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EDITAL DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS DE MULTAS DE TRÂNSITO

O MUNICÍPIO DE FRAIBURGO em conjunto com o ÓRGÃO EXECUTIVO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO, nos termos do que preceitua o § 2º do artigo 320do Código de Trânsito Brasileiro, divulga o resultado da arrecadação com a cobrança das multas de trânsito do exercício de 2018, sendo que o produto das mesmas foi aplicado,exclusivamente, na sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito. Do valor arrecadado, 5% (cinco por cento) é repassado para aconta do Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito – FUNSET e 5% (cinco por cento) é repassado para o CIASC (Centro de Informática e Automação do Estado de SantaCatarina); o saldo remanescente é rateado da seguinte forma: 30% (trinta por cento) é repassado à Secretaria de Segurança Pública SSP/DETRAN/SC – Polícia Civil; 30% (trinta porcento) à Polícia Militar do Estado de Santa Catarina (PMSC) e 40% (quarenta por cento) ao Município de Fraiburgo, nos termos do disposto no Convênio de Trânsito nº2016TN001749. O produto da arrecadação e sua aplicação constam nas planilhas abaixo, sendo que os documentos comprobatórios da arrecadação e aplicação dos recursos seencontram na guarda do Município de Fraiburgo, para eventuais consultas e esclarecimentos.Fraiburgo, 15 de janeiro de 2019.

CLAUDETE GHELLER MATHIASPREFEITA MUNICIPAL

Código

SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE FRAIBURGO

Relação de Arrecadações 01/01/2018 até 31/12/2018

Especificação Recurso Data Tipo Banco Conta Banco Lote Documento Valor Arrecadado Valor Anulado

Exercício de 2018

Página: 1/4

Betha Sistemas

Total ArrecadadoRubricas

1611 Remun. Dep. Banc. PMF - Multas de Trânsito 1202 31/01/2018 Normal 111698 16.983-8 180 EXTRATO 266,23 0,00 266,231.3.2.1.00.1.1.07.07.00

1612 Remun. Dep. Banc. PMF - Policia Civil 1204 31/01/2018 Normal 111699 16.984-6 181 EXTRATO 149,91 0,00 149,911.3.2.1.00.1.1.07.02.00

1613 Remun. Dep. Banc. PMF - Policia Civil 1204 31/01/2018 Normal 111700 16.987-0 182 EXTRATO 149,71 0,00 149,711.3.2.1.00.1.1.07.02.00

1614 Remun. Dep. Banc. PMF - Multas de Trânsito 1202 31/01/2018 Normal 111702 210.897-6 183 EXTRATO 5,31 0,00 5,311.3.2.1.00.1.1.07.07.00

1824 Multas Previstas na Legislação de Trânsito 1202 31/01/2018 Normal 111698 16.983-8 241 1.494,00 0,00 1.494,001.9.1.0.01.1.1.01.00.00



1827 Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Policia Militar 1205 31/01/2018 Normal 111698 16.983-8 244 11.008,90 0,00 11.008,901.9.1.0.01.1.1.04.00.00

1828 Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Policia Civil 1204 31/01/2018 Normal 111698 16.983-8 245 11.008,90 0,00 11.008,901.9.1.0.01.1.1.03.00.00

1829 Multas Previstas na Legislação de Trânsito - ORTFRAI 1203 31/01/2018 Normal 111698 16.983-8 246 14.678,55 0,00 14.678,551.9.1.0.01.1.1.02.00.00

Total do Dia: 43.002,45 0,00 43.002,45


Total do Dia: 16.000,00 0,00 16.000,00

3169 Remun. Dep. Banc. PMF - Multas de Trânsito 1202 28/02/2018 Normal 111698 16.983-8 432 90,35 0,00 90,351.3.2.1.00.1.1.07.07.00

3170 Remun. Dep. Banc. PMF - Policia Civil 1204 28/02/2018 Normal 111699 16.984-6 433 189,17 0,00 189,171.3.2.1.00.1.1.07.02.00



3205 Multas Previstas na Legislação de Trânsito 1202 28/02/2018 Normal 111702 210.897-6 467 491,37 0,00 491,371.9.1.0.01.1.1.01.00.00







Total do Dia: 31.497,64 0,00 31.497,64











5090 Remun. Dep. Banc. PMF - ORTFRAI 1203 29/03/2018 Normal 111699 16.984-6 737 233,62 0,00 233,621.3.2.1.00.1.1.07.01.00



5093 Multas Previstas na Legislação de Trânsito - ORTFRAI 1203 29/03/2018 Normal 111702 210.897-6 740 57,45 0,00 57,451.9.1.0.01.1.1.02.00.00

Total do Dia: 90.755,62 0,00 90.755,62


Código

SANTA CATARINA




Exercício de 2018

Página: 2/4

Betha Sistemas










Total do Dia: 87.942,65 0,00 87.942,65










Total do Dia: 72.077,51 0,00 72.077,51












Total do Dia: 89.426,15 0,00 89.426,15











Código

SANTA CATARINA




Exercício de 2018

Página: 3/4

Betha Sistemas



Total do Dia: 104.699,35 0,00 104.699,35


Total do Dia: 5.983,50 0,00 5.983,50





14357 Remun. Dep. Banc. PMF - Policia Civil 1204 31/08/2018 Normal 111704 206.849-4 2110 36,04 -36,04 0,001.3.2.1.00.1.1.07.02.00








