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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Municipio de Guapore Setembro de 2017

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3426 AC ELETRO - SOLUCOES ELETRICAS - ME CNPJ = 26.227.508/0001-10 0 007972 05.09.2017 1144 Pregao Presencial 207 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E DESINSTALA 2.990,00 2.990,00 CAO ELETRICA, NA PRACA VESPASIANO CORREA, PARA R EALIZACAO DA XXVIII SEMANA FARROUPILHA DE GUAPOR E E DA CIRANDA DA MUSICALIDADE, CFE. DECRETO No 5721/2017 E CONTRATO Total do Empenho : 2.990,00 0 007991 05.09.2017 690 Registro de Preco/Pregao Pre 126 1 1,0000 PRESTACAO DE ATE 25 HORAS DE SERVICOS PARA INSTA 787,50 787,50 LACOES DE CABOS DE REDE PARA INTERNET NO NUCLEO DE APOIO EDUCACIONAL (NAE), ATE 31/12/2017, CFE. CONTRATO VALOR P/HORA: R$ 31,50 Total do Empenho : 787,50 Total do Credor .: 3.777,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3432 ADALBERTO JOAO BASTIAN CPF = 433.614.200-91 0 007944 04.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1405/2017, A BENTO GON 73,41 73,41 CALVES, NO DIA 04/09/2017, PARA PARTICIPAR DE AU DIENCIA NO MINISTERIO PUBLICO Total do Empenho : 73,41 0 008281 19.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1495/2017, A ANTONIO P 146,83 146,83 RADO, NO DIA 19/09/2017, PARA PARTICIPAR DA REUN IAO DAS COMISSOES INTERGESTORAS REGIONAIS MACROR REGIAO SERRA Total do Empenho : 146,83 Total do Credor .: 220,24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3257 ADEJOR DO BRASIL LTDA CNPJ = 04.061.219/0001-51 0 008342 21.09.2017 286 Registro de Preco/Pregao Ele 27 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 200,00 200,00 ADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, DO CENTRO MUNICIPAL DA SAUDE, DAS UNIDADES BASICAS DE SAU DE E DO CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIA L Total do Empenho : 200,00 Total do Credor .: 200,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI CPF = 616.937.070-04 0 007844 01.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS CFE. REQUISICAO No 1401/2017, A BENTO GO 234,94 234,94 NCALVES E CAXIAS DO SUL - PORTO ALEGRE, NOS DIAS 01 E 02/09/2017, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA T RATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICA S E EXAMES Total do Empenho : 234,94

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/10/2017 as 10h23min (6)


Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI CPF = 616.937.070-04 0 007947 04.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1408/2017, A PORTO ALE 117,47 117,47 GRE, NO DIA 04/09/2017, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 117,47 0 007999 05.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS CFE. REQUISICAO No 1416/2017, A NOVA PRA 117,46 117,46 TA, NO DIA 05/09/2017, PARA CONDUZIR PACIENTES P ARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 117,46 0 008037 06.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1435/2017, A PORTO ALE 117,47 117,47 GRE, NO DIA 06/09/2017, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 117,47 0 008063 08.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS CFE. REQUISICAO No 1440/2017, A PORTO AL 234,94 234,94 EGRE, NOS DIAS 08 E 09/09/2017, PARA CONDUZIR PA CIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CO NSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 234,94 0 008077 11.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1446/2017, A NOVA PRAT 58,73 58,73 A, NO DIA 11/09/2017, PARA CONDUZIR PACIENTES PA RA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS ME DICAS E EXAMES Total do Empenho : 58,73 0 008091 12.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1451/2017, A PORTO ALE 117,47 117,47 GRE, NO DIA 12/09/2017, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 117,47 0 008127 13.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1461/2017, A CAXIAS DO 117,47 117,47 SUL, NO DIA 13/09/2017, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 117,47 0 008171 14.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1469/2017, A PORTO ALE 117,47 117,47 GRE, NO DIA 14/09/2017, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI CPF = 616.937.070-04 Total do Empenho : 117,47 0 008194 15.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS CFE. REQUISICAO No 1482/2017, A BENTO GO 234,93 234,93 NCALVES, NOVA PRATA E PORTO ALEGRE, NOS DIAS 15 E 16/09/2017, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATA MENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 234,93 0 008220 18.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1489/2017, A PORTO ALE 117,47 117,47 GRE, NO DIA 18/09/2017, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 117,47 0 008285 19.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1499/2017, A PASSO FUN 117,47 117,47 DO, NO DIA 19/09/2017, PARA CONDUZIR PACIENTES P ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS M EDICAS E EXAMES Total do Empenho : 117,47 0 008301 19.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1502/2017, A NOVA PRAT 117,47 117,47 A, NO DIA 20/09/2017, PARA CONDUZIR PACIENTES PA RA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS ME DICAS E EXAMES Total do Empenho : 117,47 0 008312 21.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1503/2017, A PORTO ALE 117,47 117,47 GRE, NO DIA 21/09/2017, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 117,47 0 008365 22.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1512/2017, A PORTO ALE 117,47 117,47 GRE, NO DIA 22/09/2017, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 117,47 0 008390 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1518/2017, A PORTO ALE 117,47 117,47 GRE, NO DIA 25/09/2017, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 117,47 0 008725 26.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1527/2017, A PORTO ALE 117,47 117,47



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI CPF = 616.937.070-04 GRE , NO DIA 26/09/2017 , PARA CONDUZIR PACIENTE S PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTA S MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 117,47 0 008766 27.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1536/2017, A PORTO AL 117,47 117,47 EGRE, NO DIA 27/09/2017, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 117,47 0 008808 28.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1558/2017, A PORTO ALE 117,47 117,47 GRE, NO DIA 28/09/2017, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 117,47 0 008845 29.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS CFE. REQUISICAO 1569/2017, A BENTO GONCA 234,94 234,94 LVES E CAXIAS DO SUL, NOS DIA 29/09/2017 E 30/09 /2017, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO M EDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 234,94 Total do Credor .: 2.760,52 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 480 ADILIO ANTONIO PASINI CPF = 251.425.690-91 1 008308 21.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS CFE. PORTARIA No 163/2017, A PORTO ALEGR 817,73 817,73 E, NOS DIAS 26/09 E 27/09/2017, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS GABINETES DOS DEPUTADOS ESTADU AIS SILVANA COVATTI, MARCEL VAN HATTEN E SERGIO TURRA, NA SECRETARIA DA AGRICULTURA E NA SECRETA RIA DOS TRANSPORTES Total do Empenho : 817,73 1 008378 22.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS CFE. PORTARIA No 166/2017, A BRASILIA/DF 3.504,54 3.504,54 , NO PERIODO DE 24/10/2017 A 27/10/2017, PARA PA RTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS MINISTERIOS E GABINET ES DE DEPUTADOS Total do Empenho : 3.504,54 Total do Credor .: 4.322,27 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2059 ADROALDO MALMANN CPF = 245.393.410-49 0 008376 22.09.2017 1327 Dispensa por Justificativa 927 1 1,0000 DESPESA COM AVALIACAO NEUROLOGICA PARA O PACIENT 480,00 480,00 E M.S.S Total do Empenho : 480,00



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 480,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2148 AGREMIACAO GUAPORENSE DE ESPORTES - AGE CNPJ = 05.561.087/0001-90 0 008302 19.09.2017 1311 Inexigibilidade 152 1 1,0000 CONCESSAO DE PATROCINIO PARA EXECUCAO DAS ACOES 25.000,00 25.000,00 DO PROJETO "AGE FUTSAL - EDICAO 2017", CFE. LEI MUN. No 3817/2017 E CONTRATO Total do Empenho : 25.000,00 Total do Credor .: 25.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 282 AGRO COMERCIAL BREDA LTDA CNPJ = 03.275.190/0001-48 0 008269 19.09.2017 1304 Dispensa por Limite 919 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 192,83 192,83 ADES DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO Total do Empenho : 192,83 0 008274 19.09.2017 1307 Dispensa por Limite 922 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 22,85 22,85 DADES DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO Total do Empenho : 22,85 0 008717 26.09.2017 1345 Dispensa por Limite 947 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTAL 28,60 28,60 ACOES DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO Total do Empenho : 28,60 Total do Credor .: 244,28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3633 ALBERTO BARBOSA BATISTA - EPP CNPJ = 25.499.984/0001-28 0 008165 14.09.2017 1082 Pregao Eletronico 188 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTE 4.809,58 4.809,58 NCAO DO ATENDIMENTO DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 4.809,58 Total do Credor .: 4.809,58 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1208 ALCEU NERVIS - ME CNPJ = 88.903.216/0001-08 0 007992 05.09.2017 690 Registro de Preco/Pregao Pre 126 1 1,0000 PRESTACAO DE ATE 05 HORAS DE SERVICOS DE SERRALH 98,65 98,65 ERIA, PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLA S MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 31/12/201 7, CFE. CONTRATO VALOR P/HORA: R$ 19,73 Total do Empenho : 98,65 0 007993 05.09.2017 690 Registro de Preco/Pregao Pre 126 1 1,0000 PRESTACAO DE ATE 30 HORAS DE SERVICOS DE SERRALH 591,90 591,90 ERIA, PARA MANUTENCAO DE MOBILIARIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 31/12/2017, CFE. CONTRATO VALOR P/HOR A: R$ 19,73 Total do Empenho : 591,90



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1208 ALCEU NERVIS - ME CNPJ = 88.903.216/0001-08 0 007994 05.09.2017 690 Registro de Preco/Pregao Pre 126 1 1,0000 PRESTACAO DE ATE 10 HORAS DE SERVICOS DE SERRALH 197,30 197,30 ERIA, PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLA S MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 31/12/20 17, CFE. CONTRATO VALOR P/HORA : R$ 19,73 Total do Empenho : 197,30 0 007995 05.09.2017 690 Registro de Preco/Pregao Pre 126 1 1,0000 PRESTACAO DE ATE 15 HORAS DE SERVICOS DE SERRALH 295,95 295,95 ERIA, PARA MANUTENCAO DE MOBILIARIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 31/12/2017 , CFE. CONTRATO VALOR P/HO RA: R$ 19,73 Total do Empenho : 295,95 0 008012 06.09.2017 1181 Pregao Presencial 214 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTA 1.972,00 1.972,00 LACOES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZAIDA ZANON Total do Empenho : 1.972,00 0 008156 14.09.2017 690 Registro de Preco/Pregao Pre 126 1 1,0000 PRESTACAO DE ATE 17 HORAS DE SERVICOS DE SERRALH 335,41 335,41 ERIA, PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ESF NOSSA SENHORA APARECIDA, AT E 16/10/2017 VALOR P/HORA: R$ 19,73 Total do Empenho : 335,41 0 008157 14.09.2017 690 Registro de Preco/Pregao Pre 126 1 1,0000 PRESTACAO DE 12,5 HORAS DE SERVICOS DE SERRALHER 246,63 246,63 IA, PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA UNIDADE B ASICA DE SAUDE ESF TRIANGULO, ATE 16/10/2017 VALOR P/HORA: R$ 19,73 Total do Empenho : 246,63 0 008280 19.09.2017 0690 Registro de Preco/Pregao Pre 0126 1 1,0000 PRESTACAO DE 23 HORAS DE SERVICOS DE SERRALHERIA 453,79 453,79 , PARA MANUTENCAO DE MOBILIARIOS INSTALADOS NO E STADIO ERNESTO DORNELES Total do Empenho : 453,79 0 008318 21.09.2017 1315 Dispensa por Justificativa 926 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PARADAS 831,00 831,00 DE ONIBUS INSTALADAS NA AVENIDA SILVIO SANSON Total do Empenho : 831,00 Total do Credor .: 5.022,63 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 433 ALCEU PILOTTO CNPJ = 07.281.377/0001-05 0 008148 14.09.2017 1290 Dispensa por Limite 907 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DA RETROES 80,00 80,00



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 433 ALCEU PILOTTO CNPJ = 07.281.377/0001-05 CAVADEIRA No 143, DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULT URA Total do Empenho : 80,00 Total do Credor .: 80,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3524 ALDANIR KUYAVA TREVISO ME CNPJ = 27.039.398/0001-26 0 007920 04.09.2017 1010 Inexigibilidade 112 1 1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULT 1.930,00 1.930,00 URA FAMILIAR PARA ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATE 31/10/2017, CFE. CHAMADA PUBLICA E CONTRATO Total do Empenho : 1.930,00 0 007921 04.09.2017 1010 Inexigibilidade 112 1 1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULT 2.445,00 2.445,00 URA FAMILIAR PARA ALUNOS DA PRE ESCOLA DA REDE M UNICIPAL DE ENSINO, ATE 31/10/2017, CFE. CHAMADA PUBLICA E CONTRATO Total do Empenho : 2.445,00 0 007922 04.09.2017 1010 Inexigibilidade 112 1 1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULT 3.012,50 3.012,50 URA FAMILIAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL D A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATE 31/10/2017, CFE. CHAMADA PUBLICA E CONTRATO Total do Empenho : 3.012,50 0 007923 04.09.2017 1010 Inexigibilidade 112 1 1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULT 1.775,00 1.775,00 URA FAMILIAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL- MAIS EDUCACAO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATE 31/10/2017, CFE. CHAMADA PUBLICA E CONTRATO Total do Empenho : 1.775,00 Total do Credor .: 9.162,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3300 ALENCAR NEGRINI SIQUEIRA - ME CNPJ = 10.632.796/0001-59 0 008706 26.09.2017 1333 Dispensa por Justificativa 939 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 1.999,00 1.999,00 ADES DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO Total do Empenho : 1.999,00 Total do Credor .: 1.999,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3455 ALESSANDRO EDUARDO DE ALMEIDA CPF = 001.563.500-76 0 007828 01.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1394/2017, A CANOAS, N 146,83 146,83 O DIA 01/09/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOB RE EMENDAS PARLAMENTARES COM O SECRETARIO DO DES ENVOLVIMENTO SOCIAL Total do Empenho : 146,83



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 146,83 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 141 ALINE DEON CPF = 917.819.900-00 0 008124 13.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1458/2017, A PORTO ALE 117,47 117,47 GRE, NO DIA 13/09/2017, PARA PARTICIPAR DO III S EMINARIO INTERSETORIAL PROMOCAO DA VIDA E PREVEN CAO DO SUICIDIO Total do Empenho : 117,47 Total do Credor .: 117,47 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 417 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ = 00.802.002/0001-02 0 008304 21.09.2017 1179 Pregao Eletronico 0213 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ATENDI 344,00 344,00 MENTO DESENVOLVIDO PELA SECR. MUN. DA SAUDE, CFE . CONTRATO Total do Empenho : 344,00 0 008329 21.09.2017 1179 Pregao Eletronico 213 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ATENDI 1.647,00 1.647,00 MENTO DESENVOLVIDO PELO SECR. MUN. DA SAUDE, CFE . CONTRATO Total do Empenho : 1.647,00 0 008821 29.09.2017 1046 Registro de Preco/Pregao Ele 187 1 1,0000 AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUICAO A POP 89,94 89,94 ULACAO DO MUNICIPIO Total do Empenho : 89,94 0 008825 29.09.2017 872 Registro de Preco/Pregao Ele 150 1 1,0000 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO 1.832,90 1.832,90 PULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 1.832,90 Total do Credor .: 3.913,84 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3295 AMADEU BENINCA CPF = 930.696.690-34 0 007887 01.09.2017 1010 Inexigibilidade 112 1 1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULT 1.380,00 1.380,00 URA FAMILIAR PARA ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATE 31/10/2017, CFE. CHAMADA PUBLICA E CONTRATO Total do Empenho : 1.380,00 0 007889 01.09.2017 1010 Inexigibilidade 112 1 1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULT 460,00 460,00 URA FAMILIAR PARA ALUNOS DA PRE ESCOLA DA REDE M UNICIPAL DE ENSINO, ATE 31/10/2017, CFE. CHAMADA PUBLICA E CONTRATO Total do Empenho : 460,00 Total do Credor .: 1.840,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1906 ANA CAROLINA ALVES DA SILVA CPF = 059.798.149-30 0 008028 06.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1426/2017, A PORTO ALE 117,47 117,47 GRE, NO DIA 06/09/2017, PARA ACOMPANHAR MENOR AB RIGADO NA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO AD OLESCENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DA PUC Total do Empenho : 117,47 0 008122 13.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1456/2017, A PORTO ALE 117,47 117,47 GRE, NO DIA 13/09/2017, PARA CONDUZIR MENOR ABRI GADO NA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CONSULTA NO HOS PITAL DA PUC Total do Empenho : 117,47 Total do Credor .: 234,94 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 702 ANDRE MELATI CPF = 907.956.950-04 0 008032 06.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1430/2017, A CAXIAS DO 117,47 117,47 SUL, NO DIA 06/09/2017, PARA PARTICIPAR DE REUN IAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL Total do Empenho : 117,47 Total do Credor .: 117,47 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2577 ANELISE RITTER HENRICH & CIA LTDA CNPJ = 18.176.492/0001-36 0 008137 14.09.2017 1082 Pregao Eletronico 188 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTE 1.425,40 1.425,40 NCAO DO ATENDIMENTO DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 1.425,40 0 008757 27.09.2017 286 Registro de Preco/Pregao Ele 27 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 351,60 351,60 ADES DA CASA DA CULTURA Total do Empenho : 351,60 0 008758 27.09.2017 286 Registro de Preco/Pregao Ele 27 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 31,85 31,85 DADES DA CASA DA CULTURA Total do Empenho : 31,85 Total do Credor .: 1.808,85 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 175 APOSENTADOS E PENSIONISTAS OUTROS = 99999999999 0 008398 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 61.218,60 61.218,60 Total do Empenho : 61.218,60 0 008401 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 39.875,54 39.875,54 Total do Empenho : 39.875,54 0 008403 25.09.2017 Nao se Aplica



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 175 APOSENTADOS E PENSIONISTAS OUTROS = 99999999999 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 1.716,86 1.716,86 Total do Empenho : 1.716,86 1 008400 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 8.003,62 8.003,62 Total do Empenho : 8.003,62 2 008399 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 311.290,34 311.290,34 Total do Empenho : 311.290,34 2 008402 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 32.454,51 32.454,51 Total do Empenho : 32.454,51 Total do Credor .: 454.559,47 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 156 ARI CAGOL CPF = 389.803.200-00 0 007837 01.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1402/2017, A CAXIAS DO 117,47 117,47 SUL, NO DIA 01/09/2017, PARA CONDUZIR SECRETARI OS PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO DO COREDE SERRA Total do Empenho : 117,47 0 007902 01.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE REQUISICAO DE DIARIA No 1404/2017, A 117,47 117,47 BENTO GONCALVES, NO DIA 03/09/2017, PARA CONDUZI R ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTIC IPAR DA INTEGRACAO DAS OFICINAS DE JIU- JITSU Total do Empenho : 117,47 0 008034 06.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1432/2017, A CAXIAS DO 117,47 117,47 SUL, NO DIA 06/09/2017, PARA CONDUZIR SERVIDORE S PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO NA CAIXA ECONOMIC A FEDERAL Total do Empenho : 117,47 0 008095 12.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS CFE. REQUISICAO N° 1452/2017, A PORTO AL 234,94 234,94 EGRE, NOS DIAS 12 E 13/09/2017, PARA BUSCAR E CO NDUZIR O PALESTRANTE JUREMIR MACHADO DA SILVA CF E DECRETO N° 5721/2017 Total do Empenho : 234,94 0 008177 14.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1475/2017, A SAO FRANC 117,47 117,47 ISCO DE PAULA, NO DIA 14/09/2017, PARA CONDUZIR SERVIDORAS PARA PARTICIPAREM DO CICLO DE SEMINAR IOS DA UNDIME/RS Total do Empenho : 117,47 0 008395 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1523/2017, A GARIBALDI 117,47 117,47



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 156 ARI CAGOL CPF = 389.803.200-00 , NO DIA 25/09/2017, PARA CONDUZIR SERVIDORA PA RA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO EM SEGURO DESEMPREGO E INTERMEDIACAO EM MAO DE OBRA Total do Empenho : 117,47 0 008805 28.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1555/2017, A CAXIAS DO 117,47 117,47 SUL, NO DIA 28/09/2017, PARA CONDUZIR SERVIDORA S PARA PARTICIPAREM DE FORMACAO PARA PROCESSO DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO RIO GRANDE DO SUL Total do Empenho : 117,47 1 008297 19.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. PORTARIA No 162/2017, A PORTO ALEGRE 116,82 116,82 , NO DIA 22/09/2017, PARA BUSCAR OS VEREADORES R ONALDO JAIR DONIDA E VALTER LUIS MANN QUE PARTIC IPARAM DE AUDIENCIAS EM SECRETARIAS E GABINETES DE DEPUTADOS E DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGIS LATIVA DO ESTADO Total do Empenho : 116,82 1 008380 22.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. PORTARIA No 168/2017, A PORTO ALEGRE 116,82 116,82 , NO DIA 26/09/2017, PARA CONDUZIR OS VEREADORES PAULO CESAR GIROLDI, VALCIR ANTONIO FANTON E AD ILIO ANTONIO PASINI Total do Empenho : 116,82 1 008381 22.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. PORTARIA No 169/2017, A PORTO ALEGRE 116,82 116,82 , NO DIA 27/09/2017, PARA BUSCAR OS VEREADORES P AULO CESAR GIROLDI, VALCIR ANTONIO FANTON E ADIL IO ANTONIO PASINI Total do Empenho : 116,82 Total do Credor .: 1.290,22 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 46 ASSOC.HOSPITALAR MANOEL FRANCISCO GUERREIRO CNPJ = 03.184.906/0001-00 0 008834 29.09.2017 887 Inexigibilidade 102 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS VISANDO A GARANTIA DA ATEN 18.000,00 18.000,00 CAO INTEGRAL A SAUDE DOS USUARIOS DO SISTEMA UNI CO DE SAUDE, DE 01/10/2017 A 31/12/2017, CFE. TE RMO ADITIVO Total do Empenho : 18.000,00 Total do Credor .: 18.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 732 ASSOCIACAO AMIGOS DE SANTA RITA CNPJ = 01.726.948/0001-91 0 007897 01.09.2017 1229 Dispensa por Justificativa 866 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ASSISTENCI 7.700,00 7.700,00 A NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA PARA INTERNACAO DE D.B., DE 01/09 A 31/12/2017, CFE. DECISAO JU DICIAL PROCESSO No 053/1.17.0001247-0 E CONTRATO



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 732 ASSOCIACAO AMIGOS DE SANTA RITA CNPJ = 01.726.948/0001-91 VALOR MENS AL: R$ 1.800,00 Total do Empenho : 7.700,00 Total do Credor .: 7.700,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 523 AUTO PECAS BORTONCELLO LTDA CNPJ = 93.731.982/0001-72 0 008111 13.09.2017 1278 Dispensa por Justificativa 897 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA VIATURA 460,00 460,00 VAN SPRINTER No116, DA SECR. MUN. DE EDUCACAO Total do Empenho : 460,00 0 008742 27.09.2017 1353 Dispensa por Limite 954 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA VIATURA 115,00 115,00 VW GOL, No 78, DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANC A E DO ADOLESCENTE Total do Empenho : 115,00 0 008794 28.09.2017 1367 Dispensa por Limite 964 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VIATUR 165,00 165,00 A FIAT DOBLO, No 127, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Total do Empenho : 165,00 Total do Credor .: 740,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3593 AXEUS INFORMATICA EIRELI- ME CNPJ = 25.070.881/0001-48 0 008246 19.09.2017 563 Registro de Preco/Pregao Ele 94 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 1.197,00 1.197,00 ADES DO CAPS- CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL , CFE CONTRATO- EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 8210, EMITIDO EM MODALIDADE DE LICITACAO INCORRETA Total do Empenho : 1.197,00 0 008247 19.09.2017 563 Registro de Preco/Pregao Ele 94 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANTENCAO DAS ATIVIDA 765,00 765,00 DES DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA E DA SALA D E VACINAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, CFE CONT RATO- EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 8213, EMITIDO E M MODALIDADE DE LICITACAO INCORRETA Total do Empenho : 765,00 0 008248 19.09.2017 563 Registro de Preco/Pregao Ele 94 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 1.548,00 1.548,00 ADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ESF PROMORAR E ESF SAO JOSE, C FE CONTRATO- EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 8215, EM ITIDO EM MODALIDADE DE CITACAO INCORRETA Total do Empenho : 1.548,00 0 008249 19.09.2017 563 Registro de Preco/Pregao Ele 94 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 522,00 522,00 ADES DO GABINETE MUNICIPAL, CFE CONTRATO- EM SUB STITUICAO AO EMPENHO 8216, EMITIDO EM MODALIDADE



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3593 AXEUS INFORMATICA EIRELI- ME CNPJ = 25.070.881/0001-48 DE LICITACAO INCORRETA Total do Empenho : 522,00 0 008250 19.09.2017 563 Registro de Preco/Pregao Ele 94 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 522,00 522,00 DAES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. JAIRO B RUM, CFE CONTRATO- EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 82 19, EMITIDO EM MODALIDADE DE LICITACAO INCORRETA Total do Empenho : 522,00 0 008251 19.09.2017 563 Registro de Preco/Pregao Ele 94 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 744,50 744,50 ADES DA SEC. MUN. COORDENACAO E PLANEJAMENTO, CF E CONTRATO- EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 8222, EMI TIDO EM MODALIDADE DE LICITACAO INCORRETA Total do Empenho : 744,50 0 008252 19.09.2017 563 Registro de Preco/Pregao Ele 94 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 4.065,00 4.065,00 ADES DA SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO , CFE CONTRATO- EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 8224, EMITIDO EM MODALIDADE DE LICITACAO INCORRETA Total do Empenho : 4.065,00 0 008253 19.09.2017 563 Registro de Preco/Pregao Ele 94 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 777,00 777,00 ADES DA SEC. MUN. OBRAS E VIACAO, CFE CONTRATO- EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 8226, EMITIDO EM MODA LIDADE DE LICITACAO INCORRETA Total do Empenho : 777,00 0 008254 19.09.2017 563 Registro de Preco/Pregao Ele 94 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 518,00 518,00 ADES DA SEC. MUN. AGRICULTURA, CFE CONTRATO- EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 8228, EMITIDO EM MODALID ADE DE LICITACAO INCORRETA Total do Empenho : 518,00 0 008255 19.09.2017 563 Registro de Preco/Pregao Ele 94 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 744,50 744,50 ADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CFE CONTRATO- EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 8230, EMITIDO EM MODA LIDADE DE LICITACAO INCORRETA Total do Empenho : 744,50 0 008256 19.09.2017 563 Registro de Preco/Pregao Ele 94 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 2.590,00 2.590,00 ADES DO CORPO DE BOMBEIROS DE GUAPORE, CFE LEI M UN. No 2346/2001 E DECRETO No 3265/2002, CFE CON TRATO- EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 8231 EMITIDO E M MODALIDADE DE LICITACAO INCORRETA Total do Empenho : 2.590,00



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 13.993,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2528 AZ TRANSPORTES LTDA CNPJ = 18.269.933/0001-44 0 008310 21.09.2017 027 Pregao Presencial 007 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA 1.371,15 1.371,15 O ANO LETIVO DE 2017, CFE. TERMO ADITIVO VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R$ 386,24 Total do Empenho : 1.371,15 Total do Credor .: 1.371,15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1096 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A- AGENCIA DE FOMENTO/RS CNPJ = 02.885.855/0001-72 0 008345 22.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 AMORTIZACAO DE OPERACAO DE CREDITO PIMES BADESUL 41.666,66 41.666,66 CONTRATO No 0073/2014, CFE. LEI MUNICIPAL No 35 38/2014 - 22a PARCELA Total do Empenho : 41.666,66 0 008346 22.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 JUROS REF. OPERACAO DE CREDITO PIMES BADESUL CON 11.616,16 11.616,16 TRATO No 0073/2014, CFE. LEI MUNICIPAL No 3538/2 014 Total do Empenho : 11.616,16 Total do Credor .: 53.282,82 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 57 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ = 92.702.067/0103-10 0 007967 04.09.2017 1234 Inexigibilidade 139 1 1,0000 DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO D 1.300,00 1.300,00 AS ATIVIDADES DA SECR. MUN. DA FAZENDA, NO EXERC ICIO DE 2017 Total do Empenho : 1.300,00 Total do Credor .: 1.300,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 241 BEL MONDO COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.954.048/0001-10 0 008048 08.09.2017 1258 Dispensa por Limite 887 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTAL 32,00 32,00 ACOES DO CEMITERIO MUNICIPAL Total do Empenho : 32,00 0 008052 08.09.2017 1262 Dispensa por Limite 891 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTAL 46,00 46,00 ACOES DA CASA DA CULTURA Total do Empenho : 46,00 0 008053 08.09.2017 1262 Dispensa por Limite 891 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTAL 171,00 171,00 ACOES DA CASA DA CULTURA Total do Empenho : 171,00 0 008141 14.09.2017 1283 Dispensa por Limite 900 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTAL 16,50 16,50 ACOES DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E VIACAO Total do Empenho : 16,50



