empenhos e pagamentos por favorecido período: janeiro-2017 ... · empenhos e pagamentos por...

Ministério Públicodo Estado do Paraná

Empenhos e Pagamentos Por Favorecido

Nome do Favorecido Modalidade Licitação

Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)

Valor Pago até o Mês

Empenho

UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000

(h)(e)

-

Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017

DISPENSA / INEXIGIB33402892000297ABNT-ASSOCIACAO DE NORMAS TECNICAS

REF. INSCRIÇÃO DA SERVIDORA LETICIA UBA DA SILVEIRA MARASCHIN NO CURSO DE ACÚSTICA A SER REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO. PROT. 21441/2017.

1.150,00 0,00 0,007011531

DISPENSA / INEXIGIB28823438845 ADILTO LUIZ DALL'OGLIO JUNIOR

REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE IBAITI PARA SANTA HELENA. PROT Nº 5998/2017

14.891,34 0,00 14.891,347004542

DISPENSA / INEXIGIB05983000000172ADJUVARE EVENTOS E SERVICOS LTDA

REF. INSCRICAO DOS SERVIDORES MARCOS ANTONIO BORILLLE E CARLA REGINA DE LIMA NO CURSO "TR, SRP E PREGOEIROS" NOS DIAS 25 E 26/05/2017. PROT 9871/2017.

4.200,00 0,00 4.200,007006262

DISPENSA / INEXIGIB07221125643 ADRIANA CORDEIRO GALVAO

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE AMPÉRE PARA GUAÍRA - PROTOCOLO Nº 5247/2017.

7.837,55 0,00 7.837,557004442

DISPENSA / INEXIGIB06389390971 ADRIANO DE MATTOS DE OLIVEIRA

REF. SERVIÇO MENSAL DE LIMPEZA DE CALHAS, RETIRADA DE MATINHOS, ERVAS DANINHAS E OUTROS NAS UNIDADESDO MP EM MARINGÁ. PROT. 24791/2016

2.340,00 195,00 1.950,007000943

DISPENSA / INEXIGIB02135036978 ADRIANO ZAMPIERI CALVO

REF. DIÁRIA EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIOSOBRE JUSTIÇA RESTAURATIVA - 26 A 28/09/2017 - RIO DE JANEIRO/RJ. PROT 21696/2017

1.117,60 0,00 1.117,607011451

DISPENSA / INEXIGIB07510879000160AGILIZA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA.

REF.IMPRESSÃO DE PROVAS COM 2 MULTIFUNCIONAIS LOCADOS - PERÍODO:22/05 A 26/06 P/ CONCURSO DE MEMBROSAPROX. 172800 PÁGS. (R$0,04/PÁG). PROT. 8564/2017

6.912,00 0,00 5.760,007005632

DISPENSA / INEXIGIB82394407972 AGNALDO CORTEZ

REF. DIÁRIAS DEVIDAS EM RAZÃO DE DILIGÊNCIAS REALIZADAS NOS DIAS 26, 28, 29 E 30/06/2017. PROT 14811/2017, 14810/2017, 14809/2017 E 14808/2017

195,00 0,00 195,007008671

DISPENSA / INEXIGIB82394407972 AGNALDO CORTEZ

REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA INVESTIGATÓRIA EM CURITIBA DE 19 A 20 DE DEZEMBRO DE 2016

456,00 0,00 456,007001082

PREGÃO76593409000120AGUA MINERAL TIMBU LTDA.

REF. A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NAS UNIDADES NA COMARCA DE CURITIBA (R$ 5,70/20 L, R$ 6,74/FARDO COM GÁS, R$ 5,70/FARDO SEM GÁS), PROT. 19147/16.

345.483,50 14.107,43 284.238,607000692

CONCORRÊNCIA68806405000155ALBATROZ ARQUITETURA, CONSTRUCAO E RESTAURO LTDA

REF. EMPENHO COMPLEMENTAR DA OBRA DE RESTAURAÇÃO DA SUBSEDE CASA ROSADA, EM CURITIBA/PR SITO À RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO N° 1251 PROT 29139/2017

38.915,08 0,00 0,007013081

CONCORRÊNCIA68806405000155ALBATROZ ARQUITETURA, CONSTRUCAO E RESTAURO LTDA

REF. INCLUSÃO DE SERVIÇOS P/ EXECUÇÃO DE OBRA RESTAURO E REVITALIZAÇÃO SUBSEDE CASA ROSADA, AV MAL FLORIANO PEIXOTO, 1.251, CFE. 16º TA, P 10859/2017

457.481,33 128.094,77 323.297,167009842

segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 1 de 189




Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIB73094471153 ALDO KAWAMURA ALMEIDA

REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE GUAÍRA (PROMOTOR SUBSTITUTO - 30ª SEÇÃO JUDICIÁRIA) PARA NOVA AURORA (ENTRÂNCIA INICIAL). PROT Nº 4756/2017

4.963,78 0,00 4.963,787006673

DISPENSA / INEXIGIB03248883928 ALEXANDRE HODAS


754,50 0,00 754,507001152

DISPENSA / INEXIGIB04213438937 ALEXANDRE RIBAS PAIVA

REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE CASTRO (ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA) PARA CASCAVEL (ENTRÂNCIA FINAL).PROT Nº 24412/2017

13.750,09 0,00 13.750,097011411

DISPENSA / INEXIGIB03119948900 ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA

REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO REALIZADO DE FOZ DO IGUAÇU PARA CURITIBA ENTRE OS DIAS 19 E 21/12/2016. PROT 1608/2017

807,00 0,00 807,007002462

DISPENSA / INEXIGIB03119948900 ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA

REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA INVESTIGATÓRIA EM CURITIBA DE 25 A 27 DE JUNHO DE 2017.

702,00 0,00 702,007008901

DISPENSA / INEXIGIB02333157992 ALEXSANDRO LUIZ DOS SANTOS

REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO CAP. LEONIDAS MARQUES (ENTRÂNCIA INICIAL) P/ MAL. CÂNDIDO RONDON (1ºPROMOTOR ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA). PROT 20934/17

5.225,03 0,00 5.225,037010171

DISPENSA / INEXIGIB11579485000136ALFAGEO SERVICOS TOPOGRAFICOS LTDA - ME

REF. LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO EM IMÓVEL PARACONSTRUÇÃO DA SEDE NA COMARCA DE CIANORTE PROT.1076/2017.

3.007,78 0,00 3.007,787002652

DISPENSA / INEXIGIB05030873945 ALFREDO ANDREAZZA DAL LAGO

REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE MEDIANEIRA PARA CASTRO. PROT Nº 16766/2017

2.750,02 0,00 2.750,027009881

DISPENSA / INEXIGIB05030873945 ALFREDO ANDREAZZA DAL LAGO

REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE CASTRO (ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA) PARA PARANAVAÍ (ENTRÂNCIA FINAL). PROT Nº 28382/2017

11.000,07 11.000,07 11.000,077012991

DISPENSA / INEXIGIB03439937917 ALIANA CIRINO S. FABRICIO DE MELO

REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE RESERVA (ENTRÂNCIA INICIAL) PARA ASSIS CHATEAUBRIAND (ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA). PROT Nº 9896/2017

10.450,06 0,00 10.450,067005842

DISPENSA / INEXIGIB61392065968 ALICE BIANCHINI

REF. PALESTRA SOBRE OS DESAFIOS DA APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA, EM EVENTO DO DIA 22 DE MARÇO DE2017, EM CURITIBA, CFE PROTOCOLO Nº 3643/2017.

1.600,00 0,00 1.600,007003602

DISPENSA / INEXIGIB61392065968 ALICE BIANCHINI

REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À PALESTRANTE NO EVENTO SOBRE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, REALIZADO PELOCEAF EM MARINGÁ (4 HORAS/AULA). PROT 21004/2017

1.600,00 0,00 1.600,007010231





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIB03987476958 ALIFER SILVA DE PASQUAL


1.105,50 0,00 1.105,507001242

PREGÃO84968874000127ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

REF. EMPENHO COMPLEMENTAR P/ PGTO DE DESPESAS DEZ/2016 DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO, FOTOCOPIA E DIGITALIZAÇÃO, CFE PROTOCOLOS Nº 2434/2016 E 28045/2016.

73.384,74 0,00 73.384,747004162


REF. SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO, FOTOCOPIA E DIGITALIZAÇÃO, VIGÊNCIA: 01/01/2017 A 31/12/2017, PROTOCOLO Nº 21374/2014.

1.200.000,00 100.255,62 1.099.347,977002452


REF. SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO, FOTOCOPIA E DIGITALIZAÇÃO - PROTOCOLO Nº 4348/2017.

140.000,00 0,00 0,007006662

DISPENSA / INEXIGIB16065582859 ALMIR CARREIRO JORGE SANTOS

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE SÃO MATEUSDO SUL A GUARAPUAVA PROTOCOLO Nº 3856/2017.

8.250,05 0,00 8.250,057003672

DISPENSA / INEXIGIB16065582859 ALMIR CARREIRO JORGE SANTOS

REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE GUARAPUAVA PARA PONTA GROSSA. PROT Nº 28018/2017

2.894,76 2.894,76 2.894,767013041

DISPENSA / INEXIGIB33446506888 ANA CAROLINE MONTEIRO DE MORAES

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE RIO BRANCODO SUL A TEIXEIRA SOARES - PROTOCOLO NR. 443/2017.

4.963,78 0,00 4.963,787001902

DISPENSA / INEXIGIB32585244830 ANA CRISTINA PIVOTTO OLIVEIRA

REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE NOVA AURORA PARASIQUEIRA CAMPOS. PROT Nº 2571/2017

2.612,52 0,00 2.612,527002762

DISPENSA / INEXIGIB28835603900 ANA INES DE SOUZA

REF. AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À PALESTRANTE DAOFICINA SOBRE PRÁTICAS EM PEDAGOGIA SOCIAL REALIZADA PELO CEAF (11 HORAS/AULA) PROT. 17110/2017.

1.310,00 0,00 1.310,007009121

DISPENSA / INEXIGIB28835603900 ANA INES SOUZA

REF. A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À PALESTRANTE DO EVENTO SOBRE PRÁTICAS EM PEDAGOGIA SOCIAL, REALIZADOPELO CEAF (2,5 HORAS/AULA). PROT 24885/2017

240,00 0,00 240,007011401

DISPENSA / INEXIGIB04223606948 ANA MARIA MENDES DE OLIVEIRA

REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE CAMPO MOURÃO PARA MORRETES. PROT 21619/17

13.650,40 0,00 13.650,407010511

DISPENSA / INEXIGIB09471725720 ANASTACIO FERNANDES NETO

REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE CIANORTE PARA CURITIBA. PROT Nº 11468/2017

2.894,76 0,00 2.894,767006582





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIB04982743908 ANDERSON RICARDO COSTIN

REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE GUARAPUAVA PARA PONTA GROSSA. PROT Nº 12983/2017

3.722,84 0,00 3.722,847007322

DISPENSA / INEXIGIB02224671938 ANDRE DE PAIVA SILVA


754,50 0,00 754,507001122

DISPENSA / INEXIGIB04606928956 ANDRE LUIZ DE ARAUJO

REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE PALMAS PARA ANTONINA. PROT Nº 25812/2017

2.750,02 0,00 2.750,027011901

DISPENSA / INEXIGIB84343737934 ANTONIO BASSO FILHO

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE IRATI PARAPIRAÍ DO SUL PROTOCOLO Nº 3316/2017.

4.963,78 0,00 4.963,787003422

PREGÃO07782143000141AQUAVILLE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS MARÍTIMAS, VIGÊNCIA: 01/01/2017 A 31/12/2017, PROT. 22131/2014.

10.000,00 0,00 0,007001482


REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, VIGÊNCIA: 01/01/2017 A 31/12/2017, PROT. 7444/2017, FONTE 100

202.960,00 75.688,13 176.008,267007631


REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, VIGÊNCIA: 01/01/2017 A 31/12/2017, PROT. 22131/2014.

20.000,00 3.396,03 19.060,177001472


REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, VIGÊNCIA: 01/01/2017 A 31/12/2017, PROT. 22131/2014.

187.040,00 0,00 187.040,007001672


REF. EMPENHO COMPLEMENTAR PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, VIGÊNCIA: 19/12/2017 A 31/12/2017, PROT. 22131/2014.

10.000,00 0,00 0,007012521

DISPENSA / INEXIGIB02995031000155ARQUIBRASIL ARQUITETURA E RESTAURACAO LTDA

REF. PROJETO DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICASDA SUBSEDE CASA ROSADA, PROT. 15958/2015.

9.072,48 0,00 9.072,487000582

DISPENSA / INEXIGIB06030535641 ARTHUR JONAS MENDONCA E ARAUJO

REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO REALIZADO DE TELEMACO BORBA P/ IBAITI ENTRE OS DIAS 30 E 31/03/17. PROT 9406/2017

899,64 0,00 899,647006462

CONCORRÊNCIA06019110000181ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO FRANCISCO DE ASSIS

DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017.

850,00 335,52 335,527012091





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIB00656809000176ASSOCIACAO BRASILEIRA DE OUVIDORES

REF. INSCRICAO DO OUVIDOR-GERAL DO MPPR, DR. NEY ROBERTO ZANLORENZI, NO XX CONG. BRASILEIRO DE OUVIDORES, DE 20-22/11 EM FOZ DO IGUACU. PROT 23681/17

1.070,00 1.070,00 1.070,007010741

CONCORRÊNCIA81644718000112ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA

DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.

4.500,00 283,50 3.045,357001742

DISPENSA / INEXIGIB76659820000151ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA

REF. CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA OFICINA TRILHA APRENDIZAGEM ATIVA, A OCORRER NO DIA 16/05/2017, EM CURITIBA. PROT. 7791/2017.

1.000,00 0,00 1.000,007005643

DISPENSA / INEXIGIB76659820000151ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA

REF. A REALIZAÇÃO DA OFICINA APRENDIZAGEM ATIVA, EM EVENTO DO DIA 07 DE MARÇO DE 2017, EM CURITIBA.PROT. 2830/2017.

1.000,00 0,00 1.000,007003593

DISPENSA / INEXIGIB14503496000120ASSOCIACAO SENHOR BOM JESUS DA COLUNA

REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À R. DR BERNARDO R. VIANA 903 4º ANDAR - PJ DE PALMAS/PR - VIG. 01/06/17 A 31/12/17 - V. MÊS R$ 2.401,00 P. 7269/16.

16.807,00 2.401,00 16.807,007006342


REF. ESTIMATIVO P/ PGTO DE DESPESAS ENERGIA ELÉTRICA SITO À R DR BERNARDO R. VIANA Nº 903 NA PJ DE PALMAS/PR - VIG. 01/06/17 A 31/12/17 P. 7269/16

4.690,00 502,60 3.875,277006352


REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À R. DR BERNARDO R. VIANA 903 4º ANDAR - PJ DE PALMAS/PR - VIG. 01/01/17 A 31/05/17 - V. MÊS R$ 2.289,67 P. 7269/16.

11.448,35 0,00 11.448,357000882


REF. ESTIMATIVO P/ PGTO DE DESPESAS ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS LOCADAS A FIM DE ABRIGAR A PJ DE PALMAS/PR - VIG. 01/01/17 A 31/05/17 P. 7269/16.

4.750,00 0,00 2.880,027000892

DISPENSA / INEXIGIB66877520904 BENEDITO RAFAEL VIEGUE


807,00 0,00 807,007001022

DISPENSA / INEXIGIB32543454870 BIANCA RIVA RIBEIRO

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE PARANACITYPARA DOIS VIZINHOS. PROTOCOLO Nº 6.925/2017

15.675,10 0,00 15.675,107004702

DISPENSA / INEXIGIB22006763873 BRUNO FERNANDES FERREIRA

REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE BANDEIRANTES (PJ SUBSTITUTO - 21ª SEÇÃO JUDICIÁRIA) P/ CAP. LEôNIDAS MARQUES (ENTRÂNCIA INICIAL). PROT Nº 22779/2017

14.891,34 0,00 14.891,347010651

DISPENSA / INEXIGIB32734624850 BRUNO HENRIQUE PRINCIPE FRANCA

REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE PRUDENTÓPOLIS (PROMOTOR SUBSTITUTO - 66ª SEÇÃO JUDICIÁRIA) P/ CORONEL VIVIDA (ENTRÂNCIA INICIAL). PROT Nº 15010/2017

7.445,67 0,00 7.445,677008661





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIB09934881705 BRUNO MONTEIRO DE CASTRO BRANDAO

REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE PEABIRU (PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INTERMEDIARIA) P/ PARANAGUA (SUBSTITUTO ENTRÃNCIA FINAL). PROT Nº 21573/17

16.500,10 0,00 16.500,107010501

DISPENSA / INEXIGIB06016700940 BRUNO RODRIGUES DA SILVA

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE QUEDAS DO IGUAÇU PARA TELÊMACO BORBA - PROTOCOLO Nº 28001/2017.

3.000,00 3.000,00 3.000,007012541

DISPENSA / INEXIGIB05901361000122C. D. VIDROS LTDA

REF. INSTALAÇÃO DE MOLA HIDRÁULICA, DE BRAÇOS MAXIN E SUPORTE E REGULAGEM DE VIDROS EM PORTAS E JANELAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MPPR. PROT.18972/2017.

1.083,06 934,06 934,067012051

DISPENSA / INEXIGIB22274720819 CAIO BERGAMO ARCANGELO MARQUES

REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE MATINHOS (ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA) PARA PARANAGUÁ (ENTRÂNCIA FINAL). PROT Nº 22572/2017

2.750,02 0,00 2.750,027010662

DISPENSA / INEXIGIB08821071000167CALENZANO PIZZARIAS LTDA ME

REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO PARA OS POLICIAIS DO GAECO EM 31/07/2017, MEDIANTE INDENIZAÇÃO. PROT. 8152/2017.

69,48 0,00 0,007009441

PREGÃO08602745000132CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A

REF. INCLUSÃO DE 300 ESTÁGIARIOS NO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS, VL MENSAL R$ 30,00, VIG. 01/01/17A 31/12/17 PROT 23012/2016.

360,00 0,00 0,007001432

PREGÃO08602745000132CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A

REF. SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIÁRIOS 01/01/2017 A 31/12/2017 - PROT. 17030/2014

1.920,00 0,00 1.605,207001443

DISPENSA / INEXIGIB08256338776 CARLOS ALBERTO DIAS TORRES

DIÁRIAS EM RAZÃO DESLOCAMENTO REALIZADO - RESERVAP/ TELEMACO BORBA NOS DIAS 21 E 22/11/17. PROT.26961/17

1.314,60 1.314,60 1.314,607012561

DISPENSA / INEXIGIB00870186914 CARLOS ALEXANDRE BACCHI ELVIRA

REF. DIÁRIAS DEVIDAS EM RAZÃO DE DILIGÊNCIAS REALIZADAS NOS DIAS 26, 28, 29 E 30/06/2017. PROT 14811/2017, 14810/2017, 14809/2017 E 14808/2017

195,00 0,00 195,007008681

DISPENSA / INEXIGIB00870186914 CARLOS ALEXANDRE BACCHI ELVIRA


807,00 0,00 807,007001032

DISPENSA / INEXIGIB01270131648 CARLOS EDUARDO DE SOUZA

REF. CONC. DIÁRIAS- DESLOCAMENTO:IVAIPORÃ P/PITANGA DIAS 29,30,31/03 E 03,04,07,10,11,12/04/17,FAXINAL P/ MARILÂNDIA DO SUL NO DIA 26/04/17. P.9162/17

998,20 0,00 998,207006482

DISPENSA / INEXIGIB01270131648 CARLOS EDUARDO DE SOUZA

REF. DIÁRIAS DEVIDAS EM RAZÃO DE DESIGNAÇÃO PARA ATUAR NOS DIAS 05, 06, 14, 17, 21 E 22/06/2017 NA COMARCA DE CÂNDIDO DE ABREU. PROT 14999/2017

583,80 0,00 583,807008791





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIB30164009876 CARLOS HENRIQUE SOARES MONTEIRO

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON PARA CIANORTE - PROTOCOLO Nº 18.094/2017.

8.250,05 0,00 8.250,057009111

DISPENSA / INEXIGIB00663229952 CAROLINE CHIAMULERA

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE GUARAPUAVA PARA CLEVELÂNDIA PROTOCOLO Nº 5630/2017.

2.894,76 0,00 2.894,767003822

DISPENSA / INEXIGIB00529462907 CAROLINE DE MELO ALBERTO

REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PSIQUIÁTRICOS PROT 5986/2017.

8.000,00 500,00 5.000,007006302

DISPENSA / INEXIGIB75213025000172CARTORIO DO 9. OFICIO DE NOTAS

REF. CUSTAS COM ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL SITO À R. MAL. HERMES, 890, EM CURITIBA/PR, PROT. 24405/2017

941,85 941,85 941,857011171

DISPENSA / INEXIGIB08336783000190CELESC DISTRIBUICAO S/A

REF A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITO A PÇ JOÃO PESSOA, 273, RIO NEGRO/PR, P/ O PERIODO DE 01/01/17 A 31/12/17 - PROT 22815/2016.

1.600,00 0,00 1.600,007000832

DISPENSA / INEXIGIB08336783000190CELESC DISTRIBUICAO S/A

REF. EMPENHO COMPLEMENTAR PARA PGTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITO A PÇ JOÃO PESSOA, 273, RIO NEGRO/PR, EXERCÍCIO 2017, P. 6018/2017

13.200,00 876,63 7.514,327004552

CONCORRÊNCIA77647865000179CEMIL - CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL LTDA


5.150,00 0,00 3.580,207001833

CONCORRÊNCIA08911792000168CENTRAL MEDICA CASCAVEL LTDA


2.500,00 149,24 1.580,207001802

DISPENSA / INEXIGIB02339850000144CERNE INFORMATICA LTDA.

REF. INSCRIÇÃO NO CURSO ETHICAL HACKING DE 04 SERVVIDORES OCUPANTES DO CARGO TÉCNICO DE INFORMÁTICA,NOS DIAS 11 A 15/12/2017. PROT. 26364/2017.

26.240,00 0,00 0,007012191

DISPENSA / INEXIGIB35827858900 CESAR WALMOR PACHECO DANELUZ

REF LOCAÇÃO IMÓVEL R. FRANCISCO BELTRÃO, 470, CLEVELÂNDIA, VIG 01/01/17 A 01/05/17, VALOR MÊS R$ 1.500,00 PROT 24918/2015

6.050,00 0,00 6.050,007002362


REF CONDOMINIO IMÓVEL LOCADO NA R. FRANCISCO BELTRÃO, 470, CLEVELÂNDIA, VIG 01/01/17 A 01/05/17, VALOR MÊS R$ 80,00 PROT 24918/2015

322,67 0,00 246,407002372


REF CONDOMINIO IMÓVEL LOCADO NA R. FRANCISCO BELTRÃO, 470, CLEVELÂNDIA, VIG 02/05/17 A 31/12/17, VALOR MÊS R$ 73,92 PROT 24918/2015

588,90 70,00 469,607005553





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF LOCAÇÃO IMÓVEL R. FRANCISCO BELTRÃO, 470, CLEVELÂNDIA, VIG 02/05/17 A 31/12/17, VALOR MÊS R$ 1.500,00 PROT 24918/2015.

11.950,00 1.500,00 10.450,007005542

DISPENSA / INEXIGIB76494459000150CIA DE DESENVOL. AGROPECUARIO DO PARANA - CODAPAR

REF. TERMO DE CESSÃO DE USO À R. JOAQUIM RIBEIRO MENDES, N° 427 STO ANT. DA PLATINA VIG: 01/11/17 A 31/12/17 VL MES: R$1.500,00 PROT: 13616/2017

3.000,00 0,00 0,007011481

DISPENSA / INEXIGIB76545011000119CIA. DE TECNOL. DA INFORM. E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR

REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, VIG 01/01/17 A 31/12/17 PROTOCOLO 21662/2014.

400.000,00 16.171,72 203.250,057000602

DISPENSA / INEXIGIB76545011000119CIA. DE TECNOL. DA INFORM. E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR

REF. EMPENHO COMPLEMENTAR P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, PROTOCOLO 20692/2017, CFE 1º TA AO TC Nº 239/2016

100.000,00 0,00 0,007010641

DISPENSA / INEXIGIB36832652801 CIBELE DIONI TEIXEIRA

REF. DIÁRIAS DEVIDAS EM RAZÃO DE DESIGNAÇÃO PARA ATUAR NOS DIAS 03, 07, 09, 10, 13, 15, 17, 20 E 24/03/2017 NA COMARCA DE MORRETES. PROT 19072/2017

898,38 0,00 898,387009781

DISPENSA / INEXIGIB36832652801 CIBELE DIONI TEIXEIRA

REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE GUARATUBA (PJ SUBSTITUTO - 59ª SEÇÃO JUDICIÁRIA) PARA IPORÃ (ENTRÂNCIA INICIAL). PROT Nº 23252/2017

14.891,34 0,00 14.891,347011131

DISPENSA / INEXIGIB00261993003 CIBELLE MARIA SCOPEL

REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ (ENTRÂNCIA INICIAL) PARA PALMAS (ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA). PROT Nº 27358/2017

10.450,06 10.450,06 10.450,067013001

DISPENSA / INEXIGIB86467719972 CLAIRTON FERNANDO DE CASTRO

REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA PARA A COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE UNIÃO DA VITÓRIA NO EXERCÍCIO DE 2017. PROT. 3879/2017.

2.000,00 0,00 226,507004622

DISPENSA / INEXIGIB27950340851 CLARICE BONELLI SANTOS SALGADO

REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE PARANAGUÁ PARA CURITIBA. PROT Nº 7774/2017

2.894,76 0,00 2.894,767005672

DISPENSA / INEXIGIB85357405972 CLARK KOTARSKI


754,50 0,00 754,507001162

DISPENSA / INEXIGIB40432544000147CLARO S/A REF. ÀS LIGAÇÕES EFETUADAS POR MEMBROS E SERVIDORES EM DESACORDO COM O CONTRATO FIRMADO,VL R$ 146,40 - CFE PROTOCOLO Nº 15324/2017.

146,40 0,00 146,407008831

PREGÃO40432544000147CLARO S/A REF CONTRATAÇÃO LOTE 3 P SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA P LIGAÇÕES LOCAIS DE FLUXO E1 DDR EM LONDRINA VIG. 01/01/17 A 31/12/17 - PROT. 16580/2016.

16.110,00 0,00 4.635,547005822





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


PREGÃO40432544000147CLARO S/A REF CONTRATAÇÃO LOTE 7 P SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA P LIG. LONGA DIST NACIONAL E INTERNACIONAL (LDN E LDI) VIG.01/01/17 A 31/12/17 - PROT. 16580/16.

118.346,40 6.808,58 74.169,267005813

PREGÃO40432544000147CLARO S/A REF CONTRATAÇÃO LOTE 2 P/ SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA P/ LIGAÇÕES LOCAIS DE FLUXO E1 DDR EM FOZ DO IGUAÇU VIG.01/01/17 A 31/12/17 - PROT. 16580/2016.

3.030,00 156,78 2.291,717005802

DISPENSA / INEXIGIB40432544000147CLARO S/A REF. ÀS LIGAÇÕES EFETUADAS POR MEMBROS E SERVIDORES EM DESACORDO COM O CONTRATO FIRMADO, VL R$ 74,66 - CFE PROTOCOLO Nº 13923/2017.

74,66 0,00 74,667008281

DISPENSA / INEXIGIB73108049968 CLAUDEN WILLIAN MARTINS


1.053,00 0,00 1.053,007001353

DISPENSA / INEXIGIB69798435915 CLAUDETE APARECIDA DE LIMA


702,00 0,00 702,007001592

DISPENSA / INEXIGIB04813259995 CLAUDIA LUIZA DA ROSA TOMELIN

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE TELÊMACO BORBA PARA MATINHOS. PROTOCOLO Nº 3.026/2017

2.750,02 0,00 2.750,027004672

DISPENSA / INEXIGIB76374700910 CLAUDIO FERREIRA DA SILVA


807,00 0,00 807,007001882

DISPENSA / INEXIGIB17368808000129COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS MULTINGA LTDA - ME

REF. PAGAMENTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA2ª PJ DE SARANDI. PROT. 4467/2017.

150,00 0,00 150,007004792


REF A REPAROS NO ANEXO DA SEDE DO MPPR DA COMARCADE MARINGÁ. PROT. 21381/2017

5.415,17 0,00 5.415,177010801


REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BENS PERTENCENTES AO NÚCLEO SOCIAL DA COMARCA DE MARINGÁ.PROT. 24.394/2017.

1.000,00 0,00 1.000,007011231

DISPENSA / INEXIGIB76545011000119COMPANHIA DE TECNOL. DA INFORM. E COMUNIC. DO PARANA-CELEPAR

REF. REMUNERAÇÃO DE LUCIANE NEVES BEPPLER - MARÇO/2017. PROTOCOLO Nº 7711/2017

22.387,77 0,00 22.387,777004802


REF. REMUNERAÇÃO DE LUCIANE NEVES BEPPLER - JUNHO/2017. PROTOCOLO Nº 14394/2017

22.387,77 0,00 22.387,777007641





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. REMUNERAÇÃO DE LUCIANE NEVES BEPPLER - ABRIL/2017. PROTOCOLO Nº 10265/2017

22.387,77 0,00 22.387,777006382


REFERENTE REMUNERACAO DE LUCIANE NEVES BEPPLER - JANEIRO/2017 - PROTOCOLADO NR. 4395/2017.

23.418,74 0,00 23.418,747003612


REF. REMUNERAÇÃO DE LUCIANE NEVES BEPPLER - FEVEREIRO/2017. PROTOCOLO Nº 5879/2017

21.356,80 0,00 21.356,807003832


REF. REMUNERAÇÃO DE LUCIANE NEVES BEPPLER - MAIO/2017. PROTOCOLO Nº 12761/2017

22.387,77 0,00 22.387,777006703


REF. REMUNERAÇÃO DE LUCIANE NEVES BEPPLER - 01 A 24 DE SETEMBRO/2017. PROTOCOLO Nº 23149/2017

19.885,48 0,00 19.885,487010721


REF. REMUNERAÇÃO DE LUCIANE NEVES BEPPLER - AGOSTO/2017. PROTOCOLO Nº 22047/2017

23.276,27 0,00 23.276,277010522


REF. REMUNERAÇÃO DE LUCIANE NEVES BEPPLER - JULHO/2017. PROTOCOLO Nº 18375/2017

21.033,25 0,00 21.033,257009041

DISPENSA / INEXIGIB77882504000107COMPANHIA FORCA E LUZ DO OESTE

REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MINISTERIAIS EM GUARAPUVA/PR - VIG. 01.01.2017 A 31.12.2017 - PROT. 22813/2016.

19.000,00 815,93 10.491,197000862

CONCORRÊNCIA01739467000110CONSTRUTORA METROSUL LTDA

REF. 25º TA - ALTERAÇÃO DE SERVIÇOS - PISO EM GRANITO - OBRA DE CONSTRUÇÃO BLOCO II - CFE PROTOCOLONº 14476/2016.

337.259,77 0,00 0,007003492


REF. 26º TA AUDITÓRIO/PISO/TRINCHEIRA/PAINEL ACM - OBRA DE CONSTRUÇÃO BLOCO II. PROT. 5361/2016.

280.705,76 0,00 0,007004512


REF. 27º TA ESTRUTURA METÁLICA - OBRA DE CONSTRUÇÃO BLOCO II - CFE PROTOCOLO Nº 25107/2016.

7.041,57 0,00 0,007005092


REF. 1º TA SERVIÇOS DE ENFILAGEM - OBRA DE CONSTRUÇÃO BLOCO II PROT. 15411/2014.

198.000,00 0,00 0,007009901





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. 34º TA ADIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE SERVIÇOS -OBRA DE CONSTRUÇÃO BLOCO II - PROT. 17317/2017.

317.237,93 0,00 0,007012002


REF. 32º TA REDE LÓGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO - OBRA DE CONSTRUÇÃO BLOCO II - PROT. 13483/2017.

470.642,44 0,00 0,007010161

DISPENSA / INEXIGIB80602154000192CONSTRUTORA PLANESPACO LTDA

REF. OBRAS DE REPAROS E MELHORIAS NA SEDE DA COMARCA DE MARINGÁ, LOCALIZADA NA AV. CERRO AZUL Nº 65 PROT. 16970/2017

13.176,83 13.176,83 13.176,837011241

DISPENSA / INEXIGIB04368898000106COPEL DISTRIBUICAO S/A

REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MINISTERIAIS NO PARANÁ - VIG. 01.01.2017 A 31.12.2017 PROT. 22812/2016.

1.600.000,00 100.597,74 1.024.165,017000592

DISPENSA / INEXIGIB04368865000166COPEL TELECOMUNICACOES S.A.

REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, VIGÊNCIA: 01/01/2017 A 31/12/2017, PROTOCOLO Nº23031/2014

1.700.000,00 122.029,29 1.126.511,017002442

DISPENSA / INEXIGIB03389946000180COSTA OESTE MUDANCAS LTDA

REF. SERVIÇO DE MUDANÇA PARA AS NOVAS SEDES DO MPPR NA COMARCA DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON. PROT 654/2017.

2.200,00 0,00 2.200,007000572

DISPENSA / INEXIGIB03389946000180COSTA OESTE MUDANCAS LTDA

REF. A SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA MUDANÇAS DE PATRIMôNIOS, PARA A PJ DE MARECHAL CANDIDO RONDON, CFE PROTOCOLO Nº 7154/2017.

700,00 0,00 700,007005612

DISPENSA / INEXIGIB15824648808 CRISTIANE APARECIDA RAMOS

REFERENTE DIÁRIAS DESIGNAÇÃO DE PALOTINA PARA ASSIS CHATEAUBRIAND EM 22 DE SETEMBRO DE 2017 - PROT. 22.959/2017.

97,30 0,00 97,307010771

DISPENSA / INEXIGIB96847980915 CRISTINA BATISTEL

REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À AV. BORGES DE MEDEIROS 1177 MATELÂNDIA VIG. 01/03/2017 A 31/12/2017 - VALOR MÊS: R$ 937,00 - PROT. 1494/2014.

9.370,00 937,00 8.433,007002702

DISPENSA / INEXIGIB96847980915 CRISTINA BATISTEL

REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À AV. BORGES DE MEDEIROS 1177 MATELÂNDIA VIG. 01/01/2017 A 28/02/2017 - VALOR MÊS: R$ 880,00 - PROT. 1494/2014.

1.760,00 0,00 1.760,007000642

CONCORRÊNCIA07404052000172CRUZ VERMELHA


84.700,00 5.651,01 64.197,897001862

DISPENSA / INEXIGIB75229047000120CURITIBA CARTORIO DO 2. REGISTRO DE IMOVEIS

REF. CUSTAS PARA AVERBAÇÃO NA MATRICULA DO IMÓVEL AQUISIÇÃO DO TERRENO SITO NA RUA MARECHAL HERMES, Nº 890 PROT 27804/2017

823,78 0,00 0,007012261





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIB00513083804 DALMO DE ABREU DALLARI

REF. A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR2H/AULA DE PALESTRA NO I SEMINÁRIO DE DIREITO SANITÁRIO. PROT. 8904/2017

480,00 0,00 480,007005723

DISPENSA / INEXIGIB06156551905 DANDARA DOS SANTOS DAMAS RIBEIRO

DIÁRIAS EM RAZÃO DESLOCAMENTO REALIZADO P/ SÃO PAULO NOS DIAS 24 A 27/09/17 P/ PARTICIPAÇÃO MO EVENTO " CAPACIDADE E CURATELA". PROT.21572/17

418,60 418,60 418,607012251

DISPENSA / INEXIGIB06937062605 DANIEL EULALIO CARAM FARAH

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOCAO DE PITANGA PARA MARECHAL CANDIDO RONDON - PROTOCOLADO NR. 4813/2017.

2.750,02 0,00 2.750,027003752

DISPENSA / INEXIGIB21830316893 DANIEL PEDRO LOURENCO

REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE PARANAVAI P/ TOLEDO (AMBAS AS COMARCAS DE ENTRÂNCIA FINAL). PROT Nº 26848/2017

2.894,76 2.894,76 2.894,767012241

DISPENSA / INEXIGIB21830316893 DANIEL PEDRO LOURENCO

REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE ANDIRÁ (ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA) PARA PARANAVAÍ (ENTRÂNCIA FINAL). PROT Nº 24387/2017

11.000,07 0,00 11.000,077011502

DISPENSA / INEXIGIB05642757946 DANILLO PAZ LEME

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE ASSIS CHATEAUBRIAND PARA ANDIRÁ. PROTOCOLO Nº 281/2017

2.481,89 0,00 2.481,897000993

DISPENSA / INEXIGIB05642757946 DANILLO PAZ LEME

REF. DIÁRIAS DE DESIGNAÇÃO - DIAS 06, 17, 18, 19,20, 26 E 27/07, 03, 07, 08, 14, 15 E 18/08: JACAREZINHO; DIAS 16 E 17/08: ANDIRÁ. PROT 19550/2017

3.559,50 0,00 3.559,507009871

DISPENSA / INEXIGIB36231216810 DANILO CARDOSO DECCO

REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE MAMBORÊ (ENTRÂNCIA INICIAL) PARA PITANGA (ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA). PROT Nº 7916/2017

5.225,03 0,00 5.225,037005172

DISPENSA / INEXIGIB06308554000137D'AUREA FERRI EMPREENDIMENTOS DE BENS PROPRIOS LTDA-ME

REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA ATÍLIO FERRI, Nº 45, SL. 11 MARIALVA VIG. 15/02/2017 A 31/12/2017 - VALOR MÊS: R$ 1200,00 - PROT. 14720/2015.

12.640,00 0,00 10.200,007002752

DISPENSA / INEXIGIB93823193520 DAYANE SANTOS OLIVEIRA DE FARIA

REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE ASTORGA (PROMOTORA SUBSTITUTA - 62ª SEÇÃO JUDICIÁRIA) PARA CÂNDIDO DE ABREU (ENTRÂNCIA INICIAL). PROT Nº 19776/2017

7.445,67 0,00 7.445,677009681

DISPENSA / INEXIGIB76437383000121DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

REF. PUBLICIDADE LEGAL DOS ATOS DA INSTITUIÇÃO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO PARANÁ. PROT. 26616/2016.

50.000,00 0,00 50.000,007001392


REF. EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR P/ PUBLICIDADE LEGAL DOS ATOS DO MPPR NOS DIÁRIOS OFICIAIS DOPARANÁ, CFE PROTOCOLO Nº 26616/2016.

121.000,00 0,00 121.000,007005852





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. EMPENHO COMPLEMENTAR PARA PUBLICIDADE LEGAL DOS ATOS DA INSTITUIÇÃO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO PARANÁ, CFE PROTOCOLO Nº 26616/2016.

38.200,00 11.913,00 18.414,007010701

DISPENSA / INEXIGIB78206513000140DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA

REF. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) DOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DO MP E OUTROS QUE POSSAM VIR A SEREM INCORPORADOS À INSTITUIÇÃO. PROT. 3219/2017.

9.500,00 0,00 8.390,417003582


REF. PAGAMENTO DE TAXA DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO VW GOL PLACAS ACS 1799 P/ UTILIZAÇÃO DO GAECO DEMARINGÁ, CFE PROTOCOLO Nº 20024/2015.

335,49 0,00 335,497003502

DISPENSA / INEXIGIB07116212922 DIEGO SIMAO MANSANO


807,00 0,00 807,007001043

DISPENSA / INEXIGIB02192409907 DIOGENES RENATO DA SILVA


807,00 0,00 807,007001052

DISPENSA / INEXIGIB03112048997 DIOGO ALBINO BENOSKI


1.053,00 0,00 1.053,007001332

DISPENSA / INEXIGIB DOMINGOS BENEDITO DA SILVA

REFERENTE DIÁRIAS EM VIAGENS OCORRIDAS EM 23 E 24/03/2017 CONFORME PROT. 7911/2017.

87,64 0,00 87,647005372

DISPENSA / INEXIGIB83656901953 DONIZETE LUZ


754,50 0,00 754,507001092

DISPENSA / INEXIGIB10997461000134DUE BUFE E EVENTOS

REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO PARA 09 POLICIAIS DO GAECO E 04 CUSTODIADOS EM 15/02/2017MEDIANTE INDENIZAÇÃO. PROT. 8152/2017.

297,70 0,00 0,007009431

DISPENSA / INEXIGIB80881742953 EDSON ARAGAO DA CONCEICAO


859,50 0,00 859,507002473

DISPENSA / INEXIGIB20583796915 EDSON BENEZ

REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA HARRISON JOSÉ BORGES, 326, EM CAMPO MOURÃO/PR. VL MÊS R$ 2.467,00. VIG. 01.01.17 A 30.06.17. PROTOCOLO 11889/2011.

14.802,00 0,00 12.335,007000812

DISPENSA / INEXIGIB20583796915 EDSON BENEZ

REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA HARRISON JOSÉ BORGES, 326, EM CAMPO MOURÃO/PR. VL MÊS R$ 2.467,00. VIG. 01/07/17 A 31/12/17. PROT. 11889/2011.

14.802,00 2.467,00 14.802,007005522





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIB35047197883 EDUARDO APREA GUEDES GARCIA

REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE IPORÃ PARA IRATI. PROT Nº 25765/2017

2.481,89 0,00 2.481,897011581

DISPENSA / INEXIGIB06814057913 EDUARDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS

REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL EM RAZÃO DO FALECIMENTODO PROMOTOR APOSENTADO EDIVALDO FERREIRA DOS SANTOS CONFORME PROTOCOLO Nº 3.338/2017.

28.947,55 0,00 28.947,557003562

DISPENSA / INEXIGIB05372449993 EDUARDO HENRIQUE GERMANO

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOCAO DE ARAPOTI PARA COLORADO - PROTOCOLADO NR. 4497/2017.

10.450,06 0,00 10.450,067003732

DISPENSA / INEXIGIB03398593933 EDUARDO JOSE GALLE

REF. SERVICO DE FRETE PARA A REALIZACAO DE MUDANCA PARA O NOVO FORUM DA COMARCA DE CIDADE GAUCHA.PROT. 27150/2016.

1.300,00 0,00 1.300,007000463

DISPENSA / INEXIGIB84219688900 EDWARD MENDONCA


1.105,50 0,00 1.105,507001232

DISPENSA / INEXIGIB04106319900 ELAINE PALAZZO AYRES

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOCAO DE SAO MATEUSDO SUL PARA PARANAGUA - PROTOCOLADO NR. 67/2017.

8.250,05 0,00 8.250,057000082

DISPENSA / INEXIGIB05606122901 ELDER TEODOROVICZ

REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE QUEDAS DO IGUAÇUPARA SÃO MATEUS DO SUL. PROT Nº 3032/2017

2.750,02 0,00 2.750,027003292

DISPENSA / INEXIGIB00717664996 ELIAS WANDERLEI MARINHO


1.860,00 0,00 1.860,007002482

DISPENSA / INEXIGIB06147928000180ELITE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.

REF. LOCAÇÃO SALA 88 E 89 ED. LOEWEN, R. IZABEL A. REDENTORA, 2356, S J PINHAIS, VL MÊS R$ 2581,00 - VIG 01/07/17 A 31/12/2017, PROT 10348/2017.

15.486,00 5.162,00 15.486,007008181


REF. CONDOMÍNIO SALA 87 ED. LOEWEN, R. IZABEL A. REDENTORA, 2356, S J PINHAIS, VL MÊS R$ 744,00, VIG 01/07/17 A 31/12/2017, PROT 10348/2017.

4.464,00 722,42 3.397,607008171


REF. LOCAÇÃO SALA 87 ED. LOEWEN, R. IZABEL A. REDENTORA, 2356, S J PINHAIS, VL MÊS R$ 2350,00, VIG 01/07/17 A 31/12/2017, PROT 10348/2017.

14.100,00 4.700,00 14.100,007008161



2.082,00 336,74 1.583,727008151





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-




6.570,00 2.190,00 6.570,007008141


REF. CONDOMÍNIO SALA 88 E 89 ED. LOEWEN, R. IZABEL A. REDENTORA, 2356, S J PINHAIS, VL MÊS R$ 817,00 - VIG 01/07/17 A 31/12/2017, PROT 10348/2017.

4.902,00 794,30 3.735,617008191


REF. LOCAÇÃO SALA 88 E 89 ED. LOEWEN, R. IZABEL A. REDENTORA, 2356, S J PINHAIS, VL MÊS R$ 2581,00,VIG 01/01/17 A 30/06/2017, PROT 2662/2015.

15.486,00 0,00 15.486,007000532



4.551,18 0,00 4.402,877000522



14.100,00 0,00 14.100,007000512


REF. CONDOMÍNIO SALA 85 ED. LOEWEN, R. IZABEL A. REDENTORA, 2356, S J PINHAIS, VM: R$ 360,00 APROX., VIG: 01/03 A 31/12/17, CFE. 1º TA, P. 2456/2016.

3.616,80 336,74 3.062,287003482



2.121,42 0,00 2.052,327000502


REF. CONDOMÍNIO SALA 88 E 89 ED. LOEWEN, R. IZABEL A. REDENTORA, 2356, S J PINHAIS, VL MÊS R$ 834,00, VIG 01/01/17 A 30/06/2017, PROT 2662/2015.

5.004,00 0,00 4.858,947000543


REF. EMPENHO COMPLEMENTAR PARA PGTO DO CONDOMÍNIOREF. FEV/2017 DA SALA 85 DO ED. LOEWEN, R. IZABELA. REDENTORA, 2356, S J PINHAIS - PROT 2456/2016.

173,76 0,00 173,767003262


REF. LOCAÇÃO SALA 85 ED. LOEWEN, R. IZABEL A. REDENTORA, 2356, S J PINHAIS, VL MÊS R$ 1.095,00, VIG: 01/03 A 31/12/17, CFE 1º TA, P. 2456/2016.

10.950,00 2.190,00 10.950,007003472



6.570,00 0,00 6.570,007000492


REF. LOCAÇÃO SALA 85 ED. LOEWEN CENTRO EMPR., R. IZABEL A. REDENTORA, 2356, S J PINHAIS, VL MÊS R$ 1095,00, VIG 01/01 A 28/02/2017, PROT 2456/2016

2.190,00 0,00 2.190,007000562





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. CONDOMÍNIO SALA 85 ED. LOEWEN CENTRO EMPR., R. IZABEL A. REDENTORA, 2356, S J PINHAIS, VL MÊS R$ 200,00, VIG 01/01 A 28/02/2017, PROT 2456/2016

400,00 0,00 400,007000552

DISPENSA / INEXIGIB74723685987 ELIZA TIKA OGASAWARA

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE CURITIBA PARA LONDRINA. PROTOCOLO Nº 13.393/2017

8.686,61 0,00 8.686,617007591

PREGÃO27127233000106EMERSON LOPPNOW DE CARVALHO COMERCIO VAREJISTA

REF. AQUISIÇÃO DE UPGRADE DE SOFTWARE PRTG NETWORK MONITOR PROT 25295/2016.

13.995,00 0,00 13.995,007007581

DISPENSA / INEXIGIB02870929927 EMERSON OLIMPIO ROQUE

REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA INVESTIGATÓRIA EM CURITIBA DE 25 A 27 DE JUNHO DE 2017.

702,00 0,00 702,007008911

PREGÃO08511830000195EMPARSEG VIGILANCIA LTDA.

REF VIGILANCIA 12H NO IMÓVEL SITO A R. CERRO AZUL, 65 EM MARINGÁ VIG 01.01.17 A 14.09.17 - VL MÊS R$ 10.131,70 PROT 16860/2016

85.781,73 0,00 85.781,737001222


REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO IMÓVEL À R. ARTHURTHOMAS, 575, MARINGÁ, VIG. 01/02/2017 A 31/12/2017 VALOR MENSAL R$ 21.218,32 - PROT. 8262/2016

233.401,52 22.378,41 211.023,117001202


REF. REPACTUAÇÃO CTR 104/2014 - VIGILÂNCIA SITO ÀR. CERRO AZUL, Nº 65 MARINGÁ/PR, VIG. 01/02 A 14/09/17, VL MÊS ACRESCIDO R$ 548,19 PROT 5690/2017

4.093,15 0,00 4.093,157006332


REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO IMÓVEL NA R ARTHURTHOMAS,575, MARINGÁ VIG 01/01 A 31/01/17 VL MES REPACTUADO CFE 7º TA: R$ 21.218,32 PROT. 23770/15

21.218,32 0,00 21.218,327001192


REF A REPACTUAÇÃO POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA EM MARINGÁ/PR VIG. 01/02/17 A 31/12/2017 VL MÊS R$ 1.160,09 - CFE PROTOCOLO Nº 5691/2017.

12.760,99 0,00 12.760,997005422


REF. VIGILÂNCIA ARMADA 12H/DIA PARA O IMÓVEL NAR. CERRO AZUL,65, MARINGÁ/PR-VL MENSAL R$10.679,89VIG. 15/09/17 A 31/12/2017 PROT 15921/2017

37.735,61 10.679,89 27.055,727009702

DISPENSA / INEXIGIB34028316002076EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE OBJETOS E CORRESPONDENCIAS, VIG 04/01/17 A 31/12/17, PROT. 25390/2016.

2.450.000,00 151.012,21 1.671.783,667001183

DISPENSA / INEXIGIB04233582000107EMPRESA JORNALISTICA UMUARAMA LTDA.

REF. PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO (CONCORRENCIA 03/2017) NO JORNAL UMUARAMA ILUSTRADO.PROT. 21603/2017.

540,00 0,00 540,007010471





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIB00850108985 ERINTON CRISTIANO DALMASO

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE JAGUAPITÃ E PEABIRU - PROTOCOLO Nº 24.228/2017.

5.225,03 0,00 5.225,037011491

DISPENSA / INEXIGIB08353317680 ESDRAS SOARES VILAS BOAS RIBEIRO

REF. CONCESSÃO DIÁRIAS EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO REALIZADO DE MEDIANEIRA P/ SANTA HELENA NOS DIAS 29E 30/05/2017. PROT.15894/17

474,60 0,00 474,607008971


REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM RAZÃO DESLOCAMENTO REALIZADO DE MEDIANEIRA P/ SANTA HELENA NOS DIAS 03,04,05,06,07,10,11,12,13 E 14/07/17. PROT.15893/17

2.373,00 0,00 2.373,007008981


REF. DIÁRIAS DE DESIGNAÇÃO - DIAS 22, 23 E 24/10/2017. ORIGEM: MEDIANEIRA; DESTINO: MARECHAL CÂNDIDO RONDON E CASCAVEL. PROT 24266153/2017

1.314,60 0,00 1.314,607011601


REFERENTE DIÁRIAS DESIGNAÇÃO DE MEDIANEIRA PARASANTA HELENA DE 30 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE2017 - PROT. 25.342/2017.

1.551,90 0,00 1.551,907011952


REFERENTE DIÁRIAS DESIGNAÇÃO DE MEDIANEIRA PARAMARECHAL CÂNDIDO RONDON DE 03 A 04 DE AGOSTO DE 2017 - PROT. 17230/2017.

657,30 0,00 657,307009821


REFERENTE DIÁRIAS DESIGNAÇÃO DE MEDIANEIRA PARASANTA HELENA DE 22 A 23 DE MARÇO DE 2017 - PROT. 15899/2017.

1.979,46 0,00 1.979,467009811


REF. DIÁRIAS DE DESIGNAÇÃO - DIAS 14, 15, 21 A 25, 27 A 29, 31/08 A 02/09: MARECHAL CÂNDIDO RONDON;DIAS 04 E 06/09: SANTA HELENA. PROT 21042/2017

7.284,90 0,00 7.284,907010611

PREGÃO08319586000163ESPIRITO SANTO TECNOLOGIA E SERVICO DE INFORMATICA LTDA -ME.

REF. À AQUISIÇÃO DO LOTE 01, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 07/2017. PROT. 6106/2017.

13.990,00 0,00 13.990,007004612

PREGÃO08319586000163ESPIRITO SANTO TECNOLOGIA E SERVICO DE INFORMATICA LTDA -ME.

REF. AQUISIÇÃO DO LOTE ÚNICO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2017. PROT. 1918/2017.

55.960,00 0,00 55.960,007002692

DISPENSA / INEXIGIB04342572907 EVANDRO SOARES PRESTES


1.105,50 0,00 1.105,507001303

DISPENSA / INEXIGIB04346308961 EVELIZE SOTTI RODRIGUES

REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA INVESTIGATÓRIA EM CURITIBA EM 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2016

807,00 0,00 807,007001552





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIB07475870000166EXLBR TECNOLOGIA SOLUCOES E SERVICOS LTDA

REF. SUP. TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO, MANUT. PREVENTIVAE CORRETIVA SIST. DE AUTOMAÇÃO DA BIBLIOTECA VL MÊS R$ 2.732,00 01/01/17 A 14/04/17 P. 9521/12.

9.470,93 0,00 9.470,937000622

DISPENSA / INEXIGIB07475870000166EXLBR TECNOLOGIA SOLUCOES E SERVICOS LTDA

REF. SUP. TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO, MANUT. PREVENTIVAE CORRETIVA SIST. DE AUTOMAÇÃO DA BIBLIOTECA VL MÊS R$ 2.732,00 15/04/17 A 31/12/2017 P. 9521/12

23.313,07 2.732,00 20.581,067004632

DISPENSA / INEXIGIB58705805953 FABIO DE JESUS DA COSTA MELLO


1.105,50 0,00 1.105,507001282

DISPENSA / INEXIGIB07288053911 FABIOLA REGINA BARBOSA GODOY

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE ARAPOTI PARA PALMEIRA. PROTOCOLO Nº 16.491/2017

115,40 0,00 115,407008991

DISPENSA / INEXIGIB07288053911 FABIOLA REGINA BARBOSA GODOY

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE ARAPOTI PARA PALMEIRA. PROTOCOLO Nº 16.491/2017

3.607,44 0,00 3.607,447009001

DISPENSA / INEXIGIB27722183840 FABRICIO MUNIZ SABAGE

REF. DIÁRIAS DEVIDAS EM RAZÃO DE DESIGNAÇÃO PARA ATUAR FORA DE SUA SEÇÃO JUDICIÁRIA NO DIA 26/05/2017. PROT 11154/2017

237,30 0,00 237,307006593

DISPENSA / INEXIGIB15565000000106FABRICIO RIBEIRO MIAN

REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 4 ARES CONDICIONADOS 18.000 BTU'S E 01 APARELHO DE 24.000 BTU'S NA PJDE CIDADE GAÚCHA. PROT. 25.988/2017.

3.950,00 0,00 0,007012061

DISPENSA / INEXIGIB80995566000130FACE NORTE EMPREENDIMENTOS IMONILIARIOS LTDA

REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À PRAÇA JOÃO PESSOA,273 - RIO NEGRO, VIG. 01/01/2017 A 03/07/2017 - VALOR MÊS: R$ 4.500,00 - PROTOCOLO Nº 5105/2016.

27.450,00 0,00 27.450,007000922

DISPENSA / INEXIGIB80995566000130FACE NORTE EMPREENDIMENTOS IMONILIARIOS LTDA

REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À PRAÇA JOÃO PESSOA,273 RIO NEGRO/PR VIG. 04/07/2017 A 31/12/17 -VALOR MÊS: R$ 4.500,00 PROT.5105/2016.

26.550,00 4.500,00 26.550,007007192

DISPENSA / INEXIGIB76534924000130FACULDADES CURITIBA - CAMPUS II

REF. CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO P/ REALIZAÇÃO DA 1ª E 2ª FASES DO CONCURSO DE CARREIRAS DO MPPR,DIAS 28/05/17 E 26 A 30/06/17. PROT 8.696/2017

7.000,00 0,00 0,007005622

DISPENSA / INEXIGIB07764893994 FELIPE MUCHIUTTI BETAZZI


807,00 0,00 807,007001062

DISPENSA / INEXIGIB21813103860 FELIPE SEGURA GUIMARAES ROCHA

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE RIBEIRÃO DO PINHAL A SÃO MIGUEL DO IGUAÇU PROTOCOLO Nº 4151/2017.

15.675,10 0,00 15.675,107003683





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIB21813103860 FELIPE SEGURA GUIMARAES ROCHA

REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU PARA MEDIANEIRA. PROT Nº 24510/2017

2.750,02 0,00 2.750,027011521

DISPENSA / INEXIGIB76086297000111FENIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SC LTDA

REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA PARAGUASSU, 478, EM CURITIBA/PR. VIGÊNCIA: 01.01.2017 A 31.07.2017. VALOR MENSAL: R$ 21.734,54 - PROT. 12273/2015.

152.141,78 0,00 152.141,787000872

DISPENSA / INEXIGIB76086297000111FENIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SC LTDA

REF. 2º TA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA PARAGUASSU, Nº 478, EM CURITIBA/PR VL MENSAL: 21.734,54 VIG. 01/08/2017 A 31/07/2018 - PROT 12273/2015.

108.672,70 21.734,54 108.672,707009021

DISPENSA / INEXIGIB04983125698 FERNANDA BERTONCINI MENEZES

REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE PONTAL DO PARANÁ PARA GUAÍRA. PROT Nº 6555/2017

15.675,10 0,00 15.675,107004603

DISPENSA / INEXIGIB16691795830 FERNANDO MUSSA ABUJAMRAAITH


800,00 0,00 800,007005742

DISPENSA / INEXIGIB35068689858 FERNANDO SOUZA VERANO PONTES

REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO REALIZADO DE CASTRO P/ JAGUARIAÍVA NOS DIAS 20 E 27/04/17. PROT 9549/2017

479,64 0,00 479,647006472


REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE ASSIS CHATEAUBRIAND PARA CASTRO. PROT Nº 6574/2017

2.481,89 0,00 2.481,897004743


REF. DIÁRIAS DECORRENTES DE DESIGNAÇÃO PARA ATUARNA COMARCA DE ARAPOTI NOS DIAS 13 E 14/06/2017. PROT 13013/2017

894,60 0,00 894,607007343


REFERENTE DIÁRIAS DESIGNAÇÃO DE CASTRO A ARAPOTI NO DIA 23 DE MAIO DE 2017 - PROT. 11.285/2017.