Total do Dia: 103.105,23 -36,04 103.069,19






16192 Remun. Dep. Banc. PMF - Policia Civil 1204 28/09/2018 Normal 111704 206.849-4 2395 28,39 -28,39 0,001.3.2.1.00.1.1.07.02.00








Total do Dia: 94.654,74 -28,39 94.626,35











Código

SANTA CATARINA




Exercício de 2018

Página: 4/4

Betha Sistemas




Total do Dia: 88.914,68 0,00 88.914,68












Total do Dia: 85.323,81 0,00 85.323,81













Total do Dia: 75.290,15 0,00 75.290,15

Total do Período: 988.673,48 -64,43 988.609,05

Empenho

SANTA CATARINA


Relação de Empenhos Emitidos

Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Credor/Contrato de Dívida

Exercício de 2018

Página: 1/6

Betha Sistemas

ContaA pagarPago Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo Processo

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE FRAIBURGO

8334 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE

DESPESAS COM POSTAIS E TELEMÁTICAS CONVENCIONAIS,ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGADE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO A VENDA DE PRODUTOSPOSTAIS, NO EXERCÍCIO DE 2018.

06.181.0017 1202 2.054 157 3.3.90.39.47.00.00.00202 G 11169802/01 0,0035.000,0035.000,0015.000,0050.000,00

8035 - MINISTÉRIO DAS CIDADES

CONTRATAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE MULTAS E O TERMODE ADESÃO AO CONTRATO EXISTENTE ENTRE CIASC E ECT, PARA OEXERCÍCIO DE 2018.

06.181.0017 1202 2.054 157 3.3.90.39.99.00.00.00215 E 11169802/01 0,0010.800,0010.800,000,0010.800,00

10797 - JESSE DA CRUZ

PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DERECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI, NO EXERCÍCIO DE 2018.

06.181.0017 1202 2.054 157 3.3.90.36.45.00.00.00753 E 11169826/01 0,004.116,004.116,000,004.116,00

10267 - SOLANGE RIGO


06.181.0017 1202 2.054 157 3.3.90.36.45.00.00.00754 E 11169826/01 0,004.116,004.116,000,004.116,00

11921 - CLEITON FRIGOTTO


06.181.0017 1202 2.054 157 3.3.90.36.45.00.00.00755 E 11169826/01 0,004.116,004.116,000,004.116,00

6026 - INSS

DESPESA COM INSS S/ NOTA FISCAL DOS MEMBROSREPRESENTANTES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DEINFRAÇÕES - JARI, REFERENTE PARA O EXERCÍCIO DE 2018.

06.181.0017 1202 2.054 157 3.3.90.47.18.00.00.00756 E 11169826/01 0,002.469,602.469,600,002.469,60

Empenho

SANTA CATARINA




Período de 01/01/2018 até 31/12/2018


Exercício de 2018

Página: 2/6

Betha Sistemas



7996 - CIASC - CENTRO DE INFO. E AUT. DO EST.


06.181.0017 1202 2.054 157 3.3.90.39.99.00.00.00973 E 11169802/02 0,0018.706,0018.706,001.494,0020.200,00

6232 - BANCO DO BRASIL SA.

DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE2018.

06.181.0017 1202 2.054 157 3.3.90.39.81.00.00.00975 E 11169802/02 0,001.494,001.494,000,001.494,00

12158 - BANCO DO BRASIL SA

DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.

06.181.0017 1202 2.054 157 3.3.90.39.81.00.00.001858 E 11169808/03 0,0020.000,0020.000,000,0020.000,00


DESPESAS COM POSTAIS E TELEMÁTICAS CONVENCIONAIS,ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGADE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO A VENDA DE PRODUTOSPOSTAIS, NO EXERCÍCIO DE 2018.

06.181.0017 1202 2.054 157 3.3.90.39.47.00.00.002054 G 11169820/03 0,0030.000,0030.000,0020.000,0050.000,00



06.181.0017 1202 2.054 157 3.3.90.39.99.00.00.002530 E 11169804/04 0,0010.000,0010.000,000,0010.000,00


COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 973, REFERENTE CONTRATAÇÃO DEUTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE MULTAS E O TERMO DE ADESÃO AOCONTRATO EXISTENTE ENTRE CIASC E ECT.

06.181.0017 1202 2.054 157 3.3.90.39.99.00.00.004755 E 11169803/07 0,002.568,672.568,670,002.568,67

Empenho

SANTA CATARINA




Período de 01/01/2018 até 31/12/2018


Exercício de 2018

Página: 3/6

Betha Sistemas




COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4756, REFERENTE CONTRATAÇÃO DEUTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE MULTAS E O TERMO DE ADESÃO AOCONTRATO EXISTENTE ENTRE CIASC E ECT.

