EDITAL Nº 007/2015-AGRUPAMENTOS DE ITENS

(Regido pela Lei no 10.520/2002, Decreto 5.450/2005 e, subsidiariamente, pela Lei no 8.666/1993).

Órgão: Fundação Nacional do Índio

UASG: 194009

Unidade: Coordenação Regional de Roraima

Serviços Continuados:

Limpeza conservação manutenção predial, serviços de jardinagem com higienização, serviços de dedetização desratização com controle de pragas e vetores em geral e serviços de copeiragem, com fornecimento de todos os matériais.Com dedicação de mão de obra exclusiva. Descrição detalhada no Termo de Referencia.

Processo: 08749-0024/2015

CNPJ 00.059.311/0016-02

Abertura da Sessão Pública

Dia: 06/08/2015 ou conforme publicação no D.O.U.

Hora: 9:00hs

Local: No site: www.comprasnet.gov.br.

Obtenção do Edital

Local: Rua José Bonifácio nº 630.

Dias: A partir de 27/07/2015, de segunda à sexta-feira.

Horário: Das 8:00h e 00 min às 11h e 00 min e das 14:00h as 16:00

Telefones: (95) 3224-9173.

Valor: R$ 0,40 (trinta centavos) por folha.

Gratuitamente pelo site:

www.comprasnet.gov.br.

Obs.: Os pedidos de esclarecimentos e as impugnações referentes a este edital deverão ser encaminhados por meio eletrônico, para o

endereço.email:cpl.boavista@funai.gov. br.- conforme os artigos 18 e 19 do Decreto no 5.450/2005. Os pedidos de esclarecimentos, as

impugnações e as respectivas respostas serão disponibilizadas a todos os interessados no site www.comprasnet.gov.br.

MINISTERIO DA JUSTIÇA

FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO COORDENAÇÃO REGIONAL DE RORAIMA

A realização desta licitação, está condicionada à

eficiência dos resultados da aquisição/fornecimento/serviços almejados,

corroborando com o disposto no art. 37, caput, da CF/88, “O Estado, ao

estabelecer suas políticas públicas, deve pautar sua conduta com o fim de

viabilizar e maximizar a produção de resultados da atividade econômica,

conjugando os interesses privados dos agentes econômicos com os

interesses da sociedade, permitindo a obtenção de efeitos que melhor

atendam ao interesse público, garantido, assim, o êxito de sua ordem

econômica”.

Distribuição gratuita através dos endereços

eletrônico:www.comprasnet.gov.br e www.funai.gov.br

AVISO

Recomendamos aos licitantes a leitura atenta

condições/exigências

Expressas neste Edital e seus Anexos notadamente

quanto ao credenciamento envio de proposta,

objetivando a perfeita participação no certame

licitatório.

Dúvidas: (95) 3224-9173

MINISTERIO DA JUSTIÇA

FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO COORDENAÇÃO REGIONAL DE RORAIMA

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2015 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº08749-024/2015

AGRUPAMENTOS DE ITENS A FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO-Coordenação Regional de Roraima, por meio de seu(ua) Pregoeiro(a), designado(a) pela Portaria nº 60, de 23 de abril de 2015, publicada na Seção 2 do Diário Oficial da União, de 24 de abril de 2015, torna público, para conhecimento dos interessados, que na data, horário e local abaixo indicados fará realizar licitação na modalidade

de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, representado pelo MENOR VALOR

GLOBAL, sob a forma de execução indireta, no regime de EMPREITADA POR PREÇO

GLOBAL, conforme descrito neste Edital. O procedimento licitatório será regido pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; pelo Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000 e alterações posteriores; pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005; pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; pelo Decreto nº 6.204, de 5 de setembro de 2007; pela Instrução Normativa SLTI/MP nº 02, de 30 de abril de 2008; pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, pelas demais normas específicas aplicáveis ao objeto, ainda que não citadas expressamente, e pelas demais exigências deste Edital e seus anexos.

1. DO OBJETO A presente licitação tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para prestação de

serviços de natureza continuada de limpeza, conservação e higienização e serviços de

jardinagem e copeiragem na coordenação Regional de Roraima-CR/RR, que compreenderá,

além dos postos de serviço, o fornecimento de uniformes, materiais e o emprego de

equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas suas dependências em Boa Vista-RR, nos termos e condições constantes no presente Edital e seus anexos.

1.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção

predial, serviço de copeiragem, limpeza, higienização, conservação; e empresa

especializada nos serviços de dedetização, desratização, descupinização com controle

de pragas em geral, desentupimento de esgoto fluvial e sanitário, jardinagem(poda de

árvores) incluindo serviço de capina e limpeza das calhas e recolhimentos de lixo , na

sede da Coordenação Regional e no galpão onde funciona o almoxarifado, a serem

executados por pessoal qualificado e habilitado, incluindo o fornecimento de todo o

material e equipamentos necessários à execução dos serviços, conforme Apensos

constantes do Termo de Referência.

2. DO ENDEREÇO, DATA E HORÁRIO DO CERTAME

2.1. A sessão pública deste Pregão Eletrônico será aberta por comando do(a) Pregoeiro(a) com a utilização de sua chave de acesso e senha, no endereço eletrônico, data e horário abaixo discriminados:

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br

DATA: 06/08/2015

HORÁRIO: 09:00 h (nove horas)

2.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e endereço eletrônico, salvo comunicação do(a) Pregoeiro(a) em sentido contrário.

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar desta licitação as interessadas que atenderem às seguintes exigências:

a) estarem devidamente CADASTRADAS no nível “CREDENCIAMENTO”, em situação

regular, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF;

b) demais exigências deste Edital e seus anexos.

3.2. Não poderão participar desta licitação:

a) consórcio de empresas, qualquer que seja a sua forma de constituição;

b) empresas em processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

c) empresas que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública

impedido, suspenso, ou que tenham sido declaradas inidôneas;

d) empresas inadimplentes em obrigações assumidas com a Fundação Nacional do Índio ou com a Coordenação Regional;

e) empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;

f) sociedade cooperativa de mão-de-obra, tendo em vista que a natureza do serviço e o modo como é usualmente executado no mercado demandam a existência de vínculo de subordinação jurídica entre os profissionais e a contratada, bem como estão presentes os elementos de pessoalidade e habitualidade (Súmula TCU nº 281/2012);

g) sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais,

tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem

representando interesse econômico em comum;

h) empresas estrangeiras que não funcionem no País.

3.3. As empresas interessadas em participar da licitação poderão proceder à vistoria nos locais onde serão executados os serviços – ocasião na qual será firmada a declaração,

conforme modelo disponível no ANEXO VII do Termo de Referência (MODELO DE

DECLARAÇÃO DE VISTORIA), em conformidade com o inciso III, do art. 30, da Lei nº 8.666/93, c/c o inciso IV, do art. 19, da IN/SLTI/MP nº 02/2008, examinando as áreas e

tomando ciência das características e peculiaridades dos serviços, posto que, não serão aceitas alegações posteriores quanto ao desconhecimento de situações existentes.

3.3.1. A vistoria deverá ser marcada e realizada em dias úteis, das 08:00 às 11:00h e das 14:30 às 17:00h, no Serviços de ADMINITRAÇÃO – SEAD, pelo telefone (95) 3224-9173 ou

via e-mail: cpl.boavista@funai.gov.br, devendo ser efetivada até 02 (dois) dias úteis antes da

data fixada para a sessão pública.

3.3.2 A realização da vistoria não se consubstancia em condição para a participação

na licitação, ficando, contudo, as licitantes cientes de que após apresentação das propostas

não serão admitidas, em hipótese alguma, alegações posteriores no sentido da

inviabilidade de cumprir com as obrigações, face ao desconhecimento dos serviços e de

dificuldades técnicas não previstas.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no sítio www.comprasnet.gov.br.

4.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da licitante ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

4.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua exclusiva responsabilidade, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à Coordenação Regional de Roraima qualquer responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros, devendo a licitante comunicar formalmente ao provedor do sistema qualquer irregularidade quanto ao uso da senha.

5. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS

5.1. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

5.2. Incumbirá à licitante, ainda, acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.3. A participação no Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da licitante

e subsequente encaminhamento da Proposta de Preços, o que ocorrerá a partir da

divulgação da licitação até a abertura da sessão do Pregão, no dia 016/08/2015, às 09 h

(nove horas), horário de Brasília-DF, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

5.4. Como requisito para a participação no Pregão a licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento, concordância e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital e seus anexos.

5.5. As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) que quiserem usufruir dos benefícios concedidos pela LC nº 123/2006 deverão declarar em campo próprio do sistema eletrônico, a sua condição de ME ou EPP.

5.5.1. A utilização dos benefícios concedidos pela LC nº 123/2006 por licitante que não

se enquadra na definição legal reservada a essas categorias, configura fraude ao

certame, sujeitando a mesma à aplicação de penalidade de impedimento de licitar e

contratar com a Administração Pública, além de ser descredenciada do SICAF, pelo prazo

de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

5.5.2. A CR/RR, considerando o teor do Acórdão TCU nº 298/2011 – Plenário, adotará procedimentos complementares, mediante diligência, tais como solicitação de Demonstração do Resultado do Exercício – DRE do exercício anterior e/ou outros demonstrativos contábeis/documentos que julgue necessários, apresentados na forma da Lei, por fotocópias devidamente registradas ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante,

ou em outro órgão equivalente, a fim de subsidiar a verificação do atendimento, pelas licitantes, às exigências da LC n.º 123/2006 e do Decreto nº 6.204/2007.

5.5.3. Considerando-se que a contratação de serviços terceirizados, via de regra,

se enquadra, para fins tributários, no conceito de cessão de mão de obra, conforme previsto no art. 31 da Lei nº 8.212, de 24/07/1991 e alterações e nos arts. 112, 115, 117 e 118,

da Instrução Normativa – RFB nº 971, de 13/11/2009 e alterações, a licitante Microempresa -

ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP optante pelo Simples Nacional, que, porventura

venha a ser CONTRATADA, poderá não se beneficiar da condição de optante e, nessa

hipótese, estará sujeita à retenção na fonte de tributos e contribuições sociais, na forma

da legislação em vigor, em decorrência da sua EXCLUSÃO OBRIGATÓRIA DO SIMPLES

NACIONAL A CONTAR DO MÊS SEGUINTE AO DA CONTRATAÇÃO, em consequência do que dispõem o art. 17, inciso XII, art. 30, inciso II e art. 31, inciso II, da Lei Complementar nº

123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações. (Acórdão TCU 797/2011 – Plenário, IN SLTI

n.º 02/2008).

5.5.3.1. A licitante ME ou EPP somente poderá usufruir, nesta licitação, dos

benefícios provenientes da opção pelo Simples Nacional caso comprove documentalmente

que se dedica EXCLUSIVAMENTE à atividade de limpeza e conservação, ou a exerce em

conjunto com outras atividades para as quais NÃO SEJA VEDADA A OPÇÃO pelo

Simples Nacional, em observância ao caput do art. 17 (e incisos), c/c o § 5º-C, inciso VI, do art. 18, todos da Lei Complementar n.º 123/2006.

5.5.3.2. Caso a licitante não atenda aos requisitos previstos no subitem

5.5.3.1, ficará IMPEDIDA DE APRESENTAR PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE

PREÇOS COM BASE NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL, já que tal

prática implicaria ofensa às disposições da LC n.º 123/2006, conforme posicionamento

externado pelo TCU no Acórdão n.º 797/2011 - Plenário.

5.5.3.3. Na hipótese aventada no subitem 5.5.3.2, a licitante optante pelo

Simples Nacional, que, por ventura venha a ser CONTRATADA, após a assinatura do

contrato, no prazo de até 90 (noventa) dias, deverá apresentar cópia dos ofícios, com

comprovantes de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do contrato de

prestação de serviços mediante cessão de mão de obra (situação que gera vedação a

opção por tal regime tributário) às respectivas Secretarias Federal, Estadual, Distrital

e/ou Municipal, no prazo previsto no inciso II do § 1º do artigo 30 da Lei Complementar nº

123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações. (Acórdão TCU nº 2.798/2010 - Plenário).

5.5.3.4. Caso a licitante optante pelo Simples Nacional não efetue a

comunicação no prazo assinalado acima, a própria COORDENAÇÃO REGIONAL – CR/RR,

em obediência ao princípio da probidade administrativa, efetuará a comunicação à Secretaria

da Receita Federal do Brasil - RFB, para que esta efetue a exclusão de ofício, conforme disposto no inciso I do artigo 29 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações.

5.5.3.5. Ocorrendo o atendimento dos requisitos listados no subitem 5.5.3.1, a

licitante poderá apresentar as PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS COM

BASE NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL, devendo, para tanto, observar o disposto no § 5º - C, do art. 18. da LC n.º 123/2006, em especial no tocante às

alíquotas fixadas no Anexo IV da citada Lei Complementar, hipótese em que não estará

incluída no Simples Nacional a Contribuição Patronal Previdenciária - CPP para a

Seguridade Social, que deverá ser recolhida segundo a legislação prevista para os

demais contribuintes ou responsáveis.

5.6. A Proposta de Preços assinada e digitalizada da licitante vencedora, contendo as

especificações detalhadas do objeto, deverá ser formulada e enviada, atualizada em

conformidade com o último lance ofertado, num prazo máximo de 40 (quarenta) minutos

após o encerramento da etapa de lances, por convocação do (a) Pregoeiro (a) pelo Sistema

Eletrônico (“Convocação de anexo”).

5.6.1. A Proposta de Preços assinada e digitalizada também poderá ser remetida por meio

de mensagem para o e-mail cpl.boavista@funai.gov.br, ou por meio do fac-símile (95) 3224-

9173, nos casos de solicitação do(a) Pregoeiro(a), para fins de agilizar o envio da

documentação à área técnica da CR/RR, sem prejuízo da disponibilização pelo Sistema

Eletrônico, ou de comprovada inviabilidade ou dificuldade de envio ou recebimento pelo

Sistema Eletrônico, sendo que, nesta última hipótese, será providenciado, em momento

posterior, o uso da funcionalidade “Convocar anexo”, de forma que a documentação seja

inserida no Sistema Eletrônico e, assim, fique à disposição das demais licitantes.

5.6.1.1. Na hipótese de envio da planilha por fac-símile, os originais deverão ser

apresentados, no prazo máximo de 2 (duas) horas, contadas a partir do registro da

ACEITAÇÃ do objeto, à Coordenação Regional de Roraima, Rua José Bonifácio nº 630,

Bairro Aparecida, CEP: 69.306-275 – Boa Vista/RR, em envelope fechado e rubricado no fecho, com os seguintes dizeres em sua parte externa e frontal:

COORDENAÇÃO REGIONAL DE RORAIMA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2015 ENVELOPE COM DOCUMENTAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL

RAZÃO SOCIAL E CNPJ

5.6.2. Dentro do prazo de 40 (quarenta) minutos poderão ser remetidos, por

iniciativa da licitante, tantos quantos forem os documentos complementares ou

retificadores afetos a sua Proposta de Preços. Na hipótese da proposta já ter sido incluída

no Sistema Eletrônico, faz necessário que a licitante formalize ao(à) Pregoeiro(a), via

mensagem (e-mail) ou fac-símile, o desejo de envio de nova documentação. Nesse caso,

o(a) Pregoeiro(a) fará novo uso da funcionalidade “Convocar anexo”.

5.6.3. A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes, após

transcorrido o prazo de 40 (quarenta) minutos, não serão considerados, para fins de

análise, sob qualquer alegação, o envio da Proposta de Preço ou de qualquer outro

documento complementar ou retificador (salvo aqueles que vierem a ser requeridos por

diligência, nos termos da Lei) ou que deveria ter sido remetido juntamente com a

proposta, sendo realizado, pelo(a) Pregoeiro(a), o registro da não aceitação da proposta, e

a convocação da próxima licitante.

5.6.4. Na hipótese prevista no subitem 5.6.1, a documentação remetida via

mensagem (e-mail) ou fac-símile deverá corresponder exatamente àquela inserida no

Sistema Eletrônico. O envio de documento não inserto no Sistema Eletrônico resultará na

desconsideração do mesmo, para fins de análise por parte da área técnica, salvo na

hipótese de pedido expresso da licitante, formalizado via e-mail ou fac-símile dentro do

prazo de 02 (duas) horas, para a inclusão de tal documentação, situação na qual será

aplicado o mesmo procedimento previsto no subitem 5.6.2, qual seja, o novo uso, pelo(a)

Pregoeiro(a), da funcionalidade “Convocar anexo”.

5.6.5. A Proposta Comercial será preenchida em conformidade com o Modelo de

Proposta de Preços constante do Anexo III - D do Termo de Referência (Anexo I deste

Edital), e deverá, ainda, conter:

a) preços mensal e anual dos serviços, em algarismos e por extenso (havendo discordância entre os preços mensal e anual, prevalecerá o primeiro, e entre os valores expressos em

algarismos e por extenso, serão considerados estes últimos, devendo o(a) Pregoeiro(a) proceder às correções necessárias);

b) prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. Na ausência de indicação expressa do prazo de validade, considerar-se-á tacitamente indicado o prazo de 60 dias;

c) declaração expressa de que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas com salários, leis sociais, trabalhistas, seguros, impostos, taxas e contribuições, transporte, alimentação, despesas administrativas, lucros, insumos necessários à sua composição e demais encargos, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Pregão, nada mais sendo lícito pleitear a esse título;

5.6.5.1. Para o preenchimento e a apresentação das Planilhas de Custos e

de Formação de Preços (Modelo disponível no Anexo III do Termo de Referência), bem

como da Proposta de Preços, as licitantes deverão observar as disposições constantes

dos subitens 15, 16 e 17 do Termo de Referência.

5.6.6. Quando do registro das propostas no Sistema Eletrônico, as licitantes deverão observar a orientação estabelecida pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e

Gestão, no sentido de incluir o detalhamento do objeto ofertado no campo “Descrição

Detalhada do Objeto”.

5.6.6.1. A ausência do detalhamento do objeto no citado campo ou mesmo eventual divergência em relação à documentação apresentada não acarretará a desclassificação da proposta da licitante, podendo tal falha ser sanada mediante realização de diligência destinada a esclarecer ou complementar as informações.

5.7. A apresentação da proposta implicará a plena aceitação, por parte da proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

5.8. O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, indicado nos documentos da proposta de preço deverá ser do mesmo estabelecimento da licitante que participou da sessão pública, ressalvadas as hipóteses listadas no subitem 9.1.5 deste Edital.

5.9. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do presente Edital e seus anexos, que sejam omissas ou que apresentem irregularidades insanáveis.

5.10. Serão desclassificadas as propostas com dizeres tipo; conforme o Edital.

6. DA RECEPÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS

6.1. A partir das 09:00 h (nove horas) do dia 03/08/2015, data e horário previstos no

subitem 2.1 deste Edital, terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 07/2015, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas e início da etapa de lances.

6.2. Até a abertura da sessão, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

6.2.1. Não será admitida a desistência da proposta/lance, após o INÍCIO ou o

ENCERRAMENTO da fase de lances.

6.2.2. EXCEPCIONALMENTE, após o ENCERRAMENTO da fase de lances, poderá

ser acatado o pedido de desistência da proposta, em razão de motivo justo devidamente

comprovado pela LICITANTE, decorrente de fato superveniente, e aceito pelo(a)

Pregoeiro(a).

6.2.3. Não restando comprovado o atendimento aos requisitos fixados no subitem

6.2.2 acima, a LICITANTE DESISTENTE ficará sujeita a aplicação das sanções previstas no

item 22 deste Edital.

6.2.4. O não encaminhamento da documentação afeta a proposta, após a

convocação pelo(a) Pregoeiro(a), conforme prazo estipulado no subitem 5.6 deste edital,

caracteriza desistência para fins de aplicação das penalidade cabíveis.

7. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

7.1. O(A) Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando, em regra, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

7.1.1. Considerando que, para fins do Sistema Eletrônico, as propostas registradas

tornar-se-ão os primeiros lances das licitantes, caso seja identificada alguma

desconformidade com o instrumento convocatório, o(a) Pregoeiro(a) analisará, caso a caso, a

fim de verificar a ocorrência de erros e, caso existam, se são de natureza sanável.

7.1.2. Na hipótese do erro ser sanável durante a fase de lances, o(a) Pregoeiro(a)

cientificará, via chat, todas as licitantes logadas, sobre o problema detectado, fazendo referência ao valor registrado, já que o Sistema Eletrônico não possibilita a identificação da

licitante, de forma que todas as participantes não se deixem influenciar pelo erro e possam

registrar seus lances levando em conta, unicamente, sua condição comercial.

7.1.3. Caso o erro identificado corresponda à inserção de proposta original com 03

(três) ou 04 (quatro) casas decimais, o(a) Pregoeiro(a) registrará, via chat, o valor da

citada proposta, com a finalidade de viabilizar que a respectiva licitante readeque seu

valor às regras do Edital, ou seja, contemple apenas 02 (duas) casa após a vírgula, sob

pena de sofrer as sanções previstas no subitens 7.3.1 e 7.3.2, bem como aquelas listadas

no item 22 deste Edital.

7.2. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por

meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do recebimento dos mesmos e de seus respectivos valores e horários de registro.

7.2.1 Para fins de registro das propostas e de apresentação dos lances durante a

sessão pública da licitação, o valor a ser considerado é o “Preço Total Anual”, resultante

da multiplicação do “Subtotal” por 12 meses, já considerados no “Subtotal” o “Preço

Mensal Unitário (R$/m2)” e a área a ser limpa (m2), segundo discriminado no MODELO DE

PROPOSTA DE PREÇOS - Anexo III - D do Termo de Referência (Anexo I deste Edital).

7.3. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as

regras de aceitação dos mesmos, contendo cada lance no máximo 02 (duas) casas

decimais, relativas à parte dos centavos, sob pena de exclusão do lance.

7.3.1. Se a fase de lances for finalizada, e antes do encerramento aleatório

pelo Sistema Eletrônico o(a) Pregoeiro(a) não tiver tempo hábil para excluir um lance que

contenha mais de 02 (duas) casas decimais, e este for decisivo para fins da classificação

final, a proposta dele decorrente será desclassificada, por se consubstanciar em vantagem auferida pela inobservância de regra do Edital.

7.3.2. Considerar-se-á decisivo para fins de classificação o uso da terceira ou

quarta casa decimal que resulte em diferença inferior a R$ 0,01 (um centavo) em relação

ao segundo colocado.

7.3.3. Na hipótese acima, se o erro da licitante não influenciar na

classificação final do certame, e a empresa vier a ser convocada para a apresentação da

proposta, a casa decimal excedente deverá ser excluída quando do envio da

documentação, sendo que o(a) Pregoeiro(a) efetivará o ajuste no Sistema como

procedimento de negociação do preço.

7.4. Durante a fase de lances, não serão aceitos pedidos para exclusão de lances

dados equivocadamente.

7.5. Cada licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado pelo sistema.

7.5.1. Em observância às disposições insertas na IN SLTI/MP nº 03, de

16/12/2011, o intervalo entre os lances enviados pela mesma licitante não poderá ser

inferior a 20 segundos.

7.5.2. Os lances enviados em desacordo com o subitem 7.5.1 acima serão excluídos

automaticamente pelo sistema eletrônico.

7.6. O sistema permitirá a formulação de dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo para fins de classificação aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar,

ressalvada a hipótese de aplicação das regras de preferência previstas no subitem 7.13

(desempate para ME/EPP).

7.7. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da licitante detentora do lance.

7.8. No caso de desconexão do(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances.

7.8.1. O(A) Pregoeiro(a), quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

7.8.2. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do(a) Pregoeiro(a) às participantes.

7.9. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do(a) Pregoeiro(a), ficando a cargo do sistema eletrônico encaminhar aviso de fechamento iminente dos lances,

após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente

determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.10. Após o encerramento da etapa de lances, o(a) Pregoeiro(a) poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.

7.11. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado para o objeto.

7.12. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

7.12.1. Caso o lance vencedor esteja acima do valor estimado, a licitante será

convocada, pelo “chat” do sistema, para negociar o valor do lance, e, em caso de não

atendimento à convocação dentro do prazo estipulado pelo (a) Pregoeiro (a), de no máximo 15

(quinze) minutos, a licitante será novamente convocada para o envio da proposta, a qual poderá ser não aceita pela área técnica, sendo convocada a próxima colocada para a negociação;

7.12.2. Caso a pregoeira não logre êxito com a convocação do fornecedor, a proposta será recusada sendo convocada a próxima colocada para negociação.

7.13. Após o encerramento da etapa de lances, e não tendo sido a menor proposta ou lance apresentado por microempresa ou empresa de pequeno porte, caso se verifique a ocorrência

de empate ficto, será assegurada, como critério de desempate, a preferência de contratação para as ME e EPP, nos termos do art. 44, da Lei Complementar nº 123/2006.

7.13.1. Entende-se por empate ficto, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, aquelas situações em que as propostas ou lances apresentados pelas ME e EPP sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta ou lance melhor classificado durante a etapa de lances.

7.13.2. Na ocorrência de empate ficto, proceder-se-á da seguinte forma: a) A ME ou EPP melhor classificada no intervalo percentual de até 5% (cinco), definido nos

termos deste subitem, será convocada automaticamente pelo sistema eletrônico para,

desejando, apresentar nova proposta de preço inferior àquela classificada com o menor

preço ou lance, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. É de responsabilidade da licitante a sua conexão com o sistema eletrônico durante o prazo acima referido para o exercício do direito sob comento. Apresentada a proposta nas condições acima referidas, será analisada sua documentação de habilitação. b) Não sendo declarada vencedora a ME ou EPP, na forma da alínea anterior, serão

convocadas automaticamente pelo sistema eletrônico as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 7.13.1, na ordem classificatória, com vistas ao exercício do mesmo direito.

7.14. Na hipótese em que nenhuma das licitantes exerça seu direito de preferência

previsto acima ou comprove o preenchimento dos requisitos elencados no subitem 7.13,

prevalecerá o resultado inicialmente apurado pelo sistema eletrônico, sem prejuízo das

sanções cabíveis em razão do registro de declaração/manifestação falsa.

8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1. Encerrada a etapa de lances, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para o objeto deste Edital, obtido por meio de pesquisa de mercado e também por consulta à Portaria SLTI/MP n.º 25/2014.

8.2. Confirmada a aceitabilidade da proposta, o(a) Pregoeiro(a) divulgará o resultado do julgamento do preço, procedendo à verificação da habilitação da licitante, conforme as disposições deste Edital e seus anexos.

8.3. A classificação das propostas será pelo critério de MENOR PREÇO, representado pelo

MENOR VALOR GLOBAL, observado o PREÇO MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO, constante do

item 29 do Termo de Referência.

8.3.1. Os VALORES DE REFERÊNCIA E MÁXIMOS DE CADA ÁREA, bem como aqueles insertos nas planilhas de custos e formação de preços, serão utilizados na análise dos valores ofertados pela licitante, para fins de aceitação ou não da proposta comercial.

8.3.2. Em conformidade com o disposto no Acórdão do TCU n.º 2080/2012-Plenário, a disponibilização às licitantes das informações afetas ao(s) preço(s) mensal e anual estimados

dar-se-á apenas após a fase de lances.

8.3.3. A não observância pelos licitantes dos índices de produtividade da mão-

de-obra fixados no subitem 8.2 do Termo de Referência (Anexo I deste Edital) poderá

resultar na desclassificação da proposta.

8.4. Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável, ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e as condições de habilitação, na ordem de desclassificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que satisfaça ás condições e exigências constantes no Edital e seus anexos.

8.4.1. Ocorrendo a situação referida neste subitem, o(a) Pregoeiro(a) poderá negociar com a licitante para que seja obtida melhor proposta.

8.5. A licitante vencedora deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

8.5.1. O disposto acima se aplica, inclusive, nos casos de equívoco afeto à fixação dos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como o valor provido com o quantitativo de vale transporte.

8.5.2. Caso se verifique que a proposta apresentada contém eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos que favoreça a licitante vencedora, este será revertido como lucro durante a vigência da contratação, mas poderá ser objeto de negociação para a eventual prorrogação contratual.

8.6. No julgamento da habilitação e das propostas, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

8.6.1. Nos casos em que forem detectados erros e/ou inconsistências nas planilhas

apresentadas, durante a análise da aceitação da proposta, a FUNAI/CR/RR poderá

determinar à licitante vencedora, mediante diligência, a promoção de ajustes nessas

planilhas, se possível, para refletir corretamente os custos envolvidos na contratação, desde

que não haja majoração do preço proposto.

8.7. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do § 3º do art.

43 da Lei nº 8.666/93, para efeito de comprovação de sua exequibilidade, podendo adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos: I - questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas e comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade; II - verificação de acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas em dissídios coletivos de trabalho; III - levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, e junto ao Ministério da Previdência Social; IV - consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares; V - pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas; VI - verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração ou com a iniciativa privada; VII - pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes; VIII - verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente; IX - levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de pesquisa; X - estudos setoriais; XI - consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal; XII - análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente favoráveis que o proponente disponha para a prestação dos serviços; e XIII - demais verificações que porventura se fizerem necessárias.

8.7.1. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da planilha de custos,

desde que não contrariem instrumentos legais, não caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da proposta.

9. DA HABILITAÇÃO

9.1. Encerrada a etapa de lances da sessão pública e a negociação, a licitante detentora

da melhor proposta ou lance encaminhará à Coordenação Regional de Roraima a

documentação assinada e digitalizada referente à habilitação, no prazo máximo de 02

(duas) horas, por convocação do (a) Pregoeiro (a) pelo Sistema Eletrônico (“Convocação

de anexo”), ou por e-mail: cpl.boavista@funai.gov.br

9.1.1. A documentação assinada e digitalizada referente à habilitação também

poderá ser remetida por meio de mensagem para o e-mail cpl.boavista@funai.gov.br, ou por

meio do fac-símile (92) 3224-9173,(caso o fornecedor não logre êxito de encaminhar pelo sistema).

9.1.1.1. Os originais deverão ser apresentados, no prazo máximo de 48

(quarenta e oito) horas, contadas a partir do registro da aceitação do objeto, à Coordenação Regional de Roraima, Rua José Bonifácio nº 630, Bairro Aparecida, CEP:

69.306.-275 – Boa Vista RR, em envelope fechado e rubricado no fecho, com os seguintes dizeres em sua parte externa e frontal:

COORDENAÇÃO REGIONAL DE RORAIMA

HABILITALÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2015 ENVELOPE COM DOCUMENTAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL

RAZÃO SOCIAL E CNPJ

9.1.2. Dentro do prazo de 02 (duas) horas poderão ser remetidos, por iniciativa da

licitante, tantos quantos forem os documentos complementares ou retificadores afetos a

sua documentação de habilitação. Na hipótese da proposta já ter sido incluída no Sistema

Eletrônico, faz necessário que a licitante formalize ao (à) Pregoeiro (a), via mensagem (e-

mail) ou fac-símile.

9.1.3. A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes, após

transcorrido o prazo de 02 (duas) horas, não serão considerados, para fins de análise,

sob qualquer alegação, o envio da documentação de habilitação ou de qualquer outro

documento complementar ou retificador (salvo aqueles que vierem a ser requeridos por

diligência, na forma da Lei) ou que deveria/poderia ter sido remetido juntamente com a

mesma, sendo realizado, pelo(a) Pregoeiro(a), o registro da inabilitação, e a convocação

da próxima licitante.

9.1.4. Na hipótese prevista no subitem 9.1.1, a documentação remetida via

mensagem (e-mail) ou fac-símile deverá corresponder exatamente àquela inserida no

Sistema Eletrônico. O envio de documento não inserto no Sistema Eletrônico, resultará na

desconsideração do mesmo, para fins de análise por parte da área técnica, salvo na

hipótese de pedido expresso da licitante, formalizado dentro do prazo de 02 (duas)

horas, para a inclusão de tal documentação, situação na qual será aplicado o mesmo

procedimento previsto no subitem 9.1.2, qual seja, o novo uso, pelo(a) Pregoeiro(a), da

funcionalidade “Convocar anexo”.

9.1.5. No encaminhamento da documentação a licitante ainda deverá observar o seguinte:

a) se a licitante for a matriz, todos os documentos devem estar em nome da matriz;

b) se a licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial, exceto aqueles

para os quais a legislação permita ou exija a emissão apenas em nome da Matriz;

c) os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome e com o número

do CNPJ da matriz ou da filial da licitante; e

d) em se tratando de matriz ou filial, na hipótese em que a empresa que efetivamente vai

executar o objeto não for a mesma que participou da sessão pública, os documentos de

habilitação da empresa que celebrará o contrato com a CR/RR também deverão ser

apresentados, ressalvadas as hipóteses de exceção citadas na letra “b” acima.

e) apresentar DECLARAÇÃO DE VISTORIA consubstancia para habilitação.

9.1.6. As ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito

de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

9.2. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada por uma das seguintes formas:

a) em original;

b) por qualquer processo de cópia, autenticada por servidor da Administração, devidamente

qualificado, ou por Cartório competente;

c) publicação em órgão da Imprensa Oficial.

9.3. A comprovação das habilitações previstas nos subitens 9.5.1, 9.5.2 e 9.5.3 deste

Edital, bem a verificação das demais certidões/informações, poderá ser realizada por meio

de consulta on line ao Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF e aos sítios

respectivos na Internet.

9.4. Deverá ser encaminhada/anexa a seguinte documentação complementar ao SICAF:

9.4.1. Para fins de comprovação da Qualificação Técnica:

9.4.1.1. (um) atestado, no mínimo, fornecido por pessoa jurídica de direito

público ou privado, o qual comprove que a licitante prestou ou está prestando, de forma

Satisfatória, serviço compatível com o objeto deste Termo de Referência, similar em

quantidades e características;

9.4.1.2. Os atestados de capacidade técnico-operacional deverão referir-se a

serviços prestados no âmbito da atividade econômica principal ou

secundária da LICITANTE especificadas no contrato social vigente;

9.4.1.3. Os atestados deverão comprovar que a LICITANTE tenha executado

serviços de terceirização compatíveis em quantidade com o objeto licitado por

período não inferior a 3 (três) anos;

9.4.1.4. Os atestados deverão comprovar que a licitante tenha executado

contrato com um mínimo de 4.000(quatro mil) metros quadrados de área

interna limpa, em edificações não-residenciais, comprovar que a licitante

tenha executado contrato de no mínimo 03(três) anos os serviços de copeiragem e comprovar que já executou os serviços de dedetização

desratização de no mínimo 02(três) anos. A comprovação deverá ser através de contrato.

