do município de belém - cinbesa · 2014-09-12 · sandra maria caminha fonseca pc do b josÉ...

Diário Oficialdo Município de Belém

Belém-Pará-Ano LVI - Nº 12.650Sexta - feira, 12 de Setembro de 2014

Nesta EdiçãoGABINETE ................................................................................................................................... Decretos e PortariasSEMAD................................................................................... Intenção para Registro de Preços e Aviso de LicitaçãoSEFIN ................................................................................................................................................................TermosSEMAJ .......................................................................................................................... Despachos, Extratos e TermosSEMEC ..............................................................................................Portaria, Termos, Extratos, Aviuso de LicitaçãoSEURB ..............................................................................................................................................................PortariaSESMA ................................................................................................................ Adesão a Ata de Registro de PreçosSESAN .................................................................................................................................................................ErrataADIC ............................................................................................................................................................... PortariasSEMOB ......................................................................................................................... Extrato e Aviso de RetificaçãoCINBESA ......................................................................................................................................................... ExtratosFUNBOSQUE...................................................................................................................................................PortariaDIVERSOS ............................................................................................................................................Tornar PúblicoSEGEP................................................................................................................................. Relatório de Gestão Fiscal

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM – CMB

MESA DIRETORA

(BIÊNIO 2013/2014)

PRESIDENTE Vereador PAULO ALBERTO SANTOS DE QUEIROz - PSDB

1° Vice - Presidente Vereador PIO MENEzES VEIGA NETO - PTB

2° Vice - Presidente Vereador MIGUEL DE JESUS PANTOJA RODRIGUES - PRB

1° Secretário Vereador WANDERLEAN AUGUSTO BRANDÃO QUARESMA - PMDB

2° Secretário Vereador JOSÉ LUIz ELIAS DE ALMEIDA - PPS

3° Secretário Vereador GLEISSON OLIVEIRA DA SILVA - PSB

4° Secretário Vereador JOSÉ MARIA DE SOUzA DINELY - PSC

VEREADORES

AMAURY DE SOUzA FILHO PT

JOSÉ ANTONIO COELHO DA ROCHA PMDB

JOSÉ CLEBER BARROS RABELO PSTU

ABEL DA CRUz LOUREIRO DEM

FRANCISCO ANTÔNIO GUIMARÃES ALMEIDA PSOL

ELENILSON JOSE SANTOS DA SILVA PT do B

MARIA EDUARDA ROCHA NASCIMENTO PPS

FERNANDO ANTONIO MARTINS CARNEIRO PSOL

IGOR WANDER CENTENO NORMANDO PHS

MOACIR IRAN NASCIMENTO MORAES PT

IVANISE COELHO GASPARIM PT

JOSIAS DA SILVA HIGINO PSB

MARINOR JORGE BRITO PSOL

MAURO CRISTIANO FREITAS PSDC

MARGARIDA COSTA PARENTE BARROS PSOL

MOACIR IRAN NASCIMENTO MORAES FILHO PC do B

NEHEMIAS GUEDES VALENTIM PSDB

ORLANDO REIS PANTOJA PSD

RAUL BATISTA DE SOUzA PRB

PAULO EDUARDO MAESTRI BENGSTON PTB

LUIz DA CRUz PEREIRA PR

RILDO DE OLIVEIRA PESSOA PDT

SANDRA MARIA CAMINHA FONSECA PC do B

JOSÉ ANTONIO SCAFF FILHO PMDB

THIAGO ARAUJO PPS

VANDICK JOSÉ DE OLIVEIRA LIMA PP

VICTOR HUGO MOREIRA DA CUNHA JUNIOR PTB

JOSÉ WILSON COSTA ARAUJO PMDB

Cuida Belém, Cuide também. Não jogue lixo na rua

doe sangue.ajude a salvar muitas vidas

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL-ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ZENALDO RODRIGUES COUTINHO JÚNIOR

Prefeito

KARLA MARTINS DIAS BARBOSA

Vice Prefeito

SECRETARIADO

MARIA LUCILENE REBELO PINHO Chefe de Gabinete - GAB.PREF.

AUGUSTO CÉSAR NEVES COUTINHO Secretário de Administração - SEMAD

TERESA LUSIA MARTIRES COELHO CATIVO ROSA Secretária de Finanças - SEFIN

ANTONIO ALBERTO TAVEIRA DOS SANTOS Secretário de Assuntos Jurídicos - SEMAJ

ROSINELI GUERREIRO SALAME Secretária de Educação - SEMEC

ADINALDO SOUSA DE OLIVEIRA Secretário de Urbanismo - SEURB

SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO Secretário de Saúde - SESMA

LUIz OTÁVIO MOTA PEREIRA Secretário de Saneamento - SESAN

MARCO AURÉLIO LIMA DO NASCIMENTO Secretário de Economia - SECON

SUELI LIMA RAMOS AzEVEDO Secretária Geral do Planej. e Gestão - SEGEP

JOÃO CLAUDIO KLAUTAU GUIMARÃES Secretário de Habitação - SEHAB

JOSÉ CLÁUDIO CARNEIRO ALVES Secretário de Meio-Ambiente - SEMMA

MAURO MENDONÇA VIEIRA NETO Coord. de Comun. Social - COMUS

THALLES COSTA BELO Secretário de Esporte, Juvent. e Lazer - SEJEL

MAIKENN EMANOEL SANTOS DE SOUzA Presidente da BELEMTUR

CARLOS AUGUSTO SOUzA MACHADO Inspetor Geral da Guarda Municipal - GMB

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO Auditor Geral do Município - AGM, em exercício

ELIANA DE NAzARÉ CHAVES UCHOA Ouvidora Geral do Município - OGM

ARMANDO TAVARES DA SILVA Agente Distrital de Icoaraci - ADIC

GILBERTO ARAÚJO DO NASCIMENTO Agente Distrital de Mosqueiro - ADMO

ELIzETE MENDES CARDOSO DE ALMEIDA Administradora Regional do Outeiro - AROUT

ÓRGÃOS AUTÔNOMOS

ERICK NELO PEDREIRA Presidente do IPAMB

MAISA SALES GAMA TOBIAS Diretora - Superintendente da SEMOB

TONYA PENNA DE CARVALHO PINHEIRO DE SOUzA Presidente da FUNPAPA

WALMIR NOGUEIRA MORAES Presidente da FMAE

HELIANA DA SILVA JATENE Presidente da FUMBEL

FERNANDO COSTA DE QUEIROz Presidente da FUNBOSQUE

JOSÉ REGIS JUNIOR Presidente da CINBESA

ROSA MARIA CHAVES DA CUNHA E SOUzA Presidente da CODEM

RAIMUNDO NONATO MACIEL DA SILVA Diretor Presidente da SAAEB

ANTÔNIO DE NORONHA TAVARES Diretor Presidente da AMAE

2diário oficial do município de belémsexta-feira, 12 de setembro de 2014

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 80.557/2014-PMB DE 26 DE AGOSTO DE 2014

Abre à Unidade Orçamentária Guarda Municipal de Belém, Órgão da Ad-ministração Direta, pertencente ao Orçamento Fiscal, o Crédito Suplementar com recurso proveniente de Excesso de Arrecadação do Convênio nº 744525/2010, firmado entre a Secretaria Nacional de Segurança Pública-SENASP e a Prefeitu-ra Municipal de Belém-PMB, no valor de R$13.460,47, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei e da autorização contida no art. 5º, inciso V, da lei nº 9.048, de 27 de dezembro de 2013.

D E C R E T A:Art. 1º Fica aberto à Unidade Orçamentária Guarda Municipal de Belém,

Órgão da Administração Direta, pertencente ao Orçamento Fiscal, o Crédito Su-plementar com recurso proveniente de Excesso de Arrecadação do Convênio nº 744525/2010, firmado entre a SENASP e a PMB, no valor de R$13.460,47 (TRE-zE MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), para reforço de Dotação Orçamentária indicada no anexo deste Decreto.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da fonte e nos montantes especificados no anexo.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, em 26 de agosto

de 2014.

ZENALDO RODRIGUES COUTINHO JÚNIORPrefeito Municipal de Belém

SUELI LIMA RAMOS AZEVEDOSecretária Munic.de Coord.Geral do Planej.e Gestão

TERESA LUSIA MÁRTIRES COELHO CATIVO ROSASecretária Municipal de Finanças

ANEXO AO DECRETO Nº 80.557/2014-PMB DE 26 DE AGOSTO DE 2014

CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO NATUREzA DA DESPESA RECURSO SUPLEMEN-

TAÇÃO

GABINETE DO PREFEITO GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM2.01.26.06.122.0005.1.016 - REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL 44905200 EXCESSO

CV Nº 744525/10 13.460,47

T O T A L 13.460,47


Abre às Unidades Orçamentárias da Administração Direta, pertencentes ao Orçamento Fiscal, o Crédito Suplementar com recurso proveniente de Anulação de Dotações, no valor de R$38.139,35, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei e da autorização contida no art. 5º, inciso I, letra a, da lei nº 9.048, de 27 de dezembro de 2013.

D E C R E T A:Art. 1º Fica aberto às Unidades Orçamentárias da Administração Direta, per-

tencentes ao Orçamento Fiscal, o Crédito Suplementar com recurso provenien-te de Anulação de Dotações, no valor de R$38.139,35 (TRINTA E OITO MIL, CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), para reforço de Dotações Orçamentárias indicadas no anexo deste Decreto.



MATÉRIA PARA PUBLICAÇÃO: Deve ser entregue à Editoria do DOM até às 10:00 horas do dia anterior ao da publicação.

Diário Oficialdo Município de Belém

Criado em 09 de Agosto de 1958

Editado pela Secretaria Municipal de Administração – SEMADAv. Nazaré, 361 – CEP- 66.000.00 - Tel.: 3283-4894

www.belem.pa.gov.br/semad – email: [email protected]ão: SEMAD

“O presente exemplar poderá ter caderno suplementar”.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, em 26 de agosto de 2014.





CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃONATUREzA

DA DESPESA

RECURSO SUPLEMEN-TAÇÃO ANULAÇÃO

GABINETE DO PREFEITO CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO20121.04.122.0014.2170-OPERACIONALIzAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 33903000 3.139,35

44905200 ANUL. REC. 3.139,35TESOURO

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

21321.16.122.0014.2170- OPERACIONALIzAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 33903600 ANUL. REC. 35.000,00

TESOURO21321.16.482.0006.1026-URBANIzAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS 44905100 35.000,00

T O T A L 38.139,35 38.139,35


Abre à Secretaria Municipal de Educação, Órgão da Administração Direta, perten-cente ao Orçamento Fiscal, o Crédito Suplementar com recurso proveniente de Excesso de Arrecadação do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE - “Educação Integral-Mais Educação”, no valor de R$649.812,53, para reforço de dotação consignada no vigente or-çamento.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, usando das atribuições que lhe são confe-ridas por lei e da autorização contida no art. 5º, inciso II, letra b, da lei nº 9.048, de 27 de dezembro de 2013.

D E C R E T A:Art. 1º Fica aberto à Secretaria Municipal de Educação, Órgão da Administração Di-

reta, pertencente ao Orçamento Fiscal, o Crédito Suplementar com recurso proveniente de Excesso de Arrecadação do PDDE - “Educação Integral-Mais Educação”, no valor de R$649.812,53 (SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E DOzE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS), para reforço de Dotação Orçamentária indicada no anexo deste Decreto.



Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, em 27 de agosto de 2014.






DA DESPESA

RECURSO SUPLEMEN-TAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO20821.12.361.0002.2026 - IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

33504300 EXC ARREC REC FNDE 649.812,53

T O T A L 649.812,53


Abre à Unidade Orçamentária Companhia de Informática de Belém, Órgão da Admi-nistração Indireta pertencente ao Orçamento Fiscal, o Crédito Suplementar com recurso proveniente de Anulação de Dotação de Recursos Próprios, no valor de R$862.480,00, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, usando das atribuições que lhe são confe-ridas por lei e da autorização contida no art. 5º, inciso I, letra a, da lei nº 9.048, de 27 de dezembro de 2013,

D E C R E T A:Art. 1º Fica aberto à Unidade Orçamentária Companhia de Informática de Belém,

Órgão da Administração Indireta, pertencente ao Orçamento Fiscal, o Crédito Suplemen-tar com recurso proveniente de Anulação de Dotação de Recursos Próprios, no valor de R$862.480,00(OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E OI-TENTA REAIS), para reforço de Dotação Orçamentária indicada no anexo deste Decreto.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da

ano lVi - nº 12.650

3diário oficialdo município de belém

sexta-feira, 12 de setembro de 2014

fonte e nos montantes especificados no anexo.


Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, em 27 de agosto de

2014.


SUELI LIMA RAMOS AZEVEDOSecretária Munic.de Coord. Geral do Planej. e Gestão




DA DESPESA


SEC. MUNICIPAL DE COORD. GERAL DO PLANEJ. E GESTAO COMPANHIA DE INFORMATICA DE BELEM20752.19.122.0014.2170 - OPERACIONALIzAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS

33904700 ANUL. REC. PRÓPRIOS 862.480,00

20752.19.122.0014.2171 – PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 31901300 862.480,00

T O T A L 862.480,00 862.480,00


Abre à Secretaria Municipal de Saúde, Órgão da Administração Direta, perten-cente ao Orçamento da Seguridade Social, o Crédito Suplementar com recurso prove-niente de Superávit Financeiro/2013, no valor de R$66.642,05, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, usando das atribuições que lhe são con-feridas por lei e da autorização contida no art. 5º, inciso IV, da lei nº 9.048, de 27 de dezembro de 2013.

D E C R E T A:Art. 1º Fica aberto à Secretaria Municipal de Saúde, Órgão da Administração Dire-

ta, pertencente ao Orçamento da Seguridade Social, o Crédito Suplementar com recur-so proveniente de Superávit Financeiro/2013, no valor de R$66.642,05 (SESSENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS), para reforço de Dotação Orçamentária indicada no anexo deste Decreto.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorre-rão da fonte e nos montantes especificados no anexo.



2014.






DA DESPESA

RECURSO SUPLEMEN-TAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

20921.10.122.0014.2170-OPERACIONALIzAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 33909300 SUPERÁVIT 66.642,05

TESOURO

T O T A L 66.642,05


Abre à Secretaria Municipal de Habitação, Órgão da Administração Direta, per-tencente ao Orçamento Fiscal, o Crédito Suplementar com recurso proveniente de Anulação de Dotações, no valor de R$49.500,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, usando das atribuições que lhe são con-feridas por lei e da autorização contida no art. 5º, inciso I, letra a, da lei nº 9.048, de 27 de dezembro de 2013.

D E C R E T A:Art. 1º Fica aberto à Secretaria Municipal de Habitação, Órgão da Administração

Direta, pertencente ao Orçamento Fiscal, o Crédito Suplementar com recurso prove-niente de Anulação de Dotações, no valor de R$49.500,00 (QUARENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS), para reforço de Dotações Orçamentárias indicadas no anexo deste Decreto.




2014.






DA DESPESA


SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO2.13.21.16.122.0014.2.170-OPERACIONALIzAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS

33904700 ANUL. REC. TESOURO 5.200,00

2.13.21.16.482.0006.1.025-PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS 33904800 ANUL. REC.

TESOURO 44.300,00

44905100 5.200,002.13.21.16.482.0006.1.026-URBANIzAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS 44905100 44.300,00

T O T A L 49.500,00 49.500,00

DECRETO Nº 80.629/2014-PMB DE 03 DE SETEMBRO DE 2014

Abre às Unidades Orçamentárias da Administração Direta, pertencentes ao Or-çamento Fiscal, o Crédito Suplementar com recurso proveniente de Anulação de Do-tações, no valor de R$589.124,20, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.


D E C R E T A:Art. 1º Fica aberto às Unidades Orçamentárias da Administração Direta, perten-

centes ao Orçamento Fiscal, o Crédito Suplementar com recurso proveniente de Anu-lação de Dotações, no valor de R$589.124,20 (QUINHENTOS E OITENTA E NOVE MIL, CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS), para reforço de Dotações Orçamentárias indicadas no anexo deste Decreto.



Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, em 03 de setembro de

2014.




ANEXO AO DECRETO Nº 80.629/2014-PMB DE 03 DE SETEMBRO DE 2014


DA DESPESA


SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO2.12.21.15.451.0006.1020 - REESTRUTURAÇÃO DA ORLA FLUVIAL DE BELÉM

33903900 138.074,20

33909300 250.000,00

2.12.21.15.451.0006.1022 - REFORMA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS 33903900

ANUL. REC.

TESOURO388.074,20

2.12.21.17.451.0007.1039 - MACRODRENAGEM DAS BACIAS DE BELÉM

44904800ANUL. REC.

TESOURO139.200,00

33909300 139.200,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

2.13.21.15.451.0007.1038 - URBANIzAÇÃO DAS BACIAS DE BELÉM 33909300

ANUL. REC.

TESOURO42.850,00

2.13.21.16.122.0014.2170 - OPERACIONALIzAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS

33903900ANUL. REC.

TESOURO19.000,00

2.13.21.16.482.0006.1025 - PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS 33903000 10.000,00

33903900 6.000,0044905100 3.000,00

2.13.21.16.482.0006.1026 - URBANIzAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS 44905100 42.850,00

T O T A L 589.124,20 589.124,20


4diário oficial do município de belémsexta-feira, 12 de setembro de 2014


Abre à Secretaria Municipal de Esporte Juventude e Lazer, Órgão da Administra-ção Direta, pertencente ao Orçamento Fiscal, o Crédito Suplementar com recurso pro-veniente de Anulação de Dotações, no valor de R$110.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.


D E C R E T A:Art. 1º Fica aberto à Secretaria Municipal de Esporte Juventude e Lazer, Órgão da

Administração Direta, pertencente ao Orçamento Fiscal, o Crédito Suplementar com recurso proveniente de Anulação de Dotações, no valor de R$110.000,00(CENTO E DEz MIL REAIS), para reforço de Dotação Orçamentária indicada no anexo deste Decreto.




2014.






DA DESPESA


SECRETARIA MUN ICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS GERAIS DO MUN SOB A SUPERVISÃO DA SEFIN20522.28.843.0012.0007-ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA INTERNA 46907100 100.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAzER

21621.27.813.0002.2061-EVENTOS ESPORTIVOS 33504300

ANULAÇÃO REC

TESOURO110.000,00

21621.27.812.0002.2058-DANÇA BELÉM 33903600 10.000,00

T O T A L 110.000,00 110.000,00


Abre à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Órgão da Administração Direta, pertencente ao Orçamento Fiscal, o Crédito Suplementar com recurso proveniente de Anulação de Dotação, no valor de R$100.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.