97,30 0,00 97,307006612

DISPENSA / INEXIGIB32840649829 FILIPE ASSIS COELHO

REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE ASSAÍ (PROMOTORSUBSTITUTO - 22ª SEÇÃO JUDICIÁRIA) PARA ALTôNIA (ENTRÂNCIA INICIAL). PROT Nº 20452/2017

9.927,56 0,00 9.927,567009851

DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP

OUTROS AUX. FINANCEIROS A PFCOMPLEMENTAR 1 - MAIO/2017

231.063,54 0,00 231.063,547006132


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJCOMPLEMENTAR 2 - JUNHO/2017

19.587,95 0,00 19.587,957006782





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



ABONO DE PERMANENCIA - RPPSCOMPLEMENTAR 03 - JUNHO/2017

75.344,33 0,00 75.344,337006763


REF. ESTAGIáRIOS AUXILIO-TRANSPORTE MAIO/2017FOLHA COMPLEMENTAR

318,20 0,00 318,207006562


REF. ESTAGIáRIOS BOLSA-AUXíLIO MAIO/2017FOLHA COMPLEMENTAR

1.897,00 0,00 1.897,007006552


GRAT. ESPECIAIS - RPPSCOMPLEMENTAR 01 - JUNHO/2017

118.109,38 0,00 118.109,387006492


OUTROS AUX. FINANCEIROS A PFCOMPLEMENTAR 2 - JUNHO/2017

1.019.149,86 0,00 1.019.149,867006772


13º SALÁRIO - RPPSFOLHA MENSAL - MAIO/2017

15.628,63 0,00 15.628,637005942


ABONO DE PERMANENCIA - RPPSCOMPLEMENTAR 02 - MAIO/2017

74.574,99 0,00 74.574,997006152


FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPSFOLHA MENSAL - MAIO/2017

133.365,24 0,00 133.365,247006032


REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPSFOLHA MENSAL - MAIO/2017

727.452,29 0,00 727.452,297006022


13º SALÁRIO - RGPSFOLHA MENSAL - MAIO/2017

48.384,74 0,00 48.384,747006012


GRAT. ESPECIAIS - RGPSFOLHA MENSAL - MAIO/2017

4.652.023,98 0,00 4.652.023,987006003


VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPSFOLHA MENSAL - MAIO/2017

493.305,48 0,00 493.305,487005992





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃOFOLHA MENSAL - MAIO/2017

7.234,34 0,00 7.234,347005982


SUBSÍDIOS - RPPSFOLHA MENSAL - MAIO/2017

20.744.456,09 0,00 20.744.456,097005972


FÉRIAS/LICENÇAS INDENIZADASFOLHA MENSAL - MAIO/2017

5.807,50 0,00 5.807,507006053


FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPSFOLHA MENSAL - MAIO/2017

483.292,32 0,00 483.292,327005953


OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAISFOLHA MENSAL - MAIO/2017

122.364,33 0,00 122.364,337006062


GRAT. ESPECIAIS - RPPSFOLHA MENSAL - MAIO/2017

780.782,91 0,00 780.782,917005932


GRAT. POR TEMPO DE SERVIÇO - RPPSFOLHA MENSAL - MAIO/2017

794.517,70 0,00 794.517,707005922


GRAT. POR EXERCÍCIO DE FUNÇOES - RPPSFOLHA MENSAL - MAIO/2017

250.003,06 0,00 250.003,067005912


GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPSFOLHA MENSAL - MAIO/2017

134.226,48 0,00 134.226,487005902


ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPSFOLHA MENSAL - MAIO/2017

350.936,14 0,00 350.936,147005892


ADICIONAL NOTURNO - RPPSFOLHA MENSAL - MAIO/2017

3.862,67 0,00 3.862,677005882


VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPSFOLHA MENSAL - MAIO/2017

6.752.398,19 0,00 6.752.398,197005872





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVOFOLHA MENSAL - MAIO/2017

72,50 0,00 72,507005863


REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPSFOLHA MENSAL - MAIO/2017

54.676,35 0,00 54.676,357005962


VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPSCOMPLEMENTAR 4 - MAIO/2017

3.729,29 0,00 3.729,297006162


REF. ESTAGIáRIOS AUXILIO-TRANSPORTE MAIO/2017

235.571,60 0,00 235.571,607006272


AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RGPSCOMPLEMENTAR 4 - MAIO/2017

982,30 0,00 982,307006252


AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RPPS

82,89 0,00 82,897006242


REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPSCOMPLEMENTAR 4 - MAIO/2017

569,43 0,00 569,437006232


GRAT. ESPECIAIS - RGPSCOMPLEMENTAR 4 - MAIO/2017

3.945,41 0,00 3.945,417006223


VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPSCOMPLEMENTAR 4 - MAIO/2017

434,52 0,00 434,527006212


13º SALÁRIO - RPPSCOMPLEMENTAR 4 - MAIO/2017

3.403,28 0,00 3.403,287006202


GRAT. POR EXERCÍCIO DE FUNÇOES - RPPSCOMPLEMENTAR 4 - MAIO/2017

509,78 0,00 509,787006193


OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERC. ANTERIORESFOLHA MENSAL - MAIO/2017

32.026,28 0,00 32.026,287006042





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPSCOMPLEMENTAR 4 - MAIO/2017

5.307,06 0,00 5.307,067006172


REF. ESTAGIáRIOS BOLSA-AUXíLIO MAIO/2017

1.858.344,60 0,00 1.858.344,607006283


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PFCOMPLEMENTAR 1 - MAIO/2017

14.001,64 0,00 14.001,647006143


VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPSCOMPLEMENTAR 6 - JULHO/2017

1.053,05 0,00 1.053,057008711


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJCOMPLEMENTAR 1 - MAIO/2017

16.054,02 0,00 16.054,027006122


OUTROS AUX. FINANCEIROS A PFCOMPLEMENTAR 1 - MAIO/2017

1.009.987,01 0,00 1.009.987,017006112


INDENIZAÇÃO DE MORADIAFOLHA MENSAL - MAIO/2017

3.001.663,54 0,00 3.001.663,547006102


AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RGPSFOLHA MENSAL - MAIO/2017

854.293,55 0,00 854.293,557006092


AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RPPSFOLHA MENSAL - MAIO/2017

1.473.591,73 0,00 1.473.591,737006082


SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTOFOLHA MENSAL - MAIO/2017

3.110,51 0,00 3.110,517006072


GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPSCOMPLEMENTAR 4 - MAIO/2017

2.663,18 0,00 2.663,187006182


OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERC. ANTERIORESFOLHA MENSAL - JUNHO/2017

29.215,90 0,00 29.215,907006992





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPSCOMPLEMENTAR 7 - JUNHO/2017

337,68 0,00 337,687007102


FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPSCOMPLEMENTAR 7 - JUNHO/2017

293.184,91 0,00 293.184,917007093


GRAT. ESPECIAIS - RPPSCOMPLEMENTAR 7 - JUNHO/2017

624,24 0,00 624,247007082


GRAT. POR EXERCÍCIO DE FUNÇOES - RPPSCOMPLEMENTAR 7 - JUNHO/2017

353,44 0,00 353,447007072


GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPSCOMPLEMENTAR 7 - JUNHO/2017

9.649,20 0,00 9.649,207007062


INDENIZAÇÃO DE MORADIAFOLHA MENSAL - JUNHO/2017

3.022.822,50 0,00 3.022.822,507007052


AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RGPSFOLHA MENSAL - JUNHO/2017

860.561,50 0,00 860.561,507007042


AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RPPSFOLHA MENSAL - JUNHO/2017

1.488.907,18 0,00 1.488.907,187007033


SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTOFOLHA MENSAL - JUNHO/2017

2.848,23 0,00 2.848,237007022


OUTROS AUX. FINANCEIROS A PFCOMPLEMENTAR 3 - JULHO/2017

1.039.093,22 0,00 1.039.093,227008351


FÉRIAS/LICENÇAS INDENIZADASFOLHA MENSAL - JUNHO/2017

53.359,72 0,00 53.359,727007002


FÉRIAS/LICENÇAS INDENIZADASCOMPLEMENTAR 7 - JUNHO/2017

5.903,44 0,00 5.903,447007132





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPSFOLHA MENSAL - JUNHO/2017

242.649,16 0,00 242.649,167006983


REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPSFOLHA MENSAL - JUNHO/2017

730.851,64 0,00 730.851,647006972


13º SALÁRIO - RGPSFOLHA MENSAL - JUNHO/2017

48.597,84 0,00 48.597,847006962


GRAT. ESPECIAIS - RGPSFOLHA MENSAL - JUNHO/2017

4.687.867,70 0,00 4.687.867,707006952


VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPSFOLHA MENSAL - JUNHO/2017

497.577,19 0,00 497.577,197006942


ABONO DE PERMANENCIA - RPPSCOMPLEMENTAR 02 - JULHO/2017

222.391,35 0,00 222.391,357008311


GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃOFOLHA MENSAL - JUNHO/2017

7.070,11 0,00 7.070,117006933


REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPSFOLHA MENSAL - JUNHO/2017

53.429,95 0,00 53.429,957006922


GRAT. ESPECIAIS - RPPSCOMPLEMENTAR 6 - JULHO/2017

5.680,06 0,00 5.680,067008731


OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAISFOLHA MENSAL - JUNHO/2017

131.151,79 0,00 131.151,797007012


REF. ESTAGIáRIOS AUXILIO-TRANSPORTE JUNHO/2017FOLHA COMPLEMENTAR

555,20 0,00 555,207007602


13º SALÁRIO - RPPSCOMPLEMENTAR 1 - JULHO/2017

2.499,62 0,00 2.499,627007472





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPSCOMPLEMENTAR 1 - JULHO/2017

26.288,02 0,00 26.288,027007483


REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPSCOMPLEMENTAR 1 - JULHO/2017

4.398,93 0,00 4.398,937007492


GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃOCOMPLEMENTAR 1 - JULHO/2017

581,82 0,00 581,827007502


VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPSCOMPLEMENTAR 1 - JULHO/2017

40.381,32 0,00 40.381,327007513


GRAT. ESPECIAIS - RGPSCOMPLEMENTAR 1 - JULHO/2017

381.146,01 0,00 381.146,017007522


13º SALÁRIO - RGPSCOMPLEMENTAR 1 - JULHO/2017

3.490,18 0,00 3.490,187007532


REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPSCOMPLEMENTAR 1 - JULHO/2017

59.508,58 0,00 59.508,587007542


FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPSCOMPLEMENTAR 1 - JULHO/2017

24.798,14 0,00 24.798,147007551


GRAT. ESPECIAIS - RGPSCOMPLEMENTAR 7 - JUNHO/2017

3.250,39 0,00 3.250,397007112


OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAISCOMPLEMENTAR 1 - JULHO/2017

680,00 0,00 680,007007572


REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPSCOMPLEMENTAR 7 - JUNHO/2017

512,52 0,00 512,527007123


REF. ESTAGIáRIOS BOLSA-AUXíLIO JUNHO/2017FOLHA COMPLEMENTAR

4.070,20 0,00 4.070,207007611





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



GRAT. POR TEMPO DE SERVIÇO - RPPSCOMPLEMENTAR 1 - JULHO/2017

63.966,72 0,00 63.966,727007452


GRAT. POR EXERCÍCIO DE FUNÇOES - RPPSCOMPLEMENTAR 1 - JULHO/2017

43.989,91 0,00 43.989,917007442


ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPSCOMPLEMENTAR 1 - JULHO/2017

4.409,13 0,00 4.409,137007433


VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPSCOMPLEMENTAR 1 - JULHO/2017

483.634,24 0,00 483.634,247007422


REF. ESTAGIáRIOS BOLSA-AUXíLIO JUNHO/2017

2.012.010,60 0,00 2.012.010,607007182


REF. ESTAGIáRIOS AUXILIO-TRANSPORTE JUNHO/2017

305.467,50 0,00 305.467,507007173


FERIAS - ABONO CONSTIT. - RPPSCOMPLEMENTAR 08 - JUNHO/2017

15.235,55 0,00 15.235,557007152


AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RGPSCOMPLEMENTAR 7 - JUNHO/2017

597,92 0,00 597,927007142


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJCOMPLEMENTAR 3 - JULHO/2017

11.413,25 0,00 11.413,257008361


FÉRIAS/LICENÇAS INDENIZADASCOMPLEMENTAR 1 - JULHO/2017

3.557,83 0,00 3.557,837007561


GRAT. POR EXERCÍCIO DE FUNÇOES - RPPSFOLHA MENSAL - JUNHO/2017

250.569,74 0,00 250.569,747006872


AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RPPSFOLHA MENSAL - JULHO/2017

1.485.110,99 0,00 1.485.110,997008611





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RGPSFOLHA MENSAL - JULHO/2017

867.750,75 0,00 867.750,757008621


INDENIZAÇÃO DE MORADIAFOLHA MENSAL - JULHO/2017

3.051.814,50 0,00 3.051.814,507008631


13º SALÁRIO - RPPSFOLHA MENSAL - JUNHO/2017

58.046,18 0,00 58.046,187006902


GRAT. ESPECIAIS - RPPSFOLHA MENSAL - JUNHO/2017

808.805,45 0,00 808.805,457006892


REF. ESTAGIáRIOS AUXILIO-TRANSPORTE JULHO/2017

268.878,20 0,00 268.878,207008692


REF. ESTAGIáRIOS BOLSA-AUXíLIO JULHO/2017

1.939.290,60 0,00 1.939.290,607008701


REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPSCOMPLEMENTAR 4 - ABRIL/2017

304,70 0,00 304,707005262


GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPSCOMPLEMENTAR 6 - JULHO/2017

6.159,09 0,00 6.159,097008722


FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPSFOLHA MENSAL - JUNHO/2017

5.282.960,90 0,00 5.282.960,907006912


GRAT. POR TEMPO DE SERVIÇO - RPPSFOLHA MENSAL - JUNHO/2017

780.777,76 0,00 780.777,767006882


FÉRIAS/LICENÇAS INDENIZADASFOLHA MENSAL - JULHO/2017

30.810,62 0,00 30.810,627008581


GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPSFOLHA MENSAL - JUNHO/2017

116.215,23 0,00 116.215,237006862





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPSFOLHA MENSAL - JUNHO/2017

351.180,65 0,00 351.180,657006852


ADICIONAL NOTURNO - RPPSFOLHA MENSAL - JUNHO/2017

4.829,02 0,00 4.829,027006843


SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVOFOLHA MENSAL - JUNHO/2017

70,00 0,00 70,007006832


VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPSFOLHA MENSAL - JUNHO/2017

6.736.944,62 0,00 6.736.944,627006822


SUBSÍDIOS - RPPSFOLHA MENSAL - JUNHO/2017

21.160.407,15 0,00 21.160.407,157006812


REF. ESTAGIáRIOS AUXILIO-TRANSPORTE JULHO/2017FOLHA COMPLEMENTAR

1.028,50 0,00 1.028,507008931


REF. ESTAGIáRIOS BOLSA-AUXíLIO JULHO/2017FOLHA COMPLEMENTAR

7.512,40 0,00 7.512,407008941


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PFCOMPLEMENTAR 2 - JUNHO/2017

14.001,64 0,00 14.001,647006802


FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPSCOMPLEMENTAR 6 - JULHO/2017

15.235,55 0,00 15.235,557008741


13º SALÁRIO - RPPSFOLHA MENSAL - JULHO/2017

63.998,68 0,00 63.998,687008481


OUTROS AUX. FINANCEIROS A PF

240.677,35 0,00 240.677,357008371


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PFCOMPLEMENTAR 3 - JULHO/2017

929,15 0,00 929,157008382





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPSFOLHA MENSAL - JULHO/2017

6.911.889,16 0,00 6.911.889,167008391


SUBSÍDIOS - RPPSFOLHA MENSAL - JULHO/2017

21.154.011,74 0,00 21.154.011,747008401


SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVOFOLHA MENSAL - JULHO/2017

65,00 0,00 65,007008412


ADICIONAL NOTURNO - RPPSFOLHA MENSAL - JULHO/2017

4.829,16 0,00 4.829,167008421


ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPSFOLHA MENSAL - JULHO/2017

346.448,35 0,00 346.448,357008431


GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPSFOLHA MENSAL - JULHO/2017

123.050,50 0,00 123.050,507008441


GRAT. POR EXERCÍCIO DE FUNÇOES - RPPSFOLHA MENSAL - JULHO/2017

292.494,33 0,00 292.494,337008451


SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTOFOLHA MENSAL - JULHO/2017

1.615,67 0,00 1.615,677008601


GRAT. ESPECIAIS - RPPSFOLHA MENSAL - JULHO/2017

914.329,93 0,00 914.329,937008471


OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAISFOLHA MENSAL - JULHO/2017

140.217,89 0,00 140.217,897008591


FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPSFOLHA MENSAL - JULHO/2017

1.497.015,00 0,00 1.497.015,007008491


REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPSFOLHA MENSAL - JULHO/2017

53.332,95 0,00 53.332,957008501





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃOFOLHA MENSAL - JULHO/2017

7.058,41 0,00 7.058,417008511


VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPSFOLHA MENSAL - JULHO/2017

521.201,35 0,00 521.201,357008521


GRAT. ESPECIAIS - RGPSFOLHA MENSAL - JULHO/2017

4.916.882,15 0,00 4.916.882,157008531


13º SALÁRIO - RGPSFOLHA MENSAL - JULHO/2017

29.669,30 0,00 29.669,307008541


REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPSFOLHA MENSAL - JULHO/2017

766.184,00 0,00 766.184,007008552


FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPSFOLHA MENSAL - JULHO/2017

116.764,25 0,00 116.764,257008561


OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERC. ANTERIORESFOLHA MENSAL - JULHO/2017

16.593,88 0,00 16.593,887008571


OUTROS AUX. FINANCEIROS A PFCOMPLEMENTAR 2 - JUNHO/2017

237.283,52 0,00 237.283,527006792


GRAT. POR TEMPO DE SERVIÇO - RPPSFOLHA MENSAL - JULHO/2017

785.530,83 0,00 785.530,837008461


GRAT. ESPECIAIS - RGPSFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2017

4.485.128,27 0,00 4.485.128,277003012


GRAT. ESPECIAIS - RGPSCOMPLEMENTAR 07 - FEVEREIRO/2017

2.388,84 0,00 2.388,847003122


VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPSCOMPLEMENTAR 07 - FEVEREIRO/2017

185,18 0,00 185,187003112





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



GRAT. ESPECIAIS - RPPSCOMPLEMENTAR 07 - FEVEREIRO/2017

2.746,22 0,00 2.746,227003102


VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPSCOMPLEMENTAR 07 - FEVEREIRO/2017

1.297,13 0,00 1.297,137003092


INDENIZACAO DE MORADIAFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2017

3.005.603,49 0,00 3.005.603,497003082


AUXILIO ALIMENTACAO RPPSFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2017

1.385.790,52 0,00 1.385.790,527003072


AUXILIO ALIMENTACAO RGPSFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2017

766.910,09 0,00 766.910,097003063


OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAISFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2017

148.969,68 0,00 148.969,687003052


OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2017

11.926,29 0,00 11.926,297003042


GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃOFOLHA MENSAL - MARÇO/2017

7.478,69 0,00 7.478,697003872


VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPSFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2017

6.768.454,28 0,00 6.768.454,287003022


OUTRAS DESP.PESSOAL E ENC. EXERC.ANCOMPLEMENTAR 07 - FEVEREIRO/2017

400,00 0,00 400,007003152


FERIAS - ABONO CONSTIT. - RPPSFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2017

2.136.944,15 0,00 2.136.944,157003003


GRAT. ESPECIAIS - RPPSFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2017

794.501,60 0,00 794.501,607002992





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



GRAT. POR TEMPO DE SERVICO - RPPSFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2017

781.331,67 0,00 781.331,677002982


REPRESENTACAO MENSAL - RGPSFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2017

712.491,10 0,00 712.491,107002972


VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPSFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2017

479.459,72 0,00 479.459,727002962


FERIAS - ABONO CONSTIT. - RGPSFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2017

379.194,61 0,00 379.194,617002953


ABONO DE PERMANENCIA - RPPSFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2017

368.189,74 0,00 368.189,747002942


GRAT. POR EXERC. DE FUNCOES - RPPSFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2017

246.787,91 0,00 246.787,917002932


GRAT. POR EXERC. DE CARGOS - RPPSFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2017

84.968,67 0,00 84.968,677002922


SUBSIDIOS - RPPSFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2017

20.662.675,83 0,00 20.662.675,837003032


REF. ESTAGIáRIOS AUXILIO-TRANSPORTE FEVEREIRO/2017FOLHA COMPLEMENTAR

3.603,80 0,00 3.603,807003362


FERIAS/LICENCAS INDENIZADASCOMPLEMENTAR 4 - ABRIL/2017

56.006,56 0,00 56.006,567005282


ADICIONAL NOTURNO - RPPSFOLHA MENSAL - MARÇO/2017

3.435,18 0,00 3.435,187003853


SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVOFOLHA MENSAL - MARÇO/2017

73,75 0,00 73,757003842





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REPRESENTACAO MENSAL - RGPSCOMPLEMENTAR 07 - JANEIRO/2017

1.878,81 0,00 1.878,817001923


GRAT. ESPECIAIS - RGPSCOMPLEMENTAR 07 - JANEIRO/2017

14.767,64 0,00 14.767,647001932


FERIAS - ABONO CONSTIT. - RPPSCOMPLEMENTAR 07 - JANEIRO/2017

56.447,70 0,00 56.447,707001942


AUXILIO ALIMENTACAO RGPSCOMPLEMENTAR 07 - JANEIRO/2017

3.656,51 0,00 3.656,517001952


ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPSCOMPLEMENTAR 5 JANEIRO/2017

74.972,37 0,00 74.972,377001962


SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVOFOLHA MENSAL - JANEIRO/2017

76,25 0,00 76,257001973


13O SALARIO - RGPSCOMPLEMENTAR 07 - FEVEREIRO/2017

997,15 0,00 997,157003132


REF. ESTAGIáRIOS BOLSA-AUXíLIO FEVEREIRO/2017FOLHA COMPLEMENTAR

29.795,40 0,00 29.795,407003373


REPRESENTACAO MENSAL - RGPSCOMPLEMENTAR 07 - FEVEREIRO/2017

108,84 0,00 108,847003143


OUTROS AUX. FINANCEIROS A PFCOMPLEMENTAR 8 FEVEREIRO/2017

566,02 0,00 566,027003242


FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPSCOMPLEMENTAR 8 FEVEREIRO/2017

1.255,40 0,00 1.255,407003233


FERIAS/LICENCAS INDENIZADASCOMPLEMENTAR 09 - FEVEREIRO/2017

15.235,56 0,00 15.235,567003222





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. ESTAGIáRIOS BOLSA-AUXíLIO FEVEREIRO/2017

1.649.799,20 0,00 1.649.799,207003212


REF. ESTAGIáRIOS AUXILIO-TRANSPORTE FEVEREIRO/2017

211.499,40 0,00 211.499,407003202


OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJCOMPLEMENTAR 07 - FEVEREIRO/2017

1.105,42 0,00 1.105,427003192


AUXILIO ALIMENTACAO RGPSCOMPLEMENTAR 07 - FEVEREIRO/2017

522,36 0,00 522,367003182


AUXILIO ALIMENTACAO RPPSCOMPLEMENTAR 07 - FEVEREIRO/2017

160,72 0,00 160,727003172


FERIAS/LICENCAS INDENIZADASCOMPLEMENTAR 07 - FEVEREIRO/2017

4.886,02 0,00 4.886,027003162


FERIAS/LICENCAS INDENIZADASFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2017

14.637,34 0,00 14.637,347002882


13º SALÁRIO - RPPSFOLHA MENSAL - JANEIRO/2017

958,27 0,00 958,277001982


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PFFOLHA MENSAL - JANEIRO/2017

120,54 0,00 120,547002163


OUTRAS DESP.PESSOAL E ENC. EXERC.ANFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2017

77.965,59 0,00 77.965,597002912


REF. ESTAGIáRIOS AUXILIO-TRANSPORTE JANEIRO/2017

186.132,20 0,00 186.132,207002302


OUTROS AUX. FINANCEIROS A PFCOMPLEMENTAR 3 JANEIRO/2017

964.124,22 0,00 964.124,227002253





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



OUTROS AUX. FINANCEIROS A PFCOMPLEMENTAR 3 JANEIRO/2017

226.654,50 0,00 226.654,507002242


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PFCOMPLEMENTAR 3 JANEIRO/2017

8.246,53 0,00 8.246,537002232


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJCOMPLEMENTAR 3 JANEIRO/2017

6.840,55 0,00 6.840,557002222


INDENIZAÇÃO DE MORADIAFOLHA MENSAL - JANEIRO/2017

3.027.054,36 0,00 3.027.054,367002212


AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RPPSFOLHA MENSAL - JANEIRO/2017

1.391.737,45 0,00 1.391.737,457002202


AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RGPSFOLHA MENSAL - JANEIRO/2017

751.761,61 0,00 751.761,617002192


FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPSFOLHA MENSAL - JANEIRO/2017

207.223,74 0,00 207.223,747002042


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJFOLHA MENSAL - JANEIRO/2017

9.785,96 0,00 9.785,967002172


GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPSFOLHA MENSAL - JANEIRO/2017

24.224,52 0,00 24.224,527002032


SUBSÍDIOS - RPPSFOLHA MENSAL - JANEIRO/2017

20.790.408,51 0,00 20.790.408,517002152


VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPSFOLHA MENSAL - JANEIRO/2017

6.733.866,20 0,00 6.733.866,207002142


GRAT. ESPECIAIS - RGPSFOLHA MENSAL - JANEIRO/2017

4.406.958,07 0,00 4.406.958,077002132





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPSFOLHA MENSAL - JANEIRO/2017

1.721.821,36 0,00 1.721.821,367002122


GRAT. POR TEMPO DE SERVIÇO - RPPSFOLHA MENSAL - JANEIRO/2017

772.584,86 0,00 772.584,867002113


GRAT. ESPECIAIS - RPPSFOLHA MENSAL - JANEIRO/2017

768.951,92 0,00 768.951,927002102


REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPSFOLHA MENSAL - JANEIRO/2017

703.763,10 0,00 703.763,107002092


VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPSFOLHA MENSAL - JANEIRO/2017

471.751,69 0,00 471.751,697002083


ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPSFOLHA MENSAL - JANEIRO/2017

342.098,49 0,00 342.098,497002072


GRAT. POR EXERCÍCIO DE FUNÇOES - RPPSFOLHA MENSAL - JANEIRO/2017

235.274,89 0,00 235.274,897002062


OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAISFOLHA MENSAL - JANEIRO/2017

64.558,60 0,00 64.558,607002182


13º SALÁRIO - RGPSFOLHA MENSAL - JANEIRO/2017

1.495,71 0,00 1.495,717001992


FÉRIAS/LICENÇAS INDENIZADASFOLHA MENSAL - MARÇO/2017

11.882,05 0,00 11.882,057003882


13O SALARIO - RGPSFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2017

8.989,73 0,00 8.989,737002873


13O SALARIO - RPPSFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2017

8.813,74 0,00 8.813,747002862





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



GRAT. EXERC. DE CARGO COMISSAO RPPSFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2017

7.688,80 0,00 7.688,807002852


ADICIONAL NOTURNO - RPPSFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2017

1.857,56 0,00 1.857,567002842


SALARIO FAMILIA - ATIVOFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2017

75,00 0,00 75,007002832



971.878,23 0,00 971.878,237002822



227.570,20 0,00 227.570,207002813


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJCOMPLEMENTAR 3 FEVEREIRO/2017

3.075,77 0,00 3.075,777002802


REF. ESTAGIáRIOS BOLSA-AUXíLIO JANEIRO/2017

1.490.808,80 0,00 1.490.808,807002312


OUTRAS DESP.PESSOAL E ENC. EXERC.ANCOMPLEMENTAR 05 - FEVEREIRO/2017

6.329,89 0,00 6.329,897002783


REPRESENTACAO MENSAL - RPPSFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2017

58.349,81 0,00 58.349,817002903


REF. ESTAGIáRIOS BOLSA-AUXíLIO JANEIRO/2017FOLHA COMPLEMENTAR

2.531,20 0,00 2.531,207002672


REF. ESTAGIáRIOS AUXILIO-TRANSPORTE JANEIRO/2017FOLHA COMPLEMENTAR

436,60 0,00 436,607002662


FÉRIAS/LICENÇAS INDENIZADASFOLHA MENSAL - JANEIRO/2017

5.746,58 0,00 5.746,587002002





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERC. ANTERIORESCOMPLEMENTAR 2 FEVEREIRO/2017

8.175,00 0,00 8.175,007002532


GRAT. ESPECIAIS - RPPSCOMPLEMENTAR 2 FEVEREIRO/2017

85.620,70 0,00 85.620,707002522


FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPSCOMPLEMENTAR 2 FEVEREIRO/2017

7.317,29 0,00 7.317,297002512


GRAT. POR EXERCÍCIO DE FUNÇOES - RPPSCOMPLEMENTAR 2 FEVEREIRO/2017

1.329,17 0,00 1.329,177002503


FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPSCOMPLEMENTAR 2 FEVEREIRO/2017

687,50 0,00 687,507002492


GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃOFOLHA MENSAL - JANEIRO/2017

7.808,85 0,00 7.808,857002012


REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPSFOLHA MENSAL - JANEIRO/2017

59.260,95 0,00 59.260,957002023


ABONO DE PERMANENCIA - RPPSCOMPLEMENTAR 04 - FEVEREIRO/2017

75.312,43 0,00 75.312,437002792


ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPSFOLHA MENSAL - ABRIL/2017

347.921,30 0,00 347.921,307004842


OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERC. ANTERIORESCOMPLEMENTAR 4 - ABRIL/2017

836,26 0,00 836,267005272


GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃOFOLHA MENSAL - ABRIL/2017

7.347,43 0,00 7.347,437004932


SUBSÍDIOS - RPPSFOLHA MENSAL - ABRIL/2017

20.746.529,21 0,00 20.746.529,217004922





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPSFOLHA MENSAL - ABRIL/2017

55.549,56 0,00 55.549,567004913


FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPSFOLHA MENSAL - ABRIL/2017

947.667,33 0,00 947.667,337004902


13º SALÁRIO - RPPSFOLHA MENSAL - ABRIL/2017

12.918,71 0,00 12.918,717004892


GRAT. ESPECIAIS - RPPSFOLHA MENSAL - ABRIL/2017

796.507,92 0,00 796.507,927004883


GRAT. POR TEMPO DE SERVIÇO - RPPSFOLHA MENSAL - ABRIL/2017

789.845,29 0,00 789.845,297004872


GRAT. ESPECIAIS - RGPSFOLHA MENSAL - ABRIL/2017

4.574.756,17 0,00 4.574.756,177004952


GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPSFOLHA MENSAL - ABRIL/2017

107.433,26 0,00 107.433,267004852


13º SALÁRIO - RGPSFOLHA MENSAL - ABRIL/2017

37.741,97 0,00 37.741,977004962


ADICIONAL NOTURNO - RPPSFOLHA MENSAL - ABRIL/2017

4.163,04 0,00 4.163,047004833


VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPSFOLHA MENSAL - ABRIL/2017

6.734.608,77 0,00 6.734.608,777004822


GRAT. ESPECIAIS - RPPSCOMPLEMENTAR 1 - JULHO/2017

62.120,16 0,00 62.120,167007462


SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVOFOLHA MENSAL - ABRIL/2017

73,75 0,00 73,757004812





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. ESTAGIáRIOS BOLSA-AUXíLIO MARÇO/2017FOLHA COMPLEMENTAR

4.251,00 0,00 4.251,007004582


13º SALÁRIO - RPPSFOLHA MENSAL - MARÇO/2017

6.724,22 0,00 6.724,227003862


AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RPPSCOMPLEMENTAR 4 - ABRIL/2017

1.195,85 0,00 1.195,857005292


REF. ESTAGIáRIOS BOLSA-AUXíLIO ABRIL/2017FOLHA COMPLEMENTAR

2.545,00 0,00 2.545,007005512


OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - RPPSFOLHA COMPLEMENTAR 06 - MARCO/2017

1.474,00 0,00 1.474,007004493


GRAT. POR EXERCÍCIO DE FUNÇOES - RPPSFOLHA MENSAL - ABRIL/2017

253.918,91 0,00 253.918,917004862


INDENIZAÇÃO DE MORADIAFOLHA MENSAL - ABRIL/2017

3.002.101,32 0,00 3.002.101,327005062


OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERC. ANTERIORESFOLHA MENSAL - JANEIRO/2017

183.597,12 0,00 183.597,127002052


GRAT. ESPECIAIS - RGPSCOMPLEMENTAR 4 - ABRIL/2017

7.257,12 0,00 7.257,127005252


VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPSQCOMPLEMENTAR 4 - ABRIL/2017

310,66 0,00 310,667005243


GRAT. ESPECIAIS - RPPSCOMPLEMENTAR 4 - ABRIL/2017

3.064,43 0,00 3.064,437005232


GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPSCOMPLEMENTAR 4 - ABRIL/2017

868,42 0,00 868,427005222





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPSCOMPLEMENTAR 4 - ABRIL/2017

1.426,85 0,00 1.426,857005212


OUTROS AUX. FINANCEIROS A PFOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

3.836,80 0,00 3.836,807005163


OUTROS AUX. FINANCEIROS A PFCOMPLEMENTAR 1 - ABRIL/2017

230.276,70 0,00 230.276,707005152


VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPSFOLHA MENSAL - ABRIL/2017

487.395,10 0,00 487.395,107004942


ABONO DE PERMANENCIA - RPPSCOMPLEMENTAR 02 - ABRIL/2017

74.574,99 0,00 74.574,997005073


REF. ESTAGIáRIOS AUXILIO-TRANSPORTE MARÇO/2017

217.034,60 0,00 217.034,607004472


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJFOLHA MENSAL - ABRIL/2017

939,00 0,00 939,007005052


AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RGPSFOLHA MENSAL - ABRIL/2017

977.206,35 0,00 977.206,357005042


AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RPPSFOLHA MENSAL - ABRIL/2017

1.731.174,53 0,00 1.731.174,537005032


SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTOFOLHA MENSAL - ABRIL/2017

3.256,58 0,00 3.256,587005023


OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAISFOLHA MENSAL - ABRIL/2017

132.409,99 0,00 132.409,997005012


FÉRIAS/LICENÇAS INDENIZADASFOLHA MENSAL - ABRIL/2017

69,54 0,00 69,547005002





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERC. ANTERIORESFOLHA MENSAL - ABRIL/2017

32.927,86 0,00 32.927,867004992


FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPSFOLHA MENSAL - ABRIL/2017

229.134,66 0,00 229.134,667004982


REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPSFOLHA MENSAL - ABRIL/2017

719.249,97 0,00 719.249,977004973


OUTROS AUX. FINANCEIROS A PFCOMPLEMENTAR 1 - ABRIL/2017

1.008.995,28 0,00 1.008.995,287005142


GRAT. POR TEMPO DE SERVIÇO - RPPSFOLHA MENSAL - MARÇO/2017

786.461,43 0,00 786.461,437003982


OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAISFOLHA MENSAL - MARÇO/2017

126.844,46 0,00 126.844,467004072


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJFOLHA MENSAL - MARÇO/2017

6.476,86 0,00 6.476,867004062


SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTOFOLHA MENSAL - MARÇO/2017

952,79 0,00 952,797004052


OUTROS AUX. FINANCEIROS A PFFOLHA MENSAL - MARÇO/2017

650,92 0,00 650,927004043


SUBSÍDIOS - RPPSFOLHA MENSAL - MARÇO/2017

20.750.215,82 0,00 20.750.215,827004032


VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPSFOLHA MENSAL - MARÇO/2017

6.689.727,40 0,00 6.689.727,407004022


GRAT. ESPECIAIS - RGPSFOLHA MENSAL - MARÇO/2017

4.515.262,09 0,00 4.515.262,097004012





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. ESTAGIáRIOS AUXILIO-TRANSPORTE ABRIL/2017FOLHA COMPLEMENTAR

303,40 0,00 303,407005503


AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RGPSCOMPLEMENTAR 4 - ABRIL/2017

683,33 0,00 683,337005302


GRAT. ESPECIAIS - RPPSFOLHA MENSAL - MARÇO/2017

805.421,26 0,00 805.421,267003993


INDENIZAÇÃO DE MORADIAFOLHA MENSAL - MARÇO/2017

3.006.041,27 0,00 3.006.041,277004102


REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPSFOLHA MENSAL - MARÇO/2017

713.846,91 0,00 713.846,917003972


VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPSFOLHA MENSAL - MARÇO/2017

481.849,97 0,00 481.849,977003962


ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPSFOLHA MENSAL - MARÇO/2017

353.061,18 0,00 353.061,187003952


GRAT. POR EXERCÍCIO DE FUNÇOES - RPPSFOLHA MENSAL - MARÇO/2017

254.025,17 0,00 254.025,177003942


FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPSFOLHA MENSAL - MARÇO/2017

124.673,31 0,00 124.673,317003933


GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPSFOLHA MENSAL - MARÇO/2017

106.719,96 0,00 106.719,967003922


REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPSFOLHA MENSAL - MARÇO/2017

56.755,30 0,00 56.755,307003912


OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERC. ANTERIORESFOLHA MENSAL - MARÇO/2017

41.769,80 0,00 41.769,807003902





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



13º SALÁRIO - RGPSFOLHA MENSAL - MARÇO/2017

16.460,99 0,00 16.460,997003892


FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPSFOLHA MENSAL - MARÇO/2017

945.786,98 0,00 945.786,987004002


GRAT. POR EXERCÍCIO DE FUNÇOES - RPPSCOMPLEMENTAR 5 - MARÇO/2017

1.265,36 0,00 1.265,367004302


REF. ESTAGIáRIOS AUXILIO-TRANSPORTE MARÇO/2017FOLHA COMPLEMENTAR

614,20 0,00 614,207004573


INDENIZAÇÃO DE MORADIACOMPLEMENTAR 5 - MARÇO/2017

5.399,20 0,00 5.399,207004382


REF. ESTAGIáRIOS AUXILIO-TRANSPORTE ABRIL/2017

225.914,60 0,00 225.914,607005312


REF. ESTAGIáRIOS BOLSA-AUXíLIO ABRIL/2017

1.771.554,40 0,00 1.771.554,407005322


AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RPPSCOMPLEMENTAR 5 - MARÇO/2017

200,90 0,00 200,907004372


FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPSCOMPLEMENTAR 5 - MARÇO/2017

93.607,31 0,00 93.607,317004362


FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPSCOMPLEMENTAR 5 - MARÇO/2017

8.651,72 0,00 8.651,727004353


AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RGPSCOMPLEMENTAR 5 - MARÇO/2017

401,81 0,00 401,817004342


GRAT. ESPECIAIS - RPPSCOMPLEMENTAR 5 - MARÇO/2017

4.284,52 0,00 4.284,527004332





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RGPSFOLHA MENSAL - MARÇO/2017

778.120,83 0,00 778.120,837004082


GRAT. ESPECIAIS - RGPSCOMPLEMENTAR 5 - MARÇO/2017

1.369,75 0,00 1.369,757004312


AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RPPSFOLHA MENSAL - MARÇO/2017

1.383.018,01 0,00 1.383.018,017004093


GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPSCOMPLEMENTAR 5 - MARÇO/2017

1.015,71 0,00 1.015,717004292


VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPSCOMPLEMENTAR 5 - MARÇO/2017

567,70 0,00 567,707004282


REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPSCOMPLEMENTAR 5 - MARÇO/2017

256,26 0,00 256,267004272


VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPSCOMPLEMENTAR 07 - JANEIRO/2017

1.490,05 0,00 1.490,057001912


ABONO DE PERMANENCIA - RPPSCOMPLEMENTAR 03 - MARÇO/2017

74.574,99 0,00 74.574,997004142


OUTROS AUX. FINANCEIROS A PFCOMPLEMENTAR 2 - MARÇO/2017

990.263,34 0,00 990.263,347004132


OUTROS AUX. FINANCEIROS A PFCOMPLEMENTAR 2 - MARÇO/2017

228.977,24 0,00 228.977,247004123


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PFCOMPLEMENTAR 2 - MARÇO/2017

319,78 0,00 319,787004112


REF. ESTAGIáRIOS BOLSA-AUXíLIO MARÇO/2017

1.709.890,40 0,00 1.709.890,407004482





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPSCOMPLEMENTAR 5 - MARÇO/2017

1.597,19 0,00 1.597,197004322


OUTROS AUX. FINANCEIROS A PFCOMPLEMENTAR 1 OUTUBRO/2017

273.795,44 0,00 273.795,447011111


FÉRIAS/LICENÇAS INDENIZADASFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2017

11.186,46 0,00 11.186,467011011


FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPSFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2017

88.488,77 0,00 88.488,777010991


OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAISFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2017

142.481,43 0,00 142.481,437011022


OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERC. ANTERIORESFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2017

3.396,51 0,00 3.396,517011001


OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAISFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2017

158.232,23 0,00 158.232,237010111


FÉRIAS/LICENÇAS INDENIZADASFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2017

21.719,08 0,00 21.719,087010101


OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERC. ANTERIORESFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2017

12.536,95 0,00 12.536,957010091


REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPSFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2017

772.600,13 0,00 772.600,137010071


FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPSFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2017

135.763,08 0,00 135.763,087010081


REF. ESTAGIáRIOS BOLSA-AUXíLIO SETEMBRO/2017

2.000.777,20 0,00 2.000.777,207010352





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



GRAT. ESPECIAIS - RGPSFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2017

4.992.494,70 0,00 4.992.494,707010961


13º SALÁRIO - RGPSFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2017

30.449,48 0,00 30.449,487010061


GRAT. ESPECIAIS - RGPSFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2017

4.959.334,49 0,00 4.959.334,497010051


GRAT. POR EXERCÍCIO DE FUNÇOES - RPPSFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2017

274.155,20 0,00 274.155,207011661


REF. ESTAGIáRIOS- AUXíLIO TRANSPORTE SETEMBRO/2017FOLHA COMPLEMENTAR

204,00 0,00 204,007010551


GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃOFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2017

6.661,84 6.661,84 6.661,847012401


REF. ESTAGIáRIOS - BOLSA AUXíLIO SETEMBRO/2017FOLHA COMPLEMENTAR

1.610,40 0,00 1.610,407010541


SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVOFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2017

58,75 0,00 58,757011611


VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPSFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2017

7.010.840,39 0,00 7.010.840,397011621


ADICIONAL NOTURNO - RPPSFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2017

4.623,99 0,00 4.623,997011631


ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPSFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2017

372.751,45 0,00 372.751,457011642


SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVOFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2017

63,75 0,00 63,757010821





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



GRAT. ESPECIAIS - RPPSFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2017

825.193,99 0,00 825.193,997011681


VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPSFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2017

7.002.493,16 0,00 7.002.493,167010832


REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPSFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2017

775.278,45 0,00 775.278,457010981


ADICIONAL NOTURNO - RPPSFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2017

6.218,23 0,00 6.218,237010841


ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPSFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2017

382.530,40 0,00 382.530,407010851


GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPSFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2017

116.864,28 0,00 116.864,287010861


GRAT. POR TEMPO DE SERVIÇO - RPPSFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2017

791.238,42 0,00 791.238,427011671


VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPSFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2017

529.664,05 0,00 529.664,057010951


13º SALÁRIO - RGPSFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2017

32.364,95 0,00 32.364,957010972


13º SALÁRIO - RPPSFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2017

57.989,84 0,00 57.989,847011691


FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPSFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2017

172.761,93 0,00 172.761,937011701


REF. ESTAGIáRIOS AUXILIO-TRANSPORTE DEZEMBRO/2017

273.006,70 273.006,70 273.006,707013031





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPSFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2017

113.322,58 0,00 113.322,587011651


GRAT. ESPECIAIS - RPPSFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2017

821.213,21 0,00 821.213,217010891


AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RPPSFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2017

1.489.596,27 0,00 1.489.596,277011041


ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPSFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2017

371.248,81 371.248,81 371.248,817012321


ADICIONAL NOTURNO - RPPSFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2017

4.534,58 4.534,58 4.534,587012312


VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPSFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2017

7.000.239,96 7.000.239,96 7.000.239,967012301


SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVOFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2017

56,25 56,25 56,257012291


FERIAS - ABONO CONSTIT. - RPPSCOMPLEMENTAR 07 - DEZEMBRO/2017

656.927,92 656.927,92 656.927,927012681


GRAT. POR EXERCÍCIO DE FUNÇOES - RPPSFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2017

272.938,14 272.938,14 272.938,147012341


GRAT. POR TEMPO DE SERVIÇO - RPPSFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2017

789.121,36 0,00 789.121,367010881


GRAT. POR TEMPO DE SERVIÇO - RPPSFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2017

787.088,48 787.088,48 787.088,487012351


13º SALÁRIO - RPPSFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2017

7.301,13 0,00 7.301,137010901





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPSFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2017

685.783,31 0,00 685.783,317010911


REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPSFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2017

52.101,41 0,00 52.101,417010921


SUBSÍDIOS - RPPSFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2017

21.026.944,84 0,00 21.026.944,847010931


GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃOFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2017

6.896,14 0,00 6.896,147010941


REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPSFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2017

50.323,31 50.323,31 50.323,317012381


GRAT. POR EXERCÍCIO DE FUNÇOES - RPPSFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2017

283.753,25 0,00 283.753,257010871


FERIAS/LICENCAS INDENIZADASCOMPLEMENTAR 08 - DEZEMBRO/2017

61.611,38 61.611,38 61.611,387012851


REPRESENTACAO MENSAL - RGPSCOMPLEMENTAR 07 - DEZEMBRO/2017

15.622,21 15.622,21 15.622,217012751


13O SALARIO - RGPSCOMPLEMENTAR 07 - DEZEMBRO/2017

6.993,41 6.993,41 6.993,417012741


GRAT. ESPECIAIS - RGPSCOMPLEMENTAR 07 - DEZEMBRO/2017

98.638,40 98.638,40 98.638,407012731


VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPSCOMPLEMENTAR 07 - DEZEMBRO/2017

11.391,63 11.391,63 11.391,637012721


GRAT. EXERC. DE CARGO COMISSAO RPPSCOMPLEMENTAR 07 - DEZEMBRO/2017

78,10 78,10 78,107012711





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



SUBSIDIOS - RPPSCOMPLEMENTAR 07 - DEZEMBRO/2017

34.099,76 34.099,76 34.099,767012701


GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPSFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2017

24.513,99 24.513,99 24.513,997012331


OUTRAS DESP.PESSOAL E ENC. EXERC.ANCOMPLEMENTAR 08 - DEZEMBRO/2017

14.001,64 14.001,64 14.001,647012841


AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RGPSFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2017

887.259,30 0,00 887.259,307011051


INDENIZAÇÃO DE MORADIAFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2017

3.106.437,25 3.106.437,25 3.106.437,257012491


AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RGPSFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2017

883.309,38 883.309,38 883.309,387012481


AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RPPSFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2017

1.504.116,56 1.504.116,56 1.504.116,567012471


SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTOFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2017

325,00 325,00 325,007012461


FÉRIAS/LICENÇAS INDENIZADASFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2017

11.039,15 11.039,15 11.039,157012452


GRAT. ESPECIAIS - RPPSFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2017

779.766,25 779.766,25 779.766,257012361


REPRESENTACAO MENSAL - RPPSCOMPLEMENTAR 07 - DEZEMBRO/2017

592,70 592,70 592,707012691


GRAT. ESPECIAIS - RGPSFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2017

4.966.499,00 4.966.499,00 4.966.499,007012421





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTOFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2017

3.729,09 0,00 3.729,097011031


GRAT. ESPECIAIS - RGPSCOMPLEMENTAR 04 - OUTUBRO/2017

1.232,03 0,00 1.232,037011191


REPRESENTACAO MENSAL - RGPSCOMPLEMENTAR 04 - OUTUBRO/2017

162,01 0,00 162,017011201


FERIAS/LICENCAS INDENIZADASCOMPLEMENTAR 04 - OUTUBRO/2017

5.789,51 0,00 5.789,517011211


AUXILIO ALIMENTACAO RGPSCOMPLEMENTAR 04 - OUTUBRO/2017

170,83 0,00 170,837011221


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJCOMPLEMENTAR 6 DEZEMBRO/2017

20.557,77 20.557,77 20.557,777012571


OUTROS AUX. FINANCEIROS A PFCOMPLEMENTAR 6 DEZEMBRO/2017

276.917,42 276.917,42 276.917,427012581


REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPSFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2017

768.151,88 768.151,88 768.151,887012431


OUTROS AUX. FINANCEIROS A PFCOMPLEMENTAR 6 DEZEMBRO/2017

1.167.369,90 1.167.369,90 1.167.369,907012592


VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPSFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2017

525.010,33 525.010,33 525.010,337012411


AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RGPSCOMPLEMENTAR 4 SETEMBRO/2017

896,88 0,00 896,887010331


SUBSÍDIOS - RPPSFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2017

21.382.306,00 21.382.306,00 21.382.306,007012391





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



FERIAS - ABONO CONSTIT. - RGPSCOMPLEMENTAR 07 - DEZEMBRO/2017

20.166,25 20.166,25 20.166,257012762


FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPSFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2017

7.463.502,27 7.463.502,27 7.463.502,277012371


REF. ESTAGIáRIOS BOLSA-AUXíLIO OUTUBRO/2017FOLHA COMPLEMENTAR

289,00 0,00 289,007011421


FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPSFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2017

886.214,42 886.214,42 886.214,427012441


GRAT. POR EXERC. DE FUNCOES - RPPSCOMPLEMENTAR 07 - DEZEMBRO/2017

22.802,54 22.802,54 22.802,547012641


OUTROS AUX. FINANCEIROS A PFFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2017

1.657,07 0,00 1.657,077011061


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2017

1.272,68 0,00 1.272,687011071


INDENIZAÇÃO DE MORADIAFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2017

3.045.878,61 0,00 3.045.878,617011081


OUTROS AUX. FINANCEIROS A PFCOMPLEMENTAR 1 OUTUBRO/2017

1.145.705,44 0,00 1.145.705,447011091


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJCOMPLEMENTAR 1 OUTUBRO/2017

5.343,24 0,00 5.343,247011101


13O SALARIO - RPPSCOMPLEMENTAR 07 - DEZEMBRO/2017

21.781,69 21.781,69 21.781,697012671


VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPSCOMPLEMENTAR 04 - OUTUBRO/2017

106,73 0,00 106,737011181





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



GRAT. POR TEMPO DE SERVICO - RPPSCOMPLEMENTAR 07 - DEZEMBRO/2017

1.586,01 1.586,01 1.586,017012651


REF. ESTAGIáRIOS AUXILIO-TRANSPORTE OUTUBRO/2017FOLHA COMPLEMENTAR

1.666,00 0,00 1.666,007011431


GRAT. POR EXERC. DE CARGOS - RPPSCOMPLEMENTAR 07 - DEZEMBRO/2017

101.009,15 101.009,15 101.009,157012631


REF. ESTAGIáRIOS AUXILIO TRANSPORTE - OUTUBRO/2017

275.306,50 0,00 275.306,507011141


REF. ESTAGIáRIOS BOLSA-AUXíLIO OUTUBRO/2017

1.988.157,20 0,00 1.988.157,207011151


ABONO DE PERMANENCIA - RPPSCOMPLEMENTAR 07 - DEZEMBRO/2017

17.185,87 17.185,87 17.185,877012622


ADICIONAL NOTURNO - RPPSCOMPLEMENTAR 07 - DEZEMBRO/2017

9.862,96 9.862,96 9.862,967012611


VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPSCOMPLEMENTAR 07 - DEZEMBRO/2017

4.452,19 4.452,19 4.452,197012601


GRAT. ESPECIAIS - RPPSCOMPLEMENTAR 07 - DEZEMBRO/2017

35.739,45 35.739,45 35.739,457012661


GRAT. ESPECIAIS - RGPSCOMPLEMENTAR 05 - AGOSTO/2017

1.274,72 0,00 1.274,727009532


AUXILIO ALIMENTACAO RPPSCOMPLEMENTAR 07 - DEZEMBRO/2017

1.067,70 1.067,70 1.067,707012801


VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPSFOLHA MENSAL - AGOSTO/2017

524.228,89 0,00 524.228,897009311





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃOFOLHA MENSAL - AGOSTO/2017

6.919,57 0,00 6.919,577009301


SUBSÍDIOS - RPPSFOLHA MENSAL - AGOSTO/2017

21.082.063,10 0,00 21.082.063,107009291


REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPSFOLHA MENSAL - AGOSTO/2017

52.279,22 0,00 52.279,227009281


OUTRAS DESP.PESSOAL E ENC. EXERC.ANCOMPLEMENTAR 05 - AGOSTO/2017

13.704,25 0,00 13.704,257009561


13º SALÁRIO - RGPSFOLHA MENSAL - AGOSTO/2017

67.517,89 0,00 67.517,897009331


13O SALARIO - RGPSCOMPLEMENTAR 05 - AGOSTO/2017

6.003,15 0,00 6.003,157009541


REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPSFOLHA MENSAL - AGOSTO/2017

770.805,52 0,00 770.805,527009341


VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPSCOMPLEMENTAR 05 - AGOSTO/2017

142,28 0,00 142,287009521


FERIAS - ABONO CONSTIT. - RPPSCOMPLEMENTAR 05 - AGOSTO/2017

35.847,99 0,00 35.847,997009511


GRAT. ESPECIAIS - RPPSCOMPLEMENTAR 05 - AGOSTO/2017

6.408,46 0,00 6.408,467009501


GRAT. POR EXERC. DE CARGOS - RPPSCOMPLEMENTAR 05 - AGOSTO/2017

7.333,38 0,00 7.333,387009491



62.374,90 62.374,90 62.374,907012771





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAISCOMPLEMENTAR 07 - DEZEMBRO/2017

139.547,76 139.547,76 139.547,767012781


SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVOFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2017

63,75 0,00 63,757009911


REPRESENTACAO MENSAL - RGPSCOMPLEMENTAR 05 - AGOSTO/2017

192,57 0,00 192,577009551


FERIAS/LICENCAS INDENIZADASCOMPLEMENTAR 05 - AGOSTO/2017

885,96 0,00 885,967009571


FÉRIAS/LICENÇAS INDENIZADASCOMPLEMENTAR 03 - DEZEMBRO/2017

1.562.528,53 1.562.528,53 1.562.528,537012071


REF. ESTAGIáRIOS AUXILIO-TRANSPORTE AGOSTO/2017FOLHA COMPLEMENTAR

841,50 0,00 841,507009771


REF. ESTAGIáRIOS AUXILIO-TRANSPORTE SETEMBRO/2017

276.981,00 0,00 276.981,007010341


FÉRIAS/LICENÇAS INDENIZADASCOMPLEMENTAR 7 AGOSTO/2017

35.955,90 0,00 35.955,907009661


VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPSFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2017

525.918,27 0,00 525.918,277010042


FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPSCOMPLEMENTAR 7 AGOSTO/2017

15.235,55 0,00 15.235,557009651


GRAT. ESPECIAIS - RGPSFOLHA MENSAL - AGOSTO/2017

4.942.923,18 0,00 4.942.923,187009321


AUXILIO ALIMENTACAO RPPSCOMPLEMENTAR 05 - AGOSTO/2017

256,25 0,00 256,257009581





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



AUXILIO ALIMENTACAO RGPSCOMPLEMENTAR 07 - DEZEMBRO/2017

16.528,34 16.528,34 16.528,347012811


FERIAS - ABONO CONSTIT. - RGPSCOMPLEMENTAR 05 - DEZEMBRO/2017

3.642,18 3.642,18 3.642,187012121


GRAT. ESPECIAIS - RPPSCOMPLEMENTAR 05 - DEZEMBRO/2017

37.323,98 37.323,98 37.323,987012131


FERIAS - ABONO CONSTIT. - RPPSCOMPLEMENTAR 05 - DEZEMBRO/2017

81.472,54 81.472,54 81.472,547012142


ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS13º SALÁRIO/2017

352.125,49 352.125,49 352.125,497012151


13º SALÁRIO - RGPS13º SALÁRIO/2017

5.673.015,00 5.673.015,00 5.673.015,007012161


13º SALÁRIO - RPPS13º SALÁRIO/2017

29.846.266,22 29.846.266,22 29.846.266,227012171


FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPSFOLHA MENSAL - AGOSTO/2017

160.093,37 0,00 160.093,377009351


AUXILIO ALIMENTACAO RGPSCOMPLEMENTAR 05 - AGOSTO/2017

512,52 0,00 512,527009591


VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPSFOLHA MENSAL - AGOSTO/2017

6.933.071,43 0,00 6.933.071,437009192


SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTOCOMPLEMENTAR 07 - DEZEMBRO/2017

2.272,74 2.272,74 2.272,747012791


13º SALÁRIO - RPPSFOLHA MENSAL - AGOSTO/2017

68.053,84 0,00 68.053,847009261





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



GRAT. ESPECIAIS - RPPSFOLHA MENSAL - AGOSTO/2017

795.482,78 0,00 795.482,787009251


GRAT. POR TEMPO DE SERVIÇO - RPPSFOLHA MENSAL - AGOSTO/2017

782.556,97 0,00 782.556,977009241


GRAT. POR EXERCÍCIO DE FUNÇOES - RPPSFOLHA MENSAL - AGOSTO/2017

280.500,34 0,00 280.500,347009231


GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPSFOLHA MENSAL - AGOSTO/2017

123.273,02 0,00 123.273,027009222


OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERC. ANTERIORESFOLHA MENSAL - AGOSTO/2017

14.001,64 0,00 14.001,647009362


ADICIONAL NOTURNO - RPPSFOLHA MENSAL - AGOSTO/2017

4.677,12 0,00 4.677,127009201


FÉRIAS/LICENÇAS INDENIZADASFOLHA MENSAL - AGOSTO/2017

3.966,72 0,00 3.966,727009371


SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVOFOLHA MENSAL - AGOSTO/2017

63,75 0,00 63,757009181


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PFCOMPLEMENTAR 1 AGOSTO/2017

14.001,64 0,00 14.001,647009171


OUTROS AUX. FINANCEIROS A PFCOMPLEMENTAR 1 AGOSTO/2017

243.711,74 0,00 243.711,747009161


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJCOMPLEMENTAR 1 AGOSTO/2017

14.538,14 0,00 14.538,147009151


FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL RPPSCOMPLEMENTAR 10 - DEZEMBRO/2017

5.566,22 5.566,22 5.566,227013161





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



OUTROS AUX. FINANCEIROS A PFCOMPLEMENTAR 1 AGOSTO/2017

1.034.804,29 0,00 1.034.804,297009141


REF. ESTAGIáRIOS BOLSA-AUXíLIO DEZEMBRO/2017

1.968.144,20 1.968.144,20 1.968.144,207013021


ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPSFOLHA MENSAL - AGOSTO/2017

346.683,48 0,00 346.683,487009211


SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTOFOLHA MENSAL - AGOSTO/2017

3.712,89 0,00 3.712,897009391


OUTROS AUX FINANCEIROS A PESSOAS FICOMPLEMENTAR 07 - DEZEMBRO/2017

252,47 252,47 252,477012821


INDENIZACAO DE MORADIACOMPLEMENTAR 07 - DEZEMBRO/2017

5.399,18 5.399,18 5.399,187012831


VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPSCOMPLEMENTAR 05 - AGOSTO/2017

945,04 0,00 945,047009481


REF. ESTAGIáRIOS BOLSA-AUXíLIO AGOSTO/2017

1.984.653,60 0,00 1.984.653,607009471


REF. ESTAGIáRIOS AUXILIO-TRANSPORTE AGOSTO/2017

275.638,00 0,00 275.638,007009461


INDENIZAÇÃO DE MORADIAFOLHA MENSAL - AGOSTO/2017

3.061.930,27 0,00 3.061.930,277009421


FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPSFOLHA MENSAL - AGOSTO/2017

1.688.663,69 0,00 1.688.663,697009271


AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RPPSFOLHA MENSAL - AGOSTO/2017

1.485.452,60 0,00 1.485.452,607009401





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. ESTAGIáRIOS BOLSA-AUXíLIO AGOSTO/2017FOLHA COMPLEMENTAR

4.613,40 0,00 4.613,407009761


ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPSCOMPLEMENTAR 9 DEZEMBRO/2017

11.038,66 11.038,66 11.038,667013051


GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPSCOMPLEMENTAR 9 DEZEMBRO/2017

4.605,45 4.605,45 4.605,457013061


13º SALÁRIO - RPPSCOMPLEMENTAR 9 DEZEMBRO/2017

383,79 383,79 383,797013071


DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES CFE PROTS 27653/174486/08 11967/11 462/06 12136/05 13277/09 6723/115561/12 1165/14 E OUTROS EM ANDAMENTO

60.513.000,00 0,00 0,007013092


DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES CFE PROTS 27653/174486/08 11967/11 462/06 12136/05 13277/09 6723/115561/12 1165/14 E OUTROS EM ANDAMENTO

16.137.000,00 0,00 0,007013101


INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS E LICENÇA ESPECIAL CONFORMEPROTOCOLO Nº 13.714/2017 E OUTROS EM ANDAMENTO

40.000.000,00 0,00 0,007013111


OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAISFOLHA MENSAL - AGOSTO/2017

150.950,51 0,00 150.950,517009381


AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RGPSFOLHA MENSAL - AGOSTO/2017

873.704,81 0,00 873.704,817009411


VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPSFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2017

6.968.954,99 0,00 6.968.954,997009921


GRAT. POR TEMPO DE SERVIÇO - RPPSFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2017

787.752,67 0,00 787.752,677009971


INDENIZAÇÃO DE MORADIAFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2017

3.046.608,23 0,00 3.046.608,237010151





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



GRAT. ESPECIAIS - RPPSFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2017

809.974,39 0,00 809.974,397009982


REF. ESTAGIáRIOS AUXILIO-TRANSPORTE NOVEMBRO/2017

280.483,00 0,00 280.483,007011961


13º SALÁRIO - RGPSCOMPLEMENTAR 4 SETEMBRO/2017

9.485,19 0,00 9.485,197010301


FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPSFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2017

1.148.329,03 0,00 1.148.329,037010001


REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPSFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2017

52.101,41 0,00 52.101,417010011


SUBSÍDIOS - RPPSFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2017

21.022.529,42 0,00 21.022.529,427010021


GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃOFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2017

6.896,14 0,00 6.896,147010031


SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTOFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2017

3.487,26 0,00 3.487,267010121


GRAT. POR EXERCÍCIO DE FUNÇOES - RPPSFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2017

279.349,43 0,00 279.349,437009961


AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RGPSFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2017

877.842,54 0,00 877.842,547010141


OUTROS AUX. FINANCEIROS A PFCOMPLEMENTAR 1 NOVEMBRO/2017

274.810,38 0,00 274.810,387011891


GRAT. ESPECIAIS - RGPSCOMPLEMENTAR 4 SETEMBRO/2017

7.469,85 0,00 7.469,857010291





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPSCOMPLEMENTAR 4 SETEMBRO/2017

729,49 0,00 729,497010281


FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPSCOMPLEMENTAR 4 SETEMBRO/2017

6.736,76 0,00 6.736,767010271


OUTROS AUX. FINANCEIROS A PFCOMPLEMENTAR 1 SETEMBRO/2017

1.131.091,35 0,00 1.131.091,357010182


GRAT. ESPECIAIS - RPPSCOMPLEMENTAR 4 SETEMBRO/2017

5.257,68 0,00 5.257,687010261


GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPSCOMPLEMENTAR 4 SETEMBRO/2017

1.051,99 0,00 1.051,997010251


VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPSCOMPLEMENTAR 4 SETEMBRO/2017

675,03 0,00 675,037010241


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PFCOMPLEMENTAR 1 SETEMBRO/2017

4.518,42 0,00 4.518,427010212


OUTROS AUX. FINANCEIROS A PFCOMPLEMENTAR 1 SETEMBRO/2017

279.087,44 0,00 279.087,447010201


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJCOMPLEMENTAR 1 SETEMBRO/2017

349,18 0,00 349,187010191


REF. ESTAGIáRIOS BOLSA-AUXíLIO NOVEMBRO/2017

2.023.672,80 0,00 2.023.672,807011971


AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RPPSFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2017

1.488.175,93 0,00 1.488.175,937010131


GRAT. ESPECIAIS - RGPSFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2017

5.001.356,13 0,00 5.001.356,137011751





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RPPSCOMPLEMENTAR 4 SETEMBRO/2017

170,83 0,00 170,837010321


REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPSCOMPLEMENTAR 4 SETEMBRO/2017

974,70 0,00 974,707010311


ADICIONAL NOTURNO - RPPSFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2017

4.208,80 0,00 4.208,807009931


REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPSFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2017

53.435,92 0,00 53.435,927011711


SUBSÍDIOS - RPPSFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2017

21.186.921,77 0,00 21.186.921,777011721


ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPSFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2017

373.113,44 0,00 373.113,447009941


GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPSFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2017

136.597,76 0,00 136.597,767009951


GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃOFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2017

7.071,99 0,00 7.071,997011731


INDENIZAÇÃO DE MORADIAFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2017

3.047.337,86 0,00 3.047.337,867011851


AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RGPSFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2017

888.275,88 0,00 888.275,887011841


13º SALÁRIO - RPPSFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2017

57.010,02 0,00 57.010,027009991


VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPSFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2017

532.278,54 0,00 532.278,547011741





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-




13.529,17 13.529,17 13.529,177012041


13º SALÁRIO - RGPSFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2017

79.060,67 0,00 79.060,677011761


OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAISFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2017

140.065,76 0,00 140.065,767011812


FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPSFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2017

52.567,72 0,00 52.567,727011782


OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERC. ANTERIORESFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2017

2.195,19 0,00 2.195,197011791


FÉRIAS/LICENÇAS INDENIZADASFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2017

11.344,08 0,00 11.344,087011801


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJCOMPLEMENTAR 1 NOVEMBRO/2017

12.743,69 0,00 12.743,697011881


OUTROS AUX. FINANCEIROS A PFCOMPLEMENTAR 1 NOVEMBRO/2017

1.159.275,33 0,00 1.159.275,337011871


AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RPPSFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2017

1.496.983,97 0,00 1.496.983,977011831


SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTOFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2017

2.847,97 0,00 2.847,977011821


REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPSFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2017

774.373,25 0,00 774.373,257011771

PREGÃO02601159000197FORCE VIGILANCIA LTDA

REF. VIGILÂNCIA ARMADA 24H NA PJ DE TOLEDO - R. ALMIRANTE BARROSO,3200 - VL MÊS REPACTUADO NO 2ºTA :R$ 20.830,52 VIG 01/01/17 A 31/03/17 PROT 24350/14

62.491,56 0,00 62.491,567001382





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM CURITIBA/PR, VIG. 01/01/17 A 09/11/17, VL MENSAL R$ 193.395,49 PROT 16678/2015.

