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abril, 2008
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA IVO NARCISO CASSOL Governador JOÃO APARECIDO CAHULLA Vice-Governador JOÃO CARLOS GONÇALVES RIBEIRO Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN LUCIANO DOS SANTOS GUIMARÃES Secretário Adjunto da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN CASA CIVIL JOAREZ JARDIM Secretário-Chefe FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RONDÔNIA - FASER IRANY FREIRE BENTO Presidente LINDOMAR BARBOSA ALVES Diretor Executivo SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC EDNALDO DA SILVA LUSTOSA Secretário PACOAL DE AGUIAR GOMES Coordenador SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESAU MILTON LUIZ MOREIRA Secretário ADEMIR EMANOEL MOREIRA Coordenador FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE RONDÔNIA - FHEMERON JOSÉ FERREIRA MARTINS Presidente SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES, DA CULTURA E DO LAZER - SECEL JUCÉLIS FREITAS DE SOUZA Secretário Interino INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE RONDÔNIA - IPERON CÉSAR LICÓRIO Presidente WILZA CARLA AMANDO Diretora de Previdência EQUIPE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO (SEPLAN) VALDOMIRA SANTOS DE SOUZA Gerente de Monitoria e Avaliação (GMA) CARLOS ALBERTO CARVALHO DE JESUS Economista RAFAEL FIGUEIREDO MARTINS DIAS Assessor
SUMÁRIO
Introdução .................................................................................................................. 4
Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS ........................................................ 17
Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – FUNEDCA ................ 19
Fundação de Assistência Social do Estado de Rondônia – FASER ........................ 21
Recursos Sob a Supervisão da SEFIN - RS-SEFIN................................................. 33
Secretaria de Estado da Educação – SEDUC.......................................................... 34
Fundo Estadual de Saúde – FES............................................................................. 80
Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia
- FHEMERON........................................................................................................... 97
Centro de Educação Técnico Profissional da Área de Saúde – CETAS ................ 102
Agência Estadual de Vigilância e Saúde – AGEVISA ............................................ 105
Secretaria de Estado dos Esportes da Cultura e do Lazer – SECEL..................... 117
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos – IPERON ................................. 126
Anexos .................................................................................................................. 132
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
4
INTRODUÇÃO
Contexto A avaliação do Plano Plurianual (PPA) constitui-se em um instrumento fundamental de gestão,
transcende a disposições legais, configurando-se num processo de aperfeiçoamento permanente dos
programas e do próprio Plano, ensejando a otimização dos recursos públicos e contribuindo para dar
transparência às ações de Governo. Nesse contexto, a avaliação remete a: o grau de adequação com
que os recursos foram utilizados para alcançar os objetivos, metas e resultados; a contribuição e
impacto de cada ação para obtenção dos resultados e a geração de conhecimento para aperfeiçoar o
planejamento das políticas públicas. A retomada do planejamento vem sendo objeto da proposta do atual Governo, como forma de marcar
a presença do Estado e recuperar a sua capacidade de intervenção na realidade. Dessa forma, ao
firmar essa posição e em observância ao que dispõe a Lei Estadual nº. 1.306, de 5 de janeiro de
2004, e suas alterações, em que se refere à instituição do Plano Plurianual (PPA) 2004-2007,
disponibiliza-se o presente Relatório de Avaliação Anual, exercício de 2007. Vale ressaltar que o adequado gerenciamento dos programas é a base de concretização do Plano
Plurianual e objetiva viabilizar os compromissos assumidos com a sociedade por meio de uma ação
decididamente voltada para resultados e mais: a avaliação subsidia o planejamento na formulação
das intervenções governamentais. Em termos de resultados, o processo de avaliação vai além dos aspectos qualitativos, constituindo-se
em um processo sistemático, quando da evidenciação dos impactos e benefícios dos programas
expressos nos planos plurianuais, no que se refere ao cumprimento das metas estabelecidas na
amplitude do binômio eficiência e eficácia. No escopo da mensuração qualitativa, a avaliação enseja um julgamento sobre o valor das
intervenções do Governo por parte de avaliadores internos ou externos, estendendo-se aos usuários
ou beneficiários. Nesse aspecto, a Secretaria de Planejamento implementou o Sistema de Informação
Orçamentária (SIOR) que permitirá, como ferramenta de gestão, monitorar, avaliar e aperfeiçoar a
execução dos programas previstos no PPA. A conjugação desse esforço resulta, de um lado, em se dispor de um instrumento imprescindível para
a melhoria da eficiência do gasto público, da qualidade da gestão e do controle sobre a efetividade da
ação do Estado; e, por outro, os resultados da avaliação do Plano, com periodicidade anual, serão
empregados para orientar o processo de planejamento estratégico do Governo, bem como a
elaboração dos projetos de lei de diretrizes orçamentárias e dos orçamentos e proceder eventuais
alterações no Plano Plurianual.
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
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Indicadores Macroeconômicos Produto Interno Bruto (PIB) Sendo o principal indicador da atividade econômica de uma região, o Produto Interno Bruto (PIB)
corresponde ao valor dos bens e serviços finais produzidos dentro das fronteiras do país,
independentemente da nacionalidade do produtor.
Nos dados da tabela 1, constata-se que o Produto Interno Bruto (PIB) de Rondônia apresentou a
melhor taxa de crescimento real no período em observação, biênio 2004/2003, com 9,61%. Em todo o
período considerado, Rondônia apresentou crescimento real superior ao do País.
Tabela 1 Variação Real Anual do PIB Brasil, Região Norte e
Rondônia - 2003/2002, 2004/2003 e 2005/2004 Especificação 2003/2002 2004/2003 2005/2004
Brasil 1,15 5,66 3,16
Norte 5,90 8,60 6,59
Rondônia 5,32 9,61 4,54
Fonte: IBGE/SEPLAN, Contas Regionais do Brasil - 2002-2005.
Tabela 2 Produto Interno Bruto (PIB) a Preços Correntes Brasil, Região Norte e Rondônia e Participação (%)
do PIB de Rondônia em Relação ao Brasil e Região Norte - 2002-2005 Em R$ milhão
Ano
2002 2003 2004 2005
PIB 1.477.822 1.699.948 1.941.498 2.147.239
Variação (%) - 15,03 14,21 10,60
PIB 69.310 81.200 96.012 106.522
Variação (%) - 17,15 18,24 10,95
PIB 7.780 9.751 11.260 12.902
Variação (%) - 25,33 15,48 14,58
0,53 0,57 0,58 0,60
11,22 12,01 11,73 12,11 Fonte: IBGE/SEPLAN, Contas Regionais do Brasil - 2002-2005.
EspecificaçãoBrasil, Região e UF
PIB Rondônia/PIB Brasil (%)
PIB Rondônia/PIB da Região Norte (%)
Brasil
Região Norte
Rondônia
Gráfico 1 Evo lução (%) do P IB de R o ndô nia em R elação ao
B rasil e R egião N o rte - 2002 - 2005
0,53 0,57 0,58 0,60
11,2212,01 11,73 12,11
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
2002 2003 2004 2005
Fonte: IBGE/SEPLAN, Contas Regionais do Brasil - 2002-2005.
Em %
Participação no PIB do Brasil
Participação no PIB da Região Norte
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
6
Em relação ao PIB per capita (tabela 3), Rondônia apresentou variação de 16,6% (2005/2004). No
ranking Brasil, ocupou a 13ª posição em 2005 ante a 15ª em 2002 e 14ª em 2003 e 2004.
Tabela 3 Produto Interno Bruto (PIB) per capita do Brasil, Região
Norte e Estados da Região Norte - 2002-2005 Em R$ 1,00
Ano
2002 2003 2004 2005
per capita 8.378 9.498 10.692 11.658
Variação em % - 13,36 12,58 9,03
per capita 5.050 5.780 6.680 7.247
Variação em % - 14,45 15,58 8,49
per capita 5.363 6.594 7.209 8.408
Variação em % - 22,97 9,31 16,63
per capita 4.707 5.278 6.251 6.692
Variação em % - 12,12 18,44 7,05
per capita 7.253 8.100 9.658 10.320
Variação em % - 11,68 19,24 6,86
per capita 6.513 7.455 7.361 8.123
Variação em % - 14,46 (1,26) 10,35
per capita 3.918 4.448 5.192 5.617
Variação em % - 13,53 16,72 8,19
per capita 6.200 6.220 7.026 7.344
Variação em % - 0,33 12,96 4,52
per capita 4.576 5.784 6.556 6.957
Variação em % - 26,38 13,36 6,11
Fonte: IBGE/SEPLAN, Contas Regionais do Brasil - 2002-2005.
Especificação
Acre
Amazonas
Roraima
Brasil, RegiãoNorte e Estados
Brasil
Norte
Rondônia
Amapá
Tocantins
Pará
Gráfico 2
2002 2003 2004 2005Brasil 8.378 9.498 10.692 11.658 Norte 5.050 5.780 6.680 7.247
Rondônia 5.363 6.594 7.209 8.408
Evolução do Produto Interno Bruto (PIB) per capita doBrasil, Região Norte e Rondônia - 2002-2005
8.378
9.498
10.692
11.658
5.050
6.680
7.247
5.7805.363
6.5947.209
8.408
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
2002 2003 2004 2005
Fonte: IBGE/SEPLAN, Contas Regionais do Brasil - 2002-2005.
Em R$ 1,00
Brasil Norte Rondônia
Nos últimos anos, Rondônia vem se destacando na pecuária e na produção de grãos. A medição do
PIB na nova série apresentou uma nova leitura e reflexos no perfil econômico do Estado. Na série
anterior, a atividade industrial tinha peso maior que a agropecuária (30,6% contra 12,6%, em 2004).
Na nova série, a agropecuária (20,45%) apresentou peso maior que a industrial (13,92%),
confirmando um importante avanço na fronteira agrícola e incremento no rebanho nacional.
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
7
Tabela 4
Participação (%) no Valor Adicionado Bruto por Setor de Atividade Econômica, Estado de Rondônia - 2002-2005
Em %
Setor 2002 2003 2004 2005
Agropecuária 19,71 23,05 22,03 20,45
Indústria 13,89 12,21 12,67 13,92
Serviços 66,40 64,75 65,30 65,63
Total 100,00 100,00 100,00 100,00
Fonte: IBGE/SEPLAN, Contas Regionais do Brasil - 2002-2005.
Gráfico 3
Participação (%) no Valor Adicionado Bruto por Setor deAtividade Econômica, Estado de Rondônia - 2002-2005
19,71 23,05 22,03 20,45
13,89 12,21 12,67 13,92
66,40 64,75 65,30 65,63
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2002 2003 2004 2005
Fonte: IBGE/SEPLAN, Contas Regionais do Brasil - 2002-2005. Agropecuária Indústria Serviços
O setor da indústria (26,0%) foi o que mais cresceu em valores nominais em 2005, seguindo-se o de
serviços (15,2%) e a agropecuária com (6,5%).
Tabela 5
Valor Adicionado Bruto por Setor de Atividade Econômica, Estado de Rondônia - 2002-2005
Em R$ milhão
Setor Especificação 2002 2003 2004 2005
Valor 1.374 2.000 2.205 2.347
Variação em % - 45,54 10,25 6,45
Valor 968 1.059 1.268 1.598
Variação em % - 9,43 19,72 25,96
Valor 4.629 5.619 6.537 7.533
Variação em % - 21,39 16,34 15,24
Valor 6.971 8.678 10.010 11.477
Variação em % - 24,49 15,35 14,66
Fonte: IBGE/SEPLAN, Contas Regionais do Brasil - 2002-2005.
Serviços
Indústria
Agropecuária
Total
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
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Gráfico 4
Variação (%) do Valor Adicionado Bruto por Setor de AtividadeEconômica, Estado de Rondônia - 2002-2005
45,54
6,45
25,96
10,259,43
19,72
15,2416,34
21,39
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
2003 2004 2005
Fonte: IBGE/SEPLAN, Contas Regionais do Brasil - 2002-2005.
Em %
Agropecuária Indústria Serviços
No período 2002-2005, os segmentos que obtiveram maior variação real anual foram: serviços de
informação (13,43%); agricultura, silvicultura e exploração florestal (11,22%); comércio e serviços de
manutenção e reparação (7,59%); transportes, armazenagem e correio (7,11%); e serviços prestados
às empresas (6,74%).
Na estrutura Empresarial de 2005 (PNAD/IBGE), os números da tabela 6 demonstram as pessoas
ocupadas e a participação de cada segmento da atividade econômica na composição global.
Tabela 6
Estrutura Empresarial segundo a quantidade de salários, pessoal ocupado assalariado e número de unidades locais, Estado de Rondônia – 2005
Quantidade
Salários em mil reais Pessoal ocupado assalariado unidades locais
Número em % Número em % Número em %
Administração pública, defesa e seguridade social 1.367.643 56,91 85.495 34,85 179 0,48
Comércio, reparação de veículos automotores, objetos pessoais e domésticos 288.102 11,99 67.963 27,70 19.741 53,37
Indústrias de transformação 176.889 7,36 30.196 12,31 3.757 10,16
Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às empresas 96.214 4,00 14.308 5,83 2.337 6,32
Outros serviços coletivos, sociais e pessoais 49.178 2,05 9.156 3,73 4.661 12,60
Transporte, armazenagem e comunicações 79.858 3,32 8.171 3,33 1.441 3,90
Construção 39.596 1,65 6.709 2,73 819 2,21
Saúde e serviços sociais 75.043 3,12 6.259 2,55 780 2,11
Alojamento e alimentação 19.167 0,80 5.457 2,22 1.585 4,29
Descrição
Continua
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
9
Conclusão
Quantidade
Salários em mil reais Pessoal ocupado assalariado unidades locais
Número em % Número em % Número em %
Descrição
Educação 71.052 2,96 5.044 2,06 791 2,14
Intermediação financeira, seguros, previdência complementar e serviços relacionados 60.635 2,52 2.650 1,08 356 0,96
Produção e distribuição de eletricidade, gás e água 69.234 2,88 1.900 0,77 59 0,16
Agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal 6.469 0,27 1.341 0,55 332 0,90
Indústrias extrativas 3.851 0,16 653 0,27 128 0,35
Pesca 55 0,00 37 0,02 20 0,05
Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais - - - - - -
Total 2.402.986 100,00 245.339 100,00 36.986 100,00
Fonte: IBGE,Cadastro Central de Empresas 2005; Malha municipal digital do Brasil: situação em 2005. Rio de Janeiro: IBGE, 2007. NOTA 1: Atribui-se zeros aos valores dos municípios onde não há ocorrência da variável ou onde, por arredondamento, os totais não atigem a unidade de medida. NOTA 2: Os dados com menos de 3 (três) informantes estão desidentificados, apresentando a expressão Não disponível, a fim de evitar a individualização da informação.