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 241 BEL MONDO COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.954.048/0001-10 0 008272 19.09.2017 1306 Dispensa por Limite 921 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 40,40 40,40 DADES DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO Total do Empenho : 40,40 0 008303 21.09.2017 1314 Dispensa por Justificativa 925 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA REDE D 57,98 57,98 E ESGOTO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO Total do Empenho : 57,98 0 008317 21.09.2017 1314 Dispensa por Justificativa 925 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE 99,50 99,50 ESGOTO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO Total do Empenho : 99,50 0 008739 27.09.2017 1350 Dispensa por Limite 951 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 7,34 7,34 DADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO Total do Empenho : 7,34 0 008740 27.09.2017 1351 Dispensa por Limite 952 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA VIATURA 17,50 17,50 MICROONIBUS MERCEDES-BENZ, No 97, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO Total do Empenho : 17,50 0 008798 28.09.2017 1369 Dispensa por Limite 966 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTA 6,17 6,17 LACOES DO CEMITERIO MUNICIPAL Total do Empenho : 6,17 Total do Credor .: 494,39 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1481 BELLENZIER PNEUS LTDA CNPJ = 73.730.129/0006-33 0 007833 01.09.2017 435 Registro de Preco/Pregao Pre 070 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS VIATUR 2.680,00 2.680,00 AS VAN RENAUT MASTER No 157 E FURGAO AMBULANCIA No 164, DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, CFE. CONTRA TO Total do Empenho : 2.680,00 Total do Credor .: 2.680,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1444 BLR EDITORIAIS LTDA - JORNAL INFORMATIVO REGIONAL CNPJ = 10.462.785/0001-78 0 007985 05.09.2017 1244 Dispensa por Limite 875 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS PARA DIVULGACAO DA XXVIII 1.000,00 1.000,00 SEMANA FARROUPILHA DE GUAPORE, CFE. DECRETO No 5 729/2017 Total do Empenho : 1.000,00 Total do Credor .: 1.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3393 BWC INFORMATICA LTDA - ME CNPJ = 09.099.400/0001-70 1 007898 01.09.2017 0816 Dispensa por Limite 322 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA PAGINA EL 760,00 760,00 ETRONICA DO PODER LEGISLATIVO NA INTERNET, DE 01 /09/2017 A 31/12/2017, CFE TERMO ADITIVO V ALOR MENSAL: R$ 190,00 Total do Empenho : 760,00 Total do Credor .: 760,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0846-18 0 007987 05.09.2017 1245 Inexigibilidade 140 1 1,0000 TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A COBRANCA DE INSCRI 2.940,00 2.940,00 COES DE CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL, CFE. CARTA C ONVITE No 08/2017, PROCESSO No 1039/2017 E CONTR ATO ADMINISTRATIVO No 519/2017 Total do Empenho : 2.940,00 0 008609 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2017 403,53 403,53 Total do Empenho : 403,53 0 008610 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2017 100,80 100,80 Total do Empenho : 100,80 0 008611 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2017 210,51 210,51 Total do Empenho : 210,51 0 008612 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2017 408,32 408,32 Total do Empenho : 408,32 0 008613 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2017 279,11 279,11 Total do Empenho : 279,11 0 008614 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2017 4.974,76 4.974,76 Total do Empenho : 4.974,76 0 008615 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2017 888,29 888,29 Total do Empenho : 888,29 0 008685 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2017 186,03 186,03 Total do Empenho : 186,03 Total do Credor .: 10.391,35 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1209 CAROLINA PANDOLFO FAVERO CPF = 937.799.170-68 0 008006 05.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1422/2017, A CAXIAS DO 117,47 117,47



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1209 CAROLINA PANDOLFO FAVERO CPF = 937.799.170-68 SUL, NO DIA 05/09/2017, PARA PARTICIPAR DE REUN IAO DA SETEC NA 5a CRS Total do Empenho : 117,47 0 008168 14.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1466/2017, A CAXIAS DO 117,47 117,47 SUL, NO DIA 14/09/2017, PARA RETIRAR MEDICAMENT OS ESPECIAIS NA 5a COORDENADORIA DE SAUDE, CONFO RME CRONOGRAMA MENSAL Total do Empenho : 117,47 Total do Credor .: 234,94 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3187 CAROLINE CHITOLINA CPF = 024.225.080-73 0 008212 18.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1485/2017, A VERANOPOL 58,73 58,73 IS, NO DIA 18/09/2017, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO CAPS Total do Empenho : 58,73 Total do Credor .: 58,73 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2544 CASA DAS RETROS LTDA CNPJ = 05.326.757/0001-93 0 008066 08.09.2017 1128 Pregao Presencial 209 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA RETROE 6.487,00 6.487,00 SCAVADEIRA No 143, DA SECRETARIA MUN. DE AGRICUL TURA, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 6.487,00 0 008067 08.09.2017 1128 Pregao Presencial 209 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VIATUR 935,00 935,00 A SPRINTER No 116, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACA O, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 935,00 Total do Credor .: 7.422,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2401 CAU/RS- CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO CNPJ = 14.840.270/0001-15 0 008154 14.09.2017 1296 Inexigibilidade 149 1 1,0000 UMA TAXA CAU RRT DE FISCALIZACAO PARA CONSTRUCAO 89,75 89,75 DO CENTRO DE EVENTOS E INFORMACOES TURISTICAS, LOCALIZADO NA RUA DA HIPICA, COM AREA DE 749,65m ², DE ACORDO COM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA ECON OMICA FEDERAL, CONTRATO DE REPASSE No 822452/201 5/MTUR/CAIXA, PROCESSO No 29395/2015, PLANO DE T RABALHO No 1024771-85/2015 E CONTRAPARTIDA DO MU NICIPIO Total do Empenho : 89,75 Total do Credor .: 89,75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 409 CAVAGNOLI & CAVAGNOLI LTDA CNPJ = 02.693.879/0001-20 0 008094 12.09.2017 873 Registro de Preco/Pregao Pre 163 1 1,0000 AQUISICAO DE 50 TUBOS DE CONCRETO SIMPLES PARA M 1.640,00 1.640,00 ANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS E DOS ACESSOS AS PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICIPIO, ATE 31/10/2017, CFE. CONTRATO VALOR UNITARIO: R$ 32,80 Total do Empenho : 1.640,00 Total do Credor .: 1.640,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1130 CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS CNPJ = 88.674.668/0001-65 0 008352 22.09.2017 1324 Inexigibilidade 154 1 1,0000 INSCRICAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EM PALESTRA " 3.800,00 3.800,00 COMPROMETIMENTO E INOVACAO: CONCEITO, ATITUDE E IDENTIDADE", MINISTRADA PELO PROFESSOR, SR. CLOV IS DE BARROS FILHO NO DIA 26/09/2017 Total do Empenho : 3.800,00 Total do Credor .: 3.800,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1054 CELSO FERNANDO GRANDO CPF = 260.697.410-72 0 008180 14.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1478/2017, A PORTO ALE 146,83 146,83 GRE, NO DIA 14/09/2017, PARA PARTICIPAR DE AUDIE NCIA NO BANRISUL E DA REUNIAO DA AMESNE Total do Empenho : 146,83 Total do Credor .: 146,83 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 426 CENTERMEDI COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 03.652.030/0001-70 0 008016 06.09.2017 1250 Dispensa por Justificativa 878 1 1,0000 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO 1.150,00 1.150,00 PULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 1.150,00 0 008826 29.09.2017 872 Registro de Preco/Pregao Ele 150 1 1,0000 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO 44.469,00 44.469,00 PULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 44.469,00 Total do Credor .: 45.619,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2164 CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS ULTIMA TROPEADA CNPJ = 90.397.712/0001-89 0 008781 27.09.2017 1362 Inexigibilidade 158 1 1,0000 PATROCINIO PARA EXECUCAO DAS ACOES DO PROJETO "C 2.000,00 2.000,00 TG ULTIMA TROPEADA - INTER-REGIONAL ENART 2017", ATE 31/12/2017, CFE. LEIS MUN. No 3822/2017 E 3 825/2017 E CONTRATO Total do Empenho : 2.000,00 Total do Credor .: 2.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 125 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 05.782.733/0001-49 0 008827 29.09.2017 1046 Registro de Preco/Pregao Ele 187 1 1,0000 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO 6.811,60 6.811,60 PULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 6.811,60 Total do Credor .: 6.811,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3160 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA CNPJ = 21.112.395/0001-94 0 008355 22.09.2017 1179 Pregao Eletronico 213 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 4.044,69 4.044,69 DADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CFE. CON TRATO Total do Empenho : 4.044,69 Total do Credor .: 4.044,69 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 272 CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ = 94.516.671/0001-53 0 008017 06.09.2017 1250 Dispensa por Justificativa 878 1 1,0000 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO 7.263,00 7.263,00 PULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 7.263,00 0 008833 29.09.2017 872 Registro de Preco/Pregao Ele 150 1 1,0000 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO 14.227,00 14.227,00 PULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 14.227,00 Total do Credor .: 21.490,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1588 CLAUDIA GRACIELE DE ALMEIDA CPF = 816.925.790-53 0 008803 28.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1551/2017, A CAXIAS DO 58,73 58,73 SUL, NO DIA 28/09/2017, PARA PARTICIPAR DE FORM ACAO PARA PROCESSO DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO RIO GRANDE DO SUL Total do Empenho : 58,73 Total do Credor .: 58,73 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2889 CLAUDIA LAZZARETTI BISON CPF = 003.725.050-74 0 008777 27.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1546/2017, A PORTO ALE 117,47 117,47 GRE, NO DIA 28/09/2017, PARA PARTICIPAR DO TREIN AMENTO "PRONIM CONTABILIDADE PUBLICA E CAPACITAC AO DOS USUARIOS NA PRESTACAO DE CONTAS: SICONFI, SIOPE E SIOPS", PROMOVIDO PELA GOVBR SUL EDUCAC IONAL Total do Empenho : 117,47 Total do Credor .: 117,47 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3494 CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS - SANEANTES LTDA CNPJ = 15.791.024/0001-83 0 008759 27.09.2017 286 Registro de Preco/Pregao Ele 27 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 20,80 20,80 ADES DA CASA DA CULTURA Total do Empenho : 20,80 Total do Credor .: 20,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3559 CLAUDIR LUIS FOPPA CNPJ = 19.858.484/0001-32 0 008235 18.09.2017 1227 Pregao Presencial 0218 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ATE 10 CARGAS DE GAS-P13 PARA MA 590,00 590,00 NUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN. DA ADMINIS TRACAO, ATE 31/12/2017, CFE. CONTRATO VALOR UNITARIO: R$ 59,00 Total do Empenho : 590,00 0 008236 18.09.2017 1227 Pregao Presencial 0218 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ATE 03 CARGAS DE GAS-P13 PARA MA 177,00 177,00 NUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO, ATE 31/12/2017, CFE. CONTRATO VALO R UNITARIO: R$ 59,00 Total do Empenho : 177,00 0 008238 18.09.2017 1227 Pregao Presencial 0218 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ATE 05 CARGAS DE GAS-P13 PARA MA 295,00 295,00 NUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN. DA ASSISTE NCIA SOCIAL E HABITACAO, ATE 31/12/2017, CFE. CO NTRATO VALOR UNITARIO: R$ 59,00 Total do Empenho : 295,00 0 008239 18.09.2017 1227 Pregao Presencial 0218 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ATE 10 CARGAS DE GAS-P13 PARA MA 590,00 590,00 NUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO D A CRIANCA E ADOLESCENTE, ATE 31/12/2017, CFE. CO NTRATO VA LOR UNITARIO: R$ 59,00 Total do Empenho : 590,00 0 008240 18.09.2017 1227 Pregao Presencial 218 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ATE 07 CARGAS DE GAS-P13 PARA MA 413,00 413,00 NUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE S AUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE CONTRATO VALOR U NITARIO: R$ 59,00 Total do Empenho : 413,00 0 008241 18.09.2017 1227 Pregao Presencial 218 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ATE 08 CARGAS DE GAS-P13 PARA MA 472,00 472,00 NUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN. SAUDE E DO CAPS- CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, ATE 3 1/12/2017, CFE CONTRATO VAL OR UNITARIO: R$ 59,00 Total do Empenho : 472,00



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3559 CLAUDIR LUIS FOPPA CNPJ = 19.858.484/0001-32 0 008242 18.09.2017 1227 Pregao Presencial 218 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ATE 60 CARGAS DE GAS-P45 PARA MA 15.000,00 15.000,00 NUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS D E EDUCACAO INFANTIL, ATE 31/12/2017, CFE CONTRAT O VALO R UNITARIO: R$ 250,00 Total do Empenho : 15.000,00 0 008243 18.09.2017 1227 Pregao Presencial 218 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ATE 30 CARGAS DE GAS-P13 PARA MA 1.770,00 1.770,00 NUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS D E ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 31/12/2017, CFE CONTRA TO VALOR UNITARIO: R$ 59,00 Total do Empenho : 1.770,00 0 008244 18.09.2017 1227 Pregao Presencial 218 1 1,0000 FORNCIMENTO DE ATE 50 CARGAS DE GAS-P45 PARA MAN 12.500,00 12.500,00 UTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 31/12/2017, CFE CONTRAT O VALOR UNIT ARIO: R$ 250,00 Total do Empenho : 12.500,00 0 008245 18.09.2017 1227 Pregao Presencial 218 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ATE 05 CARGAS DE GAS-P13 PARA MA 295,00 295,00 NUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS DE GUAPORE, CFE LEI MUN. No 2346/2001 E DECRETO No 3265/2002, ATE 31/12/2017, CFE CONTRATO V ALOR UNITARIO: R$ 59,00 Total do Empenho : 295,00 Total do Credor .: 32.102,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 980 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ = 67.729.178/0004-91 0 008018 06.09.2017 1250 Dispensa por Justificativa 878 1 1,0000 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO 5.067,60 5.067,60 PULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 5.067,60 0 008832 29.09.2017 872 Registro de Preco/Pregao Ele 150 1 1,0000 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO 15.159,90 15.159,90 PULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 15.159,90 Total do Credor .: 20.227,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 230 COMERCIAL DE ALIMENTOS ALBERIN LTDA CNPJ = 02.800.238/0001-27 0 007973 05.09.2017 1085 Pregao Presencial 191 1 1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTE 16.170,00 16.170,00 NCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CR IANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAPORE, ATE 31/12/201 7, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 16.170,00



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 230 COMERCIAL DE ALIMENTOS ALBERIN LTDA CNPJ = 02.800.238/0001-27 0 007974 05.09.2017 1085 Pregao Presencial 191 1 1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTE 9.511,50 9.511,50 NCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CR IANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAPORE, ATE 31/12/201 7, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 9.511,50 Total do Credor .: 25.681,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2648 COML. PROGRESSO - EPIS, CORREIAS E ROLAMENTOS LTDA CNPJ = 10.843.478/0001-37 0 007975 05.09.2017 1235 Dispensa por Justificativa 867 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE PINTUR 765,00 765,00 AS EM IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO Total do Empenho : 765,00 Total do Credor .: 765,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1259 COMPANHIA DE ARTES CARIPAIGUARAS CNPJ = 04.817.809/0001-61 0 007937 04.09.2017 706 Inexigibilidade 079 1 1,0000 CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA DESENVOLVIMEN 2.000,00 2.000,00 TO DO PROJETO "HISTORIA E CULTURA ATRAVES DA ART E DE DANCAR", CFE. PLANO DE TRABALHO, LEI MUNICI PAL No 3772/2017, DECRETO No 5623/2017 E TERMO D E FOMENTO Total do Empenho : 2.000,00 Total do Credor .: 2.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 538 CONSTRUZENI MAT. DE CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA CNPJ = 03.787.992/0001-37 0 007932 04.09.2017 1226 Dispensa por Justificativa 865 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DA 1a CIR 276,30 276,30 ANDA DA MUSICALIDADE E DA XXVIII SEMANA FARROUPI LHA DE GUAPORE, CFE. DECRETO No 5729/2017 E CONT RATO Total do Empenho : 276,30 0 007933 04.09.2017 1226 Dispensa por Justificativa 865 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DA 1a CIRA 29,80 29,80 NDA DA MUSICALIDADE E DA XXVIII SEMANA FARROUPIL HA DE GUAPORE, CFE. DECRETO No 5729/2017 E CONTR ATO Total do Empenho : 29,80 0 007934 04.09.2017 1226 Dispensa por Justificativa 865 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DA 1a CIRA 29,80 29,80 NDA DA MUSICALIDADE E DA XXVIII SEMANA FARROUPIL HA DE GUAPORE, CFE. DECRETO No 5729/2017 E CONTR ATO Total do Empenho : 29,80 0 008751 27.09.2017 1150 Registro de Preco/Pregao Pre 202 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTAL 480,00 480,00 ACOES DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 538 CONSTRUZENI MAT. DE CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA CNPJ = 03.787.992/0001-37 Total do Empenho : 480,00 Total do Credor .: 815,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1620 CONTARIN & CIA LTDA - RESTAURANTE CIA DO ALMOCO CNPJ = 72.300.924/0001-14 0 008149 14.09.2017 1291 Dispensa por Limite 908 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ALMOCO AOS SERVIDORES QUE TRABAL 264,00 264,00 HARAO NA CAMPANHA DE VACINACAO DIA "D" - SEGUNDA ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINACAO, N O DIA 16/09/2017 Total do Empenho : 264,00 Total do Credor .: 264,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1961 CONTROLE SOLUCOES DIGITAIS LTDA CNPJ = 12.855.312/0001-66 0 008747 27.09.2017 1357 Dispensa por Limite 958 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 350,00 350,00 ADES DA SECR. MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO Total do Empenho : 350,00 Total do Credor .: 350,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3326 COOP.SUINOCULTORES DE ENCANTADO LTDA - 73 CNPJ = 89.305.239/0073-58 0 007882 01.09.2017 1010 Inexigibilidade 112 1 1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULT 5.082,46 5.082,46 URA FAMILIAR PARA ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATE 31/10/2017, CFE. CHAMADA PUBLICA E CONTRATO Total do Empenho : 5.082,46 0 007884 01.09.2017 1010 Inexigibilidade 112 1 1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULT 3.579,91 3.579,91 URA FAMILIAR PARA ALUNOS DA PRE ESCOLA DA REDE M UNICIPAL DE ENSINO, ATE 31/10/2017, CFE. CHAMADA PUBLICA E CONTRATO Total do Empenho : 3.579,91 0 007886 01.09.2017 1010 Inexigibilidade 112 1 1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULT 265,00 265,00 URA FAMILIAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATE 31/10/2017, CFE. CHAMADA PUBLICA E CONTRATO Total do Empenho : 265,00 Total do Credor .: 8.927,37 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2353 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - TEUTONIA CNPJ = 89.774.160/0006-06 0 007870 01.09.2017 1010 Inexigibilidade 112 1 1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULT 5.082,46 5.082,46 URA FAMILIAR PARA ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATE 31/10/2017, CFE. CHAMADA PUBLICA E CONTRATO Total do Empenho : 5.082,46



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2353 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - TEUTONIA CNPJ = 89.774.160/0006-06 0 007871 01.09.2017 1010 Inexigibilidade 112 1 1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULT 3.582,56 3.582,56 URA FAMILIAR PARA ALUNOS DA PRE ESCOLA DA REDE M UNICIPAL DE ENSINO, ATE 31/10/2017, CFE. CHAMADA PUBLICA E CONTRATO Total do Empenho : 3.582,56 0 007872 01.09.2017 1010 Inexigibilidade 112 1 1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULT 412,50 412,50 URA FAMILIAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL D A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATE 31/10/2017, CFE. CHAMADA PUBLICA E CONTRATO Total do Empenho : 412,50 0 007873 01.09.2017 1010 Inexigibilidade 112 1 1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULT 265,00 265,00 URA FAMILIAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATE 31/10/2017, CFE. CHAMADA PUBLICA E CONTRATO Total do Empenho : 265,00 Total do Credor .: 9.342,52 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1804 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - WESTFALIA CNPJ = 89.774.160/0005-25 0 007939 04.09.2017 1010 Inexigibilidade 112 1 1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULT 7.820,00 7.820,00 URA FAMILIAR PARA ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATE 31/10/2017, CFE. CHAMADA PUBLICA E CONTRATO Total do Empenho : 7.820,00 0 007940 04.09.2017 1010 Inexigibilidade 112 1 1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULT 4.760,00 4.760,00 URA FAMILIAR PARA ALUNOS DA PRE ESCOLA DA REDE M UNICIPAL DE ENSINO, ATE 31/10/2017, CFE. CHAMADA PUBLICA E CONTRATO Total do Empenho : 4.760,00 0 007941 04.09.2017 1010 Inexigibilidade 112 1 1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULT 7.480,00 7.480,00 URA FAMILIAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL D A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATE 31/10/2017, CFE. CHAMADA PUBLICA E CONTRATO Total do Empenho : 7.480,00 0 007942 04.09.2017 1010 Inexigibilidade 112 1 1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULT 340,00 340,00 URA FAMILIAR PARA ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPA L DE ENSINO, ATE 31/10/2017, CFE. CHAMADA PUBLIC A E CONTRATO Total do Empenho : 340,00 0 007943 04.09.2017 1010 Inexigibilidade 112



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1804 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - WESTFALIA CNPJ = 89.774.160/0005-25 1 1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULT 680,00 680,00 URA FAMILIAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATE 31/10/2017, CFE. CHAMADA PUBLICA E CONTRATO Total do Empenho : 680,00 Total do Credor .: 21.080,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3447 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA (66) CNPJ = 88.587.357/0066-04 0 007874 01.09.2017 1010 Inexigibilidade 112 1 1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULT 5.082,46 5.082,46 URA FAMILIAR PARA ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATE 31/10/2017, CFE. CHAMADA PUBLICA E CONTRATO Total do Empenho : 5.082,46 0 007876 01.09.2017 1010 Inexigibilidade 112 1 1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULT 3.579,91 3.579,91 URA FAMILIAR PARA ALUNOS DA PRE ESCOLA DA REDE M UNICIPAL DE ENSINO, ATE 31/10/2017, CFE. CHAMADA PUBLICA E CONTRATO Total do Empenho : 3.579,91 0 007878 01.09.2017 1010 Inexigibilidade 112 1 1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULT 412,50 412,50 URA FAMILIAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL D A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATE 31/10/2017, CFE. CHAMADA PUBLICA E CONTRATO Total do Empenho : 412,50 0 007919 04.09.2017 1010 Inexigibilidade 112 1 1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULT 265,00 265,00 URA FAMILIAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATE 31/10/2017, CFE. CHAMADA PUBLICA E CONTRATO Total do Empenho : 265,00 Total do Credor .: 9.339,87 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 77 CORSAN - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CNPJ = 92.802.784/0001-90 0 007827 01.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO CENTRO DE CONVIV 800,00 800,00 ENCIA DO IDOSO, NO EXERCICIO DE 2017 Total do Empenho : 800,00 0 008360 22.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A PESSOAS EM VULNER 234,03 234,03 ABILIDADE SOCIAL CFE. LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - LUCAS RAEL DA COSTA E DINIS DE OLIVEIRA Total do Empenho : 234,03 Total do Credor .: 1.034,03 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 220 CREA - CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA- RS CNPJ = 92.695.790/0001-95 0 008054 08.09.2017 1263 Inexigibilidade 141 1 1,0000 UMA TAXA CREA ART DE PROJETO E MEMORIAL DESCRITI 81,53 81,53 VO, REFERENTE A DESMEMBRAMENTO DE AREA COM 1.316 m², DO MUNICIPIO DE GUAPORE, SITUADA NA LINHA 7a BRASIL, PARTE DO LOTE RURAL No 41, PARA FINS DE REGULARIZACAO Total do Empenho : 81,53 0 008114 13.09.2017 1280 Inexigibilidade 146 1 1,0000 UMA TAXA CREA ART DE PROJETO, ORCAMENTO E FISCAL 81,53 81,53 IZACAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES PARA EXECUCAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE SETENTA E QUATRO URNA S FUNERARIAS, MEDINDO 0,75 X 2,60m, COM AREA TOT AL DE 168,94m², NO CEMITERIO MUNICIPAL Total do Empenho : 81,53 0 008820 29.09.2017 1374 Inexigibilidade 160 1 1,0000 UMA TAXA CREA DE PROJETO E MEMORIAL DE ILUMINACA 81,53 81,53 O PUBLICA PARA A RUA GIOLLE GHIGGI, QUADRA 281, ENTRE AS RUAS PINHEIRO MACHADO E BENJAMIN CONSTA NT, PARA FINS DE ENCAMINHAMENTO JUNTO A EMPRESA RGE Total do Empenho : 81,53 Total do Credor .: 244,59 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 993 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ = 44.734.671/0001-51 0 008331 21.09.2017 1179 Pregao Eletronico 213 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ATENDI 3.500,90 3.500,90 MENTO DESENVOLVIDO PELA SECR. MUN. DA SAUDE, CFE . CONTRATO Total do Empenho : 3.500,90 Total do Credor .: 3.500,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3451 CRISTIANE MAISA VIEL CPF = 616.930.300-04 0 008009 05.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1424/2017, A BENTO GON 73,41 73,41 CALVES, NO DIA 05/09/2017, PARA PARTICIPAR DE RE UNIAO DA ATUASERRA Total do Empenho : 73,41 0 008393 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1521/2017, A ENCANTADO 73,41 73,41 , NO DIA 25/09/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA AMTURVALES Total do Empenho : 73,41 Total do Credor .: 146,82 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2368 CTG OS DESGARRADOS CNPJ = 90.221.961/0001-19 0 008199 15.09.2017 1303 Dispensa por Limite 918 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS INTEGRANTES 1.800,00 1.800,00 DA CAVALGADA DA AMIZADE, DURANTE O EVENTO DA XXV



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2368 CTG OS DESGARRADOS CNPJ = 90.221.961/0001-19 III SEMANA FARROUPILHA DE GUAPORE, CFE. DECRETO N° 5738/2017 Total do Empenho : 1.800,00 Total do Credor .: 1.800,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 215 DALL PIZZOL COM.DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 90.392.341/0001-42 0 007935 04.09.2017 1226 Dispensa por Justificativa 865 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DA 1a CIR 1.077,00 1.077,00 ANDA DA MUSICALIDADE E DA XXVIII SEMANA FARROUPI LHA DE GUAPORE, CFE. DECRETO No 5729/2017 E CONT RATO Total do Empenho : 1.077,00 0 007936 04.09.2017 1226 Dispensa por Justificativa 865 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DA 1a CIRA 10,00 10,00 NDA DA MUSICALIDADE E DA XXVIII SEMANA FARROUPIL HA DE GUAPORE, CFE. DECRETO No 5729/2017 E CONTR ATO Total do Empenho : 10,00 0 008146 14.09.2017 1288 Dispensa por Limite 905 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTA 40,00 40,00 LACOES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO Total do Empenho : 40,00 Total do Credor .: 1.127,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3626 DALL ROSS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ = 03.528.673/0001-07 0 008010 05.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 INCENTIVO PARA FINS DE MANUTENCAO E INCREMENTO D 15.466,66 15.466,66 O NUMERO DE POSTOS DE TRABALHO FORMAIS, APOS TER SEU PAVILHAO INDUSTRIAL TOTALMENTE DANIFICADO P OR FENOMENO CLIMATICO OCORRIDO NO MES DE JULHO D E 2017, ATRAVES DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PAVIL HAO LOCADO PELA EMPRESA, NO PERIODO DE 05/09 A 3 1/12/2017, CFE. LEI MUNICIPAL No 3816/2017, DECR ETO No 5736/2017 E TERMO DE CONCESSAO DE INCENTI VO VALOR MENSAL: R$ 4.000,00 Total do Empenho : 15.466,66 Total do Credor .: 15.466,66 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2273 DAMIANO FLORES CPF = 809.462.670-49 0 007843 01.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS CFE. REQUISICAO No 1400/2017, A BENTO GO 234,94 234,94 NCALVES E CAXIAS DO SUL, NOS DIAS 01 E 02/09/201 7, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDIC O ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 234,94 0 007949 04.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1410/2017, A BENTO GON 117,47 117,47 CALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 04/09/2017, PARA



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2273 DAMIANO FLORES CPF = 809.462.670-49 CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECI ALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 117,47 0 008004 05.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1420/2017, A BENTO GON 117,47 117,47 CALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 05/09/2017, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECI ALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 117,47 0 008039 06.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS CFE. REQUISICAO No 1437/2017, A BENTO GO 234,94 234,94 NCALVES E CAXIAS DO SUL, NOS DIAS 06 E 07/09/201 7, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDIC O ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 234,94 0 008062 08.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1439/2017, A BENTO GON 117,47 117,47 CALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 08/09/2017, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECI ALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 117,47 0 008073 11.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1444/2017, A BENTO GON 117,47 117,47 CALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 11/09/2017, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECI ALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 117,47 0 008090 12.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1450/2017, A BENTO GON 117,47 117,47 CALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 12/09/2017, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECI ALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 117,47 0 008126 13.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1460/2017, A BENTO GON 117,47 117,47 CALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 13/09/2017, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECI ALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 117,47 0 008174 14.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1472/2017, A BENTO GON 117,47 117,47 CALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 14/09/2017, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECI ALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 117,47 0 008193 15.09.2017 Nao se Aplica



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2273 DAMIANO FLORES CPF = 809.462.670-49 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1481/2017, A BENTO GON 117,47 117,47 CALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 15/09/2017, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECI ALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 117,47 0 008214 18.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1486/2017, A VERANOPOL 58,73 58,73 IS, NO DIA 18/09/2017, PARA CONDUZIR SERVIDORAS AO EVENTO DO CAPS Total do Empenho : 58,73 0 008217 18.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1487/2017, A NOVA PRAT 58,73 58,73 A, NO DIA 18/09/2017, PARA CONDUZIR PACIENTES PA RA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS ME DICAS E EXAMES Total do Empenho : 58,73 0 008300 19.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1501/2017, A NOVA PRAT 117,47 117,47 A, NO DIA 20/09/2017, PARA CONDUZIR PACIENTES PA RA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS ME DICAS E EXAMES Total do Empenho : 117,47 0 008313 21.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1504/2017, A BENTO GON 117,47 117,47 CALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 21/09/2017, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECI ALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 117,47 0 008366 22.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1513/2017, A BENTO GON 117,47 117,47 CALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 22/09/2017, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECI ALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 117,47 0 008388 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1516/2017, A BENTO GON 117,47 117,47 CALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 25/09/2017, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPEC IALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 117,47 0 008726 26.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1528/2017, A PORTO ALE 117,47 117,47 GRE , NO DIA 26/09/2017 , PARA CONDUZIR PACIENTE S PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTA S MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 117,47



