equipe dsi-suprimentos data: 22/02/2008

Equipe DSI-SuprimentosData: 22/02/2008

DSI/DCAQDSI/DVLC

Indicadores da Qualidade Indicadores da Qualidade DCAQ/DVLCDCAQ/DVLC

Mês: Janeiro/2008Mês: Janeiro/2008

AgendaAgendaHORÁRIO RESPONSÁVEL TEMA COMENTÁRIO

09:00-09:15 DSIIntroduçãoO Compromisso com a QualidadeA Política e Objetivos

09:15-09:30 RAUL

ISO 9001

RO

PESQUISA DE SATISFAÇÃO

09:30 – 10:00 SECOMINDICADORES

SISTEMA DA QUALIDADE

10:00 – 10:15 SECAFINDICADORES


10:15– 10:30 COFFEE-BREAK

10:30- 10:45 SETAMINDICADORES


10:45 – 11:00 SEQALINDICADORES


DATA: 25/02/2008 - SEGUNDA-FEIRA

LOCAL: SALA DO PREGÃOINICIO: 09:00 HORAS

Para nunca esquecer...Para nunca esquecer...

Nossa MissãoNossa Missão

Suprir as necessidades de bens Suprir as necessidades de bens e serviços contribuindo para o e serviços contribuindo para o desenvolvimento, crescimento desenvolvimento, crescimento

e o alcance dos objetivos e o alcance dos objetivos empresariaisempresariais

Nossa VisãoNossa Visão

Ser o órgão padrão de Ser o órgão padrão de excelência no excelência no

suprimento de bens e suprimento de bens e serviços entre as serviços entre as

empresas subsidiárias empresas subsidiárias da Eletrobrásda Eletrobrás

Nossa PolíticaNossa Política

Buscar o atendimento Buscar o atendimento das expectativas dos das expectativas dos clientes e a melhoria clientes e a melhoria constante dos nossos constante dos nossos

processosprocessos

Nossa ATANossa ATA

Leitura da ata da Leitura da ata da reunião ocorrida em reunião ocorrida em

10/01/200810/01/2008

Pendências da Reunião anteriorPendências da Reunião anterior

......

Indicadores de DesempenhoDVLC

Janeiro/2008

Rodrigo de Oliveira FernandesData: 25/02/2008

Departamento de Suprimentos e Infra-estruturaDivisão de Licitação e Contratação

ObjetivoObjetivo

Com esta apresentação os Setores de Contratação da DVLC demonstram a

mensuração de seus processos, bem como as ações necessárias para que a Política da

Qualidade seja satisfeita.

“Buscar o atendimento das expectativas dos clientes e a melhoria contínua dos nossos processos”

Tempo Médio de Processamento

Janeiro/2008Tempo Médio de Processamento

0

10

20

30

40

50

60

70

DISP. VLR. PE

Modalidade

Dia

s

META jan/08 dez/07 ANUAL

MODALIDADE META jan/08 dez/07 Média AnualDISP. VLR. 18 5,37 14,27 15,5PE 66 49,8 50,81 56,35

Relação Orçamento x Contratação

MODALIDADE VLR. CONTRATADO VLR. ORÇADO VARIAÇÃO DESCONTOPREGÃO E R$ 883.605,96 R$ 972.413,75 90,87% 9,13%DISPENSA R$ 103.940,29 R$ 105.507,40 98,51% 1,49%TOTAL R$ 1.346.871,34 R$ 1.709.257,92 78,80% 21,20%

Classificação do Trabalho

Divisão do Trabalho

42

18

19

Processos Contratos Alterações Contratuais

Licitações não Concluídas

Motivação Processo JustificativaRevogadas 90570352 Papel

Anuladas

90570264Incompatibilidade da metodologia de disputa com o Sistema de Pregão Eletrônico

Fracassadas90570315 90570340

Orçamento

Desertas90570299

Licitação com 10 lotes, sendo um fracassado por orçamento e 4 desertos

Gestão de Contratos

Indicador de Gestão de Contratos - Janeiro/08

55%28%

17%

Recebido no Prazo Atraso com Multa Atraso sem Multa

Incices Descrição JaneiroIRP Recebido no Prazo 10IRA Recebido em Atraso 8IAM Atraso com Multa 5IAS Atraso sem Multa 3