D E C R E T A:Art. 1º Fica aberto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Órgão da Adminis-

tração Direta, pertencente ao Orçamento Fiscal, o Crédito Suplementar com recurso proveniente de Anulação de Dotação, no valor de R$100.000,00 (CEM MIL REAIS), para reforço de Dotação Orçamentária indicada no anexo deste Decreto.




2014.






DA DESPESA


SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

21421.18.541.0006.2081-EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA MELHOR QUALIDADE DE VIDA 33504300 ANUL. REC 100.000,00

TESOURO21421.18.541.0006.1029-PAISAGISMO DE ÁREAS VERDES 33903900 100.000,00

T O T A L 100.000,00 100.000,00


Abre à Unidade Orçamentária, Fundação Papa João XXIII, Órgão da Administra-ção Indireta, pertencente ao Orçamento da Seguridade Social, o Crédito Suplementar com recurso proveniente de Anulação de Dotações, no valor de R$100.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.


D E C R E T A:Art. 1º Fica aberto à Unidade Orçamentária Fundação Papa João XXIII, Órgão

da Administração Indireta, pertencente ao Orçamento da Seguridade Social, o Cré-dito Suplementar com recurso proveniente de Anulação de Dotações, no valor de R$100.000,00 (CEM MIL REAIS), para reforço de Dotação Orçamentária indicada no anexo deste Decreto.




2014.






DA DESPESA


GABINETE DO PREFEITO FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII

2.0131.08.122.0014.2170 –OPERACIONALIzAÇÃO DAS AÇÕES ADMINSTRATIVAS 33909200 20.000,00

2.0131.08.243.0001.2001 -MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES 33903900 80.000,00

2.0131.08.244.0010.2104 -DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS SOCIAS 33504300 ANUL. REC 100.000,00

TESOURO

T O T A L 100.000,00 100.000,00


Abre à Unidade Orçamentária, Fundação Cultural do Município de Belém, Órgão da Administração Indireta, pertencente ao Orçamento Fiscal, o Crédito Suplementar com recurso proveniente de Anulação de Dotação, no valor de R$100.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.


D E C R E T A:Art. 1º Fica aberto à Unidade Orçamentária Fundação Cultural do Município de

Belém, Órgão da Administração Indireta, pertencente ao Orçamento Fiscal, o Cré-dito Suplementar com recurso proveniente de Anulação de Dotação, no valor de R$100.000,00 (CEM MIL REAIS), para reforço de Dotação Orçamentária indicada no anexo deste Decreto.




2014.









DA DESPESA


SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICIPIO DE BELÉM

20832.13.392.0002.2042-EVENTOS E ESTIMULOS CULTURAIS 33504300 ANUL. REC. 100.000,00

TESOURO20832.13.391.0002.2040-EDUCAÇÃO, RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL 44905100 100.000,00

T O T A L 100.000,00 100.000,00


Abre à Secretaria Municipal de Economia, Órgão da Administração Direta, per-tencente ao Orçamento Fiscal, o Crédito Suplementar com recurso proveniente de Anulação de Dotação, no valor de R$100.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.


D E C R E T A:Art. 1º Fica aberto à Secretaria Municipal de Economia, Órgão da Administração

Direta, pertencente ao Orçamento Fiscal, o Crédito Suplementar com recurso prove-niente de Anulação de Dotação, no valor de R$100.000,00 (CEM MIL REAIS), para reforço de Dotação Orçamentária indicada no anexo deste Decreto.




2014.






DA DESPESA


SECRETARIA MUN ICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS GERAIS DO MUN SOB A SUPERVISÃO DA SEFIN20522.28.843.0012.0007-ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA INTERNA 46907100 100.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA21121.11.122.0014.2170-OPERACIONALIzAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 33504300 ANULAÇÃO 100.000,00

REC TESOURO

T O T A L 100.000,00 100.000,00

DECRETO Nº 80.671-PMB, DE 04 DE SETEMBRO DE 2014.

Dispõe sobre o enquadramento inicial da servidora Maria da Conceição Barra Ribeiro no Quadro Suplementar em Extinção de Consultor Jurídico do Plano de Carrei-ras, Cargos e Remuneração dos servidores ocupantes dos cargos de carreiras jurídicas do Município de Belém.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, no uso de suas atribuições legais,

Considerando que compete ao Chefe do Poder Executivo expedir atos próprios da atividade administrativa, a teor do art. 94, inc. XX, da LOMB;

Considerando o teor da Lei Municipal 9.047 de 27 de dezembro de 2013, que institui o Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração dos servidores ocupantes dos cargos de carreiras jurídicas do Município de Belém, em especial o art. 49, que dispõe sobre o enquadramento inicial dos servidores de carreiras Jurídicas do Município de Belém no PCCR;

Considerando que a servidora pleiteou seu enquadramento e que cabe a inclusão do seu nome no QUADRO SUPLEMENTAR EM EXTINÇÃO-CONSULTOR JURÍ-DICO DO MUNICÍPIO DE BELÉM constante no ANEXO V do Decreto Municipal nº 78.569/2014, de acordo com o art. 74 da Lei Municipal 9.047 de 27 de dezembro de 2013; e

Considerando, por fim, que Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Belém deferiu o plei-to, após ter ouvido o Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos, através do Processo Administrativo nº202/2014-SEMAJ;

D E C R E T A:Art. 1º O enquadramento inicial da servidora Maria da Conceição Barra Ribei-


ro na Classe Inicial, Nível “A” do QUADRO SUPLEMENTAR EM EXTINÇÃO-CONSULTOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO DE BELÉM constante no ANEXO V do Decreto Municipal nº 78.569/2014.

Art. 2º Os efeitos decorrentes da decisão de deferimento em comento deverá ser retroativos à data de publicação da lista nominal de enquadramento.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. PALÁCIO ANTONIO LEMOS, 04 DE SETEMBRO DE 2014.

ZENALDO RODRIGUES COUTINHO JUNIORPrefeito Municipal de Belém

PORTARIA GAB. P / PMB Nº 733, DE 19 DE AGOSTO DE 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 94, inciso XX, da Lei Orgânica do Município de Belém; e

Considerando, o teor do Ofício no 2636/2014-DRH/DEAD/GABS/SEGEP, de 18 de agosto de 2014;

R E S O L V E:I – Autorizar a Sr.ª SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO, Secretária Municipal

de Saúde -SESMA, a viajar no dia 21/08/2014, até a cidade de Santarém/PA, para participar da Assembléia Geral da CIB e COSEMS/PA.

II – Designar a servidora REGIANE PATRICA BAYMA VIzEU, Diretora Geral, a responder pelo expediente desta Secretaria durante ausência do titular.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.PALÁCIO ANTÔNIO LEMOS, em 19 de agosto de 2014.


PORTARIA GAB. P / PMB Nº 760, DE 28 DE AGOSTO DE 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições que lhe são con-feridas pelo artigo 94, inciso XX, da Lei Orgânica do Município de Belém, e

Considerando o teor do Ofício no 1538/2014-GABS/SESAN, de 29 de julho de 2014;

R E S O L V EI – Autorizar o Sr. LUIz OTÁVIO MOTA PEREIRA, Secretário Municipal de

Saneamento – SESAN, no período de 01 a 15 de setembro de 2014, a ausentar-se para tratamento de saúde.

II – Designar o Sr. JANARY FONSECA PINHEIRO, Diretor Geral, a responder pelo expediente da Secretaria, durante a ausência do titular.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.PALÁCIO ANTÔNIO LEMOS, em 28 de agosto de 2014.


PORTARIA GAB. P / PMB Nº 765, DE 01 DE SETEMBRO DE 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições que lhe são con-feridas pelo artigo 94, inciso XX, da Lei Orgânica do Município de Belém, e

Considerando o teor do Ofício no 785/2014-GABS/SEFIN, de 27 de agosto de 2014;

R E S O L V EI – Autorizar a Sra. TEREzA LUSIA MÁRTIRES COELHO CATIVO ROSA,

Secretária Municipal de Finanças –SEFIN, a viajar no período de 15/09 a 19/09/2014, para tratar de assuntos particulares, sem ônus para o município.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.PALÁCIO ANTÔNIO LEMOS, em 01 de setembro de 2014.


SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

INTENÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOSProcesso nº 76685/2013

A Prefeitura Municipal de Belém, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD, Órgão Gerenciador de Sistema de Registro de Preços, nos termos do inciso I do §2° do art. 3° do Decreto Municipal n° 48.804A/2005, con-vida os Órgãos e Entidades interessados em participar, na condição de Participante, do Registro de Preços, para aquisições futuras de contratação de empresa especializada para a prestação de de Vigilância Eletrônica, denominado Monitoramento Remoto de Sistemas de Alarmes e de Vistoria de Pronta Resposta por 24 (vinte e quatro) horas, 7 (sete) dias por semana, com fornecimento de equipamentos, cabeamento, insumos e serviços para instalação, manutenção e configuração do sistema de alarme mediante cessão gratuita (comodato), para execução da segurança física dos prédios, instalações, móveis, equipamentos e documentos visando atender às necessidades da SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD, constantes no anexo I.

1 – DAS RESPONSABILIDADES DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

1.1 – Caberá, os órgãos e entidades interessados em participar do registro de preços:

1.1.1 – manifestar seu interesse em participar do registro de preços, encaminhan-

6diário oficial do município de belémsexta-feira, 12 de setembro de 2014 ano lVi - nº 12.650

do ofício e documentação necessária à CPL da Secretaria Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão – SEGEP, para o endereço Av. Governador José Mal-cher, nº 2110 – Bairro de São Braz – Belém/Pará;

1.1.2 – encaminhar junto com o ofício, sua estimativa de consumo, cronograma de demandas para contratação de empresa especializada para a prestação de de Vigilância Eletrônica, denominado Monitoramento Remoto de Sistemas de Alarmes e de Vistoria de Pronta Resposta por 24 (vinte e quatro) horas, 7 (sete) dias por semana, com forneci-mento de equipamentos, cabeamento, insumos e serviços para instalação, manutenção e configuração do sistema de alarme mediante cessão gratuita (comodato), para execu-ção da segurança física dos prédios, instalações, móveis, equipamentos e documentos visando atender às necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA-ÇÃO - SEMAD, constantes no anexo I, parte integrante deste aviso;

1.1.3 – garantir que todos os atos inerentes ao procedimento para sua inclusão no registro de preços a ser realizado estejam devidamente formalizados e aprovados pela autoridade competente;

1.1.4 – tomar conhecimento da Ata de Registro de Preços, inclusive das respecti-vas alterações porventura ocorridas, com o objetivo de assegurar, quando de seu uso, o correto cumprimento de suas disposições, logo após a conclusão do procedimento licitatório;

1.1.5 – indicar o gestor do contrato, ao qual caberá, as atribuições previstas no art. 67 da Lei Federal n° 8.666/1993.

2 – DAS RESPONSABILIDADES DA SEMAD

2.1 – Caberá, a SEMAD, órgão gerenciador do sistema de registro de preços:

2.1.1 – a prática de todos os atos de controle e administração do SRP;

2.1.2 – consolidar todas as informações relativas à estimativa individual e total de consumo;

2.1.3 – promover todos os atos necessários à instrução processual para a realiza-ção do procedimento licitatório pertinente, inclusive a documentação das justificativas nos casos em que a restrição à competição for admissível pela lei;

2.1.4 – realizar a necessária pesquisa de mercado com vistas à identificação dos valores a serem licitados;

2.1.5 – realizar todo o procedimento licitatório, bem como os atos dele decorren-tes, tais como a assinatura da Ata e o encaminhamento de sua cópia aos demais órgãos participantes;

2.1.6 – gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que solicitada, dos fornecedores, para atendimento das necessidades da Administração, obedecendo à ordem de classificação e aos quantitativos de contratação definidos pelos participantes da Ata;

2.1.7 – conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e à aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;

2.1.5 – realizar quando necessária, prévia reunião com licitantes, visando informá-los das peculiaridades do SRP, e coordenar, com os órgãos participantes, a qualificação mínima dos respectivos gestores indicados.

3 – DO PRAzO PARA MANIFESTAR INTERESSE EM PARTICIPAR DO SRP

3.1 – A Secretaria Municipal de Coordenação Geral de Planejamento e Gestão – SEGEP, estará recebendo a documentação de intenção de participar do presente re-gistro de preços até o dia 18/09/2014.

4 – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

4.1 – A manifestação de interesse em participar do registro de preços, implicará em concordância com o objeto e condições da licitação.

4.2 – O encaminhamento de documentação incompleta ou o pedido intempestivo, implicará na não inclusão do órgão no registro de preços.

5 – DOS ESCLARECIMENTOS

As dúvidas poderão ser dirimidas através do e-mail [email protected], ou pelos telefones (91) 3226-1339/1921.

Belém, 11 de setembro de 2014.

OTÁVIO S. MACHADO BAíAPregoeiro/CPL/SEGEPPortaria nº 2.799/2013

ANEXO I

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID QTD

1

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIzA-DA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGLÂN-CIA ELETRÔNICA, NAS DEPENDÊNCIAS DES-TA SEMAD E ANEXOS.

AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 093/2014

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD, por inter-médio de sua Comissão Permanente de Licitação – CPL/SEGEP/PMB, torna público que fará realizar o certame licitatório, em referência, no dia 25/09/2014 às 09h00 (Ho-rário de Brasília/DF) – Tipo MENOR PREÇO POR LOTE (considerando o menor percentual da taxa de administração, admitida taxa negativa - desconto)

OBJETO: futura e eventual PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRA-ÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO – VALE-ALIMENTAÇÃO / VALE-REFEIÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO COM CHIP E SISTEMA INFORMA-TIzADO VIA INTERNET, PARA ATÉ 19.526 (DEzENOVE MIL, QUINHENTOS E VINTE E SEIS) SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA ADMINIS-TRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE BELÉM, PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES EM ESTABELECIMENTOS CO-MERCIAIS CREDENCIADOS, conforme as especificações contidas no Edital e seus anexos.

LOCAL: A abertura da sessão será efetuada no site: www.comprasnet.gov.br

O Edital poderá ser adquirido no site: www.comprasnet.gov.br ou pelo site da Prefeitura Municipal de Belém: www.belem.pa.gov.br/licitacao

Belém/PA, 12 de setembro de 2014.

JOSÉ DE ATAíDE DE LIMAPregoeiro/CPL/SEGEP/PMB

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN

TERMO DE RATIFICAÇÃOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026677/2014

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068/2014/SEFIN

OBJETO: Serviços especializados para desenvolvimento de “Sistema Integrado de Administração Tributária Municipal”.

A Secretária Municipal de Finanças de Belém/PA, no uso de suas atribuições, RA-TIFICA, em todos os seus termos, o julgamento proferido pelo Pregoeiro da SEGEP/PMB em 28.08.2014, referente ao Recurso Administrativo interposto pela empresa Indra Soluções e Serviços Tecnológicos S.A, contra decisão relativa à fase de HABI-LITAÇÃO, concernente ao processo em epígrafe, E DECIDE MANTER A DECISÃO DO PREGOEIRO, que declarou HABILITADA a empresa Prosolution Consultoria e Sistemas Informáticos LTDA



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Acolho o Parecer Jurídico nº 1521/2014-NSAJ/SEFIN exarado no Processo nº 0026677/2014 para Licitação na modalidade de Pregão Eletrônico nº 068/2014 que tem por objeto Serviços Especializados para Desenvolvimento de Sistema Integrado de Administração Tributária Municipal, conforme Termo de Referência e suas Espe-cificações Técnicas, contidas nos Anexos do Edital de Licitação, pelo valor global de R$ 7.100.000,00 (Sete milhões e cem mil reais), conforme proposta apresentada pela licitante habilitada e vencedora do certame, PROSOLUTION CONSULTORIA E SIS-TEMAS INFORMÁTICOS LTDA, com CNPJ nº 07.273.558/0001-90, adjudicando a mesma o objeto do certame.

Homologo e Adjudico a presente licitação, para os devidos fins, conforme o esta-belecido no artigo 4º, incisos XXI e XXII, da Lei nº 10.520/2002.



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURíDICOS - SEMAJ

DESPACHO

AUTORIzO a contratação, como órgão participante da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/SEGEP/2014 e 016/SEGEP/2014 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 031/SEGEP/2014 (Processo nº 1376196/2014),correspondente ao FORNECIMEN-TO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP, as empresas M DE O LANDIM COMÉRCIO - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n º 03.704.074/0001-05, com os valo-res estimados para 2014 na ordem de R$-399,90 (trezentos e noventa e nove reais e no-venta centavos) e R$-799,80 (setecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos) para o exercício de 2015, totalizando R$-1.199,70 (hum mil, cento e noventa e nove reais e setenta centavos) e FERRO, ARAUJO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E COMÉR-CIO LTDA-ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n º 17.153.706/0001-96, com valores esti-mados para 2014 de R$-179,89 (cento e setenta e nove reais e oitenta e nove centavos) e para o exercício de 2015 de R$-359,78 (trezentos e cinquenta e nove reais e setenta e oito centavos) totalizando R$-539,67 (quinhentos e trinta e nove reais e sessenta e sete centavos). Devendo ser assinado os contratos pela Diretora Geral/ Ordenadora de Despesa da SEMAJ, Dra. Karla Tuma Lobato, com pagamento garantido por empenho por estimativa e liquidação mediante apresentação de Nota Fiscal. Tal Fornecimento fundamenta-se nas Leis Federais nºs 8.666/93 e 10.520/2002 e no Decreto Federal nº 7.892, de 23.01.2013 que revogou os Decretos Federais nºs3.931/2001 e 4.342/2002 e do Decreto Municipal nº 48.804-A/2005-PMB e demais normas correlatas, consoante


sexta-feira, 12 de setembro de 2014ano lVi - nº 12.650

Parecer Jurídico nº 086/2014 – NSAJ/SEMAJPUBLIQUE-SE. Belém (Pa), 08 de setembro de 2014.

ANTONIO ALBERTO TAVEIRA DOS SANTOSSecretário Municipal de Assuntos Jurídicos

EXTRATO DO CONTRATO Nº 038 / 2014 – SEMAJ / PMB

PARTES: Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - SEMAJ e a M DE O LANDIM COMÉRCIO - ME.

