elaboração de um plano de negócio de uma empresa de consultoria de gerenciamento de projetos para...

Trabalho de conclusão da disciplina de

Sustentabilidade e Ger. De Integração

MBA FGV GP05/11

Novembro/2012

Descrição do Projeto

Elaboração de um plano de negócio de uma empresa de consultoria de Gerenciamento de Projetos para micro-empresas.

Produto do Projeto

Plano de Negócio.

Justificativa do Projeto

Devido a 27% das pequenas e micro empresas brasileiras encerrarem em menos de um ano torna-se visível a oportunidade de negocio.

Objetivo

Criar um plano de negocio para uma consultoria em GP que seja viável economicamente, direcionado a pequenas e medias empresas, para implantação durante o ano fiscal de 2013, visando atender inicialmente Curitiba e regiãometropolitana.

S – SpecificM – MeasurableA – AttainableR – RealisticT – Timely

Designação Fica designado o Sr. Bruno Coelho como gestor desse projeto.

Autoridade:Definir e validar aspectos de aceitação das atividades.Responsabilidade:consolidar as informações das equipes de forma a finalizar e entregar o plano de negócio.

Lista de Milestones

06/Nov/12 Reunião de kick off do projeto.

07/Nov/12 Definição de cronograma das

atividades.

07/Nov/12 Identificação das comissões e

definição dos responsáveis.

12/Nov/12 consolidação das entregas.

13/Nov/12 apresentação do plano de negócio.

Orçamento

Horas contabilizadas de forma voluntária.

R$ 200 reais para transporte, alimentação durante os encontros para consolidação do plano de negócio.

Riscos

Curto prazo para elaboração do plano de negócio. Dificuldades de gerenciamento de equipe de grande porte. Entregas sem padrão definido. Diversidade de opiniões a respeito das entregas.

Identificação dos Stakeholders

STAKEHOLDER

PODER

INTERESSE

INFLUÊNCIA REQUISITO PLANO DE AÇÃO

Rubens Mazzali (Sponsor)

ALTO ALTO POSITIVA Tem pressa em obter o plano.

Realizar o trabalho solicitado, tendo cuidado em atender as expectativas do mesmo

Marco Coghi BAIXO ALTO POSITIVA É muito criterioso quanto ao atendimento dos requisitos

Realizar o trabalho solicitado tendo especial atenção ao requisitos solicitados.

Micro empresários

ALTO ALTO POSITIVA Suas necessidades anseios e desejos precisam ser conhecidas por meio de pesquisa.

Realizar pesquisa para conhecer as necessidades, anseios e desejos.

Entidades promotoras de apoio a micro e pequena empresa

BAIXO ALTO POSITIVA Ter acesso as informações/planejamento do projeto para compartilhar e colaborar efetivamente

Manter o mesmo com informação atualizada, através de documentos e reuniões periódicas..

Órgãos Públicos Reguladores

ALTO BAIXO POSITIVA Exigentes quanto ao atendimento das normas para liberação de licenças

Atender as normas e licenças necessárias.

STAKEHOLDER PODER INTERES

SEINFLUÊNCIA REQUISITO PLANO DE AÇÃO

Equipe A - Escopo

BAIXO ALTO POSITIVA Tem várias ideias quanto ao escopo do produto

Assegurar que os requisitos sejam claros

Equipe B - Integração e Aquisições

BAIXO ALTO POSITIVA Necessita que a comunicação do projeto seja eficaz de maneira a garantir a integração

Precisa ser avisado de qualquer alteração de escopo do projeto com urgência.

Equipe C - Tempo

BAIXO ALTO POSITIVA Espera que o projeto transcorra dentro do cronograma previsto

Planejar reuniões periódicas para reporte do acompanhamento

Equipe D - Custo

BAIXO ALTO POSITIVA Espera que o projeto transcorra dentro do orçamento previsto

Planejar reuniões periódicas para reporte do acompanhamento

Equipe E - Qualidade

BAIXO ALTO POSITIVA Quer que o projeto tenha critérios de qualidade bem definidos e que os mesmos sejam atendidos

Precisa receber toda informação sobre anseios e reclamações dos clientes, para dar resposta.

STAKEHOLDER

PODER

INTERESSE

INFLUÊNCIA REQUISITO PLANO DE AÇÃO

Equipe F - RH BAIXO ALTO POSITIVA Espera obter o comprometimento e colaboração de todas as equipes minimizando conflitos entre elas.

Precisa estar informado acerca de saídas da equipe e também de conflitos internos.

Equipe G - Comunicação

BAIXO ALTO POSITIVA Estão particularmente preocupados com as mudanças no projeto. Desejam que as mesmas sejam bem controladas.

Criar um Plano de Gerenciamento de Mudanças

Equipe H - Riscos

BAIXO ALTO POSITIVA Espera que todos os riscos identificados tenham uma ação correspondente.

Realizar um brainstorming com toda a equipe de maneira a obter uma lista de riscos priorizada e planos de ação

Fornecedores e prestadores de serviços

ALTO BAIXO POSITIVA Interesse na prestação do serviço e conhecimento técnico para prestação do mesmo.

