evoluÇÃo das obras pÚblicasfigura 5 – serviço de enfilagem executado sob a av. brasil, prévio...

Processo TCMRJ 40/6080/14

Data 24/11/14 Fls

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SGCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo

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ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS

Órgão / entidade SMO

Data da 2ª visita

27/01/2015

Contrato selecionado

Contrato nº 041/2014, obras do Domínio Urbano do Complexo de Deodoro, na área da O/SUBOP/CGO/2 GO/XXII RA/AP 3.6

Critérios da seleção

Relevância do objeto

Equipe

Nome: Flavio Shiraki Lamouche Cargo: Auditor de Controle Externo - Engenheiro Matrícula – 40/901.790 Nome: Ivo Hochleitner Junior Cargo: Auditor de Controle Externo - Engenheiro Matrícula – 40/901.661


Data 24/11/14 Fls

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SUMÁRIO

RELATÓRIO DA 2ª VISITA – DIA 27/01/2015

1) ANÁLISE DA RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS DE VISITAS ANTERIORES

2) RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

3) ANÁLISE DAS MEDIÇÕES

4) CONCLUSÃO:

Anexos

1. Ofício de apresentação;

2. Relatório FINCON;

3. Relatório SISCOB;

4. Folhas de Medição;

5. Memórias de cálculo;


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RELATÓRIO DA 2ª VISITA – DIA 27/01/2015

CONTRATO Nº: 041/2014

OBJETO: Obras do Domínio Urbano do Complexo de Deodoro, na área da O/SUBOP/CGO/2 GO/XXII RA/AP 3.6

EMPRESA: MJRE Construtora LTDA

FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Concorrência nº 01/2014

CONTRATO - TCMRJ Nº: 40/2124/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 06/370.094/2014

PT: 15.03.15.451.0300.1900

PRAZO TOTAL (incluindo prorrogações): 540 dias

DATA DE INÍCIO (memorando de início): 02/06/2014

PREVISÃO DE TÉRMINO: 23/11/2015

PRAZO RESTANTE (da data da visita até a previsão de término): 300 dias

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 49.306.287,61

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON): R$ 7.342.855,15

VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON): R$ 7.342.855,15

MEDIÇÕES REALIZADAS:

Medição Etapa Período de execução Valor (R$) %

1ª 1ª normal 02/06/14 a 01/07/14 495.239,13 1,00

2ª 2ª normal 02/07/14 a 31/07/14 984.619,59 2,00

Total das medições anteriores 1.479.858,72 3,00

3ª 3ª normal 01/08/14 a 30/08/14 987.239,94 2,00

4ª 4ª normal 31/08/14 a 29/09/14 984.455,76 2,00

5ª 5ª normal 30/09/14 a 29/10/14 986.489,10 2,00

6ª 6ª normal 30/10/14 a 28/11/14 987.099,10 2,00

7ª 7ª intermediaria 29/11/14 a 15/12/14 1.917.712,53 3,89

Total das medições atuais 5.862.996,43 11,89

Total das medições 7.342.855,15 14,89


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SITUAÇÃO:

Nº termo Nº TCMRJ OBJETO

Data da realização

ou assinatura

Decisão

Edital CO nº 01/2014

040/1.158/2014 Obras para Domínio

Comum do Complexo de Deodoro, na Área da O/SUBOP/CGO/2a GO - XXII - RA - AP - 3.6.

27/03/2014 Arquivado 25/03/2014

Contrato nº 41/2014

040/2.124/2014 29/04/2014 Sobrestado

Apostila nº 39/2014

040/2.832/2014 reduzir o valor

contratual em R$ 2.268,83

05/06/2014 Sobrestado


040/3.966/2014 Adequação do objeto

do Contrato 01/08/2014 Sobrestado


040/4.724 /2014

Refiticação parcial da Cláusula Terceira do Contrato nº 041/2014

(VALOR)

04/09/2014 Sobrestado

FISCAIS DA OBRA: Roberto Rodrigues de Oliveira Artur José Ferreira Araújo Gustavo Lacerda de Vasconcellos

1) Análise da resposta aos questionamentos de Visitas anteriores

1.1) Questionamentos da 1ª Visita

Questionamento 01 (apontado no item 2.3): Solicita-se que, quando a adequação

de custos e quantidades da planilha orçamentária for resolvida entre SMO e

CEF, seja enviado a esta Corte documentação que comprove a regularização

entre as partes.