06.181.0017 1202 2.054 157 3.3.90.39.99.00.00.004756 E 11169803/07 0,002.584,082.584,080,002.584,08


COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nrsº 215, 2530 E 4756, REFERENTECONTRATAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE MULTAS E O TERMODE ADESÃO AO CONTRATO EXISTENTE ENTRE CIASC E ECT, PARA OEXERCÍCIO DE 2018.

06.181.0017 1202 2.054 157 3.3.90.39.99.00.00.004791 E 11169805/07 0,0024.500,0024.500,000,0024.500,00


COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nrsº 973 E 4755, REFERENTECONTRATAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE MULTAS E O TERMODE ADESÃO AO CONTRATO EXISTENTE ENTRE CIASC E ECT, PARA OEXERCÍCIO DE 2018.

06.181.0017 1202 2.054 157 3.3.90.39.99.00.00.004792 E 11169805/07 0,0026.700,0026.700,000,0026.700,00


COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nrs. 202 E 2054, REFERENTEDESPESA COM POSTAIS E TELEMÁTICAS CONVENCIONAIS,ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGADE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO A VENDA DE PRODUTOSPOSTAIS, NO EXERCÍCIO DE 2018.

06.181.0017 1202 2.054 157 3.3.90.39.47.00.00.004793 G 11169805/07 10.000,001.637,566.092,839.162,4420.800,00



06.181.0017 1202 2.054 157 3.3.90.39.81.00.00.007245 E 11169805/10 0,008.260,428.260,422.277,5810.538,00

Empenho

SANTA CATARINA




Período de 01/01/2018 até 31/12/2018


Exercício de 2018

Página: 4/6

Betha Sistemas




COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 753, REFERENTE PARTICIPAÇÃO DEREUNIÃO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES -JARI, NO EXERCÍCIO DE 2018.

06.181.0017 1202 2.054 157 3.3.90.36.45.00.00.007526 E 11169819/10 0,00686,00686,000,00686,00



06.181.0017 1202 2.054 157 3.3.90.36.45.00.00.007527 E 11169819/10 0,00686,00686,000,00686,00



06.181.0017 1202 2.054 157 3.3.90.36.45.00.00.007528 E 11169819/10 0,00686,00686,000,00686,00

6026 - INSS

COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 756, REFERENTE INSS S/ NOTAFISCAL DOS MEMBROS REPRESENTANTES DA JUNTA ADMINISTRATIVADE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI, REFERENTE PARA O EXERCÍCIODE 2018.

06.181.0017 1202 2.054 157 3.3.90.47.18.00.00.007529 E 11169819/10 0,00411,60411,600,00411,60


DESPESA COM PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA JUNTAADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI, REFERENTEAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.

06.181.0017 1202 2.054 157 3.3.90.36.45.00.00.008917 E 11169810/12 686,00686,00686,000,001.372,00

Empenho

SANTA CATARINA




Período de 01/01/2018 até 31/12/2018


Exercício de 2018

Página: 5/6

Betha Sistemas





06.181.0017 1202 2.054 157 3.3.90.36.45.00.00.008918 E 11169810/12 686,00686,00686,000,001.372,00



06.181.0017 1202 2.054 157 3.3.90.36.45.00.00.008919 E 11169810/12 686,00686,00686,000,001.372,00

6026 - INSS

DESPESA COM INSS S/ NOTA FISCAL DOS MEMBROSREPRESENTANTES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DEINFRAÇÕES - JARI, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2018.

06.181.0017 1202 2.054 157 3.3.90.47.18.00.00.008920 E 11169810/12 411,60411,60411,600,00823,20


REFERENTE CONTRATAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE MULTASE O TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO EXISTENTE ENTRE CIASC EECT, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.

06.181.0017 1202 2.054 157 3.3.90.39.99.00.00.009552 E 11169828/12 0,00605,94605,940,00605,94

Empenho

SANTA CATARINA




Período de 01/01/2018 até 31/12/2018


Exercício de 2018

Página: 6/6

Betha Sistemas




REFERENTE CONTRATAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE MULTASE O TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO EXISTENTE ENTRE CIASC EECT, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.

06.181.0017 1202 2.054 157 3.3.90.39.99.00.00.009553 E 11169828/12 0,00515,35515,350,00515,35

12.469,60213.128,82217.584,0947.934,02273.532,44Total da Entidade:

FRAIBURGO, 14/01/2019

CLAUDETE GHELLER MATHIAS

Prefeita Municipal

MÁRCIO LUÍS MACHADO

Contador CRC/SC Nº 031038/O-0

12.469,60213.128,82217.584,0947.934,02273.532,44Total do Período:

Empenho

SANTA CATARINA




Período de 01/01/2018 até 31/12/2018


Exercício de 2018

Página: 1/11

Betha Sistemas



12154 - FRAIBURGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍV

AQUISIÇÃO DE 1.500 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARAABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DEFRAIBURGO - ORTFRAI. (Licitação Nº : 135/2017-PR)

06.181.0017 1203 2.054 158 3.3.90.30.01.00.00.00119 G 11169902/0138/2018 1.644,273.740,733.865,480,005.385,00

7697 - HBINFO PROVEDOR LTDA EPP

SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E COMUNICAÇÃO COM ODATACENTER, PARA USO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DE FRAIBURGO -ORTFRAI, NO PERÍODO DE JANEIRO A 21 DE MAIO DE 2018.