Solicitar ações com escopo bem definido.

Requisitos Detalhadosdo Produto

STAKEHOLDER REQUISITO DETALHADO ENTREGA ONDE SE MANIFESTA


Obtenção do plano no prazo planejado

Plano de Gerenciamento do Projeto

Micro empresários

Suas necessidades anseios e desejos devem ser atendidos

Análise de Mercado

Entidades promotoras de apoio a micro e pequena empresa

Acesso as informações sobre o planejamento do projeto para compartilhar e colaborar efetivamente

Dados dos empreendedores, experiência profissional e atribuições

Órgãos Públicos Reguladores

Atendimento das normas para liberação de licenças

Sumário Executivo

Declaração do Escopo

Data Versão Descrição Autor

19/11/2012 0.1 Elaboração do documento Pablo Neves Eric Onuki

1. Escopo do produto Plano de negócio para a abertura de uma empresa de consultoria de projetos, cujo público alvo são micro e pequenas empresas. A empresa terá sede em Curitiba e será composta pelos membros da turma do MBA de Gerenciamento de Projetos da FGV 5/11 . Esta empresa prestará consultoria para empresas filiadas ao SEBRAE e vinculadas ao PMI Chapter do Paraná.

2. Escopo do projeto O projeto irá abranger todos os passos necessários para a geração do plano de negócios da empresa. Isso envolve o plano de gerenciamento do projeto e o plano de negócio.

3. Entregas e critérios de aceitação

Entrega Critério

Plano de negócios Aprovação do plano de negócios por parte do SEBRAE Plano de gerenciamento do projeto Entrega dos seguintes documentos abaixo aprovados

pelo CEO da empresa: ● Plano de comunicação ● Plano de riscos ● Planejamento de cronograma ● Plano de custos ● Plano de recursos humanos ● Plano de gerenciamento de escopo ● Plano de integração ● Plano de aquisições ● Plano da qualidade

4. Escopo não incluído no projeto

● Implantação da empresa de fato. ● Ações burocráticas e legais vinculadas à abertura da empresa. ● Escolha do nome da empresa.

● Alocação de recursos financeiros para a empresa.

● Escolha do local da empresa. ● Transações financeiras de qualquer natureza.

5. Restrições

● A empresa somente atenderá clientes baseadas no estado do Paraná. ● A empresa somente atenderá clientes que ainda não possuem um escritório de

gerenciamento de projetos.. ● A empresa somente atenderá clientes com renda até 200 mil reais por mês.

6. Premissas ● A empresa terá a sua disposição todos os membros da turma de MBA de

Gerenciamento de projetos da FGV 5/11. ● O professor Marco Coghi poderá participar do Conselho da Empresa caso deseje. ● O plano de gerenciamento de projeto da empresa será baseado no Guia PMBoK. ● A consultoria prestada não se baseará em nenhum momento no book de conhecimento

Prince 2.

Dicionário WBS

D-WBS Dicionário WBS Fase: Entrega:

C.C. PT Descrição Entrega do PT Critério de Aceitação OK

1.1.1Sumário Execurivo

Resumo do Plano de Negócio.

Texto do Sumário

Sumário executivo reflete o plano de negócio

1.1.1.1Capital Social

Enumeração de todos os recursos colocados pelos proprietários no negócio.

Lista de Recursos

A lista de recursos contém todos os recursos significativos que os proprietários investiram na empresa.

1.1.1.2Enquadramento Tributátio

Definição do enquadramento tributário da empresa

Enquadramento Tributário

Estar de acordo com as leis federais, estaduais e municipais que regem as empresas.

1.1.1.3Forma Jurídica

Definição da forma jurídica que a empresa terá. Necessário consultoria com um contador.

Forma jurídica

Estar de acordo com as leis federais, estaduais e municipais que regem as empresas.

1.1.1.4Setores de Atividade

Quais setores de atividade a empresa pretende atuar?

Lista de Setores

Estar de acordo com as capacidades de consultoria dos integrandes



1.1.1.5Dados do Empreendimento

Definir o nome da Empresa e o CNPJ. Talvez seja necessário consultoria com um contador.

Nome do Empreendimento e CNPJ

Nome aceitável pela maioria dos sócios.

1.1.1.6

Dados dos Empreendedores, experiência profissional, atribuições

Coletar os dados dos empreendedores, tais como experiência profissional, e suas atribuições

Lista com os dados de cada integrante

Dados estarem corretos.

1.1.2Análise de Mercado

Coletar dados referentes ao mercado de consultoria de empresas, quais as melhores oportunidades.

Folha de Análise de Mercado

Conter dados relevantes para a empresa

1.1.2.1Estudo dos clientes

Identificação de onde se encontram os clientes potenciais da empresa, necessidades e tendências.

Folha de Análise dos clientes

Conter dados referentes aos clientes potenciais da empresa dentro da região de atuação



1.1.2.2Estudo dos concorrentes

Identificação dos concorrentes, suas forças, suas fraquezas e sua postura.