18Total

Gestão de Contratos

Evolução Mensal de Indicadores de Gestão

10%10%

55%

80%

28%

17%0%

20%

40%

60%

80%

100%

dez/07 jan/08

IRP IAM IAS

Indices Descrição Dezembro Janeiro TOTAL Total %

IRP Recebido no Prazo 24 10 34 71%

IRA Recebido em Atraso 6 8 14 29%

IAM Atraso com Multa 3 5 8 17%

IAS Atraso sem Multa 3 3 6 12%

Total 30 18 48 100%

Programa de TreinamentoPrograma de TreinamentoSECONSECON

TREINAMENTO LOCAL

DATA

VA

LD

EM

IR

JAN

E

VA

LM

IR

GR

AC

IEL

A

BA

RD

UC

CO

AL

BE

RT

INA

JOE

L

FA

BR

ICIO

INV

ES

TIM

EN

TO

PROGRAMADA

REALIZADA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO BRASÍLIA/DF 25 A 27/02/08 S S S

GESTÃO DE CONTRATOS FPOLIS/SC 25 A 27/02/08 S

LICITAÇÃO OBRAS ENGENHARIA + GT AQUISIÇÃO

RIO DE JANEIRO/RJ

06 A 07/03/08 S

III CONGRESSO PREGOEIRO FOZ IGUACU/PR 11 A 13/03/08 S S S S S

PACOTE DE INFORMÁTICA FPOLIS/SC

MATEMÁTICA FINANCEIRA FPOLIS/SC S S

PORTUGUÊS (REDAÇÃO/GRAMÁTICA) FPOLIS/SC S

SIMPÓSIO DE SUPRIMENTO E LOGISTICA CAMPINAS/SP 18 E 19/06/08 S

SETOR ELÉTRICO - FUND. COGE

EXCEL AVANÇADO FPOLIS/SC

LEGISLAÇÃO SOBRE LICITAÇÕES EM GERAL

A DEFINIR S S S S S S

APLICATIVO LOTUS NOTES A DEFINIR S S S S S

DIREITO ADMINISTRATIVO A DEFINIR S S S

DIREITO CIVIL A DEFINIR S

Programa de TreinamentoPrograma de TreinamentoSECEXSECEX

PORTUGUÊS (REDAÇÃO/GRAMÁTICA)

SIMPÓSIO DE SUPRIMENTO E LOGISTICA

SETOR ELÉTRICO - FUND. COGE

EXCEL AVANÇADO

PLANEJ. E CONDUÇÃO LICITAÇÃO OBRAS ENG.

SISTEMÁTICA IMPORTAÇÃO

PACOTE DE INFORMÁTICA

MATEMÁTICA FINANCEIRA

FPOLIS/SC

FPOLIS/SC

FPOLIS/SC

RIO DE JANEIRO/RJ

FPOLIS/SC

06 A 07/03/08

10 A 13/03/08

LOCAL

DATA

PROGRAMADA REALIZADA

RO

DR

IGO

S

ZE

NI

RO

SE

LI

SE

DIC

LEI

ISR

AE

L

S S

S

S

TREINAMENTO

LICITAÇÃO OBRAS ENGENHARIA + GT AQUISIÇÃO

LEGISLAÇÃO SOBRE LICITAÇÕES EM GERAL

CAMPINAS/SP 18 E 19/06/08

FPOLIS/SC

Caderno de EncargosCaderno de Encargos

ITEM ASSUNTO/MELHORIA RESULTADO OBTIDO/ESPERADO SITUAÇÃO PRAZO RESPONSÁVEL

1 Permeabilidade SECON - SECEXDistinção do objeto de ação dos setores

Definição de critérios

jan/08DVLC+SECON+SECEX

2 Workshop com clientes

Entender melhor as necessidades dos principais clientes e fazer o cliente entender o processo de aquisição

DEG - Programado (SECEX)

mar/08 DVLC+SECEX

3 Plano de Treinamento para 2008

Estabelecer agenda de desenvolvimeno pessoal para o exercício, considerando as necessidades de cada empregado/colaborador

Em andamento

jan/08DVLC+SECON+SECEX

4 Revisão dos modelos de editais de licitaçãoManter os editais atualizados e em conformidade com a Legislação vigente

Programado

Abril de 2008.

DVLC+SECON+SECEX

5 Revisão das NG 05 e PG 05.Melhorar os procedimentos de compra/contratações.

ProgramadoAbril de 2008.

DVLC+SECON+SECEX

ObrigadoDivisão de Licitação e Contratação:

Claudiney Gonzaga França

Elaboração: Rodrigo de Oliveira Fernandes

Colaboração: Claudiney França, Valdemir Rosado Goulart, Fabrício Emanoel Réus

Apresentação: Rodrigo de Oliveira Fernandes

E-mail: [email protected]

Telefone para contato: (48) 3231-7645

Indicadores SECAFJaneiro/2008

Data: 22/02/2008

Departamento de Suprimentos e Infra-Estrutura – DSIDivisão de Cadastro, Administração de Materiais e Qualidade – DCAQ

Setor de Cadastro de Fornecedores – SECAF

Apresentar os indicadores de desempenho e resultados obtidos referentes a processos de cadastramento de fornecedores, buscando o atendimento da nossa Política da Qualidade.

