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Grupo Normativo de Auditoria
e Controle de Saúde – GNACS
Estrutura Organizacional e Atividades Executadas em 2007
2008
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Comissão Técnica de Auditoria Regional - CTAR
17 CTAR 89 auditores Pelo menos um médico e um enfermeiro em cada
comissão
SubordinaçãoTécnica – GNACSAdministrativa - DRS
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Coordenação de Regiões de Saúde
Encaminhamento dos documentos referentes a auditoria deverão ser
encaminhados à Coordenadoria de Regiões de Saúde – CRS / GNACS
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Quantitativo de Documentos quepassaram no GNACS - Ano 2007
Tipo do Documento Quantidade
Processos Recebidos 1231
Expedientes Recebidos (sem processo) 549
Total de Entrada 1780
Total de Saídas 3587
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Origem Externa dos Documentos - 2007
Origem Nº %Controladoria Geral Da União – CGU 257 25,4Agencia Nacional de Saúde Suplementar
246 24,4
Ouvidoria do Ministério da Saúde 212 21,0Ministério da Saúde /PNASS / DATASUS
110 10,9
DIAUD/SP 89 8,8COREN 39 3,9Ministério Público Federal / Poder Judiciário
26 2,6
Câmara Municipal 20 2,0Conselho Municipal 11 1,1Total 1010 100
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Origem Interna dos documentos - 2007
Origem / Interna Nº. %
GNACS 440 57,1
Departamento Regional de Saúde - DRS
227 29,5
Auditoria de bloqueio de AIH pelo SIHD
39 5,1
Hospital de Ensino 39 5,1
Central de Transplante 10 1,3
CRS / CSS / CPS 8 1,0
Gabinete do Secretário 7 0,9
Total 770 100
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Documentos por assunto
Assunto Nº. %Apuração Denúncia 600 33,7Auditorias de Serviço, UTI, Internação, Auditiva, Tomografia Computadorizada, APAC, PSF
577 32,4
Impugnação de AIH por Operadoras
368 20,7
UAC/Hosp Ensino, Designação Auditor
96 5,4
Apuração Denúncia Carta Usuário SUS
79 4,4
SIHD - Bloqueios de AIH 51 2,9Auditoria de Transplantes 9 0,5
Total 1780 100,0
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Órgãos / Setores nº %
Departamento Regional de Saúde - DRS 1961 54,7
Hospital de Ensino 459 12,8
Coordenadorias da SES 194 5,4
Arquivo / Protocolo 159 4,4
Ouvidoria do MS 122 3,4
DIAUD 117 3,3
Ministério Público Federal / Promotoria da Justiça 114 3,2
Hospitais Públicos e Privados 103 2,9
Ministério da Saúde/DRAC 95 2,6
MS - Hospital de Ensino 67 1,9
Assessoria do Gabinete do Secretário 47 1,3
Secretaria Municipal de Saúde de Municípios 37 1,0
FURP 33 0,9
CREMESP 19 0,5
FUNDES / Setores Internos SES 42 1,2
Gabinete do Secretário - GS 18 0,5
Total 3587 100,0
DESTINO
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Capacitação Técnica dos Auditores - 2007
Cursos:
Curso Básico dias 03 e 04 / 10 / 2007
Tabela Unificada em 31 / 10 / 2007
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Principais Trabalhos de Auditoria Executados em 2007
Unidade de Terapia Intensiva - UTI
Auditoria dos Serviços de Saúde Auditiva componentes da Rede.
Serviços de Imagem que realizam Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética
Glaucoma
Gestão de Municípios
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Principais Trabalhos de Auditoria Executados em 2007
Análise das Autorizações de Internação – AIH dos municípios que apresentaram índice de internação acima de 9 % para os residentes no município e sem saúde suplementar
Monitoramento do PSF/Qualis em julho e dezembro de 2007
Monitoramento dos serviços de Saúde Auditiva considerados inadequados
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Trabalhos de Rotina do GNACS
Auditoria mensal do bloqueio de AIH pelo Sistema de Informação Hospitalar Descentralizado – SIHD
Auditoria de processos de impugnação de internação de operadoras de saúde
Avaliação e monitoramento de auditoria em municípios do estado de São Paulo realizadas pela Controladoria Geral da União – CGU
Auditoria de transplantes realizados em priorização
Implantação na elaboração e implantação da Tabela Unificada do SUS
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Programação 2008
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Auditorias 2008
A – Monitoramento
UTI em Maio
Auditiva em Abril
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Auditorias - 2008
B – Programadas
Rede de Cardiologia - 2º semestre Cirurgia Bariátrica – 1º semestre Comissões Obrigatórias de Hospitais – abril VDRL no Parto – junho Medicamentos Excepcionais – junho Serviço de Radioterapia – março 2 Serviços por DRS – ao longo do ano
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Cronograma 2008Auditoria Janei
roFevereir
o Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro
Dezembro
Aud. de Serviço Planej. Encaminha/o
Aplicação pelo DRS
Consolidação pelo GNACS
Relatório final Planej. Encaminh
a/oAplicação pelo DRS
Consolidação pelo GNACS
Relatório final
Serviços de Cirurgia Bariatrica
Planej. Encaminha/o Aplicação pelo DRS
Consolidação pelo GNACS
Relatório final
Rede de Cardiologia Planej. Encaminha/o Aplicação pelo DRS Consolidação pelo
GNACSRelatório
final
Com.Obrigatórias
Planej. Encaminha/o Aplicação pelo DRS
Consolidação pelo GNACS
Relatório Final
Medicamentos Alto Custo
Planej. Aplicação pelo DRSConsolidaç
ão pelo GNACS
Relatório Final
Rede de Saúde Auditiva
Planej. Encaminha/o
Aplicação pelo DRS
Consolidação pelo GNACS
Relatório final
Consolida
UTI Planej. Encaminha/o Aplicação pelo DRS ção pelo
GNACSRelatório
final
VDRL Internação Planej. Encaminha/o
Aplicação pelo DRS
Consolidação pelo GNACS
Relatório final
Legenda Encaminha/o Aplicação
pelo DRS Consolidação pelo GNACS
Relatório final
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Cronograma Atividades 2008
Reunião bimestral com CTAR Cursos de Aprimoramento para Auditores da
SES/SP – abril, junho e outubro Curso de TABWIN Básico e Avançado Curso de Excel Básico
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Apresentação de trabalhos no Seminário Internacional Inovações na
Gestão do Setor Saúde / Novembro 2007 Apresentação de Pôster
1. Auditoria das UTI – Gestão Estadual
2. Auditoria dos Serviços de Saúde Auditiva
Apresentação Oral
1. Auditoria das UTI - Gestão Estadual
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Legislações Publicadas
Resolução SS nº. 9 de 26/01/2007Atribuições da CTARPublicada no DOE de 26/01/2007(revoga a Resolução SS nº. 77 de 08/09/2004)
Instrução GNACS nº. 2Ordem de Recolhimento Publicada no DOE de 01/02/2008(Substitui a Instrução GNACS nº. 1 de 26/04/2005)
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Pesquisa de Satisfação do Usuário e Qualidade da Gestão dos Serviços Prestados - SUS/SP
Objetivo – Avaliar os serviços de saúde que prestam serviços ao SUS/SP
Envio de carta personalizada impressa – 3 meses por ano
Resposta Carta Resposta WEB 0800
Resolução SS -4 de 04.01.08 – constituição de grupo técnico
Auditoria quando necessária
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“A Ética para nós não é obrigação, mas a expressão
espontânea de valores em que acreditamos"
(anônimo)