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INFORME DE AUDITORIA AL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD CIRCULAR 006 DE 2011
EPS: XXXXMUNICIPIO DE SAN MIGUEL
Periodo de seguimiento: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Lugar: Fecha:
Encargado de la realización de la Auditoria:
Asistentes por la DLS:
Asistentes por la EPS:
Marco Normativo:
Leyes: 715 de 2001, 1122 de 2007, 1438 del 2011, Decretos: 971 de 2011 en su artículo 14, 2353 de 2015, Resoluciones: 5600 y 5602 de 2015, Acuerdo: 415 de 2009, Circulares: 006 de 2011 y 018 de 2015 y demás normas complementarias.
Metodología: Aquí el Ente territorial registra la metodología y cronograma a utilizar en las auditorías a la EPS
Ejemplo:
Se evaluaran aspectos técnicos, operativos, administrativos y financieros, incluye la realización de Visitas, revisión de registros y documentos, verificación cualitativa y cuantitativa de datos, indagaciones mediante registros telefónicos, entrevistas oral o escrita, aplicación del instrumento diseñado por la SSSA para tal fin y los propios establecidos por el Municipio.
Para la realización de la auditoría a la operación del régimen subsidiado en salud, se dará cumplimiento al cronograma establecido para tal fin.
Incluya aquí el cronograma definido entre el Ente territorial y la EPS
El Municipio debe registrar las fechas pactadas con la EPS para realizar los informes de Auditoria, el formato de cronograma puede modificarse de acuerdo a las necesidades de cada Ente Territorial.
AUDITORIA A LA EPS:XXX ENER
O FEBRERO MARZOABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
OCTUBRE NOVIEMBRE
DICIEMBRE
1er BIMESTRE 28
2do BIMESTRE 25
3er BIMESTRE 25
4to BIMESTRE 26
5to BIMESTRE 25
6to BIMESTRE 25
INFORMACIÓN GENERAL:
Seguimiento habilitación y actos administrativos EPS XXXXXX
Verifique si la EPS se encuentra habilitada para operar en el Municipio, registre el número de Resolución de habilitación de la EPS expedida por la Superintendencia Nacional de Salud y número de usuarios autorizados.
Verifique que la EPS no sobrepase la población autorizada. Si la EPS que hace presencia en su municipio se encuentra en medida
cautelar, de vigilancia especial y/o levantamiento de las mismas por parte de la Supersalud, el Municipio debe registrar los actos administrativos, dependiendo del estado de la EPS, y hacer un recuento breve de las mismas indicando el estado actual.
Descripción de la destinación de recursos para el Municipio XXXXXX
El Alcalde Municipal de SAN MIGUEL expide acto administrativo Resolución XXX del día XX del mes de XXXX del año XXXX según lineamientos del Decreto 971 de 2011 en su artículo 4 para la vigencia 1º de Enero al 31 de Diciembre del año XXX para una población de XXX afiliados y XXX PPNA, con una valor en letras XXXXXXXXXXXXXXXXXXX pesos M/L (valor en números $XXXXXX), la cual describe las fuentes de financiación según se relaciona a continuación:
Población Afiliada
Población Pobre No Asegurada (PPNA)
Total
FUENTE VALOR1. SGP2. FOSYGA CONTINUIDAD Sumatoria de 2.1 + 2.22.1 Fosyga Continuidad2.2 Fosyga Población Pobre no Asegurada PPNA3. RECURSOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO4. RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO Sumatoria de 4.1 + 4.2 + 4.34.1 Coljuegos 75% (Sin Situación de Fondos)4.2 Regalías Municipio4.3 Otros Recursos Propios del MunicipioTOTAL Continuidad más 100% recursos PPNA Sumatoria de 1+2+3+4
IMPUTACION PRESUPUESTAL: Los valores aquí asignados están respaldados presupuestalmente por:
RECURSOS FUENTE NÚMERO DEL RUBRO
NOMBRE DEL RUBRO
Número y fecha de CDP VALOR
SIN SITUACIÓN DE FONDOS
SGP Conpes (Ultima Doceava Dic. 2015)SGP CONPES ( 11 doceavas 2016)Fosyga ContinuidadFosyga Población Pobre no Asegurada PPNAEsfuerzo Propio- DepartamentoCol juegos Municipio
CON SITUACION DE FONDOS
Regalías MunicipioOtros Recursos Propios del MunicipioCual:
TOTAL
AUDITORIA A LA EPS NUMERAL 2.2 CIRCULAR 006 DE 2011
1. PROCESO DE AFILIACIÓN:
1.1 Promoción de la Afiliación, Afiliación, entrega de carta de desempeño, carta de deberes y derechos.
Puntos claves a considerar: Describa Proceso y estrategias que realiza la EPS para la promoción de la afiliación.
Verificación del proceso de afiliación a la población elegible, Solo aplica para EPS subsidiadas, no aplica para movilidad.
Verifica la entrega a los afiliados de la carta de desempeño y deberes y derechos. Solo aplica para EPS subsidiadas, no aplica para movilidad.
Incluya aquí el cuadro Relación de entrega de cartilla de deberes y derechos por la EPS y carta de desempeño. solo aplica para EPS subsidiadas, no aplica para movilidad.
Número de Enero FebreroAfiliados nuevos 30 10Afiliados nuevos a quienes se les entregó carta cartilla derechos y deberes.
20 0
Afiliados nuevos a quienes se les entregó carta desempeño
20 0
Analice inconsistencias en la información del cuadro.1.2 Estrategias utilizadas por la EPS para divulgar proceso de movilidad:
El Ente Territorial verifica que la EPS divulgue y capacite a los usuarios en el proceso de movilidad, mediante espacio en la web, volantes, charlas, cuñas radiales, entre otras.
2- REPORTE DE NOVEDADES:
2.1. Reporte de novedades, obligaciones con el BDUA de acuerdo a la normatividad vigente.
El Ente Territorial describe si la EPS reporta al FOSYGA las novedades, identifica inconsistencias y las relaciona:
Diligencie los siguientes cuadros con la información solicitada:
Tipo de ingresos:# de ingresos para el
bimestre de la auditoría
Número Afiliados nuevos:
Número Afiliados trasladados:
Número Afiliados en movilidad:
Número de ingresos por Nacimiento:
Inconsistencias
Nro de Inconsistencias
encontradas para el bimestre de la
auditoriaTotal Fallecidos activos en BDUA:Total Duplicidades:Total Inconsistencias en el Documento de Identidad:Total Inconsistencias:
3. GARANTÍA Y OPORTUNIDAD DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD:
3.1. Envió de la base de datos a la red.
Verificar que la base de datos de la EPS, se envía actualizada como mínimo cada mes a la Red prestadora separando los usuarios de alto costo y usuarios en portabilidad.Nota: Las EPSC remiten la información solicitada solamente para los usuarios en movilidad.
Verifique la actualización constante de la base de datos en la página web de la EPS.Diligencie el siguiente cuadro:
Mes Revisado Enero FebreroFecha de envió de la base de datos
dd/mm/año dd/mm/año
Analice oportunidad en la entrega de la información y la actualización de las bases de datos en la línea.
3.2. Referencia y contrarreferencia.
Analice si la EPS articula los servicios, garantizando el acceso a los niveles superiores de complejidad y la complementariedad entre los servicios POS y NO POS a través de mecanismos tales como el sistema de referencia y contrarreferencia gestionando el riesgo en salud, incluye tutelas y CTC.
El Ente Territorial consolida las remisiones por causa y analiza frecuencia de uso, de igual forma analiza el tiempo en la entrega de autorizaciones.
Incluya en el cuadro los datos solicitados:
SERVICIOS SOLICITADOS EN EL
BIMESTRE:XXXXX
# Total de solicitudes
de autorizació
n por servicio
# Total de servicios
autorizados
# de servicio
s negados
# de servicios
autorizados por
Tutelas
# de servicios
autorizados por CTC
# de servicios
autorizados para
pacientes de Alto costo
Oportunidad en el tiempo
de autorización
: (tiempo transcurrido
entre la solicitud de la orden y la autorización
de la misma.)