Os números da tabela 6 revelam: quase três quintos (57%) correspondem a salários da administração
pública, defesa e seguridade social e agrega o maior quantitativo de pessoas ocupadas (35% do
total); seguindo-se, relativamente a pessoal ocupado, comércio, reparação de veículos automotores,
objetos pessoais e domésticos (28%); indústrias de transformação (12%); atividades imobiliárias,
aluguéis e serviços prestados às empresas (6%); outros serviços coletivos, sociais e pessoais (4%).
Na relação salário/pessoal ocupado, as cinco primeiras posições são defendidas por produção e
distribuição de eletricidade, gás e água; intermediação financeira, seguros, previdência complementar
e serviços relacionados; administração pública, defesa e seguridade social; educação; saúde e
serviços sociais.
Os números do PIB e da estrutura empresarial, ambos com ano-referência 2005 e apresentados
nesta introdução, objetivam explicitar o cenário econômico do Estado em determinado momento
histórico e no decorrer da execução do Plano Plurianual (PPA) 2004-2007.
A seguir, nas tabelas e gráficos são apresentados os números das grandes áreas de atuação do
Governo, como sejam: Econômica, Gestão, Infra-Estrutura, Institucional, Segurança Pública e Social.
Incluem-se, também, os programas que compõem cada uma das áreas, como forma de se evidenciar
o impacto de cada um deles na composição orçamentária e financeira.
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
10
Cenário Econômico Balança Comercial
Tabela 7 Balança Comercial de Rondônia, Período 1991-2007
Em US$ 1.000 FOBExportação Importação
Valor (A) VariaçãoEm % Valor (B) Variação
Em %
1991 19.543 - 13.196 - 6.347
1992 16.799 (14,04) 2.650 (79,92) 14.149
1993 30.210 79,83 2.035 (23,21) 28.175
1994 36.527 20,91 12.442 511,40 24.085
1995 37.762 3,38 18.428 48,11 19.334
1996 27.754 (26,50) 18.826 2,16 8.928
1997 37.333 34,51 17.218 (8,54) 20.115
1998 37.630 0,80 15.000 (12,88) 22.630
1999 55.652 47,89 5.112 (65,92) 50.540
2000 59.535 6,98 45.166 783,53 14.369
2001 56.760 (4,66) 35.865 (20,59) 20.895
2002 73.294 29,13 88.964 148,05 (15.670)
2003 97.741 33,35 9.076 (89,80) 88.665
2004 133.361 36,44 12.184 34,24 121.177
2005 202.674 51,97 21.696 78,07 180.978
2006 308.753 52,34 55.175 154,31 253.578
2007 457.552 48,19 67.801 22,88 389.751 Fonte: Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior.
Ano/Mês Saldo(A) – (B)
Gráfico 5
Exportação Importação1991 - - 1992 (14,04) (79,92) 1993 79,83 (23,21) 1994 20,91 511,40 1995 3,38 48,11 1996 (26,50) 2,16 1997 34,51 (8,54) 1998 0,80 (12,88) 1999 47,89 (65,92) 2000 6,98 783,53 2001 (4,66) (20,59) 2002 29,13 148,05 2003 33,35 (89,80) 2004 36,44 34,24 2005 51,97 78,07 2006 52,34 154,31 2007 48,19 22,88
Evolução, em %, da Balança Comercialde Rondônia, Período 1991-2007
- (14,04)
79,8320,91 3,38
34,510,80
47,896,98
33,35 36,44 51,97 48,19
-
(79,92)(23,21)
48,11(8,54) (12,88)
(65,92) (89,80)
34,2478,07
22,8852,34
29,13
(4,66)(26,50)
783,53
511,40
154,31
(20,59)
148,05
2,16
(200,00)
(100,00)
-
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
700,00
800,00
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fonte: Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior.
Em %
Exportação Importação
Dados da SECEX do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, a Balança
Comercial do Estado, à exceção.do ano de 2002, é superavitária no período de 1991-2007. A
exportação salta de US$ 133,4 milhões, em 2004, para US$ 457,5 milhões em 2007, apresentando
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
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variação positiva de 243% no período e revelando a dinâmica da estrutura e evolução do parque
industrial de Rondônia.
Relativamente à pauta exportadora de Rondônia, 92,1% dos produtos exportados são representados
por carnes desossadas de bovino (congeladas) (47,1%); outros grãos de soja (mesmo triturados)
(13,5%); outras madeiras serradas (cortadas em folhas) (9,4%); outros couros bovinos (inclusive
búfalos) (5,2%); outras madeiras tropicais, serradas (cortadas em folhas) (4,1%); outras madeiras
perfuradas (não coníferas) (3,3%); madeira de ipê, (serrada, cortada em folhas, etc) (3,3%); bexigas e
estômagos (animais, exclusive peixes) (1,6%); outras madeiras compensadas, folheadas (espessura
não superior.a 6mm) (1,6%); minérios de tungstênio e seus concentrados (1,1%), outros couros e
peles de bovinos (inclusive búfalos) (1,1%), outros couros e peles, intestino de bovinos
preparadas.etc) (1,0%).
No que se refere à importação, quase dois quintos (38,1%) dos produtos importados se representam
por fio de fibras artificiais (8,7%); farinha de trigo (5,1%); outros fios elastômeros simples (4,4%); fio
de fibras de poliésteres com fibras artificiais (3,5%); policloreto de vinila não plastificado em forma
(3,0%); outros pneus novos para ônibus ou caminhões (2,4%); pneus novos para automóveis de
passageiros (2,2%); outras partes e acessórios para máquinas automáticas processadoras (2,0%); fio
de fibras de poliésteres (2,0%); pneus novos para motocicletas (1,6%); outros aviões a turboélice
(1,6%); lâminas de aço inox quente (1,6).
Receitas do Estado A dinâmica do desenvolvimento econômico anteriormente referenciada impacta na arrecadação do
Estado, conforme se visualiza nas tabelas 8, 9.
Tabela 8
Evolução da Receita Arrecadada por Categoria Econômica, Estado de Rondônia, 2004-2007
Em R$ 1,00
2004 2005 2006 2007
Valor Em % Valor Em % Valor Em % Valor Em %
Receitas Correntes 2.083.740.267 97,27 2.538.432.868 99,37 2.720.523.450 99,46 3.071.098.380 99,64
Tributária 1.175.629.858 54,88 1.391.018.897 54,45 1.491.396.266 54,53 1.621.458.608 52,61
ICMS 1.048.956.864 48,97 1.231.116.247 48,19 1.311.917.506 47,96 1.422.601.407 46,15
IPVA 40.714.462 1,90 38.382.844 1,50 64.613.976 2,36 63.759.020 2,07
IRRF 68.023.386 3,18 99.663.630 3,90 80.956.858 2,96 102.318.808 3,32
Outras 17.935.147 0,84 21.856.176 0,86 33.907.927 1,24 32.779.373 1,06
Contribuições 76.139.823 3,55 116.439.594 4,56 68.327.991 2,50 84.919.582 2,76
Patrimonial 32.032.582 1,50 47.912.645 1,88 41.115.926 1,50 42.722.208 1,39
Serviços 45.186.719 2,11 52.749.603 2,06 60.902.491 2,23 71.728.623 2,33
Transferências Correntes 943.800.964 44,06 1.148.144.441 44,94 1.281.412.621 46,85 1.494.505.011 48,49
FPE 673.940.440 31,46 843.471.012 33,02 933.484.372 34,13 1.081.424.318 35,09
Outras Transferências Correntes 269.860.524 12,60 304.673.429 11,93 347.928.249 12,72 413.080.693 13,40
Outras Receitas Correntes 31.865.348 1,49 48.567.720 1,90 67.005.137 2,45 119.039.410 3,86
Dedução da Receita Corrente (220.915.027) (10,31) (266.400.033) (10,43) (289.636.981) (10,59) (363.275.060) (11,79)
Categoria Econômica
Continua
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
12
Continuação
Em R$ 1,00
2004 2005 2006 2007
Valor Em % Valor Em % Valor Em % Valor Em %Categoria Econômica
Receitas de Capital 58.426.939 2,73 16.124.103 0,63 14.641.334 0,54 11.158.043 0,36
Operações de Crédito 14.512.980 0,68 1.540.000 0,06 214.571 0,01 - -
Alienação de Bens 21.033 0,00 - - 111.545 0,00 - -
Transferências de Capital 14.909 0,00 14.578.754 0,57 14.308.812 0,52 105.271 0,00
Amortização de Empréstimos 43.878.017 2,05 3.900 0,00 6.406 0,00 11.052.772 0,36
Outras Receitas de Capital - - 1.449 0,00 - - - -
Total 2.142.167.206 100,00 2.554.556.971 100,00 2.735.164.784 100,00 3.082.256.424 100,00
Variação (%) - - 19,25 - 7,07 - 12,69 -
Fonte: Balanço 2007 / CGE - Controladoria Geral do Estado - Gerência de Contabilidade. No período de 2004-2007, a arrecadação do Estado cresceu, em media, 13,0% na evolução nominal
dos números das receitas. O Governo vem adotando políticas e estratégias de arrecadação e
incorporando ferramentas de tecnologia da informação.
No comparativo ICMS versus FPE, para cada R$ 1,00 de transferências do Fundo, o Estado
arrecadou, em média, R$ 1,44 de ICMS no período de 2004-2007 (tabela 9).
Tabela 9
Evolução das Receitas do ICMS e FPE, Estado de Rondônia, 2004-2007
2004 2005 2006 2007
Valor em R$ 1.048.956.863,76 1.231.116.246,98 1.311.917.506,10 1.422.601.406,99
Variação em % - 17,37 6,56 8,44
Valor em R$ 673.940.439,75 843.471.011,51 933.484.371,55 1.081.424.317,79
Variação em % - 25,16 10,67 15,85
Valor em R$ 1.722.897.303,51 2.074.587.258,49 2.245.401.877,65 2.504.025.724,78
Variação em % - 20,41 8,23 11,52
Fonte: Balanço 2007 / CGE - Controladoria Geral do Estado - Gerência de Contabilidade.
Especificação
Total
ICMS
FPE
Avaliação Física e Financeira da Área Na tabela e gráficos que seguem são evidenciados os números da despesa (previstos e realizados)
da Área e os Relatórios elaborados pelos Órgãos que a compõem.
