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7 de Agosto de 2015 Dirio Oficial do Municpio de Guarulhos - Pgina 1

Guarulhos, Sexta-feira, 7 de Agosto de 2015 - Ano XV - n 1461D.O. N 039/2015-GP DE 7/8/2015 w w w. g u a r u l h o s . s p . g o v. b r

LEIS - DECRETOS - PORTARIAS

Em, 6 de Agosto de 2015.DECRETO N 32811

Dispe sobre abertura de crdito adicional suplementar no valor de R$ 1.500,00.SEBASTIO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS , no uso da atribuio que lhe confere o inciso

XIV, do artigo 63, da Lei Orgnica do Municpio, da autorizao contida no artigo 6, da Lei Municipal n 7.362, de 29 dedezembro de 2014 e em conformidade com o que consta no processo administrativo n 394/2015;

DECRETA:Art. 1 Fica aberto ao Oramento do Municpio, um crdito adicional no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos

reais), suplementar seguinte classificao oramentria, conforme fonte de recursos e aplicao indicados doOramento vigente:Classificao Oramentria Descrio da Ao Suplementa R$8010.2884309020.004.01.110000.469073.000 Amortizao e Encargos de Financiamento

da Dvida Contratual Interna 1.500,00TOTAL 1.500,00

Art. 2Os recursos necessrios abertura do crdito de que trata o presente Decreto, decorrero da anulaoda seguinte dotao, conforme fonte de recurso e aplicao indicados, do oramento vigente:Classificao Oramentria Descrio da Ao Reduz R$8010.2884109020.005.01.110000.329021.000 Amortizao e Encargos de Refinanciamento

da Dvida Contratual Interna 1.500,00TOTAL 1.500,00

Art. 3Este Decreto entrar em vigor na data de sua publicao, revogadas as disposies em contrrio.DECRETO N 32812

Dispe sobre abertura de crdito adicional suplementar no valor de R$ 23.756.500,00.SEBASTIO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atribuio que lhe confere o

inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgnica do Municpio, da autorizao contida no artigo 6, da Lei Municipal n7.362, de 29 de dezembro de 2014, e em conformidade com o que consta no processo administrativo n 393/2015;

DECRETA:Art. 1Fica aberto ao Oramento do Municpio, um crdito adicional no valor de R$ 23.756.500,00 (vinte e trs

milhes, setecentos e cinqenta e seis mil e quinhentos reais), suplementar s seguintes classificaesoramentrias, conforme fonte de recursos e aplicao indicados do Oramento vigente:Classificao Oramentria Descrio da Ao Suplementa R$0210.0412200392.147.01.110000.319113.000 Servios do Cerimonial 3.000,000210.0412200392.146.01.110000.319011.000 Gesto e Administrao do Gabinete

do Prefeito 30.000,000210.0412200392.146.01.110000.319013.000 Gesto e Administrao do Gabinete

do Prefeito 10.000,000210.0412200392.146.01.110000.319016.000 Gesto e Administrao do Gabinete

do Prefeito 3.000,000310.0412100372.143.01.110000.319113.000 Planejamento, Oramento, Avaliao e

Monitoramento da Ao de Governo 5.000,000310.0412200372.140.01.110000.319011.000 Gesto e Administrao da Secretaria

de Governo 1.800.000,000310.0412200372.140.01.110000.319013.000 Gesto e Administrao da Secretaria

de Governo 350.000,000310.0412400372.142.01.110000.319013.000 Controles Internos 12.000,000310.0412400372.142.01.110000.319113.000 Controles Internos 5.000,000310.0412600372.144.01.110000.319011.000 Manuteno dos Servios da Tecnologia

da Informao e Comunicao 330.000,000310.0412600372.144.01.110000.319013.000 Manuteno dos Servios da Tecnologia

da Informao e Comunicao 85.000,000310.0412100372.143.01.110000.319011.000 Planejamento, Oramento, Avaliao e

Monit oramento da Ao de Governo 1 50 .000 ,000310.0412400372.142.01.110000.319011.000 Controles Internos 75.000,000310.0412200372.140.01.110000.319113.000 Gesto e Administrao da Secretaria

de Governo 15.000,000410.0412500672.199.01.110000.319013.000 Gesto das Certides 45.000,000410.0412500692.201.01.110000.319013.000 Licenciamento Urbano 45.000,000410.0412500682.200.01.110000.319013.000 Fiscalizao Urbana 5.000,000410.0412200712.203.01.110000.319013.000 Gesto e Administrao da Secretaria

de Desenvolvimento Urbano 10.000,000410.0412500682.200.01.110000.319011.000 Fiscalizao Urbana 200.000,000410.0412500692.201.01.110000.319113.000 Licenciamento Urbano 150.000,000410.0412500682.200.01.110000.319113.000 Fiscalizao Urbana 15.000,000410.0412200712.203.01.110000.319011.000 Gesto e Administrao da Secretaria

de Desenvolvimento Urbano 150.000,000410.0412200712.203.01.110000.319113.000 Gesto e Administrao da Secretaria

de Desenvolvimento Urbano 3.000,000410.0412500692.201.01.110000.319011.000 Licenciamento Urbano 2.000.000,000410.0412500672.199.01.110000.319011.000 Gesto das Certides 180.000,000510.0412200542 .179 .01.110000 .319113.000 Ges to e Admin is tr ao do P rogr ama 500 ,000510.0412900542.182.01.110000.319113.000 Gesto da R eceita 35.000,000510.0412400542 .181 .01.110000 .319011.000 Execuo Oramen t ria e Con tbi l 250 .000 ,000510.0412900542.182.01.110000.319013.000 Gesto da R eceita 50.000,00

0510.0412400542 .181 .01.110000 .319013.000 Execuo Oramen t ria e Contb il 30.000,000510.0412900542.182.01.110000.319011.000 Gesto da Receita 1.800.000,000610.0212200402.151.01.110000.319113.000 Manuteno de Compras, Licitaes e

Almoxarifado Central 15.000,000610.0212200402.151.01.110000.319011.000 Manuteno de Compras, Licitaes e

Almoxarifado Central 350.000,000610.0242200402.150.01.110000.319011.000 Acesso Justia 100.000,000610.0242200402.150.01.110000.319013.000 Acesso Justia 3.000,000610.0206200402.149.01.110000.319011.000 Manuteno das Procuradorias e Consultorias 630.000,000610.0212200402.151.01.110000.319013.000 Manuteno de Compras, Licitaes e

Almoxarifado Central 30.000,000610.0212200402 .179 .01.110000 .319113.000 Ges to e Administ rao do P rogr ama 6 .000 ,000610.0212200402.179.01.110000.319011.000 Gesto e Administrao do Programa 850.000,000610.0212200402.179.01.110000.319013.000 Gesto e Administrao do Programa 200.000,000791.1030200032.013.01.310000.319004.001 Desenvolvimento das Aes de Mdia e Alta

Complex idade e Ateno Especial izada 250 .000 ,000910.1545100211.018.01.110000.319011.000 Ampliao e Melhoria do Sistema Virio Urbano

e Obras Complementares 170.000,000910.1545100211.018.01.110000.319013.000 Ampliao e Melhoria do Sistema Virio Urbano

e Obras Complementares 30.000,00

DECRETOS 0910.1545200212.103.01.110000.319113.000 Manuteno do Sistema de Iluminao Pblicae Prprios Municipais 3.000,000910.1545200212.103.01.110000.319013.000 Manuteno do Sistema de Iluminao Pblica

e Prprios Municipais 25.000,000910.1545200212.103.01.110000.319011.000 Manuteno do Sistema de Iluminao Pblica

e Prprios Municipais 50.000,000910.1545100211.017.01.110000.319013.000 Ampliao e Melhoria do Sistema de Drenagem

Urbana e Obras Complementares 6.000,000910.1512200232.105.01.110000.319113.000 Gesto e Administrao da Secretaria de Obras 500,001010.1545200282.122.01.110000.319013.000 Educao para Mobilidade 20.000,001010.1512200282.179.01.110000.319011.000 Gesto e Adminis trao do Programa 700.000,00

1010.1545200282.122.01.110000.319011.000 Educao para Mobilidade 95.000,001010.1512200282.179.01.110000.319013.000 Gesto e Adminis trao do Programa 85.000,001010.1512200282 .179 .01.110000 .319113.000 Ges to e Admin is tr ao do P rogr ama 500 ,001110.0412200322.134.01.110000.319013.000 Gesto da Modernizao Administrat iva 1.000,001110.0412200332.137.01.110000.319113.000 Manuteno dos Servios de Transportes

Internos 3.000,001110.0412200302.132.01.110000.319113.000 Gesto e Desenvolvimento de Polticas de RH 30.000,001110.0412800342.138.01.110000.319113.000 Formao de Servidores 500,001110.0412200322.134.01.110000.319113.000 Gesto da Modernizao Administrat iva 3.000,001110.0412200332.137.01.110000.319011.000 Manuteno dos Servios de Transportes

Internos 170.000,001 11 0. 04 12 20 03 32 .1 36 .0 1. 11 00 00 .3 19 01 1. 00 0 M an ut en o d os S erv i os G era is 1 0. 00 0, 001110.0412800342.138.01.110000.319011.000 Formao de Servidores 35.000,001110.0412200332.135.01.110000.319113.000 Gesto da Secretaria de Administrao

e Modernizao 3.000,001 11 0. 04 12 20 03 32 .1 36 .0 1. 11 00 00 .3 19 01 3. 00 0 M an ut en o d os S erv i os G era is 5 0. 00 0, 001110.0412200312.133.01.110000.319113.000 Manuteno dos Servios de Atendimento

ao Cidado 3.000,001210.1339100422.154.01.110000.319013.000 Preservao da Memria e do Patrimnio Cultural 500,001210.1339200422.153.01.110000.319013.000 Desenvolvimento e Implementao das

Aes Culturais 120.000,001210.1339100422.154.01.110000.319113.000 Preservao da Memria e do Patrimnio Cultural 500,001210.1339200422.153.01.110000.319011.000 Desenvolvimento e Implementao das

Aes Culturais 550.000,001310.1112200662.198.01.110000.319013.000 Gesto e Administrao da Secretaria

do Trabalho 95.000,001310.1133400642.196.01.110000.319011.000 Apoio aos Desempregados 15.000,001310.1133400642.196.01.110000.319113.000 Apoio a os D esempregados 500,001310.1133400632.193.01.110000.319011.000 Sistema de Microcrdito, Estudos e Apoio a

Empreendimentos Populares 500,001310.1112200662.198.01.110000.319011.000 Gesto e Administrao da Secretaria

do Trabalho 400.000,001310.1133400642.196.01.110000.319013.000 Apoio aos Desempregados 1.000,001310.1133400632.193.01.110000.319013.000 Sistema de Microcrdito, Estudos e Apoio

a Empreendimentos Populares 500,001310.1112200662.198.01.110000.319113.000 Gesto e Administrao da Secretaria

do Trabalho 6.000,001410.2781100432.155.01.110000.319011.000 Eventos e Atividades de Competio

Esportiva 580.000,001410.2781200432.157.01.110000.319113.000 Manuteno das Unidades Municipais Esportivas 500,001410.2781100432.155.01.110000.319013.000 Eventos e Atividades de Competio

Esportiva 200.000,001610.0824300112.080.01.110000.319113.000 Proteo Social Especial a Criana e

Adolescente 500,001610.0812200122.081.01.110000.319011.000 Gesto e Administrao da Secretaria de

Desenvo lv imen to e Ass is tnc ia Soc ia l 900 .000 ,001610.0812200122.081.01.110000.319013.000 Gesto e Administrao da Secretaria de