OBJETO: FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PE-TRÓLEO – GLP.

VIGÊNCIA: De 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assi-natura.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FUNCIONALPROGRAMÁTICA: 20621.03.122.0014.2170 ELEMENTO DE DESPESA: 33903000 FONTE: 01000MODALIDADE DO EMPENHO: EstimativoVALOR TOTAL: R$-1.199,70 (hum mil, cento e noventa e nove reais e

setenta centavos)NOTA DE EMPENHO PARA 2014: R$-399,90 (trezentos e noventa e nove reais e

noventa centavos)NOTA DE EMPENHO PARA 2015: R$-799,80 (setecentos e noventa e nove reais e

oitenta centavos) Belém, 08 de setembro de 2014.ASSINATURAS: KARLA TUMA LOBATO - Diretora Geral e Ordenado-

ra de Despesas - Contratante MAXIANO DE OLIVEIRA LANDIM M DE O LANDIM COMÉRCIO – ME Contratada


PARTES: Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - SEMAJ e a empresa FERRO, ARAUJO SERVIÇOS DE CONS-TRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA-ME.

OBJETO: FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PE-TRÓLEO – GLP.

VIGÊNCIA: De 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assi-natura.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FUNCIONALPROGRAMÁTICA: 20621.03.122.0014.2170 ELEMENTO DE DESPESA: 33903000 FONTE: 01000MODALIDADE DO EMPENHO: EstimativoVALOR TOTAL: R$- R$-539,67 (quinhentos e trinta e nove reais e sessen-

ta e sete centavos).NOTA DE EMPENHO PARA 2014: R$-179,89 (cento e setenta e nove reais e oitenta

e nove centavos)NOTA DE EMPENHO PARA 2015: R$-359,78 (trezentos e cinquenta e nove reais e

setenta e oito centavos) Belém, 08 de setembro de 2014.ASSINATURAS: KARLA TUMA LOBATO - Diretora Geral e Ordenado-

ra de Despesas - Contratante MAXIANO DE OLIVEIRA LANDIM M DE O LADIM COMÉRCIO - ME Contratada

DESPACHO

AUTORIzO a contratação, como órgão participante da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/SEGEP/2014 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 026/SEGEP/2014 (Processo nº 018/2014),correspondente a AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PO-TÁVEL, a empresa R C V R DE OLIVEIRA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o n º 15.300.567/0001-50, com o valor estimado para 2014 na ordem de R$-839,00 (oitocentos e trinta e nove reais) e R$-1.541,40 (hum mil, quinhentos e quarenta e um reais e quarenta centavos) para o exercício de 2015, totalizando R$-2.380,40 (dois mil, trezentos e oitenta reais e quarenta centavos). Devendo ser assinado o contrato pela Diretora Geral/ Ordenadora de Despesa da SEMAJ, Dra. Karla Tuma Lobato, com pagamento garantido por empenho por estimativa e liquidação mediante apresenta-ção de Nota Fiscal. Tal Fornecimento fundamenta-se nas Leis Federais nºs 8.666/93 e 10.520/2002 e no Decreto Federal nº 7.892, de 23.01.2013 que revogou os Decretos Federais nºs3.931/2001 e 4.342/2002 e do Decreto Municipal nº 48.804-A/2005-PMB e demais normas correlatas, consoante Parecer Jurídico nº 088/2014 – NSAJ/SEMAJ

PUBLIQUE-SE. Belém (Pa), 08 de setembro de 2014.

ANTONIO ALBERTO TAVEIRA DOS SANTOSSecretário Municipal de Assuntos Jurídicos


PARTES: Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - SEMAJ e a empresa R C V R DE OLIVEIRA LTDA - EPP.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL.VIGÊNCIA: De 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assi-

natura.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FUNCIONALPROGRAMÁTICA: 20621.03.122.0014.2170 ELEMENTO DE DESPESA: 33903000 FONTE: 01000MODALIDADE DO EMPENHO: EstimativoVALOR TOTAL: R$-2.380,40 (dois mil, trezentos e oitenta reais e quarenta

centavos)NOTA DE EMPENHO PARA 2014: R$-839,00 (oitocentos e trinta e nove reais)

NOTA DE EMPENHO PARA 2015: R$-1.541,40 (hum mil, quinhentos e quarenta e um reais e quarenta centavos)

Belém, 08 de setembro de 2014.ASSINATURAS: KARLA TUMA LOBATO - Diretora Geral e Ordenado-

ra de Despesas - Contratante RENY CAROLINA VELOSO ROCHA DE OLIVEIRA R C V R DE OLIVEIRA LTDA - EPPLTDA-ME Contratada

DESPACHO AUTORIZADOR

AUTORIzO, com fulcro no art. 24, VIII c/co art. 26, parágrafo único, da Lei 8.666/93 e o Parecer n.º 091/2014 do Núcleo Setorial de Assuntos Jurídicos/SEMAJ, a retificação da alínea f,por meio do PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE ADESÃO ÀS CLÁUSULAS GERAIS DO CONTRATO ÚNICO DE PRESTAÇÃO DE SERVI-ÇOS DE PAGAMENTOS DE FORNECEDDORES, DIVERSOS E LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA DE TÍTULOS,com vigência até o dia 30/09/2014, contado da assina-tura, a ser firmado com o BANCO DO BRASIL S/A, CNPJ/MF nº 00.000.000/0001-91, com endereço no Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco C, Lote 32, cidade de Bra-sília – UF: DF, CEP: 70.073-901, no valor de R$-12,00 (doze reais), por lançamento. E mais a assinatura do Termo Aditivo e de Dispensa pela Diretora Geral e Ordenadora de Despesa, Dra. Karla Tuma Lobato

Publique-se, Registre-se e Arquive-se.Belém (Pa), 25 de agosto de 2014.

ANTONIO ALBERTO TAVEIRA DOS SANTOS Secretário Municipal de Assuntos Jurídico Município de Belém

TERMO DE DISPENSA Nº 010/2014-SEMAJ

A DIRETORA GERAL E ORDENADORA DE DESPESA, no uso de suas atri-buições legais, RECONHECE, nos termos do art. 24, VIII c/c o art. 26, parágrafo úni-co, da Lei 8.666/93 e com base no Parecer n.º 091/2014- NSAJ/SEMAJ, a DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a retificação da alínea f,por meio do PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE ADESÃO ÀS CLÁUSULAS GERAIS DO CONTRATO ÚNICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTOS DE FORNECEDDORES, DIVERSOS E LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA DE TÍTULOS, com vigência até o dia 30/09/2014, contado da assinatura, a ser firmado com o BANCO DO BRASIL S/A, CNPJ/MF nº 00.000.000/0001-91, com endereço no Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco C, Lote 32, cidade de Brasília – UF: DF, CEP: 70.073-901, no valor de R$-12,00 (doze reais), por lançamento e dotação orçamentária: Projeto Atividade: 2170 – Ope-racionalização das Ações Administrativas; Categoria da despesa: 33903900 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica; Fonte: 010000 – Recurso do Tesouro Munici-pal; Tarefa: Despesas com serviços de pessoa jurídica e outros afins; Modalidade de Empenho: Ordinário; Valor total: R$-24,00; e Saldo Orçamentário: R$-148.308,43

Belém(Pa), 25 de agosto de 2014

KARLA TUMA LOBATODiretora Geral e Ordenadora de Despesas

PRIMEIRO ADITIVO TERMO DE ADESÃO ÁS CLÁUSULAS GERAIS DO CONTRATO ÚNICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

INTRODUÇÃO:BANCOBanco do Brasil S/ACNPJ: 00.000.000/0001-91Endereço: Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco C, Lote 32.Cidade: Brasília UF: DF CEP: 70.073-901Agencia: Setor Público Belém Prefixo-dv: 1674-8_______________________________________________________________CONVENENTE: O MUNICÍPIO DE BELÉM através da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - SEMAJ CNPJ: 14.098.990/0001-57Endereço: Travessa 1º de Março , nº 424 – CampinaCidade: Belém UF: PA CEP: 66.017-120

O Banco do Brasil S.A., por sua agência supra, doravante denominado apenas BANCO, neste ato representado pelos senhores no final assinados, pactua com o CON-VENENTE acima identificado, neste ato representado pelos senhores que ao final subscrevem, têm entre si ajustado ADITAR O TERMO DE ADESÃO ÀS CLÁUSU-LAS GERAIS DO CONTRATO ÚNICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, assinado entre as partes em 30/05/2014.

OBJETO:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O aditivo retifica a alínea f do parâmetros para pa-gamento a fornecedores e pagamentos diversos originalmente contratada e tem por objetivo pactuar o valor de R$ 12,00 (doze reais), por lançamento, a ser cobrado pelo serviço de pagamento na modalidade contra-recibo, apresentado no TERMO DE ADE-SÃO ÀS CLÁUSULAS GERAIS DO CONTRATO ÚNICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES, DIVERSOS E LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA DE TITULOS, assinado me 30/05/2014, sendo decorrente de proce-dimento administrativo de dispensa de licitação n° ________/2014, com fundamento jurídico no artigo 24, inciso VIII, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA – O serviço de pagamento na modalidade contra-recibo terá vigência para utilização até 30/09/2014.

DISPOSIÇÃO FINAL

CLÁUSULA TERCEIRA – Permanecem inalteradas as demais Cláusulas, Dis-positivos e datas contratuais originalmente pactuadas e não revogadas expressamente

8diário oficial do município de belémsexta-feira, 12 de setembro de 2014 ano lVi - nº 12.650

por este instrumento.Belém (PA), 25 / 08 / 2014.

BANCO DO BRASIL S/A

ALESSANDRO DE MORAIS FONTESGerente Geral, divorciado, residente em Belém,

portador da identidade nº 00144181590-DETRAN-PA e CPF nº 793.883.101-87

CONVENENTEO MUNICÍPIO DE BELÉM através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

ANTONIO ALBERTO TAVEIRA DOS SANTOSSecretário Municipal de Assuntos Jurídicos, casado, residente em Belém,

portador da identidade nº9793 OAB-Pa e CPF nº 515.974.892-04

KARLA TUMA LOBATODiretora Geral, casada, residente em Belém,

portador da identidade nº2929107 PC-PA e CPF nº 620.012.132-04

TESTEMUNHAS:__________________________ ___________________________Nome:Raul Macedo Nome:Paulo SantiagoCPF:153.221.812-53 CPF:526.167.624-04

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEC

PORTARIA N.º 036/2014/NUSP/GABS/SEMEC, BELÉM, 10 DE SETEMBRO DE 2014.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, usando das atribuições que lhe confere o parágrafo único do artigo 46, da Lei Nº 9.036 de 10 de outubro de 2013-LDO;

Considerando a necessidade de se alterar o Quadro de Detalhamento da Despesa.

R E S O L V E :Art. 1º - Fica alterado o Quadro de Detalhamento de Despesa – QDD, em favor da

Secretaria Municipal de Educação, pertencente ao Orçamento Fiscal.

Art. 2º- As alterações propostas nos elementos de despesa são apresentadas no anexo.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ROSINÉLI GUERREIRO SALAMESecretária Municipal de Educação

ANEXO A PORTARIA Nº 036/2014-NUSP/SEMEC/PMB DE 10 DE SETEMBRO DE 2014

CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO NATUREzA DESPESA

ALTERAÇÃO DO QDD

ANULAÇÃO ACRÉSCIMO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.08.21.12.367.0002.2034DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

2.08.21.12.361.0002.2017DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL

3390390000339030000033903300003390360000

31911300003191920000

50.000,00

1.000,00

10.000,0015.000,0025.000,00

1.000,00

TOTAL 51.000,00 51.000,00

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Com fundamento nas informações, documentos, análise e Parecer Jurídico, conti-dos no Processo Nº. 3348/2014-SEMEC, e considerando as disposições do inciso I, do art. 25 e art. 26, da Lei Federal Nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO para compra de recarga de cartão digital passe fácil/vale transporte destinados a atender os servidores desta Secretaria no mês de setembro de 2014, no valor de R$ 546.403,20 (quinhentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e três reais e vinte centavos) para os servidores das escolas municipais; R$ 79.622,40 (setenta e nove mil, seiscentos e vinte e dois reais e quarenta centavos) para os servidores das Unidades de Educação Infantil e R$ 57.408,00 (cinquenta e sete mil, quatrocentos e oito reais) para os servidores da sede da SEMEC, nos termos do Memorando N°. 167/2014-DERH/SEMEC, de 26 de agosto de 2014, em anexo ao processo supramencionado

Nesta oportunidade, determino a publicação deste Termo de Ratificação como condição de eficácia para a celebração do consequente contrato.

Belém-PA, 29 de agosto de 2014.

ROSINELI GUERREIRO SALAMESecretária Municipal de Educação

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Com fundamento nas informações, documentos, análise e Parecer Jurídico, conti-dos no Processo Nº 1894/2014-SEMEC, e conside¬rando as disposições do inciso X, do art. 24 e art. 26, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, RATIFICO A DISPENSA DE LICITAÇÃO para a locação do imóvel para fins não residenciais destinado a sediar a o anexo da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fun-damental Professora Alana de Souza Barbosa, situado nesta cidade no Conjunto Ariri Bolonha – Rua Central, N°. 42 - Sideral, de propriedade de Maria das Graças Pauxis de Moraes, pelo período de 04 (quatro) meses, de setembro a dezembro de 2014, no valor global de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja

despesa será atendida com a Dotação Orçamentária consignada no orçamento desta SEMEC, descrita nos autos do processo acima epigrafado.





Com fundamento nas informações, documentos, análise e Parecer Jurídico, con-tidos no Processo Nº 2418/2014-SEMEC, e conside¬rando as disposições do inciso XIII, do Artigo 24 e Artigo 26, da Lei Federal Nº. 8.666/93 e suas alterações poste-riores, RATIFICO A DISPENSA DE LICITAÇÃO para contratação da ABRADESA – Associação Brasileira de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia – pelo período de 08 (oito) meses, de setembro de 2014 a abril de 2015 para a prestação de serviço de ensino profissionalizante para realização da qualificação profissional contida no Programa Federal Projovem Urbano Da Secretaria Municipal De Educação, no valor mensal de R$ 53.125,00 (cinquenta e três mil, cento e vinte e cinco reais) e total de R$ 425.000,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil reais), cuja despesa será atendida com a Dotação Orçamentária consignada no orçamento desta SEMEC, descrita nos autos do processo acima epigrafado.



ROSINELI GUEREIRO SALAMESecretária Municipal de Educação


Com fundamento nas informações, documentos, análise e Parecer Jurídico, conti-dos no Processo Nº. 3214/2014-SEMEC, e conside¬rando as disposições do Artigo 24, inciso XIII e do Artigo 26 da Lei Federal Nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, RATIFICO A DISPENSA DE LICITAÇÃO para a contratação da FADESP – Funda-ção de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa para a prestação de serviços para ela-boração de projetos de abastecimento de água da Unidade Pedagógica Nossa Senhora Dos Navegantes localizada na Ilha Da Várzea, nos termos do Processo Nº. 3214/2014-SEMEC, no valor de R$ 14.790,83 (catorze mil, setecentos e noventa reais e oitenta e três centavos), que será pago da seguinte forma: R$ 5.207,17 (cinco mil, duzentos e sete reais e dezessete centavos), referente à entrega da primeira fase; R$ 8.392,00 (oito mil, trezentos e noventa e dois reais) referente à entrega da segunda fase; e R$ 1.191,66 (hum mil, cento e noventa e um reais e sessenta e seis centavos) referente à entrega da terceira fase, cuja despesa será atendida com a Dotação Orçamentária consignada no orçamento desta SEMEC, descrita nos autos do processo acima epigrafado.





Com fundamento nas informações, documentos, análise e Parecer Jurídico, conti-dos no Processo Nº. 2994/2014-SEMEC, e considerando as disposições do inciso I, do art. 25 e art. 26, da Lei Federal Nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO para compra de recarga de cartão digital passe fácil/vale transporte destinados a atender os servidores desta Secretaria no mês de agosto de 2014, no valor de R$ 532.281,60 (quinhentos e trinta e dois mil, duzentos e oitenta e um reais e sessenta centavos) para os servidores das escolas municipais; R$ 72.969,60 (setenta e dois mil, novecentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos) para os servidores das Unidades de Educação Infantil e R$ 55.852,80 (cinquenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos) para os servidores da sede da SEMEC, nos termos do Memorando N°. 120/2014-DERH/SEMEC, de 28 de julho de 2014, em anexo ao processo supramencionado





Com fundamento nas informações, documentos, análise e Parecer Jurídico, conti-dos no Processo Nº. 2810/2014-SEMEC, e considerando as disposições do inciso I, do art. 25 e art. 26, da Lei Federal Nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO para compra de recarga de cartão digital passe fácil/vale transporte destinados a atender os servidores desta Secretaria no mês de julho de 2014, no valor de R$ 110.300,00 (cento e dez mil e trezentos reais) para os servidores das escolas municipais; R$ 27.580,80 (vinte e sete mil, quinhentos e oitenta reais e oitenta centavos) para os servidores das Unidades de Educação Infantil e R$ 25.549,60 (vinte e cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta centa-vos) para os servidores da sede da SEMEC, nos termos do Memorando N°. 108/2014-DERH/SEMEC, de 29 de junho de 2014, em anexo ao processo supramencionado







Com fundamento nas informações, documentos, análise e Parecer Jurídico, conti-dos no Processo Nº. 2015/2014-SEMEC, e considerando as disposições do inciso I, do art. 25 e art. 26, da Lei Federal Nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO para compra de recarga de cartão digital passe fácil/vale transporte destinados a atender os servidores desta Secretaria no mês de maio de 2014, no valor de R$ 524.519,60 (quinhentos e vinte e quatro mil, quinhen-tos e dezenove reais e sessenta centavos) para os servidores das escolas municipais; R$ 78.188,00 (setenta e oito mil, cento e oitenta e oito reais) para os servidores das Unidades de Educação Infantil e R$ 51.374,40 (cinquenta e um mil, trezentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos) para os servidores da sede da SEMEC, nos termos do Memorando N°. 076/2014-DERH/SEMEC, de 23 de abril de 2014, em anexo ao processo supramencionado.