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
13
Tabela 10 Avaliação Financeira Segundo as Áreas de
Ação do Governo, Exercício de 2007 em R$
Avaliação Financeira
Previsto Realizado
Valor % Valor %
Área Social 1.048.348.844,49 100,00 936.926.399,85 100,00 89,37
11.00 - Governadoria - GOV 15.032.148,00 1,43 12.505.397,70 1,33 83,19
11.12 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS 1.470.000,00 0,14 913.032,98 0,10 62,11
1241 - Assistência Social Para a Cidadania 1.470.000,00 0,14 913.032,98 0,10 62,11
11.13 - Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUNEDCA 1.311.000,00 0,13 336.493,53 0,04 25,67
1240 - Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 1.311.000,00 0,13 336.493,53 0,04 25,67
11.30 - Fundação de Assistência Social do Estado de Rondônia - FASER 12.251.148,00 1,17 11.255.871,19 1,20 91,88
0000 - Encargos Especiais 62.000,00 0,01 40.834,65 0,00 65,86
1015 - Apoio Administrativo do Poder Executivo 7.577.000,00 0,72 7.176.767,58 0,77 94,72
1202 - Gestão da Política de Comunicação do Estado de Rondônia 380.000,00 0,04 306.826,94 0,03 80,74
1223 - Apoio de Programação da Assistência Social 4.232.148,00 0,40 3.731.442,02 0,40 88,17
14.00 - Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN 8.014.000,00 0,76 7.950.013,30 0,85 99,20
14.02 - Recursos Sob a Supervisão da SEFIN - RS-SEFIN 8.014.000,00 0,76 7.950.013,30 0,85 99,20
0000 - Encargos Especiais 8.014.000,00 0,76 7.950.013,30 0,85 99,20
16.00 - Secretaria de Estado da Educação - SEDUC 517.867.412,52 49,40 475.116.045,31 50,71 91,74
16.01 - Secretaria de Estado da Educação - SEDUC 517.867.412,52 49,40 475.116.045,31 50,71 91,74
0000 - Encargos Especiais 35.051.550,00 3,34 31.741.952,80 3,39 90,56
1015 - Apoio Administrativo do Poder Executivo 148.633.180,52 14,18 141.365.174,53 15,09 95,11
1063 - Desenvolvimento da Educação Profissional 2.713.500,00 0,26 2.080.436,89 0,22 76,67
1064 - Desenvolvimento do Ensino Médio 7.981.132,00 0,76 6.321.266,96 0,67 79,20
1071 - Programa de Apoio ao Ensino Fundamental 37.247.450,00 3,55 19.060.753,99 2,03 51,17
1072 - Programa de Jovens e Adultos 4.565.600,00 0,44 4.402.506,80 0,47 96,43
1074 - Programa de Avaliação, Pesquisa e Estatística Educacional 430.000,00 0,04 265.111,69 0,03 61,65
1201 - Programa de Assistência ao Trabalhador da SEDUC 18.350.000,00 1,75 18.266.083,84 1,95 99,54
1258 - Programa FUNDEB (Fundo e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério)
262.895.000,00 25,08 251.612.757,81 26,86 95,71
17.00 - Secretaria de Estado de Saúde - SESAU 373.766.278,97 35,65 335.928.355,56 35,85 89,88
17.12 - Fundo Estadual de Saúde - FES 337.937.525,65 32,24 308.751.216,10 32,95 91,36
0000 - Encargos Especiais 24.470.774,61 2,33 20.902.879,32 2,23 85,42
1015 - Apoio Administrativo do Poder Executivo 155.458.367,06 14,83 153.011.020,23 16,33 98,43
1093 - Gestão da Política de Saúde 54.767.818,88 5,22 49.756.791,72 5,31 90,85
1095 - Fortalecimento e Desenvolvimento das Ações das UnidadesHospitalares
87.875.505,24 8,38 73.292.941,69 7,82 83,41
1245 - Assistência Farmacêutica 7.121.958,45 0,68 7.808.822,35 0,83 109,64
1246 - Ações Básicas e Serviços de Saúde 923.018,17 0,09 400.374,67 0,04 43,38
1247 - Vigilância Epidemiológica e Ambiental - - 43.870,00 0,00 -
1250 - Fortalecimento das Unidades dos Polos Estadual, Regionale Micro-Regional
7.320.083,24 0,70 3.534.516,12 0,38 48,29
17.32 - Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia- FHEMERON
21.056.540,00 2,01 15.741.648,77 1,68 74,76
0000 - Encargos Especiais 61.000,00 0,01 42.229,15 0,00 69,23
1086 - Desenvolvimento da Hemorrede no Estado 20.995.540,00 2,00 15.699.419,62 1,68 74,78
17.33 - Centro de Educação Técnico Profissional da Área de Saúde - CETAS 2.025.523,32 0,19 1.249.623,16 0,13 61,69
1015 - Apoio Administrativo do Poder Executivo 2.025.523,32 0,19 1.249.623,16 0,13 61,69
Secretarias, UnidadesOrçamentárias e
Programas
RelaçãoRealizado/Previsto
em %
Continua
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
14
Conclusão
em R$
Avaliação Financeira
Previsto Realizado
Valor % Valor %
Secretarias, UnidadesOrçamentárias e
Programas
RelaçãoRealizado/Previsto
em %
17.34 - Agência Estadual de Vigilância e Saúde - AGEVISA 12.746.690,00 1,22 10.185.867,53 1,09 79,91
0000 - Encargos Especiais 5.000,00 0,00 - - -
1015 - Apoio Administrativo do Poder Executivo 6.434.000,00 0,61 5.455.861,71 0,58 84,80
1093 - Gestão da Política de Saúde 161.000,00 0,02 - - -
1244 - Vigilância Sanitária 2.194.148,00 0,21 1.183.273,40 0,13 53,93
1247 - Vigilância Epidemiológica e Ambiental 3.952.542,00 0,38 3.546.732,42 0,38 89,73
20.00 - Secretaria de Estado dos Esportes da Cultura e do Lazer - SECEL 26.852.405,00 2,56 5.675.075,52 0,61 21,13
20.01 - Secretaria de Estado dos Esportes da Cultura e do Lazer - SECEL 26.852.405,00 2,56 5.675.075,52 0,61 21,13
0000 - Encargos Especiais 38.700,00 0,00 15.700,00 0,00 40,57
1015 - Apoio Administrativo do Poder Executivo 3.178.102,00 0,30 2.515.209,13 0,27 79,14
1215 - Desenvolvimento Cultural de Rondônia 20.689.780,00 1,97 1.440.297,50 0,15 6,96
1216 - Desenvolvimento de Desporto e Lazer de Rondônia 2.945.823,00 0,28 1.703.868,89 0,18 57,84
22.00 - Secretaria de Estado de Administração - SEAD 106.816.600,00 10,19 99.751.512,46 10,65 93,39
22.20 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos - IPERON 106.816.600,00 10,19 99.751.512,46 10,65 93,39
0000 - Encargos Especiais 9.368.763,00 0,89 6.529.582,79 0,70 69,70
1015 - Apoio Administrativo do Poder Executivo 8.272.614,00 0,79 5.438.899,20 0,58 65,75
1019 - Previdência Social Básica 89.175.223,00 8,51 87.783.030,47 9,37 98,44
Total Geral do Estado 3.156.578.682,52 - 2.885.681.592,29 - -
Participação da Área sobre o total do Estado (em %) 33,21 - 32,47 - -
Fonte: Base de Dados da SEPLAN/2007.
Tabela 11 Avaliação Financeira Segundo as Áreas de
Ação do Governo, Exercício de 2007
Avaliação Financeira
Previsto PPA/2007 Realizado 2007
Valor % Valor %
01 - Área Econômica 130.176.308,93 4,12 102.698.156,73 3,56
02 - Área de Gestão 123.495.186,79 3,91 112.566.662,58 3,90
03 - Área de Infra-Estrutura 188.099.305,15 5,96 146.618.706,95 5,08
04 - Área Institucional 1.241.047.113,45 39,32 1.195.713.118,82 41,44
05 - Área de Segurança Pública 425.411.923,71 13,48 391.158.547,36 13,56
06 - Área Social 1.048.348.844,49 33,21 936.926.399,85 32,47
Total Geral 3.156.578.682,52 100,00 2.885.681.592,29 100,00
Fonte: Base de Dados da SEPLAN/2007.
Áreas
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
15
Gráfico 6
Empenhado no Ano01 - Área Econômica 3,56 02 - Área de Gestão 3,90 03 - Área de Infra-Estrutu 5,08 04 - Área Institucional 41,44 05 - Área de Segurança P 13,56 06 - Área Social 32,47
Área Econômica Previsto PPA 4,12 Realizado 20 3,56
Área de Gestão Previsto PPA 3,91 Realizado 20 3,90
Área de Infra-Estrutura Previsto PPA 5,96 Realizado 20 5,08
Área Institucional Previsto PPA 39,32 Realizado 20 41,44
Área de Segurança PúblicPrevisto PPA 13,48 Realizado 20 13,56
Área Social Previsto PPA 33,21 Realizado 20 32,47
Total Total 100,00
Avaliação Financeira (em %), Segundo as Áreas deAção do Governo, Exercício de 2007
100,00
13,56
33,21
32,47
4,12
3,56
3,91
13,48
41,44
39,32
5,08
5,96
3,90
- 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00
Previsto PPA/2007
Realizado 2007
Previsto PPA/2007
Realizado 2007
Previsto PPA/2007
Realizado 2007
Previsto PPA/2007
Realizado 2007
Previsto PPA/2007
Realizado 2007
Previsto PPA/2007
Realizado 2007
Total
Áre
aE
conô
mic
aÁ
rea
deG
estã
o
Áre
a de
Infra
-E
stru
tura
Áre
aIn
stitu
cion
al
Áre
a de
Seg
uran
çaP
úblic
aÁ
rea
Soc
ial
Tota
l
Fonte: Base de Dados da SEPLAN/2007.
Gráfico 7
Avaliação Financeira da Despesa Empenhada (em %), Segundo asÁreas de Ação do Governo, Exercício de 2007
06 - Área Social32,47
01 - Área Econômica3,5602 - Área de Gestão
3,90
04 - Área Institucional41,44
05 - Área de Segurança Pública13,56
03 - Área de Infra-Estrutura
5,08
Fonte: Base de Dados da SEPLAN/2007.
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
16
11.00 - GOVERNADORIA - GOV
SUMÁRIO EXECUTIVO
Tabela Demonstrativa da Avaliação Financeira do Plano Plurianual (PPA), 2004-2007,Exercício de 2007, segundo Órgão, Unidade Orçamentária e Programa
em R$
Avaliação Financeira
Previsto Realizado
Valor % Valor %
RelaçãoRealizado/Previsto
em %
Secretaria, UnidadesOrçamentárias e
Programas
11.00 - Governadoria - GOV
11.03 - Procuradoria Geral do Estado - PGE 12.986.135,00 19,88 12.406.519,29 20,76 95,54
1015 - Apoio Administrativo do Poder Executivo 12.577.475,00 19,26 12.049.391,75 20,17 95,80
1201 - Programa de Assistência ao Trabalhador da SEDUC 85.000,00 0,13 82.396,26 0,14 96,94
1210 - Representação Judicial e Consultoria do Estado de Rondônia 323.660,00 0,50 274.731,28 0,46 84,88
11.05 - Controladoria Geral do Estado - CGE 7.841.600,00 12,01 7.523.783,99 12,59 95,95
0000 - Encargos Especiais 12.200,00 0,02 7.243,41 0,01 59,37
1015 - Apoio Administrativo do Poder Executivo 7.829.380,00 11,99 7.516.540,58 12,58 96,00
1261 - Desenvolvimento e Modernização do Sistema de Controle Interno 20,00 0,00 - - -
11.08 - Superintendência Estadual de Compras e Licitação - SUPEL 1.354.860,00 2,07 1.181.576,64 1,98 87,21
0000 - Encargos Especiais 50,00 0,00 - - -
1015 - Apoio Administrativo do Poder Executivo 1.042.910,00 1,60 1.018.347,72 1,70 97,64
1212 - Execução do Processo Licitatório 311.900,00 0,48 163.228,92 0,27 52,33
11.09 - Coordenadoria de Apoio à Governadoria - CGAG 28.094.500,00 43,02 26.134.596,92 43,74 93,02
0000 - Encargos Especiais 33.326,00 0,05 32.345,28 0,05 97,06
1015 - Apoio Administrativo do Poder Executivo 17.926.174,00 27,45 16.451.568,44 27,53 91,77
1202 - Gestão da Política de Comunicação do Estado de Rondônia 10.125.000,00 15,50 9.650.683,20 16,15 95,32
1213 - Serviço de Atendimento ao Cidadão 10.000,00 0,02 - - -
11.12 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS 1.470.000,00 2,25 913.032,98 1,53 62,11
1241 - Assistência Social Para a Cidadania 1.470.000,00 2,25 913.032,98 1,53 62,11
11.13 - Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUNEDCA 1.311.000,00 2,01 336.493,53 0,56 25,67
1240 - Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 1.311.000,00 2,01 336.493,53 0,56 25,67
11.30 - Fundação de Assistência Social do Estado de Rondônia - FASER 12.251.148,00 18,76 11.255.871,19 18,84 91,88
0000 - Encargos Especiais 62.000,00 0,09 40.834,65 0,07 65,86
1015 - Apoio Administrativo do Poder Executivo 7.577.000,00 11,60 7.176.767,58 12,01 94,72
1202 - Gestão da Política de Comunicação do Estado de Rondônia 380.000,00 0,58 306.826,94 0,51 80,74
1223 - Apoio de Programação da Assistência Social 4.232.148,00 6,48 3.731.442,02 6,24 88,17
Total do Órgão 65.309.243,00 100,00 59.751.874,54 100,00 91,49
Total do Estado 3.156.578.682,52 - 2.885.681.592,29 - -
Participação (%) sobre o Total do Estado 2,07 - 2,07 - -
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
17
Órgão Responsável: 11.00 - Governadoria - GOV
Unidade Responsável: 11.12 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS
PROGRAMA: 1241 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A CIDADANIA
Objetivo: Assegurar a prestação de serviços de proteção à população mais sujeita à
exclusão social, fortalecendo e implementando a política de Assistência
Social no Estado de Rondônia tem por finalidade prover recursos para
assegurar a execução e o desenvolvimento das ações voltadas à política
estadual de assistência social, aprovados e autorizadas pelo conselho
estadual de assistência social - CEAS.
Público-Alvo: População Socialmente Excluída.
Justificativa: Considerando que a Política de Assistência Social é um espaço para a defesa
e atenção dos interesses e necessidades sociais, e que o Estado de
Rondônia possui uma demanda crescente de pessoas necessitadas desses
serviços, é fundamental que o mesmo implemente programas que venham
contribuir para a redução das desigualdades sociais.
INDICADORES
Unidade de medida: percentual
Ultimo índice apurado:
Índice previsto ao final do PPA: 21%
EXECUÇÃO DO PROGRAMA
em R$Avaliação Financeira
Previsto Realizado
Valor % Valor %
Programa Relação
Realizado/Previstoem %
1241 - Assistência Social para a Cidadania 1.470.000,00 2,25 913.032,98 1,53 62,11 Total do Órgão 65.309.243,00 100,00 59.751.874,54 100,00 91,49
CONTEXTUALIZAÇÃO
Considerando que a política de assistência é um espaço para a defesa e atenção dos interesses e
necessidades sociais, e que o estado de Rondônia possui uma demanda crescente de pessoas
necessitadas desses serviços é fundamental que o mesmo implemente programas que venham
contribuir para redução das desigualdades sociais.
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
18
RESULTADOS OBTIDOS
O fundo é gerido pela FASER, sob a fiscalização do CEAS e seu orçamento integra o do estado.
Os recursos são destinados ao apoio a serviços, programas e projetos específicos na área de
assistência social.
Os beneficiários são os órgãos públicos estaduais e municipais, as entidades privadas,
filantrópicas ou não, responsáveis pela execução das ações da política estadual de assistência
social.
Os resultados obtidos foram satisfatórios tendo em vista o alcance e abrangência dos projetos.
DESEMPENHO DO PROGRAMA
O programa contou com vários convênios sendo alguns com recursos recebidos do governo federal e
outros com recursos do estado de Rondônia dentre eles destacamos projetos como roda moinho que
atende crianças que se encontram em situação de risco nutricional, projeto de qualificação
profissional para atender demandas advindas da necessidade familiar da classe média , média baixa
e classe pobre dando assim condições de inserção no mercado de trabalho, projeto que garante ao
idoso o resgate da auto estima através da terapia ocupacional e de atividades e ações que os façam
sentirem úteis a sociedade., firmou convênio com a federação dos portadores de deficiência de
Rondônia tendo como objetivo a manutenção do escritório uma vez que é também colaborador pelo
encaminhamento do deficiente ao mercado de trabalho.