9.4.1.5. Para a comprovação do quantitativo mínimo de área interna limpa, em

edificações não-residenciais, não será aceito o somatório de atestados, tendo em vista que, para o objeto ora tratado não há como mensurar que a execução sucessiva de objetos de pequena dimensão capacite a empresa

automaticamente para a execução de objetos maiores, salvo se os atestados

apresentados referirem-se a serviços executados de forma concomitante, conforme entendimento firmado no Acórdão TCU n.º 2.387/2014 - Plenário;

9.4.1.6. Para a comprovação da experiência mínima de 03 (três) anos será

aceito o somatório de atestados, sendo que os mesmos deverão contemplar

execuções em períodos distintos (períodos concomitantes serão

computados uma única vez) e terem sido expedidos após a conclusão dos

contratos ou decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução,

exceto se firmado para ser executado em prazo inferior;

9.4.1.7. A LICITANTE, caso a área técnica entenda necessário, deverá disponibilizar todas as informações essenciais à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, Notas Fiscais/Faturas, Notas de Empenho, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços, sendo que estas e outras informações complementares poderão ser requeridas mediante diligência.

9.4.2. Declaração da LICITANTE, sob assinatura do Representante legal da empresa, de

que, sendo vencedora da Licitação comprovará junto à CONTRATANTE o nível de

escolaridade exigida para cada profissional;

9.4.3. Declaração da LICITANTE, assinada pelo Representante legal da empresa, de que,

caso seja declarada vencedora da Licitação, instalará, em BOA VISTA – RR, sede, filial ou representação, dotada de infraestrutura administrativa e técnica, adequadas, com recursos humanos qualificados, necessários e suficientes para a prestação dos serviços contratados, a ser comprovada no prazo máximo de 10 (dez) dias contados a partir da assinatura do contrato.

9.4.4 Declaração da LICITANTE, assinada pelo Representante legal da empresa, de que, sendo vencedora da Licitação, se responsabiliza por quaisquer danos causados por seus empregados à União e servidores da CONTRATANTE, dentro da área e dependências onde serão prestados os serviços, bem como pelo desaparecimento de bens da União e de terceiros, seja por omissão ou negligência de seus empregados.

9.4.5 Não há obrigatoriedade de que as nomenclaturas constantes do atestado sejam

idênticas à utilizada na definição dos cargos ora tratados, contudo as informações neles

insertas deverão ser suficientes para que a área técnica da CONTRATANTE faça a

aferição da compatibilidade dos profissionais/serviços com aqueles exigidos no Termo

de Referência (Anexo I deste Edital).

9.4.6. Deverão ser encaminhados/anexados, também, os seguintes documentos:

9.4.6.1. Documento extraído da Base de Dados do Sistema CNPJ da Receita Federal do Brasil discriminando o(s) Código(s) CNAE ou cópia autenticada do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, para fins de verificação da pertinência da(s) atividade(s) da LICITANTE com o objeto deste Edital.

9.4.6.2. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, ou positiva com efeito de Negativa, em cumprimento ao disposto na Lei n.º 12.440, de 07/07/2011. Para fins de

habilitação, será considerada a CNDT mais atualizada, conforme entendimento do Tribunal

Superior do Trabalho – TST, ratificada pela orientação do Ministério do Planejamento,

Orçamento e Gestão.

9.4.6.3. Balanço e demonstrações contábeis referentes ao último exercício social,

que demonstrem resultados superiores a 1 (um) para os índices de Liquidez Geral (LG),

Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG). (Acórdão TCU nº 1214/2013-Plenário e IN SLTI n.º 02/2008 e alterações posteriores):

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

SG = ______________Ativo Total_____________ Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

LC = _Ativo Circulante_ Passivo Circulante

9.4.6.4. Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor

estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e

demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices

oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta. (Acórdão TCU nº 1214/2013-Plenário e IN SLTI n.º 02/2008 e alterações posteriores).

9.4.6.5. Demonstração de Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro

(Ativo Circulante - Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% do valor estimado para a

contratação, tendo por base o Balanço e as demonstrações contábeis referentes ao último exercício social. (Acórdão TCU nº 1214/2013-Plenário e IN SLTI n.º 02/2008 e alterações posteriores).

9.4.6.6. Demonstração de Patrimônio Líquido igual ou superior a 1/12 do valor

total dos contratos firmados (ou instrumentos equivalentes) pela licitante com a

Administração Pública e com empresas privadas, vigentes na data de abertura da

licitação. (Acórdão TCU nº 1214/2013-Plenário e IN SLTI n.º 02/2008 e alterações posteriores).

9.4.6.6.1. Esta fração deverá ser comprovada por meio de declaração que

detalhe os contratos firmados (ou instrumentos equivalentes) e os respectivos

valores, conforme modelo constante no Anexo V do Termo de Referência (Anexo I

deste Edital), acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

relativa ao último exercício social. (Acórdão TCU nº 1214/2013-Plenário e IN SLTI n.º 02/2008 e alterações posteriores)

9.4.6.6.2. Se houver divergência do valor total constante da declaração,

superior a 10% (para cima ou para baixo), em relação à receita bruta discriminada

na DRE, a licitante deverá apresentar as devidas justificativas para tal diferença. (Acórdão TCU nº 1214/2013-Plenário e IN SLTI n.º 02/2008 e alterações posteriores).

9.4.6.7. Comprovação de índice de endividamento total menor ou igual a 0,6

(Acórdão TCU n.º 628/2014-Plenário).

9.4.7. A Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos, a Declaração de que não possui em seu Quadro de Pessoal empregados menores de idade e a Declaração de Elaboração Independente de Proposta serão disponibilizadas mediante preenchimento de campo específico do sistema eletrônico.

9.4.8. Em atendimento à determinação do Tribunal de Contas da União, constante do Acórdão

nº 1.793/2011 do Plenário, também serão realizadas consultas: a) ao Cadastro Nacional de

Empresas Inidôneas e Suspensas - (Ceis) do Portal da Transparência; b) ao Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no

Portal do CNJ; e c) à composição societária das empresas no sistema SICAF, a fim de se certificar se entre os sócios há servidores do próprio órgão contratante.

9.5. As licitantes que não se encontrem com o cadastramento atualizado no SICAF

deverão encaminhar, além da documentação prevista no subitem 9.4 acima, o seguinte:

9.5.1. Relativamente à HABILITAÇÃO JURÍDICA da licitante:

a) Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor da licitante, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

b) Inscrição do ato constitutivo em Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova da diretoria em exercício.

9.5.2. Relativamente à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA da licitante:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Dívida com a União e Receita Federal) e Estadual e Municipal, conforme o caso, de acordo com o disposto no inciso III, do art. 29, da Lei nº 8.666/93, dentro do prazo de validade;

c) Certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal, conforme alínea "a", do art. 27, da Lei nº 8.036/1990, devidamente atualizado;

d) Certidão Negativa de Débito – CND ou Positiva com Efeito de Negativa, relativa às contribuições sociais, fornecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (Lei nº 8.212/1991), devidamente atualizada.

9.5.2.1. A prova de regularidade da licitante considerada isenta dos tributos

estaduais ou municipais, para fins de habilitação na presente licitação, será comprovada

mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual ou da Fazenda Municipal do

domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.5.3. Relativamente à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA da licitante:

a) Certidão negativa de falência, concordata ou execução patrimonial, expedida pelo distribuidor da sede da licitante;

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.

9.5.3.1. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados: 1) sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial; 2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou 3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006: - por fotocópia (do balanço e demonstrações contábeis) registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou - por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 4) sociedade criada no exercício em curso: fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 5) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

9.6. Em se tratando de ME ou EPP, e havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a licitante será declarada vencedora do certame no sistema eletrônico, nos termos do §1º, do art. 43, da lei Complementar nº 123/2006.

9.6.1. Nessa hipótese, o(a) Pregoeiro(a) dará ciência às demais licitantes dessa

decisão e intimará a licitante declarada vencedora para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo

termo inicial corresponderá ao momento da declaração citada neste subitem, prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, promover a devida regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

9.6.2. A não regularização da documentação, no prazo e condições disciplinadas neste subitem, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei nº 8.666/93, e no art. 28, do Decreto nº 5.450/2005, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

9.6.3. Na hipótese da não-contratação da ME ou EPP, nos termos previstos no subitem 7.13, será analisada a documentação de habilitação da licitante que originalmente apresentou a menor proposta ou lance e, se regular, será declarada vencedora.

9.7. As licitantes que, embora cadastradas no SICAF, estejam com situação irregular neste Sistema, poderão apresentar os documentos que comprovem sua regularidade, relativamente aos dados vencidos ou não atualizados.

9.8. Caso a licitante não esteja regular no SICAF e comprovar, exclusivamente,

mediante apresentação do formulário de Recibo de Solicitação de Serviço - RSS, a

entrega da documentação à sua Unidade Cadastradora, no prazo regulamentar, qual seja, até

o terceiro dia útil anterior à data prevista para abertura da sessão pública, o(a) Pregoeiro(a) procederá à diligência, na forma estabelecida no § 3º do art. 43 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.10. Enviar o Termo de Vistoria assinado pelo servidor desta Coordenação informando a realização.

9.11. Deixar de enviar qualquer documentação solicitada, a proposta será recusada de imediato.

10. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E DOS PEDIDOS DE

ESCLARECIMENTO

10.1. Até 29/07/2015, 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão.

10.1.1. Caberá ao(à) Pregoeiro(a), auxiliado(a) pelos setores responsáveis pela elaboração do

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.

10.1.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

10.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados

ao(à) Pregoeiro(a), até 28/07/2015, 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura

da sessão pública, preferencialmente por meio eletrônico, via internet, no seguinte

endereço: cpl.boavista@funai.gov.br.

10.3. As impugnações deverão ser manifestadas exclusivamente por e-mail, dirigidas ao(à)

Pregoeiro(a), em dias úteis, no endereço eletrônico:cpl.boavista@funai.gov.br.

10.3.1. As impugnações, deverão ser manifestadas através do endereço eletrônico

cpl.boavista@funai.gov.br, face à obrigatoriedade da publicação, no COMPRASNET, do pedido de impugnação juntamente com a decisão emitida pelo(a) Pregoeiro(a) e/ou pelos setores responsáveis pela elaboração do Edital e seus anexos.

11. DOS RECURSOS

11.1. Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de

forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema eletrônico, manifestar sua intenção de recorrer.

11.2. À licitante que manifestar motivadamente a intenção de interpor recurso será

concedido o prazo de 3 (três) dias corridos para apresentação das respectivas razões, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões no mesmo prazo, a contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

11.2.1. Sendo declarada vencedora do certame uma ME ou uma EPP que tenha apresentado restrições na comprovação da regularidade fiscal, o prazo previsto neste subitem

será contado após decorrido o prazo de 5 (cinco) dias úteis (prorrogável por igual período), concedido para a regularização da documentação, conforme prescrito no §1º, do art. 43, da lei Complementar nº 123/2006 e alterações.

11.3. A falta de manifestação imediata e motivada das licitantes quanto à intenção de recorrer importará decadência do direito de recurso, ficando o(a) Pregoeiro(a) autorizado(a) a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.

11.4. O recurso contra a decisão do(a) Pregoeiro(a) terá efeito suspensivo, no tocante ao

item ao qual o recurso se referir, inclusive no tocante ao prazo de validade da proposta, o

qual somente recomeçará a contar quando da decisão final da autoridade competente.

11.5. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.

11.7. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na

Coordenação Regional de Roraima” Rua José Bonifácio nº 630-Bairro Aparecida, Sala CPL,

em Boa Vista-RR, em dias úteis, no horário de 07:30 às 11:00 horas e 14:00 às 17:00 horas.

11.8. Não serão reconhecidos os recursos interpostos enviados por fac-símile ou com os respectivos prazos legais vencidos.

12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1. As despesas com a contratação objeto da presente licitação correrão por conta do

PTRES: ; Programa de Trabalho: 089637; Elemento de Despesa: 33.90.37. SB 05 PI 50ADM e 33.90.339 SB 78 PI 50ADM

13. DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

13.1. Caberá à CONTRATADA, sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades

insertas neste Edital e daquelas constantes do Termo de Referência (Anexo I deste Edital) e

no Contrato (Anexo II deste Edital):

13.1.1. Tomar todas as providências necessárias à fiel execução do objeto desta licitação;

13.1.2. Manter, durante o período de vigência do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

13.1.3. Promover a execução do objeto dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica;

13.1.4. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, atendendo prontamente a quaisquer reclamações;

13.1.5. Responder integralmente pelos danos causados, direta ou indiretamente, ao patrimônio da União em decorrência de ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, não se excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razão da fiscalização ou do acompanhamento realizado pela CONTRATANTE;

13.1.6. Providenciar que seus contratados portem crachá de identificação quando da execução do objeto à CONTRATANTE;

13.1.7. Arcar com os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de contravenção, seja por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados ou prepostos, obrigando-se, outrossim, a quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais ou extrajudiciais de terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do Contrato a ser firmado;

13.1.8. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE;

13.1.9. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando da execução do objeto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE, inclusive por danos causados a terceiros;

13.1.10. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionados à execução do objeto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;

13.1.11. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste processo licitatório;

13.1.12. Aceitar, nas mesmas condições do ajuste, os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor.

13.1.13. Atender integralmente às determinações/obrigações dispostas no

Termo de Referência (Anexo I deste Edital).

13.1.14. Não alocar para a prestação dos serviços que constituem objeto do

presente certame, nas dependências do órgão CONTRATANTE, familiar de agente público

que neste exerça cargo em comissão ou função de confiança.

13.1.14.1. É considerado familiar, nos termos do art. 2°, III, do Decreto

7.203/2010, o cônjuge, companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por

consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau.

13.2. Caberá à COORDENAÇÃO REGIONAL, sem prejuízo das demais disposições

inseridas neste Edital) e daquelas constantes do Termo de Referência (Anexo I deste Edital)

e no Contrato (Anexo II deste Edital):

13.2.1. Atestar as faturas correspondentes, por intermédio de servidor competente;

13.2.2. Efetuar o pagamento na forma convencionada neste Edital e no Contrato;

13.2.3. Estabelecer rotinas para o cumprimento do objeto deste Edital;

13.2.4. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa prestar os serviços, por meio dos seus empregados, dentro das normas do Contrato;

13.2.5. Propiciar acesso aos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a execução dos serviços;

13.2.6. Prestar as informações e os esclarecimentos, necessários à prestação dos

serviços, que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

13.2.7. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, por meio de servidor especialmente designado, nos termos do art. 67, da Lei nº 8.666/1993;

14. DAS CONDIÇÕES DE RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO, DA ASSINATURA E DA

VIGÊNCIA DO CONTRATO

14.1. Findo o processo licitatório, a licitante vencedora será convocada a retirar a Nota de Empenho e assinar o Contrato relativos ao objeto desta licitação.

14.1.1. A contratação dos serviços objeto do Termo de Referência (Anexo I deste

Edital) dar-se-á por meio de Contrato Administrativo, a ser assinado com a empresa

vencedora do certame, discriminando cada item de prestação de serviços, no prazo de 05

(cinco) dias úteis a contar da convocação para a celebração do mesmo, conforme Minuta

de Contrato (Anexo II deste Edital).

14.2. O não comparecimento da licitante vencedora, dentro do prazo de 5 (cinco) dias

úteis, após regularmente convocada para a retirada da Nota de Empenho e/ou assinatura do termo contratual, ensejará a aplicação de multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta ou lance final ofertado, devidamente atualizado.

14.3. O prazo mencionado acima poderá ser prorrogado uma só vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração, conforme previsto no § 1º, do art. 64, da Lei nº 8.666/1993.

14.4. Previamente à assinatura do Contrato, caso a licitante vencedora não se encontre

inscrita no SICAF, será exigido o seu cadastramento, sendo que as condições de habilitação

consignadas neste Edital deverão ser mantidas durante a vigência da contratação, em

conformidade com as disposições do § 1º, c/c o § 2º, do art. 3º da IN SLTI nº 02/2010.

14.5. A não manutenção das condições de habilitação consignadas neste Edital, que

será verificada por meio de novas consultas a todas as certidões, a fim de obter as mais

atualizadas, verificada à época da emissão da Nota de Empenho, e/ou a não-regularização da documentação, no caso da licitante vencedora apresentar restrições na comprovação da regularidade fiscal, no prazo previsto no subitem 9.6.1 deste Edital, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei no 8.666/93, e no

art. 28, do Decreto nº 5.450/2005, sendo facultado à Administração retornar à sessão pública

da licitação e convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a retirada da Nota de Empenho e assinatura do Contrato, ou revogar a licitação.

14.6. Quando a vencedora da licitação não fizer a comprovação acima referida ou quando, injustificadamente, recusar-se a retirar a Nota de Empenho e/ou assinar o Contrato, poderá ser

convocada outra licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, retirar a Nota de Empenho e

assinar o Contrato, sem prejuízo da multa prevista na letra “c”, do subitem 22.1 deste

Edital, e das demais cominações legais.

14.7. Até a assinatura do Contrato, poderá ser desclassificada a proposta e/ou inabilitada a licitante vencedora, caso a Coordenação Regional venha a ter conhecimento de fato desabonador à sua habilitação, conhecido após o julgamento.

14.8. Ocorrendo eventual desclassificação da proposta e/ou inabilitação da licitante vencedora,

a Coordenação Regional poderá retornar à sessão pública da licitação e convocar as

licitantes remanescentes, observados o disposto neste Edital e a ordem final de classificação das propostas/lances.

14.9. O contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, com base nos motivos previstos nos arts. 77 e 78, na forma do art. 79, da Lei nº 8.666/1993, assegurados à contratada o contraditório e a ampla defesa.

14.10. A vigência do contrato a ser firmado será de 12 (doze) meses, a contar da data da

assinatura do respectivo termo, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até

o limite de 60 (sessenta) meses, na forma do art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração.

14.11. A CONTRATADA deverá, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados

da celebração do contrato, alocar mão-de-obra nos respectivos locais e nos horários a serem fixados pela Contratante informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite de assumir os serviços contratados.

14.12. Segundo dispõe o art. 30-A, da IN SLTI/MP nº 02/2008, a CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual, que objetiva a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, conforme estabelece o art. 57, inciso II da Lei nº 8.666, de 1993.

14.12.1. Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou

amortizados no primeiro ano da contratação deverão ser eliminados como condição para a

renovação, em conformidade com o disposto no inciso XVII, do art. 19, da IN SLTI nº 02/2008.

14.12.2. Não será efetivada a prorrogação contratual quando os preços praticados pela Contratada estiverem superiores aos estabelecidos como limites pelas Portarias do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, admitindo-se a negociação como redução de preços.

14.12.3. Também não se realizará a prorrogação contratual quando a CONTRATADA

tiver sido declarada inidônea ou suspensa temporariamente de participação em licitação e/ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os efeitos.

14.13. O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/1993, sempre por meio de Termos Aditivos.

14.14. A associação da licitante vencedora com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação devem ser comunicadas à CR/FUNAI para que esta delibere sobre a adjudicação do objeto ou manutenção do contrato, sendo essencial para tanto que a nova empresa comprove atender a todas as exigências de habilitação previstas no Edital.

14.15. É expressamente vedada a subcontratação do objeto deste Edital, sob pena de

rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação de penalidade prevista na alínea “h” do

subitem 22.1 deste Edital.

15. DA GARANTIA CONTRATUAL

15.1. Será exigida da licitante vencedora a apresentação, no prazo máximo de 10 (dez)

dias úteis da assinatura do termo contratual, de garantia em favor da CONTRATANTE,

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, numa das seguintes modalidades, conforme opção da CONTRATADA:

a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública federal;

b) seguro-garantia;

c) fiança bancária.

15.1.1. A inobservância do prazo de 10 (dez) dias úteis da assinatura do termo

contratual fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento).

15.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993.

15.2. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de: a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas; b) prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato; c) multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA; d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela CONTRATADA.

15.3 A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no subitem 15.2.

15.3. Para a garantia do contrato, caso a CONTRATADA opte por apresentar títulos da dívida pública, os mesmos deverão ter valor de mercado compatível com o valor a ser garantido no contrato, preferencialmente em consonância com as espécies recomendadas pelo Governo Federal, como aquelas previstas no art. 2º, da Lei nº 10.179, de 06 de fevereiro de 2001.

15.4. Caso a CONTRATADA opte pela caução em dinheiro, deverá providenciar o depósito junto à Caixa Econômica Federal, nominal à Coordenação Regional, para os fins específicos a que se destina, sendo o recibo de depósito o único meio hábil de comprovação desta exigência.

15.5. A CONTRATANTE fica autorizada a utilizar a garantia para corrigir quaisquer imperfeições na execução do objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da ação ou omissão da CONTRATADA, de seu preposto ou de quem em seu nome agir.

15.5.1. A autorização contida neste subitem é extensiva aos casos de multas aplicadas depois de esgotado o prazo recursal.

15.6. A garantia prestada será retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que

apresentar, no caso de rescisão por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

15.7. A garantia será restituída automaticamente, ou por solicitação, no prazo de até 3 (três)

meses contados do final da vigência do contrato ou da rescisão, em razão de outras

hipóteses de extinção contratual previstas em lei, somente após comprovação de que a

empresa pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação.

15.7.1. Caso a CONTRATADA não efetive o cumprimento dessas obrigações até o

fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual ou da rescisão, a

garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pela

CONTRATANTE, conforme estabelecido no art. 19-A, inciso IV, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 02/2008.

15.7.2. A devolução da garantia ficará condicionada à comprovação pela CONTRATADA, da inexistência de débitos trabalhistas em relação aos empregados que atuaram na execução do objeto contratado.

15.7.2.1. A devolução da garantia contratual pressupõe, por sua essência, a plena satisfação de todas as obrigações contratuais, o que também envolve, por certo, a quitação dos encargos de índole trabalhista advindas da execução do contrato. Assim, mostra-se justo e coerente condicionar a devolução da garantia contratual face à prova de quitação de todas as verbas trabalhistas.

15.7.2.2. A devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, será acompanhada de declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;

15.8. Caso ocorra a prorrogação da vigência do contrato, observadas as disposições constantes no art. 57, da Lei nº 8.666/1993, a CONTRATADA deverá, a cada celebração de

termo aditivo, providenciar a devida renovação da garantia prestada, com validade de 3

(três) meses após o término da vigência contratual, tomando-se por base o valor

atualizado do contrato.

15.9. Nas hipóteses em que a garantia for utilizada total ou parcialmente – como para corrigir quaisquer imperfeições na execução do objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da ação ou omissão da CONTRATADA, de seu preposto ou de quem em seu nome agir, ou ainda nos casos de multas aplicadas depois de esgotado o prazo recursal – a

CONTRATADA deverá, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, recompor o valor total dessa

garantia, sob pena de aplicação da penalidade prevista na alínea “e” do subitem 22.1

deste Edital, salvo na hipótese de comprovada inviabilidade de cumprir tal prazo, mediante justificativa apresentada por escrito e aceita pelo Fiscal do Contrato.

16. DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS; DOS SERVIÇOS A SEREM

EXECUTADOS; DA JORNADA DE TRABALHO; DA ÁREA DE ATENDIMENTO E DO ÍNDICE

DE PRODUTIVIDADE MÍNIMO

16.1. Observar as disposições contidas nos itens 3, 4, 5, 6 e 8 do Termo de Referência

(Anexo I deste Edital).

17. DOS UNIFORMES

17.1. Observar as disposições contidas no item 11 do Termo de Referência (Anexo I deste

Edital).

18. DAS ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS

18.1. Observar as disposições contidas no item 14 do Termo de Referência (Anexo I deste

Edital).

19. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

19.1. A execução do Contrato e a respectiva prestação dos serviços serão acompanhadas e fiscalizadas por servidores (Gestor do Contrato e substituto) a serem designados pela Gestão Interna da Coordenação Regional, na condição de representantes da CONTRATANTE.

19.1.1 Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização.

19.1.2. Ao Gestor do Contrato compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução do Contrato e dos respectivos serviços, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem no curso de sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas, ou problemas observados, conforme prevê o art. 67, da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações.

19.2. São atribuições do Gestor do Contrato, entre outras:

19.2.1. Receber a Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, bem

como os demais documentos exigidos no subitem 12.38.1 do Termo de Referência (Anexo I

deste Edital), e atestar a realização dos serviços, para fins de liquidação e pagamento;

19.2.2. Ordenar a imediata retirada do local, seguida, quando for o caso, da

substituição, pela CONTRATADA, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente de justificativa por parte da CONTRATANTE, de qualquer de seus empregados que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a atuação da Fiscalização ou cuja conduta, atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da CONTRATANTE ou ao interesse do Serviço Público;

19.2.3. Emitir pareceres a respeito de todos os atos da CONTRATADA relativos à execução do contrato, em especial quanto à aplicação de sanções, alterações, prorrogações e rescisão do contrato;

19.2.4. Acompanhar a entrega dos uniformes, quando for o caso, rejeitando os que não apresentarem boa qualidade e perfeito caimento nos profissionais, ou ainda os que estiverem em desacordo com as especificações exigidas.

19.3. Cabe à CONTRATADA atender prontamente a quaisquer exigências da Fiscalização inerentes ao objeto do Contrato, sem que disso decorra qualquer ônus para a CONTRATANTE, não implicando a atividade de acompanhamento e fiscalização em qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na ocorrência desta, tampouco a corresponsabilidade da CR/FUNAI-RR ou de seus agentes;

19.4. As faltas ao serviço, a serem apontadas pelo Gestor do Contrato, desde que a CONTRATADA não tenha promovido as devidas substituições, serão descontadas das

parcelas mensais, sem prejuízo da aplicação da sanção prevista na alínea “f”, do subitem

22.1 do Termo de Referência.

19.5. É direito dos responsáveis pela fiscalização rejeitar quaisquer serviços quando entender que a sua execução está fora dos padrões técnicos e de qualidade definidos no Termo de

Referência (Anexo I deste Edital).

19.6. As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos servidores designados para o acompanhamento e a fiscalização dos serviços deverão ser encaminhadas à Diretora de Gestão Interna da Coordenação Regional, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

19.7. Além das disposições elencadas anteriormente, a fiscalização contratual afeta à prestação

dos serviços seguirá o disposto no anexo IV da IN SLTI/MP nº 02/2008.

20. DO PREÇO E DA REPACTUAÇÃO

20.1. O objeto do presente Edital será contratado pelo preço ofertado na proposta da licitante

vencedora, que será fixo e irreajustável pelo período de 12 (doze) meses.

20.2. Os preços ajustados já levam em conta todas e quaisquer despesas incidentes na

execução do objeto, tais como tributos, despesas com vale-transporte, alimentação dos funcionários, entre outras.

20.3. Será admitida a repactuação dos preços dos serviços contratados, desde que seja

observado o interregno mínimo de um ano.

20.3.1. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado a partir da data do orçamento a que a proposta se referir, sendo certo que se

considera como data do orçamento aquela do acordo, convenção, dissídio coletivo de

trabalho ou equivalente vigente à época da apresentação da proposta.

20.3.2. Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a

partir da data do fato gerador que deu ensejo à última repactuação.

20.4. A CONTRATADA poderá exercer, perante a CONTRATANTE, seu direito à repactuação, da data do registro da convenção ou acordo coletivo que fixar o novo salário

normativo da categoria profissional até a data da prorrogação contratual subsequente,

sendo que, se não o fizer de forma tempestiva, e, por via de consequência, prorrogar o

Contrato sem pleitear a respectiva repactuação, ocorrerá a preclusão de seu direito de

repactuar (Acórdão nº 1.828/2008 – TCU/Plenário e IN SLTI/MPOG n.° 02/2008).

20.4.1. As repactuações a que a CONTRATADA fizer jus e que não forem solicitadas

durante a vigência do contrato, também serão objeto de preclusão com o encerramento do

contrato.

20.5. As repactuações serão precedidas de solicitação da CONTRATADA, acompanhada de

demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de

custos e formação de preços e do novo acordo convenção ou dissídio coletivo que fundamenta a repactuação, conforme for a variação de custos objeto da repactuação.

20.5.1. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.

20.6. Com relação ao item “Materiais de Consumo”, que faz parte do item “B” do MÓDULO

3 - INSUMOS DIVERSOS, os preços unitários de cada material serão discriminados na

proposta da licitante vencedora e permanecerão fixos e irreajustáveis por um período de

12 (doze) meses, quando então poderá ser promovida, a partir da solicitação da

CONTRATADA, a sua correção de acordo com a variação do Índice de Preços ao

Consumidor Amplo – IPCA, em conformidade com a legislação em vigor, tomando-se por base o índice vigente no mês de apresentação da proposta ou do orçamento a que essa se referir.

20.6.1. Na hipótese em que os valores dos materiais/insumos estejam fixados ou sejam inseridos futuramente no acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente à época da apresentação da proposta, serão observadas as regras de repactuação previstas nos subitens 20.1 a 20.5 acima.

20.7. A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada pela CONTRATADA.

20.8. O preço ajustado também poderá sofrer correção desde que reste comprovada a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas na alínea “d”, do inciso II, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.

21. DO PAGAMENTO E DA CONTA-DEPÓSITO VINCULADA PARA A QUITAÇÃO DE

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E DO FGTS

21.1. Observar as disposições contidas no item 24 do Termo de Referência (Anexo I deste

Edital).

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

22.1. Se no decorrer da sessão pública da licitação ou na execução do objeto do presente Edital, ficar comprovada a existência de qualquer irregularidade ou ocorrer inadimplemento contratual pelo qual possa ser responsabilizada a LICITANTE/CONTRATADA, esta, sem prejuízo das demais sanções previstas nos arts. 86 a 88, da Lei nº 8.666/93, poderá sofrer as seguintes penalidades: a) advertência por escrito; b) multa de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da proposta ou lance ofertado pela LICITANTE DESISTENTE devidamente atualizado, na hipótese de desistência injustificada do lance, após o ENCERRAMENTO da fase de lances, conforme previsto nos subitens 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 e 6.2.4 deste Edital, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 28, do Decreto nº 5.450/2005, inclusive de impedimento de licitar e contratar com a

Administração Pública, previsto no subitem 22.5 deste Edital;

c) multa de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da proposta ou lance final ofertado devidamente atualizado, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art.

28, do Decreto nº 5.450/2005, na hipótese de recusa injustificada da licitante vencedora

em retirar a Nota de Empenho e/ou celebrar o contrato, no prazo máximo de 05 (cinco)

dias úteis, após regularmente convocada, caracterizando inexecução total das obrigações acordadas; d) multa de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura, por dia de

atraso, no caso de descumprimento dos prazos estabelecidos no Termo de Referência (Anexo

I deste Edital), referentes ao pagamento de salários, encargos ou benefícios e demais

obrigações trabalhistas;

d.1) em caso de reincidência, multa de 5% (cinco por cento), aplicada

cumulativamente, sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura, referente ao mês em que for constatado o novo descumprimento contratual. e) multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total da contratação devidamente atualizado, por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento), sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 28, do Decreto nº 5.450/2005, na hipótese de

recusa injustificada da CONTRATADA em apresentar a garantia, no prazo de 10 (dez) dias

úteis, contados da data da assinatura do contrato, e/ou recompor o valor da garantia, no

prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após regularmente notificada;

f) multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura, dobrável na

reincidência, referente ao mês em que for constatado o descumprimento de qualquer

obrigação prevista no Termo de Referência (Anexo I deste Edital) ou no termo contratual;

g) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura, dobrável na

reincidência, referente ao mês em que for constatada a ausência de disponibilização das

informações e/ou documentos exigidos no subitem 12.38 do Termo de Referência (Anexo I

deste Edital); h) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação, nos casos de rescisão contratual por culpa da Contratada.

22.2. A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de outras, dispostas na Lei nº 8.666/1993 e no art. 28, do Decreto nº 5.450/2005, inclusive a responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e danos causados à Coordenação Regional.

22.3. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela Coordenação Regional.

22.4. O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal/Fatura ou de crédito existente na Coordenação Regional, em favor da CONTRATADA, ou ainda da garantia prestada.

22.4.1. Se a multa for de valor superior ao do pagamento devido, a CONTRATANTE continuará efetivando os descontos nos meses subsequentes, até que seja atingido o montante atribuído à penalidade, ou, se entender mais conveniente, poderá descontar o valor remanescente da garantia prestada, ou ainda, quando for o caso, realizar a cobrança judicialmente.

22.5. A licitante que, convocada no prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do objeto desta licitação, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na prestação do serviço, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e

contratar com a Administração Pública, além de ser descredenciada do SICAF, pelo prazo

de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital, no Contrato e das demais cominações legais.

22.6. As sanções previstas neste Edital são independentes entre si, podendo ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

22.7. Não será aplicada multa se, justificada e comprovadamente, o atraso na execução do serviço advier de caso fortuito ou de força maior.

22.8. As sanções aplicadas à CONTRATADA serão obrigatoriamente registradas no SICAF, em cumprimento ao disposto no § 2º, do art. 36, da Lei nº 8.666/1993.

22.9. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções, serão assegurados à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa.

22.10. Caracteriza-se como falta grave, compreendida como falha na execução do contrato, o não recolhimento do FGTS dos empregados e das contribuições sociais previdenciárias, bem como o não pagamento do salário, do vale-transporte e do auxílio alimentação, que poderá dar ensejo à rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação de sanção pecuniária e da declaração de impedimento para licitar e contratar com a União, nos termos do art. 7º da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002.

23. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

23.1. Dos atos praticados pela CONTRATANTE cabem recursos na forma prevista no art. 109, da Lei nº 8.666/1993.

24. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

24.1. É facultada ao(à) Pregoeiro(a) ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

24.1.1. A inobservância do prazo fixado pelo(a) Pregoeiro(a) para a entrega das

respostas e/ou informações solicitadas em eventual diligência ou ainda o envio de

informações ou documentos considerados insuficientes ou incompletos ocasionará a

desclassificação da proposta.

24.2. Fica assegurado à Coordenação Regional o direito de, no seu interesse, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência às participantes, na forma da legislação vigente.

24.3. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas Propostas e a Coordenação Regional não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

24.4. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

24.5. Após o início ou encerramento da fase de lances, não caberá desistência por

parte das licitantes, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro(a), conforme disposto no subitem 6.2.2 deste edital.

24.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Coordenação Regional.

24.7. Em caso de divergência entre as especificações do objeto insertas no Sistema

SIASG e as deste Edital e seus anexos, prevalecerão as constantes nestes últimos.

24.7.1. Na presente licitação, foi utilizado o código de registro CATSERV xxx, referente à “Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação – Áreas Internas – 40Horas Semanais Diurnas – Produtividade 600 m2”,códigoxxx de serviços de 01(um) posto copeiragem e o código xxx de serviços de dedetização e desratização conforme descrição completa no termo de referência, contudo as licitantes deverão atentar, durante a elaboração de suas propostas, para o fato de que a contratação envolve outros tipos de áreas, com diferentes produtividades e outros serviços.

24.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento da licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua Proposta, durante a realização da sessão pública desta licitação.

24.9. Este Edital será fornecido gratuitamente nos sítios www.comprasnet.gov.br, www.funai.gov.br e a qualquer interessado, na Sede da Coordenação Regional, sito Rua José Bonifácio nº 630, Bairro aparecida.

24.10. As licitantes, após a publicação oficial deste Edital, ficarão responsáveis pelo acompanhamento, mediante o acesso aos sítios mencionados no subitem 24.9, das eventuais

Republicações e/ou retificações de edital, respostas a questionamentos e impugnações ou quaisquer outras ocorrências que porventura possam ou não implicar em mudanças nos prazos de apresentação da proposta e da abertura da sessão pública.

24.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, o respectivo Termo de Referência

(Anexo I) a Minuta de Contrato (Anexo II) e Termo de Vistoria.

24.12. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à execução do objeto.

24.13. 4. No momento da assinatura do contrato, deverá ser apresentada Certidão/declaração, sob as penas da lei, de que, no quadro funcional da Contratada, e/ou societário, não há cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos Coordenador, chefes de serviços , de divisão e chefes de CTLs, de Membros ou chefes vinculados ao CONTRATANTE. Este procedimento visa a evitar a prática descrita no art. 2º, incisos IV e V, da Resolução nº 7 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, datada de 18.10.2005, e o cumprimento do determinado em seu art. 3º, este com redação dada pela Resolução CNJ nº

09, de 06.12.2005. Esta condição deverá ser mantida durante toda a vigência contratual.

24.13. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, nos Decretos nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, 5.450, de 31 de maio de 2005 e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666/1993.

24.14. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o de Boa Vista-RR, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Boa Vista-RR, 13 de julho de 2015.

Maria do Carmo Teixeira Norato Pregoeira

MINISTERIO DA JUSTIÇA

FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO COORDENAÇÃO REGIONAL DE RORAIMA

ANEXO I DO EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 07/2015

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO 1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para

prestação de serviços de natureza continuada de limpeza, conservação e higienização e jardinagem, serviços de copeiragem e serviços dedetização desratização, descupinização ,com controle de pragas e vetores e serviços de jardinagem com capina, aparar grama e regar as plantas da Coordenação Regional de Roraima-FUNAI-CR/RR, que compreenderá, além dos postos de serviço, o fornecimento de uniformes, materiais e o emprego dos equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas suas dependências;

2. A Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de

manutenção predial, serviço de copeiragem, limpeza, higienização, conservação e

empresa especializada nos serviços de dedetização, desratização,

descupinização com controle de pragas e vetores em geral, desentupimento de

esgoto fluvial e sanitário, jardinagem(poda de árvores) incluindo serviço de

capina ,aparar grama,regar planta , limpeza das calhas e recolhimentos de lixo ,

na sede da Coordenação Regional e no galpão onde funciona o almoxarifado, a

serem executados por pessoal qualificado e habilitado, incluindo o fornecimento

de todo o material e equipamentos necessários à execução dos serviços,

conforme Apensos constantes do Termo de Referência.

2. DA JUSTIFICATIVA E DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 2.1. A contratação dos serviços de limpeza e conservação de forma contínua justifica-se pela manutenção das condições necessárias ao bom desempenho das atribuições dos servidores, colaboradores e demais envolvidos;

2.1.1. Os serviços demandados se consubstanciam em administrativas, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem a área de competência legal do Órgão, conforme dispõe o Decreto n.º 2.271/97 e a IN SLTI/MP n.º 02/2008, e não

inerentes às atribuições de cargos de seu quadro de servidores, a contratação dos serviços

de limpeza e conservação, copeiragem e dedetização que são de natureza contínua,

justifica-se pela necessidade primordial da manutenção de higienização e asseio adequados

das instalações físicas do edifício-sede da Coordenação Regional de Roraima e do galpão de

armazenamento de materiais que abriga o Almoxarifado, sediado na Rua José Bonifácio nº

630-Bairro Aparecida, proporcionando, diariamente, ambientes saudáveis aos servidores e

usuários dos serviços do CR/RR; Justifica-se a presente Contratação pela necessidade da

Administração de conservar, higienizar e limpar as instalações da Procuradoria mencionada, em fase de implantação, propiciando as condições de higiene adequadas, prevenindo e/ou combatendo doenças e acidentes, elevando os níveis de satisfação e motivação pessoal, contribuindo dessa forma para a melhoria da qualidade de vida dos usuários do imóvel.

2.2. A legislação adicional aplicável à contratação do objeto do presente Termo de Referência encontra amparo na Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; no Decreto n.º 3.555, de 08 de agosto de 2000 e alterações posteriores; no Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005; na Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, no Decreto n.º 6.204/2007, aplicando-se, subsidiariamente, as normas da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações. 2.3. Os serviços, materiais e equipamentos referenciados neste Termo de Referência

enquadram-se na modalidade de bens e serviços comuns para fins do disposto no art. 4º, do Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005 – Pregão Eletrônico, cujo padrão de desempenho e qualidade pode ser objetivamente definido no edital e anexo, por meio de especificações usuais de mercado, conforme parágrafo único do art. 1º da Lei 10.502/2002. 2.4. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contrata e a Coordenação, vedando qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

3. DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS-

3.1. Os serviços serão executados nas instalações físicas da Coordenação Regional de Roraima-FUNAI-CR/RR, localizadas na Rua José Bonifácio nº 630-Bairro aparecida nº 630. 3.2. Do quantitativo das áreas:

3.2.1 As edificações citadas no subitem 3.1 acima têm as áreas aproximadas

discriminadas na forma do quadro abaixo:

LOCAL 1 DESCRIÇÃO/ENDEREÇO

Prédio-Sede da Coordenação Regional Rua José Bonifácio nº 630-Aparecida

TIPO DE ÁREA DIMENSÃO (m²)

1. Área interna prédio construída – piso frio- cor

branco antiderrapante; 511,86

1.2. Área interna – banheiros;

2. Total de Área externa – passeios, arruamentos

e área verde; 2.771,82

2.1. Área interna de circulação, e

3. Esquadrias externas

3.1. (Faces interna e externa – sem risco).

3.2. Fachada envidraçada com exposição de

risco.

32,41

27,50M²

Metragem Total do Prédio Sede 3.850,50M²

LOCAL 2 DESCRIÇÃO/ENDEREÇO

Almoxarifado Rua José Bonifácio nº 630-Aparecida.

TIPO DE ÁREA DIMENSÃO (m²)

1. Área interna – piso tabua (mezanino); 9m²

2. Área interna – galpão piso; 557,32

3. Área externa – passeios e arruamentos, e --------------

4. Área externa – área verde. ------------------

Metragem total do almoxarifado 566,32 M²

UNIDADES/LOCAL-SEDE E

ALMOXARIFADO

600M² POR

PRODUTIVIDAD

E

CARGA HORÁRIA IMPLANTAÇÃO

Serviços gerais de capina, aparar grama e poda de arvore se plantas, Limpeza, Higienização Asseio, Conservação e

Manutenção Predial. Nas áreas interna e externa do prédio, com fornecimento

4.443,82M²

( dois)Serviços

40 HORAS/ SEMANA (SEG – SEX)

Após Assinatura do contrato

de todos os materiais e com fornecimento de mão de obra dedicada para execução dos serviços. (Sede e

Almoxarifado).

gerais e 01(um)

servente).

Copeiragem (serviços de copa e cozinha) com fornecimento de todos os materiais. Com fornecimento de mão de

obra dedicada. (SEDE).

01- Posto 40 HORAS/ SEMANA

(SEG – SEX) Após Assinatura do contrato

Serviços de Dedetização Descupinização Desratização, controle

de pragas e vetores em geral e desentupimentos de esgotos em

geral.Com fornecimento de todos os materiais para a execução dos serviços

(sede).

12 meses 4 vezes por ano Após Assinatura do contrato

TOTAL:

3.3. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante deverá realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 8 horas às 16 horas.

Telefone para AGENTAMENTO contato: (95)3224-9173- Coordenador Substituto.

3.4. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até dois dias anterior à data prevista para abertura da sessão pública.

3.5 . Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante, deverá estar devidamente identificado.

4. DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS – ÁREAS COMUNS

4.1. Metodologia de referência da limpeza das áreas internas.

4.1.1 Os serviços serão executados pela Contratada na seguinte frequência:

DIARIAMENTE, UMA VEZ, QUANDO NÃO DEFINIDA OUTRA FREQUÊNCIA

a) Limpar mobiliários, utensílios, aparelhos telefônicos, computadores, impressoras,

equipamentos de escritório, persianas, caixilhos das janelas, bem como demais móveis

existentes, inclusive aparelhos elétricos, centrais de ar, extintores de incêndio, etc.,

utilizando espanador, flanela e produtos adequados;

b) Aspirar o pó das cadeiras tipo secretaria, tapetes e capachos;

c) Lavar todos os banheiros no início da manhã;

d) Limpar banheiros, desinfetar e coletar o lixo, no mínimo 02 (duas) vezes ao dia;

e) Limpar a copa e outras áreas molhadas, no mínimo 02 (duas) vezes ao

dia;(copeiragem);

f) Limpar fogão;

g) Abastecer com papel toalha, álcool em gel, papel higiênico e sabonete líquido os

sanitários, sempre que necessário;

h) Varrer, passar pano úmido e polir os balcões, escadarias e pisos frios cerâmicos;

i) Varrer e passa pano úmido nos pisos frios do tipo cerâmica antiderrapante e varre os

pisos e aéreas a cimentada;

j) Varrer, remover manchas e lustrar os pisos encerados de madeira (mezanino

almoxarifado);

k) Passar pano úmido com álcool nos tampos das mesas e assentos da copa antes e

após as refeições (copeiragem);

l) Retirar o lixo 02 (duas) vezes ao dia, acondicionando-o em sacos plásticos de 100

(cem) litros, removendo-os para local indicado pela Administração;

m) Deverá ser procedida a coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos

termos da IN/MARE nº 06 de 03 de novembro de 1995;

n) Limpar os corrimãos de escada (almoxarifado);

o) Higienizar os bebedouros, repondo com garrafões de água mineral, adquiridos pela

Administração;

p) Remover manchas nos pisos, nas paredes divisórias, suas portas e vidros;

q) Limpar áreas ajardinadas, internas e externas, arranjos e vasos de plantas, naturais,

artificiais e desidratadas;

r) Limpar os ambientes de permanência com desinfetantes bactericidas e alvejante

especiais para ambientes exclusivamente para esta área (Waal);

s) Limpar as áreas de recepção, banheiro, (copa/cozinha atribuição da copeira) com

desinfetantes com fragrâncias suaves;

t) Realizar a higienização diária do serviço, no que se refere à coleta de lixo; uso de

equipamentos de proteção individual para a área;

u) Limpar todos os vidros e esquadrias, face interna e externa uma vez dia;

v) Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária.

SEMANALMENTE, UMA VEZ, QUANDO NÃO DEFINIDA OUTRA FREQUÊNCIA

a) Limpar estantes e armários e atrás de móveis, armários e arquivos;

b) Limpar, com produtos adequados, divisórias e portas revestidas de fórmica e madeira;

c) Limpar, com produto neutro, portas, barras e batentes pintados a óleo ou verniz

sintético;

d) Lustrar todo o mobiliário envernizado com produto adequado e passar flanela nos

móveis encerados;

e) Polir divisórias, móveis e utensílios de madeira;

f) Limpar detalhadamente estofados, com produto apropriado para forrações de couro,

tecidos ou plástico dos assentos e poltronas;

g) Limpar e polir todos os metais, como válvulas, registros, sifões, fechaduras e outros

similares;

h) Lavar os balcões e os pisos vinílicos, de mármore ou granito, cerâmicos, de marmorite

e emborrachados com detergente, encerar e lustrar;

i) Passar pano úmido com desinfetante ou álcool em gel nos telefones;

j) Limpar os espelhos com pano umedecido em álcool, duas vezes por semana;

k) Limpar quadros, placas, pinturas, painéis;

l) Lavar lixeiras, carrinhos utilizados para remoção e contêineres utilizados na coleta de

lixo;

m) Lavar geladeira e o Freezer;

n) Lavar fogão;

o) Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal.

MENSALMENTE, UMA VEZ

a) Limpar todas as luminárias por dentro e por fora;

b) Limpar forros, paredes e rodapés;

c) Limpar persianas e cortinas, com equipamentos e produtos adequados;

d) Remover manchas de paredes;

e) Limpar, engraxar e lubrificar portas, grades, basculantes, caixilhos, janelas de ferro (de

malha, de enrolar, pantográfica, de correr, e outros similares);

f) Realizar lavagem geral de todas as partes (salas) azulejadas (banheiros e outras

dependências) desta Coordenação;

g) Encerar divisórias, móveis e utensílios de madeira;

h) Polir letras de placas em metal;

i) Polir corrimãos de escadas;

j) Lavar capachos, tapetes e passadeiras;

k) Lavar a área da garagem interna;

l) Proceder a uma revisão minuciosa de todos os serviços prestados durante o mês.

SEMESTRALMENTE

a) Efetuar a lavagem das áreas internas e externas fachadas de vidros e janelas;

b) Limpar as calhas, grelhas e luminárias;

c) Lavar as caixas d'água dos prédios, remover a lama depositada e desinfetá-las.

4.2. Metodologia de referência da limpeza das áreas externas:

4.2.1 Os serviços serão executados pela Contratada na seguinte frequência:

DIARIAMENTE, UMA VEZ, QUANDO NÃO DEFINIDA OUTRA FREQUÊNCIA

a) Remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza;

b) Varrer, passar pano úmido e polir os pisos vinílicos, de mármore ou granito, cerâmicos,

de marmorite e emborrachados;

c) Varrer toda as áreas externas pavimentadas;

d) Retirar o lixo 02 (duas) vezes ao dia, acondicionando-o em sacos plásticos de 100

(cem) litros, removendo-os para local indicado pela Administração;

e) Deverá ser procedida a coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos

termos da IN MARE nº 06 de 03 de novembro de 1995;

f) Limpar áreas ajardinadas, internas e externas, arranjos e vasos de plantas, naturais,

artificiais e desidratadas;

g) Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária.

SEMANALMENTE, UMA VEZ

a) Limpar e polir todos os metais (torneiras, válvulas, registros, sifões, fechaduras, etc.);

b) Lavar os pisos cerâmicos (branco) antiderrapante, com cloro, detergente;

c) Retirar papéis, detritos e folhagens das áreas verdes;

d) Executar demais serviços considerados necessários à frequência semana;

MENSALMENTE, UMA VEZ

a) Lavar as áreas destinadas à garagem/estacionamento;

b) Limpar, engraxar e lubrificar portas, grades, basculantes, caixilhos, janelas de ferro.

c) Proceder a uma revisão minuciosa de todos os serviços prestados durante o mês.

4.3. Metodologia de referência limpeza das esquadrias:

4.3.1 Os serviços serão executados pela Contratada na seguinte frequência:

QUINZENALMENTE, UMA VEZ OU SEMPRE QUE SOLICITADOS

a) Lavar todos os vidros e esquadrias, face interna, e externa aplicando produto ante

embaçante, com equipamentos e acessórios adequados.

b) Proceder capina, retirar de toda aérea externa, plantas desnecessárias, aparar grama e

podar arvores que estejam impedindo a passagem de pessoas e veículos;

c) Retirar detritos e folhagem das áreas verdes.

5 – DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS – ÁREAS DO ALMOXARIFADO 5.1. A periodicidade e a frequência de limpeza nos ambientes que demandem cuidados específicos serão definidas pelo responsável de unidade abaixo discriminada, observando-se

sempre o Escopo dos Serviços e os Princípios Básicos de Limpeza – ANEXO VI. 5.2. A seguir encontram-se relacionados alguns exemplos de periodicidade e de frequência de limpeza dos ambientes:

5.2.1 SERVIÇO SEDE:

AMBIENTE/SUPERFÍCIE FREQÜÊNCIA

Limpeza

ARMÁRIOS Face externa 1 vez ao dia ou sempre que necessário

Face interna/externa Mensal

BALCÃO E BANCADA 2 vezes ao dia ou sempre que necessário

LUMINÁRIAS E SIMILARES Quinzenal ou sempre que necessário

PAREDES/DIVISÓRIAS, TETO E PORTAS/VISORES

Quinzenal ou sempre que necessário

PISOS EM GERAL 2 vezes ao dia ou sempre que necessário

RECEPÇÃO 4 vezes ao dia ou sempre que necessário

SALAS 2 vezes ao dia ou Sempre que necessário

ROOL DE ENTRADA/CORREDOR 4 vezes ao dia ou sempre que necessário

LAVATÓRIO/PIA 2 vezes ao dia ou sempre que necessário

SABONETEIRAS/DIS-PENSADORES

Parte interna 1 vezes ao dia ou sempre que necessário

Face externa Sempre ao término do sabão

TOALHEIRO Parte interna 1 vezes ao dia ou sempre que necessário

Face externa Sempre ao término do papel

5.2.2 ALMOXARIFADO:

AMBIENTE/SUPERFÍCIE FREQÜÊNCIA

Limpeza

ARMÁRIOS

Face interna-piso de madeira

1 vez ao dia ou sempre que necessário

Face externa Semanal

MESAS- ESCADAS 1 vezes ao dia ou sempre que necessário

LUMINÁRIAS E SIMILARES Semanal ou sempre que necessário

PAREDES/, TETO E PORTAS Semanal ou sempre que necessário

5.2.3 COPEIRAGEM

AMBIENTE/SUPERFÍCIE FREQÜÊNCIA

Limpeza

ARMÁRIOS Face externa 1 vez ao dia ou sempre que necessário

Face interna/externa Semanal

BANCADA 3 vezes ao dia ou sempre que necessário

LUMINÁRIAS E SIMILARES Semanal ou sempre que necessário

PAREDES/, TETO E PORTAS Semanal ou sempre que necessário

FOGÃO, GELADEIRA , FRIZEER e ARMARIOS Limpar todos os dias ou sempre que necessário.

PISOS EM GERAL 2 vezes ao dia ou sempre que necessário

Face externa 2 vezes ao dia ou sempre que necessário

COPA (Pisos, Área da copa, Pias, Torneiras e Acessórios).

4 vezes ao dia ou sempre que necessário

01(um) posto DESCRIÇÃO/ENDEREÇO

SERVIÇOS DE COPEIRAGEM

COMFORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS

E UTENCILIOS EM REGIME DE COMODATO

(MATERIAIS PERMANENTES:

QUANTIDADES

LIQUIDIFICADOR 01 Unidade

JARRA PARA ÁGUA DE VIDRO OU INOX 08 Unidade

GARRAFAS TÉRMICAS 06 Unidade

CAFETERIA COM CAPACIDADE PARA 02 LITROS

01 Unidade

COPO DESCARTAVEIS PARA ÁGUA 23 CENTOS

COPOS DE VIDRO TIPO TAÇA 26

FORNO MICROONDAS CAPACIDADE PARA 30 LITROS

01

RELAÇÃO BÁSICA DOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DA COPEIRAGEM–

(CONSUMO ESTIMADO MENSAL)

DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO UND QTDE

Água Sanitária -ALVEJANTE Litro 15

Álcool Gel frasco com 700ml Frasco 02

Balde Plástico capacidade 05 litros Unidade 02

Sabão em pó caixa ou pacote com 1kg. KG. 02

Cera Líquida incolor Frasco com 1000litros Frasco 3

Desinfetante (floral ou pinho) Galão com 18 litros Galão 01

Fosforo Pacote 01

Detergente neutro para piso - Galão com 18 litros Galão 01

Desengordurante Frasco 05

Escova (manual) Peça 1

Esponja Dupla Face (verde/amarela) Peça 20

Flanela para limpeza Unidade 05

Inseticida aerossol – frasco com 500 ml Frasco 6

Rodo tamanho médio Unidade 2

Sabão em Barra Unidade 10

Limpador Multiuso (Veja ou similar) Frasco com 500ml Frasco 05

Desentupidor de pia 01

Luva de borracha Par 03

Pá plástica para recolher lixo, cabo longo. Peça 11

Palha de Aço (ref. Bom Bril) Pacote com 14 Buchas Pacote 2

Pano de limpar chão - em saco de algodão alvejado Peça 05

Vassoura de pelo Unidade 01

Papel Toalha Interfolhado, duas dobras, 100% fibras virgens, 100% celulose, na cor branca. 22,5cm x 22,5cm. Pacote com 1.250 folhas. Fardo com 5 pacotes cada.

Fardo 30

Perfez Unidade 20

Pano de prato Unidade 10

Saco para lixo de 50kg Pacotes com 5 u

10

5.3. DEDETIZAÇÃO

Item ESPECIFICAÇÃO Und

Qtde

de

Meses

Valor

Referênci

a

TOTAL

3

Serviços de Dedetização Descupinização Desratização, controle de pragas em geral e desentupimentos de esgotos em geral. Área de atuação: Toda área interna das instalações; e externas como: gramas, jardins, esgotos e tubulações, pertencentes a Coordenação Regional e Almoxarifado. Com fornecimento de todos os matérias para realização dos serviços.

04(quatro) dedetizaç

ão por ano.

12 R$

2.500,00 R$

11.200,00

* Período referente à vigência do 1º Contrato (agosto de 2015 a agosto 2016), podendo o mesmo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses.

5.4 Garantia do serviço de controle de pragas:

INSETOS GARANTIA PERCENTUAL(%)

Barata Total 100

Traça Total 100

Formiga Parcial 70

Pernilongo -------- Sem Garantia

Aranhas Parcial 50

Escorpião Parcial 70

Animais peçonhentos

Total 100

Morcegos Total 100

Ratos Parcial 80

Cupins Total 100

5.5. A contratação de empresa para realizar os serviços de dedetização, desinsetização, desratização e descupinização é necessária, tendo em vista os seguintes motivos: preservar a higidez dos servidores, combatendo insetos e animais transmissores de doenças, bem como

animais peçonhentos; atender as normas da ANVISA, visto que esta Coordenação confecciona as vezes refeições, para preservar a estrutura física da Coordenação/Almoxarifado combatendo

5.6.A Administração do CONTRATANTE poderá transferir o local onde serão tomados os referidos serviços para outros distintos dos indicados acima, bastando apenas comunicar à CONTRATADA tal ocorrência com antecedência mínima de 10 (dez) dias.

6 - DA JORNADA DE TRABALHO 6.1. Os serviços serão executados em jornada (s) de 40 (quarenta) horas semanais, de segunda a sexta-feira, entre as 7h e as 17h, com intervalo para o almoço ser(em) estabelecida(s) pela Administração, por serventes qualificados e habilitados. 6.2. A contratada deverá apresentar à CR/FUNAI/PR, antes do início da execução dos serviços, e sempre que houver alteração no quadro de serventes, o acordo individual escrito ou o acordo coletivo ou convenção coletiva que determine e regule a compensação, das quatro horas que não serão executadas aos sábados (Súmula 85 do TST).

7 - DA DEFINIÇÃO DE SANEANTES DOMISSANITÁRIOS 7.1. Saneantes domissanitários são substâncias ou materiais destinados à higienização, desinfecção domiciliar, em ambientes coletivos e/ou públicos, em lugares comuns e no tratamento da água, compreendendo:

a) Desinfetantes: são agentes químicos capazes de destruir micoorganismos na forma vegetativa, podendo destruir parcialmente os esporos, em artigos ou superfícies, sendo divididos segundo seu nível de atividade em alto, médio ou baixo;

b) Detergentes: são substâncias tensoativas, solúveis em água e dotadas de capacidade de emulsificar gorduras e manter resíduos em suspensão. São utilizados para limpeza de artigos e superfícies e para lavagem das mãos;

c) Material de higiene: papel-toalha, papel higiênico e sabonete líquido. 7.2. São equiparados aos produtos domissanitários os detergentes e desinfetantes e respectivos congêneres, destinados à aplicação em objetos inanimados e em ambientes, ficando sujeitos às mesmas exigências e condições no concernente ao registro, à industrialização, entrega ao consumo e fiscalização.

8 – DA ÁREA DE ATENDIMENTO E DO ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE MÍNIMO 8.1. Os serviços de limpeza, asseio e conservação serão executados nas áreas detalhadas no subitem 3.1 deste Termo de Referência, compreendendo os estacionamentos e demais instalações.

8.2. Os serviços serão contratados com base na área física a ser limpa, estabelecendo-se o

custo por metro quadrado (m²), observada a peculiaridade, a produtividade e a periodicidade de cada tipo de serviço, de acordo com a discriminação a seguir:

LOCAL 1 DESCRIÇÃO/ENDEREÇO

Prédio-Sede da Coordenação Regional Rua José Bonifácio nº 630-Aparecida

TIPO DE ÁREA DIMENSÃO (m²)

1. Área interna prédio construída – piso frio- cor

branco antiderrapante: 511,86

2. Área interna – banheiros;

3. Total de Área externa – passeios, arruamentos

e área verde; 2.771,82

4. Área interna de circulação, e

5. Esquadrias externas (faces interna e externa –

sem risco). 32,41

Metragem Total da Aérea 3.850M²

LOCAL 2 DESCRIÇÃO/ENDEREÇO

Almoxarifado Rua José Bonifácio nº 630-Aparecida.

TIPO DE ÁREA DIMENSÃO (m²)

2. Área interna – piso tabua (mezanino); 9m²

2. Área interna – galpão piso; 557,32

3. Área externa – passeios e arruamentos, e --------------

4. Área externa – área verde. ------------------

Metragem total do almoxarifado 566,32

UNIDADES/LOCAL-SEDE E

ALMOXARIFADO

600M² POR

PRODUTIVIDAD

E

CARGA HORÁRIA IMPLANTAÇÃO

Serviços gerais de capina, aparar grama e poda de arvore se plantas, Limpeza, Higienização Asseio, Conservação e

Manutenção Predial. Nas áreas interna e externa do prédio, com fornecimento

de todos os materiais com fornecimento de mão de obra dedicada para

execução dos serviços. (Sede e Almoxarifado).

4.416,32M²

40 HORAS/ SEMANA

(SEG – SEX) Após Assinatura do contrato

Copeiragem (serviços de copa e cozinha) com fornecimento de todos os materiais. Com fornecimento de mão de

obra dedicada. (SEDE).

02- Posto 40 HORAS/ SEMANA

(SEG – SEX) Após Assinatura do contrato

Serviços de Dedetização Descupinização Desratização, controle

de pragas e vetores em geral e desentupimentos de esgotos em

geral.Com fornecimento de todos os materiais para a execução dos serviços

(sede).

12 meses 4 vezes por ano Após Assinatura do contrato

8.3. São definições das áreas:

a) Considera-se área interna a área edificada do imóvel, incluindo coberturas e garagens; b) Considera-se área externa aquela não edificada, mas integrante do imóvel (calçadas e

áreas de estacionamento), passeios, rampas, estacionamento, circulação de veículos e acessos;

c) Consideram-se esquadrias os painéis de vidro - face interna e externa, janelas e brises

que não necessitam de equipamento especial para acesso à limpeza;

8.4. Os índices de produtividade mínima da mão-de-obra, constante no subitem 8.2, foram

definidos em conformidade com as disposições constantes dos arts. 43 e 44 da IN SLTI/MP nº

02, de 30 de abril de 2008, e buscando fatores econômicos favoráveis à Administração Pública.

8.4.1. A não observância pelos licitantes dos índices de produtividade da mão-de-

obra fixados no subitem 8.2 poderá resultar na desclassificação da proposta.

8.5. Serão utilizadas as fórmulas abaixo para o cálculo do quantitativo de serventes necessários à prestação dos serviços de conservação e limpeza R$m², com Limites Mínimos e Máximos aceitável para Contratação –RR-2015, publicado em 09 de junho de 2015;

Obs: discriminar o quantitativo unitário do m² e o valor total mensal na proposta que deverá ser enviada via comprasnet.

Especificações das áreas

Índice de produtividade mínima

Índice de produtividade Máxima

Preço mínimo Preço Máximo

Aérea Interna- produtividade de 600M²

3,59 4,38

Área Externa- produtividade 1.200M²

1,79 2,19

Esquadria –Face Interna /Face Externa produtividade de 220M²

0,82 1,00

Fachada Envidraçada –Produtividade 110M²

0,21 0,26

(*) A fração 1/15 indica que o serviço de limpeza integral das esquadrias será realizado quinzenalmente ou a cada 10 (dez) dias úteis.

8.6.1 Número de serventes igual ou maior que 0,2: o resultado será arredondado para mais;

8.6.2 Número de serventes menor que 0,2: o resultado será arredondado para menos.

8.7 Os quantitativos encontrados mediante a aplicação das fórmulas estipuladas poderão,

ainda, ser reduzidos em função das características da área, serviços a serem executados

ou de acordo com a conveniência administrativa. 8.8 Em observância ao disposto no § 1º, do artigo 44, da IN/SLTI/MP nº 02, de 30/04/2008,

será adotada a relação de 1 (um) encarregado para cada 38 (trinta e oito) serventes.

9 - DA ESCOLARIDADE DOS PROFISSIONAIS

9.1. Exige-se para o cargo de servente o nível de escolaridade de “Ensino Fundamental

incompleto”, e para a função de Encarregado de Limpeza o de “Ensino Médio Completo”. Para o preenchimento das vagas referentes a essas Categorias Profissionais deverá ser comprovada pela CONTRATADA a escolaridade mínima exigida, mediante a apresentação de

diploma ou certificado emitido por Instituição legalmente credenciada pelo Ministério da

Educação.

9.1.1. A comprovação acima referida será realizada a cada solicitação da

CONTRATANTE, cabendo à CONTRATADA recrutar, selecionar e encaminhar toda a

documentação, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para análise curricular e,

se for o caso, aprovação.

10 - DO CONTROLE DA CARGA HORÁRIA 10.1. O controle do cumprimento da carga horária será de inteira responsabilidade da

empresa CONTRATADA, cabendo exclusivamente a esta a substituição de seus

funcionários nas ocorrências de falta ou de interrupção no cumprimento da carga horária, a fim de evitar a descontinuidade na prestação dos serviços.

10.2. O atraso não justificado superior a 1 (uma) hora ensejará, a critério da

CONTRATANTE, a glosa de 2 (duas) horas, por ocorrência diária, na requisição que deu origem à prestação dos serviços.

11 - DOS UNIFORMES

11.1. A CONTRATADA deverá fornecer, na presença do Fiscal do Contrato, no início da

prestação dos serviços, e, após essa data, a cada 6 (seis) meses, uniforme completo

(NOVO) a todos os profissionais, inclusive ao Encarregado de Limpeza, conforme as quantidades mínimas e a descrição a seguir, independente do estado em que se encontrar o uniforme:

I. Encarregado de Limpeza:

a) 2 calças, na cor preta; b) 3 camisas em popeline 100% algodão, manga comprida, na cor branca, com

emblema da empresa; c) 3 pares de meia, na cor preta; d) 2 pares de sapato em couro, na cor preta.

II. Serventes: a) 2 calças compridas com elástico e cordão, em gabardine; b) 3 camisetas malha fria, com gola esporte, em gabardine, com emblema da

empresa; c) 3 pares de meias em algodão; d) 2 pares de tênis preto em couro, solado baixo, com palmilha antibacteriana; e) 1 par de botas de borracha.

11.1.1. Em hipótese alguma, os custos de qualquer um dos itens de uniformes e materiais deverão ser repassados aos seus empregados.

11.1.2. O item botas de borracha será entregue na quantidade de 01 (um) par ao

ano, respeitando-se as demais normas acerca da qualidade dos materiais, substituição em caso de defeitos ou desgastes, independente do prazo estabelecido, e vedação de repasse de custos do material aos funcionários. 11.2. As peças dos uniformes deverão ser confeccionadas em tecido de boa qualidade, compatível com o clima de Boa Vista-RR, duráveis e que não desbotem facilmente. 11.2.1. Todos os uniformes estarão sujeitos à prévia aprovação da CONTRATANTE e, a pedido dela, poderão ser substituídos, caso não correspondam às especificações indicadas nesse item. 11.3. Poderão ocorrer eventuais alterações nas especificações dos uniformes, quanto ao tecido, à cor, ao modelo, desde que previamente aceitas pela Administração. 11.4. Os uniformes deverão ser entregues aos empregados, mediante recibo (relação nominal), cuja cópia deverá ser entregue à CONTRATANTE, sempre que solicitado pela FISCALIZAÇÃO. 11.5. A CONTRATADA também deverá substituir os uniformes que apresentarem defeitos ou desgastes, independente do prazo estabelecido, sem qualquer custo adicional para a CONTRATANTE ou mesmo para os empregados.

