO CX 3,00 64,00 192,00

2 55 10034 CATGUT SIMPLES 2-0 C/ AG 3 CM CX C/ 24 UNIDADES TECHNOFIO CX 8,00 64,00 512,00

2 56 3853 CATGUT SIMPLES 2-0 S/ AGULHAS CX C/ 24 TECHNOFIO CX 2,00 64,00 128,00

2 57 3854 CATGUT SIMPLES 3-0 C/ AGULHAS 3CM CX C/ 24 TECHNOFIO CX 3,00 64,00 192,00

2 79 3879 ESPARADRAPO 10X4,5 COM CAPA ESPARADRAPO 10X4,5 COM CAPA

MISSNER UNID 400,00 4,30 1.720,00

2 83 3883 ETER SULFURICO COMERCIAL 1000 ML ETER SULFURICO COMERCIAL 1000 ML

VIC PHARMA LT 2,00 2,30 4,60

2 84 3884 FILME PARA RAIO X 24X30 CX COM 100 UNIDADES FUJI CX 10,00 129,00 1.290,00

2 86 3886 FILME PARA RAIO X 35X35 CX C/ 100 FUJI CX 5,00 219,00 1.095,00

2 87 3887 FITA ADESIVA 16X50 MTS HOSPITALAR INDIVIDUAL CIEX UNID 300,00 1,81 543,00

2 90 7898 FIXADOR PARA RAIO X MANUAL P/ 13,5 LST BRAFOX UNID 10,00 45,46 454,60

2 96 3893 GLICERINA 12% 500ML C/ GLISTER COM 20 GLICERINA 12% 500ML C/ GLISTER COM 20

HALEX I. CX 10,00 58,50 585,00

2 105 3897 KIT DE INALAÇAO COMPLETO ADULTO KIT DE INALAÇAO COMPLETO ADULTO

DARU KIT 60,00 4,90 294,00

2 114 7202 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO COM 100 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO COM 100

EMBRAMAC CX 20,00 10,40 208,00

2 118 5108 LUVAS EMBORRACHADA P/ LIMPEZA G NOBRE UNID 50,00 1,98 99,00

2 119 5109 LUVAS EMBORRACHADA P/ LIMPEZA M NOBRE UNID 100,00 1,98 198,00

2 120 5110 LUVAS EMBORRACHADA P/ LIMPEZA P NOBRE UNID 100,00 1,98 198,00

2 131 7929 PAPEL GRAU CIRURGICO 12CM X 100M DUOTEC RL 20,00 35,50 710,00

2 133 10022 PAPEL GRAU CIRURGICO 30 CM X 100 M - ROLO DUOTEC RL 30,00 89,44 2.683,20

2 137 3921 PVPI TOPICO 1000ML PVPI TOPICO 1000ML VIC PHARMA LT 84,00 10,50 882,00

2 138 7902 REVELADOR PARA RAIO X MANUAL 13,5 LTS BRAFOX UNID 10,00 56,30 563,00

2 156 3939 SONDA ASPIRAÇAO TRAQUEL 06 SONDA ASPIRAÇAO TRAQUEL 06

MARKMED UNID 50,00 0,37 18,50

2 167 3951 SONDA DE FOLLEY 3 VIAS N. 18 SONDA DE FOLLEY 3 VIAS N. 18

SOLIDOR UNID 6,00 1,92 11,52

2 173 3957 SONDA ENDOTRAQ PVC C/ BALAO 3.0 MM SONDA ENDOTRAQ PVC C/ BALAO 3.0 MM

SOLIDOR UNID 2,00 2,96 5,92



























2 187 3977 SONDA ENDOTRAQ PVC S/B 2..0 MM SONDA ENDOTRAQ PVC S/B 2..0 MM


2 188 3976 SONDA ENDOTRAQ PVC S/B 2..5 MM SONDA ENDOTRAQ PVC S/B 2..5 MM


2 189 3975 SONDA ENDOTRAQ PVC S/B 3.0 MM SONDA ENDOTRAQ PVC S/B 3.0 MM

MED GOLDMAN

UNID 2,00 2,16 4,32


MED GOLDMAN

UNID 2,00 2,16 4,32


MED GOLDMAN

UNID 2,00 2,16 4,32

2 233 4013 UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO

PROTEC UNID 20,00 9,64 192,80

2 235 4014 VASELINA LIQUIDA 1000ML VASELINA LIQUIDA 1000ML VIC PHARMA LT 15,00 13,48 202,20

3 1 4025 SOLUÇAO DE GLICOSE 0,5% 1000ML C/ 100 SOLUÇAO DE GLICOSE 0,5% 1000ML C/ 100

SANOBIOL UNID 100,00 2,95 295,00


HALEX I. UNID 3.000,00 1,75 5.250,00


EUROFARMA UNID 1.000,00 2,00 2.000,00

3 6 4017 SOLUÇAO FISIOLÓGICA 9 % - 500ML EUROFARMA UNID 2.000,00 1,84 3.680,00

3 10 4020 SOLUÇAO GLICOFOSIOLÓGICA 250 ML EUROFARMA UNID 1.000,00 1,57 1.570,00

TOTAL 76.541,63CLAUSULA QUINTA - DA REVISÃO DOS PREÇOS O(s) preço(s) registrado(s) poderá(ão) ser revisto(s) em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, devendo para tanto comunicar previamente a CONTRATANTE, cabendo à Administração Municipal, órgão gerenciador, promover as necessárias negociações junto ao(s) fornecedor(es) ou executante(s); CLAUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA DA ATA O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será a partir da data da sua assinatura em 23 de janeiro de 2014, valida por 12 (doze) meses, encerrando-se em 22 de janeiro de 2015. Jaboti, 23 de janeiro de 2014. Pregoeira Oficial Silvana Gonçalves Siqueira____________________________ Equipe de Apoio Cleonilde Souza M Sales_________________________________________ Marcelo Rodrigo de Siqueira _____________________________________ Vanadir Antonio da Silva ________________________________________ Gestor do Fundo Municipal de Saúde de Jaboti. Leandro Moreira dos Reis _______________________________________ Representante Legal da Beneficiária da Ata de Registro de Preço. Michele Cristina Cardoso da Silva Machado ________________________




DUOMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 82.387.226.0001-51, Inscrição Estadual nº 412.024.433.092, estabelecida à Rua Firenze, 254, Bairro Montecantini, na cidade de Cambé, Paraná, CEP 86186-130.

ITENS Lote Item Código Descrição do produto/serviço Marca Unid Quant Preço

unitário Preço total

1 10 7932 ÁCIDO TRANESÂNICO 250 MG/ML 5 ML HIPOLABOR UNID 20,00 2,59 51,80

1 29 3632 AMPICILINA INJ. 1 GR CX C/ 50 ARISTON CX 40,00 52,39 2.095,60

1 38 7936 BETAMETASONA 2 MG COMP.CX COM 500 COMP E.M.S UNID 2,00 260,40 520,80

1 92 7894 DIMENIDRINATO + CLORIDRETO DE PIRIDOXINA COMP. U.Q.N UNID 500,00 0,20 100,00

1 98 3699 DIPIRONA INJ C/120 SANTISA CX 42,00 66,00 2.772,00

1 101 3197 ENALAPRIL 20 mg BELFAR COMP 1.000,00 0,06 60,00

1 111 3711 FIBRINOLISINA+DESOXIRRIBONUCLEASE(1U/G + 666U/G+10MG/G)POMADA

CRISTÁLIA TUB 50,00 18,00 900,00

1 113 3712 FLUMAZENIL 0,5 MG/5MLINJ CX C/5 U.Q.N CX 2,00 104,00 208,00

1 117 3716 GENTAMICINA INJ 20MG C/50 NOVAFARMA CX 8,00 23,00 184,00

1 119 3718 GENTAMICINA INJ 80MG C/50 SANTISA CX 12,00 29,70 356,40

1 130 3729 HIDROXIDO DE ALUMINIO + MAGNESIO ORAL 150 ML MARIOL FR 150,00 1,80 270,00

1 171 10002 ONDASETRONA 8 MG POR ML CX COM 100 BLAUSIGEL CX 10,00 91,00 910,00

2 36 3833 CATETER ANGIOCATH 14 NIPRO UNID 50,00 0,49 24,50






2 42 3840 CATETER PARA OXIGENIO TIPO POCULOS BIOSANI UNID 500,00 0,69 345,00

2 64 3861 COLETOR URINA SISTEMA ABERTO TIPO GARRAFA 1200 ML EMBRAMED UNID 10,00 3,08 30,80

2 67 3864 DESCARPACK 13 LTS C/10 CX C/10 POLAR FIX CX 50,00 23,00 1.150,00

2 68 3865 DRENO DE PENROSE COM GAZE ESTERILIZADO Nª 3 LENGRUBER UNID 24,00 13,90 333,60

2 69 3866 DRENO DE PENROSE COM GAZE ESTERILIZADO Nª 4 LENGRUBER UNID 24,00 16,70 400,80

2 74 3874 EQUIPO MICRO GOTAS C/ CAMARA GRADUADA 150 ML (BURETA) SOLIDOR UNID 10,00 3,99 39,90

2 78 3878 EQUIPO P/ TRANFUSAO SANGUINIA EMBRAMED UNID 100,00 2,04 204,00

2 95 7899 GEL PARA ULTRASOM HALL LT 10,00 4,20 42,00

2 130 3917 PAPEL CRAFT ROLO DE 60 CM DE LARGURA MADILON RL 6,00 58,70 352,20

2 134 3918 PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO COM 1000 FL POP PCT 1.000,00 5,50 5.500,00

2 139 3923 RINGER C/ LACTADO 500ML C/20 JP CX 10,00 45,00 450,00

2 162 3945 SONDA DE FOLLEY 2 VIAS N. 14 BIOSANI UNID 50,00 1,88 94,00




2 228 4009 TERMOMETRO CLINICO TERMOMETRO CLINICO PREMIUM UNID 100,00 3,40 340,00

3 5 4016 SOLUÇAO FISIOLÓGICA 9 % - 250ML SANOBIOL UNID 2.500,00 1,67 4.175,00

TOTAL 22.721,70CLAUSULA QUINTA - DA REVISÃO DOS PREÇOS O(s) preço(s) registrado(s) poderá(ão) ser revisto(s) em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, devendo para tanto comunicar previamente a CONTRATANTE, cabendo à Administração Municipal, órgão gerenciador, promover as necessárias negociações junto ao(s) fornecedor(es) ou executante(s); CLAUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA DA ATA O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será a partir da data da sua assinatura em 23 de janeiro de 2014, valida por 12 (doze) meses, encerrando-se em 22 de janeiro de 2015. Jaboti, 23 de janeiro de 2014. Pregoeira Oficial Silvana Gonçalves Siqueira____________________________ Equipe de Apoio Cleonilde Souza M Sales_________________________________________ Marcelo Rodrigo de Siqueira _____________________________________ Vanadir Antonio da Silva ________________________________________ Gestor do Fundo Municipal de Saúde de Jaboti. Leandro Moreira dos Reis _______________________________________ Representante Legal da Beneficiária da Ata de Registro de Preço. Venicios Souza Sposito __________________________________________


(RESUMO PARA FINS DE LICITAÇÃO)


PLASMEDIC COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO E LAB CNPJ 09.200.303/0001-22, Inscrição Estadual nº 4.320.675.132-5, estabelecida à Avenida Maurício Cardoso , 706, Centro, cidade de Erechim, Rio Grande do Sul, CEP 99.700-000.


Preço total

2 1 1301 ABAIXADOR DE LINGUA PACOTE COM 100 UNIDADES

THEOTO PCT 80,00 2,36 188,80

2 4 3801 AGUA OXIGENADA 10 VOL LITRO VIC PHARMA UNID 80,00 2,39 191,20

2 5 3802 AGULHA DESC. 13X4.5C/100 AGULHA DESC. 13X4.5C/100

SOLIDOR CX 100,00 4,13 413,00

2 6 10012 AGULHA DESC. 20 X 5,5 CAIXA COM 100 UNIDADES

SOLIDOR CX 20,00 3,84 76,80

2 8 3804 AGULHA DESC. 25X7 C/ 100 SOLIDOR CX 50,00 3,84 192,00

2 9 3805 AGULHA DESC. 25X8 C/ 100 SOLIDOR CX 150,00 3,84 576,00

2 10 3806 AGULHA DESC. 40X12 C/100 SOLIDOR CX 250,00 4,08 1.020,00

2 13 1321 ALCOOL 70% LT ALCOOL CICLO FARMA LT 720,00 2,89 2.080,80

2 21 7886 APARELHO DE PRESSÃO SOLIDOR UNID 50,00 40,67 2.033,50

2 22 7887 ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICO 12CM X 1,0M

ORTOFEN TUB 100,00 0,25 25,00

2 23 7888 ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICO 15CM X 1,0M

ORTOFEN UNID 100,00 0,32 32,00

2 24 3821 ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 20CMX1,0M CX C/12

ORTOFEN CX 10,00 5,19 51,90

2 25 7891 ATADURA DE CREPE 13 FIOS 08 CMX 3M CREAM UNID 1.400,00 0,24 336,00

2 31 3828 ATADURA GESSADA 15 CM C/20 ORTOFEN CX 5,00 1,58 7,90

2 35 3832 CAMPO OPERATORIO 45 X 50 PCT C/50 CLEAN PCT 6,00 39,90 239,40

2 65 3862 COLETOR URINA SISTEMA FECHADO STARMED UNID 150,00 2,49 373,50

2 66 3863 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 9 FIOS PACOTE C/500 UNID.

MEDPLUS PCT 1.000,00 5,85 5.850,00

2 80 3880 ESPECULO DESC. M LUBRIFICADO KOLPLST UNID 600,00 0,90 540,00

2 81 3881 ESPECULO DESC. P LUBRIFICADO KOLPLAST UNID 1.000,00 0,75 750,00

2 82 3882 ESTETOSCÓPIO ESTETOSCÓPIO SOLIDOR UNID 10,00 7,00 70,00

2 89 3889 FITA PARA AUTOCLAVE 19X30M CIEX UNID 50,00 2,30 115,00

2 91 7207 FRALDA GERIATRICA G COM 8 POP UNID 200,00 6,50 1.300,00

2 92 7206 FRALDA GERIATRICA M PCT COM 8 POP UNID 200,00 6,50 1.300,00

2 94 3891 GAZE TIPO QUEIJO 91CM X 91 CM MEDPLUS RL 20,00 16,00 320,00

2 110 3903 LUVA CIRURG. ESTERIL 7,0 EMBRAMAC UNID 100,00 0,72 72,00



2 113 6834 LUVA DE PROCEDIMENTO EP CX C/ 100 EMBRAMAC CX 200,00 11,89 2.378,00

2 117 7901 LUVAS DE PROCEDIMENTO G CAIXA C100 EMBRAMAC CX 50,00 11,49 574,50

2 121 3909 MASCARA CIRURGICA C/ ELATICO COM 50 OLIMEDI CX 10,00 3,84 38,40

2 124 10021 NYLON 0 2,5 MT COM AGULHA 3 COM CAIXA COM 24 UNIDADES

PROCARE CX 8,00 18,24 145,92

2 126 3913 NYLON 3.0 AGULHAS 3CM CX C/ 24 PROCARE CX 20,00 18,24 364,80




2 135 3919 POLIFIX 2 VIAS COM CLAMP VITAL UNID 1.500,00 0,50 750,00 2 141 3924 SACO P/ LIXO HOSPITALAR 100 LT C/100 EREPLAST PCT 20,00 21,50 430,00

2 142 3925 SACO PARA LIXO HOSPITALAR 40 LT BRANCO C/ CRUZ PCT C/ 100 UNID.

EREPLAST PCT 20,00 11,20 224,00

2 149 3932 SERINGA DESCARTAVEL 01 ML C/AG INSULINA

SOLIDOR UNID 5.000,00 0,12 600,00

2 150 3933 SERINGA DESCARTAVEL 03 ML S/AG EMBRAMAC UNID 10.000,00 0,11 1.100,00

2 151 3934 SERINGA DESCARTAVEL 05 ML S/AG EMBRAMAC UNID 10.000,00 0,11 1.100,00

3 11 4021 SOLUÇAO GLICOFOSIOLÓGICA 500 ML EUROFARMA UNID 2.000,00 2,10 4.200,00

TOTAL 31.141,36 CLAUSULA QUINTA - DA REVISÃO DOS PREÇOS O(s) preço(s) registrado(s) poderá(ão) ser revisto(s) em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, devendo para tanto comunicar previamente a CONTRATANTE, cabendo à Administração Municipal, órgão gerenciador, promover as necessárias negociações junto ao(s) fornecedor(es) ou executante(s); CLAUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA DA ATA O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será a partir da data da sua assinatura em 23 de janeiro de 2014, valida por 12 (doze) meses, encerrando-se em 22 de janeiro de 2015. Jaboti, 23 de janeiro de 2014. Pregoeira Oficial Silvana Gonçalves Siqueira____________________________ Equipe de Apoio Cleonilde Souza M Sales_________________________________________ Marcelo Rodrigo de Siqueira _____________________________________ Vanadir Antonio da Silva ________________________________________ Gestor do Fundo Municipal de Saúde de Jaboti. Leandro Moreira dos Reis _______________________________________ Representante Legal da Beneficiária da Ata de Registro de Preço. Nédio Justino Massochin Júnior __________________________________



(RESUMO PARA FINS DE LICITAÇÃO)CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO Registro de Preços de Medicamentos e Material de Consumo Hospitalar e Soluções de Soro destinados a Manutenção do Hospital Municipal Jaime Canet para o exercício de 2014. CLAUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO As especificações constantes do Pregão Presencial em referencia, assim como os termos da proposta, as disposições contidas na Lei n. º 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520 de 17/07/02, Decreto Municipal nº. 44 de 05/12/2006, Decreto Municipal nº. 43 de 05/12/2006 e Decreto Municipal 26/2007 de 14/06/2007 e demais legislações aplicáveis, integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição. PARÁGRAFO ÚNICO: Na vigência da ata de registro de preços o beneficiário de registro deverá manter as mesmas condições de habilitação da data da primeira sessão.CLAUSULA TERCEIRA – DOS BENEFICIÁRIOS E DOS PREÇOS REGISTRADOS

PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54, Inscrição Estadual nº 901.805.79-29, estabelecida à Rua Franco Grilo, 379, Fundos, na cidade de Ponta Grossa, Paraná, CEP 84010-020.