OUTROS ASPECTOS RELEVANTES
O CEAS aprovou outros projetos relevantes para a sociedade porém não foram executados na sua
totalidade em função da falta de recursos para promovê-los.
RECOMENDAÇÕES
Sugerimos prioridade nos projetos para assistência à população uma vez que é obrigação do
estado inserir as pessoas menos favorecidas no mercado de trabalho.
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
19
Órgão Responsável: 11.00 - Governadoria - GOV
Unidade Responsável: 11.13 - Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente -
FUNEDCA
PROGRAMA: 1240 - DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE
Objetivo: Aportar recursos para ações consideradas prioritárias na área da infância e
juventude, primordialmente, para as ações de proteção especial.
Público-Alvo: Crianças e Adolescentes do Estado de Rondônia.
Justificativa: O Fundo é um importante instrumento para a efetiva realização das
atribuições do Conselho. Sem sua plena operacionalização torna-se inviável a
construção de cidadania das crianças e adolescentes. Como prevê a Lei
8069/90 no seu art. 4º parágrafo único... “A garantia de prioridade
compreende: destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas
relacionadas com proteção à infância e juventude.” Portanto, para elaborar as
políticas públicas voltadas ao segmento em pauta, é imprescindível e urgente
o repasse de recursos ao FUNEDCA - Fundo de Direitos da Criança e do
Adolescente, visto que o fundo configura-se como base fundamental para o
efetivo cumprimento do que preconiza o Estatuto da Criança e do
Adolescente.
INDICADORES
Unidade de medida: percentual
Ultimo índice apurado:
Índice previsto ao final do PPA: 31%
EXECUÇÃO DO PROGRAMA
em R$
Avaliação Financeira
Previsto Realizado
Valor % Valor %
Programa Relação
Realizado/Previstoem %
1240 - Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 1.311.000,00 2,01 336.493,53 0,56 25,67 Total do Órgão 65.309.243,00 100,00 59.751.874,54 100,00 91,49
CONTEXTUALIZAÇÃO
Considerando que a política de assistência voltadas para criança e o adolescente é um espaço para a
defesa e atenção dos interesses e necessidades sociais, e que o Estado de Rondônia possui uma
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
20
demanda crescente de pessoas necessitadas desses serviços é fundamental que o mesmo
implemente programas que venham contribuir para redução das desigualdades sociais.
RESULTADOS OBTIDOS
O Fundo é gerido pela FASER, sob a fiscalização do CONEDCA e seu orçamento integra o do
Estado. Os recursos são destinados ao apoio a serviços, programas e projetos específicos na
área de assistência social visando a proteção especial as crianças e adolescentes, entre eles os
que cumprem medidas sócio educativas, sendo os beneficiários os órgãos públicos estaduais e
municipais, as entidades privadas, filantrópicas ou não, responsáveis pela execução das ações
da Política Estadual de Assistência Social. Os resultados não foram muito satisfatório tendo em
vista que poucos projetos foram executados.
OUTROS ASPECTOS RELEVANTES
O CONEDCA aprovou outros projetos relevantes para a sociedade porém não foram executados na
sua totalidade em função da falta de recursos para promovê-los.
RECOMENDAÇÕES
Sugerimos prioridade na execução projetos aprovados pelo Conselho, com o objetivo de
alcançarmos as metas previstas no PPA.
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
21
11.30 - FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FASER
SUMÁRIO EXECUTIVO
em R$
Avaliação Financeira
Previsto Realizado
Valor % Valor %
11.30 - Fundação de Assistência Social do Estado de Rondônia - FASER
0000 - Encargos Especiais 62.000,00 0,51 40.834,65 0,36 65,86
1015 - Apoio Administrativo do Poder Executivo 7.577.000,00 61,85 7.176.767,58 63,76 94,72
1202 - Gestão da Política de Comunicação do Estado de Rondônia 380.000,00 3,10 306.826,94 2,73 80,74
1223 - Apoio de Programação da Assistência Social 4.232.148,00 34,54 3.731.442,02 33,15 88,17
Total da Unidade Orçamentária 12.251.148,00 100,00 11.255.871,19 100,00 91,88
Total do Órgão 65.309.243,00 - 59.751.874,54 - -
Participação (%) sobre o Total do Órgão 18,76 - 18,84 - -
Fonte: Base de Dados da SEPLAN/2007.
RelaçãoRealizado/Previsto
em %
Unidade Orçamentária eProgramas
O orçamento consignado para o órgão pela Lei n. º1.698 de 01 de janeiro de 2007 publicadas no
Diário Oficial do Estado n. º 0668/suplemento de 02 de janeiro de 2007 foi de R$17.095.390,00
(dezessete milhões noventa e cinco mil trezentos e noventa reais) e após Suplementações e
Reduções apresentou a posição abaixo descrita.
Pode-se constatar que total autorizado foi executado no período o percentual de 68%.
Para o próximo exercício concentraremos esforços para o aumento das ações e com isso
enfrentaremos o desafio de reduzir os índices de incidências com os menores em conflito com a Lei ,
reduzir a pobreza com um atendimento nas necessidades básicas do cidadão e a justiça social e
conseqüentemente elevar o nível de desenvolvimento humano do cidadão rondoniense.
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
22
Órgão Responsável: 11.00 - Governadoria - GOV
Unidade Responsável: 11.30 - Fundação de Assistência Social do Estado de Rondônia - FASER
PROGRAMA: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS
Objetivo: Assegurar a fundação condições para pagamento das sentenças judiciais e
administrativas, precatórios e despesas de exercícios anteriores que foram
interrompidas e devidamente reconhecidas.
Público-Alvo: Credores legalmente constituídas e Servidores.
Justificativa: Reconhecimento das despesas de exercícios anteriores realizadas e não
pagas nos exercícios anteriores.
INDICADORES
Unidade de medida: processos
Último índice apurado:
Índice previsto ao final do ppa: 100%
EXECUÇÃO DO PROGRAMA
em R$Avaliação Financeira
Previsto Realizado
Valor % Valor %
Programa Relação
Realizado/Previstoem %
0000 - Encargos Especiais 62.000,00 0,09 40.834,65 0,07 65,86 Total do Órgão 65.309.243,00 100,00 59.751.874,54 100,00 91,49
CONTEXTUALIZAÇÃO
Visa o cumprimento das ações transitadas e julgadas assim como os acordos judiciais, assim como
pagamento de despesas reconhecidas e não pagas nos exercícios anteriores.
RESULTADOS OBTIDOS
Processos pagos e credores satisfeitos
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
23
DESEMPENHO DO PROGRAMA
Bom
RECOMENDAÇÕES
Executar de maneira eficiente e dentro das normas que regem a Administração Pública as ações
da Secretaria, evitando-se sempre que possível o pagamento de indenizações e
reconhecimentos de Despesas.
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
24
Órgão Responsável: 11.00 - Governadoria - GOV
Unidade Responsável: 11.30 - Fundação de Assistência Social do Estado de Rondônia - FASER
PROGRAMA: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
Objetivo: Assegurar o funcionamento e o bom desempenho das ações administrativas,
interagindo criativamente em todas as áreas afins, racionalizando o uso dos
recursos humanos, materiais e financeiros do setor público estadual primando
pela qualidade no atendimento.
Público-Alvo: Pessoal, administração e gerencias que desenvolvem as atividades afins. Justificativa: A FASER para dar consecução às suas ações necessita manter o
funcionamento administrativo; que é o suporte às atividades fins. Assim
sendo, visa implementar e cumprir, dentro da realidade Estadual, com
eficácia e eficiência, a função de Assistência Social de forma prioritária e
otimizada.
INDICADORES
Unidade de medida: processos
Último índice apurado: 98%
Índice previsto ao final do ppa: 98%
Os Indicadores previstos foram alcançados tendo em vista o índice percentual realizado, obtendo
assim resultado satisfatório de execução.
EXECUÇÃO DO PROGRAMA
em R$Avaliação Financeira
Previsto Realizado
Valor % Valor %
Programa Relação
Realizado/Previstoem %
1015 - Apoio Administrativo do Poder Executivo 7.577.000,00 11,60 7.176.767,58 12,01 94,72 Total do Órgão 65.309.243,00 100,00 59.751.874,54 100,00 91,49
CONTEXTUALIZAÇÃO
A FASER para dar consecução às suas ações necessita manter o funcionamento administrativo que é
o suporte às atividades fins. Assim sendo, visa implementar e cumprir dentro da realidade estadual
com eficácia e eficiência, a função de assistência social de forma prioritária e otimizada.
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
25
RESULTADOS OBTIDOS
Atendimento as gerencias no suporte administrativo proporcionado desenvolvimento de suas
tarefas com a finalidade de promover benefícios eventuais de assistência social e desempenhar
missões atribuídas pelo governo do estado com a finalidade de reduzir a desigualdade social.
DESEMPENHO DO PROGRAMA
Apesar de alguns entraves administrativos como por exemplo atrasos nas licitações, o programa teve
um bom desempenho.
RECOMENDAÇÕES
Sugerimos melhor Planejamento por parte dos responsáveis em desenvolver seus Programas,
inclusive encaminhando com antecedência seus Projetos para Licitação, para que possamos
colaborar com a execução dos mesmos dentro do exercício financeiro, não prejudicando assim
as ações do PPA.
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
26
Órgão Responsável: 11.00 - Governadoria - GOV
Unidade Responsável: 11.30 - Fundação de Assistência Social do Estado de Rondônia - FASER
PROGRAMA: 1202 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Objetivo:
Público-Alvo:
Justificativa:
INDICADORES
EXECUÇÃO DO PROGRAMA
em R$Avaliação Financeira
Previsto Realizado
Valor % Valor %
Programa Relação
Realizado/Previstoem %
1202 - Gestão da Política de Comunicação do Estado de Rondônia 380.000,00 0,58 306.826,94 0,51 80,74 Total do Órgão 65.309.243,00 100,00 59.751.874,54 100,00 91,49
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
27
Órgão Responsável: 11.00 - Governadoria - GOV
Unidade Responsável: 11.30 - Fundação de Assistência Social do Estado de Rondônia - FASER
PROGRAMA: 1223 - APOIO DE PROGRAMAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objetivo: Assegurar a proteção e o combate a exclusão social com a valorização
pessoal e promoção de desenvolvimento sustentável dos municípios.
Público-Alvo: Famílias, Crianças, Adolescentes e Jovens carentes.
Justificativa: A FASER tem por função o combate a exclusão social para tanto desenvolve
ações na área a fim de promover a inclusão das camadas da sociedade que
estão em situação de estagnação e pobreza ofertando benefícios
fundamentais para reverter o quadro no Estado. Só assim os excluídos serão
capazes de recuperar sua dignidade e conseguirem ter acesso ao emprego,
moradia, acesso a educação, serviços sociais e culturais.
INDICADORES
Unidade de medida: percentual
Último índice apurado: 34%
Índice previsto ao final do PPA: 34%
Analisando os percentuais demonstrados, verifica-se que os Indicadores previstos não foram
alcançados tendo em vista o índice percentual realizado, obtendo assim resultado insatisfatório de
execução.
EXECUÇÃO DO PROGRAMA
em R$
Avaliação Financeira
Previsto Realizado
Valor % Valor %
Programa Relação
Realizado/Previstoem %
1223 - Apoio de Programação da Assistência Social 4.232.148,00 6,48 3.731.442,02 6,24 88,17 Total do Órgão 65.309.243,00 100,00 59.751.874,54 100,00 91,49
CONTEXTUALIZAÇÃO
A FASER para dar consecução às suas ações necessita manter o funcionamento administrativo que é
o suporte às atividades fins. Assim sendo, visa implementar e cumprir dentro da realidade estadual
com eficácia e eficiência, a função de assistência social de forma prioritária e otimizada.
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
28
RESULTADOS OBTIDOS
Atendimento as gerencias no suporte administrativo proporcionado desenvolvimento de suas tarefas
com a finalidade de promover benefícios eventuais de assistência social e desempenhar missões
atribuídas pelo governo do estado com a finalidade de reduzir a desigualdade social.
Destacamos algumas ações desenvolvidas pela Fundação no exercício de 2007, a saber:
Projeto Toque Mágico 3 – Curso de Manicura e Pedicura
Objetivo: Visa reintegrar a sociedade jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social,
oportunizando condições para ingresso ao mercado de trabalho.
Público Alvo: Jovens na faixa etária a partir dos dezesseis anos e adultos que estejam em
situação de vulnerabilidade social.
Local de Desenvolvimento: os cursos foram prioritariamente, ministrados em parcerias com
instituições comunitárias geograficamente próximas do Público-Alvo.
Curso/Município: Manicura e Pedicura - Em Vilhena (4 turmas com 25 alunos cada) e Rolim de
Moura (4 turmas com 25 alunos cada); Conteúdo Programático: Cuidados com a higiene e
apresentação pessoal, como cortar e lixar unhas, escovar e cortar cutículas, aplicação de base e
esmaltes, retirar excessos de esmalte, passar ralos e pedra pomes nos pés, aplicação de unhas
postiças, aprendizagem de unhas decorativas, aplicação de óleo secante ou spray secante,
limpeza e esterilização do material, cuidados com cutículas de pessoas portadoras de diabetes;
Metas Alcançadas: Se qualificou profissionalmente 200 pessoas, sendo 100 no município de
Vilhena e 100 no município de Rolim de Moura.
Projeto Pintando e Criando Artes - Curso de Pintura em Tecido e Emborrachado
Objetivo: Capacitar pessoas para que possam aprender a criar alternativas de aumentar sua
renda e assim ter uma melhor qualidade de vida.
Público Alvo: Pessoas que estejam inseridas nos programas sociais e que possam ser
multiplicadoras dentro de sua comunidade, e assim possam estar repassando as técnicas da
aprendizagem ás pessoas que vivem em vulnerabilidade social e que tenham afinidades com
artes e criatividade.
Local de Desenvolvimento: Os cursos foram prioritariamente, ministrados em parcerias com
instituições comunitárias geograficamente próximas do Público-Alvo.
