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EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
FUERN 2011
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
PLANEJAMENTO FUERN 2011
CUSTEIO
INVESTIMENTOS
PESSOAL
DIREÇÕES
UNIDADES
ACAD./ ADMIN.
DESPESAS
CORRENTES DEPARTAMENTOS
PRÓ-REITORIAS
GAB. REITORIA
OBRAS
EQUIPAMENTOS
CRESC. VEGETATIVO
POLÍTICA SALARIAL
ANEXO 2
CUSTEIO
AÇÕES DAS
PRÓ-REITORIAS
PROEG
AÇÕESRECURSO
DISPONIBILIZADO
II Seminário de Educação a Distância da UERN. R$ 2.000,00
III e IV Jornadas de Gestão do Ensino de Graduação da UERN. R$ 5.000,00
Contrapartida do PIBID R$ 1.560,00
Encontro de Práticas Formativas Inovadoras. R$ 3.000,00
Assessoramento às Atividades de Estágio Supervisionado. R$ 480,00
Apoio ao Ensino de Graduação:PIM R$ 96.000,00
Participação em Eventos Nacionais de Ensino de Graduação R$ 5.000,00
Assessoramento, in loco, aos Cursos de Graduação. R$ 800,00
Implementação do Projeto “O Saber que Produzimos”. R$ 200,00
Confecção de materiais didático-pedagógicos para o DAIN R$ 50,00
Capacitação de Chefes de Departamentos Acadêmicos, Orientadores Acadêmicos
e Operadores, para utilização do SAE. R$ 2.640,00
Atualização/Treinamento para melhoria dos serviços do Sistema de Bibliotecas da
UERN. R$ 500,00
Campanhas Educativas para os usuários do Sistema de Bibliotecas da UERN. R$ 500,00
Renovação de Reconhecimento de 22 Cursos de Graduação. R$ 49.500,00
Encontro com Coordenadores de Cursos de Graduação e Comissões Curriculares
para orientações das Regulações. R$ 560,00
III Encontro de Acadêmicos com Necessidades Especiais – EANE/DAIN R$ 700,00
RECURSO TOTAL PARA CUSTEIO DAS AÇÕES R$ 168.490,00
PROEX
AÇÕESRECURSO
DISPONIBILIZADO
Programa de bolsas R$ 90.000,00
Reunião da Comissão de Extensão R$ 1.000,00
Reunião Coordenadores Projeto de Extensão R$ 1.000,00
Art. e Fort. Instit. Com a Sociedade Civil R$ 5.000,00
FORPROEX Regional R$ 1.500,00
FORPROEX Nacional R$ 2.000,00
ENCOPE R$ 5.000,00
RECURSO TOTAL PARA CUSTEIO DAS AÇÕES R$ 105.500,00
PROPEG
AÇÕESRECURSO
DISPONIBILIZADO
Ajuda de custo aos grupos de pesquisa R$ 30.000,00
Bolsas PIBIC R$ 108.000,00
Salão PIBIC R$ 3.000,00
Participação de bolsistas em eventos R$ 5.000,00
Auxílio a Participação em eventeos p/ docentes R$ 30.000,00
ENCOPE R$ 5.000,00
Editoração de livros e revistas R$ 20.000,00
Feira do Livro R$ 5.000,00
Bolsas Pós-Graduação R$ 88.200,00
Salão da Pós-Graduação R$ 5.000,00
Contapartida MINTER Direito R$ 50.000,00
Contrapartida DINTER Ciências da Saúde R$ 20.000,00
Diárias, passagens e hospedagens R$ 5.000,00
RECURSO TOTAL PARA CUSTEIO DAS AÇÕES R$ 374.200,00
PROPLAN
AÇÕESRECURSO
DISPONIBILIZADO
Diárias R$ 15.000,00
Passagens aéreas e terrestres R$ 36.000,00
Seminário de Planejamento 2011 R$ 3.000,00
RECURSO TOTAL PARA CUSTEIO DAS AÇÕES R$ 54.000,00
PRORHAE
AÇÕESRECURSO
DISPONIBILIZADO
Bolsa Trabalho para Discentes R$ 15.000,00
Apoio aos CA's R$ 33.600,00
Diárias – viagens institucionais R$ 800,00
Apoio à participação de estudantes em eventos R$ 16.000,00
Auxílio a Fotocópias R$ 240,00