Folha de Análise dos concorrentes

Conter dados relevantes dos concorrentes na região de atuação.

1.1.2.3Estudo dos fornecedores

Identificação dos fornecedores de materiais para utilização em consultorias e treinamentos

Lista de Fornecedores

Conter dados relevantes, tais como preço e tipo de material vendido pelos fornecedores de materiais que são utilizados em consultorias e treinamentos, incluindo valores de software

1.1.3Plano de Marketing

Planejamento de como será executado o Marketing da Empresa

Detalhamento passo a passo

Plano de Marketing possível, alcançável e dentro do orçamento previsto.

1.1.3.1

Descrição dos principais produtos e serviços

Descrição de quais serviços serão prestados

Lista dos serviços

Os serviços devem ser possíveis de serem realizados pelos integrantes e funcionários da empresa



1.1.3.2 Preço

Estudo de quanto será cobrado pelos serviços prestados, levando em conta custo e lucro.

Valores dos serviços

Os valores deverão estar dentro da média praticada pelo mercado, para que a empresa possa ser competitiva.

1.1.3.3Estratégias Promocionais

Quais estratégias serão utilizadas para promover a empresa.

Lista de estratégias

As estratégias deverão estar dentro do orçamento e ter comprovação teórica de eficácia.

1.1.3.4Estrutura de comercialização

Como os serviços chegarão aos clientes? Todos presenciais? Meios de comunicação?

Folha contendo a estrutura

Todos os serviços deverão contemplar pelo menos uma forma de comercialização

1.1.3.5Localização do Negócio

Onde será a localização do negócio, e quais os motivos que levam a escolher este local

Endereço do negócio

Deve ser um local que se possa exercer a atividade, ou, em caso de endereço eletrônico, que possua domínio, etc...



1.1.4Plano operacional

Descrição de como será o funcionamento da empresa, como serão escolhidos os representantes e como serão feitos os contratos

Folha contendo o plano operacional

Plano operacional deve abranger todos os serviços.

1.1.4.1Capacidade de Atendimento

Descrição da capacidade atual de atendimento da empresa

Quantitativo da capacidade máxima de atendimento da empresa

Deve ser coerente com a disponibilidade dos proprietários e funcionários da empresa.

1.1.4.2

Forma de como será realizado a consultoria

Como a empresa realizará a consultoria e/ou treinamentos / outros serviços.

Descrição detalhada de operação

Deve ser condizente e coerente com a disponibilidade dos proprietários e funcionários da empresa.

1.1.4.3Necessidade de pessoal

Verificação se há necessidade da contratação de funcionários, e, se positivo, descrição de quantos e quais cargos.

Lista de funcionários necessários

Deve ser coerente com o tamanho da empresa, capacidade de atendimento e orçamento.



1.1.5Plano Financeiro

Devera conter o planejamento referente aos investimentos, estimativas de retorno, indicadores de desempenho.

Conjunto de documentos que compoem o plano financeiro

Deverá ser aprovado pelo Socios da empresa.

1.1.5.1Investimento Total

Apresentar a consolidação dos investimentos a serem realizados.

Conjunto de documentos que demonstram o total de investimentos que serão realizados

Deverá ser aprovado pelo Comite financeiro e pelos Socios.

1.1.5.1.1

Estimativa dos investimentos Fixos

Apresentar detalhadamente os investimentos fixos a serem realizados

Conjunto de documentos que demonstram os investimentos fixos que serão realizados


1.1.5.1.2Capital de Giro

Apresentar detalhadamente a nescessidade de Capital de Giro do Negocio.

Conjunto de documentos que comprovem e demonstrem a nescessidade de Capital de Giro.




1.1.5.2.Investimentos iniciais

Detalhar a nescessidade e alocação dos investimentos iniciais.

Conjunto de documentos detalhando a nescessidade a alocação dos investimentos iniciais.

Devará ser aprovado pelo comite financeiro e pelos socios

1.1.5.3

Estimativa de faturamento mensal da empresa

Apresentar o conjunto de indicadores que apresentem a estimativa de faturamento espera

Conjunto de documentos que deem fundamento as estimativas realizadas

Deverá ser aprovado pelo Comite financeiro.

1.1.5.4

Estimativa de Custo da hora da Consultoria

Apresentar o levantamento de custos referentes a hora de Consultoria.

Conjunto de documentos explicitando a composição dos custos.

Deverá ser aprovado pelo comite financeiro

1.1.5.5

Estimativa dosCustos de Comercialização

Apresentar levantamento dos custos incorridos na comercialização.





1.1.5.6Apuração dos Custo

Apresentar levantamento dos custos.



1.1.5.7

Estimativa dos custos fixos mensais

Apresentar levantamento dos custos fixos.

Conjunto de documentos explicitando a composição dos custos fixos.


1.1.5.8

Demosntrativo dos resultados

Apresentar de forma detalhada o Demonstrativo dos resultados

Conjunto de documentos explicitando Os Resultados esperados.