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2273 DAMIANO FLORES CPF = 809.462.670-49 0 008764 27.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1534/2017, A BENTO GON 117,47 117,47 CALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 27/09/2017, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECI ALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 117,47 0 008810 28.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1560/2017, A BENTO GON 117,47 117,47 CALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 28/09/2017, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECI ALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 117,47 0 008844 29.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS CFE. REQUISICAO 1568/2017, A PORTO ALEGR 234,94 234,94 E, NOS DIAS 29/09/2017 E 30/09/2017, PARA CONDUZ IR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZAD O, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 234,94 Total do Credor .: 2.584,33 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1485 DANIEL ZORZI CPF = 917.193.720-04 0 007966 04.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1413/2017, A BENTO GON 73,41 73,41 CALVES, NO DIA 04/09/2017, PARA PARTICIPAR DE AU DIENCIA NO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL Total do Empenho : 73,41 Total do Credor .: 73,41 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3619 DANIELA ANTONIETA LUZ MACHADO MEI CNPJ = 21.541.118/0001-05 0 007899 01.09.2017 1230 Inexigibilidade 135 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE PALESTR 1.200,00 1.200,00 A E APRESENTACOES MUSICAIS NO DIA 04/09/2017, PA RA REALIZACAO DO EVENTO "LER E UMA JOIA" - PROJE TO CIRANDA DA EDUCACAO, CFE. DECRETO No 5716/201 7 E CONTRATO Total do Empenho : 1.200,00 0 007900 01.09.2017 1230 Inexigibilidade 135 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE PALESTR 1.800,00 1.800,00 A E APRESENTACOES MUSICAIS NO DIA 04/09/2017, PA RA REALIZACAO DO EVENTO "LER E UMA JOIA" - PROJE TO CIRANDA DA EDUCACAO, CFE. DECRETO No 5716/201 7 E CONTRATO Total do Empenho : 1.800,00 Total do Credor .: 3.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 758 DANIELA TERESINHA V.B.MODESTI CPF = 585.639.380-53 0 008367 22.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS CFE. REQUISICAO No 1514/2017, A GARIBALD 411,14 411,14



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 758 DANIELA TERESINHA V.B.MODESTI CPF = 585.639.380-53 I, NOS DIAS 25/09/2017 E 26/09/2017, PARA PARTIC IPAR DE CURSO DE CAPACITACAO EM SEGURO DESEMPREG O E INTERMEDIACAO EM MAO DE OBRA Total do Empenho : 411,14 Total do Credor .: 411,14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 107 DARCI ANTONIO MANTESE CPF = 284.618.430-53 0 007945 04.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1406/2017, A BENTO GON 58,73 58,73 CALVES, NO DIA 04/09/2017, PARA CONDUZIR PACIENT ES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULT AS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 58,73 0 008001 05.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1418/2017, A NOVA PRAT 58,73 58,73 A, NO DIA 05/09/2017, PARA CONDUZIR PACIENTES PA RA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS ME DICAS E EXAMES Total do Empenho : 58,73 0 008218 18.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1488/2017, A NOVA PRAT 58,73 58,73 A, NO DIA 18/09/2017, PARA CONDUZIR PACIENTES PA RA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS ME DICAS E EXAMES Total do Empenho : 58,73 0 008283 19.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1497/2017, A NOVA PRAT 58,73 58,73 A, NO DIA 19/09/2017, PARA CONDUZIR PACIENTES PA RA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS ME DICAS E EXAMES Total do Empenho : 58,73 0 008768 27.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1538/2017, A NOVA PRAT 58,73 58,73 A , NO DIA 27/09/2017, PARA CONDUZIR PACIENTES P ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS M EDICAS E EXAMES Total do Empenho : 58,73 Total do Credor .: 293,65 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3186 DAROS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA CNPJ = 03.696.188/0001-42 0 008059 08.09.2017 561 Registro de Preco/Pregao Ele 091 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 185,00 185,00 ADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I MACULADA CONCEICAO Total do Empenho : 185,00 0 008159 14.09.2017 561 Registro de Preco/Pregao Ele 091 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 211,09 211,09



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3186 DAROS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA CNPJ = 03.696.188/0001-42 DADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DO CENT RO MUNICIPAL DE SAUDE Total do Empenho : 211,09 0 008160 14.09.2017 561 Registro de Preco/Pregao Ele 091 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 82,20 82,20 ADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DO CENTR O MUNICIPAL DE SAUDE Total do Empenho : 82,20 0 008755 27.09.2017 561 Registro de Preco/Pregao Ele 91 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 373,36 373,36 DADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Total do Empenho : 373,36 Total do Credor .: 851,65 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2883 DE BONA CHAPEACAO E PINTURA LTDA CNPJ = 08.788.906/0001-24 0 008145 14.09.2017 1287 Dispensa por Limite 904 1 1,0000 FRANQUIA DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DA VIATURA 200,00 200,00 DOBLO No 127, DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE Total do Empenho : 200,00 Total do Credor .: 200,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2482 DE ROCCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME CNPJ = 15.314.760/0001-40 0 007930 04.09.2017 1226 Dispensa por Justificativa 865 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DA 1a CIR 1.320,12 1.320,12 ANDA DA MUSICALIDADE E DA XXVIII SEMANA FARROUPI LHA DE GUAPORE, CFE. DECRETO No 5729/2017 E CONT RATO Total do Empenho : 1.320,12 0 007931 04.09.2017 1226 Dispensa por Justificativa 865 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DA 1a CIRA 1.080,00 1.080,00 NDA DA MUSICALIDADE E DA XXVIII SEMANA FARROUPIL HA DE GUAPORE, CFE. DECRETO No 5729/2017 E CONTR ATO Total do Empenho : 1.080,00 0 008139 14.09.2017 1121 Pregao Presencial 192 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DA 1a CIR 114,75 114,75 ANDA DA MUSICALIDADE E DA XXVIII SEMANA FARROUPI LHA DE GUAPORE, CFE. DECRETO No 5707/2017 E TERM O ADITIVO Total do Empenho : 114,75 0 008337 21.09.2017 1215 Pregao Presencial 222 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA PRACA 476,20 476,20 GETULIO VARGAS Total do Empenho : 476,20 0 008707 26.09.2017 1334 Dispensa por Justificativa 940 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTA 510,00 510,00



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2482 DE ROCCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME CNPJ = 15.314.760/0001-40 LACOES DA SECR. MUN. DA SAUDE Total do Empenho : 510,00 0 008737 27.09.2017 1359 Dispensa por Limite 959 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTA 4.052,10 4.052,10 LACOES DO ESTADIO ERNESTO DORNELES, CFE. CONTRAT O Total do Empenho : 4.052,10 0 008746 27.09.2017 1356 Dispensa por Limite 957 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE 56,00 56,00 ESGOTO NA RUA MONSENHOR SCALABRINI, BAIRRO NOSS A SENHORA DA SAUDE Total do Empenho : 56,00 Total do Credor .: 7.609,17 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 106 DELFINO NERVIS CPF = 193.362.920-72 0 007997 05.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1414/2017, A BENTO GON 58,73 58,73 CALVES, NO DIA 05/09/2017, PARA PARTICIPAR DE RE UNIAO DA CONTRATUALIZACAO DO HOSPITAL TACCHINI Total do Empenho : 58,73 0 008130 13.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS CFE. REQUISICAO No 1464/2017, A PORTO AL 411,14 411,14 EGRE, NOS DIAS 14 E 15/09/2017, PARA PARTICIPAR DO XLVIII CURSO SOBRE ORCAMENTOS E CONTABILIDADE PUBICA Total do Empenho : 411,14 0 008800 28.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1548/2017, A PORTO ALE 117,47 117,47 GRE, NO DIA 28/09/2017, PARA PARTICIPAR DE TREIN AMENTO "PRONIM CONTABILIDADE PUBLICA E CAPACITAC AO DOS USUARIOS NAS PRESTACOES DE CONTAS: SICONF I, SIOPE E SIOPS", PROMOVIDO PELA GOVBR SUL EDUC ACIONAL Total do Empenho : 117,47 Total do Credor .: 587,34 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3634 DENTAL CREMER PROD. ODONTOLOGICOS S.A. CNPJ = 14.190.675/0002-36 0 008166 14.09.2017 1082 Pregao Eletronico 188 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTE 9.482,00 9.482,00 NCAO DO ATENDIMENTO DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 9.482,00 Total do Credor .: 9.482,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3485 DENTAL PRIME PROD.ODONT.MEDICOS HOSPITALARES EIREL CNPJ = 21.504.525/0001-34 0 008138 14.09.2017 1082 Pregao Eletronico 188 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTE 2.810,25 2.810,25



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3485 DENTAL PRIME PROD.ODONT.MEDICOS HOSPITALARES EIREL CNPJ = 21.504.525/0001-34 NCAO DO ATENDIMENTO DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 2.810,25 Total do Credor .: 2.810,25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 38 DENTARIA E DISTR.HOSP.PORTO ALEGRENSE LTDA CNPJ = 91.083.212/0001-35 0 008134 14.09.2017 1082 Pregao Eletronico 188 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTE 4.718,25 4.718,25 NCAO DO ATENDIMENTO DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 4.718,25 Total do Credor .: 4.718,25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 351 DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO-RS CNPJ = 01.935.819/0001-03 0 008070 11.09.2017 1270 Dispensa por Limite 893 1 1,0000 SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT) PARA MANUTENCAO DO VEI 55,04 55,04 CULO VAN RENAULT MASTER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO Total do Empenho : 55,04 0 008790 28.09.2017 1371 Dispensa por Limite 968 1 1,0000 SEGURO OBRIGATORIO PARA MANUTENCAO DO VEICULO GM 25,38 25,38 SPIN LTZ No 187, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAU DE Total do Empenho : 25,38 Total do Credor .: 80,42 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3391 DIEGO ECCO CPF = 015.445.630-60 0 007952 04.09.2017 1010 Inexigibilidade 112 1 1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULT 1.105,00 1.105,00 URA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATE 31/10/2017, CF E. CHAMADA PUBLICA E CONTRATO Total do Empenho : 1.105,00 0 007953 04.09.2017 1010 Inexigibilidade 112 1 1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULT 510,00 510,00 URA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DA PRE ESCOLA DA RED E MUNICIPAL DE ENSINO, ATE 31/10/2017, CFE. CHAM ADA PUBLICA E CONTRATO Total do Empenho : 510,00 0 007954 04.09.2017 1010 Inexigibilidade 112 1 1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULT 765,00 765,00 URA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTA L DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATE 31/10/2017, C FE. CHAMADA PUBLICA E CONTRATO Total do Empenho : 765,00 0 007955 04.09.2017 1010 Inexigibilidade 112 1 1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULT 510,00 510,00



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3391 DIEGO ECCO CPF = 015.445.630-60 URA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTA L - MAIS EDUCACAO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATE 31/10/2017, CFE. CHAMADA PUBLICA E CONTRATO Total do Empenho : 510,00 0 007956 04.09.2017 1010 Inexigibilidade 112 1 1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULT 510,00 510,00 URA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO EJA DA REDE MUNIC IPAL DE ENSINO, ATE 31/10/2017, CFE. CHAMADA PUB LICA E CONTRATO Total do Empenho : 510,00 Total do Credor .: 3.400,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 490 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ = 02.520.829/0001-40 0 008026 06.09.2017 1250 Dispensa por Justificativa 878 1 1,0000 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO 27.131,56 27.131,56 PULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO 1 1,0000 ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO -14,74 -14,74 Total do Empenho : 27.116,82 0 008828 29.09.2017 872 Registro de Preco/Pregao Ele 150 1 1,0000 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO 4.199,00 4.199,00 PULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 4.199,00 0 008829 29.09.2017 1046 Registro de Preco/Pregao Ele 187 1 1,0000 AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUICAO A POP 2.382,00 2.382,00 ULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 2.382,00 Total do Credor .: 33.697,82 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3628 DISCOVERY SOM E LUZ LTDA CNPJ = 07.670.769/0001-66 0 008072 11.09.2017 1266 Dispensa por Limite 892 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO E ILUMINACA 7.600,00 7.600,00 O PARA REALIZACAO DA 1a CIRANDA DA MUSICALIDADE, CFE. DECRETO No 5707/2017 E CONTRATO Total do Empenho : 7.600,00 Total do Credor .: 7.600,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3630 DORILDE CAMPREGHER ROSOLEN CPF = 328.776.330-04 0 008096 12.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO N° 1454/2017, A ESTRELA, 117,47 117,47 NO DIA 12/09/2017, PARA ACOPANHAR PACIENTE EM TR ATAMENTO ESPECIALIZADO Total do Empenho : 117,47 Total do Credor .: 117,47 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2101 DPM EDUCACAO LTDA CNPJ = 13.021.017/0001-77 0 008711 26.09.2017 1338 Inexigibilidade 156 1 1,0000 INSCRICOES EM CURSO REGULARIZACAO FUNDIARIA MODU 853,00 853,00



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2101 DPM EDUCACAO LTDA CNPJ = 13.021.017/0001-77 LO I, NOS DIAS 27/09, 28/09 E 29/09/2017 E REGUL ARIZACAO FUNDIARIA MODULO II, NO DIA 29/09/2017, EM PORTO ALEGRE, PARA APERFEICOAMENTO DO SERVID OR RAFAEL HANSEL Total do Empenho : 853,00 Total do Credor .: 853,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 62 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99 0 008835 29.09.2017 1228 Pregao Presencial 219 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCACAO, MANUTENCAO, 50.340,00 50.340,00 ACOMPANHAMENTO PERMANENTE E SUPORTE TECNICO DE S OFTWARES: LEI ORCAMENTARIA ANUAL, PLANO PLURIANU AL, LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS, CONTABILIDA DE PUBLICA, LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, PRES TACAO DE CONTAS (SIAPC/PAD) AO TCE/RS, TESOURARI A, CAIXA, LEI 131 - TRANSPARENCIA PUBLICA, ADMIN ISTRACAO DE RECEITAS (TRIBUTACAO E RECEITAS MUNI CIPAIS), ATENDIMENTO AO CIDADAO (SERVICOS INTERN ET), DECLARACAO ELETRONICA DO ISSQN E NOTA FISCA L DE SERVICOS ELETRONICA, PARA MANUTENCAO DAS AT IVIDADES DA SECR. MUN. DA FAZENDA,DE 01/10/2017 A 31/12/2017, CFE. CONTRATO VALOR MENSAL: R$ 16.780,00 Total do Empenho : 50.340,00 0 008836 29.09.2017 1228 Pregao Presencial 219 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCACAO, MANUTENCAO, 14.670,00 14.670,00 ACOMPANHAMENTO PERMANENTE E SUPORTE TECNICO DE S OFTWARES: PATRIMONIO PUBLICO, LICITACOES E CONTR ATOS, LICITACON, GESTAO DE PESSOAL - FOLHA DE PA GAMENTO, ATOS LEGAIS E EFETIVIDADE, GESTAO DE PE SSOAL - RPPS, PORTAL DO SERVIDOR, CONTRACHEQUES, COMPROVANTES DE RENDIMENTOS E ATUALIZACAO CADAS TRAL NA INTERNET E TEXTOS LEGAIS, PARA MANUTENCA O DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN. DA ADMINISTRACAO, DE 01/10/2017 A 31/12/2017, CFE. CONTRATO VALOR MENSAL: R$ 4.890,00 Total do Empenho : 14.670,00 0 008837 29.09.2017 1228 Pregao Presencial 219 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCACAO, MANUTENCAO, 3.045,00 3.045,00 ACOMPANHAMENTO PERMANENTE E SUPORTE TECNICO DE S OFTWARES: SAUDE - AGENDAMENTO, AMBULATORIO, CART AO SUS, EXAMES LABORATORIAIS, FARMACIA, AIHS, ME DICO, ODONTOLOGICO, PROGRAMA DE AGENTE COMUNITAR IO DE SAUDE/PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E VACIN ACAO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. MU N. DA SAUDE, DE 01/10/2017 A 31/12/2017, CFE. CO NTRATO VALOR MENSAL: R$ 1.015,00 Total do Empenho : 3.045,00



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 68.055,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1198 ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAD. E DISTRIB. CNPJ = 00.474.973/0001-62 0 008748 27.09.2017 1358 Inexigibilidade 157 1 1,0000 PAGAMENTO DE TAXA REF. DIREITOS AUTORAIS PARA RE 2.823,92 2.823,92 ALIZACAO DO II GUAPO ROCK - FESTIVAL MULTICULTUR A, A SER REALIZADO NO AUTODROMO INTERNACIONAL DE GUAPORE NOS DIAS 20, 21 E 22 DE OUTUBRO, CFE. D ECRETO No 5725/2017 Total do Empenho : 2.823,92 Total do Credor .: 2.823,92 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3590 EDENEI JOSE MENEGHINI - EIRELI CNPJ = 17.354.881/0001-41 0 008140 14.09.2017 1282 Dispensa por Limite 899 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO DISTRIB 450,00 450,00 UIDOR DE ESTERCO, DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULT URA Total do Empenho : 450,00 Total do Credor .: 450,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3627 EDIO JAIR BERGAMASHI CPF = 328.757.700-04 0 008022 06.09.2017 1251 Dispensa por Justificativa 880 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DAS INSTAL 500,00 500,00 ACOES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE BACCHI Total do Empenho : 500,00 Total do Credor .: 500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3632 EDSON GIOVANI ECCO BRESOLIN CNPJ = 27.756.874/0001-20 0 008143 14.09.2017 1285 Dispensa por Limite 902 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS PARA DIVULGACAO DAS POTENC 650,00 650,00 IALIDADES DO MUNICIPIO DE GUAPORE Total do Empenho : 650,00 Total do Credor .: 650,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3531 EDUARDO RITA BEM CNPJ = 18.539.470/0001-93 0 007829 01.09.2017 561 Registro de Preco/Pregao Ele 091 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 174,97 174,97 DADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA L E HABITACAO, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 174,97 0 007830 01.09.2017 561 Registro de Preco/Pregao Ele 091 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 210,69 210,69 DADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA L E HABITACAO, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 210,69 0 007831 01.09.2017 561 Registro de Preco/Pregao Ele 091 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 35,28 35,28 DADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3531 EDUARDO RITA BEM CNPJ = 18.539.470/0001-93 L E HABITACAO, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 35,28 0 007832 01.09.2017 561 Registro de Preco/Pregao Ele 091 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 1.703,00 1.703,00 DADES DA SECR. MUN. DE SAUDE, DO CENTRO MUNICIPA L DE SAUDE E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 1.703,00 0 008161 14.09.2017 561 Registro de Preco/Pregao Ele 091 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 275,40 275,40 DADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DO CENT RO MUNICIPAL DE SAUDE Total do Empenho : 275,40 0 008756 27.09.2017 561 Registro de Preco/Pregao Ele 91 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 877,35 877,35 DADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Total do Empenho : 877,35 Total do Credor .: 3.276,69 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3493 ELSA AGOSTI BRESOLIN CPF = 232.533.710-34 0 008211 18.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1484/2017, A VERANOPOL 58,73 58,73 IS, NO DIA 18/09/2017, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO CAPS Total do Empenho : 58,73 Total do Credor .: 58,73 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3583 EMILSO AGOSTINHO DE CONTO JUNIOR CPF = 033.233.250-01 0 008806 28.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1556/2017, A BENTO GON 58,73 58,73 CALVES, NO DIA 28/09/2017, PARA PARTICIPAR DO SE MINARIO ESTADUAL AGROINDUSTRIAS FAMILIARES Total do Empenho : 58,73 Total do Credor .: 58,73 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3080 ENGI PROJECT EIRELI - EPP CNPJ = 20.745.692/0001-04 0 008358 22.09.2017 1326 Dispensa por Justificativa 934 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PLATAFO 4.200,00 4.200,00 RMA HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN DAMENTAL ALEXANDRE BACCHI, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 4.200,00 0 008359 22.09.2017 1326 Dispensa por Justificativa 934 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DA PLATAFOR 1.750,00 1.750,00 MA HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND AMENTAL ALEXANDRE BACCHI, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 1.750,00



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 5.950,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 452 ESANDRA MARIA LAZZARETTI RAPELLINI CPF = 680.217.390-53 0 008129 13.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS CFE. REQUISICAO No 1463/2017, A PORTO AL 411,14 411,14 EGRE, NOS DIAS 14 E 15/09/2017, PARA PARTICIPAR DO XLVIII CURSO SOBRE ORCAMENTOS E CONTABILIDADE PUBICA Total do Empenho : 411,14 0 008778 27.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1547/2017, A PORTO ALE 117,47 117,47 GRE, NO DIA 28/09/2017, PARA PARTICIPAR DO TREIN AMENTO "PRONIM CONTABILIDADE PUBLICA E CAPACITAC AO DOS USUARIOS NAS PRESTACOES DE CONTAS: SICONF I, SIOPE E SIOPS", PROMOVIDO PELA GOVBR SUL EDUC ACIONAL Total do Empenho : 117,47 Total do Credor .: 528,61 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 63 ESCAVACOES TARZAN LTDA CNPJ = 00.345.346/0001-21 0 007996 05.09.2017 376 Registro de Preco/Pregao Pre 053 1 1,0000 PRESTACAO DE 4.000 HORAS DE SERVICOS DE LIMPEZA, 64.000,00 64.000,00 MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS, CANTEIROS CENTRA IS E PRACAS DO MUNICIPIO DE GUAPORE, ATE 31/12/2 017, CFE. CONTRATO VALOR P /HORA: R$ 16,00 Total do Empenho : 64.000,00 Total do Credor .: 64.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2378 ESTELA REJANE VARGAS GRANDINI CPF = 505.521.710-34 0 008081 11.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 295,84 295,84 MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DA MENOR FERNANDA SOS TER, CFE. DETERMINACAO JUDICIAL Total do Empenho : 295,84 Total do Credor .: 295,84 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3635 EVANDRO GHIZZI CPF = 679.859.470-00 0 008181 14.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1479/2017, A PORTO ALE 146,83 146,83 GRE, NO DIA 14/09/2017, PARA PARTICIPAR DA REUNI AO DA AMESNE Total do Empenho : 146,83 Total do Credor .: 146,83 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2374 F. VACHILESKI & CIA LTDA CNPJ = 93.388.031/0001-42 0 008183 15.09.2017 1301 Dispensa por Justificativa 916 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAPAGEM EM PNEUS PARA 2.210,00 2.210,00 MANUTENCAO DA MINICARREGADEIRA No 133 E DOS CAM INHOES No 39 E No 74, DA SECRETARIA MUN. DE OBRA



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2374 F. VACHILESKI & CIA LTDA CNPJ = 93.388.031/0001-42 S E VIACAO, ATE 31/10/2017, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 2.210,00 0 008696 26.09.2017 1331 Dispensa por Justificativa 937 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAPAGEM EM PNEUS PARA 4.984,00 4.984,00 MANUTENCAO DE MAQUINAS E VIATURAS DA SECR. MUN. DA AGRICULTURA, ATE 31/10/2017, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 4.984,00 Total do Credor .: 7.194,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3495 FABIANE GONSCHOROVSKI DE SOUZA - ME CNPJ = 12.640.302/0001-03 0 008760 27.09.2017 286 Registro de Preco/Pregao Ele 27 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 14,70 14,70 ADES DA CASA DA CULTURA Total do Empenho : 14,70 Total do Credor .: 14,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 139 FAMURS FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DO RGS CNPJ = 88.733.811/0001-42 0 008277 19.09.2017 1310 Inexigibilidade 151 1 1,0000 INSCRICAO NO CURSO DE INSPECAO SANITARIA PARA AP 366,00 366,00 LICACAO DE REGULAMENTO E NORMAS TECNICAS DE INSP ECAO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, COM A ORGANIZ ACAO E PADRONIZACAO DE PROCEDIMENTOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS DO SIM, NOS DIAS 26/09 E 27/09/2 017, PARA APERFEICOAMENTO DO SERVIDOR MATHEUS PO LETTO DALLAGNOL Total do Empenho : 366,00 Total do Credor .: 366,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3642 FERNANDA TIRELLO PULGA CPF = 824.969.780-49 0 008804 28.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1552/2017, A CAXIAS DO 58,73 58,73 SUL, NO DIA 28/09/2017, PARA PARTICIPAR DE FORM ACAO PARA PROCESSO DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO RIO GRANDE DO SUL Total do Empenho : 58,73 Total do Credor .: 58,73 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1754 FERRAGEM PONTO SUL LTDA CNPJ = 91.730.218/0001-57 0 008788 28.09.2017 543 Registro de Preco/Pregao Pre 84 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTAL 457,70 457,70 ACOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTI L, CFE. TERMO ADITIVO Total do Empenho : 457,70 0 008789 28.09.2017 543 Registro de Preco/Pregao Pre 84 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTAL 238,80 238,80 ACOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENT AL , CFE. TERMO ADITIVO



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1754 FERRAGEM PONTO SUL LTDA CNPJ = 91.730.218/0001-57 Total do Empenho : 238,80 Total do Credor .: 696,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 264 FOPPA & CIA LTDA CNPJ = 89.075.014/0001-88 0 007989 05.09.2017 1247 Dispensa por Justificativa 877 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTAL 2.000,00 2.000,00 ACOES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE BACCHI Total do Empenho : 2.000,00 0 008049 08.09.2017 1259 Dispensa por Limite 888 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DE MEIO FIO E 120,00 120,00 M TODA EXTENSAO DA AVENIDA SILVIO SANSON Total do Empenho : 120,00 0 008151 14.09.2017 1293 Dispensa por Limite 910 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INTALA 23,55 23,55 COES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL MO NICA Total do Empenho : 23,55 0 008276 19.09.2017 1309 Dispensa por Limite 924 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO MEIO F 157,70 157,70 IO NA EXTENSAO DA AVENIDA SILVIO SANSON Total do Empenho : 157,70 0 008716 26.09.2017 1345 Dispensa por Limite 947 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 39,00 39,00 ADES DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO Total do Empenho : 39,00 0 008799 28.09.2017 1370 Dispensa por Limite 967 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DE MEIO FIO E 90,00 90,00 M TODA A EXTENSAO DA AVENIDA SILVIO SANSON Total do Empenho : 90,00 Total do Credor .: 2.430,25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 205 FRIGELMAQ COM.DE ELETROD.PECAS E SERV.LTDA CNPJ = 93.681.039/0001-00 0 008044 08.09.2017 1254 Dispensa por Justificativa 883 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE CLIMAT 630,00 630,00 IZADOR INSTALADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE Total do Empenho : 630,00 0 008744 27.09.2017 1354 Dispensa por Limite 955 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTAL 7,00 7,00 ACOES DA CASA DA CULTURA Total do Empenho : 7,00 0 008795 28.09.2017 1365 Dispensa por Limite 962 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 35,00 35,00 ADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Total do Empenho : 35,00



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 205 FRIGELMAQ COM.DE ELETROD.PECAS E SERV.LTDA CNPJ = 93.681.039/0001-00 Total do Credor .: 672,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 580 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL - MATRIZ CNPJ = 88.648.761/0001-03 0 008846 29.09.2017 1373 Inexigibilidade 159 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPE 31.820,65 31.820,65 CIALIZADA PARA REVISAO DO PLANO DIRETOR E ELABOR ACAO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA, CFE. CONTRAT O Total do Empenho : 31.820,65 Total do Credor .: 31.820,65 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1705 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO CNPJ = 92.034.321/0001-25 0 008347 22.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No 246 - CONTRIBUICAO 1.500,00 1.500,00 A UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO, CFE. CONVENIO E LEI MUNICIPAL No 3018/2010, REF. SERVICOS DE EST AGIARIOS, NO EXERCICIO DE 2017 Total do Empenho : 1.500,00 Total do Credor .: 1.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2906 FUNDACAO VOVOLANDIA SAO PEDRO CNPJ = 00.222.582/0001-50 0 008182 14.09.2017 1297 Dispensa por Justificativa 912 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM, COM ALIMENT 10.889,10 10.889,10 ACAO, LAZER, RECREACAO, ATENDIMENTO PESSOAL, ASS ISTENCIA MEDICA E DE ENFERMAGEM, PARA INTERNACAO DA IDOSA ADELINA GUAMERIN, DE 12/09 A 31/12/201 7, CFE.PROCESSO JUDICIAL No 053/1.17.0000545-7 E CONTRATO VALOR MENSAL: R$ 2.9 97,00 Total do Empenho : 10.889,10 Total do Credor .: 10.889,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICIPIO CNPJ = 14.812.132/0001-22 0 007904 01.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FUNDOPREVI PARTE PATRONAL S/ TERMO DE EXONERACAO 207,05 207,05 - ROSALIA MARIA SUZIN CARRARO Total do Empenho : 207,05 0 007971 05.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FUNDOPREVI PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO 136,97 136,97 - DANIELLE DURGANTE Total do Empenho : 136,97 0 008025 06.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FUNDOPREVI PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO 134,24 134,24 - FLAVIA CAPITANIO Total do Empenho : 134,24 0 008132 13.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FUNDOPREVI PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO 119,33 119,33