Restaurante Universitário (auxílio a discentes) R$ 257.250,00
Diárias - Participação em reuniões/encontros/eventos de RH R$ 720,00
Passagens e locomoção - Participação em reuniões/encontros/eventos de RH R$ 1.080,00
Manual de rotinas administrativas (on-line) R$ 500,00
Café (Projeto de Treinamento para Servidores Técnico Administrativo Concursados em 2010) R$ 100,00
Xerox (Projeto de Treinamento para Servidores Técnico Administrativo Concursados em 2010) R$ 800,00
Instrutor (Programa de Preparação Para Aposentadoria – 2 módulos ) R$ 500,00
Manutenção de Equipamentos (Meu Sorriso) R$ 3.500,00
Cartazes (Campanha Meu Melhor Natal) R$ 600,00
Papel de presente 200m (Campanha Meu Melhor Natal) R$ 300,00
RECURSO TOTAL PARA CUSTEIO DAS AÇÕES R$ 330.990,00
GABINETE DA REITORIA
AÇÕESRECURSO
DISPONIBILIZADO
Assembleia Universitárias de Colação de Grau (cerimonial) R$ 12.000,00
Assembleia Universitária 43 anos UERN (cerimonial) R$ 4.000,00
Congresso Nacional de Cerimonial Público (cerimonial) R$ 2.500,00
Fórum dos Organizadores de Cerimônias Universitárias das IES Brasileiras (cerimonial) R$ 2.500,00
Participação em eventos (AGECOM) R$ 2.000,00
Publicação mensal do informativo UERN (AGECOM) R$ 20.000,00
Elaboração e produção de folder, panfletos e outros visando fortalecer a imagem e identidade da UERN (AGECOM) R$ 5.000,00
Custeio das Assessorias do Gabinete R$ 50.000,00
RECURSO TOTAL PARA CUSTEIO DAS AÇÕES R$ 98.000,00
DESPESAS CORRENTES (PROAD)
DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS CORRENTES R$ / MÊS DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS CORRENTES R$ / MÊS
Energia Elétrica R$ 118.250,00 Materiais para manutenção predial/elétrica/hidráulica R$ 41.666,67
CAERN R$ 23.000,00 Passagens aéreas e terrestres R$ 5.833,33
Telefonia fixa R$ 45.000,00 Preceptores FACS R$ 17.000,00
Telefonia Móvel R$ 3.000,00 Conservação de equipamentos R$ 12.500,00
Transmissão de dados R$ 61.000,00 Pequenos serviços pessoas físicas R$ 4.166,67
Diário Oficial R$ 11.000,00 Pequenos serviços pessoas jurídicas R$ 11.666,67
Diárias R$ 32.500,00 Suprimentos de informática R$ 12.500,00
Combustíveis e Lubrificantes R$ 83.333,33 DETRAN – Licenciamento veículos R$ 1.196,67
Correios R$ 3.275,00 Lavagem de Veículos R$ 2.500,00
Alugueis R$ 39.666,67 Serv. Esgotamento Sanitário R$ 5.250,00
Reprografia R$ 27.000,00 Vale-Transporte R$ 670,00
Materiais de Expediente e de limpeza R$ 75.000,00 Serv. Gráficos e Serigráficos R$ 15.000,00
Oficinas – Serviços e peças R$ 27.500,00 Serv. Cartoriais R$ 583,33
Hotelaria R$ 5.500,00 Serviços de Desinsetização R$ 2.500,00
Aquisição de pneus R$ 10.000,00 TOTAL DESP. CORRENTES POR MÊS R$ 698.058,33
AÇÕES
DIREÇÕES E
DEPARTAMENTOS
AÇÕES COBERTAS PELO CUSTEIO
Diárias
Combustível e lubrificantes
Pequenos serviços PF
Pró-labore (palestrantes)
Hotelaria
Passagens aéreas
Material de consumo (expediente e limpeza)
Passagens terrestres
Pequenos serviços PJ
Reprografia
Serviços gráficos e serigráficos
Suprimentos de informática
RECURSOS DISPONIBILIZADOS
PARA CUSTEIO DAS AÇÕES
UNIDADE
ACADÊMICA/ADMINISTRATIVAQUANT.