1.991.973,54 61.252,65 1.991.973,547001622


REF. REPACTUAÇÃO CTR. 110/2012 - VIGILÂNCIA EM CURITBA/PR, VIG. 01/02/17 A 09/11/17, VL MENSAL ACRESCIDO R$ 10.780,02 PROT 3722/2017.

100.254,19 0,00 100.254,197006313


REF. REPACTUAÇÃO CTR. 115/2015 - VIGILÂNCIA EM FOZ DO IGUAÇU/PR, VIG. 01/02/17 A 23/09/17, VL MENSAL R$ 21.499,49 PROT 3721/2017.

8.552,27 0,00 8.552,277006363


REF. REPACTUAÇÃO CTR. 57/2015 - VIGILÂNCIA EM TOLEDO/PR, VIG. 01/02/17 A 31/12/17, VL MENSAL R$ 21.975,80 PROT 3723/2017.

12.598,98 0,00 12.598,987006372


REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA SITO À R. ALMIRANTE BARROSO, Nº 3200, NA PJ DE TOLEDO/PR - VL MÊS: 20.830,52 - 01/04/17 A 31/12/17 - PROT. 3929/2016

187.474,68 21.975,80 165.497,987003252


REF. PRORROGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM FOZ DO IGUAÇU/PR, VIG. 01/01/17 A 23/09/17, VL MENSAL R$ 20.398,34 PROT 3928/2016.

178.825,45 0,00 178.825,457001613


REF. 01 POSTO DE VIGILÂNCIA NO IMÓVEL SITO A R. EPIFÂNIO SOSA, Nº 111, FOZ DO IGUAÇU, VIG: 24/09/17A 31/12/17, VM: R$ 21.499,49. PROT. 19241/2017.

69.515,02 21.499,49 48.015,527009891

DISPENSA / INEXIGIB02601159000197FORCE VIGILANCIA LTDA

REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NAS UNIDADES MINISTERIAIS DO MPPR EM CURITIBA/PR VALOR MENSAL: R$ 204.175,51 PROT: 23777/2017

347.098,37 142.922,86 142.922,867011441

DISPENSA / INEXIGIB25171971803 FRANCISCO ILIDIO HERNANDES LOPES

REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE IBAITI PARA CORNÉLIO PROCÓPIO (AMBAS AS COMARCAS DE ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA). PROT Nº 1123/2017

2.750,02 0,00 2.750,027002412

DISPENSA / INEXIGIB76602895000104FUNDACAO DE ESTUDOS SOCIAIS DO PARANA

REF. CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAÇÃODE PROVAS DO CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DO MPPR. PROT. 25.992/2016.

1.000,00 0,00 0,007000312

DISPENSA / INEXIGIB02469899000111FUNDACAO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANA

REF. AQUISIÇÃO IMÓVEL SITO À R. MAL. HERMES, 890,MATRÍCULA 21.171 DO 2º REGISTRO DE IMÓVEIS DE CURITIBA/PR, DE PROPRIEDADE DA FEMPAR, PROT. 8903/2015

2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,007010691

DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE APUCARANA

FUNDO ROTATIVO DE APUCARANA - 2 SEMESTRE DE 2017 - MATERIAL DE CONSUMO

524,77 524,77 524,777007661





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE CAMPO MOURAO

FUNDO ROTATIVO DE CAMPO MOURAO - 2 SEM. DE 2017 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURIDICA

6.056,40 6.056,40 6.056,407007691


FUNDO ROTATIVO DE CAMPO MOURAO - 1º SEMESTRE 2017- MATERIAL DE CONSUMO - PROT. 25898/2016

380,20 0,00 380,207000132


FUNDO ROTATIVO DE CAMPO MOURAO - 1º SEMESTRE 2017- SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - PROT. 25898/2016

2.192,63 0,00 2.192,637000142

DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE CASCAVEL

FUNDO ROTATIVO DE CASCAVEL - 1º SEMESTRE 2017 -MATERIAL DE CONSUMO - PROT. 25898/2016

659,65 0,00 659,657000153


FUNDO ROTATIVO DE CASCAVEL - 1º SEMESTRE 2017 -SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - PROT. 25898/2016

5.456,00 0,00 5.456,007000162


FUNDO ROTATIVO DE CASCAVEL - 2 SEM. DE 2017 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURIDICA

1.680,00 1.680,00 1.680,007007711


FUNDO ROTATIVO DE CASCAVEL - 2 SEM. DE 2017 -MATERIAL DE CONSUMO

1.507,20 1.507,20 1.507,207007701

DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE CIANORTE

FUNDO ROTATIVO DE CIANORTE - 2 SEM. DE 2017 -MATERIAL DE CONSUMO

995,00 995,00 995,007007721


FUNDO ROTATIVO DE CIANORTE - 1º SEMESTRE 2017 -SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - PROT. 25898/2016

7.043,01 0,00 7.043,017000182


FUNDO ROTATIVO DE CIANORTE - 2 SEM. DE 2017 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA

5.552,20 5.552,20 5.552,207007731

DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE FOZ DO IGUACU

FUNDO ROTATIVO DE FOZ DO IGUAÇU - 2 SEM. DE 2017 -MATERIAL DE CONSUMO

3.321,26 3.321,26 3.321,267007742


FUNDO ROTATIVO DE FOZ DO IGUAÇU - 1º SEM DE 2017 -MATERIAL DE CONSUMO - PROT. 25898/2016

3.840,59 0,00 3.840,597000192





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



FUNDO ROTATIVO DE FOZ DO IGUAÇU - 2 SEM. DE 2017 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA

2.525,00 2.525,00 2.525,007007751

DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE FRANCISCO BELTRAO

FUNDO ROTATIVO DE FRANCISCO BELTRÃO - 1º SEMESTREDE 2017 - MATERIAL DE CONSUMO - PROT. 25898/2016

60,00 0,00 60,007000212


FUNDO ROTATIVO DE FRANCISCO BELTRÃO - 1º SEMESTREDE 2017 - SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - PROT 25898/16

290,00 0,00 290,007000222


FUNDO ROTATIVO DE FCO. BELTRÃO - 2 SEM. DE 2017 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA

182,00 182,00 182,007007771


FUNDO ROTATIVO DE FCO. BELTRÃO - 2 SEM. DE 2017 -MATERIAL DE CONSUMO

164,00 164,00 164,007007761

DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE GUARAPUAVA

FUNDO ROTATIVO DE GUARAPUAVA - 1º SEMESTRE DE 2017- SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - PROT. 25898/2016

189,87 0,00 189,877000242

DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE GUARAPUAVA

FUNDO ROTATIVO DE GUARAPUAVA - 2 SEM. DE 2017 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA

1.254,78 1.254,78 1.254,787007791

DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE LONDRINA

FUNDO ROTATIVO DE LONDRINA - 2 SEM. DE 2017 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA

4.056,40 4.056,40 4.056,407007811


FUNDO ROTATIVO DE LONDRINA - 2 SEM. DE 2017 -MATERIAL DE CONSUMO

2.678,61 2.678,61 2.678,617007801


FUNDO ROTATIVO DE LONDRINA - 1º SEMESTRE DE 2017 -SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - PROT. 25898/2016

240,00 0,00 240,007000262


FUNDO ROTATIVO DE LONDRINA - 1º SEMESTRE DE 2017- MATERIAL DE CONSUMO - PROT. 25898/2016

856,00 0,00 856,007000252

DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE MARINGA

FUNDO ROTATIVO DE MARINGÁ - 2 SEM. DE 2017 -MATERIAL DE CONSUMO

1.528,60 1.528,60 1.528,607007821





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



FUNDO ROTATIVO DE MARINGÁ - 2 SEM. DE 2017 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURIDICA

1.741,56 1.741,56 1.741,567007831


FUNDO ROTATIVO DE MARINGÁ - 1º SEMESTRE DE 2017 -MATERIAL DE CONSUMO - PROT. 25898/2016

828,83 0,00 828,837000272


FUNDO ROTATIVO DE MARINGÁ - 1º SEMESTRE DE 2017 -SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - PROT. 25898/2016

6.047,00 0,00 6.047,007000282

DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE PARANAGUA

FUNDO ROTATIVO DE PARANAGUÁ - 1º SEMESTRE DE 2017- SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - PROT. 25898/2016

420,00 0,00 420,007000302


FUNDO ROTATIVO DE PARANAGUÁ - 1º SEMESTRE DE 2017- MATERIAL DE CONSUMO - PROT. 25898/2016

385,65 0,00 385,657000293


FUNDO ROTATIVO DE PARANAGUÁ - 2 SEM. DE 2017 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA

505,00 505,00 505,007007851

DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE PARANAVAI

FUNDO ROTATIVO DE PARANAVAI - 2 SEM. DE 2017 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURIDICA

291,63 291,63 291,637007871


FUNDO ROTATIVO DE PARANAVAÍ - 1º SEMESTRE DE 2017- SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - PROT. 25898/2016

350,16 0,00 350,167000332


FUNDO ROTATIVO DE PARANAVAÍ - 1º SEMESTRE DE 2017- MATERIAL DE CONSUMO - PROT. 25898/2016

388,00 0,00 388,007000323

DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE PATO BRANCO

FUNDO ROTATIVO DE PATO BRANCO - 1º SEM DE 2017 -SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - PROT. 25898/2016

250,00 0,00 250,007000352

DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE PATO BRANCO

FUNDO ROTATIVO DE PATO BRANCO - 1º SEM DE 2017 -MATERIAL DE CONSUMO - PROT. 25898/2016

4.000,00 0,00 4.000,007000342

DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE PONTA GROSSA

FUNDO ROTATIVO DE PONTA GROSSA - 1º SEM DE 2017 -MATERIAL DE CONSUMO - PROT. 25898/2016

680,00 0,00 680,007000362





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



FUNDO ROTATIVO DE PONTA GROSSA - 2 SEM. DE 2017 -MATERIAL DE CONSUMO

1.981,00 1.981,00 1.981,007007901


FUNDO ROTATIVO DE PONTA GROSSA - 1º SEM DE 2017 -SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - PROT. 25898/2016

3.911,00 0,00 3.911,007000373


FUNDO ROTATIVO DE PONTA GROSSA - 2 SEM. DE 2017 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA

6.578,25 6.578,25 6.578,257007912

DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE SANTO ANTONIO DA PLATINA

FUNDO ROTATIVO SANTO ANTONIO DA PLATINA/GEPATRIA -1º SEMESTRES DE 2017 - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA -PROT. 25898/2016

850,00 0,00 850,007000392

DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE SANTO ANTONIO DA PLATINA

FUNDO ROTATIVO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - 2 SEMDE 2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURIDICA

170,00 170,00 170,007007931

DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE TOLEDO

FUNDO ROTATIVO DE TOLEDO - 2 SEMESTRE DE 2017 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA

2.168,00 2.168,00 2.168,007007951


FUNDO ROTATIVO DE TOLEDO - 1º SEMESTRE DE 2017 -SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - PROT. 25898/2016

2.410,00 0,00 2.410,007000412


FUNDO ROTATIVO DE TOLEDO - 1º SEMESTRE DE 2017 -MATERIAL DE CONSUMO - PROT. 25898/2016

569,98 0,00 569,987000403

DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE UMUARAMA

FUNDO ROTATIVO DE UMUARAMA - 1º SEMESTRE DE 2017 -SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - PROT. 25898/2016

77,95 0,00 77,957000432


FUNDO ROTATIVO DE UMUARAMA - 2 SEMESTRE DE 2017 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURIDICA

3.396,25 3.396,25 3.396,257007971


FUNDO ROTATIVO DE UMUARAMA - 1º SEMESTRE DE 2017 -MATERIAL DE CONSUMO - PROT. 25898/2016

678,00 0,00 678,007000422

DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE UNIAO DA VITORIA

FUNDO ROTATIVO DE UNIÃO DA VITÓRIA - 1 SEM DE 2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURIDICA

1.840,00 1.840,00 1.840,007007991





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE UNIAO DA VITORIA

FUNDO ROTATIVO DE UNIÃO DA VITÓRIA - 1º SEM 2017 -SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - PROT. 25898/2016

985,00 0,00 985,007000452

DISPENSA / INEXIGIB20972810000117GEOAZIMUTE SONDAGEM E TOPOGRAFIA LTDA.

REF. SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL NO IMÓVEL SITUADO NA ALAMEDA CORONEL ELÍSIO PEREIRA PARANAGUÁ/PR PROT 4564/2017

2.681,53 0,00 2.681,537010681

DISPENSA / INEXIGIB06040544910 GEVERSON LUIZ GONZALEZ KRICHESKI


807,00 0,00 807,007001072

DISPENSA / INEXIGIB02387316932 GILEINE KRUKE BRANCO

REF. AUXÍILIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO SERVIDOR SÉRGIO ROBERTO ELIAS. PROT 26540/2017

14.643,41 14.643,41 14.643,417012271

DISPENSA / INEXIGIB72452218987 GILMAR APARECIDO PEDROSO DE MORAES

REFERENTE DIÁRIAS EM VIAGENS OCORRIDAS EM 23 E 24/02/2017 CONFORME PROT. 7911/2017.

87,64 0,00 87,647005383

DISPENSA / INEXIGIB56885580910 GILSON RAMOS DA SILVA

REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL SITO À RUA ROMA, N° 1062 EM LOANDA/PR VL MENSAL DE R$ 920,00 VIG 01/08/17A 31/07/18 PROT. 11091/2016

4.600,00 0,00 3.680,007006722

DISPENSA / INEXIGIB56885580910 GILSON RAMOS DA SILVA

REF.LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ROMA, Nº 1062 EMLOANDA/PR. VL. MENSAL R$ 920,00 VIG. 01/01/17 A 31/07/17, CFE PROTOCOLO Nº 11091/2016.

6.440,00 0,00 6.440,007000752

DISPENSA / INEXIGIB00981077129 GLADYSON SADAO ISHIOKA

REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE JANDAIA DO SUL (PROMOTOR SUBSTITUTO - 61ª SEÇÃO JUDICIÁRIA) P/ PONTAL DO PARANÁ (ENTRÂNCIA INICIAL). PROT Nº 6764/17

12.409,45 0,00 12.409,457005702

PREGÃO91210161000165GRAPHO PROD.E SERV.DE COMPUTACAO LTDA

REF. 2º TA - MANUTENÇÃO, SUPORTE TECNICO E ATUALIZAÇÃO DE 08 LICENÇAS DO AUTOCAD MAP 3D VIG 27/10/2017 A 26/10/2018 PROT 19244/2017

18.000,00 0,00 18.000,007010671

DISPENSA / INEXIGIB34827408874 GUILHERME BRAINER CAETANO

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE PORECATU PARA REALEZA PROTOCOLO Nº 3531/2017.

14.891,34 0,00 14.891,347003412

DISPENSA / INEXIGIB06991774995 GUILHERME FRANCHI DA SILVA SANTOS

REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE CORNELIO PROCOPIO PARA PARANACITY. PROT 8596/2017

7.445,67 0,00 7.445,677005562

DISPENSA / INEXIGIB02677869000109HANCOCK COM.VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO EIRELI

REF. INDENIZAÇÃO LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À R. COMENDADOR CORREA JR, 682, PARANAGUÁ/PR, VL MÊS R$ 5.300,00, VIG 23/02/17 A 28/02/17, PROT. 1296/2015.

1.413,33 0,00 1.413,337004663





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À R. COMENDADOR CORREA JR, 682, PARANAGUÁ/PR, VL MÊS R$ 5.300,00, VIG 01/03/17 A 31/12/17, CFE PROTOCOLO Nº 1148/2015.

53.000,00 10.600,00 53.000,007003772


REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À R. COMENDADOR CORREA JR, 682, PARANAGUÁ/PR, VL MÊS R$ 5.300,00, VIG 01/01/17 A 22/02/17, CFE PROTOCOLO Nº 1148/2015.

9.186,67 0,00 9.186,677000782

DISPENSA / INEXIGIB10746054700 HERIC STILBEN

REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE MEDIANEIRA (ENTRÂNCIA INTERMEDIARIA) P/ CAMPO MOURÃO (PROMOTOR SUBSTITUTO - ENTRÂNCIA FINAL). PROT Nº 22016/2017

8.250,05 0,00 8.250,057010631

DISPENSA / INEXIGIB10746054700 HERIC STILBEN

REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE CAMPO MOURÃO PARA TOLEDO. PROT Nº 24112/2017

2.894,76 0,00 2.894,767011591

CONCORRÊNCIA06958776000103HOESP-ASSOC.BENEF.DE SAUDE DO OESTE DO PARANA-PRES


1.000,00 0,00 0,007001782

DISPENSA / INEXIGIB03359413970 HORACIO ALVES DE VARGAS JUNIOR

REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE CASCAVEL PARA CURITIBA. PROT Nº 9248/2017

13.650,40 0,00 13.650,407006692

CONCORRÊNCIA01418453000103HOSPITAL CATARATAS LTDA


4.000,00 221,58 2.357,587001852

CONCORRÊNCIA77893469000121HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO


6.500,00 283,36 4.888,887001753

CONCORRÊNCIA79845616000113HOSPITAL SAO LUCAS DE PATO BRANCO


2.500,00 153,64 1.690,047001772

DISPENSA / INEXIGIB29562213889 HUGO NAPOLE LEONE CUNHA

REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU PARA SANTO ANTôNIO DA PLATINA. PROT Nº 2360/2017

5.520,00 0,00 5.520,007003283

DISPENSA / INEXIGIB00854137000103IBAPE-PR-INST. BRASILEIRO DE AVAL. E PERíCIAS ENG.

REF. INSCRIÇÃO DE 2 SERVIDORAS NOS CURSOS DE ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES IMOBILIÁRIOS BÁSICO E AVANÇADODE 16 A 18/10/2017 E 18 A 20/10/2017. PROT.8773/17

3.240,00 0,00 3.240,007010531

PREGÃO85240869000166ILHA SERVICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE 01/01/17 A 31/12/2017 VALOR MENSAL R$ 37.210,92 - PROT. 17157/2016.

446.531,04 38.936,26 411.045,167001252





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. A REPACTUAÇÃO P/ O PERÍODO DE NOV E DEZ/2017 VALOR MENSAL R$ 1725,39 PROT. 21449/2017.

3.450,78 0,00 0,007011461


REF. A REPACTUAÇÃO (INDENIZAÇÃO) P/ O PERÍODO DE MAIO A OUT/2017 VALOR MENSAL R$ 1725,39 PROT.21449/2017.

10.352,22 10.352,22 10.352,227011472

DISPENSA / INEXIGIB04647335968 ILIDIO COELHO SOBRINHO

REF A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À AV. DESEMBARGADOR M. DE MELLO, 3720, SALA 12, UMUARAMA, VL MÊS R$ 1000,00, VIG. 01/01 A A 31/03/17, PROT. 25420/2016.

3.000,00 0,00 3.000,007000853


REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À AV. DESEMBARGADOR MUNHOZ DE MELLO, 3720, SALA 11, UMUARAMA, VM: R$ 1.000,00, VIG: 01/04/17 A 31/12/17, PROT. 25420/2015.

9.000,00 1.000,00 8.000,007003642


REF. CONDOMÍNIO DO IMÓVEL SITO À AV. DESEMBARGADORMUNHOZ DE MELLO, 3720, SALA 11, UMUARAMA, VM: R$ 330,36, VIG: 01/04 A 31/12/17. PROT. 25420/2015.

2.973,24 249,82 2.097,557003652


REF CONDOMÍNIO DO IMÓVEL SITO À AV. DESEMBARGADORM. DE MELLO, 3720, SALA 12, UMUARAMA, VL MÊS R$ 270,00, VIG. 01/01 A A 31/03/17, PROT. 25420/2016.

810,00 0,00 591,177000842

DISPENSA / INEXIGIB07668045000188IMAGEM SISTEMAS DE INFORMACOES LTDA

REF. TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MAURIELLE FELIX DA SILVA NOS CURSOS ARCGIS II E III. PROT 21985/2017

1.207,01 0,00 0,007011121

DISPENSA / INEXIGIB01712936000108IMOBILIARIA L.A.L. LTDA

REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO Á RUA MARANHÃO, 1155,CASCAVEL 01/01/17 A 31/01/17 - VALOR MENSAL: R$ 4.922,19 - CFE PROTOCOLO Nº 15698/2012.

4.922,19 0,00 4.922,197000773

DISPENSA / INEXIGIB01712936000108IMOBILIARIA L.A.L. LTDA

REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA MARANHÃO, 1155, CASCAVEL - 01/02/2017 A 31/12/2017 - VALOR MENSALR$ 5.000,00 - PROT. 15698/2012

55.000,00 5.000,00 55.000,007002612

DISPENSA / INEXIGIB04074200000140IMOBILIARIA TEIXEIRA

REF.LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA PREF. ALDO RIBAS, 340, JAGUARIAÍVA, VL MÊS R$ 1869,30, VIG 01/04 A31/12/17, CFE PROTOCOLO Nº 26555/2013.

16.823,70 1.869,30 14.954,407003782

DISPENSA / INEXIGIB04074200000140IMOBILIARIA TEIXEIRA

REF.LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA PREF. ALDO RIBAS, 340, JAGUARIAÍVA, VL MÊS R$ 1869,30, VIG 01/01 A31/03/17, CFE PROTOCOLO Nº 26233/2013.

5.607,90 0,00 5.607,907000803

PREGÃO08411917000190INSAT - SAUDE OCUPACIONAL LTDA

REF. AUX. DIAGNÓSTICO E AVALIAÇÃO CLÍNICA E ESPECIALIZADA DE CANDIDATOS APROVADOS E CLASSIFICADOS NO CONCURSO DE SERVIDORES DO MPPR PROT 16323/2015

33.897,75 447,97 19.682,717001312





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


PREGÃO08411917000190INSAT - SAUDE OCUPACIONAL LTDA

REF. AUX. DIAGNÓSTICO E AVALIAÇÃO CLÍNICA E ESPECIALIZADA DE CANDIDATOS APROVADOS E CLASSIFICADOS NO CONCURSO DE SERVIDORES DO MPPR PROT 9128/2017

21.622,56 0,00 0,007007312

CONCORRÊNCIA06339994000151INSTITUTO BOM JESUS-HOSPITAL E MATERNIDADE S.PAULO


1.000,00 0,00 0,007001732

DISPENSA / INEXIGIB29979036017388INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS PESSOA FISICA PARAO EXERCICIO DE 2017 CONFORME PROTOCOLADO NR. 25903/2016.

20.000,00 421,00 7.801,617000022


PATRONAL - INSSFOLHA MENSAL - JUNHO/2017

1.247.367,57 0,00 1.247.367,577007292


INSS - PARTE EMPREGADORFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2017

1.186.637,57 0,00 1.186.637,577003512


PATRONAL - INSSFOLHA MENSAL - ABRIL/2017

1.189.340,58 0,00 1.189.340,587005442


INSS - PARTE EMPREGADORFOLHA MENSAL - MARCO/2017

1.159.212,59 0,00 1.159.212,597004462


PATRONAL - INSSFOLHA MENSAL - MAIO/2017

1.198.887,03 0,00 1.198.887,037006442


PATRONAL - INSSJULHO/2017

1.367.047,26 0,00 1.367.047,267008821


INSS - PARTE EMPREGADORFOLHA MENSAL - JANEIRO/2017

1.124.585,28 0,00 1.124.585,287002382


PATRONAL - INSSFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2017

1.424.299,49 1.424.299,49 1.424.299,497012981


PATRONAL - INSSAGOSTO/2017

1.279.848,33 0,00 1.279.848,337009641





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



PATRONAL - INSSFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2017

1.285.539,65 0,00 1.285.539,657010411


PATRONAL - INSSFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2017

1.254.613,27 0,00 1.254.613,277012021


PATRONAL - INSSFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2017

1.279.993,43 0,00 1.279.993,437011301


PATRONAL - INSS13º SALÁRIO 2017

1.141.276,99 1.141.276,99 1.141.276,997012961

DISPENSA / INEXIGIB55896324804 IONE DE ALBUQUERQUE MUCHIUTI

REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL EM RAZÃO DO FALECIMENTODO PROMOTOR APOSENTADO, DR. MELVES MUCHIUTI, CONFORME PROTOCOLO Nº 4.785/2017.

28.947,55 0,00 28.947,557003792

CONCORRÊNCIA78614971000119IRMANDADE DA SANTA CASA DE LONDRINA - ISCAL


7.000,00 567,00 3.344,787001812

DISPENSA / INEXIGIB01319391656 IVAN BARBOSA MENDES

REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE TOLEDO PARA CURITIBA. PROT Nº 25033/2017

4.980,00 0,00 4.980,007011541

DISPENSA / INEXIGIB30400040930 IVONEI SFOGGIA

REFERENTE DIARIAS DURANTE VIAGEM A BRASILIA-DF NOPERIODO DE 19 A 21/12/16 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CNPG. PROT. NR. 27896/2016.

1.766,46 0,00 1.766,467000072

DISPENSA / INEXIGIB03738358927 JACKSON XAVIER RIBEIRO

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOCAO DE CAPANEMA PARA SAO MATEUS DO SUL - PROTOCOLADO NR. 4446/2017.

2.750,02 0,00 2.750,027003702

DISPENSA / INEXIGIB91136423915 JADIR DA SILVA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA INVESTIGATÓRIA EM CURITIBA DE 19 A 22 DE DEZEMBRO DE 2016

1.105,50 0,00 1.105,507001262

DISPENSA / INEXIGIB02643493000103JANI C. PEREIRA & CIA LTDA

REF. SERVIÇO DE MUDANÇA P/A NOVA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU, R. GETÚLIO VARGAS, Nº 334. PROT. 6383/2017.

1.690,00 0,00 1.690,007004642

DISPENSA / INEXIGIB56720033972 JEANE MARIA SCHILIPAKE

REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE FOZ DO IGUAÇU PARA CURITIBA. PROT Nº 12653/2017

13.650,40 0,00 13.650,407007332





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIB06815036960 JESSICA ALINE SOARES

REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE BARBOSA FERRAZ PARA MAMBORÊ. PROT Nº 9885/2017

2.612,52 0,00 2.612,527005832

PREGÃO79587119000162JMK SERVICOS LTDA

REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA PARA A FROTA DO MP-PR, CFE PROTOCOLO Nº 9270/2015.

11.000,00 0,00 11.000,007001642


REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA DO MP/PR PROT.26520/2016

150.000,00 10.055,23 69.983,947006322


REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA DO MP/PR PROT.26520/2016

100.000,00 0,00 100.000,007002632

DISPENSA / INEXIGIB03682097929 JOAO CONRADO BLUM JUNIOR

REF. DIÁRIAS DEVIDAS EM RAZÃO DE ATUAÇÃO NA "OPERAÇÃO LITORAL 2016/2017" (PERÍODO: 29 A 31/12/2016). PROT 222/2017

1.599,64 0,00 1.599,647002322

DISPENSA / INEXIGIB03682097929 JOAO CONRADO BLUM JUNIOR

REF. DIÁRIAS DEVIDAS EM RAZÃO DE ATUAÇÃO NA "OPERAÇÃO LITORAL 2016/2017" (PERÍODO: 01 A 04/01/2017). PROT 222/2017

2.679,46 0,00 2.679,467002333

DISPENSA / INEXIGIB06546199998 JOAO EDUARDO ANTUNES MIRAIS

REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO REALIZADO DE SÃO MATEUS DO SUL PARA REBOUÇAS NO DIA 01/11/2016. PROT 5127/2017

239,82 0,00 239,827003812

DISPENSA / INEXIGIB06546199998 JOAO EDUARDO ANTUNES MIRAIS

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOCAO DE SAO MATEUSDO SUL PARA TERRA RICA - PROTOCOLADO NR. 4339/2017

14.891,34 0,00 14.891,347003692

DISPENSA / INEXIGIB79579116920 JOAO FERREIRA

REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO Á AV. VISCONDE DO RIOBRANCO, 565, GUARATUBA 01/01/17 A 09/02/17 - VALOR MENSAL: R$2.493,42 - PROT. 21914/2012.

3.241,47 0,00 3.241,477000652

DISPENSA / INEXIGIB79579116920 JOAO FERREIRA

REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO Á AV. VISCONDE DO RIOBRANCO, 565, GUARATUBA 10/02/17 A 31/12/17 VALOR MENSAL: R$2.493,42 - PROT. 21914/2012

26.679,57 2.493,42 24.186,157002622

DISPENSA / INEXIGIB05116386988 JOAO LUIZ MARQUES FILHO

REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE REALEZA PARA MANGUEIRINHA (AMBAS AS COMARCAS DE ENTRÂNCIA INICIAL). PROT Nº 880/2017

2.612,52 0,00 2.612,527002402

DISPENSA / INEXIGIB60551186968 JOAO MAURI VIANA


807,00 0,00 807,007001532





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIB06175098838 JOEL CARLOS BEFFA

REFERENTE DIÁRIAS DESIGNAÇÃO DE WENCESLAU BRAZ A PINHALÃO EM 01 E 14 DE JUNHO DE 2017 - PROT. 12.627/2017.

194,60 0,00 194,607008921

DISPENSA / INEXIGIB74429620920 JOSE ADILSON NAZARIO DE OLIVEIRA


754,50 0,00 754,507001112

DISPENSA / INEXIGIB23043900804 JOSE AUGUSTO MARCONDES BERNARDES GIL

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE ALTO PARANÁ PARA BANDEIRANTES. PROTOCOLO Nº 13.937/2017

3.920,00 0,00 3.920,007008271

DISPENSA / INEXIGIB01487988613 JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE PALMAS PARA ARAPOTI. PROTOCOLO Nº 6.808/2017

12.409,45 0,00 12.409,457004682


REFERENTE DIÁRIAS DESIGNAÇÃO DE PALMAS PARA MANGUEIRINHA E CHOPINZINHO ENTRE OUTUBRO E DEZEMBRO DE2016 - PROT. 388/2017.

3.715,32 0,00 3.715,327002722


REFERENTE DIÁRIAS DESIGNAÇÃO DE PALMAS PARA CHOPINZINHO EM JANEIRO DE 2017 - PROT. 388/2017.

99,82 0,00 99,827002733

DISPENSA / INEXIGIB00907893937 JOSE JULIO DE ARAUJO CLETO NETO

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE PITANGA PARA GUARATUBA - PROTOCOLO Nº 5772/2017.

2.750,02 0,00 2.750,027004433

DISPENSA / INEXIGIB34447639807 JOSE PAULO MONTESINO GOMES DA SILVA

REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE CANTAGALO PARA RIBEIRÃO DO PINHAL. PROT Nº 6361/2017

2.612,52 0,00 2.612,527004562

DISPENSA / INEXIGIB03555405926 JOSE ROBERTO FRANCO DE LIMA


754,50 0,00 754,507001102

DISPENSA / INEXIGIB53790596949 JOSE ROBERTO MANCHINI

REF. DIÁRIAS DEVIDAS EM RAZÃO DE DESIGNAÇÃO PARA ATUAR FORA DE SUA SEÇÃO JUDICIÁRIA NO DIA 26/05/2017. PROT 11396/2017

237,30 0,00 237,307006602

DISPENSA / INEXIGIB21486637809 JOSE TIAGO CHESINE GOIS

REFERENTE DIÁRIAS DESIGNAÇÃO DE PORECATU PARA LONDRINA EM MARÇO DE 2017 - PROT. 7054/2017.

2.398,20 0,00 2.398,207005333

DISPENSA / INEXIGIB21486637809 JOSE TIAGO CHESINE GOIS

REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE PORECATU (PROMOTOR SUBSTITUTO PERANTE A 58ª SEÇÃO JUDICIÁRIA) PARA FAXINAL (ENTRÂNCIA INICIAL). PROT Nº 8019/2017

4.963,78 0,00 4.963,787005352





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIB35640421991 JOSE WILLI SCHOLZ JUNIOR

REF. A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PALESTRARDURANTE A OFICINA A ARTE DE COMUNICAR, CORRESPONDENTE A 8H/AULA. PROT. 14638/2017.

2.450,00 0,00 2.450,007008801

DISPENSA / INEXIGIB41027183972 JOSELITO VALENTIN WEBER

REF. 2º TA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À R. SENADOR P. MACHADO, Nº 2583, GUARAPUAVA/PR, VIG. 01/01/17 A 27/12/17, VALOR MÊS R$ 3.532,72 PROT 19877/2016.

42.039,37 3.179,45 42.039,377000912

DISPENSA / INEXIGIB41027183972 JOSELITO VALENTIN WEBER

REF. 3º TA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À R. SENADOR P. MACHADO, Nº 2583, GUARAPUAVA/PR, VIG. 28/12/17 A 31/12/17, VALOR MÊS R$ 3.532,72 PROT 21308/2017

353,27 353,27 353,277010751

DISPENSA / INEXIGIB05947105969 JULIANO MARCONDES PAGANINI

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE RIO BRANCODO SUL PARA GUARAPUAVA. PROTOCOLO Nº 293/2017

8.250,05 0,00 8.250,057000962

DISPENSA / INEXIGIB48221813915 JURANDIR DE OLIVEIRA LIMA


702,00 0,00 702,007001562

DISPENSA / INEXIGIB22477444867 KELLY VICENTINI NEVES CALDEIRAS

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOCAO DE FOZ DO IGUACU PARA A REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA - PROTOCOLADO NR. 4425/2017.

2.894,76 0,00 2.894,767003742

DISPENSA / INEXIGIB35624579870 KELSEN CERIACO DE CAMPOS

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE FAXINAL PARA PITANGA. PROTOCOLO Nº 6.876/2017

5.225,03 0,00 5.225,037004712

DISPENSA / INEXIGIB30061385972 LARI PAULO RIBEIRO

REF. A SERVIÇO DE FIXAÇÃO DE QUADRO DE EDITAL (120X90X7CM), PARA A PJ DE MARECHAL CANDIDO RONDON. PROT. 3981/2017.

45,00 0,00 45,007003632

DISPENSA / INEXIGIB32707862800 LEANDRO SURIANI DA SILVA

REF. DIÁRIAS DE DESIGNAÇÃO - DIAS 02 E 09/10/2017. ORIGEM: JACAREZINHO; DESTINO: SANTA MARIANA. PROT 24401/2017

476,60 0,00 476,607011551

DISPENSA / INEXIGIB12241878731 LENIZE MARTINS LUNARDI PEDREIRA

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE CLEVELÂNDIAPARA ALTO PIQUIRI PROTOCOLO Nº 3675/2017.

2.612,52 0,00 2.612,527003432

DISPENSA / INEXIGIB04458898000105LEONEL LOPES DE ALMEIDA & IRMAO LTDA

REF. OBRA DE REFORMA NA SEDE PROVISÓRIA DO MPPR EM SANTO ANTôNIO DA PLATINA/PR PROT. 25784/2017

10.342,39 0,00 0,007012211

CONCORRÊNCIA04458898000105LEONEL LOPES DE ALMEIDA & IRMAO LTDA

REF. EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MP NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTôNIO DA PLATINA/PR PROT. 12079/2017

1.000.000,00 0,00 0,007011861





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIB19654855968 LEOPOLDO GUIS

REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A R: CAMPO LARGO, 49,EM FRANCISCO BELTRÃO, V: 16/10 A 31/12/17, VM: R$2.009,70, CFE 2º TA RENOVAÇÃO DO TC. P. 17011/16.

5.024,25 4.019,40 5.024,257008961

DISPENSA / INEXIGIB19654855968 LEOPOLDO GUIS

REF. LOCAÇÃO SITO À RUA CAMPO LARGO, Nº 49, EM FRANCISCO BELTRÃO/PR, VIG. 01/01/17 A 15/10/17, VL MENSAL R$ 2.009,70 - CFE PROTOCOLO Nº 17011/2016.

19.092,15 0,00 19.092,157000612

DISPENSA / INEXIGIB03309385922 LETICIA ALVES REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOCAO DE GUAIRA PARAIBAITI - PROTOCOLADO NR. 4504/2017.

3.750,00 0,00 3.750,007003713

DISPENSA / INEXIGIB05235151976 LETICIA MARIA CORRADINI NEGRAO

REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL EM RAZÃO DO FALECIMENTODO PROMOTOR APOSENTADO, DR. FRANCISCO H. ARIETA NEGRAO, CONFORME PROTOCOLO Nº 21.434/2017

5.034,63 0,00 5.034,637011321

PREGÃO00482840000138LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA

REF. REPACTUAÇÃO CTR. SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPA, VM: R$ 42.384,55, VIG: 01/02/2017 A 31/12/2017. PROT. 1102/2017.

466.230,05 0,00 466.230,057004762


REF. À ALTERAÇÃO DE POSTO DE SERVENTE/COPEIRA NA PJ DE CAMPO MOURÃO, VL MÊS ACRESCIDO R$ 178,70, VIG: 13/02/17 A 31/12/2017. PROT 179/2017.

1.894,22 0,00 1.894,227003462


REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPA, GARÇOM, RECEPCÃO, CARGA/DESCARGA E MANUT. PREDIAL, R$ 549.177,32/MÊS, 02/01/17 A 31/12/17, PE 25/16, P. 11492/16.

3.072.983,93 0,00 3.072.983,937001362


REF. INCLUSÃO DE POSTO DE SERVENTE/COPEIRA 8H NA 1ª PJ MAL CÂNDIDO RONDON, VL/ MÊS R$ 2.862,78 - VIG. 01/05/17 A 31/12/2017 - CFE PROTOCOLO 375/2017.

22.902,24 0,00 22.902,247005122


REF. A INCLUSÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM EM DIVERSAS COMARCAS, VL MÊS R$ 1.806,95, VIG 01/04/2017 A 31/12/17 - CFE PROTOCOLO Nº 19065/2016.

16.262,55 0,00 16.262,557005112


REF A 01 POSTO DE SERVENTE/COPEIRA P/ GAECO PONTAGROSSA VIG 10/04/17- 31/12/17- VL MENSAL - R$ 3.175,01 - CFE PROTOCOLO Nº 5693/2017.

27.622,59 0,00 27.622,597005103


REF. REPACTUAÇÃO CTR. SERVIÇOS DE JARDINAGEM, VM:R$ 217,38, VIG: 01/02/2017 A 31/12/2017. PROT. 1102/2017.

2.391,18 0,00 2.391,187004772


REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPA, GARÇOM, RECEPCÃO, CARGA/DESCARGA E MANUT. PREDIAL, 02/01/17 A 31/12/17, PE 25/16, P. 7444/2017 FONTE 100

3.498.838,00 1.151.463,38 2.689.729,027007621





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. INCLUSÃO DE POSTO DE SERVENTE/COPEIRA DE 4H PARA PARANAGUÁ, VL MÊS R$ 1943,83, VIG. 01/08/2017A 31/12/2017 - PROTOCOLO Nº 11926/2017.

9.719,16 0,00 9.719,167008651


REF. ALTERAÇÃO DE UM POSTO DE TRABALHO DE 4 HORASPARA 8 HORAS NO IMOVEL LOCAL. RUA JOÃO GUALBERTO,741, VIG: 07/08/17 A 31/12/2017. PROT. 12382/2017.

5.305,82 0,00 5.305,827008951


REF. SERVIÇOS DE JARDINAGEM (CURITIBA E LONDRINA), VALOR MÊS: R$ 3.115,78, VIGÊNCIA: 02/01/2017 A 31/12/2017, PE 25/2016, PROT. 11492/2016.

37.285,51 10.162,18 27.188,277002342


REF. INCLUSÃO DO SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA A SEDE DAS PJ'S DE ARAPONGAS/PR - VL MÊS ACRESCIDO R$ 21,85 PROT 6177/17.

174,80 0,00 174,807006292


REF. INCLUSÃO DE 01 POSTO DE SERVENTE DE 8H PARASUBSEDE ATUBA, VL MENSAL R$ 2.797,23, VIG.11/09/17A 31/12/17 PROT. 14902/17

10.256,51 0,00 10.256,517009691


REF. INCLUSÃO DE 01 POSTO DE OPERADOR DE CARGA/DESCARGA 08H NA TIBAGI, CURITIBA, VIG: 01/11/17 A 31/12/17, VM: R$ 2.798,65. PROT. 17228/2017.

5.597,30 5.597,30 5.597,307010561


REF. ALTERAÇÃO DE POSTO DE SERV/COP DE 4H PARA 8HNAS PROM. DE JUSTIÇA DE APUCARANA, VL/ MÊS R$ 1.312,98VIG. 11/09/17 A 31/12/2017 - PROT 5250/2017.

4.814,26 0,00 4.814,267009791


REF. REPACTUAÇÃO SINDHOTEIS TC 238/2016 P/ O PERÍODO DE 01/05 A 31/12/2017 DIFERENÇA DO VALOR MENSAL R$ 2.249,28 - PROT 20857/2017

17.994,24 17.994,24 17.994,247012011


REF. REPACTUAÇÃO SINDUSCON TC 238/2016 P/ O PERIODO DE 02/01/2017 A 31/12/2017 PROT 4419/2017

8.443,25 8.443,25 8.443,257012111

DISPENSA / INEXIGIB08782965650 LORENA ALMEIDA BARCELOS DE ALBUQUERQUE

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE GRANDES RIOS PARA CAPANEMA. PROTOCOLO Nº 6.814/2017

13.062,58 0,00 13.062,587004692

DISPENSA / INEXIGIB03092871979 LUCIANE MATHIEL CORREA HONESKO

REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE PARANAGUÁ PARA CASTRO. PROT Nº 26266/2017

6.204,73 6.204,73 6.204,737012231

DISPENSA / INEXIGIB40967654220 LUCIANE MOESSA SOUZA

REF. CONTRATAÇÃO DA PALESTRANTE LUCIANE MOESSA DESOUZA P/EVENTO A SER REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO, EM CURITIBA. PROT. 15633/2017.

1.600,00 0,00 1.600,007009091





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIB02186259796 LUIZ MACHADO DE LIMA


702,00 0,00 702,007001583

DISPENSA / INEXIGIB04620238000332M. RUIZ PARTICIPACOES LTDA.

REF. 1º TA LOCAÇÃO DE 113,05 M NA R. DORVAL CECCON, 664, COMARCA DE COLOMBO, VIG 22/04/17 A 31/12/17 VL MENSAL R$ 2.950,82 - PROT 5608/2016

24.491,81 2.950,82 21.540,997005342


REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À R. DORVAL CECCON, Nº 664, EM COLOMBO/PR (ÁREA MENOR) VIG. 01/07/17A 31/12/17 - VALOR MÊS: R$ 918,09 - PROT. 12234/17

5.508,54 918,07 4.590,357006752


REF LOCAÇÃO DE AREA DE 36,66 M DO IMOVEL NA R. DORVAL CECCON, 664, COMARCA DE COLOMBO, VIG 01/01/17 A 30/06/17 VL MENSAL R$ 903,87 - PROT. 6329/2015.

5.423,22 0,00 5.423,227000932


REF LOCAÇÃO DE AREA DE 113,05 M DO IMOVEL NA R. DORVAL CECCON, 664, COLOMBO, VIG 01/01/17 A 21/04/17 - VL MENSAL R$ 2.800,00 - PROTOCOLO 5608/2016.

10.360,00 0,00 10.360,007000762

DISPENSA / INEXIGIB22704554870 MAIRA MARDEGAN GALIANO

REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE TELÊMACO BORBA PARA SÃO MIGUEL DO IGUAÇU. PROT Nº 26674/2017

3.800,00 3.800,00 3.800,007012282

PREGÃO61074175000138MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

REF. INCLUSÃO DE VEÍCULOS NA APÓLICE DO SEGURO DAFROTA DE VEÍCULOS DO MPPR, VIG: 22/05/17 A 14/04/2018, PROT. 27696/2016, REF. 1º TA.

3.766,28 0,00 3.766,287005792


REF. SEGURO PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO MPPR, VIG: 15/04/17 A 14/04/2018, CFER PROTOCOLO Nº 27696/2016.

47.099,00 0,00 47.099,007004782


REF. A INCLUSÃO DE VEÍCULO MARCA M. BENZ SPRINTER(PLACA FTR 9117) PROT 27696/2016

518,01 0,00 0,007012101

DISPENSA / INEXIGIB00445552964 MARCELO CARVALHO GRANEMANN

REF. DIÁRIA EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESANTO ANTôNIO A CURITIBA NO DIA 22/09/2017. PROT 21236/2017

125,30 125,30 125,307012511

DISPENSA / INEXIGIB00445552964 MARCELO CARVALHO GRANEMANN

REF. DIÁRIA EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESANTO ANTôNIO A CURITIBA NO DIA 19/09/2017. PROT 21236/2017

125,30 0,00 125,307011991

DISPENSA / INEXIGIB39251535949 MARCIA REGINA COAS HERNER

REF. LOCAÇÃO DE 02 VAGAS DE GARAGEM PARA A PJ DE UNIÃO DA VITÓRIA, VIG: 11/04/2017 A 31/12/2017, VM: R$ 200,00. PROTS. 4643/2016 E 3409/2017.

1.733,33 200,00 1.733,337003763





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIB39251535949 MARCIA REGINA COAS HERNER

REF. LOCAÇÃO DE 02 VAGAS DE GARAGEM P/ A PJ DE UNIÃO DA VITÓRIA - VALOR MENSAL R$ 200,00 - VIGÊNCIA01/01/2017 A 10/04/2017 - PROTOCOLO Nº 4643/2016.

666,67 0,00 666,677000742

DISPENSA / INEXIGIB00432384910 MARCIO LEANDRO GONCALVES MARTINS


702,00 0,00 702,007001572

DISPENSA / INEXIGIB04968988923 MARCOS AURELIO GATTELLI

REF. SERVIçO DE CABEAMENTO DE LINHA TELEFôNICA DAPARTE INTERNA DA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARECHAL CâNDIDO RONDON, CFE PROTOCOLO Nº 17297/2017.

150,00 0,00 0,007009071

DISPENSA / INEXIGIB21435342801 MARCUS VINICIUS FERRAZ HOMEM XAVIER

REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE SANTA ISABEL DOIVAÍ (ENTRÂNCIA INICIAL) PARA MARECHAL CÂNDIDO RONDON (ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA). PROT Nº 12814/2017

7.837,55 0,00 7.837,557007162

DISPENSA / INEXIGIB33539880925 MARIA LUIZA MILANI

REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À PALESTRANTE NO EVENTO "CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA", DIA 22/11/2017 EMUNIÃO DA VITÓRIA. PROT 25.930/2017.

480,00 0,00 480,007011571

DISPENSA / INEXIGIB06635012966 MARIANA VEIGA CAIRES

REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE ALTôNIA PARA TERRA BOA, AMBAS AS PORMOTORIAS DE ENTRÂNCIA INICIAL.PROT Nº 17239/2017

2.612,52 0,00 2.612,527009101

DISPENSA / INEXIGIB01857258000171MARILIA ALESSI ROSA JUSTUS

REF. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 50 CADEIRAS(R$1,50 CADA)EM OCASIÃO AO DIA DO ESTAGIÁRIO, 18/08/2017, EM PONTA GROSSA. PROT.17371/2017.

75,00 0,00 75,007009081

DISPENSA / INEXIGIB31093743824 MARINA CALILLE SANCHES

REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE MARINGA P/ APUCARANA (AMBAS AS COMARCAS DE ENTRÂNCIA FINAL). PROT Nº 22510/2017

2.894,76 0,00 2.894,767010711

DISPENSA / INEXIGIB01833895061 MARINA ZILBERKNOP MENDES

REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE LARANJEIRAS DO SUL (PROM. SUBST. - 36ª SEÇÃO JUDICIÁRIA) P/ IRATI (PROM. SUBST. - 33ª SEÇÃO JUDIC.). PROT Nº 12946/17

2.481,89 0,00 2.481,897007362

DISPENSA / INEXIGIB36370623806 MATEUS CALABRESI LIUTTI


754,50 0,00 754,507001172

PREGÃO23764146000109MAXORGANI SEGURANCA PRIVADA LTDA.

REF. SERV. DE VIGILÂNCIA NO IMÓVEL À R. PROF. ERASTO GAERTNER N° 795 APUCARANA REF: 01/07/17 A 31/12/17 VALOR MENSAL R$ 20.750,00 PROT.3289/2017

124.500,00 20.750,00 87.841,677007651

PREGÃO23764146000109MAXORGANI SEGURANCA PRIVADA LTDA.

REF SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA, 12H/DIA, EM CIANORTE/PR, VALOR MENSAL: R$ 9852,50 VIGÊNCIA: 28/08/17 A 31/12/17, CFE PROTOCOLO Nº 574/2017.

40.395,25 9.852,50 30.542,747009131





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIB17339828000171MFRS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

REF. LOCAÇÃO DAS GARAGENS SITO À RUA TIBAGI, Nº 751 EM CURITIBA/PR, VL MENSAL R$ 2.970,00, VIG. 01/01/17 A 31/12/17, CFE PROTOCOLO Nº 21560/2011.

35.640,00 5.940,00 35.640,007000702


REF LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À AV. MARECHAL F. PEIXOTO, Nº 3092, PAROLIN EM CURITIBA/PR, VIG. 01/01/17 A 31/12/17, VL MÊS R$ 12.474,38 - PROT 20750/2011

149.692,56 24.948,76 149.692,567000902


REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA TIBAGI, Nº 779 EM CURITIBA/PR, VL MENSAL R$ 30.730,72, VIG. 01/01/17 A 31/12/17, CFE PROTOCOLO Nº 24117/2011.

368.768,64 61.461,44 368.768,647000722

DISPENSA / INEXIGIB93802833000157MINISTERIO PUBLICO DO RIO GRANDE DO SUL

REF. REMUNERAÇÃO DE RAQUEL DE SOUZA FERREIRA OSOWSKI - DEZEMBRO/16. PROT 986/2017

10.626,47 0,00 10.626,477002602

CONCORRÊNCIA78209558000179MISERICORDIA DE JACAREZINHO


1.300,00 37,10 572,597001762

DISPENSA / INEXIGIB16558644000130MK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE 3.100 FORMULÁRIOS ÓPTICOS PARA CONCURSO DE INGRESSO NO MPPR, A OCORRER NO DIA 28/05/2017. PROT. 8563/2017.

1.519,00 0,00 1.519,007005693

DISPENSA / INEXIGIB16558644000130MK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

REF. SERVIÇO DE LEITURA DE FORMULÁRIOS ÓPTICOS PARA CONCURSO DE INGRESSO NO MPPR, A OCORRER NO DIA 28/05/2017. PROT. 8563/2017.

1.705,00 0,00 1.700,607005682

DISPENSA / INEXIGIB76416890000189MP - FUNDO FINANCEIRO - PATRONAL

FUNDO FINANCEIRO - PARTE PATRONAL ATIVOSFOLHA MENSAL - JANEIRO/2017

2.085.879,00 0,00 2.085.879,007002262


PATRONAL - FUNDO FINANCEIROFOLHA MENSAL - MAIO/2017

2.080.262,69 0,00 2.080.262,697006402


PATRONAL - FUNDO FINANCEIROFOLHA MENSAL - JUNHO/2017

2.072.013,09 0,00 2.072.013,097007272


PATRONAL - FUNDO FINANCEIROFOLHA MENSAL - MAIO/2017

249.425,81 0,00 249.425,817006412


PATRONAL - FUNDO FINANCEIROJULHO/2017

273.550,57 0,00 273.550,577008751





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



FUNDO FINANCEIRO - PARTE PATRONAL INATIVOSFOLHA MENSAL - JANEIRO/2017

206.806,22 0,00 206.806,227002272


FUNDO FINANCEIRO - PARTE PATRONAL INATIVOSFOLHA MENSAL - MARÇO/2017

250.398,80 0,00 250.398,807004392


FUNDO FINANCEIRO - PARTE PATRONAL ATIVOSFOLHA MENSAL - MARÇO/2017

2.076.000,55 0,00 2.076.000,557004402


PATRONAL - FUNDO FINANCEIROFOLHA MENSAL - ABRIL/2017

2.078.740,96 0,00 2.078.740,967005452


PATRONAL - FUNDO FINANCEIRO INATIVOSFOLHA MENSAL - ABRIL/2017

240.147,47 0,00 240.147,477005462


PATRONAL - FUNDO FINANCEIRO

2.604.962,60 0,00 2.604.962,607008761


FUNDO FINANCEIRO - PARTE PATRONAL INATIVOSFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2017

247.407,84 0,00 247.407,847003532


PATRONAL - FUNDO FINANCEIRO INATIVOSFOLHA MENSAL - JUNHO/2017

257.459,22 0,00 257.459,227007282


FUNDO FINANCEIRO - PARTE PATRONAL ATIVOSFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2017

2.077.453,36 0,00 2.077.453,367003522


PATRONAL - FUNDO FINANCEIROFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2017

1.810.199,16 0,00 1.810.199,167010401


PATRONAL - FUNDO FINANCEIROFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2017

280.721,05 0,00 280.721,057010391


PATRONAL - FUNDO FINANCEIROAGOSTO/2017

1.814.716,67 0,00 1.814.716,677009621





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



PATRONAL - FUNDO FINANCEIROAGOSTO/2017

272.961,37 0,00 272.961,377009631


PATRONAL - FUNDO FINANCEIROFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2017

1.801.522,06 1.801.522,06 1.801.522,067012861


PATRONAL - FUNDO FINANCEIROFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2017

1.805.692,12 0,00 1.805.692,127011911


PATRONAL - FUNDO FINANCEIRO 13º SALÁRIO/2017

256.750,31 256.750,31 256.750,317012921


PATRONAL - FUNDO FINANCEIRO 13º SALÁRIO/2017

1.801.121,19 1.801.121,19 1.801.121,197012911


PATRONAL - FUNDO FINANCEIROFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2017

273.114,88 0,00 273.114,887011921


PATRONAL - FUNDO FINANCEIROFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2017

277.835,64 277.835,64 277.835,647012871


PATRONAL - FUNDO FINANCEIROFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2017

272.911,32 0,00 272.911,327011261


PATRONAL - FUNDO FINANCEIROFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2017

1.803.195,62 0,00 1.803.195,627011251

DISPENSA / INEXIGIB20062362968 MP AD ALEXANDRE FERRAZ LEWIN

REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO A SER UTILIZADO DURANTE O PERIODO DE JULHO A SETEMBRO/17 CFME PROT. 12258/17.

141,00 0,00 141,007007232

DISPENSA / INEXIGIB46856897987 MP AD MARCOS AUGUSTO GIMENEZ

REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DIARIAS A SER UTILIZADO NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2017. PROTOCOLADO NR. 25900/2016.

308.479,82 0,00 308.479,827000482


REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DIARIAS A SER UTILIZADO NO MES DE JUNHO/17 CFME PROT. 12015/2017.

97.337,23 0,00 97.337,237006632





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



ADIANTAMENTO PARA DIARIAS - PERIODO DE ABRIL A JUNHO/17 - PROTOCOLADO NR. 4751/2017.

399.937,03 0,00 399.937,037004183


REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DIARIAS A SER UTILIZADO NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO/17 CFME PROTOCOLADO NR. 12258/2017.

546.603,90 0,00 546.603,907007203

COMPRA INFORMAL46856897987 MP AD MARCOS AUGUSTO GIMENEZ

REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DIARIAS A SER UTILIZADO NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2017 - PROTOCOLADO NR. 19814/2017.

468.718,39 468.718,39 468.718,397010421

COMPRA INFORMAL46856897987 MP AD MARCOS AUGUSTO GIMENEZ

REFERENTE ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME PROTOCOLADO 21831/2017.

70.742,75 0,00 70.742,757010361

DISPENSA / INEXIGIB40496333968 MP AD MARLENE JAREMTCHUK

ADIANTAMENTO PARA SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - PERIODO DE ABRIL A JUNHO/2017 - PROTOCOLADO NR. 4751/2017.

1.581,30 0,00 1.581,307004202


REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA SERVICOS DE TERCEIROS - PJ A SER UTILIZADO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARCO/2017 CFME PROTOCOLADO NR. 25900/2016.

2.319,41 0,00 2.319,417000042


REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA SERVICOS DE TERCEIROS - PJ A SER UTILIZADO NO PERIODO DE JULHO A SETEMBRO/17 CFME PROTOCOLO NR. 12258/2017.

5.212,90 0,00 5.212,907007222

COMPRA INFORMAL40496333968 MP AD MARLENE JAREMTCHUK

REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SERVICOS DE TERCEIROS- PJ A SER UTILIZADO NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2017 - PROTOCOLADO NR. 19814/2017.

1.921,10 1.921,10 1.921,107010441

DISPENSA / INEXIGIB66386969987 MP AD SUELI TEREZINHA SOCHA

REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMOA SER UTILIZADO NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO/17CFME PROTOCOLADO NR. 12258/2017.

2.076,51 0,00 2.076,517007212


REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMOA SER UTILIZADO NOS MESES DE JANEIRO A MARCO/17 CONFORME PROTOCOLADO NR. 25900/2016.

2.493,53 0,00 2.493,537000032


ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO - PERIODO DE ABRIL A JUNHO/2017 - PROTOCOLADO NR. 4751/2017.

2.061,27 0,00 2.061,277004192

COMPRA INFORMAL66386969987 MP AD SUELI TEREZINHA SOCHA

REFERENTE ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO ASER UTILIZADO NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2017 - PROTOCOLADO NR. 19814/2017.

1.696,72 1.696,72 1.696,727010431





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIB78206307000130MP/PR - INDENIZACAO DE TRANSPORTE

REFERENTE A TITULO DE INDENICACAO DE DESPESAS REALIZADAS POR MEMBROS E SERVIDORES DO MP COM O USO DE VEICULO PARTICULAR A SERVICO DO MP.

15.000,00 0,00 7.623,947000013

DISPENSA / INEXIGIB31029044830 NATHALIA GALVAO ARRUDA TORRES

REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE LOANDA (PROMOTORA SUBSTITUTA 2) PARA IBAITI (PROMOTORA SUBSTITUTA - 31ª SEÇÃO JUDICIÁRIA). PROT Nº 15210/2017

2.481,89 0,00 2.481,897008341

DISPENSA / INEXIGIB27411740837 NATHALIE MURILLO FLOROSCHK

REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE TELÊMACO BORBA PARA SANTO ANTôNIO DA PLATINA. PROT Nº 19521/2017

2.481,89 0,00 2.481,897009751

DISPENSA / INEXIGIB00886187907 NICOLE PILAGALLO DA SILVA M. GONCALVES

REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE ANTONINA (ENTRÂNCIA INTERMEDIARIA) P/ GUARAPUAVA (PROMOTOR SUBSTITUTO - ENTRÂNCIA FINAL). PROT Nº 26800/2017

11.000,07 11.000,07 11.000,077012221

DISPENSA / INEXIGIB02148402986 NILSON TEIXEIRA DA SILVA


754,50 0,00 754,507001142

PREGÃO42194191000110NUTRICASH SERVICOS LTDA

REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DE POSTOS CREDENCIADOS PARA A FROTA DO MPPR. PROT. 13893/2014.