ObjetivoObjetivo

Buscar o atendimento das expectativas dos clientes e a

melhoria contínua dos processos.

Indicador do Processo de CadastroIndicador do Processo de Cadastro

Objetivo da Qualidade 2008Indicador SECAF mar abr mai jun jul ago set out nov dez janTempo de processamento interno da análise de documentos para cadastro

6 5,0 8,0 10 7,0 4,0 4,3 4,0 3,0 4,4 3,1 3,6

Percentual de processos no prazo 67% 63% 77% 86% 86% 92% 90% 100% 96% 95% 95%

2007Meta

Observações:

Julho/2007: implantação nova versão do Sistema Acomp possibilitando um maior acompanhamento do processo de cadastro.Agosto/2007: Revisão dos formulários de cadastro e do site – Habilitação CadastralSetembro/2007: a partir de Setembro os prazos de cobrança de documentos não estão sendo considerados.Novembro/2007: Revisão da Meta a partir de Novembro alterando de 10 para 06 dias.

Prazo de Análise dos Processos Jan

Até 03 dias 21

De 03 a 06 dias 15

Acima de 06 dias 2

Total de Processos Concluídos 38

Processos de Cadastro Realizados

Foram recebidos 41 processos dos quais:

38 foram aprovados:19 renovações

19 novos cadastros

03 processos incompletos:01 encerrado

02 foram devolvidos

Aprovados93%

Encerrados6%

Devolvidos5%

47

74

56 58 58

91

41

75

32 3624 19

5141

15 18 1536

37

101

19263228312829

2533

19

41

12 1122

1420

210

14

0

20

40

60

80

100

120

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan

Cadastros vencidos Cadastros renovados Processos novos

Cadastros Vencidos x RenovadosCadastros Vencidos x Renovados

Fornecedores Cadastrados x RegistradosFornecedores Cadastrados x Registrados

4063

863815842861107210671014 968 954 948 918 890 854

405239753730 3800 3825 3912

4926486748534812478847494797 4824

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan

Qtde cadastrada Qtde registrada Qtde total

Outras Atividades do SetorOutras Atividades do Setor

Outras atividades mar abr maio jun jul ago set out nov dez janAnálise de Editais 7 6 12 8 10 4 14 24 13 7 16Emissão de Atestados Técnicos 6 4 10 5 24 5 10 8 3 6 11Participação em concorrências no DES 5 2 1 2 1 0 1 1 4 1 0Aplicação de Penalidades - Ocorrências 6 0 5 0 5 5 4 9 11 7 2Aplicação de Penalidades - Suspensão 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1

Não houveram registros de ocorrências no mês

Curso de Licitação e Contratos com enfoque no Curso de Licitação e Contratos com enfoque no Sistema de Registro de preços em Pregão Presencial e Sistema de Registro de preços em Pregão Presencial e Eletrônico - Florianópolis - 25 a 29 de Fevereiro – Marli Eletrônico - Florianópolis - 25 a 29 de Fevereiro – Marli e Simonee Simone

A Nova Padronização Contábil para 2008 - Lei A Nova Padronização Contábil para 2008 - Lei 11.638/2007 – Simone e Vilmar11.638/2007 – Simone e Vilmar

Reunião Grupo PROCAD – 26 a 28 de Março – Lourival Reunião Grupo PROCAD – 26 a 28 de Março – Lourival e Marlie Marli

Visita a Petrobrás – AbrilVisita a Petrobrás – Abril

Treinamentos/VisitasTreinamentos/Visitas

Caderno de EncargosCaderno de Encargos

Obrigado

Responsável: Lourival da Silva



Nome do Autor: Antônio Tadeu de BritoData: 15/02/2008

DSI/DCAQ

Indicadores SEQALIndicadores SEQAL(Período 01/01/2008 a 31/01/2008)(Período 01/01/2008 a 31/01/2008)

Apresentar os indicadores de desempenho do SEQAL para o mês de Janeiro de 2008.

Focando a participação do Setor no atendimento à nossa Política da Qualidade.