Preço total

1 3 7184 ACET. RETINOL + CLORANFENICOL + METIONINA + AMINOÁCIDOS ACET. RETINOL + CLORANFENICOL + METIONINA + AMINOÁCIDOS

UNIAO QUIMICA

UNID 10,00 8,40 84,00

1 12 10005 ADENOSINA HIPOLABOR AMP 50,00 8,96 448,00

1 15 9995 ALBENDAZOL 400MG DOSE ÚNICA PRATI DONADUZZI

UNID 250,00 0,29 72,50

1 22 3626 AMINOFILINA INJETAVEL 2,4% 10 ML CX COM 50 AMPOLAS AMINOFILINA

TEUTO CX 30,00 35,00 1.050,00

1 24 3628 AMIODARONA 50 MG INJ CX C/ 100 AMPOLAS AMIODARONA HIPOLABOR CX 2,00 245,00 490,00

1 27 3630 AMOXICILINA COMPRIMIDO 500MG CX C/ 200 AMOXICILINA PRATI DONADUZZI

CX 10,00 15,80 158,00

1 37 3640 BESILATO DE ATRACURIO 50 MG/5 ML INJ CX COM 5 AMPOLAS BESILATO

NOVAFARMA CX 2,00 36,00 72,00

1 39 3641 BICARBONATO SODIO 8.4% INJ. CX C/ 50 AMPOLAS BICARBONATO

SAMTEC CX 2,00 24,00 48,00

1 40 3642 BISACODIL 5 MG COMP. CX C/ 100 BISACODIL SOBRAL CX 15,00 13,00 195,00

1 44 3645 BROMETO DE PANCURONIO 2 MG/ML C/ 25 INJ. CX C/ 25 AMPOLAS BROMETO

NOVAFARMA CX 1,00 99,50 99,50

1 52 3649 CEFALEXINA COMP. 500MG CX C/ 500 CEFALEXINA TEUTO CX 3,00 78,00 234,00

1 53 3650 CEFALOTINA 1G CX C/ 50 S/DIL CEFALOTINA AGILA CX 30,00 82,00 2.460,00

1 61 7185 CLOR. TETRECAINA 1% + CLOR. FENILEFRINA 0,1% CLOR. TETRECAINA 1% + CLOR. FENILEFRINA 0,1%

ALLERGAN FR 20,00 7,00 140,00

1 70 3667 CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,200 MG COMP CX C/ 30 CLORIDRATO

BOEHRINGER CX 9,00 7,20 64,80

1 82 3680 DESLANÓSIDO 0,2 MG/ML INJ C/ 50 DESLANÓSIDO UNIAO QUIMICA

CX 4,00 56,00 224,00

1 86 3684 DICLOFENACO RESINATO GOTAS 15 ML VITAPAN UNID 250,00 1,65 412,50

1 90 3689 DIMENIDRINATO + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA GOTAS 20ML VITAPAN UNID 60,00 2,00 120,00

1 100 3701 DOPAMINA 50 MG/10ML INJ DOPAMINA TEUTO UNID 100,00 0,53 53,00

1 107 3706 ETILEFRINA INJ 10 MG (EFORTIL) C/6 ETILEFRINA UNIAO QUIMICA

CX 50,00 5,75 287,50

1 108 3707 FENITOINA SÓDICA 50 MG/ML INJ CX C/50 FENITOINA TEUTO CX 30,00 35,00 1.050,00

1 110 3709 FENTANILA 0,05MG INJ C/25 FENTANILA HIPOLABOR CX 1,00 41,00 41,00

1 112 3710 FITOMENADIONA 10 MG INJ C/50 HIPOLABOR CX 20,00 40,00 800,00

1 118 3717 GENTAMICINA INJ 60 MG CAIXA COM 100 NOVAFARMA CX 2,00 22,00 44,00

1 123 3722 HALOPERIDOL 5 MG/ML INJ CX C/50 TEUTO CX 3,00 21,00 63,00

1 129 3728 HIDROCORTISONA 500MG INJ FA C/50 UNIAO QUIMICA

CX 20,00 279,00 5.580,00

1 138 7905 IBUPROFENO 600 MG COM 500 COMP. PRATI DONADUZZI

CX 6,00 31,50 189,00

1 145 8783 LOSARTANA 50 MG CX COM 20 COMPRIMIDOS PRATI DONADUZZI

CX 25,00 1,28 32,00

1 151 3751 METILSULFATO DE NEOSTIGMINA COM 50 AMPOLAS UNIAO QUIMICA

CX 1,00 40,00 40,00

1 157 3756 MIDAZOLAN 5MG INJ C/5 HIPOLABOR CX 10,00 4,80 48,00

1 164 3219 NISTATINA SUSP PRATI DONADUZZI

FSS 120,00 1,27 152,40

1 166 3765 NORFLOXACINO COMP 400MG C 490 MULTILAB CX 2,00 64,00 128,00

1 169 3767 OMEPRAZOL 40 MG INJETAVEL ARISTON UNID 1.000,00 5,20 5.200,00

1 170 10001 ONDASETRONA 4 MG CX C/ 500 COMPRIMIDOS BIOLAB-SANUS

CX 3,00 1.050,00 3.150,00

1 175 3771 PARACETAMOL GOTAS 20 ML NATULAB UNID 300,00 0,48 144,00

1 182 3781 PREDNISONA 5 MG COMP C/ 500 PRATI DONADUZZI

CX 1,00 25,00 25,00

1 184 3783 PROPOFOL 10 ML/MG 20 ML INJ PROPOFOL 10 ML/MG 20 ML INJ CRISTALIA UNID 2,00 6,60 13,20

1 192 7896 SIMETICONA GOTAS FR 10 ML HIPOLABOR UNIT 350,00 0,52 182,00

1 195 7926 SULFAMETOXIZOL 400 MG + TRIMETROPINA 80 MG COMP. CX C/ 500

PRATI DONADUZZI

CX 1,00 29,00 29,00

1 196 7927 SULFATO DE ATROPINA 0,50 MG/ML INJ. CX C/ 100 HYPOFARMA CX 2,00 41,00 82,00


1 202 3794 SULFATO PREDNISOLONA 1 MG/ML LIQUIDO FRASCO C/ 60 ML PRATI DONADUZZI

UNID 200,00 2,65 530,00

1 203 3795 SUXAMETONIO(SUCCINIL COLIN)500 MG 10 ML INJ ARISTON UNID 8,00 8,65 69,20

1 205 10010 TERBUTALINA HIPOLABOR AMP 400,00 1,60 640,00

1 206 7937 TIOCOQUICÓSIDO 2 MG INJ SANOFI UNID 50,00 3,25 162,50

2 7 3803 AGULHA DESC. 25X6 C/100 AGULHA DESC. 25X6 C/100 SOLIDOR CX 10,00 3,85 38,50

2 14 10017 ALGIDÃO 3-0 COM AGULHA 3 CM CAIXA COM 24 UNIDADES SHALON CX 5,00 28,00 140,00

2 15 10015 ALGODÃO 0 COM AGULHA 3 CM CAIXA COM 24 UNIDADES SHALON CX 5,00 29,00 145,00

2 16 10016 ALGODÃO 2-0 COM AGULHA 3 CM CAIXA COM 24 UNIDADES SHALON CX 5,00 28,00 140,00

2 17 3814 ALGODAO 4-0 S/ AGULHA INCOLOR CX C/ 24 BIOLINE CX 2,00 24,00 48,00

2 30 3827 ATADURA GESSADA 12CM C/20 ATADURA GESSADA 12CM C/20 POLARFIX CX 5,00 1,44 7,20

2 32 3829 ATADURA GESSADA 20 CM C/20 POLARFIX CX 3,00 2,69 8,07

2 73 3873 ELETROLDO PARA ELETRODARDIOGRAMA ADULTO E PEDIATRICO COM GRL PCT C/30

SOLIDOR PCT 200,00 7,00 1.400,00

2 76 3876 EQUIPO P/ SORO MACROGOTAS COM ROLDANA E LATEX BIOSANI UNID 5.000,00 0,59 2.950,00

2 77 3877 EQUIPO P/ SORO MICROGOTAS COM ROLDANA E BIOSANI UNID 1.000,00 0,72 720,00

2 85 3885 FILME PARA RAIO X 30X40 CX COM 100 UNIDADES FUJI CX 10,00 215,00 2.150,00

2 88 3888 FITA MICROPORE 2,5X10 FITA MICROPORE 2,5X10 MISSNER UNID 300,00 1,54 462,00

2 115 1355 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M C/100 EMBRAMAC CX 200,00 11,45 2.290,00

2 116 1354 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P C/100 EMBRAMAC CX 200,00 11,45 2.290,00

2 125 10038 NYLON 2-0 AG 3 CM CAIXA COM 24 UNIDADES SHALON CX 3,00 17,90 53,70

2 132 7915 PAPEL GRAU CIRURGICO 20CM X 100 DUOTEC RL 20,00 59,00 1.180,00

2 166 3950 SONDA DE FOLLEY 3 VIAS N. 16 SOLIDOR UNID 6,00 2,30 13,80

2 168 3952 SONDA DE FOLLEY 3 VIAS N. 20 SOLIDOR UNID 6,00 2,30 13,80

2 170 3954 SONDA ENDOTRAQ PVC C/ BALAO 10.0MM SOLIDOR UNID 2,00 2,36 4,72

2 191 3973 SONDA ENDOTRAQ PVC S/B 4.0 MM SOLIDOR UNID 2,00 1,74 3,48

2 192 3972 SONDA ENDOTRAQ PVC S/B 4.5 MM SOLIDOR UNID 2,00 1,74 3,48

2 205 3991 SONDA NASOGASTRICA 14 LONGA MARK MED UNID 10,00 0,66 6,60



2 224 7203 SORO DE HIDRATAÇÃO ORAL SEM SABOR PRATI DONADUZZI

ENV 500,00 0,39 195,00

2 225 10023 TAMPA LAUER LUCK COMPOJET UNID 5.000,00 0,29 1.450,00

2 232 4012 TUBO DE LATEX 200P P/ GARROTE / METRO BIOSANI TUB 30,00 0,89 26,70

3 8 4019 SOLUÇAO FISIOLÓGICA 9 % AMPOLA CX C/ 200 SAMTEC CX 100,00 25,80 2.580,00

TOTAL 43.804,85CLAUSULA QUINTA - DA REVISÃO DOS PREÇOS O(s) preço(s) registrado(s) poderá(ão) ser revisto(s) em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, devendo para tanto comunicar previamente a CONTRATANTE, cabendo à Administração Municipal, órgão gerenciador, promover as necessárias negociações junto ao(s) fornecedor(es) ou executante(s); CLAUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA DA ATA O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será a partir da data da sua assinatura em 23 de janeiro de 2014, valida por 12 (doze) meses, encerrando-se em 22 de janeiro de 2015.

Jaboti, 23 de janeiro de 2014. Pregoeira Oficial Silvana Gonçalves Siqueira____________________________ Equipe de Apoio Cleonilde Souza M Sales_________________________________________ Marcelo Rodrigo de Siqueira _____________________________________ Vanadir Antonio da Silva ________________________________________ Gestor do Fundo Municipal de Saúde de Jaboti. Leandro Moreira dos Reis _______________________________________ Representante Legal da Beneficiária da Ata de Registro de Preço. Fernando Parucker da Silva _____________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTI ESTADO DO PARANÁ

CNPJ - 75.969.667/0001-04 - CEP - 84.930.000 - FONE FAX: (043) 3622-1122 Praça Minas Gerais, 175 - Paço Municipal - Jaboti - Paraná



MARINGÁ HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS, CNPJ 07.396.733/0001-36, estabelecida à Avenida Guaira, 554, Zona 07, na cidade de Maringá, Paraná, CEP 87020-050


Preço total

1 7 5587 ACIDO ACETILSALICILICO TAMPONADO 100 MG EMS UNID 320,00 0,41 131,20

1 19 9996 AMICACINA INJETÁVEL 100 MG TEUTO AMP 300,00 0,59 177,00

1 23 3627 AMIODARONA 200 MG CX C/ 500 CP AMIODARONA GEOLAB CX 1,00 14,15 14,15

1 60 7890 CIPROFLOXACINO MG 2 MG/ML 0,2 % IV ISOFARMA BS100 1.000,00 2,55 2.550,00

1 68 3665 CLORIDRATO DE BETAISTINA 24 MG.COMP.CX C/ 30 CLORIDRATO APSEN CX 10,00 31,00 310,00

1 73 3670 CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA5% MAIS GLICOSE ANIDRA 7,5%(PESADA)P/RAQUI C/50 CLORIDRATO

CRISTALIA CX 2,00 150,00 300,00

1 74 3671 CLORIDRATO DE NALOXONA 0,4 MG/ML INJ. CX C/ 10 HIPOLABOR CX 2,00 51,00 102,00

1 94 3694 DINIDRATO DE ISISSORBIDA 10 MG COMP. CX C/ 30 DINIDRATO GERMED CX 16,00 2,90 46,40

1 99 3700 DIPROPINATO+FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA DIPROPINATO

PHARLAB AMP 300,00 2,00 600,00

1 106 3705 ESPIRONOLACTONA 50 MG COMP CX C/30 ESPIRONOLACTONA HIPOLABOR CX 15,00 5,35 80,25

1 136 7904 HIOCINA SIMPLES GOTAS 10 ML PRATI FR 100,00 2,00 200,00

1 137 3736 HIOCINA SIMPLES INJ C/100 HIOCINA SIMPLES INJ C/100 HIPOLABOR CX 6,00 44,50 267,00

1 158 3757 MONTELUCASTE DE SODIO 10 MG CX COM 30 COMPRIMIDOS BIOSINTETICA CX 10,00 52,00 520,00

1 160 7919 MUCATO DE ISOMETEPTENO 30 GR, DIP. SODICA 300 MG, CAFEÍNA 30 MG CX 500

BELFAR CX 4,00 64,90 259,60

1 173 3769 OXITOCINA 5 UI/ML INJ C/50 AMPOLAS BLAUSIEGEL CX 6,00 54,00 324,00

1 177 4033 PENICILINA INJ. 400000UI INJE S/ DILUENTE C50 BLAUSIEGEL CX 10,00 40,00 400,00

1 178 3774 PENICILINA POTASSICA 5000000 INJ C/50 PENICILINA POTASSICA 5000000 INJ C/50

NOVAFARMA CX 12,00 135,00 1.620,00

1 187 3785 SACARATO DE HIDROXIDO DE FERREO III 100ML IM CX C/ 5 TAKEDA CX 4,00 52,50 210,00

1 189 7933 SACCHAROMYCES BOULARDII - 17 C/200 MG CX C/ 4 ENV. EMS CX 25,00 2,65 66,25

1 204 10004 TEGRETOL 200 MG CX C/ 100 COMPRIMIDOS NOVARTIS CX 6,00 17,50 105,00

1 208 3797 TRAMADOL 50 MG INJ C/50 TRAMADOL 50 MG INJ C/50 HIPOLABOR CX 30,00 44,50 1.335,00

2 2 7911 ABSORVENTE PÓS PARTO DRY UNID 100,00 0,43 43,00

2 11 3807 AGULHA P/ RAQUI DESC. 25G 3 AGULHA P/ RAQUI DESC. 25G 3 SOLIDOR UNID 120,00 3,02 362,40

2 34 3831 CACHIMBO DESC. PARA INALADOR CACHIMBO DESC. PARA INALADOR

NS UNID 150,00 5,20 780,00

2 59 3856 CATGUT SIMPLES 5-0 C/ AGULHAS 3CM CX C/ 24 SHALON CX 3,00 76,00 228,00

2 60 3857 CLAMP UMBILICAL CLAMP UMBILICAL WELLMED UNID 150,00 0,30 45,00

2 71 3872 DRENO TORAXICO C/ FRASCO COLETRO 2000ML E DRENO Nº 32 WATER SEAL KIT 5,00 5,00 25,00

2 72 3871 DRENO TORAXICO C/ FRASCO COLETRO 2000ML E DRENO Nº 36 WATER SEAL KIT 5,00 5,00 25,00

2 98 7204 GLICONATO DE CLOREXIDINA 2% VIC FARMA LT 20,00 9,80 196,00

2 99 10019 GLICONATO DE CLOREXINA 0,5% ALCOOLICA - LITRO VIC FARMA LT 20,00 6,70 134,00

2 100 7205 HIPOCLORITO DE SÓDIO USO HOSPITALAR 1% LITRO RICIE LT 100,00 1,60 160,00

2 104 10020 JALECO DESCARTÁVEL DESCARPAK UNID 200,00 1,29 258,00

2 122 7200 MASCARA PLASTICA DE INALAÇÃO ADULTO NS UNID 100,00 3,75 375,00

2 123 7201 MASCARA PLASTICA DE INALAÇÃO PEDIATRICA NS UNID 50,00 3,75 187,50

2 140 7912 SABÃO LIQUIDO ENZIMATICO VIC FARMA LT 30,00 12,15 364,50

2 152 3935 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML S/AG INJEX UNID 4.000,00 0,25 1.000,00

2 153 3936 SERINGA DESCARTAVEL 20 ML S/AG INJEX UNID 7.000,00 0,33 2.310,00


2 169 3953 SONDA DE NUTRIÇAO ENTEGRAL SONDA DE NUTRIÇAO SOLUMED UNID 20,00 10,79 215,80

















2 226 10024 TAMPINHA LAUER SLIP HQ UNID 3.000,00 0,26 780,00

2 227 4008 TELA DE MALEX CIRURGIA 26 CM X 36 CM INTRACORP UNID 2,00 102,33 204,66

3 2 4022 SOLUÇAO DE GLICOSE 0,5% 100ML C/ 1800 FRESENIUS UNID 800,00 1,48 1.184,00

TOTAL 18.593,41CLAUSULA QUINTA - DA REVISÃO DOS PREÇOS O(s) preço(s) registrado(s) poderá(ão) ser revisto(s) em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, devendo para tanto comunicar previamente a CONTRATANTE, cabendo à Administração Municipal, órgão gerenciador, promover as necessárias negociações junto ao(s) fornecedor(es) ou executante(s); CLAUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA DA ATA O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será a partir da data da sua assinatura em 23 de janeiro de 2014, valida por 12 (doze) meses, encerrando-se em 22 de janeiro de 2015. Jaboti, 23 de janeiro de 2014. Pregoeira Oficial Silvana Gonçalves Siqueira____________________________ Equipe de Apoio Cleonilde Souza M Sales_________________________________________ Marcelo Rodrigo de Siqueira _____________________________________ Vanadir Antonio da Silva ________________________________________ Gestor do Fundo Municipal de Saúde de Jaboti. Leandro Moreira dos Reis _______________________________________ Representante Legal da Beneficiária da Ata de Registro de Preço. Jair de Almeida _______________________________________________



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 13/2014REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL 01/2014

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO Registro de Preços de combustíveis tipo Óleo Diesel S10, destinado a futuras aquisições destinados a manutenção dos veículos pertencentes a frota municipal da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esporte, da Secretaria Municipal de Viação, Obras, Urbanismo e Serviços Públicos e da Secretaria Municipal de Saúde para exercício de 2014. CLAUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO As especificações constantes do Pregão Presencial em referencia, assim como os termos da proposta, as disposições contidas na Lei n. º 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520 de 17/07/02, Decreto Municipal nº. 44 de 05/12/2006, Decreto Municipal nº. 43 de 05/12/2006 e Decreto Municipal 26/2007 de 14/06/2007 e demais legislações aplicáveis, integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição. PARÁGRAFO ÚNICO: Na vigência da ata de registro de preços o beneficiário de registro deverá manter as mesmas condições de habilitação da data da primeira sessão.CLAUSULA TERCEIRA – DOS BENEFICIÁRIOS E DOS PREÇOS REGISTRADOS

T. R. R ZANFORLIN COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, CNPJ n. 07.272.415/0001-63, estabelecida a Avenida Dorival Dognani, 275, Distrito Industrial da Cidade de Taquarituba, Estado de São Paulo, CEP 18.740-000.