436.279,20 21.059,40 244.875,767005712

PREGÃO42194191000110NUTRICASH SERVICOS LTDA

REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA A FROTA DO MPPR PROT 13893/14.

140.000,00 0,00 140.000,007002432

DISPENSA / INEXIGIB76535764032185OI S.A. REF. ÀS LIGAÇÕES EFETUADAS POR MEMBROS E SERVIDORES EM DESACORDO COM O CONTRATO FIRMADO,VL R$ 1.669,37 PROT 10706/2017.

1.669,37 0,00 1.669,377006712

DISPENSA / INEXIGIB76535764032185OI S.A. REF. ÀS LIGAÇÕES EFETUADAS POR MEMBROS E SERVIDORES EM DESACORDO COM O CONTRATO FIRMADO,VL R$ 770,54 - CFE PROTOCOLO Nº 6308/2017.

770,54 0,00 770,547005192

DISPENSA / INEXIGIB76535764032185OI S.A. REF. ÀS LIGAÇÕES EFETUADAS POR MEMBROS E SERVIDORES EM DESACORDO COM O CONTRATO FIRMADO,VL R$ 1.152,16, CFE PROTOCOLO Nº 14343/2017.

1.152,16 0,00 1.152,167008291

DISPENSA / INEXIGIB76535764032185OI S.A. REF. CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL LOCAL PARANÁ VIG.01/01 A 31/12/2017 PROT 20291/2016

619.682,29 80.072,18 443.253,257002742

DISPENSA / INEXIGIB76535764032185OI S.A. REF. ÀS LIGAÇÕES EFETUADAS POR MEMBROS E SERVIDORES EM DESACORDO COM O CONTRATO FIRMADO. PROT. 16171/2017.

446,94 0,00 446,947009011





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIB76535764032185OI S.A. REF. ÀS LIGAÇÕES EFETUADAS POR MEMBROS E SERVIDORES EM DESACORDO COM O CONTRATO FIRMADO,VL R$ 502,42 PROT 19507/2017.

502,42 0,00 502,427009831

DISPENSA / INEXIGIB59456277000176ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.

REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO BANCO DE DADOS ORACLE VIG. 14/11/2017 A 13/11/2018 PROT. 15792/2016

46.206,00 0,00 46.206,007009711

DISPENSA / INEXIGIB59456277000176ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.

REF. SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DOBANCO DE DADOS ORACLE, ED. ENTERPRISE. VIG: 30/12/17 A 29/12/18. PROT 22496/2017.

221.571,80 0,00 0,007012081

DISPENSA / INEXIGIB34023267953 OSMAR HILGEMBERG JUNIOR

REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À AV.VISCONDE DE MAUÁ, Nº 376 PONTA GROSSA/PR VIG. 01/02/17 A 31/12/17- VALOR MÊS: R$ 4.500,00 - PROT. 17218/2016.

49.500,00 4.500,00 43.200,007001493

DISPENSA / INEXIGIB20847718972 OSMAR TAVECHIO

REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA ANTôNIO VENDRAMIM, 1770, PARANAVAÍ 12/04/2017 A 31/04/2017 - VALOR MENSAL: R$ 2.280,00 PROT. 3950/2015.

19.684,00 2.280,00 19.684,007004732

DISPENSA / INEXIGIB20847718972 OSMAR TAVECHIO

REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA ANTôNIO VENDRAMIM, 1770, PARANAVAÍ 01/01/2017 A 11/04/2017 - VALOR MENSAL: R$ 2.215,25 - CFE PROTOCOLO 3950/2015.

7.458,00 0,00 7.458,007000633

TOMADA DE PREÇO17983190000107PAQT ENGENHARIA LTDA

REF. A REFORMA DA SUBSEDE ATUBA PROT: 16412/2017

169.840,09 0,00 0,007013141

DISPENSA / INEXIGIB17578066000166PARANAPREVIDENCIA - FUNDO DE PREVIDENCIA

FOLHA PARANAPREVIDENCIA - PARTE PATRONALFOLHA MENSAL - JUNHO/2017

120.176,90 0,00 120.176,907007302


FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL ATIVOSFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2017

1.810.799,28 0,00 1.810.799,287003543


PATRONAL - FUNDO DE PREVIDENCIA INATIVOSFOLHA MENSAL - ABRIL/2017

176.461,29 0,00 176.461,297005482


PATRONAL - FUNDO DE PREVIDENCIAFOLHA MENSAL - MAIO/2017

167.550,45 0,00 167.550,457006422


PATRONAL - PARANAPREVIDENCIAFOLHA MENSAL - ABRIL/2017

120.176,90 0,00 120.176,907005492





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL INATIVOSFOLHA MENSAL - MARÇO/2017

176.461,29 0,00 176.461,297004422


PATRONAL - FUNDO DE PREVIDENCIAFOLHA MENSAL - ABRIL/2017

1.812.795,91 0,00 1.812.795,917005473


PATRONAL - FUNDO DE PREVIDENCIAFOLHA MENSAL - MAIO/2017

1.815.823,17 0,00 1.815.823,177006432


PATRONAL - FUNDO DE PREVIDENCIAFOLHA MENSAL - JUNHO/2017

1.892.301,12 0,00 1.892.301,127007252


FOLHA PARANAPREVIDENCIA - PARTE PATRONALFOLHA MENSAL - MAIO/2017

120.176,90 0,00 120.176,907006453


FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL PARANAPREVIDFOLHA MENSAL - MARÇO/2017

120.176,90 0,00 120.176,907004523


PATRONAL - FUNDO DE PREVIDENCIA INATIVOSFOLHA MENSAL - JUNHO/2017

169.181,03 0,00 169.181,037007263


FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL ATIVOSFOLHA MENSAL - MARÇO/2017

1.809.861,66 0,00 1.809.861,667004412


PATRONAL - FUNDO DE PREVIDENCIAJULHO/2017

157.502,28 0,00 157.502,287008781


FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL INATIVOSFOLHA MENSAL - JANEIRO/2017

167.423,30 0,00 167.423,307002282


FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL INATIVOSFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2017

86.238,59 0,00 86.238,597003552


PATRONAL - FUNDO DE PREVIDENCIAJULHO/2017

1.962.799,54 0,00 1.962.799,547008771





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL ATIVOSFOLHA MENSAL - JANEIRO/2017

1.813.747,08 0,00 1.813.747,087002292


FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL PARANAPREVIDFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2017

120.176,90 0,00 120.176,907003572


FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL PARANAPREVIDFOLHA MENSAL - JANEIRO/2017

120.176,90 0,00 120.176,907002352


FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL INATIVOSFOLHA MENSAL - JANEIRO/2017COMPLEMENTO

12.878,71 0,00 12.878,717002423


FOLHA PARANAPREVIDENCIA - PARTE PATRONALJULHO/2017

123.006,79 0,00 123.006,797008811


FOLHA PARANAPREVIDENCIA - PARTE PATRONALFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2017

121.106,55 0,00 121.106,557010481


FOLHA PARANAPREVIDENCIA - PARTE PATRONALFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2017

121.106,55 0,00 121.106,557012031


PATRONAL - FUNDO DE PREVIDENCIAFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2017

1.922.701,05 0,00 1.922.701,057011271


PATRONAL - FUNDO DE PREVIDENCIAFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2017

160.808,91 0,00 160.808,917011281


PATRONAL - FOLHA PARANAPREVIDENCIAFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2017

121.106,55 0,00 121.106,557011291


PATRONAL - FUNDO DE PREVIDENCIAFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2017

160.808,91 0,00 160.808,917011941


PATRONAL - FUNDO DE PREVIDENCIAAGOSTO/2017

165.913,79 0,00 165.913,797009601





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



PATRONAL - FUNDO DE PREVIDENCIAAGOSTO/2017

1.916.697,66 0,00 1.916.697,667009611


FOLHA PARANAPREVIDENCIA - PARTE PATRONAL 13º SALÁRIO/2017

121.106,55 121.106,55 121.106,557012951


PATRONAL - FOLHA PARANAPREVIDENCIAAGOSTO/2017

121.106,55 0,00 121.106,557009672


PATRONAL - FUNDO DE PREVIDENCIAFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2017

1.954.981,77 0,00 1.954.981,777011931


FOLHA PARANAPREVIDENCIA - PARTE PATRONALFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2017

121.106,55 121.106,55 121.106,557012901


PATRONAL - FUNDO DE PREVIDENCIAFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2017

1.993.726,76 1.993.726,76 1.993.726,767012881


PATRONAL - FUNDO DE PREVIDENCIAFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2017

150.909,18 0,00 150.909,187010371


PATRONAL - FUNDO DE PREVIDENCIAFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2017

160.808,91 160.808,91 160.808,917012891


PATRONAL - FUNDO DE PREVIDENCIA 13º SALÁRIO/2017

160.808,91 160.808,91 160.808,917012941


PATRONAL - FUNDO DE PREVIDENCIA 13º SALÁRIO/2017

1.893.991,05 1.893.991,05 1.893.991,057012932


PATRONAL - FUNDO DE PREVIDENCIAFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2017

1.918.134,30 0,00 1.918.134,307010381

DISPENSA / INEXIGIB88852865004 PATRICIA CARDOSO PINTO DA ROCHA

REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PELA PARTICIPAÇÃO NAOFICINA "BOAS PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NOÂMBITO DO MP" NO DIA 10/02/2017. PROT.2559/2017

300,00 0,00 300,007002682





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIB46292780953 PEDRO DA CUNHA BARBOSA

REFERENTE DIÁRIAS EM VIAGENS OCORRIDAS EM 06, 07,14, 16 E 17/03/2017 CONFORME PROT. 7911/2017.

219,10 0,00 219,107005392

DISPENSA / INEXIGIB05555962908 PEDRO GABRIEL HAYASHI A. MACHADO

REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE SÃO JERôNIMO DASERRA (ENTRÂNCIA INICIAL) PARA SÃO MIGUEL DO IGUAÇU (ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA). PROT Nº 26202/2017

15.675,10 0,00 15.675,107011981

DISPENSA / INEXIGIB03477204980 PEDRO SCALCO

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE LAPA PARA MARMELEIRO PROTOCOLO Nº 3523/2017.

12.409,45 0,00 12.409,457003403

DISPENSA / INEXIGIB56889895649 PERY FRANCISCO ASSIS SHIKIDA

REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CORRESPONDENTES A 3 HORAS/AULA - EVENTO "ECONOMIA DO CRIME:O CRIME COM-PENSA?" A SER REALIZADO EM 10/10/17. PROT.21002/17

1.200,00 0,00 1.200,007010492

PREGÃO10436599000164PH TERCEIRIZADOS LTDA ME

REF A 01 POSTO DE RECEPCIONISTA E 01 POSTO DE SERVENTE P/ SEDE EM PONTA GROSSA VIG 01/01/2017 SOBREO VALOR MES DE R$ 5564,90 PROT 17316/2016

185,50 0,00 0,007001002

PREGÃO10436599000164PH TERCEIRIZADOS LTDA ME

REF. OFICIAL DE MANUTENÇÃO E RECEPCIONISTA SEDE MPPR/ LONDRINA/PR (R. CAP. PEDRO RUFINO, 605) - VL MÊS R$ 5.933,33 - DIA 01/01/17 P.16640/15.

197,78 0,00 0,007001692

DISPENSA / INEXIGIB11637863730 PHILIPE SALOMAO MARINHO DE ARAUJO

DIÁRIAS EM RAZÃO DESLOCAMENTO REALIZADO - STO ANTONIO DO SUDOESTE P/ CAP LEONIDAS MARQUES NOS DIAS 31/08 E 11,12,13,18,19,20 E 26/09/17. PROT.22162/17

1.898,40 0,00 1.898,407010811

PREGÃO04523560000181PLUS SANTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA

REF SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE URGENCIASM EMERGÊNCIAS MÉDICAS E REMOÇÕES EM CURITIBA, VIG 01.01.17 A13.12.17 VALOR MENSAL R$ 1870,00 PROT 14155/2014

21.380,33 1.870,00 20.570,007001412

DISPENSA / INEXIGIB04523560000181PLUS SANTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA

REF. CONT. EMERGENCIAL DE SERV. DE URGÊNCIAS, EMERG. MÉDICAS E REMOÇÕES EM CURITIBA/PR VIG. 14/12/17 A 31/12/17 VL MES 1870,00 PROT 24909/2017

1.059,67 0,00 0,007012201

DISPENSA / INEXIGIB61198164000160PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

REF. INDENIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DA FROTA DO MPPR DO PERÍODO DE 27/01/2017 A 14/04/2017, PROTOCOLOS Nº 95/2017 E 5346/2017.

11.460,46 0,00 11.460,467006392

DISPENSA / INEXIGIB61198164000160PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

REF A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DO SEGURO DA FROTA DO MP-PR PROT 95/2017

14.099,06 0,00 14.099,067000472

DISPENSA / INEXIGIB76247378000156PREF.MUNIC. DE UMUARAMA ( IPTU )

REF. À IPTU E TAXA DE ILUMINAÇÃO DOS ANOS DE 2014A 2016 DO TERRENO SITO À RUA DESEMBARGADOR ANTôNIO F. DA COSTA, S/N, EM UMUARAMA/PR PROT 2595/2017

260,98 0,00 260,987002712





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIB26993052865 PRISCILA DA MATA CAVALCANTE

REFERENTE DIÁRIAS EM VIAGENS OCORRIDAS EM 13, 14 E 27 A 28 DE MARÇO DE 2017, CONFORME PROT. 14.629/2017.

1.229,20 0,00 1.229,207008321

DISPENSA / INEXIGIB26993052865 PRISCILA DA MATA CAVALCANTE

COMPLEMENTO DIÁRIA PARTICIPAÇÃO ATIVIDADE DE CAMPO DE 03 A 07 DE MAIO NA DISCIPLINA TRABALHO DE CAMPO INTEGRADO EM GEOGRAFIA II - PROT. 19388/17.

46,00 0,00 46,007010221

DISPENSA / INEXIGIB77623361000119R. CRESTANI CIA. LTDA.

REF. PAGAMENTO DE FRANQUIA PARA CONSERTO DO VEICULO OFICIAL RENAULT DUSTER, PLACAS AWP-9572.PROT. 19895/2016.

1.954,00 0,00 1.465,507003272

DISPENSA / INEXIGIB03253885984 RAFAEL ALENCAR RODRIGUES

REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DA LAPA (PROMOTOR SUBSTITUTO - 53ª SEÇÃO JUDICIÁRIA) PARA CANTAGALO (ENTRÂNCIA INICIAL). PROT Nº 9791/2017

9.927,56 0,00 9.927,567005783

DISPENSA / INEXIGIB03253885984 RAFAEL ALENCAR RODRIGUES

REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE MARECHAL CÂNDIDORONDON PARA A LAPA. PROT Nº 9790/2017

2.481,89 0,00 2.481,897005772

DISPENSA / INEXIGIB10702116726 RAFAEL DOPICO DA SILVA

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE GUAÍRA A CAMPO MOURÃO - PROTOCOLO NR. 2.307/2017.

8.250,05 0,00 8.250,057002643

DISPENSA / INEXIGIB81102194034 RAFAEL FABRIS

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE GOIOERÊ PARA BELA VISTA DO PARAÍSO. PROTOCOLO Nº 326/2017

2.481,89 0,00 2.481,897000972

DISPENSA / INEXIGIB81102194034 RAFAEL FABRIS

REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE BELA VISTA DO PARAÍSO (PJ SUBSTITUTO - 32ª SEÇÃO JUDICIÁRIA) PARAPALMITAL (ENTRÂNCIA INICIAL). PROT Nº 25209/2017

9.927,56 0,00 9.927,567011511

DISPENSA / INEXIGIB21465965890 RAFAEL GUERRA ACOSTA

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE ASSIS CHATEAUBRIAND PARA BANDEIRANTES - PROTOCOLO Nº 28087/2017.

2.481,89 2.481,89 2.481,897012531

DISPENSA / INEXIGIB05327959970 RAFAEL JOSE DOS SANTOS


1.105,50 0,00 1.105,507001273

CONVITE08215502000141RAG EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA

REF. INCLUSÃO DE SERVIÇOS NA OBRA SITO À R. CAPITÃO PEDRO RUFINO, Nº 605 EM LONDRINA PROT 23645/2015

6.012,93 0,00 6.012,937006572


REF. A OBRAS NO AUDITÓRIO DA SEDE DO MPPR SITO A R. MARECHAL HERMES, N° 751 PROT: 3519/2016

65.032,70 0,00 0,007013131





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. EXECUÇÃO DE MURO NO LOTE 02, QD. 207, ESQUINA DAS RUAS MARIA BUENO E MAL. COSTA E SILVA, COMARCA DE PATO BRANCO. PROT. 13559/2016

125.949,58 0,00 0,007012971


REF. EXECUÇÃO DE REFORMA DOS ANDARES 27º, 28º E 29º ED. ESSENFELDER, À RUA MAUÁ, Nº 920, CURITIBA/PR. PROT. 22715/2016.

28.701,86 0,00 0,007012551

DISPENSA / INEXIGIB03595068955 RAPHAEL FLEURY ROCHA

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE GUARATUBA PARA UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO Nº 5897/2017.

11.000,07 0,00 11.000,077004452

DISPENSA / INEXIGIB04785225920 RAYANNE HAGGE

REF. AJUDA DE CUSTO P/ PROMOTORA SUBSTITUTA - REMOÇÃO DE CAMPO MOURÃO PARA FOZ DO IGUAÇU. PROT Nº 1243/2017

2.894,76 0,00 2.894,767002393

CONCORRÊNCIA05550451000116REDE DE ASSISTENCIA A SAUDE METROPOLITANA


9.500,00 998,66 6.068,787001822

DISPENSA / INEXIGIB04661772911 RENATA SORDI LOPES DE PAIVA

REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE UNIÃO DA VITORIAP/ PARANAGUA (AMBAS AS COMARCAS DE ENTRÂNCIA FINAL). PROT Nº 22310/2017

2.894,76 0,00 2.894,767010621

DISPENSA / INEXIGIB03872758608 RENATA URCECINA DE ALBUQUERQUE DRUMOND

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE TERRA BOA PARA ASTORGA. PROTOCOLO Nº 28101/2016

5.225,03 0,00 5.225,037000952

DISPENSA / INEXIGIB01985192900 RENATO DE CASTRO


807,00 0,00 807,007001542

DISPENSA / INEXIGIB01427948720 RENATO DOS SANTOS SANT'ANNA

REFERENTE DIÁRIAS DESIGNAÇÃO DE CENTENÁRIO DO SUL PARA PORECATU E ALVORADA DO SUL EM 08 E 21 DE JUNHO DE 2017 - PROT. 13.947/2017.

334,60 0,00 334,607008331

DISPENSA / INEXIGIB21811672817 RICARDO BASSO

REFERENTE DIÁRIAS DESIGNAÇÃO DE CONGOINHAS PARASANTO ANTôNIO DA PLATINA EM 26 DE MAIO DE 2017 - PROT. 12.060/2017.

237,30 0,00 237,307006742

DISPENSA / INEXIGIB00545881978 RICARDO FERNANDES RODRIGUES


1.105,50 0,00 1.105,507001292

DISPENSA / INEXIGIB00712445900 RICARDO SCARTEZINI MARQUES

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOCAO DE IMBITUVA PARA QUEDAS DO IGUACU - PROTOCOLADO NR. 4640/2017.

7.837,65 0,00 7.837,657003722





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


PREGÃO11508825000138RJR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

REF PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE 3.475 LICENÇAS DE SOLUÇÃO GOOGLE APPS FOR BUSINESS - VIG 13/02/2017 A 12/02/2018 - DTI/SUBPLAN - PROT. 25505/2014

410.467,00 0,00 410.467,007001632

DISPENSA / INEXIGIB04093881901 ROBERTA DE ALMEIDA SAID

REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON (ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA) PARA CIANORTE (ENTRÂNCIA FINAL). PROT Nº 11085/2017

8.250,05 0,00 8.250,057006542

DISPENSA / INEXIGIB22195804823 RODRIGO DE ASSUMPCAO ARAUJO AZEVEDO

REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE REALEZA (PROMOTOR SUBSTITUTO PERANTE A 56ª SEÇÃO JUDICIÁRIA) P/ CIDADE GAÚCHA (ENTRÂNCIA INICIAL). PROT Nº 7980/2017

9.927,56 0,00 9.927,567005182

DISPENSA / INEXIGIB24604805806 ROGER GALINO

REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE JAGUARIAÍVA (PROMOTOR SUBSTITUTO - 70ª SEÇÃO JUDICIÁRIA) PARA GRANDES RIOS (ENTRÂNCIA INICIAL). PROT Nº 8240/2017

9.927,56 0,00 9.927,567005362

DISPENSA / INEXIGIB88298191900 ROGERIO CESAR DE QUEIROZ


807,00 0,00 807,007001893

DISPENSA / INEXIGIB07390072890 RONALDO PORTO MACEDO JUNIOR


800,00 0,00 800,007005752

DISPENSA / INEXIGIB01652618970 ROSANGELA RODRIGUES DE OLIVEIRA

REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE ASSIS CHATEAUBRIAND PARA JAGUARIAÍVA. PROT Nº 9387/2017

2.750,02 0,00 2.750,027005662

DISPENSA / INEXIGIB03538808929 ROSELAINE ANA OSSANI CERBARO


1.053,00 0,00 1.053,007001342

PREGÃO01730135000175ROTA SUL DO BRASIL

REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FRACIONADO DE MATERIAIS DE CONSUMO E/OU EQUIPAMENTOS (VALOR MENSAL R$ 31.250,00), PROT. 7358/2017.

63.500,00 0,00 0,007006642

DISPENSA / INEXIGIB83984410972 RUBEM JOSE CARNEIRO


1.053,00 0,00 1.053,007001322

DISPENSA / INEXIGIB75658435000127SAMAE DE JAGUARIAIVA-SERV.AUT.MUN.DE AGUA E ESGOTO

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A UNIDADE MINISTERIAL EM JAGUARIAÍVA/PR - VIG. 01.01.2017 A 31.12.2017 - PROTOCOLO 22818/2016.

1.600,00 122,66 1.466,367000822

DISPENSA / INEXIGIB00802354092 SAMUEL DA SILVA JOBIM

REF. DIÁRIAS DE DESIGNAÇÃO NO DIA 09/08/2017 COM DESTINO A ALTôNIA. PROT 19546/2017

97,30 0,00 97,307010761





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIB00802354092 SAMUEL DA SILVA JOBIM

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE PÉROLA PARA QUEDAS DO IGUAÇU - PROTOCOLO Nº 28504/2017.

10.450,06 10.450,06 10.450,067013122

DISPENSA / INEXIGIB76484013000145SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA AS UNIDADES DO MPPR, VIGÊNCIA 01/01/2017 A 31/12/2017, CFE PROTOCOLO Nº 22817/2016.

260.100,00 23.213,31 210.741,127001872

CONCORRÊNCIA80238926000159SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTA GROSSA


5.000,00 324,00 1.975,637001842

DISPENSA / INEXIGIB00218488076 SARAH DREHER

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE PIRAÍ DO SUL PARA GOIOERÊ. PROTOCOLO Nº 458/2017

13.062,58 0,00 13.062,587000982

DISPENSA / INEXIGIB79460853000166SEI INFORMATICA LTDA.

REF. MANUTENÇÕES ANUAIS DO PROGRAMA SSC, VIG: 01/11/2017 A 31/10/2018, VL ÚNICO R$ 14.662,92 PROT: 20890/2016

14.666,92 14.666,92 14.666,927011332

PREGÃO04741337000100SELETIVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP

REF. AQUISIÇÃO DO LOTE 01, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 02/2017. PROT. 948/2017.

3.112,50 0,00 3.112,507001663

PREGÃO01371416000189SERCOMTEL S/A - TELECOMUNICAÇÕES

REF CONTRATAÇÃO DO LOTE 1 P/ SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA P/ LIGAÇÕES LOCAIS DE FLUXO E1 DDR EM CURITIBA VIG.01/01/17 A 31/12/17 - PROT. 16580/2016

105.600,00 9.790,99 23.728,327001523

PREGÃO01371416000189SERCOMTEL S/A - TELECOMUNICAÇÕES

REF CONTRATAÇÃO LOTE 4 P/ SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA P/ LIGAÇÕES LOCAIS - LINHAS CONVENCIONAIS EM LONDRINA VIG.01/01/17 A 31/12/17 - PROT. 16580/16

31.069,32 3.347,87 16.650,207001512

DISPENSA / INEXIGIB75274000991 SERGIO BARBIERO

REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA GETÚLIO VARGAS,334, EM SÃO MIGUEL DO IGUAÇU, VIG. 01/01/17 A 31/08/2017, VL. MÊS R$ 1900,00, PROTOCOLO 7747/2016.

15.200,00 0,00 15.200,007000792

DISPENSA / INEXIGIB75274000991 SERGIO BARBIERO

REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA GETÚLIO VARGAS,334, EM SÃO MIGUEL DO IGUAÇU, VIG.01/09/17 A 31/12/2017, VL. MÊS R$ 1900,00, PROTOCOLO Nº 7747/2016.

7.600,00 1.900,00 5.700,007009031

DISPENSA / INEXIGIB78053943934 SERGIO HAUFFE

REFERENTE DIÁRIAS EM VIAGENS OCORRIDAS EM 23 E 24/02/2017, E 23 E 24/03/2017 CONFORME PROT. 7911/2017.

175,28 0,00 175,287005402

PREGÃO00441200000180SERGIO MACHADO REIS - EPP

REF. A SERV. DE MONIT., GRAVAÇÃO E FORNEC. DE CLIPPING IMPRESSO E ELETR. VEICULADO NO PR E DO BR RELATIVOS AO MPPR, CFE PROTOCOLO Nº 12244/2017.

54.000,00 4.500,00 4.500,007011391





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIB76878669000142SERV.AUTO.AGUA E ESGOTO MARECHAL CAND. RONDON

REF. A TARIFA DE ÁGUA PARA IMÓVEL EM MAL. CÂNDIDORONDON/PR (R. ESPÍRITO SANTO, 530) - VIG. 01.03.17 A 31.12.17, CFE PROTOCOLO Nº 5520/2017.

765,00 28,90 274,107003802

DISPENSA / INEXIGIB33683111000107SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO

REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PROCESSAMENTO DE DADOS VIG 01/01/2017 A 11/08/2017 VALOR MENSAL R$ 799,72 - CFE PROTOCOLO Nº 8253/2015.

5.891,27 0,00 0,007000713

DISPENSA / INEXIGIB15423950000104SEST TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA ME

REF. CURSO DE BRIGADISTAS DE INCÊNDIO, NÍVEL INTERMEDIÁRIO (8H), P/SUBSEDE BARACAT, IN COMPANY, 02 TURMAS DE 26 PESSOAS CADA. PROT. 16372/2014.

2.350,00 0,00 2.350,007004652

DISPENSA / INEXIGIB00818246960 SIDIKLEI ROSOLEN DE OLIVEIRA

REF. PROMOÇÃO DE MARECHAL CANDIDO RONDON PARA FOZDO IGUAÇU. PROT 2465/2017

5.500,03 0,00 5.500,037002772

DISPENSA / INEXIGIB35935058863 SILVIO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR

REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE WENCESLAU BRAZ PARA IMBITUVA. PROT Nº 6509/2017

7.445,67 0,00 7.445,677004722

DISPENSA / INEXIGIB35651780866 SIMONE BERCI FRANCOLIN

REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE RIO BRANCO DO SUL (PROMOTORA SUBSTITUTA - 57ª SEÇÃO JUDICIÁRIA) P/ NOVA AURORA (ENTRÂNCIA INICIAL). PROT Nº 12897/17

14.891,34 0,00 14.891,347007352

CONCORRÊNCIA06353041000148SISNOR - SISTEMA INTREGRADO DE SAUDE DO NORTE DO PARANA


5.500,00 400,00 4.379,807001722

PREGÃO04179738000119SISTEMARE ASSESSORIA TECNICA EMPRESARIAL LTDA

REF. POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA 24H, SEDE DO MPPREM LONDRINA/PR, VIG. 01/01/17 A 14/02/17, R$ 21.091,56/MÊS REPACTUADO - P. 23511/15 E 4571/16.

30.934,29 0,00 30.934,297001452


REF. REPACTUAÇÃO POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA 24H, EM LONDRINA/PR, VIG: 01/02/17 A 31/12/17, VM: R$ 22.218,32. PROT. 4985/2017.

12.394,36 0,00 12.394,367005413


REF. 01 POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA 24H PARA A SEDE DO MPPR EM LONDRINA/PR VIG. 15/02/17 A 31/12/17 - VALOR MENSAL R$ 21.091,56 - PROT. 23511/2015.

222.164,43 22.218,32 199.946,117001462

PREGÃO14143759000138SOARES SEGURANCA PRIVADA LTDA ME

REF. PRORROGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM PONTA GROSSA/PR, VIG. 01/01/17 A 18/08/17, VL MENSAL R$ 20.705,08 PROT 7838/2016.

157.358,61 0,00 157.358,617001602


REF. REPACTUAÇÃO CTR. VIGILÂNCIA SITO À R. ERMELINO DE LEÃO, EM PONTA GROSSA ACRÉSCIMO MÊS R$ 1.105,64, VIG. 01/02/17 A 18/08/17.

7.297,22 0,00 7.297,227006652





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. PRORROGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM PONTA GROSSA/PR, VIG. 19/08/17 A 31/12/2017, VL MENSAL R$ 21.810,72 PROT 3534/2017.

95.967,17 21.810,72 74.156,457008641

CONCORRÊNCIA77812519000107SOCIEDADE HOSPITALAR BELTRONENSE LTDA


5.500,00 332,37 3.821,727001792

DISPENSA / INEXIGIB85631442949 SOLANGE TIEMI TOAGME PIMENTEL MACHADO

REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL EM RAZÃO DO FALECIMENTODO SERVIDOR ADEGENIR PIMENTEL MACHADO JÚNIOR, CONFORME PROTOCOLO Nº 16.964/2017.

5.833,65 0,00 5.833,657009061

PREGÃO61383493000180SOMPO SEGUROS S/A

REF. SEGURO IMÓVEIS, VIG. 01/04/2017 A 31/03/2018, CFE. 7º TA, VALOR ÚNICO PROT. 3221/2015.

51.531,32 0,00 51.531,327003662

PREGÃO14772449000182SPR MOVEIS E DIVISORIAS ARTICULADAS LTDA - ME

REF. AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS ESPECIAIS PARA CASA ROSADA PROT. 20875/2017

223.800,00 0,00 0,007013151

DISPENSA / INEXIGIB95400362000186SUDOESTE INSPECAO VEICULAR LTDA

REF. REALIZAÇÃO DE VISTORIA DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACAS AVE 9266. PROT. 4145/2017

360,00 0,00 360,007010791

DISPENSA / INEXIGIB12837056804 SUELI GANDOLFI DALLARI


800,00 0,00 800,007005732

DISPENSA / INEXIGIB81746745000104SUMMUS EMERGENCIAS MEDICAS E INFORMATICA LTDA

REF. CONTRATAÇÃO DE UTI-MÓVEL C/MEDICAMENTOS, EQUIPE C/MÉDICO, ENFERMEIRO E MOTORISTA/SOCORRISTA P/O DIA 28/05 DAS 12H ÀS 18H. PROT. 8562/2017.

1.415,00 0,00 1.415,007005652

DISPENSA / INEXIGIB76989276000106TECNICOPIAS REPRODUCOES TECNICAS LTDA

REF. SERVIÇOS DE PLOTAGEM E DE CÓPIAS DE PLANTAS DE ENGENHARIA VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO MPPR.PROT. 4257/2017.

3.000,00 234,34 825,677003623

PREGÃO73767790000109TECNOLIMP SERVICOS LTDA

REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPA E GARÇOM, VGÊNCIA: 01/01/2017 A 01/01/2017 VALOR MENSAL REPACTUADO: R$ 487.910,08 PROT. 21240/2015.

14.711,49 0,00 14.711,497001702


REF. SERVIÇOS DE JARDINAGEM (CURITIBA E LONDRINA), VALOR MÊS: R$ 6.147,10, VIGÊNCIA: 01/01/2017 A 01/01/2017, PROT. 21240/2015.

204,90 0,00 204,907001712


REF POSTOS DE RECEPCIONISTA, OPERADOR DE CARGA E DESCARGA E MANUTENÇÃO PREDIAL EM CURITIBA EM 01/01/2017 SOBRE O VALOR MES R$ 68029,82 PROT 7107/2016

2.267,66 0,00 2.267,667001402





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. POSTO RECEPCIONISTA SEDE DO MPPR FOZ DO IGUAÇU/PR, SITO À RUA EPIFÂNIO SOSA, 111, VL MÊS R$ 2.993,66 01/01/17 A 01/01/17 P. 15390/15.

99,79 0,00 99,797001012

DISPENSA / INEXIGIB02558157000162TELEFONICA BRASIL S.A.

REF. ÀS LIGAÇÕES EFETUADAS POR MEMBROS E SERVIDORES EM DESACORDO COM O CONTRATO FIRMADO, CFE PROTOCOLO Nº 2977/2017.

58,99 0,00 58,997003392

PREGÃO02558157000162TELEFONICA BRASIL S.A.

SERV.TELEF. MÓVEL P/LIG. TIPO VC1, VC2 E VC3, TRANSM. DADOS VIA MODEM / SMARTPHONE C/FORNEC. DE APER. COMODATO PARECER NAJ 1299/2017 PROT.2503/2015

62.016,99 12.795,70 42.506,657005532

DISPENSA / INEXIGIB02558157000162TELEFONICA BRASIL S.A.

REF. PREST. SERVIÇOS TRANSMISSÃO/RECEPÇÃO DE DADOS3G C/FORNECIMENTO DE 700 CHIPS, VL MES R$29.225,00VIG 01/01/2017 A 28/02/2017 PROT 1587/2012

58.450,00 0,00 49.412,067001652

DISPENSA / INEXIGIB36862364863 THAIS BUENO MARTINS RIBEIRO

REF. DIÁRIAS DE DESIGNAÇÃO - DIAS 03, 04, 05 E 10/10/2017. ORIGEM: JAGUARIAÍVA; DESTINO: ARAPOTI. PROT 25153/2017

529,20 0,00 529,207011561

DISPENSA / INEXIGIB05010275996 THIAGO CHANAN


754,50 0,00 754,507001133

DISPENSA / INEXIGIB05180865930 THIAGO KRUPPA MIARA

REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE DOIS VIZINHOS PARA PRUDENTÓPOLIS. PROT Nº 5054/2017

2.750,02 0,00 2.750,027004152

DISPENSA / INEXIGIB98263269172 THIAGO OLIVEIRA IBLER

REF. DIÁRIA DEVIDA EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE INTERIORIZAÇÃO DO COMITÊ DE SAÚDE - PARANAVAÍ - 20/06/2017. PROT 19149/2017

97,30 0,00 97,307009801

DISPENSA / INEXIGIB98263269172 THIAGO OLIVEIRA IBLER

REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE LOANDA (PROMOTOR SUBSTITUTO-ENTRÂNCIA INTERMEDIARIA) P/ ALTO PIQUIRI(ENTRÂNCIA FINAL). PROT Nº 27819/2017

4.963,78 4.963,78 4.963,787012501

DISPENSA / INEXIGIB04130080962 THIAGO SALDANHA MACORATI

REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE PARANAVAÍ PARA PONTA GROSSA. PROT Nº 23531/2017

2.894,76 0,00 2.894,767011162

DISPENSA / INEXIGIB04130080962 THIAGO SALDANHA MACORATI

REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE ANTONINA (ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA) PARA PARANAVAÍ (ENTRÂNCIA FINAL). PROT Nº 20493/2017

16.500,10 0,00 16.500,107009861

DISPENSA / INEXIGIB08028685000196THIAGO SCHIMIDT REFRIGERACAO

REF. INSTALAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, SENDO UM DE 12000 E OUTRO DE 18000BTU/H;MATERIAIS INCLUSOS P/ ROLÂNDIA. PROT. 19522/2017

1.204,32 0,00 1.204,327010731





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIB05278056967 TIAGO VACARI REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE CORONEL VIVIDA PARA CAPANEMA. PROTOCOLO Nº 12.708/2017

5.225,03 0,00 5.225,037006732

PREGÃO04206050000180TIM CELULAR S/A.

REF. SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS VIA INTERNET MÓVEL 4G VIG. 24/04/17 À 31/12/17, CFE PROTOCOLO Nº 11530/2016.

150.191,90 14.509,92 95.450,147005082

PREGÃO08689089000157TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA

REF. SUPORTE E MANUTENÇÃO SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS - VIG. 08.01.2017 A 31.12.2017 - PROT. 16441/2013.

71.447,20 6.072,00 66.792,007000683

PREGÃO75171827000167V. WEISS & CIA LTDA

REF. SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIP. E COMPONENTES DE NFORMÁTICA, MAT. DE CONSUMO OU PERMANENTE, CFE 4º TA, V: 22/04/17 A 20/06/17. PROT. 1992/2013.

36.000,00 0,00 34.169,237005432

PREGÃO75171827000167V. WEISS & CIA LTDA

REF. SERV. TRANSP. DE EQUIP. E/OU COMPON. DE INFORMÁTICA, MATERIAL DE CONSUMO E/OU PERMANENTE - 3º TA - 01/01/2017 A 21/04/2017 - PROT. 1992/2013

87.683,49 0,00 87.683,497001502

DISPENSA / INEXIGIB24038949000149VALACIR DA SILVA

REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE PARA MUDANÇA PARA O NOVO FÓRUM DE SÃO JOÃO PROT.23942/2017

750,00 750,00 750,007011381

DISPENSA / INEXIGIB14121957000109VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.

REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL E-CPF A3 DE TRÊS ANOS P/ PROMOTOR DR. ADAUTO SALVADOR REIS FACCO. PROT. 3.806/2017.

236,70 0,00 236,707003382

DISPENSA / INEXIGIB14121957000109VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.

REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL E-CPF A3 DE TRÊS ANOS P/PROCURADOR DE JUSTIÇA DR. MARCO ANTôNIO CORRÊA DE SÁ. PROT. 6398/2017.

236,70 0,00 236,707004532

DISPENSA / INEXIGIB05511185981 VANESSA SCOPEL BONATTO

REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE MORRETES PARA TELÊMACO BORBA. PROT Nº 6444/2017

10.450,06 0,00 10.450,067004592

DISPENSA / INEXIGIB15829076845 VERA LUCIA SCORTECCI HILST

REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL EM RAZÃO DO FALECIMENTODO PROMOTOR APOSENTADO, DR. FRANCISCO H. ARIETA NEGRAO, CONFORME PROTOCOLO Nº 21.434/2017

23.912,92 0,00 23.912,927011311

DISPENSA / INEXIGIB07368047810 VIDAL SERRANO NUNES JUNIOR


800,00 0,00 800,007005762

DISPENSA / INEXIGIB33895850870 VINICIUS HENRIQUE BOFO

REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE COLORADO PARA AMPÉRE. PROT Nº 7120/2017

12.409,45 0,00 12.409,457004752





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIB05590597951 VIVIAN CHRISTIANE SANTOS KLOCK

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE TERRA BOA PARA TELÊMACO BORBA. PROTOCOLO Nº 14.526/2017

7.837,55 0,00 7.837,557008301

DISPENSA / INEXIGIB90670639915 WAGNER HENRIQUE SANO

REF. INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S, PATRIM. Nº 127.944, PERTENCENTE À PJ DE URAÍ. PROT. 5.437/2017.

726,00 0,00 726,007004502

DISPENSA / INEXIGIB23131013000103WEAL - ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

REF. A INDENIZAÇÃO DE IPTU DO IMÓVEL SITO À RUA DR. CRUZ MACHADO, 493 EM UNIÃO DA VITORIA - VIG 01/07/17 A 31/12/2017 - PROT 12572/2014

1.097,18 0,00 0,007008131


REF À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA DR. CRUZ MACHADO, 493 EM UNIÃO DA VITORIA - VLR MÊS R$ 8100,00 -VIG 01/01/17 A 30/06/2017 - PROTOCOLO 12572/2014.

48.600,00 0,00 48.600,007000732


REF À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA DR. CRUZ MACHADO, 493 EM UNIÃO DA VITORIA - VLR MÊS R$ 8227,17 -VIG 01/07/17 A 31/12/2017 - PROT 12572/2014

49.363,02 16.454,34 49.363,027008111


REF AO CONDOMÍNIO DO IMÓVEL SITO À RUA DR. CRUZ MACHADO, 493 EM UNIÃO DA VITORIA - VLR MÊS R$ 1524,00 - VIG 01/07/17 A 31/12/2017 - PROT 12572/2014

9.144,00 2.898,08 9.144,007008121


REF. AO EMPENHO COMPL. DA TAXA DE CONDOM. DO IMÓVEL SITO À RUA DR. CRUZ MACHADO, 493 EM UNIÃO DA VITORIA VIG: 20/12/17 A 31/12/17 PROT: 12572/2014

1.161,81 1.161,81 1.161,817013011

DISPENSA / INEXIGIB01130257932 WILLIAN JOSE DO NASCIMENTO


1.105,50 0,00 1.105,507001213

DISPENSA / INEXIGIB07617019661 WILSON DORNELAS RODRIGUES FILHO

REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE JACAREZINHO (PROMOTOR SUBST. - 35ª SEÇÃO JUDICIÁRIA) PARA SANTA ISABEL DO IVAÍ (ENTRÂNCIA INICIAL). PROT Nº 13323/17

12.409,45 0,00 12.409,457007372

FIM DOS REGISTROS DA UG MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000 -





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho

UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000

(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIB81250425000150A CHAVEIRO MULT CHAVES LTDA

REF. A SERVIÇOS DE CHAVEIRO P/ ATENDER AS DEMANDAS DA INSTITUIÇÃO NA CAPITAL, DURANTE O ANO DE 2017.PROT. 2288/2017.

4.000,00 787,00 1.700,007001382

DISPENSA / INEXIGIB11771893000195A GERAL BOMBAS HIDRAULICAS LTDA

REF. SERVIÇO DE REPARO COMPLETO DE 2 MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEIS,PINTURA,MÃO DE OBRA,INSTALAÇÃO E TROCADE DISJUNTOR, MATERIAIS INCLUSOS. PROT. 20392/2017

1.909,00 0,00 1.909,007008401

DISPENSA / INEXIGIB01795809000110A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

REF. À AQUISIÇÃO DE OBRAS JURÍDICAS IMPORTADAS RELACIONADAS EM LISTA ENVIADA PELA DIVISÃO DA BIBLIO-TECA. PROT. 16521/2016

85,88 0,00 85,887006372

DISPENSA / INEXIGIB11624399000106A. J. OLIVEIRA - CHAVEIRO 24 HORAS

REF. SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA A COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE LONDRINA. PROT 1894/2017

3.000,00 0,00 1.118,007001572

DISPENSA / INEXIGIB10308624000124A. L. C. C. - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE 06 CONES DE PVC RÍGIDO COM ALTURA DE 75CM, COR LARANJA C/ FAIXAS BRANCAS P/ COORD.ADMINISTRATIVA DE PONTA GROSSA. PROT. 1726/2017.

135,00 0,00 135,007001292

DISPENSA / INEXIGIB07053397000129A. R. MONTEIRO - ROLANDIA - ME

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL ÀS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ROLÂNDIA (R$ 8,80/GALÃO 20L). PROT 1844/2017

660,00 211,20 431,207001512

DISPENSA / INEXIGIB18231150000171A. TONETO & CIA LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE 18,38M DE PERSIANAS HORIZONTAIS NA COR BEGE LISA EM ALUMÍNIO PARA A PJ DE TERRAROXA, INSTALAÇÃO INCLUSA. PROT. 9286/2017

1.650,00 0,00 1.650,007005072

PREGÃO03513370000110A.ARTHE FLEX COMERCIO DE PERSIANAS LTDA - ME

REF. A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU REMANEJAMENTO DEPERSIANAS NA 5ª PJ DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS (AV. RUI BARBOSA, Nº 6888), CFE PROTOCOLO Nº 3659/2017.

417,31 0,00 402,077002862


REF. A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU REMANEJAMENTO DEPERSIANAS NA SEDE MPPR (MAL. HERMES, Nº 751), CFEPROTOCOLO Nº 3660/2017.

1.238,98 0,00 727,717003012


REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PERSIANAS NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA EM ARAUCÁRIA/PR, CFE PROTOCOLO Nº 15117/2017.

177,71 0,00 177,717007371


REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PERSIANAS NA SEDEDO MP-PR SITO A RUA MARECHAL HERMES, N° 751 CURITIBA/PR PROT 13504/2017

220,80 0,00 220,807006212


REF. MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU REMANEJAMENTO DE PERSIANAS NA SEDE AFFONSO CAMARGO PROT 22070/2017

631,38 0,00 631,387008581





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF . SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PERSIANAS P/ SUBSEDE ATUBA CURITIBA/PR PROT. 14329/2017

185,04 0,00 185,047006552


REF. A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU REMANEJAMENTO DEPERSIANAS SITO À RUA MARECHAL HERMES, Nº 751, EM CURITIBA/PR PROT. 9961/17.

510,04 0,00 416,507005102


REF. A MANUTENÇÃO CORRETIVA PERSIANAS SITO À RUADA GLÓRIA, Nº 290, EM CURITIBA/PR PROT. 9960/17.

183,44 0,00 183,447005122


REF . SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PERSIANAS P/ AS PROMOTORIAS CRIMINAIS DO FORO REGIONAL DE CAMPO LARGO/PR PROT. 14.098/2017

180,55 0,00 180,557006562

DISPENSA / INEXIGIB19593310000195A-A-LARA - ME REF. COMPRA DE 02 BALCÕES EM FÓRMICA PRETO (TX) L121 C/DESTAQUE EM FRISO NAS FACES LATERAIS, MEDIDAS 100X70X80CM P/USO DO CERIMONIAL. P. 1114/2017.

1.700,00 0,00 1.700,007002932

DISPENSA / INEXIGIB33402892000297ABNT-ASSOCIACAO DE NORMAS TECNICAS

REF. AQUISIÇÃO DE NORMAS TÉCNICAS ABNT NBR 14653-1:2001 E 14653-2:2011 PARA USO DO CORPO TÉCNICO DOMPPR. PROT. 24723/2017.

244,00 0,00 0,007009851

DISPENSA / INEXIGIB07432101000180ABURAYA TOLDOS INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE COBERTURAS PARA O ACESSO LATERAL E PARA A ESCADA EXTERNA PARA O SUBSOLO NA SEDE DELONDRINA, INSTALAÇÃO INCLUSA. PROT. 4796/2016

4.750,00 0,00 4.750,007004712

DISPENSA / INEXIGIB08923607000155ACAO COMUNICACAO VISUAL E BRINDES LTDA.

REF. À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIONEGRO. PROT. 11650/2017.

2.818,00 0,00 2.818,007007411

DISPENSA / INEXIGIB10374588000105ADG DESENTUPIDORA LTDA

REF. SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE REDE DE ESGOTO DA COPA DO PRÉDIO DO GAECO EM CURITIBA, CFE PROTOCOLO Nº 16690/2017.

400,00 0,00 400,007007311

DISPENSA / INEXIGIB10374588000105ADG DESENTUPIDORA LTDA

REF. SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO DE 100 METROS NA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS E LIMPEZA DE 15 CAIXAS DE PASSAGEM NA SEDE DO MPPR, PROTOCOLO Nº 10211/2017.

850,00 0,00 850,007004372

DISPENSA / INEXIGIB02980071000123ADILSON ANTONIO DOS SANTOS - ME

REF. SERVIÇOS DE REPARO EM TUBULAÇÕES DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS SALAS 01 E 02 DA COORD.ADM. DE UNIÃO DA VITÓRIA. PROT. 12023/2017

662,26 0,00 662,267005562

DISPENSA / INEXIGIB07196480000157ADILSON VICTOR CAGNINI

REF. INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO18000 BTU/H P/ A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REALEZA.PROT. 3557/2017

280,00 0,00 280,007005802





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIB12130950000110ADMINISTRADORA DE IMOVEIS ICDW LTDA

REF. AO IPTU DO IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL DEODORO, 1028 PROT 3515/2017.

65.296,20 0,00 65.296,207002522


REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL DEODORO, 1020/1028, CURITIBA/PR VL: R$ 81.357,05 PROT 8769/2016 VIG: 01/01/2017 A 23/05/2017.

387.801,94 0,00 387.801,947000702


REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL DEODORO, 1020/1028, CURITIBA/PR VL: R$ 81.357,05 PROT 8769/2016 VIG: 24/05/2017 A 31/12/2017.

588.482,66 81.357,05 588.482,667004732

DISPENSA / INEXIGIB06933901000112AFEGAN COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME

REF. AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR TEMPERADO 8MM, MEDIDAS 1,63 X 2,59 M C/ ACESSÓRIOS CROMADOS P/ A COORD ADM DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. PROT. 26448/2016

1.460,00 0,00 1.460,007003912

DISPENSA / INEXIGIB06971190000170AGOSTINHO PASCHOAL DA SILVA - ME

REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EMGALÕES DE 20L (R$ 9,90/GALÃO), PARA A PJ DE WENCESLAU BRAZ NO EXERCÍCIO DE 2017. PROT. 774/2017.

297,00 0,00 217,807001092

DISPENSA / INEXIGIB05748620000127AGUA MINERAL BELEM LTDA

REF. A PAGAMENTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS PJS DE MARINGÁ.PROT. 23283/2015.

780,00 0,00 780,007000432

DISPENSA / INEXIGIB10535296000107AGUA NOBRE DIST. DE BEBIDAS LTDA

REF. FORNECIMENTO COMPLEMENTAR DE ÁGUA MINERAL (R$9,00/GALÃO DE 20L) PARA A COORD. ADM. DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PROT. 21487/2017

585,00 333,00 540,007008431

DISPENSA / INEXIGIB21887637000111AIRTON DE SOUZA 79065406972

REF. SUBSTITUICAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTU/H, JANELEIRO, NA PROMOTORIA DE JUSTICA DENOVA FATIMA. PROT. 21184/2017.

200,00 0,00 0,007010721

DISPENSA / INEXIGIB20068882000134AJM REFRIGERACAO LTDA - ME

REF. CONSERTO DE AR CONDICIONADO, PATRIM. 66.920,PERTENCENTE AO GABINETE 1005, DA SUBSEDE TIBAGI.PROT. 2.545/2017

270,00 0,00 0,007001672


REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 48000 BTU PATRIMONIADO SOB O Nº37961 CONFORMEORÇAMENTO Nº 38. PROT. 954/2017

450,00 0,00 0,007002122


REF. MANUTENÇÃO,CARGA DE GÁS, 2 CONTROLES REMOTOSP/ AR CONDICIONADO SPLIT 36000BTU PATRIMONIADO SOBO Nº 39996, CFE ORÇAMENTO Nº42. PROT. 21857/2016

608,00 0,00 608,007002642

DISPENSA / INEXIGIB06115605000104ALARMAT - MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - ME

REF. 2º TA MONITORAMENTO SITO À AV. BORGES DE MEDEIROS, Nº 1177, MATELÂNDIA/PR, VL MENSAL R$ 128,36, VIG 01/01/17 A 04/09/17 PROT 14095/2014.

1.043,99 0,00 1.043,997000042





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIB06115605000104ALARMAT - MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - ME

REF. 3º TA MONITORAMENTO SITO À AV. BORGES DE MEDEIROS, Nº 1177, MATELÂNDIA/PR, VL MENSAL R$ 128,36, VIG 05/09/17 A 31/12/17 PROT 14095/2014.

496,33 128,36 367,977006702

DISPENSA / INEXIGIB11533616000144ALESSANDRO APARECIDO CORREA 05771031992

REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RESET DA PLACA INVERTER DA CONDENSADORA EM DOIS APARELHOS DE AR CONDI-CIONADO EM PJ DE RIBEIRÃO DO PINHAL. PROT.28806/17

300,00 0,00 0,007010811

DISPENSA / INEXIGIB11533616000144ALESSANDRO APARECIDO CORREA 05771031992

REF. AQUISIÇÃO DE DUAS PLACAS COMPRESSOR INVERTER220V PARA MANUTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS DA PJDE RIBEIRÃO DO PINHAL. PROT. 28806/2017

920,00 0,00 0,007010801

DISPENSA / INEXIGIB21600616000173ALEXANDRE & TAVARES LTDA - ME

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (R$8,80/GALÃO DE 20L; R$7,80/FARDO SEM GÁS; R$8,80/ FARDO COM GÁS) PARA A COORD. ADM. DE CASCAVEL.PROT. 23902/2016

6.196,00 912,00 5.076,207000262

DISPENSA / INEXIGIB08210884000110ALFAPRINT IND.E COM. DE ETIQUETAS E IMPRESSOES LTDA.

REF. CONFECÇÃO DE 2000 UNIDADES DE ETIQUETAS ADESIVAS, CONFORME ORÇAMENTO Nº 023426, PARA USO NAS LIXEIRAS DO MPPR. PROT.19414/2017.

1.780,00 0,00 0,007010251

DISPENSA / INEXIGIB82593377000166ALIANCA COMERCIO DE MOLDURAS LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE 3 MOLDURAS TIPO PôSTER SIMPLES,NA COR BRANCA, COM PLÁSTICO, P/ MAPAS IMPRESSOS;MEDIDAS: 116X66,2CM. PROT.1700/2017

405,00 0,00 405,007001362

DISPENSA / INEXIGIB82593377000166ALIANCA COMERCIO DE MOLDURAS LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE MOLDURA, ESPESSURA 7 CM, COM VIDRO FRONTAL DE 3MM, EM MAPA DE ARRUAMENTO MEDINDO 180 X 130 CM. PROT. 22304/2016.

600,00 0,00 600,007004302

PREGÃO06211664000186AMBIENTE AR CONDICIONADO LTDA

REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 1, 2, 3 E 4, CONFORMEORDEM DE FORNECIMENTO Nº 53/2017. PROT 14907/2017

110.400,00 0,00 110.068,807007831

DISPENSA / INEXIGIB78084381000121AMBROZIO KNAUTH

REF. À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA O GAECO DE PONTA GROSSA (MEDIDAS TOTAIS: 27,57M ),CFE PROTOCOLO Nº 4920/2017.

1.900,00 0,00 1.900,007003082

DISPENSA / INEXIGIB78084381000121AMBROZIO KNAUTH

REF. AQUISIÇÃO C/ INSTALAÇÃO DE 7,40 M2 DE DIVISÓRIA NAVAL PARA RECEPÇÃO DO GAECO EM PONTA GROSSA.PROT. 18.950/2017

780,00 0,00 780,007007841

DISPENSA / INEXIGIB23206106000141ANA CAROLINA DOS SANTOS DECORACOES

REF. AQUISIÇÃO DE BALCÃO P/COOKTOP P/ COPA DA PJ JUNTO AO FÓRUM DE PONTA GROSSA. PROT. 24.160/2017

550,00 0,00 0,007009061

PREGÃO07961465000158ANINSETO DEDETIZADORA LTDA

REF A DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS UNIDADES DO MPPR EM CURITIBA/PR, CFE PROTOCOLO Nº 4032/2017.

8.666,66 0,00 8.666,667002842





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIB77909950000168ANTIDES FRANCISCO SOUSA

REF. AQUISIÇÃO DE 6.0475 M DE PERSIANAS PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO MATEUS DO SUL.PROT. 20053/2017

902,00 0,00 902,007007851

DISPENSA / INEXIGIB06160172000109APARECIDA DE FATIMA JANUARIO - INFORMATICA - ME

REF. CONFECÇÃO DE 1000 CARTÕES DE VISITA 48X88MM,COUCHE BRILHO,250G,4X4,VERNIZ TOTAL BRILHO F/V REFILE P/CENTRAL DE ATENDIMENTO MARINGÁ. P. 5611/2017.

67,00 0,00 0,007005242

DISPENSA / INEXIGIB12305627000130APUCARANA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

REF. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (R$ 12,00/GALAO20L) P/ COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE APUCARANANO EXERCICIO DE 2017, CFE PROTOCOLO Nº 2786/2017.

2.500,00 4,00 2.500,007001752

DISPENSA / INEXIGIB12305627000130APUCARANA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

REF. FORNECIMENTO COMPLEMENTAR DE ÁGUA MINERAL (R$11,00/GALÃO DE 20L) PARA A COORD. ADM.DE APUCARANAPROT. 22656/2017

1.100,00 249,00 502,007008661

DISPENSA / INEXIGIB00496655000100ARA LAVANDERIA AUTOMATICA LTDA

REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM DE TOALHAS DE MESA E COBRE MANCHAS DE USO DO CERIMONIAL DO MPPR.PROT.1418/2017

2.772,00 760,00 2.720,007001222

DISPENSA / INEXIGIB06341406000114ARCANJO & EVARISTO LTDA ME

REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO 8MM, INCOLOR (800X1810CM) PARA A FACHADA DA SEDE DE MARINGÁ, R: ARTHUR THOMAZ 575. PROT. 27843/2016.

420,00 0,00 420,007002332

PREGÃO12979797000108ARCONET LTDA

REF. A MAN. PREVENTIVA E CORRETIVA DO SIST DE AR CONDICIONADO EM FOZ DO IGUAÇU, VIG 15/03/17 A 31/12/17, VL MÊS R$ 4.375,00, CFE PROTOCOLO 15673/15.

41.708,33 4.375,00 39.375,007002722


REF. A MAN. PREVENTIVA E CORRETIVA DO SIST DE AR CONDICIONADO DA SEDE NA COMARCA DE FOZ DO IGUAÇU VI01/01/17 A 14/03/17 V MÊS R$ 4.375,00PROT 15673/15

10.937,50 0,00 10.937,507000852


REF. MAN. PREVENTIVA/CORRETIVA DO SIST DE AR CONDICIONADO - SEDE E VARA NFÂNCIA E JUVENTUDE-CTBA VIG01/01/17 A 14/03/17 V MÊS 10750,00 PROT 15673/15

26.875,00 0,00 26.875,007000872


REF. A MAN. PREVENTIVA E CORRETIVA DO SIST DE AR CONDICIONADO EM CURITIBA, VL MÊS R$ 10.750,00 - VIG 15/03/17 A 31/12/17, CFE PROTOCOLO Nº 15673/15.

102.483,33 10.750,00 96.750,007002712

DISPENSA / INEXIGIB12979797000108ARCONET LTDA

REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR MECÂNICA PARA O FÓRUM DE FOZ DO IGUAÇU, CFE PROTOCOLO Nº 14877/2017.

8.700,00 0,00 6.873,007006902

DISPENSA / INEXIGIB10629689000171ART STORE COMUNICACAO VISUAL LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) PLACAS DE PROIBIDO JOGAR LIXO - SUJEITO A MULTA P/ SUBSEDE PAROLIN.PROT. 9.284/2017

40,00 0,00 0,007004772





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIB76666478000117ARTEFATOS DE CIMENTO GARIBALDI LTDA - ME

REF. AQUISIÇÃO DE TAMPA EM CONCRETO, 37 X 37 X 5 CM COM FERRAGEM SIMPLES, PUXADOR NO CENTRO, PARA ASEDE MARECHAL HERMES.PROT.4739/2017.

25,00 0,00 0,007007961

DISPENSA / INEXIGIB77513596000158ARTESANATO CASCATINHA LTDA - EPP

REF. À AQUISIÇÃO DE 4 MESAS TIPO BISTRô (R$ 379,00 CADA) PARA EVENTOS REALIZADOS PELO CERIMONIAL DOMPPR. PROT. 11337/2017.

1.516,00 0,00 1.516,007007561

DISPENSA / INEXIGIB78020823000176ARTISTICA IND.E COM.DE ESQUADRIAS LTDA

REF. À AQUISIÇÃO DE 01 LIXEIRA EM METAL, CONFORMEMODELO EXISTENTE NO LOCAL, PINTURA NA COR CINZA,PARA A COMARCA DE LONDRINA. PROT. 27987/2016.

465,00 0,00 465,007000772


REF. A CONSERTO/REFORMA DE LIXEIRA DE METAL, PARAAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE LONDRINA. PROT. 9254/2017

220,00 0,00 220,007004692


REF. A AQUISIÇÃO (CONFECÇÃO) DE 01 BANDEJA PARA CARRINHO DE CAFÉ, PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DELONDRINA. PROT. 9254/2017

230,00 0,00 230,007004682

PREGÃO07112863000108ARTPACK EMBALAGENS LTDA - ME

REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 02, 03 E 04, CONFORMEORDEM DE FORNECIMENTO Nº 080/2017. PROT 24586/2017

8.414,00 8.237,31 8.237,317008961

DISPENSA / INEXIGIB10490306000127ARZ MATERIAIS ELETRICOS E INSTALADORA LTDA

REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFôNICA, COM MATERIAL INCLUSO, PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO. PROT. 26404/2017.

123,50 0,00 0,007009411

DISPENSA / INEXIGIB18662772000154ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA. - EPP

REF.32 PARECERES MÉDICOS P/ FUNDAMENTAR DENÚNCIASREF. AOS INQUÉRITOS POLICIAIS CONEXOS À AÇÃO PENAL2012.30490-0. PROT. 26832/2016

32.000,00 0,00 16.000,007001842

DISPENSA / INEXIGIB82265778000197ATAMI FORROS E DIVISORIAS LTDA

REF. A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS (11,50 M2), COM 01 PORTA E 0,70 M2 DE VIDRO 4MM COLOCADO, PARA A PJ DE CHOPINZINHO. PROT. 24789/2016.