ObjetivoObjetivo

“ “Buscar o atendimento das Buscar o atendimento das expectativas dos clientes e a melhoria expectativas dos clientes e a melhoria

contínua dos nossos processos”contínua dos nossos processos”

Indicador SeqalIndicadoresIndicadores

NCNC EntradasEntradas

0303 6464

ÍndiceÍndice

85,5185,51

MetaMeta

>90%>90%

Média Média 12 meses12 meses

88,80%88,80%----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALMOX. RM QTDE RECEB. VLR TOTAL VLR NÃO CONF. %N.C.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total do 876 --> 17.318 1.113.791,85 4.054,42 1,50 % 12/07----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do 876 ---> 19.394 2.156.326,82 569.916,86 0,73 % 01/08-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INDICE DE MATERIAIS

82,69%86,36%

89,13%83,64%

76,34%

100,00%

83,53%

96,30%93,26%94,03%

88,24%

95,31%

85,51%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

jan/0

7

fev/0

7

mar/0

7

abr/0

7

mai/0

7

jun/0

7

jul/0

7

ago/0

7

set/0

7

out/0

7

nov/0

7

dez/0

7

jan/0

8

MÊS

% D

E A

PR

OV

AÇ

ÃO

Interpretação dos ResultadosNº do RMNº do RM

905704339905704339Nº de ItensNº de Itens

11ObjetoObjetoTRIPÉ PARA CÂMERA CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DSI 0063/2007

Descrição das NCDescrição das NC

1 – Na ET do produto solicitou-se "altura mínima de aproximadamente 355mm" e o produto apresentado não atende este item pois possui altura mínima de 400mm.

2-O produto não é similar ao SONY VCTR100 conforme especificado.

3-O produto também não é apropriado para uso com filmadora por não possuir mavimentação estável, apresentando solavancos na inclinação vertical.

Tratamento:Tratamento:•Solicitado a substituição ao Fornecedor

Nº do RMNº do RM


11ObjetoObjetoMESA DE SOM CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DSI 0057/2007.MESA DE SOM CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DSI 0057/2007.

Descrição das NCDescrição das NCO material não veio embalado de maneira apropriada (veio embalado somente com plástico bolha) e não veio acompanhado dos manuais conforme previsto na ordem de compra 90570399, cláusula 10.

Tratamento:Tratamento:•Solicitado substituição ao fornecedor



3535ObjetoObjeto

RADIO TRANSCEPTOR VHF/FM PORTÁTIL E RADIO TRANSCEPTOR VHF/FM PORTÁTIL E MÓVELMÓVEL


ESPECIFICADO: UM CARREGADOR DE BATERIAS TENSÃO 110/220VCA CONFORME ET DOS-033/2007

FORNECIDO: UM CARREGADOR DE BATERIAS TENSÃO 120VCA

Tratamento:Tratamento:•Solicitado a substituição ao Fornecedor

Nº do RMNº do RM


4040ObjetoObjeto

REDE GERENCIAMENTO REMOTO SUBSTAÇÃO-REDE GERENCIAMENTO REMOTO SUBSTAÇÃO-ROTEADOR, CONFORME ET DOS-0013/2007, DE 13-ROTEADOR, CONFORME ET DOS-0013/2007, DE 13-09-200709-2007

Descrição das NCDescrição das NCNÃO FOI ENTREGUE NENHUMA UNIDADE O MATERIAL EM QUESTÃO.

Tratamento:Tratamento:•Solicitado substituição ao fornecedor



0101ObjetoObjeto

IMPRESSORA COM SOFTWARE PARA IMPRESSÃO DE CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO


Equipamento devolvido para ajustes.Tratamento:Tratamento:•Solicitado ao Fornecedor a devida correção

Nº do RMNº do RM


0303ObjetoObjeto

SERVIDOR DE REDE E WORSKSTATION TIPO SERVIDOR DE REDE E WORSKSTATION TIPO 2 E PADRÃO2 E PADRÃO

Descrição das NCDescrição das NCO SISTEMA OPERACIONAL INSTALADO NO EQUIPAMENTO, NÃO ESTÁ DE ACORDO COM O ESPECIFICADO NA ET.

Tratamento:Tratamento:•Solicitado readequação do programa ao fornecedor



0101ObjetoObjeto

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICADescrição das NCDescrição das NC

SISTEMA OPERACIONAL INSTALADO NÃO ESTÁ DE ACORDO COM A ET.

ESPECIFICADO: "SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP, EM PORTUGUÊS"

FORNECIDO: "SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP, EM INGLÊS"

Tratamento:Tratamento:•Solicitado ao Fornecedor a devida correção

Nº do RMNº do RM


33ObjetoObjeto

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP CABINE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP CABINE INTEGRALINTEGRAL

Descrição das NCDescrição das NCNO CRLV A COR DO VEÍCULO ESTÁ COMO CINZA, QUANDO O VEÍCULO É BRANCO.

O LICENCIAMENTO 2008 NÃO ESTÁ PAGO.

Tratamento:Tratamento:•Solicitado readequação da documentação ao Fornecedor



88ObjetoObjeto

MONITOR LCD 22´´, CONFORME ESPECIFICAÇÃO MONITOR LCD 22´´, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DTI-0085/20TÉCNICA DTI-0085/20


AUSÊNCIA DOS CABOS EXTENSORES DE AUDIO E VIDEO.