Desenvo lv imen to e Ass is tnc ia Soc ia l 200 .000 ,001610.0824300122.083.01.110000.319113.000 Gesto e Administrao dos Conselhos Tutelares 2.000,001610.0824400102.077.01.110000.319011.000 Proteo Social Bsica a Indivduos

e Famlias 350.000,001610.0824400102.077.01.110000.319013.000 Proteo Social Bsica a Indivduos e Famlias 90.000,001710.2312200292.179.01.110000.319011.000 Gesto e Adminis trao do Programa 230.000,001710. 23 69500 292. 130 .0 1.1 1000 0.3 19113 .0 00 D ese nvol vi ment o d o Tur is mo 3 .0 00 ,0 01710.2312200292.179.01.110000.319013.000 Gesto e Adminis trao do Programa 20.000,001710. 23 69500 292. 130 .0 1.1 1000 0.3 19013 .0 00 D ese nvol vi ment o d o Tur is mo 5 .0 00 ,0 01810.1854100182.095.01.110000.319011.000 Manuteno de Parques e reas de Lazer 70.000,001810.1854200192.097.01.110000.319011.000 Licenciamento e Fiscalizao Ambiental 400.000,001810.1854100192.098.01.110000.319113.000 Educao Ambiental 1.000,001810.1854200192.097.01.110000.319013.000 Licenciamento e Fiscal izao Ambiental 40.000,001810.1854100181.016.01.110000.319011.000 Implantao de Parques e reas de Lazer 550.000,001810.1854100192.098.01.110000.319011.000 Educao Ambiental 25.000,001810.1854100192.098.01.110000.319013.000 Educao Ambiental 6.000,001810.1854200192.096.01.110000.319113.000 Planejamento Ambiental 5.000,001810.1854200192.097.01.110000.319113.000 Licenciamento e Fiscal izao Ambiental 30.000,00

1810.1854100182.095.01.110000.319013.000 Manuteno de Parques e reas de Lazer 30.000,001910.0412200442.160.01.110000.319113.000 Gesto e Administrao da SecretariaEspecial e Assuntos Legislativos 3.000,00

2010.0612200452.163.01.110000.319016.000 Apoio a Manuteno dos Servios deSegurana Pblica 3.000,00

2010.0618100452.161.01.110000.319011.000 Manuteno dos Servios da GuardaCivil Municipal 3.000.000,00

2010.0612200452.163.01.110000.319113.000 Apoio a Manuteno dos Servios deSegurana Pblica 5.000,00

2010.0618100452.161.01.110000.319013.000 Manuteno dos Servios da GuardaCivil Municipal 1.150.000,00

2010.0612200452 .179 .01.110000 .319113.000 Ges to e Administ rao do P rogr ama 3 .000 ,002110.1612200462 .179 .01.110000 .319013.000 Ges to e Administ rao do P rogr ama 3 .000 ,002110.1612200462 .179 .01.110000 .319113.000 Ges to e Administ rao do P rogr ama 3 .000 ,002210.0412200472.166.01.110000.319013.000 Coordenao dos Assuntos Aeroporturios 12.000,002210.0412200472.166.01.110000.319011.000 Coordenao dos Assuntos Aeroporturios 40.000,002210.0412200472.166.01.110000.319113.000 Coordenao dos Assuntos Aeroporturios 6.000,002310.0412200482.167.01.110000.319013.000 Coordenao de Assuntos Federat ivos 1.000,002410.0412200492.168.01.110000.319013.000 Coordenao de Relaes Internac ionais 500,002510.0412200502.179.01.110000.319011.000 Gesto e Adminis trao do Programa 220.000,00

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Pgina 2 - 7 de Agosto de 2015 Dirio Oficial do Municpio de Guarulhos

2510.0412200502.179.01.110000.319013.000 Gesto e Adminis trao do Programa 35.000,002610.0812200132.085.01.110000.319011.000 Coordenao de Assuntos de Igualdade

de Gnero 200.000,002610.0812200132.085.01.110000.319013.000 Coordenao de Assuntos de Igualdade

de Gnero 6.000,002710.0812200142.179.01.110000.319013.000 Gesto e Adminis trao do Programa 50.000,002710.0824400142.088.01.110000.319013.000 Combate a Fome e Garantia de Alimentao

Saudvel 95.000,002710.0824400142.088.01.110000.319011.000 Combate Fome e Garantia de Alimentao

Saudvel 230.000,002710.0812200142.179.01.110000.319011.000 Gesto e Administrao do Programa 150.000,002810.0812200152.091.01.110000.319113.000 Coordenao de Assuntos de Igualdade Racial 1.000,002910.0812200162.092.01.110000.319011.000 Coordenao de Assuntos da Juventude 35.000,003010.0824200172.093.01.110000.319113.000 Coordenao de Polticas para Pessoa com

Deficincia e Mobilidade Reduzida 500,00

3010.0824200172.093.01.110000.319011.000 Coordenao de Polticas para Pessoa comDef ici nci a e Mobi li dade R edu zid a 1 30. 00 0, 003010.0824200172.093.01.110000.319013.000 Coordenao de Polticas para Pessoa com

Deficincia e Mobilidade Reduzida 25.000,003110.1512200252.115.01.110000.319013.000 Gesto da Unidade de L impeza Urbana 15.000,003110.1512200262 .118 .01.110000 .319013.000 Ges to das Unidades Reg iona is 170 .000 ,003110.1512200252.115.01.110000.319011.000 Gesto da Unidade de Limpeza Urbana 150.000,003110.1512200252.116.01.110000.319013.000 Gesto da Unidade dos Servios Funerrios 55.000,003110.1512200252.114.01.110000.319113.000 Gesto da Unidade de Obras Diretas e

Manuteno 5.000,003110.1512200252.116.01.110000.319011.000 Gesto da Unidade dos Servios Funerrios 300.000,003110.1512200262 .118 .01.110000 .319011.000 Ges to das Unidades Reg iona is 650 .000 ,003210.0618200512.170.01.110000.319113.000 Manuteno de Aes de Defesa Civi l 3 .000,003210.0618200512.170.01.110000.319011.000 Manuteno de Aes de Defesa Civi l 230.000,003210.0618200512.170.01.110000.319013.000 Manuteno de Aes de Defesa Civ il 75.000,00

TOTAL 23.756.500,00Art. 2Os recursos necessrios abertura do crdito de que trata o presente Decreto, decorrero da anulao

das seguintes dotaes, conforme fonte de recursos e aplicao indicados, do oramento vigente:Classificao Oramentria Descrio da Ao Reduz R$0210.0412200392.147.01.110000.319011.000 Servios d o Cerimonial 50.000,000310.0412200372 .141 .01.110000 .319011.000 Apo io s Ins ti tu ies e Ent idades 50.000,000510.0412200542.179.01.110000.319011.000 Gesto e Adminis trao do Programa 50.000,00

0610.0206200402.149.01.110000.319013.000 Manuteno das Procuradorias e Consultorias 70.000,000791.1012200012.001.01.310000.319013.001 Administrao do Sistema nico de Sade 300.000,000791.1030100022.006.01.310000.319013.001 Desenvolvimento das Aes de Ateno

Bsica em Sade 1.000.000,000791.1030100022.006.01.310000.319011.001 Desenvolvimento das Aes de Ateno

Bsica em Sade 7.500.000,000791. 10 331000 12. 177. 01. 31 0000. 339 049. 001 Ben ef ci os ao Trab alhad or 160. 000 ,000791.1030100022.006.01.310000.319004.001 Desenvolvimento das Aes de Ateno

Bsica em Sade 400.000,000791.1030500042.019.01.310000.319013.001 Administrao e Gesto dos Servios

de Vigilncia em Sade 150.000,000791.1030200032.013.01.310000.319011.001 Desenvolvimento das Aes de Mdia e Alta

Complex idade e Ateno Especial izada 7.500.000,000791.1030200032.013.01.310000.319013.001 Desenvolvimento das Aes de Mdia e Alta

Complex idade e Ateno Especial izada 1.000.000,000791.1012200012.001.01.310000.319011.001 Administrao do Sistema nico de Sade 600.000,000791.1030500042.019.01.310000.319011.001 Administrao e Gesto dos Servios

de Vigilncia em Sade 400.000,000791. 10 331000 12. 177. 01. 31 0000. 339 046. 001 Ben ef ci os ao Trab alhad or 390. 000 ,000910.1512200232.105.01.110000.319011.000 Gesto e Administrao da Secretaria

de Obras 100.000,000910.1545100211.017.01.110000.319011.000 Ampliao e Melhoria do Sistema de Drenagem

Urbana e Obras Complementares 150.000,000910.1512200221.022.01.110000.319011.000 Implantao, Ampliao e Reforma de

Unidades Municipais 70.000,001010.1545300282.124.01.110000.319013.000 Manuteno dos Serv ios de Trnsi to 70.000,001010.1545300282.123.01.110000.319011.000 Controle e Gesto do Sistema de Transporte 100.000,001010.1545300282.123.01.110000.319016.000 Controle e Gesto do Sistema de Transporte 50.000,001010.1545300282.124.01.110000.319011.000 Manuteno dos Serv ios de Trnsi to 100.000,001010.1545300282.124.01.110000.319016.000 Manuteno dos Serv ios de Trnsi to 100.000,001110.0412200332.137.01.110000.319016.000 Manuteno dos Servios de Transportes

Internos 10.000,001110.0412200332.135.01.110000.319011.000 Gesto da Secretaria de Administrao

e Modernizao 16.500,001110.0412200312.133.01.110000.319011.000 Manuteno dos Servios de Atendimento

ao Cidado 70.000,001110.0412200332.137.01.110000.319013.000 Manuteno dos Servios de Transportes

Internos 50.000,001210.1312200422.179.01.110000.319011.000 Gesto e Administrao do Programa 150.000,001210.1312200422.179.01.110000.319013.000 Gesto e Adminis trao do Programa 50.000,001410.2712200432.179.01.110000.319013.000 Gesto e Administrao do Programa 150.000,001410.2712200432.179.01.110000.319016.000 Gesto e Adminis trao do Programa 50.000,001410.2781200432.157.01.110000.319011.000 Manuteno das Unidades Municipais

Esportivas 70.000,00

1410.2781200432.157.01.110000.319013.000 Manuteno das Unidades MunicipaisEsportivas 50.000,00

1410.2712200432.179.01.110000.319011.000 Gesto e Administrao do Programa 500.000,001810.1854100181.016.01.110000.319016.000 Implantao de Parques e reas de Lazer 50.000,001810.1854200192.096.01.110000.319011.000 Planejamento Ambiental 70.000,001810.1812200202.100.01.110000.319011.000 Gesto e Administrao da Secretaria de

Meio Ambiente 70.000,001810.1812200202.100.01.110000.319013.000 Gesto e Administrao da Secretaria de

Meio Ambiente 70.000,001910.0412200442.160.01.110000.319011.000 Gesto e Administrao da Secretaria

Especial e Assuntos Legislativos 50.000,002010.0612200452.179.01.110000.319013.000 Gesto e Administrao do Programa 100.000,002010.0612200452.179.01.110000.319016.000 Gesto e Adminis trao do Programa 50.000,002010.0618100452.161.01.110000.319016.000 Manuteno dos Servios da Guarda

Civil Municipal 300.000,002010.0612200452.179.01.110000.319011.000 Gesto e Administrao do Programa 250.000,002710.0824400142.087.01.110000.319013.000 Capacitao e Promoo de Aes Solidrias 50.000,002710.0824400142.087.01.110000.319011.000 Capacitao e Promoo de Aes Solidrias 100.000,003110.1512200252.114.01.110000.319013.000 Gesto da Unidade de Obras Diretas

e Manuteno 50.000,003110.1512200252.114.01.110000.319016.000 Gesto da Unidade de Obras Diretas

e Manuteno 50.000,003110.1512200252.114.01.110000.319011.000 Gesto da Unidade de Obras Diretas

e Manuteno 300.000,008020. 04 331007 62. 177. 01. 11 0000. 339 046. 000 Ben ef ci os ao Trab alhad or 500. 000 ,008020. 04 331007 62. 177. 01. 11 0000. 339 049. 000 Ben ef ci os ao Trab alhad or 170. 000 ,00

TOTAL 23.756.500,00Art. 3 Este Decreto entrar em vigor na data de sua publicao, revogadas as disposies em contrrio.

