edição n° 1161 segunda-feira - 21 de janeiro de 2013...

[email protected] www.diariomunicipal.sc.gov.brRua Santos Saraiva, n 1546, Estreito - CEP 88070-101 - Florianpolis / Santa Catarina - Fone/Fax (48) 3221 8800

Emerson Souto - Gerente de Tecnologias da Informao Danilo Murilo Chagas da Silva e Wendel F. R. da Silva - DiagramadoresJoo Romo - Presidente Gilsoni Lunardi Albino - Diretor ExecutivoCIGA - Consrcio de Informtica na Gesto Pblica Municipal

Edio N 1161 Florianpolis/SCSegunda-feira - 21 de Janeiro de 2013

Sumrio

Antnio Carlos

Prefeitura

Portaria N 047/2013PORTARIA N 047/2013Concede Frias a servidor.

ANTONIO PAULO REMOR - Prefeito Municipal de Antnio Carlos, no uso de suas atribuies legais,

RESOLVE:Artigo 1 - Conceder, FERIAS, por 30 dias, a LEONICE MARTEN-DAL SCHMITT, ocupante do cargo temporrio de AGENTE COMU-NITARIO DE SAUDE, a partir de 21 de janeiro de 2013, relativo ao periodo aquisitivo de 14/08/2011 a 13/08/2012.

Artigo 2 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao, revogando-se as disposies em contrrio.

Gabinete do Prefeito, em 18 de Janeiro de 2013.ANTONIO PAULO REMORPrefeito Municipal

Ascurra

Prefeitura

Edital de Prego 05/2013PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRAEDITAL DE PREGO N. 05/2013

O Prefeito Municipal de Ascurra comunica aos interessados que far no dia 31/01/2013, PREGO PRESENCIAL, PARA AQUISIO DE MERCADORIAS PARA AS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, conforme Edital. Maiores Informaes e cpia do Edital podero ser solicitadas na Prefeitura Municipal de Ascurra, no horrio de

MunicpiosAntnio Carlos ................................................................................... 1Ascurra .............................................................................................. 1Biguau ............................................................................................. 2Brao do Trombudo ............................................................................ 3Caador ............................................................................................. 4Campo Alegre .................................................................................... 6Campos Novos ................................................................................... 9Catanduvas .......................................................................................10Chapado do Lageado .....................................................................274Concrdia .......................................................................................274Consrcios ......................................................................................535Cordilheira Alta ...............................................................................317Corup ...........................................................................................317Curitibanos .....................................................................................318Ermo ..............................................................................................381Forquilhinha ....................................................................................382Fraiburgo ........................................................................................382Garopaba........................................................................................387Gaspar ...........................................................................................395Governador Celso Ramos .................................................................403Herval dOeste ................................................................................403Ibiam .............................................................................................403Imbituba ........................................................................................404Ipumirim ........................................................................................407Irinepolis ......................................................................................409Itapo ............................................................................................409Joaaba ..........................................................................................410Leoberto Leal ..................................................................................413Lindia do Sul .................................................................................413Maracaj ........................................................................................414Massaranduba .................................................................................415Monte Carlo ....................................................................................423Navegantes .....................................................................................444Nova Trento ....................................................................................496Novo Horizonte ...............................................................................496Palhoa ..........................................................................................496Peritiba ...........................................................................................497Pinheiro Preto .................................................................................498Porto Belo .......................................................................................501Porto Unio .....................................................................................502Rio do Sul .......................................................................................505Salto Veloso ....................................................................................509Santa Terezinha do Progresso ..........................................................515So Bento do Sul .............................................................................524So Loureno do Oeste ....................................................................526So Pedro de Alcntara ....................................................................527Schroeder .......................................................................................530Timb ............................................................................................530Tunpolis ........................................................................................531

Turvo .............................................................................................531Vargeo ..........................................................................................532Videira ............................................................................................532AGIR ..............................................................................................535CINCO ............................................................................................536CIS/AMURES ...................................................................................537

ASSINADO DIGITALMENTE

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DOM/SC - Edio N 116121/01/2013 (Segunda-feira)

Aviso de Prego (Presencial) 230/2012 PMBESTADO DE SANTA CATARINAMUNICPIO DE BIGUAUSECRETARIA DE ADMINISTRAODIRETORIA DE LICITAES E CONTRATOSAVISO DE PREGO (PRESENCIAL) 230/2012 PMB

OBJETO: AQUISIO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCAO PARA O ANO DE 2013.RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAO E PROPOS-TAS: at as 16:15 horas, do dia 4 fevereiro, 2013, no Setor de Licitaes desta Prefeitura.ABERTURA DO ENVELOPE DOCUMENTAO E PROPOSTA: s 16:30 horas, do dia 4 fevereiro, 2013, no Setor de Licitaes desta PrefeituraLocal para obteno do edital: Setor de Licitao da PMB, median-te a apresentao de um pen-drive ou no site da Prefeitura www.bigua.sc.gov.brMaiores informaes podero ser obtidas pelo fone: 48 3279-8010 e 3279-8019

Biguau, 17 de janeiro de 2013.JOS CASTELO DESCHAMPSPrefeito Municipal


OBJETO: AQUISIO DE VIDROS LISO INCOLOR COLOCADO COM LIMPEZA DO LOCAL , INCLUINDO O TRANSPORTE, PARA UTILILIZAO NOS CEIMS E ESCOLA MUNICIPAIS.RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAO E PROPOS-TAS: at as 16:30 horas, do dia 5 fevereiro, 2013, no Setor de Licitaes desta Prefeitura.ABERTURA DO ENVELOPE DOCUMENTAO E PROPOSTA: s 16:45 horas, do dia 5 fevereiro, 2013, no Setor de Licitaes desta PrefeituraLocal para obteno do edital: Setor de Licitao da PMB, median-te a apresentao de um pen-drive ou no site da Prefeitura www.bigua.sc.gov.brMaiores informaes podero ser obtidas pelo fone: 48 3279-8010 e 3279-8019



OBJETO: AQUISIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO,CENTROS DE EDUCA-O INFANTIL, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , BIBLIOTECA E CEP (CENTRO DE ENSINO PROFISSIOLIZANTE) ,REFERENTE AO ANO DE 2013.RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAO E PROPOS-TAS: at as 13:45 horas, do dia 7 fevereiro, 2013, no Setor de Licitaes desta Prefeitura.

expediente, e pelo site www.ascurra.sc.gov.br

Ascurra, 21 de janeiro de 2013.MOACIR POLIDOROPrefeito Municipal

Edital de Prego 05/2013 FMSFUNDO MUNICIPAL DE SADE DE ASCURRAEDITAL DE PREGO N. 05/2013

O Prefeito Municipal de Ascurra comunica aos interessados que far no dia 04/02/2013, PREGO PRESENCIAL, PARA AQUISIO DE MATERIAL ODONTOLGICO, conforme Edital. Maiores Infor-maes e cpia do Edital podero ser solicitadas na Prefeitura Municipal de Ascurra, no horrio de expediente, e pelo site www.ascurra.sc.gov.br

Ascurra, 21 de janeiro de 2013.MOACIR POLIDOROPrefeito Municipal

Biguau

Prefeitura

Decreto N 004/2013DECRETO N 004/2013 DE 14 DE JANEIRO DE 2013.Faz remanejamento de dotaes dentro da mesma categoria de programao de que trata o artigo 167, inciso VI, da Constituio Federal.

JOS CASTELO DESCHAMPS, Prefeito Municipal de Biguau, no uso de suas atribuies legais e de conformidade com a autoriza-o que lhe confere o pargrafo 3 do artigo 7, da Lei Municipal n 3275/2012 - Lei de Diretrizes Oramentrias e o artigo 13, da Lei Municipal n 3334/2012 - Lei Oramentria para 2013,DECRETA:Art. 1 Fica remanejado, dentro da mesma categoria de programa-o de que trata o artigo 167, inciso VI, da Constituio Federal, as dotaes abaixo identificadas e constantes da Lei Oramentria para 2013, Lei Municipal n 3334/2012:

CDIGO AO/GRUPO DE DESPESAVALOR

2601.28.845.0000.0005 Contribuio a Entidades Municipalistas 240.000,00

ANULA:3.3.90.00/0.1.00.000000 Outras Despesas Correntes240.000,00SUPLEMENTA:

3.3.50.00/0.1.00.000000 Transf. a Instituies sem Fins Lucrativos 240.000,00

Art. 2 Este decreto entrar em vigor na data de sua publicao.


Reg.publ.n/data

Marivalde Inz KonsEscriturria


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Aviso de Prego (Presencial) 35/2012 FMASESTADO DE SANTA CATARINAMUNICPIO DE BIGUAUSECRETARIA DE ADMINISTRAODIRETORIA DE LICITAES E CONTRATOSAVISO DE PREGO (PRESENCIAL) 35/2012 FMAS

OBJETO: AQUISIO DE CESTAS BSICAS PARA SEREM DISTRI-BUDAS AOS MUNCIPES CARENTES DO MUNICPIO DE BIGUA-U, PARA O ANO DE 2013.RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAO E PROPOS-TAS: at as 16:15 horas, do dia 6 fevereiro, 2013, no Setor de Licitaes desta Prefeitura.ABERTURA DO ENVELOPE DOCUMENTAO E PROPOSTA: s 16:30 horas, do dia 6 fevereiro, 2013, no Setor de Licitaes desta PrefeituraLocal para obteno do edital: Setor de Licitao da PMB, median-te a apresentao de um pen-drive ou no site da Prefeitura www.bigua.sc.gov.brMaiores informaes podero ser obtidas pelo fone: 48 3279-8010 e 3279-8019


Brao do Trombudo

Prefeitura

Lei 736/2013LEI N 0736/2013Autoriza a Conceder Reviso Geral Anual da Remunerao dos Servidores Pblicos Municipais do Municpio de Brao do Trom-budo.