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICIPIO CNPJ = 14.812.132/0001-22 - THAISE CASAGRANDE Total do Empenho : 119,33 0 008208 18.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FUNDOPREVI PARTE PATRONAL S/ TERMO DE EXONERACAO 161,37 161,37 - ANGELO ROBERTO NERVIS Total do Empenho : 161,37 0 008627 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2017 50.002,29 50.002,29 1 1,0000 ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO, CFE. MEMORANDO No 58 -169,70 -169,70 /2017 DO SETOR DE PESSOAL Total do Empenho : 49.832,59 0 008628 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2017 31.452,65 31.452,65 Total do Empenho : 31.452,65 0 008630 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2017 1.889,50 1.889,50 Total do Empenho : 1.889,50 0 008631 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2017 8.952,20 8.952,20 Total do Empenho : 8.952,20 0 008632 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2017 12.611,23 12.611,23 Total do Empenho : 12.611,23 0 008633 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2017 3.272,60 3.272,60 Total do Empenho : 3.272,60 0 008634 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2017 12.230,86 12.230,86 Total do Empenho : 12.230,86 0 008635 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2017 13.356,66 13.356,66 Total do Empenho : 13.356,66 0 008636 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2017 6.641,43 6.641,43 Total do Empenho : 6.641,43 0 008637 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2017 29.145,57 29.145,57 Total do Empenho : 29.145,57 0 008638 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2017 541,16 541,16 Total do Empenho : 541,16



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICIPIO CNPJ = 14.812.132/0001-22 0 008639 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2017 706,51 706,51 Total do Empenho : 706,51 0 008640 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2017 851,36 851,36 Total do Empenho : 851,36 0 008641 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2017 942,33 942,33 Total do Empenho : 942,33 0 008642 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2017 249,94 249,94 Total do Empenho : 249,94 0 008643 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2017 6.395,31 6.395,31 Total do Empenho : 6.395,31 0 008644 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2017 3.289,12 3.289,12 Total do Empenho : 3.289,12 0 008645 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2017 659,04 659,04 Total do Empenho : 659,04 0 008646 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2017 4.483,95 4.483,95 Total do Empenho : 4.483,95 0 008647 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2017 5.313,01 5.313,01 Total do Empenho : 5.313,01 0 008648 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2017 982,00 982,00 Total do Empenho : 982,00 0 008649 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2017 8.303,58 8.303,58 Total do Empenho : 8.303,58 0 008650 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2017 2.950,56 2.950,56 Total do Empenho : 2.950,56 0 008651 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2017 349,11 349,11 Total do Empenho : 349,11 0 008652 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2017 8.906,04 8.906,04



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICIPIO CNPJ = 14.812.132/0001-22 Total do Empenho : 8.906,04 0 008653 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2017 1.602,95 1.602,95 Total do Empenho : 1.602,95 0 008654 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2017 13.852,68 13.852,68 Total do Empenho : 13.852,68 0 008655 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2017 1.197,30 1.197,30 Total do Empenho : 1.197,30 0 008656 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2017 2.547,39 2.547,39 Total do Empenho : 2.547,39 0 008657 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2017 2.280,42 2.280,42 Total do Empenho : 2.280,42 0 008658 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2017 1.661,40 1.661,40 Total do Empenho : 1.661,40 0 008686 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2017 4.037,63 4.037,63 1 1,0000 ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO REF. ENCARGOS SOCIAIS -2.146,86 -2.146,86 PARTE PATRONAL DE SERVIDORES INCLUIDOS INDEVIDA MENTE NESTA DOTACAO, CONFORME MEMORANDO No 060/2 017 DO SETOR DE PESSOAL Total do Empenho : 1.890,77 0 008731 26.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL DO FUNDOPREVI, C 96.738,16 96.738,16 FE. LEI MUNICIPAL N° 3173/2011 1 1,0000 ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO - EMPENHADO A MAIOR -3.000,00 -3.000,00 Total do Empenho : 93.738,16 1 008629 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2017 427,19 427,19 Total do Empenho : 427,19 Total do Credor .: 334.265,53 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 123 FUNERARIA GUAPORENSE LTDA CNPJ = 90.930.231/0001-97 0 008197 15.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 AUXILIO FUNERAL A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCI 1.874,00 1.874,00 AL, CFE. LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - JUVENAL MA TOS DE SOUZA Total do Empenho : 1.874,00 0 008198 15.09.2017 Nao se Aplica



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 123 FUNERARIA GUAPORENSE LTDA CNPJ = 90.930.231/0001-97 1 1,0000 AUXILIO FUNERAL A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCI 500,00 500,00 AL, CFE. LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - IRONI DA S ILVA SANTIN Total do Empenho : 500,00 0 008339 21.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 AUXILIO FUNERAL A PESSOAL EM VULNERABILIDADE SOC 1.874,00 1.874,00 IAL, CFE. LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - NEOCI SAN TO PINHEIRO Total do Empenho : 1.874,00 0 008782 27.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 AUXILIO FUNERAL A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCI 1.874,00 1.874,00 AL, CFE. LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - JORGE LUIS GUGIEL Total do Empenho : 1.874,00 Total do Credor .: 6.122,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1666 G. DAL MAS PRODUCOES CNPJ = 11.215.990/0001-00 0 007928 04.09.2017 1231 Inexigibilidade 136 1 1,0000 APRESENTACOES MUSICAIS PARA REALIZACAO DO EVENTO 7.500,00 7.500,00 "CIRANDA DA MUSICALIDADE" DO PROJETO CIRANDA DA EDUCACAO, CFE. DECRETO No 5714/2017 E CONTRATO Total do Empenho : 7.500,00 Total do Credor .: 7.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2916 G. GOTUZZO & CIA LTDA CNPJ = 87.651.345/0001-93 0 008354 22.09.2017 1179 Pregao Eletronico 213 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 1.069,48 1.069,48 DADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CFE. CON TRATO Total do Empenho : 1.069,48 Total do Credor .: 1.069,48 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 49 GILMAR ANTONIO CONTARIN CPF = 389.849.540-04 0 007842 01.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1399/2017, A PORTO ALE 117,47 117,47 GRE, NO DIA 01/09/2017, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 117,47 0 008007 05.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1423/2017, A CAXIAS DO 117,47 117,47 SUL, NO DIA 05/09/2017, PARA CONDUZIR SERVIDORA S PARA PARTICIPAREM DA REUNIAO DA SETEC NA 5a CR S Total do Empenho : 117,47 0 008038 06.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS CFE. REQUISICAO No 1436/2017, A CAXIAS D 234,94 234,94



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 49 GILMAR ANTONIO CONTARIN CPF = 389.849.540-04 O SUL - PORTO ALEGRE, NOS DIAS 06 E 07/09/2017, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO E SPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 234,94 0 008064 08.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS CFE. REQUISICAO No 1441/2017, A NOVA PRA 176,20 176,20 TA E CAXIAS DO SUL, NOS DIAS 08 E 09/09/2017, PA RA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESP ECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 176,20 0 008075 11.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1443/2017, A PORTO ALE 117,47 117,47 GRE, NO DIA 11/09/2017, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 117,47 0 008088 12.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1448/2017, A BENTO GON 58,73 58,73 CALVES, NO DIA 12/09/2017, PARA CONDUZIR SERVIDO R PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA CONTRATUALIZACAO DO HOSPITAL TACCHINI Total do Empenho : 58,73 0 008123 13.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1457/2017, A PASSO FUN 117,47 117,47 DO, NO DIA 13/09/2017, PARA CONDUZIR OS CAVALARI ANOS GUAPORENSES PARA PARTICIPAREM DA 25a CAVALG ADA DA AMIZADE Total do Empenho : 117,47 0 008173 14.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1471/2017, A BENTO GON 58,73 58,73 CALVES, NO DIA 14/09/2017, PARA CONDUZIR PACIENT ES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULT AS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 58,73 0 008229 18.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1494/2017, A CAXIAS DO 117,47 117,47 SUL, NO DIA 18/09/2017, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 117,47 0 008282 19.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1496/2017, A ANTONIO P 117,47 117,47 RADO, NO DIA 19/09/2017, PARA CONDUZIR SECRETARI O NA REUNIAO DAS COMISSOES INTERGESTORAS REGIONA IS MACRORREGIAO SERRA Total do Empenho : 117,47



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 49 GILMAR ANTONIO CONTARIN CPF = 389.849.540-04 0 008315 21.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1506/2017, A PORTO ALE 117,47 117,47 GRE, NO DIA 21/09/2017, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 117,47 0 008368 22.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS CFE. REQUISICAO No 1511/2017, A BENTO GO 234,93 234,93 NCALVES E PORTO ALEGRE, NOS DIAS 22/09 E 23/09/2 017 PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDI CO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 234,93 0 008392 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1520/2017, A NOVA PRAT 58,73 58,73 A, NO DIA 25/09/2017, PARA CONDUZIR PACIENTES P ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS M EDICAS E EXAMES Total do Empenho : 58,73 0 008727 26.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1529/2017, A CAXIAS DO 117,47 117,47 SUL , NO DIA 26/09/2017 , PARA CONDUZIR PACIENT ES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULT AS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 117,47 0 008770 27.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1540/2017, A CAXIAS DO 117,47 117,47 SUL, NO DIA 27/09/2017, PARA CONDUZIR SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO SIPNI WEB, NO LABORATORIO DE INFORMATICA NA UCS Total do Empenho : 117,47 0 008811 28.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1561/2017, A PORTO ALE 117,47 117,47 GRE, NO DIA 28/09/2017, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO Total do Empenho : 117,47 0 008841 29.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO 1565/2017, A PORTO ALEGRE 117,47 117,47 , NO DIA 29/09/2017, PARA CONDUZIR PACIENTES PAR A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MED ICAS E EXAMES Total do Empenho : 117,47 Total do Credor .: 2.114,43 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 895 GIOVANI BRUGNERA CNPJ = 02.918.328/0001-17 0 007905 01.09.2017 1091 Dispensa por Limite 770 1 1,0000 MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA VIATURA SAVEIRO N 130,00 130,00 o 179, DA SECR. MUN. DE SEGURANCAO PUBLICA E TRA



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 895 GIOVANI BRUGNERA CNPJ = 02.918.328/0001-17 NSITO Total do Empenho : 130,00 Total do Credor .: 130,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2588 GOLDENPLUS COM.DE MEDICAMENTOS E PROD.HOSPIT.LTDA CNPJ = 17.472.278/0001-64 0 008693 26.09.2017 1179 Pregao Eletronico 213 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 3.981,90 3.981,90 DADES DA SECR. MUN. DA SAUDE, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 3.981,90 0 008694 26.09.2017 1179 Pregao Eletronico 213 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 1.266,00 1.266,00 ADES DA SECR. MUN. DA SAUDE, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 1.266,00 Total do Credor .: 5.247,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 146 GRATIFICACAO CONSELHEIROS TUTELARES OUTROS = 99999999999 0 008557 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 11.531,60 11.531,60 Total do Empenho : 11.531,60 Total do Credor .: 11.531,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2504 GUSTAVO ZORTEA CNPJ = 02.013.755/0001-56 0 008701 26.09.2017 1150 Registro de Preco/Pregao Pre 202 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTAL 412,50 412,50 ACOES DO CEMITERIO, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 412,50 0 008702 26.09.2017 1150 Registro de Preco/Pregao Pre 202 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE MEIO FI 1.650,00 1.650,00 O EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 1.650,00 Total do Credor .: 2.062,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3536 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA CNPJ = 20.992.564/0001-65 0 008060 08.09.2017 561 Registro de Preco/Pregao Ele 091 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 145,77 145,77 DADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IMACULADA CONCEICAO Total do Empenho : 145,77 Total do Credor .: 145,77 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3453 HOMERO LORENI MARCOLINA CPF = 191.530.150-53 1 008079 11.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. PORTARIA No 157/2017, A PORTO ALEGRE 233,64 233,64 , NO DIA 12/09/2017, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCI A COM O SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO SR. GIOV ANI FELTES



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3453 HOMERO LORENI MARCOLINA CPF = 191.530.150-53 Total do Empenho : 233,64 Total do Credor .: 233,64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3259 ILG COMERCIAL LTDA CNPJ = 20.657.155/0001-02 0 008822 29.09.2017 1046 Registro de Preco/Pregao Ele 187 1 1,0000 AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUICAO A POP 90,00 90,00 ULACAO DO MUNICIPIO Total do Empenho : 90,00 Total do Credor .: 90,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3594 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI- EPP CNPJ = 04.586.694/0001-41 0 008262 19.09.2017 563 Registro de Preco/Pregao Ele 94 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 152,79 152,79 ADES DA SEC. MUN. TURISMO, CULTURA, ESPORTE E DE SENVOLVIMENTO ECONOMICO, CFE CONTRATO- EM SUBSTI TUICAO AO EMPENHO 8202, EMITIDO EM MODALIDADE DE LICITACAO INCORRETA Total do Empenho : 152,79 0 008263 19.09.2017 563 Registro de Preco/Pregao Ele 94 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 304,56 304,56 ADES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE B ACCHI, CFE CONTRATO- EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 8205 EMITIDO EM MODALIDADE DE LICITACAO INCORRET A Total do Empenho : 304,56 0 008264 19.09.2017 563 Registro de Preco/Pregao Ele 94 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 116,73 116,73 ADES DA SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO , CFE CONTRATO- EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 8204, EMITIDO EM MODALIDADE DE LICITACAO INCORRETA Total do Empenho : 116,73 Total do Credor .: 574,08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2044 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 12.889.035/0001-02 0 008020 06.09.2017 1250 Dispensa por Justificativa 878 1 1,0000 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO 19.313,75 19.313,75 PULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO 1 1,0000 ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO, CFE. TERMO ADITIVO -475,95 -475,95 1 1,0000 ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO, CFE. TERMO ADITIVO -15,75 -15,75 Total do Empenho : 18.822,05 Total do Credor .: 18.822,05 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0282-31 0 008608 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2017 1.338,26 1.338,26 Total do Empenho : 1.338,26 0 008616 25.09.2017 Nao se Aplica



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0282-31 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2017 1.059,27 1.059,27 Total do Empenho : 1.059,27 0 008618 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2017 3.066,07 3.066,07 Total do Empenho : 3.066,07 0 008619 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2017 1.434,44 1.434,44 Total do Empenho : 1.434,44 0 008620 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2017 1.434,44 1.434,44 Total do Empenho : 1.434,44 0 008621 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2017 1.434,45 1.434,45 Total do Empenho : 1.434,45 0 008622 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2017 1.434,44 1.434,44 Total do Empenho : 1.434,44 0 008623 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2017 1.434,45 1.434,45 Total do Empenho : 1.434,45 0 008624 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2017 1.434,45 1.434,45 Total do Empenho : 1.434,45 0 008625 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2017 1.434,45 1.434,45 Total do Empenho : 1.434,45 0 008626 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2017 1.434,45 1.434,45 Total do Empenho : 1.434,45 0 008659 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2017 555,04 555,04 Total do Empenho : 555,04 0 008661 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2017 4.502,02 4.502,02 Total do Empenho : 4.502,02 0 008662 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2017 493,37 493,37 Total do Empenho : 493,37 0 008663 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2017 925,07 925,07 Total do Empenho : 925,07



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0282-31 0 008664 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2017 555,04 555,04 Total do Empenho : 555,04 0 008665 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2017 1.850,14 1.850,14 Total do Empenho : 1.850,14 0 008666 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2017 819,62 819,62 Total do Empenho : 819,62 0 008667 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2017 394,69 394,69 Total do Empenho : 394,69 0 008668 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2017 1.480,11 1.480,11 Total do Empenho : 1.480,11 0 008669 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2017 947,28 947,28 Total do Empenho : 947,28 0 008670 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2017 1.295,08 1.295,08 Total do Empenho : 1.295,08 0 008671 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2017 770,88 770,88 Total do Empenho : 770,88 0 008672 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2017 1.480,11 1.480,11 Total do Empenho : 1.480,11 0 008673 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2017 1.071,88 1.071,88 Total do Empenho : 1.071,88 0 008674 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2017 2.977,50 2.977,50 Total do Empenho : 2.977,50 0 008675 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2017 13.058,98 13.058,98 Total do Empenho : 13.058,98 0 008676 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2017 2.614,66 2.614,66 Total do Empenho : 2.614,66 0 008677 25.09.2017 Nao se Aplica



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0282-31 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2017 2.659,17 2.659,17 Total do Empenho : 2.659,17 0 008678 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2017 320,69 320,69 Total do Empenho : 320,69 0 008679 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2017 345,35 345,35 Total do Empenho : 345,35 0 008680 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2017 4.366,87 4.366,87 Total do Empenho : 4.366,87 0 008681 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2017 394,69 394,69 Total do Empenho : 394,69 0 008682 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2017 555,04 555,04 Total do Empenho : 555,04 0 008683 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2017 555,04 555,04 Total do Empenho : 555,04 0 008684 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2017 1.434,45 1.434,45 Total do Empenho : 1.434,45 0 008687 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2017 840,00 840,00 Total do Empenho : 840,00 0 008783 27.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS PARTE PATRONAL, MES DE SETEMBRO/2017 - MEI 3.218,09 3.218,09 (MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL) Total do Empenho : 3.218,09 0 008785 27.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS PARTE PATRONAL, NO MES DE SETEMBRO/2017 - T 1.598,55 1.598,55 RANSPORTE ESCOLAR Total do Empenho : 1.598,55 0 008786 27.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS PARTE PATRONAL, MES DE SETEMBRO/2017 - AUTO 733,34 733,34 NOMOS Total do Empenho : 733,34 0 008815 29.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 AMORTIZACAO DE REPARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IN 5.185,92 5.185,92 SS, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3110/2010 E 3635/201 5 E DECRETOS No 4496/2010 E 5408/2015 - 92a PARC



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0282-31 ELA Total do Empenho : 5.185,92 1 008617 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2017 9.406,09 9.406,09 Total do Empenho : 9.406,09 1 008660 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2017 3.826,92 3.826,92 Total do Empenho : 3.826,92 Total do Credor .: 88.170,85 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1632 IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO OUTROS = 99999999999 0 008607 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2017 937,71 937,71 Total do Empenho : 937,71 Total do Credor .: 937,71 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2140 IRACILDA BRANCHER CPF = 277.671.400-91 0 008087 12.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1447/2017, A BENTO GON 58,73 58,73 CALVES, NO DIA 12/09/2017, PARA PARTICIPAR DA RE UNIAO DA CONTRATUALIZACAO DO HOSPITAL TACCHINI Total do Empenho : 58,73 0 008724 26.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1526/2017, A BENTO GON 58,73 58,73 CALVES, NO DIA 26/09/2017 , PARA PARTICIPAR DE R EUNIAO DA CONTRATUALIZACAO DO HOSPITAL TACHHINI Total do Empenho : 58,73 Total do Credor .: 117,46 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 112 ISABEL TEREZINHA RAMOS DA SILVA CPF = 640.276.860-04 0 008005 05.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1421/2017, A CAXIAS DO 117,47 117,47 SUL, NO DIA 05/09/2017, PARA PARTICIPAR DE REUN IAO DA SETEC NA 5a CRS Total do Empenho : 117,47 Total do Credor .: 117,47 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3591 IVAN BERNARDI - MEI CNPJ = 24.037.028/0001-61 0 008787 28.09.2017 1363 Dispensa por Justificativa 960 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DAS INSTAL 5.000,30 5.000,30 ACOES DO CENTRO SOCIAL URBANO, ATE 31/10/2017, C FE. CONTRATO Total do Empenho : 5.000,30 Total do Credor .: 5.000,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3458 IVANI COLOMBO GALLINA CPF = 427.740.800-10 0 008176 14.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1474/2017, A SAO FRANC 117,47 117,47 ISCO DE PAULA, NO DIA 14/09/2017, PARA PARTICIPA R DO CICLO DE SEMINARIOS DA UNDIME/RS Total do Empenho : 117,47 0 008802 28.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1550/2017, A CAXIAS DO 58,73 58,73 SUL, NO DIA 28/09/2017, PARA PARTICIPAR DE FORM ACAO PARA PROCESSO DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO RIO GRANDE DO SUL Total do Empenho : 58,73 Total do Credor .: 176,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2959 J MARTINS SUPRIMENTOS EIRELI CNPJ = 20.058.175/0001-67 0 008103 13.09.2017 1200 Pregao Presencial 210 1 1,0000 AQUISICAO DE UMA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA PA 1.039,92 1.039,92 RA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 1.039,92 0 008104 13.09.2017 1200 Pregao Presencial 210 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 740,08 740,08 DADES DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 740,08 0 008105 13.09.2017 1200 Pregao Presencial 210 1 1,0000 AQUISICAO DE UMA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA PA 1.039,92 1.039,92 RA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL NAIRO JOSE PRESTES, CFE. C ONTRATO Total do Empenho : 1.039,92 0 008106 13.09.2017 1200 Pregao Presencial 210 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 740,08 740,08 DADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL N AIRO JOSE PRESTES, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 740,08 Total do Credor .: 3.560,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1960 JADER DALLA COSTA CPF = 017.267.830-73 0 008266 19.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 UM JETON REF. SESSAO DA JARI, CFE. LEIS MUNICIPA 50,00 50,00 IS No 2243/2000, 2293/2001, 2638/2005 E 2885/200 8 Total do Empenho : 50,00 Total do Credor .: 50,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3454 JAIRO ELIAS ZANATTA CPF = 277.717.170-04 1 008078 11.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. PORTARIA No 158/2017, A PORTO ALEGRE 233,64 233,64 , NO DIA 12/09/2017, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCI A COM O SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO SR. GIOV ANI FELTES Total do Empenho : 233,64 Total do Credor .: 233,64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1409 JAQUELINE LOCATELLI DELLAI CPF = 700.033.600-59 0 008812 28.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1553/2017, A CAXIAS DO 58,73 58,73 SUL, NO DIA 28/09/2017, PARA PARTICIPAR DE FORM ACAO PARA PROCESSO DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO RIO GRANDE DO SUL Total do Empenho : 58,73 Total do Credor .: 58,73 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3604 JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA - ME CNPJ = 26.979.673/0001-29 0 008736 27.09.2017 1152 Registro de Preco/Pregao Ele 205 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE MEIO FIO 3.179,90 3.179,90 PARA SINALIZACAO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 3.179,90 Total do Credor .: 3.179,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2742 JL COM. BATERIAS, LUBRIF., PECAS E ACESS.AUTOM.LTD CNPJ = 16.694.574/0001-47 0 008190 15.09.2017 304 Registro de Preco/Pregao Pre 033 1 1,0000 FORNECIMENTO DE 50 BALDES DE OLEO LUBRIFICANTE P 8.100,00 8.100,00 ARA MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES E EQUIPA MENTOS RODOVIARIOS DA SECRETARIA MUN. DE AGRICUL TURA, ATE 31/10/2017, CFE. CONTRATO VALOR U NITARIO: R$ 162,00 Total do Empenho : 8.100,00 Total do Credor .: 8.100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3535 JOAO AUGUSTO BAGATINI CNPJ = 24.115.583/0001-64 0 008115 13.09.2017 1281 Inexigibilidade 147 1 1,0000 CONTRATACAO DA PALESTRA "ARBORIZACAO URBANA MODE 500,00 500,00 RNA: REFINANDO TECNICAS E OTIMIZANDO RESULTADOS" , A SER REALIZADA NO DIA 21/09/2017, DESTINADA A COMUNIDADE EM GERAL, SERVIDORES PUBLICOS MUNICI PAIS, SECRETARIOS E DEMAIS ENTIDADES Total do Empenho : 500,00 Total do Credor .: 500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3620 JOAO BAPTISTA CRISTOFOLI CPF = 038.194.770-04 0 007924 04.09.2017 1010 Inexigibilidade 112 1 1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULT 2.770,00 2.770,00



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3620 JOAO BAPTISTA CRISTOFOLI CPF = 038.194.770-04 URA FAMILIAR PARA ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATE 31/10/2017, CFE. CHAMADA PUBLICA E CONTRATO Total do Empenho : 2.770,00 0 007925 04.09.2017 1010 Inexigibilidade 112 1 1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULT 3.205,00 3.205,00 URA FAMILIAR PARA ALUNOS DA PRE ESCOLA DA REDE M UNICIPAL DE ENSINO, ATE 31/10/2017, CFE. CHAMADA PUBLICA E CONTRATO Total do Empenho : 3.205,00 0 007926 04.09.2017 1010 Inexigibilidade 112 1 1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULT 4.912,50 4.912,50 URA FAMILIAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL D A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATE 31/10/2017, CFE. CHAMADA PUBLICA E CONTRATO Total do Empenho : 4.912,50 0 007927 04.09.2017 1010 Inexigibilidade 112 1 1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULT 2.975,00 2.975,00 URA FAMILIAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATE 31/10/2017, CFE. CHAMADA PUBLICA E CONTRATO Total do Empenho : 2.975,00 Total do Credor .: 13.862,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3621 JOCEMARA FOCHESATTO MEI CNPJ = 26.661.836/0001-20 0 007929 04.09.2017 1232 Inexigibilidade 137 1 1,0000 APRESENTACOES TEATRAIS PARA REALIZACAO DO EVENTO 2.800,00 2.800,00 "CIRANDA DA MUSICALIDADE" DO PROJETO CIRANDA DA EDUCACAO, CFE. DECRETO No 5714/2017 E CONTRATO Total do Empenho : 2.800,00 Total do Credor .: 2.800,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3107 JOLVANI BETINARDI - EIRELI CNPJ = 14.290.620/0001-17 0 008237 18.09.2017 647 Concorrencia 01 1 1,0000 EXECUCAO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE O 10.937,91 10.937,91 BRA E MATERIAL) PARA CONSTRUCAO DE 74 URNAS FUNE RARIAS, MEDINDO 0,75 X 2,60M NO CEMITERIO MUNICI PAL, NUM TOTAL DE 168,94 M2, CFE PROJETO, MEMORI AL DESCRITIVO, ORCAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA F ISICO- FINANCEIRO E TERMO ADITIVO Total do Empenho : 10.937,91 Total do Credor .: 10.937,91 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3423 JULIANO ANTONIO FINCATO CPF = 438.039.380-15 0 007951 04.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1412/2017, A BENTO GON 58,73 58,73 CALVES, NO DIA 04/09/2017, PARA CONDUZIR O PREFE ITO E O VICE-PREFEITO PARA PARTICIPAREM DE AUDIE



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3423 JULIANO ANTONIO FINCATO CPF = 438.039.380-15 NCIA NO MINISTERIO PUBLICO Total do Empenho : 58,73 0 008179 14.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1477/2017, A PORTO ALE 117,47 117,47 GRE, NO DIA 14/09/2017, PARA CONDUZIR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO BANRISUL E DA R EUNIAO DA AMESNE Total do Empenho : 117,47 0 008775 27.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1544/2017, A PORTO ALE 117,47 117,47 GRE, NO DIA 27/09/2017, PARA CONDUZIR O PREFEITO E SECRETARIO PARA AUDIENCIAS Total do Empenho : 117,47 0 008840 29.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO 1564/2017, A GRAMADO E CA 117,47 117,47 XIAS DO SUL, NO DIA 29/09/2017, PARA CONDUZIR O PREFEITO E SECRETARIO PARA VISITAREM A AJORSUL E PARTICIPAR DA ASSINATURA DO CONVENIO COM A UCS (PLANO DIRETOR E PLANO DE MOBILIDADE) Total do Empenho : 117,47 Total do Credor .: 411,14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3484 KIT LUB DISTRIB. DE LUBRIF. LTDA- ME CNPJ = 24.939.652/0001-54 0 008258 19.09.2017 304 Registro de Preco/Pregao Pre 33 1 1,0000 AQUISICAO DE 70 LITROS DE OLEO SAE 5W30 PARA MAN 1.095,50 1.095,50 UTENCAO DE VIATURAS DA SEC. MUN. OBRAS E VIACAO, CFE CONTRATO- EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 8234, EMITIDO EM MODALIDADE DE LICITACAO INCORRETA VALOR POR LITRO: R$ 15,65 Total do Empenho : 1.095,50 Total do Credor .: 1.095,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3476 KLEBERSON SALTON VANZELLA CPF = 597.681.850-15 0 008200 18.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 HONORARIOS PERICIAIS REF. PROCESSOS N° 053/3.13. 1.200,65 1.200,65 0001070-9, 053/3.13.0000816-0, 053/3.13.0000866- 6, 053/3.13.0000873-9, 053/3.13.0000865-8, 053/3 .13.0000812-7 E 053/3.13.0000809-7 Total do Empenho : 1.200,65 Total do Credor .: 1.200,65 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2139 LAZZARETTI & VIDMAR LTDA CNPJ = 14.916.414/0001-70 0 008120 13.09.2017 1278 Dispensa por Justificativa 897 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA VIATURA 30,00 30,00 VAN SPRINTER No 116, DA SECR. MUN. DE EDUCACAO Total do Empenho : 30,00