Oportunidad en la
asignación de la cita: (tiempo
transcurrido entre la
solicitud de la cita y el
acceso efectivo.)
ORTOPEDIA 1020
OFTALMOLOGIA 593
GINECOLOGIA 653
PEDIATRIA 504
CARDIOLOGIA 45
DERMATOLOGIA 148
MEDICINA INTERNA 991
CIRUGIA GENERAL 205
NEFROLOGIA 246ONCOLOGIA Y SUBESPECIALIDADES
267
UROLOGIA 70SICOLOGIA-PSIQUIATRIA 127
REGISTRE OTROS SERVICIOSTOTAL REMISIONES 4869
POR MUNICIPIO
Analice la información del cuadro y describa la situación evidenciada para el bimestre.
3.3. Portabilidad
Verifique que la EPS garantice la operación de la portabilidad en cumplimiento de la normatividad vigente, describiendo en la auditoría:
La EPS cuenta Mini sitio en página web para portabilidad. Estrategias utilizadas por la EPS para divulgar el proceso de Portabilidad. Número de usuarios en uso de la Portabilidad.
3.4. Auditorías realizadas a las IPS
Registre el resultado del seguimiento realizado a las EPS respecto a los programas de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud, cumplimiento a cronograma de auditorías de la EPS a su red incluyendo las auditorías a contratos de Protección Específica y Detección Temprana y planes de mejoramiento con seguimiento.
4. RED CONTRATADA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.
El Ente Territorial hace seguimiento y verifica si la EPS garantiza la contratación de los servicios de primer, segundo y tercer nivel de atención, según los servicios contenidos en el POS y que remita copia de los contratos con sus modificaciones al Ente Territorial verificando que este activa y que ofrezca accesibilidad geográfica.
Incluya en el cuadro de la red contratada los datos solicitados por nivel de atención
NIVEL MUNICIPIO INSTITUCION VIGENCIA SERVICIOS CONTRATADOS ESTA ACTIVAOFRECE
ACCESIBILIDAD GEOGRÁFICA DE
ACUERDO AL NIVEL DE COMPLEJIDAD
SI NO SI NO
I N
IVEL SAN
TOMASITO
E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
01/04/2013 AL 31/03/B
URGENCIAS
FISIOTERAPIA.
MEDICINA GENERAL,
NUTRICION Y DIETETICA
TERAPIA RESPIRATORIA,
RADIOLOGIA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS
II N
IVEL
RIONEGRO E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
01/04/2013 AL 31/03/B
CIRUGIA GENERAL,
FISIOTERAPIA,
GINECOBSTRETRICIA,
MEDICINA GENERAL
NUTRICION Y DIETETICA,
ORTOPEDIA Y/O TRAUMATOLOGIA
TERAPIA RESPIRATORIA
III N
IVEL
LA CEJACLINICA SAN JUAN DE DIOS DE LA CEJA
01/04/2013 AL 31/03/2014
MEDELLINCLINICA SOMA 01/04/2013 AL
31/03/2014
CARDIOLOGIA DIAGNÓSTICA
01/04/2013 AL 31/03/2014
Identifique dificultades en el funcionamiento de la red contratada y analice que los contratos celebrados entre las EPS y las IPS se encuentren vigentes, y no son inferiores a un año.
5. SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS.
El Ente Territorial hace seguimiento y verifica si la EPS garantiza la entrega completa y oportuna de los medicamentos.
Verifique con el personal de puntos de entrega, si los medicamentos fueron suministrados de forma completa o no y diligencie el siguiente cuadro:
SEGUIMIENTO AL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS
Enero Febrero
Total de órdenes de medicamentos solicitados
Total de órdenes de medicamentos entregados en forma completa
Total de órdenes de medicamentos entregados en forma incompleta.
Oportunidad en la entrega de medicamentos faltantes (suma del total de días de espera para la entrega de todos los medicamentos faltantes dividido por el total de medicamentos faltantes)
En caso de no entrega de los medicamentos en forma completa, analice la oportunidad en la entrega de medicamentos faltantes y describa si el usuario los reclamó en la IPS o se los enviaron a su residencia o lugar de trabajo.