Lote Item Código Descrição do produto/serviço Marca Unid Quant Preço unitário Preço total

1 1 8845 DIESEL S10 SHELL LT 86.000,00 2,50 215.000,00

CLÁUSULA QUINTA – DA REVISÃO DOS PREÇOS O(s) preço(s) registrado(s) poderá(ão) ser revisto(s) em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, devendo para tanto comunicar previamente a CONTRATANTE, cabendo à Administração Municipal, órgão gerenciador, promover as necessárias negociações junto ao(s) fornecedor(es) ou executante(s); CLAUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA DA ATA O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será a partir da data da sua assinatura em 24 de janeiro de 2014 e valida por 12 (doze) meses, encerrando-se em 23 de janeiro de 2015. Jaboti, 24 de janeiro de 2014. Pregoeira Oficial Silvana Gonçalves Siqueira____________________________ Equipe de Apoio Cleonilde Souza M Sales_________________________________________ Marcelo Rodrigo de Siqueira _____________________________________ Vanadir Antonio da Silva ________________________________________ Prefeito Municipal. Vanderley Siqueira e Silva ______________________________________ Representante Legal da Beneficiária da Ata de Registro de Preço. Luciano de Andrade Zanforlin ___________________________________


RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

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ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

RGF - ANEXO 5(LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

MUNICÍPIO DE JABOTI

DESTINAÇÃO DE RECURSOSDISPONIBILIDADE DE

CAIXA BRUTAOBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DISPONIBILIDADE DE

CAIXA LÍQUIDA(c) = (a - b)(b)(a)

Retenções em Caráter Consignatário 0,00 54.587,68 (54.587,68)94

Fundeb 60% 74.504,21 9.514,91 64.989,30101

Fundeb 40% 33.880,74 13.359,45 20.521,29102

5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 101.975,79 7.234,11 94.741,68103

Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 840,34 0,00 840,34104

Salário-Educação 79.088,31 38.651,00 40.437,31107

CEF PNAE 440031-3 0,63 0,00 0,63114

BB FNDE/PNATE 15016-9 17.356,13 20.756,31 (3.400,18)116

BB - MERENDA ESCOLAR F: 118 C/C 29439-X 3.535,33 4.023,89 (488,56)118

MERENDA ESCOLAR / ENSINO INFANTIL 0,00 0,00 0,00120

BB - CONV TRANSPORTE ESCOLAR - 16662-6 3.702,91 3.488,00 214,91122

MERENDA ESCOLAR / ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00128

MANUT EDUCACAO INFANTIL 35455-4 7.664,03 0,00 7.664,03129

Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 22.939,29 45.569,38 (22.630,09)303

BB - PSF ESTADUAL 28073-9 70,21 0,00 70,21329

BB CENTRO DE SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA 76,95 0,00 76,95331

REFORMA DO POSTO DE SAUDE 1.256,88 0,00 1.256,88332

CEF - FNS / APSE - 277-1 587,63 31,40 556,23334

CONV 150/2012 - FUN SAUDE 34849-X 0,00 0,00 0,00335

VIGIASUS INVESTIMENTO C/C 36088-0 4.815,95 0,00 4.815,95336

VIGIASUS CUSTEIO C/C 335-2 27.794,79 3.675,66 24.119,13337

Atenção Básica 39.577,31 55.028,02 (15.450,71)495

Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 219,00 0,00 219,00496

Vigilância em Saúde 44.052,91 0,00 44.052,91497

ASSISTENCIA FARMACEUTICA 6.738,07 0,00 6.738,07498

Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, 91.286,61 0,00 91.286,61500

Receitas de Alienações de Ativos 6.808,47 0,00 6.808,47501

Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais 9.469,06 10.616,14 (1.147,08)504

COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF 58.256,05 0,00 58.256,05507

Taxas - Exercício Poder de Polícia 2.464,66 0,00 2.464,66510

Taxas - Prestação de Serviços 15,48 0,00 15,48511

CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) 323,33 0,00 323,33512

BB - CONV PETI - 58075-9 51,71 0,00 51,71721

BB - PROG APOIO A CRIANCA - 6630-3 311,47 0,00 311,47728

BB - FMAS / PROG PETI - BOLSA 20905-8 6.985,09 0,00 6.985,09746

BB - IGD - BOLSA FAMILIA - 21957-6 2.065,39 1.520,00 545,39748

CEF - CONV PSH / AGUA BRANCA - 5474-0 14.220,50 53,55 14.166,95753

BB - CONV ABONO PASEP - 6846-2 0,00 0,00 0,00758

BB - SEAB / AQUIS CALCARIO 33-630-0 0,00 0,00 0,00774

CONV SEAB RESFRIADOR 0,00 0,00 0,00776

IGD BOLSA FAMILIA 4.255,51 983,87 3.271,64777

IGD SUAS 6.157,77 436,50 5.721,27778

PBFI - PROG DE ATIV INTEG A FAMILIA - CRAS 7.146,95 797,32 6.349,63779

PISO BASICO VARIAVEL II - CRECHE 1.357,40 243,79 1.113,61780

PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - CREAS 44.815,18 1.439,19 43.375,99781

PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE 0,00 0,00 0,00782

PIXO VAR DE MEDIA COMPLEXIDADE - PROVOPAR 4.023,63 0,00 4.023,63783

CONV 0498/2012 COHAPAR 0,00 0,00 0,00784

CONV 120/2011 SEAB/RECAPE 0,00 0,00 0,00785

BARRACAO INDUSTRIAL 32930-4 0,00 0,00 0,00786

Caminhão Caçamba c/ 006000267-4 195.681,21 194.000,00 1.681,21787

Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA 2.123,28 0,00 2.123,28880

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) 928.496,16 466.010,17 462.485,99

Recursos Ordinários (Livres) 57.252,05 456.156,70 (398.904,65)0

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) 57.252,05 456.156,70 (398.904,65)

TOTAL (III) = (I + II) 985.748,21 922.166,87 63.581,34

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00DOS SERVIDORES


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PREFEITO MUNICIPAL

VANDERLEY DE SIQUEIRA E SILVA

CONTADORA

LAUDERI APARECIDA COSTA DE OLIVEIRA

CONTROLE INTERNO

JOSE CARLOS DA SILVA



DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL


LRF, Art. 48 - Anexo VII


Página: 1 / 1

DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL

Despesa total com pessoal - DTP

Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF )

Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)

DÍVIDA VALOR % SOBRE A RCL

Dívida consolidada líquida

Limite definido por resolução do senado federal

GARANTIA DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL

Total das garantias de valores


OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL

Operações de crédito internas e externas

Operações de crédito por antecipação da receita

Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas

Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita

RESTO A PAGAR INSCRIÇÃO EM RESTOS APAGAR NÃO

PROCESSADOS

SUFICIÊNCIA ANTES DAINSCRIÇÃO EM RESTOS A

PAGAR NÃO

Valor apurado nos demonstrativos respectivos

5.244.547,74 48,88

5.794.374,39 54,00

5.504.655,67 51,30

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 22,00

0,00 0,00

null 0,00

1.716.851,67 16,00

751.122,61 7,00

0,00 0,00

PREFEITO MUNICIPAL


CONTADORA


CONTROLE INTERNO


PINHALÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃOESTADO DO PARANÁDECLARAÇÃO

Os responsáveis pelas Comissões de Licitação do Município de Pinhalão declaram por meio deste, que foram juntados neste pro-cesso todos os documentos e publicações que comprovam a rea-lização de dois procedimentos licitatórios na modalidade Pregão Presencial para a aquisição de 01 (um) trator agrícola novo para a Secretaria Municipal de Agricultura do Município.

Na impossibilidade de aquisição por meio destes processos uma vez que ambos foram declarados “desertos”, visto que não hou-ve interessados em nenhuma das oportunidades, por esta razão o Município, com base na Lei de Licitações, está procedendo com a Dispensa de Licitação.

Sendo verdade e sem mais para o momento,

Arão Xavier de Freitas JuniorPresidente da Comissão Permanente de Licitação

Rodrigo BaldimPresidente da Comissão de Pregão

Em 29 de Outubro de 2013

DECRETO 013/2014Súmula: Prorroga o prazo do teste seletivo.O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a LEI 1196/2014 de 22 de janeiro de 2014:DECRETAArt. 1º. Diante da necessidade de se dar continuidade nos con-tratos realizados com base no teste seletivo 01/13, fulcrado no art. 4º, §1º e §2º da lei municipal nº 1076/12, fica prorrogado por até12 meses o prazo de validade do mesmo.Art. 2º. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 28 de janeiro de 2014.CLAUDINEI BENETTIPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃOESTADO DO PARANÁ

A N U L A Ç Ã O= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista os Pareceres da Comissão de Licitação e da Consultoria Jurídica: R E S O L V E: Declarar anulada a Dispensa de Licitação n° 01/2014 de 23/01/2014 que previa a contratação de empresa especializada na capacitação de professores através de palestras motivacionais por razões compreendidas pela Comissão de Licitação, pelo De-partamento Jurídico e pelo Prefeito Municipal de que este proce-dimento não se encaixaria como Dispensa de Licitação.

Pinhalão, 29 de Janeiro de 2014. CLAUDINEI BENETTI Prefeito Municipal

JUNDIAÍ DO SUL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ DO SUL/PRPORTARIA Nº. 005/2014. O Prefeito Municipal de Jundiaí do Sul, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, Considerando a necessidade de ava-liação de imóveis urbanos e rurais para fins administrativos, tri-butários e comerciais, RESOLVE: Art. 1º - Constituir Comissão Permanente de Avaliação para proceder, caso a caso, a avaliação localizada de imóveis urbanos e rurais com apresentação de laudo minucio-so contendo, todas as especificações que levam à valorização do imóvel, tais como, acesso, localização, benfeitorias e seu esta-do de conservação, topografia, qualidade do solo, exploração ou inexploração de atividades agropastoris, extrativas, etc., situação jurídica e fiscal. Art. 2º - Para integrar esta Comissão Perma-nente de Avaliação de Imóveis, com atribuições para o corrente exercício até 31.12.2014, ficam nomeadas as seguintes pessoas: 1) Ademilso Ferreira dos Santos, brasileiro, casado, pecuarista, portador do RG. Nº. 5.342.786-3 e CPF Nº. 723.110.109-72, re-sidente e domiciliado nesta cidade sito a Rua São Francisco, nº. 336; 2) Cláudio Francisco Oliveira Pinto, brasileiro, casado, ser-vidor público municipal efetivo, portador do RG Nº. 35621830 SSP/PR e CPF Nº. 683.306.269-20, residente e domiciliado nesta cidade sito a Rua São Francisco, 150; 3) Odair Rosildo Farinha, brasileiro, casado, servidor público municipal efetivo, portador do RG Nº. 3957.180-3 SSP/PR. e CPF Nº. 551.812.959-91, re-sidente e domiciliado nesta cidade sito a Rua Rui Barbosa, 222; 4) Marco Antonio Vicente de Vicente, brasileiro, casado, Enge-nheiro Agrônomo, portador do RG. Nº. 4.337.187-8 SSP/PR e CPF Nº. 018.551.649-14, residente e domiciliado nesta cidade sito Rua Rui Barbosa, nº 246 ; 5) e Edemir Augusto Piva, bra-sileiro, casado, servidor público efetivo, Técnico Extensionista do Instituto Emater, portador do RG. Nº. 3.275.841-0 SSP/PR e CPF Nº. 450.788.159-53, residente e domiciliado nesta cidade sito Rua Dom Tadey, 785. Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 02 de janeiro de 2014, revogam-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE. NOTIFIQUE-SE

Gabinete do Prefeito Municipal de Jundiaí do Sul/PR, 29 de ja-neiro de 2014. Marcio Leandro da Silva Prefeito Municipal



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DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO


(LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" r inciso III alínea "c")


OPERAÇÕES DE CRÉDITO

VALOR

No Semestre de Até o Semestre de

ReferênciaReferência

SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) 0,00 0,00

Mobiliária 0,00 0,00

Interna 0,00

Externa 0,00

Contratual 0,00 0,00

Interna 0,00 0,00

Abertura de Créditos 0,00

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00

Derivadas de PPP 0,00

Demais aquisições financiadas 0,00

Antecipação de Receita 0,00 0,00

Pela Venda e Termo de Bens e Serviços 0,00

Demais Antecipações de Receita 0,00

Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º) 0,00

Outras Operações de Crédito 0,00

Externa 0,00

NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) 0,00 0,00

Parcelamento de Dívidas 0,00 0,00

De Tributos 0,00

De Contribuições Sociais 0,00 0,00

Previdênciarias 0,00

Demais contribuições sociais 0,00

Do FGTS 0,00

Melhorias da Administração de Receitas e da Gestão fiscal, financeira e Patrimônial 0,00

Programa de Iluminação Pública - RELUZ 0,00

PREFEITO MUNICIPAL


CONTADORA


CONTROLE INTERNO


APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR % SOBRE A RCL

RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL 10.730.322,95 -

TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (I) 0,00 0,00

LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS 1.716.851,67 16 %

OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA 751.122,61 7 %

TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II) 0,00 0,00


RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

LRF, Art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I


DESPESA EMPENHADADESPESA COM PESSOAL

5.244.547,74DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)

5.244.547,74 Pessoal Ativo

0,00 Pessoal Inativo e Pensionistas

0,00Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceirização (art. 18, §1º da LRF)

0,00(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, §1º da LRF) (II)

0,00 Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária

0,00 Decorrentes de Decisão Judicial

0,00 Despesas de Exercícios Anteriores

0,00 Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

0,00Instrução Normativa TCE/PR 56/2011

0,00 Pensionistas

0,00 IRRF

5.244.547,74TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I - II)

10.730.322,95RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

48,88% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (III / IV) * 100

5.794.374,39LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%

5.504.655,67LIMITE PRUDENCIAL (§único, art. 22 da LRF) - 51,3%

PREFEITO MUNICIPAL


CONTADORA


CONTROLE INTERNO




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DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA


LRF, Art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II


DÍVIDA CONSOLIDADAaté o 2º Semestreaté o 1º Semestre

SALDO EXERCÍCIOANTERIOR

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 711.410,56 594.664,26 484.229,89

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00

Dívida Contratual 711.410,56 594.664,26 484.229,89

Dívida Interna 711.410,56 594.664,26 484.229,89

Dívida Externa 0,00 0,00 0,00

Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) 0,00 0,00 0,00

Demais Dívidas 0,00 0,00 0,00

DEDUÇÕES (II) 0,00 0,00 0,00

Disponibilidade de Caixa Bruto 516.425,86 1.052.644,03 913.674,92

Demais Haveres Financeiros 447.084,92 610.353,76 747.292,18

(-) Restos a pagar processados (excetos precatórios) (426.117,70) (537.032,50) (673.598,00)

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) 711.410,56 594.664,26 484.229,89

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL) 10.337.924,61 10.125.369,28 10.730.322,95

% da DC sobre a RCL (I/RCL) 6,88 5,87 4,51

% da DCL sobre a RCL (II/RCL) 0,00 0,00 0,00

LIMITE DEFINIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 40, DE 2001, DO SENADO FEDERAL: (%) 120,00 120,00 120,00

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUALaté o 2º Semestreaté o 1º Semestre



DÍVIDA DE PPP 0,00 0,00 0,00

PARCELAMENTO DE DÍVIDAS 434.772,47 369.465,74 314.729,39

De Tributos 0,00 0,00 0,00

De Contribuições Sociais 434.772,47 369.465,74 314.729,39

Previdenciárias 434.772,47 369.465,74 314.729,39

Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00

Do FGTS 0,00 0,00 0,00

DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS 24.028,39 10.340,08 (2.050,49)

OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DCaté o 2º Semestreaté o 1º Semestre



PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 0,00 0,00 0,00

INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 0,00 0,00 0,00

DEPÓSITOS 3.357,54 384.727,37 917.923,85

RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00

ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO 0,00 0,00 0,00

PREFEITO MUNICIPAL


CONTADORA


CONTROLE INTERNO


JOAQUIM TÁVORA

LEI 1.318/2014.

Dispõe sobre a recomposição salarial dos servidores públicos munici-pais, pensionistas, em simetria a Lei nº 12.382 de 25 de fevereiro de 2011 e decreto 8.166 de 23 de dezembro de 2013, ambos de emissão do Governo Federal.

A Câmara Municipal de Joaquim Távora, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte lei.

Art. 1º. Para os servidores municipais do executivo e legislativo e pen-sionistas que auferem menos que o valor do salário mínimo instituí-do pelo decreto federal 8.166, fica estabelecido o valor mínimo de R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais), a título de salário base.

Art. 2º. Aos demais servidores do executivo e legislativo, excluídos os que são tratados no Artigo 1º da presente Lei, perceberão reposição in-flacionária medida pelo INPC, no percentual de 5,56% (cinco virgula cinquenta e seis por cento) sobre seus respectivos vencimentos.

Art. 3º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2014, revogadas as disposições em con-trário.

Joaquim Távora, em 29 de janeiro de 2014.

GELSON MANSUR NASSAR PREFEITO MUNICIPAL

LEI 1.319/2014.

Dispõe sobre a recomposição dos índices de inflação dos subsídios de prefeito, vice-prefeito, vereadores e diretores de departamentos do Mu-nicípio de Joaquim Távora. A Câmara Municipal de Joaquim Távora, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte lei.

Art. 1º. Fica concedida ao prefeito, vice-prefeito, vereadores e diretores de departamentos a reposição inflacionária medida pelo INPC, no per-centual de 5,56% (cinco virgula cinquenta e seis por cento) sobre seus respectivos subsídios.

Art. 2º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2014, revogadas as disposições em con-trário.

Joaquim Távora, em 29 de janeiro de 2014.

GELSON MANSUR NASSAR PREFEITO MUNICIPAL

JUNDIAÍ DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SULESTADO DO PARANÁDECRETO Nº. 001/2014SUMULA: Declara de Utilidade Pública, para fins de desapro-priação, área situada no perímetro urbano do Município de Jun-diaí do Sul, necessária à construção de prédio público destinado à sede administrativa do Município de Jundiaí do Sul e dá outras providências. Marcio Leandro da Silva, prefeito do Municí-pio de Jundiaí do Sul - Estado do Paraná, no uso de suas atri-buições legais e nos termos dos artigos 2º, 6º e 40 do Decreto Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei Federal nº. 2.786, de 21 de maio de 1956, DECRETA: ART. 1º. Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação por via amigável através de escritura pública, mediante concordância dos desapropriados, ou judicial, pelo Município de Jundiaí do Sul, o “lote de terreno urbano, nº. 01, do quarteirão n. 25, desta cidade, com área de 1.000,00m2, contendo uma casa de madeira, coberta de telhas sob n. 131, com as seguintes medidas, divisas e confrontações: pela frente com a Rua Rui Barbosa, medindo 20,00 metros; pelo lado di-reito com terrenos de João Messias da Silva, medindo 50,00 metros; pelo lado esquerdo com a Rua Anchieta, medindo 50,00 metros e pelos fundos com terrenos de Ibrahim Jarjoura Cha-ma, medindo 20,00 metros, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ribeirão do Pinhal PR sob Matrícula N. 2.932, de 17.10.1981 em nome de GEORGES CHAMMA, portador do CPF 081.055.889-00, OMAR CHAMMA, porta-dor do CPF 178.276.719-34, RANZA CHAMMA, portador do CPF 093.599.319-34, CATARINA CHAMMA, portadora do CPF 352.921.059-53 e NICOLAU CHAMMA, portador do CPF 337.251.799-72, tendo como usufrutuário Ibrahim Jarjoura Chamma, portador do CPF 006.887.119-87, com inscrição fiscal no IPTU sob n. 01.00.001.0015. 0359.001.0, destinado à edifica-ção de prédio público para nova sede administrativa do Municí-pio de Jundiaí do Sul. ART. 2º. Fica delegado competência à Comis-são Municipal de Avaliação de Bens Imóveis constituída pela Portaria 005/2014, de 29 de janeiro de 2014, para efeito de proce-der a criteriosa avaliação do imóvel, levando-se em consideração a área física e benfeitorias eventualmente ainda existentes. ART. 3º. Em caso de frustrada a via amigável fica o expropriante autorizado a invocar o caráter de urgência no respectivo processo judicial, para os fins do disposto no artigo 15 do Decreto Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 1941, altera-do pela Lei Federal nº. 2.786, de 21 de maio de 1956. ART. 4º. As despesas com a execução do presente Decreto correrão por conta da dotação orçamentá-ria “15 – Departamento Municipal de Habitação, Urbanismo e Obras Públicas 02 – Divisão de Urbanismo 15.451.0027.1229 – Construção, Ampliação e Manutenção de Edificações Públicas 4.4.90.51.00.00 – 0 – 0 – 000 – Aquisição de Imóveis”. ART. 5º. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando disposições contrárias.