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2139 LAZZARETTI & VIDMAR LTDA CNPJ = 14.916.414/0001-70 0 008743 27.09.2017 1353 Dispensa por Limite 954 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VIATUR 25,00 25,00 A VW GOL, No 78, DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIAN CA E DO ADOLESCENTE Total do Empenho : 25,00 Total do Credor .: 55,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 140 LAZZARETTI & VINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME CNPJ = 02.578.704/0001-71 0 008113 13.09.2017 1279 Dispensa por Justificativa 898 1 1,0000 AQUISICAO DE CINCO PRATELEIRAS PARA MANUTENCAO D 470,00 470,00 AS INSTALACOES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO I NTANTIL MONICA Total do Empenho : 470,00 Total do Credor .: 470,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3422 LEO PANDOLFO CPF = 645.134.910-00 0 007838 01.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1395/2017, A CAXIAS DO 146,83 146,83 SUL, NO DIA 01/09/2017, PARA PARTICIPAR DE REUN IAO DO COREDE SERRA Total do Empenho : 146,83 0 008773 27.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1542/2017, A PORTO ALE 146,83 146,83 GRE, NO DIA 27/09/2017, PARA AUDIENCIA NA SECRET ARIA DE TRANSPORTES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO S UL Total do Empenho : 146,83 Total do Credor .: 293,66 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3544 LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ = 22.257.631/0001-23 0 008750 27.09.2017 543 Registro de Preco/Pregao Pre 84 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 1.095,00 1.095,00 ADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL DR. JAIRO BRUM E ALEXANDRE BACCHI Total do Empenho : 1.095,00 Total do Credor .: 1.095,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 248 LOJA MIGLIORINI LTDA CNPJ = 92.598.671/0001-14 0 008745 27.09.2017 1355 Dispensa por Limite 956 1 1,0000 AQUISICAO DE UM VENTILADOR PARA MANUTENCAO DAS A 99,00 99,00 TIVIDADES DA GUARITA DO PREDIO ADMINISTRATIVO Total do Empenho : 99,00 Total do Credor .: 99,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 142 LOJA PASQUALOTTO LTDA CNPJ = 00.520.505/0001-87 0 008110 13.09.2017 1277 Dispensa por Justificativa 896 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE CLIMATI 415,00 415,00 ZADORES INSTALADOS NA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRI



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 142 LOJA PASQUALOTTO LTDA CNPJ = 00.520.505/0001-87 ANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAPORE Total do Empenho : 415,00 Total do Credor .: 415,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3624 LUANA ROZANSKI OLMI CPF = 016.487.340-65 0 007961 04.09.2017 1010 Inexigibilidade 112 1 1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULT 2.871,75 2.871,75 URA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATE 31/10/2017, CF E. CHAMADA PUBLICA E CONTRATO Total do Empenho : 2.871,75 0 007962 04.09.2017 1010 Inexigibilidade 112 1 1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULT 2.296,00 2.296,00 URA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DA PRE ESCOLA DA RED E MUNICIPAL DE ENSINO, ATE 31/10/2017, CFE. CHAM ADA PUBLICA E CONTRATO Total do Empenho : 2.296,00 0 007963 04.09.2017 1010 Inexigibilidade 112 1 1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULT 2.067,50 2.067,50 URA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTA L DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATE 31/10/2017, C FE. CHAMADA PUBLICA E CONTRATO Total do Empenho : 2.067,50 0 007964 04.09.2017 1010 Inexigibilidade 112 1 1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULT 594,00 594,00 URA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO EJA DA REDE MUNIC IPAL DE ENSINO, ATE 31/10/2017, CFE. CHAMADA PUB LICA E CONTRATO Total do Empenho : 594,00 0 007965 04.09.2017 1010 Inexigibilidade 112 1 1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULT 935,75 935,75 URA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTA L - MAIS EDUCACAO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATE 31/10/2017, CFE. CHAMADA PUBLICA E CONTRATO Total do Empenho : 935,75 Total do Credor .: 8.765,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 52 LUCIO MIGUEL MAYER CPF = 438.105.600-06 0 008027 06.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1425/2017, A PORTO ALE 117,47 117,47 GRE, NO DIA 06/09/2017, PARA CONDUZIR MENOR ABRI GADO NA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOL ESCENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DA PUC Total do Empenho : 117,47 0 008121 13.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1455/2017, A PORTO ALE 117,47 117,47 GRE, NO DIA 13/09/2017, PARA CONDUZIR MENOR ABRI



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 52 LUCIO MIGUEL MAYER CPF = 438.105.600-06 GADO NA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CONSULTA NO HOS PITAL DA PUC Total do Empenho : 117,47 0 008387 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1515/2017, A PORTO ALE 117,47 117,47 GRE, NO DIA 25/09/2017, PARA CONDUZIR MENOR PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DE CLINICAS Total do Empenho : 117,47 1 008080 11.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. PORTARIA No 156/2017, A CAXIAS DO SU 116,82 116,82 L, NO DIA 12/09/2017, PARA CONDUZIR O VEREADOR M OUSTAFH ROBERTO SARI MAHMUD MUHAMMAD PARA PARTIC IPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE SEGURANCA Total do Empenho : 116,82 Total do Credor .: 469,23 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 162 LUFERMAQ EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA CNPJ = 93.685.709/0001-59 0 008738 27.09.2017 727 Registro de Preco/Pregao Pre 134 1 1,0000 PRESTACAO DE 68 HORAS DE SERVICOS DE MAO DE OBRA 5.100,00 5.100,00 MECANICA PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS N o 45, 47, 68, 76, 110, 111, 112 E 133, DA SECRET ARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO, ATE 31/12/2017 , CFE. CONTRATO VALOR P/HORA: R$ 75,00 Total do Empenho : 5.100,00 Total do Credor .: 5.100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 408 LUIS CARLOS ZELINSKI CPF = 290.595.500-72 0 008772 27.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1541/2017, A CAXIAS DO 146,83 146,83 SUL, NO DIA 27/09/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E NO TCE/RS Total do Empenho : 146,83 Total do Credor .: 146,83 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3270 LUIZ ANTONIO S. PASTOUS GODOY-PSIQUIATRIA CLINICA CNPJ = 08.029.898/0002-13 0 008348 22.09.2017 1323 Dispensa por Justificativa 933 1 1,0000 DESPESA COM PERICIA MEDICA PARA A SERVIDORA MUNI 300,00 300,00 CIPAL M.M, CFE. PORTARIA No 1284/2017 Total do Empenho : 300,00 Total do Credor .: 300,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2612 MARATTI COMERCIAL LTDA CNPJ = 05.025.540/0001-43 0 008260 19.09.2017 563 Registro de Preco/Pregao Ele 94 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 3.010,50 3.010,50 ADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. JAIRO BRUM, IMACULADA CONCEICAO E ALEXANDRE BACCHI, C



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2612 MARATTI COMERCIAL LTDA CNPJ = 05.025.540/0001-43 FE CONTRATO- EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 8209, EM ITIDO EM MODALIDADE DE LICITACAO INCORRETA Total do Empenho : 3.010,50 Total do Credor .: 3.010,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1917 MARCIO ARIENTI MISTURA CPF = 970.432.060-49 0 008265 19.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 UM JETON REF. SESSAO DA JARI, CFE. LEIS MUNICIPA 50,00 50,00 IS No 2243/2000, 2293/2001, 2638/2005 E 2885/200 8 Total do Empenho : 50,00 Total do Credor .: 50,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1146 MARCOS LUZZI CNPJ = 12.563.969/0001-50 0 008720 26.09.2017 1348 Dispensa por Limite 950 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTAL 750,00 750,00 ACOES DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL Total do Empenho : 750,00 0 008721 26.09.2017 1348 Dispensa por Limite 950 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTAL 225,00 225,00 ACOES DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL Total do Empenho : 225,00 Total do Credor .: 975,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3512 MARCOS ROBERTO HACH CNPJ = 27.630.632/0001-95 0 008051 08.09.2017 1261 Dispensa por Limite 890 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 138,00 138,00 ADES DA SECR. MUN. DE ADMINISTRACAO Total do Empenho : 138,00 0 008741 27.09.2017 1352 Dispensa por Limite 953 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 216,00 216,00 ADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Total do Empenho : 216,00 Total do Credor .: 354,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3636 MARIA HELENA FERREIRA CPF = 389.868.410-53 0 008232 18.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DENOMINADO "ALUG 1.403,15 1.403,15 UEL SOCIAL", NO PERIODO DE 20/09/2017 A 31/12/20 17, CFE. LEIS MUN. No 3199/2011 E 3293/2012 E DE CRETO No 5741/2017 VALOR MENSAL: R$ 416,78 Total do Empenho : 1.403,15 Total do Credor .: 1.403,15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 266 MARILETE FATIMA DELLAZARI CPF = 579.252.830-68 0 008227 18.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1493/2017, A CAXIAS DO 117,47 117,47 SUL, NO DIA 18/09/2017, PARA ACOMPANHAR PACIENT E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO Total do Empenho : 117,47 Total do Credor .: 117,47 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 97 MARIO ROGERIO FERREIRA DA SILVA CPF = 507.373.920-53 0 008031 06.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1429/2017, A FLORES DA 117,47 117,47 CUNHA, NO DIA 06/09/2017, PARA TRANSPORTAR CBUQ Total do Empenho : 117,47 0 008847 29.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1532/2017, A TAPERA, N 117,47 117,47 O DIA 26/09/2017, PARA TRANSPORTAR MUDANCA DE FA MILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL (EM SUBTITUICAO AO EMPENHO No 8734, EMITIDO EM DOTACAO INDEVIDA) Total do Empenho : 117,47 Total do Credor .: 234,94 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2543 MARISA MARIBEL PIN REGINATTO CPF = 539.232.940-34 0 008813 28.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1554/2017, A CAXIAS DO 58,73 58,73 SUL, NO DIA 28/09/2017, PARA PARTICIPAR DE FORM ACAO PARA PROCESSO DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO RIO GRANDE DO SUL Total do Empenho : 58,73 Total do Credor .: 58,73 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 109 MASTERTEK COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA CNPJ = 01.644.173/0001-05 0 007990 05.09.2017 563 Registro de Preco/Pregao Ele 094 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE IMPRES 3.054,93 3.054,93 SORAS INSTALADAS NA SECR. MUN. DA FAZENDA, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 3.054,93 0 008046 08.09.2017 1256 Dispensa por Limite 885 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE IMPRESS 328,00 328,00 ORA INSTALADA NO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL D A SECR. MUN. DE SAUDE Total do Empenho : 328,00 0 008058 08.09.2017 561 Registro de Preco/Pregao Ele 091 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 119,98 119,98 ADES DA SECR. MUN. DE ADMINISTRACAO Total do Empenho : 119,98 0 008279 19.09.2017 0577 Registro de Preco/Pregao Pre 095 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO COMPUTA 799,00 799,00



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 109 MASTERTEK COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA CNPJ = 01.644.173/0001-05 DOR INSTALADO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE Total do Empenho : 799,00 0 008349 22.09.2017 563 Registro de Preco/Pregao Ele 94 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 899,00 899,00 ADES DA ASSESSORIA JURIDICA Total do Empenho : 899,00 0 008350 22.09.2017 563 Registro de Preco/Pregao Ele 94 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 510,00 510,00 ADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE FESA DO CONSUMIDOR PROCON Total do Empenho : 510,00 0 008351 22.09.2017 563 Registro de Preco/Pregao Ele 94 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA FORMULACAO, IMPLEMENT 335,92 335,92 ACAO E ESTRATEGIAS QUE APOIEM O ACESSO A INFORMA COES DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS AO PUBLICO A LVO DA POLITICA DA ASSITENCIA SOCIAL Total do Empenho : 335,92 0 008796 28.09.2017 1366 Dispensa por Limite 963 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 4 HORAS PARA MANUTE 200,00 200,00 NCAO DE EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CORPO DE BOM BEIROS, CFE. LEI MUNICIPAL No 2346/2001 E DECRET O No 3265/2017 Total do Empenho : 200,00 Total do Credor .: 6.246,83 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1874 MATHEUS POLETTO DALL'AGNOL CPF = 005.769.230-01 0 008396 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS CFE. REQUISICAO No 1524/2017, A PORTO AL 411,14 411,14 EGRE, NO PERIODO DE 26/09/2017 A 27/09/2017, PA RA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CONSTRUCAO DO SERVI CO DE INSPECAO MUNICIPAL - SIM Total do Empenho : 411,14 Total do Credor .: 411,14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2643 MAURO DOMINGOS MOSER CPF = 808.468.230-04 0 007875 01.09.2017 1010 Inexigibilidade 112 1 1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULT 2.100,00 2.100,00 URA FAMILIAR PARA ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATE 31/10/2017, CFE. CHAMADA PUBLICA E CONTRATO Total do Empenho : 2.100,00 0 007877 01.09.2017 1010 Inexigibilidade 112 1 1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULT 2.400,00 2.400,00 URA FAMILIAR PARA ALUNOS DA PRE- ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATE 31/10/2017, CFE. CHAMAD A PUBLICA E CONTRATO Total do Empenho : 2.400,00



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2643 MAURO DOMINGOS MOSER CPF = 808.468.230-04 0 007879 01.09.2017 1010 Inexigibilidade 112 1 1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULT 1.800,00 1.800,00 URA FAMILIAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATE 31/10/2017, CFE . CHAMADA PUBLICA E CONTRATO Total do Empenho : 1.800,00 0 007881 01.09.2017 1010 Inexigibilidade 112 1 1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULT 600,00 600,00 URA FAMILIAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL- MAIS EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATE 3 1/10/2017, CFE. CHAMADA PUBLICA E CONTRATO Total do Empenho : 600,00 Total do Credor .: 6.900,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 519 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 94.894.169/0001-86 0 008021 06.09.2017 1250 Dispensa por Justificativa 878 1 1,0000 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO 30.380,68 30.380,68 PULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO 1 1,0000 ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO -0,01 -0,01 Total do Empenho : 30.380,67 0 008330 21.09.2017 1179 Pregao Eletronico 213 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ATENDI 934,80 934,80 MENTO DESENVOLVIDO PELA SECR. MUN. DA SAUDE, CFE . CONTRATO Total do Empenho : 934,80 0 008830 29.09.2017 872 Registro de Preco/Pregao Ele 150 1 1,0000 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO 22.028,00 22.028,00 PULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 22.028,00 Total do Credor .: 53.343,47 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 267 MAXIMO AROMA COM.PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ = 04.450.258/0001-40 0 008142 14.09.2017 1284 Dispensa por Limite 901 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 80,00 80,00 ADES DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E VIACAO Total do Empenho : 80,00 0 008188 15.09.2017 155 Registro de Preco/Pregao Pre 011 1 1,0000 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MANUTEN 125,00 125,00 CAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTE NCIA SOCIAL E HABITACAO Total do Empenho : 125,00 0 008340 21.09.2017 155 Registro de Preco/Pregao Pre 11 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 118,50 118,50 ADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E DAS UNID ADES BASICAS DE SAUDE Total do Empenho : 118,50



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 267 MAXIMO AROMA COM.PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ = 04.450.258/0001-40 0 008699 26.09.2017 1329 Dispensa por Justificativa 936 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 2.051,50 2.051,50 ADES DOS AGENTES DE CAMPO DA VIGILANCIA AMBIENTA L E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA SECR. MUN. DA SAUDE, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 2.051,50 0 008700 26.09.2017 1329 Dispensa por Justificativa 936 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 2.834,50 2.834,50 DADES DOS AGENTES DE CAMPO DA VIGILANCIA AMBIENT AL E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA SECR. MUN. DA SAUDE, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 2.834,50 Total do Credor .: 5.209,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 331 MECANICA MZF LTDA CNPJ = 03.597.666/0001-67 0 007976 05.09.2017 1236 Dispensa por Justificativa 868 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMINH 395,00 395,00 AO No 107, DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E VIACAO Total do Empenho : 395,00 0 007977 05.09.2017 1237 Dispensa por Justificativa 869 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHA 340,00 340,00 O No 74, DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E VIACAO Total do Empenho : 340,00 0 007979 05.09.2017 1238 Dispensa por Justificativa 870 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO MICRO- 525,00 525,00 ONIBUS No 97, DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E VIAC AO Total do Empenho : 525,00 0 007980 05.09.2017 1238 Dispensa por Justificativa 870 1 1,0000 MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS No 9 240,00 240,00 7, DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E VIACAO Total do Empenho : 240,00 0 007983 05.09.2017 1241 Dispensa por Limite 873 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMINH 325,00 325,00 AO No 163, DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA Total do Empenho : 325,00 0 007984 05.09.2017 1242 Dispensa por Limite 874 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS CAMINH 210,00 210,00 OES No 169, 170 E 171 DA SECRETARIA MUN. DE AGRI CULTURA Total do Empenho : 210,00 0 007988 05.09.2017 1237 Dispensa por Justificativa 869 1 1,0000 MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO No 74,DA 80,00 80,00 SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO Total do Empenho : 80,00



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 331 MECANICA MZF LTDA CNPJ = 03.597.666/0001-67 0 008319 21.09.2017 1317 Dispensa por Justificativa 928 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MNUTENCAO DO CAMINHAO 500,00 500,00 MERCEDES-BENZ No 22, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO Total do Empenho : 500,00 0 008320 21.09.2017 1318 Dispensa por Justificativa 929 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICUL 485,00 485,00 O CAMINHAO FORD CARGO No 170 DA SECRETARIA MUNIC IPAL DA AGRICULTURA Total do Empenho : 485,00 0 008322 21.09.2017 1320 Dispensa por Limite 931 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO 35,00 35,00 CAMINHAO FORD CARGO No 169, DA SECRETARIA MUNIC IPAL DA AGRICULTURA Total do Empenho : 35,00 0 008323 21.09.2017 1321 Dispensa por Limite 932 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO 35,00 35,00 CAMINHAO FORD CARGO No 171, DA SECRETARIA MUNIC IPAL DA AGRICULTURA Total do Empenho : 35,00 0 008709 26.09.2017 1336 Dispensa por Justificativa 942 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VIATUR 640,00 640,00 A MERCEDEZ-BENZ ATEGO No 107, DA SECR. MUN. DE O BRAS E VIACAO Total do Empenho : 640,00 0 008710 26.09.2017 1336 Dispensa por Justificativa 942 1 1,0000 MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA VIATURA MERCEDEZ- 80,00 80,00 BENZ ATEGO No 107, DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIAC AO Total do Empenho : 80,00 0 008714 26.09.2017 1343 Dispensa por Limite 945 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA VIATURA 60,00 60,00 MERCEDES-BENZ SPRINTER 310D, No 106, DA SECR. M UN. DE OBRAS E VIACAO - ILUMINACAO PUBLICA Total do Empenho : 60,00 0 008715 26.09.2017 1344 Dispensa por Limite 946 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MOTONIV 30,80 30,80 ELADORA HW 10D, No 47, DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO Total do Empenho : 30,80 Total do Credor .: 3.980,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1050 MECANICA VIVAN LTDA CNPJ = 07.443.003/0001-49 0 008055 08.09.2017 111 Registro de Preco/Pregao Pre 007 1 1,0000 MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS No 136 30,00 30,00



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1050 MECANICA VIVAN LTDA CNPJ = 07.443.003/0001-49 E 157, DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE Total do Empenho : 30,00 0 008056 08.09.2017 111 Registro de Preco/Pregao Pre 007 1 1,0000 MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA VIATURA FIESTA No 20,00 20,00 165, DA SECR. MUN. DE SAUDE Total do Empenho : 20,00 0 008057 08.09.2017 111 Registro de Preco/Pregao Pre 007 1 1,0000 MAO DE OBRA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA VIATURA 68,00 68,00 GOL No 120, DA SECR. MUN. DE EDUCACAO Total do Empenho : 68,00 0 008162 14.09.2017 111 Registro de Preco/Pregao Pre 007 1 1,0000 MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA VIATURA DOBLO No 10,00 10,00 173, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Total do Empenho : 10,00 0 008184 15.09.2017 1298 Dispensa por Limite 913 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA VIATURA 185,00 185,00 DOBLO No 127, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Total do Empenho : 185,00 0 008792 28.09.2017 1364 Dispensa por Justificativa 961 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA VIATURA 580,00 580,00 FIAT PALIO, No 146, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Total do Empenho : 580,00 0 008793 28.09.2017 1364 Dispensa por Justificativa 961 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA VIATURA 150,00 150,00 FIAT PALIO, No 146, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Total do Empenho : 150,00 0 008823 29.09.2017 111 Registro de Preco/Pregao Pre 007 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ELETRICA PA 272,00 272,00 RA MANUTENCAO DA VIATURA VAN MERCEDES-BENZ SPRIN TER, No 116, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO Total do Empenho : 272,00 Total do Credor .: 1.315,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1665 MEDILAR IMP.DISTR.DE PRODUTOS MEDICO HOSP.S/A CNPJ = 07.752.236/0001-23 0 008332 21.09.2017 1179 Pregao Eletronico 213 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ATENDI 1.042,00 1.042,00 MENTO DESENVOLVIDO PELA SECR. MUN. DA SAUDE, CFE . CONTRATO Total do Empenho : 1.042,00 0 008333 21.09.2017 1179 Pregao Eletronico 213 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ATENDI 3.115,10 3.115,10 MENTO DESENVOLVIDO PELA SECR. MUN. DA SAUDE, CFE . CONTRATO



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1665 MEDILAR IMP.DISTR.DE PRODUTOS MEDICO HOSP.S/A CNPJ = 07.752.236/0001-23 1 1,0000 ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO, CFE. TERMO ADITIVO -2.130,00 -2.130,00 Total do Empenho : 985,10 0 008831 29.09.2017 872 Registro de Preco/Pregao Ele 150 1 1,0000 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO 1.102,50 1.102,50 PULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 1.102,50 Total do Credor .: 3.129,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 143 MENEGHEL COM.E SERVICOS LTDA CNPJ = 91.482.182/0001-30 0 008050 08.09.2017 1260 Dispensa por Limite 889 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DAS INSTAL 240,00 240,00 ACOES DA SECR. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABI TACAO Total do Empenho : 240,00 0 008718 26.09.2017 1346 Dispensa por Limite 948 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTAL 32,00 32,00 ACOES DA CASA DA CULTURA Total do Empenho : 32,00 Total do Credor .: 272,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 40 MERCADO MARIN LTDA CNPJ = 01.084.619/0001-94 0 008158 14.09.2017 155 Registro de Preco/Pregao Pre 011 1 1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MANU 110,00 110,00 TENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA Total do Empenho : 110,00 0 008189 15.09.2017 155 Registro de Preco/Pregao Pre 011 1 1,0000 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MANUTEN 177,00 177,00 CAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS SISTENCIA SOCIAL E HABITACAO Total do Empenho : 177,00 0 008343 21.09.2017 155 Registro de Preco/Pregao Ele 11 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 527,00 527,00 DADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, E DAS UN IDADES BASICAS DE SAUDE Total do Empenho : 527,00 Total do Credor .: 814,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 466 MIGBRITAS IND. E COM. DE BRITA LTDA CNPJ = 04.664.138/0001-46 0 008371 22.09.2017 1111 Registro de Preco/Pregao Pre 203 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ATE 200 TONELADAS DE BRITA No 01 4.976,00 4.976,00 , PARA MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPI O, ATE 20/12/2017, CFE. CONTRATO VALOR P/ TONELADA: R$ 24,88 Total do Empenho : 4.976,00 0 008372 22.09.2017 1111 Registro de Preco/Pregao Pre 203 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ATE 100 TONELADAS DE BRITA No 01 2.488,00 2.488,00



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 466 MIGBRITAS IND. E COM. DE BRITA LTDA CNPJ = 04.664.138/0001-46 , PARA MANUTENCAO DE REDES DE ESGOTO EM RUAS E A VENIDAS DO MUNICIPIO, ATE 20/12/2017, CFE. CONTR ATO VALOR P/ TONELADA: R$ 24,88 Total do Empenho : 2.488,00 0 008373 22.09.2017 1111 Registro de Preco/Pregao Pre 203 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ATE 100 TONELADAS DE BRITA No 01 2.488,00 2.488,00 , PARA MANUTENCAO DE MEIO FIO NAS RUAS E AVENIDA S DO MUNICIPIO, ATE 20/12/2017, CFE. CONTRATO VALOR P/ TO NELADA: R$ 24,88 Total do Empenho : 2.488,00 0 008374 22.09.2017 1111 Registro de Preco/Pregao Pre 203 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ATE 300 TONELADAS DE PO DE BRITA 7.461,00 7.461,00 , PARA MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPI O, ATE 20/12/2017, CFE. CONTRATO VALOR P/ TONELADA: 24,87 Total do Empenho : 7.461,00 0 008377 22.09.2017 1111 Registro de Preco/Pregao Pre 203 1 1,0000 FORNECIMENTO DE 4.000 TONELADAS DE PEDRISCO PARA 99.520,00 99.520,00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS E ACESSOS AS PROPRIEDADES RURAIS NO INTERIOR DO M UNICIPIO, ATE 20/12/2017, CFE. CONTRATO VALOR P/TONELADA: R$ 24,88 Total do Empenho : 99.520,00 Total do Credor .: 116.933,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1217 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL CNPJ = 00.394.460/0153-35 0 008008 05.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 CONTRIBUICAO AO PASEP - AGOSTO/2017 61.301,73 61.301,73 Total do Empenho : 61.301,73 0 008040 08.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 CONTRIBUICAO AO PASEP 4.926,12 4.926,12 Total do Empenho : 4.926,12 0 008041 08.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 CONTRIBUICAO AO PASEP 2,11 2,11 Total do Empenho : 2,11 0 008305 21.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 CONTRIBUICAO AO PASEP 1.145,20 1.145,20 Total do Empenho : 1.145,20 0 008306 21.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 CONTRIBUICAO AO PASEP 11,22 11,22 Total do Empenho : 11,22 0 008307 21.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 CONTRIBUICAO AO PASEP 8,55 8,55



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1217 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL CNPJ = 00.394.460/0153-35 Total do Empenho : 8,55 0 008816 29.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 CONTRIBUICAO AO PASEP 32,95 32,95 Total do Empenho : 32,95 0 008817 29.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 CONTRIBUICAO AO PASEP 62,53 62,53 Total do Empenho : 62,53 0 008818 29.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 CONTRIBUICAO AO PASEP 149,53 149,53 Total do Empenho : 149,53 0 008819 29.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 CONTRIBUICAO AO PASEP 4.425,42 4.425,42 Total do Empenho : 4.425,42 Total do Credor .: 72.065,36 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1463 MOUSTAFH ROBERTO SARI MAHMUD MUHAMMAD CPF = 438.107.800-49 1 007836 01.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. PORTARIA No 153/2017, A CAXIAS DO SU 233,64 233,64 L, NO DIA 12/09/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE SEGURANCA Total do Empenho : 233,64 Total do Credor .: 233,64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2806 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA CNPJ = 12.811.487/0001-71 0 008155 14.09.2017 286 Registro de Preco/Pregao Ele 027 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 747,80 747,80 ADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INTANTIL Total do Empenho : 747,80 Total do Credor .: 747,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3629 N T PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI CNPJ = 24.575.552/0001-96 0 008083 12.09.2017 1267 Inexigibilidade 142 1 1,0000 APRESENTACAO MUSICAL COM WILSON PAIM PARA REALIZ 7.000,00 7.000,00 ACAO DA XXVIII SEMANA FARROUPILHA DE GUAPORE, CF E. DECRETO No 5707/2017 E CONTRATO Total do Empenho : 7.000,00 0 008084 12.09.2017 1268 Inexigibilidade 143 1 1,0000 APRESENTACAO MUSICAL COM BALANCO DO TCHE PARA RE 6.000,00 6.000,00 ALIZACAO DA XXVIII SEMANA FARROUPILHA DE GUAPORE , CFE. DECRETO No 5707/2017 E CONTRATO Total do Empenho : 6.000,00 Total do Credor .: 13.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2525 N. T. LUIZE - EPP CNPJ = 93.577.427/0001-38 0 008703 26.09.2017 929 Pregao Eletronico 174 1 1,0000 AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA MANUTENCAO DAS ATIV 10.224,46 10.224,46 IDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL MARIA ROSA FERREIRA, CFE. TERMO DE COMPROMISSO P AR No 201406864 E CONTRATO Total do Empenho : 10.224,46 Total do Credor .: 10.224,46 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3477 NAIARA CRESCENTE CPF = 912.842.790-49 0 008201 18.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 HONORARIOS PERICIAIS REF. PROCESSOS No 053/3.13. 2.058,59 2.058,59 0000820-8, 053/3.13.0000807-0, 053/3.13.0000814- 3, 053/3.13.0001066-0, 053/3.13.0000864-0, 053/3 .13.0000867-4, 053/3.13.0000813-5, 053/3.13.0000 802-0, 053/3.13.0000886-0, 053/3.13.0000872-0, 0 53/3.13.0000818-6 E 053/3.13.0000819-4 Total do Empenho : 2.058,59 Total do Credor .: 2.058,59 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3638 NATALIA SARTORI CPF = 020.025.420-07 0 008353 22.09.2017 1325 Dispensa por Limite 664 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS PARA ELABORACAO DE PROJETO 4.200,00 4.200,00 DE INTERIORES PARA REFORMA DA SALA DE EXPOSICOE S No 02 DA CASA DA CULTURA, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 4.200,00 Total do Credor .: 4.200,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3623 NATALINA FRANCISCA DREON SCALCO CPF = 680.126.910-00 0 007958 04.09.2017 1010 Inexigibilidade 112 1 1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULT 2.200,00 2.200,00 URA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DA PRE ESCOLA DA RED E MUNICIPAL DE ENSINO, ATE 31/10/2017, CFE. CHAM ADA PUBLICA E CONTRATO Total do Empenho : 2.200,00 0 007959 04.09.2017 1010 Inexigibilidade 112 1 1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULT 1.100,00 1.100,00 URA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTA L - MAIS EDUCACAO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATE 31/10/2017, CFE. CHAMADA PUBLICA E CONTRATO Total do Empenho : 1.100,00 0 007960 04.09.2017 1010 Inexigibilidade 112 1 1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULT 2.200,00 2.200,00 URA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATE 31/10/2017, CF E. CHAMADA PUBLICA E CONTRATO Total do Empenho : 2.200,00