Tratamento:Tratamento:•Solicitado cabos ao fornecedor

Nº do RMNº do RM


5050ObjetoObjeto

MONITOR LCD 17´´ MODELO 2007, CONFORME MONITOR LCD 17´´ MODELO 2007, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAESPECIFICAÇÃO TÉCNICA




Interpretação dos Resultados

Nº do RMNº do RM


5050ObjetoObjeto

MONITOR LCD 17´´ MODELO 2007, CONFORME MONITOR LCD 17´´ MODELO 2007, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAESPECIFICAÇÃO TÉCNICA




Atividades do Setor no mêsAtividades do Setor no mêsRO´s abertos mês de JaneiroRO´s abertos mês de Janeiro

CodigoData daAbertura

Data doEncerram.

Tipo Descrição

RO 2008-Q-0001 09/01/08 15/01/08COLABORADOR

No Pregão Eletrônico nº 90570420/JR foram solicitados equipamentos de condicionamento de ambientes tipo janela que não existem no mercado. O valor de tensão solicitado é de 127V, característica não existente para equipamentos tipo Janela ciclo quente

Atividades do Setor no mêsAtividades do Setor no mêsRO encerrados em JaneiroRO encerrados em Janeiro


Data doEncerra

m.Tipo Descrição

RO 2007-Q-0071 14/12/07 09/01/08AUDITORIA DA QUALIDADE

Evidência objetiva disponível de registros da qualidade não tratados conforme determina o procedimento documentado SQ-PR-42-002-01 Controle de Registros e o requisito 4.2.4 da Norma ISO 9001:2000.

RO 2008-Q-0001 09/01/08 15/01/08COLABORADOR

No Pregão Eletrônico nº 90570420/JR foram solicitados equipamentos de condicionamento de ambientes tipo janela que não existem no mercado. O valor de tensão solicitado é de 127V, característica não existente para equipamentos tipo Janela ciclo quenteNO PRAZO

NO PRAZO

NOTA: Havia manutenção no Sítio do DSI

RO’S que estão abertosRO’S que estão abertos


Pendências Descrição

RO 2007-Q-0044 06/11/07 Antônio – Verificação com o DTITreinamento com os colaboradores

RS 80570038 - Elaboração de Projeto Térmico para Retrofit do Ar-condicionado das Instalações da Eletrosul em São José - Não prevê a necessidade de Visita Técnica, em contra-ponto ao que determina a Especificação Técnica que acompanha a referida RS.

RO 2007-Q-0047 06/11/07 Antônio-Treinamento com os

colaboradores

RC 90570541 - Projetor Multimídia, para aplicações do DSI - RC emitida 06/11, aprovada diretamente pelo emitente, sem Análise Critíca. Não há orçamento para a aquisição, consigna valor de R$ 1,00 na requisição. Prazo para entrega (9 dias) não contemp

RO 2007-Q-0052 12/11/07 Fernando –

Fechar os RO’s atividades concluídas

O documento SG-PR-74-001 no rodapé de sua quarta página, possui o código SQ-PR-74-003. O código deveria ser SG-PR-74-001. Em documentos relacionados, deveria aparecer o procedimento SQ-PR-74-002. Mesmo sendo de módulos diferentes, estes procedimento

RO 2007-Q-0070 14/12/07 Fernando , Celso e Claudiney

Encerrar registro pois atividade já foi executada

Evidência objetiva disponível do procedimento SG-PR-75-001 Programação de Estoque que referencia a instrução de trabalho SG-IE-74-001, porém não relaciona a mesma na letra d Documentos relacionados do mesmo documento; e referencia a IT 002 que não ex

RO 2007-Q-0072 14/12/07

GED COM PROBLEMA – solicitado Manutenção no Sistema mas ainda não

foi realizada.Aguardando retorno da informações do

setores para readequação do procedimento

Evidência objetiva disponível do procedimento SQ-PR-54-001-00 Objetivos da Qualidade desatualizado em relação aos indicadores atuais dos setores, conforme determina o requisito 5.4.1 da Norma ISO 9001:2000.

RO 2007-Q-0079 14/12/07 DESCRIÇÃO DO REGISTRO ESTÁ

DIFICULTANDO A ANÁLISE.Prazo para inspeção dos equipamentos incompatível com a necessidade do cliente.NF 019592- oc 90570359,019611

Atividades do Setor no mêsAtividades do Setor no mês

...Conclusão de parte do ...Conclusão de parte do nosso planejamento.nosso planejamento.