1.1.5.9

Indicadores de rentabilidade

Apresentar de forma detalhada os indicadores de rentabilidade

Conjunto de documentos explicitando os resultados




1.1.5.9.1Ponto de Equilibrio

Apresentar o ponto de equilibrio esperado do projeto.

Conjunto de documentos que dão sustentação aos resultados.


1.1.5.9.2Lucratividade

Apresentar de forma detalhada a lucratividade



1.1.5.9.3Rentabilidade

Apresentar de forma detalhada os indices derentabilidade esperado.



LVQ – Lista de Verificação da Qualidade

LVQ – Lista de Verificação da Qualidade Fase: Entrega:

C.C. PT Descrição Entrega do PT Critério de Validação OK

1.1.1Sumário Execurivo

Resumo do Plano de Negócio.

Texto do Sumário

Norma ISA S-5.3

1.1.1.1Capital Social

Enumeração de todos os recursos colocados pelos proprietários no negócio.

Lista de Recursos

Norma ISA S-5.3

1.1.1.2Enquadramento Tributátio

Definição do enquadramento tributário da empresa

Enquadramento Tributário

Norma ISA S-5.3

1.1.1.3Forma Jurídica

Definição da forma jurídica que a empresa terá. Necessário consultoria com um contador.

Forma jurídica

Norma ISA S-5.3

1.1.1.4Setores de Atividade

Quais setores de atividade a empresa pretende atuar?

Lista de Setores

Norma ISA S-5.3



1.1.1.5Dados do Empreendimento

Definir o nome da Empresa e o CNPJ. Talvez seja necessário consultoria com um contador.

Nome do Empreendimento e CNPJ

Norma ISA S-5.3

1.1.1.6

Dados dos Empreendedores, experiência profissional, atribuições

Coletar os dados dos empreendedores, tais como experiência profissional, e suas atribuições

Lista com os dados de cada integrante

Norma ISA S-5.3

1.1.2Análise de Mercado

Coletar dados referentes ao mercado de consultoria de empresas, quais as melhores oportunidades.

Folha de Análise de Mercado

Norma ISA S-5.3

1.1.2.1Estudo dos clientes

Identificação de onde se encontram os clientes potenciais da empresa, necessidades e tendências.

Folha de Análise dos clientes

Norma ISA S-5.3



1.1.2.2Estudo dos concorrentes

Identificação dos concorrentes, suas forças, suas fraquezas e sua postura.

Folha de Análise dos concorrentes

Boas práticas PMBOK 2008

1.1.2.3Estudo dos fornecedores

Identificação dos fornecedores de materiais para utilização em consultorias e treinamentos

Lista de Fornecedores


1.1.3Plano de Marketing

Planejamento de como será executado o Marketing da Empresa

Detalhamento passo a passo


1.1.3.1

Descrição dos principais produtos e serviços

Descrição de quais serviços serão prestados

Lista dos serviços




1.1.3.2 Preço

Estudo de quanto será cobrado pelos serviços prestados, levando em conta custo e lucro.

Valores dos serviços

Plano de negócios sebrae.com

1.1.3.3Estratégias Promocionais

Quais estratégias serão utilizadas para promover a empresa.

Lista de estratégias


1.1.3.4Estrutura de comercialização

Como os serviços chegarão aos clientes? Todos presenciais? Meios de comunicação?

Folha contendo a estrutura


1.1.3.5Localização do Negócio

Onde será a localização do negócio, e quais os motivos que levam a escolher este local

Endereço do negócio




1.1.4Plano operacional

Descrição de como será o funcionamento da empresa, como serão escolhidos os representantes e como serão feitos os contratos

Folha contendo o plano operacional


1.1.4.1Capacidade de Atendimento

Descrição da capacidade atual de atendimento da empresa

Quantitativo da capacidade máxima de atendimento da empresa


1.1.4.2

Forma de como será realizado a consultoria

Como a empresa realizará a consultoria e/ou treinamentos / outros serviços.

Descrição detalhada de operação


1.1.4.3Necessidade de pessoal

Verificação se há necessidade da contratação de funcionários, e, se positivo, descrição de quantos e quais cargos.

Lista de funcionários necessários




1.1.5Plano Financeiro

Devera conter o planejamento referente aos investimentos, estimativas de retorno, indicadores de desempenho.

Conjunto de documentos que compoem o plano financeiro


1.1.5.1Investimento Total

Apresentar a consolidação dos investimentos a serem realizados.

Conjunto de documentos que demonstram o total de investimentos que serão realizados


1.1.5.1.1

Estimativa dos investimentos Fixos

Apresentar detalhadamente os investimentos fixos a serem realizados

Conjunto de documentos que demonstram os investimentos fixos que serão realizados


1.1.5.1.2Capital de Giro

Apresentar detalhadamente a nescessidade de Capital de Giro do Negocio.

Conjunto de documentos que comprovem e demonstrem a nescessidade de Capital de Giro.




1.1.5.2.Investimentos iniciais

Detalhar a nescessidade e alocação dos investimentos iniciais.