Com fundamento nas informações, documentos, análise e Parecer Jurídico, conti-dos no Processo Nº. 2435/2014-SEMEC, e considerando as disposições do inciso I, do art. 25 e art. 26, da Lei Federal Nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO para compra de recarga de cartão digital passe fácil/vale transporte destinados a atender os servidores desta Secretaria no mês de maio de 2014, no valor de R$ 568.790,40 (quinhentos e sessenta e oito mil, setecen-tos e noventa reais e quarenta centavos) para os servidores das escolas municipais; R$ 83.721,60 (oitenta e três mil, setecentos e vinte e um reais e sessenta centavos) para os servidores das Unidades de Educação Infantil e R$ 54.672,00 (cinquenta e quatro mil, seiscentos e setenta e dois reais) para os servidores da sede da SEMEC, nos termos do Memorando N°. 088/2014-DERH/SEMEC, de 26 de maio de 2014, em anexo ao processo supramencionado.





Com fundamento nas informações, documentos, análise e Parecer Jurídico, con-tidos no Processo Nº 2900/2014-SEMEC, e conside¬rando as disposições do inciso XXII, do art. 24 e art. 26, da Lei Federal Nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, RATIFICO A DISPENSA DE LICITAÇÃO para pagamento do consumo de energia elétrica da Unidade Pedagógica São José referente ao período não cobrado de dezem-bro de 2011 a setembro de 2013, no valor total de R$ 11.599,29 (onze mil, quinhentos e noventa e nove reais e vinte e nove centavos), cuja despesa será atendida com a Dotação Orçamentária consignada no orçamento desta SEMEC, descrita nos autos do processo acima epigrafado.





Com fundamento nas informações, documentos, análise e Parecer Jurídico, con-tidos no Processo Nº 2894/2014-SEMEC, e conside¬rando as disposições do inciso XXII, do art. 24 e art. 26, da Lei Federal Nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, RATIFICO A DISPENSA DE LICITAÇÃO para pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Antônio Carvalho Brasil referente ao período não cobrado de julho a outubro de 2013, no valor total de R$ 3.734,63 (três mil, setecentos e trinta e quatro reais e sessenta e três centavos), cuja despesa será atendida com a Dotação Orçamentária consignada no orçamento desta SEMEC, descrita nos autos do processo acima epigrafado.





Com fundamento nas informações, documentos, análise e Parecer Jurídico, con-tidos no Processo Nº 2895/2014-SEMEC, e conside¬rando as disposições do inciso XXII, do art. 24 e art. 26, da Lei Federal Nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, RATIFICO A DISPENSA DE LICITAÇÃO para pagamento do consumo de energia elétrica não cobrado da Escola Municipal Francisco Nunes referente ao período de março a outubro de 2013, no valor total de R$ 29.970,39 (vinte e nove mil, novecentos e setenta reais e trinta e nove centavos), cuja despesa será atendida com a Dotação Orçamentária consignada no orçamento desta SEMEC, descrita nos autos do processo acima epigrafado.

Nesta oportunidade, determino a publicação deste Termo de Ratificação como

condição de eficácia para a celebração do consequente contrato.Belém-PA, 14 de agosto de 2014.


EXTRATO DO CONTRATO N°. 182/2014-SEMEC

PARTES: Secretaria Municipal de Educação e z.O. Ferreira-ME.OBJETO: O fornecimento dos seguintes materiais de expediente

(itens 09, 28, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 112, 114, 134, 137, 138, 139, 156 e 167):

1- 2.000 (duas mil) unidades de Apagador para quadro branco com material da base em feltro e material do corpo em madeira. Comprimento de 15cm (quinze cen-tímetros), largura de 4,5cm (quatro centímetros e meio) e altura de 25 (vinte e cinco centímetros);

2- 300 (trezentos) pacotes Apagador para quadro branco com material da base em feltro e material do corpo em madeira. Comprimento de 15cm (quinze centímetros), largura de 4,5cm (quatro centímetros e meio) e altura de 25 (vinte e cinco centímetros);

3- 100 (cem) unidades de Espiral para encadernação plás-tico 12mm (doze milímetros) na cor preta com capacida-de para 70 (setenta) folhas;

4- 100 (cem) unidades de Espiral para encadernação plás-tico 14mm (catorze milímetros) na cor preta com capaci-dade para 80 (oitenta) folhas;

5- 100 (cem) unidades de Espiral para encadernação plástico 17mm (dezessete milímetros) na cor preta com capacidade para 100 (cem) folhas;

6- 100 (cem) unidades de Espiral para encadernação plás-tico 20mm (vinte milímetros) na cor preta com capacida-de para 120 (cento e vinte folhas);

7- 100 (cem) unidades de Espiral para encadernação plástica 23mm (vinte e três milímetros) na cor preta com capacidade para 140 (cento e quarenta) folhas;

8- 100 (cem) unidades de Espiral para encadernação plás-tico 25mm (vinte e cinco milímetros) na cor preta com capacidade para 160 (cento e sessenta folhas);

9- 100 (cem) unidades de Espiral para encadernação plás-tico 29mm (vinte e nove milímetros) na cor preta com capacidade para 200 (duzentas folhas);

10- 100 (cem) unidades de Espiral para encadernação plástico 33mm (trinta e três milímetros) na cor preta com capacidade para 250 (duzentas e cinquenta folhas);

11- 100 (cem) unidades de Espiral para encadernação plástico 45mm (quarenta e cinco milímetros) na cor preta com capacidade para 300 (trezentas folhas);

12- 100 (cem) caixas de Grampo para grampeador. Ma-terial: aço. Tratamento superficial niquelado. Tamanho 26/6;

13- 50 (cinquenta) caixas de Grampo para grampeador. Material: metal. Tratamento superficial cobreado. Tama-nho: 23/13;

14- 150 (cento e cinquenta) caixas de Pincel Atômico em material plástico. Tipo ponta chanfrada. Tipo carga descartável. Com tinta na cor preta. Caixa com 12 (doze) unidades;

15- 200 (duzentas) caixas de Pincel quadro branco/mag-nético, em material plástico. Material ponta acrílico. Cor vermelha;

16- 200 (duzentas) caixas de Pincel quadro branco/mag-nético, em material plástico. Material ponta acrílico. Cor azul;

17- 200 (duzentas) caixas de Pincel quadro branco/mag-nético, em material plástico. Material ponta acrílico. Cor preta;

18- 500 (quinhentas) unidades de Pasta Arquivo. Mate-rial em PVC. Tipo Documento. Com largura de 250mm (duzentos e cinquenta milímetros), altura de 335mm (tre-zentos e trinta e cinco milímetros) e lombada de 20mm (vinte milímetros) na cor fumê. Características adicio-nais: com aba e elástico;

19- 100 (cem) unidades de Percevejo. Material em arame e chapa de aço. Tratamento superficial latonado. Tama-nho: 9mm (nove milímetros). Características adicionais: tratamento anti-ferrugem. Em caixa com 100 (cem) uni-dades.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e alterações subsequentes.VIGÊNCIA: A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados

a partir da data de sua assinatura.VALOR: R$ 15.300,00 (quinze mil e trezentos reais).CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Funcional Programática:

2.08.21.12.122.0014.2170 Elemento de Despesa: 3390301600 Fonte: 010100000 Fundo: Fundo Municipal de Educação Funcional Programática: 2.08.21.12.361.0002.2024 Elemento de Despesa: 3390301600 Fonte: 0118000001 Fundo: Fundo Municipal de Educação Funcional Programática: 2.08.21.12.365.0002.2031 Elemento de Despesa: 3390301600 Fonte: 0101000000 Fundo: Fundo Municipal de EducaçãoDATA: 18 de agosto de 2014.ASSINATURAS: Rosineli Guerreiro Salame e zaqueu Oliveira Ferreira.

ano lVi - nº 12.65010 diário oficial do município de belémsexta-feira, 12 de setembro de 2014


PARTES: Secretaria Municipal de Educação e R.C.F. Machado-ME.

OBJETO: O fornecimento dos seguintes materiais de expediente (itens 10, 21, 29, 31, 47, 57, 68, 74, 97, 98, 101, 113, 132, 157 e 158):

1- 50 (cinquenta) unidades de Aplicador de cola quen-te com potência de 40W (quarenta Watts), bivoltagem 110V/220V, tempo de aquecimento de 3 a 5 minutos, flu-xo de cola de 8 a 12 grams por minuto, diâmetro do tubo de cola 11,2mm (fino). Ideal para colagem de cerâmica, alguns materiais plásticos, papel e madeira. Secagem em 1 minuto;

2- 35.000 (trinta e cinco mil) unidades de Borracha bico-lor (azul e vermelha) para apagar tinta de caneta e lápis. Atóxica. Dimensões aproximadas de 45mm X 17mm X 7,3mm. Embalagem com dados de identificação do pro-duto, fabricante e prazo de validade;

3- 800 (oitocentas) caixas de Caneta esferográfica na cor azul. Com escrita média, corpo plástico transparente, sex-tavado, ponta em latão com esfera de tungstênio, tampa ventilada. Caixa com 50 Unidades;

4- 100 (cem) caixas de Caneta esferográfica na cor ver-melha. Com escrita média, corpo plástico transparente, sextavado, ponta em latão com esfera de tungstênio, tam-pa ventilada. Caixa com 50 Unidades;

5- 200 (duzentas) caixas de Clipe com tratamento super-ficial niquelado, tamanho 3/0, material em aço carbono, formato paralelo. Similar às marcas Bacchi, Raffa, ACC e Chaparrau. Caixa com 100 (cem) unidades;

6- 150 (cento e cinquenta) unidades de Cola de isopor líquida 90g (noventa gramas), lavável, não tóxica, à base de PVA. Unidade;

7- 50 (cinquenta) caixas de Colchete para papel Nº. 12, galvanizado, em caixa com 72 (setenta e duas) unidades;

8- 1.000 unidades Envelope branco, material off-set, gra-matura 75g/m² (setenta e cinco gramas por metro quadra-do), tamanho pequeno, tipo carta;

9- 250 (duzentas e cinquenta) unidades de Fita adesiva crepe, rolo de 50X50mm (fita empacotadora);

10- 200 (duzentas) unidades de Fita adesiva Crepe, rolo 18mm X 50m (dezoito milímetros por cinquenta me-tros);

11- 500 (quinhentas) unidades de Fita adesiva transpa-rente em polipropileno, rolo 25mm X 50m (vinte e cinco milímetros por cinquenta metros);

12- 100 (cem) caixas de Grampo para grampeador, com material em metal, tratamento superficial cobreado, ta-manho 23/6, informações adicionais: caixa com 1.000 unidades;

13- 3.000 (três mil) caixas de Massa para modelar grossa, macia, à base de cera, não tóxica. Caixa com 06 (seis) cores;

14- 500 (quinhentas) unidades de Pasta Az lombo largo, tamanho ofício, cores diversas;

15- 250 (duzentas e cinquenta) unidades de Pasta Az lombo estreito, tamanho ofício, revestida com cartão, coberto externamente com papel monolúcido plastificado altamente resistente e durável com etiqueta na lombada facilitando sua organização e identificação visual dos as-suntos.

UNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e alterações subsequentes.VIGÊNCIA: A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados

a partir da data de sua assinatura.VALOR: R$ 22.693,00 (vinte e dois mil, seiscentos e noventa e três

reais).CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Funcional Programática: 2.08.21.12.122.0014.2170 Elemento de Despesa: 3390301600 Fonte: 010100000 Fundo: Fundo Municipal de Educação Funcional Programática: 2.08.21.12.361.0002.2024 Elemento de Despesa: 3390320000 Fonte: 0118000001 Fundo: Fundo Municipal de Educação Funcional Programática: 2.08.21.12.361.0002.2024 Elemento de Despesa: 3390301600 Fonte: 0118000001 Fundo: Fundo Municipal de Educação Funcional Programática: 2.08.21.12.365.0002.2031 Elemento de Despesa: 3390301600 Fonte: 0101000000 Fundo: Fundo Municipal de Educação Funcional Programática: 2.08.21.12.365.0002.2031 Elemento de Despesa: 3390320000 Fonte: 0101000000 Fundo: Fundo Municipal de EducaçãoDATA: 18 de agosto de 2014.ASSINATURAS: Rosineli Guerreiro Salame e Roberto Carlos Farias Ma-

chado.


PARTES: Secretaria Municipal de Educação e Apolo Comercial LTDA-ME.

OBJETO: O fornecimento dos seguintes materiais de expediente

(itens 108 e 122): 1- 4.000 (quatro mil) caixas de Giz de cera, cores diver-

sas, tamanho grande. Caixa com 12 (doze) unidades; 2- 70.000 (setenta mil) caixas de Lápis de cor em madei-

ra, tamanho grande. Caixa com 12 (doze) cores.FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e alterações subsequentes.VIGÊNCIA: A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados

a partir da data de sua assinatura.VALOR: R$ 137.860,00 (cento e trinta e sete mil, oitocentos e ses-

senta reais).CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Funcional Programática: 2.08.21.12.361.0002.2024 Elemento de Despesa: 3390320000 Fonte: 0118000001 Fundo: Fundo Municipal de Educação Funcional Programática: 2.08.21.12.361.0002.2024 Elemento de Despesa: 3390301600 Fonte: 0118000001 Fundo: Fundo Municipal de Educação Funcional Programática: 2.08.21.12.365.0002.2031 Elemento de Despesa: 3390301600 Fonte: 0101000000 Fundo: Fundo Municipal de Educação Funcional Programática: 2.08.21.12.365.0002.2031 Elemento de Despesa: 3390303200 Fonte: 0118000001 Fundo: Fundo Municipal de EducaçãoDATA: 18 de agosto de 2014.ASSINATURAS: Rosineli Guerreiro Salame e Luiz Humberto Piteira Gon-

çalves.


PARTES Secretaria Municipal de Educação e Mauro S. Ramos-ME.

OBJETO O fornecimento dos seguintes materiais de expediente (itens 32, 42, 43, 55, 56, 76, 90, 92, 100, 102, 121, 127, 136, 163, 174 e 176):

1- 5.000 (cinco mil) unidades de Caneta hidrocor ponta fina, estojo com 12 (doze) unidades. Cores diversas;

2- 100 (cem) unidades de Caneta corretiva com corretivo líquido à base de solvente, com ponta metálica, mínimo de 6ml (seis mililitros), fácil aplicação, secagem rápida e cobertura sobre todos os tipos de escrita

3- 15 (quinze) unidades de Corretivo em fita, base de po-liacrilato (base de resina de dióxido de titânio), largura de 4,2mm e comprimento de 5,5mm, com ponta flexível, formato ergonômico, sem solvente, sem ácido e não tóxi-co, com mecanismo interno que impeça travamento, com capa plástica protetora para o bico da embalagem onde a fita corretiva fica exposta;

4- 500 (quinhentas) caixas de Cola glitter atóxica, emba-lada em frasco plástico com 35g (trinta e cinco gramas), cores diversas. Caixa com 06 unidades;

5- 2.000 (duas mil) unidades de Cola colorida 23g (vinte e três gramas) com bico aplicador atóxico, cores diversas. Caixa com 06 frascos;

6- 1.300 unidades de Envelope em papel kraft 80g (oi-tenta gramas), no tamanho 176mm X 250mm (cento e setenta e seis milímetros por duzentos e cinquenta milí-metros);

7- 100 (cem) unidades de Extrator de grampo, material em aço inox, tipo espátula, com comprimento de 150mm (cento e cinquenta milímetros) e largura de 5mm (cinco milímetros);

8- 100 (cem) unidades de Extrator de grampo, material em aço inox, tipo espátula, com comprimento de 150mm (cento e cinquenta milímetros) e largura de 5mm (cinco milímetros);

9- 3.000 (três mil) unidades de Fita adesiva gomada em polipropileno, rolo de 45cm X 45mm (quarenta e cinco centímetros por quarenta e cinco milímetros), na cor mar-rom;

10- 500 (quinhentas) unidades de Fita adesiva transpa-rente em polipropileno, no tamanho 12mm X 40m (doze milímetros por quarenta metros);

11- 180.000 (cento e oitenta mil) unidades de Lápis co-mum preto em madeira, 2mm (dois milímetros), HB Nº. 02, envernizado, apontado e sem borracha, com grafite preto Nº. 02;

12- 300 (trezentas) unidades de Livro de protocolo, em papel sulfite, com capa dura, medindo 150 X 220, com 100 (cem) folhas;

13- 30 (trinta) caixas de Pincel marcador permanente para CD/DVD, com ponta em poliéster e tinta à base de álcool de rápida secagem, para utilização em CD, vinil, acrílico, etc. Na cor azul;

14- 1.500 unidades de Pasta suspensa marmorizada plas-tificada com 10 (dez) unidades. Contém 10 (dez) pastas suspensas em cartão marmorizado plastificado com vare-ta de metal e ponteira plástica. 10 (dez) visores de acetato + 10 (dez) grampos plásticos (prendedor de papel). For-mato: 240mm X 360mm (duzentos e quarenta milímetros por trezentos e sessenta milímetros);

15- 60.000 (sessenta mil) unidades de Régua comum em plástico cristal, medindo 30cm (trinta centímetros), mili-metrada, rígida e transparente;

16- 25 (vinte e cinco) unidades de Tesoura multiuso em



aço, tipo escolar, com ponta arredondada, medindo apro-ximadamente 13cm (treze centímetros)


a partir da data de sua assinatura.VALOR: R$ 57.634,20 (cinquenta e sete mil, seiscentos e trinta e

quatro reais e vinte centavos).CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Funcional Programática: 2.08.21.12.122.0014.2170 Elemento de Despesa: 3390301600 Fonte: 0101000000 Fundo: Fundo Municipal de Educação Funcional Programática: 2.08.21.12.361.0002.2024 Elemento de Despesa: 3390320000 Fonte: 0118000001 Fundo: Fundo Municipal de Educação Funcional Programática: 2.08.21.12.361.0002.2024 Elemento de Despesa: 3390301600 Fonte: 0118000001 Fundo: Fundo Municipal de Educação Funcional Programática: 2.08.21.12.365.0002.2031 Elemento de Despesa: 3390301600 Fonte: 0101000000 Fundo: Fundo Municipal de Educação Funcional Programática: 2.08.21.12.365.0002.2031 Elemento de Despesa: 3390320000 Fonte: 0118000001 Fundo: Fundo Municipal de Educação Funcional Programática: 2.08.21.12.365.0002.2031 Elemento de Despesa: 3390320000 Fonte: 0101000000 Fundo: Fundo Municipal de EducaçãoDATA 18 de agosto de 2014.ASSINATURAS Rosineli Guerreiro Salame e Mauro Silva Ramos


PARTES: Secretaria Municipal de Educação e On Line Papelaria e Informática LTDA-ME.