Agenda SEQAL 2008Agenda SEQAL 2008

Foram atribuídas como prioridades para o SEQAL Foram atribuídas como prioridades para o SEQAL para o ano de 2008para o ano de 2008

Id Nome da tarefa

1 TREINAMENTOS

2 Elaboração e análise da planilha da composição de custos dos serviços de terceirização pela Administração Pública

3 TÉCNICAS E MÉTODOS DE INVENTÁRIOS DE MATERIAIS

4 ASPECTOS POLÊMICOS DA LICITAÇÃO E DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

5 INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS

6 PADRÃO DE DESCRIÇÃO DE MATERIAIS

7 INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS

8 ORGANIZAÇÃO DE ALMOXARIFADOS

9 TREINAMENTO LEAD ASSESSOR

10 ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

11 MICROMIDIA FIREWORKS

12 AUTOCAD

13 ORÇAMENTAÇÃO BÁSICA AVANÇADA

14 MS PROJECT

15 INTERPRETAÇÃO DA NORMA NBR ISO 9001:2000

16 ORÇAMENTAÇÃO BÁSICA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA

17 Planejamento e Condução das Licitações de Obras e Serviços de Engenharia

Leonardo Cabral Fernandez;Celso Henrique Barcelos;Rogério Canalli

T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S30/Dez/07 6/Jan/08 13/Jan/08

Agenda SEQAL 2008Agenda SEQAL 2008Id Nome da tarefa Duração Início Término PredecessorasNomes de recursos

19 AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES DE ROUPA PROFISSIONAL 168 dias? Seg 11/2/08 Ter 30/9/08

20 Aprovação Final da especificação técnica das Roupas profissionais por parte da DVSS 10 dias Seg 11/2/08 Sex 22/2/08 Celso Henrique Barcelos[50%];Antônio Tadeu de Brito[50%]

21 Metodologia para a auto-avaliação 15 dias Seg 25/2/08 Sex 14/3/08 20

22 Reavaliação da planilha de auto-avaliação existente 2 dias Seg 25/2/08 Ter 26/2/08 Antônio Tadeu de Brito

23 Criar instrução de auto-avaliação 4 dias Qua 27/2/08 Seg 3/3/08 22 Antônio Tadeu de Brito[50%];Celso Henrique Barcelos[50%]

24 Aprovação de planilha de auto-avaliação 1 dia Ter 4/3/08 Ter 4/3/08 23 Raul Roberto Sabatini Fernandes

25 Criar critérios de aprovação da auto-avaliação realizada para a empresa 5 dias Qua 5/3/08 Ter 11/3/08 24 Celso Henrique Barcelos[50%];Antônio Tadeu de Brito[50%]

26 Gerência aprova critérios para aprovação de auto-avaliação realizada pela empresa 1 dia Qua 12/3/08 Qua 12/3/08 25 Raul Roberto Sabatini Fernandes

27 Inserção da planilha no Sitio do DSI e posteriormente no Portal dos Fornecedores 2 dias Qui 13/3/08 Sex 14/3/08 26 Jaime Assis Cordeiro

28 Metodologia para avaliação industrial 23 dias? Seg 17/3/08 Ter 15/4/08 21

29 Determinar a(s) norma(s) a serem utilizadas na realização da avaliação 1 dia? Qui 27/3/08 Qui 27/3/08 30 Antônio Tadeu de Brito[20%];Celso Henrique Barcelos[80%]

30 Metodologia e documentação exigida para avaliação industrial 8 dias? Seg 17/3/08 Qua 26/3/08

31 Determinar a documentação exigida para realização da avaliação 1 dia? Seg 17/3/08 Seg 17/3/08 Celso Henrique Barcelos[80%];Antônio Tadeu de Brito[20%]

32 Metodologia a ser empregada na avaliação industrial 5 dias Ter 18/3/08 Seg 24/3/08 31 Antônio Tadeu de Brito[50%];Leonardo Cabral Fernandez[20%];Celso Henrique Barcelos[30%]

33 Elaborar critérios para recurso do Avaliado, em caso de reporvação 2 dias Ter 25/3/08 Qua 26/3/08 32 Antônio Tadeu de Brito[50%];Leonardo Cabral Fernandez[20%];Celso Henrique Barcelos[30%]

34 Criação da lista de verificação para avaliação industrial 5 dias Seg 17/3/08 Sex 21/3/08 Celso Henrique Barcelos

35 Aprovação de metodologia de Avaliação industrial 1 dia Seg 17/3/08 Seg 17/3/08 Raul Roberto Sabatini Fernandes

36 Normatização do processo de Homologação 15 dias Qui 27/3/08 Ter 15/4/08 30

37 Estipular as regras de como e quando a auto-avaliação da empresa interessada será executada 1 dia Qui 27/3/08 Qui 27/3/08 Celso Henrique Barcelos[45%];Antônio Tadeu de Brito[45%]

