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Fiscalização 2015 – AS Sistemas
Fiscalização 2015TCM
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O que vamos apresentar hoje.
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O TCM esta preparando o calendário de Fiscalização
Todos os Municípios serão fiscalizados.
A prioridade são os Municípios que tem mais denúncias.
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Dados dos Gestores
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Dados da Comissão de Licitação
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Dados do Controlador
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Dados do Tesoureiro
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Dados dos Responsáveis pelos Almoxarifados e Patrimônio
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Dados de quem tem as senhas de acesso aos sistemas bancários.
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Cópia das portarias de nomeação
1-Cópia no setor.
2-Cópia na Controladoria.
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Outras relações:
Contadores, Assessores Jurídicos, de Informática, Controle Interno.
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Almoxarifados:
Normas dos Almoxarifados.
Extintor de incêndio.
Balanças.
Restringir o acesso de pessoas não autorizadas.
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Almoxarifados:
Limpeza (Inclusive telhado).
Verificar se existem goteiras e/ou infiltrações (mofo)Limpeza dos freezers.
Organização (produtos jogados pilhas/prateleiras desarrumadas).
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Almoxarifados:
Sistemas de controle atualizados.
Cópias das notas fiscais de entrada.
Conferir com o relatório de liquidações as entradas.Emitir relatório de entrada e saída.
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Almoxarifados:
Procurar produtos vencidos.(qual o procedimento caso encontre?)
Produtos em prateleiras ou em paletes.
Ver se tem caixas amassadas pelo peso da pilha.
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Almoxarifados:
Manter os produtos afastados pelo menos 10cm da parede.
Verificar se existem relatórios/requisições sem assinatura.
Os fiscais vão fotografar qualquer problema para registrar no relatório.
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Almoxarifados:
A inspetoria vai escolher produtos para contar e verificar se esta batendo com o inventário.
Vai escolher notas fiscais e verificar se estão lançadas.
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Almoxarifados:
Vai escolher requisições e ir procurar os requisitantes para ver se receberam as
mercadorias.
Requisições assinadas o mês/semana inteiro(a) com a mesma caneta é indicio de fraude.
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Almoxarifados:
Solicitar aos Secretários a lista de pessoas que podem requisitar no almoxarifado.
Só entregar as requisições assinadas por estas pessoas.
(Pode por exemplo informar que diretores de escolas podem requisitar).
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Almoxarifados:
Comissão de recebimento de materiais.
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Almoxarifados (todos)
Cópia de 03 (três) requisições-notas fiscais-relatório de entrada (ou movimento de entrada e saída da
nota) de 2014.
Cópia de 03 (três) requisições-notas fiscais-relatório de entrada (ou movimento de entrada e saída da
nota) de 2014.
Saldo no almoxarifado (inventário).
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Patrimônio:
Livro de Patrimônio até o dia.(Impresso e gerado em PDF num DVD)
Não esquecer que este livro tem que ter o termo de abertura e termo de encerramento
devidamente assinado pelo responsável pelo patrimônio.
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Patrimônio:
Termos de responsabilidade.
Portaria da Comissão de Reavaliação do Patrimônio.
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Patrimônio:
Livro de tombamento (tudo) – impresso – PDF gravado em CD.
Livro de tombamento do ano de 2014 - impresso – PDF gravado em CD.
Cópia de 03 (três) termos de responsabilidade.
Cópia de 03 (três) notas fiscais com produtos do termo de responsabilidade.
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Veículos:
Existe alguma norma para o uso de veículos?
Relação dos veículos próprios e locados.
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Veículos:
Cópia dos documentos (Próprios e locados).
Cópia da carteira dos motoristas.
Vai conferir se o motorista é habilitado para o veículo ou se tem treinamento para as máquinas
e tratores.
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Veículos:
Verificação do veículo:
Extintor,Pneus,Estepe,
Equipamentos de segurança,Vidros quebrados,
Estado geral do veículo.
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Veículos:
Peças.
Implantar sistema e almoxarifado para controle do estoque de peças, insumos e pneus.
Controlar a saída por veículo.(cada veículo é um departamento de consumo)
Controlar as peças, insumos e pneus utilizados por veículo.
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Veículos:
Transporte Escolar.
Preparar lista dos motoristas contendo:
Nome, endereço, cópia da habilitação.
Os motoristas terceirizados tem carteira assinada?
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Veículos:
Transporte Escolar.
Vai medir rotas para verificar a quilometragem.
Ver previamente o servidor que conhece as rotas para acompanhar a fiscalização.
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Fiscalização 2015 – AS Sistemas
Veículos:
Transporte Escolar.
Caso já exista tirar cópia dos mapas das rotas.
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Veículos:
Transporte Escolar.
Caso já exista tirar cópia da portaria e relatórios da comissão de transporte escolar.
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Abastecimento:
Relatório modelo TCM devidamente assinado de 2013, 2014 até o mês.
Resumo do consumo por veículo.
Cópia das notas fiscais de aquisição de combustíveis (Arquivo do setor).
Requisições de abastecimento.
Relatório de uso do veículo.
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Abastecimento:
Cópia de 03 (três) requisições de abastecimento.
Cópia de 03 notas fiscais de abastecimento.
Relação dos veículos PRÖPRIOS abastecidos.
Relação dos veículos LOCADOS abastecidos.
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Abastecimento:
Cupons fiscais.
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Veículos:
Relatório de uso do veículo.
Máquinas:
Relatório de uso das máquinas.
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Visitas surpresas em 2015.
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DENÜNCIAS
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Licitação:
Mapa das licitações.
Cópias das portarias das comissões.
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Conselhos Municipais:
Cópia das portarias de nomeação.
Os conselhos vão ser chamados para uma reunião com os Inspetores.
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Alerta de software PIRATA:
Muitas prefeituras estão comprando computadores com Windows e Officer mas não
estão recebendo.
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Skype: Paiva Filho Antonio Simoes
Fones: 85 8892.4681 (Claro) 85 9627.0660 (Tim)
Viber ou Facetime: 85 8892.4681