Seguimiento a la entrega de medicamentos a los usuarios de alto
Verifique con los usuarios de alto costo, si los medicamentos fueron suministrados de forma completa o no y diligencie el siguiente cuadro:
Total usuarios de alto costo de la EPS: N°. de usuarios de alto costo encuestados:
Diligencie el siguiente cuadro:
USUARIO ALTO COSTO Enero FebreroNúmero de usuarios con entrega completa de medicamentosNúmero de usuarios con entrega incompleta de medicamentos.
Oportunidad en la entrega de medicamentos faltantes (suma del total de días de espera para la entrega de todos los medicamentos faltantes dividido por el total de medicamentos faltantes)
6. PAGO A LA RED PRESTADORA DE SERVICIOS
6.1. Registro de la Cuenta Maestra de la EPS y sus beneficiarios
Datos a tener en cuenta:
Número de la cuenta maestra de la EPS, certificada por el Ministerio de salud, con sus respectivos beneficiarios:
Banco en el cual se encuentra inscrita: Beneficiarios:
6.2. Reporte de deuda en SISPRO
El Ente Territorial verifica y describe si la EPS reporta en SISPRO el estado de deuda. ( cargue de la información de la Circular 030 a través de la plataforma PISIS del portal SISPRO) "Exitoso"
6.3 Asistencia a las mesas:
El Ente Territorial verifica y describe si la EPS asistió a las mesas de la Circular 030, evidenciar actas de acuerdo de depuración de cartera o acuerdo de pago. Analice y describa si la EPS cumple o no con los pagos en especial a la IPS de primer nivel.
6.4 Pago a la red prestadora de servicios:
El Ente territorial hace seguimiento al acta de depuración y pago y describe si la EPS cumplió o no con lo pactado según Circular 030 permitiendo el flujo de los recursos
Se dió cumplimiento a la depuración de cartera
Diligencie el siguiente cuadro si hubo acuerdo de pago:
Valor a pagarValor canceladosaldo
7. SATISFACCIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO
7.1. Capacitaciones, asesorías a los usuarios:
Registre el resultado del seguimiento a la EPS sobre las asesorías, orientación o capacitaciones brindadas a los usuarios sobre la red prestadora de servicios,
si no
copagos, referencia y contrarreferencia, entre otros. Solicitar acta de capacitación y planilla de asistencia.
Diligencie el siguiente cuadro
Tema Tratado Fecha de Capacitación para el bimestre: xxxxx
# de asistentes
7.2. Participación social.
Identifique y describa si la EPS facilita la participación social mediante la conformación y funcionamiento de ligas o asociaciones de usuarios, veeduría ciudadana, describa lo evidenciado. Diligencie el siguiente cuadro
Acta de creación de liga de usuarios N°
Liga de Usuarios Enero FebreroFecha de ReuniónNúmero de asistentes
7.3. Atención al usuario.
Registre en la auditoria si la EPS tiene o no definido un proceso o mecanismo que garantice de manera ágil y oportuna la atención a los usuarios, verificando si la EPS cuenta con oficina de atención al usuario, dotada con los recursos técnicos, tecnológicos y humanos aptos para la atención.
7.4. Gestión de las PQRSF
El Ente territorial describe en la auditoria, si la EPS cuenta con buzón de sugerencias y actas de apertura, de igual forma si implementa otras estrategias para canalizar las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones como correo electrónico, identificación de quejas verbales, entre otras; atiende los requerimientos que le presente el público en general y corrige las barreras que limitan el proceso en la prestación de servicios de salud como: selección adversa de usuarios, dificultades en los traslados, desviación de usuarios a otro asegurador, no inclusión del grupo familiar y recién nacido, no acceso a servicios de salud por no cargue en el BDUA estando afiliado, no entrega o entrega parcial de medicamentos, no garantía de la Portabilidad y la movilidad, así como la no garantía en la continuidad de los servicios.