Resposta atual: “A SMO enviará à Egrégia Corte toda documentação referida,

assim que houver a adequação entre a SMO e CEF.”

Análise: Questionamento pendente até a remessa da documentação.

Questionamento 02 (apontado no item 4.2.1): Solicita-se à jurisdicionada que,

quando da elaboração dos diários de obra, descreva detalhadamente os

serviços realizados, bem como os locais de execução.

Resposta atual: “A SMO seguirá a orientação do TCMRJ para a execução dos

próximos diários de obra.”

Análise: Questionamento pendente até a verificação da alteração em diário de

obras.


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Questionamento 03 (apontado no item 4.3.1): Solicita-se o envio da ART do autor

do projeto de via para veículos e pedestres em ruas e avenidas urbanas.

Resposta atual: “Segue as folhas 10 e 11, referente a ART do autor do projeto de

via para veículos e pedestres em ruas e avenidas urbanas, com seu respectivo

boleto e comprovante de pagamento.”

Análise: Foram apresentados os documentos referentes a descrição: Projetos para

implantação do “Domínio comum Deodoro”, no Município do Rio de Janeiro.

Questionamento atendido, considerando-se que todos os projetos serão de

responsabilidade dos indicados na ART. Em caso de alteração, solicita-se que

a jurisdicionada envie as respectivas anotações.

Questionamento 04 (apontado no item 4.3.5): Solicita-se o envio da Licença de

operação para as atividades de extração de saibro.

Resposta atual: “Segue as folhas 04 e 09, referente a Licença de operação para

as atividades de extração de saibro conforme solicitado.”

Análise: Questionamento atendido com nova solicitação. Os documentos

apresentados indicam os seguintes locais:

1) Extração de brita e saibro: Estrada da Pedreira 405, Jardim Riachão,

Queimados;

2) Extração de saibro: Rodovia Presidente Dutra 20.200 (Km 183,2),

Comendador Soares, Nova Iguaçu.

Solicitam-se os trajetos desenvolvidos entre as jazidas enunciadas e a

obra.


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2) Relatório Fotográfico

1ª Visita - 15/10/2014 2ª Visita - 27/01/2015

Figuras 1- Instalação de manilhas de 800mm para

deságue no trecho 08 da Pista Lateral da Av. Brasil - sentido Centro.

Figura 2- Serviço concluído, aguardando pavimentação e urbanização

1ª Visita - 15/10/2014 2ª Visita - 27/01/2015

Figura 3- Pista Lateral Sentido Centro - rede tronco de drenagem ainda não instalada

Figura 4- Rede de drenagem instalada, urbanização de calçadas iniciada e base aguardando

pavimentação

2ª Visita - 27/01/2015 2ª Visita - 27/01/2015


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Figura 5 – Serviço de enfilagem executado sob a Av.

Brasil, prévio a escavação. Figura 6 – Serviço de rega executado para diminuir

poeira na região.

1ª Visita - 15/10/2014 2ª Visita - 27/01/2015

Figura 7 - Pista Lateral sentido Santa Cruz - Rede de

drenagem instalada Figura 8 – Instalação de meio-fio e bocas de lobo.

1ª Visita - 15/10/2014 2ª Visita - 27/01/2015

Figura 9 - Rua Aripua - execução dos passeios e intertravados.

Figura 10 – R. Aripua com urbanização praticamente finalizada, pavimentação aguardando evolução das

obras no Complexo de Deodoro, pois trecho serve de acesso.

1ª Visita - 15/10/2014 2ª Visita - 27/01/2015


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Figura 11 - Rua Aripua - execução de passeios com

reforço em tela de aço para garagens. Figura 12 - R. Aripua com urbanização praticamente

finalizada, pavimentação pendente.