DECRETO N 32813Abertura de um crdito adicional especial no valor de R$ 21.541.000,00.SEBASTIO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atribuio que lhe confere o

inciso XIV, do artigo 63 da Lei Orgnica do Municpio e da autorizao contida na Lei Municipal n 7.404, de 17 dejulho de 2015, e em conformidade com o que consta no processo administrat ivo n 27.458/2015 ;

DECRETA:Art. 1 Fica aberto no oramento municipal, junto ao Servio Autnomo de gua e Esgoto, no corrente

exerccio, um crdito adicional especial no valor de R$ 21.541.000,00 (vinte e um milhes, quinhentos e quarentae um mil reais), classificado e codificado da seguinte forma:Dotao Descrio da ao Suplementa R$8210.1751200582.186.04.100800.319009.800 Manuteno do Sistema de

Abastecimento de gua 500,008210.1751200592.187.04.100800.319009.800 Manuteno do Sistema de

Esgotamento Sanitrio 500,008210.1751200582.186.04.100800.319011.800 Manuteno do Sistema de

Abastecimento de gua 9.700.000,008210.1751200592.187.04.100800.319011.800 Manuteno do Sistema de

Esgotamento Sanitrio 3.500.000,008210.1751200582.186.04.100800.319013.800 Manuteno do Sistema de


Esgotamento Sanitrio 1.550.000,008210.1751200582.186.04.100800.319016.800 Manuteno do Sistema de


Esgotamento Sanitrio 700.000,008210.1751200582.186.04.100800.319094.800 Manuteno do Sistema de

Abastecimento de gua 250.000,00

8210.1751200592.187.04.100800.319094.800 Manuteno do Sistema deEsgotamento Sanitrio 70.000,008210.1751200582.186.04.100800.319113.800 Manuteno do Sistema de

Abastecimento de gua 700.000,008210.1751200592.187.04.100800.319113.800 Manuteno do Sistema de

Esgotamento Sanitrio 170.000,00TOTAL 21.541.000,00

Art. 2 Os recursos necessrios abertura do crdito de que trata o artigo anterior sero os provenientes deanulaes, nos respectivos valores, das seguintes classificaes oramentrias do oramento vigente:Dotao Descrio da ao Reduz R$8 21 0. 17 12 20 06 22 .1 90 .0 4. 10 08 00 .3 19 00 9. 80 0 G es t o e A dm in is tr a o do SA AE 1 .0 00 ,0 08210.1712200622.190.04.100800.319011.800 Gesto e Administrao do SAAE 13.200.000,008210.1712200622 .190 .04.100800 .319013.800 Ges to e Admin is tr ao do SAAE 3 .750 .000 ,008210.1712200622 .190 .04.100800 .319016.800 Ges to e Admin is tr ao do SAAE 3 .400 .000 ,008210.1712200622 .190 .04.100800 .319094.800 Ges to e Administ rao do SAAE 320 .000 ,008210.1712200622 .190 .04.100800 .319113.800 Ges to e Administ rao do SAAE 870 .000 ,00

TOTAL 21.541.000,00Art. 3 Este Decreto entrar em vigor na data de sua publicao, revogadas as disposies em contrrio.

DECRETO N 32814Dispe sobre incluso de fonte de recursos e aplicao, em aes do quadro de detalhamento da despesa.SEBASTIO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atribuio que lhe confere o

inciso XIV, do artigo 63 da Lei Orgnica do Municpio, da autorizao contida no artigo 7, da Lei Municipal n 7.362,

de 29 de dezembro de 2014, e em conformidade com o que consta no processo administrativo n 47581/2012;DECRETA:Art. 1Ficam includas a fonte de recursos e aplicao ao detalhamento da seguinte codificao do Oramento

vigente, conforme descrito abaixo:Classificao Oramentria Fonte de Recursos Aplicao da Fonte0910.1545100211.017.xx.xxxxxx.449093.427 05 100178

Art. 2 Este Decreto entrar em vigor na data de sua publicao, revogadas as disposies em contrrio.DECRETO N 32815

Dispe sobre abertura de um crdito adicional suplementar no valor de R$ 336.309,01.SEBASTIO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS no uso de suas atribuies legais que lhe

confere o inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgnica do Municpio, da autorizao contida no artigo 6, da LeiMunicipal n 7.362, de 29 de dezembro de 2014, e em conformidade com o que consta no processo administrativon 47.581/2012;

DECRETA:Art. 1Fica aberto ao Oramento do Municpio, um crdito adicional no valor de R$ 336.309,01 (trezentos e

trinta e seis mil, trezentos e nove reais e um centavo), suplementar seguinte classificao oramentria,conforme fonte de recursos e aplicao indicados, do oramento vigente:Classificao Oramentria Descrio da Ao Suplementa R$0910.1545100211.017.05.100178.449093.427 Ampliao e Melhoria do Sistema de Drenagem

Urbana e Obras Complementares 336.309,01TOTAL 336.309,01

Art. 2 Os recursos necessrios abertura do crdito de que trata o presente Decreto so os provenientes de

supervit financeiro, referentes repasses do Ministrio das Cidades - Estudos e Projetos Executivos de Drenagemda Regio da Ligao Leste-Oeste, nos termos previstos no inciso I, do pargrafo 1 e pargrafo 2, do artigo 43,da Lei Federal n 4.320, de 17 de maro de 1964.


Dispe sobre incluso de fonte de recursos e aplicao, em aes do quadro de detalhamento da despesa.SEBASTIO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atribuio que lhe confere o

inciso XIV, do artigo 63 da Lei Orgnica do Municpio, da autorizao contida no artigo 7, da Lei Municipal n 7.362,de 29 de dezembro de 2014 e em conformidade com o que consta no processo administrativo n 52063/14;

DECRETA:Art. 1Ficam includas a fonte de recursos e aplicao ao detalhamento da seguinte codificao do Oramento



Dispe sobre abertura de um crdito adicional suplementar no valor de R$ 953.538,11.SEBASTIO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS no uso de suas atribuies legais que lhe

confere o inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgnica do Municpio, da autorizao contida no artigo 6, da LeiMunicipal n 7.362, de 29 de dezembro de 2014 e em conformidade com o que consta no processo administrativon 52063/14;

DECRETA:Art. 1 Fica aberto ao Oramento do Municpio, um crdito adicional no valor de R$ 953.538,11 (novecentos e

cinquenta e trs mil, quinhentos e trinta e oito reais e onze centavos), suplementar seguinte classificaooramentria, conforme fonte de recursos e aplicao indicados, do oramento vigente:Classificao Oramentria Descrio da Ao Suplementa R$0910.1545100211.018.05.100177.449093.370 Ampliao e Melhoria do Sistema Virio

Urbano e Obras Complementares 953.538,11TOTAL 953.538,11

Art. 2 Os recursos necessrios abertura do crdito de que trata o presente Decreto so os provenientes desupervit financeiro, do Ministrio das Cidades - Elaborao de Projeto Executivo de Drenagem e Pavimentaodos Bairros gua Azul e Bambi, nos termos previstos no inciso I, do pargrafo 1 e pargrafo 2, do artigo 43, daLei Federal n 4.320, de 17 de maro de 1964.


Dispe sobre incluso de fonte de recursos e aplicao, em aes do quadro de detalhamento da despesa.SEBASTIO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atribuio que lhe confere o

inciso XIV, do artigo 63 da Lei Orgnica do Municpio, da autorizao contida no artigo 7, da Lei Municipal n 7.362,de 29 de dezembro de 2014 e em conformidade com o que consta no processo administrativo n 46.432/2012;

DECRETA:Art. 1Ficam includas a fonte de recursos e aplicao ao detalhamento da seguinte codificao do Oramento



Dispe sobre abertura de um crdito adicional suplementar no valor de R$ 1.099.296,18.SEBASTIO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS no uso de suas atribuies legais que lhe

confere o inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgnica do Municpio, da autorizao contida no artigo 6, da LeiMunicipal n 7.362, de 29 de dezembro de 2014 e em conformidade com o que consta no processo administrativon 46.432/2012;

DECRETA:Art. 1 Fica aberto ao Oramento do Municpio, um crdito adicional no valor de R$ 1.099.296,18 (um milho,

noventa e nove mil, duzentos e noventa e seis reais e dezoito centavos), suplementar seguinte classificaooramentria, conforme fonte de recursos e aplicao indicados, do oramento vigente:Classificao Oramentria Descrio da Ao Suplementa R$0910.1545100211.017.05.100179.449093.470 Ampliao e Melhoria do Sistema de Drenagem

Urbana e O bras C ompl em ent are s 1. 099 .296 ,18TOTAL 1.099.296,18

Art. 2 Os recursos necessrios abertura do crdito de que trata o presente Decreto so os provenientes desupervit financeiro, referente repasses do Ministrio das Cidades - Elaborao de Estudos e Projetos Executivosde Drenagem na Regio da Ligao Leste-Oeste, nos termos previstos no inciso I, do pargrafo 1 e pargrafo 2,do artigo 43, da Lei Federal n 4.320, de 17 de maro de 1964.

7/23/2019 D.O. 07-08-2015

3/28


Art. 3Este Decreto entrar em vigor na data de sua publicao, revogadas as disposies em contrrio.DECRETO N 32820

Dispe sobre incluso de elemento de despesa, em aes do quadro de detalhamento da despesa.SEBASTIO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atribuio que lhe confere o

inciso XIV, do artigo 63 da Lei Orgnica do Municpio, da autorizao contida no artigo 7, da Lei Municipal n7.362, de 29 de dezembro de 2014 e em conformidade com o que consta no processo administrativo n 4043/15;

DECRETA:Art. 1 Ficam includos elementos de despesa ao detalhamento das seguintes codificaes do Oramento

vigente, conforme descrito abaixo:Classificao Oramentria Fonte de Recursos1810.1854100181.016.01.100238.4490xx.000 511891.1854100181.016.05.100238.4490xx.473 51


Dispe sobre um remanejamento de recursos no valor de R$ 104.514,96.

SEBASTIO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atribuio que lhe confere oinciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgnica do Municpio, da autorizao contida no artigo 7, da Lei Municipal n 7.362,de 29 de dezembro de 2014 e em conformidade com o que consta no processo administrativo n 4043/2015;

DECRETA:Art. 1 Fica aprovado um remanejamento de verba no valor de R$ 104.514,96 (cento e quatro mil, quinhentos

e catorze reais e noventa e seis centavos), no detalhamento do programa de trabalho da Secretaria de MeioAmbiente, alterando as seguintes classificaes oramentrias, conforme fonte de recursos e aplicao indicadosdo oramento vigente:Classificao Oramentria Descrio da Ao Acrescenta R$ Reduz R$1810.1854100181.016.01.100238.449051.000 Implantao de Parques e

reas de Lazer 2.500,00 -1810.1854100181.016.01.100238.449052.000 Implantao de Parques e

reas de Lazer - 2.500,001810.1854100181.016.01.110000.449051.000 Implantao de Parques e


reas de Lazer - 4.514,961891.1854100181.016.05.100238.449051.473 Implantao de Parques e


reas de Lazer - 97.500,00TOTAL 104.514,96 104.514,96

Art. 2 Este Decreto entrar em vigor na data de sua publicao, revogadas as disposies em contrrio.

TORNA SEM EFEITO a Portaria n 1.113/2015-GP,referente ao senhor Ulisses Ferreira da Silva.

PORTARIA N 1230/2015-GPSEBASTIO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de

Guarulhos, no uso de suas atribuies legais,Considerando o artigo 37, inciso II da Constituio

Federal, artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgnica doMunicpio e artigo 443, pargrafo 2, letra c da C.L.T. e oque consta do Mandado de Segurana n 224.2014/009211-0, edital n 01/2008-SAM01 e concurso n 895/2008,

ADMITE face Ordem Judicial referente ao processon 6.899/2014,

LOTAO: SSCLAS. NOME ORDEM45 ELIZABETH PATRICIO JOO 162

46 URBANO MORAIS DE FARIA JNIOR 135Prazo de experincia:90 (noventa) dias contadosda assinatura do contrato;

Funo: Cirurgio (a) Dentista (Periodontista),Grau A, ref. I, Tabela das funes de Nvel Superior(5839), com carga horria de 20 (vinte) horas semanaisde trabalho;

Vagas: decorrentes das dispensas de NicolauYoshimasa Nagao e Beatriz Vacari Zerbinatti, devendoapresentar-se na Rua Iris, n 300 sala 16 Gopova- Guarulhos, no horrio das 08:00 s 16:30 horas.


Guarulhos, no uso de suas atribuies legais,Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e

XIV da Lei Orgnica do Municpio e o que consta daPortaria n 289/2005-GP,

CONCEDE a pedido, a contar de 01.08.2015,excepcionalmente, 12 (doze) meses de licena paratratamento de assuntos particulares com prejuzo deseus vencimentos servidora Roseane CavalcanteRuiz (cdigo 47214), Especialista em Sade (Servio

Social) (5829-284), lotada na Secretaria da Sade.PORTARIA N 1232/2015-GPSEBASTIO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de



CONCEDE a pedido, a contar de 01.08.2015,excepcionalmente, 03 (trs) meses de licena paratratamento de assuntos particulares com prejuzo deseus vencimentos servidora Eliana Bergamini SilvaCambraia (cdigo 58908), Auxiliar em Sade Bucal(5873-71), lotada na Secretaria da Sade.