977,50 0,00 977,507002222

DISPENSA / INEXIGIB79109088000134ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

REF. COMPRA DE 10 ASSENTOS P/ VASO SANITÁRIO MODELO INCEPA THEMA PLUS BRANCO,C/ SOBRETAMPA BRILHANTEEM POLIPROPILENO P/ A SEDE DO MPPR. PROT. 1738/17.

1.252,90 0,00 1.252,907001712


REF. AQUISIÇÃO DE DOIS SACOS DE CIMENTO DE 50KG PARA REPARO DE CALÇADA LATERAL ONDE TRANSITAM CARROSDO GAECO. PROT. 25879/2017

43,40 0,00 0,007010561


REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) VÁLVULAS DE MICTÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO - REF. DOCOL PRESSMATIC1/2' DE SOBREPOR EM METAL CROMADO. PROT.12874/2017

424,00 0,00 424,007006022





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BARRA DE APOIO, 40 CM PARA FIXAÇÃO EM PAREDE DE BWC NO EDIFÍCIO CAETANOMUNHOZ DA ROCHA. PROT. 14008/2017

62,55 0,00 62,557006222


REF.À AQUISICÃO DE 5 MICTÓRIOS E 5 VÁLVULAS DE ACIONAMENTO AUTOMÁTICO PARA OS BANHEIROS DA SEDE, CFE PROTOCOLO Nº 16599/2017.

1.498,50 0,00 1.498,507007481


REF.COMPRA DE 4 TELHAS ONDULADAS TRANSPARENTES EMFIBRA DE VIDRO,ESPESSURA 2MM,2,44X1,10M P/ CONSER-TO DO TELHADO DA GARAGEM DO BARACAT. PROT.8688/17

250,40 0,00 250,407004642

DISPENSA / INEXIGIB07986420000138B.G. SISTEMA DE SEGURANCA LTDA

REF MONITORAMENTO IMOVEL STO NA R. ANTONIO VENDRAMIM, 1770 EM PARANAVAI VIG 01.01.17 A 30.06.2017- VL MÊS R$ 71,00 PROT 10006/2016.

426,00 0,00 426,007000882

DISPENSA / INEXIGIB07986420000138B.G. SISTEMA DE SEGURANCA LTDA

REF. MONITORAMENTO IMOVEL SITO A R. ANTONIO VENDRAMIM, 1770, EM PARANAVAI, VIG: 01/07/2017 A 31/12/2017, VM: R$ 70,00. PROT. 10006/2016.

420,00 140,00 350,007004452

DISPENSA / INEXIGIB00000000000191BANCO DO BRASIL S.A.

REF. ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA P/ UTILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRôNICO DE LICITAÇÕES DO BANCO DO BRASIL (LICITAÇÕES-E) PROT 13834/2016

6.528,00 0,00 6.528,007001132

DISPENSA / INEXIGIB00000000000191BANCO DO BRASIL S.A.

REF. ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA P/ UTILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRôNICO DE LICITAÇÕES DO BANCO DO BRASIL (LICITAÇÕES-E) PROT 13834/2016

8.985,30 0,00 413,167006512

DISPENSA / INEXIGIB12978061000107BEIRA LAGO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA

REF. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (R$ 9,00/GALAO 20L) P/ COORD. ADM. DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON, CFE PROTOCOLO Nº 895/2017.

1.485,00 207,00 927,007001772

PREGÃO03149113000141BELNIAKI & BELNIAKI LTDA

REF. À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O MPPR EM CURITIBA/PR - PROT 16396/2016.

49.049,00 0,00 0,007003612

DISPENSA / INEXIGIB76087964000776BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

REF. AQUISIÇÃO DE 06 SIFÕES DE PVC COM DIÂMETRO DE 75MM, CONFORME ORÇAMENTO Nº 3794679, PARA A SEDEDO MPPR. PROT.6387/2017.

33,36 0,00 0,007007861

DISPENSA / INEXIGIB07627165000137BIO INSETOS DESCUPINIZADORA E DESINSETIZADORA LTDA

REF. SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO P/ O ED. DA CODAPAR QUE ABRIGARÁ TEMPORARIAMENTE A SEDE GEPATRIA EMSANTO ANTôNIO DA PLATINA. PROT. 28506/2017

620,00 0,00 0,007010551

DISPENSA / INEXIGIB95374062000170BOCKS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE 200 TELHAS DE CERÂMICA, MODELO PORTUGUESA P/ MANUTENÇÃO DO TELHADO, INCLUINDO AENTREGA NA R. BRASILINO DE MOURA,818. PROT.8068/17

210,00 0,00 210,007004742





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


PREGÃO15424720000151BOOKPARTNERS BRASIL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

REF. À AQUISIÇÃO DE OBRAS JURÍDICAS RELACIONADAS ÀS FLS. 10 A 12 DO PROT. 6105/2017 E VINCULADOS ÀORDEM DE FORNECIMENTO 008/2017.

17.487,11 0,00 17.487,117003872


REF. À AQUISIÇÃO DE OBRAS JURÍDICAS RELACIONADAS ÀS FLS 11-28 DO PROT 22816/2017 E VINCULADOS A OF081/2017.

23.849,02 0,00 0,007009381

DISPENSA / INEXIGIB15424720000151BOOKPARTNERS BRASIL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA


271,30 0,00 164,807006362


REF. AQUISIÇÃO DOS LIVROS RELACIONADOS ÀS FLS. 03A 23 DO PROTOCOLO Nº 13605/2017 E VINCULADOS À ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 34/2017

36.107,32 0,00 36.107,327006322

DISPENSA / INEXIGIB00641740000107BORDADOS MIL COMERCIO TEXTIL LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE 20 PLACAS BORDADAS, 18X10CM, PRETAS, EM NYLON C/ VELCRO NO VERSO, ESCRITO GAECO NACOR PRATA ESCURA, LETRA 7,5 CM, PROT. 2579/2017.

300,00 0,00 300,007001912

DISPENSA / INEXIGIB06330322000185BRAGA DISTR. AGUA LTDA

REF. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (R$ 12,00/GALAO20L) P/ PJ DE MEDIANEIRA NO EXERCICIO DE 2017, CFEPROTOCOLO Nº 7158/2017.

1.404,00 276,00 507,007005282

DISPENSA / INEXIGIB02127699000180BRISTOL ADMINISTRADORA DE HOTEIS E CONDOMINIOS S/S LTDA

REF. HOSPEDAGEM C/ CAFÉ DA MANHÃ P/ PALESTRANTES:DR LEONARDO GIARDIN DE SOUZA E DR DIEGO PESSI, EMLONDRINA, DIA 19/05/17. PROT 9333/2017.

313,12 0,00 313,127004182

DISPENSA / INEXIGIB09552866000180BRUNA CAROLINE MORELI DA SILVA

REF. A AQUISIÇÃO DE 2 TERNOS PRETOS, 3 CAMISAS BRANCAS E 2 GRAVATAS PRETAS, PARA MOTORISTA DA CORREGEDORIA DO MP. PROT. 9665/2017

1.371,00 0,00 1.371,007004322

DISPENSA / INEXIGIB17750997000108C A GOMES BARBOSA - AGUA MINERAL- ME

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA PJ DE JACAREZINHO, (R$ 7,50 / GALÃO DE 20L). PROT. 1380/2017.

1.200,00 0,00 532,507002892

DISPENSA / INEXIGIB00212931000153C F LOURENCO & CIA LTDA ME

REF A MONITORAMENTO ELETRONICO 24H IMOVEL SITO AR.JULIO FARAH, 358, RIBEIRÃO DO PINHAL - VL MÊS R$ 170,00- VIG 01/05/17 A 31/12/17 - PROT 25024/2016

1.360,00 0,00 833,007003862


REF. À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRINCOS DE PISO PARA AS PORTAS DE VIDRO QUE DÃO ACESSO À SEDE DO MPPR, CFE PROTOCOLO Nº 9569/2017.

219,98 0,00 219,987007181


REF. CONSERTO DOS DOIS PINOS DE TRAVAMENTO INFERIOR DAS DUAS PORTAS DE VIDRO, PRÓXIMAS AOS BANHEIROSNO TÉRREO DA SEDE MAL. HERMES. PROT. 7828/2017.

219,98 0,00 219,987004282





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIB77863223000530C.VALE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EMGALÕES DE 20L (R$ 11,90/GALÃO), PARA A PROMOTORIADE JUSTIÇA DE PALOTINA EM 2017. PROT. 951/2017.

1.142,40 0,00 382,107001142

DISPENSA / INEXIGIB00360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERAL

REF. COBRANÇA BANCÁRIA, BOLETOS PARA CONCURSO PÚBLICO, PROT. 6794/2017.

3.861,78 0,00 3.861,787003542

DISPENSA / INEXIGIB81461485000112CAMOZZATO & CIA. LTDA.

REF. HOSPEDAGEM (01 DIÁRIA) PARA 04 PALESTRANTES EM APARTAMENTO INDIVIDUAL STANDARD,DO DIA 19 AO DIA 20 DE JUNHO, CFE PROTOCOLO Nº 11186/2017.

560,00 0,00 560,007005272

DISPENSA / INEXIGIB10532159000100CANCAO COMERCIO DE PLACAS LTDA ME

REF. AQUISIÇÃO DE 02 PARES DE PLACAS (01 PAR DE ALUMÍNIO E 01 PAR PARA MOTO), PARA VEÍCULOS OFICIAIS DISPONÍVEIS NO GAECO/MARINGÁ. PROT. 7794/2017.

186,00 186,00 186,007004232

DISPENSA / INEXIGIB03282853000151CAPACHOS & CAPACHOS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE TAPETES LISOS DE VINIL (CAPACHOS), SENDO UM NAS MEDIDAS 1,70X0,90M E UM 0,80X0,50MPARA A PJ DE RIO NEGRO. PROT. 3809/2017.

280,00 0,00 280,007002902

PREGÃO07122148000148CAPRI PROMOCOES E EVENTOS LTDA

REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE-BREAKSVIG 11.1.2017 A 31.12.2017 PROT 22678/2016

68.549,42 3.760,00 50.831,287000022

DISPENSA / INEXIGIB13481026000140CARLOS EUGENIO & CIA. LTDA.

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA AS PJS DE IVAIPORÃ, (R$ 12,50 / GALÃO DE 20 LITROS). PROT. 2538/2017.

2.062,50 112,50 700,007002362

DISPENSA / INEXIGIB10835076000190CARLOS R.BONDAN ME

REF.TROCA DE MANGUEIRAS E CONEXÕES DA CENTRAL DE GÁS (SERVIÇO) DA GAECO / CURITIBA. PROT 15851/2017

220,00 0,00 220,007007901

DISPENSA / INEXIGIB10835076000190CARLOS R.BONDAN ME

REF.TROCA DE MANGUEIRAS E CONEXÕES DA CENTRAL DE GÁS DO GAECO / CURITIBA. PROT 15851/2017

265,00 0,00 265,007007911

DISPENSA / INEXIGIB22860710000124CASA DO AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA EPP

REF. SUBSTITUIÇÃO DE AR CONDICIONADO JANELEIRO POR SPLIT 18.000 BTU'S, PATRIM. Nº127952, C/ FECHAMENTO DE PAREDE, NO GAECO DE CASCAVEL. PROT 4499/2017

1.130,00 0,00 1.130,007004102

DISPENSA / INEXIGIB14804099000199CAU/PR - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO/PR

REF. À REGULARIZAÇÃO DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (TAXA DE RTT) PERANTE O CAU/PR.PROT. 25993/2016.

3.000,00 0,00 987,257000162

DISPENSA / INEXIGIB28181664000113CBX INDUSTRIA E COMERCIO DE PERSIANAS LTDA EPP

REF. A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 17,69 M DE PERSIANAS VERTICAIS EM TECIDO BLACKOUT, PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PONTA GROSSA. PROT. 22273/2017

2.091,00 0,00 2.091,007008651





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIB79848396000181CENCI & CIA LTDA

REF. A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS (R$ 8,90/GALÃO), DURANTE O ANO DE 2017, NAS PJ DE CHOPINZINHO. PROT. 26567/2016

356,00 0,00 356,007000362

PREGÃO15676062000195CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME

REF A AQUISIÇAO DE MOBILIÁRIO PADRÃO PROCURADOR DA JUSTIÇA PARA OS GABINETES DO BLOCO II, OF 071/2017 PROT. 23720/2017

157.188,00 0,00 0,007009301

DISPENSA / INEXIGIB16422201000117CENTRAL DE SERVICOS PRESTAR LTDA - ME

REF. FORNECIMENTO DE TRÊS BOMBAS DE REMOÇÃO DE CONDENSADOS 220V E MÃO DE OBRA PARA A SUBSTITUIÇÃO DASS TRÊS BOMBAS, CFE PROTOCOLO Nº 9050/2017.

1.135,68 0,00 1.135,687006982

DISPENSA / INEXIGIB05309325000174CENTRAL PARANAENSE DE ASS.TEC. E COM. DE TEL.LTDA.

REF. CONSERTO DE INTERFONE VÍDEO PORTEIRO IV INTELBRAS PERTENCENTE AO NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA DO CAEXPROT. 24.794/2016

190,00 0,00 190,007001072

DISPENSA / INEXIGIB12499427000165CENTRO CULTURAL HUMAITA

REF A PAG. DE HONORARIOS AO GRUPO BATUQUEIROS DAFONTE DA MEMÓRIA EM EVENTO PROMOVIDO NOS DIAS 20,21,22 DE NOVEMBRO, CONFORME PROT 24262/2017

1.000,00 0,00 1.000,007009271

PREGÃO01554285000175CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A

REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÕES DIGITAIS PROT. 11527/2017.

10.686,00 81,00 7.569,007005192


REF. SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÕES DIGITAIS PESSOA FISICA, PESSOA JURÍDICA, DE SERVIDOR SSL E CODE SIGNJAVA PROT. 14369/2017

5.404,00 2.230,00 5.220,007006462


REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÕES DIGITAIS NA SEDE DO MPPR, EM CURITIBA/PR PROT. 20062/2017

2.150,00 0,00 0,007008001


REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÕES DIGITAIS. PROT. 9816/2017.

7.280,00 0,00 7.280,007004432

DISPENSA / INEXIGIB22549597000160CESAR ROBERTO SCHUBERT 07363771901

REF. HIGIENIZAÇÃO DE 12 EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO E AVALIAÇÃO DE DEFEITO DE 01 DELES, P/ AS PJ DE APUCARANA. PROT. 8836/2017

1.798,00 0,00 0,007009401

DISPENSA / INEXIGIB22549597000160CESAR ROBERTO SCHUBERT 07363771901

REF. A INSTALAÇÃO DE 05 EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, P/ AS PJ DE APUCARANA. PROT. 8836/2017

3.850,00 0,00 0,007009391

DISPENSA / INEXIGIB75702910000115CHEN CHEN AUTO VIDROS E AUTOMOVEIS LTDA

REF. TROCA DE PARABRISA DIANTEIRO TRINCADO DO VEÍCULO VW VOYAGE AZL9942. PROT. 4025/2017

120,00 0,00 120,007002402





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIB76729128000233CHILFLOR PRODUCAO E COMERCIO DE FLORES LTDA

REF. SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTOS DA INSTITUIÇÃO. PROT. 1417/2017

7.800,00 1.076,00 2.312,007001342

DISPENSA / INEXIGIB07495392000156CLAUDEMIR DAINEZI PROCOPIO

REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 1 AR CONDICIONADO DE 12000BTU/H COM MATERIAIS INCLUSOS PARA A PJ DE CORNÉLIO PROCÓPIO, CFE PROTOCOLO Nº 488/2017.

1.320,00 0,00 1.320,007007161

DISPENSA / INEXIGIB11955609000130CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVICOS LTDA -EPP

REF. MANUTENÇÃO DE TRÊS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PATRIM. Nº 125.081, 125.089 E 125.097, PERTENCENTES À 3ª PJ DE COLOMBO. PROT 3179/2017

570,00 0,00 570,007003772

PREGÃO11955609000130CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVICOS LTDA -EPP

REF. MANUTENÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADONA 2ª PJ DE CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA CURITIBA/PR PROT 19706/2017

343,00 0,00 343,007008191


REF. MANUTENÇÃO DE 01 CONDICIONADOR DE AR JANELEIRO NA 1ª PJ DA COMARCA DE PARANAGUÁ, SITO NA AVENIDA GABRIEL DE LARA, Nº 771 PROT 24346/2017

343,00 0,00 0,007009361


REF. MANUTENÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADONA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO FÓRUM PINHEIRINHO CURITIBA/PR PROT 16733/2017

98,00 0,00 98,007007671


REF A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO EM CURITIBA/PR, CFE PROTOCOLO Nº 13171/2016.

686,00 0,00 686,007006402


REF. DESINSTALAÇÃO DE 04 CONDICIONADORES DE AR NAS VARAS DE FAZENDA PÚBLICA, SITO NA RUA PADRE ANCHIETA, Nº 1287, EM CURITIBA/PR PROT. 25096/2017

901,60 901,60 901,607009291


REF. MANUTENÇÃO DE 01 CONDICIONADOR DE AR NA 3ª PJ DE COLOMBO/PR, SITO NA RUA DORVAL CECCON, Nº 664 PROT. 24846/2017

98,00 98,00 98,007009351


REF. MANUTENÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADONA COORDENADORIA DE RECURSOS CÍVEIS CURITIBA/PR PROT 19377/2017

98,00 0,00 98,007007971


REF. MANUTENÇÃO DE 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CAMPO LARGO CAMPO LARGO/PR PROT 6281/2017

421,40 0,00 421,407007951


REF. INST. DE CONDICIONADORES DE AR NA PJ DO FÓRUM DESCENTRALIZADO DO BOQUEIRÃO, RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, N° 8257 CURITIBA/PR PROT 28162/17

1.257,34 0,00 0,007010681





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. MANUTENÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADONA SUBSEDE ATUBA CURITIBA/PR PROT 7863/2017

107,80 0,00 107,807007761


REF. INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR NAS PJS JUNTO AO FÓRUM CRIMINAL DE PARANAGUÁ PROT 23159/2017

6.105,40 0,00 0,007010471


REF. INSTALAÇÃO DE 01 CONDICIONADOR DE AR NA DITRANS LOCALIZADA NA RUA ALBERTO FOLLONI, Nº 369 PROT 21486/2017

784,00 784,00 784,007008731


REF. INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR NA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PROT 13372/2017

862,40 862,40 862,407008721


REF. MANUTENÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADONA COORDENADORIA DE RECURSOS CRIMINAIS CURITIBA/PR PROT 3295/2017

107,80 0,00 107,807007691


REF. MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR EM CURITIBA/PR, AV. IGUAÇU, 750 PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE INFRAÇÕES CONTRA CRIANÇAS PROT 956/2017

1.136,80 0,00 1.136,807007571


REF. INSTALAÇÃO DE 01 CONDICIONADOR DE AR NA SALAENTRE A 2ª E 3ª PJ DE PIRAQUARA, SITO NA AV. GETULIO VARGAS Nº1417 PROT. 19905/2017

519,40 0,00 0,007009841


REF. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 02 CONDICIONADORES DE AR NA RUA DA GLÓRIA, 290 2ª E 3ª PROMOTORIAS DE JUSTIÇA FÓRUM VARA DA FAMÍLIAPROT 15776/2016.

1.234,80 0,00 1.234,807007771


REF. MANUTENÇÃO DE 02 CONDICIONADORES DE AR NO IMÓVEL SITO A RUA IZABEL A. REDENTORA, Nº 2356 2ª PJ DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PROT 21314/2017

215,60 215,60 215,607008551


REF. INSTALAÇÃO DE 03 CONDICIONADORES DE AR NA RUA LODOVICO KAMINSKI, 2525 PROMOTORIAS DE JUSTIÇAFÓRUM CIC. PROT. 17158/2017.

1.813,00 0,00 1.813,007007591


REF. INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARANAGUÁ, CFE PROTOCOLO Nº 21529/2017.

994,70 994,70 994,707009141


REF. INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRIMES DOLOSOSCONTRA A VIDA PROT 4022/2017

921,20 921,20 921,207008981





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. MANUTENÇÃO DE 02 CONDICIONADORES DE AR, RUA DONA ALBA DE SOUZA E SILVA, Nº 1161 PJS JUNTO AOFÓRUM DE PONTAL DO PARANA PROT 23107/2017

215,60 215,60 215,607008881


REF. A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 18000 BTU/H,EM PIRAQUARA, CFE PROT. 9234/2017.

1.019,20 0,00 1.019,207006952


REF. MANUTENÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADONA 1ª PJ DE PIRAQUARA/PR PROT 21168/2017

107,80 107,80 107,807008491


REF. INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR - PROMOTORIAS JUNTO AO FÓRUM DE ALMIRANTE TAMANDARÉ PROT 25169/2016

1.803,20 0,00 1.803,207007681


REF. INST. E MAN. DE CONDICIONADORES DE AR NA PJ DE ADOLESCENTES INFRATORES, RUA PASTOR MANOEL VIRGINIO DE SOUZA, Nº 1310 CURITIBA/PR PROT 4438/2017

2.273,60 0,00 0,007010261


REF A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO EM MATINHOS/PR, CFE PROTOCOLO Nº 13181/2017.

744,80 0,00 744,807007151


REF. MANUTENÇÃO DE 10 CONDICIONADORES DE AR NA SUBESEDE ATUBA DIPATRI PROT 22487/2017

1.048,60 1.048,60 1.048,607008891


REF A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO EM SAO JOSE DOS PINHAIS /PR PROT 1138/2016

2.650,90 0,00 2.650,907007361

DISPENSA / INEXIGIB11955609000130CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVICOS LTDA -EPP

REF. MANUTENÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO12000 BTU/H NA SALA DE ASSESSORIA VARA DA INFÂNCIATROCA DO MOTOR DO VENTILADOR. PROT. 24024/2017

380,00 0,00 0,007009881

DISPENSA / INEXIGIB27037432000123CLEBER VINICIUS FERIOLLI 01991158939

REF. A SERVIÇO DE PINTURAS DE PAREDES, INCLUINDO PREPARO COM MASSA CORRIDA, DO GABINETE DA 3ª PJ DESARANDI. PROT. 25477/2017

1.100,00 0,00 0,007009861

DISPENSA / INEXIGIB19156681000100CLEBERSON SANGUINI MARIANO

REF A MANUTENÇÃO DE 2 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA PROM. DE JUSTIÇA DE TIBAGI PROT.21453/2017

600,00 0,00 600,007008511

DISPENSA / INEXIGIB82247214000121COEXLIT - COMERCIAL DE EXTINTORES LITORAL LTDA

REF A CARGA DE EXTINTORES PARA A COORDENADORIA ADMISTRATIVA DE PARANAGUA PROT 4675/2015

80,00 80,00 80,007008691





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIB82247214000121COEXLIT - COMERCIAL DE EXTINTORES LITORAL LTDA

REF. A TROCA DE LÂMPADA DE EMERGÊNCIA E INSTALAÇÃO DE LÂMPADA COM MATERIAL PARA A COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE PARANAGUÁ PROT.4675/2015

225,00 225,00 225,007008681

DISPENSA / INEXIGIB20519953000178COLEGIO DE DIRETORES DE ESCOLAS E CEAF'S DOS MP'S DO BRASIL

REF. CONTRIBUICOES RELATIVAS AO EXERCICIO DE 2017DO COLEGIO DE DIRETORES DE ESCOLAS DOS MINISTERIOS PUBLICOS DO BRASIL, CFE PROTOCOLO Nº 2090/2017.

3.600,00 0,00 3.600,007001742

DISPENSA / INEXIGIB18544424000182COLOR PRINT GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA ME

REF. A AQUISIÇÃO DE 22 UNIDADES DE ETIQUETAS ADESIVAS, TAM. 4,0 X 7,0 CM, P UTILIZAÇÃO EM CAPACETESDO DEA/MPPR. PROT. 19105/2017

25,00 25,00 25,007009551

DISPENSA / INEXIGIB77736270000190COMERCIAL DE VIDROS GUARAPUAVA LTDA

REF. MÃO DE OBRA P/ REGULAGEM, SUBSTITUIÇÃO DE ESCOVAS, CORTIÇAS E MANUTEÇÃO EM VIDROS TEMPERADOS (10,08 M ) P/ O GAECO/GUARAPUAVA. PROT.13350/2017.

150,00 0,00 150,007006062

DISPENSA / INEXIGIB13380608000130COMERCIAL DECORADORA IAPO LTDA. ME

REF. À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS NA NOVA SEDE DO GAECO DE PONTA GROSSA, AV. VISC. DE MAUÁ, 376. PROT. 10308/2017.

3.971,00 0,00 3.971,007005112

DISPENSA / INEXIGIB05668514000133COMERCIO DE AGUA MINERAL XODO LTDA

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (R$9,00/GALÃO DE 20L; R$9,40/FARDO SEM GÁS) PARA A COORD. ADM. DE UMUARAMA. PROT. 25357/2016

4.488,00 0,00 4.488,007000412

DISPENSA / INEXIGIB05668514000133COMERCIO DE AGUA MINERAL XODO LTDA

REF: FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA AS PJ'S DEUMUARAMA (GALãO R$ 9,00; FARDO ÁGUA S/GáS R$ 9,40). PROT 16812/17

3.512,00 638,40 2.041,607007661

DISPENSA / INEXIGIB10914308000104COMERCIO DE LOUCAS MARECHAL LTDA

REF. A AQUISIÇÃO DE 01 BACIA SANITÁRIA, CONVENCIONAL, SEM ABERTURA FRONTAL, ENTRADA DE ÁGUA APROX. 310MM ALT., PARA A SUBSEDE ATUBA. PROT. 14784/2017

338,96 338,96 338,967009871


REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HIDRÁULICA PARA A COMARCA DE MARINGÁ NO EXERCÍCIO DE 2017, CFE PROTOCOLO Nº 25164/2016.

7.900,00 400,00 3.440,007000782


REF. SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA NO PRÉDIO DO NÚCLEO DE SERVIÇO SOCIAL EM MARINGÁ.PROT. 19231/2017

600,00 0,00 600,007008311

CONVITE05758274000168COMNASUL - MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME

REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL NA ÁREA EXTERNA DA SEDE DO MPPR, EM CURITIBA. PROT. 19326/2017.

15.996,86 0,00 0,007010481

DISPENSA / INEXIGIB61602199027827COMPANHIA ULTRAGAZ S/A

REF. AQUISIÇÃO DE 145 VALES-GÁS DE BOTIJÕES DE 13KG (P13), P/ ATENDIMENTO DA DEMANDA ANUAL DO MPPR.PROT 14.347/2017

7.975,00 0,00 7.975,007006202





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIB14081551000131COMPARIN DOS SANTOS & CIA LTDA - ME

REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS HORIZONTAIS, MEDIDAS 1,80X2,40 (4,32 M ) E 1,80X1,60 (2,88M ) PARA A PJ DE REALEZA. PROT. 3657/2017.

645,00 0,00 645,007002592

DISPENSA / INEXIGIB08869346000132CONFIARE SISTEMAS DE ALARME LTDA

REF. MONITORAMENTO DO IMÓVEL SITO À R. VISCONDE DE MAUÁ, Nº 379 (GAECO), EM PONTA GROSSA/PR, VIG. 21/07/17 A 31/12/17, R$ MÊS 100,00 - PROT. 14232/17.

533,33 0,00 216,007006282


REF. A AQUISIÇÃO DVR HD 04C, HD 2TB, 4 CAMERAS 720P, FONTE, RACK, NO BREAK, FIAÇÃO E OUTROS, PARA SISTEMA CFTV, P/ GAECO PONTA GROSSA. PROT. 4923/2017

3.115,00 0,00 3.115,007006302


REF. A MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV, PARA O GAECO DE PONTA GROSSA. PROT. 4923/2017

500,00 0,00 500,007006312

CONVITE10585762000150CONSTRUTORA MESSINA LTDA

REF. OBRA DE REPAROS NO CORRIMÃO DA RAMPA DE ACESSO ENTRE EDIFÍCIOS A. AFFONSO CAMARGO E CAETANO M.ROCHA, EM CURITIBA PROT. 21009/2014.

14.510,20 0,00 14.336,087005322

CONVITE10585762000150CONSTRUTORA MESSINA LTDA

REF. REPAROS NO CORRIMÃO DA RAMPA DE ACESSO ENTREEDIFÍCIOS AFFONSO CAMARGO E CAETANO M. ROCHA, EM CURITIBA- 1º TA TC 81/2017 PROT. 20356/2017

1.870,57 0,00 1.870,577008471

DISPENSA / INEXIGIB77765840000170CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE DUAS WEBCAMS LOGITECH C270 PARAA CORREGEDORIA-GERAL DO MPPR. PROT. 4161/2017.

230,00 0,00 230,007002582

DISPENSA / INEXIGIB04368898000106COPEL DISTRIBUICAO S/A

REF. AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA ROSADA, COM NOVA ENTRADA DE ENERGIA PARA O EDIFÍCIO. PROT. 18053/2016.

6.850,91 0,00 6.850,917001422

CONVITE01562451000185COVIARTES COMERCIO DE VIDROS E DECORACOES LTDA

REF. ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS - REFORMA MAL. CÂNDIDORONDON - CFE. 2º TA (TC Nº 141/2016), CFE PROTOCOLO Nº 22003/2014.

3.133,31 0,00 3.133,317002702

CONVITE01562451000185COVIARTES COMERCIO DE VIDROS E DECORACOES LTDA

REF. A EXECUÇÃO DE OBRA DE REPAROS GERAIS E PINTURAS NO FÓRUM CRIMINAL EM MARINGÁ/PR PROT 27946/2016

10.021,85 0,00 10.021,857007781

DISPENSA / INEXIGIB76639384000159CREA-CONSELHO REG. ENG. ARQUIT. AGRONOMIA

REF. REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS (TAXAS DE ARTS) PERANTE O CREA-PR. PROT. 25995/2016

2.000,00 81,53 1.936,347000182

DISPENSA / INEXIGIB76639384000159CREA-CONSELHO REG. ENG. ARQUIT. AGRONOMIA

REF. A ADITIVO DE EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS (TAXAS DE ARTS) PERANTE OCREA-PR. PROT. 22514/2017

1.000,00 0,00 0,007008641





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIB21813675000120CRISTIANO SALLES DE LIMA 05923906910

REF. INSTALAÇÃO, COM MATERIAL E SERVIÇO DE ALVENARIA, DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIBEIRÃO CLARO. PROT. 315/2016.

1.700,00 0,00 1.700,007002882

DISPENSA / INEXIGIB82379538000113D.G. COMERCIO DE BEBIDAS

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL(R$12,00/GALÃO 20L;R$10,20/FARDO 12 PETS 500ML S/ GÁS;R$12,60/FARDO12 PETS 500ML C/ GÁS) P/ CAMPO LARGO. PROT.1668/17

3.206,50 798,40 3.069,007001332

DISPENSA / INEXIGIB08542107000173D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/PJ DE FAZENDARIO GRANDE, (R$ 9,50/FARDO 12 GARRAFAS PET 500 MLS/GÁS, R$ 9,50/GALÃO 20 L). PROT. 1146/2017.

3.610,00 180,50 1.890,507002532


REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EMGALÕES DE 20L (R$ 9,90/GALÃO), PARA A COMARCA DES. JOSÉ DOS PINHAIS EM 2017. PROT. 1165/2017

2.178,00 0,00 2.178,007001172


REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (R$ 10,00/GALÃO20L) PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE COLOMBO, CFE PROTOCOLO Nº 1253/2017.

1.980,00 910,00 1.740,007001762

PREGÃO15318347000154D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA-ME

REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 6, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 49/2017, CFE PROTOCOLO Nº 13312/2017.

12.843,00 0,00 12.843,007007241

PREGÃO15318347000154D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA-ME

REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 6, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 091/2017. PROT. 27041/2017

8.562,00 0,00 0,007010371

DISPENSA / INEXIGIB15010214000116DAIANE DOS SANTOS REFRIGERACAO - ME

REF. LIMPEZA E TROCA DE VEDAÇÃO LATERAL EM AR CONDICIONADO JANELEIRO, 12.000 BTUS, NA 2ª PJ DE FRANCISCO BELTRÃO. PROT.22673/2017.

95,00 0,00 0,007010421

PREGÃO07851888000115DANIEL OZEAS REGLY PLASTICOS

REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 2, 7, 13, 16, 21 E 24, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 23/2017. PROT 9921/2017

10.349,44 0,00 10.349,447004922

PREGÃO12986307000192DEBORAH RODRIGUES DO COUTO EIRELI - ME

REF. À AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 4 E 5 DA ATA DE REGISTROS DE PREÇO Nº 11/2016, CONFORME ORDEM DE FOR-NECIMENTO Nº 040/2017. PROT. 3477/2017.

22.812,40 0,00 22.812,407006472

DISPENSA / INEXIGIB02437266000121DECORAÇÕES LEVE LTDA

REF. A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APROX. 12,57 M2 DE PERSIANAS HORIZONTAIS, 25MM, COR ALUMINIUM 34, PARA A PJ DE FRANCISCO BELTRÃO, PROT. Nº 1379/2017.

945,00 0,00 945,007002302

DISPENSA / INEXIGIB76887728000149DECORADORA DECAMPOS LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE 14,89M DE DIVISÓRIA NAVAL COM UMA PORTA DE 0,80 X 2,10 M PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON. PROT. 4276/2017.

1.080,00 0,00 1.080,007002912





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIB76887728000149DECORADORA DECAMPOS LTDA

REF A INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, PORTAS REMOÇÃO E READEQUAÇÃO DE PERSIANAS, REINSTALAÇÃO DE MÓVEIS DACOMARCA DE TOLEDO PROT.10768/2017

3.550,00 0,00 3.550,007008391

DISPENSA / INEXIGIB03884308000135DECORINTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

REF. SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO NA PJ DO FÓRUM DESCENTRALIZADO DP BOQUEIRÃO SITO NA AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, Nº 8257 PROT 24382/2017

4.247,00 0,00 0,007010571

DISPENSA / INEXIGIB03884308000135DECORINTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

REF. SUBSTITUIÇÃO DO PISO NO 6º ANDAR DO EDIFÍCIOCONPREVI PROT. 25448/2017.

7.900,80 0,00 0,007010101

DISPENSA / INEXIGIB05543596000190DELTA GAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

REF. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (R$ 10,30/GALAO20L) P/ COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE PARANAVAÍNO EXERCICIO DE 2017. PROT 25998/2016.

2.472,00 154,50 1.617,107000342


REF. A IMPRESSÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PERSONALIZADOS, CONFORME ORÇAMENTO Nº 25665.PROT. 3406/2017.

350.000,00 42.664,00 301.165,227002852


REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS (FLYERS, FOLDERS E CARTAZES) PARA A DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DO MP, CFE PROTOCOLO Nº 2917/2017.

6.000,00 0,00 6.000,007001932


REF. A COMPLEMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS (FLYERS, FOLDERS E CARTAZES) PARA A DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DO MP. PROT. 2917/2017

2.000,00 0,00 413,007008411


REF. A CONFECÇÃO DE 500 EXEMPLARES DA 7º EDIÇÃO DA REVISTA JURÍDICA DO MPPR. PROT. PROT. 25562/2017

3.875,00 3.875,00 3.875,007009211


REF. A CONFECÇÃO DE 473 EXEMPLARES DA 6º EDIÇÃO DA REVISTA JURÍDICA DO MPPR. PROT. 9993/2017

4.294,84 0,00 4.294,847005092


REF. LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DO MP E OUTROS QUE POSSAM VIR A SEREM INCORPORADOS.PROT. 3219/2017.

10.500,00 0,00 9.138,317002172


REF. TAXAS P/ AUTORIZAÇÃO DO DETRAN-PR P/ AVALIAÇÃO DO VEÍCULO FIESTA AVE 9266 NO INMETRO E P/ VIS-TORIA FINAL DE LIBERAÇÃO DO DETRAN-PR.PROT.4145/17

96,28 0,00 96,287008671

DISPENSA / INEXIGIB05770790000108DI SANTOS - COMERCIO LTDA ME

REF. A AQUISIÇÃO DE PORTÃO ELETRôNICO NA GEPATRIA-MARINGÁ PROT. 26779/2017

1.200,00 1.200,00 1.200,007009681





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIB05770790000108DI SANTOS - COMERCIO LTDA ME

REF A AQUISIÇÃO DE VIDEO PORTEIRO NO GEPATRIA - MARINGÁ. PROT. 26779/2017

1.200,00 1.200,00 1.200,007009691

DISPENSA / INEXIGIB24357944000189DIEGO CECHIN ME

REF. CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PATR. 73475 (HIGIENIZAÇÃO, CARGA DE GÁS E MOTOR VENTILADOR), P/ A 2ª PJ DE DOIS VIZINHOS. PROT. 302/2017.

610,00 0,00 610,007001922

DISPENSA / INEXIGIB16503035000183DIOGO EDUARDO DE PAULA LEANDRO

REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA SEMESTRAL DE CALHAS, NASEDE DO MPPR EM LONDRINA. PROT. 1596/2017.

830,00 0,00 830,007001282

DISPENSA / INEXIGIB02548991000177DISK AGUA MARITIMA LTDA

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (R$ 8,87/GALÃO DE 20L) P/ PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TOLEDO NO EXERCÍCIO DE 2017. PROT 26.794/2016

4.435,00 0,00 2.294,387000332

DISPENSA / INEXIGIB01156879000128DIVIPAR - DIVISORIAS PARANAENSE LTDA

REF. COMPRA DE APROX.26,46M DE DIVISÓRIA NAVAL, C/ 1 PORTA COMPLETA E COLOCAÇÃO DE VIDROS 3MM LISOTRANSPARENTE NA AV.CERRO AZUL,65. PROT 21751/2017

1.990,00 0,00 1.990,007008501

DISPENSA / INEXIGIB76746866000108DOMINIO AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA

REF. A SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO (3 APLIC.), LIMPEZADE CAIXAS D'ÁGUA (2 APLIC.) E LIMPEZA DE CALHAS (6 APLIC.), NAS PJ DE PONTA GROSSA. PROT. 5439/2017.

7.240,00 0,00 5.560,007003452

PREGÃO08279187000116DOPE MOVEIS LTDA ME

REF. À AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 01 (ITENS 1,2,3,5,6,7,8,9,10,14,15,16,17,18,19) E LOTE Nº 02 (ITEM 1),CONF. OF 32/2017. PROT. 9029/2017.

216.802,24 0,00 216.802,247005302

PREGÃO08279187000116DOPE MOVEIS LTDA ME

REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES 01 (ITENS:01,02,03,06,07,08) E 02 (ITEM 01) CONFORME OF Nº 64/2017.PROT. 21266/2017

83.851,60 83.709,69 83.709,697008451

DISPENSA / INEXIGIB76484831000148DORIGO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

REF. À AQUISIÇÃO DE 2 VASOS SANITÁRIOS TIPO CONVENCIONAL, SENDO 1 P/ CAOP DIREITOS HUMANOS E 1 P/ ADIMANS. VIDE ORÇAMENTO Nº 064860. PROT. 4427/2017.

228,50 0,00 228,507002942

DISPENSA / INEXIGIB28099723000109DOUGLAS JEAN WELTER 09564964903 (EXTINWELTER)

REF. A RECARGA DE 3 EXTINTORES CO2/6 KG, PARA AS PJS DE TOLEDO. PROT. 16718/2017

195,00 0,00 195,007008621

DISPENSA / INEXIGIB28099723000109DOUGLAS JEAN WELTER 09564964903 (EXTINWELTER)

REF. A AQUISIÇÃO DE 4 EXTINTORES PQS ABC/4 KG, PARA AS PJS DE TOLEDO. PROT. 16718/2017

392,00 0,00 392,007008631

PREGÃO12237480000198DS OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (CADEIRAS) PROT. 1736/2017.

29.056,65 0,00 0,007010591





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


TOMADA DE PREÇO23704923000120DUAL D SERVICOS E ASSESSORIA LTDA. - ME

REF. SERVIÇOS DE DRENAGEM LOTES A E B À RUA ALBERTO FOLLONI PROT. 20937/2017.

171.963,83 0,00 0,007010281

DISPENSA / INEXIGIB00640221000124DUARTE E CASTANHO LTDA

REF. CONSERTO DE FRAGMENTADORAS DE PAPEL, PATRIMôNIOS Nº 125.019 E Nº 71.775 PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE LONDRINA, CFE PROTOCOLO Nº 8190/2017.

1.260,00 0,00 1.260,007004472

DISPENSA / INEXIGIB06053070000194DUZAT E PAGLIARINI LTDA

REF. A AQUISIÇÃO DE ITENS FARMACOLÓGICOS (COMPRIMIDOS, INJETÁVEIS E OUTROS), PARA USO DE PROFISSIONAL MÉDICO DO MP. PROT 7445/2017

417,74 0,00 417,747003792


REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL DO MÉDICO DA INSTITUIÇÃO.PROT. 12.590/2017.

216,57 0,00 216,577005782


REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL DO MÉDICO DA INSTITUIÇÃO.PROT. 12.590/2017.

78,98 0,00 78,987005792

DISPENSA / INEXIGIB14845780000185E. M. SAITO EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS

REF. CONSERTO DE 10 EQUIPAMENTOS DE MICRO-ONDAS, DE POSSE DO MPPR. PROT. 20213/2016.

1.210,00 0,00 1.210,007002342

DISPENSA / INEXIGIB07536183000103E. R. ZEFERINO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS - ME

REF. COMPLEMENTO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (R$ 9,50/GALÃO DE 20L) PARA A COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE IBIPORÃ. PROT. 21834/2017.

665,00 0,00 0,007008481

DISPENSA / INEXIGIB76123397000170EDITORA CENTRAL LTDA

REF. ASSINATURA ANUAL JORNAL O DIÁRIO DO NORTE DOPR, VIG. 22/11/17 A 21/11/18, VL ÚNICO R$ 330,00 PROT 14846/2017.

330,00 0,00 0,007007881

DISPENSA / INEXIGIB03319996000190EDITORA DIARIO DOS CAMPOS LTDA

REF. ASSINATURA DE EXEMPLAR DO JORNAL DIÁRIO DOS CAMPOS, CFE PROTOCOLO Nº 13436/2017.

350,00 0,00 350,007006392

PREGÃO77338424000195EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A.

REF. 1º TA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL VIGÊNCIA: 01/01/17 A 01/06/2017 - PROT. 3214/2015

14.583,30 0,00 3.640,007000292

DISPENSA / INEXIGIB77338424000195EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A.

REF. ASSINATURA DIGITAL DO JORNAL FOLHA DE LONDRINA P/ ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, VIG. 04/04/2017 A03/04/2018, PROT. 6673/2017.

109,50 0,00 109,507003102

DISPENSA / INEXIGIB77338424000195EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A.

REF A ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE LONDRINA,VALOR: 405,00, VIGENCIA: 30/11/2017 A 29/11/2018, CFE PROTOCOLO Nº 13892/2017.

405,00 405,00 405,007007381





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


PREGÃO77338424000195EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A.

REF. 2º TA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL VIGÊNCIA: 02/06/2017 A 31/12/2017 - PROT. 3214/2015

20.319,40 3.008,00 8.840,007004722

DISPENSA / INEXIGIB41769803000192EDITORA FORUM LTDA

REF. ASSINATURA BIENAL BIBLIOTECA DIGITAL FÓRUM DE DIREITO - VIG.01.01.17 A 31.12.17 VL TRIMESTRE R$18.500,00 - PROT. 17827/2016.

74.000,00 6.164,20 67.806,207000592

DISPENSA / INEXIGIB76530047000129EDITORA GAZETA DO POVO S/A

REF ASSINATURA JORNAL GAZETA DO POVO, CONTEÚDO DIGITAL E IMPRESSOS. VIGÊNCIA: 01/08/17 A 31/12/17, CFE PROTOCOLO Nº 9696/2017.

224,50 224,50 224,507006442

DISPENSA / INEXIGIB76637305000170EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA

REF. ASSINATURA DE EXEMPLAR DO JORNAL BEM PARANÁ - VIGÊNCIA 21/08/2017 A 20/08/2018 - CFE PROTOCOLONº 13349/2017.

400,00 0,00 400,007006382

DISPENSA / INEXIGIB54102785000132EDITORA NDJ LTDA

REF. ASSINATURA BOLETINS DE DIREITO MUNICIPAL, ADMINISTRATIVO E DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - VIG. 01/01/2017 A 31/12/2017 - PROT. 17895/2016

26.930,00 0,00 26.930,007000602

DISPENSA / INEXIGIB60501293000112EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA

REF. ASSINATURA ANUAL DA BIBLIOTECA DIGITAL PROVIEW IP VIG. 01/01/2017 A 31/12/2017 VALOR MENSALR$ 12.750,00 PROT 19150/2016

153.000,00 12.750,00 140.250,007000572

DISPENSA / INEXIGIB60501293000112EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA

REF A ASSINATURA DO CONTEÚDO REVISTA DOS TRIBUNAIS ONLINE, VALOR MENSAL R$ 11.925,00 - VIG. 10/09/2017 A 31/12/2017, PROT. 13514/2017

44.122,50 0,00 35.775,007007651

DISPENSA / INEXIGIB04789359000140ELETRICA COSTA OESTE LTDA

REF. INSTALAÇÃO DE PORTEIRO ELETRôNICO LIDER BABY LR 520 PARA A SEDE DA 1ª PJ DA COMARCA DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON. PROT. 10208/2017.

120,00 0,00 120,007005162

DISPENSA / INEXIGIB04789359000140ELETRICA COSTA OESTE LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE PORTEIRO ELETRôNICO LIDER BABYLR 520 PARA A SEDE DA 1ª PJ DA COMARCA DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON. PROT. 10208/2017.

172,00 0,00 172,007005152

DISPENSA / INEXIGIB18119650000116ELETRO CENTER CHPINZINHO LTDA. - ME

REF. A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA A PJ DE CHOPINZINHO. PROT. 1735/2017.

357,70 0,00 357,707002232

DISPENSA / INEXIGIB18119650000116ELETRO CENTER CHPINZINHO LTDA. - ME

REF. SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE 2 ARES CONDICIONADOS C/ INSTALAÇÃO DE 2 NOVOS APARELHOS (18.000 BTUS E 24.000 BTUS) NA PJ SÃO JOÃO. PROT 24397/2017

2.220,00 2.220,00 2.220,007009371

DISPENSA / INEXIGIB80223324000128ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA.

REF. À AQUISIÇÃO DE 300 LÂMPADAS FLUORESCENTES, DE 32W, TUBULARES PARA USO DO MPPR, CFE. ORÇAMENTONº 993627. PROT. 1556/2017.

1.650,00 0,00 1.650,007001322





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIB00028986001775ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A

REF. MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DA SEDE DE LONDRINA/PR- VALOR MENSAL R$ 600,00 VIG. 01/01/17 A 31/03/17PROT. 6876/2016.

1.800,00 0,00 1.800,007000892


REF. 2º TA PRORROGAÇÃO MANUTENÇÃO DE ELEVADORESSITO À AV. MAL HERMES, Nº 751, VL MENSAL R$ 562,00, VIG. 09/03/17 A 31/12/17, PROTOCOLO 3593/2015.

5.470,13 0,00 4.346,137000652


REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO ELEVADOREEL 035495 DO EDIFÍCIO SEDE, CONFORME PROPOSTA Nº2700350603. PROT. 7507/2017

598,04 0,00 598,047003882


ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES EEL 035496 E EEL 035494 DO EDIFÍCIO SEDE. PROT. 3863/2017

1.201,48 0,00 0,007002772


REF. 1º TA PRORROGAÇÃO MANUTENÇÃO DE ELEVADORESSITO À AV. MAL HERMES, Nº 751, VL MENSAL R$ 563,00, VIG. 01/01/17 A 08/03/17 PROTOCOLO 3593/2015.

1.276,13 0,00 711,877000642


REF. 4º TA PRORROGAÇÃO MANUTENÇÃO DE ELEVADORESSITO À AV. MAL DEODORO, Nº 1020/1028, VL MENSAL R$ 447,59, VIG. 01/01/17 A 30/11/17 PROT 19833/12.

4.923,49 447,59 4.475,907000462


REF. 1º TA DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DA SEDE DE LONDRINA/PR VALOR MENSAL R$ 600,00 VIG. 01/04/17 A 31/12/17, CFE PROTOCOLO Nº 1927/2017.

5.400,00 600,00 4.800,007001892


ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO ELEVADOR EEL 062472DO EDIFÍCIO BARACAT, SUBSEDE DO MPPR. PROT. 7144/2017.

208,34 208,34 208,347003532


REF. A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PEÇA PARA CONSERTO DO ELEVADOR EEL035496 DO EDIFÍCIO SEDE, CFE ORÇAMENTO Nº 2700383658. PROT. 11731/2017.

229,33 0,00 229,337005142


REF. A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR EEL035495, INSTALADO JUNTO À SEDE MARECHAL HERMES. PROT. 20508/2017

3.191,15 0,00 3.191,157008061


REF. MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ELEVADOR EEL062471, LOCALIZADO NO EDIFÍCIO BARACAT, CFE PROPOSTA 2700444646. PROT. 24400/2017

62,01 62,01 62,017009181


REF. A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR EEL062471, INSTALADO JUNTO A SUBSEDE BARACAT. PROT. 22045/2017

559,41 0,00 559,417008281





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SITO À AV. MAL DEODORO, Nº 1020/1028, VL MENSAL R$ 450,00, VIG. 01/12/2017 A 31/12/17 PROT 14753/2017

450,00 0,00 0,007007531

DISPENSA / INEXIGIB00028986000108ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.

REF. A MANUTENÇAO DO ELEVADOR EEL035494 DA SEDE ED AFFONSO CAMARGO PROT.21275/2017

3.191,15 0,00 3.191,157008221

DISPENSA / INEXIGIB00028986000108ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.

REF. A MANUTENÇAO DO ELEVADOR EEL 062471 DA SUBSEDE BARACAT CONFORME PROPOSTA Nº 2700394275. PROT 14683/2017

1.049,88 1.049,88 1.049,887007871

DISPENSA / INEXIGIB09333884000170ELISANGE KUCHLA CORDEIRO & CIA LTDA - ME

REF. A AQUISIÇÃO DE 4 REFIS PARA PURIFICADORES DEÁGUA, PARA A 1ª PJ DE PRUDENTÓPOLIS. PROT. 12945/2017

260,00 0,00 260,007005822

DISPENSA / INEXIGIB12125777000161ELIZEU BORDIN - DIVICOL ME

REF. AQUISIÇÃO DE 6,8M DE PERSIANA EM BLACK OUT 90MM PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COLORADO, INS-TALAÇÃO INCLUSA. PROT. 13053/2017

670,00 0,00 670,007006192

DISPENSA / INEXIGIB12125777000161ELIZEU BORDIN - DIVICOL ME

REF. A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 6,36 M DE PERSIANAS COM BLACKOUT, PARA A PJ DE COLORADO. PROT. 16434/2017

629,00 0,00 0,007007421

DISPENSA / INEXIGIB02754213000134ELOIR LUIZ MOMO EIRELI - ME

REF. COMPLEMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM BALCÃO DE ATENDIMENTO, BALCÃO DE PIA E ARMÁRIOS P/ A COORDENADO-RIA ADMINISTRATIVA DE PATO BRANCO. PROT. 2134/2017

980,00 0,00 980,007005762

DISPENSA / INEXIGIB20116206000199ELOISA BRADOSKI VOJCIECHOVSKI - ME

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (R$10,00/GALÃO 20L; R$10,68/FARDO SEM GÁS; R$11,88/FARDO COM GÁS)P/ COORD ADM DE UNIÃO DA VITÓRIA.PROT 24506/2016.

3.724,80 0,00 336,807000192

PREGÃO13993669000173EMBALA TUDO INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME

REF. A AQUISIÇÃO DO LOTE 66, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 38/2017 DO PE 05/2017. PROT. 12592/2017.

6.498,00 0,00 6.498,007006162

DISPENSA / INEXIGIB78381621000150EMPLACA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA

REF. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO P/ COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE MARINGÁ. PROT. 27779/2016.

818,00 0,00 818,007001402

DISPENSA / INEXIGIB04879012000199EMPRESA DE AGUAS PE DA SERRA LTDA

REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EMGALÕES DE 20L (R$ 11,00/GALÃO), PARA A COMARCA DEMATINHOS NO EXERCÍCIO DE 2017. PROT. 27568/2016.

1.000,00 264,00 484,007001192


REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (R$10,00/GALÃO 20L; R$11,00/FARDO SEM GÁS; R$12,30/FARDO COM GÁS)P/ COORD ADM DE PINHAIS. PROT 26876/2016.

3.653,16 0,00 3.506,557000382





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL COMPLEMENTAR PARA A COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE PINHAIS.PROT. 26876/2016

37,99 0,00 0,007010701

DISPENSA / INEXIGIB60579703000148EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A

REF. 01 (UMA) ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO, VIG: 16/10/2017 A 15/10/2018. PROT. 14868/2017.

1.077,00 1.077,00 1.077,007008101

CONVITE14416340000102ENGE TAU CONSTRUTORA EIRELI ME

REF. OBRA DE REPAROS E MELHORIAS NA SEDE DO GAECONA COMARCA DE CURITIBA. PROT. 11883/2015.

15.626,10 0,00 0,007007821

DISPENSA / INEXIGIB21697830000190ENGEMAC SERVICOS E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA - ME

REF. EXECUÇÃO ÚNICA DE MAUTENÇÃO DE ARES-CONDICIONADOS NAS VARAS CÍVEIS (AV. CÂNDIDO DE ABREU, Nº535, 11º ANDAR PROT. 4832/2017.

4.680,00 0,00 4.680,007005032

DISPENSA / INEXIGIB10724148000122EPV - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA.

REF. MONITORAMENTO NO IMÓVEL DA RUA ERASTO GAERTNER, 795, APUCARANA - 14/05/2017 A 31/12/2017 - VR MÊS: R$ 99,05 - CFE PROTOCOLO Nº 7102/2016.

353,28 0,00 198,107003802

DISPENSA / INEXIGIB10724148000122EPV - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA.

REF. MONITORAMENTO NO IMÓVEL DA RUA ERASTO GAERTNER, 795, APUCARANA - 01/01/2017 A 13/05/2017 - VR MÊS: R$80,00 - PROT. 7102/2016.

354,67 0,00 320,007000622

DISPENSA / INEXIGIB76881721000110ESCRITORIO DE ARQUITETURA LUIZ FORTE NETTO S/C

REF. INDENIZAÇÃO MÊS JAN/2017 PROJETO DA OBRA CONSTRUÇÃO BLOCO II VL. MÊS R$ 5000,00, PROT. 2698/2017.

5.000,00 0,00 5.000,007001652


REF. INDENIZAÇÃO MESES FEVEREIRO E MARÇO/2017, PROJETO DA OBRA CONSTRUÇÃO BLOCO II, VM: R$ 5.000,00. PROT. 6818/2014.

10.000,00 0,00 10.000,007003632


REF. VISTORIAS E ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BLOCO II, VIG: 01/04/2017 A 13/08/2017, VM: R$ 5.000,00. PROT. 6818/2014.

22.166,67 0,00 22.166,677003642


REF. PROJETOS ARQUITETôNICO E COMPLEMENTARES PARAA CONSTRUÇÃO DO BLOCO III PROT 1594/17.

565.000,00 113.000,00 169.500,007005502


REF. A PRORROG DE PRAZO DE EXECUÇÃO PARA MAIS 4 MESES ATÉ DIA 13/12/2017, VALOR MENSAL R$ 5000,00PROT 6818/14

20.000,00 5.000,00 17.833,337007071


REF. PRORROG PRAZO DE VIGÊNCIA DO TC Nº 31/2014 DE VISTORIA PERIÓDICA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BLOCO II VIG. 14/12/17 A 31/12/17 PROT 27859/2017

2.833,33 0,00 0,007010311





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIB19272530000117ESPACO ADEQUADO LTDA - ME

REF. A CONFECÇÃO DE 01 BALCÃO DE ATEDNDIMENTO DE 445X50X105 CM, EM MDF, TOTAL DE 8 NICHOS E PORTA DE CORRER, P/ AS PJS DE APUCARANA. PROT. 3567/2017

2.740,00 0,00 2.740,007004312

DISPENSA / INEXIGIB17467552000107EURICO CARVALHO FILHO CONSTRUCAO CIVIL

REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA A COMARCA DE PONTA GROSSA. PROTOCOLO 23136/2016

7.990,00 205,00 7.930,007001312


REF. MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE UMA PORTA DE CORRER POR UMA DE ABRIR NO GAECO/ PONTA GROSSA.PROT. 12225/2017

510,00 0,00 510,007006002


REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DE UMA PORTA DE CORRER POR UMA DE ABRIR NO GAECO/PONTAGROSSA. PROT. 12225/2017

1.367,00 0,00 1.367,007005992


REF. AQUISIÇÃO DE UM MÓVEL COM PIA PARA O GAECO DE PONTA GROSSA. PROT. 4922/2017

930,00 0,00 930,007007521


REF. AQUISIÇÃO DE UM SINALIZADOR DE ENTRADA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIALP/ A SEDE DO MPPR EM PONTA GROSSA. PROT.25976/2017

1.178,00 0,00 0,007010731

DISPENSA / INEXIGIB13374292000174EVOLUCAO COMUNICACAO VISUAL LTDA

REF. À AQUISIÇÃO DE 1 PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUALCONF. PROPOSTA DE MATERIAIS E LAYOUT DO DEA, PARAA COMARCA DE S. MIGUEL DO IGUAÇU. PROT. 15366/2017

1.386,00 0,00 1.386,007007171

DISPENSA / INEXIGIB17838218000112EXTINTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA E 01 DE PÓ PRESSURIZADO P/A PJ DE CLEVELÂNDIA. PROT. 13357/2017

53,00 0,00 53,007006012

DISPENSA / INEXIGIB77134211000141EXTINTORES SUL LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE 3 PLACAS DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTES PARA O GAECO DE PONTA GROSSA. PROT. 20.294/2017.

51,00 51,00 51,007009091


REF. AQUISIÇÃO DE 4 LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA PARAO GAECO DE PONTA GROSSA. PROT. 20.294/2017

120,00 120,00 120,007009101


REF. AQUISIÇÃO DE 2 EXTINTORES DE ÁGUA PRESSURIZADA 10KG E 2 DE PÓ QUÍMICO 4KG PARA O GAECO DE PONTAGROSSA. PROT. 20.294/2017

396,00 396,00 396,007009081

DISPENSA / INEXIGIB21253454000144EZIQUIEL DE SOUZA MESSIAS

REF. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS NA PJ DE REBOUÇAS PROT. 16795/2017

1.795,00 0,00 0,007010071





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIB15025286000137F REIS DISTRIBUIDORA DE TINTAS EIRELI - ME

REF. À AQUISIÇÃO DE 03 GALÕES DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COR GRAFITE CLARO, 3,6 LITROS, PARA A PINTURA DA FACHADA DO DGD, CFE PROTOCOLO 27610/2016.

213,00 0,00 213,007000762

DISPENSA / INEXIGIB03534792000172F.A.LARIOS & CIA LTDA.

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (R$ 9,90/GALÃO DE 20L)PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FORMOSA DO OESTE. PROT. 25354/2016

594,00 29,70 534,607000392

PREGÃO25115613000103FABIO L. SZYCHTA EIRELI

REF. A AQUISIÇÃO DO LOTE 01, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 73/2017 DO PE 38/2017, CFE PROTOCOLONº 23618/2017.

8.630,00 8.630,00 8.630,007008861

PREGÃO25115613000103FABIO L. SZYCHTA EIRELI

REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES 05, 09 E 10, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 045/2017, CFE PROTOCOLO Nº 16306/2017.

10.634,00 0,00 10.634,007007291

DISPENSA / INEXIGIB81085888000104FAGUNDES CRISTOVAM & CIA LTDA - EPP

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A PJ DE IPORÃ (R$ 8,90/GALÃO) NOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO.PROT. 13150/2017

373,80 0,00 0,007005982

DISPENSA / INEXIGIB20968339000193FAVA & ROVER CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME

REF. SERVIÇO DE RETIRADA DE UM LAVATÓRIO E INSTALAÇÃO DE UM TANQUE DE LAVAR ROUPAS NA 1ª PJ DE MAL.CÂNDIDO RONDON. PROT. 22024/2017

800,00 0,00 800,007008441

DISPENSA / INEXIGIB03592378000110FELIPE & VIOLA LTDA

REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EMGALÕES DE 20L (R$ 10,90/GALÃO), PARA A COMARCA DEFRANCISCO BELTRÃO NO ANO DE 2017. PROT. 1839/2017.

2.725,00 0,00 1.329,807001682

DISPENSA / INEXIGIB06987651000101FERNANDO FRISCHMANN KRUTER

REF. AQUISIÇÃO DE 4 TERNOS PRETOS EM MICROFIBRA, 6 CAMISAS BRANCAS, 4 GRAVATAS PRETAS P/ SR. OSMAR E SR. JOSIMAR, CFE PROTOCOLO Nº 1518/2017.