38 Publicar no DOU a exigência da Homologação para participação no processo de Fornecimento de Uniformes 15 dias Qui 27/3/08 Ter 15/4/08 Celso Henrique Barcelos[1%]

39 Calendário de avaliações 120 dias Qua 16/4/08 Ter 30/9/08 36

40 Aguardar contato dos fornecedores 20 dias Qua 16/4/08 Ter 13/5/08 Celso Henrique Barcelos[1%]

41 Elaborar Calendário de Avaliações (serão efetruadas 02 avaliações por mês) 5 dias Qua 24/9/08 Ter 30/9/08 Celso Henrique Barcelos


43 HOMOLOGAÇÃO DE PRODUTOS 21 dias? Seg 17/3/08 Sáb 12/4/08 21

44 Elaboração de lista de produtos a serem Homologados 5 dias Seg 17/3/08 Sex 21/3/08 Antônio Tadeu de Brito[50%];Leonardo Cabral Fernandez[30%];Celso Henrique Barcelos[20%]

45 Aprovação da lista de produtos a serem homologados 2 dias Seg 24/3/08 Ter 25/3/08 44 Raul Roberto Sabatini Fernandes

46 Elaboração das Regras para Homologação 3 dias Qua 26/3/08 Sex 28/3/08 45 Antônio Tadeu de Brito[50%];Leonardo Cabral Fernandez[30%];Celso Henrique Barcelos[20%]

47 Elaboração de Cronograma de Envio de Produtos para análises 3 dias Seg 31/3/08 Qua 2/4/08 46 Antônio Tadeu de Brito[50%];Leonardo Cabral Fernandez[30%];Celso Henrique Barcelos[20%]

48 Aprovação de Cronograma 2 dias Qui 3/4/08 Sex 4/4/08 47 Raul Roberto Sabatini Fernandes

49 Elaboração do texto a ser publicado no DOU 2 dias Seg 7/4/08 Ter 8/4/08 48 Antônio Tadeu de Brito[50%];Leonardo Cabral Fernandez[30%];Celso Henrique Barcelos[20%]

50 Aprovação do Texto a ser pulicado no DOU 3 dias Qua 9/4/08 Sex 11/4/08 49 Raul Roberto Sabatini Fernandes

51 Desenvolvimento do Trabalho, com a publicação dos resultados 1 dia? Sáb 12/4/08 Sáb 12/4/08 50 Antônio Tadeu de Brito[50%];Leonardo Cabral Fernandez[30%];Celso Henrique Barcelos[20%]


53 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ORÇAMENTO BÁSICO DO DSI 166 dias? Seg 11/2/08 Sex 26/9/08

54 Leitura e interpretação do trabalho apresentado por Raul Sabatini 1 dia Seg 11/2/08 Seg 11/2/08 Antônio Tadeu de Brito[50%];Rogério Canalli[50%]

55 Reunião enfocando os pontos abordados, com discução e dúvidas sobre o trabalho 2 hrs Ter 12/2/08 Ter 12/2/08 54 Antônio Tadeu de Brito[33%];Rogério Canalli[33%];Raul Roberto Sabatini Fernandes[34%]

56 Planejamento dos recursos necessários ao projeto 2 dias Ter 12/2/08 Qui 14/2/08 55 Antônio Tadeu de Brito[50%];Rogério Canalli[50%]

57 Definição do Cronograma de Execução 162,75 dias? Qui 14/2/08 Sex 26/9/08 56

58 Definir Processo Padrão para Implementar Orçamento Básico 162,75 dias? Qui 14/2/08 Sex 26/9/08

59 Definir SEQAL como Área de Responsabilidade para dar Suporte Técnico para Elaboração de orçamento Básico 1 dia? Qui 14/2/08 Sex 15/2/08 Raul Roberto Sabatini Fernandes

60 Efetuar Treinamento de Mão-de-obra do SEQAL para a Eleboração de Orçamentos Básicos 160 dias Ter 19/2/08 Sex 26/9/08 59 Rogério Canalli

61 Definir Metodologia para Elaboração do Orçamento Básico 56 dias Sex 15/2/08 Sex 2/5/08 59

62 Elaborar Metodologia Padrão para elaboração de Orçamentos Básicos 15 dias Sex 15/2/08 Sex 7/3/08 Rogério Canalli[90%];Antônio Tadeu de Brito[10%]

63 Apresentar Metodologia Padrão para Elaboração de Orçamentos Básicos 4 hrs Sex 7/3/08 Sex 7/3/08 62 Rogério Canalli[90%];Antônio Tadeu de Brito[10%]