Charles Rafael Schwambach, Prefeito de Brao do Trombudo, Es-tado de Santa Catarina, fao saber que a Cmara de Vereadores aprovou e eu promulgo a seguinte LEI:Art.1 - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a conceder reviso geral anual da remunerao dos Servidores Pblicos Muni-cipais do Municpio de Brao do Trombudo, na razo de 7,8119 % (sete vrgula oitenta e um dezenove por cento), sobre a remunera-o do ms de dezembro de 2012, apurado pelo IGPM acumulado entre o perodo de 01.01.2012 a 31.12.2012.

Art. 2 - A reviso geral anual prevista nesta Lei, aplica-se em cumprimento ao disposto no art. 37, X, da Constituio Federal.

Art. 3 - As despesas decorrentes da execuo desta Lei correro a conta do Oramento vigente.

Art. 4 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicao, com efeitos retroativos a partir de 01 de janeiro de 2013.

Art. 5 - Esta Lei entrar em vigor na data de sua assinatura, con-dicionada sua validade publicao no DOM/SC, nos termos do Art. 3 da Lei 0597/2008 de 09.07.2008.

Brao do Trombudo, em 17 de janeiro de 2013.CHARLES RAFAEL SCHWAMBACHPrefeito Municipal

ABERTURA DO ENVELOPE DOCUMENTAO E PROPOSTA: s 14:00 horas, do dia 7 fevereiro, 2013, no Setor de Licitaes desta PrefeituraLocal para obteno do edital: Setor de Licitao da PMB, median-te a apresentao de um pen-drive ou no site da Prefeitura www.bigua.sc.gov.brMaiores informaes podero ser obtidas pelo fone: 48 3279-8010 e 3279-8019



OBJETO: AQUISIO DE BOBINAS PLSTICAS PARA A CONFEC-O DAS CARTEITRINHAS DO TRANSPORTE ESCOLAR MINICIPAL 2013.RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAO E PROPOS-TAS: at as 13:45 horas, do dia 6 fevereiro, 2013, no Setor de Licitaes desta Prefeitura.ABERTURA DO ENVELOPE DOCUMENTAO E PROPOSTA: s 14:00 horas, do dia 6 fevereiro, 2013, no Setor de Licitaes desta PrefeituraLocal para obteno do edital: Setor de Licitao da PMB, median-te a apresentao de um pen-drive ou no site da Prefeitura www.bigua.sc.gov.brMaiores informaes podero ser obtidas pelo fone: 48 3279-8010 e 3279-8019



OBJETO: AQUISIO DE BOBINAS PLSTICAS PARA A CONFEC-O DAS CARTEITRINHAS DO TRANSPORTE ESCOLAR MINICIPAL AQUISIO DE PNEUS PARA OS VECULOS DO TRANSPORTE ES-COLAR E PARA A SECRETARIA DE EDUCAO.RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAO E PROPOS-TAS: at as 13:45 horas, do dia 5 fevereiro, 2013, no Setor de Licitaes desta Prefeitura.ABERTURA DO ENVELOPE DOCUMENTAO E PROPOSTA: s 14:00 horas, do dia 5 fevereiro, 2013, no Setor de Licitaes desta PrefeituraLocal para obteno do edital: Setor de Licitao da PMB, median-te a apresentao de um pen-drive ou no site da Prefeitura www.bigua.sc.gov.brMaiores informaes podero ser obtidas pelo fone: 48 3279-8010 e 3279-8019



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Permisso de uso terceiros.

CLAUSULA TERCEIRA- A presente permisso de uso ser revoga-da de pleno direito, se o Permissionrio alterar a destinao do bem, ou haja alguma inobservncia das condies estabelecidas na Clausula anterior.

1. A revogao da presente permisso de uso dar-se- por simples notificao, por escrito, do Permitente ao Permissionrio, estabelecendo-se prazo para a desocupao do bem, independen-te de qualquer notificao ou interpelao judicial, respondendo o Permissionrio por quaisquer danos que tenha causado no esta-belecimento.

2. O Permissionrio no ter direito a qualquer reteno, recla-mao, indenizao por eventuais prejuzos, nem a restituio de despesas pela realizao de reparos ou manutenes, ainda que necessrios no bem, objeto da presente, sujeitando-se tambm, no caso de apreenso, ao pagamento de remoo e depsito co-brados pela Permitente ou terceiros.

CLAUSULA QUARTA- Fica expressamente reservado Permitente o poder discricionrio de, a qualquer tempo, alterar, modificar ou revogar a presente Permisso de Uso, unilateralmente, mediante notificao extrajudicial, com antecedncia de 30 (trinta) dias.

PARGRAFO NICO: Ficar a permisso de uso rescindida de ple-no direito e independentemente de notificao ou interpelao de qualquer natureza, nas hipteses seguintes:a) Alterao, pelo permissionrio, da destinao prevista ou qual-quer outra julgada inconveniente pela PERMITENTE;b) Transferncia da permisso de uso a terceiros;c) Riscos segurana do pblico;d) Por convenincia da PERMITENTE.

CLAUSULA QUINTA- A presente permisso, tendo em vista o ca-rter no econmico do seu objeto a ttulo gratuito, ficando o Permissionrio responsvel pela manuteno, conservao e pa-gamento de gua e luz do imvel.

PARGRAFO NICO- Nos termos do art.91 da Lei 33/80, fica es-tipulado a quantia de 5 VRMs, ou seja, R$ 945,00 a ttulo de garantia de despesas com a eventual limpeza e recomposio do logradouro, devendo o permissionrio providenciar o depsito jun-to ao setor de arrecadao da Prefeitura.

CLAUSULA SEXTA- O presente termo de outorga pelo seu carter precrio est autorizado pela Lei Orgnica do Municpio de Caa-dor.

CLAUSULA STIMA- A permisso de uso ter vigncia pelo perodo de 11 de janeiro de 2013 a 20 de janeiro de 2013.

CLAUSULA OITAVA- As partes elegem o Foro da Comarca de Ca-ador, Santa Catarina, para dirimir toda e qualquer dvida oriunda do presente Termo, renunciando a qualquer outro, por mais privi-legiado que seja.

Caador (SC), 04 de janeiro de 2013.GILBERTO AMARO COMAZZETTO HELIO STEILPermitente Permissionrio

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE OUTORGA DE PER-MISSO DE USO EM CARTER PRECRIO DE UM IMVEL

Pelo presente instrumento, o MUNICPIO DE CAADOR, pessoa jurdica de direito pblico interno, pelo seu rgo representativo a Prefeitura Municipal de Caador com sede nesta cidade, inscrita no CNPJ sob n 83.074.302/0001-31, neste ato representado pelo

Caador

Prefeitura

Decreto N 5.441DECRETO n 5.441, de 04 de janeiro de 2013.Aprova o Termo de Permisso de Uso para ocupao Ttulo Pre-crio de imvel pertencente ao Municpio de Caador, ao Centro de Diverses Imperial Ltda.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAADOR, usando de suas atribui-es legais, nos termos do art. 101, inciso I, alnea g e art. 118, 3 da Lei Orgnica do Municpio de Caador,

DECRETA:Art. 1 Fica aprovado o Termo de Permisso de Uso ao Centro de Diverses Imperial Ltda, para ocupao, ttulo precrio e gratui-to, das dependncias do estacionamento da Fundao Municipal de Esportes, localizado ao lado da Rodoviria Municipal Comenda-dor Selvino Caramori, conforme termo em anexo, que fica fazendo parte integrante do presente Decreto.

Pargrafo nico. O imvel de que trata este artigo ser destinado exclusivamente para a instalao e funcionamento de um parque de diverses, no sendo permitido, em qualquer tempo, o uso diverso da destinao aqui prevista, bem como a transferncia da Permisso de uso a terceiros.

Art. 2 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caador, em 04 de janeiro de 2013.

GILBERTO AMARO COMAZZETTOPREFEITO MUNICIPAL.

TERMO DE OUTORGA DE PERMISSO DE USO EM CARTERPRECRIO DE UM IMVEL

Pelo presente instrumento, o MUNICPIO DE CAADOR, pessoa jurdica de direito pblico interno, pelo seu rgo representativo a Prefeitura Municipal de Caador com sede nesta cidade, inscrita no CNPJ sob n 83.074.302/0001-31, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal GILBERTO AMARO COMAZZETTO, brasilei-ro, casado, empresrio, domiciliado e residente nesta cidade, de ora em diante denominado simplesmente PERMITENTE, conce-de PERMISSO DE USO A TTULO PRECRIO E GRATUITO das dependncias do estacionamento da Fundao Municipal de Es-portes, localizado ao lado da Rodoviria Municipal Comendador Selvino Caramori, ao CENTRO DE DIVERSES IMPERIAL LTDA, atravs de seu Proprietrio Senhor HELIO STEIL, de ora em diante denominado simplesmente PERMISSIONRIO, estabelecendo as clausulas e condies da permisso de uso da forma abaixo:

CLAUSULA PRIMEIRA- O objeto do presente Termo de Permisso a permisso de Uso, para ocupao, ttulo precrio e gratuito, das dependncias do estacionamento da Fundao Municipal de Esportes, localizado ao lado da Rodoviria Municipal Comendador Selvino Caramori, nesta cidade e Comarca.

