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Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Financeira da Extensão Trecho

Novo Hamburgo – Sapiranga

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CONCORRÊNCIA N° 237/2012 PROCESSO N.º 3682/2012

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO – ECONÔMICA – FINANCEIRA DA EXTENSÃO DA LINHA 1 – TRECHO NOVO HAMBURGO – SAPIRANGA / RS

Recursos Financeiros: Programa de Trabalho: 15.453.2048.20YB.0043 Denominação: Fomento à Expansão e ao Fortalecimento de Sistemas de

Trens Urbanos no Estado do Rio Grande do Sul. Natureza da Despesa: 34490.00.00 - Aplicações Diretas Fonte de Recurso: 0100 - Tesouro Nacional

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ÁREA DE ESTUDO – LIGAÇÃO NOVO HAMBURGO - SAPIRANGA

4

Dados gerais da área de estudo por município (NH, CB , SAP e Total)

238.940 64%

60.074 16%

74.985 20%

População : 374 mil

NOVO HAMBURGO CAMPO BOM SAPIRANGA

127.023 63%

34.134 17%

41.429 20%

Emprego Total: 75,5 mil


5

Dados gerais da área de estudo por município (NH, CB , SAP e Total)

15.831 15%

66.144 63%

23.245 22%

Matriculas: 39 mil


0,75

0,75

0,71

IDHM

Novo Hamburgo Campo Bom Sapiranga

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Diagrama de intercâmbio de viagens dia (Viagens Totais )

São Leopoldo

Novo Hamburgo Campo Bom

Sapiranga

12.010 24.678

3.300

18.366

2.156

1.412

943 2.363

4.448 39.628

Outras Localidades da Área de Estudo

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Diagrama de Matriz de Potencial de Viagens/Dia no trem (preferência declarada)

4.479 9.216

636

7.485

454

477

943

929

1.178 18.378

943 2.248 36 181 Viagens Internas

São Leopoldo

Novo Hamburgo Campo Bom

Outras Localidades da Área de Estudo

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Análise de viagens pendulares – motivo trabalho

9

Análise de viagens pendulares – motivo estudo

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Avaliação de alternativas de traçado para o novo serviço

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Avaliação de alternativas de tecnologia estudas para o novo serviço

• Trem Metropolitano • Aeromovel • Veículo Leve sobre Trilhos (VLT)

“O detalhamento do projeto funcional considerou as tecnologias do Aeromovel e do VLT após uma avaliação prévia da solução em trem”

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5,1km 4,3km 7,1km

8 Estações - Distância Média = 770m 4 Estações - Distância Média = 920m 4 Estações - Distância Média = 1.830m

TRAÇADO ESCOLHIDO (16,5 km)


FASE 1 FASE 2 FASE 3

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‘

Complexo de Manutenção - PAT

BRA

LON

DFO

VHK

NHB

VOP

VET

LEP

BTG

GGV

RRS

VER

ROD

JCR

SAP

NBK

Erico Veríssimo VER Rod. RS239 RRS João Correa JCR Sapiranga SAP

Emilio Vetter VET Vol. da Pátria VOP Brasil BRA Rodoviária ROD

5,1km 4,3km 7,1km

Novo Hamburgo NHB Nicolau Becker NBK Vitor Hugo Kuns VHK Daltro Filho DFO Londrina LON Gal. Vargas GGV Bart. de Gusmão BTG São Leopoldo LEP

TRAÇADO (16,5 km) E LOCALIZAÇÃO DE ESTAÇÕES (COM IMPLANTAÇÕES POR FASES)



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CARREGAMENTO MÁXIMO (Pass. por Sentido – Hora Pico da Manhã)

NHB LEP ROD SAP

1.227

983 2.079

2.057 637

555 2.079

2.057

Fase 1

Fase 2

Fase 3 carrossel isolado

Fase 3 carrossel completo

12.847

21.921

24.046

Fase 1

Fase 2

Fase 3

DEMANDA DIA ÚTIL (Pass. por dia)

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TECNOLOGIA

Aeromovel VLT

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Fabricante Aero Móvel Brasil Largura 2,7 m

Comprimento 25 m

Composição A-200 (2 Módulos)

Capacidade nominal 252 Pass. Sentados 43 Pass.

Aeromovel: Veiculo de propulsão por tubo pneumático suportados por trilhos instalados em elevados. Estações elevadas.

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Fabricante Vários Largura 2,4 m

Comprimento 32 m

Composição 5 módulos

Capacidade nominal 279 Pass. Sentados 44 Pass.

VLT:

Veiculo articulado de propulsão elétrica sobre trilhos alimentado por rede aérea (catenária) em compartilhamento total com tráfego rodoviário.