OBJETO: O fornecimento de material de expediente (item 23): 45.000 (quarenta e cinco mil) unidades de Caderno uni-versitário com capa dura 10 X 1, com 200 (duzentas) fo-lhas, em espiral.


a partir da data de sua assinatura.VALOR: R$ 188.100,00 (cento e oitenta e oito mil e cem reais).CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Funcional Programática: 2.08.21.12.122.0014.2170 Elemento de Despesa: 3390301600 Fonte: 0101000000 Fundo: Fundo Municipal de Educação Funcional Programática: 2.08.21.12.361.0002.2024 Elemento de Despesa: 3390320000 Fonte: 0118000001 Fundo: Fundo Municipal de Educação Funcional Programática: 2.08.21.12.365.0002.2031 Elemento de Despesa: 3390320000 Fonte: 0101000000 Fundo: Fundo Municipal de EducaçãoDATA: 18 de agosto de 2014.ASSINATURAS: Secretaria Municipal de Educação e Joana D’Arc Aveli-

no de Souza.


PARTES: Secretaria Municipal de Educação e R. Castilho Gomes-EPP.

OBJETO: O fornecimento dos seguintes materiais de expediente (itens 44, 48, 49, 50, 67, 71, 73, 155 e 175):

1- 150 (cento e cinquenta) unidades de Corretivo líquido, com material à base d’água, secagem rápida, apresenta-ção em frasco de 18ml (dezoito mililitros);




5- 50 (cinquenta) caixas de Colchete para papel Nº. 11, galvanizado, em caixa com 72 (setenta e duas) unidades;

6- 50 (cinquenta) caixas de Colchete para papel Nº. 15, galvanizado, em caixa com 72 (setenta e duas) unidades.

7- 150 (cento e cinquenta) caixas de Elástico de Borracha (liga) tipo látex alta resistência Nº. 18, pacote com 130g (cento e trinta gramas) aproximadamente;

8- 500 (quinhentas) unidades de Pasta de PVC com tama-nho elástico tamanho ofício, 5,5cm (cinco centímetros e meio). Cores diversas;

9- 200 (duzentas) unidades de Régua comum em plástico cristal, 50cm (cinquenta centímetros), milimetrada, rígi-da e transparente.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e alterações subsequentes.

VIGÊNCIA: A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

VALOR: R$ 3.585,00 (três mil, quinhentos e oitenta e cinco re-ais).

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Funcional Programática: 2.08.21.12.122.0014.2170 Elemento de Despesa: 3390301600 Fonte: 0101000000 Fundo: Fundo Municipal de Educação Funcional Programática: 2.08.21.12.361.0002.2024 Elemento de Despesa: 3390301600 Fonte: 0118000001 Fundo: Fundo Municipal de EducaçãoDATA: 18 de agosto de 2014.ASSINATURAS: Rosineli Guerreiro Salame e Ronaldo de Castilho Go-

mes


PARTES: Secretaria Municipal de Educação e Pará Brasil Comér-cio de Material de Informática LTDA-EPP.

OBJETO: O fornecimento dos seguintes materiais de expediente (itens 15 e 153):

1- 250 (duzentas e cinquenta) unidades de Barbante 300g (trezentos gramas), rolo com 50 (cinquenta) metros apro-ximadamente;

2- 1.500 unidades de Pasta grampo trilho cores diversas, tamanho ofício, transparente.


a partir da data de sua assinatura.VALOR: R$ 2.425,00 (dois mil, quatrocentos e vinte e cinco re-

ais).CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Funcional Programática: 2.08.21.12.122.0014.2170 Elemento de Despesa: 3390301600 Fonte: 0101000000 Fundo: Fundo Municipal de EducaçãoDATA: 18 de agosto de 2014.ASSINATURAS: Rosineli Guerreiro Salame e Inês zólima Pantoja dos

Reis.


PARTES: Secretaria Municipal de Educação e Maxim Qualitta Co-mércio LTDA-EPP.

OBJETO: O fornecimento de material de expediente (itens 62, 63, 64, 65, 69, 70, 95, 133, 154 e 182):

1- 100 (cem) caixas de Colchete para papel Nº. 06 galva-nizado. Caixa com 72 (setenta e duas unidades);






7- 50 (cinquenta) unidades de Etiqueta adesiva URGEN-TE. No tamanho 44,5mm X 13mm (quarenta e cinco mi-límetros e meio por treze milímetros), com tendo 21 (vin-te e uma) etiquetas por folha, em paco te com 10 (dez) folhas;

8- 200 (duzentas) unidades de Pincel atômico permanente na cor azul com tampa asfixiante, ponta de nylon 5,9mm, com grande reservatório de tinta, medindo 8,5mm X 70mm (oito milímetros e meio por setenta milímetros), composição resina plástica, tinta de corante orgânico e água. Caixa com 12 (doze) unidades;

9- 2.000 (duas mil) unidades de Pasta de PVC com elás-tico tamanho ofício, 2cm (dois centímetros), cores diver-sas;

10- 50 (cinquenta) unidades de Tinta líquida para carim-bo na cor azul. 40ml (quarenta mililitros).


a partir da data de sua assinatura.VALOR: R$ 6.357,00 (seis mil, trezentos e cinquenta e sete reais).CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Funcional Programática: 2.08.21.12.122.0014.2170 Elemento de Despesa: 3390301600 Fonte: 0101000000 Fundo: Fundo Municipal de Educação Funcional Programática: 2.08.21.12.361.0002.2024 Elemento de Despesa: 3390301600 Fonte: 0118000001 Fundo: Fundo Municipal de Educação Funcional Programática: 2.08.21.12.365.0002.2031 Elemento de Despesa: 3390320000 Fonte: 0118000001 Fundo: Fundo Municipal de EducaçãoDATA 18 de agosto de 2014.ASSINATURAS Rosineli Guerreiro Salame e Maria Paula Sampaio Ribei-

ro Polgrymas.


PARTES: Secretaria Municipal de Educação e Bazar e Papelaria


MN LTDA-ME.OBJETO: O fornecimento dos seguintes materiais de expediente

(itens 110 e 135): 1- 50 (cinquenta) unidades de Grampeador de mesa, ma-

terial ferro, pintado, capacidade de 100 (cem) folhas para grampos;

2- 120 (cento e vinte) unidades de Pincel atômico per-manente na cor vermelha com tampa asfixiante, ponta de nylon 5,9mm, com grande reservatório de tinta (8,5mm X 70mm), composição resina plástica, tinta de corante orgânico e água. Caixa com 12 (doze) unidades.


a partir da data de sua assinatura.VALOR: R$ 2.181,60 (dois mil, cento e oitenta e um reais e sessen-

ta centavos).CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Funcional Programática: 2.08.21.12.122.0014.2170 Elemento de Despesa: 3390301600 Fonte: 0101000000 Fundo: Fundo Municipal de Educação Funcional Programática: 2.08.21.12.365.0002.2031 Elemento de Despesa: 3390320000 Fonte: 0118000001 Fundo: Fundo Municipal de EducaçãoDATA: 18 de agosto de 2014.ASSINATURAS: Rosineli Guerreiro Salame, Valéria Vieira Aragão dos

Santos e Patrícia Novaes Soares.


PARTES: Secretaria Municipal de Educação e Printe Comércio Para Impressão LTDA-EPP.

OBJETO: O fornecimento dos seguintes materiais de expediente (itens 111 e 151):

1- 200 (duzentas) unidades de Grampeador de mesa ma-terial ferro, pintado, capacidade de 30 (trinta) folhas para grampos 26/6;

2- 150 (cento e cinquenta) unidades de Perfurador de papel em metal, com capacidade para 30 (trinta) folhas, com trava de segurança e depósito em plástico, manual.


a partir da data de sua assinatura.VALOR: R$ 4.248,00 (quatro mil, duzentos e quarenta e oito re-

ais).CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Funcional Programática: 2.08.21.12.122.0014.2170 Elemento de Despesa: 3390301600 Fonte: 0101000000 Fundo: Fundo Municipal de EducaçãoDATA: 18 de agosto de 2014.ASSINATURAS: Rosineli Guerreiro Salame e Nélson Ramos Nóbrega Júnior


PARTES: Secretaria Municipal de Educação e Estrela Dalva Co-mércio e Serviços EIRELI-EPP.

OBJETO: O fornecimento dos seguintes materiais de expediente (itens 05, 06, 08, 33, 39, 40, 41, 46 e 52):

1- 50 (cinquenta) unidades de Almofada para carimbo, com material em caixa plástica, material esponja absor-vente revestida de tecido tamanho pequeno, na cor preta tipo entintada. Informações adicionais: comprimento de 12cm (doze centímetros) e largura de 9cm (nove centí-metros), em caixa plástica rígida com tampa;

2- 50 (cinquenta) unidades de Almofada para carimbo, com material em caixa plástica, material esponja absor-vente revestida de tecido tamanho pequeno, na cor azul tipo entintada. Informações adicionais: comprimento de 12cm (doze centímetros) e largura de 9cm (nove centí-metros), em caixa plástica rígida com tampa.

3- 80.000 (oitenta mil) unidades de Apontador para lápis em material metal e plástico, tipo escolar. Característi-cas adicionais: com depósito. Informações adicionais: depósito no tamanho 5,5cm X 2,0cm (cinco centímetros e meio por dois centímetros), em plástico/acrílico, com depósito para resíduos acoplado;

4- 500 (quinhentas) caixas de Caneta hidrocor com ponta grossa, em estojo com 12 (doze) unidades. Cores diver-sas;

5- 10 (dez) caixas de Caneta para retroprojetor, com pon-ta de 2,0mm (dois milímetros), para escrita em acetato, PVC e poliéster, tinta à base de álcool na cor preta, Caixa com 12 (doze) unidades;

6- 10 (dez) caixas de Caneta para retroprojetor, com pon-ta de 2,0mm (dois milímetros), para escrita em acetato, PVC e poliéster, tinta à base de álcool na cor azul, Caixa com 12 (doze) unidades;

7- 10 (dez) caixas de Caneta para retroprojetor, com pon-ta de 2,0mm (dois milímetros), para escrita em acetato, PVC e poliéster, tinta à base de álcool na cor vermelha, Caixa com 12 (doze) unidades;

8- 200 (duzentas) caixas de Clipe com tratamento super-ficial niquelado tamanho 2/0, com material em aço car-bono, formato paralelo. Similar às marcas Bacchi, Raffa, ACC e Chaparrau. Caixa com 100 (cem) unidades;

9- 5.000 (cinco mil) unidades de Cola branca líquida à base de água, não tóxica, sem solventes orgânicos, com

controles bacteriológicos, com CRQ do químico respon-sável, em frasco com 90g (noventa gramas).


a partir da data de sua assinatura.VALOR: R$ 13.898,50 (treze mil, oitocentos e noventa e oito reais

e cinquenta centavos).CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Funcional Programática: 2.08.21.12.122.0014.2170 Elemento de Despesa: 3390301600 Fonte: 0101000000 Fundo: Fundo Municipal de Educação Funcional Programática: 2.08.21.12.361.0002.2024 Elemento de Despesa: 3390320000 Fonte: 0118000001 Fundo: Fundo Municipal de Educação Funcional Programática: 2.08.21.12.361.0002.2024 Elemento de Despesa: 3390301600 Fonte: 0118000001 Fundo: Fundo Municipal de Educação Funcional Programática: 2.08.21.12.365.0002.2031 Elemento de Despesa: 3390301600 Fonte: 0101000000 Fundo: Fundo Municipal de EducaçãoDATA: 18 de agosto de 2014.ASSINATURAS: Rosineli Guerreiro Salame e Fábio Ferreira de Alencar.


PARTES: Secretaria Municipal de Educação e Adir Teixeira de Oliveira-ME.

OBJETO: O fornecimento dos seguintes materiais de expediente (itens 19, 30, 75 e 115):

1- 300 (trezentas) unidades de Bobina para máquina de calcular em papel branco momolúcido, medindo 56X25m. 1 via;

2- 300 (trezentas) unidades de Caneta esferográfica na cor preta, com escrita média, em corpo plástico transparente sextavado, com ponta em latão com esfera de tungstênio e tampa ventilada. Caixa com 50 (cinquenta) unidades;

3- 3.000 (três mil) unidades de Envelope branco, material papel off-set, gramatura 75g/m² (setenta e cinco gramas por metro quadrado), formato A4, dimensões aproxima-das de 210mm X 297mm (duzentos e dez milímetros por duzentos e noventa e sete milímetros);

4- 50 (cinquenta) unidades de Grampo para grampeador de 100 (cem) folhas, tamanho 9/14mm. Caixa com 5.000 (cinco mil) unidades.


a partir da data de sua assinatura.VALOR: R$ 4.372,00 (quatro mil, trezentos e setenta e dois reais).CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Funcional Programática: 2.08.21.12.122.0014.2170 Elemento de Despesa: 3390301600 Fonte: 0101000000 Fundo: Fundo Municipal de EducaçãoDATA: 18 de agosto de 2014.ASSINATURAS: Rosineli Guerreiro Salame e Adir Teixeira de Oliveira


PARTES: Secretaria Municipal de Educação e Total Insumos Supri-mentos Para Informática LTDA-ME.

OBJETO: O fornecimento do seguinte material de expediente (item 20): 70.000 (setenta mil) unidades de Borracha plástica branca escrita, atóxica, tipo escolar para lápis, com capa de proteção medindo aproximadamente 21mm X 44mm X 10mm (vinte e um milímetros por quarenta e quatro milímetros por 10 milímetros). Embalagem com dados de fabricante do produto e prazo de validade.


a partir da data de sua assinatura.VALOR: R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais).CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Funcional Programática: 2.08.21.12.361.0002.2024 Elemento de Despesa: 3390320000 Fonte: 0118000001 Fundo: Fundo Municipal de EducaçãoDATA: 18 de agosto de 2014.ASSINATURAS: Rosineli Guerreiro Salame, Izaque Batista da Costa e

Mauro Marcolino.


PARTES: Secretaria Municipal de Educação e R. Romualdo Silva-ME.

OBJETO: O fornecimento dos seguintes materiais de higiene e lim-peza (itens 02, 18, 26, 34, 35, 43, 58, 60, 68 e 76):

1- 100 (cem) garrafas de Água sanitária composta de hi-poclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto de sódio e água, teor de cloro ativo: 2,00% a 2,5% pp, 2,5% de cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, com embalagem de plástico resistente com 1.000ml (hum mil mililitros), com tampa de vedação, registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data da entrega;

2- 150 (cento e cinquenta) frascos de Desinfetante lí-quido concentrado bactericida com 500ml (quinhentos

ano lVi - nº 12.650 13diário oficialdo município de belém


mililitros). Em embalagem plástica. Com as seguintes especificações físico-químicas mínimas: ph (100%) 12,5 - 13,5; densidade: 1.035g/ml (hum mil e trinta e cinco gramas por mililitro); sólidos totais 12,5; aspecto líquido; diluição pronto para o uso; solubilidade me meio aquoso. Validade mínim ade 12 (doze) meses a contar da data da entrega;

3- 50 (cinquenta) unidades de Detergente líquido neutro para louça, embalagem em plástico resistente com 500ml (quinhentos mililitros). Registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data da entrega;

4- 30 (trinta) pacotes de Esponja de lã de aço Nº. 1, de 60g (palha de aço). Pacote com 08 (oito) unidades cada. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data da entrega;

5- 50 (cinquenta) unidades de Esponja de limpeza dupla face – uma face fibrosa, abrasiva para limpeza pesada e outra macia para superfície delicada, medindo 110mm X 70mm X 20mm (cento e dez milímetros por setenta mi-límetros por vinte milímetros). Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data da entrega;

6- 10 (dez) frascos de Limpa vidro, embalagem de plásti-co resistente com 500ml (quinhentos mililitros). Registro no Ministério da Saúde (concentrado) com as seguintes especificações físico-químicas mínimas: ph (100%) 9,0 - 11,0; densidade de 0,99g/ml; aspecto líquido; com gati-lho. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data da entrega;

7- 100 (cem) unidades de Pano de chão em fibra de algo-dão, com textura grossa, alvejado, alta absorção, medindo no mínimo 85cm X 55cm (oitenta e cinco centímetros por cinquenta e cinco centímetros);

8- 150 (cento e cinquenta) pacotes de Pano de limpeza multiuso perfurado, medindo 58cm X 33cm (cinquenta e oito centímetros por trinta e três centímetros), limpa, dá brilho, enxuga e lava. Possui ainda um agente que com-bate o desenvolvimento e a proliferação de bactérias e germes que se acumulam no pano. Pacote com 05 (cinco) unidades. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data da entrega;

9- 50 (cinquenta) unidades de Sabão em barra comum de 1kg (um quilograma). Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data da entrega;

10- 500 (quinhentos) pacotes de Saco plástico para lixo 200 (duzentos) litros conforme as normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, em polietile-no de alta densidade. Pacote com 10 (dez) unidades.


a partir da data de sua assinatura.VALOR: R$ 1.768,10 (hum mil, setecentos e sessenta e oito reais e

dez centavos).CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Funcional Programática: 2.08.21.12.122.0014.2170 Elemento de Despesa: 3390300000 Fonte: 0101000000 Fundo: Fundo Municipal de EducaçãoDATA: 08 de agosto de 2014.ASSINATURAS: Rosineli Guerreiro Salame e Rosinei Romualdo da Silva.


PARTES: Secretaria Municipal de Educação e Mauro S. Ramos-ME.

OBJETO: O fornecimento dos seguintes materiais de higiene e lim-peza (itens 01, 22, 23, 52 e 67):

1- 100 (cem) frascos de Ácido muriático composto de cloreto de hidrogênio em solução aquosa (HCl) – 32 a 38% massa água – 62 a 68% massa 150ml (cento e cin-quenta mililitros) para agente de limpeza (desincrustan-te), frasco de 1L (um litro). Na embalagem deverá conter dados do fabricante, registro do Ministério da Saúde, data de fabricação e validade e precaução de uso;

2- 50 (cinquenta) unidades de Desodorante sólido, pasti-lha sanitária, sachê de 40g (quarenta gramas), com supor-te plástico em caixa individual. Aromas diversos;

3- 100 (cem) unidades de Desodorizador de ar em spray, unidade, frasco com aproximadamente 360ml (trezentos e sessenta mililitros), à base de trctileno glicol, essências variadas, registro no Ministério da Saúde. Validade míni-ma de 12 (doze) meses a contar da data da entrega;

4- 100 (cem) caixas de Máscara descartável em algodão. Caixa com 50 (cinquenta) unidades;

5- 200 (duzentas) unidades de Rodo com base e cabo de madeira de 40cm (quarenta centímetros). Prazo de garan-tia conforme a Lei Nº. 8078/90 – Código de Defesa do Consumidor – a contar da data da entrega.


a partir da data de sua assinatura.VALOR: R$ 1.553,50 (hum mil, quinhentos e cinquenta e três reais

e cinquenta centavos).CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Funcional Programática: 2.08.21.12.122.0014.2170 Elemento de Despesa: 3390300000 Fonte: 0101000000 Fundo: Fundo Municipal de EducaçãoDATA: 08 de agosto de 2014.