1.779,00 0,00 1.779,007001552

DISPENSA / INEXIGIB23572642000160FERNANDO MARAK 07912999965

REF. A REPROGRAMAÇÃO DE RAMAIS DE CENTRAL TELEFôNICA, PARA AS PJ DE UNIÃO DA VITÓRIA. PROT. 8963/2017.

130,00 0,00 130,007004272

DISPENSA / INEXIGIB82492067000155FINOFRIO REFRIGERACOES LTDA

REF. A INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO NO IMÓVEL QUE ABRIGA O GAECO EM PONTA GROSSA/PR SITO AAV. VISCONDE DE MAUÁ, N° 376 PROT: 13990/2017

11.080,00 0,00 0,007010831

DISPENSA / INEXIGIB85523132000150FONSECA E GALVAN LTDA - EPP

REF. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (R$ 11,00/GALAO20L) P/ PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GUARANIAÇU NO EXERCICIO DE 2017. PROT. 23977/2017.

176,00 0,00 0,007009251

DISPENSA / INEXIGIB01304124000638FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA

REF. CONSERTO DO VEÍCULO RENAULT DUSTER, PLACAS AZX9383 - GAECO MARINGÁ. PROT. 22652/2017

2.472,60 0,00 0,007009281





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


PREGÃO04005101000106FORROTEC FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP

REF. A PREST. DE SERVIÇOS E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS EXISTENTES SITO A AV. MODESTO PICCOLI, N° 1644, ATUBA, EM CURITIBA PROT 19949/2017

651,78 0,00 0,007009331


REF. A FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS SITO A AV. MODESTO PICCOLI, N ° 1644, ATUBA, CURITIBA/PR PROT 19949/2017

3.535,81 0,00 0,007009341


REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS EXISTENTES SITO A RUA MARECHAL HERMES, N° 751, EM CURITIBA/PR, PROT. 23499/2017.

1.160,22 1.160,22 1.160,227009161


REF. A FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS SITO A RUA MARECHAL HERMES, N° 751 CURITIBA/PR, CFE PROTOCOLO Nº 23499/2017.

1.256,61 1.256,61 1.256,617009151


REF. A PREST. DE SERVIÇOS E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS EXISTENTES SITO A RUA DA GLORIA, N° 393, EDIF. CONPREVI EM CURITIBA PROT: 24392/2017

1.322,74 0,00 0,007009601


REF. A FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS SITO À VIA VÊNETO, N° 1490, SANTA FELICIDADE CURITIBA/PR PROT 4141/2017

2.187,76 0,00 2.187,767008011


REF. A PREST DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS EXISTENTES, SITO À VIA VÊNETO, N°1490, NA PJ DE SANTA FELICIDADE PROT 4141/2017

620,27 0,00 620,277008021


REF. A PREST. DE SERVIÇOS E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS EXISTENTES SITO A RUA MAUA , N° 920 EM CURITIBA/PR PROT: 24249/2017

401,24 0,00 0,007010081


REF. A PREST. DE SERVIÇOS E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS EXISTENTES SITO A R. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, N° 8257, CURITIBA/PR PROT: 25225/2017

109,06 0,00 0,007009701


REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS EXISTENTES, EM CURITIBA/PR PROT 13044/2017

7.951,53 0,00 7.951,537007711


REF. A FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS SITO A RUA MAUA, N° 920, EM CURITIBA/PR PROT 24249/2017

81.981,58 0,00 0,007010091


REF. A FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS SITO A RUA DA GLORIA, N° 393, EDIF. CONPREVI EM CURITIBA PROT: 24392/2017

10.991,70 0,00 0,007009611





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. A PREST DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS SITO À R. COMENDADOR CORREIA JUNIOR, N° 647 EMPARANAGUA/PR PROT: 19842/2017

673,04 0,00 0,007009241


REF. A PREST DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS SITO À R. MARECHAL HERMES, N° 751, CURITIBA/PR PROT 13044/2017

1.580,64 0,00 1.580,647007721

DISPENSA / INEXIGIB05569714000139FORUM NACIONAL DE COMUNICACAO E JUSTICA

REF. TAXA DE FILIAÇÃO AO FÓRUM NACIONAL DE COMUNICAÇÃO E JUSTIÇA E TAXA DE INSCRIÇÃO NO CONBRASCOM,CFE PROTOCOLO Nº 7113/2017.

730,00 0,00 730,007003712

DISPENSA / INEXIGIB05371149000109FRANCISCO BELTRAO PALACE HOTEL LTDA

REF. HOSPEDAGEM (01 DIÁRIA) P/ AS PALESTRANTES JULIANA BIAZZE FEITOSA E LUÍZA SCARDUA, NO DIA 21 P/O DIA 22 DE AGOSTO, CFE PROTOCOLO Nº 17035/2017.

260,00 0,00 260,007007461

DISPENSA / INEXIGIB05371149000109FRANCISCO BELTRAO PALACE HOTEL LTDA

REF. HOSPEDAGEM (01 DIÁRIA) PARA A PALESTRANTE ZELIMAR SOARES BIDARRA, NO DIA 24 PARA O DIA 25 DE MAIO, CFE PROTOCOLO Nº 9761/2017.

130,00 0,00 130,007004542

DISPENSA / INEXIGIB18070514000189FRANCISCO ZAPPELINI JUNIOR 57289352904

REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA A COMARCA DE MARINGÁ NO EXERCÍCIO DE 2017, CFE PROTOCOLO Nº 25162/2016.

7.900,00 0,00 765,007001692

DISPENSA / INEXIGIB85487205000104FRIOGAS CONSERTOS E MANUTENCAO DE EQUIP. LTDA.

REF. CONSERTO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA A PROMOTORIADE JUSTIÇA DE JAGUARIAIVA. PROT. 3513/2017.

280,00 0,00 280,007002552

DISPENSA / INEXIGIB85487205000104FRIOGAS CONSERTOS E MANUTENCAO DE EQUIP. LTDA.

REF. AO SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE 2 ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES AO MPPR QUE ESTÃO INSTALADOSNO FÓRUM DE JAGUARIAÍVA. PROT. 13074/2015.

1.600,00 0,00 1.600,007006272

DISPENSA / INEXIGIB20252467000136G. C. ARAUJO - MOVEIS DE ACO - EPP

REF. AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO ROUPEIRO, EM AÇO, 12PORTAS, TAM. 1950X900X450, PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FOZ DO IGUAÇU. PROT. 4456/2017.

583,00 0,00 583,007002602

DISPENSA / INEXIGIB17054906000191GAMA EMPREENDIMENTOS EDITORIAIS LTDA ME

REF. ASSINATURA DO PERIÓDICO REVISTA CIÊNCIA JURÍDICA, PUBLIC. BIMESTRAL - TC 184/16 - VIG. 01/01/2017 A 31/12/2017 - CFE PROTOCOLO Nº 17826/2016.

1.960,00 0,00 0,007000662

DISPENSA / INEXIGIB06163747000147GARCIA & MONTEIRO LTDA - ME

REF. A SERV. DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO SERV. DE ALVENARIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇADE SANTA MARIANA. PROT. 7332/2017.

440,00 0,00 440,007006482

DISPENSA / INEXIGIB02568204000159GASPARETO, MARTINAZZO & CIA. LTDA.

REF. MANUTENÇÃO DE UM ELEVADOR SITO À RUA EPIFÂNIO SOSSA, Nº 111 EM FOZ DO IGUAÇU/PR, VL MÊS R$ 270,00 VIGÊNCIA: 01/01/17 A 09/06/17 PROT 6149/2015

1.431,00 0,00 1.431,007000632





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIB02568204000159GASPARETO, MARTINAZZO & CIA. LTDA.

REF. MANUTENÇÃO DE UM ELEVADOR SITO À RUA EPIFÂNIO SOSSA, Nº 111 EM FOZ DO IGUAÇU/PR, VL MÊS R$ 280,00 VIGÊNCIA: 10/06/17 A 31/12/17 PROT 6149/2015

1.876,00 280,00 1.839,007005052

DISPENSA / INEXIGIB01552370000102GASSIS COMERCIO DE GAS LTDA

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/ PJ'S DE ASSIS CHATEAUBRIAND (R$11,00/GALÃO 20L E R$10,50/FARDOSEM GÁS) DURANTE 2017. PROT. 7489/2017.

860,00 0,00 184,507004092

DISPENSA / INEXIGIB85476950000140GASTEM - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LAPA LTDA.

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/ AS PJ'S DA LAPA (R$ 11,30/GALÃO 20L), CFE PROTOCOLO Nº 27981/2016.

678,00 180,80 632,807000812

CONVITE03360177000197GENESIO JOSE ROEGELIN -METALURGICA

REF. EXECUÇÃO DE COBERTURA MODULAR, TIPO TELA DE SOMBREAMENTO NA SEDE DO MPPR EM FOZ DO IGUAÇU. PROT. 715/2016.

21.825,00 0,00 0,007008421

DISPENSA / INEXIGIB20972810000117GEOAZIMUTE SONDAGEM E TOPOGRAFIA LTDA.

REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SONDAGEM GEOLÓGICA E ENSAIO DE PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MPPR EM CIANORTE. PROT. 1060/2017

6.600,00 0,00 6.600,007001182

DISPENSA / INEXIGIB03568176000132GGPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.

REF. A AQUISIÇÃO DE 03 CLAVICULÁRIOS, P/ 24 CHAVES, PARA O GAECO DE PONTA GROSSA. PROT. 16703/2017

629,70 0,00 629,707008071

PREGÃO22471158000182GIBERTONI COMERCIAL EIRELI - EPP

REF. A AQUISIÇÃO DOS LOTES 02, 09, 15,16 E 18, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 068/2017 DO PE 23/2017. PROT. 22066//2017.

4.323,98 0,00 0,007008741

DISPENSA / INEXIGIB19821440000138GILMAR INHOATTO 82971048934 (GIATTO MOVEIS)

REF. A AQUISIÇÃO DE COZINHA PLANEJADA (ARMÁRIOS, BALCÃO, TAMPO MÁRMORE, CUBA P/ PIA), P/ 1ª PJ DE MAL. CANDIDO RONDON, CFE PROTOCOLO Nº 7844/2017.

4.350,00 0,00 4.350,007007641

PREGÃO05796160000102GIMENEZ COMERCIAL ATACADISTA LTDA - ME

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NA COMARCA DE LONDRINA/PR, VL ESTIMADO R$ 43.095,20 - VIG. 01/01/17 A 31/12/17 PROT 18595/2016.

43.095,24 6.444,81 40.768,667000532

PREGÃO05796160000102GIMENEZ COMERCIAL ATACADISTA LTDA - ME

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA AS PJS DE LONDRINA. PROT 27961/2017

7.000,00 0,00 0,007010321

DISPENSA / INEXIGIB04688673922 GIOVANO VENDRAMETO

REF. A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 APARELHO DE ARCONDICIONADO 18.000 BTUS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇADE ALTôNIA. PROT. 4385/2017.

491,30 0,00 491,307006522

DISPENSA / INEXIGIB21819138000197GISELI DE FATIMA NEDILHA - ME

REF. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (R$ 9,70/GALAO 20L) P/ PROMOTORIAS DE JUSTICA DE SÃO MATEUS DO SUL NO EXERCICIO DE 2017. PROT 27228/2016.

931,20 135,80 523,807000212





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


PREGÃO21604118000107GM DISTRIBUIDORA LTDA EPP

REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES 02 E 05, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2017. PROT. 3901/2017.

10.562,50 0,00 10.562,507002092


REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES 01, 03 E 05 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 072/2017. PROT. 23617/2017

2.240,00 2.240,00 2.240,007008841


REF A AQUISIÇÃO DOS LOTES 4, 18, 22 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 059/2017. PROT 20829/2017

2.438,26 0,00 2.438,267008361


REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 4, 18, 22 E 23, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 24/2017. PROT 9921/2017

2.859,70 0,00 2.859,707004932


REF. A AQUISIÇÃO DOS LOTES 08, 09, 22, 28 A 31 E 35, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 17/2017 DO PP 33/2016. PROT. 9415/2017.

13.527,62 0,00 13.527,627004852


REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 02 E 05, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 082/2017. PROT. 25148/2017

3.339,50 3.339,50 3.339,507009621


REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES 30, 31 E 35, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 051/2017. PROT. 19029/2017

7.720,66 0,00 7.720,667007541


REF. A AQUISIÇÃO DO LOTE 1 A 7, CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO Nº 31/2017 DO PP 24/2016. PROT. 9922/2017.

6.371,00 0,00 6.371,007005082


REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 2 E 5, CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO Nº 42/2017. PROT 14101/2017

6.903,00 0,00 6.903,007007321

DISPENSA / INEXIGIB03572859000163GMAD COMPIN COMERCIO DE COMPENSADOS LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE 12 FECHOS TAMBOR 22MM CROMADO CHAVE CAPA PLÁSTICA E 12 FECHOS GANGORRA ALTA 75MM CROMADO, CFE PROTOCOLO Nº 13014/2017.

100,80 0,00 100,807007231

DISPENSA / INEXIGIB06013781000135GOLDEN COMPENSADOS LTDA

REF. COMPRA DE 42 PLACAS DE MDF, COR BRANCA, 580X580X15MM P/PJ DO NÚCLEO DE COMBATE AOS CRIMES CONTRA A ORDEM ECONOMICA E TRIBUTÁRIA. PROT. 3010/2017.

578,00 0,00 578,007002572

DISPENSA / INEXIGIB04716010000189GOMAS COM. DE ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE 06 CAPACHOS, NA COR CINZA, BORDA DE 5 CM NA COR PRETA PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE FOZ DO IGUAÇU. PROT. 4184/2017.

1.393,00 0,00 1.393,007002752





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIB80804719000114GOMES & RONCOLATO LTDA

REF. A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS (R$ 9,45/GALÃO), DURANTE O ANO DE 2017, NAS PJ DE PEROLA. PROT. 1641/2017

623,70 94,50 463,057001272

DISPENSA / INEXIGIB03058769000159GP ALARMES MONITORADOS LTDA

REF. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO A DISTANCIA VL MENSAL R$180,00 PERIODO DE 29/07 A 31/12/17 NO GAECO EM CASCAVEL/PR, PROTOCOLO 12272/2017.

912,00 540,00 900,007005602

PREGÃO04686940000137GRACIOSA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME

REF. CONFECÇÃO DE CALENDÁRIOS DE MESA E CADERNOS INSTITUCIONAIS PROT 10693/2017

32.238,00 0,00 0,007008811

DISPENSA / INEXIGIB04216954000197GROXKO & SUCHODOLAK LTDA

REF À AQUISIÇÃO DE 2 CONTROLES REMOTOS CODIFICADOS PARA PORTÃO ELETRôNICO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇADE PRUDENTÓPOLIS. PROT. 15041/2017.

70,00 0,00 70,007006502

DISPENSA / INEXIGIB05100954000190GUARDIOM SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME

REF SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24H NO IMOVEL DA COMARCA DE STO ANTONIO DA PLATINA - VL MÊSR$ 65,00 - VIG 23/04/17 A 31/12/17- PROT 6269/2014

537,33 0,00 407,337002252

DISPENSA / INEXIGIB05100954000190GUARDIOM SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME

REF SERVIÇO DE MONIT. ELETRONICO 24H NO IMOVEL DACOMARCA DE STO ANTONIO DA PLATINA - VL MÊS R$ 65,00 - VIG 01/01/17 A 22/04/17- PROT 6269/2014

242,67 0,00 242,677000152

DISPENSA / INEXIGIB28637560000170GUILHERME RAMOS PEREIRA 08761598976

REF. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 17 PERSIANAS VERTICAIS DA SEDE PROVISÓRIA DO GEPATRIA DE SANTO ANTôNIO DA PLATINA. PROT. 28459/2017.

935,00 0,00 0,007010411

DISPENSA / INEXIGIB04132321000109GUIMA MATERIAIS ELETRICOS LTDA

REF. A AQUISIÇAO DE ANUNCIADOR DE PRESENÇA NA SEDE DO GAECO/PONTA GROSSA (INCLUSO INSTALAÇAO)PROT.19325/2017

87,50 0,00 87,507007701

DISPENSA / INEXIGIB12116320000190GUINDASTES SAO BRAZ LTDA.

REF. LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK (R$130/HORA) P/ TRANSPORTE E ALOCAÇÃO DE 16 VIGAS DE AÇO DA SUBSEDE CASA ROSADA ATÉ A SUBSEDE ATUBA. PROT. 8955/2015.

455,00 0,00 455,007007621

PREGÃO18119353000170H. R. A. SARGI COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI - ME

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NA COMARCA DE MARINGÁ/PR, VL ESTIMADO R$ 10.687,20 - VIG. 01/01/17 A 31/12/17 PROT 18560/2016.

10.687,20 0,00 10.687,207000552

PREGÃO18119353000170H. R. A. SARGI COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI - ME

REF. 1º TA TC 231/2016 - COMPLEMENTAÇÃO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NAS PJS DA COMARCA DE MARINGÁ,CFE PROTOCOLO Nº 24153/2017.

2.671,80 0,00 362,687009171

DISPENSA / INEXIGIB04836039000102H.R MENDES & CIA LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE INTERFONE PARA O GAECO DE CASCAVEL. PROT. 1778/2017

260,00 0,00 260,007001612





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. INSTALAÇÃO DE INTERFONE E MANUTENÇÃO DE FECHADURA ELÉTRICA PERTENCENTES AO GAECO DE CASCAVEL.PROT. 1778/2017

240,00 0,00 240,007001632


REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE FECHADURA ELÉTRICA PERTENCENTE AO GAECO DE CASCAVEL.PROT. 1778/2017

254,00 0,00 254,007001622

DISPENSA / INEXIGIB23368199000100HELITON DOS SANTOS COSTA 04125705992

REF. HIGIENIZAÇÃO DE QUATRO ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES À COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE CRUZEIRO DO OESTE. PROT: 4.863/2017.

600,00 0,00 600,007003682

DISPENSA / INEXIGIB23368199000100HELITON DOS SANTOS COSTA 04125705992

REF. INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PATRIM. Nº 127949, PERTENCENTE À COORD. ADM. DE CRUZEIRO DO OES-TE. PROT. 4862/2017.

320,00 0,00 0,007004082

DISPENSA / INEXIGIB79586129000183HELLA DECORACOES LTDA

REF.A AQUISIÇAO DE PERSIANAS EM POLIESTER 90MM PARA O GABINETE DA PROMOTORA SUBSTITUTA E NA SALA DAOFICIALA DE PROM. PROT.16689/2017

574,00 0,00 574,007007741

DISPENSA / INEXIGIB09061351000187HIPER GAS LTDA - ME

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (R$9,90/GALÃO 20L; R$12,90/FARDO SEM GÁS DE 510ML) P/ COORD ADM DE ARAUCÁRIA. PROT 25914/2016.

3.237,90 708,30 3.235,807000352

DISPENSA / INEXIGIB09061351000187HIPER GAS LTDA - ME

REF A FORNECIMENTO COMPLEMENTAR DE AGUA MINERAL(R$ 9,50 GALAO 20L E R$11,90 FARDO C/12 500 MLS)P/COOR. ADMINISTRATIVA DE ARAUCARIA PROT. 21166/2017

604,80 0,00 0,007008241

DISPENSA / INEXIGIB02276313000100HOFFMANN E MARTINELLI LTDA.

REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) PRISMAS DE ACRÍLICO TAMANHO 220X80X80MM COM DOBRA INTERNA EM ACRÍLICO CRISTAL 2MM PARA USO DO CERIMONIAL. PROT 5954/2017

100,00 0,00 100,007003762

DISPENSA / INEXIGIB82202847000113HORTOLAN &CIA.LTDA

REF. A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA D'ÁGUA MODELO BC 98 ¼ CV 220V, PARA AS PJ DE FOZ DO IGUAÇU. PROT. 25796/2017

400,00 400,00 400,007009661

DISPENSA / INEXIGIB85606606000128HOTEL SAN RAFFAEL LTDA

REF A HOSPEDAGEM DE PALESTRANTES DO EVENTO DA 14°URATE/NATE/CAEX QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22/11 E 05 E 06/12. PROT 25780/2017

300,00 300,00 300,007009321

DISPENSA / INEXIGIB05634220000190ICE GAS LTDA REF. A AQUISIÇÃO DE 09 KITS DE REGULADORES/MANGUEIRA P/ BOTIJÃO DE GÁS, DE ACORDO COM NBR 8613 (MANGUEIRAS) E NBR 8473 (REGULADORES). PROT. 16779/2017

252,00 0,00 252,007007611

DISPENSA / INEXIGIB08409993000161ICHAM YOUSSEF REDA

REF. A SUBSTITUIÇÃO DE TERMOSTATO DE 02 BEBEDOUROS, PARA A PJ DE PONTA GROSSA, CFE PROTOCOLO Nº 2857/2017.

258,00 0,00 258,007001732





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIB08985961000104IDEA.COM MATERIAIS ELETRICOS LTDA. - ME

REF. AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA A COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA NO EXERCÍCIO DE 2017, CFE PROTOCOLO Nº 27765/2016.

2.000,00 0,00 395,007001522

PREGÃO00671049000176ILSOLON PEDROSO DE MORAIS

REF. SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS 2017 - PROT 22991/2016 - PE 38/2017 - CTR Nº 13/2017.

7.627,43 739,36 5.673,597001232

CONCORRÊNCIA08641547000188ILUVIA ENGENHARIA LTDA. - ME

REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS CORTA-FOGO E EXTRAVAZORES DE FUMAÇA NO BLOCO II PROT. 16554/2017

914.000,00 0,00 0,007008521

DISPENSA / INEXIGIB67393181000134IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA

REF. LICENÇAS PARA USO DOS SOFTWARES ARCGIS.PROT. 25644/2016

33.169,14 0,00 33.169,147005062

DISPENSA / INEXIGIB04196645000100IMPRENSA NACIONAL

REF. PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO (PE 078/2017) NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. PROT. 27685/2017.

500,00 0,00 0,007010021

DISPENSA / INEXIGIB78570926000100INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS SOL LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE COZINHA PLANEJADA CONFORME PROJETO ELABORADO PELO DEA PARA A 2ª PJ DE PALOTINA.PROT. 21271/2017

4.210,00 0,00 0,007010691

PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME

REF. A PROJETOS P/ CABEAMENTO EM CORNÉLIO PROCÓPIO/PR (AV. SANTOS DUMONT, Nº 903), CFE PROTOCOLO Nº 21298/2015.

418,60 0,00 418,607003202


REF. MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTO EM CORNÉLIO PROCÓPIO/PR (AV. SANTOS DUMONT, Nº 903), CFE PROTOCOLO Nº 21298/2015.

2.944,78 0,00 2.944,787003192


REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO EM IBAITI/PR (PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 23), CFE PROTOCOLO Nº 21297/2015.

213,53 0,00 213,537003172


REF. A PROJETOS P/ CABEAMENTO EM IBAITI/PR (PRAÇADOS TRÊS PODERES, Nº 23), PROTOCOLO Nº 21297/2015.

354,20 0,00 354,207003162


REF. A MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTOEM IBAITI/PR (PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 23), CFEPROTOCOLO Nº 21297/2015.

3.530,13 0,00 3.530,137003152


REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO LÓGICOE ELÉTRICO EM SENGÉS/PR (TV ALM TAMANDARÉ, 162 (FÓRUM), CFE PROTOCOLO Nº 15580/2015.

18,55 0,00 18,557003142





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF A PROJETOS P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO EMSENGÉS/PR (TV ALM TAMANDARÉ , 162 FÓRUM), CFE PROTOCOLO Nº 15580/2015.

32,20 0,00 32,207003132


REF. A MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTOLÓGICO E ELÉTRICO EM SENGÉS/PR (TV ALM TAMANDARÉ , 162 FÓRUM), CFE PROTOCOLO Nº 15580/2015.

784,17 0,00 784,177003122


REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO EM SIQUEIRA CAMPOS/PR (RUA RIO GRANDE DO NORTE, Nº 1932), CFE PROTOCOLO Nº 15571/2015.

47,28 0,00 47,287003342


REF. PROJETO DE CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO EM TELÊMACO BORBA (R. LEOPOLDO VOIGT, 75), PROT. 1458/2017.

289,80 0,00 289,807003262


REF. A EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO EM DIVERSAS COMARCAS DO PR. PROT. 3223/2017.

1.390,38 0,00 1.390,387002442


REF A PROJETOS P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO EMTELÊMACO BORBA/PR (R GOV BENTO MUNHOZ ROCHA NETO,1103 FÓRUM), CFE PROTOCOLO Nº 11717/2016.

193,20 0,00 193,207003232


REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P CABEAMENTO LÓGICO EELÉTRICO NA PJ DE PONTAL DO PARANÁ/PR (RUA DONA ALBA DE SOUZA E SILVA, Nº 1359) PROT 21684/2014.

93,15 0,00 93,157000492


REF. A MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTOLÓGICO E ELÉTRICO EM WENCESLAU BRAZ/PR (PÇ RUI BARBOSA, S/N FÓRUM) PROT 915/2017.

2.133,36 0,00 2.133,367003352


REF. A MATERIAL ELÉTRICO E ELETRôNICO P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO EM ARAPONGAS (R. FALCÃO, 875). PROT. 19912/2016.

4.034,74 0,00 4.034,747002452


REF A PROJETOS P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO EMWENCESLAU BRAZ/PR (PÇ RUI BARBOSA, S/N FÓRUM)PROT 915/2017.

322,00 0,00 322,007003362


REF. A PROJETOS P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO EM ARAPONGAS (R. FALCÃO, 875). PROT. 19912/2016.

32,20 0,00 32,207002462


REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO EM ARAPONGAS (R. FALCÃO, 875). PROT. 19912/2016.

948,30 0,00 948,307002472





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO LÓGICOE ELÉTRICO WENCESLAU BRAZ/PR (PÇ RUI BARBOSA, S/N FÓRUM) PROT 915/2017.

416,08 0,00 416,087003372


REF A PROJETOS P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO EMARAPOTI/PR (RUA PLACÍDIO LEITE , 164 FÓRUM), CFEPROTOCOLO Nº 3705/2016.

193,20 0,00 193,207003302


REF. A PROJETOS P/ CABEAMENTO NO GAECO DE PONTA GROSSA/PR (AVENIDA VISCONDE MAUÁ, Nº 376) PROT 3009/2017.

2.125,20 0,00 2.125,207003832


REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO EM DIVERSAS COMARCAS DO PR. PROT. 3223/2017.

3.551,29 0,00 3.551,297002432


REF. A PROJETOS P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NAPJ UMUARAMA/PR (R. DES. ANTôNIO F. FERREIRA COSTA, Nº 3693), CFE PROTOCOLO Nº 24983/2015.

515,20 0,00 515,207001992


REF. A MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTOLÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE MARMELEIRO/PR (AV. DAMBROS PIVA, Nº 384), CFE PROTOCOLO Nº 3107/2017.

1.165,14 0,00 1.165,147002022


REF. A MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTOLÓGICO E ELÉTRICO NA PJ CAP LEONIDAS MARQUES /PR (AV. TANCREDO NEVES, Nº 530), CFE PROT. 23272/2016.

1.020,15 0,00 1.020,157002272


REF. EQUIPAMENTOS P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICOEM CAMPINA GRANDE DO SUL/PR (AV. SÃO JOÃO, 210). PROT. 19699/2013.

1.161,09 0,00 1.161,097002512


REF. A PROJETOS P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ CAP LEONIDAS MARQUES/PR (AV. TANCREDO NEVES, N530), CFE PROTOCOLO Nº 23272/2016.

96,60 0,00 96,607002282


REF. A PROJETOS P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NAS PJ PEABIRU/PR (R. SOUZA NAVES Nº 795), CFE PROTOCOLO Nº 19921/2016.

28,34 0,00 28,347002072


REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO LÓGICOE ELÉTRICO EM ARAPOTI/PR (RUA PLACÍDIO LEITE , 164 FÓRUM), CFE PROTOCOLO Nº 3705/2016.

68,13 0,00 68,137003312


REF. A MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTOEM SIQUEIRA CAMPOS/PR (RUA RIO GRANDE DO NORTE, Nº 1932) PROT 15571/2015.

1.649,70 0,00 1.649,707003322





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. A EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTR. NA PJ UMUARAMA/PR (R. DES. ANTôNIO F. F. COSTA Nº 3693), PROT. 24983/2015.

1.161,09 0,00 1.161,097002012


REF. A PROJETOS P/ CABEAMENTO EM SIQUEIRA CAMPOS/PR (RUA RIO GRANDE DO NORTE, Nº 1932) PROT 15571/2015.

161,00 0,00 161,007003332


REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO EM CORNÉLIO PROCÓPIO/PR (AV. SANTOS DUMONT, Nº 903), CFE PROTOCOLO Nº 21298/2015.

436,63 0,00 436,637003212


REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ UMUARAMA/PR (R. DES. ANTôNIO F.FERREIRA COSTA, Nº 3693), PROTOCOLO Nº 24983/2015.

822,29 0,00 822,297002002


REF. A MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTOEM TELÊMACO BORBA/PR (R GOV BENTO MUNHOZ ROCHA NETO, 1103 FÓRUM), CFE PROTOCOLO Nº 11717/2016.

2.793,95 0,00 2.793,957003222


REF À SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO LÓGICOE ELÉTRICO EM TELÊMACO BORBA (R. LEOPOLDO VOIGT, 75), CFE PROTOCOLO Nº 1458/2017.

385,50 0,00 385,507003272


REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO NO GAECO DE PONTA GROSSA/PR (AVENIDA VISCONDE MAUÁ, Nº 376) PROT 3009/2017.

890,11 0,00 890,117003842


REF. PROJETO DE CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE PONTA DO PARANÁ/PR (RUA DONA ALBA DE SOUZA ESILVA, Nº 1359) PROT 21684/2014.

418,60 0,00 418,607000482


REF. PROJETOS P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO EM EM MARINGÁ/PR (AV. TIRADENTES, 380 - FÓRUM), CFE PROTOCOLO Nº 15586/2015.

2.447,20 0,00 2.447,207002682


REF. A MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTOLÓGICO E ELÉTRICO EM DIVERSAS COMARCAS DO PR. PROT. 3223/2017.

513,47 0,00 513,477002412


REF. À MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTOLÓGICO E ELÉTRICO EM TELÊMACO BORBA (R. LEOPOLDO VOIGT, 75) PROT. 1458/2017.

4.579,46 0,00 4.579,467003252


REF. A PROJETOS P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO EM DIVERSAS COMARCAS DO PR. PROT. 3223/2017.

289,80 0,00 289,807002422





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO LÓGICOE ELÉTRICO EM TELÊMACO BORBA/PR (R GOV BENTO MUNHOZ ROCHA NETO, 1103 FÓRUM), PROTOCOLO 11717/2016.

122,37 0,00 122,377003242


REF. A MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTOLÓGICO E ELÉTRICO EM CURIÚVA/PR (RUA EDMUNDO MERCER , 94) PROT 26168/2016.

595,54 0,00 595,547003382


REF À EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO EM TELÊMACO BORBA (R. LEOPOLDO VOIGT, 75), CFE PROTOCOLO Nº 1458/2017.

402,33 0,00 402,337003282


REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NAS PJ PEABIRU/PR (R. SOUZA NAVES Nº 795), CFE PROTOCOLO Nº 19921/2016.

1.163,14 0,00 1.163,147002082


REF. A PROJETOS DE CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE CAMPO MOURÃO/PR (AV. JOSÉ C. DE OLIVEIRA, Nº 2065) PROT 15610/2015.

289,80 0,00 289,807000932


REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO EM BANDEIRANTES/PR (AVENIDA EDELINA MENEGUEL RANDO, Nº 425) PROT 21294/2015

10,46 0,00 10,467003602


REF. A MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTOEM CURITIBA/PR (AV VICENTE MACHADO, Nº 445) PROT 17646/2015

13.784,87 0,00 13.784,877003502


REF. À MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTOLÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE MAMBORÊ/PR (AV. MANOELF. DA SILVA, Nº 985) PROT. 10227/2015.

1.434,95 0,00 1.434,957000942


REF. A PROJETOS P/ CABEAMENTO EM EM EM CURITIBA/PR (AV VICENTE MACHADO, Nº 445) PROT 17646/2015

128,80 0,00 128,807003512


REF. A MATERIAL ELÉTRICO E ELETRôNICO P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NAS PJ PEABIRU/PR (R. SOUZA NAVES Nº 795), CFE PROTOCOLO Nº 19921/2016.

4.867,38 0,00 4.867,387002062


REF. EQUIPAMENTO PROC. DADOS P/ CABEAMENTO LÓGICOE ELÉTRICO NA PJ DE MAL. CÂNDIDO RONDON/PR (RUA DOM JOÃO VI, Nº 541) PROT. 23790/2016.

402,33 0,00 402,337001022


REF. EQUIPAMENTOS P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICOEM MARINGÁ/PR (AV. TIRADENTES, 380 - FÓRUM), CFE PROTOCOLO Nº 15586/2015.

5.429,42 0,00 5.429,427002662





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE MAL. CÂNDIDO RONDON/PR (RUA DOM JOÃO VI, Nº 541) PROT. 23790/2016.

578,49 0,00 578,497001012


REF. A MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTONO GAECO DE PONTA GROSSA/PR (AVENIDA VISCONDE MAUÁ, Nº 376) PROT 3009/2017.

56.273,21 0,00 56.273,217003822


REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO EM CURITIBA/PR (AV VICENTE MACHADO, Nº 445) PROT 17646/2015

1.373,41 0,00 1.373,417003522


REF. À MATERIAL ELÉTRICO E ELETRôNICO P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE CAMPO MOURÃO/PR (AV.JOSÉ C. DE OLIVEIRA, Nº 2065) PROT 15610/2015.

2.823,41 0,00 2.823,417000912


REF. A PROJETOS DE CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE MAMBORÊ/PR (AV. MANOEL F. DA SILVA, Nº 985) PROT. 10227/2015.

193,20 0,00 193,207000952


REF. A MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTOEM RIO BRANCO DO SUL/PR (RUA HORACY SANTOS, Nº 264) PROT 17638/2015

2.890,16 0,00 2.890,167003552


REF. A PROJETOS P/ CABEAMENTO EM RIO BRANCO DO SUL/PR (RUA HORACY SANTOS, Nº 264) PROT 17638/2015

257,60 0,00 257,607003562


REF. A PROJETOS DE CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE MAL. CÂNDIDO RONDON/PR (RUA DOM JOÃO VI, Nº 541) PROT. 23790/2016..

1.320,20 0,00 1.320,207001002


REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO EM RIO BRANCO DO SUL/PR (RUA HORACY SANTOS, Nº 264) PROT17638/2015

115,34 0,00 115,347003572


REF. À MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTOLÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE MAL. CÂNDIDO RONDON/PR(RUA DOM JOÃO VI, Nº 541) PROT. 23790/2016.

4.146,26 0,00 4.146,267000992


REF. EQUIPAMENTO DE MANUTENÇÃO P CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE MAMBORÊ/PR (AV. MANOEL F. DASILVA, Nº 985) PROT. 10227/2015.

402,33 0,00 402,337000972


REF. A MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTOEM BANDEIRANTES/PR (AVENIDA EDELINA MENEGUEL RANDO, Nº 425) PROT 21294/2015

771,78 0,00 771,787003582





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE MAMBORÊ/PR (AV. MANOEL F. DASILVA, Nº 985) PROT. 10227/2015.

313,32 0,00 313,327000962


REF. A MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTOLÓGICO E ELÉTRICO EM MARINGÁ/PR (AV. TIRADENTES, 380 - FÓRUM), CFE PROTOCOLO Nº 15586/2015.

39.297,09 0,00 39.297,097002692


REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO EM MARINGÁ/PR (AV. TIRADENTES, 380 - FÓRUM), CFE PROTOCOLO Nº 15586/2015.

2.047,57 0,00 2.047,577002672


REF. A MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTOEM CONGONHINHAS/PR (AV. SÃO PAULO, Nº 332) PROT22554/2014.

1.428,61 0,00 1.428,617003412


REF. A MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTOLÓGICO E ELÉTRICO EM CAMPINA GRANDE DO SUL/PR (AV. SÃO JOÃO, 210). PROT. 19699/2013.

6.122,04 0,00 6.122,047002482


REF. A MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTOLÓGICO E ELÉTRICO EM ARAPOTI/PR (RUA PLACÍDIO LEITE , 164 FÓRUM), CFE PROTOCOLO Nº 3705/2016.

1.820,11 0,00 1.820,117003292


REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO LÓGICOE ELÉTRICO NA PJ DE MARMELEIRO/PR (AV. DAMBROS PIVA, Nº 384), CFE PROTOCOLO Nº 3107/2017.

207,96 0,00 207,967002032


REF. PROJETOS P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO EM CAMPINA GRANDE DO SUL/PR (AV. SÃO JOÃO, 210). PROT. 19699/2013.

869,40 0,00 869,407002492


REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO EM CAMPINA GRANDE DO SUL/PR (AV. SÃO JOÃO, 210). PROT. 19699/2013.

465,68 0,00 465,687002502


REF A PROJETOS P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO EMCURIÚVA/PR (RUA EDMUNDO MERCER , 94) PROT 26168/2016.

32,20 0,00 32,207003392


REF. À MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTOLÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE MAL CÂNDIDO RONDON (R.ESPÍRITO SANTO, 530), CFE PROTOCOLO Nº 23789/2016.

26.792,75 0,00 26.792,757001792


REF. PROJETO DE CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE MAL CÂNDIDO RONDON (R. ESPÍRITO SANTO, 530), CFE PROTOCOLO Nº 23789/2016.

2.128,61 0,00 2.128,617001802





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF À SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO LÓGICOE ELÉTRICO NA PJ DE MAL CÂNDIDO RONDON (R. ESPÍRITO SANTO, 530), CFE PROTOCOLO Nº 23789/2016.

1.857,12 0,00 1.857,127001812


REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO EM CONGONHINHAS/PR (AV. SÃO PAULO, Nº 332) PROT 22554/2014.

12,69 0,00 12,697003432


REF À EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE MAL CÂNDIDO RONDON (R. ESPÍRITO SANTO, 530), PROT. 23789/2016.

2.682,80 0,00 2.682,807001822


REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE DE CAMPO MOURÃO/PR (AV. JOSÉ C. DE OLIVEIRA, Nº 2065) PROT 15610/2015.

118,16 0,00 118,167000922


REF. À MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO PARA AS PJ DEALMIRANTE TAMANDARÉ (R. JOÃO BATISTA DE SIQUEIRA,282 - FÓRUM), CFE PROTOCOLO Nº 17634/2015.

8.408,76 0,00 8.408,767001852


REF. À MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTOLÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE PONTA DO PARANÁ/PR (R. DONA ALBA DE S E SILVA Nº 1359) PROT 21684/2014

3.444,68 0,00 3.444,687000142


REF. PROJETO DE CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NAS PJ DE ALMIRANTE TAMANDARÉ (R. JOÃO BATISTA DE SIQUEIRA, 282 - FÓRUM), CFE PROTOCOLO Nº 17634/2015.

901,60 0,00 901,607001862


REF. A PROJETOS P/ CABEAMENTO EM CONGONHINHAS/PR(AV. SÃO PAULO, Nº 332) PROT 22554/2014.

128,80 0,00 128,807003422


REF. EQUIPAMENTO DE MANUTENÇÃO P CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE PONTAL DO PARANÁ/PR (R. DONA ALBA DE SOUZA E SILVA, Nº 1359) PROT 21684/2014

374,48 0,00 374,487000502


REF À SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO LÓGICOE ELÉTRICO NAS PJ DE ALMIRANTE TAMANDARÉ (R. JOÃOBATISTA DE SIQUEIRA, 282 - FÓRUM), PROT 17634/15..

1.191,74 0,00 1.191,747001872


REF À EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA AS PJ DE ALMIRANTE TAMANDARÉ (R. JOÃO BATISTA DE SIQUEIRA, 282 - FÓRUM), CFE PROTOCOLO Nº 17634/2015.

776,81 0,00 776,817001882


REF. EQUIPAMENTO P/ CABEAMENTO NO GAECO DE PONTA GROSSA/PR (AVENIDA VISCONDE MAUÁ, Nº 376) PROT 3009/2017.

3.401,97 0,00 3.401,977003852





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. A MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTOLÓGICO E ELÉTRICO NA PJ UMUARAMA/PR (R. DES. ANTôNIO F. FERREIRA COSTA, Nº 3693), PROT. 24983/2015.

11.760,93 0,00 11.760,937001982


REF. A PROJETOS P/ CABEAMENTO EM BANDEIRANTES/PR (AVENIDA EDELINA MENEGUEL RANDO, Nº 425) PROT 21294/2015

96,60 0,00 96,607003592


REF. MATERIAIS ELÉTRICOS P/ CABEAMENTO EM APUCARANA/PR, CFE PROTOCOLO Nº 22130/2016.

4.062,24 0,00 4.062,247007021


REF. MATERIAIS ELÉTRICOS P/ CABEAMENTO EM APUCARANA/PR, CFE PROTOCOLO Nº 21897/2016.

16.315,09 0,00 16.315,097006912


REF. MATERIAL ELETRICO E ELETRONIC P/ CABEAMENTO EM SÃO MIGUEL DO IGUAÇU/PR PROT. 15008/2017

702,17 0,00 702,177006672


REF. SERVIÇOS TÉCNICOS P/ CABEAMENTO EM APUCARANA/PR, CFE PROTOCOLO Nº 21897/2016.

966,00 0,00 966,007006922


REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO EM APUCARANA/PR, CFE PROTOCOLO Nº 21897/2016.

776,57 0,00 776,577006932


REF. MATERIAIS ELÉTRICOS P/ CABEAMENTO EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR (VARA DA INFÂNCIA), CFE PROTOCOLONº 21438/2016.

130,54 0,00 130,547006962


REF SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS P/ CABEAMENTOEM APUCARANA/PR, CFE PROTOCOLO Nº 22130/2016.

386,40 0,00 386,407007031


REF . MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P/ CABEAMENTO EM APUCARANA/PR, CFE PROTOCOLO Nº 22130/2016.

249,50 0,00 249,507007041


REF. EQUIPAMENTOS DE PROC DE DADOS P/ CABEAMENTO EM APUCARANA/PR, CFE PROTOCOLO Nº 22130/2016.

673,06 0,00 673,067007051


REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P/ CABEAMENTO EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR (VARA DA INFÂNCIA), CFE PROTOCOLO Nº 21438/2016.

10,46 0,00 10,467007061





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. MATERIAIS ELÉTRICOS P/ CABEAMENTO EM MARINGA/PR, CFE PROTOCOLO Nº 14908/2017.

7.482,08 0,00 7.482,087007081


REF. SERVIÇOS TÉCNICOS P/ CABEAMENTO EM MARINGA/PR, CFE PROTOCOLO Nº 14908/2017.

901,60 0,00 901,607007091


REF. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM MARINGÁ/PR, CFE PROTOCOLO Nº 14908/2017.

1.664,96 0,00 1.664,967007101


REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO EM ALMIRANTE TAMANDARE/PR PROT 14935/2017

50,76 0,00 50,767006662


REF. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM APUCARANA/PR, CFE PROTOCOLO Nº 21897/2016.

2.816,25 0,00 2.816,257006942


REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO EM SAO MIGUEL DO IGUAÇU /PR PROT. 15008/2017

721,74 0,00 721,747006682


REF. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS P/ CABEAMENTO EM FORMOSA DO OESTE/PR PROT 15326/2017

64,40 0,00 64,407006712


REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P/ CABEAMENTO EM FORMOSA DO OESTE/PR PROT 15326/2017

247,96 0,00 247,967006722


REF. EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM FORMOSA DO OESTE/PR PROT 15326/2017

786,61 0,00 786,617006732


REF. MATERIAL ELÉTRICO ELETRôNICO P/ CABEAMENTO PEABIRU/PR PROT 7271/2017

770,37 0,00 770,377006742


REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P/ CABEAMENTO EM PEABIRU/PR PROT 7271/2017

96,34 0,00 96,347006752


REF. MATERIAL ELÉTRICO ELETRôNICO P/ CABEAMENTO EM CANDIDO DE ABREU/PR PROT 3319/2017

1.420,85 0,00 1.420,857006762





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS P/ CABEAMENTO EM CANDIDO DE ABREU/PR PROT 3319/2017

322,00 0,00 322,007006772


REF. MATERIAIS ELÉTRICOS P/ CABEAMENTO EM TERRA ROXA/PR, CFE PROTOCOLO Nº 10231/2017.

4.449,87 4.449,87 4.449,877006892


REF. MATERIAIS ELÉTRICOS P/ CABEAMENTO EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR (PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL, CFE PROTOCOLO Nº 17644/2015.

1.286,60 0,00 1.286,607006812


REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO EM TERRA ROXA/PR, CFE PROTOCOLO Nº 10231/2017.

339,36 339,36 339,367006882


REF. SERVIÇOS TÉCNICOS P/ CABEAMENTO EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR (PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL, CFE PROTOCOLO Nº 17644/2015.

64,40 0,00 64,407006822


REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR (PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL, PROTOCOLO Nº 17644/2015.

10,46 0,00 10,467006832


REF. MATERIAIS ELÉTRICOS P/ CABEAMENTO EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR, CFE PROTOCOLO Nº 21439/2016.

5.309,29 0,00 5.309,297006842


REF. SERVIÇOS TÉCNICOS P/ CABEAMENTO EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR, CFE PROTOCOLO Nº 21439/2016.

547,40 0,00 547,407006852


REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR, CFE PROTOCOLO Nº 21439/2016.

463,38 0,00 463,387006862


REF. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR, CFE PROTOCOLO Nº 21439/2016.

2.039,44 0,00 2.039,447006872


REF. SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P/ CABEAMENTO EM ALMIRANTE TAMANDARÉ/PR PROT 14935/2017

322,00 0,00 322,007006652


REF. MATERIAL ELETRICO E ELETRONIC P/ CABEAMENTO EM FRANCISCO BELTRAO/PR, CFE PROTOCOLO Nº 12018/2017.

2.620,38 0,00 2.620,387005682





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO EM CANDIDO DE ABREU/PR PROT 3319/2017

636,70 0,00 636,707006782


REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO EM EM SÃO MIGUEL DO IGUAÇU PROT 10740/2017.

72,15 0,00 72,157005022


REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO EM FRANCISCO BELTRAO/PR, CFE PROTOCOLO Nº 12018/2017.

258,65 0,00 258,657005702


REF. MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTO EM SANTA FÉ/PR (RUA IBIPORÃ, Nº 270), CFE PROTOCOLONº 25837/2016.

83,03 0,00 83,037004512


REF. PROJETO DE CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO P/ CABEAMENTO EM SANTA FÉ/PR (RUA IBIPORÃ, Nº 270), CFE PROTOCOLO Nº 25837/2016.

161,00 0,00 161,007004522


REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO EM SANTA FÉ/PR (RUA IBIPORÃ, Nº 270), CFE PROTOCOLO Nº 25837/2016.

52,30 0,00 52,307004532


REF. MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTO EM SARANDI/PR (AV. MARINGÁ, Nº 3033) PROT 20751/2016.

12.273,38 0,00 12.273,387004552


REF. PROJETO DE CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO P/ CABEAMENTO EM SARANDI/PR (AV. MARINGÁ, Nº 3033) PROT 20751/2016.

1.223,60 0,00 1.223,607004562


REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO P/ CABEAMENTO EM SARANDI/PR (AV. MARINGÁ, Nº 3033) PROT20751/2016.

678,01 0,00 678,017004572


REF. PROJETO DE CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO P/ CABEAMENTO EM SÃO JOÃO DO IVAÍ/PR (RUA LAURINDO PEREIRA DA SILVA, Nº 780), PROTOCOLO Nº 1672/2017.

96,60 0,00 96,607004492


REF. MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTO EM SÃO MIGUEL DO IGUAÇU PROT 10740/2017.

239,80 0,00 239,807005012


REF. MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTO EM SÃO JOÃO DO IVAÍ/PR (RUA LAURINDO PEREIRA DA SILVA, Nº 780), CFE PROTOCOLO Nº 1672/2017.

542,63 0,00 542,637004482





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTO EM ARAPONGAS PROT 11012/2017

2.267,60 0,00 2.267,607005332


REF. MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTO EM UNIAO DA VITORIA PROT. 5973/2017

1.787,68 0,00 1.787,687005342


REF. SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P/ CABEAMENTO EM UNIAO DA VITORIA/PR PROT. 5973/2017

96,60 0,00 96,607005352


REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO EM UNIÃO DA VITORIA/PR PROT. 5973/2017

1.333,56 0,00 1.333,567005362


REF. EQUIPAMENTOS DE PROC DE DADOS P/ CABEAMENTO EM UNIAO DA VITORIA/PR PROT. 5973/2017

374,48 0,00 374,487005372


REF. MATERIAL ELETRICO E ELETRONIC P/ CABEAMENTO EM GUARANIAÇU PROT. 12019/2017

1.384,41 0,00 1.384,417005392


REF. EQUIPAMENTOS DE PROC DE DADOS P/ CABEAMENTO EM GUARANIAÇU PROT. 12019/2017

1.263,50 0,00 1.263,507005402


REF. MATERIAL ELETRICO E ELETRONIC P/ CABEAMENTO EM CURITIBA/PR PROT. 12017/2017

6.248,25 0,00 6.248,257005432


REF. EQUIPAMENTO PROC DADOS P/ CABEAMENTO P/ CABEAMENTO EM SARANDI/PR (AV. MARINGÁ, Nº 3033) PROT 20751/2016.

1.937,90 0,00 1.937,907004582


REF. MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTO EM QUEDAS DO IGUAÇU/PR (RUA DAS PALMEIRAS, Nº 1275) PROT 26201/2016.

721,52 0,00 721,527004142


REF. A EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS P/ CABEAMENTO EM FAZENDA RIO GRANDE/PR (RUA INGLATERRA, Nº 545) PROT 6689/2015

1.563,42 0,00 1.563,427003972


REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO EM FAZENDA RIO GRANDE/PR (RUA INGLATERRA, Nº 545) PROT6689/2015

767,91 0,00 767,917003982





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. A PROJETOS P/ CABEAMENTO EM FAZENDA RIO GRANDE/PR (RUA INGLATERRA, Nº 545) PROT 6689/2015

1.030,40 0,00 1.030,407003992


REF. A MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTOEM FAZENDA RIO GRANDE/PR (RUA INGLATERRA, Nº 545) PROT 6689/2015

10.260,59 0,00 10.260,597004002


REF A MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTO EM RESERVA/PR (R. PAULINO F. E SILVA, 778), CFE PROTOCOLO Nº 17932/2015.

1.447,88 0,00 1.447,887004032


REF A PROJETOS P/ CABEAMENTO EM RESERVA/PR (R. PAULINO F. E SILVA, 778), CFE PROTOCOLO Nº 17932/2015.

161,00 0,00 161,007004042


REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO EM RESERVA/PR (R. PAULINO F. E SILVA, 778), CFE PROTOCOLO Nº 17932/2015.

70,63 0,00 70,637004052


REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO P/ CABEAMENTO EM SÃO JOÃO DO IVAÍ/PR (RUA LAURINDO PEREIRA DA SILVA, Nº 780), CFE PROTOCOLO Nº 1672/2017.

10,46 0,00 10,467004502


REF. PROJETO DE CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO EM NOVA ESPERANÇA/PR (RUA MARINS ALVES DE CAMARGO, Nº1587) PROT 17264/2016.

161,00 0,00 161,007004122


REF. SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P/ CABEAMENTO EM DIVERSAS COMARCAS PROT. 8660/2017

483,00 0,00 483,007005462


REF. PROJETO DE CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO EM QUEDAS DO IGUAÇU/PR (RUA DAS PALMEIRAS, Nº 1275) PROT 26201/2016.

64,40 0,00 64,407004152


REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO EM QUEDAS DO IGUAÇU/PR (RUA DAS PALMEIRAS, Nº 1275) PROT26201/2016.

31,38 0,00 31,387004162


REF. EQUIPAMENTO P CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO EM QUEDAS DO IGUAÇU/PR (RUA DAS PALMEIRAS, Nº 1275) PROT 26201/2016.

374,48 0,00 374,487004172


REF. MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTO EM IVAIPORÃ/PR (RUA ITÁLIA, Nº 20), CFE PROTOCOLO Nº 1138/2017.

469,52 0,00 469,527004242





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. PROJETOS P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO EM IVAIPORÃ/PR (RUA ITÁLIA, Nº 20), CFE PROTOCOLO Nº 1138/2017.

64,40 0,00 64,407004252


REF. MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTO EM TERRA ROXA/PR (RUA OSMAR FERRARI, ESQUINA C/ R. SÃO PAULO) PROT 24730/2016.

1.389,55 0,00 1.389,557004382


REF. PROJETO DE CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO P/ CABEAMENTO EM TERRA ROXA/PR (RUA OSMAR FERRARI, ESQUINA C/ R. SÃO PAULO) PROT 24730/2016.

128,80 0,00 128,807004392


REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO EM TERRA ROXA/PR (RUA OSMAR FERRARI, ESQUINA C/ R. SÃO PAULO) PROT 24730/2016.

41,84 0,00 41,847004402


REF. MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTO EM NOVA ESPERANÇA/PR (RUA MARINS ALVES DE CAMARGO,Nº 1587) PROT 17264/2016.

1.281,07 0,00 1.281,077004112


REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO EM CURITIBA/PR, CFE PROTOCOLO Nº 11632/2017.

1.293,48 0,00 1.293,487006432


REF. MATERIAL ELETRICO E ELETRONIC P/ CABEAMENTO EM PARANAGUA/PR, CFE PROTOCOLO Nº 17632/2015.

3.307,13 0,00 3.307,137005892


REF. SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P/ CABEAMENTO EM PARANAGUA/PR, CFE PROTOCOLO Nº 17632/2015.

289,80 0,00 289,807005902


REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO EM PARANAGUA/PR, CFE PROTOCOLO Nº 17632/2015.

512,35 0,00 512,357005912


REF. MATERIAL ELETRICO E ELETRONIC P/ CABEAMENTO EM PARANAGUA/PR, CFE PROTOCOLO Nº 15593/2015.

854,62 0,00 854,627005922


REF. SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P/ CABEAMENTO EM PARANAGUA/PR, CFE PROTOCOLO Nº 15593/2015.

128,80 0,00 128,807005932


REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO EM PARANAGUÁ/PR, CFE PROTOCOLO Nº 15593/2015.

20,92 0,00 20,927005942





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. MATERIAL ELETRICO E ELETRONIC P/ CABEAMENTO EM MARINGA/PR PROT 13413/2017

190,13 0,00 190,137006242


REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO EM CURITIBA/PR PROT. 12017/2017

48,54 0,00 48,547005442


REF. SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P/ CABEAMENTO EM CURITIBA/PR, CFE PROTOCOLO Nº 11632/2017.

64,40 0,00 64,407006422


REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO EM MAMBORE/PR PROT 12020/2017

199,43 0,00 199,437005832


REF. MATERIAL ELÉTRICO ELETRôNICO P/ CABEAMENTOEM MARECHAL CÂNDIDO RONDON/PR PROT 15007/2017.

527,16 0,00 527,167006542


REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO NO NÚCLEO DE COMBATE AOS CRIMES CONTRA A ORDEM ECONôMICA E TRIBUTÁRIA EM CURITIBA/PR PROT 15006/2017

407,94 0,00 407,947006572


REF. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS P/ CABEAMENTO EM BANDEIRANTES/PR PROT 14213/2017

32,20 0,00 32,207006582


REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO EM BANDEIRANTES/PR PROT 14213/2017

44,98 0,00 44,987006592


REF.SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO EM UMUARAMA/PR PROT 14906/2017

2.212,72 0,00 2.212,727006602


REF. REF. MATERIAL ELÉTRICO ELETRôNICO P/ CABEAMENTO EM GRANDES RIOS/PR PROT 14909/2017

150,35 0,00 150,357006612


REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO EM GRANDES RIOS/PR PROT 14909/2017

12,69 0,00 12,697006622


REF. SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P/ CABEAMENTO EM CHOPINZINHO/PR PROT 14929/2017

32,20 0,00 32,207006632





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. MATERIAL ELETRICO E ELETRONIC P/ CABEAMENTO EM CURITIBA/PR, CFE PROTOCOLO Nº 11632/2017.

2.921,01 0,00 2.921,017006412


REF. SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P/ CABEAMENTO EM PATO BRANCO/PR, CFE PROTOCOLO Nº 11633/2017.

3.091,20 0,00 3.091,207005662


REF. MATERIAL ELETRICO E ELETRONIC P/ CABEAMENTO EM ALMIRANTE TAMANDARÉ/PR PROT 14935/2017

266,11 0,00 266,117006642


REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO EM DIVERSAS COMARCAS PROT. 8660/2017

1.325,97 0,00 1.325,977005472


REF. EQUIPAMENTOS DE PROC DE DADOS P/ CABEAMENTO EM DIVERSAS COMARCAS PROT. 8660/2017

374,48 0,00 374,487005482


REF. MATERIAL ELETRICO E ELETRONIC P/ CABEAMENTO EM CASTRO/PR, CFE PROTOCOLO Nº 11631/2017.

1.105,17 0,00 1.105,177005572


REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO EM CASTRO/PR, CFE PROTOCOLO Nº 11631/2017.

389,94 0,00 389,947005582


REF. EQUIPAMENTOS DE PROC DE DADOS P/ CABEAMENTO EM CASTRO/PR, CFE PROTOCOLO Nº 11631/2017.

374,48 0,00 374,487005592


REF. SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P/ CABEAMENTO EM FRANCISCO BELTRAO/PR, CFE PROTOCOLO Nº 11011/2017.

32,20 0,00 32,207005622


REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO EM FRANCISCO BELTRAO/PR, CFE PROTOCOLO Nº 11011/2017.

993,10 0,00 993,107005632


REF. MATERIAL ELETRICO E ELETRONIC P/ CABEAMENTO EM MAMBORE/PR PROT 12020/2017

456,28 0,00 456,287005852


REF. MATERIAL ELETRICO E ELETRONIC P/ CABEAMENTO EM PATO BRANCO/PR, CFE PROTOCOLO Nº 11633/2017.

5.646,35 0,00 5.646,357005652





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P/ CABEAMENTO EM MAMBORE/PR PROT 12020/2017

386,40 0,00 386,407005842


REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO EM PATOBRANCO/PR, CFE PROTOCOLO Nº 11633/2017.

1.048,78 0,00 1.048,787005672


REF. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA CABEAMENTO NA PJ DE TOLEDO/PR SITO À RUA ALMIRANTE BARROSO, N° 3200, SEDE PROT: 22459/2017

362,01 0,00 0,007010751


REF. SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P/ CABEAMENTO EM FRANCISCO BELTRAO/PR, CFE PROTOCOLO Nº 12018/2017.

96,60 0,00 96,607005692


REF. EQUIPAMENTOS DE PROC DE DADOS P/ CABEAMENTO EM FRANCISCO BELTRAO/PR, CFE PROTOCOLO Nº 12018/2017.

1.151,29 0,00 1.151,297005712


REF. MATERIAL ELETRICO E ELETRONIC P/ CABEAMENTO EM TOLEDO/PR, CFE PROTOCOLO Nº 19913/2016.

2.075,16 0,00 2.075,167005722


REF. SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P/ CABEAMENTO EM TOLEDO/PR, CFE PROTOCOLO Nº 19913/2016.

32,20 0,00 32,207005732


REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO EM TOLEDO/PR, CFE PROTOCOLO Nº 19913/2016.

37,10 0,00 37,107005742


REF. MATERIAL ELETRICO E ELETRONIC P/ CABEAMENTO EM DIVERSAS COMARCAS PROT. 8660/2017

1.527,35 0,00 1.527,357005452


REF. EQUIPAMENTOS DE PROC DE DADOS P/ CABEAMENTO EM FRANCISCO BELTRAO/PR, CFE PROTOCOLO Nº 11011/2017.

