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DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Instituído pela Lei Municipal n° 901, de 02 de julho de 2002.

ADMINISTRAÇÃO DO EXMO. SR. PREFEITO LEONARDO NUNES RÊGO

ANO XV – N° 2414 – PAU DOS FERROS/RN, sexta-feira, 05 de abril de 2019.

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN

EDITADO PELA SECRETARIA DE GOVERNO

PODER EXECUTIVO

LEONARDO NUNES RÊGO – Prefeito Municipal ZÉLIA MARIA LEITE – Vice-prefeita

________________________________________________________________________

PODER LEGISLATIVO

HUGO ALEXANDRE DOS SANTOS – Presidente

FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO – Vice-Presidente

ERALDO ALVES DE QUEIROZ – 1º Secretário

FRANCISCO AUGUSTO DE QUEIROZ – 2º Secretário

FRANCISCA ITACIRA AIRES NUNES

FRANCISCO GUTEMBERG BESSA DE ASSIS

FRANCISCO JOSÉ FERNANDES DE AQUINO

JADER JUNIOR DE LIMA ARAUJO

JOSE ALVES BENTO

JOSE GILSON RÊGO GONÇALVES

RENATO ALVES DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

Dr. OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JUNIOR Juiz Titular da 2ª Vara Cível - Diretor do Foro, Juiz Substituto do Jui-zado da 1ª Vara Cível e Juiz Substituto do Juizado Especial Cível,

Criminal e Fazenda Pública Dr. EDILSON CHAVES DE FREITAS

Juiz Substituto da Vara Criminal

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

DR. EMANUEL DHAYAN BEZERRA DE ALMEIDA 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Pau dos Ferros

DR. RODRIGO PESSOA DE MORAIS 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Pau dos Ferros

DR. PAULO ROBERTO ANDRADE DE FREITAS 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Pau dos Ferros

1 - GABINETE DO PREFEITO

Decreto

2 - CÂMARA DE VEREADORES

Dispensa de Licitação

Despacho

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Nomeação

4 - CPL

Extrato de Resumo

Extrato de Resumo




Resumo da Ata de Registro de Preços

Extrato de Termo de Apostilamento


PAU DOS FERROS, 05 DE ABRIL DE 2019.

PÁGINA 2 Diário Oficial do Município






Extrato de Contrato – Republicado por Incorreção


5 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Portaria

Portaria

Portaria

6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Portaria

Portaria

GABINETE DO PREFEITO

Decreto nº 009/2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros, o crédito

suplementar no valor de R$ 172.160,00 (Cento e

setenta e dois mil, cento e sessenta reais) para

reforço de dotações orçamentárias.

O Prefeito Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município, nos termos da Lei Orçamentária Anual nº 1.667/2018, conforme Art. 42 da Lei Nº 4.320, de 17 de março de 1964 e demais dispositi-vos, D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suple-

mentar no valor de R$ 172.160,00 (Cento e setenta e dois mil, cento e sessenta reais) para reforço

de dotações orçamentárias.

Art. 2° - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste De-creto serão obtidos na forma do Art.43 da Lei N° 4.320, de 17 de março de 1964, sendo:

I - R$ 172.160,00 (Cento e setenta e dois mil, cento e sessenta reais) através de ANULAÇÃO de

dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal Nº. 4.320/64, conforme

discriminação constante no anexo I que é parte integrante do presente Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à data de 15 de março de 2019, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, em 05 de abril, de 2019.



Leonardo Nunes Rêgo Prefeito

ANEXO



CÂMARA DE VEREADORES


Termo de Autorização de Dispensa nº 50401 (LN Nº 8.666/93, art. 26, c/c a Resolução nº 011/2016-TCE/RN)

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas

atribuições considerou-se a necessidade de Solicitamos a Vossa Excelência autorização para ins-tauração de processo de despesa destinado a Contratação de empresa especializada para serviço de confecção e instalação de portão de alumínio da entrada lateral da Câmara Municipal de Pau dos Ferros/RN, conforme especificações constantes no termo de referência em anexo..

A presente Dispensa de Licitação encontra-se fundamentada no art. 24, inciso II, da Lei Fe-

deral n° 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei Federal n° 9.648, de 27 de maio de 1998, e alínea “a”, do art. 23, do diploma legal supracitado.

Art. 24 – É dispensável a licitação:

II – “Para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento)

do limite previsto na alínea “a”, do inciso II do Artigo anterior, e pra alienações nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez”.

Reconheço e autorizo a Dispensa de Licitação, adjudicando em favor da empresa, ACO

DESIGNER VIDRACARIA E METALURGICA LTDA - ME , com o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), levando-se em consideração a melhor proposta ofertada, de acordo com as cota-ções de preços apresentadas pelo mercado.

Pau dos Ferros/RN, 5 de abril de 2019

Hugo Alexandre dos Santos PRESIDENTE DA CÂMARA

Termo de Ratificação

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.02.28.0003 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 50401

RECONHEÇO a Dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, inciso II da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores que lhe foram introduzidas, considerando a necessidade de Solicitamos a Vossa Excelência autorização para instauração de processo de des-pesa destinado a Contratação de empresa especializada para serviço de confecção e instalação de portão de alumínio da entrada lateral da Câmara Municipal de Pau dos Ferros/RN, conforme espe-cificações constantes no termo de referência em anexo. RATIFICO, conforme prescreve o art. 26, da Lei 8.666/93, que estabelece normas acerca das Licitações e Contratos da Administração Pública, o Despacho do Ilmo. Sr. ANTÔNIO JÚNIOR DA SILVA, Membro da Comissão Permanente de Licitação, determinando que se proceda a publi-cação das peças contidas nos autos.