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
29
Curso/Município: Pintura em Tecido e Emborrachado - Porto Velho (7 turmas com 10 alunos
cada Nova Mamoré: 2 turmas com 10 alunos cada), Pimenta Bueno (4 turmas com 10 alunos
cada) e Candeias do Jamari (2 turmas com 10 alunos cada); Conteúdo Programático: Noções
básicas de relações humanas, cooperativismo, associativismo, higiene pessoal e ambiental e
molde de desenhos para pintar (totalizando 60h); Metas Alcançadas: Qualificou-se
profissionalmente 150 pessoas, sendo 70 no município de Porto Velho, 20 em Nova Mamoré, 40
em Pimenta Bueno e 20 em Candeias do Jamari..
Projeto Jóias da Vida – Curso de Lapidação de Pedras Preciosas e Confecção de Biojóias
Objetivo: Permitir a formação de novos empreendedores e conseqüentemente a geração de
ocupação e renda local para famílias em situação de carência econômica, proporcionando a
criação imediata de oportunidades de trabalho e justa remuneração.
Público Alvo: Famílias em situação de carência econômica, com histórico vocacional para o
beneficiamento de sementes e outros insumos na produção de Biojóias com pedras preciosas.
Local de Desenvolvimento: Os cursos foram prioritariamente, ministrados em parcerias com
instituições comunitárias geograficamente próximas do Público-Alvo.
Curso/Município: Confecção de Biojóias - Alto Paraíso (3 turmas com 20 alunos cada) e Buritis
(3 turmas com 20 alunos cada). Conteúdo Programático: Noções básicas de educação
ambiental e segurança do trabalho, iniciação ao empreendedorismo, identificação de sementes e
Pedras Preciosas, Design em Jóias, Aprendendo a Beneficiar Sementes, Iniciação em
Beneficiamento de Refugos de Pedras preciosas e Processo de Montagem das Jóias Naturais
(totalizando 100h). Metas Alcançadas: Qualificou-se profissionalmente 120 pessoas, sendo 60
no município de Alto Paraíso e 60 no município de Buritis.
Curso/Município: Lapidação de Pedras Preciosas - Monte Negro (3 turmas, com 20 alunos
cada). Conteúdo Programático: Noções básicas de Educação Ambiental e Segurança do
Trabalho, Iniciação ao Empreendedorismo, Identificação de Pedras Preciosas, Design de
Beneficiamento de Pedras Preciosas, Aprendendo a Serrar e Colar Pedras Preciosas,
Aprendendo a Formar e Calibrar Pedras Preciosas e Aprendendo a Facetar e Polir Pedras
Preciosas (totalizando 200h). Metas Alcançadas: Qualificou-se profissionalmente 60 pessoas.
Curso/Município: Identificação e Classificação de Pedras Preciosas e Serragem de Topázio -
Ariquemes (3 turmas com 20 alunos cada). Conteúdo Programático: Noções básicas de
Educação Ambiental e Segurança do Trabalho, Iniciação ao Empreendedorismo, Identificação de
Pedras Preciosas, Classificação de Pedras Preciosas e Prática da Serragem de Pedras
Preciosas (totalizando 48h). Metas Alcançadas: Qualificou-se profissionalmente 60 pessoas.
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
30
Atendimento ao Adolescentes (13 a 21 anos) em conflito com a Lei
Atendimento de atividades recreativas e desportivas a Adolescentes em Unidades
socioeducativas.
Capacitação para professores e técnicos que trabalham nas Unidades socioeducativas
profissionais.
Capacitação e seminários para os socioeducadores que trabalham nas Unidades de Internações.
Capacitações e seminários para os técnicos que trabalham nos programas de PLA e PSC.
Cursos Profissionalizantes para os Adolescentes que cumprem medidas socio-educativas em
meio fechado e aberto.
Escolarização para os adolescentes que estão nas Unidades de Internações.
Compra de veículos sendo um para atender a Gerencia de Atendimento à Criança e ao
adolescente e dois para atender as Unidades de Internações.
Construção e reformas de Unidades de Internações tanto em Porto Velho quanto no Interior do
Estado.
Compra de equipamentos mobiliários para as Unidades de Internações.
Compra de acervo bibliográfico.
Aquisição de materiais esportivos.
Construção de quadra esportiva nas Unidades de internações. Dados sobre Investimentos da Gerência da Criança e do Adolescente – FASER Construção e Reformas:
Vilhena: R$ 10.000,00 (dez mil reais) – Ano de 2005 investimentos para reformas de alojamentos
para adolescentes em conflitos com a lei.
Cerejeiras: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para investimentos para construção de
alojamentos para adolescentes em conflitos com a lei.
Ouro Preto do Oeste: R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para investimentos para construção de
alojamentos para adolescentes em conflitos com a lei.
Jaru: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) - investimentos para construção de alojamentos.
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
31
Ariquemes: R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais) para investimentos para adequação dos
alojamentos para adolescentes em conflito com a lei.
Guajará-Mirim: R$ 45.420,00 (quarenta e cinco mil quatrocentos e vinte reais e dezenove
centavos) para adequação de alojamentos para adolescentes em conflitos com a lei.
Ji-Paraná: R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para adequação e compras de materiais emergenciais
para adolescentes em conflito com a lei.
Alta Floresta: R$ 3.000,00 (três mil reais) para reformas e compras emergenciais para
adolescentes em conflito com a lei.
Rolim de Moura: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para reformas e compras emergenciais
para adolescentes em conflito com a lei.
Porto Velho – Unidade de Internação Masculina da Rio de Janeiro: R$ 476.000,00 (quatrocentos
e setenta e seis mil reais) para construção e adequação da Unidade de Internação para
adolescentes em conflito com a lei.
Porto Velho – Unidade de Internação Feminina: R$ 124.000,00 (cento e vinte e quatro mil reais)
para reforma e construção da Unidade de Internação Feminina.
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
32
14.00 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN
SUMÁRIO EXECUTIVO
Tabela Demonstrativa da Avaliação Financeira do Plano Plurianual (PPA), 2004-2007,Exercício de 2007, segundo Órgão, Unidade Orçamentária e Programa
em R$
Avaliação Financeira
Previsto Realizado
Valor % Valor %
RelaçãoRealizado/Previsto
em %
Secretaria, UnidadesOrçamentárias e
Programas
14.00 - Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
14.01 - Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN 93.033.718,00 9,77 90.756.419,80 10,12 97,55
0000 - Encargos Especiais 1.000,00 0,00 - - -
1015 - Apoio Administrativo do Poder Executivo 90.718.718,00 9,53 89.458.012,68 9,97 98,61
1221 - Incremento da Receita Estadual 1.442.000,00 0,15 423.539,58 0,05 29,37
1224 - Educação Fiscal- Compromisso Com a Cidadania 217.000,00 0,02 25.504,50 0,00 11,75
1225 - SEFIN e Sociedade- Aprimoramento Constante 20.000,00 0,00 17.477,20 0,00 87,39
1226 - A Informática Como Ferramenta de Trabalho 635.000,00 0,07 831.885,84 0,09 131,01
14.02 - Recursos Sob a Supervisão da SEFIN - RS-SEFIN 671.170.081,54 70,48 659.798.720,32 73,54 98,31
0000 - Encargos Especiais 671.170.081,54 70,48 659.798.720,32 73,54 98,31
14.11 - Fundo para Infra-Estrutura de Transporte e Habitação - FITHA 70.580.000,00 7,41 54.137.791,15 6,03 76,70
0000 - Encargos Especiais 13.893.500,00 1,46 12.901.155,91 1,44 92,86
1249 - Desenvolvimento da Infra-estrutura de Transporte 56.686.500,00 5,95 41.236.635,24 4,60 72,75
14.20 - Departamento de Estradas e Rodagem - DER 105.770.412,51 11,11 87.637.704,74 9,77 82,86
0000 - Encargos Especiais 2.031.000,00 0,21 1.017.714,41 0,11 50,11
1015 - Apoio Administrativo do Poder Executivo 41.339.275,00 4,34 38.792.406,02 4,32 93,84
1249 - Desenvolvimento da Infra-estrutura de Transporte 62.328.137,51 6,54 47.827.584,31 5,33 76,74
1253 - Nossa Cidade 72.000,00 0,01 - - -
14.21 - Departamento de Obras e Serviços Públicos - DEOSP 11.748.892,64 1,23 4.843.211,06 0,54 41,22
0000 - Encargos Especiais 1.689.019,18 0,18 530.454,96 0,06 31,41
1015 - Apoio Administrativo do Poder Executivo 3.093.000,00 0,32 2.851.684,75 0,32 92,20
1253 - Nossa Cidade 6.966.873,46 0,73 1.461.071,35 0,16 20,97
Total do Órgão 952.303.104,69 100,00 897.173.847,07 100,00 94,21
Total do Estado 3.156.578.682,52 - 2.885.681.592,29 - -
Participação (%) sobre o Total do Estado 30,17 - 31,09 - -
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
33
Órgão Responsável: 14.00 - Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN
Unidade Responsável: 14.02 - Recursos sob a Supervisão da SEFIN – RS-SEFIN
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
Objetivo:
Público-Alvo:
Justificativa:
INDICADORES
EXECUÇÃO DO PROGRAMA
em R$Avaliação Financeira
Previsto Realizado
Valor % Valor %
Programa Relação
Realizado/Previstoem %
0000 - Encargos Especiais 671.170.081,54 70,48 659.798.720,32 73,54 98,31 Total do Órgão 952.303.104,69 100,00 897.173.847,07 100,00 94,21
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
34
16.00 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
SUMÁRIO EXECUTIVO
Tabela Demonstrativa da Avaliação Financeira do Plano Plurianual (PPA), 2004-2007,Exercício de 2007, segundo Órgão, Unidade Orçamentária e Programa
em R$
Avaliação Financeira
Previsto Realizado
Valor % Valor %
RelaçãoRealizado/Previsto
em %
Secretaria, UnidadesOrçamentárias e
Programas
16.00 - Secretaria de Estado da Educação - SEDUC
16.01 - Secretaria de Estado da Educação - SEDUC 517.867.412,52 100,00 475.116.045,31 100,00 91,74
0000 - Encargos Especiais 35.051.550,00 6,77 31.741.952,80 6,68 90,56
1015 - Apoio Administrativo do Poder Executivo 148.633.180,52 28,70 141.365.174,53 29,75 95,11
1063 - Desenvolvimento da Educação Profissional 2.713.500,00 0,52 2.080.436,89 0,44 76,67
1064 - Desenvolvimento do Ensino Médio 7.981.132,00 1,54 6.321.266,96 1,33 79,20
1071 - Programa de Apoio ao Ensino Fundamental 37.247.450,00 7,19 19.060.753,99 4,01 51,17
1072 - Programa de Jovens e Adultos 4.565.600,00 0,88 4.402.506,80 0,93 96,43
1074 - Programa de Avaliação, Pesquisa e Estatística Educacional 430.000,00 0,08 265.111,69 0,06 61,65
1201 - Programa de Assistência ao Trabalhador da SEDUC 18.350.000,00 3,54 18.266.083,84 3,84 99,54
1258 - Programa FUNDEB (Fundo e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério)
262.895.000,00 50,76 251.612.757,81 52,96 95,71
Total do Órgão 517.867.412,52 100,00 475.116.045,31 100,00 91,74
Total do Estado 3.156.578.682,52 - 2.885.681.592,29 - -
Participação (%) sobre o Total do Estado 16,41 - 16,46 - -
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
35
Órgão Responsável: 16.00 - Secretaria de Estado da Educação - SEDUC Unidade Responsável: 16.01 - Secretaria de Estado da Educação - SEDUC
PROGRAMA: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS
Objetivo: Efetuar Transferências e Pagamento de despesas de exercícios anteriores
que foram interrompidas e devidamente reconhecidas.
Público-Alvo: Instituições com e sem fins lucrativos, outras governamentais legalmente
constituídas e Servidores.
Justificativa: Reconhecimento das despesas de exercícios anteriores realizadas e não
pagas nos exercícios vigentes e Transferências nas modalidades de
aplicações. O pagamento das despesas acarretará prejuízos aos cofres
públicos com juros e correções monetárias.
INDICADORES
Indicador Físico do Programa Índice ao longo do PPA
2004 2005 2006 2007 Indicador
Unidade de
medida
Índice de
Referência
Data de
Apuração Previsto Realizado Realizado Realizado Previsto Realizado
%
Fonte: Secretaria de Estado da Educação Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: nº de despesas pagas x 100/ nº de despesas.
EXECUÇÃO DO PROGRAMA
em R$
Avaliação Financeira
Previsto Realizado
Valor % Valor %
Programa Relação
Realizado/Previstoem %
0000 - Encargos Especiais 35.051.550,00 6,77 31.741.952,80 6,68 90,56 Total do Órgão 517.867.412,52 100,00 475.116.045,31 100,00 91,74
Contextualização
A Secretaria de Estado de Educação efetuou transferências voluntárias para os Municípios com o
objetivo de facilitar o acesso dos alunos às escolas de ensino fundamental da rede pública estadual,
com o atendimento de transporte escolar rural, bem como beneficiou as instituições sem fins
lucrativos na manutenção.
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
36
A Secretaria de Estado de educação providenciou o pagamento dos processos de exercícios
anteriores, no período de 2007 a 2008 obedecendo aos procedimentos legais e disponibilidade
financeira.
RESULTADOS OBTIDOS
Efetivada despesas de Operações Especiais.
Realizada transferências de recursos para prefeituras e outros órgãos a todos os municípios do
estado.
A melhoria do atendimento dos alunos da área com transporte escolar em todos os Municípios.
Regularização e pagamento das despesas de exercício anteriores devidamente reconhecidas e
analisadas dentro do procedimento legal.
Incentivou os Municípios com aquisição de veículos destinadas ao transporte escolar.
Fomentou as atividades das Entidades sem fins lucrativos através de de transferências
voluntárias, melhorando o atendimento aos alunos portadores de necessidades especiais e
ensino profissionalizante.
Recomendações
Melhoramento na programação municipal com o planejamento da distribuição do transporte
escolar.