2ª Visita - 27/01/2015

Figuras 13,14 – Av. Brasil com serviço de recapeamento de asfalto iniciado, execução da 1ª camada.

Detalhe da espessura aproximadamente 3 cm.

2ª Visita - 27/01/2015

Figuras 15– Preparação de trechos para

alargamento da pista. Figuras 16– Detalhe da pavimentação original da Av.

Brasil.

2ª Visita - 27/01/2015


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Figuras 17 – Detalhe da proteção entre canteiro e faixa de serviço para o tráfego e operadores de

trânsito.

Figura 18 – Detalhe de trecho com aplicação de rachão.

2ª Visita - 27/01/2015

Figuras 19 e 20 – Execução de calçadas na Est. Mal. Alencastro

3) Análise das medições

3.1) Análise macro da 3ª a 7ª medição consolidadas.

A análise revela que em 14 itens foram faturados 60% dos recursos, nos quais

procedeu-se uma verificação por amostragem.

Item Código Unid. Quant. Ac. Valor. Ac. % Resumo Descrição

23 TC 10.05.0700 t 32.447,00 758.610,86 12,94% Disposição final de materiais e resíduos de obras

281 IE00015688 m2 10.535,00 449.423,10 7,67% Revestimento em concreto asfáltico usinado a quente

82 BP 10.05.0550 m2 15.050,00 347.203,50 5,92% Reforço ou tratamento para trincamentos, com reves.

39 SC 15.05.0400 m3 5.138,00 326.674,04 5,57% Pó-de-pedra, inclusive transporte até 20km. Forne.

72 BP 05.05.0050 m3 3.636,00 317.422,80 5,41% Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos

279 IE00015680 m2 10.535,00 224.184,80 3,82% Camada asfáltica intermediária usinada a quente, c

73 BP 05.05.0103 m3 2.296,00 198.466,24 3,39% Camada de bloqueio (colchão) de pó-de-pedra, espal.

20 TC 05.05.0650 t.Km 370.311,00 177.749,28 3,03% Transporte de carga de qualquer natureza; exclusiv.

103 RV 15.25.0103 m2 4.206,00 171.520,68 2,93% Piso de concreto simples, 8cm de espessura, com re.

286 IE00015693 m 250,00 147.795,00 2,52% Enfilagem tubular injetada com tubo Schedule 40 di.


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88 BP 20.20.0050 m 4.658,00 146.587,26 2,50% Meio-fio de concreto pré-moldado (fck=15MPa), medi

268 AD 40.05.0122 h 1.758,00 104.442,78 1,78% Engenheiro, arquiteto ou geólogo jr (inclusive enc.

115 EQ 05.05.0050 h 1.360,00 104.080,80 1,78% Caminhão basculante, capacidade de 5m3, com motori.

37 SC 10.10.0100 h 9.250,00 101.842,50 1,74% Operador de trafego, nível júnior, com todo o seu

A numeração dos questionamentos, a seguir, dará seqüência as 04 providências arguidas no relatório anterior.

Questionamento 05: Em relação ao item 23 (serviço TC 10.05.0700) observa-se nas

memórias de cálculos da 3ª e 4ª medição o cômputo de parcelas referentes aos

arrancamentos de meio-fio e de paralelepípedos, no total de 304,66 t., que

normalmente são estocados nas gerências de serviço, portanto não são

destinados à disposição final. Solicita-se a verificação do total faturado no

item 23, referente as parcelas dos arrancamentos de meio-fio e de

paralelepípedos.

Questionamento 06: Apesar de não constar entre os itens mais faturados, nota-se

que a retirada ou demolição de asfalto existente foi faturada pelo serviço

SC 05.10.0350 (descrito abaixo), enquanto o mais usual seria optar por corte de

fresadora, atividade remunerada no SCO-Rio pelo serviço BP 15.05.0060

(descrito abaixo) ao custo de R$ 89,38/m³, ou seja, metade do custo praticado.

SC 05.10.0350 – (item 27): Demolição, com equipamento de ar comprimido, de

pavimentação de concreto asfáltico, com 5cm de espessura, ..., ao custo de

R$ 9,51/m²; equivalente a R$ 190,20/m³.