374,48 0,00 374,487005642


REF. A CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE CAMPO LARGO/PR, SITO A R. JOANIM STROPARO, N° 01 PROT: 9924/2015

1.382,22 0,00 0,007009811


REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P CABEAMENTO LÓGICO EELÉTRICO NA PJ DE PALOTINA/PR SITO A RUA IPIRANGA, N° 720, SEDE PROT: 3565/2017

4.489,31 0,00 0,007009971





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. À MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTOLÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE CURITIBA/PR SITO À R. DA GLÓRIA, N° 393, ED. COMPREVI PROT: 24393/2017

12.589,33 0,00 0,007009721


REF. A CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE CURITIBA/PR SITO À R. DA GLÓRIA, N° 393, ED. COMPREVI PROT: 24393/2017

1.480,95 0,00 0,007009731


REF. EQUIPAMENTO P CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE CURITIBA/PR SITO À R. DA GLÓRIA, N° 393, ED. COMPREVI PROT: 24393/2017

2.794,96 0,00 0,007009741


REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P CABEAMENTO LÓGICO EELÉTRICO NA PJ DE CURITIBA/PR SITO À R. DA GLÓRIA, N° 393, ED. COMPREVI PROT: 24393/2017

1.435,18 0,00 0,007009751


REF. À MATERIAL ELÉTR. E ELETR. P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTR. NA PJ DO TRIB DO JURI, SITO A PÇ N. SRA. DE SALETE, S/N EM CURITIBA PROT: 17351/2014

12.722,00 0,00 0,007009761


REF. A CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DO TRIB. DO JURI SITO A PÇ NOSSA SRA. DE SALETE, S/N EM CURITIBA/PR PROT: 17351/2014

756,93 0,00 0,007009771


REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P CABEAMENTO LÓGICO EELÉTRICO NA PJ DO TRIB. DO JURI SITO A PÇ N. SRA.DE SALETE, S/N EM CURITIBA/PR PROT: 17351/2014

205,10 0,00 0,007009781


REF. EQUIPAMENTO P CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DO TRIB. DO JURI SITO A PÇ N. SRA. DE SALETE, S/N EM CURITIBA/PR PROT: 17351/2014

1.291,43 0,00 0,007009791


REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P CABEAMENTO LÓGICO EELÉTRICO NA PJ DE MARINGÁ/PR (GEPATRIA) SITO À AV. CERRO AZUL, N° 65 PROT: 21918/2017

245,84 245,84 245,847009541


REF. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CABEAMENTO NA PJ DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, SITONA RUA JOAQUIM RIBEIRO, 427 PROT 26296/2017

603,49 0,00 0,007010511


REF. A CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE MARINGÁ/PR (GEPATRIA) SITO À AV. CERRO AZUL, N° 65 PROT: 21918/2017

362,01 362,01 362,017009531


REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P CABEAMENTO LÓGICO EELÉTRICO NA PJ DE CAMPO LARGO/PR, SITO A R. JOANIM STROPARO, N° 01 PROT: 9924/2015

1.145,70 0,00 0,007009821





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. EQUIPAMENTO P CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE CAMPO LARGO/PR, SITO A R. JOANIM STROPARO,N° 01 PROT: 9924/2015

7.018,52 0,00 0,007009831


REF. À MATERIAL ELÉTR. E ELETR. P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTR. NA PJ DE PARANAGUA/PR SITO A R. COMENDADOR C. JUNIOR, N° 647 SEDE PROT: 20250/2017

1.485,38 0,00 0,007009901


REF. A CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE PARANAGUA/PR SITO A R. COMENDADOR C. JUNIOR, N° 647 SEDE PROT: 20250/2017

65,82 0,00 0,007009911


REF. À MATERIAL ELÉTR. E ELETR. P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTR. NA PJ DE CASTRO/PR, SITO À RUA CORONEL JORGE MARCONDES, S/N PROT: 21736/2017

3.433,24 0,00 0,007009921


REF. A CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE CASTRO/PR, SITO À RUA CORONEL JORGE MARCONDES, S/N PROT: 21736/2017

329,10 0,00 0,007009931


REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P CABEAMENTO LÓGICO EELÉTRICO NA PJ DE CASTRO/PR, SITO À RUA CORONEL JORGE MARCONDES, S/N PROT: 21736/2017

75,18 0,00 0,007009941


REF. À MATERIAL ELÉTR. E ELETR. P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTR. NA PJ DE PALOTINA/PR SITO A RUA IPIRANGA, N° 720, SEDE PROT: 3565/2017

40.833,15 0,00 0,007009951


REF A SERVIÇOS DE CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NAPJ DE PALOTINA/PR SITO A R. IPIRANGA, N° 720, SEDEPROT: 3565/2017

1.151,85 0,00 0,007009961


REF. À MATERIAL ELÉTR. E ELETR. P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTR. NA PJ DE CAMPO LARGO/PR, SITO A R. JOANIM STROPARO, N° 01 PROT: 9924/2015

39.551,64 0,00 0,007009801


REF. SERVIÇOS TÉCNICOS P/ CABEAMENTO NA PJ DE BOCAIUVA DO SUL/PR PROT 17635/2015

329,10 0,00 0,007010211


REF. À MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTOLÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE ALTO PIQUIRI/PR SITO AR. SANTOS DUMOND, N° 200 PROT 25447/2015

4.778,05 0,00 0,007009991


REF. A CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE ALTOPIQUIRI/PR SITO A R. SANTOS DUMOND, N° 200 PROT25447/2015.

296,19 0,00 0,007010001





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P CABEAMENTO LÓGICO EELÉTRICO NA PJ DE ALTO PIQUIRI/PR SITO A R. SANTOS DUMOND, N° 200 PROT 25447/2015.

220,98 0,00 0,007010011


REF. MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO P/ CABEAMENTONA PJ DE UMUARAMA/PR PROT 13686/2017

9.438,03 0,00 0,007010131


REF. SERVIÇOS TÉCNICOS P/ CABEAMENTO NA PJ DE UMUARAMA/PR PROT 13686/2017

625,29 0,00 0,007010141


REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PARA CABEAMENTO NA PJ DE UMUARAMA PROT 13686/2017

134,12 0,00 0,007010151


REF. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS NA PJDE UMUARAMA/PR PROT 13686/2017

382,76 0,00 0,007010161


REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRôNICO PARA CABEAMENTO NO CAEX EM CURITIBA/PR PROT 20733/2017

67.945,77 0,00 0,007010171


REF. SERVIÇOS TÉCNICOS P/ CABEAMENTONO CAEX EM CURITIBA/PR PROT 20733/2017

8.951,52 0,00 0,007010181


REF. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS NA PJDE BOCAIUVA DO SUL/PR PROT 17635/2015

1.503,75 0,00 0,007010271


REF. MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO P/ CABEAMENTONA PJ DE BOCAIUVA DO SUL/PR PROT 17635/2015

3.690,15 0,00 0,007010201


REF. EQUIPAMENTO P CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE MARINGÁ JECRIM, SITO A AV. JOAO PAULINO V.FILHO, N° 239 PROT: 15587/15

1.597,99 1.597,99 1.597,997009511


REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRôNICO PARA CABEAMENTO NA PJ DE MARIALVA/PR SITO À PRAÇA ORLANDO BÓRNIA, N° 187 PROT: 25232/2017

2.609,97 0,00 0,007010771


REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PARA CABEAMENTO NA PJ DE BOCAIUVA DO SUL/PR PROT 17635/2015

136,02 0,00 0,007010221





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. À MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTOLÓGICO E ELÉTRICO NO GAECO DE MARINGÁ/PR, SITO A RUA XV DE NOVEMBRO, N° 455 PROT: 4587/2017

12.051,81 12.051,81 12.051,817009441


REF. A CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NO GAECO DE MARINGÁ/PR, SITO A RUA XV DE NOVEMBRO, N° 455 PROT: 4587/2017

592,38 592,38 592,387009451


REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P CABEAMENTO LÓGICO EELÉTRICO NO GAECO DE MARINGÁ/PR, SITO A RUA XV DE NOVEMBRO, N° 455 PROT: 4587/2017

917,93 917,93 917,937009461


REF. EQUIPAMENTO P CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NO GAECO DE MARINGÁ/PR, SITO A RUA XV DE NOVEMBRO,N° 455 PROT: 4587/2017

411,23 411,23 411,237009471


REF. À MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTOLÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE MARINGÁ JECRIM, SITO AAV. JOAO PAULINO V. FILHO, N° 239 PROT: 15587/15

3.045,77 3.045,77 3.045,777009481


REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P CABEAMENTO LÓGICO EELÉTRICO NA PJ DE MARINGÁ JECRIM, SITO A AV. JOAO PAULINO V. FILHO, N° 239 PROT: 15587/15

801,61 801,61 801,617009501


REF. À MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTOLÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE MARINGÁ/PR (GEPATRIA) SITO À AV. CERRO AZUL, N° 65 PROT: 21918/2017

2.436,61 2.436,61 2.436,617009521


REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PARA CABEAMENTO NO CAEX EM CURITIBA/PR PROT 20733/2017

44.067,86 0,00 0,007010191


REF. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA CABEAMENTO NA PJ DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, SITO NA AV CEL OLIVEIRA MOTTA, 745 PROT 2900/2017

32,91 0,00 0,007010451


REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CABEAMENTO NA PJDE PIRAQUARA/PR SITO À AVENIDA GETULIO VARGAS, N°1417 PROT: 17637/2015

569,72 0,00 0,007010621


REF. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CABEAMENTO NA PJ DE PIRAQUARA/PR SITO À AVENIDA GETULIO VARGAS, N° 1417 PROT: 17637/2015

1.176,75 0,00 0,007010631


REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRôNICO PARA CABEAMENTO NA PJ DE COLOMBO/PR SITO A RUA FRANCISCO BUSATO, N° 7780 (VARA DE FAMILIA) PROT: 23255/2014

3.212,43 0,00 0,007010641





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA CABEAMENTO NA PJ DE COLOMBO/PR SITO A RUA FRANCISCO BUSATO, N° 7780 (VARA DE FAMILIA) PROT: 23255/2014

197,46 0,00 0,007010651


REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRôNICO PARA CABEAMENTO NA PJ DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, SITO NA AV CEL OLIVEIRA MOTTA, 745 PROT 2900/2017

140,06 0,00 0,007010441


REF. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CABEAMENTO NA PJ DE COLOMBO/PR SITO A R FRANCISCO BUSATO, N° 7780 (VARA DE FAMILIA) PROT: 23255/14

382,76 0,00 0,007010671


REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CABEAMENTO NA PJDE COLOMBO/PR SITO A RUA FRANCISCO BUSATO, N° 7780 (VARA DE FAMILIA) PROT: 23255/2014

192,39 0,00 0,007010661


REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CABEAMENTO NA PJDE SANTO ANTONIO DA PLATINA, SITO NA AV CEL OLIVEIRA MOTTA, 745 PROT 2900/2017

64,11 0,00 0,007010461


REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CABEAMENTO NA PJDE DE MARIALVA/PR SITO À PRAÇA ORLANDO BÓRNIA, N°187 PROT: 25232/2017

126,93 0,00 0,007010791


REF. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA CABEAMENTO NA PJ DE MARIALVA/PR SITO À PRAÇA ORLANDO BÓRNIA, N° 187 PROT: 25232/2017

131,64 0,00 0,007010781


REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CABEAMENTO NA PJDE TOLEDO/PR SITO À RUA ALMIRANTE BARROSO, N° 3200, SEDE PROT: 22459/2017

204,72 0,00 0,007010761


REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRôNICO PARA CABEAMENTO NA PJ PLAMEIRA/PR, SITO À AVENIDA SETE DE ABRIL, N° 571 PROT: 9639/2017

142,48 0,00 0,007010581


REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRôNICO PARA CABEAMENTO NA PJ DE TOLEDO/PR SITO À RUA ALMIRANTE BARROSO, N° 3200, SEDE PROT: 22459/2017

2.340,00 0,00 0,007010741


REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRôNICO PARA CABEAMENTO NA PJ DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, SITO NA RUA JOAQUIM RIBEIRO, 427 PROT 26296/2017

20.498,48 0,00 0,007010491


REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRôNICO PARA CABEAMENTO NA PJ DE PIRAQUARA/PR SITO À AVENIDA GETULIO VARGAS, N° 1417 PROT: 17637/2015

8.590,53 0,00 0,007010601





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. EQUIPAMENTO P CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE PALOTINA/PR SITO A RUA IPIRANGA, N° 720, SEDE PROT: 3565/2017

2.878,52 0,00 0,007009981


REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PARA CABEAMENTO NA PJ DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, SITO NA RUA JOAQUIM RIBEIRO, 427 PROT 26296/2017

719,31 0,00 0,007010501


REF. A CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE MARINGÁ JECRIM, SITO A AV. JOAO PAULINO V. FILHO, N° 239 PROT: 15587/15

460,74 460,74 460,747009491


REF. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA CABEAMENTO NA PJ DE PIRAQUARA/PR SITO À AVENIDA GETULIO VARGAS, N° 1417 PROT: 17637/2015

691,11 0,00 0,007010611

PREGÃO09642044000190INFORMATIZAR REFRIGERACAO LTDA

REF. INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SITO À RUA JOÃO B. DE SIQUEIRA, Nº 282, NA PJ DEALMIRANTE TAMANDARÉ PROT 153/2017.

887,20 0,00 0,007000742

PREGÃO09642044000190INFORMATIZAR REFRIGERACAO LTDA

REF. INSTALAÇÃO 03 DE ARES-CONDICIONADO SITO À RUA LODOVICO KAMINSKI, Nº 2525, BAIRRO CICI, NA PJ DE CURITIBA PROT 292/2017.

1.692,22 0,00 0,007000752

PREGÃO00630985000139INFORMOBILE IND E COM DE MOVEIS LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE POLTRONAS PARA O AUDITÓRIO DO BLOCO II. PROT. 16391/2016.

306.595,80 0,00 0,007004632

PREGÃO04586694000141INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI

REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES 04, 11, 12, 13 E 14 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº09/2017, CFE PROTOCOLO Nº 7879/2017.

1.180,74 0,00 1.180,747003942

DISPENSA / INEXIGIB06747820000128INOVAçãO COMUNICAçãO VISUAL LTDA

REF. ESTIMATIVO DE RECONDICIONAMENTO E CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO P/ MPPR EM CURITIBA P/ OANO DE 2017. PROT. 1.144/2017.

6.000,00 275,00 1.662,007001122

DISPENSA / INEXIGIB06747820000128INOVAçãO COMUNICAçãO VISUAL LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE 20 PLACAS PARA IDENTIFICAÇÃO DEAMBIENTE MONITORADO POR CÂMERAS. PROT. 12171/2016

240,00 0,00 240,007006082

DISPENSA / INEXIGIB07396460000120INTER FILMS PELICULAS DE CONTROLE SOLAR LTDA

REF. A COLOCAÇÃO DE PELÍCULA ADESIVA JATEADA BRANCA, TAM. TOTAL APROX. 4,50 METROS QUADRADOS, PARA A SALA DA CORREGEDORIA GERAL DO MP. PROT. 7101/2017

240,00 0,00 240,007004702

DISPENSA / INEXIGIB04686857000168INVIOLAVEL ASSIS LTDA.

REF. A MONITORAMENTO ELETRôNICO À AV. BRASÍLIA, COMARCA DE FORMOSA DO OESTE. VL MENSAL R$ 160,00 VIG. 01/04/17 A 31/12/17 - PROTOCOLO Nº 2529/2017.

1.440,00 160,00 1.280,007002042





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIB04057269000165INVIOLAVEL CAMPO MOURAO LTDA

REF. 5º TA MONITORAMENTO ELETRôNICO À DISTÂNCIASITO À RUA HARRISON JOSÉ BORGES, Nº 326 EM CAMPO MOURÃO/PR, VIG. 01/03/17 A 31/12/17, PROT 22716/16.

660,00 66,00 594,007000682

DISPENSA / INEXIGIB04057269000165INVIOLAVEL CAMPO MOURAO LTDA

REF. MONITORAMENTO ELETRôNICO 24H NO IMOVEL SITO R. HARRISON J BORGES, 326, CAMPO MOURÃO - VL MÊS R$ 60,00- VIG 01/01/17 A 28/02/2017- PROT 21301/2015

132,00 0,00 132,007000722

DISPENSA / INEXIGIB04514651000150INVIOLAVEL CIANORTE LTDA

REF. MONITORAMENTO NO IMÓVEL SITO À AV. BRASIL, Nº 605, CIANORTE/PR, VIG. 01/01/2017 A 31/07/2017VL MÊS: R$ 171,60 PROT. 10010/2016.

1.201,20 0,00 1.201,207000112

DISPENSA / INEXIGIB04514651000150INVIOLAVEL CIANORTE LTDA

REF. MONITORAMENTO NO IMÓVEL SITO À AV. BRASIL, Nº 605, CIANORTE/PR, VIG. 01/08/2017 A 31/12/2017VL MÊS: R$ 176,00 - PROT. 10010/2016.

880,00 176,00 880,007005492

DISPENSA / INEXIGIB05811089000190INVIOLAVEL PONTA GROSSA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

REF. A AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE ALARME, SENSORES EACESSORIOS PARA INST. SISTEMA DE ALARME, CFME ORÇAM. 014082, P/ GAECO PONTA GROSSA. PROT. 5737/2017

1.444,94 0,00 1.444,947004652

DISPENSA / INEXIGIB05811089000190INVIOLAVEL PONTA GROSSA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

REF. A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ALARME, KIT CENTRAL DE ALARME E DEMAIS ACESSÓRIOS, PARA O GAECO DE PONTA GROSSA. PROT. 5737/2017

555,00 0,00 555,007004662

DISPENSA / INEXIGIB43217850000159IOB INFORMACOES OBJS. PUBLICACOES JURIDICAS LTDA

REF. ASSINATURA REVISTAS SÍNTESE/ DIREITO PUBLICO/ IOB JURISPRUDENCIA- VIG. 01/01/2017 A 31/12/2017 - PROT. 18084/2016

16.957,00 0,00 16.957,007000562

DISPENSA / INEXIGIB43217850000159IOB INFORMACOES OBJS. PUBLICACOES JURIDICAS LTDA

REF. ASSINATURA IOB ONLINE, VIG. 12/08/17 A 11/08/18 PROT 12950/2017

1.960,36 0,00 1.960,367006262

DISPENSA / INEXIGIB21170577000111IRENILCO ALCANTARA DE OLIVEIRA 82077045949

REF. SUBSTITUIÇÃO PONTUAL DE 50 TELHAS DANIFICADAS NA SEDE DO MPPR EM CIANORTE. PROT. 2558/2017

185,50 0,00 185,507003892

CONVITE17465573000193IRIAS FERREIRA

REF. A FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS DE PROTEÇÃO SOLAR, SITO À R. ERMELINO DE LEÃO, N° 1358, EM PONTA GROSSA/PR PROT: 14527/2017

9.888,00 9.888,00 9.888,007008571

DISPENSA / INEXIGIB81731754000113IRINEO JURACI BRUGALLI - ME

REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM 2 EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, PARA AS PJ DE AMPÉRE.PROT. 24426/2017

450,00 0,00 0,007009571

DISPENSA / INEXIGIB09621314000186IRMAO CANTERI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EMGALÕES DE 20L (R$ 6,67/GALÃO), PARA A COMARCA DEIMBITUVA NO EXERCÍCIO DE 2017. PROT. 1961/2017.

480,24 0,00 113,157001562





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIB09282010000212IRMAOS DE MENECH & CIA LTDA

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/PJ DE CAPANEMAA (R$ 10,90/GALÃO DE 20L). PROT. 10389/2017.

610,40 0,00 65,407005232

DISPENSA / INEXIGIB02656341000145ISAC MOTA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EMGALÕES DE 20L (R$ 13,00/GALÃO), PARA A COMARCA DEMANDAGUARI NO EXERCÍCIO DE 2017, PROT. 5652/2017.

468,00 247,00 468,007003062

DISPENSA / INEXIGIB01738482000144ISAIRA ANTUNES TEIXEIRA

REF. A RETIRADA DE AR CONDICIONADO ANTIGO E INSTALAÇÃO DE NOVO, DE 18.000 BTU'S, C/ MATERIAIS INCLUSOS, P/ A 2ª PJ DE TELEMACO BORBA. PROT. 6506/2017.

1.030,00 0,00 1.030,007007471

DISPENSA / INEXIGIB00682387975 ISRAEL LOPES

REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SEIS PERSIANAS VERTICAIS PARA A PJ DE RIBEIRÃO DO PINHAL. PROT. 27006/2016

1.850,00 0,00 1.850,007000732

PREGÃO12482939000119IVAI AR CONDICIONADO LTDA

REF. A MAN. PREVENTIVA E CORRETIVA DO SIST DE AR CONDICIONADO EM LONDRINA, VL MÊS R$ 4.491,66 - VIG15/07/17 A 31/12/17, CFE PROTOCOLO Nº 15673/2015.

24.853,85 4.491,66 22.458,307002742


REF. A MANUT PREVENT E CORRET DO SIST DE AR CONDICIONADO DA SEDE NA COMARCA DE LONDRINA. VIG 01/01/17 A 14/07/17, VL MENSAL R$ 4491,66 PROT 15673/15

29.046,02 0,00 29.046,027000862


REF. A MAN. PREVENTIVA E CORRETIVA DO SIST DE AR CONDICIONADO DA SEDE NA COMARCA DE PONTA GROSSA VIG01/01/17 A 14/03/17 V MÊS R$3.000,00 PROT 15673/15

7.500,00 0,00 7.500,007000842


REF. A MAN. PREVENTIVA E CORRETIVA DO SIST DE AR CONDICIONADO EM PONTA GROSSA, VL MÊS R$ 3.000,00 -VIG 15/03/17 A 31/12/17, PROTOCOLO Nº 15673/2015.

28.600,00 0,00 24.000,007002732

PREGÃO10686950000175I-VTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME


1.235,00 898,00 898,007007251

PREGÃO10686950000175I-VTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME


1.447,00 0,00 1.108,407007281

DISPENSA / INEXIGIB22181249000183J. C. S. BORGES BOX E PERSIANAS ME

REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CINCO PERSIANAS HORIZONTAIS P/ COORD. ADM. LONDRINA. PROT 5720/2017.

2.000,00 0,00 2.000,007005862

DISPENSA / INEXIGIB04973045000101JAIME PEDRO TURNES & CIA LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE DOIS BICICLETÁRIOS DE CHÃO P/ SEDE MARECHAL HERMES, CFE PROTOCOLO Nº 27179/2016.

698,00 0,00 698,007003072





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


PREGÃO26979673000129JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA - ME

REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 E 13 CONFORME OF Nº 066/2017.PROT. 22064/2017

1.828,20 0,00 0,007008531

DISPENSA / INEXIGIB14918982000100JIMY CLEITON FERREIRA PRESA - ME

REF. INSTALAÇÃO DE BOMBA DE DRENO PARA AR CONDICIONADO 12.000 BTU'S DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ENGENHEIRO BELTRÃO. PROT. 3558/2017.

700,00 0,00 700,007002802

DISPENSA / INEXIGIB14918982000100JIMY CLEITON FERREIRA PRESA - ME

REF. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE 02 CONDENSADORES, 06EVAPORADORES E TROCA DE 02 BOMBAS D'AGUA NA PJ DEENGENHEIRO BELTRÃO. PROT. 23730/2017.

2.300,00 0,00 0,007009671

DISPENSA / INEXIGIB06955895000102JM TABORDA & V QUEIROZ TABORDA LTDA

REF. MONITORAMENTO SITO À RUA PREFEITO ALDO RIBAS, 340, EM JAGUARIAÍVA VR MÊS: 145,00 VIG. 01/01/2017 A 31/05/2017 PROT. 8823/2014

725,00 0,00 725,007000072

DISPENSA / INEXIGIB06955895000102JM TABORDA & V QUEIROZ TABORDA LTDA

REF. MONITORAMENTO SITO À RUA PREFEITO ALDO RIBAS, 340, EM JAGUARIAÍVA VR MÊS: 136,00 VIG. 01/06/2017 A 31/12/2017 PROT. 8823/2014

952,00 136,00 816,007004362

DISPENSA / INEXIGIB08710765000127JOAO BATISTA DOS SANTOS

REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA DE 01 AR CONDICIONADO P/ A COMARCA DE GOIOERÊ CONF. ORÇAMENTO Nº 472, CFEPROTOCOLO Nº 2097/2017.

80,00 0,00 80,007001702

DISPENSA / INEXIGIB25158226000146JOAO EMIRIO BAMBERG PERSONALIZADOS - ME

REF. AQUISIÇÃO DE 02 CAPACHOS EM VINIL, PINTADOS COM LOGOTIPO DO MPPR, NAS MEDIDAS 1,90M X 1,20M, PARA A COORD. ADM. DE PONTA GROSSA. PROT.11678/2017.

1.024,00 0,00 1.024,007005522

DISPENSA / INEXIGIB76496272000196JOAO HAUPT & CIA. LTDA.

REF. AQUISIÇÃO DE AGENDA DE MESA SEMANAL EXECUTIVA ANO 2018, MODELO SD SENIOR WEEKLY ANUAL 9514-0 S.DOMINGOS PARA USO DA PGJ. PROT. 24715/2017

37,80 37,80 37,807009561

DISPENSA / INEXIGIB10736854000194JOAO KAVA PONTA GROSSA

REF. A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TRAVAS AUXILIARESTIPO TETRA E CÓPIAS DE CHAVES PARA A COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE PONTA GROSSA. PROT. 14403/2017.

810,00 0,00 810,007006532

DISPENSA / INEXIGIB10736854000194JOAO KAVA PONTA GROSSA

REF. AQUISIÇÃO DE VIDEOPORTEIRO, ALÉM DE MATERIALAUXILIAR, CONFORME OÇAMENTO 24/08/2017-MPPR, PARAA COORD. ADM. DE PONTA GROSSA. PROT.19116/2017.

2.900,00 0,00 2.900,007007791

DISPENSA / INEXIGIB08201526000141JOAS E LIANE LTDA

REF. A AQUISIÇAO EMERGENCIAL DE 5000 LACRES PARAMALOTE PARA O GAECO COOR ESTADUAL PROT.18965/2017

431,00 0,00 431,007008041

DISPENSA / INEXIGIB14143814000190JONAS CHYLA - EQUIPAMENTOS

REF. SERVIÇO DE TROCA DE PORCA ACIONADORA DE PORTÃO ELETRôNICO, MATERIAIS INCLUSOS, PARA SUBSEDE TIBAGI DO MPPR, CFE PROTIOCOLO Nº 3503/2017.

245,00 0,00 245,007003492





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. INSTALAÇÃO DE PORTEIRO ELETRôNICO, FECHADURAELÉTRICA E MOLA HIDRÁULICA PARA A UNIDADE DA RUAALBERTO FOLLONI, MATERIAIS INCLUSOS. PROT. 5666/17

1.404,00 0,00 1.404,007005412


REF. CONSERTO DE PORTÃO AUTOMÁTICO DA GARAGEM, DOSUBSOLO, DA SUBSEDE BARACAT. PROT. 12.056/2017.

345,00 0,00 345,007005262


REF. A AQUISIÇÃO DE 2 UNID: KIT MOTOR ½ HP, SENSOR ATIVO, FONTE CHAVEADA 12V/1A, BARRA CREMALHEIRA,P/ PORTOES, SEDE MAL. HERMES. PROT. 14918/2017

3.596,00 0,00 3.596,007008261


REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTÃO ELETRôNICO DA GARAGEM SUBSEDE TIBAGI, TROCA DA PORCA ACIONADORA MATERIAIS NECESSÁRIOS INCLUSOS. PROT. 10672/2017.

245,00 0,00 245,007005222

DISPENSA / INEXIGIB06190514000133JONES CAVA GUIMARAES & CIA LTDA ME

REF. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (R$ 9,00/GALAO 20L) P/ PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARAPOTI NO EXERCICIO DE 2017, CFE PROTOCOLO Nº 351/2017.

450,00 0,00 0,007000802

DISPENSA / INEXIGIB23517617000184JULIANA BUZATO DE SOUZA

REF. REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 ARES CONDICIONADOS SPLIT 12.000 BTUS, C/ SERVIÇOS DE ALVENARIA E ELÉTRICA, NA PJ DE ALTO PIQUIRI. PROT.17031/2017.

1.580,00 0,00 0,007010531

DISPENSA / INEXIGIB03607792000155JULIANO JOSE GEREI - EIRELI EPP

REF. A TROCA DE REATORES E LAMPADAS DA PROMOTORIADE JUSTIÇA DE PRUDENTOPOLIS PROT. 14619/2017

20,00 0,00 20,007007931

PREGÃO06064658000143K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 02, 04, 10, 12, 24, 32, 33, 42 E 54, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº054/2017. PROT. 21.297/2017

5.941,85 0,00 5.939,737008121



844,25 0,00 844,257006122


REF. A AQUISIÇÃO DOS LOTES 01, 03, 06, 07, 10, 24, 31, 32, 33 E 54, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 35/2017 DO PE 05/2017. PROT. 12592/2017.

5.436,91 0,00 5.436,917006112


REF A AQUISIÇÃO DO LOTE 31 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 085/2017 PROT. 26237/2017

268,25 0,00 0,007010041


REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 59, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 054/2017. PROT. 21.297/2017

854,50 0,00 854,507008151





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIB78695624000168KAMUS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA ME

REF. AQUISIÇÃO DE 200 CAMISETAS MANGA LONGA E 200CAMISETAS MANGA CURTA IDENTIFICADAS COM O EMBLEMADO GAECO, CFE PROTOCOLO Nº 3386/2017.

7.360,00 0,00 7.360,007006182

DISPENSA / INEXIGIB78695624000168KAMUS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA ME

REF. AQUISIÇÃO DE 16 CAMISETAS PARA O GAECO-COORDENAÇÃO ESTADUAL. PROT. 23.615/2017

558,40 558,40 558,407009071

PREGÃO21298190000145KAPHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

REF. AQUISIÇÃO DO LOTE 03, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2017. PROT. 3901/2017.

86.135,00 0,00 86.135,007002102


REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 3, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 50/2017. PROT 14101/2017

52.430,00 0,00 52.430,007007341



33.705,00 0,00 0,007009631

DISPENSA / INEXIGIB26955987000191KETLEN SILVA VELASCO DE OLIVEIRA 02746326914

REF. A SERVIÇO DE REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO ANTIGO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO NOVO, PARA A 1ª PJ DE SANTO ANTONIO DA PLATINA. PROT. 12088/2017

480,00 480,00 480,007007351

PREGÃO21207079000104KEVIN BUGS VAZ - EPP

REF. A DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS UNIDADESDO MPPR EM CURITIBA/PR PROT 20413/2017.

5.451,19 0,00 0,007008591

PREGÃO21207079000104KEVIN BUGS VAZ - EPP

REF. A DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA NAS UNIDADES DO MPPR EM CURITIBA/PR.PROT 10465/2017.

8.304,83 0,00 8.304,837005132

DISPENSA / INEXIGIB75940536000196KI-CHARME DECORACOES LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE 31.27M DE PERSIANAS VERTICAIS COM BLACKOUT PARA A SEDE DA 1ª PJ DE MARECHAL CÂN-DIDO RONDON. PROT. 17180/2017

2.780,00 0,00 2.780,007007431

DISPENSA / INEXIGIB01202148000171KIRSTEN IND E COM DE MAT ELETRICO LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE DISTRIBUIÇÃO, 500X400X170MM, C/ DISJUNTORES, ORÇAMENTO 1152-17.PROT. 19.663/2017

540,00 0,00 540,007007751

PREGÃO23108812000150KS LICITACOES, COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NA COMARCA DE FOZ DO IGUAÇU/PR, VL ESTIMADO R$ 26.400,00, VIG. 01/01/17 A 31/12/17 PROT 17985/2016.

26.400,00 0,00 13.879,807000512


REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NA COMARCA DE PONTA GROSSA/PR, VL ESTIMADO R$ 12.796,08, VIG. 01/01/17 A 31/12/17 PROT 17317/2016.

12.796,08 1.671,73 8.186,907000522





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. 1º TA TC 227/2016 AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA AS UNIDADES DE PONTA GROSSA/PR PROT 21125/2017

3.080,00 0,00 0,007008461

DISPENSA / INEXIGIB78796778000146L P DE BORBA & CIA LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE TAPETES EM VINIL DE MEDIDAS 46X82CM (6 UNID.) E 110X185CM (1 UNID.) P/SEDE DO GAECO DE CURITIBA. PROT. 9595/2017.

615,00 0,00 615,007005252

DISPENSA / INEXIGIB82488339000143L.A.DE MELO & ZANETTI LTDA.

REF. AQUISIÇÃO, COM SERVIÇO AUXILIAR DE INSTALAÇÃO, DE 06 PERSIANAS MEDINDO 2,10M X 1,50M PARA AS PJ'S DA COMARCA DE CIDADE GAÚCHA. PROT. 1228/2017.

1.099,74 0,00 0,007002822

DISPENSA / INEXIGIB22654121000190LABRE PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA E INTERIORES EIRELI

REF ELABORAÇÃO DE LAUDO TECNICO E DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS P/ RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA EDIFICAÇÃO DA SEDE NA COMARCA DE CIANORTE PROT 13251/2015

11.732,58 0,00 11.732,587000302

DISPENSA / INEXIGIB07362481000124LASER ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME

REF. SERVIÇOS DE REPARO NA CENTRAL PABX INTELBRAS10040 (TROCA DE EPROM E PROGRAMAÇÃO) PARA A COORD.ADMINISTRATIVA DE PONTA GROSSA. PROT. 1832/2017

210,00 0,00 210,007001492

DISPENSA / INEXIGIB08860186000160LAZARI E MENDES LTDA

REF. MONITORAMENTO PARA PJ DE LOANDA/PR (RUA ROMA, 1062) VIGÊNCIA: 01/01/17 A 09/10/17 VALOR MENSAL R$ 89,00 PROT. 17330/2016.

827,64 0,00 827,647000062

DISPENSA / INEXIGIB08860186000160LAZARI E MENDES LTDA

REF. MONITORAMENTO PARA PJ DE LOANDA, SITO A RUA ROMA, 1062, VIG: 10/10/17 A 31/12/17, VM: R$ 95,00. PROT. 17330/2016.

256,36 95,00 256,367007441

DISPENSA / INEXIGIB09424104000106LE MANS COMERCIO DE PECAS LTDA - ME

REF. A SERVIÇO DE CONSERTO DE LANTERNA QUEBRADA, DO VEÍCULO PALIO EQG-4879, DE USO DO GAECO DE CASCAVEL, CFE PROTOCOLO Nº 11808/2017.

266,25 0,00 0,007007391

DISPENSA / INEXIGIB10905803000149LEANDRO PRADO DE LIMA & CIA LTDA

REF. A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS (R$ 7,00/GALÃO), PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE SIQUEIRA CAMPOS. PROT. 6862/2017

280,00 138,00 269,107003672

PREGÃO82323965000180LEO COMERCIAL DE PRODUTOS MANUFATURADOS LTDA - ME

REF. A AQUISIÇÃO DOS LOTES 18, 19, 25, 30, 48 E 53, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 36/2017 DO PE05/2017. PROT. 12592/2017.

6.426,95 0,00 6.426,957006132


REF A AQUISIÇÃO DOS LOTES 11,18,48,50 E 53 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 086/2017 PROT. 26237/2017

9.896,75 0,00 0,007010051


REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 6 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 10/2017, CFE PROTOCOLO Nº 7879/2017.

60.000,00 0,00 60.000,007003952





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 19, 25 E 30, CONFORMEORDEM DE FORNECIMENTO Nº 055/2017. PROT 21297/2017

2.542,55 0,00 2.542,557008131

DISPENSA / INEXIGIB61160768000117LEX EDITORA S/A

REF. ASSINATURA DO CONTEÚDO ON LINE E REVISTA MAGISTER - VIG. 01/03/17 A 31/12/17 VL MES R$ 1150,00- CFE PROTOCOLO Nº 25123/2016.

11.500,00 0,00 11.500,007000672

PREGÃO23305677000133LICITICOM DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA - EIRELI - ME

REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 62, 63, 64 E 65, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 057/2017.PROT. 21297/2017

4.909,70 0,00 4.821,337008161

PREGÃO23305677000133LICITICOM DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA - EIRELI - ME

REF. A AQUISIÇÃO DOS LOTES 62 A 65, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 39/2017 DO PE 05/2017. PROT. 12592/2017.

6.127,20 0,00 6.127,207006172

DISPENSA / INEXIGIB07217538000363LIMACAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA

REF. SERVIÇO DE TROCA DE PARA-BRISA DIANTEIRO EM VEÍCULO RENAULT DUSTER, PLACAS AWD-6931, A SERVIÇODO GAECO/FOZ DO IGUAÇU. PROT.13151/2017.

200,00 0,00 200,007006072

DISPENSA / INEXIGIB14504077000103LINDAMIR DO ROSARIO MOREIRA E CIA LTDA - ME

REF. AQUISIÇÃO DE DOIS CAPACHOS P/ COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE PARANAGUÁ. PROT 7355/2017

100,00 0,00 100,007003782

PREGÃO14630783000100LINEA MIDIA COMUNICACOES LTDA - ME

REF. CONFECÇÃO DE UM BANNER FOSCO (90X120CM) CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº60/2017. PROT. 5260/2017

24,73 0,00 24,737002962


REF. A CONFECÇÃO DE 02 BANNERS (1,20X0,90 M), CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 28/2017. PROT. 2537/2017

49,46 0,00 49,467001472

DISPENSA / INEXIGIB14630783000100LINEA MIDIA COMUNICACOES LTDA - ME

REF. A CONFECÇÃO DE 1 BANNER EM LONA FOSCA, 4X0COR, TAMANHO 90X120CM, ACABAMENTO PADRÃO P/ A COMARCA DE MARINGA, CF. OS 029/2017. PROT. 2536/2017.

24,73 0,00 24,737001392


REF. A CONFECÇÃO DE 01 BANNERS (1,20X0,90 M), CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 61/2017. PROT. 5417/2017.

24,73 0,00 24,737002922


REF. A CONFECÇÃO DE 02 BANNERS (1,20M X 0,90M), CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 95/2017. PROT.12529/2017.

49,46 0,00 49,467005552


REF. CONFECÇÃO DE 2 (DOIS) BANNERS (0,80 X 1,20 M), CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 086/2017.PROT 9.570/2017.

43,97 0,00 43,977005042





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. CONFECÇÃO DE 01 BANNER (1,20 X 0,90 M), CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 191/2017. PROT 25.183/2017

24,73 0,00 0,007009201


REF. A CONFECÇÃO DE 02 BANNERS (1,20 X 0,90 M), CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 82/2017. PROT 10133/2017.

49,46 0,00 49,467004412


REF A CONFECÇÃO DE 4,32 M2 DE BANNER ITEM 1, LOTE1 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N° 172/2017 PROT.21592/2017

98,93 0,00 98,937008301


REF. A CONFECÇÃO DE 03 BANNERS (1,20X0,90 M), CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 98/2017. PROT. 13168/2017

74,20 0,00 74,207005962


REF. CONFECÇÃO DE 01 BANNER (1,20 X 0,90 M), CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 190/2017. PROT 23.626/2017

24,73 0,00 24,737009041


REF. A CONFECÇÃO DE 2 BANNERS EM LONA FOSCA, 4X0COR, TAMANHO 90X120CM, ACABAMENTO PADRÃO P/ O PROJETO SEMEAR. CONF. OS 094/2017. PROT. 12674/2017.

49,46 0,00 49,467005422

DISPENSA / INEXIGIB84923242000147LIPKE & CIA LTDA

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (R$10,00/GALÃO DE 20L) PARA A COORD. ADM. DE PARANAGUÁ NO EXERCÍCIO DE 2017. PROT. 25256/2016

2.500,00 0,00 2.252,007000312

DISPENSA / INEXIGIB84923242000147LIPKE & CIA LTDA

REF. A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 L (R$ 9,50/GALÃO), PARA AS PJ DE PARANAGUÁ. PROT. 20748/2017

1.425,00 370,50 370,507008031

DISPENSA / INEXIGIB62410352002116LIVRARIA CULTURA S/A


3.282,30 3.282,30 3.282,307006352

DISPENSA / INEXIGIB25116311000141LORRAYNE CRISTINA DE FARIAS MOSER - ME

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/ PJ DE CÂNDIDO DE ABREU (R$ 8,99/GALÃO 20L), CFE NOTA FISCAL Nº27560/2016.

449,50 89,90 179,807003462

DISPENSA / INEXIGIB02800397000121LUCA COMERCIO DE SISTEMAS AUDIO VISUAIS LTDA.

REF. À AQUISIÇÃO DE 01 MICROFONE SEM FIO COM BASETRANSMISSORA PARA O AUDITÓRIO DA SEDE DO MPPR EMCURITIBA, VIDE ORÇ. 14618/2017. PROT. 3845/2017.

2.750,00 0,00 2.750,007003622

DISPENSA / INEXIGIB15204285000150LUCIANE ALVES E CIA. LTDA - ME

REF A MONITORAMENTO ELETRONICO 24H NO IMOVEL SITOPÇ. JOÃO PESSOA, Nº 273, EM RIO NEGRO - VL MÊS R$79,90- VIG 01/01 A 02/10/2017 - PROT. 20294/2016

724,43 0,00 724,437000252





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIB15204285000150LUCIANE ALVES E CIA. LTDA - ME

REF A MONITORAMENTO ELETRONICO 24H NO IMOVEL SITOPÇ. JOÃO PESSOA, Nº 273, EM RIO NEGRO - VL MÊS R$79,90- VIG 03/10/17 A 31/12/17 - PROT. 10395/2017

234,37 0,00 154,477005882

DISPENSA / INEXIGIB28508582000130LUCIANO APARECIDO VICENTE

REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DA SALA DA 2° PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARAUCÁRIA CFE. PROT. 27377/2017

1.550,00 0,00 0,007010521

DISPENSA / INEXIGIB12534167000111LUIZ GONZAGA PINHEIRO

REF. A SERV. DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS INCLUSO ACABAMENTO E PINTURA PARA A PJ DE JANDAIA DO SUL. PROT. 562/2015.

650,00 0,00 650,007004752

PREGÃO14221429000113LUIZ MINIOLI NETTO EPP

REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 3, 8, 9, 10, 11 E 14,CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 25/2017. PROT 9921/2017

4.956,62 0,00 4.956,627004942

DISPENSA / INEXIGIB80044035000161LUIZ RENATO LOPES & CIA LTDA

REF. FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK PARA 300 PESSOAS NO EVENTO A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO, EM PONTA GROSSA. PROT. 24344/2017.

1.618,90 0,00 1.618,907008851

DISPENSA / INEXIGIB14725301000197M P DE SOUZA

REF. AQUISIÇÃO DE GRAVADOR DIGITAL DVR C/ HD 1TB,FONTE 12V 10A, 6 CÂMERAS INFRA VHD BULLET 2,8MM, 8CÂMERAS INFRA VHD DOME 2,8MM. PROT. 11596/2017.

5.200,00 0,00 5.200,007007011


REF. MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA NA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON, CFE PROTOCOLO Nº 11596/2017.

910,00 0,00 910,007006991


REF. AQUISIÇÃO DE 14 CONECTORES P4 COM BORNE, 28 CONECTORES BNC COM BORNE,150 METROS DE CABO BIPOLAR4MMM 80%, CFE PROTOCOLO Nº 11596/2017.

417,50 0,00 417,507007001

DISPENSA / INEXIGIB17009250000195M SCREMIN ATUNES - ME

REF. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 04 APARELHOS DE ARCONDICIONADO, COM RETIRADA, DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE NOVA ESPERANÇA. PROT. 23251/2017.

600,00 0,00 0,007010711

PREGÃO85093433000191M.F.DA SILVA CONSTRUCOES - ME

REF. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE NICHOS NA ÁREA DE AMPLIAÇÃO DA SEDE MPPR EM LONDRINA, CFE PROTOCOLO Nº 4106/2016.

42.999,46 0,00 42.999,467001832

DISPENSA / INEXIGIB76029024000135M.H.F.DO PARANA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, BUCHAS E ARRUELAS PARA O DIN. PROT. 27.876/2016

55,50 0,00 55,507001212

DISPENSA / INEXIGIB06347778000158M.S. GUAIUME - SEGURANCA MONITORADA

REF. 4º TA- PROR. MONITORAMENTO DO IMÓVEL DE FORMOSA DO OESTE - 01/01/17 A 31/03/17 - VL MÊS R$ 99,00 - PROT 3028/2016

297,00 0,00 297,007000102





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIB11391352000131MACHADO'S AUTOPLACAS E COMPONENTES LTDA.

REF. AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS, COM PELÍCULA 3M,PARA TROCA NO VEÍCULO FORD RANGER, PLACAS AVC-4014, PARA USO DO MPPR. PROT. 17261/2017.

125,00 0,00 125,007007501

DISPENSA / INEXIGIB11391352000131MACHADO'S AUTOPLACAS E COMPONENTES LTDA.

REF. A CONFECÇÃO DE PLACAS OFICIAIS PARA O VEÍCULO SPRINTER FTR 9117, DA FROTA DO MPPR. PROT. 25436/2014

105,00 0,00 0,007010341

PREGÃO05197303000160MADEVIA EIRELI - EPP

REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES 01, 02 E 03 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 067/2017. PROT. 22064/2017

2.900,00 2.900,00 2.900,007008541

DISPENSA / INEXIGIB02760681000111MAKROPEL COMERCIAL LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE 6 BANDEIRAS, SENDO 2 DO PARANÁ,2 DO BRASIL E 2 DO MERCOSUL, PARA A COORDENADORIAADMINISTRATIVA DE FOZ DO IGUAÇU. PROT.

786,00 0,00 786,007001352

DISPENSA / INEXIGIB80014475000176MAQCONSERT COM. DE EQUIP. DE TELEFONIA E COMUN. LTDA

REF. CONSERTO DE TERMINAL INTELIGENTE INTELBRAS OP 4114, CONFORME ORÇAMENTO Nº 1896. PROT. 7346/2015

150,00 0,00 0,007010391

DISPENSA / INEXIGIB24129993000164MARCELO MACHADO ME

REF. A INSTALAÇAO DE 01 APARELHO DE AR-CONDICIONADO NA 2° PROM DE JUSTIÇA DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU. CFE PROT. 25.079/2017.

350,00 0,00 0,007010301

DISPENSA / INEXIGIB79600730000183MARCO A. COSTA E CIA LTDA

REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, PARA 50 PESSOAS, NA INAUGURACAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO EM MARINGA. PROT. 3255/2017.

725,00 0,00 725,007001542

DISPENSA / INEXIGIB56771975991 MARCOS ANTONIO DE MIRANDA ESTOFARIA

REF. A REFORMA DE 01 SOFÁ DE UM LUGAR, 01 SOFÁ DETRÊS LUGARES, E UM CONJUNTO SOFÁ COM DOIS E TRÊS LUGARES, ARMAZENADOS NA DIPATRI. PROT. 22115/2016

3.780,00 0,00 3.780,007003692

PREGÃO81431777000102MARCOS AURELIO COLLACO

REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 60, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 056/2017. PROT 21297/2017.

4.900,00 0,00 4.900,007008171



190,00 190,00 190,007008931


REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 71 E 74, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 056/2017. PROT. 21297/2017

839,00 0,00 839,007008181



1.790,00 1.790,00 1.790,007008971





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 09, 17, 22, 23, 26, 27, 29, 38, 47, 49 E 73, CONFORME ORDEM DE FORNECI-MENTO Nº 056/2017. PROT. 21297/2017

8.453,30 0,00 8.453,307008141



225,40 225,40 225,407008901


REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES 1,2,3,5,7,8,9,15,18 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº11/2017, CFE PROTOCOLO Nº 7879/2017.

26.411,86 0,00 26.411,867003962


REF A AQUISIÇÃO DO LOTE 61 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 087/2017 PROT. 26237/2017

635,00 0,00 0,007010031


REF. A AQUISIÇÃO DOS LOTES 5, 9,17,22,23,26,27,29,37 A 39, 47,49,55,58 E 73, CFE ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 37/2017 DO PE 05/2017. PROT. 12592/2017.

9.489,35 0,00 9.489,357006142



4.900,00 0,00 4.900,007006152


REF A AQUISIÇÃO DOS LOTES 8,28,37,40,55 E 58 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 087/2017 PROT.26237/2017

2.219,45 0,00 0,007010061

DISPENSA / INEXIGIB06131496000119MARILEI SALETE SVIDZINSKI

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL(R$10,00/GALÃO DE 20L; R$9,00/ FARDO S/ GÁS; R$10,00/ FARDO C/ GÁS) P/ A COORD. ADM. DE PATO BRANCO.PROT. 24350/2016

4.500,00 656,97 4.497,687000422

DISPENSA / INEXIGIB11850050000184MARQUES CACAMBAS LTDA - ME

REF. LOCAÇÃO DE 02 CAÇAMBAS PARA RESÍDUOS ESPECIAIS P/ PLACAS DE GESSO E VIDRO A SEREM DISPONIBILI-ZADAS NA RUA ALBERTO FOLLONI, 369. PROT. 4929/2017

320,00 0,00 320,007003922

DISPENSA / INEXIGIB11850050000184MARQUES CACAMBAS LTDA - ME

REF. LOCAÇÃO DE 2 CAÇAMBAS P/ GESSO DE 5M³ A SEREM DISPONIBILIZADAS NOS DIAS 18 A 22/12/2017 JUNTOAO ED. CONPREVI - RUA DA GLÓRIA, 393.PROT.28455/17

915,00 915,00 915,007010381

PREGÃO26484825000112MASTER COMERCIAL EIRELI EPP


22.450,00 0,00 22.450,007007261

PREGÃO26484825000112MASTER COMERCIAL EIRELI EPP


6.735,00 0,00 0,007010361





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIB82525171000107MATERCIC MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/ BASEDE CONCRETO DA GAIOLA DE ARMAZENAMENTO DE BOTIJÕESDE GÁS P/ SEDE ATUBA. PROT 10.478/2017

316,90 0,00 316,907006342

DISPENSA / INEXIGIB82525171000107MATERCIC MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC PARA ÁGUA FRIA CONFORME ORÇAMENTO Nº71911. PROT.21631/2017

340,20 0,00 340,207008331

DISPENSA / INEXIGIB03280606000116MATERIAIS DE CONSTRUCAO A. MALUCELLI LTDA

REF. A AQUISIÇÃO DE BALCÃO PARA PIA, TAM. 1,20M, PARA A PJ DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. PROT. 3037/2017

317,00 0,00 317,007001952

DISPENSA / INEXIGIB02811615000123MAURO KENJI MOTOYAMA ME/SEFA

REF. INSTALAÇÃO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO 18.000 BTU'S PARA A 1ª PJ DE CORNÉLIO PROCÓPIO.PROT. 4816/2017.

555,00 0,00 555,007005202

DISPENSA / INEXIGIB02811615000123MAURO KENJI MOTOYAMA ME/SEFA

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE 02APARELHOS DE AR CONDICIONADOS 18.000 BTU'S PARA APJ DE CORNÉLIO PROCÓPIO. PROT. 4816/2017.

1.245,00 0,00 1.245,007005212

PREGÃO09912115000127MC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA


14.310,00 0,00 0,007010351

PREGÃO09912115000127MC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA


28.620,00 0,00 28.620,007007271

DISPENSA / INEXIGIB13765811000125MC PLOTAGEM LTDA ME

REF. A AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) UNIDADES DE ADESIVOS IMANTADOS, TAM. 43 X 35 CM, PARA O GAECO. PROT. 2578/2017

1.080,00 0,00 1.080,007004332

DISPENSA / INEXIGIB01809258000104MERCADO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES: 1.000 DE 60CMX1MX0,12MM E 1.000 DE 15CMX30CMX0,20MMPROT. 1616/2017.

1.289,00 0,00 1.289,007001102

DISPENSA / INEXIGIB01809258000104MERCADO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

REF. A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS TRANSP., ESPESSURA 0,13MM (5.000 TAM. 60X100CM E 5.000 TAM. 15X25CM), PARA O GAECO DE CURITIBA. PROT. 6139/2017

6.690,00 0,00 6.690,007004202

DISPENSA / INEXIGIB82541939000128MERCADO SOMAVILA LTDA ME

REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EMGALÕES DE 20L (R$ 6,50/GALÃO), PARA A COMARCA DESANTA HELENA NO EXERCÍCIO DE 2017. PROT. 4213/2017

455,00 0,00 0,007002652

DISPENSA / INEXIGIB09464653000104MERYCRIS ESQUADRIAS DE METAL LTDA

PREST. DE SERV. DE REPAROS EM TAMPAS METÁLICAS DECANALETAS DE INFRAESTRUT. DO SUBSOLO SITO A R. MARECHAL HERMES, N° 751, CFE PROTOCOLO Nº 1431/2017.

2.615,00 0,00 0,007009131





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIB13711622000170METALURGICA PARANAGUA LTDA EPP

REF. AQUISIÇÃO DE LIXEIRA CONTAINER 1,20X0,90X0,85M EM AÇO GALVANIZADO, TAMPA DUPLA ARTICULÁVEL, PINTURA EPÓXI CINZA. PROT. 19797/2017

1.764,00 0,00 0,007009421

DISPENSA / INEXIGIB01312638000120METALURGICA WOICIZACK LTDA.

REF. ADEQUAÇÃO DE CORRIMÃO DA RECEPÇÃO E DA ESCADA EXTERNA PERTENCENTES AO GAECO DE PONTA GROSSA. PROT. 20.294/2017

5.829,00 0,00 0,007009111

DISPENSA / INEXIGIB01312638000120METALURGICA WOICIZACK LTDA.

REF. INSTALAÇÃO DE GRADES DE SEGURANÇA NA JANELA DA SALA DE APREENDIDOS DO GAECO EM PONTA GROSSA.PROT. 17.380/2017

980,00 0,00 980,007008801

DISPENSA / INEXIGIB07571746003705MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA

REF A TROCA DE PARA-BRISA DIANTEIRO NO VEÍCULO RENAULT LOGAN PLACA ASZ-5711 PROT. 24324/2017

160,00 160,00 160,007009031

DISPENSA / INEXIGIB07571746003705MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA

REF. PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO DO VEÍCULO FIAT DOBLO BAD5387, P/ CONSERTO DO RETROVISOR ESQUERDO. PROT. 19.599/2017

120,00 0,00 120,007009021

DISPENSA / INEXIGIB04380795000161MGR PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

REF. PROJETO DE DRENAGEM E CAPTAÇÃO DE ÁGUAS FLUVIAIS EM CURITIBA/PR PROT 866/2017.

4.348,11 0,00 4.348,117001252

DISPENSA / INEXIGIB21339301000114MICHEL MELLO DA SILVEIRA 05017443983

REF. INSTALAÇÃO DE 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, SENDO 03 DE 18000 E 01 DE 24000 BTU/H NA PJ DETERRA ROXA. PROT. 27717/2017

1.400,00 0,00 0,007010541

PREGÃO17096846000170MICROS E GIGAS INFORMATICA LTDA - ME

REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES 01 A 03, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 15/2016 DO PP 22/2016. PROT. 8194/2017.

32.820,00 0,00 0,007004802

DISPENSA / INEXIGIB78908266000477MILI S/A REF. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 3687 PACOTES C/ 4 ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO 30M (R$ 1,55/PACOTE). PROT. 3700/2017.

5.714,85 0,00 5.714,857002202

PREGÃO78908266000124MILI S/A REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 17, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 26/2017. PROT 9921/2017

178.920,00 0,00 119.280,007004912

DISPENSA / INEXIGIB14245762000162MIQUELATO & PERDIGAO LTDA.

REF. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (R$ 9,70/GALAO 20L) P/ PROMOTORIAS DE JUSTICA DE ARAPONGAS NO EXERCICIO DE 2017. PROT 26282/2016.

3.492,00 931,20 2.211,607000232

DISPENSA / INEXIGIB81474215000146MITSUHASHI & MITSUHASHI LTDA - EPP

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA AS PJ'S DEXAMBRÊ (R$ 12,50/GALÃO DE 20L). PROT. 973/2017.

450,00 0,00 362,507001032





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIB06251852000138MONITORAMENTO PADRAO LTDA

REF. MONITORAMENTO DO IMÓVEL NA RUA CAMPO LARGO, Nº 49, PJ DE FRANCISCO BELTRÃO/PR VIG. 01.01.17 A 17.11.17. VL MÊS R$ 88,50 PROT. 18892/2014.

935,15 50,15 846,657000272

DISPENSA / INEXIGIB06251852000138MONITORAMENTO PADRAO LTDA

REF AO 3° TA PRORROG DE PRAZO VIGENCIA DE 18/11/2017 A 31/12/2017 COM VALOR MENSAL DE R$ 92,00, CFEPROTOCOLO Nº 18892/2014

131,87 38,35 38,357007221

DISPENSA / INEXIGIB75354696000153MORAES DEPONT BELASQUE

REF. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (R$ 10,00/GALAO20L) P/ PJ DE RIBEIRÃO DO PINHAL NO EXERCICIO DE 2017. PROT 27745/2016.

300,00 0,00 180,007000202

DISPENSA / INEXIGIB82196296000122MOVEIS ANCORA DOURADA LTDA

REF. À CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRATELEIRA 30X30COM SUPORTE PARA A 6ª PJ DE PARANAGUÁ, RUA CORONEL JOSÉ LOBO, 898. PROT. 7288/2017.

95,00 0,00 95,007003652

PREGÃO03328973000142MUNDUS NOVUS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA

REF. A FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO,LOTE 01, EM CURITIBA/PR. PROT. 16389/2016.

15.552,64 0,00 0,007007981

DISPENSA / INEXIGIB11091288000173N. MEURER REFRIGERACOES - ME

REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA DE 04 ARES CONDICIONADOS E MANUTENÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO PARA A PJ DEPITNGA, CONFORME PROT. 14269/2017.

800,00 0,00 800,007006492

DISPENSA / INEXIGIB03725497000101N.B. BELASQUE

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (R$ 6,70/GALÃO DE 20L) P/ PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE SANTO ANTôNIODA PLATINA NO EXERCÍCIO DE 2017. PROT 26167/2016

1.608,00 113,90 1.065,307000242

DISPENSA / INEXIGIB01685127000154NASCIMENTO E GELINSKI LTDA

REF. FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE AGUA MINERAL P/ COORD. ADM. DE GUARAPUAVA (R$ 11,00/GALAO, R$ 10,00 FD S/G, R$ 11,00 FD C/G). PROT. 2910/2017.

1.490,00 0,00 1.490,007001782

PREGÃO01685127000154NASCIMENTO E GELINSKI LTDA

REF. A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A COMARCA DE GUARAPUAVA VIG. 10/05/2017 A 31/12/2017 PROT. 1143/2017.

9.336,00 847,36 5.070,807004072

DISPENSA / INEXIGIB08845577000106NELSON RONQUI COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (R$8,90/GALÃO DE 20L) P/ A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CIDADE GAÚCHA.PROT. 21247/2017

267,00 0,00 26,707008321

DISPENSA / INEXIGIB08232713000192NIEVOLA & BOHAENCO LTDA.

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL S/ GÁS EM GALÓES DE 20L (R$ 6,50 GALÃO) DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017 P/ A PJ DE RESERVA. PROT.15586/17

468,00 71,50 104,007007191

DISPENSA / INEXIGIB28529208000111NIVALDO SANTOS DE CAMARGO 00643096906

REF. A CONSERTO DE PORTAS DE ENROLAR: TROCA DE 3 MOLAS E TROCA DE FITA DE AÇO, NAS SUBSEDES TIBAGI E BARACAT, RESPECTIVAMENTE. PROT. 24851/2017

1.050,00 1.050,00 1.050,007009191





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIB28529208000111NIVALDO SANTOS DE CAMARGO 00643096906

REF. CONFECÇÃO DE 3 RAMPAS METÁLICAS P/ ACESSIBILIDADE DE CADEIRANTE, NOS ED. AFFONSO CAMARGO E CAETANO DA ROCHA. PROT. 15739/2017

1.420,00 0,00 0,007010241

DISPENSA / INEXIGIB77958882000127O COMERCIO GRAFICA E EDITORA LDTA

REF. ASSINATURA DE 01 EXEMPLAR DO JORNAL O COMÉRCIO P/ PROMOTORIA DE UNIÃO DA VITÓRIA VL ÚNICO R$200,00, VIG. 01/11/17 A 31/10/18 PROT 16704/2017

200,00 0,00 200,007008561

PREGÃO20707920000151OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. ME

REF. A AQUISIÇÃO DOS LOTES 02 E 03, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 74/2017 DO PE 38/2017, CFE PROTOCOLO Nº 23618/2017.

7.448,96 0,00 0,007008871

PREGÃO20707920000151OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. ME

REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES 03, 04, 06, 07 E 08, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 044/2017, CFE PROTOCOLO Nº 16306/2017.

22.050,14 0,00 22.050,147007301

DISPENSA / INEXIGIB76535764032185OI S.A. REF. ÀS LIGAÇÕES EFETUADAS POR MEMBROS E SERVIDORES EM DESACORDO COM O CONTRATO FIRMADO,VL R$ 771,76, CFE PROTOCOLO Nº 5287/2017.

771,76 0,00 771,767003812

DISPENSA / INEXIGIB76535764032185OI S.A. REF. ÀS LIGAÇÕES EFETUADAS POR MEMBROS E SERVIDORES EM DESACORDO COM O CONTRATO FIRMADO,VL R$ 568,58 PROT 2131/2017.

568,58 0,00 568,587001532

DISPENSA / INEXIGIB10578645000160OLIVEIRA LEMLER INSTALACOES E MANUTENCOES LTDA

REF. MANUTENÇÃO EM CALÇADAS DE PARALELEPÍPEDO EM FRENTE À SUBSEDE BARACAT CONFORME ORÇAMENTO 55/2017, CFE PROTOCOLO Nº 14932/2015.

536,08 0,00 536,087005292

DISPENSA / INEXIGIB10578645000160OLIVEIRA LEMLER INSTALACOES E MANUTENCOES LTDA

REF. MELHORIAS BANHEIRO 2º ANDAR SEDE, EM CURITIBA, PARA USO POR PESSOA OSTOMIZADA PROT 17917/2016

7.947,59 1.968,75 7.947,597007941

DISPENSA / INEXIGIB83411025007975ONSEG SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

REF A MONITORAMENTO ELETRôN. 24H SITO RUA SEN MACHADO, Nº 2583 E R. CAP. F. VIRMOND, Nº 1948 - VL MÊS R$ 230,00 - VIG 01/01 A 31/12/17 - PROT 18748/16

2.760,00 230,00 2.530,007000092

DISPENSA / INEXIGIB24754336000108OSMIR VIEIRA ALVES 007.006.279-01

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/ COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE ALMIRANTE TAMANDARÉ (R$ 8,40/SGR$ 8,50/CG E R$8,40/GALÃO 20L) PROT. 603/2017.