Criar mecanismo para avaliação de acordo com a legislação vigente – Para transferências
voluntárias as instituições sem fins lucrativos.
Ampliar a fiscalização nas prestações de contas das transferências voluntárias para garantir e
eficácia da aplicabilidade do erário.
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
37
Órgão Responsável: 16.00 - Secretaria de Estado da Educação - SEDUC Unidade Responsável: 16.01 - Secretaria de Estado da Educação - SEDUC
PROGRAMA: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
Objetivo: Gerenciar as atividades administrativas, recursos humanos, orçamentárias e
financeiras da SEDUC.
Público-Alvo: Servidores e demais Unidades e Subunidades da Secretaria. Justificativa: Viabilizar os meios necessários para um bom funcionamento das Unidades
da SEDUC.
INDICADORES
Indicador Físico do Programa Índice ao longo do PPA
2004 2005 2006 2007 Indicador
Unidade de medida
Índice de Referência
Data de Apuração
Previsto Realizado Realizado Realizado Previsto Realizado
Nº de alunos atendidos
% 382
Fonte: Secretaria de Estado da Educação Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: nº de alunos atendidos x 100 / nº de alunos da rede pública estadual.
EXECUÇÃO DO PROGRAMA
em R$
Avaliação Financeira
Previsto Realizado
Valor % Valor %
Programa Relação
Realizado/Previstoem %
1015 - Apoio Administrativo do Poder Executivo 148.633.180,52 28,70 141.365.174,53 29,75 95,11 Total do Órgão 517.867.412,52 100,00 475.116.045,31 100,00 91,74
CONTEXTUALIZAÇÃO
Visando à melhoria da eficiência da estrutura administrativa das unidades e subunidades da
Secretaria de educação do Estado de Rondônia, a partir de uma infra-estrutura básica de
conectividade que permitiu uma rápida troca de informações entre escolas, RENS e SEDUC sede, o
Programa de Tecnologia da Informação implantou o sistema de Internet nos setores administrativos
de 245 escolas da capital, em 2004, ampliando esse número para 320 escolas até 2007, além de
atender também as 33 Representações de Ensino e a SEDUC-Sede.O Programa realizou ainda o
monitoramento do sistema de Internet e promoveu a capacitação dos técnicos da administração
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
38
escolar- implantando nas secretarias das escolas do estado, bem como realizou a prestação de
serviços de suporte técnico aos equipamentos de informática e de suporte técnico aos usuários da
secretaria no estado.
RESULTADOS OBTIDOS
Assegurado auxilio financeiro a professor estudante lotado na SEDUC e matriculado nas
Instituições de Ensino Superior nas áreas de ensino público.
A manutenção administrativa das unidades deu-se com 100% de ações de informática realizadas
através do programa de tecnologia da informação com suporte técnico aos equipamentos de
informática e de suporte técnico aos usuários dos serviços de informática da SEDUC.
Autonomia financeira administrativa assegurada às Representações de Ensino através do
Programa de Apoio Financeiro PROAF.
Divulgação e implantação do Programa às Representações de Ensino da SEDUC. O PROFIPES
propiciará as unidades de ensino o fortalecimento de sua autonomia pedagógica, através do
suporte financeiro a projetos escolares visando a eficácia do processo de ensino aprendizagem.
Garantido convênio diretamente com a união e contrapartida.
Assegurada manutenção, ampliação e reformas dos bens imóveis.
Garantida a remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.
Mantida 100% da administração das unidades.
Garantido Auxílio Financeiro a professores estudante.
Autonomia Financeira administrativa assegurada às Representações de Ensino através do
Programa de Apoio Financeiro PROAFI.
Garantida a remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.
Ampliação e solidificação da política administrativa.
Instalação, implantação e monitoramento do sistema de Internet nos setores administrativos de
245 escolas em 2004, sendo ampliado, em 2007, para 353 unidades, das quais 320 escolas
estaduais e 33 Representações de Ensino, atendendo com essas ações 49 dos 52 municípios do
Estado.
Aumento significativo dos programas de administração, principalmente aqueles considerados
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
39
essencial para o bom funcionamento da SEDUC.
Aquisição de equipamentos.
Aumento na manutenção dos equipamentos de informática e materiais permanentes.
Melhoramento no atendimento administrativo para todas as Representações de Ensino.
Modernização dos equipamentos e software para melhor agilidade fluxo das decisões
administrativas.
Capacitação em Sistema de Avaliação Escolar-SAE- de 154 técnicos das secretarias das
escolas estaduais.
Atendimento a 100% dos serviços de suporte técnico aos equipamentos de informática e de
suporte técnico aos usuários da SEDUC.
Aquisição de Softwares, peças e equipamentos para os serviços de suporte técnico, como a
aquisição de 200 placas de rede, s40 memória DIMM, 100 drives de cd-rom, para atualização
dos computadores de escolas, SEDUC e anexos.
Auxilio Financeiro a 940 Professores Estudante.
RECOMENDAÇÕES
Melhorar em alguns casos a “morosidade dos procedimentos licitatório”, usando mecanismo de
descentralização.
Modificação na estrutura, criando um Projeto de Planejamento e controle interno, para melhor
agilidade e segurança nas decisões de escalações superiores.
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
40
Órgão Responsável: 16.00 - Secretaria de Estado da Educação - SEDUC Unidade Responsável: 16.01 - Secretaria de Estado da Educação - SEDUC
PROGRAMA: 1063 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Objetivo: Oferecer educação profissional de nível básico e técnico aos alunos da rede
pública estadual de ensino, através de cursos voltados as necessidades do
mercado de trabalho.
Público-Alvo: Alunos a partir de 14 anos. Justificativa: A necessidade de oportunizar ao aluno o desenvolvimento de aptidões para a
vida produtiva, visando sua inserção no mercado de trabalho garantindo-lhe
emprego e renda e exercício da cidadania.
INDICADORES
Indicador Físico do Programa Índice ao longo do PPA
2004 2005 2006 2007 Indicador
Unidade de medida
Índice de Referência
Data de Apuração
Previsto Realizado Realizado Realizado Previsto Realizado
pessoa 12/2005 1.976 2.600 4.938 6.948 6.948 6.486
01- Fonte:Secretaria de Estado da Educação
Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: Nº de alunos certificados x 100 nº de alunos matriculados na rede estadual de ensino
EXECUÇÃO DO PROGRAMA
em R$
Avaliação Financeira
Previsto Realizado
Valor % Valor %
Programa Relação
Realizado/Previstoem %
1063 - Desenvolvimento da Educação Profissional 2.713.500,00 0,52 2.080.436,89 0,44 76,67 Total do Órgão 517.867.412,52 100,00 475.116.045,31 100,00 91,74
CONTEXTUALIZAÇÃO
A partir da década de 80, as novas formas de organização e de gestão modificaram estruturalmente o
mundo do trabalho. Um novo cenário econômico e produtivo se estabeleceu com o desenvolvimento
e emprego de tecnologias complexas agregadas à produção e à prestação de serviços e pela
crescente internacionalização das relações econômicas. Em conseqüência, passou-se a requerer
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
41
sólida base de educação geral para todos os trabalhadores; educação profissional básica aos não
qualificados; qualificação profissional de técnicos; e a educação continuada, para atualização
aperfeiçoamento, especialização e requalificação de trabalhadores.
Os números apresentados pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais do
Censo Escolar) revelam a expressiva expansão da educação profissional no Brasil, com crescimento
de, aproximadamente, 5,3% em relação a 2005. Este percentual representa 37.424 matrículas a mais
neste nível de ensino.
O Governo do Estado de Rondônia através do Programa de Desenvolvimento da Educação
Profissional (PROEP) reconhece a extrema necessidade em ofertar a modalidade de Educação
Profissional aos jovens e trabalhadores deste estado, bem como a urgência de adotarmos medidas
que contribuam efetivamente para a redução das desigualdades sócias e para a inclusão e
permanência de jovens e adultos no mercado de trabalho.
O Decreto Presidencial nº. 5154/04 no art. 1º cita que a Educação Profissional será desenvolvida por
meio de cursos e programas de: Formação inicial e continuada de trabalhadores; educação
profissional técnica de nível médio, e educação profissional tecnológico de graduação e de pós-
graduação.
Em Rondônia a oferta de Educação Profissional está sendo viabilizada principalmente através dos
cursos de Formação Inicial e continuada de trabalhadores, implantados em 2004 e oferecidos a cada
ano, conforme pesquisas de demanda profissional realizada nos 52 municípios, considerando os
segmentos da Indústria, Comércio e Continuidade escolar. Os cursos oferecidos destacam-se:
Operador de Computador, Montagem e Manutenção de Microcomputadores, Vendas, Editora para
WEB Frotpage 2003 e Dream Weaver MX e 8.0, Flash MX e 8.0, Photoshop 7/ CS, Corel Drawn,
Computação Gráfica, Panificação, Lapidação de Gemas, Confecção de acessórios naturais para
montagem de bijouterias, identificação, classificação e serragem de pedras preciosas entre outros.
Desde 2005 vem sendo oferecido cursos de Formação Pedagógica para profissionais técnicos e
professores que atuam nas unidades escolares e setores da SEDUC, sempre com intuito de formar
quadro técnico capaz de orientar e formular propostas e projetos de Educação Profissional.
O CEEP “Silvio Gonçalves de Farias” vem sendo equipado desde 2004 com equipamentos,
mobiliários e laboratórios para oferta de cursos técnicos nas áreas de informática, agropecuária,
madeira e movelaria. As capacitações técnicas da equipe estora já desenvolveu temáticas como:
Pedagógica, de Gestão Administrativa e de Pessoal, de Gerenciamento de Software entre outros.
A oferta de Educação Profissional oferecida no Estado é viabilizada principalmente através de cursos
de Qualificação Profissional, implantados desde 2004. Segundo levantamentos realizados pelo
Programa, pós-curso, dos 16.000 alunos certificados, 72% já encontram-se inseridos no mercado de
trabalho, vale ressaltar que muitos desses cursos se deram através de parcerias com: SIMPI,
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
42
CETENE, Microlins, Batalhão da Policia Ambiental, Faser, Centro do Menor, CINE BR (Petrobrás),
CERON, Associação Comercial e Empresarial de Alvorada D’ Oeste, Associação Comercial e
Industrial de Ariquemes, Colônia de Pescadores de Candeias do Jamari e de Guajará Mirim,
Associação Comercial e Empresarial de Nova Brasilândia, Associação das Micro e Pequenas
Empresas de Pimenta Bueno, Cooperativa Atual de Rondônia (COOPATUAL) e Associação
Comercial e Industrial de Rolim de Moura.
1.9762.600
4.938
6.486
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
2004 2005 2006 2007
Nº de alunos capacitados
Fonte: PROEP/GE/SEDUC É importante ressaltar que até janeiro de 2004 não tínhamos nenhum aluno da rede pública estadual
matriculado em cursos de Qualificação Profissional, o que revelam um aumento significativo para o
Estado de Rondônia. Acreditamos que a qualificação e a requalificação de mão-de-obra são os meios
mais adequados para suprir as demandas de profissionais especializados nas diferentes áreas e
atendimento às principais cadeias produtivas relevantes a economia do Estado de Rondônia.
A implantação de cursos técnicos em Porto Velho, sendo base de experiência piloto, que se
expandirá para os 10 (dez) grandes municípios do Estado de Rondônia, atualmente com 02 (duas)
unidades escolares EEEFM José Otino de Freitas, o curso técnico de Informática com ênfase em
Manutenção e Redes e na EEEFM Risoleta Neves, com o curso de Eletrotécnica atendendo quando
formados os alunos, a demanda de técnicos na área de Energia e Manutenção da rede de
transmissão elétrica.Essas unidades estão recebendo os últimos investimentos para ofertar a
população Portovelhense os cursos de ensino médio integrado a Educação Profissional. Vale
ressaltar que o corpo técnico das duas unidades vem recebendo formação continuada e se
capacitando em serviço.
O futuro é promissor para a Educação Profissional em Rondônia, pois está em plena fase de
elaboração o Programa Brasil Profissionalizado lançado pelo Governo Federal em 12 de dezembro de
2007 que visa:
Expandir o atendimento e melhoria a qualidade da educação brasileira.
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
43
Desenvolver e reestruturar o ensino médio, de forma a combinar formação geral, cientifica e
cultural com a formação profissional dos educandos.
Propiciar a articulação entre a escola e os arranjos produtivos locais e regionais.
Fomentar a expansão da oferta de matrículas no ensino médio integrado a educação
profissional.
Incentivar o retorno de jovens e adultos ao sistema escolar e proporcionar a elevação da
escolaridade.
Fomentar a articulação entre a educação formal e a educação no ambiente do trabalho e
fomentar a oferta ordenada de cursos técnicos de nível médio.
Dessa forma planeja-se no plano de Expansão da Educação Profissional implementar cursos técnicos
de E.M. Integrado a Educação Profissional e E.M. Integrado a EJA nos municípios de: Ji-Paraná,
Cacoal, Rolim de Moura, Ariquemes, Guajará-Mirim, Jaru, Vilhena e Pimenta Bueno. São municípios
pólos que poderão receber alunos dos municípios adjacentes para cursas o ensino técnico integrado.
Cabe enfatizar que o PROEP também oferecerá cursos técnicos na forma Concomitante e
Subseqüente ao ensino médio.
Uma ação importante que atenderá municípios menores é a aquisição de 03 (três) caminhões baús
que levará cursos de Formação Inicial e Continuada a população do Estado. Atenderemos também
mais de 6.000 alunos em cursos de Qualificação Profissional e 120 alunos do Projeto Escola de
Fábrica, convênio já firmado com o Governo Federal, através de cursos de Iniciação Profissional em:
Produção e comercialização de frutas-(Alvorada D’ Oeste).
Beneficiamento e conservação de pescado-(Ariquemes).
Produção do pescado-(Costa Marques).
Atendimento comercial, estoque e revenda no setor automobilístico-(Ji-Paraná).
Manejo de flora-(Candeias do Jamari).