PRORROGAa pedido, a contar de 01.08.2015, por06 (seis) meses, os efeitos da Portaria n 221/2015-GP,que concedeu licena para tratamento de assuntos

particulares servidora Elaine Serra dos Santos(cdigo 47370).




PRORROGAa pedido, a contar de 01.08.2015, por12 (doze) meses, os efeitos da Portaria n 1.548/2014-GP, que concedeu licena para tratamento de assuntosparticulares ao servidor Leonardo Silvestre Neman(cdigo 39973).


Guarulhos, no uso de suas atribuies legais,Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei

Orgnica do Municpio,Considerando a Lei Municipal n 7.337/2014 e o que

consta do memorando n 567/2015-CFSS,NOMEIASr. Dorival Roberto do Carmo Jnior;

Para o cargo em comisso:Assessor (a) de Gesto(319-31), lotado na Secretaria do Governo Municipal;

Vaga:exonerao de Dcio Jeronimo, exonerando-se do cargo que ocupa atualmente.



Orgnica do Municpio,Considerando a Lei Municipal n 7.337/2014 e o que

consta do memorando n 568/2015-CFSS,NOMEIASr. Mauro Pinto Francisco RG n 271.674.766-3;Para o cargo em comisso:Assessor (a) de Gerncia

(322-73), lotado na Secretaria do Governo Municipal;Vaga:exonerao de Dorival Roberto do Carmo Junior.



Orgnica do Municpio,Considerando a Lei Municipal n 7.337/2014,NOMEIASr. Tiago Nunes Seminaldo;Para o cargo em comisso:Assessor (a) de Gesto

(319-211), lotado na Secretaria do Governo Municipal;Vaga:exonerao de Nilton Cezar Gonalves Ribeiro.



Orgnica do Municpio,Considerando a Lei Municipal n 7.337/2014,NOMEIASr. Karen Regina Franco de Faria Martins;Para o cargo em comisso:Assessor (a) de Gerncia

(322-121), lotada na Secretaria do Governo Municipal;Vaga: exonerao de Leci Maria de Lima de Jesus.


Guarulhos, no uso de suas atribuies legais,

Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da LeiOrgnica do Municpio,

Considerando a Lei Municipal n 7.337/2014,NOMEIASr. Judith Eliane Fabro;Para o cargo em comisso:Assessor (a) de Gerncia

(322-30), lotada na Secretaria do Governo Municipal;Vaga:exonerao de Edmario Jambeiro do Nascimento.



Orgnica do Municpio,Considerando a Lei Municipal n 7.337/2014,NOMEIA

Sr. Antonio Carlos Rodrigues de Lima;Para o cargo em comisso: Assessor (a) Setorial(321-138), lotado na Secretaria do Governo Municipal;

Vaga:exonerao de Mrcia Sandra Pimentel da Silva.PORTARIA N 1241/2015-GP

SEBASTIO ALMEIDA, Prefeito da Cidade deGuarulhos, no uso de suas atribuies legais,


Considerando a Lei Municipal n 7.337/2014,EXONERA os servidores abaixo relacionados, lotados

na Secretaria do Governo Municipal, conforme segue:1- Leandro Torres (cdigo 60154), Assessor (a)

Setorial (321-102), e2- Marco Aurlio da Silva Costa (cdigo 49130),

Assessor (a) Setorial(321-143).PORTARIA N 1242/2015-GP



Considerando a Lei Municipal n 7.337/2014,

EXONERA os servidores abaixo relacionados, lotadosna Secretaria do Governo Municipal, conforme segue:1- Maria Sualene Sobral de Melo Oliveira (cdigo

61736), Assessor (a) Setorial (321-48),2- A contar de 03.08.2015, Leticia Mota Bomfim

(cdigo 61880), Assessor (a) Setorial (321-105), e3- Bruna Lopes Cristino (cdigo 58306), Assessor

(a) de Gabinete (320-28).PORTARIA N 1243/2015-GP



Considerando a Lei Municipal n 7.337/2014,NOMEIASr. Jos Junio Lins da Silva;Para o cargo em comisso: Assessor (a) Setorial

(321-48), lotado na Secretaria do Governo Municipal;Vaga: exonerao de Maria Sualene Sobral de Melo

Oliveira.PORTARIA N 1244/2015-GP

SEBASTIO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de


Orgnica do Municpio,Considerando a Lei Municipal n 7.337/2014,NOMEIASr. Maria Jos Mota Russo;Para o cargo em comisso: Assessor (a) Setorial

(321-105), lotada na Secretaria do Governo Municipal;Vaga:exonerao de Letcia Mota Bomfim.



Orgnica do Municpio,Considerando a Lei Municipal n 7.337/2014,NOMEIASr. Elizabete Guilhermina de Lira Lima;Para o cargo em comisso:Assessor (a) de Gerncia

(322-178), lotada na Secretaria do Governo Municipal;Vaga: exonerao de Bianca Cristine Pereira Maciel

da Costa.PORTARIA N 1246/2015-GP



Considerando a Lei Municipal n 7.337/2014,NOMEIASr. Fernando Oyas Pellini;Para o cargo em comisso:Assessor (a) de Gerncia

(322-183), lotado na Secretaria do Governo Municipal;Vaga:exonerao de Bruno Leonardo Marques de

Mendona.PORTARIA N 1247/2015-GP



Considerando a Lei Municipal n 7.337/2014,NOMEIASr. Renato Pereira Aparecido;Para o cargo em comisso: Assessor (a) Setorial

(321-102), lotado na Secretaria do Governo Municipal;Vaga:exonerao de Leandro Torres.

DECRETO N 32822Altera o Decreto Municipal n 32.456, de 12 de

fevereiro de 2015 e d outras providncias.SEBASTIO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE

DE GUARULHOS, no uso das suas atribuies quelhe so conferidas pelo inciso XIV, do artigo 63, da LeiOrgnica do Municpio de Guarulhos e considerando oque consta no processo administrativo n 65.487/2014;

DECRETA:Art. 1Fica alterado o caput do artigo 5, do Decreto

Municipal n 32.456, de 12 de fevereiro de 2014, quepassa a vigorar com a seguinte redao:

Art. 5 A concesso de incentivo fiscal para as empresasj inst alad as no Muni cpi o s ocorr er desde quecomprovado o incremento pelo perodo no superior a 60(sessenta) meses da data do requerimento, de no mnimo:

Art. 2 O artigo 34, do Decreto Municipal n 32.456,de 12 de fevereiro de 2015, passa a vigorar com aseguinte redao:

Art. 34. Para as empresas que protocolaram osrequerimentos de incentivo durante a vigncia da LeiMunicipal n 5.428, de 12 de novembro de 1999, ser-lhe-o aplicados os requisitos contidos naquela lei, emconsonncia ao que dispe o artigo 6, pargrafo 1, doDecreto-Lei n 4.657, de 4 de setembro de 1942.

Art. 3Este Decreto entrar em vigor na data de suapublicao, revogando-se as disposies em contrrio.

Em, 6 de Agosto de 2015.PORTARIA N 1225/2015-GP

SEBASTIO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADEDE GUARULHOS, no uso de suas atribuies legaisque lhe so conferidas pelo inciso XIV, do artigo 63, daLei Orgnica do Municpio, considerando o DecretoMunicipal n 32797/2015 e o que consta do processoadministrativo n 49081/2015;

RESOLVE:1 - NOMEAR, nos termos do artigo 3 do Decreto

Municipal n 32797, de 23 de julho de 2015, ComissoOrganizadora da 4 Conferencia Municipal de Polticaspara as Mulheres, conforme segue:PODER PBLICO:Coordenadoria de Polticas para as MulheresTitular: Cristina Antnia VeredaSuplente: Rosana Medeiros GomesCoordenadoria da JuventudeTitular: Elaine Ma. Remanosca SilvaSuplente: Roberta da Rocha LimaCoordenadoria do Fundo Social de SolidariedadeTitular: Pmela Herrera de OliveiraSuplente: Zlia Aparecida Alves dos SantosCoordenadoria da Igualdade RacialTitular : Maria Isabel de AssisSuplente: Bianca Camila de Andrade SilvaChefia de GabineteTitular: Maria Zlia de Brito SouzaSuplente: Maria Ione de Oliveira MendonaSecretaria de Educao

Titular: Maria Arlete Bastos PereiraSuplente: Cludia Simone Ferreira LucenaSecretaria de Desenvolvimento e Assistncia SocialTitular: Silvana Maria de SouzaSuplente: Miriam MinzeSecretaria de Desenvolvimento EconmicoTitular: Yedi Moreira de FariaSuplente: Esther Angra de MagalhesSecretaria de Esporte, Recreao e LazerTitular : Silvia HortolaniSuplente: Silvia Therezinha Chaves GomesSecretaria Para Assuntos de Segurana PblicaTitular: Darcy Maria Feitosa dos SantosSuplente : Tnia Regina NazroSecretaria da SadeTitular : Letcia de Borborema Neves Maia MotaSuplente : Reinaldo TrindadeSecretaria de HabitaoTitular: Alecsandra Barbosa da SilvaSuplente : Lucimara Rodrigues Ribeiro

SOCIEDADE CIVILAssociao Brasileira de Defesa da Mulher e daJuventude (ASBRAD)Titular: Dalila Eugnia Maranho Dias FigueiredoSuplente : Marlene Alves BarbosaAssociao Casa do MandatoTitular : Janete Rocha PietSuplente : Roseli LucarelliConselho Municipal de Polticas para as Mulheres(CMPM)Titular: Agnes LeumannSuplente : Elaine CastilhejoManifesto FemininoTitular: Kelly Cristina Gonalves da SilvaSuplente: Soraia SouzaMarcha Mundial das Mulheres (MMM)Titular: Cssia GomesSuplente: Andria Cristina ArajoMovimento Ao e Incluso Social (MAIS)Titular: Silvana Magalhes da Silva ChavesSuplente : Rosana Silva Barbosa SantosMovimento de Trabalhadores para Incluso Social(MOTRIS)Titular: Mimares Oliveira CostaSuplente: Ivone Puibelli LedioNcleo Mulheres Negras GuarulhosTitular: Ktia Regina CoelhoSuplente: Olinda MorenaOAB Seo GuarulhosTitular : Ana Maria LanatovitzSuplente: Angelita Ferreira da Silva PintoOrganizao Eco- Social gua AzulTitular : Mrcia do CarmoSuplente: Eliana Oliveira R. Barreto da SilvaPromotoras Legais Populares de GuarulhosTitular : Mara Gisele FurlanetiSuplente: Alline Almeida CardozoUnio Brasileira de Mulheres (UBM)Titular: Flvia CostaSuplente : Jaqueline Dias2 - Esta Portaria entrar em vigor na data de suapublicao, revogadas as disposies em contrrio.



Orgnica do Municpio,Considerando a Lei Municipal n 7.337/2014,EXONERA a servidora Vanessa dos Passos Freitas

(cdigo 52595), Assessor (a) de Gabinete (320-212),lotada na Secretaria do Governo Municipal.



XIV da Lei Orgnica do Municpio e o que consta doprocesso n 39.896/2015,

DISPENSA do servio pblico municipal, por justacausa, nos termos do artigo 482, letra i da C.L.T., aservidora Renata Oliveira Lima Garcia (cdigo 48596),Atendente SUS (5834-418), lotada na Secretaria da

Sade, devendo comparecer junto ao Departamentode Recursos Humanos desta Prefeitura, para darquitao resciso do Contrato de Trabalho.



Orgnica do Municpio,TORNA SEM EFEITO por no comparecimento, a

Portaria n 1.133/2015-GP, no que diz respeito aossenhores admitidos para exercerem a funo deCirurgio () Dentista (Periodontista) (5839), lotadosna Secretaria da Sade, conforme segue:

NOMES: HELCIO AKIO NOGUTI (135)ANDREA ONO (162)



XIV da Lei Orgnica do Municpio,

Dirio Oficial do Municpio de GuarulhosCriado sob a lei n 5.413 de 30-09-99Publicao de Responsabilidade daPrefeitura Municipal de Guarulhos

Av. Bom Clima, 91 - Bom Clima - CEP 07196-220www.guarulhos.sp.gov.br

e-mail: [email protected]@guarulhos.sp.gov.br

Editor: Ricardo Gomez Filho - MTB 36.343CTP e impresso:

Imprensa Oficial do Estado de So Paulo

E X P E D I E N T E

PORTARIAS

7/23/2019 D.O. 07-08-2015

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Orgnica do Municpio,Considerando a Lei Municipal n 7.337/2014,NOMEIASr. Franklin Freire Leite;Para o cargo em comisso: Assessor (a) Setorial

(321-143), lotado na Secretaria do Governo Municipal;Vaga: exonerao de Marco Aurlio da Silva Costa.