11.6. Para as atividades a serem exercidas a CONTRATADA deverá disponibilizar aos seus

funcionários os Equipamentos de Proteção Individual – EPI´s necessários, que tem por finalidade a proteção do indivíduo durante a execução dos serviços. 11.7. Caso exista algum empregado do sexo feminino que, por determinação médica, não possa calçar sapato (fechado) o mesmo deverá ser substituído por sandália em couro maleável puro. 11.7.1. Todos os sapatos ou as sandálias deverão ser em couro maleável e de boa qualidade não sintético. 11.8. Às empregadas da CONTRATADA que sejam gestantes deverão ser fornecidos uniformes apropriados, substituindo-os sempre que necessário. 11.9. A CONTRATADA não poderá exigir do empregado o uniforme usado, quando da entrega dos novos.

11.10. No MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE

PREÇOS, preenchimento e envio pela Licitante, haverá planilha específica para o item

“Uniforme”.

11.10.1. A planilha específica deverá contemplar as memórias de cálculo

detalhadas, discriminando a metodologia e fórmulas adotadas pela licitante para obtenção

do(s) valore(s) proposto(s) para o item “Uniforme”, no Módulo 3 – Insumos diversos.

11.10.2. A CR/FUNAI poderá realizar diligências, a fim de esclarecer dúvidas

ou complementar informações acerca dos valores informados na Planilha de Custos e Formação de Preços apresentada, inclusive mediante a solicitação de apresentação de Notas Fiscais/Faturas ou outros documentos entendidos pertinentes.

11.10.2.1. A inobservância do prazo fixado pela CR/FUNAI para a entrega

das respostas e/ou informações solicitadas em eventual diligência ou ainda o envio de

informações ou documentos considerados insuficientes ou incompletos ocasionará a

desclassificação da proposta.

11.11. A planilha específica do item “Uniforme”, juntamente com as demais Planilhas de Custos e Formação de Preços, servirá para demonstrar possíveis variações de custos/insumos no curso da execução do contrato e será utilizada como base em eventuais repactuações ou revisões de preços.

12 - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

12.1. Recrutar, selecionar e encaminhar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 48

(quarenta e oito) horas, contados da celebração do contrato, os profissionais necessários à realização dos serviços, de acordo com o quantitativo estimado e com a qualificação mínima definida neste Termo de Referência;

12.1.1. Apresentar ao Gestor do Contrato, em Brasília, no primeiro mês da prestação

dos serviços, e sempre que solicitado, atestados (inclusive de antecedentes criminais),

comprovantes e carteiras profissionais, bem como quaisquer outros documentos que

digam respeito a seus empregados ou que, de alguma forma, tenham relação com o objeto do contrato e/ou com a prestação dos serviços contratados;

12.2. Orientar regularmente seus empregados acerca da adequada metodologia de otimização dos serviços, dando ênfase à economia no emprego de materiais e a racionalização no uso de água e de energia elétrica no uso dos equipamentos;

12.2.1. Manter seus empregados sempre atualizados, por meio da promoção de

treinamentos e reciclagens, cursos de relações interpessoais e segurança no trabalho e participação em eventos de caráter técnico, de acordo com a necessidade dos serviços e

sempre que a CONTRATANTE entender conveniente; 12.3. Fornecer, no primeiro mês da prestação dos serviços, e manter atualizada junto ao Gestor do Contrato, em Brasília, relação nominal dos empregados, indicando nome completo, função, local e horário do posto de trabalho, números de carteira de identidade (RG) e de CPF, endereço e telefone residenciais, número de celular; 12.4. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente; 12.5. Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, encaminhando elementos portadores de atestados de boa conduta e demais referências, tendo funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho;

12.6. Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 (vinte e

quatro) horas após notificação, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente pela CONTRATANTE;

12.7. Fornecer 02 (dois) uniformes completos, por ano, com reposição a cada semestre,

para cada profissional alocado, conforme especificações do item 11, e crachás de

identificação com fotografia recente, inclusive Equipamentos de Proteção Individual e

Coletiva (EPIs e EPCs), no que couber, tudo sujeito à aprovação da CONTRATANTE, vedado o repasse dos respectivos custos aos seus empregados;

12.7.1. Manter seus empregados uniformizados, identificando-os através dos crachás, com fotografia recente. Deverão, ainda, se apresentar sempre limpos e asseados, quer no aspecto de vestuário e calçado, quer no de higiene pessoal, devendo ser substituído imediatamente aquele que não estiver de acordo com esta exigência, mediante comunicação do órgão gestor; 12.8. Registrar, controlar e apresentar/comunicar diariamente aos Gestores do Contrato, a assiduidade e a pontualidade de seus empregados, bem como as ocorrências havidas;

12.9. Nomear Encarregado de Limpeza responsável pelos serviços, com a missão de garantir o bom andamento dos mesmos, permanecendo no local do trabalho em tempo integral, fiscalizando e ministrando a orientação necessária aos executantes dos serviços. Este encarregado terá a obrigação de reportar-se, quando houver necessidade, ao Gestor do Contrato e tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas, bem como cuidar da disciplina, controlar a frequência e a apresentação pessoal dos empregados, e ainda, estar sempre em contato com a fiscalização do contrato, o qual poderá ter acesso ao controle de frequência diária sempre que julgar necessário; 12.10. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio do seu encarregado; 12.11. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Administração; 12.12. Observar conduta adequada na utilização dos materiais, objetivando a correta execução dos serviços; 12.12.1. A CONTRATADA deverá usar material de limpeza e outros produtos químicos necessários, que estejam aprovados pelo órgão governamental competente, e que não

causem danos às pessoas, bem como aos revestimentos, pisos, instalações, e redes de água e esgoto. 12.13. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os saneantes domissanitários, materiais, inclusive sacos plásticos para acondicionamento de detritos, equipamentos, ferramentas e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas contendo marca de conformidade de qualidade (INMETRO ou similar) com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislações; 12.13.1. A CONTRATADA deverá fornecer mensalmente os materiais informados neste Termo de Referência e, eventualmente, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, se assim for necessário; 12.14. Fornecer papel higiênico, sabonete líquido e papel toalha em quantidade suficiente e qualidade adequada contendo marca de conformidade de qualidade (INMETRO ou similar); 12.15. Submeter ao fiscal do contrato para avaliação de qualidade, no início do contrato e diante de qualquer mudança, os materiais citados no item 12.14; 12.16. Manter todos os equipamentos, ferramentas e utensílios necessários à execução dos serviços em perfeitas condições de uso, devendo os danificados serem substituídos em até 24 (vinte e quatro) horas. Os equipamentos elétricos devem ser dotados de sistemas de proteção de modo a evitar danos na rede elétrica; 12.17. Apresentar à Coordenação de Almoxarifado, Serviços Gerais e Patrimônio – , listagem de equipamentos, materiais ou utensílios de sua propriedade, a serem utilizados nos serviços, mantendo sob sua guarda uma cópia, para eventuais conferências ou ajustes; 12.18. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo prontamente às reclamações formuladas; 12.19. Responder por quaisquer prejuízos que seus empregados ou prepostos comprovadamente causem ao patrimônio da CONTRATANTE, ou a terceiros, durante a permanência no local de serviço, decorrentes de ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;

12.20. Fornecer aos seus funcionários até o último dia do mês que antecede ao mês de

sua competência, os vales-transporte e alimentação, de acordo com o horário de trabalho e qualquer outro benefício que se torne necessário ao bom e completo desempenho de suas atividades; 12.21. Efetivar os pagamentos e os ônus relativos a taxas, tributos, contribuições sociais, indenização trabalhista, vale transporte, vale refeição e outros encargos previstos em lei,

incidentes ou decorrentes deste Contrato, tendo em vista que os empregados da empresa

não terão nenhum vínculo com a CONTRATANTE; 12.22. Realizar, as suas expensas, na forma da legislação aplicável, tanto no processo de admissão quanto ao longo da vigência do contrato de trabalho de seus empregados, os exames de saúde e preventivo exigidos, apresentando os respectivos comprovantes anualmente ou sempre que solicitado pela CONTRATANTE; 12.22.1. Responsabilizar-se, inclusive, pela realização dos exames admissionais e periódicos anuais incluindo PPD e parasitológico de fezes dos empregados que estarão prestando serviço ao berçário e posto médico, apresentando anualmente a carteira de vacinação atualizada;

12.23. Manter todos os turnos preenchidos, providenciando a imediata substituição dos empregados designados para a execução dos serviços, nos casos de afastamento por falta, férias, descanso semanal, licença, demissão e outros da espécie, obedecidas às disposições da legislação trabalhista vigente; 12.24. Responsabilizar-se pelo transporte de seu pessoal de sua residência até as dependências da CONTRATANTE, e vice versa, por meios próprios em caso de paralisação dos transportes coletivos;

12.25. Fornecer aos Gestores do Contrato relações nominais de licenças, faltas etc., se houver, bem como escala nominal de férias dos empregados e seus respectivos substitutos;

12.26. Fornecer mensalmente ao Gestor do Contrato, em Brasília, cópia dos comprovantes

de pagamento do vale alimentação, vale-transporte e salários, junto com a fatura;

12.27. Pagar, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido, os salários dos

seus empregados utilizados nos serviços contratados, via depósito bancário na conta dos

empregados, em agências situadas no Distrito Federal, de modo a possibilitar a

conferência do pagamento por parte da CONTRATANTE, bem como recolher no prazo

legal, os encargos decorrentes da contratação dos mesmos, exibindo sempre que solicitado, as comprovações respectivas; 12.27.1. Em caso de impossibilidade de cumprimento do disposto no presente subitem, a CONTRATADA deverá apresentar justificativa, a fim de que a CONTRATANTE possa verificar a realização do pagamento;

12.28. Não vincular o pagamento dos salários e demais vantagens de seus empregados

aos pagamentos das faturas pela CONTRATANTE; 12.29. O atraso no pagamento de fatura por parte da CONTRATANTE, decorrente de

circunstâncias diversas, não exime a CONTRATADA de promover o pagamento dos empregados nas datas regulamentares; 12.30. Controlar a frequência, a assiduidade e a pontualidade de seus empregados e apresentar relatórios mensais de frequência, abatendo faltas e atrasos por ocasião da elaboração da fatura; 12.31. Disponibilizar número de telefone móvel que permita contato imediato entre os Gestores da CONTRATANTE e o preposto da CONTRATADA de forma permanente, incluindo dias não úteis; 12.32. Registrar, em livro específico de ocorrências, fornecido pela própria CONTRATADA, os principais fatos ocorridos durante as jornadas de trabalho de seus empregados;

12.33. Efetivar a reposição da mão-de-obra, sempre que solicitado pela fiscalização, nos

prazos a seguir estipulados, quando ocorrer ausência do profissional titular, atendendo às mesmas exigências de qualificação feitas em relação ao substituído, nos seguintes casos:

a) Falta, justificada ou injustificada, inclusive por motivo de greve da categoria, no

prazo máximo de 04 (quatro) horas, a contar da ciência do afastamento;

b) Gozo de férias, afastamentos legais de qualquer natureza ou demissão, a partir da data de início do período;

c) Solicitação do Gestor do Contrato, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data de solicitação.

12.34. Encaminhar ao Gestor do Contrato, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias,

a relação de empregados que fruirão férias no período subsequente, assim como informar

os dados daqueles que irão substituí-los, inclusive com a apresentação dos documentos

que comprovem a qualificação técnica dos substitutos exigida neste Termo de

Referência;

12.35. Relatar, por escrito, aos Gestores da CONTRATANTE toda e qualquer anormalidade observada afeta à prestação dos serviços;

12.36. Obrigar-se a manter rigorosamente em dia o pagamento das obrigações

trabalhistas, devidas aos seus funcionários; 12.37. Orientar os funcionários para que se comportem sempre de forma cordial, e se apresentem sempre dentro dos padrões de apresentação e higiene compatíveis com o local de prestação dos serviços;

12.38. Apresentar à CONTRATANTE, em Brasília, em observância às disposições das alíneas

“b”, “c” e “d” do inciso I § 5º, do art. 34, da IN/SLTI/MP nº 02/2008, nos seguintes prazos, as

informações e/ou documentos listados abaixo:

12.38.1 Mensalmente ou em outra periodicidade conforme o caso:

a) Nota Fiscal/Fatura;

b) Comprovantes de pagamento dos salários, referentes ao mês anterior, juntamente com as cópias das folhas de pagamento ou contracheques e/ou outros documentos equivalentes, com as respectivas assinaturas dos empregados alocados na execução dos serviços contratados, atestando o recebimento dos valores;

c) comprovantes/guias de recolhimento da contribuição previdenciária (INSS) do empregador e dos empregados alocados na execução dos serviços contratados conforme dispõe o § 3º, do artigo 195, da Constituição Federal, sob pena de rescisão contratual, observada a obrigatoriedade de fornecer a relação nominal dos empregados a que se referem os recolhimentos;

d) comprovante da entrega dos vales alimentação e transporte aos empregados

alocados na execução dos serviços contratados, sem o que não serão liberados os

pagamentos das referidas faturas;

e) comprovante do pagamento do 13º salário aos empregados alocados na execução dos serviços contratados, quando necessário;

f) comprovante da concessão de férias e correspondente pagamento do adicional de férias aos empregados alocados na execução dos serviços contratados, na forma da Lei;

g) encaminhamento das informações trabalhistas dos empregados alocados na execução dos serviços contratados exigidos pela legislação, tais como a RAIS e a CAGED;

h) cumprimento das demais obrigações contidas em convenção coletiva, acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo de trabalho; e i) cumprimento das demais obrigações dispostas na legislação trabalhista em relação aos empregados vinculados ao contrato.

12.38.2. Quando solicitado pela CONTRATANTE:

a) extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da CONTRATANTE; b) cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em que conste como tomador o órgão ou entidade contratante; c) cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários; d) comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale-alimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força de lei ou de convenção ou acordo coletivo de trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer empregado; e e) comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo contrato.

12.38.3. Quando da extinção ou rescisão do contrato, após o último mês de

prestação dos serviços, no prazo definido no contrato: a) termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviço, devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria; b) guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às rescisões contratuais; c) extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado dispensado; e d) exames médicos demissionais dos empregados dispensados.

12.39. Cabe ainda, à CONTRATADA, assumir a responsabilidade por:

a) Todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;

b) Todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de

acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie forem vítimas os seus empregados durante a execução deste contrato, ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE;

c) Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à

execução deste contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência;

d) Encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação.

12.40. Fornecer, sempre que solicitado pela Contratante, todos os comprovantes de pagamento dos empregados e recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas;

12.41. No momento da assinatura do Contrato, autorizar a CONTRATANTE a fazer o

desconto na fatura e o pagamento direto dos salários e demais verbas trabalhistas aos

trabalhadores, quando houver falha no cumprimento dessas obrigações por parte da

CONTRATADA, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis;

12.42. Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto deste Termo de Referência sem a prévia autorização da CONTRATANTE; 12.43. Executar diretamente o contrato, sem transferência de responsabilidades a terceiros; 12.44. Manter, durante o período de vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação, qualificação e regularidade exigidas no edital;

12.45. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se

fizerem necessário, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do

contrato;

12.46. Comprovar o pagamento de todas as obrigações trabalhistas referente à mão de

obra utilizada, a fim de caracterizar a execução completa do contrato, em consonância com as prescrições insertas no inciso XVIII, do art. 19, da IN SLTI/MP nº 02/2008;

12.47. Cumprir com as obrigações trabalhistas e manter as condições de habilitação, sob

pena de dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções;

12.48. Apresentar, caso seja optante pelo Simples Nacional, no prazo de 90 (noventa)

dias após a assinatura do contrato, cópias dos ofícios, com comprovantes de entrega e

recebimento, comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante

cessão de mão de obra (situação que gera vedação a opção por tal regime tributário) às

respectivas Secretarias Federal, Estadual, Distrital e/ou Municipal, no prazo previsto no inciso II do § 1º do artigo 30 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações;

12.48.1. O procedimento acima somente será exigido se a Contratada não se

dedicar exclusivamente à atividade de limpeza e conservação, ou a exercer em conjunto

com outras atividades para as quais seja vedada a opção pelo Simples Nacional, em

observância ao caput do art. 17 (e incisos), c/c o § 5º-C, inciso VI, do art. 18, todos da Lei Complementar n.º 123/2006. 12.49. Autorizar, no momento da assinatura do contrato, a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia na forma prevista no subitem 22.2.1; 12.50. Viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços, a emissão do Cartão Cidadão expedido pela Caixa Econômica Federal para todos os empregados; 12.51. Viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços, o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas contribuições previdenciários foram recolhidas; 12.52. Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para obtenção de extrato de recolhimento sempre que solicitado pela fiscalização;

12.53. Apresentar, no primeiro mês da prestação dos serviços, e sempre que solicitado

pela CONTRATANTE, exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestam os serviços; 12.54. Apresentar, sempre que houver admissão de novos empregados referentes pela contratada, os documentos elencados nos subitens 12.1.1 e 12.53.

13 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

13.1. Além das obrigações previstas em contrato e de outras decorrentes da natureza do ajuste, caberá à CONTRATANTE:

a) Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, quando devidamente uniformizados e identificados, aos locais de prestação dos serviços;

b) Prestar à CONTRATADA as informações e esclarecimentos que esta vier a solicitar para o desenvolvimento dos trabalhos;

c) Comunicar, por escrito, à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do serviço;

d) Efetuar os pagamentos na forma convencionada no Contrato;

e) Estabelecer rotinas para o cumprimento do objeto deste Termo de Referência;

f) Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, por meio de servidor especialmente designado, nos termos do art. 67, da Lei nº 8.666/1993;

g) Efetuar, quando julgar necessário, inspeção com a finalidade de verificar a prestação dos serviços e o atendimento das exigências contratuais;

h) Exigir o afastamento e/ou substituição imediata de empregado que não mereça confiança no trato com os serviços prestados, que adote posturas inadequadas ou incompatíveis com o exercício das atribuições que lhe foram designadas;

i) Impedir que terceiros, que não seja a empresa CONTRATADA, efetuem os serviços prestados;

j) Rejeitar os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pela empresa CONTRATADA, exigindo sua correção, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de suspensão do contrato, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e aceitos pela CONTRATANTE;

k) Exigir, mensalmente, os documentos comprobatórios do pagamento de pessoal, do recolhimento dos encargos sociais, benefícios, ou adotar qualquer outro procedimento de verificação que julgar necessário, entre eles os previstos na IN SLTI/MP nº 02/2008 e suas alterações;

l) Verificar, antes de cada pagamento, a manutenção das condições de habilitação da CONTRATADA, mediante consulta on-line ao Sistema Unificado de Cadastro de Fornecedores (SICAF), ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ e à Certidão Negativa (Positiva com efeito de Negativa) de Débitos Trabalhistas – CNDT, para comprovação, dentre outras coisas, do devido recolhimento das contribuições sociais (FGTS e Previdência Social) e demais tributos estaduais e federais, conforme cada caso;

m) Proceder a vistorias nos locais onde os serviços estão sendo realizados, por meio do fiscal do contrato, cientificando o preposto da CONTRATADA e determinando a imediata regularização das falhas eventualmente detectadas;

n) Acompanhar a entrega dos uniformes, quando for o caso, rejeitando os que não apresentarem boa qualidade e perfeito caimento nos profissionais, ou ainda os que estiverem em desacordo com as especificações exigidas;

o) Aplicar à CONTRATADA as penalidades contratuais e regulamentares cabíveis, garantidos o contraditório e a ampla defesa;

p) Disponibilizar local para a guarda dos saneantes domissanitários, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios da empresa contratada que serão utilizados para a execução dos serviços;

q) Caso a Contratada optante pelo Simples Nacional não efetue a comunicação

no prazo assinalado no subitem 12.48, a própria CONTRATANTE, em obediência

ao princípio da probidade administrativa, efetuará a comunicação à Secretaria da

Receita Federal do Brasil - RFB, para que esta efetue a exclusão de ofício do

Simples Nacional, conforme disposto no inciso I do artigo 29 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações;

r) Analisar a documentação solicitada no subitem 12.38.3 no prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento dos documentos, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, justificadamente;

s) Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias e para o FGTS, deverá oficiar ao Ministério da Previdência Social, à Receita Federal do Brasil – RFB e ao Ministério do Trabalho e Emprego.

14 - ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS

14.1. As atribuições do Servente ficam assim especificadas:

a) Efetuar a limpeza, respeitando as recomendações dos fabricantes dos produtos e equipamentos utilizados;

b) Abastecer os banheiros com os materiais necessários à higiene (papel higiênico, papel toalha e sabonete), observando para que não faltem;

c) Proceder à coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da Instrução Normativa - MARE nº 6, de 3/11/1995;

d) Apontar e comunicar consertos necessários à conservação de bens e instalações, providenciando, se for o caso, a sua execução, com a anuência do fiscal do contrato;

e) Cumprir todas as normas e determinações legais emanadas do fiscal do contrato, por meio do preposto (encarregado de limpeza) da empresa contratada;

f) Tratar todos os servidores da CONTRATANTE, terceirizados, estagiários, colegas de trabalho e demais pessoas com educação, urbanidade, presteza, fineza e atenção;

g) Abster-se da execução de atividades alheias aos objetivos previstos neste Termo de Referência, durante o período em que estiver prestando os serviços;

h) Encaminhar ao conhecimento da CONTRATANTE, por meio do preposto (encarregado de limpeza) da empresa CONTRATADA, de forma imediata e em qualquer circunstância, a constatação de pessoas com atitude suspeita observada nas dependências da Contratante;

i) Zelar pela segurança, limpeza e manutenção das instalações, mobiliários e equipamentos;

j) Executar as demais atividades inerentes ao cargo e aquelas necessárias ao bom desempenho do trabalho.

14.2. As atribuições do Encarregado de Limpeza ficam assim especificadas:

a) Reportar-se à Fiscalização do contrato para dirimir quaisquer dúvidas a respeito da execução dos serviços;

b) Acatar as orientações do Fiscal do contrato, inclusive naquilo que diz respeito ao cumprimento das Normas Internas de Segurança e de Medicina do Trabalho;

c) Relatar ao Fiscal do contrato, de forma imediata, toda e qualquer irregularidade

observada nos locais onde os serviços estão sendo prestados; d) Zelar pela segurança, limpeza e conservação dos equipamentos e instalações; e) Manter sigilo sobre documentos elaborados e assuntos tratados;

f) Abster-se da execução de atividades alheias aos objetivos previstos neste Termo de

Referência, durante o horário em que estiver prestando os serviços; g) Tratar todos os servidores da CONTRATANTE, terceirizados, estagiários, colegas de

trabalho e demais pessoas com educação, urbanidade, presteza, fineza e atenção; h) Executar as demais atividades inerentes ao cargo e necessárias ao bom

desempenho do trabalho.

15 - DA DEFINIÇÃO DOS SALÁRIOS-BASE E DOS DEMAIS BENEFÍCIOS DOS

PROFISSIONAIS

15.1. Considerando o entendimento assente no âmbito do Tribunal de Contas da União

- TCU (Acórdãos TCU nº 256/2005; 290/2006; 1.327/2006; 614/2008; 1.125/2009; 332/2010; 1.584/2010; 3.006/2010 e 189/2011, todos do Plenário), bem como a disposição inserta no

inciso III, do art. 20, da IN SLTI nº 02/2008 (e alterações), as licitantes, quando da

elaboração de suas propostas, deverão observar as seguintes regras, sob pena de

desclassificação:

a) Os salários-base, bem como os demais benefícios, das categorias de Servente,

copeiragem e Encarregado de Limpeza NÃO PODERÃO SER INFERIORES AOS

ESTABELECIDOS NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO LOCAIS DOS

SINDICATOS AOS QUAIS AS EMPRESAS E OS PROFISSIONAIS ESTEJAM VINCULADOS, e que se encontram discriminadas na tabela abaixo.

PROFISSIONAIS

DEMANDADOS PELA

CR/RR

REFERÊNCIA

(SALÁRIO-BASE E

BENEFÍCIOS)

CARGOS NAS -

REFERÊNCIA

Servente SERVIÇOS Servente

Encarregado de Limpeza SERVIÇOS/ Encarregado de Limpeza

Copeiragem Copeiragem

Serviços de Dedetização

desratização ............

16 - DAS PLANILHAS DE CUSTOS E DE FORMAÇÃO DE PREÇOS 16.1. Os modelos de Planilhas de Custos e Formação de Preços estão apresentados no

ANEXO III deste Termo de Referência, em conformidade com Instrução Normativa

MPOG/SLTI nº 02, de 30/04/2008, e alterações posteriores.

16.1.1. O MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO

DE PREÇOS para preenchimento e envio pelas Licitantes.

16.1.2. As planilhas deverão contemplar as memórias de cálculo detalhadas,

discriminando a metodologia e fórmulas adotadas pela licitante para obtenção dos valores propostos para os encargos, insumos e demais componentes de composição de custos e formação de preços dos postos de serviço. 16.2. As Planilhas de Custos e Formação de Preços servirão para demonstrar possíveis variações de custos/insumos no curso da execução do contrato e deverão ser utilizadas como base em eventuais repactuações ou revisões de preços. 16.3. No preenchimento das Planilhas de Custos e Formação de Preços, a licitante deverá

observar as orientações/informações, referentes às Convenções Coletivas de Trabalho e

demais valores e percentuais utilizados como parâmetro pela FUNAI. Essas

orientações/informações estão dispostas no ANEXO III – A deste Termo de Referência.

16.3.1. A inobservância das orientações/informações citadas neste subitem, quanto

ao correto preenchimento da planilha de custos e formação de preços resultará na

desclassificação da proposta.

16.4. A CR/FUNAI poderá realizar diligências junto à licitante classificada inicialmente como

vencedora, a fim de esclarecer dúvidas ou complementar informações acerca dos valores

e/ou percentuais informados na Planilha de Custos e Formação de Preços apresentada,

sendo que a identificação da inclusão de informações e/ou valores em desconformidade com

as normas gerais ou específicas aplicáveis à empresa (não comprovados

documentalmente) acarretará a desclassificação da proposta.

16.4.1. A inobservância do prazo fixado pela CR/FUNAI para a entrega das

respostas e/ou informações solicitadas em eventual diligência ou ainda o envio de

informações ou documentos considerados insuficientes ou incompletos ocasionará a

desclassificação da proposta.

16.4.2. Nos casos em que forem detectados erros e/ou inconsistências nas

planilhas apresentadas, durante a análise da aceitação da proposta, a CR/FUNAI poderá

determinar à licitante vencedora, mediante diligência, a promoção de ajustes nessas

planilhas, se possível, para refletir corretamente os custos envolvidos na contratação, desde

que não haja majoração do preço proposto.

17 - DA APRESENTAÇÃO DAS PLANILHAS E DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 17.1. A licitante deverá preencher, além da “Planilha de Custos e Formação de Preços” para

cada um dos profissionais, o Anexo III – C - “Complemento dos Serviços de Limpeza e

Conservação”, o “Modelo de Proposta de Preços”, nos termos do Anexo III - D deste Termo de Referência, observados os custos efetivos e as demais adaptações específicas para cada categoria/profissional.

17.1.1. A licitante deverá encaminhar, junto com as Planilhas, uma cópia dos

Acordos, dos Dissídios ou das Convenções Coletivas de Trabalho das categorias

utilizados na formulação dos preços. 17.1.2. No preço proposto deverão estar inclusas todas as despesas com salários, leis sociais, trabalhistas, seguros, impostos, taxas e contribuições, transporte, alimentação, despesas administrativas e lucros e demais insumos necessários à sua composição.

17.1.3. Os custos de vale-refeição deverão ter como base as condições

estabelecidas nas Convenções Coletivas de Trabalho celebradas pelos Sindicatos das respectivas categorias.

17.1.4. O vale-transporte deverá ser concedido pela licitante vencedora aos

empregados de acordo com o Decreto nº 95.247, de 17/11/1987, no valor referente ao

itinerário de cada funcionário, observadas as demais disposições insertas nas

Convenções Coletivas de Trabalho.

17.2. A LICITANTE VENCEDORA deverá arcar com o ônus decorrente de eventual

equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57, da Lei nº 8.666, de 1993. 17.2.1. O disposto acima se aplica, inclusive, nos casos de equívoco afeto à fixação dos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como o valor provido com o quantitativo de vale transporte. 17.2.2. Caso se verifique que a proposta apresentada contém eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos que favoreça a LICITANTE VENCEDORA, este será revertido como lucro durante a vigência da contratação, mas poderá ser objeto de negociação para a eventual prorrogação contratual. 17.3. O tipo de assistência médica e odontológica ofertado aos profissionais será aquele

previsto em leis, normativos ou nas Convenções Coletivas de Trabalho, devendo tais gastos

serem inseridos como parte dos custos da prestação dos serviços (“Benefícios Mensais e

Diários”).

17.4. Na hipótese em que a lei, o normativo ou as Convenções Coletivas de Trabalho

indicadas neste Termo de Referência forem silentes a respeito dos benefícios aqui

tratados, ou mesmo nos casos em que inexistir lei ou norma específica, e havendo inserção na proposta de valor referente ao vale alimentação, assistência médica e

odontológica e outros, a licitante deverá apresentar os documentos comprobatórios e a

memória de cálculo que serviram de base para a definição desses valores em sua

planilha. 17.4.1. A não apresentação dos documentos comprobatórios citados neste subitem,

mesmo após nova exigência via diligência, resultará na desclassificação da proposta.

17.5. Não há previsão de horas extras para quaisquer das categorias previstas neste Termo de Referência.

17.6. As propostas deverão conter indicação dos sindicatos, acordos coletivos,

convenções coletivas que regem cada categoria profissional que executará os serviços,

indicadas neste Termo de Referência, e a respectiva data base e vigência, com base no Código Brasileiro de Ocupações – CBO, segundo disposto no inc. III do art. 21 da Instrução Normativa MPOG/SLTI n.º 02, de 30/04/2008.

17.7. Deverão ser observados, quando do preenchimento da planilha de custos e formação

de preços, os valores, percentuais e benefícios exigidos em normas gerais e específicas

aplicáveis, em especial aqueles estabelecidos na legislação vigente relativos ao

recolhimento dos encargos sociais (tais como INSS, SESI ou SESC, SENAI ou SENAC, INCRA, Salário Educação, FGTS, Seguro Acidente de Trabalho/RAT/INSS, SEBRAE, Férias, 13º Salário e outros).

17.7.1. As empresas deverão observar as disposições do Decreto nº 6.957/2009 e outras que porventura tenham sido editadas até o momento da formulação de sua proposta,

devendo aplicar o Fator Acidentário de Prevenção - FAP para o seu CNPJ, definido pelo Ministério da Previdência Social.

17.7.2. A licitante deve preencher o item “Riscos Ambientais do Trabalho - RAT” da

planilha de custos e formação de preços considerando o valor de seu FAP, a ser

comprovado no envio de sua proposta adequada ao lance vencedor, mediante

apresentação da GFIP ou outro documento apto a fazê-lo.

17.7.3. Considerando-se jurisprudência do TCU (Acórdão n.º 288/2014 – Plenário), fica

vedada a inclusão do item “Reserva Técnica” na planilha de custos e de formação de preços, já que não existem eventos que motivariam a aceitação desse tipo de custo. A

inserção de custos dessa natureza acarretará a necessidade de retificação da proposta,

solicitada mediante diligência, sendo que o não atendimento da mesma acarretará a

desclassificação da proposta. 17.7.4. Conforme Súmula n.º 254 do TCU, o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica –

IRPJ e a Contribuição Social sobre o Lucro – CSLL não podem ser repassados para a

CONTRATANTE, pois são tributos de natureza direta e personalística, que oneram diretamente a CONTRATADA.

17.7.5. O montante de que trata o aviso prévio trabalhado, correspondente a 23,33%

da remuneração mensal, deverá ser integralmente depositado durante a primeira vigência

do contrato.

17.7.6. Os custos referentes ao item “Treinamento/Capacitação/Reciclagem”, considerando o entendimento esposado pelo TCU, ratificado pela Assessoria Jurídica desta

CR/FUNAI-PR, deverão estar contemplados no item “Custos Indiretos, Tributos e Lucro”.

17.8. Na formulação de sua proposta, a empresa deverá observar ainda o regime de

tributação ao qual está submetida, no tocante à incidência das alíquotas de ISS, PIS e COFINS sobre seu faturamento, conforme previsto nas Leis n.º 10.637/2002 e 10.833/2003

(Acórdão TCU- Plenário n.º 2.647/2009).

17.8.1. A licitante deverá comprovar por meio de documentação hábil o seu regime

de tributação, a fim de que se possa certificar que as alíquotas do PIS e da COFINS consignadas na planilha conferem com sua opção tributária.

17.8.2. Para as empresas tributadas pelo regime de incidência não-cumulativa de

PIS e de COFINS não será admitida, em nenhuma hipótese, a cotação do percentual

integral das alíquotas relativas a PIS (1,65%) e COFINS (7,60%), tendo em vista que as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 permitem o desconto de créditos apurados com base em custos, despesas e encargos da pessoa jurídica pagos em etapas anteriores, fazendo com que o valor do tributo efetivamente recolhido, em relação ao faturamento, seja inferior à alíquota dessas contribuições.

17.8.3. As empresas tributadas pelo regime de incidência não-cumulativa de PIS e

COFINS devem cotar os percentuais que representem a média das alíquotas efetivamente

recolhidas nos 12 (doze) meses anteriores à apresentação da proposta, apurada com

base nos dados da Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/PASEP e para a

COFINS (EFD-Contribuições), cujos respectivos registros deverão ser remetidos

juntamente com a proposta e as planilhas.

17.8.4. Caso a licitante tenha recolhido tributos pelo regime de incidência não-

cumulativa em apenas alguns meses do período que deve ser considerado para o

cálculo do percentual médio efetivo (12 meses anteriores à data da proposta), poderá

apresentar o cálculo considerando apenas os meses em que houve recolhimento.

17.8.5. Caso a licitante não tenha recolhido tais tributos pelo regime de tributação

de incidência não-cumulativa no período anterior à data da proposta, a apuração do

percentual médio efetivo pode ser realizada com base em faturamento e crédito

tributário estimados, devendo, ainda sim, apresentar os dados da Escrituração Fiscal

Digital da Contribuição para o PIS/PASEP e para a COFINS (EFD-Contribuições)

referentes aos 12 (doze) meses anteriores à data da proposta.