CLAUSULA SEGUNDA- O imvel acima descrito, ser destinado ex-clusivamente para a instalao e funcionamento de um parque de diverses, no sendo permitido, em qualquer tempo, o uso diverso da destinao aqui prevista, bem como a transferncia da


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Nome Cargo Ref C.H.Data daNomeao

Ana Cludia de Liz de Oliveira

Assessor para Assuntos Ad-ministrativos CC-4 35 02/01/2013

Nelson Florn-cio da Silva

Assessor para Assuntos Financeiros CC-4 35 02/01/2013


Gabinete do Prefeito Municipal de Caador, em 15 de janeiro de 2013.GILBERTO AMARO COMAZZETTOPREFEITO MUNICIPAL.

Portaria N 22.272PORTARIA N 22.272, de 15 de janeiro de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAADOR, usando de suas atribui-es legais e nos termos do art. 174, da Lei Complementar n 056, de 20/12/2004 - Estatuto dos Servidores Pblicos Municipais de Caador,

RESOLVE:CONCEDER s Servidoras Pblicas Municipais a seguir relaciona-das, 01 (um) ms de vencimentos ou remunerao a ttulo de auxlio doena, especificando: cdigo, nome, cargo, secretaria de lotao, conforme segue:

Cd. Nome Cargo Sec.

1514 Ruth Macedo MacielServente Educa-o 005

859Teresa Eclair Cardoso Domin-gues

Servente Educa-o 005





O PREFEITO MUNICIPAL DE CAADOR, nos termos do art. 79, in-ciso VIII, da Lei Orgnica do Municpio de Caador, mais o previsto no art. 52 da Lei Complementar n 93, de 29/12/2006, e ainda o que prev o art. 40, 19 da Constituio Federal, combinado com as Emendas Constitucionais ns 41 e 47,

RESOLVE:CONCEDER s Servidoras Pblicas Municipais, abaixo relaciona-das, pagamento do abono de permanncia, por terem completado o tempo de contribuio e continuarem desempenhando suas fun-es, especificando cdigo, nome, cargo, secretaria de lotao e data do incio do abono, a contar de 24 de agosto de 2012:

Cdigo Nome Cargo Secretaria A contar de:

275Ilza Apareci-da Rossetto Ribas

Professor 1 a 4 016 10/12/2012

seu Prefeito Municipal GILBERTO AMARO COMAZZETTO, brasilei-ro, casado, empresrio, domiciliado e residente nesta cidade, de ora em diante denominado simplesmente PERMITENTE, conce-de PERMISSO DE USO A TTULO PRECRIO E GRATUITO das dependncias do estacionamento da Fundao Municipal de Es-portes, localizado ao lado da Rodoviria Municipal Comendador Selvino Caramori, ao CENTRO DE DIVERSES IMPERIAL LTDA, atravs de seu Proprietrio Senhor HELIO STEIL, de ora em diante denominado simplesmente PERMISSIONRIO, assinam o Segun-do Aditivo ao Convnio, conforme clusulas e condies a seguir discriminadas:

CLUSULA PRIMEIRA - O presente termo aditivo, vinculado ao ori-ginal, tem como objeto prorrogar o prazo, para o dia 10.02.2013 previsto na clusula stima, do Termo de outorga de permisso de uso em carter precrio de imvel, firmados pelas partes supra-identificadas.

CLUSULA SEGUNDA - As demais clusulas e condies constan-tes no Termo original principal, gerador deste, permanecem inal-teradas e continuam vigendo em sua integralidade.

Caador (SC), 17 de Janeiro de 2013.GILBERTO AMARO COMAZZETTO HELIO STEILPermitente Permissionrio


O PREFEITO MUNICIPAL DE CAADOR, usando das suas atribui-es legais, nos termos do inciso V, art. 79, da Lei Orgnica do Mu-nicpio de Caador, mais o previsto na Lei Complementar n 203, de 23/02/2011, que dispe sobre plano de cargos, vencimentos, carreira do Servidor Pblico Municipal, e suas alteraes,

RESOLVE:NOMEAR TAYLOR FISCHER, para ocupar o Cargo em Comisso de Diretor de Desenvolvimento e Turismo, da Secretaria de Desenvol-vimento Econmico e Turismo, pertencente ao Grupo Ocupacio-nal Comisso, do Poder Executivo Municipal, Referncia CC-3, a contar de 01 de janeiro de 2013.





O PREFEITO MUNICIPAL DE CAADOR, usando das suas atribui-es legais, nos termos do inciso V, art. 79, da Lei Orgnica do Municpio de Caador, de 05/04/1990,

R E S O L V E:NOMEAR as pessoas abaixo relacionadas, para exercerem cargos comissionados da Secretaria de Sade, constantes do Grupo Ocu-pacional Comisso, especificando: nome, cargo, referncia, carga horria e data da nomeao, conforme segue:


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TIPO: Menor Preo Global

OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA HABILITADA PARA FORNE-CIMENTO DE PEAS E PRESTAO DE SERVIOS DE MANUTEN-O PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTO-LGICOS, INCLUSIVE ESTUFAS E AUTOCLAVESENTREGA DOS ENVELOPES: 14:00 Horas do Dia 01/02/2013.ABERTURA DOS ENVELOPES: 14:05 Horas do Dia 01/02/2013.Maiores Informaes e o Edital Completo podero ser obtidos na Coord. de Licitaes e Contratos do Fundo Municipal de Sade, Sito Rua Braslia, 1.111, e-mail:[email protected], ds 13:00 s 19:00 horas ou pelo site www.cacador.sc.gov.br

Caador, 17 de janeiro de 2013.REJANE SERAFINISecretria Municipal de Sade

Campo Alegre

Prefeitura

Decreto N 7.525 de 01 de Janeiro de 2013Gabinete do PrefeitoDECRETO N 7.525 DE 01 DE JANEIRO DE 2013DISPE SOBRE NOMEAO EM CARGO DE COMISSO

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuies que lhe confere o Artigo 71, Inciso VII da Lei Orgnica do Municpio, promulgada em 05 de abril de 1990, e em especial a Lei Complementar Municipal n 006 de 19 de setem-bro de 2002, alterada pela Lei Complementar Municipal n 030 de 22 de dezembro de 2005; Decreta:

Art.1) Nomear a Sr. RICARDO DAVID DA SILVA FILHO, registro no sistema sob o n 955166, para exercer o cargo em comisso de Diretor de Planejamento, Transportes e Obras - Cdigo 09 do Anexo II da Lei Complementar Municipal n 006/02, com dedica-o em tempo integral, lotada na Secretaria Municipal de Sade e Desenvolvimento Social, a partir desta data.

Art.2) O Diretor, perceber a remunerao fixada em Lei, em conformidade com o Anexo II da Lei Complementar Municipal n 006 de 19 de setembro de 2002.

Art.3) Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao, revogadas as disposies em contrrio.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre SC,01 de janeiro de 2013.RUBENS BLASZKOWSKIPrefeito Municipal

JOS CARLOS CHAVES VIEIRASecretrio de Administrao e Finanas

Registrado e publicado na forma da Lei n 2.416 em: 01/01/2013

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHAChefe de Gabinete do Prefeito

654Vera Lcia Braun Berar-di

Professor 5 a 8 016 03/12/2012


Gabinete do Prefeito Municipal de Caador, em 15 de janeiro de 2013.GILBERTO AMARO COMAZZETTO PREFEITO MUNICIPAL.

Aviso de Edital de Credenciamento 01-2013 - Programas de Estgio de EstudantesPREFEITURA MUNICIPAL DE CAADOR-SCSECRETARIA DE ADMINISTRAOSECRETARIA DA FAZENDADIVISO DE SEGURANA PBLICA E TRANSPORTESECRETARIA DE EDUCAOSECRETARIA DE INFRAESTRUTURASECRETARIA DE AGRICULTURA, PECURIA E ABASTECIMENTOPROCURADORIA GERAL DO MUNICPIOFUNDAO MUNICIPAL DE ESPORTESFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIALFUNDAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTEFUNDAO MUNICIPAL DE CULTURA

EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA EMPRESAS ESPECIALIZA-DAS EM OPERACIONALIZAO DE PROGRAMAS DE ESTGIO DE ESTUDANTES N 01/2013

O Municpio de Caador, atravs da Prefeitura Municipal de Caa-dor, Secretarias, Fundos e Fundaes, torna pblico para conhe-cimento das empresas interessadas que se encontra aberto Edital de CredenciamentoN 01/2013.