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 5.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 343 NEURI PIEROZAN - ME CNPJ = 88.723.341/0001-36 0 008273 19.09.2017 1306 Dispensa por Limite 921 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 4,85 4,85 DADES DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO Total do Empenho : 4,85 Total do Credor .: 4,85 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2537 NEY BACHI CNPJ = 16.553.035/0001-98 0 008045 08.09.2017 1255 Dispensa por Limite 884 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 215,00 215,00 DADES DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE Total do Empenho : 215,00 0 008144 14.09.2017 1286 Dispensa por Limite 903 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 85,00 85,00 DADES DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE Total do Empenho : 85,00 Total do Credor .: 300,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3498 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA CNPJ = 21.692.639/0001-55 0 008761 27.09.2017 286 Registro de Preco/Pregao Ele 27 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 40,00 40,00 ADES DA CASA DA CULTURA Total do Empenho : 40,00 Total do Credor .: 40,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3525 NICOLE FERREIRA CPF = 029.898.030-41 0 008029 06.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1427/2017, A PORTO ALE 117,47 117,47 GRE, NO DIA 06/09/2017, PARA ACOMPANHAR MENOR AB RIGADO NA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO AD OLESCENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DA PUC Total do Empenho : 117,47 Total do Credor .: 117,47 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1625 NILSSON & CIA LTDA CNPJ = 89.205.629/0001-81 0 007834 01.09.2017 873 Registro de Preco/Pregao Pre 163 1 1,0000 AQUISICAO DE 50 TUBOS DE CONCRETO ARMADO PARA MA 4.095,00 4.095,00 NUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS E D OS ACESSOS A PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICIPIO, C FE. CONTRATO V ALOR UNITARIO: R$ 81,90 Total do Empenho : 4.095,00 0 008191 15.09.2017 873 Registro de Preco/Pregao Pre 163 1 1,0000 FORNECIMENTO DE 02 TUBOS DE CONCRETO ARMADO PARA 958,00 958,00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS E DOS ACESSOS AS PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICIPI O, ATE 31/10/2017, CFE. CONTRATO



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1625 NILSSON & CIA LTDA CNPJ = 89.205.629/0001-81 VALOR UNITARIO: R$ 479,00 Total do Empenho : 958,00 Total do Credor .: 5.053,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3424 ODIR JOSE GNOATO - ME CNPJ = 26.249.668/0001-60 0 008270 19.09.2017 1304 Dispensa por Limite 919 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 140,00 140,00 ADES DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO Total do Empenho : 140,00 0 008762 27.09.2017 286 Registro de Preco/Pregao Ele 27 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 38,20 38,20 ADES DA CASA DA CULTURA Total do Empenho : 38,20 Total do Credor .: 178,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3547 PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP CNPJ = 24.170.620/0001-37 0 008688 25.09.2017 947 Pregao Presencial 177 1 1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS 452,12 452,12 DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNIC IPAL DE ENSINO, ATE 20/12/2017, CFE. TERMO ADITI VO Total do Empenho : 452,12 0 008689 25.09.2017 947 Pregao Presencial 177 1 1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS 84,87 84,87 DA EDUCACAO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI PAL DE ENSINO, ATE 20/12/2017, CFE. TERMO ADITIV O Total do Empenho : 84,87 Total do Credor .: 536,99 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2276 PAULO CESAR GIROLDI CPF = 640.289.330-72 1 008379 22.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS CFE. PORTARIA No 167/2017, A PORTO ALEGR 817,73 817,73 E, NOS DIAS 26/09/2017 E 27/09/2017, PARA PARTIC IPAR DE AUDIENCIAS NOS GABINETES DOS DEPUTADOS E STADUAIS JUVIR COSTELLA E VILMAR ZANCHIN, NA SEC RETARIA DA MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E DOS REC URSOS HUMANOS, DAER E SECRETARIA DA SEGURANCA PU BLICA DO RIO GRANDE DO SUL Total do Empenho : 817,73 Total do Credor .: 817,73 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3284 PJV CONSTRUCOES LTDA CNPJ = 09.554.751/0001-24 0 008068 08.09.2017 755 Tomada de Precos 02 1 1,0000 EXECUCAO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE O 12.519,51 12.519,51 BRA E MATERIAL) PARA REVITALIZACAO DO PARQUE DE RODEIOS - 2a ETAPA (ARQUIBANCADA), LOCALIZADO JU NTO AO AUTODROMO MUNICIPAL DE GUAPORE, COM AREA



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3284 PJV CONSTRUCOES LTDA CNPJ = 09.554.751/0001-24 TOTAL DE 230,52M², COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO AO CONTRATO DE REPASSE No 1023858- 24/2015/MTUR/CAIXA, PROCESSO No 26297/2015, CONV ENIO No 820332/2015, CFE. PROJETO, MEMORIAL DESC RITIVO E TERMO ADITIVO Total do Empenho : 12.519,51 0 008101 13.09.2017 926 Concorrencia 003 1 1,0000 EXECUCAO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE O 20.750,00 20.750,00 BRA E MATERIAL) PARA CONSTRUCAO E EDIFICACAO ANE XA A ARQUIBANCADA PARA NARRACAO DE EVENTOS, LOCA LIZADA NO PARQUE DE RODEIROS, JUNTO AO AUTODROMO MUNICIPAL DE GUAPORE, COM AREA TOTAL DE 23,08m² , COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE No 1015783 -28/2014/MTUR/CAIXA, PROCESSO No 28437/2014, CON VENIO No 808362/2017, CFE. PROJETO, MEMORIAL DES CRITIVO E CONTRATO Total do Empenho : 20.750,00 0 008102 13.09.2017 926 Concorrencia 003 1 1,0000 EXECUCAO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE O 5.806,87 5.806,87 BRA E MATERIAL) PARA CONSTRUCAO E EDICACAO ANEXA A ARQUIBANCADA PARA NARRACAO DE EVENTOS, LOCALI ZADA NO PARQUE DE RODEIOS, JUNTO AO AUTODROMO MU NICIPAL DE GUAPORE, COM AREA TOTAL DE 23,08m², C OM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO AO CON TRATO DE REPASSE No 1015783-28/2014/MTUR/CAIXA, PROCESSO No 28437/2014, CONVENIO No 808362/2017, CFE. PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E CONTRATO Total do Empenho : 5.806,87 Total do Credor .: 39.076,38 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1537 PLINIO VIAN CPF = 277.674.770-53 0 008267 19.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 UM JETON REF. SESSAO DA JARI, CFE. LEIS MUNICIPA 50,00 50,00 IS No 2243/2000, 2293/2001, 2638/2005 E 2885/200 8 Total do Empenho : 50,00 Total do Credor .: 50,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3641 PNP COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME CNPJ = 21.384.863/0001-80 0 008752 27.09.2017 1152 Registro de Preco/Pregao Ele 205 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA A 344,00 344,00 SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS REDES DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO Total do Empenho : 344,00 0 008753 27.09.2017 1152 Registro de Preco/Pregao Ele 205 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS REDES 656,00 656,00 DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICI PIO Total do Empenho : 656,00



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3641 PNP COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME CNPJ = 21.384.863/0001-80 Total do Credor .: 1.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 977 PODER JUDICIARIO - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL OUTROS = 99999999999 0 008023 06.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 SENTENCA JUDICIAL REF. PROCESSO No 053/1.09.0003 1.586,07 1.586,07 184-4, DE LUIZA MARCOLIN X MUNICIPIO DE GUAPORE - MEDICAMENTOS Total do Empenho : 1.586,07 0 008383 22.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 CUSTAS JUDICIAIS REF. PROCESSOS JUDICIAIS No 053 39,20 39,20 /1.06.0001757-9, DE MARIA FATIMA BRESOLIN X ALTI PIANO VEICULOS LTDA E 053/1.06.0001945-8, DE ALT IPIANO VEICULOS LTDA E MARIA FATIMA BRESOLIN Total do Empenho : 39,20 0 008384 22.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 CUSTAS JUDICIAIS REF. PROCESSOS JUDICIAIS No 001 2.920,47 2.920,47 /1.17.0096383-0, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X CASSI O CASTELLARIN; 053/1.10.0001962-5, DE DEONILDA P ALOSCHI X MUNICIPIO DE GUAPORE; 053/1.14.0003102 -9, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X RUI SHULZ (DE UM T OTAL DE DOIS REUS); 053/1.16.0002479-4, DE MUNIC IPIO DE GUAPORE X GILBERTO NERVIS; 053/1.13.0004 240-1, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X VALMOR INVERNIZ ZI; 053/1.14.0000862-0, DE CLEUSA RODRIGUES DOS REIS MARTINS X ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (DE U M TOTAL DE DOIS REUS); 053/1.14.0001716-6, DE LU CIANE CRISTINA MOCCELLIN X MUNICIPIO DE GUAPORE; 053/1.16.0002549-9, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X A NCORA CON TE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA; 053/3.13.0000809-7, DE ALDINO TREVISO X MU NICIPIO DE GUAPORE; 053/3.13.0000819-4, DE CLAUD IO GOMES SOARES X MUNICIPIO DE GUAPORE; 053/3.13 .0000818-6, DE ARI RIBEIRO X MUNICIPIO DE GUAPOR E; 053/3.13.0000872-0, DE SOLANGE LUIZA FOPPA RO ZANSKI X MUNICIPIO DE GUAPORE; 053/3.13.0001066- 0, DE VERA CRISTINA SARTORI TREMEA X MUNICIPIO D E GUAPORE; 053/3.13.0001082-2, DE LUCIANE RUBETT I X MUNICIPIO DE GUAPORE E 053/3.13.0000812-7, D E ADILAR ANTONIO VICINENSCKI X MUNICIPIO DE GUAP ORE Total do Empenho : 2.920,47 0 008690 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 SENTENCA JUDICIAL REF. PROCESSO No 053/1.15.0000 418,50 418,50 110-5, DO MINISTERIO PUBLICO X MUNICIPIO DE GUAP ORE - EXAME MEDICO Total do Empenho : 418,50 Total do Credor .: 4.964,24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3622 POS-TUDO JORNALISMO E CULTURA LTDA CNPJ = 07.034.063/0001-08 0 007938 04.09.2017 1233 Inexigibilidade 138 1 1,0000 PALESTRA PARA REALIZACAO DO EVENTO "CIRANDA DA M 1.800,00 1.800,00 USICALIDADE" DO PROJETO CIRANDA DA EDUCACAO, CFE . DECRETO No 5714/2017 E CONTRATO Total do Empenho : 1.800,00 Total do Credor .: 1.800,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2146 PRETTO VEICULOS LTDA CNPJ = 89.306.898/0001-34 0 008013 06.09.2017 1103 Pregao Eletronico 198 1 1,0000 EMPENHO PARCIAL REF. AQUISICAO DE UMA MINIVAN PA 40.000,00 40.000,00 RA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC IPAL DE SAUDE, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR A PROPOSTA N° 11614.175000/1160-01, CFE. CONTRA TO Total do Empenho : 40.000,00 0 008015 06.09.2017 1103 Pregao Eletronico 198 1 1,0000 EMPENHO COMPLEMENTAR REF. AQUISICAO DE UMA MINIV 30.900,00 30.900,00 AN PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSO DE EMENDA PARLAM ENTAR REFERENTE A PROPOSTA N° 11614.175000/1160- 01, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 30.900,00 Total do Credor .: 70.900,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 321 PRHODENT COM. REPR. PROD. HOSP. DENT. LTDA CNPJ = 93.327.161/0001-75 0 008135 14.09.2017 1082 Pregao Eletronico 188 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENC 123,90 123,90 AO DO ATENDIMENTO DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA M UNICIPAL DE SAUDE, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 123,90 Total do Credor .: 123,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 153 PRINT MAX COM.DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ = 05.928.432/0001-80 0 008150 14.09.2017 1292 Dispensa por Limite 909 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DA IMPRESS 140,00 140,00 ORA INSTALADA NA SECRETARIA MUN. DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO Total do Empenho : 140,00 Total do Credor .: 140,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3286 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP CNPJ = 08.863.707/0001-33 0 008116 13.09.2017 1196 Pregao Presencial 211 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 220,00 220,00 ADES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO, CFE. C ONTRATO Total do Empenho : 220,00 0 008117 13.09.2017 1196 Pregao Presencial 211 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 220,00 220,00



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3286 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP CNPJ = 08.863.707/0001-33 ADES DA SECRETARIA MUN. DA FAZENDA, CFE. CONTRAT O Total do Empenho : 220,00 0 008118 13.09.2017 1196 Pregao Presencial 211 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 880,00 880,00 ADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL , CFE. CONTRATO Total do Empenho : 880,00 0 008119 13.09.2017 1196 Pregao Presencial 211 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 880,00 880,00 ADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTA L, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 880,00 0 008704 26.09.2017 929 Pregao Eletronico 174 1 1,0000 AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA MANUTENCAO DAS ATIV 3.701,75 3.701,75 IDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL MARIA ROSA FERREIRA, CFE. TERMO DE COMPROMISSO P AR No 201406864 E CONTRATO Total do Empenho : 3.701,75 0 008705 26.09.2017 929 Pregao Eletronico 174 1 1,0000 AQUISICAO DE 02 CASINHAS DE BONECA EM MADEIRA PA 3.320,40 3.320,40 RA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL MARIA ROSA FERREIRA, CFE. TERMO DE COMPROMISSO PAR No 201406864 E CONTRATO Total do Empenho : 3.320,40 Total do Credor .: 9.222,15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3640 PSM DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 15.038.394/0001-44 0 008695 26.09.2017 1179 Pregao Eletronico 213 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO A POPULA 11.600,00 11.600,00 CAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 11.600,00 Total do Credor .: 11.600,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 75 PUPERI & CIA LTDA CNPJ = 90.392.366/0001-46 0 008797 28.09.2017 1368 Dispensa por Limite 965 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 35,00 35,00 ADES DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO ECONOMICO - SINE Total do Empenho : 35,00 Total do Credor .: 35,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3252 RAFAEL HANSEL DE MORAES CPF = 001.956.030-36 0 008776 27.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS CFE. REQUISICAO No 1545/2017, A PORTO AL 704,81 704,81 EGRE, NO PERIODO DE 27/09/2017 A 29/09/2017, PAR A PARTICIPAR DO CURSO "REGULARIZACAO FUNDIARIA M ODULOS I E II", NA DPM



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3252 RAFAEL HANSEL DE MORAES CPF = 001.956.030-36 Total do Empenho : 704,81 Total do Credor .: 704,81 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3639 RANGEL ANGELO CONZATTI & CIA LTDA CNPJ = 15.395.022/0001-75 0 008375 22.09.2017 1328 Dispensa por Justificativa 935 1 1,0000 AQUISICAO DE UMA MAQUINA DE PINTURA RODOVIARIA P 17.400,00 17.400,00 ARA MANUTENCAO DE SINALIZACAO VIARIA, EM DIVERSA S RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 17.400,00 Total do Credor .: 17.400,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 437 REGINA MARIA FIN CPF = 645.365.640-04 0 008769 27.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1539/2017, A CAXIAS DO 117,47 117,47 SUL, NO DIA 27/09/2017, PARA PARTICIPAR DE CAPA CITACAO DO SIPNI WEB, NO LABORATORIO DE INFORMAT ICA NA UCS Total do Empenho : 117,47 Total do Credor .: 117,47 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2869 REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA CNPJ = 01.763.210/0001-02 0 008732 26.09.2017 929 Pregao Eletronico 174 1 1,0000 AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA MANUTENCAO DAS ATIV 7.012,75 7.012,75 IDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL MARIA ROSA FERREIRA, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 7.012,75 0 008733 26.09.2017 929 Pregao Eletronico 174 1 1,0000 AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA MANUTENCAO DAS ATIV 2.690,95 2.690,95 IDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL MARIA ROSA FERREIRA, CFE. TERMO DE COMPROMISSO PAR No 201406864 E CONTRATO Total do Empenho : 2.690,95 Total do Credor .: 9.703,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 30 RIO GRANDE ENERGIA SA CNPJ = 02.016.439/0001-38 0 008065 08.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOAS EM VU 208,21 208,21 LNERABILIDADE SOCIAL, CFE. LEI MUNICIPAL No 2890 /2009 - LUCIANO BRESOLIN E YVON MERVIL Total do Empenho : 208,21 0 008069 11.09.2017 1269 Inexigibilidade 144 1 1,0000 TAXAS DE SERVICOS ELETRICOS PARA REALIZACAO DA 1 6.331,34 6.331,34 a CIRANDA DA MUSICALIDADE E DA XXVIII SEMANA FAR ROUPILHA DE GUAPORE, CFE. DECRETO No 5737/2017 Total do Empenho : 6.331,34 0 008152 14.09.2017 1294 Dispensa por Limite 911 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DA REDE DE 502,04 502,04



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 30 RIO GRANDE ENERGIA SA CNPJ = 02.016.439/0001-38 ILUMINACAO PUBLICA NA RUA ANTONIO SILVESTRE SPI LLER, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS RUAS PINHEIRO MACHADO E PADRE HENRIQUE PRETTI Total do Empenho : 502,04 0 008196 15.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA EM VUL 51,84 51,84 NERABILIDADE SOCIAL, CFE. LEI MUNICIPAL No 2890/ 2009 - DILETA LIMA DA SILVA Total do Empenho : 51,84 0 008361 22.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOAS EM VU 351,63 351,63 LNERABILIDADE SOCIAL, CFE. LEI MUNICIPAL No 2890 /2009 - LUCIANA RAEL DA COSTA, SANDRA BUENO DE L IMA E JONES GOMES SOARES Total do Empenho : 351,63 0 008397 25.09.2017 1330 Inexigibilidade 155 1 1,0000 TAXAS DE SERVICOS ELETRICOS PARA REALIZACAO DA 1 5.913,85 5.913,85 a CIRANDA DA MUSICALIDADE E DA XXVIII SEMANA FAR ROUPILHA DE GUAPORE, CFE. DECRETO No 5745/2017 Total do Empenho : 5.913,85 0 008691 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOAS EM VU 512,81 512,81 LNERABILIDADE SOCIAL, CFE. LEI MUN. No 2890/2009 - SOILI ALVES DOS SANTOS, MICHELE BITTENCOURT A LVES MACHADO, FERNANDA VARGAS DE LIMA E CATIA AD RIANA RIBEIRO DE OLIVEIRA Total do Empenho : 512,81 0 008730 26.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO REF. TAXAS DE 7,72 7,72 SERVICOS ELETRICOS Total do Empenho : 7,72 0 008814 28.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA EM VUL 176,39 176,39 NERABILIDADE SOCIAL, CFE. LEI MUNICIPAL No 2890/ 2009 - LISIANE BUENO DE LIMA Total do Empenho : 176,39 Total do Credor .: 14.055,83 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1497 RIVELINO BATISTA RUBETTI CPF = 640.317.210-72 0 007883 01.09.2017 1010 Inexigibilidade 112 1 1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULT 4.200,00 4.200,00 URA FAMILIAR PARA ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATE 31/10/2017, CFE. CHAMADA PUBLICA E CONTRATO Total do Empenho : 4.200,00 0 007885 01.09.2017 1010 Inexigibilidade 112



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1497 RIVELINO BATISTA RUBETTI CPF = 640.317.210-72 1 1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULT 1.800,00 1.800,00 URA FAMILIAR PARA ALUNOS DA PRE ESCOLA DA REDE M UNICIPAL DE ENSINO, ATE 31/10/2017, CFE. CHAMADA PUBLICA E CONTRATO Total do Empenho : 1.800,00 0 007888 01.09.2017 1010 Inexigibilidade 112 1 1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULT 800,00 800,00 URA FAMILIAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL D A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATE 31/10/2017, CFE. CHAMADA PUBLICA E CONTRATO Total do Empenho : 800,00 0 007890 01.09.2017 1010 Inexigibilidade 112 1 1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULT 1.400,00 1.400,00 URA FAMILIAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL- MAIS EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATE 3 1/10/2017, CFE. CHAMADA PUBLICA E C ONTRATO Total do Empenho : 1.400,00 Total do Credor .: 8.200,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3483 RODAMAX COM. PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTD CNPJ = 20.519.809/0001-31 0 008692 26.09.2017 304 Registro de Preco/Pregao Pre 33 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE MAQUIN 6.915,70 6.915,70 AS E VIATURAS DA SECR. MUN. DA AGRICULTURA, ATE 31/10/2017, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 6.915,70 Total do Credor .: 6.915,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1451 ROGERIO GILMAR SCALCO CPF = 616.954.320-53 0 007998 05.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1415/2017, A BENTO GON 58,73 58,73 CALVES, NO DIA 05/09/2017, PARA CONDUZIR SECRETA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA ATUASERRA Total do Empenho : 58,73 0 008093 12.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1453/2017, A PASSO FUN 117,47 117,47 DO, NO DIA 12/09/2017, PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA O 3o SEMINARIO REGIONAL DOS SERVICOS DE ACO LHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES Total do Empenho : 117,47 0 008167 14.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS CFE. REQUISICAO No 1465/2017, A PORTO AL 234,94 234,94 EGRE, NOS DIAS 14 E 15/09/2017, PARA CONDUZIR E BUSCAR SERVIDORES QUE PARTICIPARAO DO III SEMINA RIO INTERSETORIAL PROMOCAO VIDA E PREVENCAO DO S UICIDIO Total do Empenho : 234,94 0 008221 18.09.2017 Nao se Aplica



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1451 ROGERIO GILMAR SCALCO CPF = 616.954.320-53 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1490/2017, A PORTO ALE 117,47 117,47 GRE, NO DIA 18/09/2017, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 117,47 0 008394 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1522/2017, A ENCANTADO 58,73 58,73 , NO DIA 25/09/2017, PARA CONDUZIR SECRETARIO P ARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA AMTURVALES Total do Empenho : 58,73 0 008735 26.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1525/2017, A GARIBALDI 117,47 117,47 , NO DIA 26/09/2017, PARA BUSCAR SERVIDORA QUE P ARTICIPOU DE CURSO DE CAPACITACAO Total do Empenho : 117,47 0 008771 27.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1533/2017, A PORTO ALE 117,47 117,47 GRE, NO DIA 27/09/2017, PARA CONDUZIR PACIENTE P ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - URGENCIA Total do Empenho : 117,47 0 008801 28.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1549/2017, A PORTO ALE 117,47 117,47 GRE, NO DIA 28/09/2017, PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DO TREINAMENTO "PRONIM CONTAB ILIDADE PUBLICA E CAPACITACAO DOS USUARIOS NAS P RESTACOES DE CONTAS: SICONFI, SIOPE E SIOPS", PR OMOVIDO PELA GOVBR SUL EDUCACIONAL Total do Empenho : 117,47 1 008299 19.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. PORTARIA No 161/2017, A PORTO ALEGRE 116,82 116,82 , NO DIA 21/09/2017, PARA CONDUZIR OS VEREADORES RONALDO JAIR DONIDA E VALTER LUIS MANN PARA PAR TICIPAREM DE AUDIENCIAS EM SECRETARIAS E GABINET ES DE DEPUTADOS E DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LE GISLATIVA DO ESTADO Total do Empenho : 116,82 Total do Credor .: 1.056,57 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3446 ROGERIO RIBEIRO & FILHO LTDA - ME CNPJ = 16.528.073/0001-90 0 008047 08.09.2017 1257 Dispensa por Limite 886 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VIATUR 159,00 159,00 A DUCATO No 136, DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE Total do Empenho : 159,00 0 008147 14.09.2017 1289 Dispensa por Limite 906 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VIATUR 245,00 245,00 A VAN DUCATO No 136, DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE Total do Empenho : 245,00



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3446 ROGERIO RIBEIRO & FILHO LTDA - ME CNPJ = 16.528.073/0001-90 0 008163 14.09.2017 111 Registro de Preco/Pregao Pre 007 1 1,0000 MAO DE OBRA DE MECANICA PARA MANUTENCAO DA VIATU 120,00 120,00 RA VAN SPRINTER No 116, DA SECRETARIA MUN. DE ED UCACAO Total do Empenho : 120,00 0 008257 19.09.2017 111 Registro de Preco/Pregao Pre 07 1 1,0000 PRESTACAO DE 100 HORAS DE SERVICOS DE MAO DE OBR 2.000,00 2.000,00 A MECANICA PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS No 103, 127, 136, 146, 157, 164 E 173 DA SEC. MUN. SAUDE , CFE CONTRATO, EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 8233, EMITIDO EM MODALIDADE DE LICITACAO INCORRETA VALOR POR HORA: R$ 20,00 Total do Empenho : 2.000,00 0 008708 26.09.2017 1335 Dispensa por Justificativa 941 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VIATUR 823,00 823,00 A VAN RENAULT MASTER No 157, DA SECR. MUN. DA SA UDE Total do Empenho : 823,00 0 008713 26.09.2017 1342 Dispensa por Limite 944 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VIATUR 214,00 214,00 A FORD FIESTA, No 165, DA SECR. MUN. DA SAUDE Total do Empenho : 214,00 0 008749 27.09.2017 111 Registro de Preco/Pregao Pre 007 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PA 260,00 260,00 RA MANUTENCAO DA VIATURA PICK FIAT STRADA, No 13 1, DA SECR. MUN. DO MEIO AMBIENTE Total do Empenho : 260,00 0 008824 29.09.2017 111 Registro de Preco/Pregao Pre 007 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PA 40,00 40,00 RA MANUTENCAO DA VIATURA VAN MERCEDES-BENZ SPRIN TER, No 116, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO Total do Empenho : 40,00 Total do Credor .: 3.861,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2277 RONALDO JAIR DONIDA CPF = 679.856.020-20 1 008268 19.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS CFE. PORTARIA No 159/2017, A PORTO ALEGR 817,73 817,73 E, NOS DIAS 21/09 E 22/09/2017, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUNTO AO DEPUTADO EDEGAR PRETO - PR ESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, PARA FINS DE BUSCAR RECURSOS PARA O MUNICIPIO Total do Empenho : 817,73 Total do Credor .: 817,73 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3309 ROSALEN CONSTR.E COM.DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 08.377.462/0001-34 0 008754 27.09.2017 1152 Registro de Preco/Pregao Ele 205 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DE MEIO FIO E 414,90 414,90 SINALIZACAO VIARIA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO Total do Empenho : 414,90 Total do Credor .: 414,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1430 ROSSETTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ = 09.633.096/0001-08 0 007982 05.09.2017 1240 Dispensa por Limite 872 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTAL 68,55 68,55 ACOES DA SECR. MUN. DE ADMINISTRACAO Total do Empenho : 68,55 0 008109 13.09.2017 1276 Dispensa por Justificativa 895 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA REDE E 358,62 358,62 LETRICA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO Total do Empenho : 358,62 Total do Credor .: 427,17 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3625 ROSSI & ZARZANELLO LTDA CNPJ = 92.081.926/0001-77 0 007986 05.09.2017 1246 Dispensa por Limite 876 1 1,0000 LOCACAO DE STAND NO EVENTO "FESTUTIS GRAMADO', N 2.413,37 2.413,37 OS DIAS 09 A 12/11/2017, PARA DIVULGACAO DO MUNI CIPIO DE GUAPORE Total do Empenho : 2.413,37 Total do Credor .: 2.413,37 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1886 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 06.294.126/0001-00 0 008334 21.09.2017 1179 Pregao Eletronico 213 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ATENDI 424,00 424,00 MENTO DESENVOLVIDO PELA SECR. MUN. DA SAUDE, CFE . CONTRATO Total do Empenho : 424,00 0 008335 21.09.2017 1179 Pregao Eletronico 213 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ATENDI 695,20 695,20 MENTO DESENVOLVIDO PELA SECR. MUN. DA SAUDE, CFE . CONTRATO Total do Empenho : 695,20 Total do Credor .: 1.119,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2880 RULER PROPAGANDA E MARKETING LTDA - ME CNPJ = 17.661.809/0001-67 0 007981 05.09.2017 1239 Dispensa por Limite 871 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 345,00 345,00 ADES DA SECR. MUN. DE ADMINISTRACAO Total do Empenho : 345,00 0 008108 13.09.2017 1186 Pregao Presencial 215 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA FROTA V 1.700,00 1.700,00 EICULAR AUTOMOTORA DO MUNICIPIO



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2880 RULER PROPAGANDA E MARKETING LTDA - ME CNPJ = 17.661.809/0001-67 Total do Empenho : 1.700,00 0 008186 15.09.2017 1300 Dispensa por Limite 915 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DIVULGACAO DA SEMANA 610,00 610,00 FARROUPILHA 2017, CFE. DECRETO No 5737/2017 Total do Empenho : 610,00 0 008321 21.09.2017 1319 Dispensa por Limite 930 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 399,30 399,30 ADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO Total do Empenho : 399,30 Total do Credor .: 3.054,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 68 SAFRA DIESEL LTDA CNPJ = 76.578.202/0001-87 0 007908 04.09.2017 715 Registro de Preco/Pregao Pre 160 1 1,0000 EMPENHO REF. REAJUSTE DE VALOR DO OLEO DIESEL S1 84,00 84,00 0, PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECR. MUN. DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL, DE 01/09 A 31/12/ 2017, CFE. TERMO ADITIVO VALOR P/LITRO: R$ 3,068 Total do Empenho : 84,00 0 007909 04.09.2017 715 Registro de Preco/Pregao Pre 160 1 1,0000 EMPENHO REF. REAJUSTE DE VALOR DO OLEO DIESEL S1 504,00 504,00 0, PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECR. MUN. DE SAUDE, DE 01/09 A 31/12/2017, CFE. TERMO ADITIVO VALOR P /LITRO: R$ 3,068 Total do Empenho : 504,00 0 007910 04.09.2017 715 Registro de Preco/Pregao Pre 160 1 1,0000 EMPENHO REF. REAJUSTE DE VALOR DO OLEO DIESEL BS 73,50 73,50 500, PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E VIATURAS DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO - ILUMINACAO PUBLIC A, DE 01/09 A 31/12/2017, CFE. TERMO ADITIVO VALOR P/LIT RO: R$ 2,911 Total do Empenho : 73,50 0 007911 04.09.2017 715 Registro de Preco/Pregao Pre 160 1 1,0000 EMPENHO REF. REAJUSTE DE VALOR DO OLEO DIESEL BS 409,50 409,50 500, PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECR. MUN. DE SAUDE, DE 01/09 A 31/12/2017, CFE. TERMO ADIT IVO VALO R P/LITRO: R$ 2,911 Total do Empenho : 409,50 0 007913 04.09.2017 715 Registro de Preco/Pregao Pre 160 1 1,0000 EMPENHO REF. REAJUSTE DE VALOR DO OLEO DIESEL BS 2.961,00 2.961,00 500, PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E VIATURAS DA SECR. MUN. DE AGRICULTURA, DE 01/09 A 31/12/2017 , CFE. TERMO ADITIVO VALOR P/LI TRO: R$ 2,911