06.181.0017 1203 2.054 158 3.3.90.40.04.00.00.00189 G 11169902/01 0,0095,9095,90354,83450,73

11359 - ELIZETE SCHADE KLAUS

DESPESA COM LAVAÇÕES, A SEREM REALIZADAS NOS VEÍCULOS DEUSO DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DE FRAIBURGO, DURANTE O EXERCÍCIODE 2018. (Licitação Nº : 142/2017-PR)

06.181.0017 1203 2.054 158 3.3.90.39.15.00.00.00258 G 11169902/01143/2018 174,48314,10314,100,00488,58

7294 - FRAYGAS COMERCIO E TRANSPORTES LT

AQUISIÇÃO DE 02un. CARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)BOTIJÃO DE 13kg, PARA USO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DE FRAIBURGO- ORTFRAI.

06.181.0017 1203 2.054 158 3.3.90.30.04.00.00.00305 G 10/01 0,000,000,00129,26129,26

6024 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA

DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL, DO VEÍCULO MONTANA LSPLACAS MJK-8954 Nº 268 DE USO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DEFRAIBURGO - ORTFRAI. (Compra Direta Nº 58/2018)

06.181.0017 1203 2.054 158 3.3.90.39.99.00.00.00372 E 11169912/01243/2018 0,0081,3981,3981,39162,78

Empenho

SANTA CATARINA




Período de 01/01/2018 até 31/12/2018


Exercício de 2018

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Betha Sistemas



9103 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO

DESPESA COM DPVAT ANUAL, DO VEÍCULO MONTANA LS PLACASMJK-8954 Nº 268 DE USO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DE FRAIBURGO -ORTFRAI. (Compra Direta Nº 60/2018)

06.181.0017 1203 2.054 158 3.3.90.39.99.00.00.00373 E 11169912/01244/2018 0,0047,4847,480,0047,48

6924 - SUPERMERCADO JOTA LTDA EPP

AQUISIÇÃO DE 12pct. CAFÉ TORRADO E MOÍDO E 02pct. AÇÚCARREFINADO, PARA USO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DE FRAIBURGO -ORTFRAI. (Licitação Nº : 30/2017-PR)

06.181.0017 1203 2.054 158 3.3.90.30.07.00.00.00420 G 11169916/01280/2018 0,00163,40163,400,00163,40

11499 - MARIA DURDIA DOS SANTOS ME

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, PARA USO NOÓRGÃO DE TRÂNSITO DE FRAIBURGO - ORTFRAI. (Licitação Nº :46/2017-PR)

06.181.0017 1203 2.054 158 3.3.90.30.22.00.00.00598 G 11169925/01412/2018 0,00163,31163,310,00163,31


AQUISIÇÃO DE 10un. PANO DE PRATO NA COR BRANCA, PARA USO NOÓRGÃO DE TRÂNSITO DE FRAIBURGO - ORTFRAI. (Licitação Nº :46/2017-PR)

06.181.0017 1203 2.054 158 3.3.90.30.21.00.00.00599 G 11169925/01413/2018 0,0061,4061,400,0061,40

7922 - EUCLOVIS LUIZ DRESCH - ME

DESPESA COM CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS DIVERSOS,PARA NOVA SEDE DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DE FRAIBURGO - ORTFRAI.(Compra Direta Nº 154/2018)

06.181.0017 1203 2.054 158 3.3.90.39.24.00.00.00611 O 11169926/01422/2018 0,001.160,001.160,000,001.160,00

Empenho

SANTA CATARINA




Período de 01/01/2018 até 31/12/2018


Exercício de 2018

Página: 3/11

Betha Sistemas



12155 - VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO L

AQUISIÇÃO DE 01un. CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA SEM BRAÇOS,REVESTIMENTO EM POLIPROPILENO MARCA PLAXMETAL, PARA USONO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DE FRAIBURGO - ORTFRAI, CONFORMEPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº26/2017, REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2017, CONTRATO/ATA 7038/2017 ESOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 150/2018, REALIZADOS PELOCONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CNPJ:12.075.748/0001-32.

06.181.0017 1203 2.054 162 4.4.90.52.42.00.00.00873 G 11169930/01 0,00189,00189,000,00189,00



06.181.0017 1203 2.054 158 3.3.90.39.81.00.00.001022 G 11169906/02 0,00654,28654,28345,721.000,00

11820 - SARA COMERCIO EIRELI - ME

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA USO NAS MANUTENÇÕESA SEREM REALIZADAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA –CAT, LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO MARQUES VIEIRA. (Licitação Nº :117/2017-PR)

06.181.0017 1203 2.054 158 3.3.90.30.26.00.00.001160 G 14/02719/2018 0,000,000,00242,94242,94

6039 - 3 S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA - EPP

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA USO NO ÓRGÃO DETRÂNSITO DE FRAIBURGO - ORTFRAI, CONFORME PROCESSOADMINISTRATIVO Nº 25/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2017,REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2017, CONTRATO/ATA 4682/2017 ESOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 307/2018, REALIZADOS PELOCONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE – CNPJ:12.075.748/0001-32.