RECURSO
DISPONÍVEL P/
UNIDADE
RECURSO TOTAL
Direção Acadêmica 15 R$ 10.000,00 R$ 150.000,00
Departamento 45 R$ 5.000,00 R$ 225.000,00
Complexo Cultural de Natal 1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00
R$ 380.000,00RECURSO TOTAL DISPONIB. PARA CUSTEIO DAS AÇÕES
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA
UNIDADE ACADÊMICA /
ADMINISTRATIVA
RECURSOS
DISPONIBILIZADOS
PROEG R$ 168.490,00
PROEX R$ 105.500,00
PROPEG R$ 374.200,00
PROPLAN R$ 54.000,00
PRORHAE R$ 330.990,00
GABINETE DA REITORIA R$ 98.000,00
SUBTOTAL 1 R$ 1.131.180,00
PROAD R$ 8.376.700,00
Despesas de Exercícios Anteriores * R$ 1.110.222,22
SUBTOTAL 2 R$ 8.376.700,00
Direções Acadêmicas R$ 150.000,00
Departamentos R$ 225.000,00
Complexo Cultural de Natal R$ 5.000,00
SUBTOTAL 3 R$ 380.000,00
RECURSO TOTAL NECESSÁRIO
PARA CUSTEIO DAS AÇÕESR$ 9.887.880,00
PRÓ-REITORIAS E GABINETE
DESPESAS CORRENTES
DIREÇÕES, DEPART. E COMP. CULTURAL
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
APROVADO
ASSEMBLÉIA
REPASSE
REALIZADO SALDO
ORÇAM. 2010
ORÇAMENTO CUSTEIO FUERN 2010
R$ 6.992.200,00
R$ 5.881.977,78 R$ - 1.110.222,22
EMPENHO DE
DESPESAS
R$ 6.992.200,00
RESUMO DA PROPOSTA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CONSOLIDADA (CUSTEIO) – FUERN 2011
R$ 14.234.708,00
R$ 9.606.000,00
R$ 2.881.800,00
R$ 6.724.200,00
VALOR
SOLICITADO
APROVADO
ASSEMBLÉIA
CONTINGENC.
30%
DISPONÍVEL
AÇÕES
PRÓ-REITORIAS
R$ 1.131.180,00
DESPESAS
CORRENTES
R$ 8.376.700,00
AÇÕES UNID.
R$ 380.000,00
REC. NECES.
R$ 9.887.880,00
DISPONÍVEL
R$ 6.724.200,00
REC. NECES.