Estrutura e funcionamento de supermercado-(Rolim de Moura).
Rondônia vive um momento ímpar na sua história e a Educação Profissional acompanhará o
desenvolvimento econômico e social e estará presente com uma política séria e que qualificará cada
cidadão desse Estado.
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
44
RESULTADOS OBTIDOS
Acompanhamento e orientação técnica pedagógica a 22 unidades escolares de todo o estado,
buscando, em essência, sintonizar a Educação Profissional para as exigências da globalização
do mercado, do trabalho e das demandas, no processo de ensino e aprendizagem.
Qualificação de 16.000 alunos em cursos de Qualificação Profissional da rede estadual
objetivando favorecer a política de integração, de geração de renda e de empregabilidade.
Qualificação de 200 alunos em cursos de Iniciação Profissional no Projeto Escola de Fábrica em
parcerias com o MEC, objetivando oportunizar aos jovens do estado, participação no mundo do
trabalho e possibilidade de aumento na rede familiar, nos municípios de Candeias do Jamari,
Alvorada D’ Oeste, Ariquemes, Nova Brasilândia, Pimenta Bueno, Porto Velho e Rolim de Moura.
Implantação de laboratórios devidamente estruturados e equipados para atender o Centro de
Educação Profissional “Silvio Gonçalves de Farias” no município de Jí-Paraná.
Aquisição de laboratório, para Curso de Processamento em Massas Panificáveis na EEEFM
Orlando Freire, onde formou 171 alunos dos quais 82% já encontram-se inseridos no mercado
de trabalho.
Capacitação de 300 profissionais da rede estadual, visando melhoria da qualidade dos serviços,
dotando-os de conhecimentos gerais e específicos da educação profissional e da legislação que
regulamenta a oferta dessa modalidade educacional.
Aquisição de laboratórios de Lapidação de Gemas e Identificação, Classificação e Serragem de
Pedras Preciosas.
Realização da I Conferência Estadual de Educação Profissional e Tecnológica, com a seguinte
temática: “Educação Profissional com Estratégia para o Desenvolvimento e Inclusão Social”.
Realização de Seminário Estadual de Educação Profissional para discutir à Educação
Profissional no Estado de Rondônia.
Realização de reunião técnica estadual para implantação do PROEJA - Programa de Integração
da Educação Profissional com a Educação Básica na modalidade de jovens e adultos.
Realização de encontro estadual para divulgação da I Conferência Nacional de Educação
Profissional e Tecnológica.
Participação no Fórum Nacional de Gestores Estaduais de Educação Profissional.
Qualificação de 81 alunos em cursos de Mecânica Básica, Manejo de Fauna, Manejo de Flora e
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
45
Confecção de Jóias Naturais em parceria com o Batalhão da Polícia Ambiental no Município de
Candeias do Jamari.
Aquisição e instalação de laboratórios no Centro do Menor Infrator, para capacitação dos
mesmos no curso de Serigrafia e Pintura em Tela.
Realização da Aula Inaugural do Projeto Escola de Fábrica, objetivando dar oportunidade aos
jovens de baixa renda, através de cursos de Iniciação Profissional.
Participação na I Conferência Nacional de Educação Profissional e Tecnológica em Brasília com
16 delegados.
RECOMENDAÇÕES
Necessidade de emissão de nova Legislação Estadual que normalize e discipline a Educação
Profissional de Nível Médio Integrado ao Ensino Médio, Subseqüente e Concomitante visando à
ampliação e a melhoria da qualidade da Educação Profissional.
Implantação de banco de dados para acompanhamento dos alunos egressos no mercado de
trabalho.
Necessidade de viabilizar a criação de uma Lei Estadual para contratação de recursos humanos
para atuarem na Educação Profissional.
Criação de mecanismo que possibilite o mapeamento de ações, bem como a reconstrução das
trajetórias do programa que permita estabelecer relação de causa e efeito inerentes à solução de
problemas.
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
46
Órgão Responsável: 16.00 - Secretaria de Estado da Educação - SEDUC
Unidade Responsável: 16.01 - Secretaria de Estado da Educação - SEDUC
PROGRAMA: 1064 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO
Objetivo: Ampliar a oferta de vagas e melhorar a qualidade do Ensino Médio.
Público-Alvo: Alunos devidamente matriculados na rede pública no ensino regular.
Justificativa: A demanda do Ensino Médio é crescente, conforme os dados do Censo
Escolar, sendo este nível de Ensino de responsabilidade prioritária do Estado
conforme a legislação vigente.
INDICADORES
Indicador Físico do Programa Índice ao longo do PPA
2004 2005 2006 2007 Indicador
Unidade de medida
Índice de Referência
Data de Apuração
Previsto Realizado Realizado Realizado Previsto Realizado
% 22,23 22,23 22,23 21,93 26,89 40 25,13
Fonte:censo escolar 2005 Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual
Fórmula de Cálculo: nº de matrícula anterior x 100 / nº de matrícula anual
EXECUÇÃO DO PROGRAMA
em R$Avaliação Financeira
Previsto Realizado
Valor % Valor %
Programa Relação
Realizado/Previstoem %
1064 - Desenvolvimento do Ensino Médio 7.981.132,00 1,54 6.321.266,96 1,33 79,20 Total do Órgão 517.867.412,52 100,00 475.116.045,31 100,00 91,74
CONTEXTUALIZAÇÃO
O Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio da Secretaria de Estado da Educação, concebeu
sua linha de ação à luz dos Macro-Objetivos definidos na política do governo estadual para
universalização, democratização e promoção da melhoria da qualidade da Educação Básica,
enfatizados no Plano Plurianual de Ação (PPA/2004-2007), Eixo 3(três): Estado com justiça social,
acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos. E também, em
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
47
consonância com os marcos legais para oferta do ensino básico, consubstanciados na Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96, bem como nos Parâmetros Curriculares
Nacionais e nas Orientações Curriculares para o Ensino Médio.
No decorrer de quatro anos (2004-2007) o Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio executou
satisfatoriamente as ações previstas no plano de metas tais como: Projetos Educacionais voltados
para formação continuada de professores; Investimentos na Manutenção e Ampliação das
Instalações da Rede Física, Aquisição e Manutenção de Laboratórios de Informática, Ciências e
Acervo Bibliográfico.
Quadro Demonstrativo da Evolução da Matrícula 2004-2007.
Período Matrícula Variaçãoem %
EvoluçãoPlurianual (%)
2004 50.876 -
2005 50.723 (0,30 )
2006 53.238 4,96
2007 52.300 (1,76 )
2,90
De acordo com o Quadro Demonstrativo acima, no período de 2004-2005 ocorreu um
decréscimo de (–0,30%) nas matrículas do Ensino Médio. Já no período seguinte 2005/2006,
houve uma recuperação na evolução das matrículas com um percentual de crescimento de
(+4.96%). No intervalo de tempo 2006/2007, as matrículas voltaram a cair (–1,76%).
A avaliação plurianual 2004/2007 aponta um acréscimo insignificante em relação à estimativa de
40% para o ano de 2007, na evolução das matrículas de (+2,90 %). Estes resultados podem ser
explicados pela migração da clientela do Ensino Médio para o Programa de Educação de Jovens
e Adultos que tem sido mais atrativo para os jovens que buscam concluir os estudos em menor
tempo.
O desafio de atender os objetivos propostos pelo programa consiste na constante e progressiva
demanda, considerando a necessidade de ampliar a oferta de vagas frente grande quantidade
de alunos egressos do Ensino Fundamental, bem como o crescimento demográfico no Estado.
Apesar dos significativos investimentos do Estado no Ensino Médio, nem todos os resultados
foram atingidos plenamente. Fato que aponta a necessidade de desenvolver uma pesquisa no
sentido de detectar os fatores que contribuíram para tais resultados.
RESULTADOS OBTIDOS
Programa de Apoio Financeiro - PROAFI- Em / 01.601.12362.1064,2. 2720. (Assegurar a Autonomia Administrativa e Financeira das Escolas do Ensino Médio). No período de 2004-2007, foi assegurada a autonomia administrativa e financeira em 100% das
escolas estaduais que possuem Ensino Médio, através das transferências correntes às Associações
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
48
de Pais e Professores (APP), contemplando todos os alunos devidamente matriculados na rede
estadual de ensino.
Educação Física, Cultura e Desporto Escolar /01601.12.362.1064.2.2722 (Promover o Desenvolvimento e Participação dos Alunos em Eventos Desportivos e Culturais). Ações em 2004:
Realização de festival estudantil de musica e teatro em 33 municípios.
Realização dos Jogos Escolares de Rondônia, inclusive com a participação do estado nos Jogos
Escolares Brasileiro.
Ações em 2005:
Realização dos Jogos Escolares de Rondônia, inclusive com a participação do estado nos Jogos
Escolares Brasileiro, nos municípios de Ariquemes e Ji-Paraná.
Realização das olimpíadas escolares garantindo oportunidade de acesso de alunos portadores
de necessidades especiais de Ji-Paraná.
Realização de Festivais Escolares de Música, envolvendo 2.600 alunos da rede publica estadual,
contemplando 35 municípios.
Em 2005 Promoveu-se 19 Festivais Estudantis de Teatro com participação de 1.500 alunos de
19 municípios.
Ações em 2006:
Promoção do Concurso Estudantil de Música e Teatro para os alunos da rede pública estadual.
Realização o Projeto Xadrez nas Escolas em parceria com o MEC.
Realização dos Jogos Escolares Especiais para alunos portadores de necessidades especiais.
Realização dos Jogos Escolares Estaduais – JOER, inclusive com a participação nos Jogos
Escolares Brasileiros.
Participação dos alunos do Estado nos Jogos Escolares Brasileiros JEB’S, na categoria juvenil,
no Distrito Federal.
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
49
Realização de Festivais com 03 Torneios de Basquete, no município de Porto Velho, envolvendo
450 alunos.
Mostra de Dança com o envolvimento de 500 alunos da Rede Publica Estadual.
Promoção de Escolinhas Desportivas (basquete, karatê, judô e dança), envolvendo a
comunidade em geral, no município de Porto Velho.
Ações em 2007:
Realização dos Campeonatos Escolares Regionais (municipal e regional).
Realização dos Jogos Escolares de Rondônia-JOER/2007 (categorias infantil e juvenil).
Realização dos Jogos Escolares para Alunos Portadores de Necessidades Especiais (DM/DA).
Participação dos alunos do Estado nas Olimpíadas Escolares Brasileiras.
Mostra de Dança da Escola de Dança da SEDUC.
Manutenção do Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio/ 01.601.12.362.1064. 2.2863(Garantir Condições para o Desenvolvimento do Ensino Médio, o Acesso e a Permanência com Sucesso do Aluno). No período de 2004 a 2007 foram realizados diversos Projetos Educacionais de Formação
Continuada, Cursos de Capacitação e Atualização Pedagógica e Curricular de profissionais da
educação, entre professores, supervisores, coordenadores pedagógicos e técnicos, a saber:
Ações em 2004:
Realização do Curso de Capacitação para utilização do Laboratório didático de Ciências
Instrumentais (Física, Química, Biologia e Matemática) do Ensino Médio. Foram capacitados 156
professores no município de Porto Velho. Outros 112 professores foram capacitados para uso de
laboratório de Ciências do Ensino Médio (MOBILAB).
Promoção do Seminário de Educação do Campo, onde foram capacitados 392 servidores no
município de Porto velho para discutir as políticas da Educação através das Diretrizes
Curriculares do Campo.
Capacitação de 132 gestores escolares, técnicos e Ren´s em Empreendedorismo de 20
municípios do estado. Palestra de sensibilização da comunidade escolar em empreendedorismo
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
50
em 20 municípios do estado, capacitando 106 servidores entre professores e coordenadores
escolares.
Mapeamento da rede escolar, realizado em três municípios: Espigão Do Oeste, Nova Mamoré e
Presidente Médici, tendo como público alvo às escolas da rede pública estadual e municipal.
Desenvolvimento e acompanhamento técnico pedagógico para atendimento às demandas das
unidades escolares inerentes a projetos pedagógicos e a legislação educacional para os técnicos
das escolas das Ren’s realizados em: São Carlos, Mutum – Paraná, Cujubim Grande, Nova
Mamoré e Guajará-Mirim.
Qualificação pedagógica para professores e técnicos que atuam no Ensino Médio, capacitando
10 técnicos da equipe do PDEM, em Brasília e Manaus.
Curso de capacitação para Estudos de Currículo do Ensino médio, atendendo 174 escolas,
tendo como público alvo professores dos 52 municípios do estado.
Aquisição de Acervo Bibliográfico para subsidiar professores e alunos nos 52 municípios do
estado. Os resultados alcançados foram 174 escolas com ensino médio implantado.
Expansão da rede física escolar com a construção de módulos em 17 escolas da rede estadual
de Rondônia.
Adequação de seis (06) prédios escolares através de implantação de módulos constituídos de:
biblioteca, laboratório de informática, laboratório de ciências, sala de multiuso, guarita e sanitário.
Equipagem e mobiliação de seis (06) salas multiuso de seis (06) escolas da rede oficial.
Ações em 2005:
Realização do I Fórum Educação e Diversidade Étnico-Racial com a participação de 387
profissionais.
Realização do Fórum Curricular do Ensino Médio em Porto Velho, contemplando 262
profissionais da educação estadual.
Seminário na área Ciências da Natureza, Matemática e Suas Tecnologias, nos componentes
curriculares de Física, Química e Biologia, contemplando 800 profissionais da educação.
Formação continuada de 361 professores e a capacitação de 23 técnicos do PDEM.
Assessoramento Técnico – pedagógico às 33 Ren´s.
Aquisição de equipamentos para as 52 unidades que oferecem Ensino Médio no Campo
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
51
(PROENCRO ).
Mapeamento escolar de quatro (04) municípios.
Ações em 2006:
Aquisição de Acervo Bibliográfico e Livro Didático em 2006, contemplando 153 escolas das 80
inicialmente previstas, beneficiando 54.476 alunos com kit´s didático/pedagógico.