Pau dos Ferros/RN, 5 de abril de 2019.

Hugo Alexandre dos Santos PRESIDENTE DA CÂMARA

Despacho

Nos termos do artigo 49 da lei 8666/93, bem como da súmula 473 Supremo Tribunal Federal, e por fim da jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, revogo todas os atos já praticados nos autos do processo n° 2019.03.12.0005 fazendo-os sem efeito, determino ainda o arquivamento dos autos. Tendo em vista que o cancelamento do certame se deu antes de ocorrer sequer a realização do pregão presencial, não há danos a qualquer terceiro, por essa razão não há qualquer interesse re-cursal de quem quer que seja, razão pela qual as disposições devem ser cumpridas de imediato. Publique-se. Cumpra-se.

Pau dos Ferros/RN, 05 de abril de 2019

Hugo Alexandre dos Santos PRESIDENTE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Nomeação

Portaria nº 035/2019

Pau dos Ferros, 05 de abril de 2019. Dispõe sobre a nomeação da Sr.ª. VERÔNICA GILDILENE DE OLIVEIRA FREITAS e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso

de suas atribuições e considerando a homologação dos aprovados em concurso público realizado por esta Prefeitura Municipal em 31/05/2015, através deste ato de provimento.

R E S O L V E: Art. 1º - Nomear a Srª. VERÔNICA GILDILENE DE OLIVEIRA FREITAS, portadora da

cédula de identidade nº 004.008.619 e inscrita no CPF (MF) de nº 069.447.354-58 na função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, revogados as disposições

em contrário.

Publique-se. Cumpre-se. Arquive-se.

LEONARDO NUNES RÊGO PREFEITO



Termo de Posse

Aos cinco dias de abril de dois mil e dezenove, às nove horas, compareceu à Secretaria de

Administração da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros, a Senhora VERÔNICA GILDILENE DE OLIVEIRA FREITAS, nacionalidade brasileira, solteira, profissão AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, inscrita no CPF 069.447.354-58 e portadora da cédula de identidade no 004.008.619, expedida pela SESPDS/RN, residente e domiciliada no Sítio Engenho, nº 116, Zona Rural, Francisco Dantas/RN. Havendo sido aprovada no Concurso Público realizado no dia 31/05/2015 e tendo a sua aprovação homologada por ato publicado em 21/09/2015, apresentou a documentação solicitada a qual instituiu seu processo administrativo de admissão que resultou concluído sem reparos. Após haver sido provida no cargo para ao qual foi concursada através do competente Edital de Convocação de no 007/2019, publicado no dia 12/03/2019, firma o presente TERMO DE POSSE com a qual se investe no cargo acima referido, cumprida as exigências legais e eu, Julia Marciana Paiva Pinto, Secretária Municipal de Administração desta Prefeitura, firmo o presente Termo de Posse que vai também assinado pelo Prefeito e servidora empossada.

Pau dos Ferros/RN, 05 de abril de 2019.

LEONARDO NUNES RÊGO PREFEITO

JULIA MARCIANA PAIVA PINTO

Secretária Municipal de Administração

VERÔNICA GILDILENE DE OLIVEIRA FREITAS Servidora Empossada

CPL

Extrato de Resumo do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 041001/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

CONTRATADO: JAILSON FERNANDES DE PAIVA ME

OBJETIVO: O presente Termo de Apostilamento tem por objeto incluir a solicitação com a seguinte Dotação Orçamentaria: Exercício 2019, através Unidade Orçamentária, 9001 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Ação 2.143 – Manter as Ações e Serviços Atinentes a Área do Desen-volvimento Social, Classificação Econômica 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção, Fonte 1000 – Recursos Ordinários. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A presente alteração se encontra fundamentada nas disposições pre-vistas no art. 65, § 8º, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações subsequentes. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos destinados às despesas decorrentes da execução do presente Termo Aditivo se encontram alocados no Orçamento Geral do Município, Exercício 2019, através Unidade Orçamentária, 9001 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Ação 2.143 – Manter as Ações e Serviços Atinentes a Área do Desenvolvimento Social, Classificação Econômica 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção, Fonte 1000 – Recursos Ordinários. LOCAL DE DATA: Pau dos Ferros/RN, 01 de abril de 2019.

ASSINANTES:



LEONARDO NUNES RÊGO – PREFEITO MUNICIPAL

Extrato de Resumo do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 270418-001

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

INTEREVENIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATADO: STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA

OBJETIVO: O presente Termo Aditivo tem como como objetivo de alterar a Clausula Quinta do Termo Contratual para adicionar o valor de R$ 5.580,00 (cinco mil, quinhentos e oitenta reais), que correspondente à 24,82% das quantidades do item constante na Clausula Quinta, bem como alterar a Clausula Oitava para prorrogar o prazo de sua vigência por mais 12 (doze) meses, contados a partir da data 28 de abril de 2019 até 28 de abril de 2020, objeto da Adesão a Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão Presencial nº. 003/2017, objeto do Processo Administrativa de nº. 040418001/2018. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A presente alteração contratual encontra-se fundamentada nas dispo-sições legais previstas no art. 65, inciso I, alínea “b”, § 1º, c/c Caput do Art. 57, inciso II, da Lei Ordinária Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores que lhe foram introdu-zidas, por se tratar de uma contratação caracterizada como de natureza contínua. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos financeiros destinados às despesas decorrentes da exe-cução do presente Termo Aditivo se encontram alocados no Orçamento Geral do Município, Exercí-cio 2019, Unidade Orçamentária 8001 – Secretaria Municipal de Saúde, Ação 2.128 – Manutenção de Unidades Básicas de Saúde, Classificação Econômica 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Tercei-ros – Pessoa Jurídica, Subelemento 3.3.90.39.99 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurí-dica, Fonte 1064 – Atenção Básica, Fonte 1002 – Recursos destinados a saúde. LOCAL DE DATA: Pau dos Ferros/RN, 01 de abril de 2019. ASSINANTES: LEONARDO NUNES RÊGO – PREFEITO MUNICIPAL