R$ 9.887.880,00
SALDO
CUSTEIO
R$ - 3.163.680,00
ORÇAMENTO
FUERN 2011
NECESSIDADE
DE RECURSOS
SALDO
ORÇAMENTÁRIO
AÇÕES ADMINISTRATIVAS
DESPESAS DE
EXERCÍCIOS
ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
R$ 1.110.222,22
AÇÃO PRETENDIDA
SUPLEMENTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
AÇÕES ADMINISTRATIVAS
DÉFICIT
CUSTEIO
DÉFICIT DO CUSTEIO FUERN 2011
R$ 3.163.680,00
AÇÕES PRETENDIDAS
SUPLEMENTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
DESCONTINGENCIAMENTO
REDUÇÃO DE DESPESAS
R$ 2.881.800,00
R$ 281.880,00
R$ 281.880,00
ANEXO 3
INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS – OBRAS
(SOLICITADO)
AÇÃO / DESPESARESURSOS
NECESSÁRIOS
Conclusão obras do Campus do Natal - Edificações R$ 4.773.824,48
Conclusão obras Campus do Seridó - Edificações R$ 977.618,47
Reformas/adaptações da estrutura existente do Campus do Seridó R$ 180.000,00
Construção Campus Av. do Apodi - Edificações/Projetos e estudos iniciais R$ 750.000,00
Construção do Restaurante Universitário - Edificações R$ 200.000,00
Implantação da Ouvidoria Universitária R$ 30.000,00
Manutenção estrutural dos Campi Av. de Patu e Pau dos Ferros - Obras e Serv. Engenharia R$ 150.000,00
Construção residência universitária Campus Pau dos Ferros R$ 210.000,00
Conclusão obras bloco FANAT - Edificações R$ 2.442.011,46
Reforma e ampliação da Biblioteca Central - Obras e serviços de engenharia R$ 580.000,00
Construção das enfermarias e ambulatórios FACS - Edificações R$ 1.420.000,00
Construção laboratório FAEF - Edificações R$ 230.000,00
Inicialização das obras do Anel Viário do Campus Central R$ 650.000,00
Relocação da serraria do Campus Central - Edificações/Obras e Serv de Engenharia R$ 160.000,00
Manutenção predial do Campus Central - obras e serviços de engenharia R$ 380.000,00
Ampliação da rede elétrica do Campus Central - Obras e serviços de engenharia R$ 120.000,00
início da construção das residências universitárias - Edificações R$ 420.000,00
Manutenção estrutural do Campus Av. do Assu - Obras e Serv. Engenharia R$ 60.000,00
Construção do Prédio do Campus Av. de Parnamirim-Edificações/Projetos e estudos iniciais R$ 750.000,00
TOTAL DOS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA INVESTIMENTO EM OBRAS R$ 14.483.454,41
INVESTIMENTOS – OBRAS
(AUTORIZADO)
AÇÃO / DESPESARESURSOS
DISPONÍVEIS
Conclusão obras do Campus do Natal - Edificações R$ 1.000.000,00
Conclusão obras bloco FANAT - Edificações R$ 480.000,00
Conclusão obras bloco FAFIC - Edificações R$ 113.881,78
Conclusão obras bloco FACEM - Edificações R$ 12.506,44
Conclusão obras do CAJIM - Edificações R$ 98.875,61
Conclusão obras do CAS - Edificações R$ 380.000,00
Relocação da serraria do Campus Central - Edificações/Obras e Serv de Engenharia R$ 205.000,00
Ampliação da rede elétrica do Campus Central - Obras e serviços de engenharia R$ 310.000,00
Manutenção Estrutural R$ 269.000,00
Reforma do NEAD R$ 185.736,17
TOTAL DOS REC. AUTORIZADOS P/ INVEST. EM OBRAS R$ 3.055.000,00
INVESTIMENTOS – EQUIPAMENTOS
(SOLICITADO)
AÇÃO / DESPESARESURSOS
NECESSÁRIOS
Aparelhamento das unidades da UERN - Natal R$ 900.000,00
Aparelhamento das unidades da UERN - Pau dos Ferros e Patu R$ 350.000,00
Aparelhamento das unidades da UERN - Mossoró R$ 2.400.000,00
Assu - Aparelhamento das unidades da UERN R$ 175.000,00
Aparelhamento do Prédio do Campus do Seridó R$ 800.000,00
Aparelhamento das enfermarias e ambulatórios da FACS R$ 800.000,00
Ampliação do acervo R$ 760.000,00
Aparelhamento das Bibliotecas R$ 380.000,00
Renovação da frota da UERN R$ 1.054.000,00
TOTAL DOS REC. NECES. P/ INVEST. EM EQUIPAMENTOS R$ 7.619.000,00
INVESTIMENTOS – EQUIPAMENTOS
(AUTORIZADO)
AÇÃO / DESPESARESURSOS
DISPONÍVEIS
Aparelhamento das unidades da UERN R$ 1.030.000,00
Ampliação do acervo R$ 350.000,00
Aparelhamento das Bibliotecas R$ 100.000,00
Renovação da frota da UERN R$ 465.000,00
TOTAL DOS REC. NECES. P/ INVEST. EM EQUIPAMENTOS R$ 1.945.000,00
RESUMO DA PROPOSTA DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA (INVEST.) – FUERN 2011
R$ 14.483.454,41
R$ 3.055.000,00
R$ 899.569,00
R$ 2.155.431,00
VALOR
SOLICITADO
APROVADO
ASSEMBLÉIA
CONTINGENC.