Objeto: Credenciar empresas especializadas para o desenvolvi-mento de atividades conjuntas para a operacionalizao de Pro-gramas de Estgio de Estudantes.Inscries: Junto Prefeitura Municipal de Caador, na Diretoria de Licitaes e Contratos, situado na avenida Santa Catarina, 195, no horrio de expediente em vigor.Data e Horrio para entrega da documentao: at s 17h00min do dia 04 (quatro) de Fevereiro de 2013 no Protocolo Central.Documentos Necessrios: Apresentao de cpias autenticadas dos documentos constantes no Item III do Edital de Credencia-mento.Maiores Informaes e o Edital Completo podero ser obtidos na Diretoria de Licitaes e Contratos, situado na avenida Santa Ca-tarina, 195, fone (49) 3563 0322, Ramal 210, no horrio de expe-diente em vigor, ou no site www.cacador.sc.gov.br ou atravs do e-mail: [email protected].

Caador, 16 de Janeiro de 2013.GILBERTO AMARO COMAZZETTOPrefeito Municipal

Aviso Licitao PR 01-2013 SadeSECRETARIA MUNICIPAL DE SADEFUNDO MUNICIPAL DE SADEAVISO DE LICITAO

Solicitar este Edital pelo e-mail: [email protected]

EDITAL: Prego Presencial n 01/2013 - FMS


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Publicada e registrada na forma da Lei Municipal n 2.416 em: 04/01/2013


Portaria N 9.798 de 17 de Janeiro de 2013Gabinete do PrefeitoPORTARIA N 9.798 DE 17 DE JANEIRO DE 2013AUTORIZA A MOVIMENTAR AS CONTAS DETITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESACIVIL - FUNMDEC DO MUNICPIO DE CAMPO ALEGRE.

O Prefeito Municipal do Municpio de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuies que lhe so conferidas por Lei, em especial o Artigo 71, inciso VII da Lei Orgnica Municipal; RESOLVE:Art.1) Autorizar o Coordenador da Defesa Civil Sr. DENISE APA-RECIDA ROCHA, CPF/MF n 694.310.869-72 e a servidora Pblica Municipal responsvel pela Tesouraria Sr. CAMILA BRAUN MA-CHADO, CPF/MF n 080.075.099-33 a movimentar as contas de titularidade do FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNMDEC DO MUNICPIO DE CAMPO ALEGRE.

Pargrafo nico: A autorizao de que trata o caput deste Artigo so as seguintes: emitir cheques; abrir contas de depsito; au-torizar cobrana; receber, passar recibo e dar quitao; solicitar saldos e extratos; requisitar talonrios de cheques; retirar cheques devolvidos; endossar cheque; efetuar transferncias/pagamentos/sustar/contra-ordenar cheques; cancelar cheques; baixar che-ques; efetuar resgates/aplicaes financeiras; cadastrar; alterar e desbloquear; efetuar saques - conta corrente; efetuar saques - poupana; efetuar pagamentos por meio eletrnico e encerrar contas de depsito.

Art.2) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao, revogadas as disposies em contrrio.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre SC, 17 de janeiro de 2013.RUBENS BLASZKOWSKIPrefeito Municipal


Registrada e publicada na forma da Lei n 2.416 em: 17/01/2013


Aviso de Licitao - Prego (Presencial) N 4/2013 - FMSMUNICPIO DE CAMPO ALEGRE-SCFUNDO MUNICIPAL DE SADE DE CAMPO ALEGRE-SCAVISO DE LICITAO - PREGO (presencial) N 4/2013 - FMS

Objeto: Fixar percentual de desconto que ser concedido sobre os valores dos medicamentos constantes da Revista ABC Farma, da Associao Brasileira do Comrcio Farmacutico, em vigor, para futuras aquisies de medicamentos que no compe a farm-cia bsica municipal. Medicamentos estes prescritos por mdicos, necessrios e imprescindveis para atendimento aos Usurios do Sistema nico de Sade- A previso oramentria para os gastos com os medicamentos (referente ao objeto da licitao) de R$ 85.000,00 (oitenta e cin-co mil reais), que podero ser consumidos at 31/12/2013, sendo

Decreto N 7.526 de 01 de Janeiro de 2013Gabinete do PrefeitoDECRETO N 7.526 DE 01 DE JANEIRO DE 2013DISPE SOBRE NOMEAO EM CARGO DE COMISSO

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuies que lhe confere o Artigo 71, Inciso VII da Lei Orgnica do Municpio, promulgada em 05 de abril de 1990, e em especial a Lei Complementar Municipal n 006 de 19 de setem-bro de 2002, alterada pela Lei Complementar Municipal n 030 de 22 de dezembro de 2005; Decreta:

Art.1) Nomear o Sr. LUIS FERNANDO BARTH, registro no sistema sob o n 955169, para exercer o cargo em comisso de Diretor de Administrao - Cdigo 16 do Anexo II da Lei Complementar Municipal n 006/02, com dedicao em tempo integral, lotada na Secretaria Municipal de Administrao, a partir desta data.

Art.2) O Diretor, perceber a remunerao fixada em Lei, em conformidade com o Anexo II da Lei Complementar Municipal n 006 de 19 de setembro de 2002.

Art.3) Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao, revogadas as disposies em contrrio.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre SC, 01 de janeiro de 2013.RUBENS BLASZKOWSKIPrefeito Municipal


Registrado e publicado na forma da Lei n 2.416 em: 01/01/2013


Portaria N 9.786 de 04 de Janeiro de 2013Gabinete do PrefeitoPORTARIA N 9.786 DE 04 DE JANEIRO DE 2013CONCEDE FRIAS A SERVIDORA PBLICA MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuies que lhe so conferidas por Lei, em especial ao Artigo 133 da Lei Complementar Municipal n 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:Art.1) Conceder 15 (quinze) dias de frias a Servidora Pblica Municipal, ocupante do cargo pblico de Tcnico em Nvel Mdio na funo de Fiscal de Tributos, MARLENE DE FTIMA PESSOA MACHADO FOITTE, Matrcula Funcional n 366, Registro no Siste-ma sob n 705480, referente ao perodo aquisitivo 01 de outubro de 2011 a 30 de setembro de 2012.

Art.2) A Servidora gozar as frias no perodo de 07 de janeiro de 2013 21 de janeiro de 2013, segundo opo sua j requerida junto ao Servio de Pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art.3) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao, revogadas as disposies em contrrio.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 04 de janeiro de 2013.RUBENS BLASZKOWSKIPrefeito Municipal

JOS CARLOS CHAVES VIEIRASecretrio Municipal de Administrao e Finanas


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por este.As despesas com transporte, alimentao, hospedagem ou outras decorrentes a prestao do servio, quando houver, correro por conta exclusiva do profissional CONTRATADO, no cabendo quais-quer nus desta ordem ao Municpio de Campo Alegre.A previso de gastos, para um perodo de 12 (doze) meses de-100 (cem) PERCAS MDICAS ADMISSIONAIS e 20 (vinte) PER-CIAS DE AVALIAO DE ATESTADOS.O valor UNITRIO estimado por PERCIA MDICA de R$ 100,00 (cem reais).

O Municpio de Campo Alegre-SC responsabiliza-se apenas pelo pagamento das PERCIAS efetivamente realizadas (conforme ne-cessidade), no gerando obrigao no pagamento da totalidade licitada.O critrio de julgamento ser pelo requisito MENOR PREO UNI-TRIO.- Data/horrio/local entrega envelopes documentao/propostas: at as 9 horas e 45 minutos, do dia 31/01/2013, no protocolo da Prefeitura Municipal de Campo Alegre, sito a Rua Cel. Bueno Fran-co, 292, em Campo Alegre-SC.- Data/horrio/local para incio da realizao da sesso pblica do Prego: 31/01/2013, s 10 horas, no prdio da PREFEITURA MU-NICIPAL DE CAMPO ALEGRE, sito a Rua Cel. Bueno Franco, 292, em Campo Alegre-SC.- DA DOTAO ORAMENTRIA- Entidade: 01 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre- rgo: 03 - Secretaria Municipal de Administrao- Unidade: 01 - Servio de Administrao- Funo: 4 - Administrao;- Subfuno: 122 - Administrao Geral;- Programa: 05 - Coordenao e Manuteno das Atividades Ad-ministrativas;- Projeto/Atividade: 2.102 - Manuteno e Coordenao das Ativi-dades da Secretaria;- Complemento do Elemento: 3390360000000 - Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica;- Recursos: 00.01.0080 Ordinrios- Cdigo reduzido sistema: 23- Qualquer informao, alterao, anulao, revogao ou comple-mento ao edital ser disponibilizado no site do Municpio (www.campoalegre.sc.gov.br), e de total responsabilidade da empresa participante a verificao no mesmo.- Para obter cpia deste Edital e anexos, os interessados devero acessar o site www.campoalegre.sc.gov.br , no cone Licitao / Prego / 5/2013 .- A entrega dos envelopes no Servio de Protocolo do Municpio de total responsabilidade da empresa licitante, excluindo a res-ponsabilidade do Municpio em receber os envelopes via Correios ou por outro meio, assim como de controlar a tramitao dos do-cumentos at o Servio de Protocolo do Municpio.