Conjunto de documentos detalhando a nescessidade a alocação dos investimentos iniciais.


1.1.5.3

Estimativa de faturamento mensal da empresa

Apresentar o conjunto de indicadores que apresentem a estimativa de faturamento espera

Conjunto de documentos que deem fundamento as estimativas realizadas


1.1.5.4

Estimativa de Custo da hora da Consultoria

Apresentar o levantamento de custos referentes a hora de Consultoria.



1.1.5.5

Estimativa dosCustos de Comercialização

Apresentar levantamento dos custos incorridos na comercialização.





1.1.5.6Apuração dos Custo

Apresentar levantamento dos custos.



1.1.5.7

Estimativa dos custos fixos mensais

Apresentar levantamento dos custos fixos.

Conjunto de documentos explicitando a composição dos custos fixos.


1.1.5.8

Demosntrativo dos resultados

Apresentar de forma detalhada o Demonstrativo dos resultados

Conjunto de documentos explicitando Os Resultados esperados.


1.1.5.9

Indicadores de rentabilidade

Apresentar de forma detalhada os indicadores de rentabilidade

Conjunto de documentos explicitando os resultados




1.1.5.9.1Ponto de Equilibrio

Apresentar o ponto de equilibrio esperado do projeto.



1.1.5.9.2Lucratividade

Apresentar de forma detalhada a lucratividade



1.1.5.9.3Rentabilidade

Apresentar de forma detalhada os indices derentabilidade esperado.



Lista de Atividades | PT:

pacote de trabalho ANALISE SWOT

Eric mario claudyr andressa

atividade tempo(dias) custo tempo custo tempo custo tempo custo

conseguir dados 3 90 130 260 260

fazer analise swot 390 130 260 260

pacote de trabalho AVALIAÇÃO DO PLANO DE NEGOCIO



AVALIAR PLANO 2 60 260 130 4120

pacote de trabalho PONTO DE EQUILIBRIO



calcular pto equilibrio 3 90 390 390 5150

pacote de trabalho LUCRATIVIDADE



estimar receita 3 90 0 390 390

estimar custo 130


pacote de trabalho RENTABILIDADE



verificar rentabilidade 3 90 4120 5150 00

pacote de trabalho INVESTIMENTOS INCIAIS



calcular investimentos 3 90 260 0 0 00


pacote de trabalho ESTIMATIVA DE FATURAMENTO



estimar volume venda 3 90 5150 00 5150

estimar faturamento 130

pacote de trabalho ESTIMATIVA DE CUSTPO NA HORA CONSULTORIA



analisar mercado já existente 5 150 6180 6180 7210


pacote de trabalho ESTIMATIVA CUSTO COMERCIALIZAÇÃO



verificar custo comercial 4 120 390 390 9270

pacote de trabalho APURAÇÃO CUSTOS



somar todos os custos 2 60 260 260 4120


pacote de trabalho ESTIMATIVA CUSTO FIXO



ver estrutura necessária 2 60 260 130 4120

calcular custo fixo 3 90 390 00 00

pacote de trabalho DER



fazer DER 5 150 5150 5150 7210


pacote de trabalho ESTIMATIVA DOS INVEST FIXO



vesrificar invest incial 2 60 260 130 4120

calcular parte fixa 3 90 390 00 00

pacote de trabalho CAPITAL DE GIRO



calcular necessidade capital giro 3 90 390 260 390


pacote de trabalho CAPACIDADE ATENDIMENTO



calcular quadro de funcionarios 2 60 390 130 260

estimar a capacidade de atendimento 2 60 260 130 260

pacote de trabalho FORMA SERÁ REALIZADA COLSULTORIA



estudar mercado 3 90 390 260 00

estudar swot 2 60 130 4120 00

definir forma da consultoria 2 60 130 260 00


pacote de trabalho NECESSIDADE DE PESSOAL



levantar cargos 2 60 00 260 00

definir nº pessoas para cada cargo 2 60 00 260 00

pacote de trabalho DESCRIÇÃO DOS PRINCIPAIS PRDUTOS E SERVIÇOS



descrever todos os produtos e serviços 0 0 0 2 60

selecionar os principais 0 0 0 1 30


pacote de trabalho PREÇO




analisar estrutura interna 0 0 0 2 60

definir preço 0 0 0 3 90

pacote de trabalho ESTRATÉGIAS PROMOCIONAIS




estudar novas estratégias 0 0 0 7210

definir novar estratégias 0 0 0 3 90


pacote de trabalho ESTRUTURA DE COMERCIALIZAÇÃO



levantar estruturas 0 0 0 5 150

definir as estruturas 0 0 0 2 60

pacote de trabalho LOCALIZAÇÃO DO NEGÓCIO



estudar localidades e viabilidade 0 0 0 15 450

verificar diponibilidades 0 0 0 5 150

definir local 0 0 0 2 60


pacote de trabalho ESTUDO DOS CLIENTES



estudar clientes 0 5 150 0 0

definir potenciais clientes 0 1 30 0 0

pacote de trabalho ESTUDO DOS CONCORRENTES

Eric mario Empresa yyy andressa


Contratar empresa de consuntoria 0 2 60 5 1200 0


pacote de trabalho ESTUDOS DOS FORNECEDORES

Eric mario Empresa yyy andressa


Contratar empresa de consultoria 0 2 60 4 800 0

pacote de trabalho CAPITAL SOCIAL



definir investidores e montante 3 90 0 4120 0


pacote de trabalho ENQUADRAMENTO TRIBUTÁRIO



estudar enquadramento tributário adequado 2 60 0 260 0

definir enquadramento 1 30 0 130 0

pacote de trabalho FORMA JURÍDICA



estudar forma jurídica adequada 2 60 0 260 0

definir forma juridica 1 30 0 130 0


pacote de trabalho SETORES DE ATIVIDADE



verificar setores existentes 0 0 2 60 0

identificar o setor que se encaixa 0 1 30

definir o setor 0 0 1 30 0

pacote de trabalho DADOS DO EMPREENDIMENTO



cadastrar dados do empreendimento 2 60 0 0 0


pacote de trabalhoDADOS DOS EMPREENDEDORES, EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL,

ATRIBUIÇÕES



levantar dados 2 60 0 2 60 0

verificar experiencias 1 30 0 1 30 0

definir atribuições 3 90 0 3 90 0


Cronograma

OrçamentoConta de Controle Fase / Pacote de Trabalho Custo

avaliar Plano 270,00

conseguir dados 240,00

fazer analise swot 240,00

estimar receita 270,00

estimar custo 30,00

calcular pto equilibrio 520,00

calcular investimentos 150,00

verificar rentabilidade 360,00

Orçamento

Conta de Controle

Fase / Pacote de Trabalho Custo

estimar volume venda 390,00

estimar faturamento 30,00

analisar mercado já existente 2300,00

somar todos os custos 400,00

verificar custo comercial 670,00

ver estrutura necessária 270,00

calcular custo fixo 180,00

fazer DER 660,00

Orçamento

Conta de Controle


verificar investimento inicial 270,00

calcular parte fixa 180,00

calcular necessidade capital giro 320,00

calcular quadro de funcionarios 250,00estimar a capacidade de atendimento 250,00

estudar mercado 240,00

estudar swot 210,00

definir forma da consultoria 150,00

Orçamento

Conta de Controle


levantar cargos 120,00definir nº pessoas para cada cargo 120,00descrever todos os produtos e serviços 60,00

selecionar os principais 30,00


analisar estrutura interna 60,00

definir preço 90,00


Orçamento

Conta de Controle


estudar novas estratégias 210,00

definir novar estratégias 90,00

levantar estruturas 150,00

definir as estruturas 60,00

estudar localidades e viabilidade 450,00

verificar diponibilidades 150,00

definir local 60,00

estudar clientes 150,00

Orçamento

Conta de Controle


definir potenciais clientes 30,00

levantar concorrentes 60,00

estudar concorrentes 150,00

levantar fornecedores 90,00

pesquisar fornecedores 60,00

definir fornecedores 30,00

definir investidores e montante 210,00estudar enquadramento tributário adequado 120,00