30,87%
DISPONÍVEL
R$ 7.619.000,00
R$ 1.945.000,00
R$ 600.421,50
DISPONÍVEL
R$ 1.344.578,50
R$ 22.102.454,41
SALDO
INVESTIMENTO
R$ - 18.602.444,91
INVESTIMENTOS
EM OBRAS
INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS
SALDO
ORÇAMENTÁRIO
VALOR
SOLICITADO
APROVADO
ASSEMBLÉIA
CONTINGENC.
30,87%
VALOR SOLICITADO
P/ INVESTIMENTOS
VALOR DISPONIB.
P/ INVESTIMENTOS
R$ 3.500.009,50
AÇÕES ADMINISTRATIVAS
DÉFICIT
INVESTIM.
DÉFICIT DOS INVESTIMENTOS FUERN 2011
R$ 18.602.444,91
AÇÕES PRETENDIDAS
SUPLEMENTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
DESCONTINGENCIAMENTO
R$ 1.499.990,50
R$ 17.102.454,41
ANEXO 1
PESSOAL
RESUMO DA PROPOSTA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CONSOLIDADA (PESSOAL) – FUERN 2011
R$ 161.818.826,18
R$ 141.603.000,00
VALOR
SOLICITADO
APROVADO
ASSEMBLÉIA
DISPONÍVEL
R$ 161.818.826,18
SALDO DESP.
C/ PESSOAL
R$ - 20.215.826,18
DESPESAS COM PESSOAL
(CRESC. VEGETATIVO)
SALDO
ORÇAMENTÁRIO
VALOR SOLICITADO
P/ PESSOAL
VALOR DISPONIB.
P/ PESSOAL
R$ 141.603.000,00
R$ 141.603.000,00
AÇÕES ADMINISTRATIVAS
DÉFICIT DESPESAS
C/ PESSOAL
(CRESC. VEG. + POL. SAL.)
FOLHA DE PAGAMENTO FUERN 2011
R$ 34.197.000,00
AÇÃO PRETENDIDA
SUPLEMENTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
DÉFICIT DESPESAS
C/ PESSOAL
(CRESC. VEGETATIVO)
R$ 20.215.826,18
QUADRO RESUMO DE EVOLUÇÃO DA FOLHA
DE PAGAMENTO DA FUERN
17,14%
25,20%
21,02%
13,87%
31,23%
10,44% *
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
2005 / 2006 2006 / 2007 2007 / 2008 2008 / 2009 2009 / 2010 2010 / 2011
Variação da Despesa com Pessoal
* Estimativa baseada na execução
orçamentária da FUERN acumulada
até 28/02/2011
EVOLUÇÃO DO CRESCIMENTO DO
ORÇAMENTO DA FUERN
COMPARATIVO ORÇAMENTO DA FUERN X RCL
0%
5%
10%
15%
20%
25%
2008 2009 2010 2011
20,20%
14,76%
20,94%
9,48% *
14,32%
6,59%
2,76%
10,24%
Var. Orçamento FUERN
Var. RCL
* Estimativa baseada na execução
orçamentária da FUERN acumulada
até 28/02/2011