Campo Alegre, 15 de janeiro de 2013.RUBENS BLASZKOWSKIPrefeito Municipal

emitido empenho prvio estimativo.O critrio de julgamento ser pelo requisito MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO sobre o preo mximo ao consumidor de qualquer dos medicamentos divulgados na Revista ABC Farma, da Associa-o Brasileira de Comrcio Farmacutico, em vigor- Data/horrio/local entrega envelopes documentao/propostas: at as 9 horas e 45 minutos, do dia 01/02/2013, no protocolo da Prefeitura Municipal de Campo Alegre, sito a Rua Cel. Bueno Fran-co, 292, em Campo Alegre-SC.- Data/horrio/local para incio da realizao da sesso pblica do Prego: 01/02/2013, s 10 horas, no prdio da PREFEITURA MU-NICIPAL DE CAMPO ALEGRE, sito a Rua Cel. Bueno Franco, 292, em Campo Alegre-SC.- DA DOTAO ORAMENTRIA- Entidade: 1 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre; r-go: 91.00 - Fundo Municipal de Sade; Unidade: 91.06 - Manu-teno das Atividades de Assistncia Farmacutica; Funo: 10 - Sade; Subfuno: 303 - Suporte Profiltico e Teraputico; Pro-grama: 57 - Assistncia Farmacutica; Projeto: 2.030 - Aquisio e Distribuio de Medicamentos Eletivos; Elemento de Despesa: 3.90.32.00.00.00.00 - Material de Distribuio Gratuita; Recurso: 00.01.0099 - Receita Impostos e Transf. De Impostos - Sade; (cdigo reduzido: 59).- Qualquer informao, alterao, anulao, revogao ou comple-mento ao edital ser disponibilizado no site do Municpio (www.campoalegre.sc.gov.br), e de total responsabilidade da empresa participante a verificao no mesmo.- Para obter cpia deste Edital e anexos, os interessados devero acessar o site www.campoalegre.sc.gov.br , no cone Licitao / Prego / 4/2013 - FMS .- A entrega dos envelopes no Servio de Protocolo do Municpio de total responsabilidade da empresa licitante, excluindo a res-ponsabilidade do Municpio em receber os envelopes via Correios ou por outro meio, assim como de controlar a tramitao dos do-cumentos at o Servio de Protocolo do Municpio.

Campo Alegre, 15 de janeiro de 2013.CAROLINA DA COSTA TELMAGestora do Fundo Municipal de Sade

Aviso de Licitao - Prego (Presencial) N 5/2013MUNICPIO DE CAMPO ALEGRE-SCAVISO DE LICITAO - PREGO (presencial) N 5/2013Considerando que o processo licitatrio n 125/2012 foi fracassa-do e o 142/2012 deserto, ambos para o mesmo objeto, inicia-se nova licitao.

Objeto: REGISTRO DE PREOS para contratao de profissional habilitado para EXECUO DE PERCIAS MDICAS, consistindo em:- Avaliao mdica pericial admissional da aptido fsica e mental dos candidatos que aceitarem ingressar na administrao pblica municipal, expedindo os competentes laudos periciais oficiais, nos termos da legislao vigente;- Avaliao mdica pericial dos servidores que apresentarem ates-tados por mais de 15 (quinze) dias em um perodo de 12 (doze) meses, nos termos da legislao vigente; e- Auxiliar em todas as questes relacionadas s percias, em espe-cial, compondo juntas e com laudos complementares nos conten-ciosos judiciais e administrativos, se necessrio.A periodicidade para a execuo das percias ser de no mximo 1 (uma) vez por semana, de acordo com a necessidade da PREFEI-TURA MUNICIPAL;O local para a execuo das percias poder ser:- No consultrio do profissional contratado, desde que o consult-rio esteja instalado num raio mximo de 70Km (setenta quilme-tros), via rodovia, contados da sede da Prefeitura Municipal; ou- Na sede do POSTO DE SADE CENTRAL ou em local determinado


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TABELA COM VALORES DAS DIRIASAnexo da portaria SAMAE CNO 001/2013 de 17.01.2013

Classifi-cao do Cargo

Diria Normal

Dirias acrescidas de 50%




Funo de Direo, Chefia e Assessora-mento/Car-go de Nvel Superior/Funo Gratificada R$ 210,07 R$ 315,11 R$ 357,10 R$ 378,12 R$ 399,10

Cargos de Nvel Mdio e de Nvel Auxiliar R$ 175,09 R$ 262,65 R$ 297,65 R$ 315,17 R$ 332,68

Observaes: 1 - Deslocamento para cidades abaixo, o valor da diria ser acrescido da importncia correspondente a:

90% - Braslia/DF e Manaus/AM; 80% - So Paulo/SP, Rio de Janeiro/RJ, Recife/PE, Belo Horizonte/MG, Porto Alegre/RS, Belm/PA e Salvador/BA; 70% - Deslocamento para as demais capitais dos estados; 50% - Deslocamento para cidades com mais de 200.000 habi-tantes.

2 As dirias previstas para cargo em comisso ou funes de confiana, somente sero concedidas aos servidores que sejam do efetivo exerccio dos respectivos cargos ou funes;

3 Ser concedido um adicional destinado a cobrir despesas de deslocamento at o local de embarque e desembarque ao local de hospedagem/curso/evento e vice-versa. No caso de utilizar ve-culo da autarquia este adicional se dar para cobrir despesas com estacionamentos.

JOEL FRANCISCO FAGUNDESDiretor do SAMAE

Portaria 002 2013SERVIO AUTNOMO MUNICIPAL DE GUA E ESGOTORua Caetano Carlos - 466 Fone/Fax (49) 3541-0844 e 3541-083489.620-000 CAMPOS NOVOS - SANTA CATARINACNPJ - 83.158.105/0001-09 Inscrio Estadual - IsentoPORTARIA SAMAE CNO 002/2013, DE 18 DE JANEIRO DE 2013

O Diretor do SAMAE - Servio Autnomo Municipal de gua e Es-goto de Campos Novos - SC, no uso de suas atribuies,

RESOLVENOMEAR a partir desta data, Comisso Permanente de Licitao na modalidade Prego, composta pelos seguintes servidores:

Pregoeiro Altamir BoffMembro Rodrigo Carpes de OliveiraMembro Neusa Aparecida de Lima dos SantosMembro Alexandre Jos Biolchi

PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE


Campos Novos

Prefeitura

Extrato do Contrato 431/12 Processo 31/12EXTRATO DE CONTRATO N 431/2012 - Processo 31/2012CONTRATANTE: MUNICPIO DE CAMPOS NOVOS/SCCONTRATADO: CONE CONSTRUES LTDA EPP

OBJETO: Mediante necessidade, o Municpio resolve prorrogar o prazo e vigncia para o exerccio de 2013, do contrato original n 147/2012, referente: Empreitada Global para construo de 30 unidades habitacionais com praa pblica, no Loteamento Faedo, Municpio de Campos Novos -SC. Ministrio das Cidades - Conv-nio 342.887-45/2010.DATA: 28/12/2012CONTRATO: 431/2012

Extrato do Contrato 432/12 Processo 213/11EXTRATO DE CONTRATO N 432/2012 - Processo 213/2011CONTRATANTE: MUNICPIO DE CAMPOS NOVOS/SCCONTRATADO: CONE CONSTRUES LTDA EPP

OBJETO: Mediante necessidade, o Municpio resolve prorrogar o prazo e vigncia para o exerccio de 2013, do contrato original n 472/2011, referente: EMPREITADA GLOBAL PARA CONSTRUO DE UMA UNIDADE DE ESCOLA INFANTIL-TIPO B - PROINFANCIA -PAC 2 - CRECHE SANTO ANTONIO, CONFORME PROJETOS E ME-MORIAL DESCRITIVO. EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE COMPROMISSO N 201300/2011, DO FUNDO NACIONAL DO DE-SENVOLVIMENTO DA EDUCAO - FNDEDATA: 28/12/2012CONTRATO: 431/2012

SaMae

Portaria 001/2013SERVIO AUTNOMO MUNICIPAL DE GUA E ESGOTORua Caetano Carlos 466 Fone/Fax (49) 3541-0844 e 3541-083489.620-000 CAMPOS NOVOS - SANTA CATARINACNPJ 83.158.105/0001-09 Inscrio Estadual Isento

PORTARIA SAMAE CNO 001/2013, DE 17 DE JANEIRO DE 2013

Joel Francisco Fagundes, Diretor do SAMAE Servio Autnomo Municipal de gua e Esgoto, no uso de suas atribuies,

RESOLVEAlterar os valores das dirias para os servidores, conforme tabela em anexo, e seguindo a Portaria SAMAE CNO 010/2012, de 31 de Janeiro de 2012.Fica definido, pela mdia da variao anual (2012) dos seguin-tes indicadores: INPC(IBGE) (6,1978%) IGPM(FGV) (7,8119%) IPC(FIPE) (5,1116%), resultando na mdia de reajuste em (6,3738%).

PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE



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Catanduvas

Prefeitura

Extrato de Contrato FMS N. 0066/2012ESTADO DE SANTA CATARINAMUNICPIO DE CATANDUVASFUNDO MUNICIPAL DE SADE - FMSEXTRATO DE CONTRATO FMS N 0066/2012Convite n 0027/2012 (Processo Licitatrio n 0104/2012).

Objeto: TERMO DE CONTRATAO DE EMPRESA PARA LOCAO E MANUTENO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAO E FINANAS; EDUCAO, CULTURA E DESPOR-TO, SADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICPIO DE CATANDUVAS - SC E A EMPRESA CONCR-DIA MATERIAIS DE ESCRITRIO E INFORMTICA, VENCEDO-RA DO CONVITE N. 0027/2012 (PROCESSO LICITATRIO N. 0104/2012).