06.181.0017 1203 2.054 158 3.3.90.30.16.00.00.001887 G 11169909/03 0,0094,9794,970,0094,97

11479 - RODRIGO BOLIGON 01002239907

SERVIÇOS A SEREM REALIZADAS NO GRUPO SEMAFÓRICO, SITUADONA AVENIDA RENÉ FREY, SC 355. (Compra Direta Nº 611/2018)

06.181.0017 1203 2.054 158 3.3.90.39.99.00.00.002718 O 11169912/041747/2018 0,003.870,003.870,000,003.870,00

Empenho

SANTA CATARINA




Período de 01/01/2018 até 31/12/2018


Exercício de 2018

Página: 4/11

Betha Sistemas




DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO PLACAS MLN 5767E MJK 8954, DE USO DA ORTFRAI. (Compra Direta Nº 642/2018)

06.181.0017 1203 2.054 158 3.3.90.39.99.00.00.002851 O 11169920/041871/2018 0,0066,0266,020,0066,02

12318 - SRT NASCIMENTO MÁQUINAS E EQUIPAM

AQUISIÇÃO DE 01un. VEÍCULO DA MARCA VOLKSWAGEM SAVEIRO 1.6ROBUST CD, NA COR BRANCA, PARA USO DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DEFRAIBURGO (ORTFRAI) (Licitação Nº : 75/2018-PR)

06.181.0017 1203 2.054 162 4.4.90.52.52.00.00.004326 G 11169920/062866/2018 0,0013.000,0013.000,000,0013.000,00

10292 - GENTE SEGURADORA SA

DESPESA COM SEGUROS DAS VEÍCULO MONTANA PLACAS MJK-8954Nº 268, DE USO DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DE FRAIBURGO – ORTFRAI.

06.181.0017 1203 2.054 158 3.3.90.39.69.00.00.004828 G 11169906/07 0,00142,81142,810,00142,81


DESPESA COM COMPLEMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DEVEÍCULO, PLACAS MLN-5767, Nº1030, DE USO DA ORTFRAI. (CompraDireta Nº 1189/2018)

06.181.0017 1203 2.054 158 3.3.90.39.19.00.00.005231 O 11169925/073529/2018 0,0081,3981,390,0081,39

12157 - PORTAL PLACAS VEICULAR EIRELI - ME

CONFECÇÃO DE PLACAS PARA VEÍCULO, PARA VW/SAVEIRO, PLACASQJK-9475, Nº349, DE USO DA ORTFRAI. (Compra Direta Nº 1191/2018)

06.181.0017 1203 2.054 158 3.3.90.30.44.00.00.005233 O 11169925/073531/2018 0,0080,0080,000,0080,00

10292 - GENTE SEGURADORA SA

DESPESA COM SEGUROS DO VEÍCULO VW/SAVEIRO NA COR BRANCAPLACAS QJK-9475 CHASSI 9BWJB45U7JP088738, DE USO DO ÓRGÃODE TRÂNSITO DE FRAIBURGO – ORTFRAI.

06.181.0017 1203 2.054 158 3.3.90.39.69.00.00.005485 G 11169931/07 0,00142,83142,830,00142,83

Empenho

SANTA CATARINA




Período de 01/01/2018 até 31/12/2018


Exercício de 2018

Página: 5/11

Betha Sistemas



11479 - RODRIGO BOLIGON 01002239907

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA BARRA SINALIZADORA EM LEDs, EMFORMATO DE ASA, ARCO OU SIMILAR COM MÓDULO ÚNICO E LENTEINTERIÇA DA MARCA FLASH SULSEG MODELO ARES, PARA O VEÍCULOVW/SAVEIRO ROBUST, PLACAS QJK-9475 Nº 349 DO ÓRGÃO DETRÂNSITO DE FRAIBURGO - ORTFRAI. (Licitação Nº : 106/2018-PR)

06.181.0017 1203 2.054 162 4.4.90.52.57.00.00.005982 G 11169922/084019/2018 0,002.500,002.500,000,002.500,00


SERVIÇOS DE PLOTAGEM A SEREM REALIZADOS NO VEÍCULOVW/SAVEIRO ROBUST, PLACAS QJK-9475 Nº 349, DO ÓRGÃO DETRÂNSITO DE FRAIBURGO - ORTFRAI. (Licitação Nº : 106/2018-PR)

06.181.0017 1203 2.054 158 3.3.90.39.99.00.00.005983 G 11169922/084020/2018 0,004.400,004.400,000,004.400,00

11430 - BRITAGEM GASPAR LTDA

AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CAUQ, PARA IMPLANTAÇÃO DEFAIXA DE ELEVAÇÃO E REDUTORES DE VELOCIDADE NO BAIRRO DASNAÇÕES E SÃO JOSÉ. (Licitação Nº : 104/2018-PR)