Orçamento

Conta de Controle


definir enquadramento 60,00

estudar forma jurídica adequada 120,00

definir forma juridica 60,00

verificar setores existentes 60,00

identificar o setor que se encaixa 30,00

definir o setor 30,00cadastrar dados do empreendimento 60,00

OrçamentoConta de Controle Fase / Pacote de Trabalho Custo

levantar dados 120,00

verificar experiências 60,00

definir atribuições 180,00

Valor de base 12.600,00

Reserva contingencial 9.382,40

Valor Total 21.982,40

Matriz de Competência e Responsabilidade

Referencia WBS

Pacotes de trabalhoEquipe A -

ESCOPOEquipe B -

INTEG./AQUIS.Equipe C -

TEMPOEquipe D -

CUSTOEquipe E -

QUALIDADEEquipe F -

RHEquipe G -

COMUNICAÇÃOEquipe H -

RISCOS

Capital Social A E C

Enquadramento Tributário C C E A

Forma Jurídica E C E A

Setores de Atividade E A C

Dados do Empreendimento E C

Dados dos Empreendedores, Experiência Profissional, Atribuições

E C A

Estudo dos Clientes E C A C C

Estudo dos Concorrentes E C A C C

Estudo dos Fornecedores E C A C C

Descrição dos produtos e serviços E

Preço C E A

Estratégias promocionais C E A

Estrutura de comercialização A E C

Localização do negócio A E C

Capacidade de Atendimento C E A

Forma como será realizado a consultoria

E A

Necessidade de pessoal C E

Estimativa dos investimentos fixos E C A

Capital de giro A E A C

Investimentos iniciais C E C A

Estimativa faturamento mensal C E C A

Estimativa de custo da hora de consultoria

C E C A

Estimativa custos de comercialização C E C A

Apuração dos custos C E C A

Estimativas custos fixos mensais C E C A

Demonstrativo de resultados C E C A

Ponto de equilíbrio C E C A

Lucratividade C E C A

Rentabilidade C E C A

Plan

o Fi

nanc

eiro

Sum

ário

Exe

cutiv

oAn

álise

de

Mer

cado

Plan

o de

Mar

ketin

gPl

ano

Ope

racio

nal

Matriz de Competência e Responsabilidade

Integração E A

Aquisições E A

Tempo E A

Escopo E C A

Custo C E C A

Qualidade C C E A

RH E C C

Comunicação C C E

Riscos C C A E

Análise SWOT E C C C

Avaliação do Plano de Negócio E A A A C C

Nenhum Conhecimento E - ExecutaParticipou de Treinamento C - ConfereDomínio Básico A - AprovaExperiência práticaEspecialista

Lege

nda

Gere

ncia

men

to d

o Pr

ojet

oAv

alia

ção

Estr

atég

ica

Plano de Ação

Objetivo Espera obter o comprometimento e colaboração de todas as equipes minimizando conflitos entre elas para as entregas do projeto.

O quê? Gerenciar saídas da equipe e conflitos internos

Onde? Todos as equipes do projeto.

Porquê? Devido a grande quantidade de equipes com diferentes responsabilidades, é necessário uma gestão dos stakeholders.

Como? Redistribuição das atividades no caso de saídas de equipes e adminstração de conflitos internos por reuniões reconciliadoras

Quem? Bruno:GP e Anderson: RH

Quando? 11/11/2012

Quanto? R$20,00

Mapa das Comunicações

Stakeholder

Destinatário

Assunto da

informação

Documentos

relacionados

Meio Freqüência

Ação esperada

Emitente


Avanço físico

Cronograma

e-mail quinzenal Acusar recebimento

GP

Marco Coghi

Entrega validada

Lista de verificação da Qualidade

e-mail semanal Validação da entrega

GP

Equipe A - Escopo

Escopo WBSDReqD-WBS

site Elaboração da DEP

GP

Equipe B - Integração e Aquisições

Integração e Aquisições

TAP e Mapa de Aquisições

e-mail Elaboração do Plano de Aquisições

GP

Mapa das Comunicações

Stakeholder

Destinatário

Assunto da informação

Documentos

relacionados

Meio Freqüência

Ação esperada

Emitente

Equipe C - Tempo

Avanço físico

Lista de atividadesCronograma

e-mail quinzenal GP

Equipe D - Custo

Avanço físico -financeiro

Orçamento e EVA

e-mail mensal GP

Equipe E - Qualidade

Entrega aceita

Lista de Verificação da Qualidade

e-mail semanal Aceitação da entrega

GP

Equipe H - Riscos

Identificação de riscos

RBS, matriz de probabilidade e impacto

e-mail

Elaboração do Plano de resposta aos riscos

GP

Registro dos Riscos

RBS - Risk Breakdown Structure

Id Risco Identificado TipoData de Registro

Qualitativo Probabilidade

PQualitativo de Impacto

I Semáforo

1 Inviabilidade da execução do projeto Ameaças 11.11.12 Média 0,5 Muito Grande 0,8 0,4

2 Cronograma mal elaborado Ameaças 11.11.12 Provável 0,7 Grande 0,4 0,28

3 Custo do desenvolvimento do plano do negócio não estar de acordo com o planejado

Ameaças 11.11.12 Média 0,5 Médio 0,2 0,1

4 Atrasos nas entregas das etapas da montagem do plano de negócio Ameaças 11.11.12 Provável 0,7 Grande 0,4 0,28

5 Escopo mal definido (público alvo) Ameaças 11.11.12 Média 0,5 Grande 0,4 0,2

6 Má definição das atividades (funções) dos membros da equipe Ameaças 11.11.12 Média 0,5 Médio 0,2 0,1

7 Atraso no registro da empresa Ameaças 11.11.12 Improvável 0,3 Médio 0,2 0,12

8 Mudanças na legislação da abertura da empresa Ameaças 11.11.12 Improvável 0,3 Pequena 0,1 0,03

9 Conflito de interesses entre os membros da equipe Ameaças 11.11.12 Provável 0,7 Grande 0,4 0,28

10 Má definição dos procedimentos de qualidade Ameaças 11.11.12 Média 0,5 Grande 0,4 0,2

11 Não atingir pelo menos 75% da qualidade pré definida nas entregas do plano Ameaças 11.11.12 Média 0,5 Médio 0,2 0,1

12 100% do plano realizado antes da data estimada pelo planejamento Oportunidade 11.11.13 improvável 0,3 Grande 0,4 0,12

13 Qualidade superior as empresas já existentes no mercado Oportunidade 11.11.14 Média 0,5 Médio 0,2 0,1

IdV.M.E. antes da

resposta [R$]Resposta

V.M.E. depois da resposta [R$]

Sinal de alerta Proprietário Ação a tomar

1 26.880,00R$ Eliminar -R$ Análise de Mercado Todos SóciosEncontrar um nicho de oportunidade no mercado que não inviabilize o projeto