Diligencie el siguiente cuadro
TIPO DE QUEJA
# PQRSF RECIBIDA
S TELEFONICAMENTE
#PQRSF RECIBIDA
S POR BUZON
#PQRSF RECIBIDAS
POR CORREO ELECTRONICO
#PQRSF RECIBIDAS
OTRO MEDIO
TOTAL PQRSF
RECIBIDAS
TOTAL PQRFS
RESUELTAS
TOTAL PQRFS EN TRAMITE
TOTAL PQRFSIN
RESPUESTA
OPORTUNIDAD DE RESPUESTA (EN
DIAS)
Selección adversa de usuarios
Dificultades en los traslados
Desviación de usuarios a otro aseguradorNo inclusión del grupo familiar y recién nacido Dificultad en el acceso a los servicios de saludMala Atención de la EPS
No entrega o entrega parcial de medicamentos Falta de oportunidad en la entrega de medicamentosFalta de oportunidad en la entrega de OrdenesNo presencia de la EPS en el Municipio para la atención al públicoMala atención en la IPS
No disponibilidad de citas con EspecialistaNo disponibilidad de citas con medicina GeneralNo garantía de la Portabilidad
No garantía de la movilidad
Otra causa.
Felicitación
Sugerencia
7.5. Satisfacción al Usuario
Diligencie el siguiente cuadro
# ENCUESTAS APLICADAS
FECHA APLICACIÓN
% SATISFACCION
% INSATISFACCION CAUSAS INSATISFACCION
PLANES DE MEJORA REALIZADOS PARA
SOLUCIONAR LA INSATISFACCION
Registre si la EPS aplica las encuestas de satisfacción y analiza la situación encontrada:
8. OPORTUNIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS:
El Ente Territorial analiza si la EPS garantiza la oportunidad en la prestación de servicios de salud, de acuerdo a la información registrada en la última fila del cuadro relacionado en el numeral 3.2. “Referencia y contrarreferencia”
9. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
Puntos claves a considerar: Describa
Consolidado y análisis de acciones de protección específica y detección temprana.
Describa si la EPS reporto o no la información de las actividades de protección específica y detección temprana al Ministerio.
Describa si la EPS realiza demanda inducida para actividades de protección específica y detección temprana.
Diligencie el siguiente cuadro
Ejemplo:
SERVICIO AL CUAL FUE REMITIDO EL USUARIO
# TOTAL DE DEMANDAS INDUCIDAS REALIZADAS POR
LA EPS.
DetartrajeFlúorSellantesPlacaControl prenatalCrecimiento y desarrolloJovenAdultoSalud VisualCitologíaCancer De MamaP. FamiliarPAIRiesgo GinecobstétricoMadre CanguroRiesgo cardiovascular HTADMRiesgo RenalObesidad MorbidaTuberculosisAsmaEPOCEpilepsiaVIH-SIDAAbuso sexual
10. ENVIO DE SOPORTES PARA LA AUDITORIA.
Verifique en la lista relacionada si la EPS facilita la documentación requerida para la auditoría al Ente Territorial.
SI NO N/A1 Soporte de entrega a los usuarios de la carta de deberes y derechos.
2 Soporte de divulgación con los usuarios de la carta de desempeño.
3 Soportes que evidencien la promoción de la afiliación realizada por la EPS.
4 Listado de asistencia a Capacitaciones y otras evidencias que demuestren la divulgacion de la movilidad.(Volantes, cuñas radiales,espacio en la web etc)
5Copia del envió de la base de datos actualizada a la red prestadora separando los usuarios de alto costo y usuarios en portabilidad. (Las EPSC remiten la información solicitada solamente para los usuarios en movilidad).
6 Consolidado de servicios solicitados, autorizados, negados, para la vigencia de la auditoria, incluye autorizaciones generadas por CTC y tutelas y alto costo.
7 Soportes de capacitación a los usuarios sobre el tema de portabilidad.
8Pantallazo de mini sitio web para portabilidad.
9 Cronograma de auditorías de la EPS a su Red.
10Evidencias de cumplimiento al cronograma de auditorias de las EPS como Planes de mejoramiento y seguimientos incluye auditorias a la prestación de Servicios de Protección Específica y Detección temprana.
11 Listado de la red contratada, por nivel de complejidad y servicios contratados, según POS vigente.
12 Copia de los contratos y prórrogas vigentes con la red prestadora de servicios de salud, en caso de existir alguna novedad informarla para la vigencia de la auditoría.