ASSINATURAS: Rosineli Guerreiro Salame e Mauro Silva Ramos


PARTES: Secretaria Municipal de Educação e Comercial Avant Comércio de Materiais de Limpeza e Serviços LTDA-ME.

OBJETO: O fornecimento dos seguintes materiais de higiene e lim-peza (itens 29, 33, 36, 62, 65, 74, 77 e 78):

1- 100 (cem) unidades de Escovão com cerdas em piaça-va, base cabo de madeira 20cm (vinte centímetros). Prazo de garantia conforme Lei Nº. 8.078/90 – Código de Defe-sa do Consumidor – a contar da data da entrega;

2- 15 (quinze) unidades de Espanador de teto em si-sal. Vassoura de teto para vasculho – cabo de 3m (três metros). Prazo de garantia conforme Lei Nº. 8078/90 – Código de Defesa do Consumidor – a contar da data da entrega;

3- 300 (trezentas) unidades de Flanela para limpeza me-dindo 28cm X 38cm (vinte e oito centímetros por trinta e oito centímetros), 100% (cem por cento) algodão. Pacote contendo 12 (doze) unidades na cor laranja;

4- 50 (cinquenta) fardos de Papel higiênico 100% (cem por cento), picotado, grofado, em relevo, folha simples na cor branca (100% branca), neutro de primeira qualidade. Fardo com 64 (sessenta e quatro) rolos, medindo 30m X 10cm (trinta metros por dez centímetros). A embalagem deverá ter boa visibilidade do produto;

5- 2.000 (dois mil) fardos de Papel toalha interfolhado para banheiro branco ou creme. Pacote com 1000 folhas. Validade mínima de 12 meses;

6- 1.000 pacotes de Saco plástico para lixo 100L (cem litros) conforme as normas da ABNT – Associação Bra-sileira de Normas Técnicas – em polietileno de alta den-sidade. Pacote com 05 (cinco) unidades;

7- 500 (quinhentos) pacotes de Saco plástico para lixo 30L (trinta litros) conforme as normas da ABNT – Asso-ciação Brasileira de Normas Técnicas – em polietileno de alta densidade. Pacote com 10 (dez) unidades;

8- 1.000 pacotes de Saco plástico para lixo 50L (cinquen-ta litros) conforme as normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas – em polietileno de alta densidade. Pacote com 10 (dez) unidades.


a partir da data de sua assinatura.VALOR: R$ 12.889,00 (doze mil, oitocentos e oitenta e nove reais).CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Funcional Programática: 2.08.21.12.122.0014.2170 Elemento de Despesa: 3390300000 Fonte: 0101000000 Fundo: Fundo Municipal de EducaçãoDATA: 08 de agosto de 2014.ASSINATURAS: Rosineli Guerreiro Salame e Alexandre Pereira Gaspar.


PARTES: Secretaria Municipal de Educação e Limp Express Co-mércio De Material De Limpeza LTDA-EPP.

OBJETO: O fornecimento de material de higiene e limpeza (itens 45 e 47):

1- 100 (cem) unidades de Lixeira plástica com pedal com capacidade para aproximadamente 16L (dezesseis litros). Retangular;

2- 05 (cinco) unidades de Lustrador de móveis. Emulsão Aquosa cremosa e perfumada, para frasco, aplicação em móveis e superfícies lisas. Frasco plástico de 200ml (du-zentos mililitros) com bico econômico. Validade mínima de (doze) meses a contar da data da entrega.


a partir da data de sua assinatura.VALOR: R$ 2.343,15 (dois mil, trezentos e quarenta e três reais e

quinze centavos).CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Funcional Programática: 2.08.21.12.122.0014.2170 Elemento de Despesa: 3390300000 Fonte: 0101000000 Fundo: Fundo Municipal de EducaçãoDATA: 08 de agosto de 2014.ASSINATURAS: Rosineli Guerreiro Salame e Jacemires Oliveira Nunes


PARTES: Secretaria Municipal de Educação e G.S. Serviços De Construção Civil LTDA-ME.

OBJETO: A contratação de empresa especializada para a realização de serviços de reforma do muro da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Palmira Lins de Carvalho, localizada nesta cidade no Conjunto Euclides Figueiredo – Rua F, S/N° - Bairro da Marambaia – CEP: 66.620-640.

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso IV da Lei Federal N°. 8666/93 e suas alterações posteriores.

VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias, contados da data de sua assinatura.VALOR: R$ 20.910,93 (vinte mil, novecentos e dez reais e noventa

e três centavos).CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Funcional Programática: 2.08.21.12.361.0002.2027 Elemento de Despesa: 3390390000


Fonte: 0115049001 Fundo: Aplicações GeraisDATA: 07 de agosto de 2014.ASSINATURAS: Rosineli Guerreiro Salame e Raimundo Moura de Sousa.


PARTES: Secretaria Municipal de Educação e Fenix Comércio EIRELI-EPP.

OBJETO: O fornecimento de equipamentos diversos (geladeira, fo-gão, freezer e outros), sendo:

1- 25 (vinte e cinco) unidades de Refrigerador/Geladeira vertical duplex 450 litros na cor branca com 01 porta, frost free. Capacidade mínima do freezer de 131 litros. Bivolt. Com selo do PROCEL classificação A.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e alterações subsequentesVIGÊNCIA: A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados

a partir da data de sua assinatura.VALOR: R$ 44.747,50 (quarenta e quatro mil, setecentos e quaren-

ta e sete reais e cinquenta centavos).CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Funcional Programática: 2.08.21.12.361.0002.2017 Elemento de Despesa: 4490520000 Fonte: 0118000001 Fundo: Fundo Municipal de Educação Funcional Programática: 2.08.21.12.365.0002.2031 Elemento de Despesa: 4490520000 Fonte: 0118000001 Fundo: Fundo Municipal de EducaçãoDATA: 20 de agosto de 2014.ASSINATURAS: Rosineli Guerreiro Salame e Breno da Silveira Martins


PARTES: Secretaria Municipal de Educação e Lance Norte Dis-tribuidora De Equipamentos Eletro-Eletrônicos LTDA-EPP.


1- 25 (vinte e cinco) unidades de Liquidificador para uso doméstico com 05 ajustes de velocidade na cor branca, com função pulsar, com motor de no mínimo 550W (qui-nhentos e cinquenta Watts), com filtro separador de se-mentes, com função clean, com copo de no mínimo 1,5L (um litro e meio), com guarda fio e que possua selo ruído e indicativo do respectivo nível de potência sonora. Mar-ca de referência ou similar: Britania, Esmaltec, Electro-lux, Wallita. 127 Volts;

2- 350 (trezentos e cinquenta) unidades de Ventilador de parede 60cm (sessenta centímetros), com protetor térmico, ISO 9001, selo PROCEL, qualidade e design avençados, grade em aço cromado com tratamento anti-ferrugem, hélice de polipropileno natural, controle de ve-locidade contínuo, 200W (duzentos Watts) de potência, frequência de 60Hz (sessenta Hertz). Garantia de 1 ano;

3- 15 (quinze) unidades de Ventilador de pé 60cm (ses-senta centímetros), com protetor térmico, ISO 9001, selo PROCEL, qualidade e design avençados, grade em aço cromado com tratamento anti-ferrugem, hélice de polipropileno natural, controle de velocidade contínuo, 200W (duzentos Watts) de potência, frequência de 60Hz (sessenta Hertz). Garantia de 1 ano.


a partir da data de sua assinatura.VALOR: R$ 45.935,25 (quarenta e cinco mil, novecentos e trinta e

cinco reais e vinte e cinco centavos).CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Funcional Programática: 2.08.21.12.361.0002.2017 Elemento de Despesa: 4490520000 Fonte: 0118000001 Fundo: Fundo Municipal de Educação Funcional Programática: 2.08.21.12.365.0002.2031 Elemento de Despesa: 4490520000 Fonte: 0118000001 Fundo: Fundo Municipal de EducaçãoDATA: 20 de agosto de 2014.ASSINATURAS: Rosineli Guerreiro Salame e Adriano Silva da Silva.


PARTES: Secretaria Municipal de Educação e Belpará Comercial LTDA.


1- 10 (dez) unidades de Moedor de carne industrial com motor de 1/3 HP, bivolt, 50/60Hz, dimensões 37cm X 26cm X 30cm (trinta e sete centímetros de comprimento por vinte e seis centímetros de largura por trinta centí-metros de altura), peso bruto aproximado de 13,300Kg (treze quilogramas e trezentos gramas), engrenagem de bronze de pintura elestrostática, acompanha acessório: micro para encher linguiça, dois discos para regular a sa-ída do material processado e um socador. Garantia de 12 (doze) meses.


a partir da data de sua assinatura.VALOR: R$ 9.380,00 (nove mil, trezentos e oitenta reais).

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Funcional Programática: 2.08.21.12.361.0002.2017 Elemento de Despesa: 4490520000 Fonte: 0118000001 Fundo: Fundo Municipal de Educação Funcional Programática: 2.08.21.12.365.0002.2031 Elemento de Despesa: 4490520000 Fonte: 0118000001 Fundo: Fundo Municipal de EducaçãoDATA: 20 de agosto de 2014.ASSINATURAS: Rosineli Guerreiro Salame e Felipe Antônio Melo da

Costa.


PARTES: Secretaria Municipal de Educação e Ciromoveis Comér-cio LTDA.


1- 13 (treze) unidades de Bebedouro de pressão tipo colu-na, com água refrigerada, com 02 torneiras de jato, pia em aço inoxidável polido, filtro de água com carvão ativado e vela sinterizada, reservatório de água em aço inoxidável, capacidade mínima de 90 (noventa) litros com serpentina externa, termostato para ajuste da temperatura de 4°C a 15°C (quatro graus Célsius a quinze graus Célsius), 110V (cento e dez Volts). Garantia de no mínimo um ano.


a partir da data de sua assinatura.VALOR: R$ 7.150,00 (sete mil, cento e cinquenta reais).CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Funcional Programática: 2.08.21.12.361.0002.2017 Elemento de Despesa: 4490520000 Fonte: 0118000001 Fundo: Fundo Municipal de Educação Funcional Programática: 2.08.21.12.365.0002.2031 Elemento de Despesa: 4490520000 Fonte: 0118000001 Fundo: Fundo Municipal de EducaçãoDATA: 20 de agosto de 2014.ASSINATURAS: Rosineli Guerreiro Salame e Alan Jorge Colares Figueira.


PARTES: Secretaria Municipal de Educação e Global Ar Comércio De Refrigeração LTDA.


1- 10 (dez) unidades de Ar Condicionado tipo Split 18.000 BTU’s com controle remoto, função swing e sleep, display, função ventilar, controle de temperatura. Garantia de um ano;

2- 15 (quinze) unidades de Ar Condicionado tipo Split 24.000 BTU’s com controle remoto, função swing e sleep, display, função ventilar, controle de temperatura. Garantia de um ano;

3- 10 (dez) unidades de Ar Condicionado tipo Split 30.000 BTU’s com controle remoto, função swing e sleep, display, função ventilar, controle de temperatura. Garantia de um ano.

FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93 e alterações subsequentes.VIGÊNCIA: A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados

a partir da data de sua assinatura.VALOR: R$ 64.549,90 (sessenta e quatro mil, quinhentos e qua-

renta e nove reais e noventa centavos).CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Funcional Programática: 2.08.21.12.361.0002.2017 Elemento de Despesa: 4490520000 Fonte: 0118000001 Fundo: Fundo Municipal de Educação Funcional Programática: 2.08.21.12.365.0002.2031 Elemento de Despesa: 4490520000 Fonte: 0118000001 Fundo: Fundo Municipal de EducaçãoDATA: 20 de agosto de 2014.ASSINATURAS: Rosineli Guerreiro Salame e Giovanni Bernardo Soares.


PARTES: Secretaria Municipal de Educação e Maria Lúcia Pinto do Nascimento.

OBJETO: A locação em caráter emergencial de um barco a motor denominado B/M Comandante Pinto I para transporte escolar de alunos e professores da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Professor Mil-ton Monte.

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, Inciso IV da Lei Federal Nº. 8666/93 e suas alterações posteriores.

VIGÊNCIA: O presente contrato vigerá pelo período improrrogável, de 05 (cinco) meses, contados da data de sua assinatura.

VALOR: R$ 20.500,00 (vinte mil e quinhentos reais), sendo re-passado em 05 (cinco) parcelas mensais no valor de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais).

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Funcional Programática: 2.08.21.12.361.0002.2025 Elemento de Despesa: 3390330000 Fonte do Recurso: 0100000000 Fundo: Fundo Municipal de EducaçãoDATA: 08 de agosto de 2014.ASSINATURAS: Rosineli Guerreiro Salame e Maria Lúcia Pinto do Nasci-



mento.


PARTES: Secretaria Municipal de Educação e Lemes E Lemes Construtora LTDA.

OBJETO: A contratação de empresa especializada para ampliação do muro de fechamento da Unidade de Educação Infantil Cohab III pertencente a Secretaria Municipal de Educa-ção no Município de Belém.

FUNDAMENTO LEGAL Lei nº 8.666, de 21.06.93 e suas alterações; Lei nº 9.854/99; IN n° 05, do MARE, de 21.07.95; Decreto nº 93.872/86; IN nº 02, de 30/04/2008 da SLTI do MPOG Artigo 23, inciso I, alínea “b” da Lei n. 8.666/93, de

21.06.93 e suas alterações.VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias corridos, contados da data do recebi-

mento da Ordem de Serviço pela contratada e da assina-tura do termo de contrato.

VALOR: R$ 30.937,06 (trinta mil, novecentos e trinta e sete reais e seis centavos).

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Funcional Programática: 2.08.21.12.361.0002.1004 Elementos de Despesa: 4490510000 e 3390390000 Fonte: 0101000000 Fundo: Fundo Municipal de EducaçãoDATA: 19 de agosto de 2014.ASSINATURAS: Rosineli Guerreiro Salame e Marco Aurélio Pereira Le-

mes.


PARTES: Secretaria Municipal de Educação e Lemes E Lemes Construtora LTDA.

OBJETO: A contratação de empresa especializada para reforma da Escola Municipal Monsenhor José Maria Azevedo per-tencente a Secretaria Municipal de Educação no Municí-pio de Belém.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666, de 21.06.93 e suas alterações; Lei nº 9.854/99; IN n° 05, do MARE, de 21.07.95; Decreto nº 93.872/86; IN nº 02, de 30/04/2008 da SLTI do MPOG Artigo 23, inciso I, alínea “b” da Lei n. 8.666/93, de

21.06.93 e suas alterações.VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias corridos, contados da data do

recebimento da Ordem de Serviço pela contratada e da assinatura do termo de contrato.

VALOR: R$ 383.635,56 (trezentos e oitenta e três mil, seiscentos e trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos).

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Funcional Programática: 2.08.21.12.361.0002.1004 Elementos de Despesa: 4490510000 e 3390390000 Fonte: 0101000000 Fundo: Fundo Municipal de Educação.DATA: 19 de agosto de 2014.ASSINATURAS: Rosineli Guerreiro Salame e Marco Aurélio Pereira Lemes


PARTES: Secretaria Municipal de Educação e Freitas Guimarães & CIA LTDA-EPP.

OBJETO: A aquisição dos seguintes materiais esportivos: 1- 130 (cento e trinta) Cordas elásticas de 3m (três me-

tros); 2- 70 (setenta) Jogos de memória educativos; 3- 70 (setenta) Jogos de boliche em plástico, cores diver-

sas, tamanho grande; 4- 80 (oitenta) Jogos de botão em plástico resistente, ti-

mes diversos; 5- 70 (setenta) Jogos de dominó educativos em madeira; 6- 10 (dez) kits de faixa de marcação de quadra de vôlei,

em piso de grama ou areia, contendo 06 (seis) rolos de fita em polietileno, com largura de 6cm (seis centímetros) e ilhós nas extremidades, medindo 8m (oito metros) cada e com grampo de ferro para fixação no piso.

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso II, da Lei Federal Nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores.

VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias, contados da data de sua assinatura.VALOR: R$ 7.410,00 (sete mil, quatrocentos e dez reais).CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Funcional Programática: 2.08.21.12.361.0002.2021 Elemento de Despesa: 3390300000 Fonte do Recurso: 0101000000 Fundo: Fundo Municipal de Educação.DATA: 18 de agosto de 2014.ASSINATURAS: Rosineli Guerreiro Salame e Paulo Sérgio Costa de Frei-

tas Guimarães.


PARTES: Secretaria Municipal de Educação e E.S. Neves Instru-mentos Musicais-ME.

OBJETO: A contratação de empresa especializada para aquisição de instrumentos musicais e materiais destinados ao Projeto Capoeira nas Escolas da Secretaria Municipal de Educa-ção, no Município de Belém.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei n° 8.666/93; Lei n° 10.520/02;

Decreto Federal n° 5.450/05; Decreto Municipal n° 47.429/05; Decreto Municipal n° 49.191/2005; Decreto Municipal n° 64.684/10; Decreto Municipal n° 48.804-A/05; Decreto Municipal n° 75.004/13.VIGÊNCIA: O presente Instrumento terá vigência de 12 (doze) meses,

contados a partir da data assinatura do Contrato.VALOR: R$ 12.093,15 (doze mil e noventa e três reais e quinze

centavos).CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Funcional Programática: 2.08.21.12.361.0002.2021 Elemento de Despesa: 4490520000 Fonte: 0101000000 Fundo Municipal de Educação Funcional Programática: 2.08.21.12.361.0002.2021 Elemento de Despesa: 3390300000 Fonte: 0101000000 Fundo Municipal de EducaçãoDATA: 20 de agosto de 2014.ASSINATURAS: Rosineli Guerreiro Salame e Estella Sales Neves.