06.181.0017 1203 2.054 158 3.3.90.30.51.00.00.006365 G 11169903/094241/2018 0,003.297,843.297,840,003.297,84

11359 - ELIZETE SCHADE KLAUS

DESPESA COM LAVAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, A SEREM REALIZADASNOS VEÍCULOS DO ORTFRAI. (Licitação Nº : 142/2017-PR)

06.181.0017 1203 2.054 158 3.3.90.39.15.00.00.006584 G 11169912/094429/2018 279,2069,8069,80125,60474,60

11588 - BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTD

AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, PARA USO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DEFRAIBURGO - ORTFRAI. (Compra Direta Nº 1419/2018)

06.181.0017 1203 2.054 158 3.3.90.30.23.00.00.006622 O 11169913/094473/2018 0,001.440,001.440,000,001.440,00

11605 - CIDIMAR DA ROSA - ME

AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS E PORTAS, PARA USO NA SEDE DO ÓRGÃODE TRÂNSITO DE FRAIBURGO - ORTFRAI. (Licitação Nº : 113/2018-PR)

06.181.0017 1203 2.054 158 3.3.90.30.24.00.00.006623 G 11169913/094474/2018 0,002.097,862.097,860,002.097,86

Empenho

SANTA CATARINA




Período de 01/01/2018 até 31/12/2018


Exercício de 2018

Página: 6/11

Betha Sistemas



11605 - CIDIMAR DA ROSA - ME

DESPESA COM SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EPORTAS, NA SEDE DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DE FRAIBURGO -ORTFRAI. (Licitação Nº : 113/2018-PR)

06.181.0017 1203 2.054 158 3.3.90.39.16.00.00.006624 O 13/094475/2018 0,000,000,00555,92555,92

12172 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, PARA USO NOÒRGÃO DE TRÂNSITO DE FRAIBURGO - ORTFRAI. (Licitação Nº :48/2018-PR)

06.181.0017 1203 2.054 158 3.3.90.30.22.00.00.006744 G 11169920/094549/2018 0,0062,6962,690,0062,69


AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA USO NO ÒRGÃO DETRÂNSITO DE FRAIBURGO - ORTFRAI, CONFORME PROCESSOADMINISTRATIVO Nº 01/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2018,REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2018, CONTRATO/ATA 1072/2018 ESOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 1158/2018, REALIZADOS PELOCONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE – CNPJ:12.075.748/0001-32.

06.181.0017 1203 2.054 158 3.3.90.30.16.00.00.006748 G 11169920/09 0,0011,7611,760,0011,76

12229 - PLANALTO COMÉRCIO E TRANSPORTES

AQUISIÇÃO DE 12 PACOTES DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PARACONSUMO DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DE FRAIBURGO - ORTFRAI.(Licitação Nº : 16/2018-PR)

06.181.0017 1203 2.054 158 3.3.90.30.07.00.00.006803 G 11169924/094603/2018 0,00135,36135,360,00135,36


AQUISIÇÃO DE 02 PACOTES DE AÇÚCAR REFINADO 5kg, PARACONSUMO DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DE FRAIBURGO - ORTFRAI.(Licitação Nº : 16/2018-PR)

06.181.0017 1203 2.054 158 3.3.90.30.07.00.00.006804 G 11169924/094604/2018 0,0025,8025,800,0025,80

Empenho

SANTA CATARINA




Período de 01/01/2018 até 31/12/2018


Exercício de 2018

Página: 7/11

Betha Sistemas




AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, PARA DE USODO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DE FRAIBURGO - ORTFRAI. (Licitação Nº :48/2018-PR)

06.181.0017 1203 2.054 158 3.3.90.30.22.00.00.006995 G 11169925/094636/2018 0,00109,83109,830,00109,83



06.181.0017 1203 2.054 158 3.3.90.30.22.00.00.006996 G 11169925/094637/2018 0,00129,50129,500,00129,50



06.181.0017 1203 2.054 158 3.3.90.30.22.00.00.006997 G 11169925/094638/2018 0,0022,5522,550,0022,55

6913 - GIOVANA CORTINAS EIRELI - ME

AQUISIÇÃO 10,31m² PERSIANA EM ALUMÍNIO HORIZONTAL 25mm, PARAREPOSIÇÃO NA SEDE DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DE FRAIBURGO -ORTFRAI. (Compra Direta Nº 1465/2018)

06.181.0017 1203 2.054 158 3.3.90.30.24.00.00.007060 O 11169927/094698/2018 0,001.251,001.251,000,001.251,00

11430 - BRITAGEM GASPAR LTDA

AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA PARA A IMPLANTAÇÃO DEREDUTORES DE VELOCIDADES, DE USO DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DEFRAIBURGO - ORTFRAI. (Licitação Nº : 104/2018-PR)