17.9. Considerando-se que a contratação de serviços terceirizados, via de regra, se

enquadra, para fins tributários no conceito de cessão de mão de obra, conforme previsto no art. 31 da Lei nº 8.212, de 24/07/1991 e alterações e nos arts. 112, 115, 117 e 118, da

Instrução Normativa – RFB nº 971, de 13/11/2009 e alterações, a licitante Microempresa -

ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP optante pelo Simples Nacional, que, porventura

venha a ser CONTRATADA, poderá não se beneficiar da condição de optante e, nessa

hipótese, estará sujeita à retenção na fonte de tributos e contribuições sociais, na forma

da legislação em vigor, em decorrência da sua EXCLUSÃO OBRIGATÓRIA DO SIMPLES

NACIONAL A CONTAR DO MÊS SEGUINTE AO DA CONTRATAÇÃO, em consequência do que dispõem o art. 17, inciso XII, art. 30, inciso II e art. 31, inciso II, da Lei Complementar nº

123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações. (Acórdão TCU 797/2011 – Plenário e IN SLTI

nº 2/2008) 17.9.1. A licitante ME ou EPP somente poderá usufruir, nesta licitação, dos benefícios

provenientes da opção pelo Simples Nacional caso comprove documentalmente que se

dedica exclusivamente à atividade de limpeza e conservação, ou a exerce em conjunto

com outras atividades para as quais não seja vedada a opção pelo Simples Nacional, em

observância ao caput do art. 17 (e incisos), c/c o § 5º-C, inciso VI, do art. 18, todos da Lei Complementar n.º 123/2006.

17.9.2. Caso a licitante não atenda aos requisitos previstos no subitem 17.9.1,

ficará IMPEDIDA DE APRESENTAR PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

COM BASE NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL, já que tal prática

implicaria ofensa às disposições da LC n.º 123/2006, conforme posicionamento

externado pelo TCU no Acórdão TCU n.º 797/2011 - Plenário.

17.9.3. Na hipótese aventada no subitem 17.9.2, a licitante optante pelo Simples

Nacional, que, por ventura venha a ser CONTRATADA, após a assinatura do contrato, até

o último dia útil do mês subsequente ao da ocorrência da situação de vedação, deverá

apresentar cópia dos ofícios, com comprovantes de entrega e recebimento,

comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de

mão de obra (situação que gera vedação a opção por tal regime tributário) às

respectivas Secretarias Federal do Brasil, Estadual, Distrital e/ou Municipal, no prazo previsto no inciso II do § 1º do artigo 30 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de

2006 e alterações. (Acórdão TCU n.º 2.798/2010 – Plenário e IN SLTI nº 2/2008)

17.9.4. Caso a licitante optante pelo Simples Nacional não efetue a comunicação no

prazo assinalado acima, a própria Coordenação Regional - CR/FUNAI, em obediência ao

princípio da probidade administrativa, efetuará a comunicação à Secretaria da Receita

Federal do Brasil - RFB, para que esta efetue a exclusão de ofício, conforme disposto no inciso I do artigo 29 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações.

17.10. Ocorrendo o atendimento dos requisitos listados no subitem 17.9.1, a licitante poderá

apresentar as PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS COM BASE NO

REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL, devendo, para tanto, observar o

disposto no § 5º - C, do art. 18. da LC n.º, em especial no tocante às alíquotas fixadas no

Anexo IV da citada Lei Complementar, hipótese em que não estará incluída no Simples

Nacional a Contribuição Patronal Previdenciária - CPP para a Seguridade Social, que

deverá ser recolhida segundo a legislação prevista para os demais contribuintes ou responsáveis.

17.11. A base para estabelecimento de critérios de repactuação de preços serão as

Convenções Coletivas de Trabalho dos Sindicatos, ou ainda, na ausência de regulação por

tais instrumentos, o preço praticado no mercado ou apurado em publicações ou

pesquisas setoriais para a categoria profissional correspondente.

18 - DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTIMADOS DOS MATERIAIS A SEREM

FORNECIDOS PELA CONTRATADA

18.1. A CONTRATADA fornecerá por sua conta, sem ônus para a CONTRATANTE, todo o material necessário para execução dos serviços, conforme especificações e quantitativos

estimados constantes do Anexo I deste Termo de Referência.

19 - DAS ESPECIFICAÇÕES E DOS QUANTITATIVOS ESTIMADOS DOS EQUIPAMENTOS,

FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS A SEREM FORNECIDOS PELA CONTRATADA

19.1. A CONTRATADA fornecerá por sua conta, sem ônus para a CONTRATANTE, todos os equipamentos, ferramentas e utensílios, a serem utilizados nos serviços, em perfeitas condições de funcionamento, conforme especificações e quantitativos estimados constantes

do Anexo II deste Termo de Referência.

20 – DA CONTRATAÇÃO, DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO

20.1. A contratação dos serviços objeto deste Termo de Referência dar-se-á por meio de

Contrato Administrativo, a ser assinado com a empresa vencedora do certame,

discriminando cada item de prestação de serviços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a

contar da convocação para a celebração do mesmo, conforme Minuta de Contrato a ser fornecida juntamente com o Edital de Licitação.

20.2. A vigência do contrato a ser firmado será de 12 (doze) meses, a contar da data da

assinatura do respectivo termo, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até

o limite de 60 (sessenta) meses, na forma do art. 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93, com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração.

20.3. A CONTRATADA deverá, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados

da celebração do contrato, alocar mão-de-obra nos respectivos locais e nos horários a serem fixados pela Contratante informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite de assumir os serviços contratados. 20.4. Segundo dispõe o art. 30-A, da IN SLTI/MP nº 02/2008, a CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual, que objetiva a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, conforme estabelece o art. 57, inciso II da Lei nº 8.666, de 1993.

20.4.1. Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou

amortizados no primeiro ano da contratação deverão ser eliminados como condição para a

renovação, em conformidade com o disposto no inciso XVII, do art. 19, da IN SLTI nº 02/2008. 20.4.2. Não será efetivada a prorrogação contratual quando os preços praticados pela

CONTRATADA estiverem superiores aos estabelecidos como limites pelas Portarias do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, admitindo-se a negociação para redução de preços.

20.4.3. Também não se realizará a prorrogação contratual quando a CONTRATADA

tiver sido declarada inidônea, impedida ou suspensa temporariamente de participação em licitação e/ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os efeitos.

21 - DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS

21.1. Será admitida a repactuação dos preços dos serviços contratados, desde que seja

observado o interregno mínimo de um ano.

21.2. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado a partir da data do orçamento a que a proposta se referir, sendo certo que se considera como

data do orçamento aquela do acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou

equivalente vigente à época da apresentação da proposta.

21.3. Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da

data do fato gerador que deu ensejo à última repactuação.

21.4. A CONTRATADA poderá exercer, perante a CONTRATANTE, seu direito à repactuação, da data do registro da convenção ou acordo coletivo que fixar o novo salário

normativo da categoria profissional até a data da prorrogação contratual subsequente,

sendo que, se não o fizer de forma tempestiva, e, por via de consequência, prorrogar o

Contrato sem pleitear a respectiva repactuação, ocorrerá a preclusão de seu direito de

repactuar. (Acórdão n.º 1.828/2008 – TCU/Plenário e IN SLTI n.° 02/2008)

21.4.1. As repactuações a que a CONTRATADA fizer jus e que não forem solicitadas

durante a vigência do contrato, também serão objeto de preclusão com o encerramento do

contrato.

21.5. As repactuações serão precedidas de solicitação da CONTRATADA, acompanhada

de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços e do novo acordo, convenção ou dissídio coletivo que fundamenta a repactuação, conforme for a variação de custos objeto da repactuação.

21.5.1. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.

21.6. Com relação ao item “Materiais de Consumo”, que faz parte do item “B” do MÓDULO

3 - INSUMOS DIVERSOS, os preços unitários de cada material serão discriminados na

proposta da licitante vencedora e permanecerão fixos e irreajustáveis por um período de

12 (doze) meses, quando então poderá ser promovida, a partir da solicitação da

CONTRATADA, a sua correção de acordo com a variação do Índice de Preços ao

Consumidor Amplo – IPCA, em conformidade com a legislação em vigor, tomando-se por base o índice vigente no mês de apresentação da proposta ou do orçamento a que essa se referir.

21.6.1. Na hipótese em que os valores dos materiais/insumos estejam fixados, ou sejam inseridos futuramente, no acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente à época da apresentação da proposta, serão observadas as regras de repactuação previstas nos subitens 21.1 a 21.5 acima.

21.7. A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada pela CONTRATADA.

22 - DA GARANTIA CONTRATUAL

22.1. Será exigida da licitante vencedora a apresentação, no prazo máximo de 10 (dez) dias

úteis da assinatura do termo contratual, de garantia em favor da CONTRATANTE,

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, numa das seguintes modalidades, conforme opção da CONTRATADA:

a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública federal;

b) seguro-garantia;

c) fiança bancária.

22.1.1. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, só será aceita caso assegure o pagamento de:

a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

b) prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

c) multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e

d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada.

22.1.2. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no subitem 22.1.1.

22.1.3. Para a garantia do contrato, caso a CONTRATADA opte por apresentar títulos da dívida pública, os mesmos deverão ter valor de mercado compatível com o valor a ser garantido no contrato, preferencialmente em consonância com as espécies recomendadas pelo Governo Federal, como aquelas previstas no art. 2º, da Lei nº 10.179, de 06 de fevereiro de 2001.

22.1.4. Caso a CONTRATADA opte pela caução em dinheiro, deverá providenciar o depósito junto à Caixa Econômica Federal, em conta específica com correção monetária, nominal à Coordenação Regional, para os fins específicos a que se destina, sendo o recibo de depósito o único meio hábil de comprovação desta exigência;

22.1.5. A inobservância do prazo de 10 (dez) dias úteis da assinatura do termo

contratual fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento).

22.1.5.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993. 22.1.6. A CONTRATANTE fica autorizada a utilizar a garantia para corrigir quaisquer imperfeições na execução do objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da ação ou omissão da CONTRATADA, de seu preposto ou de quem em seu nome agir. 22.1.6.1. A autorização contida neste subitem é extensiva aos casos de multas aplicadas depois de esgotado o prazo recursal.

22.2. A garantia será restituída automaticamente, ou por solicitação, no prazo de até 3 (três)

meses contados do final da vigência do contrato ou da rescisão, em razão de outras

hipóteses de extinção contratual previstas em lei, somente após comprovação de que a

empresa pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação.

22.2.1. Caso a CONTRATADA não efetive o cumprimento dessa obrigação até o

fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual ou da rescisão, a

garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pela

CONTRATANTE, conforme estabelecido no art. 19-A, inciso IV, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 02/2008. 22.2.2. A devolução da garantia ficará condicionada à comprovação pela CONTRATADA, da inexistência de débitos trabalhistas em relação aos empregados que atuaram na execução do objeto contratado. 21.2.2.1. A devolução da garantia contratual pressupõe, por sua essência, a plena satisfação de todas as obrigações contratuais, o que também envolve, por certo, a quitação dos encargos de índole trabalhista advindas da execução do contrato. Assim, mostra-se justo e coerente condicionar a devolução da garantia contratual face à prova de quitação de todas as verbas trabalhistas.

22.2.2.2. A devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, será acompanhada de declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato; 22.3. Caso ocorra a prorrogação da vigência do contrato, observadas as disposições constantes no art. 57, da Lei nº 8.666/1993, a CONTRATADA deverá, a cada celebração de

termo aditivo, providenciar a devida renovação da garantia prestada, com validade de 3

(três) meses após o término da vigência contratual, tomando-se por base o valor

atualizado do contrato.

22.4. Nas hipóteses em que a garantia for utilizada total ou parcialmente – como para corrigir quaisquer imperfeições na execução do objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da ação ou omissão da CONTRATADA, de seu preposto ou de quem em seu nome agir, ou ainda nos casos de multas aplicadas depois de esgotado o prazo recursal – a

CONTRATADA deverá, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, recompor o valor total dessa

garantia, sob pena de aplicação da penalidade prevista na alínea “d” do subitem 27.2 deste Termo de Referência, salvo na hipótese de comprovada inviabilidade de cumprir tal prazo, mediante justificativa apresentada por escrito e aceita pelo Gestor do Contrato.

23 - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

23.1. A execução do Contrato e a respectiva prestação dos serviços serão acompanhadas e fiscalizadas por servidores (Gestor do Contrato e substituto) a serem designados pela Diretora de Gestão Interna da Coordenação Regional, na condição de representantes da CONTRATANTE.

23.1.1. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente por Gestores e substitutos designados.

23.1.2. Aos Gestores compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução do Contrato e dos respectivos serviços, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem no curso de sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas, ou problemas observados, conforme prevê o art. 67, da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações.

23.2. São atribuições dos Gestores do Contrato designados, entre outras:

23.2.1. Receber a Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, bem como os demais documentos exigidos no subitem 12.38.1 deste Termo de Referência, e atestar a realização dos serviços, para fins de liquidação e pagamento;

23.2.2. Ordenar a imediata retirada do local, seguida, quando for o caso, da substituição,

pela CONTRATADA, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente de justificativa por parte da CONTRATANTE, de qualquer de seus empregados que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a atuação da Fiscalização ou cuja conduta, atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da CONTRATANTE ou ao interesse do Serviço Público;

23.2.3. Emitir pareceres a respeito de todos os atos da CONTRATADA relativos à

execução do contrato, em especial quanto à aplicação de sanções, alterações, prorrogações e rescisão do contrato;

23.2.4. Acompanhar a entrega dos uniformes, quando for o caso, rejeitando os que não apresentarem boa qualidade e perfeito caimento nos profissionais, ou ainda os que estiverem em desacordo com as especificações exigidas; 23.3 Cabe à CONTRATADA atender prontamente a quaisquer exigências da Fiscalização inerentes ao objeto do Contrato, sem que disso decorra qualquer ônus para a CONTRATANTE, não implicando a atividade de acompanhamento e fiscalização em qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na ocorrência desta, tampouco a co-responsabilidade da CR/FUNAI-PR ou de seus agentes; 23.4. As faltas ao serviço, a serem apontadas pelos Gestores do Contrato, desde que a CONTRATADA não tenha promovido as devidas substituições, serão descontadas das parcelas

mensais, sem prejuízo da aplicação da sanção prevista na alínea “e”, do subitem 27.2 deste

Termo de Referência; 23.5. É direito dos responsáveis pela fiscalização rejeitar quaisquer serviços quando entender que a sua execução está fora dos padrões técnicos e de qualidade definidos neste Termo de Referência. 23.6. As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos servidores designados para o acompanhamento e a fiscalização dos serviços deverão ser encaminhadas à Diretoria de Gestão Interna da Coordenação Regional, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 23.7 Além das disposições elencadas anteriormente, a fiscalização contratual afeta à

prestação dos serviços seguirá o disposto no anexo IV da IN SLTI/MP nº 02/2008.

24 - DO PAGAMENTO E DA CONTA-DEPÓSITO VINCULADA PARA A QUITAÇÃO DE

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E DO FGTS

24.1. O pagamento será efetuado mensalmente à CONTRATADA, por intermédio de Ordem

Bancária que será emitida em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da Nota

Fiscal/Fatura, compreendida nesse período a fase de ateste da mesma.

24.1.1. O pagamento será efetivado após a Nota Fiscal/Fatura ser conferida, aceita e atestada pelo Gestor do Contrato e ter sido verificada a regularidade da CONTRATADA,

mediante consulta on-line ao Sistema Unificado de Cadastro de Fornecedores (SICAF), ao

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), ao Cadastro Nacional de

Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ e

à Certidão Negativa (Positiva com efeito de Negativa) de Débitos Trabalhistas – CNDT, para comprovação, dentre outras coisas, do devido recolhimento das contribuições sociais (FGTS e Previdência Social) e demais tributos estaduais e federais.

24.1.2. O respectivo documento de consulta ao SICAF e às demais certidões deverão ser anexados ao processo de pagamento.

24.1.3. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida pelo Gestor à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.

24.1.4. Constatada a situação de irregularidade da CONTRATADA, a mesma será

notificada, por escrito, para, num prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularizar tal situação ou,

no mesmo prazo, apresentar defesa, sob pena de rescisão contratual. 24.1.4.1 O prazo para regularização ou encaminhamento de defesa de que trata o

subitem anterior poderá ser prorrogado uma vez e por igual período, a critério da

CONTRATANTE. 24.1.4.2 Até a finalização dos prazos previstos nos subitem 24.1.4 e 24.1.4.1, a

CONTRATANTE poderá suspender o pagamento. 24.1.4.3 Transcorridos esses prazos, o pagamento será efetivado, sem prejuízo da comunicação aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do fornecedor, caso esta persista, bem como da adoção das medidas visando à rescisão do contrato.

24.1.5. A critério da CONTRATANTE, poderão ser utilizados os créditos existentes em favor da CONTRATADA para compensar quaisquer possíveis despesas resultantes de multas, indenizações, inadimplências contratuais e/ou outras de responsabilidade desta última.

24.1.6. Ressalte-se que é vedada à CONTRATADA a vinculação da efetivação do

pagamento mensal dos salários dos profissionais ao recebimento mensal do valor afeto

ao contrato celebrado com a CONTRATANTE, sob pena de aplicação das penalidades

previstas no subitem 27.2 deste Termo de Referência.

24.1.6.1 Caso a CONTRATADA não efetive o pagamento até o 5º (quinto) dia

útil do mês subsequente ao vencido, a CONTRATANTE suspenderá o pagamento até que

a situação seja regularizada.

24.2. A CONTRATADA deverá encaminhar à CR/FUNAI/PR, até o 5º dia útil do mês

subsequente à prestação do serviço, a Nota Fiscal/Fatura, a fim de que sejam adotadas as medidas afetas ao pagamento.

24.2.1. Juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a CONTRATADA deverá disponibilizar as

informações e/ou documentos exigidos no subitem 12.38.1 deste Termo de Referência.

24.2.2. A não disponibilização das informações e/ou documentos exigidos no subitem

anterior caracteriza descumprimento de cláusula contratual, sujeitando a CONTRATADA à

aplicação da penalidade prevista na alínea “f” do subitem 27.2 deste Termo de Referência.

24.3. Com base na súmula nº 331, do Tribunal Superior do Trabalho, visando à garantia do

cumprimento das obrigações trabalhistas, a CONTRATANTE destacará do valor mensal do

Contrato, e depositará em conta-depósito vinculada (bloqueada para movimentação), os

valores provisionados para o pagamento das férias, 13º salário, encargos e verbas

rescisórias aos trabalhadores da CONTRATADA envolvidos na execução do contrato, em

consonância com o disposto no art. 19-A, c/c a prescrição constante no anexo VII, ambos da

Instrução Normativa SLTI/MP nº 02/2008.

24.3.1. A CONTRATANTE firmará Termo de Cooperação Técnica com a Instituição

Financeira, conforme modelo inserto no Anexo IX da IN SLTI n.º 02/2008, o qual determinará os termos para a abertura da conta-depósito vinculada específica e as condições de sua movimentação.

24.3.2. A CONTRATANTE solicitará à CONTRATADA, via Ofício, antes da celebração

do Contrato, a abertura de conta-depósito vinculada (bloqueada para movimentação).

24.3.3. A CONTRATANTE solicitará à CONTRATADA, no ato da regularização da conta-

depósito vinculada, a assinatura de termo de autorização que permita ter acesso aos

respectivos saldos e extratos.

24.4. Os valores provisionados na conta-depósito vinculada somente serão liberados para o pagamento das verbas trabalhistas, nas seguintes condições:

a) parcial e anualmente, pelo valor correspondente ao 13º (décimo terceiro) salário dos empregados vinculados ao contrato, quando devido; b) parcialmente, pelo valor correspondente às férias e a um terço de férias previsto na Constituição, quando do gozo de férias pelos empregados vinculados ao contrato; c) parcialmente, pelo valor correspondente ao 13º (décimo terceiro) salário proporcional, férias proporcionais e à indenização compensatória porventura devida sobre o FGTS, quando da dispensa de empregado vinculado ao contrato; d) ao final da vigência do contrato, para o pagamento de verbas rescisórias; e e) O saldo existente na conta vinculada apenas será liberado com a execução completa do contrato, após a comprovação, por parte da empresa, da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado.

24.5. A movimentação da conta-depósito vinculada será efetivada mediante autorização da

CONTRATANTE, exclusivamente para o pagamento dessas obrigações.

24.5.1. A CONTRATADA poderá solicitar a autorização à CONTRATANTE para utilizar os

valores da conta-depósito vinculada para o pagamento de eventuais indenizações trabalhistas dos empregados ocorridas durante a vigência do contrato.

24.5.2. Para a liberação dos recursos da conta-depósito vinculada, para o pagamento de eventuais indenizações trabalhistas dos empregados ocorridas durante a vigência do contrato,

a CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE os documentos comprobatórios da

ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de vencimento.

24.5.3. A CONTRATANTE expedirá, após a confirmação da ocorrência da indenização

trabalhista e a conferência dos cálculos, a autorização para a movimentação, dirigida à

instituição financeira oficial no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da apresentação dos documentos comprobatórios da empresa.

24.5.4. A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 03

(três) dias úteis, o comprovante das transferências bancárias porventura realizadas para a

quitação das obrigações trabalhistas.

24.5.4.1. A não disponibilização dos documentos exigidos no subitem anterior

caracteriza descumprimento de cláusula contratual, sujeitando a CONTRATADA à

aplicação da penalidade prevista na alínea “f” do subitem 27.2 deste Termo de Referência”.

24.6. O saldo remanescente da conta-depósito vinculada será liberado à CONTRATADA, na

fase do encerramento do contrato, na presença do sindicato da categoria correspondente aos

serviços contratados, somente após a comprovação da quitação de todos os encargos

trabalhistas e previdenciários relativos aos serviços contratados. 24.7. A CONTRATANTE, fundamentada no inciso V, do Art. 19-A, da instrução Normativa

SLTI/MP nº 02/2008, exigirá, no momento da assinatura do contrato, a autorização da

CONTRATADA para fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e

demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições

previdenciárias e do FGTS, quando estes não forem adimplidos. 24.8. O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas ao FGTS

poderá ensejar o pagamento em juízo dos valores em débito, sem prejuízo das sanções cabíveis.

24.9. Ocorrerá a retenção ou glosa no pagamento sem prejuízo das sanções cabíveis, nas hipóteses em que a Contratada:

24.9.1. Não produzir os resultados, deixar de executar ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas;

24.9.2. Deixar de utilizar os recursos humanos exigidos para a execução dos serviços, ou utilizá-los com quantidade inferior à demandada.

24.9.3. Não repasse dos vales transporte e alimentação aos empregados alocados na execução dos serviços contratados.

25 - DA SUBCONTRATAÇÃO, FUSÃO, CISÃO OU INCORPORAÇÃO 25.1. A associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação devem ser comunicadas à CONTRATANTE para que esta delibere sobre a adjudicação do objeto ou manutenção do contrato, sendo essencial para tanto que a nova empresa comprove atender a todas as exigências de habilitação previstas no Edital.

25.2. É expressamente vedada a subcontratação total ou parcial do objeto deste Contrato,

sob pena de rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação de penalidade prevista na alínea

“g” do subitem 27.2 deste Termo de Referência.

26 - DA COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL E DA HABILITAÇÃO

ECONÔMICO-FINANCEIRA

26.1. A empresa licitante deverá apresentar para comprovação da Qualificação Técnico-

operacional os seguintes documentos:

26.1.1. (um) atestado, no mínimo, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou

privado, o qual comprove que a licitante prestou ou está prestando, de forma satisfatória,

serviço compatível com o objeto deste Termo de Referência, similar em quantidades e

características;

26.1.1.1 Os atestados de capacidade técnico-operacional deverão referir-se a

serviços prestados no âmbito da atividade econômica principal ou secundária da LICITANTE especificadas no contrato social vigente;

26.1.1.2 Os atestados deverão comprovar que a LICITANTE tenha executado

serviços de terceirização compatíveis em quantidade com o objeto licitado por período não

inferior a 3 (três) anos;

26.1.1.3 Os atestados deverão comprovar que a licitante tenha executado

contrato com um mínimo de 10.000 (dez mil) metros quadrados de área interna limpa, em

edificações não-residenciais;

26.1.1.4 Para a comprovação do quantitativo mínimo de área interna limpa, em

edificações não-residenciais, não será aceito o somatório de atestados, tendo em vista que, para o objeto ora tratado não há como supor que a execução sucessiva de objetos de pequena

dimensão capacite a empresa automaticamente para a execução de objetos maiores, salvo se

os atestados apresentados referirem-se a serviços executados de forma concomitante, conforme entendimento firmado no Acórdão TCU n.º 2.387/2014 - Plenário;

26.1.1.5 Para a comprovação da experiência mínima de 03 (três) anos será

aceito o somatório de atestados, sendo que os mesmos deverão contemplar execuções em

períodos distintos (períodos concomitantes serão computados uma única vez) e terem

sido expedidos após a conclusão dos contratos ou decorrido, pelo menos, um ano do

início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior;

26.1.1.6 A LICITANTE, caso a área técnica entenda necessário, deverá disponibilizar todas as informações essenciais à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, Notas Fiscais/Faturas, Notas de Empenho, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços, sendo que estas e outras informações complementares poderão ser requeridas mediante diligência.

26.2. Declaração da LICITANTE, sob assinatura do Representante legal da empresa, de

que, sendo vencedora da Licitação comprovará junto à CONTRATANTE o nível de

escolaridade exigida para os profissionais;

26.3. Declaração da LICITANTE, assinada pelo Representante legal da empresa, de que,

caso seja declarada vencedora da Licitação, instalará, em Boa Vista – RR, sede, filial ou representação, dotada de infraestrutura administrativa e técnica, adequadas, com recursos humanos qualificados, necessários e suficientes para a prestação dos serviços contratados, a

ser comprovada no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados a partir da vigência do

contrato.

26.4. Declaração da LICITANTE, assinada pelo Representante legal da empresa, de que, sendo vencedora da Licitação, se responsabiliza por quaisquer danos causados por seus empregados à União e servidores da CONTRATANTE, dentro da área e dependências onde serão prestados os serviços, bem como pelo desaparecimento de bens da União e de terceiros, seja por omissão ou negligência de seus empregados. 26.5. Não há obrigatoriedade de que as nomenclaturas constantes do atestado sejam

idênticas à utilizada na definição dos cargos ora tratados, contudo as informações neles

insertas deverão ser suficientes para que a área técnica da CONTRATANTE faça a

aferição da compatibilidade dos profissionais/serviços com aqueles exigidos neste

Termo de Referência.

26.6 A LICITANTE deverá apresentar para comprovação da Habilitação Econômico-

financeira, dentre outros, os seguintes documentos:

26.6.1 Balanço e demonstrações contábeis referentes ao último exercício social,

que demonstrem resultados superiores a 1 (um) para os índices de Liquidez Geral (LG),

Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG). (Acórdão TCU nº 1214/2013-Plenário e IN SLTI n.º 02/2008 e alterações posteriores);

26.6.2 Demonstração de Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo

Circulante - Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% do valor estimado para a

contratação, tendo por base o Balanço e as demonstrações contábeis referentes ao último exercício social. (Acórdão TCU nº 1214/2013-Plenário e IN SLTI n.º 02/2008 e alterações posteriores);

26.6.3 Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor

estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e

demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta. (Acórdão TCU nº 1214/2013-Plenário e IN SLTI n.º 02/2008 e alterações posteriores);

26.6.4 Demonstração de Patrimônio Líquido igual ou superior a 1/12 do valor total

dos contratos firmados (ou instrumentos equivalentes) pela licitante com a

Administração Pública e com empresas privadas, vigentes na data de abertura da

licitação. (Acórdão TCU nº 1214/2013-Plenário e IN SLTI n.º 02/2008 e alterações posteriores);

26.6.4.1 Esta fração deverá ser comprovada por meio de declaração que

detalhe os contratos firmados (ou instrumentos equivalentes) e os respectivos valores,

conforme modelo constante no Anexo V deste Termo de Referência, acompanhada da

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) relativa ao último exercício social. (Acórdão TCU nº 1214/2013-Plenário e IN SLTI n.º 02/2008 e alterações posteriores);

26.6.4.2 Se houver divergência do valor total constante da declaração,

superior a 10% (para cima ou para baixo), em relação à receita bruta discriminada na

DRE, a licitante deverá apresentar as devidas justificativas para tal diferença. (Acórdão TCU nº 1214/2013-Plenário e IN SLTI n.º 02/2008 e alterações posteriores);

26.6.5 Comprovação de índice de endividamento total menor ou igual a 0,6

(Acórdão TCU n.º 628/2014-Plenário). 26.7. A fase de habilitação consistirá, também, na consulta on-line ao Sistema Unificado de Cadastro de Fornecedores – SICAF e/ou às certidões respectivas, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS do Portal da Transparência, ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) e Certidão Negativa (ou Positiva com efeito de Negativa) de Débitos Trabalhistas (CNDT).

26.7.1 Para fins de habilitação, será considerada a CNDT mais atualizada, conforme

entendimento do Tribunal Superior do Trabalho – TST, ratificada pela orientação do

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

27 - DAS SANÇÕES

27.1. A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o

Contrato, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação

falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar

ou fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa

ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedida de licitar e

contratar com a União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais. 27.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto da licitação, a Administração aplicará à CONTRATADA, as seguintes sanções:

a) advertência por escrito; b) multa de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da proposta ou lance

final ofertado devidamente atualizado, sem prejuízo da aplicação de outras sanções

previstas no art. 28, do Decreto nº 5.450/2005, na hipótese de recusa injustificada

da licitante vencedora em retirar a Nota de Empenho e/ou celebrar o contrato,

no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após regularmente convocada, caracterizando inexecução total das obrigações acordadas;

c) multa de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura, por dia

de atraso, no caso de descumprimento dos prazos estabelecidos neste Termo de

Referência, referentes ao pagamento de salários, encargos ou benefícios e

demais obrigações trabalhistas;

c.1) em caso de reincidência, multa de 5% (cinco por cento), aplicada

cumulativamente, sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura, referente ao mês em que for constatado o novo descumprimento contratual;

d) multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total da contratação

devidamente atualizado, por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento), sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 28, do Decreto

nº 5.450/2005, na hipótese de recusa injustificada da CONTRATADA em apresentar

a garantia, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da assinatura do

contrato, e/ou recompor o valor da garantia, no prazo máximo de 48 (quarenta e

oito) horas, após regularmente notificada;

e) multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura, dobrável na

reincidência, referente ao mês em que for constatado o descumprimento de qualquer obrigação prevista neste Termo de Referência ou no termo contratual;

f) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura, dobrável na

reincidência, referente ao mês em que for constatada a ausência de

disponibilização das informações e/ou documentos exigidos no subitem 12.38 deste Termo de Referência;

g) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação, nos casos de

rescisão contratual por culpa da CONTRATADA. 27.3. A sanção prevista na alínea “a” poderá ser aplicada juntamente com as demais penalidades, assegurados à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa, no respectivo

processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 27.4. As sanções previstas neste Termo de Referência são independentes entre si, podendo ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

27.5. A multa, aplicada após regular processo administrativo, poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração.

27.5.1. Se a multa for de valor superior ao do pagamento devido, a CONTRATADA

continuará efetivando os descontos nos meses subseqüentes, até que seja atingido o montante atribuído à penalidade, ou, se entender mais conveniente, poderá descontar o valor remanescente da garantia prestada, ou ainda, quando for o caso, realizar a cobrança judicialmente. 27.6. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na prestação do serviço advier de caso fortuito ou motivo de força maior. 27.7. As sanções aplicadas à CONTRATADA serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 27.8. Caracteriza-se como falta grave, compreendida como falha na execução do contrato, o não recolhimento do FGTS dos empregados e das contribuições sociais previdenciárias, bem como o não pagamento do salário, do vale-transporte e do auxílio alimentação, que poderá dar ensejo à rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação de sanção pecuniária e da declaração de impedimento para licitar e contratar com a União, nos termos do art. 7º da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002.

28 - DA VISTORIA

28.1. As empresas interessadas em participar da licitação poderão proceder à rigorosa

vistoria nos locais onde serão executados os serviços – ocasião na qual será firmada a

declaração, conforme modelo disponível no ANEXO VII do Termo de Referência (MODELO

DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA) –, em conformidade com o inciso III, do art. 30, da Lei nº 8.666/93, c/c o inciso IV, do art. 19, da IN/SLTI/MP nº 02/2008, examinando as áreas e

tomando ciência das características e peculiaridades dos serviços, posto que, não serão aceitas alegações posteriores quanto ao desconhecimento de situações existentes. 28.2. A vistoria deverá ser marcada e realizada em dias úteis, das 08:30 às 11:30h e das

14:30 às 17:30h, na Coordenação, pelo telefone (95) 3224-9173, devendo ser efetivada até 03

(três) dias úteis antes da data fixada para a sessão pública.

29 - DO PREÇO MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO 29.1. Em conformidade com os critérios dispostos no artigo 44, da Instrução

Normativa/SLTI/MP nº 02/2008, e considerando os valores do metro quadrado fixados na

Portaria/SLTI/MP nº 07, de 13 de abril de 2015, bem como os valores máximos do metro

quadrado constantes do Caderno Técnico 09/06/2015 – Serviços de Limpeza - para o RR, divulgado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, ficam estabelecidos os

seguintes VALORES MINIMOS E MÁXIMOS para a elaboração das propostas:

QUADRO I

ÁREAS DE PISO – M²

INTERNA INTERNA –

GALPÃO/ALMOXARIFADO Limite

Máximo

Total Mês

(R$)

G=C+F

Limite

Unitário

Máximo

(R$)

(A)

Total

Metragem

(B)

Limite

Máximo Mês

(R$)

C=(AXB)

Limite

Unitário

Máximo

(R$)

(D)

Total

Metragem

(E)

Limite

Máximo Mês

(R$)

F=DXE

4,38 511,86 (*)

4,38 566,32

(*) 511,86= (área interna – Sede)

QUADRO III

ÁREA DE ESQUADRIAS – M²

ESQUADRIAS – FACE INTERNA

(sem exposição a riscos)

Limite

Unitário

(R$)

(A)

Total

Metragem

(B)

Limite

Máximo Mês

(R$)

C= (AxB)

32,41

QUADRO RESUMO ITENS AGRUPADOS

TIPO DE ÁREA LIMITE MÁXIMO

MENSAL (R$)

LIMITE MÁXIMO

ANUAL (R$)

Áreas de Piso - Internas

Áreas de Piso Interna – Galpão/Almoxarifado

Áreas de Piso - Externas

Áreas de Esquadrias – Face Interna (sem exposição a riscos)

Fachada envidraçada-Face externa com situação de risco.