2 18.816,00R$ Mitigar 3.763,20R$ Atraso em uma das entregas Equipe de TempoVerificar lições aprendidas e dados histórios de projetos semelhantes

3 6.720,00R$ Mitigar 1.344,00R$ Controle do Orçamento Equipe de CustoAcompanhamento detalhado do

desembolso em cada etapa do projeto

4 18.816,00R$ Mitigar 3.763,20R$ Controle do Cronograma Equipe de TempoAcompanhamento detalhado de cada

atividade

5 13.440,00R$ Eliminar -R$ Objetivo do TAP Equipe de EscopoValidaçao da WBS conforme definido no

TAP

6 6.720,00R$ Mitigar 2.688,00R$ Avaliaçao da alocação de

atividade por recursoEquipe de RH

Acompanhamento do desempenho de cada recurso

7 4.032,00R$ Transferir -R$ Status do processoEmpresa de

contabilidadeContratar empresa com credibilidade no

mercado.

8 2.016,00R$ Aceitar 2.016,00R$ Consulta à Legislação Todos SóciosEstar atualizado conforme mudanças

nesta área

9 18.816,00R$ Mitigar 3.763,20R$ Divergência entre os sócios Gerente de ProjetoRealizar reuniões frequentes de

brainstorm de idéias.

10 13.440,00R$ Eliminar -R$ Procedimentos baseados nos

requisitos das normas ISO 10006 e ISO 9001.

Equipe de Qualidade Contratação de auditoria de sistema

11 6.720,00R$ Mitigar 1.344,00R$ Controle da qualidade Equipe de QualidadeVerificar desempenho de qualidade e tomar ações corretivas ou preventivas

12 8.064,00-R$ Provocar 8.064,00-R$ Controle do Cronograma Equipe de Integração Plano de recompensa/pontos

13 6.720,00-R$ Melhorar 20.000,00-R$ Pesquisa de mercado Equipe de MarketingInvestimento em treinamento e

realização de análise de desempenho periodicamente

TOTAL 121.632,00R$ 9.382,40-R$

Mapa das AquisiçõesConcorrên

ciaItem a ser contratado

Vendor List Prazo Orçamento

RFP-01 Estudo dos concorrentes

Q21, Stat, Quaestio, SAI, Finep.

5 dias R$1.200,00

RFP-02 Estudo dos fornecedores

Q21, Stat, Quaestio, SAI, Finep.

4 dias R$800,00

Como executar cada Pacote de Trabalho

MakeMobilizar equipe do projeto – MEPDesenvolver equipe do projeto – DEPGerenciar equipe do projeto – GEPDistribuir as informações – DIGerenciar expectativas dos Stakeholders – GESHRealizar garantia da qualidade - RGQ

Como executar cada Pacote de Trabalho

BuyConduzir aquisições – CADistribuir as informações – DIGerenciar expectativas dos Stakeholders – GESHRealizar garantia da qualidade - RGQ

Como monitorar cada Pacote de Trabalho

MakeRealizar controle da qualidade – RCQVerificar Escopo – VEControlar Escopo – CEControlar Cronograma – CCControlar Custos – CCReportar Desempenho – RDMonitorar e Controlar Riscos - MCR

Como monitorar cada Pacote de Trabalho

BuyAdministrar aquisições – AAReportar Desempenho – RDMonitorar e Controlar Riscos - MCR

Como atualizar o EVA - Earned Value AnalysisComo recomendar mudanças (fluxograma)

Foco em custos reais previstos / incorridos e trabalho realizado durante um determinado tempo, possibilitando a comparação permanente entre o que foi obtido (EV), que foi gasto (AC) e o que se planejava gastar (PV).

Cálculo do EV: Somatório dos valores das atividades efetivamente executadas no limite das quantidades inicialmente planejadas

Como atualizar o EVA - Earned Value AnalysisComo recomendar mudanças (fluxograma)

- Valor agregado (EV – Earned Value) – Trata-se do custo planejado do projeto para o trabalho executado até o momento. - Custo real (AC – Actual Cost) – Custo total do trabalho até o momento.- Variação de prazo (SV – Schedule Variance) – É a diferença entre o valor agregado até o momento (EV) e o valor planejado (PV).Se menor que 0 o cronograma esta atrasadoSV = EV – PV- Variação de custo (CV – Cost Variance) – É a diferença entre o valor agregado (EV) e o custo real (AC). Se menor que 0 ocorreu estouro no orçamentoCV = EV – AC

Como encerrar cada Pacote de Trabalho

MakeColetar lições aprendidasConcluir com sucesso critérios de aceitação/aprovação

Como encerrar cada Pacote de Trabalho

BuyEncerrar Aquisições – EAColetar lições aprendidasConcluir com sucesso critérios de aceitação/aprovação

Anexo - Produto

Plano de Negócio (Resumo)

Resumo Plano de Negócio

elaboração de um plano de negócio de uma empresa de consultoria de gerenciamento de projetos para...

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