Jundiaí do Sul PR, em 29 de janeiro de 2014.

Marcio Leandro da SilvaPrefeito Municipal




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DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA


LRF, Art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II


DÍVIDA CONSOLIDADAaté o 2º Semestreaté o 1º Semestre



DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 711.410,56 594.664,26 484.229,89

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00

Dívida Contratual 711.410,56 594.664,26 484.229,89

Dívida Interna 711.410,56 594.664,26 484.229,89

Dívida Externa 0,00 0,00 0,00

Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) 0,00 0,00 0,00

Demais Dívidas 0,00 0,00 0,00

DEDUÇÕES (II) 0,00 0,00 0,00

Disponibilidade de Caixa Bruto 516.425,86 1.052.644,03 913.674,92

Demais Haveres Financeiros 447.084,92 610.353,76 747.292,18

(-) Restos a pagar processados (excetos precatórios) (426.117,70) (537.032,50) (673.598,00)

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) 711.410,56 594.664,26 484.229,89

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL) 10.337.924,61 10.125.369,28 10.730.322,95

% da DC sobre a RCL (I/RCL) 6,88 5,87 4,51

% da DCL sobre a RCL (II/RCL) 0,00 0,00 0,00

LIMITE DEFINIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 40, DE 2001, DO SENADO FEDERAL: (%) 120,00 120,00 120,00

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUALaté o 2º Semestreaté o 1º Semestre



DÍVIDA DE PPP 0,00 0,00 0,00

PARCELAMENTO DE DÍVIDAS 434.772,47 369.465,74 314.729,39

De Tributos 0,00 0,00 0,00

De Contribuições Sociais 434.772,47 369.465,74 314.729,39

Previdenciárias 434.772,47 369.465,74 314.729,39

Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00

Do FGTS 0,00 0,00 0,00

DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS 24.028,39 10.340,08 (2.050,49)

OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DCaté o 2º Semestreaté o 1º Semestre



PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 0,00 0,00 0,00

INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 0,00 0,00 0,00

DEPÓSITOS 3.357,54 384.727,37 917.923,85

RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00

ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO 0,00 0,00 0,00

PREFEITO MUNICIPAL


CONTADORA


CONTROLE INTERNO




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DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES


LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III


GARANTIAS CONCEDIDASaté o 2º Semestreaté o 1º Semestre



EXTERNAS (I) 0,00 0,00 0,00

Aval ou fiança em operações de crédito 0,00 0,00 0,00

Outras Garantias nos termos da LRF - - -

INTERNAS (II) 0,00 0,00 0,00

Aval ou fiança em operações de crédito 0,00 0,00 0,00


TOTAL DAS GARANTIAS (I + II) 0,00 0,00 0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 10.337.924,61 10.125.369,28 10.730.322,95

% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL 0,00 0,00 0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (%) 22,00 22,00 22,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDASaté o 2º Semestreaté o 1º Semestre



GARANTIAS EXTERNAS (I) 0,00 0,00 0,00

Aval ou fiança em operação de crédito 0,00 0,00 0,00


GARANTIAS INTERNAS (II) 0,00 0,00 0,00

Aval ou fiança em operação de crédito 0,00 0,00 0,00


TOTAL CONTRAGARANTIAS (I + II) 0,00 0,00 0,00

PREFEITO MUNICIPAL


CONTADORA


CONTROLE INTERNO


RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO

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MANUT EDUCACAO INFANTIL 35455-4 7.664,03 0,00 7.664,03129

MERENDA ESCOLAR / ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00128

Caminhão Caçamba c/ 006000267-4 195.681,21 194.000,00 1.681,21787

CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) 323,33 0,00 323,33512

BARRACAO INDUSTRIAL 32930-4 0,00 0,00 0,00786

CONV 120/2011 SEAB/RECAPE 0,00 0,00 0,00785

CONV 0498/2012 COHAPAR 0,00 0,00 0,00784

BB - SEAB / AQUIS CALCARIO 33-630-0 0,00 0,00 0,00774

PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE 0,00 0,00 0,00782

PIXO VAR DE MEDIA COMPLEXIDADE - PROVOPAR 4.023,63 0,00 4.023,63783

PISO BASICO VARIAVEL II - CRECHE 1.357,40 243,79 1.113,61780

PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - CREAS 44.815,18 1.439,19 43.375,99781

IGD SUAS 6.157,77 436,50 5.721,27778

PBFI - PROG DE ATIV INTEG A FAMILIA - CRAS 7.146,95 797,32 6.349,63779

CONV SEAB RESFRIADOR 0,00 0,00 0,00776

Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 22.939,29 45.569,38 (22.630,09)303

IGD BOLSA FAMILIA 4.255,51 983,87 3.271,64777

Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA 2.123,28 0,00 2.123,28880

BB - FMAS / PROG PETI - BOLSA 20905-8 6.985,09 0,00 6.985,09746

VIGIASUS CUSTEIO C/C 335-2 27.794,79 3.675,66 24.119,13337

VIGIASUS INVESTIMENTO C/C 36088-0 4.815,95 0,00 4.815,95336

BB - IGD - BOLSA FAMILIA - 21957-6 2.065,39 1.520,00 545,39748

CEF - FNS / APSE - 277-1 587,63 31,40 556,23334

CONV 150/2012 - FUN SAUDE 34849-X 0,00 0,00 0,00335

REFORMA DO POSTO DE SAUDE 1.256,88 0,00 1.256,88332

Retenções em Caráter Consignatário 0,00 54.587,68 (54.587,68)94

CEF - CONV PSH / AGUA BRANCA - 5474-0 14.220,50 53,55 14.166,95753

BB - CONV ABONO PASEP - 6846-2 0,00 0,00 0,00758

BB CENTRO DE SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA 76,95 0,00 76,95331

BB - PSF ESTADUAL 28073-9 70,21 0,00 70,21329

Fundeb 40% 33.880,74 13.359,45 20.521,29102

5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 101.975,79 7.234,11 94.741,68103

Taxas - Exercício Poder de Polícia 2.464,66 0,00 2.464,66510

Fundeb 60% 74.504,21 9.514,91 64.989,30101

Taxas - Prestação de Serviços 15,48 0,00 15,48511

Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais 9.469,06 10.616,14 (1.147,08)504

COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF 58.256,05 0,00 58.256,05507

Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, 91.286,61 0,00 91.286,61500

Receitas de Alienações de Ativos 6.808,47 0,00 6.808,47501

Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 219,00 0,00 219,00496

Vigilância em Saúde 44.052,91 0,00 44.052,91497

Salário-Educação 79.088,31 38.651,00 40.437,31107

ASSISTENCIA FARMACEUTICA 6.738,07 0,00 6.738,07498

Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 840,34 0,00 840,34104

BB - PROG APOIO A CRIANCA - 6630-3 311,47 0,00 311,47728

BB - MERENDA ESCOLAR F: 118 C/C 29439-X 3.535,33 4.023,89 (488,56)118

Atenção Básica 39.577,31 55.028,02 (15.450,71)495

BB FNDE/PNATE 15016-9 17.356,13 20.756,31 (3.400,18)116

CEF PNAE 440031-3 0,63 0,00 0,63114

BB - CONV PETI - 58075-9 51,71 0,00 51,71721

BB - CONV TRANSPORTE ESCOLAR - 16662-6 3.702,91 3.488,00 214,91122

MERENDA ESCOLAR / ENSINO INFANTIL 0,00 0,00 0,00120

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) 928.496,16 466.010,17 462.485,99

Recursos Ordinários (Livres) 57.252,05 456.156,70 (398.904,65)0

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) 57.252,05 456.156,70 (398.904,65)

TOTAL (III) = (I + II) 985.748,21 922.166,87 63.581,34

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA0,00 0,00 0,00DOS SERVIDORES

Paraná tem obras de duplicação em nove trechos do Anel de Integração

O Paraná tem hoje em anda-mento obras de duplicação em nove trechos estratégi-cos de rodovias do Anel de Integração. Realizadas com recursos do Governo Esta-dual, por meio do Departa-mento de Estradas de Roda-gem (DER) ou em parceria com as concessionárias, as obras somam 118,2 quilô-metros de implantação de pistas duplas. Além disso, já foi entregue no ano passa-do a duplicação de 14 qui-lômetros entre Medianeira e Matelândia, no Oeste do Estado. Está em andamento a duplicação de 6,5 quilô-metros da Rodovia da Uva, entre Curitiba e Colombo, que é paralela ao Anel de Integração e igualmente estratégica para a região. No total, os investimentos somam R$ 1,7 bilhão. A mais recente obra iniciada é a da PR-317, no Noroeste do Estado. Nesta sexta-feira (31) o governador Beto Ri-cha irá a Engenheiro Beltrão acompanhar o início dos trabalhos na primeira etapa da obra, em 41 quilômetros, entre Floresta e Peabiru. No total serão duplicados 53 quilômetros, alcançando até Campo Mourão, onde a rodovia passa a ser a BR-158. A obra é uma parceria do Governo do Paraná com a concessionária Viapar, que investirá em todo o trecho cerca de R$ 208 milhões. O prazo para entrega é de-zembro de 2015.

DIÁLOGO Além dos investimentos com recursos próprios do Estado, a retomada de obras de grande porte em rodovias paranaenses é re-sultado do diálogo entre o governo estadual e as con-cessionárias. O governador Beto Richa afirma que inves-tir na ampliação e moderni-zação da infraestrutura de transporte e logística é uma das bases da política do go-verno estadual para garantir o desenvolvimento econô-mico e ampliar as oportuni-dades para a população. “O Paraná apresenta um ritmo de crescimento econômico maior que o do País porque saiu na frente na moder-nização da infraestrutura estadual. Estamos num processo que desconcentra a nossa economia e leva empresas e obras para todo o território paranaense”, afirma. Richa lembra que há um esforço do governo es-tadual para antecipar obras rodoviárias previstas no contrato com as concessio-nárias. “O volume de obras em andamento atualmente é um exemplo de que com diálogo é possível alcançar bons resultados”, afirma o governador .

DUPLICAÇÃO E CONTOR-NO Na região Noroeste, outras duas obras estão sendo exe-cutadas pelo Governo do

AENParaná e a Viapar, somando investimentos de R$ 137 mi-lhões. Em Mandaguari, está sendo construído um contor-no rodoviário na BR-376, com extensão de dez quilômetros. A obra desafogará o trânsito pesado de caminhões que cir-culam dentro do município, além de estimular o desenvol-vimento da região. A interven-ção, que tem previsão para estar pronta em dezembro de 2014, já está com 76% dos serviços finalizados. O investi-mento é de R$ 95 milhões. Já a duplicação entre Jandaia do Sul e Apucarana é um in-vestimento de R$ 42 milhões. Estão sendo duplicados 11 quilômetros das rodovias BR- 369 e BR- 376, além da construção de um viaduto (em Cambira), uma trincheira no distrito de Pirapó, uma in-terseção em nível (Cambira), passagem sob o viaduto ferro-viário (Cambira) e seis retor-nos em nível (três para cada sentido). A obra já está com 95% dos serviços concluídos.

RODOVIA DO CAFÉ Neste ano, o governo estadu-al e a concessionária Rodo-Norte começaram as obras de duplicação de 11 quilôme-tros da Rodovia do Café (BR-376). O trabalho começou em Ponta Grossa e nas próximas etapas as obras irão até Apu-carana, ligando os Campos Gerais ao Norte do Estado, somando 231 quilômetros. “É a maior obra dentro do Anel de Integração do Estado”, diz o secretário estadual da In-fraestrutura e Logística, José Richa Filho. “Graças ao empe-nho do governo estadual e do acordo com a concessionária conseguimos antecipar este primeiro trecho que estava programado para iniciar so-mente em 2015”, disse ele. Em setembro do ano passa-do, começou a duplicação na BR-277, entre Guarapuava e a região de Relógio, em Pru-dentópolis, onde acontecia muitos acidentes. A previsão é entregar tudo até 2015, in-cluindo 13 quilômetros de terceiras faixas e seis intersec-ções (viadutos e trincheiras), além das vias marginais de Palmeira, Irati e Prudentópo-lis e duas passarelas. O inves-timento nestas obras soma mais de R$ 30 milhões. Boa parte delas estava programa-das para 2019 e 2020. Outra obra em andamento é a duplicação de 17 quilômetros da PR-445, entre Londrina e Cambé, um investimento de R$ 95 milhões, feito integral-mente pelo governo esta-dual, e mais o trecho de 5,5 quilômetros entre Cambé e o distrito de Warta, com custo de R$ 45 milhões, realizados com recursos da concessio-nária Econorte. A obra neste trecho não estava mais no contrato de concessão ori-ginal e foi retirada em 2002, em um dos aditivos firmados pelas gestões passadas. A obra foi retomada nesta gestão. A Econorte também já começou a construção de terceiras fai-xas, entre Cornélio Procópio e Bandeirantes, que somam mais de R$ 6 milhões. E vai construir uma passarela na região de Londrina.



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RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO

Página: 1 / 1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

LRF, Art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I


DESPESA EMPENHADADESPESA COM PESSOAL

5.244.547,74DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)

5.244.547,74 Pessoal Ativo

0,00 Pessoal Inativo e Pensionistas

0,00Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceirização (art. 18, §1º da LRF)

0,00(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, §1º da LRF) (II)

0,00 Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária

0,00 Decorrentes de Decisão Judicial

0,00 Despesas de Exercícios Anteriores

0,00 Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

0,00Instrução Normativa TCE/PR 56/2011

0,00 Pensionistas

0,00 IRRF

5.244.547,74TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I - II)

10.730.322,95RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

48,88% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (III / IV) * 100

5.794.374,39LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%

5.504.655,67LIMITE PRUDENCIAL (§único, art. 22 da LRF) - 51,3%

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RELATÓRIO GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO

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DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2013

LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX


PODER / ORGÃOExercícios anteriores

Cancelados Pagos

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOSRESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Inscritos

PagosCancelados A PagarA PagarEm 31 de dezembro de 2012

Incritos em 31 de dezembro de 2012

LEGISLATIVO

Município de Jaboti 0,00 145.211,67 1.384,00 31.735,81 280.906,05 3.209,96 87.616,03 190.080,06112.091,86

TOTAL 0,00 145.211,67 1.384,00 31.735,81 280.906,05 3.209,96 87.616,03 190.080,06112.091,86

MUNICIPIO DE JABOTIRELATORIO DE GESTAO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 6º BIMESTRE DE 2013 – 11/2013 A 12/2013

BALANÇO ORÇAMENTARIO NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTREPrevisão Inicial da Receita 160.601,00 160.601,00Previsão Atualizada da Receita 168.500,00 175.300,00Receitas Realizadas 31.069,43 119.223,31Déficit Orçamentário 0,00 0,00Saldos de Exercícios Anteriores 0,00 0,00Dotação Inicial 160.601,00 160.601,00Crédito Adicional 7.899,00 14.699,00Dotação Atualizada 168.500,00 175.300,00Despesas Empenhadas 31.069,43 167.904,34Despesas Liquidadas 31.069,43 167.904,34Superávit Orçamentário 0,00 0,00

DESPESA POR FUNÇAO/SUBFUNÇAO NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTREDESPESAS EMPENHADAS: Manutenção do Fundo da Criança e do A. 10.283,37 65.049,46Conselho Tutelar 8.505,12 77.887,96Programa de Atenção a criança PAC 1.997,57 9.997,57PETI 10.283,37 14.969,35SENTINELA 0,00 0,00TOTAL 31.069,43 167.904,34DESPESAS LIQUIDADAS: Manutenção do Fundo da Criança e do A. 10.283,37 65.049,46Conselho Tutelar 8.505,12 77.887,96Programa de Atenção a criança PAC 1.997,57 9.997,57PETI 10.283,37 14.969,35SENTINELA 0,00 0,00TOTAL 31.069,43 167.904,34

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRECAIXA 0,00 0,00BANCOS: Conta Movimento 0,00 0,00Contas vinculadas 0,00 0,00TOTAL 0,0 0,00

CONTAS A PAGAR NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTREDo Exercício 0,00 0,00

RESTOS A PAGARExercícios Anteriores 0,00 0,00TOTAL 0,00 0,00

_________________________ _____________________________ LAUDERI APARECIDA COSTA DE OLIVEIRA VANDERLEI DE SIQUEIRA E SILVA CONTADORA PREFEITO MUNICIPAL

PINHALÃO

DECRETO 138/2013 Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar no orçamento geral do exercício de 2013, e dá outras providencias. O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto na LEI 1071/2012 de 11 de dezembro de 2.012, (Crédito Adicional Suplementar); DECRETA Art. 1º. – Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a abertura de Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no exercício de 2013, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme segue:

05 – EDUCAÇÃO

02 – FUNDEB – ENSINO FUNDAMNTAL 12.361.0005.2.019 – MANUT. DAS UNIDADES ESCOLARES-ENS. FUNDAMENTAL 089 – 3.3.90.39.00.00.00.00 – 1102 – Material de consumo....................................R$ 20.000,00

TOTAL.....................................................................................................................R$ 20.000,00Art. 2º. – Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes da anulação ou redução das seguintes dotações, como segue:

05 – EDUCAÇÃO

02 – MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL – DEMAIS SERVIDORES 12.361.0005.2.018 – MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL – DEMAIS SERVIDORES 097 – 3.3.90.39.00.00.00.00 – 1102 – Outros serv. de terc.-pessoa jurídica............R$ 20.000,00

TOTAL.....................................................................................................................R$ 20.000,00Art. 3º. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 30 de dezembro de 2013. CLAUDINEI BENETTI Prefeito Municipal

DECRETO 140/2013 Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar no orçamento geral do exercício de 2013, e dá outras providencias. O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto na LEI 1071/2012 de 11 de dezembro de 2.012, (Crédito Adicional Suplementar);

DECRETA Art. 1º. – Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a abertura de Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no exercício de 2013, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), conforme segue:

03 – ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

02 – FINANÇAS

04.846.0006.2.010 – CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP

043 – 3.3.90.47.00.00.00.00 – 1000 – Obrigações tributarias..................................R$ 1.000,00

TOTAL.....................................................................................................................R$ 1.000,00Art. 2º. – Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes da anulação ou redução das seguintes dotações, como segue:

03 – ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

01 – ASSESSORAMENTO SUPERIOR

04.122.0006.2.007 – MANUT DA FOLHA DE PAGTO – ADM GERAL

030 – 3.3.90.30.00.00.00.00 – 1000 – Material de consumo....................................R$ 1.000,00