ELIANA BARRETO FIXINA – REPRESENTANE DO FMS

CLEANTO DE ARAÚJO FERREIRA – SÓCIO DA CONTRATADA

Dispensa de Licitação nº 01040602/2019

Termo de Autorização de Dispensa nº 01040601/2019 (LN Nº 8.666/93, art. 26, c/c a Resolução nº 011/2016-TCE/RN)

O PREFEITO do MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso das atribuições que lhe

são conferidas pela Lei Orgânica do Município e considerando a imperiosa necessidade de efetuar a contratação de empresa especializada em serviços de ampliação da Escola Municipal Elpí-dio Virgínio Chaves, localizado no Bairro João XXIII, deste Município, conforme descrições contidas no Projeto Básico elaborado pelo Departamento de Engenharia, anexo aos autos, no tocante ao desenvolvimento das ações técnicas e administrativas a serem executados no início do presente exercício, visando oferecer a população os serviços considerados básicos e essenciais.

A presente Dispensa de Licitação encontra-se fundamentada no art. 24, inciso I, da Lei Fe-

deral n° 8.666, de 21 de junho de 1993;


I – para obras e serviços de engenharia de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso I do artigo anterior, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente;



Reconheço e autorizo a Dispensa de Licitação, correspondente a contratação de empresa especializada em serviços de ampliação da Escola Municipal Elpídio Virgínio Chaves, locali-zado no Bairro João XXIII, deste Município, conforme descrições contidas no Projeto Básico elaborado pelo Departamento de Engenharia, anexo aos autos, adjudicando-a em favor da em-presa MAQ CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF nº 26.806.624/0001-94, no valor total de R$ 11.305,44 (Onze Mil, Trezentos e Cinco Reais e Quarenta e Quatro Centavos), por ter oferecido a Proposta de Preço considerada mais vantajosa para este Poder Executivo.

Pau dos Ferros/RN, 03 de Abril de 2019.

Leonardo Nunes Rêgo PREFEITO MUNICIPAL


RECONHEÇO a Dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, inciso I, da Lei Federal n.º

8.666, de 21 de junho de 1993 para a contratação da empresa: MAQ CONTRUÇÕES E SERVIÇOS

EIRELI, inscrita no CNPJ/MF nº 26.806.624/0001-94, no valor total de R$ 11.305,44 (Onze Mil, Tre-

zentos e Cinco Reais e Quarenta e Quatro Centavos), referente à contratação de empresa espe-

cializada em serviços de ampliação da Escola Municipal Elpídio Virgínio Chaves, localizado

no Bairro João XXIII, deste Município, conforme descrições contidas no Projeto Básico ela-

borado pelo Departamento de Engenharia, anexo aos autos, no tocante ao desenvolvimento das

ações técnicas e administrativas a serem executados no início do presente exercício.

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26, do Estatuto Nacional das Licitações e Contratos

da Administração Pública, o Despacho do Ilmo. Sr.NILDEMARCIO BEZERRA, Presidente da Co-

missão Permanente de Licitação, determinando que se proceda à publicação do devido extrato.


Leonardo Nunes Rêgo

PREFEITO MUNICIPAL




são conferidas pela Lei Orgânica do Município e considerando a imperiosa necessidade de efetuar a Contratação de empresa especializada para a compra de placas de patrimônio, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme especificações e quantitativos constantes na Solicitação de Despesa, no tocante ao desenvolvimento das ações técnicas e administrativas a serem executados no início do presente exercício, visando oferecer a população os serviços considerados básicos e essenciais.


deral n° 8.666, de 21 de junho de 1993;




I – OMISSIS

II – “Para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea “a”, do inciso II do Artigo anterior, e pra alienações nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser reali-zada de uma só vez”.

Reconheço e autorizo a Dispensa de Licitação, correspondente a Contratação de empresa especializada para a compra de placas de patrimônio, a fim de atender as necessidades da Secre-taria Municipal de Administração, conforme especificações e quantitativos constantes na Solicitação de Despesa especificados nos autos processuais administrativo em referência, adjudicando-a em favor da empresa 3TEC LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 00.329.754/0001-90, no valor total de R$ 1.710,00 (Mil, Setecentos e Dez Reais), por ter oferecido a Propostas de Preço considerada mais vantajosa para este Poder Executivo.



PREFEITO MUNICIPAL


RECONHEÇO a Dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, inciso II, da Lei Federal n.º

8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores que lhe foram introduzidas para a contratação

da empresa: 3TEC LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 00.329.754/0001-90, no valor total de R$ 1.710,00

(Mil, Setecentos e Dez Reais), referente à Contratação de empresa especializada para a compra

de placas de patrimônio, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Admi-

nistração, conforme especificações e quantitativos constantes na Solicitação de Despesa, no

tocante ao desenvolvimento das ações técnicas e administrativas a serem executados no início do

presente exercício.