13 Copia del registro de la cuenta maestra ante el Ministerio y beneficiarios de la misma.
14 Pantallazo de envío del reporte en SISPRO. (cargue de la información de la Circular 030 a traves de la plataforma PISIS del portal SISPRO) "Exitoso"
15 Actos administrativos de acuerdo de depuración de cartera y acuerdo de pago
16 Constancia de reuniones u otras que demuestren las depuraciones de cartera y certificado de pagos.
17 Evidencias de capacitaciones y asesorías realizadas a los usuarios sobre la red prestadora de servicios, copagos, referencia y contrarreferencia, entre otros temas.
18 Actas de reuniones con la Asociación de Usuarios y lista de asistencia
19Actas de apertura de buzón de sugerencias y consolidado de peticiones, quejas y reclamos informar cuantas fueron solucionadas, cuantas se encuentran en trámite y cuantas no se han tramitado aún.
20 Medición de la satisfacción del usuario
21 Seguimiento al acceso efectivo de las autorizaciones entregadas. Indicadores de alerta temprana.
22 Evidencia del reporte de la información de las actividades de protección específica y detección temprana reportadas por la EPS al Ministerio.
23 Evidencias de acciones de demanda inducida para la protección específica y detección temprana, realizadas por la EPS.
24Respuesta de la EPS al Plan de mejoramiento del bimestre anterior, donde se evidencien las acciones correctivas planteadas por la EPS para subsanar los hallazgos (debe ser remitido en excel y en formato diseñado por la SSSA)
25Resolución de habilitación por la Superintendencia Nacional de Salud, otras resoluciones como: de medida cautelar, de vigilancia especial y/o levantamiento de las mismas.
26 Copia de Notificación de retiro enviado a la Supersalud por parte de la EPS, en caso de que aplique.
11. CIERRE AL PLAN DE MEJORAMIENTO DERIVADO DE LA AUDITORIA BIMESTRE ANTERIOR.
Registre en la auditoría si la EPS dió respuesta al Plan de mejoramiento del bimestre anterior, donde se evidencien las acciones correctivas para subsanar los hallazgos y describa si anexó las evidencias respectivas. En caso de que la EPS no hubiera dado respuesta, el Municipio deberá anexar el oficio que evidencie su solicitud.
AUDITORIA AL REGIMEN SUBSIDIADO CIRCULAR 006 DE 2011 PUNTO 2.1 MUNICIPIO
1. AFILIACIÓN
1.1 Promoción de la Afiliación
Puntos claves a considerar: Describa
Actividades y estrategias que realiza el Municipio para la promoción de la afiliación.
Describa en la auditoria el proceso de afiliación aplicado por el Ente Territorial.
Publicación en cartelera o página web del listado de la población pobre no afiliada al SGSSS (Población encuestada nivel 1 y 2 certificada por el DNP y población especial nivel 0).
Actividades y estrategias que realiza el Municipio para la promoción de la movilidad
Diligencie el siguiente cuadro.
Número de usuarios Enero FebreroPPNA 30 20Afiliados nuevos 20 0
Analice la situación Municipal y variable que influyeron en los resultados.
2. SEGUIMIENTO A NOVEDADES
El Ente Territorial describe las actividades realizadas para identificar las compensaciones al Régimen Contributivo, Regímenes de excepción, y usuarios que tengan capacidad de pago, identificación de duplicidades, homónimos, defunciones, y así evitar el múltiple pago o pago indebido de UPC.
Así mismo, relaciona las estrategias utilizadas para que la EPS realice las correcciones de las inconsistencias encontradas en la auditoria del bimestre anterior.