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 68 SAFRA DIESEL LTDA CNPJ = 76.578.202/0001-87 Total do Empenho : 2.961,00 0 007914 04.09.2017 715 Registro de Preco/Pregao Pre 160 1 1,0000 EMPENHO REF. REAJUSTE DE VALOR DO OLEO DIESEL BS 4.431,00 4.431,00 500, PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E VIATURAS DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO, DE 01/09 A 31/12/2 017, CFE. TERMO ADITIVO VALOR P /LITRO: R$ 2,911 Total do Empenho : 4.431,00 0 007915 04.09.2017 715 Registro de Preco/Pregao Pre 160 1 1,0000 EMPENHO REF. REAJUSTE DE VALOR DO OLEO DIESEL S1 199,50 199,50 0, PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E VIATURAS DA SEC R. MUN. DE OBRAS E VIACAO, DE 01/09 A 31/12/2017 , CFE. TERMO ADITIVO VALOR P/LI TRO: R$ 3,068 Total do Empenho : 199,50 0 007918 04.09.2017 715 Registro de Preco/Pregao Pre 160 1 1,0000 EMPENHO REF. REAJUSTE DE VALOR DO OLEO DIESEL S1 105,00 105,00 0, PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECR. MUN. DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL, DE 01/09 A 31/12/ 2017, CFE. TERMO ADITIVO VALOR P/LITRO: R$ 3,068 Total do Empenho : 105,00 0 007968 04.09.2017 715 Registro de Preco/Pregao Pre 160 1 1,0000 EMPENHO REF. REAJUSTE DE VALOR DO OLEO DIESEL S1 1.480,50 1.480,50 0, PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E VIATURAS DA SEC R. MUN. DE AGRICULTURA, DE 01/09 A 31/12/2017, C FE. TERMO ADITIVO VALOR P/LITRO : R$ 3,068 Total do Empenho : 1.480,50 0 007969 04.09.2017 715 Registro de Preco/Pregao Pre 160 1 1,0000 EMPENHO REF. REAJUSTE DE VALOR DO OLEO DIESEL BS 315,00 315,00 500, PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECR. MUN. DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL, DE 01/09 A 31/ 12/2017, CFE. TERMO ADITIVO VAL OR P/LITRO: R$ 2,911 Total do Empenho : 315,00 0 008287 19.09.2017 715 Registro de Preco/Pregao Pre 160 1 1,0000 EMPENHO REF. REAJUSTE DE VALOR DO OLEO DIESEL BS 163,50 163,50 500, PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SECR. MUN. DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL, DE 18/09/2017 A 31/12/2017, CFE. TERMO ADITIVO VALOR P /LITRO: R$ 3,02 Total do Empenho : 163,50 0 008288 19.09.2017 715 Registro de Preco/Pregao Pre 160 1 1,0000 EMPENHO REF. REAJUSTE DE VALOR DO OLEO DIESEL BS 38,15 38,15 500, PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS E VIATURAS DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO - ILUMINACAO PUBLI



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 68 SAFRA DIESEL LTDA CNPJ = 76.578.202/0001-87 CA, DE 18/09/2017 A 31/12/2017, CFE. TERMO ADITI VO V ALOR P/LITRO: R$ 3,02 Total do Empenho : 38,15 0 008289 19.09.2017 715 Registro de Preco/Pregao Pre 160 1 1,0000 EMPENHO REF. REAJUSTE DE VALOR DO OLEO DIESEL BS 212,55 212,55 500, PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SECR. MUN. DA SAUDE, DE 18/09/2017 A 31/12/2017, CFE. TERM O ADITIVO V ALOR P/LITRO: R$ 3,02 Total do Empenho : 212,55 0 008290 19.09.2017 715 Registro de Preco/Pregao Pre 160 1 1,0000 EMPENHO REF. REAJUSTE DE VALOR DO OLEO DIESEL BS 1.536,90 1.536,90 500, PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS E VIATURAS DA SECR. MUN. DA AGRICULTURA, DE 18/09/2017 A 31/1 2/2017, CFE. TERMO ADITIVO V ALOR P/LITRO: R$ 3,02 Total do Empenho : 1.536,90 0 008291 19.09.2017 715 Registro de Preco/Pregao Pre 160 1 1,0000 EMPENHO REF. REAJUSTE DE VALOR DO OLEO DIESEL BS 2.299,90 2.299,90 500, PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS E VIATURAS DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO, DE 18/09/2017 A 3 1/12/2017, CFE. TERMO ADITIVO VALOR P/LITRO: R$ 3,02 Total do Empenho : 2.299,90 0 008292 19.09.2017 715 Registro de Preco/Pregao Pre 160 1 1,0000 EMPENHO REF. REAJUSTE DE VALOR DO OLEO DIESEL S1 96,90 96,90 0, PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS E VIATURAS DA SE CR. MUN. DE OBRAS E VIACAO, DE 18/09/2017 A 31/1 2/2017, CFE. TERMO ADITIVO VALOR P/LITRO: R$ 3,17 Total do Empenho : 96,90 0 008293 19.09.2017 715 Registro de Preco/Pregao Pre 160 1 1,0000 EMPENHO REF. REAJUSTE DE VALOR DO OLEO DIESEL S1 719,10 719,10 0, PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS E VIATURAS DA SE CR. MUN. DE AGRICULTURA, DE 18/09/2017 A 31/12/2 017, CFE. TERMO ADITIVO VAL OR P/LITRO: R$ 3,17 Total do Empenho : 719,10 0 008294 19.09.2017 715 Registro de Preco/Pregao Pre 160 1 1,0000 EMPENHO REF. REAJUSTE DE VALOR DO OLEO DIESEL S1 244,80 244,80 0, PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SECR. MUN. DE SAUDE, DE 18/09/2017 A 31/12/2017, CFE. TERMO A DITIVO VALO R P/LITRO: R$ 3,17 Total do Empenho : 244,80 0 008295 19.09.2017 715 Registro de Preco/Pregao Pre 160



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 68 SAFRA DIESEL LTDA CNPJ = 76.578.202/0001-87 1 1,0000 EMPENHO REF. REAJUSTE DE VALOR DO OLEO DIESEL S1 40,80 40,80 0, PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SECR. MUN. DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL, DE 18/09/2017 A 31/12/2017, CFE. TERMO ADITIVO VALOR P/LITRO: R$ 3,17 Total do Empenho : 40,80 0 008296 19.09.2017 715 Registro de Preco/Pregao Pre 160 1 1,0000 EMPENHO REF. REAJUSTE DE VALOR DO OLEO DIESEL S1 51,00 51,00 0, PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SECR. MUN. DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL, DE 18/09/2017 A 31/12/2017, CFE. TERMO ADITIVO VALOR P/LITRO: R$ 3,17 Total do Empenho : 51,00 Total do Credor .: 15.966,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3362 SALVI, LOPES & CIA LTDA - ME CNPJ = 82.478.140/0001-34 0 008763 27.09.2017 286 Registro de Preco/Pregao Ele 27 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 27,20 27,20 ADES DA CASA DA CULTURA Total do Empenho : 27,20 Total do Credor .: 27,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3637 SEP SOLUCOES ELETRICAS LTDA CNPJ = 26.049.128/0001-33 0 008338 21.09.2017 1215 Pregao Presencial 222 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA PRACA 1.493,98 1.493,98 GETULIO VARGAS Total do Empenho : 1.493,98 Total do Credor .: 1.493,98 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3 SERVIDORES EM FERIAS OUTROS = 99999999999 0 008544 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 623,56 623,56 Total do Empenho : 623,56 0 008545 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 2.217,93 2.217,93 Total do Empenho : 2.217,93 0 008546 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 452,25 452,25 Total do Empenho : 452,25 0 008547 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 637,27 637,27 Total do Empenho : 637,27 0 008548 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 341,77 341,77 Total do Empenho : 341,77



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3 SERVIDORES EM FERIAS OUTROS = 99999999999 0 008549 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 456,56 456,56 Total do Empenho : 456,56 0 008550 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 2.793,87 2.793,87 Total do Empenho : 2.793,87 0 008551 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 206,74 206,74 Total do Empenho : 206,74 0 008552 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 516,90 516,90 Total do Empenho : 516,90 0 008553 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 1.438,33 1.438,33 Total do Empenho : 1.438,33 0 008554 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 347,85 347,85 Total do Empenho : 347,85 0 008555 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 240,22 240,22 Total do Empenho : 240,22 0 008556 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 894,85 894,85 Total do Empenho : 894,85 0 008596 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 531,20 531,20 Total do Empenho : 531,20 Total do Credor .: 11.699,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO OUTROS = 99999999999 0 007903 01.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 TERMO DE EXONERACAO - ROSALIA MARIA SUZIN CARRAR 4.161,16 4.161,16 O Total do Empenho : 4.161,16 0 007970 05.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 TERMO DE EXONERACAO - DANIELLE DURGANTE 1.645,31 1.645,31 Total do Empenho : 1.645,31 0 008024 06.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 TERMO DE EXONERACAO - FLAVIA CAPITANIO 4.093,54 4.093,54 Total do Empenho : 4.093,54 0 008131 13.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 TERMO DE EXONERACAO - THAISE CASAGRANDE 330,80 330,80



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO OUTROS = 99999999999 Total do Empenho : 330,80 0 008203 18.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 TERMO DE EXONERACAO - ANGELO ROBERTO NERVIS 6.038,86 6.038,86 Total do Empenho : 6.038,86 Total do Credor .: 16.269,67 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO OUTROS = 99999999999 0 008099 13.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 VENCIMENTOS - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 - R 1.234,83 1.234,83 OGERIO ACCORSI MACHADO Total do Empenho : 1.234,83 0 008100 13.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 GRATIFICACOES ESPECIAIS - FOLHA DE PAGAMENTO AGO 41,30 41,30 STO/2017 - ROGERIO ACCORSI MACHADO Total do Empenho : 41,30 0 008404 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 6.372,74 6.372,74 Total do Empenho : 6.372,74 0 008405 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 41.456,74 41.456,74 Total do Empenho : 41.456,74 0 008406 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 245.370,63 245.370,63 Total do Empenho : 245.370,63 0 008407 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 175.369,63 175.369,63 Total do Empenho : 175.369,63 0 008409 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 30.277,87 30.277,87 Total do Empenho : 30.277,87 0 008410 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 2.643,07 2.643,07 Total do Empenho : 2.643,07 0 008411 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 2.349,40 2.349,40 Total do Empenho : 2.349,40 0 008412 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 48.696,26 48.696,26 Total do Empenho : 48.696,26 0 008413 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 59.146,01 59.146,01 Total do Empenho : 59.146,01



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO OUTROS = 99999999999 0 008414 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 29.062,04 29.062,04 Total do Empenho : 29.062,04 0 008415 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 64.981,30 64.981,30 Total do Empenho : 64.981,30 0 008416 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 2.030,13 2.030,13 Total do Empenho : 2.030,13 0 008417 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 70.076,34 70.076,34 Total do Empenho : 70.076,34 0 008418 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 36.719,38 36.719,38 Total do Empenho : 36.719,38 0 008419 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 162.337,97 162.337,97 Total do Empenho : 162.337,97 0 008420 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 9.327,10 9.327,10 Total do Empenho : 9.327,10 0 008421 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 6.947,63 6.947,63 Total do Empenho : 6.947,63 0 008422 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 6.167,17 6.167,17 Total do Empenho : 6.167,17 0 008423 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 8.604,66 8.604,66 Total do Empenho : 8.604,66 0 008424 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 12.310,83 12.310,83 Total do Empenho : 12.310,83 0 008425 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 1.092,47 1.092,47 Total do Empenho : 1.092,47 0 008426 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 29.619,99 29.619,99 Total do Empenho : 29.619,99 0 008427 25.09.2017 Nao se Aplica



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO OUTROS = 99999999999 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 28.279,15 28.279,15 Total do Empenho : 28.279,15 0 008428 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 2.537,34 2.537,34 Total do Empenho : 2.537,34 0 008429 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 47.875,79 47.875,79 Total do Empenho : 47.875,79 0 008430 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 3.386,71 3.386,71 Total do Empenho : 3.386,71 0 008431 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 20.662,94 20.662,94 Total do Empenho : 20.662,94 0 008432 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 16.204,97 16.204,97 Total do Empenho : 16.204,97 0 008433 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 6.604,62 6.604,62 Total do Empenho : 6.604,62 0 008434 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 16.185,43 16.185,43 Total do Empenho : 16.185,43 0 008435 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 52.056,77 52.056,77 Total do Empenho : 52.056,77 0 008436 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 1.368,52 1.368,52 Total do Empenho : 1.368,52 0 008437 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 40.448,72 40.448,72 Total do Empenho : 40.448,72 0 008438 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 73.837,56 73.837,56 Total do Empenho : 73.837,56 0 008439 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 6.541,09 6.541,09 Total do Empenho : 6.541,09 0 008440 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 7.784,31 7.784,31 Total do Empenho : 7.784,31



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO OUTROS = 99999999999 0 008441 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 6.413,85 6.413,85 Total do Empenho : 6.413,85 0 008442 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 13.450,30 13.450,30 Total do Empenho : 13.450,30 0 008443 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 2.643,07 2.643,07 Total do Empenho : 2.643,07 0 008444 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 1.044,68 1.044,68 Total do Empenho : 1.044,68 0 008445 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 413,56 413,56 Total do Empenho : 413,56 0 008446 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 46,80 46,80 Total do Empenho : 46,80 0 008447 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 236,82 236,82 Total do Empenho : 236,82 0 008448 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 370,62 370,62 Total do Empenho : 370,62 0 008449 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 1.057,22 1.057,22 Total do Empenho : 1.057,22 0 008450 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 10.335,00 10.335,00 Total do Empenho : 10.335,00 0 008451 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 2.523,45 2.523,45 Total do Empenho : 2.523,45 0 008452 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 2.489,16 2.489,16 Total do Empenho : 2.489,16 0 008453 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 413,49 413,49 Total do Empenho : 413,49 0 008454 25.09.2017 Nao se Aplica



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO OUTROS = 99999999999 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 5.869,81 5.869,81 Total do Empenho : 5.869,81 0 008455 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 11.088,84 11.088,84 Total do Empenho : 11.088,84 0 008456 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 5.949,09 5.949,09 Total do Empenho : 5.949,09 0 008457 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 31.300,63 31.300,63 Total do Empenho : 31.300,63 0 008458 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 733,00 733,00 Total do Empenho : 733,00 0 008459 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 546,23 546,23 Total do Empenho : 546,23 0 008460 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 366,50 366,50 Total do Empenho : 366,50 0 008461 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 8.920,61 8.920,61 Total do Empenho : 8.920,61 0 008462 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 2.796,16 2.796,16 Total do Empenho : 2.796,16 0 008463 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 695,41 695,41 Total do Empenho : 695,41 0 008464 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 7.417,63 7.417,63 Total do Empenho : 7.417,63 0 008465 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 524,72 524,72 Total do Empenho : 524,72 0 008466 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 4.863,23 4.863,23 Total do Empenho : 4.863,23 0 008467 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 4.759,86 4.759,86 Total do Empenho : 4.759,86



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO OUTROS = 99999999999 0 008468 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 743,70 743,70 Total do Empenho : 743,70 0 008469 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 2.376,27 2.376,27 Total do Empenho : 2.376,27 0 008470 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 5.914,52 5.914,52 Total do Empenho : 5.914,52 0 008471 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 366,50 366,50 Total do Empenho : 366,50 0 008472 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 10.708,52 10.708,52 Total do Empenho : 10.708,52 0 008473 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 20.871,91 20.871,91 Total do Empenho : 20.871,91 0 008474 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 1.512,99 1.512,99 Total do Empenho : 1.512,99 0 008475 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 1.973,47 1.973,47 Total do Empenho : 1.973,47 0 008476 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 608,49 608,49 Total do Empenho : 608,49 0 008477 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 3.546,41 3.546,41 Total do Empenho : 3.546,41 0 008478 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 16.241,04 16.241,04 Total do Empenho : 16.241,04 0 008479 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 9.460,80 9.460,80 Total do Empenho : 9.460,80 0 008480 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 951,50 951,50 Total do Empenho : 951,50 0 008481 25.09.2017 Nao se Aplica



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO OUTROS = 99999999999 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 3.060,08 3.060,08 Total do Empenho : 3.060,08 0 008482 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 11.393,39 11.393,39 Total do Empenho : 11.393,39 0 008483 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 3.743,46 3.743,46 Total do Empenho : 3.743,46 0 008484 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 951,50 951,50 Total do Empenho : 951,50 0 008485 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 522,74 522,74 Total do Empenho : 522,74 0 008486 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 1.632,82 1.632,82 Total do Empenho : 1.632,82 0 008487 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 49.035,81 49.035,81 Total do Empenho : 49.035,81 0 008488 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 20.646,79 20.646,79 Total do Empenho : 20.646,79 0 008489 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 2.664,22 2.664,22 Total do Empenho : 2.664,22 0 008490 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 10.172,64 10.172,64 Total do Empenho : 10.172,64 0 008491 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 11.693,47 11.693,47 Total do Empenho : 11.693,47 0 008492 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 1.362,04 1.362,04 Total do Empenho : 1.362,04 0 008493 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 11.943,48 11.943,48 Total do Empenho : 11.943,48 0 008494 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 12.455,93 12.455,93 Total do Empenho : 12.455,93



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO OUTROS = 99999999999 0 008495 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 2.136,70 2.136,70 Total do Empenho : 2.136,70 0 008496 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 8.221,62 8.221,62 Total do Empenho : 8.221,62 0 008497 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 738,29 738,29 Total do Empenho : 738,29 0 008498 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 1.842,63 1.842,63 Total do Empenho : 1.842,63 0 008499 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 781,17 781,17 Total do Empenho : 781,17 0 008500 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 413,19 413,19 Total do Empenho : 413,19 0 008501 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 273,11 273,11 Total do Empenho : 273,11 0 008502 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 10.219,52 10.219,52 Total do Empenho : 10.219,52 0 008503 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 6.933,36 6.933,36 Total do Empenho : 6.933,36 0 008504 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 1.247,52 1.247,52 Total do Empenho : 1.247,52 0 008505 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 6.353,63 6.353,63 Total do Empenho : 6.353,63 0 008506 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 5.386,86 5.386,86 Total do Empenho : 5.386,86 0 008507 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 894,84 894,84 Total do Empenho : 894,84 0 008508 25.09.2017 Nao se Aplica



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO OUTROS = 99999999999 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 1.082,45 1.082,45 Total do Empenho : 1.082,45 0 008509 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 10.003,16 10.003,16 Total do Empenho : 10.003,16 0 008510 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 684,26 684,26 Total do Empenho : 684,26 0 008511 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 8.582,84 8.582,84 Total do Empenho : 8.582,84 0 008512 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 16.655,29 16.655,29 Total do Empenho : 16.655,29 0 008513 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 853,68 853,68 Total do Empenho : 853,68 0 008514 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 2.130,27 2.130,27 Total do Empenho : 2.130,27 0 008515 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 3.702,34 3.702,34 Total do Empenho : 3.702,34 0 008516 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 1.361,76 1.361,76 Total do Empenho : 1.361,76 0 008517 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 5.506,31 5.506,31 Total do Empenho : 5.506,31 0 008518 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 2.242,58 2.242,58 Total do Empenho : 2.242,58 0 008520 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 638,91 638,91 Total do Empenho : 638,91 0 008521 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 1.138,60 1.138,60 Total do Empenho : 1.138,60 0 008522 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 3.098,72 3.098,72 Total do Empenho : 3.098,72



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO OUTROS = 99999999999 0 008523 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 651,76 651,76 Total do Empenho : 651,76 0 008524 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 1.672,58 1.672,58 Total do Empenho : 1.672,58 0 008525 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 820,28 820,28 Total do Empenho : 820,28 0 008526 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 583,23 583,23 Total do Empenho : 583,23 0 008527 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 1.261,10 1.261,10 Total do Empenho : 1.261,10 0 008528 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 185,01 185,01 Total do Empenho : 185,01 0 008529 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 308,35 308,35 Total do Empenho : 308,35 0 008530 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 206,67 206,67 Total do Empenho : 206,67 0 008531 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 273,22 273,22 Total do Empenho : 273,22 0 008532 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 86,92 86,92 Total do Empenho : 86,92 0 008533 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 45,63 45,63 Total do Empenho : 45,63 0 008534 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 60,79 60,79 Total do Empenho : 60,79 0 008535 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 30,42 30,42 Total do Empenho : 30,42 0 008536 25.09.2017 Nao se Aplica



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO OUTROS = 99999999999 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 62,02 62,02 Total do Empenho : 62,02 0 008537 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 596,23 596,23 Total do Empenho : 596,23 0 008538 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 368,17 368,17 Total do Empenho : 368,17 0 008539 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 448,27 448,27 Total do Empenho : 448,27 0 008540 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 31,01 31,01 Total do Empenho : 31,01 0 008541 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 31,01 31,01 Total do Empenho : 31,01 0 008542 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 52,86 52,86 Total do Empenho : 52,86 0 008543 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 88,10 88,10 Total do Empenho : 88,10 0 008559 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 1.017,05 1.017,05 Total do Empenho : 1.017,05 0 008560 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 1.467,16 1.467,16 Total do Empenho : 1.467,16 0 008561 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 488,71 488,71 Total do Empenho : 488,71 0 008562 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 3.105,94 3.105,94 Total do Empenho : 3.105,94 0 008563 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 890,12 890,12 Total do Empenho : 890,12 0 008564 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 4.891,43 4.891,43 Total do Empenho : 4.891,43



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO OUTROS = 99999999999 0 008565 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 31,07 31,07 Total do Empenho : 31,07 0 008566 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 62,14 62,14 Total do Empenho : 62,14 0 008567 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 372,84 372,84 Total do Empenho : 372,84 0 008568 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 217,49 217,49 Total do Empenho : 217,49 0 008569 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 1.991,93 1.991,93 Total do Empenho : 1.991,93 0 008570 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 93,21 93,21 Total do Empenho : 93,21 0 008571 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 62,14 62,14 Total do Empenho : 62,14 0 008573 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 14.600,31 14.600,31 Total do Empenho : 14.600,31 0 008574 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 6.830,70 6.830,70 Total do Empenho : 6.830,70 0 008575 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 6.830,70 6.830,70 Total do Empenho : 6.830,70 0 008576 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 6.830,70 6.830,70 Total do Empenho : 6.830,70 0 008577 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 6.830,70 6.830,70 Total do Empenho : 6.830,70 0 008578 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 6.830,70 6.830,70 Total do Empenho : 6.830,70 0 008579 25.09.2017 Nao se Aplica



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO OUTROS = 99999999999 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 6.830,70 6.830,70 Total do Empenho : 6.830,70 0 008580 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 6.830,70 6.830,70 Total do Empenho : 6.830,70 0 008581 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 6.830,70 6.830,70 Total do Empenho : 6.830,70 0 008582 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 6.830,70 6.830,70 Total do Empenho : 6.830,70 0 008583 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 751,81 751,81 Total do Empenho : 751,81 0 008584 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 816,41 816,41 Total do Empenho : 816,41 0 008585 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 327,74 327,74 Total do Empenho : 327,74 0 008586 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 797,97 797,97 Total do Empenho : 797,97 0 008587 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 738,29 738,29 Total do Empenho : 738,29 0 008588 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 6.830,70 6.830,70 Total do Empenho : 6.830,70 0 008589 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 229,06 229,06 Total do Empenho : 229,06 0 008590 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 274,87 274,87 Total do Empenho : 274,87 0 008591 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 274,87 274,87 Total do Empenho : 274,87 0 008592 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 549,74 549,74 Total do Empenho : 549,74



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO OUTROS = 99999999999 0 008593 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 274,87 274,87 Total do Empenho : 274,87 0 008594 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 6.825,00 6.825,00 Total do Empenho : 6.825,00 0 008595 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 1.396,71 1.396,71 Total do Empenho : 1.396,71 0 008597 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 333,90 333,90 Total do Empenho : 333,90 0 008598 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 1.319,77 1.319,77 Total do Empenho : 1.319,77 0 008599 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 616,71 616,71 Total do Empenho : 616,71 0 008600 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 19.564,62 19.564,62 1 1,0000 ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO REF. SERVIDORES INCLU -9.556,18 -9.556,18 IDOS INDEVIDAMENTE NESTA DOTACAO, CONFORME MEMOR ANDO No 060/2017 DO SETOR DE PESSOAL Total do Empenho : 10.008,44 0 008601 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 3.641,56 3.641,56 1 1,0000 ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO REF. SERVIDORES INCLU -1.820,78 -1.820,78 IDOS INDEVIDAMENTE NESTA DOTACAO, CONFORME MEMOR ANDO No 060/2017 DO SETOR DE PESSOAL Total do Empenho : 1.820,78 0 008603 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 546,22 546,22 1 1,0000 ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO REF. SERVIDORES INCLU -273,11 -273,11 IDOS INDEVIDAMENTE NESTA DOTACAO, CONFORME MEMOR ANDO No 060/2017 DO SETOR DE PESSOAL Total do Empenho : 273,11 0 008604 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 1.501,26 1.501,26 1 1,0000 ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO REF. SERVIDORES INCLU -500,42 -500,42 IDOS INDEVIDAMENTE NESTA DOTACAO, CONFORME MEMOR ANDO No 060/2017 DO SETOR DE PESSOAL Total do Empenho : 1.000,84 0 008605 25.09.2017 Nao se Aplica



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO OUTROS = 99999999999 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 4.000,00 4.000,00 Total do Empenho : 4.000,00 1 008408 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 20.939,64 20.939,64 Total do Empenho : 20.939,64 1 008519 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 244,44 244,44 Total do Empenho : 244,44 1 008558 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 1.947,42 1.947,42 Total do Empenho : 1.947,42 1 008572 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 42.843,35 42.843,35 Total do Empenho : 42.843,35 Total do Credor .: 2.027.025,16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3388 SIM REDE DE POSTOS LTDA CNPJ = 07.473.735/0125-11 0 007845 01.09.2017 715 Registro de Preco/Pregao Pre 160 1 1,0000 EMPENHO REF. REAJUSTE DE VALOR DA GASOLINA PARA 224,00 224,00 MANUTENCAO DA VIATURA DO CONSELHO TUTELAR, DE 01 /09 A 31/12/2017, CFE. TERMO ADITIVO VA LOR P/LITRO: R$ 4,07 Total do Empenho : 224,00 0 007846 01.09.2017 715 Registro de Preco/Pregao Pre 160 1 1,0000 EMPENHO REF. REAJUSTE DE VALOR DA GASOLINA PARA 37,80 37,80 MANUTENCAO DA ROCADEIRA No 114 E MOTOSSERRA No 1 44, DA SECR. MUN. DE AGRICULTURA, DE 01/09 A 31/ 12/2017, CFE. TERMO ADITIVO VAL OR P/LITRO: R$ 4,07 Total do Empenho : 37,80 0 007847 01.09.2017 715 Registro de Preco/Pregao Pre 160 1 1,0000 EMPENHO REF. REAJUSTE DE VALOR DA GASOLINA PARA 35,63 35,63 MANUTENCAO DA VIATURA No 78, DA CASA DE ACOLHIME NTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAPORE, DE 0 1/09 A 31/12/2017, CFE. TERMO ADITIVO VALOR P/LITRO: R$ 4,07 Total do Empenho : 35,63 0 007848 01.09.2017 715 Registro de Preco/Pregao Pre 160 1 1,0000 EMPENHO REF. REAJUSTE DE VALOR DA GASOLINA PARA 24,25 24,25 MANUTENCAO DA VIATURA No 119, DA SECR. MUN. DE E DUCACAO - EDUCACAO INFANTIL, DE 01/09 A 31/12/20 17, CFE. TERMO ADITIVO VALOR P/ LITRO: R$ 4,07 Total do Empenho : 24,25