TOTAL.....................................................................................................................R$ 1.000,00Art. 3º. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 30 de dezembro de 2013. CLAUDINEI BENETTI - Prefeito Municipal




DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO


LRF, Art. 48 - Anexo VII


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DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL

Despesa total com pessoal - DTP

Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF )

Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)

DÍVIDA VALOR % SOBRE A RCL

Dívida consolidada líquida


GARANTIA DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL

Total das garantias de valores


OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL

Operações de crédito internas e externas

Operações de crédito por antecipação da receita

Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas

Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita

RESTO A PAGAR INSCRIÇÃO EM RESTOS APAGAR NÃO

PROCESSADOS

SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A

PAGAR NÃO

Valor apurado nos demonstrativos respectivos

5.244.547,74 48,88

5.794.374,39 54,00

5.504.655,67 51,30

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 22,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1.716.851,67 16,00

751.122,61 7,00

0,00 0,00

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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

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DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL


LRF, Art. 53, § 1º, Inciso I - Anexo XI


RECEITASRECEITAS REALIZADAS Saldo a Realizar

No Bimestre Até o Bimestre

(b) (a - b)

PREVISÃO

ATUALIZADA

(a)

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I) 0,00 0,00 850.000,00850.000,00

DESPESASDESPESAS EMPENHADAS Saldo a Realizar

No Bimestre Até o Bimestre

(b) (a - b)

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(a)

DESPESAS DE CAPITAL 373.837,56 1.191.079,55 1.362.809,402.553.888,95

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte 0,00 0,00 0,000,00

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras 0,00 0,00 0,000,00

DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 373.837,56 1.191.079,55 1.362.809,402.553.888,95

(512.809,40)(1.191.079,55)(373.837,56)(1.703.888,95)APURAÇÃO DE REGRA DE OURO (I - II)

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BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA


LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I


DESPESAS

Dotação inicial(d)

Créditosadicionais (e)

Dotação atualizada(f) = (d + e)

No bimestre (g) No bimestre (i)Até bimestre (h) Até bimestre (j) % (j / f)

Saldo a liquidar(f - j)

DESPESAS LIQUIDADASDESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 9.962.610,00 3.032.713,98 12.995.323,98 2.258.782,39 10.034.543,46 2.131.391,74 9.679.223,80 74,48 3.316.100,18

DESPESAS CORRENTES 8.936.510,00 1.399.925,03 10.336.435,03 1.884.944,83 8.843.463,91 1.925.436,82 8.695.708,25 84,13 1.640.726,78

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.179.098,75 942.255,00 5.121.353,75 1.077.131,31 4.582.197,53 1.077.131,31 4.582.197,53 89,47 539.156,22

JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA 33.790,00 (9.700,00) 24.090,00 3.393,89 24.055,97 3.393,89 24.055,97 99,86 34,03

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.723.621,25 467.370,03 5.190.991,28 804.419,63 4.237.210,41 844.911,62 4.089.454,75 78,78 1.101.536,53

DESPESAS DE CAPITAL 921.100,00 1.632.788,95 2.553.888,95 373.837,56 1.191.079,55 205.954,92 983.515,55 38,51 1.570.373,40

INVESTIMENTOS 726.045,00 1.604.038,95 2.330.083,95 341.010,00 967.303,30 173.127,36 759.739,30 32,61 1.570.344,65

INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 195.055,00 28.750,00 223.805,00 32.827,56 223.776,25 32.827,56 223.776,25 99,99 28,75

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 105.000,00 0,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 105.000,00 0,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX) 537.390,00 162.300,00 699.690,00 159.704,51 662.350,21 159.704,51 662.350,21 94,66 37.339,79

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 10.500.000,00 3.195.013,98 13.695.013,98 2.418.486,90 10.696.893,67 2.291.096,25 10.341.574,01 75,51 3.353.439,97

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Dívida Mobiliária

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Dívidas

Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Dívida Mobiliária

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Dívidas

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 10.500.000,00 3.195.013,98 13.695.013,98 2.418.486,90 10.696.893,67 2.291.096,25 10.341.574,01 75,51 3.353.439,97

SUPERÁVIT (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 572.020,81 0,00 927.340,47 0,00 (927.340,47)

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 10.500.000,00 3.195.013,98 13.695.013,98 2.418.486,90 11.268.914,48 2.291.096,25 11.268.914,48 82,28 2.426.099,50

PREFEITO MUNICIPAL


CONTADORA


CONTROLE INTERNO


Unespar abre concurso para contratação de agentes universitários

A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) está com as inscrições abertas para o primeiro concurso que ob-jetiva a contratação de agen-tes universitários. Estão em oferta 19 vagas nos níveis superior, médio e opera-cional para os câmpus em Apucarana, Campo Mourão, Curitiba I e II, Paranaguá, Paranavaí e União da Vitó-ria. Os interessados devem se inscrever até o dia 25 de fevereiro exclusivamente pelo site www.unespar.edu.br.Para os cargos de agente universitário nível superior a taxa de inscrição é R$ 100. Para os cargos de nível mé-dio é R$ 80 e o nível opera-cional R$ 50. Os candidatos que se enquadram entre os requisitos previstos no edi-tal podem requerer a isen-ção da taxa de inscrição até o dia 5 de fevereiro. Entre as vagas disponibiliza-das estão administrador (2), advogado (1), bibliotecário (2), contador (1), econo-mista (1), engenheiro civil (1), secretário executivo (1), técnico administrativo

AEN(4), motorista (2) e auxiliar operacional (4). O presidente da Comissão de Permanente de Processo Sele-tivo, Sydnei Roberto Kempa, observa que para o concurso foram respeitadas as vagas de cada unidade. Os salários va-riam conforme a função para carga horária semanal de 40 horas: R$ 2.674,04 (nível su-perior), R$ 1.137,89 (nível médio) e R$ 862,04 (opera-cional). Os candidatos participam da prova objetiva de conheci-mentos gerais e específicos no dia 30 de março, às 9 ho-ras, no câmpus de inscrição. Para os cargos de nível supe-rior ainda ocorrerá prova de título. Os inscritos para o car-go de motorista passarão por prova prática e os auxiliares operacionais realizarão prova de aptidão física. Segundo o reitor da Unespar, professor Antonio Carlos Alei-xo, o concurso é a primeira ação que visa a contratação de profissionais efetivos para atender a demanda da ins-tituição. “Esse é o primeiro concurso após o credencia-mento da universidade. No entanto, o que mudou efeti-vamente é a realização de um concurso único pela reitoria da Unespar”, acrescenta.

DIVULGAÇÃO



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BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS




Previsão Inicial

Previsãoatualizada(a)

No bimestre (b) Até o bimestre (c)

Saldo a realizar(a - c)

Receitas realizadas

% (b/a) % (c/a)RECEITAS

11.986.160,00 13.778.921,60 18,54 90,172.554.160,99 12.424.193,85 1.354.727,75RECEITAS CORRENTES

332.200,00 373.300,00 16,19 96,2360.441,99 359.209,84 14.090,16 RECEITA TRIBUTÁRIA

278.300,00 319.400,00 18,31 102,8658.492,85 328.547,18 (9.147,18) IMPOSTOS

53.900,00 53.900,00 3,62 56,891.949,14 30.662,66 23.237,34 TAXAS

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

78.300,00 78.300,00 11,54 70,409.037,19 55.121,25 23.178,75 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO

78.300,00 78.300,00 11,54 70,409.037,19 55.121,25 23.178,75 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO

7.550,00 19.416,80 55,42 207,4410.760,72 40.279,13 (20.862,33) RECEITA PATRIMONIAL

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS

7.550,00 19.416,80 55,42 207,4410.760,72 40.279,13 (20.862,33) RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 RECEITA DECORRENTE DO DIREITO DE

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 RECEITA AGROPECUÁRIA

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 RECEITA INDUSTRIAL

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 RECEITA DA INDUSTRIA EXTRATIVA MINERAL

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONTRUÇÃO

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 RECEITA DE SERVIÇOS

11.542.910,00 13.275.504,80 18,50 89,382.456.519,20 11.864.985,60 1.410.519,20 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

11.065.940,00 12.773.534,80 19,02 91,642.429.051,92 11.706.148,97 1.067.385,83 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

0,00 0,00 0,00 0,000,00 2.095,20 (2.095,20) TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS

476.970,00 501.970,00 5,47 31,2327.467,28 156.741,43 345.228,57 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

25.200,00 32.400,00 53,71 322,8317.401,89 104.598,03 (72.198,03) OUTRAS RECEITAS CORRENTES

700,00 700,00 5,39 104,1837,72 729,27 (29,27) MULTAS JUROS DE MORA

5.600,00 5.600,00 0,00 0,000,00 0,00 5.600,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

3.000,00 10.200,00 85,37 289,908.707,27 29.569,70 (19.369,70) RECEITA DA DÍVIDA ATIVA

15.900,00 15.900,00 54,45 467,298.656,90 74.299,06 (58.399,06) RECEITAS DIVERSAS

172.500,00 1.299.575,19 2,46 41,4431.930,00 538.591,53 760.983,66RECEITAS DE CAPITAL

0,00 850.000,00 0,00 0,000,00 0,00 850.000,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO

0,00 850.000,00 0,00 0,000,00 0,00 850.000,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS

0,00 0,00 0,00 0,0031.930,00 31.930,00 (31.930,00) ALIENAÇÃO DE BENS

0,00 0,00 0,00 0,0031.930,00 31.930,00 (31.930,00) ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

172.500,00 449.575,19 0,00 112,700,00 506.661,53 (57.086,34) TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

0,00 30.075,19 0,00 371,320,00 111.675,19 (81.600,00) TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES

172.500,00 419.500,00 0,00 94,160,00 394.986,34 24.513,66 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 RECEITA AUFERIDA POR DETENTORES DE


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BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS




Previsão Inicial

Previsãoatualizada(a)

No bimestre (b) Até o bimestre (c)

Saldo a realizar(a - c)

Receitas realizadas

% (b/a) % (c/a)RECEITAS

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS

(1.658.660,00) (1.658.660,00) 19,46 102,12(322.721,85) (1.693.870,90) 35.210,90DEDUÇÕES DA RECEITA

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 RENÚNCIA

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 DESCONTOS CONCEDIDOS

(1.658.660,00) (1.658.660,00) 19,46 102,12(322.721,85) (1.693.870,90) 35.210,90 DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO

(1.658.660,00) (1.658.660,00) 19,46 102,12(322.721,85) (1.693.870,90) 35.210,90 DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 OUTRAS DEDUÇÕES

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)

10.500.000,00 13.419.836,79 16,87 83,972.263.369,14 11.268.914,48 2.150.922,31SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 MOBILIÁRIA

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 CONTRATUAL

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 MOBILIÁRIA

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 CONTRATUAL

10.500.000,00 13.419.836,79 16,87 83,972.263.369,14 11.268.914,48 2.150.922,31SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)

0,00 0,00 0,00 0,00(27.727,11) 0,00 0,00DÉFICIT (VI)

10.500.000,00 13.419.836,79 16,66 83,972.235.642,03 11.268.914,48 2.150.922,31TOTAL (VII) = (V + VI)

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00 0,00 0,00 0,000,00 275.177,19 0,00 SUPERÁVIT FINANCEIRO

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

PREFEITO MUNICIPAL


CONTADORA


CONTROLE INTERNO




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DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO


LRF, Art. 52, inciso II, alínia "c" - Anexo II


FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO INICIAL ATUALIZADA (a) No bimestre (b) Até o bimestre (c) Até o bimestre (e)No bimestre (d) % (e / total e) % (e / a)

Saldo a liquidar(a - e)


DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)) 9.962.610,00 12.995.323,98 2.258.782,39 10.034.543,46 2.131.391,74 9.679.223,80 93,60 74,48 3.316.100,18

LEGISLATIVA 634.000,00 634.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 634.000,00

AÇÃO LEGISLATIVA 634.000,00 634.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 634.000,00

ADMINISTRAÇÃO 1.699.400,00 2.065.305,00 386.909,65 1.967.489,34 398.580,16 1.951.884,97 18,87 94,51 113.420,03

ADMINISTRAÇÃO GERAL 290.045,00 306.040,00 58.706,83 296.649,41 54.168,55 288.952,13 2,79 94,42 17.087,87

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.409.355,00 1.759.265,00 328.202,82 1.670.839,93 344.411,61 1.662.932,84 16,08 94,52 96.332,16

ASSISTÊNCIA SOCIAL 536.495,00 660.766,74 97.372,51 452.213,91 103.525,37 449.724,85 4,35 68,06 211.041,89

ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 7.390,00 10.525,00 1.940,00 8.135,00 2.315,00 8.135,00 0,08 77,29 2.390,00

ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 136.350,00 137.401,74 10.961,21 67.989,89 14.680,37 67.989,89 0,66 49,48 69.411,85

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 392.755,00 512.840,00 84.471,30 376.089,02 86.530,00 373.599,96 3,61 72,85 139.240,04

SAÚDE 2.890.940,00 3.980.916,50 651.400,62 3.530.763,54 733.670,96 3.512.710,89 33,97 88,24 468.205,61

ATENÇÃO BÁSICA 2.810.195,00 3.797.951,60 605.630,47 3.361.120,08 688.474,81 3.346.264,53 32,36 88,11 451.687,07

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 32.100,00 56.869,90 10.091,65 51.850,75 10.091,65 49.227,65 0,48 86,56 7.642,25

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 44.100,00 106.150,00 18.492,00 100.330,91 17.918,00 99.756,91 0,96 93,98 6.393,09

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 4.545,00 19.945,00 17.186,50 17.461,80 17.186,50 17.461,80 0,17 87,55 2.483,20

EDUCAÇÃO 1.903.751,25 2.080.752,92 515.726,08 1.835.280,98 464.303,25 1.758.849,58 17,01 84,53 321.903,34

ENSINO FUNDAMENTAL 1.701.621,25 1.890.581,25 504.834,94 1.742.612,62 451.133,08 1.666.566,22 16,12 88,15 224.015,03

ENSINO SUPERIOR 19.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

EDUCAÇÃO INFANTIL 149.500,00 164.541,67 10.891,14 92.668,36 13.170,17 92.283,36 0,89 56,09 72.258,31

EDUCAÇÃO ESPECIAL 33.630,00 24.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.630,00

CULTURA 4.080,00 4.080,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,01 17,16 3.380,00

DIFUSÃO CULTURAL 2.480,00 2.480,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,01 28,23 1.780,00

TURISMO 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00

URBANISMO 1.415.603,75 2.556.426,29 323.614,99 1.521.654,72 339.672,21 1.482.671,47 14,34 58,00 1.073.754,82

INFRA-ESTRUTURA URBANA 194.030,00 924.730,00 83.511,28 259.442,54 83.511,28 259.442,54 2,51 28,06 665.287,46

TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1.221.573,75 1.631.696,29 240.103,71 1.262.212,18 256.160,93 1.223.228,93 11,83 74,97 408.467,36

SANEAMENTO 182.100,00 41.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.600,00

SANEAMENTO BÁSICO URBANO 182.100,00 41.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.600,00

AGRICULTURA 244.215,00 470.901,53 228.638,91 362.563,84 37.058,66 160.804,91 1,55 34,15 310.096,62

PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 227.415,00 469.101,53 228.638,91 362.563,84 37.058,66 160.804,91 1,55 34,28 308.296,62

PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00

EXTENSÃO RURAL 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INDÚSTRIA 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

PROMOÇÃO INDUSTRIAL 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

TRANSPORTE 93.000,00 122.500,00 16.549,28 96.161,01 16.549,28 96.161,01 0,93 78,50 26.338,99

TRANSPORTE RODOVIÁRIO 93.000,00 122.500,00 16.549,28 96.161,01 16.549,28 96.161,01 0,93 78,50 26.338,99


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DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO


LRF, Art. 52, inciso II, alínia "c" - Anexo II


FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO INICIAL ATUALIZADA (a) No bimestre (b) Até o bimestre (c) Até o bimestre (e)No bimestre (d) % (e / total e) % (e / a)

Saldo a liquidar(a - e)


DESPORTO E LAZER 23.180,00 23.180,00 2.348,90 19.883,90 1.810,40 17.883,90 0,17 77,15 5.296,10

DESPORTO COMUNITÁRIO 23.180,00 23.180,00 2.348,90 19.883,90 1.810,40 17.883,90 0,17 77,15 5.296,10

ENCARGOS ESPECIAIS 228.845,00 247.895,00 36.221,45 247.832,22 36.221,45 247.832,22 2,40 99,97 62,78

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 228.845,00 247.895,00 36.221,45 247.832,22 36.221,45 247.832,22 2,40 99,97 62,78

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 105.000,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 105.000,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)) 537.390,00 699.690,00 159.704,51 662.350,21 159.704,51 662.350,21 6,40 94,66 37.339,79

TOTAL 10.500.000,00 13.695.013,98 2.418.486,90 10.696.893,67 2.291.096,25 10.341.574,01 100,00 75,51 3.353.439,97

PREFEITO MUNICIPAL


CONTADORA


CONTROLE INTERNO



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DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA


LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III


RECEITAS CORRENTES (I) 1.001.944,18 1.175.369,55 855.764,09 956.132,50 1.127.681,83 1.038.824,28 855.042,09 953.819,47 1.004.348,05 901.106,82 1.057.339,99 1.496.821,00 12.424.193,85 13.778.921,60

Receita tributária 21.048,73 22.107,10 58.362,93 46.862,88 27.419,10 48.775,05 12.421,29 11.201,63 17.731,67 32.837,47 24.093,62 36.348,37 359.209,84 373.300,00

IPTU 1.698,96 14.552,28 36.599,64 7.014,79 10.500,08 4.795,60 2.845,39 981,10 1.255,07 527,01 1.316,11 3.016,67 85.102,70 84.700,00

ISS 1.442,49 2.310,39 4.975,68 3.978,07 3.270,24 3.487,48 4.383,49 3.539,12 4.227,34 3.020,15 7.585,29 8.556,02 50.775,76 66.600,00

ITBI 16.818,00 4.048,60 13.000,00 24.417,00 9.267,00 38.205,00 2.127,00 4.300,00 9.520,00 23.860,00 12.240,00 9.060,00 166.862,60 114.700,00

IRRF 0,00 0,00 0,00 147,06 877,31 1.021,01 822,36 1.185,83 1.371,84 3.661,95 1.960,23 14.758,53 25.806,12 53.400,00

Outras receitas tributárias 1.089,28 1.195,83 3.787,61 11.305,96 3.504,47 1.265,96 2.243,05 1.195,58 1.357,42 1.768,36 991,99 957,15 30.662,66 53.900,00

Receita de contribuições 5.429,82 6.217,63 4.003,38 6.073,14 4.391,86 4.656,26 3.760,79 4.618,04 3.915,10 3.018,04 4.785,03 4.252,16 55.121,25 78.300,00

Previdenciária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras contribuições 5.429,82 6.217,63 4.003,38 6.073,14 4.391,86 4.656,26 3.760,79 4.618,04 3.915,10 3.018,04 4.785,03 4.252,16 55.121,25 78.300,00

Receita patrimonial 1.600,00 1.885,15 2.247,37 2.613,48 2.415,89 3.390,75 3.358,62 3.222,65 3.654,75 5.129,75 3.590,46 7.170,26 40.279,13 19.416,80