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SADE - FMS.CONTRATADO: CONCRDIA MATERIAIS DE ESCRITRIO E IN-FORMTICA.

Valor global contratado: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).Prazo de vigncia: 01 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2013.

Data e assinatura do contrato: 20 de dezembro de 2012.ELIZETE CARDOSO DA SILVASecretria de Sade e Desenvolvimento Social

Extrato de Contrato N. 0140/2012ESTADO DE SANTA CATARINAMUNICPIO DE CATANDUVASEXTRATO DE CONTRATO N 0140/2012Convite n 0027/2012 (Processo Licitatrio n 0104/2012).

Objeto: TERMO DE CONTRATAO DE EMPRESA PARA LOCAO E MANUTENO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAO E FINANAS; EDUCAO, CULTURA E DESPOR-TO, SADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICPIO DE CATANDUVAS - SC E A EMPRESA CONCR-DIA MATERIAIS DE ESCRITRIO E INFORMTICA, VENCEDO-RA DO CONVITE N. 0027/2012 (PROCESSO LICITATRIO N. 0104/2012).

CONTRATANTE: MUNICPIO DE CATANDUVAS - SC.CONTRATADO: CONCRDIA MATERIAIS DE ESCRITRIO E IN-FORMTICA.

Valor global contratado: R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais).Prazo de vigncia: 01 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2013.

Data e assinatura do contrato: 20 de dezembro de 2012.GISA APARECIDA GIACOMINPrefeita Municipal

Portal das

O Poder Legislativo Municipal Acessvel ao Cidado

O Programa de Gesto das Cmaras de V ereadores, contm aplicativos p ara controle d a tramitao de m atrias, para o gerenciamento dos portais institucionais na internet, alm de prover contas de e-mail aos vereadores e servidores das cmaras municipais.

Controle da tramitao legislativa

Desenvolvimento de portal institucional na internet

Autonomia no gerenciamento do contedo do portal

Contas de email para vereadores e servidores

Canal direto com o cidado

Cumprimento da Lei de Acesso a Informao (Lei 12.527/2011)

Mdulo especial para as publicaes obrigatrias da Lei deResponsabilidade Fiscal (Lei 101/2000) e demais regulamentaes

Economia de recursos pblicos

www.ciga.sc.gov.br

http://www.ciga.sc.gov.br/index.php/programa-de-gestao-das-camaras-de-vereadores


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[ www.cplinformatica.com.br ] { 001 }

MUNICPIO DE CATANDUVAS Saldos at 30/11/2012 Exerccio: 2012

Comparativo da Receita Orada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA Anexo TC-07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

+------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------------------+

| | | Arrecadado | Arrecadado | Diferena em R$ |

|Codigo Especificaes | Orado R$ | no Mes | at o Mes | Para (+) | Para (-) |

+------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------------------+

TOTAL DA RECEITA 22.563.250,00 1.925.915,44 21.206.227,00 1.357.023,00

RECEITA ORAMENTRIA 19.433.050,00 1.551.848,65 17.706.158,32 1.726.891,68

10000000 RECEITAS CORRENTES 18.796.050,00 1.449.880,17 16.285.272,04 2.510.777,96

11000000 RECEITA TRIBUTARIA 2.156.550,00 105.140,61 1.885.094,39 271.455,61

11100000 IMPOSTOS 1.870.000,00 100.097,87 1.600.902,89 269.097,11

11120000 IMPOSTO SOBRE PATRIMONIO E A RENDA 1.110.000,00 28.280,14 883.333,69 226.666,31

11120200 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL 630.000,00 4.027,35 607.423,37 22.576,63

11120200 0100 000000 Imposto Sobre a Propriedade Predia 378.000,00 2.416,42 364.454,10 13.545,90

11120200 0101 000000 Imposto Sobre a Propriedade Predia 157.500,00 1.006,86 151.856,04 5.643,96

11120200 0102 000000 Imposto Sobre a Propriedade Predia 94.500,00 604,07 91.113,23 3.386,77

11120400 IMP.S/A RENDA E PROV.QUALQUER NATUR 275.000,00 9.551,69 112.400,89 162.599,11

11120431 IMP.DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ R 275.000,00 9.551,69 112.400,89 162.599,11

11120431 0100 000000 Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/ 165.000,00 5.731,02 67.440,60 97.559,40



11120800 IMP.S/TRANSM.INTERV.BENS IMOV.E DIR 205.000,00 14.701,10 163.509,43 41.490,57

11120800 0100 000000 Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di 123.000,00 8.820,66 98.105,66 24.894,34



11130000 IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCUL 760.000,00 71.817,73 717.569,20 42.430,80

11130500 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER 760.000,00 71.817,73 717.569,20 42.430,80

11130501 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER 760.000,00 71.817,73 717.569,20 42.430,80

11130501 0100 000000 Imposto Sobre Servicos de Qualquer 456.000,00 43.090,70 430.541,65 25.458,35



11200000 TAXAS 206.550,00 3.697,66 251.863,04 45.313,04

11210000 TAXA PELO EXERCICIO PODER DE POLICI 143.000,00 1.964,50 171.214,62 28.214,62

11211700 0100 000000 Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia 0,00 428,40 39.426,24 39.426,24

11212200 0100 000000 Taxa de Servicos Administrativos 40.000,00 212,96 28.429,75 11.570,25

11212500 0100 000000 Taxa de Licenca P/func.de Estabele 80.000,00 625,94 75.702,82 4.297,18

11213200 0100 000000 Taxa de Aprovacao do Projeto de Co 23.000,00 0,00 7.881,75 15.118,25

11214100 0100 000000 Taxa de Licenca Para Construcao 0,00 301,50 7.590,12 7.590,12

11214200 0100 000000 Taxa de Licenca Para Habite-se 0,00 395,70 12.183,94 12.183,94

11220000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 63.550,00 1.733,16 80.648,42 17.098,42

11229000 0100 000000 Taxa de Limpeza Publica 40.000,00 199,41 31.938,66 8.061,34

11229200 0100 000000 Taxa de Embarque Terminal Rodoviar 15.000,00 0,00 4.464,86 10.535,14

11229900 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERV 8.550,00 1.533,75 44.244,90 35.694,90

11229905 0100 000000 Taxa Atendimento Emergencial/popul 8.500,00 1.211,46 12.664,18 4.164,18

11229999 0100 000000 Outras Taxas Pela Prestacao de Ser 50,00 322,29 31.580,72 31.530,72

11300000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 80.000,00 1.345,08 32.328,46 47.671,54

11300400 0100 000000 Contribuicao de Melhoria P/ Pavime 80.000,00 1.345,08 32.328,46 47.671,54

12000000 RECEITA DE CONTRIBUICOES 493.000,00 41.420,79 428.614,88 64.385,12

12100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS 3.000,00 104,72 1.958,98 1.041,02

12103800 CONTRIBUICAO SOCIAL S/O LUCRO DAS P 3.000,00 104,72 1.958,98 1.041,02

12103801 0100 000000 Receita dos Principal Contribuicoe 3.000,00 104,72 1.958,98 1.041,02

12200000 CONTRIBUICOES ECONOMICAS 490.000,00 41.316,07 426.655,90 63.344,10

12202900 0117 000000 Contrib. P/custeio de Servico de I 490.000,00 41.316,07 426.655,90 63.344,10

13000000 RECEITA PATRIMONIAL 76.000,00 6.977,86 87.380,25 11.380,25

13100000 RECEITAS IMOBILIARIAS 38.000,00 400,00 7.902,32 30.097,68

13110000 ALUGUEIS 8.000,00 400,00 2.910,00 5.090,00

13119900 0100 000000 Outras Receitas de Alugueis 8.000,00 400,00 2.910,00 5.090,00

13190000 0100 000000 Outras Receitas Imobiliarias 30.000,00 0,00 4.992,32 25.007,68

13200000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 38.000,00 6.577,86 79.477,93 41.477,93

13250000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 38.000,00 6.577,86 79.477,93 41.477,93

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Relatrios da Contabilidade Pblica - Dezembro 2012Relatrio da Contabilidade Pblica - Balancete do Financeiro - Dezembro 2012- FIARelatrio da Contabilidade Pblica - Balancete do Financeiro - Dezembro 2012- FMASRelatrio da Contabilidade Pblica - Balancete do Financeiro - Dezembro 2012- FMSRelatrio da Contabilidade Pblica - Balancete do Financeiro - Dezembro 2012- FUNREBOMRelatrio da Contabilidade Pblica - Balancete do Financeiro - Dezembro 2012- PMCRelatrio da Contabilidade Pblica - Comparativo da Despesa - Dezembro 2012- FIARelatrio da Contabilidade Pblica - Comparativo da Despesa - Dezembro 2012- FMASRelatrio da Contabilidade Pblica - Comparativo da Despesa - Dezembro 2012- FMSRelatrio da Contabilidade Pblica - Comparativo da Despesa - Dezembro- FUNREBOMRelatrio da Contabilidade Pblica - Comparativo da Despesa - Dezembro 2012- PMCRelatrio da Contabilidade Pblica - Comparativo da Receita - Dezembro2012- FIARelatrio da Contabilidade Pblica - Comparativo da Receita - Dezembro 2012- FMASRelatrio da Contabilidade Pblica - Comparativo da Receita - Dezembro 2012- FMSRelatrio da Contabilidade Pblica - Comparativo da Receita - Dezembro 2012- FUNREBOMRelatrio da Contabilidade Pblica - Comparativo da Receita - Dezembro 2012- PMC


