exemplo de lista de verificação da auditoria interna
DESCRIPTION
Lista de verificaçãoTRANSCRIPT
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FOLHA 1
Lista de Verificao da Auditoria Interna
NMERO.:
PROCESSO:
RESPONSVEL.:
AUDITORES.:
DATA.:
S
E
Q
U
N
C
I
A
C
L
A
U
S
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L
A
D
A
N
O
R
M
A
DOCUMENTO / REGISTRO ASSUNTO
A
U
D
I
T
A
D
O
S
I
T
U
A
O
COMENTRIO DO AUDITOR
T
E
M
P
O
CONF.
N.CONF.
OBS
CONF.
N.CONF.
OBS
CONF.
N.CONF.
OBS
CONF.
N.CONF.
OBS
CONF.
N.CONF.
OBS