Orgnica do Municpio,Considerando a Lei Municipal n 7.337/2014,NOMEIASr. Sueli Botasim de Oliveira;Para o cargo em comisso: Assessor (a) de

Coordenao (318-185), lotada na Secretaria doGoverno Municipal;

Vaga: criada pela Lei Municipal n 7.337/2014.

PORTARIA N 279/2015-SAMO Secretrio Municipal de Administrao e

Modernizao VITOR KLEBER ALMEIDA SANTOS ,no uso das atribuies que lhe so conferidas peloDecreto n 21.310/2001,

Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX eXIV da Lei Orgnica do Municpio e o que consta doprocesso n 45.097/2015,

RESOLVE:Sustar os efeitos da Portaria n 266/2015-SAM, que

suspendeu preventivamente de suas funes porincapacidade laborativa, o servidor Humberto deOliveira (cdigo 11670).



Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX eXIV da Lei Orgnica do Municpio e o que consta domemorando n 228/2015-DTCFBEF,

SUSTA os efeitos das Portarias abaixo relacionadas,que estenderam a carga horria das seguintes

PORTARIA N 286/2015-SG/DRA

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DERELAOES ADMINISTRATIVAS, ADRIANAGALVO FARIAS, no uso de suas atribuies legaisprprias e considerando o contido no ProcessoAdministrativo n 33.207/2015;

RESOLVE:Art. 1 Prorrogar por 60 (sessenta) dias os efeitos

da Portaria n. 200/2015-SG, para concluso dostrabalhos da Comisso de Sindicncia.

Art. 2 Esta Portaria entrar em vigor na data desua publicao, revogando-se as disposies emcontrrio.

PORTARIA N 287/2015-SG/DRAO Secretrio Municipal de Meio Ambiente LUIZ

HENRIQUE RODRIGUES ZANETTA , no uso dasatribuies que lhe so conferidas pelo Decreto n23.123/2005,

Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX eXIV da Lei Orgnica do Municpio e o que consta domemorando n 81/2015-SM,

SUSTA os efeitos da Portaria n 45/2015-SG/DRA,que designou o servidor Edmundo Santiago de Souza

(cdigo 35530), para exercer as funes de Supervisode Setor (277-241), lotado na SM02.02.01.02.

PORTARIA N 288/2015-SG/DRAO Secretrio Municipal de Meio Ambiente LUIZ

HENRIQUE RODRIGUES ZANETTA , no uso dasatribuies que lhe so conferidas pelo Decreto n23.123/2005,

Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX eXIV da Lei Orgnica do Municpio,

Considerando o artigo 31 da Lei Municipal e o queconsta do memorando n 81/2015-SM,

DESIGNA os servidores abaixo relacionados, lotados

servidoras:1-PORTARIA N 109/2013-SAMNOME: REGEANE KELLI PEREIRA MAFRA

(CDIGO 49814)DATA: 16.06.20152-PORTARIA N 438/2014-SAM A PEDIDONOME: MARIA DE LOURDES REIS RODRIGUES

(CDIGO 60650)DATA: 03.08.2015



Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e

XIV da Lei Orgnica do Municpio,REDUZa pedido, a contar de 01.08.2015, de 20(vinte) para 12 (doze) horas semanais de trabalho, acarga horria da funo de Mdico (a) (Pediatra) (5500-1090), lotada na SS01, com sua respectiva titular aservidora Monica Silveira Cintra (cdigo 30321),sustando-se a Portaria n 368/2006-SAM.



Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX eXIV da Lei Orgnica do Municpio e o que consta doDecreto n 25.472/2008,

ESTENDE a pedido, a contar de 01.08.2013, de20 (vinte) para 24 (vinte e quatro) horas, a cargahorria semanal de trabalho da funo de Mdico(a) (Clnico Geral) (5500-742), lotado na SS03, comseu respectivo titular o servidor Marcel MonteiroNunes (cdigo 57116), sustando-se a Portaria n299/2014-SAM.

PORTARIA N 283/2015-SAMO Secretrio Municipal de Administrao eModernizao VITOR KLEBER ALMEIDA SANTOS ,no uso das atribuies que lhe so conferidas peloDecreto n 21.310/2001,

Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX eXIV da Lei Orgnica do Municpio,

RETIFICA as Portarias abaixo relacionadas,conforme segue:

1-1.213/2015-GP, para fazer constar que o nomecorreto Aline Roberta Mattos Fernandes, e

2-1.209/2015-GP, para fazer constar que o nomecorreto Igor de Souza Beiral.

PORTARIA N 284/2015-SAMO Secretrio Municipal de Administrao e Modernizao VITOR KLEBER ALMEIDA SANTOS, no uso das

atribuies que lhe so conferidas pelo Decreto n 21.310/2001,Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgnica do Municpio,APOSTILAas Portarias abaixo relacionadas, para fazer constar seus nomes atuais:

PORTARIA N ANTERIOR ATUAL1.571/2001-GP FERNANDA PEREIRA DE CAMPOS BICUDO (CDIGO 29338) FERNANDA PEREIRA DE CAMPOS LANZILLO1.137/2013-GP IVANETE SOARES DE LIMA DOS SANTOS (CDIGO 56236) IVANETE SOARES LIMA242/2004-GP CLAUDETE CONRADO DA SILVA CUNHA (CDIGO 34057) CLAUDETE CONRADO DA SILVA

conforme segue:

1 Milena Koyama Araujo Gerardi (cdigo 27552)(14);Para: Superviso de Setor (GSS) (277-275),

SM00.04.04.01;Decorrncia:sustao da designao de Claudete

de Jesus dos Santos Pendloski, sustando-se a Portarian 315/2014-SG/DRA.

2 Claudete de Jesus dos Santos Pendloski(cdigo 43408) (5871);

Para: Gerncia I (GG1) (275-162), SM01.06.01;Decorrncia: sustao da designao de Milena

Koyama Araujo Gerardi, sustando-se a Portaria n 315/2014-SG/DRA.

3 Gilberto Rodrigues de Paula (cdigo 19900)(5961);

Para: Superviso de Setor (GSS) (277-241),SM02.02.01.02;

Decorrncia: sustao da designao de EdmundoSantiago de Souza.

PORTARIA N 289/2015-SG/DRAO Secretrio Municipal de Finanas ANDR

OLIVEIRA CASTRO, no uso das atribuies que lhe

so conferidas pelo Decreto n 23.123/2005,Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e

XIV da Lei Orgnica do Municpio,Considerando o artigo 31 da Lei Municipal n 6.814/

2011 e o que consta do memorando n 111/2015-SF05,DESIGNAServidor (a): Suely Aparecida Cavalcanti de Melo

Schalch (cdigo 22238) (186);Para: Superviso de Setor (GSS)(277-88), lotada

na SF05.07.02.01;Decorrncia:sustao da designao de Maria Geni

de Oliveira Porto.

7/23/2019 D.O. 07-08-2015

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O Secretrio de Administrao e Modernizao,VITOR KLEBER ALMEIDA SANTOS , no uso dasatribuies que lhe so conferidas pelo Decreto n21.310/2001, considerando o disposto no artigo 63,inciso IX e XIV da Lei Orgnica do Municpio,

Torna pblico o no atendimento ao item 7.6 doEdital de Abertura do Processo Seletivo n 02/2015-SAM01, pela Sra. Adriana Cristina Pereira, convocadaatravs do Edital n 69/2015-SAM, para estagiar narea de Pedagogia.

EDITAL DE CONVOCAO N 75/2015 SAMO Secretrio de Administrao e Modernizao, VITORKLEBER ALMEIDA SANTOS, no uso das atribuiesque lhe so conferidas pelo Decreto n 21.310/2001,considerando o disposto no artigo 63, inciso IX e XIV daLei Orgnica do Municpio, e o que consta do Edital deAbertura n 04/2015-SAM01, Processo n 37424/2015 eRequisio n 75/2015-SAM01.02

CONVOCA, para entrega de documentos e assinaturado Termo de Compromisso, a senhora abaixo relacionada,face aprovao em processo seletivo para estgio narea de Pedagogia junto a Secretaria de Educao,conforme edital de classificao n 06/2015-SAM01.

3 Jucicleide Galindo da Silva,devendo apresentar-se no prazo de 15 dias teis,

contados da presente publicao, no CIEE Centro deIntegrao Empresa-Escola, localizado na Rua LuizFaccini, 553, Centro, Guarulhos, no horrio das 08:00s 17:00 horas.

O no comparecimento ou a no apresentao dequalquer dos documentos exigidos no prazo acima,implicar na perda da vaga.

DEPARTAMENTO DO TESOUROCRONOLOGIA DE PAGAMENTO

Cumprindo as exigncias do Artigo 1 da Lei Municipaln 5.209, de 1 de outubro de 1998, e artigo 5 da LeiFederal n 8.666/93, encontram-se afixadas nos triosda Secretaria de Finanas e do Gabinete do Prefeito,para conhecimento pblico, as justificativas dospagamentos que sero efetuados fora da ordemcronolgica de pagamento aos seguintes credores:A.L.B da Fonseca EPPCONTRATO/PEDIDO: 430/2015.EMPENHO: 11313/2015.OBJETO: Fornecimento de medicamentos.VALOR: R$ 969,90 (novecentos e sessenta e novereais e noventa centavos), referente recursosvinculados Secretaria da Sade, NF. 7332.EXIGIBILIDADE: 30/07/2015.JUSTIFICATIVA: Tal solicitao se faz necessria, porse tratar de atendimento a Mandado de Segurana,uma vez que o objeto no faz parte dos itens que sooferecidos populao pela rede deste municpio.Aglon Comrcio e Representaes LTDACONTRATO/PEDIDO: 200/2015.EMPENHO: 9283/2015.OBJETO: Fornecimento de medicamentos.VALOR: R$ 3.920,40 (trs mil novecentos e vinte reaise quarenta centavos), referente recursos vinculados Secretaria da Sade, NF. 38701.EXIGIBILIDADE: 16/06/2015.JUSTIFICATIVA: Tal solicitao se faz necessria, porse tratar de atendimento a Mandado de Segurana,uma vez que o objeto no faz parte dos itens que sofornecidos populao pela rede deste municpio.Apex do Brasil Comunicao Visual LTDA - MECONTRATO/PEDIDO: 22611/2014.EMPENHO: 8207/2015.OBJETO: Aquisio de adesivos para totens e parapainis de abrigos de pontos de nibus.VALOR: R$ 2.655,80 (dois mil seiscentos e cinquenta e

cinco reais e oitenta centavos) referente a recursosvinculados - FMTT, NF. 2302.EXIGIBILIDADE: 21/07/2015.JUSTIFICATIVA: Os servios so essenciais devido ainformao passada aos muncipes e a sinalizaopara a fcil compreenso do mesmo.Assistncia Mdica e Nefrolgica de Guarulhos S/C LTDA - AMENEGCONTRATO/PEDIDO: 10301/2014.EMPENHO: 208/2015.OBJETO: Servio de terapia renal substitutiva a seremprestados a qualquer indivduo que deles necessite.VALOR: R$ 807.209,40 (oitocentos e sete mil duzentose nove reais e quarenta centavos), referente a recursosvinculados Secretaria da Sade.EXIGIBILIDADE: 05/08/2015.JUSTIFICATIVA: Atravs deste contrato so executadosservios de terapia renal, e a falta do pagamentoimpossibilitaria a continuidade do atendimento,prejudicando a populao do municpio.Associao Beneficente Jesus, Jos e MariaCONTRATO/PEDIDO: 1922/2011.