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26, do Estatuto Nacional das Licitações e Contratos

da Administração Pública, o Despacho do Ilmo. Sr.NILDEMARCIO BEZERRA, Presidente da Co-

missão Permanente de Licitação, determinando que se proceda à publicação do devido extrato.






são conferidas pela Lei Orgânica do Município e considerando a imperiosa necessidade de efetuar a Contratação de empresa especializada para a construção de Castelo D'Água e Rede de Distribui-ção de água para os canteiros da Avenida Independência, localizada no Centro deste Município,



conforme especificações e quantitativos constantes no Projeto Básico, no tocante ao desenvolvi-mento das ações técnicas e administrativas a serem executados no início do presente exercício, visando oferecer a população os serviços considerados básicos e essenciais.


deral n° 8.666, de 21 de junho de 1993; Art. 24 – É dispensável a licitação:

I – OMISSIS

II – “Para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea “a”, do inciso II do Artigo anterior, e pra alienações nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser reali-zada de uma só vez”.

Reconheço e autorizo a Dispensa de Licitação, correspondente a Contratação de empresa especializada para a construção de Castelo D'Água e Rede de Distribuição de água para os canteiros da Avenida Independência, localizada no Centro deste Município, conforme especificações e quan-titativos constantes no Projeto Básico especificados nos autos processuais administrativo em refe-rência, adjudicando-a em favor da empresa MAQ CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF nº 26.806.624/0001-94, no valor total de R$ 49.106,25 (Quarenta e Nove Mil, Cento e Seis Reais e Vinte e Cinco Centavos), por ter oferecido a Proposta de Preço considerada mais vantajosa para este Poder Executivo.




RECONHEÇO a Dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, inciso II, da Lei Federal n.º

8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores que lhe foram introduzidas para a contratação da empresa: MAQ CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF nº 26.806.624/0001-94, no valor total de R$ 49.106,25 (Quarenta e Nove Mil, Cento e Seis Reais e Vinte e Cinco Centa-vos), referente à Contratação de empresa especializada para a construção de Castelo D'Água e Rede de Distribuição de água para os canteiros da Avenida Independência, localizada no Centro deste Município, conforme especificações e quantitativos constantes no Projeto Bá-sico, no tocante ao desenvolvimento das ações técnicas e administrativas a serem executados no início do presente exercício.

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26, do Estatuto Nacional das Licitações e Contratos da Administração Pública, o Despacho do Ilmo. Sr.NILDEMARCIO BEZERRA, Presidente da Co-missão Permanente de Licitação, determinando que se proceda à publicação do devido extrato.





Resumo da Ata de Registro de Preços n° 007/2019

Aos 05 (cinco) dias de fevereiro do ano de 2019 o Município de Pau dos Ferros, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.148.421/0001-76, com sede na Avenida Getúlio Vargas, nº 1323, Centro, Pau dos Fer-ros/RN, neste ato representado pelo seu representada neste ato pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Constitucional Leonardo Nunes Rêgo, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF n° 025.260.944-10, Com coparticipação o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ/MF 11.692.750/0001-98 representada neste ato pela Secretaria Municipal de Saúde Sra. Eliana Barreto Fixina, doravante denominada CONTRATANTE, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em face do Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 90012/2019, resolve REGISTRAR OS PREÇOS das empresas vencedoras, que apresentaram preços mais van-tajosos, por Item, sujeitando-se as partes ao edital de Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 90007/2019, as determinações da Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas legais federais e estaduais vigentes e pelas cláusulas e condições que se seguem. Empresa vencedora: SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 35.662.667/0001-34, com sede na Rua 13 de Maio, nº 324, Centro, Pau dos Ferros/RN, neste ato representada por seu Procurador/Sócio Administrador, Sr. Arthur Henrique Costa Lima portador da Cédula de Identidade nº 2.667.657 SSP/RN e CPF (MF) nº 085.399.564-89, doravante, denominada FORNECEDORA. DO OBJETO Constitui objeto do presente instrumento o REGISTRO DE PREÇOS para escolha de empresa especializada para os serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos mé-dicos, laboratoriais, hospitalares e odontológicos, com reposição de peças nas Unidades Bá-sicas de Saúde, Laboratório Municipal e o Centro de Especificidades Odontológicas, con-forme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital, com as características constantes das propostas julgadas vencedoras, que passam a fazer parte integrante desta ATA. DOS PREÇOS 262 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME (35.662.667/0001-34)

Item Material/Servico Unid.

medida Marca Quantidade

Valor unitário

(R$)

Valor to-tal (R$)

1

961 - MANUTENÇAO PRE-VENTIVA EM BIOPLUS BIO 200 Serviço de manutenção pre-ventiva com verificação dos sistemas eletro-eletrônico com calibração de senso-res, verificação de compo-nentes, lubrificações e veri-ficação de pleno funciona-mento.

UN 30 97,00 2.910,00

2

962 - MANUTENÇÃO PRE-VENTIVA EM MACRO CENTRIFUGA Serviço de manutenção pre-ventiva com verificação dos

UN 30 30,00 900,00



sistemas eletro-eletrônicos com calibração de senso-res, verificação de compo-nentes, lubrificações e veri-ficação de pleno funciona-mento.

3

963 - MANUTENÇÃO PRE-VENTIVA DE MICRO CEN-TRIFUGA PARA TUBOS Serviço de manutenção pre-ventiva com verificação dos sistemas eletro-eletrônicos com calibração de senso-res, verificação de compo-nentes, lubrificações e veri-ficação de pleno funciona-mento.