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13250100 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO 22.000,00 6.349,13 67.919,60 45.919,60

13250102 RECEITA REMUNERACAO DEPOSITO BANC.D 12.500,00 705,34 7.002,47 5.497,53

13250102 0118 000036 Receita Remuneracao deposito Banc. 7.500,00 423,20 4.201,47 3.298,53

13250102 0119 000037 Receita Remuneracao deposito Banc. 5.000,00 282,14 2.801,00 2.199,00

13250109 0116 000000 Rec.rem. dep. Ban. de Rec. Vic. Al 500,00 0,00 0,00 500,00

13250199 REC.REMUN.DE OUTROS DEP.BANC.DE REC 9.000,00 5.643,79 60.917,13 51.917,13

13250199 0100 000000 Rec.remun.de Outros dep.banc.de Re 2.500,00 5.643,79 60.917,13 58.417,13

13250199 0101 000000 Rec.remun.de Outros dep.banc.de Re 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00

13250200 REMUNER.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NA 16.000,00 228,73 11.558,33 4.441,67

13250299 0100 000000 Remuneracao Outros depositos de Re 16.000,00 228,73 11.558,33 4.441,67

14000000 RECEITA AGROPECUARIA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

14100000 0100 000000 Receita da Producao Vegetal 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

16000000 RECEITA DE SERVICOS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

16004500 0100 000000 Serv. de Preparacao da Terra Em Pr 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

17000000 TRANSFERENCIAS CORRENTES 15.941.400,00 1.282.988,12 13.651.523,02 2.289.876,98

17200000 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 15.552.400,00 1.262.651,46 12.640.446,10 2.911.953,90

17210000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 5.475.900,00 426.909,43 4.021.847,66 1.454.052,34

17210100 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 5.054.400,00 352.510,99 3.543.004,71 1.511.395,29

17210102 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO 6.300.000,00 440.626,86 4.419.674,91 1.880.325,09

17210102 0100 000000 Cota-parte do Fundo de Participaca 3.780.000,00 264.376,11 2.651.804,97 1.128.195,03

17210102 0101 000000 Cota-parte do Fundo de Participaca 1.575.000,00 110.156,72 1.104.918,76 470.081,24

17210102 0102 000000 Cota-parte do Fundo de Participaca 945.000,00 66.094,03 662.951,18 282.048,82

97210102 0100 000000 Deducao de Receita Para Formacao F -1.260.000,00 -88.125,34 -883.934,64 376.065,36

17210105 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPRIEDA 18.000,00 11,83 9.080,50 8.919,50

17210105 0100 000000 Cota-parte do Imposto S/a Propried 10.800,00 7,10 5.448,31 5.351,69



97210105 0100 000000 Deducao da Receita Para Formacao d -3.600,00 -2,36 -1.816,06 1.783,94

17210900 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 75.000,00 37.181,85 100.271,33 25.271,33

17210905 0100 000000 Cota Parte do Fundo Especial Lei 7 75.000,00 5.924,93 69.014,41 5.985,59

17210906 0100 000000 Fex - Aux. Finac. P/fomento e Expo 0,00 31.256,92 31.256,92 31.256,92

17213500 TRANSF.RECURSOS FDO.NAC.DESENV.EDUC 310.500,00 34.744,79 351.377,12 40.877,12

17213501 0158 000000 Transf. do Salario Educacao 230.000,00 22.119,64 249.349,92 19.349,92

17213503 0160 000000 Transf. Direta Pnae-alimentacao 50.000,00 8.690,00 70.546,00 20.546,00

17213504 0161 000000 Transf. Direta do Fnde Ref Pnate 30.000,00 3.935,15 31.481,20 1.481,20

17213599 0100 000000 Outras Transf.diretas Fundo Nac. d 500,00 0,00 0,00 500,00

17213600 TRANSF.FINANC. ICMS DESONERACAO LEI 45.000,00 3.089,74 33.993,02 11.006,98

17213600 0100 000000 Transf.financ. Icms desoneracao Le 27.000,00 1.853,84 20.395,78 6.604,22

17213600 0101 000000 Transf.financ. Icms desoneracao Le 11.250,00 772,44 8.498,30 2.751,70

17213600 0102 000000 Transf.financ. Icms desoneracao Le 6.750,00 463,46 5.098,94 1.651,06

97213600 0100 000000 Ded. Transf.financ. Icms desonerac -9.000,00 -617,94 -6.798,52 2.201,48

17220000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 7.460.750,00 587.291,07 6.069.847,22 1.390.902,78

17220100 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 7.460.750,00 587.291,07 6.069.847,22 1.390.902,78

17220101 COTA-PARTE DO ICMS 8.300.000,00 664.997,04 6.548.421,48 1.751.578,52

17220101 0100 000000 Cota-parte do Icms 4.980.000,00 398.998,22 3.929.052,87 1.050.947,13

17220101 0101 000000 Cota-parte do Icms 2.075.000,00 166.249,28 1.637.105,69 437.894,31

17220101 0102 000000 Cota-parte do Icms 1.245.000,00 99.749,54 982.262,92 262.737,08

97220101 0100 000000 Deducao de Receita Para Formacao F -1.660.000,00 -132.999,30 -1.309.683,34 350.316,66

17220102 COTA-PARTE DO IPVA 850.000,00 59.077,26 912.974,68 62.974,68

17220102 0100 000000 Cota-parte do Ipva 510.000,00 35.446,37 547.784,74 37.784,74



97220102 0100 000000 Deducoes da Receita Para Formacao -170.000,00 -11.815,37 -182.594,01 12.594,01

17220104 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 138.000,00 10.039,30 104.552,31 33.447,69

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17220104 0100 000000 Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao 82.800,00 6.023,58 62.731,39 20.068,61



97220104 0100 000000 Deducao de Receita Para Formacao F -27.600,00 -2.007,86 -20.910,48 6.689,52

17220113 0116 000000 Cota Parte Intervencao de dom. Eco 30.350,00 0,00 17.086,58 13.263,42

17230000 0124 000067 Transferencias dos Municipios 15.750,00 0,00 0,00 15.750,00

17240000 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 2.600.000,00 248.450,96 2.548.751,22 51.248,78

17240100 TRANSF.REC.FUNDO MANUT.DESENV.EDUC. 2.600.000,00 248.450,96 2.548.751,22 51.248,78

17240101 TRANSF.REC.FUNDO MANUT.DESENV.EDUC. 2.600.000,00 248.450,96 2.548.751,22 51.248,78

17240101 0118 000000 Transf.rec.fundo Manut.desenv.educ 1.560.000,00 149.070,56 1.529.250,72 30.749,28

17240101 0119 000000 Transf.rec.fundo Manut.desenv.educ 1.040.000,00 99.380,40 1.019.500,50 20.499,50

17600000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 389.000,00 20.336,66 1.011.076,92 622.076,92

17620000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST 389.000,00 20.336,66 1.011.076,92 622.076,92

17620200 0122 000055 Transf. de Convenios dos Estados d 243.000,00 20.336,66 200.677,84 42.322,16

17620299 0124 000067 Repasse Convenio Casan 141.000,00 0,00 126.131,48 14.868,52

17629900 OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO 5.000,00 0,00 684.267,60 679.267,60

17629999 0124 000055 Outras Transf Convenios Estado 5.000,00 0,00 684.267,60 679.267,60

19000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 127.100,00 13.352,79 232.659,50 105.559,50

19100000 MULTAS E JUROS DE MORA 38.300,00 6.061,07 71.877,76 33.577,76

19110000 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 3.100,00 678,79 3.470,47 370,47

19113800 MULTAS/JUROS DE MORA DO IMP.S/PROPR 2.700,00 639,60 3.152,60 452,60

19113800 0100 000000 Multas/juros de Mora do Imp.s/prop 1.620,00 383,75 1.891,53 271,53

19113800 0101 000000 Multas/juros de Mora do Imp.s/prop 675,00 159,92 788,33 113,33

19113800 0102 000000 Multas/juros de Mora do Imp.s/prop 405,00 95,93 472,74 67,74

19114000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S 50,00 0,00 0,00 50,00

19114000 0100 000000 Multas e Juros de Mora do Imposto 30,00 0,00 0,00 30,00



19119900 0100 000000 Multas e Juros de Mora de Outros T 350,00 39,19 317,87 32,13

19130000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA AT 16.200,00 3.134,33 37.386,91 21.186,91

19131100 MULTAS/JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO I 7.700,00 49,15 16.707,55 9.007,55

19131100 0100 000000 Multas/juros Mora Divida Ativa do 4.620,00 29,48 10.024,53 5.404,53



19131300 MULTAS/JUROS MORA DIV ATIV IMP.S/ S 500,00 0,00 0,00 500,00

19131300 0100 000000 Multas/juros Mora Div Ativ Imp.s/ 300,00 0,00 0,00 300,00



19139900 0100 000000 Multas/juros Mora Divida Ativa de 8.000,00 3.085,18 20.679,36 12.679,36

19150000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA AT 0,00 0,00 0,00 0,00

19159900 0100 000000 Outras Multas/jrs de Mora da Divid 0,00 0,00 0,00 0,00

19190000 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 19.000,00 2.247,95 31.020,38 12.020,38