PARTES: Secretaria Municipal de Educação e FADESP – Funda-ção De Amparo E Desenvolvimento Da Pesquisa.

OBJETO: A contratação de empresa especializada para prestação de serviços para elaboração de projetos de abastecimento de água da Unidade Pedagógica Nossa Senhora Dos Nave-gantes localizada na Ilha Da Várzea.

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, Inciso I c/c Inciso XIII da Lei Federal N°. 8666/93 e suas alterações posteriores.

VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias corridos, contados da data de assinatura deste instrumento contratual.

VALOR: R$ 14.790,83 (catorze mil, setecentos e noventa reais e oitenta e três centavos).

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Funcional Programática: 2.08.21.12.361.0002.1004 Elemento de Despesa: 4490510000 Fonte de Recurso: 0115049001 Fundo: Aplicações GeraisDATA: 19 de agosto de 2014.ASSINATURAS: Rosineli Guerreiro Salame e Sinfrônio Brito Moraes.


PARTES: Secretaria Municipal de Educação e Alliance LTDA-EPP-EPP.

OBJETO: A contratação de empresa especializada na execução de construção da quadra de esportes na Unidade Pedagógi-ca Associação Comunitária de Mulheres Nossa Senhora Aparecida do Parque União.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666, de 21.06.93 e suas alterações; Lei nº 9.854/99; IN n° 05, do MARE, de 21.07.95; Art. 23, inciso I, alínea “c”, da Lei nº. 8.666/1993 e suas

alterações posteriores.VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato é de 120 (cento e vinte

dias), com início em 22 de agosto de 2014 e término em 22 de dezembro de 2014.

VALOR: R$ 71.546,33 (setenta e um mil, quinhentos e quarenta e seis reais e trinta e três centavos).

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Funcional Programática: 2.08.21.12.361.0002.1004 Elemento de Despesa: 4490510000 Fonte de Recurso: 0100000000 Fundo: Fundo Municipal de EducaçãoDATA: 22 de agosto de 2014.ASSINATURAS: Rosineli Guerreiro Salame e Cléber Andrade Ferreira.


PARTES: Secretaria Municipal de Educação e CETRAS – Centro Espírita Trabalho E Solidariedade.

OBJETO: O Comodato do imóvel localizado nesta cidade à Rua Presidente Castelo Branco, N°. 232 – 3ª Rua do Tapanã – Bairro do Tapanã – Distrito de Icoaraci – CEP: 66.825-070, de propriedade do CETRAS – Centro Espírita Tra-balho e Solidariedade, para que no referido imóvel entre em funcionamento uma unidade de ensino, a qual fará parte integrante da Rede Municipal de Ensino.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal Nº. 8666/93 e suas alterações posteriores; Art. 579 do Código Civil Brasileiro.VIGÊNCIA: O presente contrato vigerá da data de sua assinatura até o

dia 31 de dezembro de 2014.DATA: 01 de agosto de 2014.ASSINATURAS: Rosineli Guerreiro Salame e Luiz Lopes de Oliveira.


PARTES: Secretaria Municipal de Educação e Associação Dos Mo-radores Do Conjunto Verdejante IV.

OBJETO: O Comodato do imóvel localizado nesta cidade no Con-junto Verdejante IV, Quadra 03, Lote 36, de propriedade da Associação dos Moradores do Conjunto Verdejante IV, para que no referido imóvel entre em funcionamento a Unidade De Educação Infantil Verdejante, a qual fará parte integrante da Rede Municipal de Ensino.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal Nº. 8666/93 e suas alterações posteriores; Art. 579 do Código Civil Brasileiro.


VIGÊNCIA: O presente contrato vigerá da data de sua assinatura até o dia 31 de dezembro de 2014.

DATA: 11 de agosto de 2014.ASSINATURAS: Rosineli Guerreiro Salame e Francisco das Chagas Fer-

reira da Silva.

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°. 123/2014-SEMEC

PARTES: Secretaria Municipal de Educação e Construtora Viena Star LTDA.

OBJETO: A prorrogação do prazo de execução do Contrato Nº. 123/2014-SEMEC, cujo objeto é a contratação de em-presa especializada para reforma da cobertura e serviços diversos na Escola Municipal de Educação Infantil Pro-fessora Rita Nery, localizada nesta cidade no Conjunto Residencial Tenoné – Passagem Alacid Nunes – Quadra 1 – Sexta Travessa – Bairro do Tenoné; na Escola Mu-nicipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Pro-fessora Alana de Souza Barbosa, localizada nesta cidade no Conjunto Ariri Bolonha – Praça da Mangueira – Rua Esperantista, S/Nº - CEP: 66.650-285; e no prédio sede da Secretaria Municipal de Educação, localizado nesta cidade, à Avenida Governador José Malcher, Nº. 1291 – Entre Travessa Catorze de Março e Avenida Generalís-simo Deodoro – Bairro de Nazaré – CEP: 66.060-230.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, § 1º inciso II da Lei Federal Nº. 8.666/93.VIGÊNCIA: O presente termo aditivo vigerá até o dia 29 de outubro de

2014.DATA: 28 de agosto de 2014.ASSINATURAS: Rosineli Guerreiro Salame e Nélson Luiz Vasconcelos do

Vale.


PARTES: Secretaria Municipal de Educação e D.S. Da Silva Proje-tos E Construções-EPP.

OBJETO: A prorrogação do prazo de execução do Contrato Nº. 172/2014-SEMEC, cujo objeto é a Contratação de em-presa especializada para Elaboração de Projeto Básico e Executivo para reconstrução da Unidade Pedagógica Nazaré.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, § 1º inciso II da Lei Federal Nº. 8.666/93.VIGÊNCIA: O presente termo aditivo vigerá até o dia 30 de setembro

de 2014.DATA: 29 de julho de 2014.ASSINATURAS: Rosineli Guerreiro Salame e Dalton Santiago da Silva.


PARTES: Secretaria Municipal de Educação e D.S. Da Silva Proje-tos E Construções-EPP.

OBJETO: A prorrogação do prazo de execução do Contrato Nº. 175/2014-SEMEC, cujo objeto é a Contratação de em-presa especializada para Elaboração de Projeto Básico e Executivo para ampliação da Escola Municipal Honorato Filgueiras.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, § 1º inciso II da Lei Federal Nº. 8.666/93.VIGÊNCIA: O presente termo aditivo vigerá até o dia 30 de setembro

de 2014.DATA: 29 de julho de 2014.ASSINATURAS: Rosineli Guerreiro Salame e Dalton Santiago da Silva.


PARTES: Secretaria Municipal de Educação e D.P.J. Arquitetura & Engenharia LTDA.

OBJETO: A prorrogação do prazo de execução do Contrato Nº. 094/2014-SEMEC, cujo objeto é a Contratação de em-presa especializada para Elaboração de Projeto Básico e Executivo DE arquitetura para reforma e adaptações na edificação da Escola Municipal Silvio Nascimento, Da Secretaria Municipal De Educação/SEMEC.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, § 1º inciso II da Lei Federal Nº. 8.666/93.VIGÊNCIA: O presente termo aditivo vigerá até o dia 27 de outubro de

2014.DATA: 25 de julho de 2014.ASSINATURAS: Rosineli Guerreiro Salame e Paulo Cunha Lima


PARTES: Secretaria Municipal de Educação e Phaz Construtora LTDA.

OBJETO: A prorrogação do prazo de execução do Contrato Nº. 074/2014-SEMEC, cujo objeto é a contratação de em-presa especializada para reforma da Escola Municipal Solerno Moreira, pertencente a Secretaria Municipal de Educação.

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57, §1º, inciso II da Lei Federal Nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores.

VIGÊNCIA: Até o dia 10 de novembro de 2014.DATA: 05 de agosto de 2014.ASSINATURAS: Rosineli Guerreiro Salame e Lucyana Azevedo Cardoso.

AVISO DE RESULTADO CONVITE Nº 002/2014/SEMEC

A Prefeitura Municipal de Belém, através de sua Secretaria Municipal de Educa-

ção – SEMEC, com sede à Av. Governador José Malcher, nº 1291, Nazaré, pela Co-missão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 0611/2014, torna público o resultado da Licitação Convite nº 002/2014/SEMEC, do tipo menor preço global, cujo objeto é a reforma da Unidade de Educação Infantil Santo Agostinho. Conforme Ata de julgamento da licitação, lavrada em 08.09.2014, às 16h, após análise técnica da área competente, foi constatada a conformidade das propostas na ordem dos preços ofertados: CONSTRUTORA VIENA STAR LTDA-EPP, R$ 58.442,41 e ALLIANCE LTDA-EPP, R$ 61.043,38. E constatado a não conformidade das propostas das empre-sas: F.G.CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI-EPP, DIEX CONSTRUÇÕES E ENGENA-RIA LTDA-EPP e 2MKL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-EPP.

O processo encontra-se com vistas franqueadas aos interessados.Belém/PA, 10 de setembro de 2014.

CLAUDINE SARMANHO FERREIRAPresidente/CPL/SEMEC

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO - SEURB

PORTARIA Nº 124/2014-GABS/SEURB, 01 DE SETEMBRO DE 2014

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE URBANISMO, usando das atribuições que lhe confere o parágrafo único do artigo 46 da Lei nº 9.036, de 10 de outubro de 2013-LDO, e;

Considerando a necessidade de se alterar o Quadro de Detalhamento de Despesa.

R E S O L V E :Art. 1º - Fica alterado o Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD, em favor da

Secretaria Municipal de Urbanismo, pertencente ao Orçamento 2014.

Art 2º - As alterações propostas nos elementos de despesas são apresentadas no anexo.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.Secretaria Municipal de Urbanismo, 01 de setembro de 2014.

ADINALDO SOUSA DE OLIVEIRASecretário Municipal de Urbanismo

ANEXO A PORTARIA Nº 124/2014-GABS/SEURB DE 01 DE SETEMBRO DE 2014

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREzA DA DESPESA

ALTERAÇÃO DO Q D D

ACRÉSCIMO ANULAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

2.12.21.15.452.0006.2077 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

2.12.21.15.452.0006.2077 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

33.90.30.0033.90.92.00

33.90.39.00 400.000,00

200.000,00200.000,00

TOTAL 400.000,00 400.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM – SESMA/PMBAdesão a Ata de Registro de Preços – Pregão Eletrônico nº 06/2013/FSCMP.

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM, com Sede Ad-ministrativa na Travessa do Chaco, nº 2086, bairro do Marco – Belém/PA, inscrito no CNPJ sob nº 07.917.818/0001-12, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde, em exercício, Senhor SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO, brasileiro, inscrita no C.P.F.(M.F.) sob o nº. 243.372.262-49, portadora do RG. Nº 2472473-SSP/PA.

Fornecedor Registrado: P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAÚDE LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 08.304.991/0001-08.

Fornecedor Registrado: VIBEL COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.542.451/0001-13.

Objeto: Por este termo de adesão, a Secretaria Municipal de Saúde de Belém - SESMA, acima qualificado, adere aos termos da Ata de Registro de Preços - Pre-gão Eletrônico SRP nº 06/2013/FSCMP para fins de Registro de Preços, constante do Processo nº 14035/2013, cujo Objeto é a EVENTUAL COMPRA DE MATERIAL PARA GASOTERAPIA, em que são Fornecedores Registrados as empresas P S DIS-TRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAÚDE LTDA – ME e VIBEL COMERCIAL LTDA, também acima qualificadas, daqui por diante, denominadas simplesmente For-necedoras Registradas.

Dotação Orçamentária: FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 2.09.21.10.302.0001, ATIVIDADE: 2010, FONTE: 0114017001, ELEMENTO DE DESPESA: 33.9030; FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 2.09.21.10.305.0001, ATIVIDADE: 2013, FON-TE: 0114008001, ELEMENTO DE DESPESA: 33.9030, ELEMENTO DE DESPE-SA: 4490-52; FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 2.09.21.10.302.0001, ATIVIDA-DE: 2010, FONTE: 0314020001, ELEMENTO DE DESPESA: 33.9030, ELEMENTO DE DESPESA: 4490-52; FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 2.09.21.10.302.0001, ATIVIDADE: 2010, FONTE: 0314000008, ELEMENTO DE DESPESA: 33.9030, ELEMENTO DE DESPESA: 4490-52.

Vigência: O prazo será de 3 meses, não podendo ultrapassar a vigência da Ata da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará.


SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDOSecretário Municipal de Saúde de Belém, em exercício – SESMA



SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO - SESAN

ERRATA: TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 24/2013-SESAN

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO - SESAN, por intermédio de seu Secretário, em exercício, JANARY FONSECA PINHEIRO, no uso das atri-buições legais, RETIFICA a publicação do Termo Aditivo, de 22 de agosto de 2014, veiculada no Diário Oficial do Município - DOM, Edição nº 12.636, de 25 de agosto 2014, referente à prorrogação de vigência do Contrato nº. 24/2013-SESAN, nos se-guintes termos:

Onde se lê: “Extrato do 01º Termo Aditivo ao Contrato nº 24/2013”.

Leia-se: “Extrato do 02º Termo Aditivo ao Contrato nº 24/2013”. Belém, 08 de setembro de 2014.

JANARY FONSECA PINHEIROSecretário Municipal de Saneamento, em exercício.

AGÊNCIA DISTRITAL DE ICOARACI - ADIC

RESUMO DE PORTARIAS

FÉRIAS

PORTARIA Nº. 078/2014-GAB/ADIC, DE 16.06.2014 – ANTECIPAR a conces-são do período de férias do servidor MANOEL DE JESUS MARTINS FREITAS (mat.0010758-011) – AUX.03, lotado na Agência Distrital de Icoaraci, referente ao período aquisitivo de 16.06.13 a 15.06.14, do mês de julho/15 para mês de julho/14, por motivos particulares.

PORTARIA Nº. 083/2014-GAB/ADIC, DE 09.07.2014 – SUSTAR a concessão do período de férias da servidora MARIA DOS MILAGRES DE ARAUJO MATOS (mat.0010731-016) – AUX.01, lotada na Agência Distrital de Icoaraci, do mês de julho/14, referente ao período aquisitivo de 16.06.13 a 15.06.14, em virtude da mesma encontra-se de licença para tratamento de saúde no período de 13.03.14 a 13.07.14, conforme Laudo Médico nº 9863 – 24.03.14, expedido pelo IPAMB.

PORTARIA Nº. 084/2014-GAB/ADIC, DE 09.07.2014 – ANTECIPAR a concessão do período de férias da servidora JACILEIA BRAGA (mat.1899635-049), assessora Superior – DAS.202.6, lotada na Agência Distrital de Icoaraci, referente ao período aquisitivo de 01.01.13 a 31.12.13, do mês de novembro/14 para mês de agosto/14, por motivos particulares.

PORTARIA Nº. 088/2014-GAB/ADIC, DE 28.07.2014 – TRANSFERIR a concessão do período de férias do servidor THIAGO DAMASCENO SANTOS (mat.2006510-015) - NM.03, lotado na Agência Distrital de Icoaraci, referente ao período aquisitivo de 29.11.12 a 28.11.13, do mês de setembro/14 para mês de novembro/14.

PORTARIA Nº. 089/2014-GAB/ADIC, DE 08.08.2014 – ANTECIPAR a con-cessão do período de férias da servidora MARIA JOSÉ DE SOUzA RODRIGUES (mat.0011681-012), Chefe de Gabinete – DAS.201.7, lotada na Agência Distrital de Icoaraci, referente ao período aquisitivo de 01.07.13 a 30.06.14, do mês de dezembro/14 para mês de setembro/14, por motivos particulares.

LICENÇAS

PORTARIA Nº. 079/2014-GAB/ADIC, DE 16.06.2014 – CONSIDERAR 60 (ses-senta) dias de licença prêmio ao servidor NAzARENO ALBUQUERQUE DOS SAN-TOS (mat.1923501-019) – AUX.02, lotado na Agência Distrital de Icoaraci, referente ao triênio de 09.10.05 a 08.10.08, no período de 01.08.14 a 29.09.14, concedida pela Port.nº 1110/2010-GABS/SEMAD.

PORTARIA Nº. 085/2014-GAB/ADIC, DE 10.07.2014 – CONSIDERAR 30 (trinta) dias de licença prêmio a servidora MARIA JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA (mat.0062812-025) – AUX.02, lotada na Agência Distrital de Icoaraci, referente ao triênio de 01.10.02 a 30.09.05, no período de 01.12.14 a 30.12.14, concedida pela Port.nº 1837/2008-GABS/SEMAD.

PORTARIA Nº. 094/2014-GAB/ADIC, DE 26.08.2014 – CONSIDERAR 30 (trin-ta) dias de licença prêmio ao servidor JOSÉ PEDRO MONTEIRO E MONTEIRO (mat.0065510-011) – AUX.12, lotado na Agência Distrital de Icoaraci, referente ao triênio de 01.04.93 a 31.03.96, no período de 01.09.14 a 30.09.14, concedida pela Port.nº 3.782/2007-GABS/SEMAD.

PORTARIA Nº. 095/2014-GAB/ADIC, DE 26.08.2014 – CONCEDER de acordo com art.93, item I e 97, da lei 7.502/90, a servidora MARIA DOS MILAGRES DE ARAUJO MATOS (mat.0010731-016) AUX.01, lotada na agência Distrital de Ico-araci, 63 (sessenta e três) dias de prorrogação a licença para tratamento de saúde, no período de 13.07.14 a 13.11.14, de acordo com o Laudo Médico nº 9863– 21.07.14, expedido pelo IPAMB.

PORTARIA Nº. 096/2014-GAB/ADIC, DE 29.08.2014 – CONSIDERAR 30 (trinta) dias de licença prêmio a servidora ELIANA DE FÁTIMA SIQUEIRA DE OLIVEIRA (mat.2019167-039) – AUX.02, lotada na Agência Distrital de Icoaraci, referente ao triênio de 07.02.06 a 06.02.09, no período de 01.09.14 a 30.09.14, concedida pela Port.nº 3.375/2012-GABS/SEMAD.

DESIGNAR

PORTARIA Nº. 080/2014-GAB/ADIC, DE 02.07.2014 – DESIGNAR a servidora ELIzETE SANTIAGO COSTA (mat.0010618-015) – AUX.05, lotada na Agência

Distrital de Icoaraci, para responder pela função gratificada – DAÍ 101.3, Chefe da Seção de serviços Gerais da ADIC, no mês de agosto/14, com todas as vantagens ine-rentes ao cargo, durante o impedimento da titular, NERY DO SOCORRO ARAÚJO CARDOSO, em gozo de férias.