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Desempenho do Sistema - Aeromovel

NHB LEP ROD SAP

Tempo de Ciclo: 26 min Velocidade Média: 23,9 km/h

Frota: 5

Tempo de Ciclo: 43 min Velocidade Média: 26,7 km/h Frota: 8


Intervalo: (HW): 6 min



Intervalo: (HW): 12min



Capacidade Aeromovel : 2520 pass./hora/sentido

12 min

14 min

20 min

23 min

32 min

36 min

12 min

14 min

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Desempenho do Sistema - VLT


NHB LEP ROD SAP

Tempo de Ciclo: 30 min Velocidade Média: 20,4 km/h

Frota: 8





Intervalo: (HW): 12min



Capacidade VLT : 2800 pass./hora/sentido

15 min

16 min

23 min

24 min

35 min

37 min

12 min

13 min

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ESTAÇÕES E VIAS

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MODO AEROMOVEL

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Soluções adotadas no Projeto - Aeromovel

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Seções Típicas de Estações – Modo Aeromovel

Implantação

30

Seções Típicas de Estações – Modo Aeromovel

Detalhe – Programa de Estações

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MODO VLT

34

Soluções adotadas no Projeto - VLT

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37


40

Implantação


41


Detalhe – Programa de Estações

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Desapropriações de vias e estações

• Impacto pequeno;

• Estimativa de áreas

– Aeromovel : 93 mil m2

– VLT: 106 mil m2

Inclui: pátio de manutenção e centro de controle operacional

Tipicamente : áreas de expansão da via pública em pontos específicos e recuperação de recuos

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ESTIMATIVAS ORÇAMENTÁRIAS

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Investimentos & Custeio - Aeromovel (Valores em Milhões de Reais – MR$)

NHB LEP ROD SAP

Investimento: 626 Invest./Km: 122 Custeio Anual: 15,8


5,1 km

Investimento: 350 F1+F2: 977 Invest./Km: 75 (F1+F2)/km 97 Custeio Anual: 18,4

4,3 km

Investimento: 471 F1+F2+F3: 1.449 Invest./Km: 65 (F1+F2+F3)/km: 83 Custeio Anual: 22,3

7,1 km

Investimentos & Custeio - VLT (Valores em Milhões de Reais – MR$)

NHB LEP ROD SAP

Investimento: 483 Invest./Km: 86 Custeio Anual: 16,1


5,1 km

Investimento: 290 F1+F2: 774 Invest./Km: 56 (F1+F2)/km 73 Custeio Anual: 19,1

4,3 km

Investimento: 374 F1+F2+F3: 1.148 Invest./Km: 50 (F1+F2+F3)/km: 63 Custeio Anual: 24,1

7,1 km

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AVALIAÇÃO ECONÔMICA

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Benefícios gerados pela implantação do Projeto (Aeromovel ou VLT)

Valores anuais desonerados

R$ x 106

2020 2045

112,8 97,4

Monetarização dos Benefícios (Aeromovel ou VLT)

5,2

6,5

2,3

7,1

2,4

4,1

5,1

1,6

5,0

1,8

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

(Milhões deHoras)

(Milhoes de Km) (Milhões deLitros)

(Milhões detoneladas)

(m2x100.000)

Tempo Kilometragem Consumo Poluição ValorizaçãoUrbanistica

2020 2045

48

1.037

778

1.173 1.173

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

Aeromovel VLT

R$

x M

ilhõ

es

Fluxo Econômico @ VPL - 30 anos

Custos @ valores econômicos Benefícios @ valores econômicos

Fluxo Econômico @ VPL 30 anos Aeromovel VLT Benefício-Custo (B-C) - R$ Milhões 135,5 395,19

Benefício/Custo (B/C) 1,13 1,51 Taxa Interna de Retorno Econômica (TIRE) 7,4% 11,4%

Projeto pode ser considerado economicamente viável em qualquer tecnologia

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AVALIAÇÃO FINANCEIRA (TARIFA TÉCNICA)

Hipótese dos Empreendimentos

Tarifa Técnica R$

Fase 1 Fase 2 Fase 3

AeroM VLT AeroM VLT AeroM VLT

Investimento & Custeio 12,49 10 10,65 8,32 11,95 8,16

Somente Custeio 4,07 4,17 3,01 3,07 3,44 3,59

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Avaliação de tarifas mínimas baseado no fluxo financeiro hipotético

Premissas de Financiamento

% Financiável - FINAME 100%

Taxa fixa de juros (a.a.) 2,4%

Prazo de amortização de Principal (meses) 120

Prazo de carência (meses) 36

Taxa de juros trimestral 0,59%

Taxa de juros mensal 0,20%

Premissas de Receitas

Grau de ocupação (na implantação) 79,0%

Máximo de Crescimento de Receita 89%

(*)Crescimento da receita anual 0,60%

(*)Orientado pela projeção do Estudo de Demanda

Resultado de Avaliação de tarifas (2014)

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