EMPENHO: 195/2015.OBJETO: Gesto compartilhada em regime decooperao mtua entre os partcipes, e integrao dohospital na rede regionalizada e hierarquizada deestabelecimentos de sade que constituem o SUS.VALOR: R$ 34.754,30 (trinta e quatro mil setecentos ecinquenta e quatro reais e trinta centavos), referente a recursosvinculados Secretaria da Sade. Ref. Junho/2015.EXIGIBILIDADE: 03/08/2015.JUSTIFICATIVA: Atravs deste convnio esto sendoprestados servios mdicos em nvel ambulatorial ehospitalar. A falta do pagamento impossibilitaria acontinuidade do atendimento, prejudicando a populaodo municpio.BH Farma Comrcio LTDACONTRATO/PEDIDO: 359/2015.EMPENHO: 9251/2015.OBJETO: Fornecimento de medicamentos.VALOR: R$ 312,30 (trezentos e doze reais e trintacentavos), referente recursos vinculados - Secretaria

SECRETARIA DE ADMINISTRAO

E MODERNIZAO

SECRETARIA DE FINANAS

da Sade, NF. 46587.EXIGIBILIDADE: 17/06/2015.JUSTIFICATIVA: Tal solicitao se faz necessria, porse tratar de atendimento a Mandado de Segurana,uma vez que o objeto no faz parte dos itens que sooferecidos populao pela rede deste municpio.BL Indstria tica LTDACONTRATO/PEDIDO: 431/2015.EMPENHO: 11321/2015.OBJETO: Fornecimento de medicamentos.VALOR: R$ 128,76 (cento e vinte oito reais e setenta eseis centavos), referente recursos vinculados Secretaria da Sade, NF. 53550.EXIGIBILIDADE: 14/07/2015.JUSTIFICATIVA: Tal solicitao se faz necessria, por

se tratar de atendimento a Mandado de Segurana,uma vez que o objeto no faz parte dos itens que sooferecidos populao pela rede deste municpio.Brasfilter Indstria e Comrcio LTDACONTRATO/PEDIDO: 13304/2010.EMPENHOS: 488/2015 e 489/2015.OBJETO: Locao de purificadores de gua.VALOR: R$ 879,84 (oitocentos e setenta e nove reais eoitenta e quatro centavos), referente a recursosvinculados Secretaria de Educao, NF. 115840.EXIGIBILIDADE: 10/08/2015.JUSTIFICATIVA: Os purificadores de gua soessenciais para serem utilizados pelos servidores daSecretaria de Educao.Bresciani Reflorestamento e Exportao LTDA EPPCONTRATO/PEDIDO: 42/2015.EMPENHO: 10961/2015.OBJETO: Aquisio de urnas morturias.VALOR: R$ 78.185,00 (setenta e oito mil cento e oitentae cinco reais), NF. 3247.EXIGIBILIDADE: 25/07/2015.JUSTIFICATIVA: O Departamento de Servios

Funerrios, atravs da Lei 1.729/1972 tem aobrigatoriedade de fornecer produtos funerrios e realizaros sepultamentos, e a falta desses produtos causariaenormes transtornos ao bom andamento dos servios.Casa da Merenda Comrcio de Alimentos LTDA -EPPCONTRATO/PEDIDO: 18/2015.EMPENHO: 706/2015.OBJETO: Fornecimento de gneros alimentcios.VALOR: R$ 68,64 (sessenta e oito reais e sessenta equatro centavos), referente a recursos vinculados Secretaria da Sade, NF. 10881.EXIGIBILIDADE: 24/06/2015.JUSTIFICATIVA: Tal solicitao se faz necessria, porse tratar de atendimento a Mandado de Segurana,uma vez que o objeto no faz parte dos itens que sooferecidos populao pela rede deste municpio.Centro de Diagnstico e Terapia Urolgica S/SLTDACONTRATO/PEDIDO: 902/2013.EMPENHO: 1398/2015.OBJETO: Servios de litotripsia extracorprea.

VALOR: R$ 3.440,00 (trs mil quatrocentos e quarentareais), referente a recursos vinculados Secretaria daSade. Ref. Junho/2015.EXIGIBILIDADE: 03/08/2015.JUSTIFICATIVA: Atravs deste contrato so executadosservios litotripsia extracorprea, e a falta do pagamentoimpossibilitaria a continuidade do atendimento,prejudicando a populao do municpio.Cerqueira Torres Construes Terrapl. ePavimentao LTDACONTRATO/PEDIDO: 19301/2014.EMPENHOS: 2362/2015 e 2363/2015.OBJETO: Execuo de obras de drenagem, guias,sarjetas, pavimentao em blocos de concreto e passeio.VALOR: R$ 44.303,25 (quarenta e quatro mil trezentos etrs reais e vinte cinco centavos), sendo R$ 2.215,16(dois mil duzentos e quinze reais e dezesseis centavos)referente a recursos prprios e R$ 42.088,09 (quarenta edois mil e oitenta e oito reais e nove centavos) referentea recursos vinculados Programa Pr-Moradia. NF. 747.EXIGIBILIDADE: 10/08/2015.JUSTIFICATIVA: A contratao proporciona qualidade

no trafego local, bem como, melhoria do sistema decaptao de guas pluviais, conduzindo as guas commaior escoamento, garantindo maior conforto esegurana aos moradores usurios.CINE Centro Integrado de Nefrologia S/C LTDACONTRATO/PEDIDO: 10401/2014.EMPENHO: 203/2015.OBJETO: Prestao de servios de terapia renalsubstitutiva.VALOR: R$ 509.745,39 (quinhentos e nove milsetecentos e quarenta e cinco reais e trinta e novecentavos), referente a recursos vinculados Secretariada Sade. Ref.: Junho/2015 e Julho/2015.EXIGIBILIDADE: 05/08/2015.JUSTIFICATIVA: Atravs deste contrato so executadosservios de terapia renal substitutiva a qualquerindivduo que dele necessite. A falta do pagamentoimpossibilitaria a continuidade do atendimento,prejudicando a populao do municpio.Cleiton Marcio PereiraCONTRATO/PEDIDO: 4401/2015.EMPENHO: 2637/2015.OBJETO: Contratao para ministrar aulas de teatro.VALOR: R$ 1.890,00 (mil oitocentos e noventa reais).EXIGIBILIDADE: 02/08/2015.JUSTIFICATIVA: Foi indispensvel para realizao doProjeto Escola Viva Artes Cnicas.CM Hospitalar LTDACONTRATO/PEDIDO: 189/2015, 221/2015 e 354/2015.EMPENHOS: 9034/2015, 9285/2015 e 10628/2015.OBJETO: Fornecimento de medicamentos.VALOR: R$ 6.680,40 (seis mil seiscentos e oitentareais e quarenta centavos), referente a recursosvinculados Secretaria da Sade, NFs. 912070, 924427,924429 e 925112.EXIGIBILIDADE: 24/06 e 25/06/2015.JUSTIFICATIVA: Tal solicitao se faz necessria, porse tratar de atendimento a Mandado de Segurana,uma vez que o objeto no faz parte dos itens que sooferecidos populao pela rede deste municpio.Comercial 3 Albe LTDA

CONTRATO/PEDIDO: 227/2015 e 429/2015.EMPENHOS: 10574/2015 e 10958/2015.OBJETO: Fornecimento de espessante de alimentos egua.VALOR: R$ 21.846,00 (vinte um mil oitocentos equarenta e seis reais), referente a recursos vinculados Secretaria da Sade, NFs. 93082 e 93084.EXIGIBILIDADE: 17/07/2015.JUSTIFICATIVA: Tal solicitao se faz necessria, porse tratar de atendimento a Mandado de Segurana,uma vez que o objeto no faz parte dos itens que sooferecidos populao pela rede deste municpio.Comrcio de Medicamentos Yumifarma LTDACONTRATO/PEDIDO: 405/2015 e 410/2015.EMPENHOS: 10223/2015 e 10229/2015.

OBJETO: Fornecimento de medicamentos.VALOR: R$ 1.975,00 (mil novecentos e setenta e cincoreais), referente a recursos vinculados Secretaria daSade, NFs. 1196 e 1199.EXIGIBILIDADE: 25/06/2015.JUSTIFICATIVA: Tal solicitao se faz necessria, porse tratar de atendimento a Mandado de Segurana,uma vez que o objeto no faz parte dos itens que sooferecidos populao pela rede deste municpio.Congregao das Filhas de Nossa Senhora StellaMarisCONTRATO/PEDIDO: 2022/2011.EMPENHO: 8429/2015.OBJETO: Execuo de servios de ateno sadeem nvel ambulatorial e hospitalar aos usurios do SUS/Guarulhos TRS.VALOR: R$ 956.040,27 (novecentos e cinquenta e seis mile quarenta reais e vinte sete centavos), referente a recursosvinculados Secretaria da Sade. Ref. Junho/2015.EXIGIBILIDADE: 03/08/2015.JUSTIFICATIVA: Atravs deste convnio so prestadosservios mdicos em nvel ambulatorial e hospitalar, visando

a continuidade do atendimento populao do municpio.Cozil Equipamentos Industriais LTDACONTRATO/PEDIDO: 20/2015.EMPENHOS: 5024/2015 e 5025/2015.OBJETO: Fornecimento de mobilirios.VALOR: R$ 52.951,00 (cinquenta e dois mil novecentose cinquenta e um reais), referente recursos vinculados Secretaria de Educao, NF. 9077.EXIGIBILIDADE: 25/07/2015.JUSTIFICATIVA: A contratao do material foi essencial Secretaria de Educao em funo da grandenecessidade de suprir a Rede Escolar.Cristiane Antonelli - MECONTRATO/PEDIDO: 3011/2015.EMPENHO: 5142/2015.OBJETO: Prestao de servios de coffee break.VALOR: R$ 5.390,00 (cinco mil trezentos e noventareais), NF. 2328.EXIGIBILIDADE: 02/08/2015.JUSTIFICATIVA: A contratao foi essencial Secretaria de Desenvolvimento Econmico, para serservido na entrega da licena de funcionamento e do

selo Ei, To Legal, Sou Empreendedor Individual.Drogaria Vinte e Dois De Setembro LTDA- (Farma22)CONTRATO/PEDIDO: 403/2015.EMPENHO: 10227/2015.OBJETO: Fornecimento de medicamentos.VALOR: R$ 849,60 (oitocentos e quarenta e nove reaise sessenta centavos), referente a recursos vinculados Secretaria da Sade, NF. 4279.EXIGIBILIDADE: 08/07/2015.JUSTIFICATIVA: Tal solicitao se faz necessria, porse tratar de atendimento a Mandado de Segurana,uma vez que o objeto no faz parte dos itens que sooferecidos populao pela rede deste municpio.Dupatri Hospitalar Comrcio Importao eExportao LTDACONTRATO/PEDIDO: 191/2015.EMPENHO: 9287/2015.OBJETO: Fornecimento de medicamentos.VALOR: R$ 1.616,22 (mil seiscentos e dezesseis reaise vinte dois centavos), referente a recursos vinculados- Secretaria da Sade, NF. 472788.

EXIGIBILIDADE: 22/06/2015.JUSTIFICATIVA: Tal solicitao se faz necessria, porse tratar de atendimento a Mandado de Segurana,uma vez que o objeto no faz parte dos itens que sooferecidos populao pela rede deste municpio.Eduardo Cesar SilveiraCONTRATO/PEDIDO: 4601/2015.EMPENHO: 2609/2015.OBJETO: Contratao de profissional para ministraraulas de teatro nas atividades do Projeto Escola Vivade Artes Cnicas.VALOR: R$ 1.890,00 (um mil, oitocentos e noventa reais).EXIGIBILIDADE: 02/08/2015.JUSTIFICATIVA: A contratao essencial Secretariade Cultura para o desenvolvimento das atividadesculturais do municpio, pois se trata de realizao deaulas de dana nas atividades do Projeto Escola Vivade Artes Cnicas.Elevadores Villarta LTDACONTRATO/PEDIDO: 3501/2015.EMPENHO: 840/2015.OBJETO: Servios tcnicos de manuteno preventivae corretiva dos equipamentos elevador e monta carga.VALOR: R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais), NF. 104610.EXIGIBILIDADE: 25/07/2015.JUSTIFICATIVA: Essencial para manuteno preventivae corretiva dos elevadores instalados na Secretaria deFinanas, garantindo o conforto, a acessibilidade e asegurana dos usurios.Expresso Via Brasil Locadora de Veculos LTDAEPPCONTRATO/PEDIDO: 32001/2014.EMPENHOS: 204/2015 e 205/2015.OBJETO: Locao de veculo escolar adaptado comcondutor e monitor.VALOR: R$ 232.000,00 (duzentos e trinta e dois milreais), referente recursos vinculados Secretaria deEducao, NFs. 1728 e 1745.EXIGIBILIDADE: 25/03 e 10/08/2015.JUSTIFICATIVA: A locao essencial Secretaria deEducao para atender os alunos com mobilidade

reduzida que necessitam de veculos adaptados,beneficiados pelo Programa de Transporte EscolarGratuito.F. Lopes Publicidade LTDACONTRATO/PEDIDO: 25301/2014.EMPENHO: 1948/2015.OBJETO: Publicao de editais em jornal de grandecirculao no Estado de So Paulo.VALOR: R$ 2.684,00 (dois mil seiscentos e oitenta equatro reais), NF. 23527.EXIGIBILIDADE: 12/08/2015.JUSTIFICATIVA: A prestao de servios de publicaoem jornal de grande circulao atende a preceitos eprazos legais, sem o que a Administrao estaria ferindoum dos princpios fundamentais da Lei de Licitaes,