UN 30 13,00 390,00

4

964 - MANUTENÇÃO PRE-VENTIVA DE AGITADOR DE KLINE Serviço de manutenção pre-ventiva com verificação dos sistemas eletro-eletrônicos com calibração de senso-res, verificação de compo-nentes, lubrificações e veri-ficação de pleno funciona-mento.

UN 30 5,00 150,00

5

965 - MANUTENÇAO PRE-VENTIVA DE HOMOGEINI-ZADOR DE SANGUE Serviço de manutenção pre-ventiva com verificação dos sistemas eletro-eletrônicos com calibração de senso-res, verificação de compo-nentes, lubrificações e veri-ficação de pleno funciona-mento.

UN 30 6,00 180,00

6

966 - MANUTENÇÃO PRE-VENTIVA EM BANHO MA-RIA Serviço de manutenção pre-ventiva com verificação dos sistemas eletro-eletrônicos com calibração de senso-res, verificação de compo-nentes, lubrificações e veri-ficação de pleno funciona-mento.

UN 30 10,00 300,00

7 967 - MANUTENÇÃO PRE-VENTIVA DE MICROSCO-PIO BIONOCULAR

UN 30 9,00 270,00



Serviço de manutenção pre-ventiva com verificação dos sistemas eletro-eletrônicos com calibração de senso-res, verificação de compo-nentes, lubrificações e veri-ficação de pleno funciona-mento.

8

968 - MANUTENÇÃO PRE-VENTIVA EM BALANÇAS ANTROPOMETRICA ADULTA Serviço de manutenção pre-ventiva com verificação dos sistemas eletro-eletrônicos com calibração de senso-res, verificação de compo-nentes, lubrificações e veri-ficação de pleno funciona-mento.

UN 12 9,00 108,00

9

969 - MANUTENÇÃO PRE-VENTIVA EM BALANÇAS INFANTIS Serviço de manutenção pre-ventiva com verificação dos sistemas eletro-eletrônicos com calibração de senso-res, verificação de compo-nentes, lubrificações e veri-ficação de pleno funciona-mento.

UN 60 11,00 660,00

10

970 - MANUTENÇÃO PRE-VENTIVA EM RAIO- X ODONTOLÓGICOS Serviço de manutenção pre-ventiva com verificação dos sistemas eletro-eletrônicos com calibração de senso-res, verificação de compo-nentes, lubrificações e veri-ficação de pleno funciona-mento.

UN 35 14,00 490,00

11

971 - MANUTENÇÃO PRE-VENTIVA EM ESFIGMO-MANOMETRO Serviço de manutenção pre-ventiva com verificação dos sistemas eletro-eletrônicos com calibração de senso-res, verificação de compo-nentes, lubrificações e veri-ficação de pleno funciona-mento.

UN 100 13,00 1.300,00



12

972 - MANUTENÇÃO PRE-VENTIVA EM ESTETOS-CÓPIO Serviço de manutenção pre-ventiva com verificação dos sistemas eletro-eletrônicos com calibração de senso-res, verificação de compo-nentes, lubrificações e veri-ficação de pleno funciona-mento.

UN 100 9,00 900,00

13

973 - MANUTENÇÃO PRE-VENTIVA EM OTOSCÓPIO Serviço de manutenção pre-ventiva com verificação dos sistemas eletro-eletrônicos com calibração de senso-res, verificação de compo-nentes, lubrificações e veri-ficação de pleno funciona-mento.

UN 35 11,00 385,00

14

974 - MANUTENÇÃO PRE-VENTIVA EM GLICOSIME-TRO Serviço de manutenção pre-ventiva com verificação dos sistemas eletro-eletrônicos com calibração de senso-res, verificação de compo-nentes, lubrificações e veri-ficação de pleno funciona-mento.

UN 40 8,00 320,00

15

975 - MANUTENÇÃO PRE-VENTIVA EM LARINGOS-CÓPIO Serviço de manutenção pre-ventiva com verificação dos sistemas eletro-eletrônicos com calibração de senso-res, verificação de compo-nentes, lubrificações e veri-ficação de pleno funciona-mento.

UN 28 7,00 196,00

16

977 - MANUTENÇÃO PRE-VENTIVA EM NEBULIZA-DORES Serviço de manutenção pre-ventiva com verificação dos sistemas eletro-eletrônicos com calibração de senso-res, verificação de compo-

UN 30 9,00 270,00



nentes, lubrificações e veri-ficação de pleno funciona-mento.

17

978 - MANUTENÇÃO PRE-VENTIVA EM ELETRO-CARDIOGRAFO Serviço de manutenção pre-ventiva com verificação dos sistemas eletro-eletrônicos com calibração de senso-res, verificação de compo-nentes, lubrificações e veri-ficação de pleno funciona-mento.

UN 25 9,00 225,00

18

1526 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE BIOQUI-MICA Serviço de manutenção pre-ventiva com verificação dos sistemas eletro-eletrônicos com calibração de senso-res, verificação de compo-nentes, lubrificações e veri-ficação de pleno funciona-mento.

UN 14 1.100,00 15.400,00

19

986 - MANUTENÇÃO PRE-VENTIVA EM CONTADOR DE CÉLULAS Serviço de manutenção pre-ventiva com verificação dos sistemas eletro-eletrônicos com calibração de senso-res, verificação de compo-nentes, lubrificações e veri-ficação de pleno funciona-mento.