BP 15.05.0060: Corte mecânico com fresadora a frio, em concreto asfáltico, em zona

urbana com interferências, inclusive coleta do material em caminhão basculante,

exclusive transporte do material, ao custo de R$ 89,38/m³.

Solicita-se a comprovação, por meio de extenso relatório fotográfico, da

execução dos serviços por meio de demolição com equipamento de ar

comprimido e justificativa para a escolha de método mais oneroso.

Questionamento 07: As memórias de cálculo do serviço IE 00.01.5688 (revestimento

em concreto asfáltico usinado à quente, tipo SMA) não registram os locais de

aplicações e nem as dimensões consideradas. Solicita-se que os serviços de

maior relevância sejam descritos minuciosamente nas memórias de cálculo.

Questionamento 08: As memórias de cálculo do serviço BP10.05.0550 (descrito a

seguir) não registram os locais de aplicações e nem as dimensões consideradas.

Solicita-se que os serviços de maior relevância sejam descritos minuciosamente

nas memórias de cálculo.

BP 10.05.0550 – (item 82): Reforço ou tratamento para trancamentos, com

revestimento betuminoso, feito com manta de geogrelha flexível de poliéster de alta


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tenacidade ou de fibra de vidro revestida com polímero a elevada temperatura, mínimo

de 180 ºC, combinado com manta não tecida.

Questionamento 09: As memórias de cálculo do serviço IE 00.01.5680 (Camada

asfáltica intermediária usinada a quente, com asfalto borracha, e 15% de

material obtido na fresagem) não registram os locais de aplicações e nem as

dimensões consideradas. Solicita-se que os serviços de maior relevância sejam

descritos minuciosamente nas memórias de cálculo.

Questionamento 10: As memórias de cálculo do serviço IE 00.01.5693 (Enfilagem

tubular injetada com tubo Schedule 40 diâmetro 2 1/2") não registram os locais

de aplicações e nem os critérios de medição. Solicita-se que os serviços de

maior relevância sejam descritos minuciosamente nas memórias de cálculo.

4) Conclusão:

Uma vez que restam 85,11% dos serviços a medir, sugerimos o encaminhamento

do presente ao Sr. Conselheiro Relator Fernando Bueno Guimarães, para ciência do

verificado e envio de cópia do relatório através de ofício em apartado, com fixação de

prazo de 15 dias, se assim entender, para que o mencionado nos itens 1 e 3 deste

relatório sejam fornecidos, esclarecidos e/ou justificados pelo órgão.

Sugerimos após, o retorno deste processo a esta 2ª IGE, para que seja

programada a 3ª visita à obra.

2ª IGE, 13 de abril de 2015.

Flavio Shiraki Lamouche Ivo Hochleitner Junior Auditor de Controle Externo Auditor de Controle Externo

40/901.790 Matr. nº 40/901.661


Data 24/11/14 Fls

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Sra. Inspetora Geral,

Reitero a conclusão apresentada no relatório da 2ª Visita Técnica, opinando pelo encaminhamento do presente ao Sr. Conselheiro Relator Fernando Bueno Guimarães, para conhecimento do verificado e envio de cópia do relatório, através de ofício em apartado, com fixação de prazo de 15 dias, se assim entender, para que a jurisdicionada se pronuncie quanto ao apontado nos itens 1 e 3.

Solicita-se o posterior retorno a esta 2ª IGE para que seja programada a 3ª Visita

Técnica. À consideração de V. Sª 2ª IGE, 15/04/2015

Carlos Roberto Milet Cavalcanti Júnior 2ª IGE – 2ª Inspetoria Geral do Controle Externo

Inspetor Setorial Matricula 40/901.373

Ao Sr. Secretário Geral da SGCE, De acordo 2ª IGE,

SIMONE DE SOUZA AZEVEDO Inspetora Geral/2ª IGE/SGCE

Matrícula 40/900326

evoluÇÃo das obras pÚblicasfigura 5 – serviço de enfilagem executado sob a av. brasil, prévio...

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