TOTAIS MÁXIMOS

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX

COPEIRAGEM LIMITE MAXIMO

MENSAL (R%)

LIMITE MAXIMO

ANUAL (R$)

01 POSTO DE SERVIÇOS DE

COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO

DE TODOS OS MATERIAIS.

40.599,96

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO A CADA

03(três) MESES DURANTE O PERIODO

DE 12(doze) MESES. COM

FORNECIMENTO DE TODOS OS

MATERIAIS.

11.200,00

VALOR GLOBAL ANUAL MAXIMO R$

29.2. Para fins de análise e aceitação da proposta/Planilhas de Custos e Formação de

Preços também serão considerados os valores de referência de cada área obtidos

durante a pesquisa de mercado.

30 - DOS DEMAIS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS PARA ELABORAÇÃO DA

PROPOSTA:

30.1. Para a apresentação da proposta de preços objeto deste Termo de Referência, deverão ser observados os seguintes pontos:

a) As relações de materiais/equipamentos são apenas referenciais, sendo recomendado

que a licitante proceda à vistoria "in loco" nas instalações da Contratante, para confirmar os tipos de materiais e, se for o caso, os quantitativos;

b) Em hipótese alguma poderá faltar qualquer item de material/equipamento para a

execução dos serviços;

c) Todos os materiais deverão ser de primeira qualidade, contendo marca de conformidade de qualidade (INMETRO ou similar) devendo o fiscal do contrato rejeitar os materiais/equipamentos que não atendam as necessidades;

d) Quando da reposição de materiais, tais como rodos, vassouras, escovas e etc.,

deverão esses receber o aceite do fiscal do contrato, bem como os materiais inservíveis deverão ser entregues ao fiscal do contrato.

31 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 31.1. Fazem parte e integram este Termo de Referência, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

ANEXO I - RELAÇÃO BÁSICA DOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE

ANEXO II - RELAÇÃO BÁSICA DOS EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E EPI’S

ANEXO III – MODELO DE PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

ANEXO IV - PROCEDIMENTOS/PRÁTICAS AMBIENTAIS

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DOS CONTRATOS FIRMADOS

ANEXO VI - ESCOPO DOS SERVIÇOS E PRINCÍPIOS BÁSICOS DE LIMPEZA

ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA

Boa Vista,13 de julho de 2015.

De acordo. Encaminhe-se o mesmo ao chefe de Divisão Técnica-DIT Boa Vista-RR, 13 julho de 2015.

Elton Fernandes Alzão

Chefe do SEPLAN.

Original Assinada

De acordo. Encaminhe-se ao Coordenador Substituto para as providências cabíveis. Boa Vista-RR,13 de julho de 2015.

Délcio Ignácio dos Santos

Chefe de Divisão Técnica.

Original Assinada

APROVO o presente Termo de Referência, considerando a importância da contratação para as atividades da Coordenação, em face das justificativas formuladas pela área técnica.

Diante dos parâmetros legais descritos, emano conformidade para competência, finalidade, forma, motivo e objeto APROVO o presente TERMO DE REFERÊNCIA, com fundamente no artigo 9º, inciso II, do Decreto nº 5.450, de 31/05/2005.

Boa Vista-RR.

Boa Vista – RR, 13 de julho de 2015.

RILEY BARBOSA MENDES Coordenador Regional Substituto

CR/FUNAI-PR

ORIGINAL ASSINADO

ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA

RELAÇÃO BÁSICA DOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE – (CONSUMO ESTIMADO

MENSAL)

DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO UND QTDE

Água Sanitária Litro 40

Álcool Gel frasco com 700ml Litro 40

Baldes Plástico para lixo com capacidade para 200 litros-coleta de lixo seletiva Unidade 6

Baldes capacidade de 10 litros Unidade 4

Cera Líquida incolor Frasco com 1000litros Frasco 9

Desinfetante (floral ou pinho) Galão com 18 litros Galão 18

Desodorizador de ambientes, em aerossol Frasco com 400ml Frasco 22

Detergente neutro para piso - Galão com 18 litros Galão 2

Disco Scott Brite nº 410, para lavagem Unidade 22

Escova (manual) Peça 7

Esponja Dupla Face (verde/amarela) Peça 44

Flanela para limpeza Unidade 44

Inseticida aerossol – frasco com 500 ml Frasco 6

Limpa vidro Galão com 05 litros Galão 6

Limpador instantâneo para uso próprio em equipamentos de informática, em aerossol Frasco com 400ml

Frasco 14

Limpador Multiuso (Veja ou similar) Frasco com 500ml Frasco 40

Lustra Móveis Frasco com 250ml Frasco 6

Luva de borracha Par 33

Pá plástica para recolher lixo, cabo longo. Peça 11

Palha de Aço (ref. Bom Bril) Pacote com 14 Buchas Pacote 2

Pano de limpar chão - em saco de algodão alvejado Peça 44

Papel Higiênico, na cor branca, 100% algodão, 100% fibras virgens, folha dupla, rolo com 30 metros Fardo com 40 rolos

Fardo 20

Papel Toalha Interfolhado, duas dobras, 100% fibras virgens, 100% celulose, na cor branca. 22,5cm x 22,5cm. Pacote com 1.250 folhas. Fardo com 5 pacotes cada.

Fardo 30

Pedra Sanitária Peça 100

Removedor comum – galão com 5 litros Galão 4

Rodo 40 cm - cabo longo Peça 11

Rodo 60 cm - cabo longo Peça 7

Sabão em Barra Barra 33

Sabão em pó com 5 kg Pacote 4

Sabonete liquido antimicrobial – galão com 5 litros Galão 6

Saco para Lixo, na cor preta, capacidade de 200 litros Pacote com 100 sacos Pacote 14

Saco para Lixo, na cor preta, capacidade de 100 litros Pacote com 100 sacos Pacote 14

Saco para Lixo, na cor preta, capacidade de 60 litros Pacote com 100 sacos Pacote 14

Saco para Lixo, na cor branca ou azul, capacidade 40 litros Pacote com 100 sacos

Pacote 14

Saco para aspirador de pó Peça 10

Saponáceo em barra Barra 17

Vaselina Litro 11

Vassoura de Nylon Peça 11

Vassoura para limpeza de vaso sanitário Peça 14

Vassoura de Pelo – 60 cm c/ cabo Peça 3

Vassoura de Pelo – 40 cm c/ cabo Peça 3

Mangueira de borracha ¾ -100 metros. Unidade 01

Esfregão de cerdas sintéticas ou naturais para piso, compatível com o espremedor do balde plástico.

Und. 02

Vasculhador para teto(espanador de teto) Und. 02

desentupidor para vaso sanitário Und. 01

ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA

RELAÇÃO BÁSICA DOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS,

FERRAMENTAS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO UND QTDE

1. Aspirador de pó Unidade 01

2. Máquina de lavar piso elétrica ou a bateria Unidade 01

3. Escada de alumínio multifuncional com 12 degraus dobrável Unidade 0

4. Kit Limpa Vidros Completo Unidade 01

5. Lava jato Karcher pequeno Unidade 01

6. Luva de couro Unidade 05

7. Mangueira espiral para jardinagem

Unidade 01

8. Placa de identificação de serviço Unidade 02

9. Aparador de grama(maquina) Unidade 02

10. Balde plástico com alça, com capacidade para 10 litros Unidade 06

RELAÇÃO BÁSICA DOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DA COPEIRAGEM–

(CONSUMO ESTIMADO MENSAL)

DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO UND QTDE

Água Sanitária -ALVEJANTE Litro 15

Álcool Gel frasco com 700ml Frasco 02

Balde Plástico capacidade 05 litros Unidade 02

Sabão em pó caixa ou pacote com 1kg. KG. 02

Cera Líquida incolor Frasco com 1000litros Frasco 3

Desinfetante (floral ou pinho) Galão com 18 litros Galão 01

Fosforo Pacote 01

Detergente neutro para piso - Galão com 18 litros Galão 01

Desengordurante Frasco 05

Escova (manual) Peça 1

Esponja Dupla Face (verde/amarela) Peça 10

Flanela para limpeza Unidade 05

Inseticida aerossol – frasco com 500 ml Frasco 6

Rodo tamanho médio Unidade 2

Sabão em Barra Unidade 10

Limpador Multiuso (Veja ou similar) Frasco com 500ml Frasco 05

Desentupidor de pia 01

Luva de borracha Par 02

Pá plástica para recolher lixo, cabo longo. Peça 11

Palha de Aço (ref. Bom Bril) Pacote com 14 Buchas Pacote 2

Pano de limpar chão - em saco de algodão alvejado Peça 05

Vassoura de pelo Unidade 01

Papel Toalha Interfolhado, duas dobras, 100% fibras virgens, 100% celulose, na cor branca. 22,5cm x 22,5cm. Pacote com 1.250 folhas. Fardo com 5 pacotes cada.

Fardo 30

Perfez Unidade 20

Pano de prato Unidade 10

Saco para lixo cor preto de 50kg Pacote 5und

50

Filtro descartável cx 20

Coador de café tecido tamanho pequeno e médio Und. 04

SERVIÇOS DE COPEIRAGEM COM

FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS E

UTENCILIOS DOMESTICOS EM REGIME DE

COMODATO (MATERIAIS PERMANENTES):

QUANTIDADES

LIQUIDIFICADOR 01 Unidade

JARRA PARA ÁGUA DE VIDRO OU INOX 08 Unidade

GARRAFAS TÉRMICAS 06 Unidade

CAFETERIA COM CAPACIDADE PARA 02 LITROS

01 Unidade

COPO DESCARTAVEIS PARA ÁGUA 23 CENTOS

COPOS DE VIDRO TIPO TAÇA 26

FORNO MICROONDAS CAPACIDADE PARA 30 LITROS

01

CAFETERIA MICROONDAS LIQUIDIFICADOR

GARRAFAS TERMICAS.

ANEXO III DO TERMO DE REFERÊNCIA

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

A licitante deverá encaminhar, junto com cada Planilha, uma cópia dos Acordos, dos Dissídios ou das Convenções Coletivas de Trabalho

das categorias.

Nº Processo

Licitação nº (Ex.: Pregão Eletrônico nº XX/2015 ):

Dia ___ / ___ / _____ às ____ : ____ horas

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

A Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano) ____ / ____ / ______

B Município/UF Boa vista/RR

C Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo, Ano XXXX/XXXX

D Nº de meses de execução contratual 12 meses

ANEXO III-A

MÃO-DE-OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL

Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)

2 Salário normativo da categoria profissional R$

3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) XXXXXXXXXXXXX

4 Data base da categoria (dia/mês/ano) ____ / ____ / _______

5 Regime de Tributação

Nota: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço.

MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

I Composição da Remuneração Valor (R$)

A Salário Base

B Adicional de periculosidade

C Adicional de insalubridade

D Adicional noturno

E Hora noturna adicional

F Adicional de hora extra

G Outros (especificar)

Total da Remuneração

MÓDULO 2 - BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

II Benefícios Mensais e Diários Valor (R$)

A Transporte

B Auxílio alimentação (vales, cesta básica etc.)

C Assistência médica e familiar/Plano de Saúde

D Auxílio creche

E Seguro de vida, invalidez e funeral

F Outros (especificar)

Total de benefícios mensais e diários

Nota: o valor informado deverá ser o custo real do insumo (descontado o valor eventualmente pago pelo empregado).

MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS (uniformes e outros)

III Insumos diversos Valor (R$)

A Uniformes

B Materiais de Consumo

C Equipamentos (Depreciação)

D Outros (especificar)

Total de Insumos Diversos:

Nota: Valores mensais por empregado.

MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

4.1 Encargos previdenciários e FGTS % Valor (R$)

A INSS

B SESI OU SESC

C SENAI OU SENAC

D INCRA

E Salário Educação

F FGTS

G Seguro acidente do trabalho (RAT x FAP)

H SEBRAE

Total

Submódulo 4.2 - 13º (décimo terceiro) Salário

4.2 13º Salário % Valor (R$)

A 13º Salário

Subtotal

B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1 sobre 13º (décimo terceiro) salário

Total

Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade

4.3 Afastamento Maternidade % Valor (R$)

A Afastamento Maternidade

B Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade

Total

Submódulo 4.4 – Provisão para Rescisão

4.4 Provisão para Rescisão % Valor (R$)

A Aviso prévio indenizado

B Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado

C Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso prévio indenizado

D Aviso prévio trabalhado

E Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre o aviso prévio trabalhado

F Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso prévio trabalhado

Total:

Submódulo 4.5 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

4.5

Composição do custo de Reposição do

Profissional Ausente

% Valor (R$)

A Férias e terço constitucional de férias

B Ausência por doença

C Licença paternidade

D Ausências legais

E Ausência por acidente de trabalho

F Outros (especificar)

Subtotal

G Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre o Custo de Reposição do profissional ausente

Total:

QUADRO RESUMO - MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

4 Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas Valor (R$)

4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

4.2 13º (décimo-terceiro) salário

4.3 Afastamento Maternidade

4.4 Custo de Rescisão

4.5 Custo de Reposição do Profissional Ausente

4.6 Outros (Especificar)

Total:

MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5.1 Custos Indiretos, Tributos e Lucro % Valor (R$)

A Custos Indiretos

B Lucro

C Tributos

C.1 Tributos Federais (especificar)

C.2 Tributos Estaduais (especificar)

C.3 Tributos Municipais (especificar)

C.4 Outros Tributos (especificar)

Total

Nota(1): Custos indiretos, tributos e lucro por empregado.

Nota(2): O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento.

Coordenação Regional de Roraima-FUNAI-CR/RR

ANEXO III – B.1

MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS DOS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES E DOS UNIFORMES

MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE (CONSUMO ESTIMADO MENSAL):

DISCRIMINAÇÃO UND QTDE VALOR UNITÁRIO VALOR MENSAL

Água Sanitária Litro 20

Álcool gel frasco com 700 ml Litro 40

Balde Plástico capacidade 15 litros

Peça 6

Balde plástico 10 litros Unidade 05

Cestos para lixos com tampa e pedal

Unidade 16

Palha de Aço (ref. Bom Bril) Pacote com 14 Buchas

Pacote 9

Cera Líquida incolor Galão com 1 litro

Frasco 18

Desinfetante (floral ou pinho) Galão com 18 litros

Galão 22

Desodorizador de ambientes, em aerossol Frasco com 400ml

Frasco 20

Detergente neutro para piso - Galão com 18 litros

Galão 22

Disco Scott Brite nº 410, para lavagem

Unidade 7

Escova (manual) Peça 10

Esponja Dupla Face (verde/amarela)

Peça 20

Flanela para limpeza Unidade 6

Inseticida aerossol – frasco com 500 ml

Frasco 6

Coletores de lixo para coleta de lixo reciclável

Litro 01

Limpa vidro Frasco 05

Limpador instantâneo para uso próprio em equipamentos de informática, em aerossol Frasco com 400ml

Frasco

10

Limpador Multiuso (Veja ou similar) Frasco com 500ml

Frasco 6

Lustra Móveis Frasco com 250ml

Frasco 10

Luva de borracha Par 10

Pá plástica para recolher lixo, cabo longo.

Peça 2

Pano de limpar chão - em saco de algodão alvejado

Peça 20

Papel Higiênico, na cor branca, 100% algodão, 100% fibras virgens, folha dupla, rolo com 30 metros Fardo com 40 rolos

Fardo

10

Papel Toalha Interfolhado, duas dobras, 100% fibras virgens, 100% celulose, na cor branca. 22,5cm x 22,5cm. Pacote com 1.250 folhas. Fardo com 5 pacotes cada.

Fardo

05

Pedra Sanitária Peça 50

Removedor comum – galão com 5 litros

Galão 4

Rodo 40 cm - cabo longo Peça 05

Rodo 60 cm - cabo longo Peça 03

Sabão em Barra Barra 10

Sabão em pó com 5 kg Pacote 02

Sapólio em pó (55g) Frasco 02

Sabonete liquido antimicrobial – galão com 5 litros

Galão 2

Saco para Lixo, na cor preta, capacidade de 200 litros Pacote com 100 sacos

Pacote 14

Saco para Lixo, na cor preta, capacidade de 100 litros Pacote com 100 sacos

Pacote 14

Saco para Lixo, na cor preta, capacidade de 50 litros Pacote com 100 sacos

Pacote 14

Saco para aspirador de pó Peça 10

Saponáceo em barra Barra 17

Vassoura de Nylon Peça 11

Vassoura para limpeza de vaso sanitário

Peça 14

Vassoura de Pelo – 60 cm c/ cabo

Peça 3

Vassoura de Pelo – 40 cm c/ cabo

Peça 3

Vassouras tipo piaçava com cabo -40cm

Peças 02

EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E EPI’S EM REGIME DE COMODATO

DISCRIMINAÇÃO

UND QTDE

VALOR UNITÁRIO VALOR

TOTAL

Aspirador de pó Unidade 01

Maquina elétrica para lavar piso

Unidade 01

Escada de alumínio dobrável com 16 degraus

Unidade 01

Kit Limpa Vidros Completo

Unidade 01

Lava jato Karcher pequeno

Unidade 01

Luva de couro Unidade 05

Maqueira para jardinagem no mínimo 50 metros

Unidade 01

Aparador de grama Unidade 01

Coletor de lixo Unidade 01

Lixeira para coleta de lixo seletiva

Unidade 02

Placa de sinalização(identificação de serviço)

Unidade 7

TOTAL

ANEXO III – B 1.1

ILUSTRAÇÕES DOS ESQUIPAMENTOS A SEREM FORNECIDOS

Lavadora a Jato Profissional Carrinho Multiuso para Limpeza

Enceradeira Coletor de Lixo(OPCIONAL)

Balde Espremedor Para Limpeza. Balde para Limpeza com Sistema de torção

Odorizador de Ambientes Dispenser de saquinhos para absorventes higiênicos (DIARIAMENTE NOS BANHEIROS)

Escada Baldes Para Limpeza

Máquina de lavar piso antiderrapante

Mop Torção Prática Pá para Lixo com Vassoura

Aplicador de Cera Vassoura para limpeza Pesada

Placas de Sinalização

Placas de Sinalização

Espanador Eletrostático e Espanador Comum Saco para Coleta Seletiva

Mangueira para Limpeza e Jardim de Alta Resistência e Flexibilidade

Dispersor de sabão líquido

Acessórios para limpeza interna e externa conexões

Vassoura de Pelo Sintético Rodo Duplo com Cabo de Madeira reciclada. Vassoura Piaçava Sintética com Cabo de Madeira reciclada.

LIXEIRA COM SUPORTE COM COLETA DE LIXO ORGANICO

LIXEIRA COM SUPORTE PARA COLETA SELETIVA DE LIXO.

APARADOR DE GRAMA ELETRICO.

Obs1: As figuras são meramente ilustrativas, mas fazem parte do “mínimo” de equipamentos que deverão ser fornecidos para a prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização.

Obs2: Os materiais e equipamentos a serem fornecidos deverão ser de excelente qualidade, novos de primeiro uso e serão recusados pela fiscalização se não atenderem as exigências da Contratante.

Obs3: Outros materiais e equipamentos não relacionados serão fornecidos pela Contratada para a perfeita execução dos serviços em quantidades e qualidade necessários.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTÍSSIMO - A empresa vencedora

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA PREENCHIMENTO DO MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS

1 - Material de Consumo (Materiais de Limpeza e Higiene)

Valor total dos Materiais de Consumo / 12 meses / 38

2 - Depreciação de Equipamentos, Ferramentas e EPI’S

Valor total dos Equipamentos x 0,8 / 60 meses/ 38

Onde:

Valor total dos Materiais de Consumo: é somatório dos valores dos materiais classificados como “de consumo”, insertos nas tabelas de Materiais de Limpeza e Higiene.

Valor total dos Equipamentos, Ferramentas e EPI’S: é somatório dos valores dos equipamentos, ferramentas e EPI’s não classificados como “de

consumo”.

0,8: Corresponde ao percentual do valor a ser depreciado dos equipamentos, considerando um valor residual de 20%.

60 meses: Corresponde a vida útil estimada de 05 anos, em razão do prazo máximo de vigência de contrato.

38: é o numero de serventes a serem alocados pela Contratada.

UNIFORMES

Encarregado de Limpeza:

ESPECIFICAÇÕES (MASCULINO/FEMININO): QTD. UN. MEDIDA VALOR

UNITÁRIO VALOR ANUAL

Calça, na cor preta 04 Unidade R$ R$

Camisa em popeline 100% algodão, manga comprida, na cor branca, com emblema da empresa

02 Unidade R$ R$

Meia, na cor preta 02 Par R$ R$

Sapato em couro, na cor preta 02 Par R$ R$

TOTAL

Servente:

ESPECIFICAÇÕES (MASCULINO/FEMININO): QTD. UN. MEDIDA VALOR

UNITÁRIO VALOR ANUAL

Calças compridas com elástico e cordão, em gabardine

02 Unidade R$ R$

Camisetas malha fria, com gola esporte, em gabardine, com emblema da empresa

02 Unidade R$ R$

Meias em algodão 02 Par R$ R$

Tênis preto em couro, solado baixo, com palmilha antibacteriana

02 Par R$ R$

Botas de borracha 01 Par R$ R$

TOTAL

3 - Uniformes

Valor total dos Uniformes – Encarregado de Limpeza / 12 meses

Valor total dos Uniformes – Servente / 12 meses

ANEXO III – C

COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

I - PREÇO MENSAL UNITÁRIO POR M²

ÁREA INTERNA (Pisos Frios/Acarpetados)

MÃO DE OBRA

(1)

PRODUTIVIDADE

(1/M²)

(2)

PREÇO HOMEM-

MÊS

(R$)

(1x2)

SUBTOTAL

(R$/M²)

ENCARREGADO _____1______

(30 x 600)

SERVENTE __1__ 600

TOTAL

ÁREA INTERNA (Almoxarifado/Galpão)

MÃO DE OBRA

(1)

PRODUTIVIDADE

(1/M²)

(2)

PREÇO HOMEM-

MÊS

(R$)

(1x2)

SUBTOTAL

(R$/M²)

ENCARREGADO _____1______ (30 x 566,32)

SERVENTE __1__ 566,32

TOTAL

ÁREA EXTERNA

MÃO DE OBRA

(1)

PRODUTIVIDADE

(1/M²)

(2)

PREÇO HOMEM-

MÊS

(R$)

(1x2)

SUBTOTAL

(R$/M²)

ENCARREGADO ______1_______ (30 x 2.771,82)

SERVENTE __1__ 1200

TOTAL

ESQUADRIAS – FACE INTERNA (sem exposição a riscos)

MÃO DE OBRA

(1)

PRODUTIVIDAD

E

(1/M²)

(2)

FREQÜÊNCI

A NO MÊS

(HORAS)

(3)

JORNADA

DE

TRABALH

O NO MÊS

(HORAS)

(4)

=(1x2x3)

Ki

(5)

PREÇO

HOME

M-MÊS

(R$)

(4x5)

SUB-

TOTAL

(R$/M²)

ENCARREGADO

____1____ 30 x 32,41

16 ___1___

191,4 0,0000127

SERVENTE _1__ 32,41

16 1

191,4 0,000380

TOTAL

ANEXO III – D

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL

TIPO DE ÁREA PREÇO UNITÁRIO

(R$/m2)

Quantidade

s de (m2)

das áreas

TOTAL MENSAL

(R$)

TOTAL ANO (R$)

1- ÁREA INTERNA

1.1 Pisos Frios aérea interna construída, incluindo:

1.2 . Aérea interna: salas, auditório e banheiros;

1.3-Aerea interna –corredor/circulação principal;

1.4- Hall de entrada;

1.5- Janelas.

511,86 M²

2.ESQUADRIAS-FACE INTERNA –se

exposição de risco;

32,41M²

2.1.FACHADA ENVIDRAÇADA-face

externa com exposição de risco

27,50M²

2.2.AEREA EXTERNA-Total; Passeio,

arruamento, aérea verde e aérea interna

de circulação.

2.771,82M²

3.AEREA INTERNA-Galpão/Almoxarifado 566.32M²

SUBTOTAL (1.+2.+2.1+2.2+3=)

PREÇO TOTAL ANUAL (SUBTOTAL x 12 (doze) meses de execução contratual)

OBSERVAÇÃO IMPORTANTÍSSIMO - A empresa vencedora do certame deverá apresentar a proposta financeira (Salário dos

colaboradores pela última convenção coletiva trabalhista) e todos os anexos, quadros e a proposta de preço comercial final por m²

valor unitário e valor global , preenchidos com papel timbrado da empresa que será contratada

OBS: Na definição dos valores do Metro Quadrado (R$/m²) de cada área, deverão ser observados os Limites

Máximos fixados pela Portaria SLTI/MP nº 07, de 13/004/2015 e Portaria sob pena de desclassificação.

GRUPO 01 7.1 O custo estimado informado na planilha conforme pesquisa de preços realizados pelas Empresa A,B e C.

UNIDADES

PREÇO MENSAL

DO SERVIÇO

DO GRUPO

PREÇO GLOBAL

DO SERVIÇO

DO GRUPO

Coordenação de Boa Vista-RR.

R$

R$

Item Serviço

Posto Município Unitário MENSAL M²

(R$) Total Anual (R$)

01 Limpeza, Higienização e Conservação

predial.Com fornecimento de as matérias 3 pessoas Boa Vista-RR 140.040,00

02 Copeiragem (serviços de copa e cozinha), com

fornecimento de as matérias 01 Boa Vista-RR 40.599,96

03

Serviços de Dedetização Descupinização Desratização, controle de pragas em geral e desentupimentos de esgotos em geral.Com

fornecimento de as matérias.

Realização a cada 3(três) meses.

Boa Vista- RR 11.200,00

NÚMERO DE

POSTOS

*4 Boa Vista-RR xxxxxxx R$: 191.839,96

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL (em papel personalizado da empresa)

À FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO/COORDENAÇÃO REGIONAL DE ATENDIMENTO EM BOA VISTA-RR

A/C: Sr. Pregoeiro (a)

PREGÃO Nº 007/2015

PROCESSO Nº 08749.0024/2015 Prezado Senhor (a), Apresentamos a Vossa Senhoria nossa proposta para a prestação de serviços de continuados de LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO,SERVIÇOS DE

COPEIRAGEM E SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, nas dependências da Coordenação Regional de Boa Vista-RR e no

Almoxarifado/galpão, pelo preço mensal de M² R$ _________ (______________), perfazendo o valor total para 12 (doze) meses de R$ _________ (______________), nos termos do Edital e seus anexos e das Planilhas de custo e Formação de Preços, em anexo.

No preço acima proposto, estão inclusos todos os custos necessários para a prestação dos serviços, objeto do Pregão em referência, como todas as despesas com a mão-de-obra a ser utilizada, bem como todos os tributos, fretes, seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas ou quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, e que influenciem na formação dos preços desta Proposta. Os serviços, objeto desta proposta, terão início na data da assinatura do contrato e serão realizados de acordo com as condições e prazos estabelecidos no Edital de

licitação – Pregão Eletrônico nº 07/2015 e seus anexos.

O prazo de validade da proposta é de _____ (_________) dias, contados da data de abertura do Pregão nº 07/2015. (Não poderá ser inferior a 60 dias). Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o contrato no prazo determinado no Edital, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

DADOS DA EMPRESA Razão Social: CNPJ: Endereço: Bairro: Cidade: UF: CEP: Fone Comercial: ( ) Fax: ( ) Celular: ( ) Endereço Eletrônico: Responsável para contato: Banco: Agência: C/C:

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO: Nome: RG: Órgão Expedidor: CPF: Naturalidade: Nacionalidade: Cargo/Função: Endereço Comercial: Bairro: Cidade: UF: CEP: Fone Comercial: ( ) Fax: ( ) Celular: ( ) Endereço Eletrônico:

Local , data, nome, e assinatura do responsável legal

105

ANEXO IV DO TERMO DE REFERÊNCIA

PRÁTICAS AMBIENTAIS

DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS

1. COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA

1.1 Realizar o recolhimento e a separação dos resíduos recicláveis, de acordo com a padronização

internacional, para a identificação por cores, nos recipientes coletores (VERDE para vidro, VERMELHO para plástico, AMARELO para metal e AZUL para papel);

1.2 Realizar o recolhimento e a separação dos papéis, passíveis de reciclagem, alocados nas caixas de papelão, distribuídas nas diversas unidades da CR/FUNAI;

1.3 A coleta do material passível de reciclagem deverá ser realizada em horário diferenciado da coleta do lixo comum, utilizando-se sacos de lixo, de fornecimento da CONTRATADA, de cor diferente do utilizado para a coleta de lixo comum, a fim de facilitar a identificação dos resíduos;

1.4 Alocar os resíduos passíveis de reciclagem coletados, nos contêineres próprios destinados à Coleta Seletiva Solidária.

1.5 Separar e entregar à CONTRATANTE as pilhas e baterias dispostas para descarte, para que estes adotem, diretamente ou por meio de terceiros, os procedimentos de reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição final ambientalmente adequada, em face dos impactos negativos causados ao meio ambiente pelo descarte inadequado desses materiais.

1.6 Tratamento idêntico deverá ser dispensado a lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis em geral.

1.7 Colaborar de forma efetiva no desenvolvimento das atividades do programa interno de separação de resíduos sólidos da CONTRATANTE;

2. SANEANTES DOMISSANITÁRIOS 2.1 Manter critérios especiais para aquisição e uso de produtos biodegradáveis, que deverão conter

marca de conformidade (INMETRO ou similar) e estar devidamente registrados no Órgão de vigilância sanitária competente do Ministério da Saúde (artigos 14 e 15 do Decreto 79.094, de 05 de janeiro de 1997, que regulamenta a Lei 6.360, de 23 de setembro de 1976).

3. USO RACIONAL DA ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA 3.1 A CONTRATADA deverá adotar medidas para se evitar o desperdício de água tratada, conforme

instruído no Decreto 48.138, de 08 de outubro de 2003. 3.2 Colaborar com as medidas de redução de consumo e uso racional da água, cujos encarregados

devem atuar como facilitadores das mudanças de comportamento de empregados da CONTRATADA , esperadas com essas medidas;

3.3 Manter critérios especiais e privilegiados para aquisição e uso de equipamentos e complementos que promovam a redução do consumo de água;

3.4 Realizar verificações e, se for o caso, manutenções periódicas nos seus aparelhos elétricos, extensões, filtros, recipientes dos aspiradores de pó e nas escovas das enceradeiras. Evitar ao máximo o uso de extensões elétricas;

3.5 Utilizar equipamentos que apresentem eficiência energética e redução de consumo, submetendo-os ao fiscal do contrato quando do início dos serviços e nas substituições.

Boa Vista 13 de julho de 2015.

106

ANEXO V DO TERMO DE REFERÊNCIA

MODELO DE DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS (OU INSTRUMENTOS EQUIVALENTES) COM A

INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Declaro que a empresa ___________________________________________________, inscrita no CNPJ (MF) no____________________, inscrição estadual no________________________, estabelecida em __________________________, possui os seguintes contratos firmados (ou instrumentos equivalentes) com a iniciativa privada e a Administração Pública:

Nome do Órgão/Empresa Vigência do

Contrato

Valor total do contrato

_________________________ Local e Data

____________________________ Assinatura e carimbo do emissor

Observação:

Além dos nomes dos órgãos/empresas, o licitante deverá informar também o endereço

completo dos órgãos/empresas, com os quais tem contratos vigentes.

107

ANEXO VI DO TERMO DE REFERÊNCIA

ESCOPO DOS SERVIÇOS E PRINCÍPIOS BÁSICOS DE LIMPEZA

1. ESCOPO DOS SERVIÇOS 1.1 A Limpeza consiste em conservação dos ambientes e desinfecção de superfícies fixas, de forma a promover a remoção de sujidades visíveis; remoção, redução ou destruição de microorganismos. 1.2 Os serviços serão executados em superfícies, tais como: pisos, paredes/divisórias, tetos, portas e demais instalações.

2. PRINCÍPIOS BÁSICOS DE LIMPEZA 2.1 Os procedimentos de limpeza a serem adotados deverão observar a prática da boa técnica e normas estabelecidas pela legislação vigente no que concerne. 2.2 As técnicas de limpeza e soluções a serem utilizadas nas atividades descritas abaixo, observarão o disposto na Portaria nº. 2616, de 12/05/98, do Ministério da Saúde;

a) habilitar os profissionais de limpeza para o uso de equipamentos específicos destinados à limpeza das áreas;

b) identificar e/ou sinalizar corredores e áreas de grande circulação, durante o processo de limpeza, dividindo a área em local de livre trânsito e local impedido;

c) não utilizar anéis, pulseiras e demais adornos durante o desempenho das atividades de trabalho;

d) lavar as mãos antes e após cada procedimento, inclusive, quando realizados com a utilização de luvas;

e) cumprir o princípio de assepsia, iniciando a limpeza do local menos sujo/contaminado para o mais sujo/contaminado, de cima para baixo em movimento único, do fundo para a frente e de dentro para fora;

f) realizar a coleta do lixo pelo menos, no mínimo duas vezes ao dia, ou quando chamado, no caso de o conteúdo ocupar 2/3 do volume total. O lixo deverá ser transportado fechado, com tampa, lavável, com cantos arredondados e sem emendas na sua estrutura;

g) usar luvas, panos e baldes de cores padronizadas para cada procedimento;

h) usar técnica de dois baldes sendo um com água e solução detergente/desinfetante, e outro com água para o enxágue;

i) lavar os utensílios utilizados na prestação de serviços (esfregões, panos de limpeza, escovas, baldes, vassouras, rodos, etc) nas salas de utilidades indicadas pela unidade Contratante, diariamente, ou sempre que utilizados em locais contaminados.