2.022,00 0,00 0,007001042

DISPENSA / INEXIGIB05798529000116OTAVIO GARCIA SISTEMAS ELETRONICOS

REF. INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELÉTRICA PARA O GAECO DE CASCAVEL. PROT 2380/2017

150,00 0,00 150,007001602

DISPENSA / INEXIGIB05798529000116OTAVIO GARCIA SISTEMAS ELETRONICOS

REF. AQUISIÇÃO DE FECHADURA ELÉTRICA PARA O GAECODE CASCAVEL. PROT 2380/2017

760,00 0,00 760,007001592





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


PREGÃO50090463000160OXICAMP EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

REF. A FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO,LOTE 02 E 03, EM CURITIBA/PR. PROT. 16389/2016.

206.550,00 0,00 0,007007991

DISPENSA / INEXIGIB16513857000145P W V MIGLIORINI E CIA LTDA

REF. SERVIÇO DE RETIRADA DE 3 MÓDULOS DE SOMBREAMENTO NºS DE PATRIMôNIO:39956,39957 E 39958 DO ESTA-CIONAMENTO DO FÓRUM FOZ DO IGUAÇU. PROT.7136/2017

750,00 0,00 750,007003662

DISPENSA / INEXIGIB04352649000122P. REZENDE E CIA LTDA

REF. A FORNECIMENTO COMPLEMENTAR DE AGUA MINERAL (R$ 8,00 / GALÃO DE 20L) PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEABIRU PROT. 25235/2017

160,00 40,00 40,007009651

DISPENSA / INEXIGIB08903201000100P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTACAO SOCIAL IND. E COM.LTDA

REF. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 18 CAIXAS DE PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO E 223 REFIS DE SABONETE LÍQUIDO 800ML. PROT. 3700/2017.

1.586,16 0,00 1.586,167002192

DISPENSA / INEXIGIB16920950000174PAMELA LENARA M. TORRES - ME

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL(R$8,50/GALÃO 20L;R$11,90/FARDO COM 6 PETS 1500ML S/ GÁS) P/ COORD.ADMINISTRATIVA DE CAMPO MOURÃO. PROT. 23774/2016

3.422,00 877,20 3.182,407001452

DISPENSA / INEXIGIB16920950000174PAMELA LENARA M. TORRES - ME

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA PJ DE PEABIRU, (R$ 10,00 / GALÃO DE 20 LITROS). PROT. 3258/2017.

330,00 0,00 330,007002372

DISPENSA / INEXIGIB77583367000100PANIFICADORA E CONFEITARIA GEMA LTDA.

REF. FORNECIMENTO DE SALADA DE FRUTAS, 200 UNIDADES (150 ML/PESSOA), SEIS TIPOS DE FRUTAS, PARA A 6ª EDIÇÃO DO DIA DA SAÚDE DO MPPR. PROT. 4953/2017.

570,00 0,00 570,007003112

PREGÃO10014233000105PARANA BUSINESS MATERIAIS ELETRICOS LTDA

REF. A AQUISIÇÃO DOS LOTES 10, 12 E 13, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 069/2017 DO PE 23/2017. PROT. 22066//2017.

13.981,50 13.884,44 13.884,447008761

DISPENSA / INEXIGIB76416890000189PASEP-PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO

REFERENTE AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP PARA O EXERCICIO DE 2017 CONFORME PROTOCOLADO NR. 25901/2016.

370.000,00 26.335,85 370.000,007000012



50.000,00 0,00 0,007010121



30.000,00 12.899,18 12.899,187009711

DISPENSA / INEXIGIB78460383000178PASQUALINA MORAIS

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (R10,50/GALÃO DE 20L) PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MATELÂNDIANO EXERCÍCIO DE 2017. PROT. 26334/2016

756,00 105,00 735,007000372





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIB05703677000100PAULO CESAR KOSNY

REF. A TROCA DE BASE DE MOTOR E TROCA DE TRILHO C/ COLUNA BASE GALVANIZADA, INCLUINDO SOLDA, DOS PORTÕES DA SUBSEDE PARAGUASSU. PROT. 11126/2017

900,00 0,00 900,007006042


REF. A CONSERTO DE PORTÃO: TROCA DE COROA INTERNA, 2 ROLAMENTOS INTERNOS, E CONFIGURAÇÃO DE CENTRAIS DE COMANDO, NA SUBSEDE BARACAT. PROT. 22386/2017

350,00 0,00 350,007008791


REF. A MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PORTÃO ELETRôNICO, NA SEDE MARECHAL HERMES. PROT. 6089/2017.

150,00 0,00 150,007004022


REF. A AQUISIÇÃO DE 01 PLACA, 02 ROLDANAS 3 POL. EM AÇO GALV. E 01 BOTOEIRA, P/ CONSERTO DE PORTÃO ELETRONICO, SEDE MARECHAL HERMES. PROT. 6089/2017.

400,00 0,00 400,007004012


REF. A TROCA DE COROA INTERNA DE MOTOR DE PORTÃO ELETRôNICO, NA SUBSEDE PARAGUASSU. PROT. 23000/2017

250,00 0,00 250,007008781

PREGÃO11406284000137PAULO CESAR MARANA TRANSPORTES - EPP

REF. A AQUISIÇÃO DO LOTE 18, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 20/2017 DO PP 33/2016. PROT. 9415/2017.

19.890,00 0,00 19.890,007004862

DISPENSA / INEXIGIB19399614000116PAULO GAIOCHA - CLIMATIZACOES DE AMBIENTES - ME

REF. A LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE 4 EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, PARA A 1ª PJ DE PRUDENTÓPOLIS. PROT. 26219/2017

600,00 0,00 0,007010431

DISPENSA / INEXIGIB09484956000180PAVESI & PAVESI LTDA

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/ PJ DE CAMPINA DA LAGOA (R$ 7,23/GALÃO 20L) PARA O ANO DE 2017.PROT 23.802/2017

173,52 36,15 36,157008831

DISPENSA / INEXIGIB11351536000178PEDRO HENRIQUE MARTINS HRUSCHHA - ME

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA AS PJS DE GUARATUBA, (R$ 13,00 / GALÃO DE 20 LITROS). PROT. 4023/2017.

390,00 130,00 260,007002352

DISPENSA / INEXIGIB05642773000195PEREIRA & PEREIRA COMERCIO DE PISOS LTDA

REF. À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS SEM SANEFA NAS JANELAS E PORTAS DA NOVA SEDE DA PJ DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU (41,82M ). PROT. 24795/2016.

3.745,01 0,00 3.745,017002952


REF. AQUISIÇÃO DE 103.17M DE DIVISÓRIA NAVAL E 5PORTAS, INSTALAÇÃO INCLUSA, P/ A PJ DE SÃO MIGUELDO IGUAÇU. PROT. 3545/2017.

7.345,08 0,00 7.345,087002382


REF. DESPESAS ADICIONAIS P/QUE 03 PERSIANAS POSSAM SER READEQUADAS E INSTALADAS NA PJ DE SÃO MIGUELDO IGUAÇU. PROT. 24795/2016.

342,96 0,00 342,967004292





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIB05798880000107PERSIANAS CAPRICHO LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE PERSIANA VERTICAL, NO PADRÃO EXISTENTE DO TJPR,TAMANHO 2,5 X 1,5 M P/ COORDENADO-RIA ADMINISTRATIVA DE UMUARAMA. PROT 23811/2017

230,00 0,00 0,007009261

DISPENSA / INEXIGIB18151057000157PH DECOR COMERCIO DE TECIDOS E DECORACOES LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE 53,68 M DE PERSIANAS VERTICAIS90MM PARA A COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE APUCA-RANA. PROT. 18426/2017

3.798,40 0,00 0,007007731

PREGÃO21355077000154PHOTOGRAPH SERVICOS DE EVENTOS EIRELI - EPP


5.320,00 0,00 5.208,287004062

DISPENSA / INEXIGIB13653479000107PIRAQUARA COMERCIO DE GAS LTDA

REF. AO FORNEC. DE ÁGUA MINERAL: GALÃO 20L (R$ 10,00); FARDO C/ 12 500ML S/G (R$ 12,00); FARDO C 12500ML C/G (12,90) P/ PJ PIRAQUARA. PROT. 4819/2017

4.590,00 0,00 2.549,107003032

DISPENSA / INEXIGIB07862569000105PLANETA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP

REF. MONITORAMENTO DO GAECO SITO À R. DO HERVAL, Nº 171, EM MARINGÁ/PR - VALOR MENSAL R$ 80,00 - VIGÊNCIA: 01/01/2017 A 31/12/2017 - PROT. 17850/2016.

960,00 80,00 960,007000082


REF. MONITORAMENTO DO IMÓVEL SITO À AV. CERRO AZUL, EM MARINGÁ/PR - VALOR MENSAL R$ 80,00 - VIGÊNCIA: 01/01/2017 A 30/06/2017 - PROT. 9455/2016.

480,00 0,00 480,007000032


REF. MONITORAMENTO DO IMÓVEL SITO À AV. CERRO AZUL, EM MARINGÁ/PR - VALOR MENSAL R$ 81,26 - VIGÊNCIA: 01/07/2017 A 31/12/2017 - PROT. 9455/2016.

487,56 80,00 480,007005952

DISPENSA / INEXIGIB73946238000188POLISERVICE SISTEMAS DE SEGURANCA S/C LTDA

REF. A MONIT. ELETRONICO 24H NO IMOVEL SITO RUA ALBERTO FOLLONI, Nº 369, EM CURITIBA - VL MÊS R$ 100,00- VIG 01/01/17 A 05/08/17 - PROT. 13356/2016

716,67 0,00 700,007000132

PREGÃO08228010000433PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 21 E 22, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 078/2017. PROT 24.586/2017

16.588,40 16.488,87 16.488,877008941

DISPENSA / INEXIGIB17147458000170PRECISAO AMBIENTAL LTDA - ME

REF. A SERVIÇO QUADRIMESTRAL DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, DURANTE O ANO DE 2017, NA COMARCA DELONDRINA. PROT. 2489/2017

2.313,00 0,00 786,427001482

DISPENSA / INEXIGIB75771253000168PREF.MUNIC. DE APUCARANA

REF. TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO DO IMÓVEL À RUA ERASTO GAERTNER, 795, EM APUCARANA/PR, EXERCÍCIO 2017. PROT. 5850/2017.

45,26 0,00 45,267002972

DISPENSA / INEXIGIB76417005000186PREF.MUNIC. DE CURITIBA

REF. IPTU 2017 DO IMÓVEL SITO À RUA PARAGUASSU, 478, CURITIBA/PR - PROT. 1836/2017

18.697,55 0,00 18.697,557001262





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIB76206606000140PREF.MUNIC. DE FOZ DO IGUACU

REF. TAXA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO IMÓVEL À RUA EPIFÂNIO SOSA, 111, FOZ DO IGUAÇU (SEDE PRÓPRIA). PROT. 9663/2017.

3.955,20 0,00 3.955,207004442

DISPENSA / INEXIGIB76017474000108PREF.MUNIC. DE GUARATUBA

REF. IPTU 2017 DO IMÓVEL SITO À AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, Nº 565, GUARATUBA - PROTOCOLO Nº 3098/2017.

2.441,53 0,00 2.441,537001662

DISPENSA / INEXIGIB75771477000170PREF.MUNIC. DE LONDRINA - IPTU

REF. À TAXA DE COLETA DE LIXO E INCÊNDIO SITO À RUA CAPITÃO PEDRO RUFINO, S/N, LOTE 13 EM LONDRINA/PR PROT 1835/2017

363,03 0,00 363,037001112

DISPENSA / INEXIGIB76977768000181PREF.MUNIC. DE PARANAVAI

REF. TAXA DE LIXO 2017 DO IMÓVEL DA R. ANTôNIO VENDRAMIN, 1770, PARANAVAÍ/PR. PROT. 1340/2017.

365,61 0,00 365,617001242

DISPENSA / INEXIGIB76175884000187PREF.MUNIC. DE PONTA GROSSA

REF. TAXA DE COLETA DE LIXO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA,ANO DE 2017, DO IMÓVEL SITO À R. LEOPOLDO G. DA CUNHA E DA SEDE EM PONTA GROSSA/PR, PROT. 6746/2017.

1.992,71 0,00 1.992,717005382

DISPENSA / INEXIGIB76105543000135PREF.MUNIC. DE SAO JOSE DOS PINHAIS

REF. IPTU DO IMÓVEL RUA IZABEL A REDENTORA, 2356,SLS 85,86,87,88 E 89 EM SAO JOSE DOS PINHAIS/PR, EXERCÍCIO 2017, CFE PROTOCOLO Nº 3711/2017.

898,29 0,00 898,297002052

DISPENSA / INEXIGIB76205806000188PREF.MUNIC. DE TOLEDO

REF. A TX DE DE COLETA DE LIXO, LIMPEZA PÚBLICA, E TX DE INCÊNDIO DO EXERCÍCIO DE 2017/ TOLEDO-PR. PROT. 4575/2017.

2.103,19 0,00 2.103,197002322

DISPENSA / INEXIGIB76247378000156PREF.MUNIC. DE UMUARAMA ( IPTU )

REF. À IPTU E TAXA DE ILUMINAÇÃO DO ANO DE 2017 RELATIVO AO TERRENO SITO À RUA DESEMBARGADOR ANTôNIO F. DA COSTA, S/N, EM UMUARAMA/PR PROT 2595/2017

97,66 0,00 97,667001432

DISPENSA / INEXIGIB76161199000100PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELANDIA

REF. PAGAMENTO DO IPTU 2017 DO IMÓVEL SITO À RUA FRANCISCO BELTRÃO, Nº 470, EM CLEVELÂNDIA. PROT. 7291/2017.

172,95 0,00 172,957003482

DISPENSA / INEXIGIB76178037000176PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA

REF. IPTU DO IMÓVEL À RUA SEN. PINHEIRO MACHADO, 2583, EM GUARAPUAVA, EXERCÍCIO 2017, PROT. 6017/2017.

1.621,79 0,00 1.621,797003002

DISPENSA / INEXIGIB76178037000176PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA

REF. TAXAS PÚBLICAS (LIXO E COMBATE À INCÊNDIO) DO IMÓVEL PRÓPRIO SITO À R. CAP. FRED. VIRMOND, 1948, EM GUARAPUVA, EXERCÍCIO 2017. P. 4042/2017.

377,96 0,00 377,967002162

DISPENSA / INEXIGIB75771477000170PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA

REF A TAXA DE APROVAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO OU MODIFICAÇÃO DE PROJETO ARQUITETôNICO TC 40/2014 - CFE PROTOCOLO Nº 4730/2017.

582,55 0,00 582,557002832





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIB14939166000182PRESERVE -SISTEMAS DE ALARMES MONITORADOS

REF A MONITORAMENTO ELETRONICO 24H IMOVEL SITO AR. COM. CORREA JUNIOR, 647, PARANAGUÁ - VL MÊS R$110,00- VIG 01/01/17 A 01/04/17 - PROT 5461/2014

330,00 0,00 330,007000612

DISPENSA / INEXIGIB14939166000182PRESERVE -SISTEMAS DE ALARMES MONITORADOS

REF A MONITORAMENTO ELETRONICO 24H IMOVEL SITO AR. COM. CORREA JUNIOR, 647, PARANAGUÁ - VL MÊS R$117,90- VIG 02/04/17 A 31/12/17 - PROT 27326/2016

1.057,17 117,90 707,407001642

DISPENSA / INEXIGIB01633632000155PRIMA LINEA COM DE ARTIGOS VESTUARIO LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE 01 BANDEIRA DO BRASIL, 01 DO PARANÁ E 01 DO MUNÍCIPIO DE LONDRINA, NAS MEDIDAS 1,30M X 0,90M, EM TERGAL BORDADO. PROT.13068/2017.

240,00 0,00 240,007006092

PREGÃO12496814000148PRINTE COMERCIO PARA IMPRESSAO LTDA - EPP


1.893,00 1.756,70 1.756,707008951

DISPENSA / INEXIGIB24262309000118PRISCILA FERNANDES FRANCO EIRELI - ME

REF. MANUTENÇÃO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE XAMBRÊ. PROT. 5342/2017.

360,00 0,00 360,007002982

DISPENSA / INEXIGIB80355670000160PRODUSOM MAGAZINE LTDA

REF. A AQUISIÇÃO DE 01 VIDEO PORTEIRO ELETRôNICO 4 POL. E FECHADURA ELÉTRICA, INC. ADAPTAÇÃO FECHADURA DA PORTA, P/ PJ DE MANDAGUARI. PROT. 24192/2017

1.627,00 1.627,00 1.627,007009051

PREGÃO12593397000151PROLUX ILUMINACAO EIRELI - ME


12.036,00 0,00 12.036,007006452


REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES 04 A 06, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 16/2017 DO PP 22/2016. PROT. 8194/2017

78.783,00 0,00 78.783,007004812


REF. A AQUISIÇÃO DOS LOTES 03, 04, 06, 07 E 08 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 070/2017 DO PE 23/2017. PROT. 22066//2017.

6.090,00 6.090,00 6.090,007008751

DISPENSA / INEXIGIB43854777001106PROT CAP ARTIGOS PARA PROTECAO INDUSTRIAL LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE CAPACETES, CONFORME ORÇAMENTO Nº 370867, PARA USO DO CORPO TÉCNICO DO MPPR. PROT.12213/2017

321,60 0,00 0,007009891

DISPENSA / INEXIGIB21441386000147PROTEC - SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LT

REF. AQUISIÇÃO DE ALARME E MATERIAIS COMPLEMENTARES PARA INSTALAÇÃO DE ALARMES NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU. PROT. 3574/2017.

1.018,00 0,00 1.018,007002622

DISPENSA / INEXIGIB21441386000147PROTEC - SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LT

REF. INSTALAÇÃO DE ALARMES NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU. PROT. 3574/2017.

250,00 0,00 250,007002612





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIB07755582000165PROTECAO E SEGURANCA ELETRONICA AVILA LTDA. - ME

REF. MONITORAMENTO NO IMÓVEL SITO A RUA DR FRANCISCO BELTRÃO, Nº 372, CLEVELÂNDIA - 01/01/2017 A 30/04/2017 - VR MÊS: R$150,00 - PROT. Nº 8601/2016.

600,00 0,00 600,007000692

DISPENSA / INEXIGIB07755582000165PROTECAO E SEGURANCA ELETRONICA AVILA LTDA. - ME

REF. MONITORAMENTO NO IMÓVEL SITO A RUA DR FRANCISCO BELTRÃO, Nº 470, CLEVELÂNDIA 01/05/17 A 31/12/2017 VL MÊS: R$150,00 - PROT. 10759/2016.

1.200,00 0,00 1.050,007002632

DISPENSA / INEXIGIB08906890000107PROXXIMA-INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA

REF. SERVIÇOS DE REVISÃO DO CABEAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO SISTEMA DE ÁUDIO/VÍDEO DO AU-DITÓRIO DA SEDE CFE PROPOSTA Nº4800A. PROT.2809/17

7.966,65 0,00 7.966,657005772

PREGÃO05956200000136QUALITY MAX IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME

REF A AQUISIÇÃO DO LOTE 20 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 060/2017. PROT 20829/2017

68.985,00 0,00 64.018,087008371

PREGÃO05956200000136QUALITY MAX IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME


68.985,00 0,00 68.985,007004952


REF. A CONSERTO DO VEÍCULO INSTITUCIONAL FIAT DOBLô, PLACAS BAD-5386, CONFORME ORÇAMENTO Nº 30821.PROT. 20310/2016.

1.831,00 0,00 0,007002812


REF. CONSERTO DE VEÍCULO OFICIAL VW VOYAGE PLACASAZL 9945. PROT. 27203/2016

1.104,38 0,00 1.104,387001582

DISPENSA / INEXIGIB11171258000177R.A BORTOLINI CIA LTDA

REF. À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS PARA A SALA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA, SITUADANO FÓRUM DE SALTO DO LONTRA. PROT. 27702/2016.

500,00 0,00 500,007000822

DISPENSA / INEXIGIB77063527000190RACIONAL COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE TESTES PSICOLÓGICOS PARA AVALIAÇÕES PSICOLÓGICAS PROMOVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS. PROT. 3899/2017.

2.992,40 0,00 2.992,407002782

DISPENSA / INEXIGIB77063527000190RACIONAL COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE TESTES PSICOLÓGICOS PARA AVALIAÇÕES DE VITALICIEDADE EM ETAPA DE CONCURSO DE INGRESSO EM CARREIRA DO MPPR. PROT. 18963/2017.

874,20 0,00 0,007007921

PREGÃO20600954000142RAFALUC SANTOS & UVERA NEGOCIOS PUBLICOS LTDA - EPP

REF. AQUISIÇÃO DO LOTE 83, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 14/2017 DO PP 22/2016. PROT. 8194/2017.

1.510,00 0,00 0,007004792


REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES 17-32, 34 E 39, CONFORMEORDEM DE FORNECIMENTO Nº 14/2017 DO PP 22/2016. PROT. 8194/2017.

11.369,14 0,00 0,007004822





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES 44-45,48, 51-68, 72-75, 78, 80, 82, 84-88, 90-99, 101-103, 129-131,154, 170-171, CFE OF. Nº 14 DO PP 22/2016. PROT 8194/2017.

50.237,00 0,00 0,007004782


REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES 146 E 152, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 14/2017 DO PP 22/2016. PROT. 8194/2017.

5.847,00 0,00 0,007004832


REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES 114, 116-117, 122, 134-137, 140, 144-145, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 14/2017 DO PP 22/2016. PROT. 8194/2017.

7.193,74 0,00 0,007004842


REF. A AQUISIÇÃO DOS LOTES 12, 17 E 19, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 19/2017 DO PP 33/2016. PROT. 9415/2017.

12.016,39 0,00 0,007004872


REF. OBRAS ÁREA EXTERNA DA PJ ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI PROT. 17751/2016.

26.995,47 0,00 0,007010231

DISPENSA / INEXIGIB16767489000161RAQUEL DE FREITAS ARCINE ME

REF. INSTALAÇÃO DE 08 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, C/ SERVIÇO DE ALVENARIA, ELÉTRICA E MATERIAIS AUXILIARES, PARA AS PJS DE ASTORGA. 15150/2017.

5.400,00 0,00 0,007010331

DISPENSA / INEXIGIB78512795000880REDE LAR LTDA

REF. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS PJS DE LARANJEIRAS DO SUL, (R$ 10,00 / GALÃO 20L). PROT. 3962/2017.

1.417,00 0,00 0,007002792

DISPENSA / INEXIGIB75135475000194REFRIGERACAO MARCAL LTDA - ME

REF. A SERV. DE INSTALAÇÃO DE 5 ARES CONDICIONADOS E DESINSTALAÇÃO DE 1 AR CONDICIONADO PARA A PJ DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON. PROT. 1271/2017.

1.310,00 0,00 1.310,007001412

DISPENSA / INEXIGIB07175527000104REGLY & REGLY COM DE PROD DE LIMPEZA E ALIMENTICIOS LTDA-EPP

REF. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 170 FARDOS DE PAPELHIGIÊNICO ROLÃO, 2108 FARDOS DE PAPEL TOALHA E 79GALÕES DE 5L DE SABONETE LÍQUIDO. PROT. 3700/2017.

44.920,90 0,00 44.920,907002182

DISPENSA / INEXIGIB07490653000145REI DAS DIVISORIAS LTDA

REF. AQUISIÇÃO DRYWALL COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, RETIRADA DA PLACA DE MADEIRA,INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIACONFORME ORÇAMENTO Nº576/2017. PROT. 3691/2017

3.650,00 0,00 3.650,007005172

DISPENSA / INEXIGIB02085653000146REINALDO ANDRE ROCHA

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA AS PJS DE JAGUARIAÍVA, (R$ 9,50 / GALÃO 20 L). PROT. 3518/2017.

522,50 0,00 152,007002542

DISPENSA / INEXIGIB22211397000101RENATO DUTRA LEAO 04835511980

REF. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (R$ 11,00/GALAO20L) P/ AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE GUAÍRA NO EXERCICIO DE 2017. PROT 126/2017.

770,00 154,00 770,007001062





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


PREGÃO00913443000173RENAULT DO BRASIL S/A

REF. A AQUISIÇÃO DE 18 VEÍCULOS MARCA RENAULT TIPO HATCH PARA OS GAECOS DE DIVERSAS COMARCAS, CFE PROTOCOLO Nº 19554/2017.

704.340,00 0,00 0,007010821

DISPENSA / INEXIGIB81414617000155REY COMERCIO DE CHAVES LTDA

REF. AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ACOMARCA DE MARINGÁ DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, CFE PROTOCOLO Nº 26174/2016.

3.000,00 69,00 879,507000832

DISPENSA / INEXIGIB07370861000100RICARDO A. DE FELIPE - GAS

REF. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (R$ 9,50/GALAO 20L) P/ COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE IBIPORÃ NOEXERCICIO DE 2017. PROT 27329/2016.

1.206,50 0,00 0,007000322

DISPENSA / INEXIGIB76617927000137RIOLE ELETRONICA LTDA

REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL E TROCA DE COMPONENTES NO AMPLIFICADOR RIOLE RXP 08, PATRIMôNIO Nº37.912, DO MPPR. PROT. 9359/2017.

440,00 0,00 440,007004262

DISPENSA / INEXIGIB76617927000137RIOLE ELETRONICA LTDA

REF.MANUTENÇÃO EM PROCESSADOR RIOLE PROMIC P8XA, PATRIMôNIO Nº 37915, CONFORME ORÇAMENTO 11163. PROT. 22735/2017

718,00 0,00 718,007009001

DISPENSA / INEXIGIB13120430000199ROBERTO APARECIDO DA SILVA 95577688949

REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA A COMARCA DE TOLEDO, CFE PROTOCOLO Nº 4955/2017.

2.000,00 0,00 2.000,007004192

DISPENSA / INEXIGIB13120430000199ROBERTO APARECIDO DA SILVA 95577688949

REF. A EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, PARA AS PJ DE TOLEDO. PROT. 24481/2017

1.500,00 1.410,00 1.410,007009231

DISPENSA / INEXIGIB13141137000108RODRIGO BRAATZ CANDIDO - ME

REF. MONITORAMENTO SITO À RUA JULIO FARAH, Nº 358, EM RIBEIRÃO DO PINHAL/PR, VL MÊS R$ 95,00 VIG 16/01/17 A 31/12/17 - PROT 25024/2016.

1.095,67 0,00 0,007000582

DISPENSA / INEXIGIB19672281000157RODRIGO CECHINATTO E CIA LTDA ME

REF. CONSERTO DE 3 ARES CONDICIONADOS E 1 BEBEDOURO PERTENCENTES À 2ª PJ DE SÃO MATEUS DO SUL.PROT. 23.603/2017

390,00 0,00 390,007009011

DISPENSA / INEXIGIB25406491000104RODRIGO SUSSUMO MAGALHAES TSUJIGUCHI 06047964982

REF. A AQUISIÇÃO DE 01 FECHADURA ELETRôNICA COM TECLADO NUMÉRICO, PARA O GAECO DE LONDRINA. PROT. 3566/2017

685,40 0,00 685,407002762

DISPENSA / INEXIGIB09654121000121ROMA COMERCIO DE GAS LTDA

REF. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (R$ 10,00/GALAO20L) P/ AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE NOVA ESPERANÇA NO EXERCICIO DE 2017, PROTOCOLO Nº 5118/2017.

800,00 0,00 370,007003022

DISPENSA / INEXIGIB00609502000114ROMARIO TELES DE LIMA

REF. CONSERTO DE DOZE CAFETEIRAS ELÉTRICAS INDUSTRIAIS, CFE PROTOCOLO Nº 17836/2016.

2.088,50 0,00 2.088,507001302





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIB00609502000114ROMARIO TELES DE LIMA

REF. PAGAMENTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELO SERVIÇO DE CONSERTO 12 (DOZE) CAFETEIRA ELÉTRICAS.PROT 17.836/2016.

499,00 0,00 499,007005542

DISPENSA / INEXIGIB09558356000110RONDON MONITORAMENTOS LTDA.

REF A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO A DISTANCIA EM MARECHAL CANDIDO RONDON/PR VALOR MES: 100,00 01/08/17A 31/12/17 - PROT. 227/2017

500,00 0,00 0,007006252


REF. À MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE ALARMES PARA A COMARCA DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON, CONFORME ORÇAMENTO 747. PROT. 227/2017.

320,00 0,00 320,007004222


REF. À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARMES PARA ACOMARCA DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON, CONFORME ORÇAMENTO 747. PROT. 227/2017.

2.097,74 0,00 2.097,747004212

DISPENSA / INEXIGIB01664669000140ROSANGELA SUSZEK - ME

REF. AQUISIÇÃO DE 01 KIT DE MOTOR DESLIZANTE, COM02 CONTROLES REMOTOS E MÃO DE OBRA INCLUSA, PARA A COMARCA DE MAR. CÂNDIDO RONDON. PROT. 11088/2017.

620,00 0,00 620,007005532

PREGÃO14066477000184RSUL EIRELE EPP

REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 17 E 18, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 076/2017. PROT 24.586/2017

2.594,00 2.594,00 2.594,007008911

DISPENSA / INEXIGIB07352934000131S.J. LIMA FORROS E DIVISORIAS ME

REF. A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 26,21 M DE DIVISÓRIA, CONFORME ORÇAMENTO Nº 35992017, P/ PJ DE LONDRINA. PROT. 15123/2017

2.415,30 0,00 2.415,307007401

DISPENSA / INEXIGIB12986300000170S.R. GRANDO & CIA LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE 02 PLACAS95CMX70CM, 01 EM INOX ESCOVADO E 01 EM ACRÍLICO CRISTAL, CFE ORÇ DE 20/10/2017, P/ O GAECO/PONTA GROSSA. PROT. 6138/2017.

1.999,00 1.999,00 1.999,007008821

DISPENSA / INEXIGIB13799893000129SALVAGUARDA MONITORAMENTO DE ALARMES E COMERCIO LTDA - ME

REF. AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE ALARMES D-TECH DT-EX10 P/ PJ DE GUARATUBA. PROT. 23.036/2016

120,00 0,00 120,007001962


REF. MONITORAMENTO P/ PJ DE GUARATUBA/PR (AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, 565) VIGÊNCIA: 01/01/17 A 31/08/17 VALOR MENSAL R$ 110,00 P. 13457/2016.

880,00 0,00 770,007000282


REF. 1º TA TC 127/2017 SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO A DISTANCIA P/ GUARATUBA/PR PROT.13457/2016

440,00 110,00 330,007006692

DISPENSA / INEXIGIB15291398000130SANDRO MARTINS DE OLIVEIRA FRARE ME

REF. COMPRA DE PELÍCULA SOLAR P/ VIDRO COMPLETA G5 DO VEÍCULO RENAULT LOGAN PLACAS ASZ 5925 DO GAECOCASCAVEL,INSTALAÇÃO INCLUSA. PROT.16407/2017

210,00 0,00 210,007007491





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIB17354635000190SANGEL COMERCIO DE BEBEDOUROS E PURIFICADORES LTDA

REF. CONSERTO DE 10 BEBEDOUROS ELÉTRICOS, CFE PROTOCOLO Nº 20214/2016.

1.420,00 0,00 965,007003472

DISPENSA / INEXIGIB05129835000160SANIMED- PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

REF. A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS, PARA A PJ DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. PROT. 1749/2017

370,00 0,00 370,007001442

PREGÃO82629072000167SATELITE COMERCIAL LTDA.


1.414,74 0,00 1.414,747004962


REF. A AQUISIÇÃO DOS LOTES 16, 23, 25 E 34, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 21/2017 DO PP 33/2016. PROT. 9415/2017.

2.115,57 0,00 2.115,577004882



1.419,00 0,00 1.414,747008381

DISPENSA / INEXIGIB26914860000124SB RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI - ME

REF A FORNECIMENTO DE ALIM. DE PALESTRANTES DO EVENTO DA 14° URATE/NATE/CAEX QUE OCORRERÁ NOS DIAS22/11 E 05 E 06/12 PROT.25780/2017

147,00 147,00 147,007009311

DISPENSA / INEXIGIB13171861000184SERGIO PAGNONCELLI - ME

REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24000 BTU PATRIMONIADO SOB O Nº 123532 NA PROMO-TORIA DE JUSTIÇA DE SALTO DO LONTRA.PROT.1840/2017

380,00 0,00 380,007001722

DISPENSA / INEXIGIB02192368950 SERRALHERIA ALEGRE LTDA - ME

REF. CONSERTO DE GRADE DE AÇO LOCALIZADA NA DIVISÃO DE SUPRIMENTOS. PROT. 18373/2017.

260,00 0,00 260,007007451


REF. CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO TIPO PORTA, 0,90MX1,60M, PINTADO EM EPOX EM JANELA PERTENCENTE A SUBSEDE BARACAT. PROT.18738/2014.

500,00 0,00 0,007005512


REF. A SERV. DE CONSERTO DE PORTA EM METAL, INCLUINDO TROCA DE 2 RODÍZIOS E FECHADURA E INSTALAÇÃO DE TRILHO NA SEDE DO DGD-CURITIBA, PROT 10273/2017.

520,00 0,00 520,007005312

DISPENSA / INEXIGIB78020823000176SERRALHERIA ARTISTICA LTDA - ME

REF. SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UM PORTÃO (COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL EXISTENTE) NA SEDE DE LON-DRINA. PROT. 11565/2017

670,00 0,00 670,007005812

DISPENSA / INEXIGIB78020823000176SERRALHERIA ARTISTICA LTDA - ME

REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SUPORTE P/ APARELHODE AR CONDICIONADO JANELEIRO NA SALA DOS RACKS, NOFÓRUM, EM LONDRINA. PROT. 10475/2017

830,00 0,00 0,007005752





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIB05369878000112SFA FITAS ADESIVAS EITELI ME

REF. AQUISIÇÃO DE 48 ROLOS(50MMX15M) DE FITAS ANTIDERRAPANTES, CFE ORÇAMENTO MPPR-170809, C/ APLICAÇÃO INCLUÍDA, P/ SEDE DO MPPR. PROT. 3994/2016.

4.212,00 0,00 4.212,007007891

DISPENSA / INEXIGIB80594070000154SIDNEI PAULO STEINBACH - ME

REF. A AQUISIÇÃO DE PLACA DE IDENTIFIÇÃO EM ACM 3MM LISA, TAM 1,84 X 0,6 M, LETRAS ACRILICO PRETO 3MM, P/ PJ DE MAR. CANDIDO RONDON. PROT. 10144/2017

613,00 0,00 613,007006332

DISPENSA / INEXIGIB10960529000100SIGHATECH TECNOLOGIA LTDA - ME

REF. A INSTALAÇÃO DE 01 HD DE 01 TERABYTE, PARA OGAECO DE GUARAPUAVA, CFE PROTOCOLO Nº 26687/2016.

40,00 0,00 40,007007201

DISPENSA / INEXIGIB10960529000100SIGHATECH TECNOLOGIA LTDA - ME

REF. A AQUISIÇÃO DE 01 HD DE 01 TERABYTE, PARA O GAECO DE GUARAPUAVA, CFE PROTOCOLO Nº 26687/2016.

490,90 0,00 490,907007211

DISPENSA / INEXIGIB15037298000181SILVANA TOSCANO DEL GROSSI COMERCIO - ME

REF. A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS PARA AS SALAS DAS 3ª, 11ª, 19ª, 22ª E 23ª PROMOTORIAS DEJUSTIÇA DE MARINGÁ, CFE PROTOCOLO Nº 27845/2016.

3.250,00 0,00 3.250,007001902

DISPENSA / INEXIGIB15037298000181SILVANA TOSCANO DEL GROSSI COMERCIO - ME

REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS PARA A COORD. ADM DE MARINGÁ, CFE PEDIDO Nº 1536. PROT. 20280/2017.

100,00 0,00 100,007008081

DISPENSA / INEXIGIB00779196000164SIMAVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP

REF. A CONSERTO DO DO VEÍCULO RENAULT LOGAN ASZ-5721, DE USO DA DITRANS. PROT. 22076/2017

2.071,55 0,00 2.071,557008711

DISPENSA / INEXIGIB23347955000115SKI EMBALAGENS EIRELI - ME

REF. AQUISIÇÃO DE 200 SACOLAS DE PAPEL KRAFT MEDIDAS 30X24X8 CM PARA USO DO CERIMONIAL.PROT.11963/2017

340,00 0,00 340,007006032

PREGÃO27216869000124SLAVIERO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA.

REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO, EM CURITIBA, VIG 26/11/2017 A 31/12/2017,PROT 23987/2017.

1.944,43 0,00 0,007008991

PREGÃO27216869000124SLAVIERO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA.

REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO, EM CURITIBA, VIG 23/10/17 A 25/11/17, PROT 15920/2015

15.714,55 0,00 0,007008771

PREGÃO78352572000127SLAVIERO HOTEIS E TURISMO LTDA

REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO, EM CURITIBA, VIG 01/01/2017 A 25/11/2017,PROT 15920/2015

2.340,00 0,00 0,007001162

DISPENSA / INEXIGIB73575367000107SOLIMAR ZORZAN ME

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A PJ DE PALMAS, (R$ 10,00 / GALÃO DE 20L). PROT. 1787/2017.

800,00 40,00 240,007002562





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIB11043202000137STAMSEG - SISTEMA DE ALARMES MONITORADO LTDA

REF. 4º TA SERVIÇO DE APOIO E MONITORAMENTO ELETRôNICO SITO À RUA FALCÃO, Nº 875, EM ARAPONGAS/PR, VIG. 01/01/2017 A 31/12/17 PROT 17009/2012.

792,00 0,00 16,557000222

DISPENSA / INEXIGIB12099940000169STRATO SONDAGENS LTDA

REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERV. SONDAGEM GEOLÓGICA, ENSAIO DE PERCOLAGEM EM TERRENO P/SEDE DO MPPR DA COMARCA DE PARANAGUA. PROT. 4562/2017.

5.655,00 0,00 5.655,007008091

PREGÃO04115693000119SULMATEL COM. DE MAT. E EQUIPAMENTOS LTDA.

REF. À AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 21, 22, 23 E 24, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2017.PROT. 25850/2016.

193.440,00 0,00 193.440,007000542

DISPENSA / INEXIGIB84915412000141SUPERMERCADO GEITTENES & CIA LTDA

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL(R$9,50/GALÃO 20L; R$0,82/GARRAFA PET 500ML S/ GÁS) P/ PROMOTORIADE JUSTIÇA DE AMPÉRE. PROT. 1958/2017

634,48 0,00 523,867001462

DISPENSA / INEXIGIB11117161000186SUPERMERCADO LUIZ LTDA - ME

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA AS PJ'S DEALTôNIA (R$ 9,90/GALÃO DE 20L E R$ 15,48/FARDO SEMGÁS. PROT. 466/2017

897,66 0,00 745,387001052

DISPENSA / INEXIGIB78740388000154SUVEL SUL VEICULOS LTDA

REF. A PAGAMENTO DE FRANQUIA PARA CONSERTO DO VEÍCULO FORD FIESTA AVE-9266, A SERVIÇO DO MP EM FRANCISCO BELTRÃO. PROT. 4145/2017

1.501,00 0,00 1.501,007003932

DISPENSA / INEXIGIB11346941000106SUZANA LEONORA DE SOUZA - AR CONDICIONADOS

REF. SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE 2 ARES CONDICIONADOS (PATRIMôNIO Nº 66.521 E Nº 54.685)DA 25ª PJ DELONDRINA. PROT. 762/2017

340,00 0,00 340,007001372

PREGÃO80170897000130TECNOFLEX IND.E COM. DE MOBILIARIOS LTDA

REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS, LOTE 02, CADEIRAS PARA REFEIÇÕES, CONFORME ESPECIF DOINST. CONVOCATÓRIO DO PREGÃO 9/17 PROT 10394/2017.

27.000,00 0,00 0,007008601

PREGÃO80170897000130TECNOFLEX IND.E COM. DE MOBILIARIOS LTDA

REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NO BLOCO II, EM CURITIBA/PR PROT. 16393/2016.

1.950.999,82 0,00 0,007004992

DISPENSA / INEXIGIB11481765000107TELAS SCHMITT

REF. AQUISIÇÃO DE KIT CONTENDO CERCA CONCERTINA DUPLA CLIPADA: 5M DE COMPRIMENTO E 30CM DE DIÂMETROE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO. PROT. 16485/2017

195,00 0,00 195,007008231

DISPENSA / INEXIGIB11477480000100TELEFONIA KS LTDA

REF. SERVIÇOS DE CONSERTO DE CENTRAL PABX IMPACTA40, INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DO SISTEMA PARA A PJDE SARANDI. PROT. 1072/2017

350,00 0,00 350,007001152


REF. A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 2 RAMAIS E CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS (MUDANÇA LOCAL DE LINHA TELEFôNICA) PARA A COMARCA DE MARINGÁ. PROT. 5137/2017

206,30 0,00 0,007004352





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. AQUISIÇÃO DE CABO TELEFONE CI 50X2 28M, CANALETA 20X10X220MM, TOMADA TELEFôNICA (MUDANÇA LOCALDE LINHA) P/ COMARCA DE MARINGÁ. PROT. 5137/2017

93,70 0,00 0,007004342

PREGÃO02558157000162TELEFONICA BRASIL S.A.

SERV.TELEFONIA MÓVEL PESSOAL P/LIGAÇÕES TIPO VC1,VC2 E VC3, TRANSMISSÃO DADOS VIA MODEM E VIA SMARTPHONE C/FORNECIMENTO DE APARELHOS EM COMODATO.

38.160,90 0,00 30.125,067000712

DISPENSA / INEXIGIB84861210000164TELEUNIAO TELECOMUNICACOES LTDA

REF SERV DE MONITORAMENTO - RUA CRUZ MACHADO, 493, SL 401 A 410, UNIÃO DA VITÓRIA/PR VIG. 01/01/17 A 30/07/17 VL. MÊS R$ 75,00 PROT. 13076/2013

525,00 0,00 525,007000122

DISPENSA / INEXIGIB84861210000164TELEUNIAO TELECOMUNICACOES LTDA

REF. SERV. DE MONIT. ELETRONICO A DISTANCIA VL MES: 75,00 PRAZO: 31/07/17 A 31/12/17 SITO R. CRUZ MACHADO N° 493 EM UNIÃO DA VITORIA, PROT. 8967/2017.

375,00 75,00 300,007005612

DISPENSA / INEXIGIB72160971000100TESSALEA ENCADERNACOES LTDA.

REF. A SERV. DE ENCADERNAÇÃO CAPA DURA, TAMANHO A4 COR A ESCOLHER, COSTURADOS E COLADOS C/ HOT-STAMP DOURADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. PROT. 985/2017.

1.500,00 0,00 777,007001082

DISPENSA / INEXIGIB24234501000109THAILISE PERISSATO LEIBANTE

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CIANORTE (R$11,00/GALÃO 20L). PROT 1997/2017

4.840,00 880,00 4.840,007001502

PREGÃO26408125000149THAIS DE CASSIA AZEVEDO - COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA


8.533,57 0,00 8.533,577004972

DISPENSA / INEXIGIB26454014000179THIAGO ANTONIO SINHURI SLANSKI E CIA LTDA - ME

REF. À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO C/ CHAVESE GRADIL NO PRÉDIO SEDE DO MPPR EM TOLEDO, CONF.PLANILHA DE REFERÊNCIA DO DEA. PROT. 1554/2017.

1.225,00 0,00 1.225,007002992

DISPENSA / INEXIGIB08028685000196THIAGO SCHIMIDT REFRIGERACAO

REF. INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO18000 BTU/H P/ A COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DEROLÂNDIA. PROT. 328/2017

1.168,50 0,00 1.168,507006052

DISPENSA / INEXIGIB90347840000541THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A

REF. À MANUTENÇÃO DE 01 ELEVADOR DA SEDE DO MPPR NA COMARCA DE MARINGÁ, CFE PROTOCOLO Nº 5272/2017.

144,26 0,00 144,267003042


REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 01 ELEVADOR SITO À R ERMELINO DE LEÃO,1358 EM PONTA GROSSA/PR, VL MÊSR$ 560,00 VIG: 01/01/17 A 22/05/17 PROT 8320/2016

2.650,66 0,00 2.650,667000472


REF. MANUTENÇÃO DE ELEVADOR SITO À RUA ARTHUR THOMAS, Nº 575, EM MARINGÁ/PR, VL MENSAL R$ 620,96, VIG. 01/11/17 A 10/11/17.

6.416,59 206,99 6.416,597000442





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. MANUTENÇÃO E ASSIST. TÉCNICA DOS ELEVADORES DO IMÓVEL DA R. TIBAGI, 779, CURITBA VL. MÊS R$737,09 - VIG. 01/01/17 A 20/09/17 - PROT 14923/2016

6.388,11 0,00 6.388,117000452


REF. A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR 45280, INSTALADO JUNTO À SUBSEDE TIBAGI. PROT. 14848/2017

289,60 0,00 0,007006802


REF. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES SITO À RUA ARTHUR THOMAS, Nº 575, VL MENSAL R$ 620,93, VIG. 11/11/2017 A 31/12/17 PROT 16138/2017.

1.034,88 0,00 0,007007601


REF. MANUTENÇÃO E ASSIST. TÉCNICA DOS ELEVADORES DO IMÓVEL DA R. TIBAGI, 779, CURITBA VL. MÊS R$737,09 - VIG. 21/09/17 A 31/12/17 - PROT 15149/2017.

2.456,97 737,09 1.474,187007631


REF. MANUTENÇÃO CORRETIVA DE DOIS ELEVADORES 45280 E 45281, LOCALIZADOS NA SUBSEDE TIBAGI, CONFORMEPROPOSTA 904774. PROT 25.892/2017

2.632,85 2.632,85 2.632,857009221


REF. A MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES INSTALADOS JUNTOÀ SUBSEDE TIBAGI, ITP Nº 405489. PROT. 10215/2017

2.028,30 0,00 2.028,307005182


REF. MANUTENÇÃO DE 01 ELEVADOR SITO À RUA ERMELINO DE LEÃO, Nº 1358, PONTA GROSSA, VIG: 23/05/2017 A 31/12/2017, VM: R$ 560,00. PROT. 8320/2016.

4.069,33 0,00 3.360,007004422

DISPENSA / INEXIGIB01853737000110TIDAL ESPORTIVA LTDA - ME

REF. AQUISIÇÃO DE FECHADURA BIOMÉTRICA TIDAL TDML10 PARA O DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS, CFE PROTOCOLO Nº 9323/2016.

1.022,00 0,00 1.022,007002292

DISPENSA / INEXIGIB03386421000190TOTAL SAFETY LTDA

REF. SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE DECIBELÍMETRO MODELO CENTER 321, CFE ORÇAMENTO OR-170912-IA, P/ CAOPDE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE E. PROT. 16414/2017.

378,00 378,00 378,007008201

DISPENSA / INEXIGIB21642879000145TR PARK EQUIPAMENTOS DE PROTECAO

REF. A AQUISIÇÃO DE 4 METROS DE LOMBADA EMBORRACHADA, CORES PRETA E AMARELA, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE MARECHAL HERMES. PROT. 4557/2017

824,68 0,00 824,687008251

PREGÃO20538689000110TRIASA COMERCIAL LTDA - EPP

REF. AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO-BAÚ, ZERO KM (MARCA VW/ MODELO 8160) PROT. 10396/2017

157.412,00 0,00 0,007009431

PREGÃO67071001000106UNIFY - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

REF. A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAIS TELEFôNICAS 01/01 A 29/09/17 VL MENSAL R$ 22.000,00 - PROT 10751/2015

197.266,66 0,00 0,007000982





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


PREGÃO67071001000106UNIFY - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAIS TELEFôNICAS, VIG: 30/09/17 A 31/12/17, VM: R$ 22.000,00. PROT. 10751/2015.

66.733,33 0,00 0,007008111

DISPENSA / INEXIGIB00080361000195URSO COM. E MANUTENCAO DE CARRINHOS MANUAIS LTDA

REF. A AQUISIÇÃO DE RODAS 6 POL, ROLAMENTOS E RODIZIOS, CARRINHO TIPO PLATAFORMA, 2 FIXAS E 2 GIRATÓRIAS, P/ DEP. CONTROLE PROCESSUAL. PROT. 6882/2017

296,00 0,00 296,007004672

DISPENSA / INEXIGIB03368201000134V CHAVES DEDETIZADORA

REF. SERVIÇO SEMESTRAL DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA IMÓVEIS DA SEDE, DO GAECO E DO NSS EM MARINGÁ. PROT. 25261/2016

2.600,00 0,00 1.300,007000172

DISPENSA / INEXIGIB02718373000128V.S. DA SILVA - MOVEIS

REF. À AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA COPA DA PJ DE SÃOMIGUEL DO IGUAÇU, DE ACORDO COM PROJETO DO DEA.PROT. 11034/2017.

3.900,00 0,00 3.900,007006102

DISPENSA / INEXIGIB82192337000102VALDEMIR RICCI LONDRINA

REF. A ADEQUAÇAO DO CORRIMAO DO PREDIO ANTIGO DO MPPR DE LONDRINA PROT. 19790/2017

5.150,00 0,00 5.150,007008051

DISPENSA / INEXIGIB00070484000145VALDIR BERNADO MARTINS RIGO

REF. À INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 18.000, 9.000, 12.000 E 24.000 BTUS COM SUPORTE EXTERNO E TUBULAÇÃO. PJ DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU. PROT. 24169/2016

1.500,00 0,00 1.500,007003092

DISPENSA / INEXIGIB11274433000151VALDIR CAVEJON DA ROSA - ME

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A PJ DE SÃO JOÃO, EM GALÕES DE 20 LITROS (R$ 13,50 / GALÃO).PROT. 2379/2017.

429,00 429,00 429,007001972

DISPENSA / INEXIGIB04897235000189VALLE E THEISEN LTDA

RE. AQUISIÇÃO DE DOIS QUADROS DE AVISO EM FELTRO,MOLDURA EM ALUMÍNIO, 70CM X 100CM P/ COORD. ADM.DE FOZ DO IGUAÇU. PROT 11.760/2017.

126,00 0,00 126,007005972

DISPENSA / INEXIGIB01821092000133VALMOR SANTOS LIMA REFRIGERACAO

REF. CONSERTO DO REFRIGERADOR CONSUL FACILITE MODELO CRV36ABANA PATRIMONIADO SOB O Nº 37.491.PROT. 20277/2017

420,00 0,00 0,007010291

PREGÃO07851888000115VALPLASTIC COMERCIO EIRELI - ME

REF A AQUISIÇÃO DOS LOTES 16, 21, 24 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 058/2017. PROT 20829/2017

4.790,20 4.787,08 4.787,087008351

DISPENSA / INEXIGIB81473753000116VALTER LUIZ FERREIRA

REF. MANUTENÇÃO DE 13 FRAGMENTADORAS LOCALIZADAS NA SUBSEDE ATUBA, CFE ORÇ. DE 13/09/2017. PROT. 15254/2017.

1.870,00 1.870,00 1.870,007009121

PREGÃO72131402000136VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES 01, 04, 06 E 07 CONFORMEORDEM DE FORNECIMENTO Nº006/2017. PROT. 3901/2017.

40.192,00 0,00 40.192,007002112





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 01, 04, 06 E 07, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 084/2017.PROT. 25148/2017

38.830,48 38.830,48 38.830,487009641


REF. A AQUISIÇÃO DO LOTE 15, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 22/2017 DO PP 33/2016. PROT. 9415/2017.

5.200,00 0,00 5.200,007004892


REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 1 E 5, CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO Nº 30/2017. PROT 9921/2017

710,84 0,00 710,847004982



195,20 0,00 195,207008341


REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 1, 4, 6 E 7, CONFORMEORDEM DE FORNECIMENTO Nº 43/2017. PROT 14101/2017

44.890,32 0,00 44.024,667007331

DISPENSA / INEXIGIB06174892000123VERSATIL COMUNICACAO VISUAL LTDA

REF. A AQUISIÇÃO 01 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO ACM PRATA, TAM. 2,5X0,5M, 3MM ESP, LETRAS ACRÍL. 3MM, BRASÃO ACRÍL. 3MM, P/ PJ PARANAVAÍ. PROT. 11977/2017

820,00 820,00 820,007008211

PREGÃO04447180000105VIA NOVITA LTDA.

REF. AQUISIÇÃO DO LOTE 11 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 052/2017. PROT. 19029/2017

6.347,00 0,00 5.661,527007551

PREGÃO04447180000105VIA NOVITA LTDA.

REF. A AQUISIÇÃO DOS LOTES 11 E 13, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 18/2017 DO PP 33/2016. PROT. 9415/2017.

17.918,00 0,00 17.918,007004902

DISPENSA / INEXIGIB77177764000181VIDRACARIA CHILE LTDA

REF. A AQUISIÇÃO DE 01 MOLA DE PISO HIDRÁULICA E 02 TRINCOS/TRAVAS, PARA PORTAS DE VIDRO, COLOCADOS, NO ED. CAETANO MUNHOZ DA ROCHA. PROT. 25899/2016

950,00 0,00 950,007001942

DISPENSA / INEXIGIB77177764000181VIDRACARIA CHILE LTDA

REF. AQUISIÇÃO 01 (UM) ESPELHO CONVEXO, TAMANHO DE 50 CM, PRA A SAÍDA DO ESTACIONAMENTO DA SUBSEDE TIBAGI. PROT. 26303/2017

160,00 0,00 0,007010401

DISPENSA / INEXIGIB77177764000181VIDRACARIA CHILE LTDA/SEFA

REF. MANUNTEÇÃO EM PORTA DE VIDRO TEMPERADO NO ED. CAETANO MUNHOZ DA ROCHA (TROCA DE 04 DOBRADIÇAS E DE 01 MOLA HIDRÁULICA DE PISO). PROT. 5551/2017.

980,00 0,00 980,007003902

DISPENSA / INEXIGIB02056404000122VIDRACARIA JUVEVE LTDA

REF. À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03 VIDROS LISOS DE 3MM PARA A PJ LOCALIZADA NA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS, AV. JOÃO GUALBERTO, 741. PROT. 8618/2017.

150,00 0,00 150,007004762





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIB20852191000127VIEIRA COMERCIO DE VIDROS LTDA

REF A AQUISIÇAO DE MOLA AÉREA PARA PORTA DE VIDROPARA A CENTRAL DE ATENDIMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE MARINGA. PROT. 21513/2017

250,00 0,00 250,007008271

DISPENSA / INEXIGIB26331990000134VINICIUS BELCHIOR ARRABACA ZIMMERMANN 04183880912

REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA REPARO EM PISOS DE TACOS EM MADEIRA DAS PJ'S DE SANTOANTôNIO DA PLATINA, CFE PROTOCOLO Nº 23634/2016.

1.350,00 0,00 1.350,007003052

DISPENSA / INEXIGIB10715889000147VIP SEG SERVICOS LTDA

REF A MONITORAMENTO ELETRONICO 24H NO IMOVEL SITORUA MARANHÃO, 1155, EM CASCAVEL - VL MÊS R$ 130,00- VIG 01/01/17 A 28/07/17 - PROT. 12875/2015

901,33 0,00 901,337000052

DISPENSA / INEXIGIB84988435000186VISTA COMERICO DE QUADROS LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE 04 MOLDURAS, 95CMX65CM, ESPESSURA DE 4 CM E REVESTIMENTO EM FOAM PARA MAPAS DE ARRUAMENTO DO MPPR. PROT. 23179/2017.

792,00 792,00 792,007008611

DISPENSA / INEXIGIB04374620000141VIVIDENSE DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL(R$10,00/GALÃO 20 LITROS)PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CORONEL VIVIDA, CFE PROTOCOLO Nº 6123/2017.

400,00 150,00 400,007003442

DISPENSA / INEXIGIB15125287000153VOLNEI CAMARGO & CIA LTDA

REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA, CARGA DE GÁSE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 3 APARELHOS DE AR CONDI-CIONADO DAS PJS DE QUEDAS DO IGUAÇU. PROT.10072/17

1.600,00 0,00 1.600,007007511

DISPENSA / INEXIGIB00496812000170VP LABORATORIO DE ANALISES S/C LTDA

REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR A ANALISE MICROBIOLÓGICA DO LEITE EM PÓ CONSUMIDO NESTAINSTITUIÇÃO PROT. 21482/2017

489,00 0,00 0,007008291

DISPENSA / INEXIGIB09674360000143VRF ENGENHARIA DE CLIMATIZACAO LTDA

REF. A SERV. DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA AS UNIDADES DO MPPR LOCALIZADAS NOSFÓRUNS DE LONDRINA, CFE PROTOCOLO Nº 6137/2017.

4.607,84 0,00 4.607,847003702

DISPENSA / INEXIGIB79476172000196W. FURLANETTO & SIMIONATO LTDA.

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/ AS PJ'S DE GOIOERÊ (R$ 9,90/GALÃO DE 20 LITROS) P/ ANO DE 2017.PROT. 1.214/2017

950,40 0,00 178,207001202

DISPENSA / INEXIGIB07270886000213WALDEMAR MAIA JUNIOR ESTACIONAMENTO - ME

REF. CONTRATAÇÃO DE 02 VAGAS DE ESTACIONAMENTO, NO PERÍODO DE 12:00 AS 18:00, P/O ANO DE 2017, P/A PJ JUNTO AO FORUM CIVEL II. PROT. 2064/2017.

3.500,00 350,00 3.150,007002312

DISPENSA / INEXIGIB04217643000142WILNNER PLUS LTDA

REF.FORNECIMENTO ESTIMATIVO DE ÁGUA MINERAL ÀS PJ'S DE RIO NEGRO (R$14,80/GALÃO 20L) P/ ANO DE 2017.PROT 27.723/2016.

1.420,80 88,80 926,707000902

DISPENSA / INEXIGIB03432727000136WIN LIDER COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA

REF. TESTES HIDROSTÁTICOS DE MANGUEIRAS E DE CILINDROS DOS EXTINTORES LOCALIZADOS NAS SEDES DO MPPR, CFE. ORÇAMENTO Nº 12147. PROT. 20698/2017.

972,00 0,00 0,007009591





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIB03432727000136WIN LIDER COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA

REF. RECARGAS DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO E DE GÁS CARBôNICO DOS EXTINTORES LOCALIZADOS NAS SEDES DO MPPR, CFE. ORÇAMENTO Nº 12147. PROT. 20698/2017.

4.513,00 0,00 0,007009581

PREGÃO07065868000119WORKBOX COMERCIAL EIRELI

REF. AQUISIÇÃO DO LOTE 16 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 13/2017, CFE PROTOCOLO Nº 7879/2017.

8.158,50 0,00 8.158,507004462

DISPENSA / INEXIGIB12702472000175WORLD SEG SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA - ME

REF. MONITORAMENTO DO IMÓVEL SITO À ALBERTO FOLLONI, Nº 369, EM CURITIBA/PR, VIG. 06/08/17 A 05/08/18, R$ MÊS 115,00 PROT 14143/17.

559,67 115,00 452,007006232

PREGÃO22910732000151ZANCO COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP


83.316,00 83.316,00 83.316,007008921

DISPENSA / INEXIGIB04519991000174ZEZINHO EMBALAGENS - J.V.DE SOUZA EMBALAGENS

REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EMGALÕES DE 20L (R$ 9,89/GALÃO), PARA A COMARCA DEMANGUEIRINHA NO EXERCÍCIO DE 2017. PROT. 3283/2017

326,37 0,00 118,687002212

FIM DOS REGISTROS DA UG FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000 -

UG (a) Nome do Favorecido -(b) CNPJ/CPF -(c) Objeto -(d) Modalidade Licitação -(e) Empenho -

(g) Valor Pago no Mês -

FUNDAMENTO LEGAL: Resolução CNMP nº 86/2012, art. 5º, inciso I, alínea “d”; Lei 12.527/2011 art. 7°, VII, “a” e art. 8 §1° III e V; Lei Complementar101/2000 art. 48 A, I.

Nome da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento feito pelo Ministério Público.Código número do CNPJ, se pessoa jurídica, ou CPF, se pessoa física, do beneficiário do pagamento.

Descrição resumida do objeto contratado.Exemplos: concorrência, tomada de preços ou convite. Informa também se houve dispensa ou inexigibilidade de licitação ou se houve adesão à ata de registro de preç

Número do empenho.

O valor pago para o favorecido, no mês, relacionado ao objeto descrito no item c.

Fonte da Informação: Departamento Financeiro - DFI - Responsável pela atualização: Marcos Augusto Gimenez - Cargo: Contador

Data da Última Atualização

Código e nome das(s) Unidade(s)Gestora(s) vinculadas(s) ao Ministério Público.

(f) Valor Empenhado - O valor empenhado para a contratação.

(h) Valor Pago até o Mês - O valor pago para o favorecido, até o mês, relacionado ao objeto descrito no item c.

15/01/2018

850.354.853,57 111.204.151,42 718.489.681,10TOTAIS DESTE RELATÓRIO


empenhos e pagamentos por favorecido período: janeiro-2017 ... · empenhos e pagamentos por...

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