entrada de produtos manual 1 farmácias e drogarias
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Entrada de ProdutosManual
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Farmácias e Drogarias
Objetivo:
Cadastrar a entrada dos produtos no sistema permite o controle do
estoque e o controle financeiro.
O objetivo do texto é explicar como cadastrar as notas fiscais de
compra de produtos, a fim de que o estoque das mercadorias seja lançado
no sistema. A partir da entrada de produtos pode-se também gerar as
duplicatas a pagar ao fornecedor e registrar a atualização de preços do
produto.
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Pré-Requisitos:
É necessário cadastrar o fornecedor e cadastrar os produtos
no sistema para realizar a entrada de produtos.
Para cadastrar o fornecedor, caso ainda não esteja cadastrado:
Módulo Compras> Fornecedor > Cadastro de Fornecedor
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Para cadastrar os produtos, caso ainda não estejam cadastrados:
Módulo Compras> Menu Estoque > Submenu Produto> Tela Cadastro
de Produto
• Abra o módulo Compras, clique sobre o menu Compras, selecione a
opção Entrada de Produto e clique sobre a tela Cadastro de Entrada de
Produto.
Entrada de Produtos
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• Selecione o Tipo da entrada: por Nota Fiscal ou Recibo.
• No campo NF informe o número da nota fiscal de compra ou recibo.
O campo Série da nota não será obrigatório.
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• Informe o Fornecedor da nota.
• Selecione o Depósito (local onde os produtos serão armazenados).
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• Informe a data de emissão da nota e a data de entrada dos produtos
no estoque.
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Pesquise o produto que será incluso na nota. Para pesquisar pode-se:
• Digitar o código interno do produto;
• Utilizar o código de barras (passando o leitor no produto);
• Informar o nome ou referência do item após pressionar a tecla F2.
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Qtde: Informe a quantidade de embalagens, caixas ou pacotes do produto.
Se o produto for comprado por unidade informe a quantidade unitária.
Qtde Cx: Informe a quantidade unitária de produtos dentro de cada
embalagem, caixa ou pacotes.
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V. Unitário: Informe o preço unitário da unidade ou caixa.
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• Utilize os campos Desc%, Desc R$ e Enc. Fin., respectivamente,
para informar o desconto do item em porcentagem ou em reais e os
encargos financeiros.
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• Informe o CST assim como está na nota e preencha o CFOP com um
código referente a entrada desta nota fiscal. Observe o exemplo abaixo:
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• Preencha os impostos de ICMS e IPI. Este campos ficarão visíveis de
acordo com o CFOP informado.
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• Os dados dos impostos de PIS e COFINS devem ser preenchidos de
acordo com os valores informados pelo escritório de contabilidade.
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• Pressione ENTER para incluir o produto na grade.
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• Pressione o botão Gravar.
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• Como o produto informado é controlado, o sistema exibirá uma tela
solicitando a informação do lote do produto. Informe o lote do produto.
• Informe a quantidade de produtos com esse lote e a data de validade.
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• Pressione Enter até que o produto seja inserido na grade.
• Pressione o botão Ok.
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Após pressionar o botão OK aparecerão três telas no sistema:
A tela de inconsistência listará os produtos que nunca foram contados
através do balanço. É apenas um informativo que poderá ser impresso.
Pressione o botão Menu para sair da tela.
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A tela Cadastro de Duplicatas da Nota Fiscal.
• Pode-se gerar as duplicatas a pagar após o lançamento da nota de compra.
• Informe uma conta contábil para despesas com fornecedores, selecione a
forma de pagamento e a conta corrente.
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• Parcelas: Digite a quantidade de parcelas a serem geradas.
• Dias para Vencimento: Informe o número de dias para vencimento da
primeira parcela ou digite a data no campo Vencimento Inicial.
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• Nº de Dias: Intervalo de dias entre uma parcela e outra. Ex.: de 30 em
30 dias.
• Dia Fixo: Dia específico para vencimento das parcelas. Ex.: todo dia
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• Pressione o botão Gerar. Altere as data na grade se necessário.
• Clique no botão OK.
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A tela de Atualização de Preços.
• Na tela Atualizar Preços pode-se alterar os valores de venda, custo e
margem. Dê um duplo clique na coluna Atualizar e na linha referente
ao produto que deseja a atualização de preço. Pressione o botão
Corrigir.
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Para ratear o valor do Frete, ICMS ou IPI no preço de custo dos
produtos na nota de compra, é preciso que um técnico habilite a opção
dentre no
Módulo Retaguarda > Menu Administração > Configurações >
Configurações do Sistema > Clique no botão Configurar Entrada de
Produtos.
Ratear Custo na Entrada de Produtos
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• Escolha a opção desejada nessa tela e clique no botão Incluir. A opção
escolhida será listada na grade.
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• Utilize a Relação de Compras no Período para visualizar as entradas
de produtos em um determinado período.
Módulo Compras> Menu Compras> Tela Relação de Compras no
Período
Relação de Compras no Período
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• Preencha os dados solicitados e clique no botão Gerar.
1. Registre uma nota fiscal de compra com 5 produtos.
2. Gere as duplicatas a pagar da nota fiscal registrada acima informando
3 parcelas que vencerão todo dia 5.
3. Relacione as compras do período através da tela Relação de Compras
no Período.
Exercícios
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Dúvidas?Acesse o site
www.jnmoura.com.br
e conecte-se ao suporte on-line.
19/03/201234