UN 20 9,00 180,00

20

987 - MANUTENÇÃO PRE-VENTIVA EM DEIONIZA-DOR DE ÁGUA Serviço de manutenção pre-ventiva com verificação dos sistemas eletro-eletrônicos com calibração de senso-res, verificação de compo-nentes, lubrificações e veri-ficação de pleno funciona-mento.

UN 15 9,00 135,00

21

988 - MANUTENÇÃO PRE-VENTIVA DE HEMATOLO-GIA AUTOMÁTICO Serviço de manutenção pre-ventiva com verificação dos sistemas eletro-eletrônicos

UN 20 490,00 9.800,00



com calibração de senso-res, verificação de compo-nentes, lubrificações e veri-ficação de pleno funciona-mento.

22

979 - MANUTENÇÃO PRE-VENTIVA EM CADEIRAS ODONTOLÓGICAS COM-PLETAS Serviço de manutenção pre-ventiva com verificação dos sistemas eletro-eletrônicos com calibração de senso-res, verificação de compo-nentes, lubrificações e veri-ficação de pleno funciona-mento.

UN 70 10,00 700,00

23

980 - MANUTENÇÃO PRE-VENTIVA EM AMALGAMA-DOR Serviço de manutenção pre-ventiva com verificação dos sistemas eletro-eletrônicos com calibração de senso-res, verificação de compo-nentes, lubrificações e veri-ficação de pleno funciona-mento.

UN 40 8,00 320,00

24

981 - MANUTENÇÃO PRE-VENTIVA EM FOTOPOLI-MERIZADOR Serviço de manutenção pre-ventiva com verificação dos sistemas eletro-eletrônicos com calibração de senso-res, verificação de compo-nentes, lubrificações e veri-ficação de pleno funciona-mento.

UN 40 9,00 360,00

25

982 - MANUTENÇÃO PRE-VENTIVA EM COMPRES-SORES ODONTOLÓGI-COS Serviço de manutenção pre-ventiva com verificação dos sistemas eletro-eletrônicos com calibração de senso-res, verificação de compo-nentes, lubrificações e veri-ficação de pleno funciona-mento.

UN 50 7,00 350,00

26 983 - MANUTENÇÃO PRE-VENTIVA EM AUTOCLAVE

UN 50 9,00 450,00



21 LITROS Serviço de manutenção pre-ventiva com verificação dos sistemas eletro-eletrônicos com calibração de senso-res, verificação de compo-nentes, lubrificações e veri-ficação de pleno funciona-mento.

27

984 - MANUTENÇÃO PRE-VENTIVA EM ALTA ROTA-ÇÃO Serviço de manutenção pre-ventiva com verificação dos sistemas eletro-eletrônicos com calibração de senso-res, verificação de compo-nentes, lubrificações e veri-ficação de pleno funciona-mento.

UN 80 9,00 720,00

28

1525 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA ULTRAS-SOM COM JATO ODON-TOLÓGICO Serviço de manutenção pre-ventiva com verificação dos sistemas eletro-eletrônicos com calibração de senso-res, verificação de compo-nentes, lubrificações e veri-ficação de pleno funciona-mento.

UN 30 9,00 270,00

Total 38.639,00

DA VIGÊNCA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços tem início na data de sua assinatura e terá validade

por 12 (doze) meses, vedada a sua prorrogação.

DA VINCULAÇÃO São partes integrantes da Ata, independentemente de sua transcrição, o Edital do Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 90012/2019, seus Anexos e a proposta da Fornecedora. DO FORO Fica eleito o Foro da Comarca da Cidade de Pau dos Ferros, com a renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas questões originárias da execução desta Ata.

Pau dos Ferros/RN, 28 de março de 2019



Leonardo Nunes Rêgo - Prefeito Constitucional MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN-CNPJ/MF n.º 08.148.421/0001-76 Órgão Gerenciador

Eliana Barreto Fixina - Secretaria Municipal de Saúde FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ/MF nº 11.692.750/0001-98 Órgão Coparticipante

Arthur Henrique Costa Lima - CPF (MF) nº 085.399.564-89 SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA – ME CNPJ/MF n° 35.662.667/0001-34 Adjudicatária

Extrato de Termo de Apostilamento CONTRATO Nº. 260215/2019 ORIGEM: Pregão Nº 90010/2019 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN CONTRATADA: F A NUNES GONDIM EIRELI CNPJ (MF) N° 12.995.411/0001-43 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente Instrumento contratual tem como objetivo a mo-dificação unilateral do contrato registrado e publicado através do nº 260215/2019 de 26 de fevereiro de 2019, por parte da Administração, visando a inclusão da Dotação Orçamentarias: 9001 – Secre-taria de Desenvolvimento Social - Ação: 2.144 – Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família – Fonte FNAS 1029, Ação 2.161 – Manutenção do Programa Criança Feliz – Fonte FNAS 1029, Ação: 2.146 – Manutenção do IGD/SUAS – Fonte 1000 Recursos Ordi-nários, Classificação Econômica 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO: Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do Contrato nº 260215/2019 de 26 de fevereiro de 2019, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este Instrumento. DATA DA ASSINATURA: 01/04/2019

Extrato de Termo de Apostilamento CONTRATO Nº. 260216/2019 ORIGEM: Pregão Nº 90010/2019 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN CONTRATADA: R N NOGUEIRA ME CNPJ (MF) N° 03.325.665/0001-63 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente Instrumento contratual tem como objetivo a mo-dificação unilateral do contrato registrado e publicado através do nº 260216/2019 de 26 de fevereiro de 2019, por parte da Administração, visando a inclusão da Dotação Orçamentarias: 9001 – Secre-taria de Desenvolvimento Social - Ação: 2.144 – Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família – Fonte FNAS 1029, Ação 2.161 – Manutenção do Programa Criança Feliz – Fonte FNAS 1029, Ação: 2.146 – Manutenção do IGD/SUAS – Fonte 1000 Recursos Ordi-nários, Classificação Econômica 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.



CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO: Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do Contrato nº 260216/2019 de 26 de fevereiro de 2019, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este Instrumento. DATA DA ASSINATURA: 01/04/2019

Extrato de Termo de Apostilamento CONTRATO Nº. 260217/2019 ORIGEM: Pregão Nº 90010/2019 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN CONTRATADA: A AZEVEDO DA SILVA EIRELI CNPJ (MF) N° 27.008.156/0001-75 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente Instrumento contratual tem como objetivo a mo-dificação unilateral do contrato registrado e publicado através do nº 260217/2019 de 26 de fevereiro de 2019, por parte da Administração, visando a inclusão da Dotação Orçamentarias: 9001 – Secre-taria de Desenvolvimento Social - Ação: 2.144 – Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família – Fonte FNAS 1029, Ação 2.161 – Manutenção do Programa Criança Feliz – Fonte FNAS 1029, Ação: 2.146 – Manutenção do IGD/SUAS – Fonte 1000 Recursos Ordi-nários, Classificação Econômica 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO: Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do Contrato nº 260217/2019 de 26 de fevereiro de 2019, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este Instrumento. DATA DA ASSINATURA: 01/04/2019


CONTRATO Nº. 260218/2019 ORIGEM: Pregão Nº 90010/2019 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN CONTRATADA: KASUMARO K. DA SILVA ME CNPJ (MF) N° 25.990.021/0001-22 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente Instrumento contratual tem como objetivo a mo-dificação unilateral do contrato registrado e publicado através do nº 260218/2019 de 26 de fevereiro de 2019, por parte da Administração, visando a inclusão da Dotação Orçamentarias: 9001 – Secre-taria de Desenvolvimento Social - Ação: 2.144 – Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família – Fonte FNAS 1029, Ação 2.161 – Manutenção do Programa Criança Feliz – Fonte FNAS 1029, Ação: 2.146 – Manutenção do IGD/SUAS – Fonte 1000 Recursos Ordi-nários, Classificação Econômica 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO: Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do Contrato nº 260218/2019 de 26 de fevereiro de 2019, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este Instrumento. DATA DA ASSINATURA: 01/04/2019




CONTRATO Nº. 260219/2019 ORIGEM: Pregão Nº 90010/2019 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN CONTRATADA: A. CARVALHO ALVES ME CNPJ (MF) N° 19.165.244/0001-52 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente Instrumento contratual tem como objetivo a mo-dificação unilateral do contrato registrado e publicado através do nº 260219/2019 de 26 de fevereiro de 2019, por parte da Administração, visando a inclusão da Dotação Orçamentarias: 9001 – Secre-taria de Desenvolvimento Social - Ação: 2.144 – Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família – Fonte FNAS 1029, Ação 2.161 – Manutenção do Programa Criança Feliz – Fonte FNAS 1029, Ação: 2.146 – Manutenção do IGD/SUAS – Fonte 1000 Recursos Ordi-nários, Classificação Econômica 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO: Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do Contrato nº 260219/2019 de 26 de fevereiro de 2019, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este Instrumento. DATA DA ASSINATURA: 01/04/2019


CONTRATO Nº. 260220/2019 ORIGEM: Pregão Nº 90010/2019 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN CONTRATADA: C. TRAJANO PINTO CNPJ (MF) N° 05.909.473/0001-20 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente Instrumento contratual tem como objetivo a mo-dificação unilateral do contrato registrado e publicado através do nº 260220/2019 de 26 de fevereiro de 2019, por parte da Administração, visando a inclusão da Dotação Orçamentarias: 9001 – Secre-taria de Desenvolvimento Social - Ação: 2.144 – Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família – Fonte FNAS 1029, Ação 2.161 – Manutenção do Programa Criança Feliz – Fonte FNAS 1029, Ação: 2.146 – Manutenção do IGD/SUAS – Fonte 1000 Recursos Ordi-nários, Classificação Econômica 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO: Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do Contrato nº 260220/2019 de 26 de fevereiro de 2019, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este Instrumento. DATA DA ASSINATURA: 01/04/2019


CONTRATO Nº. 270202/2019 ORIGEM: Pregão Nº 90005/2019 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN CONTRATADA: F J DE O PEREIRA - ME CNPJ (MF) N° 04.807.043/0001-34



CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente Instrumento contratual tem como objetivo a mo-dificação unilateral do contrato registrado e publicado através do nº 270203/2019 de 27 de fevereiro de 2019, por parte da Administração, visando a inclusão da Dotação Orçamentarias: 8001 – Secre-taria Municipal de Saúde - Ação: 2.113 – Manter as Ações e Serviços Atinentes a Área de Saúde, Classificação Econômica 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica, Subelemento 3.3.90.39.99 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica. CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO: Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do Contrato nº 270203/2019 de 27 de fevereiro de 2019, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este Instrumento. DATA DA ASSINATURA: 01/04/2019