64 Gerência propõe alteraçãos ao padrão 2 hrs Sex 7/3/08 Sex 7/3/08 63 Raul Roberto Sabatini Fernandes

65 Aprovar Metodologia Padrão para Elaboração de Orçamento Básico 2 hrs Seg 10/3/08 Seg 10/3/08 64 Raul Roberto Sabatini Fernandes

66 Publicar na Intranet metodologia para formulação de orçamentos Básicos 1 dia Seg 10/3/08 Ter 11/3/08 65 Jaime Assis Cordeiro

67 "Desenhar" sistema a ser empregado para armazenamento dos Orçamentos Básicos da Eletrosul 5 dias Ter 11/3/08 Ter 18/3/08 66 Antônio Tadeu de Brito[50%];Rogério Canalli[50%]

68 Apresentação da Proposição do Sistema para Armazenamento do OB 2 hrs Ter 18/3/08 Ter 18/3/08 67 Antônio Tadeu de Brito[50%];Rogério Canalli[50%]

69 Gerência propõe alterações ao modelo de armazenamento de OB apresentado 2 hrs Ter 18/3/08 Ter 18/3/08 68 Raul Roberto Sabatini Fernandes

70 Aprovação do "Desenho" do Sistema de Armazenamento de Orçamentos Básicos 1 hr Ter 18/3/08 Ter 18/3/08 69 Raul Roberto Sabatini Fernandes

71 Enviar para DTI a proposição do novo sistema 33,38 dias Ter 18/3/08 Sex 2/5/08 70

72 Elaborar Helpdesk para criação do Sistema 1 dia Ter 18/3/08 Qua 19/3/08 Rogério Canalli

73 Receber proposta elaborada pelo DTI 15 dias Qua 19/3/08 Qua 9/4/08 72 Rogério Canalli

74 Avaliar solução proposta pelo DTI 1 dia Qua 9/4/08 Qui 10/4/08 73 Antônio Tadeu de Brito[50%];Rogério Canalli[50%]

75 Proposição de Ajustes ao novo sistema 1 dia Qui 10/4/08 Sex 11/4/08 74 Rogério Canalli

76 DTI efetua ajustes solicitados 15 dias Sex 11/4/08 Qui 1/5/08 75

77 Apresentação final do Sistema 2 hrs Qui 1/5/08 Sex 2/5/08 76 Rogério Canalli

78 Aprovação, por parte da Gerência do Sistema de armazenamento de OB 1 hr Sex 2/5/08 Sex 2/5/08 77 Raul Roberto Sabatini Fernandes

79 Definir Junto às áreas os colaboradores a serem treinados na Elaboração de Orçamento Básico 5 dias Ter 11/3/08 Ter 18/3/08 66

80 Enviar email às áreas solicitando os nomes para a convocação ao treinamento 1 dia Ter 11/3/08 Qua 12/3/08 Raul Roberto Sabatini Fernandes

81 Receber comunicação por parte das áreas dos nomes indicados 5 dias Ter 11/3/08 Ter 18/3/08 Rogério Canalli

82 Definir Agenda de Treinamentos para os Colaboradores da Eletrosul que Elaboram Orçamento Básico 1 dia Qua 12/3/08 Qui 13/3/08 80 Antônio Tadeu de Brito[50%];Rogério Canalli[50%]

83 Elaborar agenda de treinamento com colaboradores no Sistema de Armazenamento de Orçamentos Básicos 1 dia Sex 2/5/08 Seg 5/5/08 71 Antônio Tadeu de Brito[50%];Rogério Canalli[50%]

84 Gerência aprova calendário de Treinamentos 1 dia Seg 5/5/08 Ter 6/5/08 83 Raul Roberto Sabatini Fernandes

85 Efetuar treinamentos no novo sistema 2 dias Ter 6/5/08 Qui 8/5/08 84 Antônio Tadeu de Brito[50%];Rogério Canalli[50%]

Agenda SEQAL 2008Agenda SEQAL 2008

Id Nome da tarefa Duração Início Término Predecessoras

87 IMPLEMENTAR SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO ALMOXARIFADOS DA ELETROSUL 37,13 dias Seg 18/2/08 Qua 9/4/08

104

105 REESTRUTURAÇÃO DO SITIO DO DSI 1 dia? Ter 1/1/08 Ter 1/1/08

107

108 REALIZAÇÃO DOS INVENTÁRIOS ANUAIS DOS ALMOXARIFADOS DA ELETROSUL 1 dia? Ter 1/1/08 Ter 1/1/08

109

110 APRIMORAMENTO DAS NOVAS ESTRUTURAS NO SIG À REALIDADE DO DSI 1 dia? Ter 1/1/08 Ter 1/1/08

T Q30/Dez/07

Responsável: Antônio Tadeu de Brito



ObrigadoObrigado

equipe dsi-suprimentos data: 22/02/2008

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