Artigos 3 e 20 da Lei Federal 8.666/93.Fersim do Brasil LTDA MECONTRATO/PEDIDO: 13404/2011.EMPENHOS: 9665/2015 e 9666/2015.OBJETO: Contratao de empresa especializada pararecebimento, manuseio, armazenamento dos benspertencentes secretaria de Educao.VALOR: R$ 144.660,84 (cento e quarenta e quatro milseiscentos e sessenta reais e oitenta e quatro centavos),referente recursos vinculados Secretaria deEducao, NF. 166.EXIGIBILIDADE: 10/08/2015.JUSTIFICATIVA: Em funo da contratao de espaoapropriado para recebimento, manuseio earmazenamento dos bens pertencentes Secretariade Educao.Flavio Aniceto dos SantosCONTRATO/PEDIDO: 40401/2014.EMPENHO: 1437/2015.OBJETO: Servios tcnicos de assessoria visando aelaborao, acompanhamento e avaliao de projetose aes da poltica municipal para a rede de pontos de

cultura e implantao do ponto de cultura.VALOR: R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais).EXIGIBILIDADE: 21/07/2015.JUSTIFICATIVA: Os servios prestados peloprofissional foram indispensveis para realizao deservios junto Secretaria de Cultura, na elaborao,acompanhamento e avaliao de projetos e aes dapoltica municipal para a rede de pontos de Cultura eimplantao do ponto de Cultura.Fundao CPQD - Centro de Pesquisa eDesenvolvimento em TelecomunicaesCONTRATO/PEDIDO: 5904/2013.EMPENHOS: 6277/2015 e 6279/2015.OBJETO: Prestao de servios de suporte emanuteno dos sistemas de Gesto da Educao,bem como evoluo tecnolgica para a plataforma Web.VALOR: R$ 158.531,25 (cento e cinquenta e oito milquinhentos e trinta e um reais e vinte cinco centavos),referente recursos vinculados Secretaria deEducao, NF. 15453EXIGIBILIDADE: 25/07/2015.JUSTIFICATIVA: O servio em questo fundamental

para o desenvolvimento do sistema de computador para agesto da Secretaria de Educao e das unidadesescolares nos mdulos: alimentao escolar, atribuio eremoo dos docentes, censo escolar e demanda escolar,visando a garantia de oportunidade de acesso educaode forma integral e completa s crianas da rede deensino municipal, alm de atender aos anseios dasociedade, as metas do Governo Federal para a educaoe a prestao de contas junto aos rgos fiscalizadores.Gasball Armazenadora e Distribuidora LTDACONTRATO/PEDIDO: 43501/2014.EMPENHO: 2982/2015.OBJETO: Fornecimento de Gs Liquefeito de petrleo.VALOR: R$ 40.861,17 (quarenta mil oitocentos esessenta e um reais e dezessete centavos) referente arecursos vinculados - Secretaria de Educao, NFs.19852 e 19888.EXIGIBILIDADE: 13/08/2015.JUSTIFICATIVA: O fornecimento regular de gs deextrema importncia a todas as unidades da prefeitura,tendo em vista que este material imprescindvel parao preparo de refeies.

Hosp Log Comrcio de Produtos HospitalaresLTDACONTRATO/PEDIDO: 185/2015 e 259/2015.EMPENHOS: 9280/2015 e 11361/2015.OBJETO: Fornecimento de medicamentos.VALOR: R$ 19.764,72 (dezenove mil setecentos esessenta e quatro reais e setenta e dois centavos),referente a recursos vinculados Secretaria da Sade,NFs. 362976 e 367631.EXIGIBILIDADE: 24/06 e 14/07/2015.JUSTIFICATIVA: Tal solicitao se faz necessria, porse tratar de atendimento a Mandado de Segurana,uma vez que o objeto no faz parte dos itens que sooferecidos populao pela rede deste municpio.Ideal Rpolo Mveis LTDACONTRATO/PEDIDO: 2/2015.EMPENHOS: 1943/2015 e 1944/2015.OBJETO: Aquisio de mobilirios diversos.VALOR: R$ 107.521,68 (cento e sete mil quinhentos evinte um reais e sessenta e oito centavos) referente arecursos vinculados Secretaria de Educao, NFs.4630, 4631, 4639, 4640 e 4641.EXIGIBILIDADE: 25/07/2015.JUSTIFICATIVA: Faz-se necessrio a aquisio destetipo de mobilirio, para dar condies de funcionamentoaos novos equipamentos escolares, bem como asunidades j existentes.Imprensa Oficial do Estado S/A IMESPCONTRATO/PEDIDO: 32201/2014.EMPENHO: 1782/2015.OBJETO: Publicao de atos administrativos doMunicpio na Imprensa Oficial do Estado.VALOR: R$ 5.144,20 (cinco mil cento e quarenta equatro reais e vinte centavos), NF. 921201.EXIGIBILIDADE: 12/08/2015.JUSTIFICATIVA: O servio de publicao na ImprensaOficial do Estado atende a preceitos e prazos legais,sem o que a Administrao estaria ferindo um dosprincpios fundamentais da Lei de Licitaes, artigos 3e 20 da Lei Federal 8.666/1993.Instituto De Formao E Ao Em Polticas Sociais

7/23/2019 D.O. 07-08-2015

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Para A Cidadania InfapCONTRATO/PEDIDO: 15201/2015.EMPENHO: 8470/2015.OBJETO: Execuo de atividades na rea tcnicopedaggica.VALOR: R$ 74.538,11 (setenta e quatro mil quinhentose trinta e oito reais e onze centavos), NF. 621.EXIGIBILIDADE: 31/07/2015.JUSTIFICATIVA: O pagamento em questo destina-seaos tcnicos que ministram e coordenam cursos eoficinas em atividades de formao social e profissional.Interlab Farmacutica LTDACONTRATOS/PEDIDOS: 198/2015 e 455/2015.EMPENHOS: 9631/2015 e 11517/2015.OBJETO: Fornecimento de medicamentos.

VALOR: R$ 13.775,94 (treze mil setecentos e setentae cinco reais e noventa e quatro centavos), referente arecursos vinculados Secretaria da Sade, NFs. 57603,57604, 57668, 58268, 58269 e 58367.EXIGIBILIDADE: 23/06, 14/07 e 05/08/2015.JUSTIFICATIVA: Tal solicitao se faz necessria, porse tratar de atendimento a Mandado de Segurana,uma vez que o objeto no faz parte dos itens que sooferecidos populao pela rede deste municpio.Irmandade da Santa Casa de Misericrdia deGuarulhosCONTRATO/PEDIDO: 322/2010.EMPENHO: 962/2015.OBJETO: Repasses de recursos financeiros na prestaode servios ambulatoriais especializados em fisioterapia,exames de ultrassonografia e densitometria ssea.VALOR: R$ 976,03 (novecentos e setenta e seis reaise trs centavos), referente a recursos vinculados Secretaria da Sade.EXIGIBILIDADE: 03/08/2015.JUSTIFICATIVA: Atravs deste convnio so prestadosservios mdicos em nvel ambulatorial e hospitalar. A

falta do pagamento impossibilitaria a continuidade doatendimento, prejudicando a populao do municpio.JSF Servios e Locaes LTDA - MECONTRATO/PEDIDO: 8301/2013.EMPENHOS: 1391/2015 e 1392/2015.OBJETO: Locao de veculos com condutor habilitado.VALOR: R$ 22.253,56 (vinte dois mil duzentos ecinquenta e trs reais e cinquenta e seis centavos),referente a recursos vinculados - Secretaria deEducao, NF. 280.EXIGIBILIDADE: 10/08/2015.JUSTIFICATIVA: A contratao essencial, pois atendeas necessidades dos Departamentos e Setores daSecretaria de Educao, e trata-se de serviosessenciais para garantir a alimentao dos alunos,manuteno dos CEUs e escolas da Rede Municipalde Educao.Lenc Laboratorio de Engenharia e ConsultoriaLTDACONTRATO/PEDIDO: 7101/2014.EMPENHO: 2883/2015.OBJETO: Servios tcnicos e especializados de

engenharia para apoio ao gerenciamento, superviso efiscalizao e fiscalizao de projetos, edificaes eimplantao de obras de infraestrutura urbana relativosao programa de mobilidade urbana do municpio.VALOR: R$ 418.231,15 (quatrocentos e dezoito milduzentos e trinta e um reais e quinze centavos) referentea recursos vinculados - FMTT, NF. 466 e 10110.EXIGIBILIDADE: 03/07/2015.JUSTIFICATIVA: Informamos que o servio em questovisa a implantao de obras de infraestrutura urbanarelativas ao Programa de Mobilidade Urbana doMunicpio, tendo em vista que a Secretaria deTransportes e Trnsito no dispe de profissionais deengenharia em quantidade suficiente para desenvolversuas rotinas e ao mesmo tempo acompanhar aexecuo da obra em questo.Mapfre Seguros Gerais S/ACONTRATO/PEDIDO: 10601/2014.EMPENHO: 8981/2015.OBJETO: Seguro total de veculos (frota demotolncias).VALOR: R$ 3.300,00 (trs mil e trezentos reais),

referente a recursos vinculados Secretaria da Sade.EXIGIBILIDADE: 10/08/2015.JUSTIFICATIVA: Seguro de cobertura compreensivatotal (coliso, incndio e roubo), para segurar veculosda frota de motolncias. O pagamento necessriopara que no se interrompa o atendimento a populao,uma vez que se trata de servio de urgncia.Medimport Comrcio de Produtos HospitalaresLTDA EPPCONTRATO/PEDIDO: 219/2015.EMPENHO: 10966/2015.OBJETO: Fornecimento de fraldas descartveis.VALOR: R$ 58.506,23 (cinquenta e oito mil quinhentose seis reais e vinte trs centavos), referente a recursosvinculados Secretaria da Sade, NF. 7903.EXIGIBILIDADE: 24/07/2015.JUSTIFICATIVA: Tal solicitao se faz necessria, porse tratar de atendimento a Mandado de Segurana,uma vez que o objeto no faz parte dos itens que sooferecidos populao pela rede deste municpio.Medtronic Comercial LTDACONTRATO/PEDIDO: 223/2015.EMPENHO: 10964/2015.OBJETO: Fornecimento de bomba externa de infusode insulina.VALOR: R$ 14.600,00 (quatorze mil e seiscentos reais),referente a recursos vinculados - Secretaria da Sade,NF. 142110.EXIGIBILIDADE: 22/07/2015.JUSTIFICATIVA: Tal solicitao se faz necessria, porse tratar de atendimento a Mandado de Segurana,uma vez que o objeto no faz parte dos itens que sooferecidos populao pela rede deste municpio.Milk Vitta Comrcio e Indstria LTDACONTRATO/PEDIDO: 39/2015.EMPENHO: 12063/2015 e 12065/2015.OBJETO: Fornecimento de leite em p.VALOR: R$ 7.392,00 (sete mil trezentos e noventa edois reais), referente a recursos vinculados - Secretariade Educao, NF. 8568.EXIGIBILIDADE: 11/08/2015.