19191500 0100 000000 Multas Previstas Na Legislacao de 19.000,00 2.247,95 31.020,38 12.020,38

19200000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 29.800,00 288,70 34.734,71 4.934,71

19210000 0100 000000 Indenizacoes 0,00 0,00 2.506,10 2.506,10

19220000 RESTITUICOES 29.800,00 288,70 32.228,61 2.428,61

19229900 0100 000000 Outras Restituicoes 29.800,00 288,70 32.228,61 2.428,61

19300000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 53.000,00 6.035,17 124.550,27 71.550,27

19310000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 53.000,00 6.035,17 124.550,27 71.550,27

19311100 RECEITA DIVIDA ATIVA IMP.S/PROPR.TE 30.000,00 4.856,50 71.924,33 41.924,33

19311100 0100 000000 Receita Divida Ativa Imp.s/propr.t 18.000,00 2.913,91 43.154,60 25.154,60

19311100 0101 000000 Receita Divida Ativa Imp.s/propr.t 7.500,00 1.214,14 17.981,45 10.481,45

19311100 0102 000000 Receita Divida Ativa Imp.s/propr.t 4.500,00 728,45 10.788,28 6.288,28

19311300 RECEITA DIVIDA ATIVA IMP. S/ SERVIC 8.000,00 0,00 6.177,67 1.822,33

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19311300 0100 000000 Receita Divida Ativa Imp. S/ Servi 4.800,00 0,00 3.706,62 1.093,38

19311300 0101 000000 Receita Divida Ativa Imp. S/ Servi 2.000,00 0,00 1.544,44 455,56

19311300 0102 000000 Receita Divida Ativa Imp. S/ Servi 1.200,00 0,00 926,61 273,39

19319900 0100 000000 Receita da Divida Ativa de Outros 15.000,00 1.178,67 46.448,27 31.448,27

19900000 RECEITAS DIVERSAS 6.000,00 967,85 1.496,76 4.503,24

19909900 0100 000000 Outras Receitas 6.000,00 967,85 1.496,76 4.503,24

20000000 RECEITAS DE CAPITAL 637.000,00 101.968,48 1.420.886,28 783.886,28

21000000 OPERACOES DE CREDITO 139.000,00 0,00 0,00 139.000,00

21100000 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 139.000,00 0,00 0,00 139.000,00

21140000 OPERACOES CRED.INTERNAS CONTR. RELA 139.000,00 0,00 0,00 139.000,00

21140100 0181 000000 Operacoes Cred. Internas P/program 139.000,00 0,00 0,00 139.000,00

22000000 ALIENACAO DE BENS 35.000,00 0,00 75.980,00 40.980,00

22100000 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 30.000,00 0,00 26.000,00 4.000,00

22150000 ALIENACAO DE VEICULOS 20.000,00 0,00 26.000,00 6.000,00

22150100 0189 000000 Alienacao de Veiculos 20.000,00 0,00 26.000,00 6.000,00

22160000 ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

22160100 0189 000000 Recursos Fdo.manut.ensino Fund.val 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

22170000 ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQ. C/REC 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

22170100 0189 000000 Alienacao de Equipamentos 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

22200000 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 5.000,00 0,00 49.980,00 44.980,00

22240000 0189 000000 Alienacao de Imoveis Rurais 0,00 0,00 49.980,00 49.980,00

22250000 0189 000000 Alienacao de Imoveis Urbanos 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

24000000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 463.000,00 101.968,48 1.344.906,28 881.906,28

24700000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 463.000,00 101.968,48 1.344.906,28 881.906,28

24710000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA 227.000,00 101.968,48 1.344.906,28 1.117.906,28

24719900 0124 000054 Outras Transferencias de Convenio 227.000,00 101.968,48 721.061,26 494.061,26

24719901 0162 000000 Transferencia de Convenio do Fnde 0,00 0,00 623.845,02 623.845,02

24720000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST 236.000,00 0,00 0,00 236.000,00

24729900 0124 000055 Outras Transferencias de Convenio 236.000,00 0,00 0,00 236.000,00

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30000000 0000 000000 Receita Extra Orcamentaria 0,00 0,00 0,00 0,00

31000000 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 0,00 138.498,62 1.094.331,63 1.094.331,63

31000001 0100 000000 Inss 0,00 49.706,93 387.228,67 387.228,67

31000002 0100 000000 Irrf 0,00 3.417,40 11.462,16 11.462,16

31000003 0100 000000 Asserv 0,00 8.035,03 66.165,54 66.165,54

31000004 0100 000000 Assistencia Medica Unimed 0,00 9.823,49 73.637,89 73.637,89

31000005 0100 000000 Taxa de Manutencao de Carteirinhas 0,00 1.239,49 9.583,85 9.583,85

31000006 0100 000000 Emprestimo Cef 0,00 20.427,86 149.178,96 149.178,96

31000007 0100 000000 Emprestimo Besc 0,00 0,00 0,00 0,00

31000008 0100 000000 Mensalidade Udesc 0,00 0,00 0,00 0,00

31000009 0100 000000 Inss/empresa 0,00 12.185,87 72.356,83 72.356,83

31000010 0100 000000 Pensao Alimenticia 0,00 528,70 5.815,70 5.815,70

31000011 0161 000000 Convenio Transporte Escolar 0,00 0,00 0,00 0,00

31000013 0100 000000 Contribuicao Pasep 0,00 0,00 0,00 0,00

31000015 0100 000000 Emprestimo B. Brasil 0,00 6.470,95 44.822,64 44.822,64

31000016 0100 000000 Desconto Masterfarma 0,00 206,69 1.405,24 1.405,24

31000017 0100 000000 Desconto Sindicato 0,00 853,28 7.998,09 7.998,09

31000018 0100 000000 Emprest Consignacao Bv Financeira 0,00 24.822,80 251.250,86 251.250,86

31000019 0100 000000 Multa de Transito 0,00 0,00 0,00 0,00

31000020 0100 000000 Restituicoes 0,00 780,13 9.781,58 9.781,58

31000021 0100 000000 Funrural - Produtor Rural 0,00 0,00 269,37 269,37

31000022 0100 000000 Restituicao Michele 0,00 0,00 1.934,94 1.934,94

31000023 0100 000000 Restituicao de Ferias 0,00 0,00 1.439,31 1.439,31

31001900 0100 000000 Emprestimo Carlos F. Rodrigues 0,00 0,00 0,00 0,00

31009000 0000 000000 Deposito Notificacao Fiscal 35.053 0,00 0,00 0,00 0,00

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Arrecadado Arrecadado

Orado R$ no Mes at o Mes

00=Recursos Ordinrios 7.913.470,00 590.932,36 6.432.297,24

000000Sem Detalhamento da Destinao de Recursos 7.913.470,00 590.932,36 6.432.297,24

01=Recursos de Imposto e Transferncias de Impostos Ed 4.398.987,50 320.871,52 3.431.893,25


02=Recursos de Impostos e Transferncias de Impostos S 2.635.492,50 192.522,47 2.059.131,34


16=Contribuio de Interveno do Domnio Econmico CI 30.850,00 0,00 17.086,58

000000Sem Detalhamento da Destinao de Recursos 30.850,00 0,00 17.086,58

17=Contribuio para o Custeio dos Servios de Ilumina 490.000,00 41.316,07 426.655,90

000000Sem Detalhamento da Destinao de Recursos 490.000,00 41.316,07 426.655,90

18=Transferncia do FUNDEB(Aplicao Remunerao Prof. 1.567.500,00 149.493,76 1.533.452,19


000036Remunerao de Depsitos Bancrios FUNDEB-(Aplic 7.500,00 423,20 4.201,47

19=Transferncias FUNDEB(Aplicao em Out.despesas da 1.045.000,00 99.662,54 1.022.301,50


000037Remunerao de Depsitos Bancrios FUNDEB-(Aplic 5.000,00 282,14 2.801,00

22=Transferncias de Convnios Educao 243.000,00 20.336,66 200.677,84

000055Transferncia de Convnios do Estado 243.000,00 20.336,66 200.677,84

24=Transferncias de Convnios Outros 624.750,00 101.968,48 1.531.460,34

000054Transferncia de Convnios da Unio 227.000,00 101.968,48 721.061,26

000055Transferncia de Convnios do Estado 241.000,00 0,00 684.267,60

000067Outros Detalhamentos 156.750,00 0,00 126.131,48

58=Salrio Educao 230.000,00 22.119,64 249.349,92


60=Programa Nacional de Alimentao Escolar PNAE 50.000,00 8.690,00 70.546,00


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61=Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PN 30.000,00 3.935,15 31.481,20


62=Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolviment 0,00 0,00 623.845,02

000000Sem Detalhamento da Destinao de Recursos 0,00 0,00 623.845,02

81=Operaes de Crdito Internas para Programas da Edu 139.000,00 0,00 0,00

000000Sem Detalhamento da Destinao de Recursos 139.000,00 0,00 0,00

89=Alienaes de Bens destinados a Outros Programas 35.000,00 0,00 75.980,00

000000Sem Detalhamento da Destinao de Recursos 35.000,00 0,00 75.980,00

TOTAL GERAL 19.433.050,00 1.551.848,65 1

edição n° 1161 segunda-feira - 21 de janeiro de 2013...

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