06.181.0017 1203 2.054 158 3.3.90.30.51.00.00.007188 G 11169903/104800/2018 0,004.397,124.397,120,004.397,12

Empenho

SANTA CATARINA




Período de 01/01/2018 até 31/12/2018


Exercício de 2018

Página: 8/11

Betha Sistemas




DESPESA COM SERVIÇOS, PARA REMOÇÃO, LIMPEZA E APLICAÇÃO DEADESIVO EM PLACA DE SINALIZAÇÃO LOCALIZADA NA AVENIDA ANITAGARIBALDI COM AVENIDA LEBON RÉGIS. (Compra Direta Nº 1508/2018)

06.181.0017 1203 2.054 158 3.3.90.39.99.00.00.007225 O 11169904/104833/2018 0,00140,00140,000,00140,00

11721 - WILLIAN PABLO LAMPERTI ME

AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, PARA USO EM DIVERSASRUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 8/2018-PR)

06.181.0017 1203 2.054 158 3.3.90.30.44.00.00.007428 G 16/105015/2018 5.483,200,005.483,200,005.483,20

11098 - L.A.CN INFORMATICA LTDA - EPP

AQUISIÇÃO DE 04un. GARRAFA DE TINTA NA COR PRETA PARAIMPRESSORA EPSON, 04un. GARRAFA DE TINTA NA COR MAGENTAPARA IMPRESSORA EPSON E 04un. GARRAFA DE TINTA NA CORAMARELO PARA IMPRESSORA EPSON, PARA USO DO ÓRGÃO DETRÂNSITO DE FRAIBURGO – ORTFRAI, CONFORME PROCESSOADMINISTRATIVO Nº 26/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2018,REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2018, CONTRATO/ATA 7607/2018 ESOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 1308/2018, REALIZADOS PELOCONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CNPJ:12.075.748/0001-32.

06.181.0017 1203 2.054 158 3.3.90.30.17.00.00.007507 G 11169918/10 0,0084,8084,800,0084,80

11615 - LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P

AQUISIÇÃO DE 04un. GARRAFA DE TINTA NA COR CIANO PARAIMPRESSORA EPSON, PARA USO DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DEFRAIBURGO – ORTFRAI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº26/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2018, REGISTRO DE PREÇOS Nº24/2018, CONTRATO/ATA 7642/2018 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO1309/2018, REALIZADOS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPALCATARINENSE - CNPJ: 12.075.748/0001-32.

06.181.0017 1203 2.054 158 3.3.90.30.17.00.00.007508 G 11169918/10 0,0035,2035,200,0035,20

Empenho

SANTA CATARINA




Período de 01/01/2018 até 31/12/2018


Exercício de 2018

Página: 9/11

Betha Sistemas



6668 - ADÃO CLÁUDIO GALIOTTO ME

SERVIÇOS DE 10 HORAS GUINDASTE ARTICULADO GRANDE PORTE,PARA MANUTENÇÕES A SEREM REALIZADAS EM GRUPO SEMAFÓRICO.(Licitação Nº : 88/2018-PR)

06.181.0017 1203 2.054 158 3.3.90.39.99.00.00.007556 G 11169923/105130/2018 0,00324,00324,001.620,001.944,00



06.181.0017 1203 2.054 158 3.3.90.30.22.00.00.007826 G 11169925/105227/2018 0,003,913,910,003,91

11909 - GLADIANA PINZ


06.181.0017 1203 2.054 158 3.3.90.30.22.00.00.007828 G 11169925/105226/2018 0,0039,7039,700,0039,70

11041 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA


06.181.0017 1203 2.054 158 3.3.90.30.22.00.00.007829 G 11169925/105225/2018 0,0013,3513,350,0013,35

12193 - J. L. MARTINS - INFORMATICA

AQUISIÇÃO DE 04un. CARTUCHOS DE TONER ORIGINAL PARAIMPRESSORA SAMSUNG COR PRETO MODELO DE REFERÊNCIASCX-4521D3, PARA USO NO ÒRGÃO DE TRÂNSITO DE FRAIBURGO -ORTFRAI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26/2018,PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2018, REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2018,CONTRATO/ATA 7665/2018 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO1390/2018, REALIZADOS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPALCATARINENSE - CNPJ: 12.075.748/0001-32.

06.181.0017 1203 2.054 158 3.3.90.30.17.00.00.008198 G 11169913/11 0,00156,00156,000,00156,00

Empenho

SANTA CATARINA




Período de 01/01/2018 até 31/12/2018


Exercício de 2018

Página: 10/11

Betha Sistemas




AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, PARA USO NOÓRGÃO DE TRÂNSITO DE FRAIBURGO - ORTFRAI. (Licitação Nº :48/2018-PR)

06.181.0017 1203 2.054 158 3.3.90.30.22.00.00.008204 G 11169913/115548/2018 0,00112,60112,600,00112,60

11268 - JANDIR LUCAS - ME

SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA IMPRESSORA BROTHER MODELOMFC 8952dw, DE USO DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DE FRAIBURGO -ORTFRAI. (Compra Direta Nº 1708/2018)