Receita agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências correntes 949.127,54 1.143.294,97 784.959,26 892.956,87 1.084.276,46 971.172,22 828.755,27 929.382,06 969.825,71 854.716,04 1.014.805,18 1.441.714,02 11.864.985,60 13.275.504,80

Cota parte do FPM 566.943,76 762.385,14 439.077,23 471.119,97 676.935,34 564.897,56 402.381,61 526.107,53 435.423,02 435.429,70 605.673,88 913.730,26 6.800.105,00 7.976.418,25

Cota parte do ICMS 147.713,23 114.787,22 115.045,21 133.765,58 130.018,86 134.952,25 142.453,74 133.582,36 140.818,44 143.016,68 146.668,04 211.447,54 1.694.269,15 1.558.500,00

Cota parte do IPVA 13.716,02 53.622,41 23.713,90 18.272,92 19.479,77 15.972,05 19.472,25 10.235,84 7.449,74 9.661,86 9.083,44 7.907,35 208.587,55 246.500,00

Cota parte do ITR 27,70 53,54 0,00 208,92 19,95 76,94 15,44 0,00 4.043,68 7.753,14 29,60 35,92 12.264,83 500,00

Transferências da LC 87/1996 0,00 0,00 0,00 5.301,59 1.325,40 1.325,40 1.325,40 1.325,40 1.325,40 1.325,40 1.325,40 1.325,40 15.904,79 17.000,00

Transferências da LC 61/1989 2.639,74 2.026,86 1.789,29 1.640,68 2.206,22 2.297,85 2.263,41 2.421,90 2.203,01 2.355,05 2.612,34 2.792,04 27.248,39 26.300,00

Transferências do FUNDEF 112.052,33 126.660,20 77.344,89 120.443,63 115.963,08 105.484,05 94.744,56 116.054,71 101.854,15 105.835,45 113.585,38 152.709,42 1.342.731,85 1.311.500,00

Outras transferências correntes 106.034,76 83.759,60 127.988,74 142.203,58 138.327,84 146.166,12 166.098,86 139.654,32 276.708,27 149.338,76 135.827,10 151.766,09 1.763.874,04 2.138.786,55

Outras receitas correntes 24.738,09 1.864,70 6.191,15 7.626,13 9.178,52 10.830,00 6.746,12 5.395,09 9.220,82 5.405,52 10.065,70 7.336,19 104.598,03 32.400,00

(-)Renúncias/restituições/descontos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEDUÇÕES (II) 146.208,03 186.574,97 115.925,08 126.061,86 165.997,05 143.904,34 113.582,29 134.734,56 118.252,58 119.908,29 153.078,47 169.643,38 1.693.870,90 1.658.660,00

Contrib. plano previdência servidor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servidor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Patronal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensação financ. entre regimes previd. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dedução da receita para formação do FUNDEF 146.208,03 186.574,97 115.925,08 126.061,86 165.997,05 143.904,34 113.582,29 134.734,56 118.252,58 119.908,29 153.078,47 169.643,38 1.693.870,90 1.658.660,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II) 855.736,15 988.794,58 739.839,01 830.070,64 961.684,78 894.919,94 741.459,80 819.084,91 886.095,47 781.198,53 904.261,52 1.327.177,62 10.730.322,95 12.120.261,60

ESPECIFICAÇÃOEVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

01/2013 02/2013 03/2013 04/2013 05/2013 06/2013 07/2013 08/2013 09/2013 10/2013 11/2013 12/2013 atualiza 2013TOTAL

Previsão

PREFEITO MUNICIPAL


CONTADORA


CONTROLE INTERNO




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DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO


LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX


PODER / ORGÃOExercíciosanteriores

Cancelados Pagos

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOSRESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Inscritos

PagosCancelados A PagarA PagarEm 31 dedezembro de 2012

Incritos em 31 dedezembro de 2012

LEGISLATIVO

Município de Jaboti 0,00 145.211,67 1.384,00 31.735,81 280.906,05 3.209,96 87.616,03 190.080,06112.091,86

TOTAL 0,00 145.211,67 1.384,00 31.735,81 280.906,05 3.209,96 87.616,03 190.080,06112.091,86


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DEMONTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES


LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

INST PREV SERVIDORES PUBL MUNIC JABOTI

RECEITAS PREVIDENCIÁRIASNo Bimestre

RECEITAS REALIZADAS

PREVISÃO INICIAL PREVISÃOATUALIZADA Exercício atual até

o BimestreExercício anterior

até o Bimestre

604.812,88302.812,260,00RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(I) 660.000,00660.000,00

604.812,88RECEITAS CORRENTES 302.812,260,00660.000,00660.000,00

361.334,82 Receita de Contribuições dos Segurados 195.969,330,00660.000,00660.000,00

361.334,82 Pessoal Civil 195.969,330,00660.000,00660.000,00

361.334,82 Contribuição do Servidor Ativo Civil 195.969,330,00660.000,00660.000,00

0,00 Contribuição do Servidor Inativo Civil 0,000,000,000,00

0,00 Contribuição de Pensionista Civil 0,000,000,000,00

0,00 Outras Receitas de Contribuições 0,000,000,000,00

193.885,39 Receita Patrimonial 41.126,800,000,000,00

0,00 Receitas Imobiliárias 0,000,000,000,00

193.885,39 Receitas de Valores Imobiliárias 41.126,800,000,000,00

0,00 Outras Receitas Patrimoniais 0,000,000,000,00

0,00 Outras Receitas Correntes 0,000,000,000,00

49.592,67 Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS 65.716,130,000,000,00

0,00RECEITAS DE CAPITAL 0,000,000,000,00

0,00 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,000,000,000,00

0,00 Amortização de Empréstimos 0,000,000,000,00

0,00 Outras Receitas de Capital 0,000,000,000,00

0,00 (-)DEDUÇÃO DA RECEITA 0,000,000,000,00

512.587,59377.462,080,00 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) 0,000,00

1.117.400,47680.274,340,00TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(III)=(I+II) 660.000,00660.000,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIASNo Bimestre

DESPESAS LIQUIDADAS

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃOATUALIZADA Exercício atual até


até o Bimestre

797.894,81477.185,000,00DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IV) 653.400,00653.400,00

49.725,17ADMINISTRAÇÃO 17.333,600,0075.900,0075.900,00

49.725,17 Despesas Correntes 17.333,600,0072.600,0072.600,00

0,00 Despesas de Capital 0,000,003.300,003.300,00

748.169,64PREVIDÊNCIA 459.851,400,00577.500,00577.500,00

748.169,64 Pessoal Civil 459.851,400,00577.500,00577.500,00

595.610,56 Aposentadorias 0,000,000,000,00

152.559,08 Pensões 0,000,000,000,00

0,00 Outros Benefícios Previdenciários 459.851,400,00577.500,00577.500,00

0,00 Outras Despesas Previdenciárias 0,000,000,000,00

0,00 Compensação Previdenciária da Aposentadoria entre o RPPS E O RGPS 0,000,000,000,00

0,00 Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS 0,000,000,000,00

0,000,000,00DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V) 0,000,00

797.894,81477.185,000,00TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS(VI)=(IV+V) 653.400,00653.400,00

319.505,66203.089,340,00RESULTADO PREVIDENCIÁRIA(VII)=(III-VI) 6.600,006.600,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORCAMENTÁRIA

VALOR

APORTE DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOSERVIDOR No Bimestre

RECEITAS REALIZADAS



até o Bimestre

0,00TOTAL DOS APORTES DO RPPS 0,000,000,000,00

0,00 Plano Financeiro 0,000,000,000,00

0,00 Recursos para Cobertura de Insuficiência Finaneira 0,000,000,000,00

0,00 Recursos para Formação de Reservas 0,000,000,000,00

0,00 Outros Aportes para o RPPS 0,000,000,000,00

0,00 Plano Previdenciário 0,000,000,000,00

0,00 Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,000,000,000,00

0,00 Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial 0,000,000,000,00

0,00 Outros Aportes para o RPPS 0,000,000,000,00

0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS

PERÍODO DE REFERÊNCIA

EXERCÍCIOANTERIOR

EXERCÍCIOMÊS ANTERIROR

0,00 0,00 0,00Caixa

0,00 0,00 0,00Bancos Conta Movimento

1.262.046,68 1.262.046,68 1.262.046,68Investimentos

0,00 0,00 0,00Outros Bens e Direitos


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RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS-RPPSNo Bimestre

RECEITAS REALIZADAS



até o Bimestre

512.587,59RECEITAS CORRENTES(VIII) 377.462,080,000,000,00

512.587,59 Receita de Contribuições 377.462,080,000,000,00

464.625,08 Patronal 295.271,920,000,000,00

464.625,08 Pessoal Civil 295.271,920,000,000,00

464.625,08 Contribuição do Servidor Ativo Civil 295.271,920,000,000,00



29.570,83 Para Cobertura de Déficit Atuarial 66.071,090,000,000,00

18.391,68 Em Regime de Débitos e Parcelamentos 16.119,070,000,000,00

0,00 Receita Patrimonial 0,000,000,000,00


0,00 Receitas de Valores Mobiliários 0,000,000,000,00


0,00 Receita de Serviços 0,000,000,000,00


0,00RECEITAS DE CAPITAL(IX) 0,000,000,000,00

0,00 Alienação de Bens 0,000,000,000,00



0,00 (-)DEDUÇÃO DA RECEITA(X) 0,000,000,000,00

512.587,59377.462,080,00 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(XI)=(VIII+IX-X) 0,000,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPSNo Bimestre

DESPESAS LIQUIDADAS



até o Bimestre

0,00ADMINISTRAÇÃO(XII) 0,000,000,000,00

0,00 Despesas Correntes 0,000,000,000,00

0,00 Despesas de Capital 0,000,000,000,00

0,000,000,00 TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(XIII)=(XII) 0,000,00

Reforço na saúde garante resgate e atendimento de qualidade no Litoral

Nesta temporada de verão, o Governo do Paraná reforçou o atendimento em hospitais e prontos-socorros do Lito-ral. A retaguarda organizada inclui a contratação de 6,4 mil plantões extras de médi-cos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, além da am-pliação do sistema de resga-te e transporte médico com mais sete ambulâncias e um helicóptero.O secretário estadual da Saú-de, Michele Caputo Neto, ex-plica que o reforço é necessá-rio, pois os serviços de saúde do Litoral não teriam condi-ções de atender a demanda que cresce durante o verão. “Nosso litoral recebe cerca de dois milhões de pessoas ao longo de toda a tempora-da. Com isso, a tendência é que o número de emergên-cias aumente e temos que es-tar preparados para atender a todos”, afirmou.O Hospital Regional do Lito-ral é a principal referência de atendimento para casos de urgência e emergência na re-gião. Por conta do aumento na demanda, a unidade é a que recebe o maior número de plantões extras. Somente neste primeiro mês de Ope-ração Verão, três mil atendi-mentos já foram realizados.Além do hospital regional, os profissionais contratados pelo Estado também refor-çam o serviço do Samu e do Siate, das unidades de saúde da Ilha do Mel (Paranaguá), Guaraqueçaba, Antonina, Morretes, Pontal do Paraná, e dos prontos-socorros e hospitais de Guaratuba e Ma-tinhos.

APROVAÇÃO A esteticista Fernanda Peco-rari, moradora de Londrina, aprovou o reforço nos servi-ços de saúde do Litoral. Ela passa férias com a família em Matinhos e teve que levar sua filha Maissa, de 6 anos, ao hospital da cidade para tratar uma virose. “Ela teve vômito e optamos por procu-rar um médico. Aqui no hos-pital tudo foi muito rápido e em menos de 30 minutos já tínhamos sido atendidas”, contou.

AEN



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RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS-RPPSNo Bimestre

RECEITAS REALIZADAS



até o Bimestre

512.587,59RECEITAS CORRENTES(VIII) 377.462,080,000,000,00

512.587,59 Receita de Contribuições 377.462,080,000,000,00

464.625,08 Patronal 295.271,920,000,000,00

464.625,08 Pessoal Civil 295.271,920,000,000,00

464.625,08 Contribuição do Servidor Ativo Civil 295.271,920,000,000,00



29.570,83 Para Cobertura de Déficit Atuarial 66.071,090,000,000,00

18.391,68 Em Regime de Débitos e Parcelamentos 16.119,070,000,000,00

0,00 Receita Patrimonial 0,000,000,000,00


0,00 Receitas de Valores Mobiliários 0,000,000,000,00


0,00 Receita de Serviços 0,000,000,000,00


0,00RECEITAS DE CAPITAL(IX) 0,000,000,000,00

0,00 Alienação de Bens 0,000,000,000,00



0,00 (-)DEDUÇÃO DA RECEITA(X) 0,000,000,000,00

512.587,59377.462,080,00 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(XI)=(VIII+IX-X) 0,000,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPSNo Bimestre

DESPESAS LIQUIDADAS



até o Bimestre

0,00ADMINISTRAÇÃO(XII) 0,000,000,000,00

0,00 Despesas Correntes 0,000,000,000,00

0,00 Despesas de Capital 0,000,000,000,00

0,000,000,00 TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(XIII)=(XII) 0,000,00


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DEMOSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL


LRF, art 53, inciso III - Anexo VI


DÍVIDA FISCAL LÍQUIDASALDO

Em 31/10/2013 (b) Em 31/12/2013 (c)Em 31/12/2012 (a)

DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 711.410,56 520.451,34 484.229,89

DEDUÇÕES (II) 371.346,19 831.849,34 785.362,75

Disponibilidade de caixa bruta 516.425,86 1.006.607,13 913.674,92

Demais haveres financeiros 132,00 132,00 132,00

(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios) 145.211,67 174.889,79 128.444,17

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) 340.064,37 (311.398,00) (301.132,86)

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) 0,00 0,00 0,00

PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 458.800,86 331.958,41 312.678,90

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) (118.736,49) (643.356,41) (613.811,76)

RESULTADO NOMINALPERÍODO DE REFERÊNCIA

No bimestre (c-b) Jan a Dez (c-a)

RESULTADO NOMINAL 29.544,65 (495.075,27)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 0,00

PREFEITO MUNICIPAL


CONTADORA


CONTROLE INTERNO


RELATÓRIO RESUMIDO DA EECUÇÃO ORÇAMENTARIA

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DEMOSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO


LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII


PrevisãoatualizadaRECEITAS PRIMÁRIAS

No Bimestre Jan à Dez 2013 Jan à Dez 2012

RECEITAS REALIZADAS

10.287.856,0710.690.043,822.220.678,42RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 12.100.844,80

343.853,40 Receita tributária 359.209,8460.441,99373.300,00

58.102,38 IPTU 85.102,704.332,7884.700,00

58.439,26 ISS 50.775,7616.141,3166.600,00

49.774,60 ITBI 166.862,6021.300,00114.700,00

48.246,95 IRRF 25.806,1216.718,7653.400,00

129.290,21 Outras receitas tributárias 30.662,661.949,1453.900,00

0,00 (-)Deduções da receita tributária 0,000,000,00

59.282,95 Receita de contribuição 55.121,259.037,1978.300,00

0,00 Receita previdenciária 0,000,000,00

59.282,95 Outras receitas de contribuições 55.121,259.037,1978.300,00

0,00 (-)Deduções da receita de contribuições 0,000,000,00

0,00 Receita patrimonial líquida 0,000,000,00

50.068,54 Receita patrimonial 40.279,1310.760,7219.416,80

50.068,54 (-)Aplicações financeiras 40.279,1310.760,7219.416,80

0,00 (-)Deduções da Receita patrimonial 0,000,000,00

9.848.804,19 Transferências correntes 10.171.114,702.133.797,3511.616.844,80

6.058.493,42 FPM 6.511.083,701.230.382,847.746.073,25

1.476.123,10 ICMS 1.694.269,15358.115,581.558.500,00

866.062,56 Convênios 156.741,4327.467,28501.970,00

1.448.125,11 Outras transferências correntes 1.809.020,42517.831,651.810.301,55

35.915,53 Demais receitas correntes 104.598,0317.401,8932.400,00

1.994,58 Dívida Ativa 29.569,708.707,2710.200,00

33.920,95 Diversas receitas correntes 75.028,338.694,6222.200,00

0,00 (-)Deduções das demais receitas correntes 0,000,000,00

580.203,72538.591,5331.930,00RECEITAS DE CAPITAL(II) 1.299.575,19

0,00 Operações de crédito(III) 0,000,00850.000,00

0,00 Amortizações de empréstimos (IV) 0,000,000,00

0,00 Alienação de ativos (V) 31.930,0031.930,000,00

580.203,72 Transferências de capital 506.661,530,00449.575,19

114.703,72 Convênios 394.986,340,00419.500,00

465.500,00 Outras transferências de capital 111.675,190,0030.075,19

0,00 Outras receitas de capital 0,000,000,00

580.203,72506.661,530,00RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) 449.575,19

10.868.059,7911.196.705,352.220.678,42RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI) 12.550.419,99

PREFEITO MUNICIPAL


CONTADORA


CONTROLE INTERNO


PrevisãoatualizadaDESPESAS PRIMÁRIAS

No Bimestre Jan à Dez 2013 Jan à Dez 2012

DESPESAS EMPENHADAS

9.636.065,399.505.814,122.044.649,34DESPESAS CORRENTES (VIII) 11.036.125,03

4.499.342,53 Pessoal e encargos sociais 5.244.547,741.236.835,825.821.043,75

34.424,15 Juros e encargos da dívida (I) 24.055,973.393,8924.090,00

5.102.298,71 Outras despesas correntes 4.237.210,41804.419,635.190.991,28

9.601.641,249.481.758,152.041.255,45DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES ()=(VIII-I) 11.012.035,03

1.275.066,191.191.079,55373.837,56DESPESAS DE CAPITAL (I) 2.553.888,95

1.077.801,35 Investimentos 967.303,30341.010,002.330.083,95

0,00 Inversões financeiras 0,000,000,00

0,00 Concessão de empréstimos (II) 0,000,000,00

0,00 Aquisição de título de capital já integralizado (III) 0,000,000,00

0,00 Demais inversões financeiras 0,000,000,00

197.264,84 Amortização da dívida (IV) 223.776,2532.827,56223.805,00

1.077.801,35967.303,30341.010,00DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL FISCAIS (V)=(I-II-III-IV) 2.330.083,95

0,000,000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA (VI) 105.000,00

10.679.442,5910.449.061,452.382.265,45DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (VIII)=(+V+VI) 13.447.118,98

DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ---

RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII) (161.587,03) 747.643,90 188.617,20

3.195.013,98

0,00META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

(896.698,99)

Proprietário de bovinos sacrificados por causa de tuberculose será indenizado

O secretário estadual da Agricultura e do Abasteci-mento, Norberto Ortigara, assinou nesta quarta-feira (29), resolução que esta-belece as regras para inde-nização aos produtores de bovinos e bubalinos que ti-verem animais sacrificados por terem contraído tuber-culose. A medida fortalece as iniciativas implementa-das pela Agência de Defe-sa Agropecuária (Adapar) para melhorar a qualidade do leite produzido no Pa-raná. De acordo com a resolu-ção, já em vigor, o animal diagnosticado com tuber-culose deverá ser sacri-ficado e o produtor será indenizado com recursos do Fundo de Equipamen-to Agropecuário (Feap), do Governo do Estado. O valor da indenização será calculado conforme fór-mula que leva em conta o peso do animal e a média de preços da arroba do boi gordo coletado pelo De-partamento de Economia Rural (Deral), da Secre-taria da Agricultura e do Abastecimento. O sacrifício dos animais faz parte da estratégia adotada pela Secretaria da Agricul-tura para estimular a ati-vidade leiteira no Paraná, tornando o Estado livre de zoonoses que prejudicam a qualidade do leite, como a tuberculose e brucelose. A medida foi adotada em comum acordo com os representantes dos produ-tores, através da Federação do Estado da Agricultura no Paraná (Faep) e do Sin-dicato da Indústria do Lei-te (Sindileite).