CONTRATO Nº. 040401/2019 ORIGEM: Dispensa por Justificativa Nº 25020601/2019 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN CONTRATADA: MARIA LOPES DA SILVA AQUINO CNPJ (MF) N° 052.859.134-70 OBJETO: Contrato de Locação de Imóvel para Instalação e Funcionamento da Sede da Se-cretaria Municipal de Educação. VALOR TOTAL: R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: – 3617 - 2 . 6001 . 12 . 122 . 5 . 2.81 . 0 . 339036 - Outros Servi-ços de Terceiros – Pessoa Física. VIGÊNCIA: 04/04/2019a 04/04/2020. DATA DA ASSINATURA: 04/04/2019 ASSINANTES: LEONARDO NUNES RÊGO – PREFEITO MUNICIPAL MARIA LOPES DA SILVA AQUINO052.859.134-70


CONTRATO Nº. 040402/2019 ORIGEM: Dispensa por Justificativa Nº 28030601/2019 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN CONTRATADA: ELIZETE SOARES FRANÇA DO RÊGO CNPJ (MF) N° 877.627.064-53 OBJETO: Contrato de Locação de Imóvel para Instalação e Funcionamento da Creche Muni-cipal Branca de Neve. VALOR TOTAL: R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: – 3617 - 2 . 6001 . 12 . 122 . 5 . 2.81 . 0 . 339036 - Outros Servi-ços de Terceiros – Pessoa Física. VIGÊNCIA: 04/04/2019a 04/08/2019. DATA DA ASSINATURA: 04/04/2019 ASSINANTES: LEONARDO NUNES RÊGO – PREFEITO MUNICIPAL ELIZETE SOARES FRANÇA DO RÊGO877.627.064-53

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL




Em, 05 de abril de 2019.

O PREFEITO DE PAU DOS FERROS, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art.º 1 – Conceder a EMÍLIA SUZANA LOPES DE FREITAS CHAVES, Secretária de Desen-volvimento Social, 01 (uma) diária no valor total de R$ 120,00 (Cento e Vinte Reais), destinada cus-teio das despesas decorrentes de seu deslocamento a cidade de Natal/RN, durante os dias 07 e 08 de abril do corrente ano, para participar do Seminário sobre o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora para Crianças e Adolescentes: Experiências e Perspectivas, no dia 08/04, das 8h às 12h, na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, localizada na Rua Promotor Manoel Alves Pessoa Neto, n.º 97, Candelária, conforme certificado em anexo.

Art.º 2 – Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos

à data viagem, revogadas as disposições em contrário.

Leonardo Nunes Rêgo Prefeito Municipal




RESOLVE: Art.º 1 – Conceder a LAURA ELISA MARTINS NOGUEIRA, Assistente Social do Centro de

Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), 01 (uma) diária no valor total de R$ 60,00 (Sessenta Reais), destinada custeio das despesas decorrentes de seu deslocamento a cidade de Natal/RN, durante os dias 07 e 08 de abril do corrente ano, para participar do Seminário sobre o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora para Crianças e Adolescentes: Experiências e Pers-pectivas, no dia 08/04, das 8h às 12h, na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, localizada na Rua Promotor Manoel Alves Pessoa Neto, n.º 97, Candelária, conforme certificado em anexo.

Art.º 2 – Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data viagem, revogadas as disposições em contrário.

Emília Suzana Lopes de Freitas Chaves Secretária da SEDES


Prefeito Municipal




RESOLVE:



Art.º 1 – Conceder a SONIA MARIA DE ANDRADE, Coordenadora dos Programas Sociais,

01 (uma) diária no valor total de R$ 60,00 (Sessenta Reais), destinada custeio das despesas decor-rentes de seu deslocamento a cidade de Natal/RN, durante os dias 07 e 08 de abril do corrente ano, para participar do Seminário sobre o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora para Crianças e Adolescentes: Experiências e Perspectivas, no dia 08/04, das 8h às 12h, na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, localizada na Rua Promotor Manoel Alves Pessoa Neto, n.º 97, Candelária, con-forme certificado em anexo.

Art.º 2 – Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos

à data viagem, revogadas as disposições em contrário.

Emília Suzana Lopes de Freitas Chaves Secretária da SEDES


Prefeito Municipal

SECRETARIA DE SAÚDE

Portaria nº. 197/2019-PMPF/SESAU

Em 05 de Abril de 2019.

O PREFEITO DE PAU DOS FERROS, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Art. 1º. - Conceder a Sr.(a) ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS, ½ (meia) diárias no valor

unitário de R$ 60,00 (sessenta reais), totalizando, portanto, R$ 30,00 (trinta reais), referentes a des-

pesas decorrentes de viagem deste município para Mossoró/RN no período de 05 de Abril de 2019,

conforme certificado em anexo.

Art. 2º. – Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos

à data da viagem, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.


PREFEITO

Eliana Barreto Fixina SECRETÁRIA DE SAÚDE

Portaria nº. 198/2019-PMPF/SESAU

Em, 05 de Abril de 2019.

O PREFEITO DE PAU DOS FERROS, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:



Art. 1º. - Conceder a Sr.(a) AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES, 1 (uma) diária no valor

unitário de R$ 60,00 (sessenta reais), totalizando, portanto, R$ 60,00 (sessenta reais), referentes a

despesas decorrentes de viagem deste município para Natal/RN no período de 05 a 06 de Abril de

2019, conforme certificado em anexo.

Art. 2º. – Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos

à data da viagem, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.


PREFEITO

Eliana Barreto Fixina SECRETÁRIA DE SAÚDE

Espaço não utilizado.

E XP E DI E N T E

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

PREFEITO Leonardo Nunes Rêgo

VICE-PREFEITA Zélia Maria Leite

END. DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO: Av. Getúlio Vargas, 1323, Centro

Pau dos Ferros/RN, CEP 59900-000

www.paudosferros.rn.gov.br

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