PORTARIA Nº. 081/2014-GAB/ADIC, DE 02.07.2014 – DESIGNAR o servidor ANTONIO MARIA DA CUNHA FILHO (mat.1850202-033), AUX.02, lotado na Agência Distrital de Icoaraci, para responder pela função gratifica DAÍ 101.2, Secre-tário da Unidade Administrativa da Agência Distrital de Icoaraci, no mês de julho/14, com todas as vantagens inerentes ao cargo, durante o impedimento do titular, MANO-EL DE JESUS MARTINS FREITAS, em gozo de férias.

PORTARIA Nº. 082/2014-GAB/ADIC, DE 02.02.2014 – DESIGNAR o servidor EDVAN RUI PINTO COUTEIRO (mat.2021609-019) – NM.02, lotado na Agência Distrital de Icoaraci, para responder pela função gratificada – DAÍ 101.3, Chefe da Seção de Obras da Agência Distrital de Icoaraci, no mês de agosto/14, com todas as vantagens inerentes ao cargo, durante o impedimento do titular, ANSELMO LOPES MILHOME, em gozo de férias.

PORTARIA Nº. 090/2014-GAB/ADIC, DE 08.08.2014 – DESIGNAR o servidor THIAGO DAMASCENO SANTOS (mat.2006510-015) – NM.03, lotado na Agência Distrital de Icoaraci, para responder pelo cargo em comissão – DAS 201.7, Chefe de Gabinete da Agência Distrital de Icoaraci, no mês de setembro/14, com todas as vanta-gens inerentes ao cargo, durante o impedimento da titular, MARIA JOSÉ DE SOUzA RODRIGUES, em gozo de férias.

PORTARIA Nº. 091/2014-GAB/ADIC, DE 08.08.2014 – DESIGNAR a servidor ANTONIO MARIA DA CUNHA FILHO (mat.1850202-033) – AUX.02, lotado na Agência Distrital de Icoaraci, para responder pela função gratificada – DAÍ 101.2, Che-fe da Seção de Carpintaria da Agência Distrital de Icoaraci, no mês de agosto/14, com todas as vantagens inerentes ao cargo, durante o impedimento do titular, ANTONIO COSTA PEREIRA, em gozo de férias.

PORTARIA Nº. 093/2014-GAB/ADIC, DE 20.08.2014 – DESIGNAR a servido-ra FRANCINETE BEzERRA MOREIRA (mat.0011010-010) – AUX.01, lotada na Agência Distrital de Icoaraci, para responder pela função gratificada – DAÍ 101.3, Chefe da Seção de Transporte da Agência Distrital de Icoaraci, no mês de setembro/14, com todas as vantagens inerentes ao cargo, durante o impedimento do titular, THIAGO DAMASCENO SANTOS.

PORTARIA Nº. 097/2014-GAB/ADIC, DE 08.09.2014 – DESIGNAR ao servidor ANTONIO MARIA DA CUNHA FILHO (mat.1850202-033) – AUX.02, lotado na Agência Distrital de Icoaraci, para responder pela função gratificada – DAÍ 101.2, Che-fe da Seção de Carpintaria da Divisão de Operações da Agência Distrital de Icoaraci, com todas as vantagens inerentes ao cargo, durante o impedimento do titular, ANTO-NIO COSTA PEREIRA, a contar de 01.09.14, até ulterior deliberação.

DESIGNAR

PORTARIA Nº. 086/2014-GAB/ADIC, DE 14.07.2014 – AUTORIzAR que seja empenhado em nome de NERY DO SOCORRO ARAUJO CARDOSO (mat.2026686-011) – AUX.01, na atividade 04.122.0002.2110, elemento de despesa 33903000, a im-portância de R$ 500,00 (quinhentos reais), e 33903900 a importância de R$ 1.000,00 (um mil reais), destinados a suprimento de fundos para gastos de pronto pagamento na Divisão Administrativa da Agência Distrital de Icoaraci, referente ao mês de julho/14.

Fica determinado que a prestação de contas seja efetuada no prazo máximo 10 (dez) dias, a contar da data de encerramento do período de aplicação, conforme precei-tua o Parágrafo único do art.21, da Lei 8078/01.

PORTARIA Nº. 087/2014-GAB/ADIC, DE 14.07.2014 – AUTORIzAR que seja empenhado em nome de EDENIL BARBOSA BARATA (mat.0008044-015) – DAS.201.7, Chefe da Divisão de Operações da Agência Distrital de Icoaraci, na ativi-dade 23.174520007.2088, elemento de despesa 33903000, a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais), destinados a suprimento de fundos para gastos de pronto pagamento na Divisão de Operações, referente ao mês de julho/14.

Fica determinado que a prestação de contas seja efetuada no prazo máximo 10 (dez) dias, a contar da data de encerramento do período de aplicação, conforme precei-tua o Parágrafo único do art.21, da Lei 8078/01.

PORTARIA Nº. 097-A/2014-GAB/ADIC.

O AGENTE DISTRITAL DE ICOARACI, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 7º, inciso IX do anexo do Decreto nº. 22.301/90-PMB, de 16 de outubro de 1990.

R E S O L V E :I - Prorrogar os efeitos da Portaria nº. 036/2014-GAB/ADIC, de 31.03.14, pelo

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art.218, da Lei 7.502/90, para conclusão do Pro-cesso Administrativo Disciplinar que apura a denúncia contida no Proc. nº. 196/2014-ADIC, de 24.03.14.

II – Trata-se da terceira prorrogação.Registre-se, publique-se e cumpra-se. GABINETE DO AGENTE DISTRITAL DE ICOARACI, 08 de setembro de 2014.

ARMANDO TAVARES DA SILVAAgente Distrital de Icoaraci

SUPERINT. EXECUT. DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM - SEMOB

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO Nº000321/2014.

PARTES: Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de


Belém-SeMOB e Empresa R. Romualdo Da Silva-ME.FUNDAMENTO: Lei n°8.666/1993.PROCESSO: 1395587/SeMOB/2014.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Material de Consumo. Função:26, Sub-Função:

452, Programa: 0008, Projeto-Atividade: 2099, Fonte de Recurso: 20004, Natureza da Despesa: 33.90.30, Sub-Ação:01, Tarefa:01.

OBJETO: Copo Descartável de 200ML, Pacote com 100(cem) VALOR: O valor de R$5.300,00(cinco mil e trezentos reais).DATA: 27/08/2014.ORDENADORA DE DESPESA: Maisa Sales Gama Tobias.

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITALCONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2014 – SeMOB

A SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM - SeMOB por meio de sua Comissão Permanente de Licitação, torna pública a retificação do edital da CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2014 - SeMOB, Tipo MELHOR TÉCNICA, cujo objeto é seleção de pessoas físicas para a delegação, por meio de contrato de permissão, de 1.250 (mil duzentos e cinquenta) permissões para a execução do serviço de transporte individual de passageiros por meio de mototáxi, no município de Belém, na forma abaixo:

Alteração do inciso VI constante no subitem 10.1.Onde se Lê:VI – certificado de curso especializado sobre condução de passageiro em veículo

motorizado de duas rodas;

Leia-se:VI – certificado ou comprovante de inscrição em curso especializado sobre con-

dução de passageiro em veículo motorizado de duas rodas;Inclusão no item 13.2 – DA CONTRATAÇÃO, a alínea a.1:

Onde se lê:13.2 – DA CONTRATAÇÃOa) A SeMOB notificará os primeiros licitantes classificados em número máximo

de 1.250 (mil duzentos e cinquenta), através de publicação no Diário Oficial do Muni-cípio de Belém e emissão do Termo de Convocação, para apresentarem, no prazo de 30 (trinta) dias, o veículo nas condições especificadas por este Edital.

Leia-se:13.2 – DA CONTRATAÇÃOa) A SeMOB notificará os primeiros licitantes classificados em número máximo

de 1.250 (mil duzentos e cinquenta), através de publicação no Diário Oficial do Muni-cípio de Belém e emissão do Termo de Convocação, para apresentarem, no prazo de 30 (trinta) dias, o veículo nas condições especificadas por este Edital.

a.1) Será exigido para a assinatura do contrato de permissão o certificado de con-clusão de curso especializado sobre condução de passageiro em veículo motorizado de duas rodas.

A presente retificação encontra-se disponível no sítio: www.belem.pa.gov.br, per-manecendo inalterados os demais itens e subitens do referido edital.


COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – SEMOB/PMB

COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE BELÉM - CINBESA

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 022/2013

PARTES: Companhia de Informática de Belém – CINBESA e ATLANTA RENT A CAR LTDA.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo Aditivo decorre do Contrato 022/2013 – fundamentado no inciso II do art. 57 da Lei Federal 8.666/93.

OBJETO: Prorrogação do Prazo de Vigência.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Dotação Orçamentária: 207521912200142170 Elemento de despesa: 33903900 Fonte de Recurso: 020000000-1VALOR GLOBAL: Pagará mensalmente a contratada o valor de R$ 2.531,00

(dois mil quinhentos e trinta e um reais), perfazendo o va-lor global de R$ 30.374,90 (trinta mil trezentos e setenta e quatro reais e noventa centavos).

VIGÊNCIA: 30/09/2014 a 29/09/2015 FORO: Belém-PADATA DA ASSINATURA: 30/09/2014ASSINATURAS: José Régis Júnior e Adilson Marinho de Oliveira Goes.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 020/2013

PARTES: Companhia de Informática de Belém – CINBESA e em-presa LOCAMIL SERVIÇOS LTDA – EPP.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo Aditivo decorre do Contrato 020/2013 – Pregão Eletrônico no inciso II do art. 57 da Lei Federal 8.666/93.

OBJETO: Prorrogação do Prazo de Vigência.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Dotação Orçamentária: 207521912200142170 Elemento de despesa: 33.90.3900 Fonte de Recurso: 020000000-1VALOR GLOBAL: Pagará mensalmente a contratada o mesmo valor do Con-

trato original, ou seja, o valor estimado de R$ 1.616,59 (Hum mil seiscentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos), perfazendo o valor global de R$ 19.399,10

(dezenove mil trezentos e trinta e nove reais e dez centa-vos).

VIGÊNCIA: 28/09/2014 a 27/09/2015 FORO: Belém-PADATA DA ASSINATURA: 28/09/2014ASSINATURAS: José Régis Júnior e Luiza Amanajas Paes.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 020/2014

PARTES: Companhia de Informática de Belém – CINBESA e a empresa STEMAC GRUPO GERADORES.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente contrato decorre do Processo Administra-tivo Nº 416/2014 – INEXIGIBILIDADE Nº 006/2014, realizada sob a égide da Lei Federal nº 8.666/93, espe-cialmente do inciso I do art. 25 e outras legislações com-plementares.

OBJETO: Manutenção corretiva e preventiva do Grupo Gerador Diesel, marca e fabricante STEMAC.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Dotação Orçamentária: 207521912200142170 Elemento de despesa: 33903900 Fonte de Recurso: 020000000-1VALOR GLOBAL: Valor mensal R$ 981,00(novecentos e oitenta e um reais)

perfazendo o valor global R$ 11.772,00(onze mil sete-centos e setenta e dois reais)

VIGÊNCIA: 10/09/2014 a 09/09/2015FORO: Belém-PADATA DA ASSINATURA: 10/09/2014ASSINATURAS: José Régis Júnior, Geraldo Scheuermann e Gustavo Silva

de Freitas.

FUNDAÇÃO ESCOLA BOSqUE - FUNBOSqUE

PORTARIA N° 282/2014 – GP DE 10 DE SETEMBRO DE 2014

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA EM EDUCA-ÇÃO AMBIENTAL ESCOLA BOSQUE PROFESSOR EIDORFE MOREIRA, usan-do das atribuições que lhe confere o parágrafo único do artigo 46, da lei n° 9.036 de 10 de outubro de 2013 – LDO.

Considerando a necessidade de se alterar o Quadro de Detalhamento da Despesa.

R E S O L V E :Art. 1 – Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD, em favor da

FUNDAÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL – ES-COLA BOSQUE, pertencente ao orçamento 2014.

Art. 2 – As alterações propostas nos elementos de despesa são apresentadas no anexo I.

Art. 3 – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.Registra-se. Publique-se e cumpra-se, 10 de setembro de 2014

FERNANDO COSTA DE qUEIROZPresidente da Funbosque

ANEXO A PORTARIA N° 282/2014 -GP DE 10 DE SETEMBRO DE 2014

CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO NATUREzA DA DESPESA

ALTERAÇÃO DO QDD

ACRÉSCIMO ANULAÇÃO

FUND.CENTRO DE REF.EM EDUC.AMBIENTAL-ES-COLA BOSQUE

2.08.33.12.361.0002. 2047

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM ÊNFASE NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

31909200

31901100

2.017,68

2.017,68

TOTAL 2.017,68 2.017,68

DIVERSOS

VIGGIANO REI DO FERRO VELHO LTDA, CNPJ 05.402.235/0001-23, tor-na publico que RECEBEU da SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE a Licença Ambiental de Operação n°470/2014, para atividade de Comércio atacadista de resíduos e Sucatas metálicos.

VIGGIANO REI DO FERRO VELHO LTDA, CNPJ 05.402.235/0001-23, tor-na publico que RECEBEU da SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE a Licença Ambiental de Operação n°471/2014, para atividade de Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão.

VIGGIANO REI DO FERRO VELHO LTDA, CNPJ 05.402.235/0001-23, tor-na publico que RECEBEU da SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE a Licença Ambiental de Operação n°472/2014, para atividade de Comércio a varejo de pneumático e câmara de ar.

• Engtower Engenharia Ltda e Circulo Engenharia Ltda., CNPJ 05.595.868/0001-03, torna público que recebeu da SEMMA/Belém, Licença Prévia - LP nº 022/2012, válida tá 26/09/2013, para atividade de construção de um residencial multifamiliar (Garden Ville Residencial), no município de Belém/Pará.

• Alves e Lourenço Ltda., CNPJ 04.187.306/0001-50, torna público que reque-reu na SEMMA /Belém, Licença de Instalação - LI, no dia 06/03/2013 sob protocolo nº 0384/2013, para atividade de construção de um residencial multifamiliar ( Garden Ville Residencial), no município de Belém/Pará.



SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEGEP

rGf - anexo 2 (lrf, art. 55, inciso i, alínea "b") r$1,00

até o 1º Quadrimestre até o 2º Quadrimestre até o 3º Quadrimestre

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)

dívida mobiliária

dívida contratual

interna

externa

precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e

não pagos

outras dívidas

DEDUÇÕES (II) (1)

disponíbilidade de caixa bruta

demais Haveres financeiros

(-) restos a pagar processados (exceto precatórios)

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

% da DC sobre a RCL (I / RCL)

% da DCL sobre a RCL (III / RCL)

DÍVIDA CONTRATUAL (IV) = (V + VI + VII + VIII)

DÍVIDA DE PPP (V) 0 0 0

PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)

de tributos

de contribuições sociais

previdenciárias

demais contribuições sociais

do fGts

com instituição não financeira

DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)

interna

externa

DEMAIS DÍVIDAS CONTRATURAIS (VIII)

PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000

INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

DEPÓSITOS

RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - AROcontinua (1/2)

0

0

0 0 0 0

0 0 0

0

0 0 0

0

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC

0 0 0 0

0 0

412.794.617 411.129.027 0 0

0 0

0

0

2.011.055.380

0

0 0 0 0

0 0 0 0

19.018.516 15.113.486 0 0

19.018.516 15.113.486 0 0

0 0

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL

0 0 0 0

19.018.516

0

15.113.486

0

0

0

0

6.645.645

56.590.992

0,00

354.538.035

361.183.680

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

193.528.376

9,95

21,23

412.794.617

0

412.794.617

0

411.129.027

0

411.129.027

0

município de belém - poder executiVorelatÓrio de GestÃo fiscal

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDAorÇamentos fiscal e da seGuridade social

saldo do exercício de 2014

exercício anterior

Janeiro a abril de 2014

DÍVIDA CONSOLIDADAsaldo do

2.413.266.456LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%

255.399.349

219.266.241

20,44

1.944.838.819

36.133.108

0

2,81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

253.097.247

159.697.370

255.904.331

155.224.695

0

0

0

393.776.101 396.015.541

234.078.731

159.697.370

240.790.845

155.224.695

0

0

0

0

0

0

0

0

0


continuação(2/2)

até o 1º Quadrimestre até o 2º Quadrimestre até o 3º Quadrimestre

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)

passivo atuarial

demais dívidas

DEDUÇÕES (X) (1)

disponíbilidade de caixa bruta

investimentos

demais Haveres financeiros

(-) restos a pagar processados

OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IX - X)fonte: GiiG - Gestão integrada de informações Governamentais, unidades responsáveis seGep/sefin/ipamb, data da emissão 10/09/2014. Hora da emissão: 16:35 h.

JustificatiVa: relatório republicado em função de alteração no valor do parcelamento da dívida previdenciária. (2) a atualização do valor da dívida consolidada previdenciária está de acordo com as reavaliações atuariais realizadas no ano de 2013 para os fundos financeiro e previdenciário. (3) informações sujeitas a modificações.

nota: (1) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da disponibilidade de caixa bruta somada aos os demais Haveres financeiros for menor que os restos a pagar processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha "insuficiência financeira", das obrigações não integrantes da dívida consolidada - dc. assim quando o cálculo de deduÇÔes (ii) for negativo, colocar um " - " (traço) nessa linha.

0

0

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0

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0

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0

0

0

0

0

0

3.591.174.1122.278.851.862

3.797.246.596

3.797.246.596

147.822.238

exercício anterior

8.731.884

0

0

12.153.105

0

0

176.405

162.652.880 206.072.484

197.164.195

0

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA

0

0

0

0

2.441.504.742

2.677.537

saldo do

2.441.504.742

secretária municipal de coordenação Geral do planejamento e Gestão

ZENALDO RODRIGUES COUTINHO JÚNIOR

saldo do exercício de 2014

REGIME PREVIDENCIÁRIO

0

prefeito municipal de belém

secretária municipal de finanças

SUELI LIMA RAMOS AZEVEDO

TERESA LUSIA MARTIRES COELHO CATIVO ROSA

do município de belém - cinbesa · 2014-09-12 · sandra maria caminha fonseca pc do b josÉ...

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