06.181.0017 1203 2.054 158 3.3.90.40.09.00.00.008257 O 11169914/115600/2018 0,0070,0070,000,0070,00

12475 - ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS E QU

AQUISIÇÃO TINTAS E SOLVENTES, PARA DEMARCAÇÕES VIÁRIAS EMDIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº :133/2018-PR)

06.181.0017 1203 2.054 158 3.3.90.30.51.00.00.008303 G 11169920/115640/2018 0,002.369,952.369,950,002.369,95

11721 - WILLIAN PABLO LAMPERTI ME

AQUISIÇÃO DE LAMINADO ELASTOPLÁSTICO, PARA USO EM DIVERSASRUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 133/2018-PR)

06.181.0017 1203 2.054 158 3.3.90.30.51.00.00.008304 G 20/115641/2018 0,000,000,006.336,006.336,00

7631 - ARCO-IRIS MATERIAIS PARA CONSTRUCA

AQUISIÇÃO DE ROLOS E PINCEIS, PARA USO NA PINTURA VIÁRIA EMVÁRIAS RUAS E AVENIDAS. (Compra Direta Nº 1729/2018)

06.181.0017 1203 2.054 158 3.3.90.30.51.00.00.008377 O 11169922/115707/2018 0,00196,16196,160,00196,16

Empenho

SANTA CATARINA




Período de 01/01/2018 até 31/12/2018


Exercício de 2018

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12475 - ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS E QU

AQUISIÇÃO DE 20 BALDES TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NA CORBRANCA E 05 BALDES TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NA CORAMARELA, PARA MANUTENÇÕES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO.(Licitação Nº : 133/2018-PR)

06.181.0017 1203 2.054 158 3.3.90.30.51.00.00.008841 G 11169904/125966/2018 0,005.591,755.591,750,005.591,75

7.581,1553.237,5458.845,499.791,6670.610,35Total da Entidade:



Prefeita Municipal



7.581,1553.237,5458.845,499.791,6670.610,35Total do Período:

Empenho

SANTA CATARINA




Período de 01/01/2018 até 31/12/2018


Exercício de 2018

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11298 - ICAE - INSTITUTO COROADOS DE APREN

BOLSA AUXÍLIO REFERENTE AOS ESTAGIÁRIOS DA DELEGACIA DEPOLÍCIA CIVIL, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADESCAPAZES DE PROPICIAR A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO E FORMAÇÃOPARA O TRABALHO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.

06.181.0017 1204 2.054 159 3.3.90.18.99.00.00.00513 E 11170022/01 0,0015.209,5015.209,5029.788,1044.997,60


DESPESA COM TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS ESTAGIÁRIOSDA POLÍCIA CIVIL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.(Licitação Nº : 1/2015-PR)

06.181.0017 1204 2.054 159 3.3.90.39.79.00.00.00521 G 11170022/01360/2018 0,00483,36483,36120,84604,20



06.181.0017 1204 2.054 159 3.3.90.39.81.00.00.001023 G 11170006/02 0,00188,75188,75311,25500,00


BOLSA AUXÍLIO REFERENTE AOS ESTAGIÁRIOS DA DELEGACIA DEPOLÍCIA CIVIL, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADESCAPAZES DE PROPICIAR A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO E FORMAÇÃOPARA O TRABALHO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2018.

06.181.0017 1204 2.054 159 3.3.90.18.99.00.00.003480 E 11170014/05 0,0021.289,5921.289,599.310,4130.600,00

Empenho

SANTA CATARINA




Período de 01/01/2018 até 31/12/2018


Exercício de 2018

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7697 - HBINFO PROVEDOR LTDA EPP

DESPESA COM ACESSO INTERNET E REDE MULTIMÍDIA, PARA POLÍCIACIVIL, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. (Licitação Nº :3/2018-CC)

06.181.0017 1204 2.054 159 3.3.90.40.04.00.00.004626 G 11170027/063017/2018 0,00337,00337,00377,00714,00

0,0037.508,2037.508,2039.907,6077.415,80Total da Entidade:



Prefeita Municipal



0,0037.508,2037.508,2039.907,6077.415,80Total do Período:

Empenho

SANTA CATARINA




Período de 01/01/2018 até 31/12/2018


Exercício de 2018

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11729 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR

DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AOFUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA MILITAR - FUMPOM, CONFORMECONVÊNIO Nº 2016TN001749, NO EXERCÍCIO DE 2018.

06.181.0017 1205 2.054 155 3.3.30.93.02.00.00.00223 E 11169802/01 0,0080.000,0080.000,000,0080.000,00



06.181.0017 1205 2.054 155 3.3.30.93.02.00.00.004790 E 11169805/07 0,00100.000,00100.000,000,00100.000,00



06.181.0017 1205 2.054 155 3.3.30.93.02.00.00.007247 E 11169805/10 35.663,9624.336,0442.336,040,0060.000,00

35.663,96204.336,04222.336,040,00240.000,00Total da Entidade:



Prefeita Municipal



35.663,96204.336,04222.336,040,00240.000,00Total do Período:

edital demonstrativo de arrecadaÇÃo e aplicaÇÃo … · edital demonstrativo de arrecadaÇÃo e...

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