EXAMES NEGATIVOS Os produtores terão de comprovar a ausência de tuberculose e brucelose de todo rebanho leiteiro e apresentar certificação de vacinação contra brucelo-se. Esses certificados de-vem ser entregues até 30 de maio de 2014. A partir de 1º de junho deste ano, somente poderão fornecer leite aos laticínios e agroin-dústrias os produtores que comprovarem os exames negativos para tuberculose

AENde todo o rebanho leiteiro, além do atestado de vacina-ção contra a brucelose. Os laticínios que não exigiram a documentação dos produto-res também não poderão co-mercializar o leite, informou o diretor presidente da Ada-par, Inácio Afonso Kroetz. De acordo com o secretário Ortigara, o maior beneficia-do com as novas normas sa-nitárias que passam a vigorar no Estado, a partir deste ano, será o produtor de leite, que vai ganhar mais pelo produ-to entregue no laticínio, e também as indústrias, que ganharão novos mercados, inclusive podendo acessar o mercado externo de leite e derivados com produtos de mais qualidade. O secretário lembrou que o Estado já alcançou uma produção anual de 4 bilhões de litros de leite, a terceira maior do País. A tendência é ampliar ainda mais essa participação, como resulta-do das políticas públicas im-plementadas pela Seab para incentivar a pecuária leiteira no Paraná. “Agora, mais do que quantidade de leite pre-cisamos ter qualidade para que produtores e indústrias tenham melhor remunera-ção com a conquista de no-vos mercados”, explicou. Para isso, a Secretaria da Agricultura e Adapar estarão atentas para que os produ-tores sigam as medidas de higiene e sanidade dos re-banhos recomendadas pelo Ministério da Agricultura e Abastecimento e da Orga-nização Mundial de Saúde Animal (OIE). “Quanto mais cedo o produtor aderir à es-sas normas, mais estará con-tribuindo para acessar um mercado mais valioso que paga mais por seus produ-tos”, disse Ortigara.

PORTARIAS ADAPAR A resolução que dispõe so-bre a indenização de pro-prietários de animais sacri-ficados com tuberculose atende ao Programa Estadu-al de Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose Animal, executado pela Ada-par. No final do ano passado, a Adapar editou três porta-rias que tornam mais rígidas as normas para fornecimen-to e recebimento de leite na indústria paranaense.




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DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE


Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X


RECEITAS DE ENSINO

PREVISÃOATUALIZADA (a)

No bimestre Até bimestre (b)

%(c)=(b/a)

RECEITAS REALIZADASPREVISÃOINICIAL

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição)

282.000,00 330.300,00 67.237,84 358.846,15 108,641 - RECEITA DE IMPOSTOS

88.400,00 95.600,00 13.077,77 115.401,67 120,711.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU

84.700,00 84.700,00 4.332,78 85.102,70 100,481.1.1 - IPTU

700,00 700,00 37,72 729,27 104,181.1.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IPTU

3.000,00 10.200,00 8.707,27 29.569,70 289,901.1.3 - Dívida ativa do IPTU

0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU

0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.5 - ( - ) Deduções da receita do IPTU

73.600,00 114.700,00 21.300,00 166.862,60 145,481.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI

73.600,00 114.700,00 21.300,00 166.862,60 145,481.2.1 - ITBI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.2.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITBI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.2.3 - Dívida ativa do ITBI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.2.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.2.5 - ( - ) Deduções da receita do ITBI

66.600,00 66.600,00 16.141,31 50.775,76 76,241.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS

66.600,00 66.600,00 16.141,31 50.775,76 76,241.3.1 - Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.3.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ISS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.3.3 - Dívida ativa do ISS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.3.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.3.5 - ( - ) Deduções da receita do ISS

53.400,00 53.400,00 16.718,76 25.806,12 48,331.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF

53.400,00 53.400,00 16.718,76 25.806,12 48,331.4.1 - IRRF

0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IRRF

0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.3 - Dívida ativa do IRRF

0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF

0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.5 - ( - ) Deduções da receita do IRRF

0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.5 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - ITR

0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.5.1 - ITR

0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.5.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITR

0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.5.3 - Dívida ativa do ITR

0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.5.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR

0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.5.5 - ( - ) Deduções da receita do ITR

8.523.645,00 9.825.218,25 1.902.631,21 8.758.379,71 89,142 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS

6.730.345,00 7.976.418,25 1.519.404,14 6.800.105,00 85,252.1 - Cota-parte FPM

6.500.000,00 7.746.073,25 1.230.382,84 6.511.083,70 84,062.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'

230.345,00 230.345,00 289.021,30 289.021,30 125,472.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'

1.503.000,00 1.558.500,00 358.115,58 1.694.269,15 108,712.2 - Cota-parte ICMS

17.000,00 17.000,00 2.650,80 15.904,79 93,562.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996

26.300,00 26.300,00 5.404,38 27.248,39 103,612.4 - Cota-parte IPI-Exportação

500,00 500,00 65,52 12.264,83 2.452,972.5 - Cota-parte ITR

246.500,00 246.500,00 16.990,79 208.587,55 84,622.6 - Cota-parte IPVA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)

8.805.645,00 10.155.518,25 1.969.869,05 9.117.225,86 89,783 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)



%(c)=(b/a)


RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

0,00 5.500,00 895,74 3.258,09 59,244 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO

141.700,00 157.250,00 20.874,33 138.981,76 88,385 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE

121.200,00 121.200,00 11.199,21 122.306,66 100,915.1 - Transferências do salário-educação

20.500,00 36.050,00 9.675,12 16.675,10 46,265.2 - Outras transferências do FNDE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE

151.900,00 177.900,00 28.254,86 160.193,18 90,056 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

151.150,00 176.150,00 27.467,28 156.741,43 88,986.1 - Transferências de convênios

750,00 1.750,00 787,58 3.451,75 197,246.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios

0,00 0,00 0,00 0,00 0,007 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,008 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

293.600,00 340.650,00 50.024,93 302.433,03 88,789 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)



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Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X


FUNDEB



%(c)=(b/a)


RECEITAS DO FUNDEB

1.658.660,00 1.658.660,00 322.721,85 1.693.870,90 102,1210 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB

1.300.000,00 1.300.000,00 246.076,52 1.302.216,42 100,1710.1 - Cota-parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)

300.600,00 300.600,00 71.623,08 338.853,63 112,7310.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)

3.400,00 3.400,00 530,16 3.180,95 93,5610.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)

5.260,00 5.260,00 1.080,85 5.449,59 103,6010.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)

100,00 100,00 13,10 2.452,90 2.452,9010.5 - Cota-parte ITR destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)

49.300,00 49.300,00 3.398,14 41.717,41 84,6210.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)

1.200.000,00 1.311.500,00 267.059,01 1.347.086,81 102,7111 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB

1.200.000,00 1.311.500,00 266.294,80 1.342.731,85 102,3811.1 - Transferências de recursos do FUNDEB

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011.2 - Complementação da união ao FUNDEB

0,00 0,00 764,21 4.354,96 0,0011.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB

(458.660,00) (347.160,00) (56.427,05) (351.139,05) 101,1512 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 0,00

DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (351.139,05)

DOTAÇÃOATUALIZADA (d)

No bimestre Até bimestre (e)

%(f)=(e/d)

DESPESAS LIQUIDADASDOTAÇÃOINICIAL

DESPESAS DO FUNDEB

720.000,00 795.500,00 193.664,92 777.149,69 97,6913 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013.1 - Com educação infantil

720.000,00 795.500,00 193.664,92 777.149,69 97,6913.2 - Com ensino fundamental

480.000,00 531.200,00 128.397,51 528.500,46 99,4914 - OUTRAS DESPESAS



1.200.000,00 1.326.700,00 322.062,43 1.305.650,15 98,4115 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)

ValorDEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

0,0016 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB

1.336,1917 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB

1.336,1918 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)

57,5919 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13-18) / (11) X 100)%

ValorCONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

(2.456,36)20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS

(2.456,36)21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB



%(c)=(b/a)


RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

2.201.411,25 2.538.879,56 492.467,26 2.279.306,46 89,7822 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)



%(f)=(e/d)


DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

72.400,00 72.400,00 6.661,48 41.903,39 57,8823 - EDUCAÇÃO INFANTIL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0023.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

72.400,00 72.400,00 6.661,48 41.903,39 57,8823.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos

1.671.851,25 1.808.151,25 407.282,69 1.625.613,40 89,9024 - ENSINO FUNDAMENTAL

1.200.000,00 1.326.700,00 322.062,43 1.305.650,15 98,4124.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB


0,00 0,00 0,00 0,00 0,0025 - ENSINO MÉDIO

19.000,00 19.000,00 0,00 0,00 0,0026 - ENSINO SUPERIOR

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0027 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR

1.763.251,25 1.899.551,25 413.944,17 1.667.516,79 87,7828 - OUTRAS

3.526.502,50 3.799.102,50 827.888,34 3.335.033,58 87,7829 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)

Crédito imobiliário da caixa atinge r$ 134,9 bi em 2013

A Caixa Econômica Federal atingiu, em 2013, R$ 134,9 bilhões em contratações do crédito imobiliário. O volu-me ultrapassou a previsão de R$ 130 bilhões para o ano. A quantidade de financiamen-tos também superou a mé-dia dos anos anteriores. Em 2013, o número de contratos foi superior a 1,9 milhão, en-quanto em 2012, foram firma-dos 1,2 milhão. Nos últimos três anos, foram mais de R$ 300 bilhões em crédito para compra da casa própria con-cedidos somente pelo banco. O Minha Casa Minha Vida (MCMV) encerrou o ano com 3 milhões e 240 mil unidades contratadas, desde o lança-mento do programa. Deste total, 2 milhões e 240 mil moradias foram pelo MCMV2. Somente em 2013, foram con-tratadas 900 mil unidades. Para o vice-presidente de Habitação da CAIXA, José Urbano Duarte, o recorde histórico no financiamento a casa própria se deve a melho-ria das condições para que os brasileiros adquiram um imó-vel. “A estabilidade econômica somada ao aumento da renda e melhores condições de fi-nanciamento - taxas de juros menores, prazos maiores, além de maior simplicidade operacional - tem permitido um maior acesso ao credito para compra do imóvel dese-jado. Para 2014, a previsão é de que o crédito imobiliário continue crescendo, devendo ficar entre 10 e 20% maior do que no ano passado", destaca o vice-presidente.Do montante aplicado no úl-timo ano, 65% foi destinado à aquisição de imóveis novos e 35% para imóveis usados. No total, foram R$ 61,64 bilhões em aplicações com recursos da poupança (SBPE), mais de 50% de tudo o que foi feito no mercado, R$ 41,22 bilhões pelas linhas que utilizam re-cursos do FGTS e R$ 20,47 bilhões de recursos do FAR (Fundo de Arrendamento Re-sidencial) e demais fontes so-maram R$ 11,57 bilhões. Os financiamentos para aquisi-ção ou construção de imóveis individuais corresponderam a R$ 79,12 bilhões e os finan-ciamentos para a produção de imóveis atingiram R$ 55,83 bi-lhões. O financiamento direto à produção vem apresentan-do crescimento significativo nos últimos anos, saindo de 14% do total do crédito imo-biliário do banco, em 2007, para 41% do total aplicado em 2013.

DA ASSESSORIA

No Paraná o investimento em habitação totalizou cerca de R$ 10 bilhões




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Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X


FUNDEB



%(c)=(b/a)


RECEITAS DO FUNDEB

1.658.660,00 1.658.660,00 322.721,85 1.693.870,90 102,1210 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB

1.300.000,00 1.300.000,00 246.076,52 1.302.216,42 100,1710.1 - Cota-parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)

300.600,00 300.600,00 71.623,08 338.853,63 112,7310.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)

3.400,00 3.400,00 530,16 3.180,95 93,5610.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)

5.260,00 5.260,00 1.080,85 5.449,59 103,6010.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)

100,00 100,00 13,10 2.452,90 2.452,9010.5 - Cota-parte ITR destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)

49.300,00 49.300,00 3.398,14 41.717,41 84,6210.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)

1.200.000,00 1.311.500,00 267.059,01 1.347.086,81 102,7111 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB

1.200.000,00 1.311.500,00 266.294,80 1.342.731,85 102,3811.1 - Transferências de recursos do FUNDEB

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011.2 - Complementação da união ao FUNDEB

0,00 0,00 764,21 4.354,96 0,0011.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB

(458.660,00) (347.160,00) (56.427,05) (351.139,05) 101,1512 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 0,00

DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (351.139,05)



%(f)=(e/d)


DESPESAS DO FUNDEB

720.000,00 795.500,00 193.664,92 777.149,69 97,6913 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO



480.000,00 531.200,00 128.397,51 528.500,46 99,4914 - OUTRAS DESPESAS



1.200.000,00 1.326.700,00 322.062,43 1.305.650,15 98,4115 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)

ValorDEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

0,0016 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB

1.336,1917 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB

1.336,1918 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)

57,5919 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13-18) / (11) X 100)%

ValorCONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

(2.456,36)20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS

(2.456,36)21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB



%(c)=(b/a)


RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

2.201.411,25 2.538.879,56 492.467,26 2.279.306,46 89,7822 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)



%(f)=(e/d)


DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

72.400,00 72.400,00 6.661,48 41.903,39 57,8823 - EDUCAÇÃO INFANTIL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0023.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB


1.671.851,25 1.808.151,25 407.282,69 1.625.613,40 89,9024 - ENSINO FUNDAMENTAL

1.200.000,00 1.326.700,00 322.062,43 1.305.650,15 98,4124.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB


0,00 0,00 0,00 0,00 0,0025 - ENSINO MÉDIO

19.000,00 19.000,00 0,00 0,00 0,0026 - ENSINO SUPERIOR

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0027 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR

1.763.251,25 1.899.551,25 413.944,17 1.667.516,79 87,7828 - OUTRAS

3.526.502,50 3.799.102,50 827.888,34 3.335.033,58 87,7829 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)



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Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X


ValorDEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

(351.139,05)30 - PERDA NA TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB

0,0031 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇAO/GANHO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR

4.354,9632 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)

(2.456,36)33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR

518,1334 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

0,0035 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

0,0036 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RAP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

(348.722,32)37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)

2.016.239,1138 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24-37)

22,1139 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (38/3) X 100 %

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE



%(f)=(e/d)


OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DOENSINO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0040 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS RECURSOS DE IMP VINC AO ENSINO

121.200,00 121.200,00 38.858,54 88.264,30 72,8341 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0042 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO

172.400,00 193.211,67 57.279,51 186.973,58 96,7743 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

293.600,00 314.411,67 96.138,05 275.237,88 87,5444 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC ADICIONAIS PARA FINAN DO ENSINO

3.820.102,50 4.113.514,17 924.026,39 3.610.271,46 87,7745 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)

SALDO ATÉ BIMESTRE CANCELADOS EM 2013 (g)RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

5.924,77 0,0046 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ValorFLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

3.938,4447 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31/12/2012

1.342.731,8548 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE

1.306.219,2349 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE

4.354,9650 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE

44.806,0251 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL

PREFEITO MUNICIPAL


CONTADORA


CONTROLE INTERNO


Dívida Pública Federal bate recorde e fecha 2013 em R$ 2,123 tri

Influenciada pelas emissões para ajudar bancos oficiais, a Dívida Pública Federal (DPF) cresceu 5,8% em 2013 e fe-chou o ano em nível recorde. De acordo com dados divul-gados hoje (29) pelo secretá-rio do Tesouro Nacional, Arno Augustin, a DPF fechou o mês passado em R$ 2,123 trilhões, com alta de R$ 11,6 bilhões em relação ao estoque regis-trado no fim de 2012. Apenas em relação a novembro, o au-mento correspondeu a 2,58%.Em dezembro, a dívida públi-ca mobiliária – em títulos pú-blicos – interna subiu 2,83%, passando de R$ 1,972 trilhão em novembro para R$ 2,028 trilhões no mês passado. Isso ocorreu porque, em dezem-bro, o Tesouro emitiu R$ 37,2 bilhões em títulos a mais do que resgatou. Além disso, re-conheceu R$ 18,75 bilhões em juros. O reconhecimento ocorre porque a correção que o Tesouro se compromete a pagar aos investidores é in-corporada gradualmente ao valor devido.A dívida pública externa, no entanto, caminhou na dire-ção oposta e caiu 2,61% de novembro para dezembro, de R$ 97,22 bilhões para R$ 94,68 bilhões. A queda ocor-reu apesar da alta de 0,76% do dólar no mês passado.Esse foi o terceiro mês conse-cutivo em que a DPF ultrapas-sou o nível de R$ 2 trilhões. Em dezembro do ano passa-do, o estoque havia ficado aci-ma desse valor, mas caiu nos meses seguintes e oscilou em torno de R$ 1,9 trilhão duran-te boa parte do ano. Mesmo assim, o estoque da Dívida Pública Federal encerrou 2013 dentro da faixa de R$ 2,1 trilhões a R$ 2,24 trilhões estabelecida pelo Plano Anual de Financiamento (PAF).As emissões de títulos públi-cos para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e para a Cai-xa Econômica Federal foram o principal fator para a alta da DPF no acumulado do ano, representando impacto de R$ 56,4 bilhões no endivida-mento do governo, dos quais R$ 25 bilhões foram emitidos para o BNDES em dezembro. Os papéis reforçam o capital das instituições financeiras e permitem que os bancos em-prestem mais.Desde julho, o Tesouro tam-bém passou a emitir títulos públicos para financiar o des-conto médio de 20% nas tari-fas de energia, em emissões que somaram R$ 7,86 bilhões em 2013. O dinheiro vai para a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), fundo que compensa as concessionárias do setor elétrico. No mês pas-sado, no entanto, não ocor-reram emissões diretas para bancos oficiais nem para a CDE.