JUSTIFICATIVA: A aquisio essencial pois seroutilizados para o caf da manha dos funcionrios.Millenio Servios Tcnicos LTDACONTRATO/PEDIDO: 101/2011.EMPENHO: 2714/2015.OBJETO: Prestao de servios tcnicosespecializados para modernizao e atualizao docadastro imobilirio do municpio de Guarulhos.VALOR: R$ 141.507,08 (cento e quarenta e um milquinhentos e sete reais e oito centavos), NF. 48.EXIGIBILIDADE: 10/08/2015.JUSTIFICATIVA: A contratao essencial Secretariade Finanas para a melhoria contnua da gesto dareceita imobiliria do municpio.Munhoz Equipamentos Contra Incndio LTDA - ME

CONTRATO/PEDIDO: 181/2015.EMPENHO: 10658/2015.OBJETO: Recarga de extintores.VALOR: R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais)referente a recursos vinculados - FMTT, NF. 28940.EXIGIBILIDADE: 05/08/2015.JUSTIFICATIVA: A manuteno dos extintorescarregados essencial e obrigatrio para segurana,em caso de incndio dos servidores e muncipes quebuscam os servios.Nutriport Comercial LTDACONTRATO/PEDIDO: 206/2015.EMPENHO: 9111/2015.OBJETO: Fornecimento de alimento para nutrio enteral.VALOR: R$ 20.160,00 (vinte mil cento e sessenta reais),referente a recursos vinculados Secretaria da Sade.NF. 237163.EXIGIBILIDADE: 23/06/2015.JUSTIFICATIVA: Tal solicitao se faz necessria, porse tratar de atendimento a Mandado de Segurana,uma vez que o objeto no faz parte dos itens que sooferecidos populao pela rede deste municpio.

Ortopedia Barcelona LTDA - MECONTRATO/PEDIDO: 214/2015.EMPENHO: 6110/2015OBJETO: Fornecimento de cadeira de rodas adaptada.VALOR: R$ 2.850,00 (dois mil oitocentos e cinquentareais), referente recursos vinculados Secretaria daSade, NF. 49.EXIGIBILIDADE: 07/08/2015.JUSTIFICATIVA: Tal solicitao se faz necessria, porse tratar de atendimento a Mandado de Segurana,uma vez que o objeto no faz parte dos itens que sooferecidos populao pela rede deste municpio.Portal LTDACONTRATO/PEDIDO: 252/2015.EMPENHO: 11377/2015.OBJETO: Fornecimento de medicamentos.VALOR: R$ 14.342,40 (quatorze mil trezentos equarenta e dois reais e quarenta centavos), referenterecursos vinculados Secretaria da Sade, NF. 53621.EXIGIBILIDADE: 14/07/2015.JUSTIFICATIVA: Tal solicitao se faz necessria, porse tratar de atendimento a Mandado de Segurana,

uma vez que o objeto no faz parte dos itens que sooferecidos populao pela rede deste municpio.Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/ACONTRATO/PEDIDO: 201/2010 e 28904/2012.EMPENHOS: 2234/2015, 2457/2015, 2458/2015 e10331/2015.OBJETO: Prestao de servios de controle de acessonas escolas e unidades administrativas da Secretaria deEducao e servios de limpeza dos prprios da Educao.VALOR: R$ 1.804.286,45 (um milho oitocentos e quatromil duzentos e oitenta e seis reais e quarenta e cincocentavos) sendo, R$ 70.182,65 (setenta mil cento eoitenta e dois reais e sessenta e cinco centavos)referente a recursos prprios e R$ 1.734.103,80 (ummilho setecentos e trinta e quatro mil cento e trsreais e oitenta centavos), referente a recursosvinculados Secretaria de Educao, NFs. 4715, 4745,4823, 4824, 4831 e 4917.EXIGIBILIDADE: 25/02, 25/03, 03/06 e 13/08/2015.JUSTIFICATIVA: Os servios prestados so essenciais Secretaria de Educao, para garantir a segurana,controle, orientao e movimentao de pessoas no

amplo espao fsico com grande rea de circulao econdies de salubridade, limpeza e higiene dosprprios da Educao.Rea Team Tecnologias de Reabilitao LTDACONTRATO/PEDIDO: 952/2014.EMPENHO: 24429/2014.OBJETO: Fornecimento de cadeira de rodas adaptadae cadeira de banho.VALOR: R$ 2.350,00 (dois mil trezentos e cinquentareais), referente recursos vinculados - Secretaria daSade, NF. 4156.EXIGIBILIDADE: 09/07/2015.JUSTIFICATIVA: Tal solicitao se faz necessria, porse tratar de atendimento a Mandado de Segurana,uma vez que o objeto no faz parte dos itens que sooferecidos populao pela rede deste municpio.Reinaldo Barioni Suzano MECONTRATO/PEDIDO: 910/2014, 953/2014, 161/2015,225/2015, 240/2015, 256/2015, 257/2015, 266/2015,313/2015 e 373/2015.EMPENHOS: 23182/2014, 24384/2014, 5723/2015,6176/2015, 7164/2015, 7364/2015, 7380/2015, 7951/2015, 8140/2015 e 9664/2015.OBJETO: Fornecimento de Cadeira de banho e cadeirade rodas adaptada.VALOR: R$ 8.675,00 (oito mil seiscentos e setenta ecinco reais), referente recursos vinculados Secretariada Sade, NFs. 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174,2175, 2176, 2194 e 2199.EXIGIBILIDADE: 01/08, 02/08 e 07/08/2015.JUSTIFICATIVA: Tal solicitao se faz necessria, porse tratar de atendimento a Mandado de Segurana,uma vez que o objeto no faz parte dos itens que sooferecidos populao pela rede deste municpio.Reis Office Products Comercial LTDACONTRATO/PEDIDO: 16611/2014.EMPENHO: 11061/2015.OBJETO: Fornecimento de cartuchos e cilindros deimpresso Brother.VALOR: R$ 1.846,75 (mil oitocentos e quarenta e seisreais e setenta e cinco centavos) referente a recursos

vinculados FMTT, NF. 95103.EXIGIBILIDADE: 10/07/2015.JUSTIFICATIVA: A falta dos materiais relacionados apresente nota fiscal, prejudicar (o) andamento dasatividades desenvolvidas pelas Unidades da Prefeitura.Retpeas Peas e Motores LTDA EPPCONTRATO/PEDIDO: 20811/2014.EMPENHOS: 3752/2015 e 9091/2015.OBJETO: Fornecimento de peas e acessrios emanuteno para veculos.VALOR: R$ 1.994,07 (mil novecentos e noventa e quatroreais e sete centavos), NFs. 4334, 6068 e 6078.EXIGIBILIDADE: 07/08/2015.JUSTIFICATIVA: Para o pagamento devido empresaem pauta deve-se considerar a essencialidade dos

equipamentos fornecidos, pois sua falta acarretaria emparalisaes de diversas atividades imprescindveis municipalidade.Sanofi - Aventis Farmacutica LTDACONTRATO/PEDIDO: 249/2015, 355/2015 e 411/2015.EMPENHOS: 9035/2015, 10224/2015 e 11372/2015OBJETO: fornecimento de medicamentos.VALOR: R$ 24.080,68 (vinte quatro mil e oitenta reais esessenta e oito centavos), referente recursos vinculados Secretaria da Sade, NFs. 72750, 72913, 72976,73184 e 74649EXIGIBILIDADE: 26/06, 07/07, 10/07 e 17/07/2015.JUSTIFICATIVA: Tal solicitao se faz necessria, porse tratar de atendimento a Mandado de Segurana,uma vez que o objeto no faz parte dos itens que sooferecidos populao pela rede deste municpio.So Judas Arte e Lazer S/C LTDA-MECONTRATO/PEDIDO: 35492/2015.EMPENHO: 12850/2015.OBJETO: Pagamento indenizado referente aos serviosde atendimento teraputico da aluna Anita VitoriaRodriguez Queiroz.

VALOR: R$ 1.033,74 (mil e trinta e trs reais e setentae quatro centavos), referente a recursos vinculados -Secretaria de Sade, NF. 483.EXIGIBILIDADE: 24/07/2015.JUSTIFICATIVA: Tal solicitao se faz necessria Secretaria de Educao pois se trata de cumprimentode sentena judicial.Senat Servio Nacional de Aprendizagem doTransporteCONTRATO/PEDIDO: 3/2015.EMPENHOS: 11639/2015 e 11640/2015.OBJETO: Curso de capacitao para condutores deveculos de transporte escolar.VALOR R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) referente arecursos vinculados - Secretaria de Educao, NF. 314.EXIGIBILIDADE: 11/08/2015.JUSTIFICATIVA: Para a realizao do transporte escolarh a obrigatoriedade do motorista estar devidamentehabilitado para esta atribuio com curso de Capacitaode Condutores de Veculos de Transporte Escolar,conforme concebido pelo CTB.SHALX COMRCIO E DISTRIBUIO LTDA- ME

CONTRATO/PEDIDO: 170/2015.EMPENHO: 10211/2015.OBJETO: Aquisio de botinas de segurana.VALOR: R$ 5.444,40 (cinco mil quatrocentos e quarentae quatro reais e quarenta centavos), NF. 781.EXIGIBILIDADE: 28/07/2015.JUSTIFICATIVA: Aquisio dos equipamentos essencial como item para proteo individual aostrabalhos realizados pelos agentes em campo juntoaos cemitrios municipais.SPDM - Associao Paulista para oDesenvolvimento da MedicinaCONTRATO/PEDIDO: 1222/2011.EMPENHO: 12158/2015.OBJETO: Gesto compartilhada em regime decooperao tcnica e financeira mtua entre osconvenentes nas atividades de assistncia mdica,praticadas no Hospital Municipal Pimentas/Bonsucesso.VALOR: R$ 6.580.000,00 (seis milhes, quinhentos eoitenta mil reais), referente recursos vinculados Secretaria da Sade. Ref. Agosto.EXIGIBILIDADE: 15/08/2015.

JUSTIFICATIVA: Atravs deste convnio esto sendoprestados servios mdicos no Hospital PimentasBonsucesso. A falta do pagamento impossibilitaria acontinuidade do atendimento neste hospital,prejudicando toda a populao do municpio.Stella & Farias Comrcio e Servios de TecnologiaLTDACONTRATO/PEDIDO: 58706/2011 .EMPENHO: 2474/2015.OBJETO: Servios de auditoria, operao e distribuiode crditos eletrnicos para automatizao dosprocessos de remunerao do sistema de bilhetagemeletrnica do municpio de Guarulhos (Bilhete nico).VALOR: R$ 51.105,90 (cinquenta e um mil cento ecinco reais e noventa centavos), referente a recursosvinculados FMTT, NF. 128.EXIGIBILIDADE: 15/06/2015.JUSTIFICATIVA: O desenvolvimento de um sistemaautomatizado de remunerao, cujo objetivo servoltado ao tratamento dos elevados volumes deinformaes existentes, da complexidade e da qualidadede processos que compem o sistema de transportesatual de remunerao, bem como a necessidade detempos de resposta adequados para efetuar opagamento em dia dos operadores de transporte soessenciais na gesto financeira e operacional do Sistemade Bilhetagem Eletrnica.Telefnica Brasil S/ACONTRATO/PEDIDO: 2801/2012.EMPENHOS: 2658/2015, 2660/2015, 2663/2015, 2665/2015, 2668/2015 e 2669/2015OBJETO: Servios de telefonia mvel.VALOR: R$ 32.979,14 (trinta e dois mil novecentos esetenta e nove reais e quatorze centavos) sendo, R$21.942,24 (vinte um mil novecentos e quarenta e doisreais e vinte quatro centavos), referente a recursosprprios, R$ 4.723,60 (quatro mil setecentos e vintetrs reais e sessenta centavos), referente a recursosvinculados FMTT, R$ 4.976,90 (quatro mil novecentose setenta e seis reais e noventa centavos), referente arecursos vinculados - Secretaria de Sade e R$ 1.336,40

(mil trezentos e trinta e seis reais e quarenta centavos),referente a recursos vinculados - Secretaria deEducaoEXIGIBILIDADE: 10/08/2015.JUSTIFICATIVA: Os servios prestados so essenciais Secretaria de Administrao e Modernizao, pois setrata de servios de comunicao mvel entre osservidores da Prefeitura de Guarulhos.Tok Take Alimentao LTDACONTRATO/PEDIDO: 13004/2010.EMPENHOS: 3218/2015 e 3219/2015.OBJETO: Locao de mquinas automticas de auto-servio para fornecimento de bebidas quentes,instalao, fornecimento de insumos e manuteno.VALOR: R$ 20.471,00 (vinte mil quatrocentos e setenta

e um reais), referente a recursos vinculados Secretariade Educao, NF. 340265.EXIGIBILIDADE: 10/08/2015.JUSTIFICATIVA: O fornecimento essencial Secretariade Educao para atender a demanda de servios quehoje envolve sete departamentos, o gabinete da Secretariae o Programa Comunidade na Escola.Tumi Construes e Empreendimentos LTDACONTRATO/PEDIDO: 31501/2014, 31701/2014, 701/2015, 801/2015, 1201/2015 e 6301/2015.EMPENHOS: 239

d.o. 07-08-2015

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