SEGUIMIENTO A CORRECCIÓN DE INCONSISTENCIAS ENCONTRADAS EN EL BIMESTRE ANTERIOR
Tipo de retiros:# de retiros para el
bimestre de la auditoría
Número de afiliados retirados por muerte:
Número de afiliados retirados por duplicidad:
Total Inconsistencias en el Documento de Identidad corregidas:
Total de inconsistencias corregidas:
3. REGISTRO DE LA CUENTA MAESTRA
El Ente Territorial evidencia que posee cuenta maestra del Municipio registrada ante el Ministerio de salud. ( anexar imagen)
4. CONVENIO CON ENTIDAD FINANCIERA DE LA CUENTA MAESTRA DEL REGIMEN SUBSIDIADO
El Ente Territorial evidencia que posee cuenta maestra con entidad financiera donde se evidencie la cuenta maestra de Régimen Subsidiado, con sus respectivos beneficiarios. ( anexar imagen).
5. PAGOS DEL MUNICIPIO PARA EL BIMESTRE AUDITADO
5.1 Pago a la EPS XXXXX: Registre en el siguiente cuadro los pagos realizados a la EPS objeto de esta auditoría.
MESES AUDITADOS
SGP CONPE
S ULTIMA
TOTAL FOSYGA
Y PGN MAS
FOSYGA Y PGN
FOSYGA PPNA
TOTAL RECURS
OS ESFUERZ
MUNICIPIO
COLJUEGOS
MUNICIPIO
OTROS RECURS
RECURSOS
ESFUERZO
TRANSFERENCIA N°
FECHA DE
TRANSFEREN
DPTO y MUN
VALOR TOTAL PAGAD
O
DOCEAVA Y
CONPES ONCE DOCEA
VAS
FOSYGA NECESA
RIO PARA
CUBRIR LA
POBLACIÓN NO
ASEGURADA
O PROPIO DEPARTAMENTO
2016
SIN SITUACION DE FONDO
S
OS CON SITUACION DE
FONDOS
PROPIO MUNICIPIO 2016
CIA
Registre el valor girado por la nación según la LMA, es
la sumatoria de SGP CONPES
Sumatoria de lo
girado por nación de FOSYGA PGN y FOSYGA PPNA, según LMA
Registre el valor
girado por la nación
de FOSYGA PGN según LMA
Registre el valor girado
por la nación de FOSYGA
PPNA según LMA
Registre el valor girado a nombre
del Municipio
por el Departam
ento según LMA
Registre el valor girado por el
Municipio de
recursos COLJUEGOS según LMA
Registre el valor girado por el
Municipio de otros recursos propios según LMA
Sumatoria de los recursos girado por el
municipio según LMA
Registre el
número de transferencia
electrónica con la cual se hizo el giro
Registre la fecha en la que se hizo la transferencia
exitosa
Sumatoria de lo
ejecutado de los recurso
s Departamentale
s y Municip
ales según LMA
Sumatoria de lo girado por
fuente de
financiación
según LMA
EneroFebrero
5.2 Total liquidación enero y febrero de 2016 por #### afiliados
Registre la totalidad de los pagos realizados por el Ente Territorial durante el bimestre de la auditoría.
Nota: la información diligenciada en el siguiente cuadro es acumulable, se debe partir de la información del bimestre anterior, de forma que al final de la vigencia se pueda tener un consolidado de la ejecución del 100% de los recursos comprometidos.