DAS AGÊNCIAS



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DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS


LRF, Art. 53, § 1º, Inciso III - Anexo XIV


RECEITASPREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO A REALIZAR

(a) (b) (a - b)

RECEITA DE CAPITAL 0,00 31.930,00 (31.930,00)

ALIENAÇÃO DE ATIVOS 0,00 31.930,00 (31.930,00)

0,00 31.930,00 (31.930,00)Alienação de Bens Móveis

0,00 0,00 0,00Alienação de Bens Móveis

TOTAL 0,00 31.930,00 (31.930,00)

PREFEITO MUNICIPAL


CONTADORA


CONTROLE INTERNO


DESPESASDOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS SALDO A REALIZAR

(c) (d) (c - d)

Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Investimentos

0,00 0,00 0,00Inversões Financeiras

0,00 0,00 0,00Amortização da Dívida

Despesas Correntes dos Regimes de Previdência 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Regime Próprio dos Servidores Públicos

TOTAL 0,00 0,00 0,00

SALDO FINANCEIRO APLICAREXERCÍCIO ANTERIOR

(e)

DO EXERCÍCIO

(f)

SALDO ATUAL

(e + f)

31.930,001,84 31.931,84



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE


ADCT. Art. 77 - Anexo XVI


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Previsão inicialPrevisão

atualizada (a) Até o bimestre (b) % (b/a)

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) 8.575.300,00 9.925.173,25 8.828.204,56 88,95

Impostos líquidos 278.300,00 319.400,00 328.547,18 102,86

Impostos 278.300,00 319.400,00 328.547,18 102,86

(-)Deduções da Receita de Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00

Multas, juros de mora e dívida ativa dos impostos líquidos 3.700,00 10.900,00 30.298,97 277,97

Multas, juros de mora e dívida ativa dos impostos 3.700,00 10.900,00 30.298,97 277,97

(-)Deduções da Receita de Multas, Juros e Dívida Ativa dos Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas de transferências constitucionais e legais 8.293.300,00 9.594.873,25 8.469.358,41 88,27

Da união 6.517.500,00 7.763.573,25 6.539.253,32 84,23

Do estado 1.775.800,00 1.831.300,00 1.930.105,09 105,40

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS(II) 1.019.445,00 1.368.877,38 1.214.752,99 88,74

Da união para o município 968.945,00 1.176.036,11 1.037.011,72 88,18

Do estado para o município 50.500,00 192.841,27 177.741,27 92,17

Demais municípios para o município 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras receitas do SUS 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE(III) 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS LÍQUIDAS 905.255,00 2.125.786,16 1.225.956,93 57,67

Outras Receitas Orçamentárias 2.563.915,00 3.784.446,16 2.919.827,83 77,15

(-)Deduções de Outras Receitas Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 0,00

(-)Dedução Para o Fundeb 1.658.660,00 1.658.660,00 1.693.870,90 102,12

TOTAL 10.500.000,00 13.419.836,79 11.268.914,48 83,97

Dotação inicialDotação

atualizadaLiquidadas até o

bimestre (d)DESPESAS COM SAÚDE

DESPESAS EXECUTADAS

Inscritas em restos a pagarnão processados (d)

% (d/c)

DESPESAS CORRENTES 2.949.445,00 3.821.450,94 3.463.178,60 90,6218.052,65

Pessoal e encargos sociais 1.273.785,00 1.653.375,00 1.622.977,01 98,160,00

Juros e encargos da dívida 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Outras despesas correntes 1.675.660,00 2.168.075,94 1.840.201,59 84,8818.052,65

DESPESAS DE CAPITAL 103.895,00 383.655,56 267.887,89 69,830,00

Investimentos 103.895,00 383.655,56 267.887,89 69,830,00

Inversões financeiras 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Amortização da dívida 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTAL 3.053.340,00 4.205.106,50 3.731.066,49 88,7318.052,65



bimestre (e)DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

DESPESAS EXECUTADAS

Inscritas em restos a pagarnão processados (e)

% (e/V)

DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV) 3.053.340,00 4.205.106,50 3.731.066,49 100,0018.052,65

(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,000,00

(-)DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE 1.023.644,00 1.803.297,93 1.444.739,63 38,5413.681,38

Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS 773.245,00 1.253.957,43 1.171.726,35 31,2513.649,98

Recursos de operações de crédito 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Outros recursos 250.400,00 549.341,50 273.014,28 7,2831,40

(-)RESTO A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIZADE DE RECURSOS 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTAL 2.029.696,00 2.401.808,57 2.286.326,86 61,284.371,27

Inscritos em Cancelados em

RESTOS A PAGARCONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS A SAÚDE

RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIASCONTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL [(V - VI) / I]

25,95

0,00 0,00

Aval de cooperativas e associações vai substituir seguro em crédito para taxistas

O governador Beto Richa rece-beu um grupo de taxistas nesta terça-feira (28), em Curitiba, e anunciou que os taxistas profis-sionais que atuam em associa-ções e cooperativas de táxi não precisarão mais contratar um seguro automotivo de bancos ou seguradoras para ter acesso à linha de crédito Banco do Em-preendedor Taxistas, da Fomen-to Paraná. “Atendemos a um pe-dido dos taxistas que atuam em cooperativas e associações de profissionais de todo o Paraná”, afirmou Richa no encontro, rea-lizado no Palácio Iguaçu, com a participação de 25 representan-tes de associações e cooperativas que atuam em Curitiba e Região Metropolitana, e com o vereador curitibano Jairo Marcelino. “Rea-firmamos a nossa disposição em atender as demandas trazidas por eles e promover melhores condições de trabalho”, disse o governador. O presidente da Fomento Para-ná, Juraci Barbosa, explicou que a operação será feita por meio do aval das cooperativas (inter-veniente anuente do contrato), o que trará muitos benefícios à categoria. Segundo ele, até o momento, o acesso às linhas de crédito da instituição era permi-tido somente com a contrata-ção de seguro veicular total, de acordo com as normas do Banco Central. “Esta exigência dificultava a con-tratação do crédito pelos taxis-tas, porque eles têm um modelo de rateio de sinistros organizado e funcional nas próprias coope-rativas. Realizamos um estudo, a pedido do governador Beto Richa, solicitado pelas coopera-tivas, e encontramos uma forma legal, aceita pelas normas ban-cárias e com a concordância das entidades para atender a esta reivindicação”, destacou o presi-dente da Fomento.

AEN




DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE


ADCT. Art. 77 - Anexo XVI


Página: 2 / 2



bimestre (g)DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)

DESPESAS EXECUTADAS

Inscritas em restos a pagarnão processados (g)

% (g/total g)

Atenção básica 2.972.595,00 4.022.141,60 3.564.620,13 95,5414.855,55

Assistência hospitalar e ambulatorial 32.100,00 56.869,90 49.227,65 1,322.623,10

Suporte profilático e terapêutico 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Vigilância sanitária 44.100,00 106.150,00 99.756,91 2,67574,00

Vigilância epidemiológica 4.545,00 19.945,00 17.461,80 0,470,00

Alimentação e nutrição 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Outras subfunções 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTAL 3.053.340,00 4.205.106,50 3.731.066,49 100,0018.052,65

PREFEITO MUNICIPAL


CONTADORA


CONTROLE INTERNO



Página: 1 / 1


DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA


LRF, Art. 48 - Anexo XVII


PREFEITO MUNICIPAL


CONTADORA


CONTROLE INTERNO


BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até o BimestreNo Bimestre

Previsão Inicial da Receita

Previsão Atualizada da Receita

Despesas Liquidadas

Despesas Empenhadas

Dotação Atualizada

Créditos Adicionais

Dotação Inicial

Déficit Orçamentário

Saldos de Exercícios Anteriores

Receitas Realizadas

Superávit Orçamentário

0,00

0,00

0,00

2.291.096,25

2.418.486,90

0,00

0,00

(27.727,11)

2.263.369,14

10.500.000,00

11.268.914,48

0,00

0,00

10.500.000,00

3.195.013,98

13.695.013,98

10.696.893,67

10.341.574,01

572.020,81

13.419.836,79

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO No Bimestre Até o Bimestre

Despesas Empenhadas 2.418.486,90 10.696.893,67

10.341.574,012.291.096,25Despesas Liquidadas

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

Receita Corrente Líquida 2.231.439,14

No Bimestre Até o Bimestre10.730.322,95

RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA No Bimestre Até o Bimestre

Resultado Previdenciário (IV - V)

Despesas Previdenciárias (V)

Receitas Previdenciárias (IV)

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO Meta fixada no anexo demetas fiscais da LDO (a)

Resultado apurado até obimestre (b)

% em relação a meta (b/a)

Resultado Primário

Resultado Nominal 0,00

0,00 747.643,90

(495.075,27)

0,00 %

0,00 %

InscriçãoMOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR Cancelamento atéo bimestre

Pagamento até obimestre

Saldo

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Poder Executivo

Poder Legislativo

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS

Poder Executivo

Poder Legislativo

TOTAL 426.117,72

280.906,05

0,00

145.211,67

0,00 0,00

31.735,81

0,00

87.616,03

119.351,84

0,00

1.384,00

0,00

3.209,96

4.593,96

0,00

112.091,86

0,00

190.080,06

302.171,92

Valor apurado até obimestre

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino 777.149,69

2.016.239,11 25% / 18%

60% 57,59 %

22,11 %

Limites constitucionais anuais% Mínimo a aplicar no

exercício% Aplicado até o

bimestre

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor apurado até o bimestre Saldo a realizar

Receita de Operações de Crédito

Despesa de Capital Líquida

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício emReferência

10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício





RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor apurado até o bimestre Saldo a realizar

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos


DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Limites constitucionais anuais% Mínimo a aplicar no


bimestre

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde 2.290.698,13 15% 25,95 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor apurado no Exercício Corrente

Total das Despesas/RCL ( % )

Planteq forma trabalhadores do ramo alimentício em Assaí

A Secretaria de Estado do Traba-lho, Emprego e Economia Soli-dária (SETS), por meio do Plano Territorial de Qualificação (Plan-teq) qualificou 12 trabalhadores do setor alimentício de Assaí, no Norte do Paraná. Os trabalhado-res foram qualificados para atuar como açougueiros por conclu-íram curso realizado também em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e Prefeitura de Assaí.O secretário estadual do Tra-balho, Luiz Claudio Romanelli destacou a importância da qua-lificação profissional para os tra-balhadores do setor alimentício. Para ele, além dos conceitos bá-sicos da profissão, o açougueiro também tem de primar pela hi-giene e qualidade dos produtos ofertados ao consumidor.Emocionado, o secretário do Trabalho relembrou sua infân-cia, quando ainda morava em Londrina, junto do pai, que era açougueiro. “Eu tenho muito orgulho em dizer que sou filho de um açougueiro. O diferencial dessa profissão é a inteligência e vontade de trabalhar e,ainda as-sim, cuidar da higiene do local do trabalho e da conservação dos produtos oferecidos ao con-sumidor”, observa.Romanelli acrescenta que, por isso, a qualificação profissional é extremamente importante para os trabalhadores do setor. “A qualificação é importante não somente para o trabalhador, mas também para os empresários, que têm a garantia de que estão contratando mão de obra com-petente e qualificada para a fun-ção”, afirma.O prefeito Luiz Alberto Vicente, o Luiz Mestiço lembrou dos es-forços conjuntos entre a Prefei-tura de Assaí, Câmara de Verea-dores e Governo do Paraná para gerar emprego e aumentar a ren-da do trabalhador local. “Muitos trabalhadores tiveram a oportu-nidade de se qualificar para o mercado de trabalho e a nossa meta é lutar para que esses tra-balhadores possam permanecer aqui mesmo no município, tra-balhando digna e honestamente para sustentar a família” , enfati-za o prefeito.Também participaram da sole-nidade o ex-prefeito Michel An-gelo (Tuti) Bomtempo; o chefe do Escritório Regional da SETS, Silvio Cunha; a gerente execu-tiva do Senac, Roseli de Fátima Casasanta Bidoia; o presidente da Câmara Municipal, vereador Amarildo Correia e o gerente da Agência do Trabalhador de Assaí, Amancio Nemoto.Determinação — Aos 47 anos, Mara Nicodemos da Silva deci-diu matricular-se no curso de Açougueiro oferecido por meio do Planteq aos trabalhadores de Assaí. No entanto, ela não con-tinha um dos critérios básicos para matricular-se no curso,que é referente à qualificação educa-cional. “Não me dei por vencida. Depois de muito tempo fora da sala de aula, voltei a estudar para poder frequentar o curso oferecido na Agência do Traba-lhador”, explica a estudante.Ela é um dos inúmeros exemplos de trabalhadores que voltaram a estudar para poder concluir um curso de qualificação e, dessa forma, voltar ao mercado de tra-balho. “Eu tenho fé em Deus de que eu vou conseguir uma vaga para trabalhar. Sou brasileira.

AEN



Página: 1 / 1


DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA


LRF, Art. 48 - Anexo XVII


PREFEITO MUNICIPAL


CONTADORA


CONTROLE INTERNO


BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até o BimestreNo Bimestre

Previsão Inicial da Receita

Previsão Atualizada da Receita

Despesas Liquidadas

Despesas Empenhadas

Dotação Atualizada

Créditos Adicionais

Dotação Inicial

Déficit Orçamentário

Saldos de Exercícios Anteriores

Receitas Realizadas

Superávit Orçamentário

0,00

0,00

0,00

2.291.096,25

2.418.486,90

0,00

0,00

(27.727,11)

2.263.369,14

10.500.000,00

11.268.914,48

0,00

0,00

10.500.000,00

3.195.013,98

13.695.013,98

10.696.893,67

10.341.574,01

572.020,81

13.419.836,79

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO No Bimestre Até o Bimestre

Despesas Empenhadas 2.418.486,90 10.696.893,67

10.341.574,012.291.096,25Despesas Liquidadas

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

Receita Corrente Líquida 2.231.439,14

No Bimestre Até o Bimestre10.730.322,95

RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA No Bimestre Até o Bimestre





RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO Meta fixada no anexo demetas fiscais da LDO (a)

Resultado apurado até obimestre (b)

% em relação a meta (b/a)

Resultado Primário

Resultado Nominal 0,00

0,00 747.643,90

(495.075,27)

0,00 %

0,00 %

InscriçãoMOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR Cancelamento atéo bimestre

Pagamento até obimestre

Saldo

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Poder Executivo

Poder Legislativo

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS

Poder Executivo

Poder Legislativo

TOTAL 426.117,72

280.906,05

0,00

145.211,67

0,00 0,00

31.735,81

0,00

87.616,03

119.351,84

0,00

1.384,00

0,00

3.209,96

4.593,96

0,00

112.091,86

0,00

190.080,06

302.171,92


DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino 777.149,69

2.016.239,11 25% / 18%

60% 57,59 %

22,11 %

Limites constitucionais anuais% Mínimo a aplicar no


bimestre

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor apurado até o bimestre Saldo a realizar

Receita de Operações de Crédito

Despesa de Capital Líquida

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício emReferência

10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício





RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor apurado até o bimestre Saldo a realizar

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos


DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Limites constitucionais anuais% Mínimo a aplicar no


bimestre

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde 2.290.698,13 15% 25,95 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor apurado no Exercício Corrente

Total das Despesas/RCL ( % )

Município de JabotiDEMONSTRATIVO das Par-cerias Público-PrivadasORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJaneiro a Dezembro de 2013 / Bimestre Novembro - De-zembro O MUNICÍPIO DE JABOTI/PR NÃO POSSUI PARCE-RIAS PÚBLICO-PRIVADAS

WENCESLAU BRAZ

PORTARIA nº. 030/2014

O Sr. ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR, Prefeito Municipal de Wenceslau Braz - Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e

RESOLVE:

Artigo 1º - Ficam designados os Médicos Dr. JOSÉ LÁZARO FERRAZ – CRM n° 6.720, portador da Cédula de Identidade RG sob o n°. 798.464 SSP/PR e Inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (C.P.F/MF) sob o n°. 359.476.759-00 e Dr. WALTER KIYOSHI IAMAMOTO, – CRM n° 22.428, portador da Cédula de Identidade RG sob o n°. 15.290.976-X SSP/SP e Inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (C.P.F/MF) sob o n°. 171.300.598-00, para executarem os “Exames Médicos Admissionais” previstos nos artigos 114 a 118 do Edital Geral nº. 001/2010 – PMWB que abriu o Concurso Público para Provimento e Cargos de Empregados Públicos Municipais do Quadro de Cargos Temporários dos “Programas Saúde da Família” e “Clínica da Mulher e da Criança” da Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz.

Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Wenceslau Braz, 29 de janeiro de 2014.

ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR Prefeito Municipal


O Sr. ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR, Prefeito Municipal de Wenceslau Braz - Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

Artigo 1º - CONCEDER a pedido, a Licença Especial de 03 meses (90 dias), ao Senhor MIGUEL CYRINO DA SILVA, na função de OPERÁRIO, portador do RG: nº. 3.058.371-0 e CPF nº. 451.670.109-00, nos termos do Artigo 94 da Lei Municipal nº. 770/93 de 16/01/1993, a partir de 03 de Fevereiro de 2014 a 03 de Maio de 2014, referente ao período aquisitivo 1999/2004.


Wenceslau Braz, 29 de janeiro de 2014.



O Sr. ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR, Prefeito Municipal de Wenceslau Braz - Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

Artigo 1º - CONCEDER a pedido, a Licença Especial de 03 meses (90 dias), ao Senhor MARLOS ROBERTO DOS SANTOS, na função de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, portador do RG: nº. 6.115.659-3 e CPF nº. 830.654.669-53, nos termos do Artigo 94 da Lei Municipal nº. 770/93 de 16/01/1993, a partir de 03 de Fevereiro de 2014 a 03 de Maio de 2014, referente ao período aquisitivo 1994/1999.


Wenceslau Braz, 29 de Janeiro de 2014


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL Estado do Paraná

AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2014 O Município de Jundiaí do Sul, Paraná, torna público através deste Edital, a abertura para recebimento da documentação dos interessados em prestar Prestação de serviços especializado na Categoria de Médico Clinico Geral sob regime de plantão de 12 horas diárias, no período de segunda à sexta-feira das 19:00 hrs às 07:00 hrs, Atendimento médico sob regime de plantões de 24 horas, nos sábados e nos domingos e feriados das 07:00 hrs de um dia às 07:00 horas, os plantões serão determinados conforme escala do Departamento Municipal de Saúde, nos termos da Lei Municipal nº 171 de 29 de agosto de 2002, Lei Municipal nº 427/2013, que autoriza readequação dos vencimentos dos cargos de médico, dos plantões de 12(doze) e 24(vinte e quatro) horas, publicada em 27 de março de 2013 e da outras providências e pela Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. A documentação completa do Edital de Credenciamento se encontra à disposição dos interessados, podendo ser retirado gratuitamente junto a Comissão Permanente de Licitação. Contato pelo fone: (43) 3626-1490. Local: Prefeitura Municipal de Jundiaí do Sul, Praça Pio X, nº. 260, Centro, Jundiaí do Sul – PR. Os envelopes deverão ser entregues na sede da Prefeitura até o dia 14 de fevereiro de 2014, até as 09:30 horas para protocolo, iniciando-se o julgamento às 10:10 horas do mesmo dia.

Jundiaí do Sul - PR, 29 de janeiro de 2014 Joana D’Arc Guimaraes da Silva

Presidente da Comissão de Licitação

JUNDIAÍ DO SUL

Estado destina mais R$ 14,6 milhões para ações e obras em 14 municípios

A população de 14 municípios, de seis Regiões do Paraná, será beneficiada com obras e ações de melhoria urbana que somam um total de mais de R$ 14,6 mi-lhões. São recursos do Plano de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios (PAM), do Sistema de Financiamento às Ações Mu-nicipais (SFM) e do Programa de Apoio à Aquisição de Máquinas e Equipamentos Rodoviários para as Prefeituras (Promap). Nesta quarta-feira (29), o secre-tário estadual do Desenvolvi-mento Urbano, Ratinho Junior, esteve em Quedas do Iguaçu e Goioerê, para assinar autoriza-ção de licitação e homologação de recursos oriundos do PAM, que somam R$ 3,671 milhões. A maior parte deste montante (R$ 3,4 milhões) é a fundo perdido, destinado a projetos definidos como prioritários pela própria população dos municípios. Pelo Sistema de Financiamen-to às Ações Municipais são R$ 7,911 milhões para diferentes obras e ações. Outros R$ 3,1 mi-lhões são do Promap.

AEN

folha extra ed 1085 b

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