108

ANEXO VII DO TERMO DE REFERÊNCIA

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA (obrigatório encaminhar na fase de habilitação) Declaro, para fins de participação no Pregão Eletrônico nº /2015 que a empresa _________________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº___________________, sediada na ______________________________, representada pelo Sr. __________________________, vistoriou as áreas onde serão executados os serviços, para tomar pleno conhecimento de suas instalações e das dificuldades que os serviços possam apresentar no futuro.

Boa Vista, _____ de ______________ de 2015.

_________________________________________________

COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS

DECLARAÇÃO DO LICITANTE Declaro que me foram apresentadas às áreas e instalações, com acesso a todos os locais e detalhes necessários para a elaboração da proposta comercial, tendo sido fornecidas as informações e esclarecimentos inerentes a esta vistoria, por mim solicitados.

_________________________________ Assinatura do Representante da Licitante

Nome:________________________ Cédula de Identidade:

Boa Vista, _____ de ______________ de 2015.

Contato para informações e marcação do horário para a vistoria:

ENDEREÇO:

OBSERVAÇÃO:

A VISTORIA DEVERÁ SER FEITA ATÉ 2 (DOIS) DIAS ÚTEIS ANTECEDENTES A DATA FIXADA PARA A SESSÃO PÚBLICA.

109

MINISTERIO DA JUSTIÇA

FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO

COORDENAÇÃO REGIONAL

ANEXO II DO EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 07/2015

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO Nº /2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM

A UNIÃO, REPRESENTADA PELA FUNDAÇÃO

NACIONAL DO INDIO , POR INTERMÉDIO DA

COORDENAÇÃO REGIONAL DE RORAIMA E A

EMPRESA ...............NA FORMA ABAIXO:

A UNIÃO por meio da FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO, por intermédio da COORDENAÇÃO

REGIONAL DE RORAIMA, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ sob o número 00.059.311/0016-02, sediada na Rua José Bonifácio nº630-Bairro Aparecida, em Boa Vista - RR,

neste ato representada pelo Coordenador Substituto, RILEY BARBOSA MENDES, brasileira,

casada, portadora da Carteira de Identidade nº XXXX, expedida pela XXX e do CPF nº XXXX, nomeada pela Portaria nº XX de XXXX, República, publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, de

XXX, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa ..............., inscrita no CNPJ nº ..........,

com sede no ................, neste ato representada pelo (a)......., Senhor (a) ................., portadora da Cédula de Identidade nº ..........., expedida pela SSP.... e CPF nº ............., doravante denominada

CONTRATADA, celebram o presente Contrato, tendo em vista o que consta no Processo nº

XXXXXXXXXXXXXXX, com fulcro na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; pelo Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000 e alterações posteriores; pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005; pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; pelo Decreto nº 6.204, de 5 de setembro de 2007; pela Instrução Normativa SLTI/MP nº 02, de 30 de abril de 2008 e suas alterações; pela Lei n.º 9.632, de 07 de maio de 1.998; pelo Decreto nº 2.271, de 07 de julho de 1997; pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, pelas demais normas específicas aplicáveis ao objeto, ainda que não citadas expressamente, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO O presente Contrato tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de limpeza, conservação e higienização, serviços de copeiragem e serviços de

dedetização, desratização com controle de pragas e vetores nas dependências da CONTRATANTE, que compreenderá, além dos postos de serviço, o fornecimento de uniformes, materiais e o emprego dos equipamentos necessários em regime de comodato e adequados à execução dos serviços nas suas dependências em Boa Vista-RR.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO Este Contrato guarda consonância com as normas contidas na Lei nº 8.666/93, em sua versão atualizada, vinculando-se, ainda, ao Pregão Eletrônico nº ..../2015, ao Termo de Referência, à

Proposta de Preços da CONTRATADA, às Notas de Empenho e demais documentos que compõem

110

o Processo nº 08749-0024/2015 que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste Instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Caberá à CONTRATANTE, sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades insertas no

Edital e daquelas constantes do Termo de Referência (Anexo do Edital):

1. Supervisionar a execução do objeto, exigindo presteza na execução e correção das falhas eventualmente detectadas;

2. Propiciar acesso aos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a execução dos serviços;

3. Prestar à CONTRATADA, em tempo hábil, as informações eventualmente necessárias à execução do objeto; 4. Impedir que terceiros executem o objeto do Contrato; 5. Atestar as faturas correspondentes, por intermédio de servidor competente;

6. Efetuar o pagamento devido pela execução do objeto, no prazo estabelecido, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências previstas; 7. Estabelecer rotinas para o cumprimento do objeto do Contrato;

8. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa prestar os serviços, por meio dos seus empregados, dentro das normas do Contrato; 9. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, por meio de servidor especialmente designado, nos termos do art. 67, da Lei nº 8.666/1993; 10. Rejeitar os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pela empresa

CONTRATADA, exigindo sua correção, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificado e aceito pela

CONTRATANTE; 11. Efetuar , quando julgar necessário, inspeção com a finalidade de verificar a prestação dos serviços e o atendimento das exigências contratuais;

12. Exigir o afastamento e/ou substituição, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas,

de qualquer empregado ou preposto da CONTRATADA que não mereça confiança no trato dos serviços, que produza complicações para a supervisão e fiscalização e que adote postura inconveniente ou incompatível com o exercício das atribuições que lhe foram designadas;

13. Comunicar, por escrito, à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do serviço; 14. Não permitir que os profissionais executem tarefas em desacordo com as condições pré-estabelecidas;

15. Exigir, mensalmente, os documentos comprobatórios do pagamento de pessoal, do

recolhimento dos encargos sociais, benefícios, ou adotar qualquer outro procedimento de

verificação que julgar necessário, entre eles os previstos na IN SLTI/MP nº 02/2008 e suas

alterações;

16. Verificar, antes de cada pagamento, a regularidade da CONTRATADA, mediante consulta

on-line ao Sistema Unificado de Cadastro de Fornecedores (SICAF), ao Cadastro Nacional de

111

Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por

Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ e à Certidão Negativa

(Positiva com efeito de Negativa) de Débitos Trabalhistas – CNDT, para comprovação, dentre

outras coisas, do devido recolhimento das contribuições sociais (FGTS e Previdência Social) e

demais tributos estaduais e federais, conforme cada caso; 17. Proceder a vistorias nos locais onde os serviços estão sendo realizados, por meio da

Fiscalização do Contrato, cientificando o preposto da CONTRATADA e determinando a imediata regularização das falhas eventualmente detectadas; 18. Acompanhar a entrega dos uniformes, quando for o caso, rejeitando os que não apresentarem boa qualidade e perfeito caimento nos profissionais, ou ainda os que estiverem em desacordo com as especificações exigidas;

19. Aplicar à CONTRATADA as penalidades contratuais e regulamentares cabíveis, garantidos o contraditório e a ampla defesa;

20. Comunicar à Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, em obediência ao princípio

da probidade administrativa, para que esta efetue a exclusão de ofício do Simples Nacional, conforme disposto no inciso I do artigo 29 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

e alterações, caso a CONTRATADA optante pelo Simples Nacional não efetue a comunicação

no prazo assinalado no item 64 da Cláusula Quarta;

21. Analisar a documentação solicitada no item 54.3 da Cláusula Quarta no prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento dos documentos, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, justificadamente; 22. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias, deverá oficiar ao Ministério da Previdência Social e à Receita Federal do Brasil – RFB; 23. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, deverá oficiar ao Ministério do Trabalho e Emprego; 24. Disponibilizar local para a guarda dos saneantes domissanitários, materiais, equipamentos,

ferramentas e utensílios da CONTRATADA que serão utilizados para a execução dos serviços;

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Caberá à CONTRATADA, sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades insertas no

Edital e daquelas constantes do Termo de Referência (Anexo do Edital): 1. Tomar todas as providências necessárias à fiel execução do objeto do Contrato; 2. Promover a execução do objeto dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica;

3. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, atendendo prontamente a quaisquer reclamações; 4. Responder integralmente pelos danos causados, direta ou indiretamente, ao patrimônio da União em decorrência de ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, não se excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razão da fiscalização ou do acompanhamento realizado pela

CONTRATANTE; 5. Arcar com os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de contravenção, seja por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados ou

112

prepostos, obrigando-se, outrossim, a quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais ou extrajudiciais de terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do ajuste a ser firmado; 6. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma

vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE; 7. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando da execução do objeto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em

dependência da CONTRATANTE, inclusive por danos causados a terceiros; 8. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionados à execução do objeto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência; 9. Não alocar para a prestação dos serviços que constituem objeto do presente certame, nas

dependências do órgão CONTRATANTE, familiar de agente público que neste exerça cargo em comissão ou função de confiança;

9.1. É considerado familiar, nos termos do art. 2°, III, do Decreto 7.203/2010, o cônjuge,

companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau.

10. Recrutar, selecionar e encaminhar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 48 (quarenta e

oito) horas, contados da celebração do contrato, os profissionais necessários à realização dos serviços, de acordo com o quantitativo solicitado e com a qualificação mínima definida no Anexo I do Contrato;

11. Apresentar à Fiscalização do Contrato, no primeiro mês da prestação dos serviços, e sempre

que solicitado, atestados, comprovantes e carteiras profissionais, bem como quaisquer outros

documentos que digam respeito a seus empregados ou que, de alguma forma, tenham relação com o objeto do Contrato e/ou com a prestação dos serviços contratados;

12. Orientar regularmente seus empregados acerca da adequada metodologia de otimização dos serviços, dando ênfase à economia no emprego de materiais e a racionalização de energia elétrica no uso dos equipamentos;

13. Manter seus empregados sempre atualizados, por meio da promoção de treinamentos e

reciclagens, cursos de relações interpessoais e segurança no trabalho e participação em eventos de caráter técnico, de acordo com a necessidade dos serviços e sempre que a

CONTRATANTE entender conveniente;

14. Fornecer, no primeiro mês da prestação dos serviços, e manter atualizada junto à Fiscalização do Contrato, relação nominal dos empregados, indicando nome completo, função, local e horário do posto de trabalho, números de carteira de identidade (RG) e de CPF, endereço e telefone residenciais, número de celular;

15. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente;

16. Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, encaminhando, preferencialmente, portadores de atestados de boa conduta e demais referências;

17. Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)

horas após notificação, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente pela

CONTRATANTE;

113

18. Fornecer 02 (dois) uniformes completos, por ano, com reposição a cada semestre, para

cada profissional alocado, conforme especificações do item 9 do Anexo I do Contrato, e

crachás de identificação com fotografia recente, inclusive Equipamentos de Proteção

Individual e Coletiva (EPIs e EPCs), no que couber, tudo sujeito à aprovação da CONTRATANTE, vedado o repasse dos respectivos custos aos seus empregados;

19. Manter seus empregados uniformizados, identificando-os através dos crachás, com fotografia recente. Deverão, ainda, se apresentar sempre limpos e asseados, quer no aspecto de vestuário e calçado, quer no de higiene pessoal, devendo ser substituído imediatamente aquele que não estiver de acordo com esta exigência, mediante comunicação da Fiscalização;

20. Registrar, controlar e apresentar/comunicar diariamente à Fiscalização do Contrato, a assiduidade e a pontualidade de seus empregados, bem como as ocorrências havidas;

21. Nomear Encarregado de Limpeza responsável pelos serviços, com a missão de garantir o bom andamento dos mesmos, permanecendo no local do trabalho em tempo integral, fiscalizando e ministrando a orientação necessária aos executantes dos serviços. Este Encarregado terá a obrigação de reportar-se, quando houver necessidade, à Fiscalização do Contrato e tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas, bem como cuidar da disciplina, controlar a frequência e a apresentação pessoal dos empregados, e ainda, estar sempre em contato com a Fiscalização do Contrato, o qual poderá ter acesso ao controle de frequência diária sempre que julgar necessário;

22. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio do seu Encarregado;

23. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios no local de trabalho;

24. Observar conduta adequada na utilização dos materiais, objetivando a correta execução dos serviços;

25. A CONTRATADA deverá usar material de limpeza e outros produtos químicos necessários, que estejam aprovados pelo órgão governamental competente, e que não causem danos às pessoas, bem como aos revestimentos, pisos, instalações, e redes de água e esgoto; 26. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os saneantes domissanitários, materiais, inclusive sacos plásticos para acondicionamento de detritos, equipamentos, ferramentas e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas contendo marca de conformidade de qualidade (INMETRO ou similar) com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislações;

27. A CONTRATADA deverá fornecer mensalmente os materiais informados no Termo de Referência e, eventualmente, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, se assim for solicitado; 28. Fornecer papel higiênico, sabonete líquido e papel toalha em quantidade suficiente e qualidade adequada contendo marca de conformidade de qualidade (INMETRO ou similar); 29. Submeter ao Fiscal do Contrato para avaliação de qualidade, no início do Contrato e diante de qualquer mudança, os materiais citados no item anterior; 30. Manter todos os equipamentos, ferramentas e utensílios necessários à execução dos serviços em perfeitas condições de uso, devendo os danificados serem substituídos em até 24 (vinte e quatro) horas. Os equipamentos elétricos devem ser dotados de sistemas de proteção de modo a evitar danos na rede elétrica;

114

31. Apresentar à Fiscalização do Contrato listagem de equipamentos, materiais ou utensílios de sua propriedade, a serem utilizados nos serviços, mantendo sob sua guarda uma cópia, para eventuais conferências ou ajustes;

32. Sujeitar-se à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo prontamente às reclamações formuladas; 33. Responder por quaisquer prejuízos que seus empregados ou prepostos comprovadamente

causem ao patrimônio da CONTRATANTE, ou a terceiros, durante a permanência no local de serviço, decorrentes de ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;

34. Fornecer aos seus funcionários até o último dia útil do mês que antecede ao mês de sua

competência, os benefícios de vale-transporte e auxílio alimentação, de acordo com o horário de trabalho, bem como qualquer outro benefício que se torne necessário ao bom e completo desempenho de suas atividades; 35. Efetivar os pagamentos e os ônus relativos a taxas, tributos, contribuições sociais, indenização trabalhista, vale-transporte, auxílio alimentação e outros encargos previstos em lei, incidentes ou decorrentes deste Contrato, tendo em vista que os empregados da empresa não terão

nenhum vínculo com a CONTRATANTE; 36. Realizar, as suas expensas, na forma da legislação aplicável, tanto no processo de admissão quanto ao longo da vigência do Contrato de trabalho de seus empregados, os exames de saúde e preventivo exigidos, apresentando os respectivos comprovantes anualmente ou sempre que

solicitado pela CONTRATANTE; 37. Manter todos os turnos preenchidos, providenciando a imediata substituição dos empregados designados para a execução dos serviços, nos casos de afastamento por falta, férias, descanso semanal, licença, demissão e outros da espécie, obedecidas às disposições da legislação trabalhista vigente; 38. Responsabilizar-se pelo transporte de seu pessoal de sua residência até as dependências da

CONTRATANTE, e vice versa, por meios próprios em caso de paralisação dos transportes coletivos; 39. Fornecer à Fiscalização do Contrato relações nominais de licenças, faltas etc., se houver, bem como escala nominal de férias dos empregados e seus respectivos substitutos; 40. Fornecer mensalmente à Fiscalização do Contrato cópia dos comprovantes de pagamento dos benefícios de vale-transporte, auxílio alimentação e salários, junto com a Nota Fiscal/Fatura;

41. Pagar, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido, os salários dos seus empregados utilizados nos serviços contratados, via depósito bancário na conta dos empregados, em agências situadas no Distrito Federal, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por

parte da CONTRATANTE, bem como recolher no prazo legal, os encargos decorrentes da contratação dos mesmos, exibindo sempre que solicitado, as comprovações respectivas;

42. Em caso de impossibilidade de cumprimento do disposto no item anterior, a CONTRATADA

deverá apresentar justificativa, a fim de que a CONTRATANTE possa verificar a realização do pagamento; 43. Não vincular o pagamento dos salários e demais vantagens de seus empregados aos

pagamentos das faturas pela CONTRATANTE;

44. O atraso no pagamento de fatura por parte da CONTRATANTE, decorrente de

circunstâncias diversas, não exime a CONTRATADA de promover o pagamento dos empregados nas datas regulamentares;

115

45. Controlar a frequência, a assiduidade e a pontualidade de seus empregados e apresentar relatórios mensais de frequência, abatendo faltas e atrasos por ocasião da elaboração da fatura; 46. Disponibilizar número de telefone móvel que permita contato imediato entre a Fiscalização do

Contrato e o preposto da CONTRATADA de forma permanente, incluindo dias não úteis;

47. Registrar, em livro específico de ocorrências, fornecido pela própria CONTRATADA, os principais fatos ocorridos durante as jornadas de trabalho de seus empregados; 48. Efetivar a reposição da mão-de-obra, sempre que solicitado pela Fiscalização, nos prazos a seguir estipulados, quando ocorrer ausência do profissional titular, atendendo às mesmas exigências de qualificação feitas em relação ao substituído, nos seguintes casos:

a) Falta, justificada ou injustificada, inclusive por motivo de greve da categoria, no prazo

máximo de 04 (quatro) horas, a contar da ciência do afastamento; b) Gozo de férias, afastamentos legais de qualquer natureza ou demissão, a partir da data de início do período;

c) Em outras situações, sempre que solicitado pela Fiscalização do Contrato, no prazo máximo

de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da solicitação.

49. Encaminhar à Fiscalização do Contrato, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a

relação de empregados que fruirão férias no período subsequente, assim como informar os

dados daqueles que irão substituí-los, inclusive com a apresentação dos documentos que

comprovem a qualificação técnica dos substitutos exigida no Anexo I deste instrumento;

50. Relatar, por escrito, à Fiscalização do Contrato toda e qualquer anormalidade observada afeta à prestação dos serviços;

51. Obrigar-se a manter rigorosamente em dia o pagamento das obrigações trabalhistas, devidas aos seus funcionários; 52. Orientar os funcionários para que se comportem sempre de forma cordial, e se apresentem sempre dentro dos padrões de apresentação e higiene compatíveis com o local de prestação dos serviços;

53. Apresentar à CONTRATANTE, em Boa vista, em observância às disposições das alíneas “b”,

“c” e “d” do inciso I § 5º, do art. 34, da IN/SLTI/MP nº 02/2008, nos seguintes prazos, as

informações e/ou documentos listados abaixo:

53.1. Mensalmente ou em outra periodicidade conforme o caso:

a) Nota Fiscal/Fatura; b) Comprovantes de pagamento dos salários, referentes ao mês anterior, juntamente com as cópias das folhas de pagamento ou contracheques e/ou outros documentos equivalentes, com as respectivas assinaturas dos empregados alocados na execução dos serviços contratados, atestando o recebimento dos valores; c) Comprovantes/guias de recolhimento da contribuição previdenciária (INSS) do empregador e dos empregados alocados na execução dos serviços contratados conforme dispõe o § 3º, do artigo 195, da Constituição Federal, sob pena de rescisão contratual, observada a obrigatoriedade de fornecer a relação nominal dos empregados a que se referem os recolhimentos;

116

d) Comprovante da entrega dos benefícios de vale-transporte e auxílio alimentação aos

empregados alocados na execução dos serviços contratados, sem o que não serão liberados

os pagamentos das referidas faturas; e) Comprovante do pagamento do 13º salário aos empregados alocados na execução dos serviços contratados, quando necessário; f)Comprovante da concessão de férias e correspondente pagamento do adicional de férias aos empregados alocados na execução dos serviços contratados, na forma da Lei; g) Encaminhamento das informações trabalhistas dos empregados alocados na execução dos

serviços contratados exigidos pela legislação, tais como a RAIS e a CAGED; h) Cumprimento das demais obrigações contidas em convenção coletiva, acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo de trabalho; e i) Cumprimento das demais obrigações dispostas na legislação trabalhista em relação aos empregados vinculados ao Contrato.

53.2. Quando solicitado pela CONTRATANTE:

a) Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da

CONTRATANTE; d) Cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em que

conste como tomador a CONTRATANTE;

c) Cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários; d) Comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, auxílio alimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força de lei ou de convenção ou acordo coletivo de trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer empregado; e e) Comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo Contrato.

53.3. Quando da extinção ou rescisão do Contrato, após o último mês de prestação

dos serviços, no prazo definido no Contrato:

a) Termos de rescisão dos Contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviço, devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria; b) Guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às rescisões contratuais;

c) Extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado dispensado; e

d) Exames médicos demissionais dos empregados dispensados.

54. Cabe ainda, à CONTRATADA, assumir a responsabilidade por: a) Todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não

manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE;

117

b) Todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie forem vítimas os seus empregados durante a execução

deste Contrato, ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE; c) Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução deste Contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; d) Encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação.

55. Fornecer, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, todos os comprovantes de pagamento dos empregados e recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas;

56. No momento da assinatura do Contrato, autorizar a CONTRATANTE a fazer o desconto

na fatura e o pagamento direto dos salários e demais verbas trabalhistas aos trabalhadores,

quando houver falha no cumprimento dessas obrigações por parte da CONTRATADA, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis; 57. Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto deste

Contrato sem a prévia autorização da CONTRATANTE; 58. Executar diretamente o Contrato, sem transferência de responsabilidades a terceiros; 59. Manter, durante o período de vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação, qualificação e regularidade exigidas no Edital; 60. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem

necessário, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato; 61. Comprovar o pagamento de todas as obrigações trabalhistas referente à mão de obra utilizada, a fim de caracterizar a execução completa do Contrato, em consonância com as prescrições insertas no inciso XVIII, do art. 19, da IN SLTI/MP nº 02/2008;

62. Cumprir com as obrigações trabalhistas e manter as condições de habilitação, sob pena

de dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções;

63. Apresentar, caso seja optante pelo Simples Nacional, no prazo de 90 (noventa) dias

após a assinatura do Contrato, cópias dos ofícios, com comprovantes de entrega e

recebimento, comunicando a assinatura do Contrato de prestação de serviços mediante

cessão de mão de obra (situação que gera vedação a opção por tal regime tributário) às

respectivas Secretarias Federal, Estadual, Distrital e/ou Municipal, no prazo previsto no inciso II do § 1º do artigo 30 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações;

64. O procedimento informado no item anterior somente será exigido se a CONTRATADA não

se dedicar exclusivamente à atividade de limpeza e conservação, ou a exercer em conjunto

com outras atividades para as quais seja vedada a opção pelo Simples Nacional, em

observância ao caput do art. 17 (e incisos), c/c o § 5º-C, inciso VI, do art. 18, todos da Lei Complementar n.º 123/2006;

65. Autorizar, no momento da assinatura do Contrato, a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia na forma prevista no Subcláusula Sétima da Cláusula Décima deste Contrato; 66. Viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços, a emissão do Cartão Cidadão expedido pela Caixa Econômica Federal para todos os empregados; 67. Viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços, o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos sistemas da Previdência

118

Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas contribuições previdenciários foram recolhidas; 68. Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para obtenção de extrato de recolhimento sempre que solicitado pela Fiscalização do Contrato; 69. Apresentar, no primeiro mês da prestação dos serviços, e sempre que solicitado pela

CONTRATANTE, exames médicos admissionais dos empregados da CONTRATADA vinculados ao presente Contrato; 70. Apresentar, sempre que houver admissão de novos empregados requisitados pela

CONTRATANTE, os documentos elencados nos itens 14 e 70, desta cláusula.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

A prestação dos serviços objeto deste Contrato deverá ser iniciada em, no máximo, 48 (quarenta

e oito) horas, contados da assinatura do Contrato, devendo a CONTRATADA, nesse prazo,

alocar a mão-de-obra nos respectivos locais e nos horários a serem fixados pela CONTRATANTE, informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite de assumir os serviços contratados.

SUBCLÁUSULA ÚNICA - Na prestação dos serviços a CONTRATADA deverá observar as especificações técnicas e demais orientações/obrigações descritas no Anexo I deste Contrato, além dos itens 8, 18 e 19 do Termo de Referência e seus anexos.

CLÁUSULA SEXTA – DA JORNADA DE TRABALHO E DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA Os serviços serão executados em jornada (s) de 40 (quarenta) horas semanais, de segunda a sexta-feira, entre as 7h e as 16h, com intervalo de 1(uma) hora para o almoço e com 2(duas) horas de intervalo a saída será as 17horas por serventes qualificados e habilitados e para copeiragem.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, antes do início da execução dos serviços, e sempre que houver alteração no quadro de serventes, o acordo individual escrito ou o acordo coletivo ou convenção coletiva que determine e regule a compensação, das quatro horas que não serão executadas aos sábados (Súmula 85 do TST).

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Caso o horário de expediente da CONTRATANTE seja alterado por determinação legal ou imposição de circunstâncias supervenientes, deverá ser promovida adequação nos horários da prestação de serviços para atendimento da nova situação.

SUBCLÁUSULA QUARTA - Os serviços serão prestados nas dependências da CONTRATANTE, localizadas em Boa Vista- Rua José Bonifácio nº 630-Bairro Aparecida bem como em outros imóveis

que venham a ser ocupados pela CONTRATANTE em Boa Vista-RR.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO E DA REPACTUAÇÃO

Pelos serviços executados, a CONTRATANTE pagará o valor mensal de R$ ......... (........),

perfazendo o montante anual de R$ ........ (.........), que será fixo e irreajustável pelo período de 12 (doze) meses.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – Os preços ajustados já levam em conta todas e quaisquer despesas incidentes na execução do objeto contratado, tais como tributos, despesas com vale-transporte, auxílio alimentação dos funcionários, entre outras.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA – Será admitida a repactuação dos preços dos serviços

contratados, desde que seja observado o interregno mínimo de um ano.

119

SUBCLÁUSULA TERCEIRA – O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado a partir da data do orçamento a que a proposta se referir, sendo certo que se considera como data do orçamento aquela do acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente vigente à época da apresentação da proposta.

SUBCLÁUSULA QUARTA - Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data do fato gerador que deu ensejo à última repactuação.

SUBCLÁUSULA QUINTA - A CONTRATADA poderá exercer, perante a CONTRATANTE, seu direito à repactuação, da data do registro da convenção ou acordo coletivo que fixar o novo salário normativo da categoria profissional até a data da prorrogação contratual subsequente, sendo que, se não o fizer de forma tempestiva, e, por via de consequência, prorrogar o Contrato sem pleitear a respectiva repactuação, ocorrerá a preclusão de seu direito de repactuar (Acórdão nº 1.828/2008 – TCU/Plenário e IN MPOG-SLTI nº 02/2014).

SUBCLÁUSULA SEXTA - As repactuações a que a CONTRATADA fizer jus e que não forem solicitadas durante a vigência do Contrato, também serão objeto de preclusão com o encerramento do Contrato.

SUBCLÁUSULA SÉTIMA - As repactuações serão precedidas de solicitação da CONTRATADA, acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços e do novo acordo convenção ou dissídio coletivo que fundamenta a repactuação, conforme for a variação de custos objeto da repactuação.

SUBCLÁUSULA OITAVA - É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.

SUBCLÁUSULA NONA - Com relação ao item “Materiais de Consumo”, que faz parte do item

“B” do MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS da planilha de composição de preços, os preços

unitários de cada material serão discriminados na proposta da CONTRATADA e permanecerão

fixos e irreajustáveis por um período de 12 (doze) meses, quando então poderá ser promovida,

a partir da solicitação da CONTRATADA, a sua correção de acordo com a variação do Índice de

Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, em conformidade com a legislação em vigor, tomando-se por base o índice vigente no mês de apresentação da proposta ou do orçamento a que essa se referir.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA - Na hipótese em que os valores dos materiais/insumos estejam fixados, ou sejam inseridos futuramente, no acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente à época da apresentação da proposta, serão observadas as regras de repactuação descritas nesta cláusula.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a

variação de custos alegada pela CONTRATADA.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O preço ajustado também poderá sofrer correção desde que reste comprovada a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas na alínea “d”, do inciso II, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA As despesas decorrentes da presente contratação serão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no Orçamento da União para o exercício de 2015, na classificação abaixo:

PROGRAMA DE TRABALHO:

NATUREZA DE DESPESA:

120

NOTA DE EMPENHO: EMITIDA EM:

VALOR: R$

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DAS CONTAS VINCULADAS PARA A

QUITAÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E DO FGTS

O pagamento será efetuado mensalmente à CONTRATADA, por intermédio de (OB)Ordem

Bancária via SIAFI que será emitida em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da

Nota Fiscal/Fatura, compreendida nesse período a fase de ateste da mesma – a qual conterá o endereço, o CNPJ, o número da Nota de Empenho, os números do Banco, da Agência e da Conta Corrente da empresa, a descrição clara do objeto do Contrato – em moeda corrente nacional, por intermédio de Ordem Bancária e de acordo com as condições constantes na proposta da empresa e

aceitas pela CONTRATANTE.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Ressalte-se que é vedada à CONTRATADA a vinculação da

efetivação do pagamento mensal dos salários dos profissionais ao recebimento mensal do

valor afeto ao Contrato celebrado com a CONTRATANTE, sob pena de aplicação da penalidade

prevista na alínea “c” da Cláusula Décima Terceira. Caso a CONTRATADA não efetive o pagamento

até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido, a CONTRATANTE suspenderá o pagamento até que a situação seja regularizada.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A CONTRATADA deverá encaminhar à CONTRATANTE, até o 5o

(quinto) dia útil do mês subsequente à prestação do serviço, a Nota Fiscal/Fatura, a fim de que sejam adotadas as medidas afetas ao pagamento.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Juntamente com a Nota Fiscal/Fatura a CONTRATADA deverá

disponibilizar as informações e/ou documentos exigidos no item 54 da Cláusula Quarta do

Contrato.

SUBCLÁUSULA QUARTA - A não disponibilização das informações e/ou documentos exigidos

neste subitem caracteriza descumprimento de cláusula contratual, sujeitando a CONTRATADA à

aplicação da penalidade prevista na alínea “c” da Cláusula Décima Terceira.

SUBCLÁUSULA QUINTA - Para execução do pagamento de que trata este subitem, a

CONTRATADA deverá fazer constar como beneficiário/cliente da Nota Fiscal/Fatura correspondente, emitida sem rasuras, a Coordenação Regional, CNPJ nº 00.059.311/0016-02

SUBCLÁUSULA SEXTA - A Nota Fiscal/Fatura correspondente será examinada diretamente pelo

Fiscal do Contrato designado pela CONTRATANTE, o qual somente atestará a prestação dos serviços contratados e liberará a referida Nota Fiscal/Fatura para pagamento quando cumpridas,

pela CONTRATADA, todas as condições pactuadas.

SUBCLÁUSULA SÉTIMA - Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a

liquidação da despesa, aquela será devolvida pela Fiscalização do Contrato à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do

documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.

SUBCLÁUSULA OITAVA - O pagamento será efetivado após a Nota Fiscal/Fatura ser conferida,

aceita e atestada pelo Fiscal do Contrato e ter sido verificada a regularidade da CONTRATADA,

mediante consulta on-line ao Sistema Unificado de Cadastro de Fornecedores (SICAF), ao

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), ao Cadastro Nacional de

Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ e à

Certidão Negativa (Positiva com efeito de Negativa) de Débitos Trabalhistas – CNDT, para

121

comprovação, dentre outras coisas, do devido recolhimento das contribuições sociais (FGTS e Previdência Social) e demais tributos estaduais e federais.

SUBCLÁUSULA NONA - O respectivo documento de consulta ao SICAF e às demais certidões deverão ser anexados ao processo de pagamento.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA - Constatada a situação de irregularidade da CONTRATADA junto ao

SICAF, a mesma será notificada, por escrito, para, num prazo de 05 (cinco) dias úteis,

regularizar tal situação ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, sob pena de rescisão contratual.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O prazo para regularização ou encaminhamento de defesa

de que trata a subcláusula anterior poderá ser prorrogado a critério da CONTRATANTE.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Até a finalização dos prazos previstos na Subcláusula

Décima e Subcláusula Décima Primeira, a CONTRATANTE poderá suspender o pagamento.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Transcorridos esses prazos, o pagamento será efetivado, sem prejuízo da comunicação aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do fornecedor, caso esta persista, bem como da adoção das medidas visando à rescisão do Contrato.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - A critério da CONTRATANTE, poderão ser utilizados os

créditos existentes em favor da CONTRATADA para compensar quaisquer possíveis despesas resultantes de multas, indenizações, inadimplências contratuais e/ou outras de responsabilidade desta última.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido

da CONTRATADA, o valor devido será atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula:

AF = [(1 + IPCA/100)N/30 –1] x VP, onde:

AF = atualização financeira;

IPCA = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir da data do adimplemento da etapa;

N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;

VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive

na Nota Fiscal/Fatura, serão estes restituídos à CONTRATADA para as correções solicitadas, não

respondendo a CONTRATANTE por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Com base na súmula nº 331, do Tribunal Superior do

Trabalho, visando à garantia do cumprimento das obrigações trabalhistas, a CONTRATANTE

depositará, mensalmente, em conta vinculada específica, os valores provisionados para o

pagamento das férias, 13º salário e rescisão contratual dos trabalhadores envolvidos na execução do Contrato, em consonância com o disposto no art. 19-A, c/c a prescrição constante no anexo VII, ambos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 02/2008, os quais somente serão liberados para o pagamento direto dessas verbas aos trabalhadores, nas seguintes condições:

122

a) Parcial e anualmente, pelo valor correspondente ao 13º (décimo terceiro) salário dos empregados vinculados ao Contrato, quando devido; b) Parcialmente, pelo valor correspondente às férias e a um terço de férias previsto na Constituição, quando do gozo de férias pelos empregados vinculados ao Contrato; c) Parcialmente, pelo valor correspondente ao 13º (décimo terceiro) salário proporcional, férias proporcionais e à indenização compensatória porventura devida sobre o FGTS, quando da dispensa de empregado vinculado ao Contrato; d) Ao final da vigência do Contrato, para o pagamento de verbas rescisórias; e e) O saldo existente na conta vinculada apenas será liberado com a execução completa do Contrato, após a comprovação, por parte da empresa, da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – A movimentação da conta vinculada será efetivada mediante

autorização da CONTRATANTE, exclusivamente para o pagamento dessas obrigações.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA NONA - A CONTRATADA poderá solicitar a autorização à

CONTRATANTE para utilizar os valores da conta vinculada para o pagamento de eventuais

indenizações trabalhistas dos empregados ocorridas durante a vigência do Contrato.