MES
SGP CONPE
S ULTIMA DOCEA
VA Y CONPES ONCE DOCEA
VAS
TOTAL FOSYGA
Y PGN MAS
FOSYGA NECESA
RIO PARA
CUBRIR LA
POBLACIÓN NO
ASEGURADA
FOSYGA Y PGN
FOSYGA PPNA
TOTAL RECURS
OS ESFUERZ
O PROPIO DEPARTAMENTO
2016
MUNICIPIO
COLJUEGOS
SIN SITUACION DE FONDO
S
MUNICIPIO
OTROS RECURSOS CON SITUACION DE
FONDOS
RECURSOS
ESFUERZO
PROPIO MUNICIPIO 2016
TRANSFERENCIA N°
FECHA DE
TRANSFEREN
CIA
DPTO y MUN
VALOR TOTAL PAGAD
O
Registre el valor girado por la nación según la LMA, es
la sumatoria de SGP CONPES
Sumatoria de lo
girado por nación de FOSYGA PGN y FOSYGA PPNA, según LMA
Registre el valor
girado por la nación
de FOSYGA PGN según LMA
Registre el valor girado
por la nación de FOSYGA
PPNA según LMA
Registre el valor girado a nombre
del Municipio
por el Departam
ento según LMA
Registre el valor girado por el
Municipio de
recursos COLJUEGOS según LMA
Registre el valor girado por el
Municipio de otros recursos propios según LMA
Sumatoria de los recursos girado por el
municipio según LMA
Registre el
número de transferencia
electrónica con la cual se hizo el giro
Registre la fecha en la que se hizo la transferencia
exitosa
Sumatoria de lo
ejecutado de los recurso
s Departamentale
s y Municip
ales según LMA
Sumatoria de lo girado por
fuente de
financiación
según LMA
ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBR
EDICIEMBRETOTAL MONTO ESTIMADO DE RECURSOS 2016TOTAL EJECUCION A LA FECHA DE REPORTE SEGÚN LMA
TOTAL EJECUCION DE PRESUPUESTO MUNICIPIO A LA FECHA DE REPORTE
PORCENTAJE DE EJECUCION
5. GESTIÓN DE LAS PQRSF
Consolide los requerimientos presentados por parte de los usuarios al Ente Territorial y clasifique por tipo de PQRSF.
Diligencie el siguiente cuadro
TIPO DE QUEJA
# PQRSF RECIBIDA
S TELEFONICAMENTE
#PQRSF RECIBIDA
S POR BUZON
#PQRSF RECIBIDAS
POR CORREO ELECTRONICO
#PQRSF RECIBIDAS
OTRO MEDIO
TOTAL PQRSF
RECIBIDAS
TOTAL PQRFS
RESUELTAS
TOTAL PQRFS EN TRAMITE
TOTAL PQRFSIN
RESPUESTA
OPORTUNIDAD DE RESPUESTA (EN
DIAS)
Selección adversa de usuarios
Dificultades en los traslados
Desviación de usuarios a otro aseguradorNo inclusión del grupo familiar y recién nacidoDificultad en el acceso a los servicios de saludMala Atención de la EPS
No entrega o entrega parcial de medicamentosFalta de oportunidad en la entrega de medicamentos
Falta de oportunidad en la entrega de OrdenesNo presencia de la EPS en el Municipio para la atención al públicoMala atención en la IPS
No disponibilidad de citas con EspecialistaNo disponibilidad de citas con medicina GeneralNo garantía de la Portabilidad
No garantía de la movilidad
Otra causa.
Felicitación
Sugerencia
6. SATISFACCIÓN AL USUARIO
Registre el resultado de las encuestas de satisfacción del usuario aplicadas por el Municipio y analice la situación encontrada, indicando que acciones de mejora se realizaron para corregir el porcentaje de insatisfacción.
Diligencie el siguiente cuadro
# ENCUESTAS APLICADAS
FECHA APLICACIÓN % INSATISFACCIÓN CAUSAS DE INSATISFACCIÓN
ACCIONES DE MEJORA REALIZADOS PARA
SOLUCIONAR LA INSATISFACCION
6. SOLICITUD SOPORTES DE AUDITORIA.
El Ente Territorial relaciona oficio del envió a la EPS solicitando la información necesaria para el proceso de auditoría y los reiteros si hubo lugar.
Tener en cuenta:
Fecha y número de radicado
7. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DERIVADO DE LA AUDITORIA BIMESTRE ANTERIOR
El Ente Territorial describe la gestión realizada para el seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoría correspondiente al bimestre anterior, informa si se realizó cierre o no y las dificultades presentadas
8. HALLAZGOS A LA EPS.
Todo incumplimiento reflejado en la auditoría se registra en el formato de plan de mejora y será entregado en Excel a la EPS para su respectiva respuesta, posterior a esto el Ente Territorial hace seguimiento al cumplimiento o no de la EPS evaluando las evidencias aportadas.
Nota: Cada bimestre se debe realizar el cierre al plan de mejora del bimestre anterior y se remite a la SSSA.
Responsable Dirección Local de Salud:
NOMBRE CARGO FIRMA /MUNICIPIO
Responsable EPS
NOMBRE CARGO FIRMA/EPS