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3388 SIM REDE DE POSTOS LTDA CNPJ = 07.473.735/0125-11 0 007849 01.09.2017 715 Registro de Preco/Pregao Pre 160 1 1,0000 EMPENHO REF. REAJUSTE DE VALOR DA GASOLINA PARA 504,00 504,00 MANUTENCAO DA VIATURA No 119, DA SECR. MUN. DE E DUCACAO - EDUCACAO INFANTIL, DE 01/09 A 31/12/20 17, CFE. TERMO ADITIVO VALOR P/ LITRO: R$ 4,07 Total do Empenho : 504,00 0 007850 01.09.2017 715 Registro de Preco/Pregao Pre 160 1 1,0000 EMPENHO REF. REAJUSTE DE VALOR DA GASOLINA PARA 336,00 336,00 MANUTENCAO DA VIATURA No 119, DA SECR. MUN. DE E DUCACAO - EDUCACAO INFANTIL, DE 01/09 A 31/12/20 17, CFE. TERMO ADITIVO VALOR P/ LITRO: R$ 4,07 Total do Empenho : 336,00 0 007852 01.09.2017 715 Registro de Preco/Pregao Pre 160 1 1,0000 EMPENHO REF. REAJUSTE DE VALOR DA GASOLINA PARA 211,88 211,88 MANUTENCAO DAS VIATURAS No 127, 146 E 173, DA SE CR. MUN. DE SAUDE, DE 01/09 A 31/12/2017, CFE. T ERMO ADITIVO V ALOR P/LITRO: R$ 4,07 1 1,0000 ESTORNO SALDO DE EMPENHO -60,36 -60,36 Total do Empenho : 151,52 0 007853 01.09.2017 715 Registro de Preco/Pregao Pre 160 1 1,0000 EMPENHO REF. REAJUSTE DE VALOR DA GASOLINA PARA 1.386,00 1.386,00 MANUTENCAO DAS VIATURAS No 146, 173 E 127, DA SE CR. MUN. DE SAUDE, DE 01/09 A 31/12/2017, CFE. T ERMO ADITIVO VALOR P/LITRO: R$ 4,07 Total do Empenho : 1.386,00 0 007854 01.09.2017 715 Registro de Preco/Pregao Pre 160 1 1,0000 EMPENHO REF. REAJUSTE DE VALOR DA GASOLINA PARA 224,32 224,32 MANUTENCAO DAS VIATURAS No 154 E 165, DA SECR. M UN. DE SAUDE, DE 01/09 A 31/12/2017, CFE. TERMO ADITIVO VALOR P/LITRO: R$ 4,07 Total do Empenho : 224,32 0 007855 01.09.2017 715 Registro de Preco/Pregao Pre 160 1 1,0000 EMPENHO REF. REAJUSTE DE VALOR DA GASOLINA PARA 16,80 16,80 MANUTENCAO DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO MUNK DA VI ATURA No 106, DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO - ILUMINACAO PUBLICA, DE 01/09 A 31/12/2017, CFE. TERMO ADITIVO VALOR P/LITRO: R$ 4,07 Total do Empenho : 16,80 0 007856 01.09.2017 715 Registro de Preco/Pregao Pre 160 1 1,0000 EMPENHO REF. REAJUSTE DE VALOR DA GASOLINA PARA 361,38 361,38 MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SECR. MUN. DE ASSISTE NCIA SOCAL E HABITACAO, DE 01/09 A 31/12/2017, C



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3388 SIM REDE DE POSTOS LTDA CNPJ = 07.473.735/0125-11 FE. TERMO ADITIVO VALOR P/LITRO : R$ 4,07 Total do Empenho : 361,38 0 007857 01.09.2017 715 Registro de Preco/Pregao Pre 160 1 1,0000 EMPENHO REF. REAJUSTE DE VALOR DA GASOLINA PARA 135,72 135,72 MANUTENCAO DAS VIATURAS No 147, 172 E 178, DA SE CR. MUN. DE SAUDE, DE 01/09 A 31/12/2017, CFE. T ERMO ADITIVO V ALOR P/LITRO: R$ 4,07 Total do Empenho : 135,72 0 007858 01.09.2017 715 Registro de Preco/Pregao Pre 160 1 1,0000 EMPENHO REF. REAJUSTE DE VALOR DA GASOLINA PARA 416,30 416,30 MANUTENCAO DA VIATURA No 162, DO GABINETE DO PRE FEITO, DE 01/09 A 31/12/2017, CFE. TERMO ADITIVO VALOR P /LITRO: R$ 4,07 Total do Empenho : 416,30 0 007859 01.09.2017 715 Registro de Preco/Pregao Pre 160 1 1,0000 EMPENHO REF. REAJUSTE DE VALOR DA GASOLINA PARA 72,16 72,16 MANUTENCAO DA VIATURA No 161, DA SECR. MUN. DA F AZENDA, DE 01/09 A 31/12/2017, CFE. TERMO ADITIV O VALOR P/LITRO: R$ 4,07 1 1,0000 ESTORNO SALDO DE EMPENHO -15,14 -15,14 Total do Empenho : 57,02 0 007860 01.09.2017 715 Registro de Preco/Pregao Pre 160 1 1,0000 EMPENHO REF. REAJUSTE DE VALOR DA GASOLINA PARA 630,00 630,00 MANUTENCAO DA VIATURA No 161, DA SECR. MUN. DA F AZENDA, DE 01/09 A 31/12/2017, CFE. TERMO ADITIV O VALOR P/LITRO: R$ 4,07 Total do Empenho : 630,00 0 007861 01.09.2017 715 Registro de Preco/Pregao Pre 160 1 1,0000 EMPENHO REF. REAJUSTE DE VALOR DA GASOLINA PARA 96,55 96,55 MANUTENCAO DAS VIATURAS No 124 E 125, DA SECR. M UN. DE MEIO AMBIENTE, DE 01/09 A 31/12/2017, CFE . TERMO ADITIVO VAL OR P/LITRO: R$ 4,07 Total do Empenho : 96,55 0 007862 01.09.2017 715 Registro de Preco/Pregao Pre 160 1 1,0000 EMPENHO REF. REAJUSTE DE VALOR DA GASOLINA PARA 110,06 110,06 MANUTENCAO DA VIATURA No 160 E 179, DA SECR. MUN . DE SEGURANCA PUBLICA E TRANSITO - DEPARTAMENTO DE TRANSITO, DE 01/09 A 31/12/2017, CFE. TERMO ADITIVO VALOR P/LIT RO: R$ 4,07 Total do Empenho : 110,06



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3388 SIM REDE DE POSTOS LTDA CNPJ = 07.473.735/0125-11 0 007863 01.09.2017 715 Registro de Preco/Pregao Pre 160 1 1,0000 EMPENHO REF. REAJUSTE DE VALOR DA GASOLINA PARA 61,50 61,50 MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS No 63, 117, 128, 129 , 134, 135, 141, 149, 150, 151 E 155, DA SECR. M UN. DE OBRAS E VIACAO, DE 01/09 A 31/12/2017, CF E. TERMO ADITIVO VALOR P/LITRO: R$ 4,07 Total do Empenho : 61,50 0 007864 01.09.2017 715 Registro de Preco/Pregao Pre 160 1 1,0000 EMPENHO REF. REAJUSTE DE VALOR DA GASOLINA PARA 338,53 338,53 MANUTENCAO DAS VIATURAS No 115, 118, 120 E 153, DA SECR. MUN. DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL, DE 01/09 A 31/12/2017, CFE. TERMO ADITIVO VALOR P/LITRO: R$ 4,07 Total do Empenho : 338,53 0 007866 01.09.2017 715 Registro de Preco/Pregao Pre 160 1 1,0000 EMPENHO REF. REAJUSTE DE VALOR DA GASOLINA PARA 525,71 525,71 MANUTENCAO DAS VIATURAS No 122 E 123, DA SECR. M UN. DE OBRAS E VIACAO, DE 01/09 A 31/12/2017, CF E. TERMO ADITIVO VA LOR P/LITRO: R$ 4,07 Total do Empenho : 525,71 0 007869 01.09.2017 715 Registro de Preco/Pregao Pre 160 1 1,0000 EMPENHO REF. REAJUSTE DE VALOR DA GASOLINA PARA 362,51 362,51 MANUTENCAO DAS VIATURAS No 100, 130 E 140, DA SE CR. MUN. DE AGRICULTURA, DE 01/09 A 31/12/2017, CFE. TERMO ADITIVO VALOR P/LITR O: R$ 4,07 Total do Empenho : 362,51 0 007906 04.09.2017 715 Registro de Preco/Pregao Pre 160 1 1,0000 EMPENHO REF. REAJUSTE DE VALOR DA GASOLINA PARA 27,30 27,30 MANUTENCAO DAS VIATURAS No 122 E 123. DA SECR. M UN. DE OBRAS E VIACAO, DE 01/09 A 31/12/2017, CF E. TERMO ADITIVO VA LOR P/LITRO: R$ 4,07 Total do Empenho : 27,30 0 007907 04.09.2017 715 Registro de Preco/Pregao Pre 160 1 1,0000 EMPENHO REF. REAJUSTE DE VALOR DA GASOLINA PARA 832,85 832,85 MANUTENCAO DAS VIATURAS No 115, 118, 120 E 153, DA SECR. MUN. DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL, DE 01/09 A 31/12/2017, CFE. TERMO ADITIVO VALOR P/LITRO: R$ 4,07 Total do Empenho : 832,85 Total do Credor .: 6.895,75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 243 SIMOVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 89.807.598/0001-39 0 008336 21.09.2017 1215 Pregao Presencial 222 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PRACA G 28,40 28,40



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 243 SIMOVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 89.807.598/0001-39 ETULIO VARGAS Total do Empenho : 28,40 Total do Credor .: 28,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 356 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE GUAPORE CNPJ = 90.398.504/0001-02 0 008275 19.09.2017 1308 Dispensa por Limite 923 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 72,00 72,00 ADES DA SECR. MUN. DE MEIO AMBIENTE Total do Empenho : 72,00 Total do Credor .: 72,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 694 SUPERMERCADO TREZ LTDA CNPJ = 03.931.829/0001-04 0 008719 26.09.2017 1347 Dispensa por Limite 949 1 1,0000 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMEN 439,55 439,55 TO A FAMILIAS EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILI DADE SOCIAL, CFE. LEI No 2.890/2009 Total do Empenho : 439,55 Total do Credor .: 439,55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3631 TB SUPRIM. PARA INFORMATICA LTDA- ME CNPJ = 24.291.879/0001-36 0 008107 13.09.2017 1200 Pregao Presencial 210 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 1.800,00 1.800,00 ADES DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E VIACAO, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 1.800,00 0 008259 19.09.2017 563 Registro de Preco/Pregao Ele 94 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 5.687,49 5.687,49 ADES DA SEC. MUN. TURISMO, CULTURA, ESPORTE E DE SENVOLVIMENTO ECONOMICO, CFE CONTRATO- EM SUBSTI TUICAO AO EMPENHO 8207, EMITIDO EM MODALIDADE DE LICITACAO INCORRETA Total do Empenho : 5.687,49 Total do Credor .: 7.487,49 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1709 TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ = 02.558.157/0017-20 0 008385 25.09.2017 0851 Tomada de Precos 009 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A SECR. MUN. D 150,00 150,00 E SEGURANCA PUBLICA E TRANSITO, ATE 31/10/2017, CFE. TERMO ADITIVO Total do Empenho : 150,00 0 008386 25.09.2017 0851 Tomada de Precos 009 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A SECR. MUN. D 150,00 150,00 E EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL, ATE 31/10/2017, CFE. TERMO ADITIVO Total do Empenho : 150,00



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 300,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1545 TOP PLACAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA CNPJ = 10.557.294/0001-00 0 008071 11.09.2017 1271 Dispensa por Limite 894 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA EMPLACAMENTO DO VEICU 110,00 110,00 LO VAN RENAULT MASTER, DA SECRETARIA MUNICIPAL D E ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO Total do Empenho : 110,00 0 008791 28.09.2017 1372 Dispensa por Limite 969 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA EMPLACAMENTO DO VEICU 110,00 110,00 LO GM SPIN LTZ, No 187, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Total do Empenho : 110,00 Total do Credor .: 220,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2607 TOTAL HEALTH DISTRIB.MATERIAIS P/USO MEDICO EIREL CNPJ = 12.069.550/0001-46 0 008136 14.09.2017 1082 Pregao Eletronico 188 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTE 1.394,50 1.394,50 NCAO DO ATENDIMENTO DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 1.394,50 0 008356 22.09.2017 1179 Pregao Eletronico 213 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 4.116,80 4.116,80 DADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CFE. CON TRATO Total do Empenho : 4.116,80 0 008357 22.09.2017 1179 Pregao Eletronico 213 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 43,60 43,60 ADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CFE. CONT RATO Total do Empenho : 43,60 Total do Credor .: 5.554,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2255 TRANSGUAPOCAR TRATORES E PECAS AGRICOLAS LTDA CNPJ = 09.647.360/0001-54 0 008271 19.09.2017 1305 Dispensa por Limite 920 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO TRATOR 30,00 30,00 AGRICOLA No 88, DA SECR. MUN. DA AGRICULTURA Total do Empenho : 30,00 Total do Credor .: 30,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 375 TRANSPORTES DALL'ORSOLETTA LTDA CNPJ = 02.038.093/0001-79 0 008042 08.09.2017 1252 Dispensa por Justificativa 881 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS E 2.988,00 2.988,00 EDUCADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND AMENTAL, PARA PARTICIPAREM DO PROJETO CIRANDA DA EDUCACAO/CIRANDA DA MUSICALIDADE, CFE. DECRETO No 5721/2017 E CONTRATO Total do Empenho : 2.988,00



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 375 TRANSPORTES DALL'ORSOLETTA LTDA CNPJ = 02.038.093/0001-79 0 008043 08.09.2017 1253 Dispensa por Justificativa 882 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS E 830,00 830,00 EDUCADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO IN FANTIL, PARA PARTICIPAREM DO PROJETO CIRANDA DA EDUCACAO/CIRANDA DA MUSICALIDADE, CFE. DECRETO N o 5721/2017 E CONTRATO Total do Empenho : 830,00 Total do Credor .: 3.818,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1723 UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO-UNDIME CNPJ = 05.387.322/0001-59 0 008082 12.09.2017 1275 Inexigibilidade 145 1 1,0000 INSCRICAO NO CICLO DE SEMINARIOS, NO DIA 14/09/2 50,00 50,00 017, EM SAO FRANCISCO DE PAULA, PARA QUALIFICACA O DA SERVIDORA IVANI COLOMBO GALINA Total do Empenho : 50,00 Total do Credor .: 50,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1322 VALCIR ANTONIO FANTON CPF = 413.362.590-00 1 008309 21.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS CFE. PORTARIA 164/2017, A PORTO ALEGRE, 817,73 817,73 NOS DIAS 26/09 E 27/09/2017, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS GABINETES DOS DEPUTADOS ESTADUAIS SILVANA COVATTI, MARCEL VAN HATTEN E SERGIO TUR RA, NA SECRETARIA DA AGRICULTURA E NA SECRETARIA DOS TRANSPORTES Total do Empenho : 817,73 1 008311 21.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS CFE. PORTARIA 165/2017, A BRASILIA/DF, N 3.504,54 3.504,54 O PERIODO DE 24/10 A 27/10/2017, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS MINISTERIOS E GABINETES DE DE PUTADOS Total do Empenho : 3.504,54 Total do Credor .: 4.322,27 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 623 VALCIR TRIACCA CPF = 389.814.590-53 0 007840 01.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1397/2017, A BENTO GON 58,73 58,73 CALVES, NO DIA 01/09/2017, PARA CONDUZIR PACIENT ES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULT AS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 58,73 0 007946 04.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1407/2017, A PASSO FUN 117,47 117,47 DO, NO DIA 04/09/2017, PARA CONDUZIR PACIENTES P ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS M EDICAS E EXAMES Total do Empenho : 117,47 0 008002 05.09.2017 Nao se Aplica



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 623 VALCIR TRIACCA CPF = 389.814.590-53 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1419/2017, A BENTO GON 58,73 58,73 CALVES, NO DIA 05/09/2017, PARA CONDUZIR PACIENT ES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULT AS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 58,73 0 008036 06.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1434/2017, A PASSO FUN 117,47 117,47 DO, NO DIA 06/09/2017, PARA CONDUZIR PACIENTES P ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS M EDICAS E EXAMES Total do Empenho : 117,47 0 008076 11.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1445/2017, A NOVA PRAT 58,73 58,73 A, NO DIA 11/09/2017, PARA CONDUZIR PACIENTES PA RA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS ME DICAS E EXAMES Total do Empenho : 58,73 0 008089 12.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1449/2017, A PASSO FUN 117,47 117,47 DO, NO DIA 12/09/2017, PARA CONDUZIR PACIENTES P ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS M EDICAS E EXAMES Total do Empenho : 117,47 0 008128 13.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1462/2017, A NOVA PRAT 58,73 58,73 A, NO DIA 13/09/2017, PARA CONDUZIR PACIENTES PA RA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS ME DICAS E EXAMES Total do Empenho : 58,73 0 008169 14.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1467/2017, A CAXIAS DO 117,47 117,47 SUL, NO DIA 14/09/2017, CONDUZIR SERVIDOR PARA RETIRAR MEDICAMENTOS NA 5a COORDENADORIA REGIONA L Total do Empenho : 117,47 0 008192 15.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1480/2017, A PASSO FUN 117,47 117,47 DO, NO DIA 15/09/2017, PARA CONDUZIR PACIENTES P ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALZIADO, CONSULTAS M EDICAS E EXAMES Total do Empenho : 117,47 0 008225 18.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS CFE. REQUISICAO No 1492/2017, A BENTO GO 117,47 117,47 NCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 18/09/2017, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPEC IALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 117,47



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 623 VALCIR TRIACCA CPF = 389.814.590-53 0 008284 19.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1498/2017, A PARAI, NO 58,73 58,73 DIA 19/09/2017, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TR ATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 58,73 0 008314 21.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1505/2017, A BENTO GON 58,73 58,73 CALVES, NO DIA 21/09/2017, PARA CONDUZIR PACIENT ES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULT AS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 58,73 0 008363 22.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1509/2017, A NOVA PRAT 58,73 58,73 A, NO DIA 22/09/2017, PARA CONDUZIR PACIENTES PA RA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS ME DICAS E EXAMES Total do Empenho : 58,73 0 008389 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1517/2017, A PASSO FUN 117,47 117,47 DO, NO DIA 25/09/2017, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 117,47 0 008729 26.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1531/2017, A LAJEADO , 117,47 117,47 NO DIA 26/09/2017 , PARA CONDUZIR PACIENTES PAR A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MED ICAS E EXAMES Total do Empenho : 117,47 0 008765 27.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1535/2017, A PASSO FUN 117,47 117,47 DO, NO DIA 27/09/2017, PARA CONDUZIR PACIENTES P ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS M EDICAS E EXAMES Total do Empenho : 117,47 0 008807 28.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1557/2017, A PASSO FUN 117,47 117,47 DO, NO DIA 28/09/2017, PARA CONDUZIR PACIENTES P ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS M EDICAS E EXAMES Total do Empenho : 117,47 0 008842 29.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS CFE. REQUISICAO 1566/2017, A NOVA PRATA, 117,46 117,46 NO DIA 29/09/2017, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDI



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 623 VALCIR TRIACCA CPF = 389.814.590-53 CAS E EXAMES Total do Empenho : 117,46 Total do Credor .: 1.703,27 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3421 VALDIR CARLOS FABRIS CPF = 060.291.160-53 0 007950 04.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1411/2017, A BENTO GON 234,94 234,94 CALVES, NO DIA 04/09/2017, PARA PARTICIPAR DE AU DIENCIA NO MINISTERIO PUBLICO Total do Empenho : 234,94 0 008178 14.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1476/2017, A PORTO ALE 234,94 234,94 GRE, NO DIA 14/09/2017, PARA PARTICIPAR DE AUDIE NCIA NO BANRISUL E DA REUNIAO DA AMESNE Total do Empenho : 234,94 0 008774 27.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1543/2017, A PORTO ALE 234,94 234,94 GRE, NO DIA 27/09/2017, PARA AUDIENCIAS NO DAER ESTADUAL E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA Total do Empenho : 234,94 0 008839 29.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO 1563/2017, A GRAMADO E CA 234,94 234,94 XIAS DO SUL, NO DIA 29/09/2017, PARA VISITAR A A JORSUL E PARTICIPAR DA ASSINATURA DO CONVENIO CO M A UCS (PLANO DIRETOR E PLANO DE MOBILIDADE) Total do Empenho : 234,94 Total do Credor .: 939,76 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1460 VALTER LUIS MANN CPF = 290.593.800-53 1 008298 19.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS CFE. PORTARIA No 160/2017, A PORTO ALEGR 817,73 817,73 E, NOS DIAS 21/09 E 22/09/2017, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS EM SECRETARIAS E GABINETES DE DEPU TADOS E DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO Total do Empenho : 817,73 Total do Credor .: 817,73 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2952 VANGUARDA PRESTADORA DE SERVICOS DE PORTARIA LTDA CNPJ = 17.845.251/0001-70 0 007895 01.09.2017 201 Pregao Presencial 45 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA NA ESCOLA MUN 17.000,00 17.000,00 ICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZAIDA ZANON, DE 01/ 09/2017 A 31/12/2017, CFE TERMO ADITIVO VA LOR MENSAL: R$ 4.250,00 Total do Empenho : 17.000,00 0 007896 01.09.2017 219 Pregao Presencial 38 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA NAS ESCOLAS M 49.978,88 49.978,88



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2952 VANGUARDA PRESTADORA DE SERVICOS DE PORTARIA LTDA CNPJ = 17.845.251/0001-70 UN. DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE BACCHI, DR. JAIRO BRUM E IMACULADA CONCEICAO, DE 01/09/2017 A 31/12/2017, CFE TERMO ADITIVO VALOR MENSAL: R$ 12.494,72 Total do Empenho : 49.978,88 0 008098 13.09.2017 201 Pregao Presencial 045 1 1,0000 EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No 5190 REF. PRESTACA 0,01 0,01 O DE SERVICOS DE ZELADORIA NA ESCOLA MUNICIPAL D E ENSINO FUNDAMENTAL ZAIDA ZANON, DE 25/06 A 31/ 08/2017, CFE TERMO ADITIVO- EMITIDO A MENOR Total do Empenho : 0,01 Total do Credor .: 66.978,89 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1954 VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP CNPJ = 09.110.229/0001-53 0 008341 21.09.2017 286 Registro de Preco/Pregao Ele 27 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 232,00 232,00 ADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, DO CENTRO MUNICIPAL DA SAUDE, DAS UNIDADES BASICAS DE SAU DE E DO CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIA L Total do Empenho : 232,00 Total do Credor .: 232,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 245 VERIDIANA MARIA TONINI CPF = 923.073.880-87 0 008175 14.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1473/2017, A SAO FRANC 146,83 146,83 ISCO DE PAULA, NO DIA 14/09/2017, PARA PARTICIPA R DO CICLO DE SEMINARIO DA UNDIME/RS Total do Empenho : 146,83 Total do Credor .: 146,83 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2620 VERLIN & PIONTKOSKI LTDA CNPJ = 10.894.828/0001-94 0 008278 19.09.2017 0577 Registro de Preco/Pregao Pre 095 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO COMPUTA 327,99 327,99 DOR INSTALADO NA SECR. MUN. DA AGRICULTURA Total do Empenho : 327,99 Total do Credor .: 327,99 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3595 VIA NOVITA LTDA CNPJ = 04.447.180/0001-05 0 008261 19.09.2017 563 Registro de Preco/Pregao Ele 94 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA FORMULACAO, IMPLEMENT 366,73 366,73 ACAO E ESTRATEGIAS QUE APOIEM O ACESSO AS INFORM ACOES DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS AO PUBLICO ALVO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE CON TRATO- EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 8206, EMITIDO EM MODALIDADE DE LICITACAO INCORRETA Total do Empenho : 366,73



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 366,73 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 290 VILMAR LUIS NARDINO CPF = 328.741.970-68 0 008030 06.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1428/2017, A FLORES DA 117,47 117,47 CUNHA, NO DIA 06/09/2017, PARA TRANSPORTAR CBUQ Total do Empenho : 117,47 Total do Credor .: 117,47 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3459 VILSON VICENTE BIESSEK CPF = 290.596.070-15 0 007839 01.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1396/2017, A CAXIAS DO 146,83 146,83 SUL, NO DIA 01/09/2017, PARA PARTICIPAR DE REUN IAO NO COREDE SERRA Total do Empenho : 146,83 0 008033 06.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1431/2017, A CAXIAS DO 146,83 146,83 SUL, NO DIA 06/09/2017, PARA PARTICIPAR DE REUN IAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL Total do Empenho : 146,83 0 008838 29.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO 1562/2017, A GRAMADO E CA 146,83 146,83 XIAS DO SUL, NO DIA 29/09/2017, PARA VISITAR A A JORSUL E PARTICIPAR DA ASSINATURA DO CONVENIO CO M A UCS (PLANO DIRETOR E PLANO DE MOBILIDADE) Total do Empenho : 146,83 Total do Credor .: 440,49 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1030 VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA CNPJ = 02.593.711/0001-42 0 008085 12.09.2017 1145 Pregao Eletronico 212 1 1,0000 AQUISICAO DE UM CONJUNTO DE BIBLIOTECA COM 406 V 6.986,00 6.986,00 OLUMES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLA S MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 6.986,00 0 008086 12.09.2017 1145 Pregao Eletronico 212 1 1,0000 AQUISICAO DE UM CONJUNTO DE BIBLIOTECA COM 411 V 6.986,00 6.986,00 OLUMES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLA S MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. CONTRAT O Total do Empenho : 6.986,00 Total do Credor .: 13.972,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2191 VOLMIR NABOR DONIDA CPF = 883.430.140-49 0 007841 01.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1398/2017, A PORTO ALE 117,47 117,47 GRE, NO DIA 01/09/2017, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 117,47



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2191 VOLMIR NABOR DONIDA CPF = 883.430.140-49 0 007901 01.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE REQUISICAO DE DIARIA No 1403/2017, A 117,47 117,47 BENTO GONCALVES, NO DIA 03/09/2017, PARA CONDUZI R ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTIC IPAR DA INTEGRACAO DAS OFICINAS DE JIU- JITSU Total do Empenho : 117,47 0 007948 04.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1409/2017, A CAXIAS DO 117,47 117,47 SUL, NO DIA 04/09/2017, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 117,47 0 008000 05.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1417/2017, A PORTO ALE 117,47 117,47 GRE, NO DIA 05/09/2017, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 117,47 0 008035 06.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS CFE. REQUISICAO No 1433/2017, A NOVA PRA 117,46 117,46 TA, NO DIA 06/09/2017, PARA CONDUZIR PACIENTES P ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS M EDICAS E EXAMES Total do Empenho : 117,46 0 008061 08.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1438/2017, A PASSO FUN 117,47 117,47 DO, NO DIA 08/09/2017, PARA CONDUZIR PACIENTES P ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS M EDICAS E EXAMES Total do Empenho : 117,47 0 008074 11.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1442/2017, A PORTO ALE 117,47 117,47 GRE, NO DIA 11/09/2017, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 117,47 0 008125 13.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1459/2017, A PORTO ALE 117,47 117,47 GRE, NO DIA 13/09/2017, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 117,47 0 008172 14.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1470/2017, A PORTO ALE 117,47 117,47 GRE, NO DIA 14/09/2017, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2191 VOLMIR NABOR DONIDA CPF = 883.430.140-49 MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 117,47 0 008195 15.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1483/2017, A PORTO ALE 117,47 117,47 GRE, NO DIA 15/09/2017, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 117,47 0 008223 18.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS CFE. REQUISICAO No 1491/2017, A BENTO GO 117,47 117,47 NCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 18/09/2017, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPEC IALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 117,47 0 008286 19.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1500/2017, A PORTO ALE 117,47 117,47 GRE, NO DIA 19/09/2017, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 117,47 0 008316 21.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1507/2017, A PORTO ALE 117,47 117,47 GRE, NO DIA 21/09/2017, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 117,47 0 008364 22.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS CFE. REQUISICAO No 1510/2017, A NOVA PRA 176,20 176,20 TA, NOS DIAS 22/09/2017 E 23/09/2017, PARA CONDU ZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZA DO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 176,20 0 008391 25.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1519/2017, A PORTO ALE 117,47 117,47 GRE, NO DIA 25/09/2017, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 117,47 0 008728 26.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1530/2017, A BENTO GON 117,47 117,47 CALVES E CAXIAS DO SUL , NO DIA 26/09/2017 , PAR A CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPE CIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 117,47 0 008767 27.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1537/2017, PORTO ALEGR 117,47 117,47



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2191 VOLMIR NABOR DONIDA CPF = 883.430.140-49 E, NO DIA 27/09/2017, PARA CONDUZIR PACIENTES PA RA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS ME DICAS E EXAMES Total do Empenho : 117,47 0 008809 28.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1559/2017, A BENTO GON 58,73 58,73 CALVES, NO DIA 28/09/2017, PARA CONDUZIR PACIENT ES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULT AS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 58,73 0 008843 29.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO 1567/2017, A BENTO GONCAL 117,47 117,47 VES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 29/09/2017, PARA CON DUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALI ZADO Total do Empenho : 117,47 Total do Credor .: 2.231,91 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1244 XANDER SOM SONORIZACAO LTDA CNPJ = 08.863.897/0001-99 0 008011 06.09.2017 1249 Dispensa por Limite 879 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZAR APRESENTACAO 1.500,00 1.500,00 E ANIMACAO DOS SHOWS DA XXVIII SEMANA FARROUPIL HA DE GUAPORE, CFE. DECRETO No 5729/2017 E CONTR ATO Total do Empenho : 1.500,00 Total do Credor .: 1.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2206 ZAFRA SUL INDUSTRIA DE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTD CNPJ = 15.450.716/0001-68 0 008712 26.09.2017 1341 Dispensa por Limite 943 1 1,0000 AQUISICAO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DA PREFEI 53,00 53,00 TURA Total do Empenho : 53,00 Total do Credor .: 53,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 421 ZULMAR ROMAN ROS CPF = 328.816.060-91 0 008170 14.09.2017 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1468/2017, A CAXIAS DO 117,47 117,47 SUL, NO DIA 14/09/2017, PARA LEVAR AMOSTRAS DE AGUA DO MUNICIPIO PARA ANALISE Total do Empenho : 117,47 Total do Credor .: 117,47 Total da Unidade : 4.430.680,81 Total do Orgao ..: 4.430.680,81 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Geral .....: 4.430.680,81


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