SUBCLÁUSULA VIGÉSIMA - Para a liberação dos recursos da conta vinculada, para o pagamento de eventuais indenizações trabalhistas dos empregados ocorridas durante a vigência do Contrato, a

CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE os documentos comprobatórios da ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de vencimento.

SUBCLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - A CONTRATANTE expedirá, após a confirmação da

ocorrência da indenização trabalhista e a conferencia dos cálculos, a autorização para a

movimentação, dirigida à instituição financeira oficial no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da apresentação dos documentos comprobatórios da empresa.

SUBCLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE,

no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, o comprovante das transferências bancárias porventura realizadas para a quitação das obrigações trabalhistas.

SUBCLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - A não disponibilização dos documentos exigidos no

subitem anterior caracteriza descumprimento de cláusula contratual, sujeitando a CONTRATADA à aplicação da penalidade prevista na alínea “e” da Cláusula Décima Terceira deste Contrato.

SUBCLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - O saldo remanescente da conta vinculada será liberado

à CONTRATADA, na fase do encerramento do Contrato, somente após a comprovação da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos aos serviços prestados com a devida homologação pelo sindicato da categoria correspondente aos serviços contratados.

SUBCLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - A CONTRATANTE, fundamentada no inciso V, do Art. 19-A, da instrução Normativa SLTI/MP nº 02/2008, exigirá, no momento da assinatura do Contrato, a

autorização da CONTRATADA para fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando estes não forem adimplidos.

SUBCLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - O descumprimento das obrigações trabalhistas,

previdenciárias e as relativas ao FGTS poderá ensejar o pagamento em juízo dos valores em

débito, sem prejuízo das sanções cabíveis.

123

SUBCLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - Ocorrerá a retenção ou glosa no pagamento sem prejuízo

das sanções cabíveis, nas hipóteses em que a CONTRATADA: a) Não produzir os resultados, deixar de executar ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; b) Deixar de utilizar materiais/equipamentos e recursos humanos exigidos para a execução dos serviços, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada; c) Deixar de entregar os benefícios de vale-transporte e auxílio alimentação aos empregados alocados na execução dos serviços contratados.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA

A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da assinatura do Contrato, comprovante de garantia, com validade de 3 (três) meses após o

término da vigência contratual, no valor de R$ ............ (.....................), correspondente a 5% (cinco

por cento) do valor total do Contrato, cabendo-lhe optar por uma das modalidades de garantia prevista no art. 56, § 1º da Lei nº 8.666/93.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Para a garantia do Contrato, caso a CONTRATADA opte por apresentar títulos da dívida pública, os mesmos deverão ter valor de mercado compatível com o valor a ser garantido no Contrato, preferencialmente em consonância com as espécies recomendadas pelo Governo Federal, como aquelas previstas no art. 2º, da Lei nº 10.179, de 06 de fevereiro de 2001.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Caso a CONTRATADA opte pela caução em dinheiro, deverá providenciar o depósito junto à Caixa Econômica Federal, nominal à Coordenação Regional, para os fins específicos a que se destina, sendo o recibo de depósito o único meio hábil de comprovação desta exigência.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - A CONTRATANTE fica autorizada a utilizar a garantia para corrigir quaisquer imperfeições na execução do objeto do Contrato ou para reparar danos decorrentes da

ação ou omissão da CONTRATADA, de seu preposto ou de quem em seu nome agir.

SUBCLÁUSULA QUARTA - A autorização contida na subcláusula anterior é extensiva aos casos de multas aplicadas depois de esgotado o prazo recursal.

SUBCLÁUSULA QUINTA - A garantia prestada será retida definitivamente, integralmente ou pelo

saldo que apresentar, no caso de rescisão por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

SUBCLÁUSULA SEXTA – A garantia será restituída automaticamente, ou por solicitação, no prazo

de até 3 (três) meses contados do final da vigência do Contrato ou da rescisão, em razão de

outras hipóteses de extinção contratual previstas em lei, somente após comprovação de que a

empresa pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação.

SUBCLÁUSULA SÉTIMA - Caso a CONTRATADA não efetive o cumprimento das obrigações

citadas na subcláusula anterior até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência

contratual ou da rescisão, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas

trabalhistas diretamente pela CONTRATANTE, conforme estabelecido no art. 19-A, inciso IV, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 02/2008.

SUBCLÁUSULA OITAVA - A devolução da garantia ficará condicionada à comprovação pela

CONTRATADA, da inexistência de débitos trabalhistas em relação aos empregados que atuaram na execução do objeto contratado.

124

SUBCLÁUSULA NONA - A devolução da garantia contratual pressupõe, por sua essência, a plena satisfação de todas as obrigações contratuais, o que também envolve, por certo, a quitação dos encargos de índole trabalhista advindas da execução do Contrato. Assim, mostra-se justo e coerente condicionar a devolução da garantia contratual face à prova de quitação de todas as verbas trabalhistas.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA - A devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, será acompanhada de

declaração da CONTRATANTE, mediante Termo Circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do Contrato;

SUBCLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Caso ocorra a prorrogação da vigência do Contrato,

observadas as disposições constantes no art. 57, da Lei nº 8.666/1993, a CONTRATADA deverá, a cada celebração de termo aditivo, providenciar a devida renovação da garantia prestada, com validade de 3 (três) meses após o término da vigência contratual, tomando-se por base o valor atualizado do Contrato.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Nas hipóteses em que a garantia for utilizada total ou

parcialmente – como para corrigir quaisquer imperfeições na execução do objeto do Contrato ou

para reparar danos decorrentes da ação ou omissão da CONTRATADA, de seu preposto ou de quem em seu nome agir, ou ainda nos casos de multas aplicadas depois de esgotado o prazo

recursal – a CONTRATADA deverá, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, recompor o valor total

dessa garantia, sob pena de aplicação da penalidade prevista na alínea “d” da Cláusula

Décima Terceira, salvo na hipótese de comprovada inviabilidade de cumprir tal prazo, mediante justificativa apresentada por escrito e aceita pela Fiscalização do Contrato.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, só será aceita caso assegure o pagamento de: a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do Contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

b) prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do Contrato;

c) multas moratórias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE à CONTRATADA; e d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela

CONTRATADA.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados na subcláusula anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data da sua assinatura, podendo ser

prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, na forma do art. 57, da Lei nº 8.666/93, com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO O acompanhamento e a fiscalização do objeto deste Contrato serão exercidos por meio de um

representante (denominado Fiscal do Contrato) e um substituto, designados pela CONTRATANTE, aos quais compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução do objeto, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem, determinando o que for necessário

125

à regularização das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo darão

ciência à CONTRATADA, conforme determina o art. 67, da Lei nº 8.666/1993, e suas alterações.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Não obstante ser a CONTRATADA a única e exclusiva responsável

pela execução do objeto, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Cabe à CONTRATADA atender prontamente e dentro do prazo

estipulado quaisquer exigências do Fiscal ou do substituto inerentes ao objeto deste Contrato, sem

que disso decorra qualquer ônus extra para a CONTRATANTE, não implicando essa atividade de acompanhamento e fiscalização qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da

CONTRATADA, que é total e irrestrita em relação ao objeto executado, inclusive perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta, falha, problema, irregularidade ou desconformidade observada na execução do Contrato.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - A atividade de fiscalização não resultará, tampouco, e em nenhuma

hipótese, em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, prepostos e/ou assistentes.

SUBCLÁUSULA QUARTA - Os equipamentos, ferramentas e materiais utilizados, bem como a execução do objeto, deverão estar rigorosamente dentro das normas vigentes e das especificações

estabelecidas pelos órgãos competentes e pela CONTRATANTE, sendo que a inobservância desta condição implicará a sua recusa, bem como a sua devida adequação e/ou refazimento/substituição,

sem que caiba à CONTRATADA qualquer tipo de reclamação ou indenização.

SUBCLÁUSULA QUINTA - São atribuições do Fiscal do Contrato, entre outras:

a) Receber a Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, bem como os demais

documentos exigidos no item 54 da Cláusula Quarta deste Contrato, e atestar a realização dos serviços, para fins de liquidação e pagamento; b) Ordenar a imediata retirada do local, seguida, quando for o caso, da substituição, pela

CONTRATADA, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente de

justificativa por parte da CONTRATANTE, de qualquer de seus empregados que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a atuação da Fiscalização ou cuja conduta, atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou

insatisfatórios à disciplina da CONTRATANTE ou ao interesse do Serviço Público;

c) Emitir pareceres a respeito de todos os atos da CONTRATADA relativos à execução do Contrato, em especial quanto à aplicação de sanções, alterações, prorrogações e rescisão do Contrato; d) Acompanhar a entrega dos uniformes, quando for o caso, rejeitando os que não apresentarem boa qualidade e perfeito caimento nos profissionais, ou ainda os que estiverem em desacordo com as especificações exigidas.

SUBCLÁUSULA SEXTA - As faltas ao serviço, a serem apontadas pelo Fiscal do Contrato, desde

que a CONTRATADA não tenha promovido as devidas substituições, serão descontadas das

parcelas mensais, sem prejuízo da aplicação da sanção prevista na alínea “c” da Cláusula

Décima Terceira.

SUBCLÁUSULA SÉTIMA - As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos servidores designados para o acompanhamento e a fiscalização dos serviços deverão ser

encaminhadas à Gestão Interna da CONTRATANTE, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

126

SUBCLÁUSULA OITAVA - É direito da Fiscalização rejeitar quaisquer serviços quando entender que a sua execução está fora dos padrões técnicos e de qualidade definidos neste Contrato e no Termo de

Referência (Anexo ao Edital).

SUBCLÁUSULA NONA - Além das disposições elencadas anteriormente, a fiscalização contratual

afeta à prestação dos serviços seguirá o disposto no anexo IV da IN SLTI/MP nº 02/2008.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS Se na execução do objeto do presente Contrato, ficar comprovada a existência de irregularidade ou

ocorrer inadimplemento contratual pelo qual possa ser responsabilizada a CONTRATADA, esta, sem prejuízo das sanções previstas nos arts. 86 a 88 da Lei nº 8.666/93, poderá sofrer as seguintes penalidades ou sanções:

a) advertência por escrito;

b) multa de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor mensal do Contrato, por dia de atraso, por funcionário afetado, no cumprimento dos prazos estabelecidos neste Contrato e/ou no Termo de

Referência (Anexo ao Edital), referentes ao pagamento de salários, encargos ou benefícios e

demais obrigações trabalhistas;

b.1) em caso de reincidência, multa de 0,5% (cinco por cento), por funcionário afetado,

aplicada cumulativamente, sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura, referente ao mês em que for constatado o novo descumprimento contratual;

c) multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura, dobrável na reincidência, referente ao mês em que for constatado o descumprimento de qualquer obrigação prevista no Termo de Referência (Anexo ao Edital) ou neste termo contratual;

d) multa de 0,1% (um décimo por cento), calculada sobre o valor total da contratação devidamente atualizado, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 28, do Decreto nº

5.450/2005, na hipótese de recusa injustificada da CONTRATADA em apresentar a garantia, no

prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data da assinatura do Contrato, e/ou recompor o

valor da garantia, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após regularmente notificada;

e) multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura, dobrável na reincidência,

referente ao mês em que for constatada a ausência de disponibilização das informações e/ou documentos exigidos no item 54 da Cláusula Quarta deste Contrato;

f) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação, nos casos de rescisão contratual

por culpa da CONTRATADA;

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A sanção prevista na alínea “a” poderá ser aplicada juntamente com as

demais penalidades, assegurados à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa, no respectivo

processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei nº 8.666/1993, inclusive a responsabilização

da CONTRATADA por eventuais perdas e danos causados à CONTRATANTE.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias

corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela CONTRATANTE.

SUBCLÁUSULA QUARTA - O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal/Fatura ou de

crédito existente na CONTRATANTE, em favor da CONTRATADA, ou ainda da garantia prestada.

127

SUBCLÁUSULA QUINTA - Se a multa for de valor superior ao do pagamento devido, a

CONTRATANTE continuará efetivando os descontos nos meses subsequentes, até que seja atingido o montante atribuído à penalidade, ou, se entender mais conveniente, poderá descontar o valor remanescente da garantia prestada, ou ainda, quando for o caso, realizar a cobrança judicialmente.

SUBCLÁUSULA SEXTA - A CONTRATADA, convocada no prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida no Edital, ensejar o retardamento da execução do objeto do Contrato, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na prestação do serviço, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a

Administração Pública, além de ser descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Contrato e das demais cominações legais.

SUBCLÁUSULA SÉTIMA - As sanções previstas neste Contrato são independentes entre si, podendo ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

SUBCLÁUSULA OITAVA - Não será aplicada multa se, justificada e comprovadamente, o atraso na execução do serviço advier de caso fortuito ou de força maior.

SUBCLÁUSULA NONA - As sanções aplicadas à CONTRATADA serão obrigatoriamente

registradas no SICAF.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA - Caracteriza-se como falta grave, compreendida como falha na execução do Contrato, o não recolhimento do FGTS dos empregados e das contribuições sociais previdenciárias, bem como o não pagamento do salário, dos benefícios de vale-transporte e auxílio alimentação, que poderá dar ensejo à rescisão do Contrato, sem prejuízo da aplicação de sanção pecuniária e da declaração de impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 7º da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Dos atos praticados pela CONTRATANTE cabem recursos na forma prevista no art. 109, da Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão, com as consequências contratuais, de acordo com o disposto nos Artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA, FUSÃO OU INCORPORAÇÃO A associação da licitante vencedora com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem

como a fusão, cisão ou incorporação devem ser comunicadas à CONTRATANTE para que esta delibere sobre a adjudicação do objeto ou manutenção do Contrato, sendo essencial para tanto que a nova empresa comprove atender a todas as exigências de habilitação previstas no Edital.

SUBCLÁUSULA ÚNICA - É expressamente vedada a subcontratação total ou parcial do objeto deste Contrato, sob pena de anulação da contratação, sem prejuízo da aplicação de penalidade prevista na alínea “c” da Cláusula Décima Terceira.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO

O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/1993, sempre por meio de Termos Aditivos.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO

128

Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento de Contrato, por extrato, no Diário Oficial da União, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 dias daquela data.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Contrato será o da Justiça Federal, Seção Judiciária de Boa Vista-RR. E por estarem de pleno acordo, assinam o presente instrumento contratual em três vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Boa Vista - RR de de 2015.

_____________________________________

Riley Barbosa Mendes

_________________________________

Coordenação Regional – CR/FUNAI

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

__________________________________ NOME:

______________________________________ NOME:

CPF: CPF: RG: RG:

129

MINISTERIO DA JUSTIÇA

FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO

COORDENAÇÃO REGIONAL

ANEXO I DO CONTRATO Nº /2015

1. DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

1.1 Os serviços serão executados nas instalações físicas da Coordenação Regional, localizada na Rua José Bonifácio nº 630-Bairro -Aparecida, bem como em outros imóveis que venham a ser ocupados pela CR/FUNAI-RR em Boa Vista-RR. 1.2. Do quantitativo das áreas:

2.1 As edificações citadas no subitem 1.1. acima têm as áreas aproximadas

discriminadas na forma do quadro abaixo:

Tipo de Área SEDE (A)

Almoxarifado

(B)

Total

C=(A+B=C)

Áreas Internas 511,86M² 566,32 1.078,18M²

Fachada Envidraçada

27,50M² 0 27,70M²

Área Externa Total-passeio, arruamento, aérea verde e aérea interna de circulação

2.771,82M² 0 2.771,82M²

Esquadrias – Face Interna (sem exposição a riscos)

32,42M² 32,42

M²

2. DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS – ÁREAS COMUNS

2.1. Metodologia de referência da limpeza das áreas internas.

2.1.1 Os serviços serão executados pela Contratada na seguinte frequência:

DIARIAMENTE, UMA VEZ, QUANDO NÃO DEFINIDA OUTRA FREQUÊNCIA

a) Limpar mobiliários, utensílios, aparelhos telefônicos, computadores, impressoras,

equipamentos de escritório, persianas, peitoris, caixilhos das janelas, bem como demais

móveis existentes, inclusive aparelhos elétricos, extintores de incêndio, etc., utilizando

espanador, flanela e produtos adequado;

b) Lavar os banheiros no início da manhã;

130

c) Limpar banheiros, desinfetar e coletar o lixo, no mínimo 02 (duas) vezes ao dia;

d) Limpar copas e outras áreas molhadas, no mínimo 02 (duas) vezes ao dia;

e) Abastecer com papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido os sanitários, sempre que

necessário;

f) Varrer, passar pano úmido e polir os balcões, escadarias e pisos vinílicos, de mármore ou

granito, cerâmicos, de marmorite e a cimentado;

g) Varrer os pisos de cimentado e aérea de arruamento;

h) Varrer, remover manchas e lustrar os pisos encerados de madeira;

i) Passar pano úmido com álcool nos tampos das mesas e assentos da copa/refeitórios antes e

após as refeições;

j) Retirar o lixo 02 (duas) vezes ao dia, acondicionando-o em sacos plásticos de 100 (cem)

litros, removendo-os para local indicado pela Administração;

k) Deverá ser procedida a coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos

da IN/MARE nº 06 de 03 de novembro de 1995;

l) Limpar os corrimãos de escadas;

m) Higienizar os bebedouros, repondo com garrafões de água mineral, adquiridos pela

Administração;

n) Remover manchas nos pisos, nas paredes divisórias, suas portas e vidros;

o) Limpar áreas ajardinadas, internas e externas, arranjos e vasos de plantas, naturais,

artificiais e desidratadas;

p) Limpar os ambientes de permanência CR/FUNAI;

q) Limpar as áreas de recepção, banheiro, salas com desinfetantes com fragrâncias suaves;

r) Limpar as aéreas da cozinha no mínimo 2(duas) vezes diária (posto copeiragem);

s) Realizar a higienização diária, obedecendo às resoluções da ANVISA no que se refere à uso

de equipamentos de proteção individual para a área;

t) Preparação de café no mínimo duas vezes por dia (posto copeira).

u) Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária.

SEMANALMENTE, UMA VEZ, QUANDO NÃO DEFINIDA OUTRA FREQUÊNCIA

a) Limpar estantes e armários e atrás de móveis, armários e arquivos;

b) Limpar, com produtos adequados, divisórias e portas revestidas de fórmica e madeira;

c) Limpar, com produto neutro, portas, barras e batentes pintados a óleo ou verniz sintético;

d) Lustrar todo o mobiliário envernizado com produto adequado e passar flanela nos móveis

encerados;

e) Polir divisórias, móveis e utensílios de madeira;

f) Limpar detalhadamente estofados, com produto apropriado para forrações de couro, tecidos

ou plástico dos assentos e poltronas;

g) Limpar e polir todos os metais, como válvulas, registros, sifões, fechaduras e outros

similares;

h) Lavar os balcões e os pisos vinílicos, de mármore ou granito, cerâmicos, de marmorite e

emborrachados com detergente, encerar e lustrar;

i) Passar pano úmido com desinfetante nos telefones;

j) Limpar os espelhos com pano umedecido em álcool, duas vezes por semana;

k) Limpar quadros, placas, pinturas, painéis;

l) Lavar lixeiras, carrinhos utilizados na coleta de lixo;

m) Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal.

131

MENSALMENTE, UMA VEZ

a) Limpar todas as luminárias por dentro e por fora;

b) Limpar forros, paredes e rodapés;

c) Limpar persianas e cortinas, com equipamentos e produtos adequados;

d) Remover manchas de paredes;

e) Limpar, engraxar e lubrificar portas, grades, portões, basculantes, caixilhos, janelas de ferro

(de malha, de enrolar, pantográfica, de correr, e outros similiares);

f) Realizar lavagem geral de todas as partes azulejadas (banheiros e outras dependências);

g) Encerar divisórias, móveis e utensílios de madeira;

h) Polir letras de placas em metal;

i) Polir corrimãos de escadas;

j) Lavar capachos, tapetes e passadeiras;

k) Lavar a área da garagem interna;

l) Proceder a uma revisão minuciosa de todos os serviços prestados durante o mês.

SEMESTRALMENTE

a) Limpar as calhas, grelhas e luminárias;

b) Lavar as caixas d'água dos prédios, remover a lama depositada e desinfetá-las.

2.2. Metodologia de referência da limpeza das áreas externas:

2.2.1 Os serviços serão executados pela Contratada na seguinte frequência:

DIARIAMENTE, UMA VEZ, QUANDO NÃO DEFINIDA OUTRA FREQUÊNCIA

a) Remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza;

b) Varrer, passar pano úmido e polir os pisos vinílicos, de mármore ou granito, cerâmicos, de

marmorite e emborrachados;

c) Varrer as áreas pavimentadas;

d) Retirar o lixo 02 (duas) vezes ao dia, acondicionando-o em sacos plásticos de 100 (cem)

litros, removendo-os para local indicado pela Administração;

e) Deverá ser procedida a coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos

da IN MARE nº 06 de 03 de novembro de 1995;

f) Limpar áreas ajardinadas, internas e externas, arranjos e vasos de plantas, naturais,

artificiais e desidratadas;

g) Regar as plantas;

h) Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária.

TRIMSTRALMENTE, UMA VEZ

a)Os serviços de dedetização, desratização, eliminação e controle de quaisquer

pragas, insetos e animais, bem como os serviços de lavagem das áreas realizadas os

serviços de dedetização, serão executados pela Contratada trimestralmente ou

04(quatro) vezes ao ano, caso a FUNAI considere necessário;

132

SEMANALMENTE, UMA VEZ

a) Limpar e polir todos os metais (torneiras, válvulas, registros, sifões, fechaduras, etc.);

b) Lavar os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de marmorite e emborrachados, com

detergente, encerar e lustrar;

c) Retirar papéis, detritos e folhagens das áreas verdes;

d) Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal.

MENSALMENTE, UMA VEZ

a) Lavar as áreas destinadas à garagem/estacionamento.

2.3. Metodologia de referência limpeza das esquadrias:

2.3.1 Os serviços serão executados pela Contratada na seguinte frequência:

QUINZENALMENTE, UMA VEZ OU SEMPRE QUE SOLICITADOS

a) Lavar todos os vidros e esquadrias, face interna, e externa aplicando produto ante

embaçante, com equipamentos e acessórios adequados.

b) Proceder capina, retirar de toda aérea externa, plantas desnecessárias, cortar grama e podar

arvores que estejam impedindo a passagem de pessoas e veículos;

c) Retirar detritos e folhagem das áreas verdes.

UNIDADES/LOCAL-SEDE E

ALMOXARIFADO

600M² POR

PRODUTIVIDAD

E

CARGA HORÁRIA IMPLANTAÇÃO

Serviços gerais de capina, aparar grama e poda de arvore se plantas, Limpeza, Higienização Asseio, Conservação e

Manutenção Predial. Nas áreas interna e externa do prédio, com fornecimento

de todos os materiais e com fornecimento de mão de obra dedicada para execução dos serviços. (Sede e

Almoxarifado).

4.443,30M²

02 Pessoas (01

serviços gerais)

40 HORAS/ SEMANA (SEG – SEX)

Após Assinatura do contrato

Copeiragem (serviços de copa e cozinha) com fornecimento de todos os materiais. Com fornecimento de mão de

obra dedicada. (SEDE).

01 P

o

s

t

o

40 HORAS/ SEMANA (SEG – SEX)

Após Assinatura do contrato

Serviços de Dedetização Descupinização Desratização, controle

de pragas e vetores em geral e desentupimentos de esgotos em

geral.Com fornecimento de todos os materiais para a execução dos serviços

(sede).

12 meses 4 vezes por ano Após Assinatura do contrato

TOTAL:

3

4. DA JORNADA DE TRABALHO

133

4.1. Os serviços serão executados em jornada (s) de 40 (quarenta) horas semanais, de segunda a sexta-feira, entre as 7h e as 16h com intervalo de 1(uma) hora para o almoço e com intervalo 02(duas) horas a saída será as 17h, a ser (em) estabelecida (s) pela Administração, por serventes qualificados e habilitados. 4.2. A contratada deverá apresentar à CR/FUNAI/PR, antes do início da execução dos serviços, e sempre que houver alteração no quadro de serventes, o acordo individual escrito ou o acordo coletivo ou convenção coletiva que determine e regule a compensação, das quatro horas que não serão executadas aos sábados (Súmula 85 do TST).

5. DA DEFINIÇÃO DE SANEANTES DOMISSANITÁRIOS

5.1. Saneantes domissanitários são substâncias ou materiais destinados à higienização, desinfecção domiciliar, em ambientes coletivos e/ou públicos, em lugares comuns e no tratamento da água, compreendendo:

a) Desinfetantes: são agentes químicos capazes de destruir micoorganismos na forma vegetativa, podendo destruir parcialmente os esporos, em artigos ou superfícies, sendo divididos segundo seu nível de atividade em alto, médio ou baixo;

b) Detergentes: são substâncias tensoativas, solúveis em água e dotadas de capacidade de emulsificar gorduras e manter resíduos em suspensão. São utilizados para limpeza de artigos e superfícies e para lavagem das mãos;

c) Material de higiene: papel-toalha, papel higiênico e sabonete líquido. 5.2. São equiparados aos produtos domissanitários os detergentes e desinfetantes e respectivos congêneres, destinados à aplicação em objetos inanimados e em ambientes, ficando sujeitos às mesmas exigências e condições no concernente ao registro, à industrialização, entrega ao consumo e fiscalização.

6. DA ÁREA DE ATENDIMENTO E DO ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE MÍNIMO

6.1. Os serviços de limpeza, asseio e conservação serão executados nas áreas detalhadas no subitem 3.1 deste Termo de Referência, compreendendo os estacionamentos e demais instalações.

6.2. Os serviços serão contratados com base na área física a ser limpa, estabelecendo-se o custo

por metro quadrado (m²), observada a peculiaridade, a produtividade e a periodicidade de cada tipo de serviço, de acordo com a discriminação a seguir:

TIPO DE ÁREA METRAGEM ÍNDICE

PRODUTIVIDADE PERIODICIDADE

QUANTIDADE

ESTIMADA DE

FUNCIONÁRIOS

1. INTERNA

1.1 Pisos Frios 511,86 600 (M²) Diário 01servente

1.2 Almoxarifado / Galpão

566,32 600 (M²) Diário 01 serventes

2. FACHADA

ENVIDRAÇADA-

FACE externa

com exposição

de risco

27,50 110 M²) 1/5

3. EXTERNA 2.771,82 1.200 (M²) Diário Serventes

134

total-passeio,

arruamento,

aérea verde e

aérea interna de

circulação

4. ESQUADRIAS

– FACE INTERNA

(sem exposição a

riscos)

32,41 220 (M²) Quinzenal ou a

cada 10 (dez) dias úteis

Servente

5.

ENCARREGADO ------- serventes Diário

Serviços de

copeiragem ------ 01 posto Diário Copeiragem

Serviços de

dedetização xxx xxxx 4vez por ano xxxxxx

6.3. São definições das áreas:

a) Considera-se área interna a área edificada do imóvel, incluindo coberturas e garagens; b) Considera-se área externa aquela não edificada, mas integrante do imóvel (calçadas e áreas

de estacionamento), passeios, rampas, estacionamento, circulação de veículos e acessos;

c) Consideram-se esquadrias os painéis de vidro - face interna e externa, janelas e brises que não necessitam de equipamento especial para acesso à limpeza;

6.4. Os índices de produtividade mínima da mão-de-obra, constante no subitem 8.2, foram

definidos em conformidade com as disposições constantes dos arts. 43 e 44 da IN SLTI/MP nº 02,

de 30 de abril de 2008, e buscando fatores econômicos favoráveis à Administração Pública.

6.4.1. A não observância pelos licitantes dos índices de produtividade da mão-de-obra

fixados no subitem 8.2 poderá resultar na desclassificação da proposta.

Serão utilizadas as fórmulas abaixo para o cálculo do quantitativo de serventes necessários à prestação dos serviços de conservação e limpeza R$m², com Limites Mínimos e Máximos aceitável para Contratação –RR-2015, publicado em 09 de junho de 2015;

Especificações das áreas

Índice de produtividade mínima

Índice de produtividade Máxima

Preço mínimo Preço Máximo

Aérea Interna- produtividade de 600M²

3,59 4,38

Área Externa- produtividade 1.200M²

1,79 2,19

Esquadria –Face Interna /Face Externa produtividade de 220M²

0,82 1,00

Fachada Envidraçada –

0,21 0,26

135

Produtividade 110M²

(*) A fração 1/15 indica que o serviço de limpeza integral das esquadrias será realizado quinzenalmente ou a cada 10 (dez) dias úteis.

6.5. Número de serventes igual ou maior que 0,2: o resultado será arredondado para mais;

6.6. Número de serventes menor que 0,2: o resultado será arredondado para menos.

6.7 Os quantitativos encontrados mediante a aplicação das fórmulas estipuladas poderão, ainda,

ser reduzidos em função das características da área, serviços a serem executados ou de acordo

com a conveniência administrativa. 6.8. Em observância ao disposto no § 1º, do artigo 44, da IN/SLTI/MP nº 02, de 30/04/2008, será adotada

6.8.1 Número de serventes igual ou maior que 0,2: o resultado será arredondado para mais;

6.8.2 Número de serventes menor que 0,2: o resultado será arredondado para menos.

6.9. Os quantitativos encontrados mediante a aplicação das fórmulas estipuladas poderão, ainda,

ser reduzidos em função das características da área, serviços a serem executados ou de acordo

com a conveniência administrativa. 6.10. Em observância ao disposto no § 1º, do artigo 44, da IN/SLTI/MP nº 02, de 30/04/2008, será

adotada a relação de 1 (um) encarregado para cada 38 (trinta e oito) serventes.

7 DA ESCOLARIDADE DOS PROFISSIONAIS

7.1. Exige-se para o cargo de servente o nível de escolaridade de “Ensino Fundamental

incompleto”, e para a função de Encarregado de Limpeza o de “Ensino Médio Completo”. Para o preenchimento das vagas referentes a essas Categorias Profissionais deverá ser comprovada

pela CONTRATADA a escolaridade mínima exigida, mediante a apresentação de diploma ou

certificado emitido por Instituição legalmente credenciada pelo Ministério da Educação.

7.1.1. A comprovação acima referida será realizada a cada solicitação da CONTRATANTE,

cabendo à CONTRATADA recrutar, selecionar e encaminhar toda a documentação, no prazo

máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para análise curricular e, se for o caso, aprovação.

8 DO CONTROLE DA CARGA HORÁRIA

8.1. O controle do cumprimento da carga horária será de inteira responsabilidade da empresa

CONTRATADA, cabendo exclusivamente a esta a substituição de seus funcionários nas ocorrências de falta ou de interrupção no cumprimento da carga horária, a fim de evitar a descontinuidade na prestação dos serviços.

8.2. O atraso não justificado superior a 1 (uma) hora ensejará, a critério da CONTRATANTE, a

glosa de 2 (duas) horas, por ocorrência diária, na requisição que deu origem à prestação dos serviços.

9 DOS UNIFORMES

136

9.1. A CONTRATADA deverá fornecer, na presença do Fiscal do Contrato, no início da

prestação dos serviços, e, após essa data, a cada 6 (seis) meses, uniforme completo (NOVO) a

todos os profissionais, inclusive ao Encarregado de Limpeza, conforme as quantidades mínimas e a descrição a seguir, independente do estado em que se encontrar o uniforme:

I. Encarregado de Limpeza:

a) 2 calças, na cor preta; b) 3 camisas em popeline 100% algodão, manga comprida, na cor branca, com emblema

da empresa; c) 3 pares de meia, na cor preta; d) 2 pares de sapato em couro, na cor preta.

II. Serventes: a) 2 calças compridas com elástico e cordão, em gabardine; b) 3 camisetas malha fria, com gola esporte, em gabardine, com emblema da empresa; c) 3 pares de meias em algodão; d) 2 pares de tênis preto em couro, solado baixo, com palmilha antibacteriana; e) 1 par de botas de borracha (apenas uma vez por ano).

9.1.1. Em hipótese alguma, os custos de qualquer um dos itens de uniformes e materiais deverão ser repassados aos seus empregados. 9.2. As peças dos uniformes deverão ser confeccionadas em tecido de boa qualidade, compatível com o clima de Brasília, duráveis e que não desbotem facilmente. 9.2.1. Todos os uniformes estarão sujeitos à prévia aprovação da CONTRATANTE e, a pedido dela, poderão ser substituídos, caso não correspondam às especificações indicadas nesse item. 9.3. Poderão ocorrer eventuais alterações nas especificações dos uniformes, quanto ao tecido, à cor, ao modelo, desde que previamente aceitas pela Administração. 9.4. Os uniformes deverão ser entregues aos empregados, mediante recibo (relação nominal), cuja cópia deverá ser entregue à CONTRATANTE, sempre que solicitado pela FISCALIZAÇÃO. 9.5. A CONTRATADA também deverá substituir os uniformes que apresentarem defeitos ou desgastes, independente do prazo estabelecido, sem qualquer custo adicional para a CONTRATANTE ou mesmo para os empregados. 9.6. Para as atividades a serem exercidas na dependências a CONTRATADA deverá

disponibilizar aos seus funcionários os Equipamentos de Proteção Individual – EPI´s necessários, que tem por finalidade a proteção do indivíduo durante a execução dos serviços. 9.7. Caso exista algum empregado do sexo feminino que, por determinação médica, não possa calçar sapato (fechado) o mesmo deverá ser substituído por sandália em couro maleável puro. 9.7.1. Todos os sapatos ou as sandálias deverão ser em couro maleável e de boa qualidade não sintético. 9.8. Às empregadas da CONTRATADA que sejam gestantes deverão ser fornecidos uniformes apropriados, substituindo-os sempre que necessário. 9.9. A CONTRATADA não poderá exigir do empregado o uniforme usado, quando da entrega dos novos.

137