II Curso de Atualização em Espanhol para professores, objetivando cumprir a Lei Federal nº
11.161, de 05/08/2005.
Projeto Empreendedorismo com o objetivo de contribuir na formação de jovens do ensino médio,
através de palestras, assessoramento técnico pedagógico e workshop de formação
empreendedora para alunos de todo o Estado.
Projeto Ensino Médio no Campo de Rondônia (PROEMCRO), com aquisição de Kit´s
pedagógico e transporte escolar: viatura e motos.
Assessoramento Técnico-Pedagógico às 33 Ren´s do Estado.
Adequação física para laboratório em 02 escolas (em Porto Velho) para implantação do ensino
médio integrado.
Aquisição de 57.673 kit escolar para alunos do ensino médio.
Aquisição de livro didático para alunos do ensino médio.
Aquisição de apostilas Étnico-Racial, para alunos do ensino médio.
Ações em 2007:
Desenvolvimento Técnico-Pedagógico para atendimento às 33 REN`S, com objetivo de orientar
os Representantes, Técnicos e Gestores das Escolas, quanto aos projetos educacionais
desenvolvidos pelo PDEM, como: Projeto Alvorada, PROENCRO, Empreendedorismo,
Diversidade Étnico-Racial, Ética e Cidadania, Desenvolvimento Curricular, Curso de Capacitação
em Língua Espanhola, Projeto Terceirão, Ensino Médio Integrado, PROMED.
III Curso de Atualização de Espanhol, com objetivo de aprimorar o processo atual de Gestão das
escolas públicas, capacitando 150 professores, pela formação de profissionais conscientes das
oportunidades do cargo que ocupam, fornecendo subsídios para o campo da gestão educacional
escolar por meio de estudos de conceitos, técnicas e experiências para melhorar o resultado dos
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
52
alunos.
II Fórum Curricular do Ensino Médio, com objetivo de aprimorar o processo atual de Gestão das
escolas públicas pela formação de profissionais conscientes das oportunidades do cargo que
ocupam, fornecendo subsídios para o campo da gestão educacional escolar por meio de estudos
de conceitos, técnicas e experiências para melhorar o resultado dos alunos. Contemplando 237
Técnicos do PDEM e da Ed. Prof. e Supervisores do Ensino Médio
Seminário de Educação e Diversidade Étnico-Racial com objetivo da promoção e consolidação
de políticas públicas de ação afirmativa com vistas ao combate ao racismo e sexismo, à
discriminação e às desigualdades étnico-raciais, considerando os valores civilizatórios afro-
brasileiros e o respeito à diversidade étnico-racial, contemplando 837 Professores e
Coordenadores de 1ª a 4ª séries, dividido em três (03) encontros.
Seminário Ética e Cidadania com objetivo de Apoiar a instalação do Fórum Escolar de Ética e
Cidadania e ação da comunidade escolar da rede pública de ensino, no aprofundamento de
valores que conduzem a consagração da convivência democrática, da solidariedade humana e
da inclusão social, atendendo 400 Professores e Gestores da rede pública.
II Feira Estadual de Alunos Empreendedores do Ensino Médio com objetivo de divulgar para a
sociedade do Estado de Rondônia, os resultados dos trabalhos, pesquisas, planos de negócios e
criação de mini-empresas construídas pelos alunos durante o projeto, favorecendo o intercâmbio
de experiências empreendedoras, atendendo 600 pessoas, entre, professores, coordenadores e
alunos do ensino médio.
Reunião Técnica com objetivo de Apresentar o Programa de Incentivo e Valorização da
Formação de Científica na Educação Básica, atendendo 100 coordenadores pedagógicos e
coordenadores de projeto.
I Seminário Estadual de História e Geografia com o objetivo de melhoria dos quadros de
profissionais da educação, bem como oferecer uma educação de qualidade, onde sejam
desenvolvidas competências e habilidades que nortearão as ações pedagógicas no Ensino
Médio, atendendo 400 profissionais, entre, coordenadores pedagógicos e professores de história
e geografia.
III Reunião Técnica de Educação do Campo Plano de Desenvolvimento para o Ensino Médio do
Campo em Rondônia, com o objetivo de Proporcionar através de uma nova proposta, melhorias
para o ensino médio do campo, investindo em uma interpretação da realidade que respeite os
sujeitos sociais do campo, atendendo 40 profissionais, entre, representantes de Ensino e
técnicos.
Conferência Estadual de Educação Básica para eleger os delegados para Conferência Nacional,
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
53
atendendo 70 profissionais da área de Educação.
Seminário de Educação Profissional Técnica de Nível Médio Integrado ao Ensino Médio:
Desafios e Possibilidades com objetivo de Divulgar as novas concepções da Educação
Profissional Técnica de Nível Médio conforme Decreto 5154/04, atendendo 33 Representantes
de Ensino; 41 Coordenadores pedagógicos de Escolas; 08 coordenadores pedagógicos das
Representações de Ensino; 68 professores das escolas de Porto Velho onde será desenvolvido
o Projeto Piloto da Educação Profissional Técnica e Nível Médio Integrado ao Ensino Médio.
Encontro Estadual de Coordenadores do Ensino Médio com a participação de 64 profissionais de
educação AS PARA AVALIAR AÇÕES PEDAGÓGICAS DE 2007 e planejamento para 2008.
DESEMPENHO DO PROGRAMA
O Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio teve um bom desempenho na execução das
ações e alcance das metas físicas e financeiras previstas no Plano-Plurianual 2004-2007. O montante
dos recursos orçamentários reservados tiveram correspondente cobertura financeira sendo gastos
satisfatoriamente em atendimento a legislação pertinente.
Os Projetos Educacionais atenderam aos objetivos propostos, porém algumas restrições devem ser
consideradas por dificultarem a otimização do planejamento operacional e execução das ações:
A rotatividade de Técnicos Pedagógicos do PDEM, resultam em prejuízos de ordem qualitativa
no desenvolvimento das atividades, considerando a falta de capacitação e experiência dos novos
profissionais.
Para otimização das atividades desenvolvidas, principalmente no Desenvolvimento e
Acompanhamento Técnico-Pédagógico, existe a necessidade de ampliar a capacitação da
Equipe Técnica de PDEM e planejar horários reservados para Grupos de Estudo a fim de que tal
equipe possa dominar a legislação pertinente ao programa.
Modernização dos instrumentos de trabalho como computadores, impressoras e outros
equipamentos de multimídia, em conformidade com os avanços tecnológicos do século XXI.
RECOMENDAÇÕES
Existe a necessidade de ampliação gradativamente da construção de escolas da rede nas
regiões periféricas dos municípios e em áreas rurais, principalmente em Porto Velho, em função
da perspectiva de crescimento demográfico frente aos investimentos infra-estruturais do PAC
(Programa de Aceleração do Crescimento) do Governo Federal a partir de 2008. Este vetor
poderá motivar a migração para a Cidade de Porto Velho.
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
54
Para os próximos exercícios, as ações de Formação Continuada devem ser intensificadas no
sentido de contemplar 100% dos Profissionais da Educação.
Contemplar todas as escolas do estado com laboratórios de Informática e Ciências.
Criar instrumentos próprios de avaliação de desempenho do programa.
Priorizar o Mapeamento e Reordenamento da Rede Escolar que objetiva reorganização e
expansão.
Propor alteração na legislação da EJA (Educação de Jovens e Adultos) no sentido de criar
medidas restritivas que reduzam a progressiva migração da clientela do Ensino Médio para as
escolas que oferecem EJA.
Apoio do estado para as Representações de Ensino providenciar escrituração dos imóveis da
SEDUC que encontram em situação irregular.
Priorizar a conclusão do Plano Estadual de Educação a fim de que norteie as ações todas às
ações.
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
55
Órgão Responsável: 16.00 - Secretaria de Estado da Educação - SEDUC Unidade Responsável: 16.01 - Secretaria de Estado da Educação – SEDUC
PROGRAMA: 1071 – PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL
Objetivo: Garantir o acesso, a permanência e o êxito escolar do aluno do ensino
fundamental. Público-Alvo: Crianças e adolescentes de 7 a 14 anos, matriculados na Rede Estadual de
Ensino.
Justificativa: A eficiência e eficácia de um processo dependem de muitas variáveis que
devem ser trabalhadas de forma que permitam o alcance do objetivo
proposto. O presente programa visa viabilizar atividades de forma que possa
cada vez mais assegurar o êxito do sucesso do aluno.
INDICADORES
Indicador Físico do Programa Índice ao longo do PPA
2004 2005 2006 2007 Indicador
Unidade de medida
Índice de Referência
Data de Apuração
Previsto Realizado Realizado Realizado Previsto Realizado
Nº de escolas mantidas escolas
369 382 388 92
Fonte: Censo Escolar 2005 Periodicidade: Anual Base Geográfica:Estadual Fórmula de Cálculo:
EXECUÇÃO DO PROGRAMA
em R$
Avaliação Financeira
Previsto Realizado
Valor % Valor %
Programa Relação
Realizado/Previstoem %
1071 - Programa de Apoio ao Ensino Fundamental 37.247.450,00 7,19 19.060.753,99 4,01 51,17 Total do Órgão 517.867.412,52 100,00 475.116.045,31 100,00 91,74
CONTEXTUALIZAÇÃO
Durante muito tempo considerou-se que o principal fator para uma criança deixar a escola era
somente o fracasso escolar. Essa situação existe, mas está longe de ser a principal determinante da
evasão escolar e do êxito do aluno, os dados existentes levantam outras questões, tais como: deixar
a escola por necessidade de trabalhar para ajudar a família, não ter uma alimentação adequada
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
56
deixando o aluno sem condições de aprender, portanto, a pobreza da população tem um papel
importante nesse êxodo escolar e nas taxas de repetência.
Com o objetivo de reverter este quadro este quadro a SEDUC tem em sua estrutura o programa de
apoio ao Ensino Fundamental com as seguintes tarefas:
PROAF – que tem como finalidade assegurar autonomia administrativa e financeira das escolas
através do repasse de recursos diretamente à escola. Este recurso é repassado bimestralmente
a todas as unidades escolares totalizando em 2004 369 escolas – 2005 382 escolas – 2006 388
escolas – 2007 392 escolas este recurso dá autonomia financeira a escola permitindo a esta
unidade maior agilidade em resolver seus problemas diários.
Manutenção do Programa de Apoio ao ensino fundamental. Esta ação tem como finalidade
coordenar e supervisionar o planejamento e a execução de atividades nas unidades de ensino
fundamental. Para isso conta com diversas atividades como:
• Alimentação escolar – é assegurada a todas as unidades escolares da rede estadual de
ensino, suprindo as necessidades diárias dos alunos. Para que isso funcionasse de maneira
eficaz foram feitas supervisões em todos os 52 municípios do estado de Rondônia, com
vista na garantia da oferta de merenda escolar de qualidade, desde a sua aquisição,
armazenamento e confecção. No ano de 2004, realizou-se capacitações para todos os representantes de ensino com
vistas às Normas de Operacionalização dos Recursos da Merenda. Esta capacitação atingiu
em 2004 – 369 escolas, 2005 - 382 escolas, 2006 – 388 e 2007 - 392 escolas capacitadas.
Realizou-se ainda o cadastramento de todas as empresas e fornecedores envolvidos no
processo de aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar.
Em todos os anos o Projeto Alimentação Escolar teve o cuidado de supervisionar os 52
municípios, capacitar gestores escolares, presidentes de APPs, além de 1.555 merendeiras
no ano de 2007, de todas as escolas da rede estadual de ensino.
• Projeto Educação Fiscal – Programa criado na perspectiva de uma educação para a
cidadania.Trata-se de uma parceria entre SEDUC e Secretaria Estadual de
Finanças/SEFIN, cujo objetivo é compreender o tributo enquanto contribuição coletiva e
percussora da vida cidadã.
No ano de 2004 houve formação fiscal a 89 escolas formando disseminadores e
professores em educação fiscal para atuarem nas escolas da rede pública estadual de
ensino nos municípios de Porto Velho, Candeias do Jamari, Itapuã D´Oeste, Guajará-mirim
e Nova Mamoré. Encontro de Educação Fiscal para os 32 representantes de ensino, 76
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
57
diretores de 5 municípios em 2005. O programa de educação fiscal foi implantado em todas
as escolas da rede estadual de ensino ou seja 382 escolas, em 2006 foram atendidos com a
Educação fiscal 388 escolas.Em 2007 foram atendidas 392 escolas.
• Construção e Reforma de prédios escolares, que tem por finalidade assegurar a
manutenção, construção, ampliação e reforma dos bens imóveis: 2004 – 9 escolas
construídas, 61 reformadas e 37 ampliadas; 2005 – 8 construídas, 30 reformadas e 8
ampliadas; 2006 – 31 construídas, 65 reformadas e 33 ampliadas; 2007 – 36 construídas,
69 reformadas e 32 ampliadas.
RESULTADOS OBTIDOS
100% das escolas atendidas com merenda escolar.
1.555 merendeiras capacitadas.
52 municípios supervisionados em relação à merenda escolar.
100% das escolas atendidas com PROAFI.
100% das escolas atendidas com a Educação Fiscal.
84 escolas reformadas.
225 escolas reformadas.
110 escolas ampliadas.
78% das escolas atendidas com a formação em Educação Fiscal.
RECOMENDAÇÕES
Manter a descentralização de recursos.
Continuidade do Programa Educação Fiscal.
Aumentar o valor per capita da merenda escolar.
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
58
Órgão Responsável: 16.00 - Secretaria de Estado da Educação - SEDUC
Unidade Responsável: 16.01 - Secretaria de Estado da Educação - SEDUC
PROGRAMA: 1072 – PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS
Objetivo: Ofertar educação aos jovens e adultos que não tiveram acesso ou
continuidade de estudos na idade própria no ensino fundamental e médio.
Público-Alvo: Jovens e Adultos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos na
idade própria no ensino fundamental e médio.
Justificativa: Tendo em vista o número de jovens e adultos que não tivera acesso ao
ensino regular na idade própria, faz-se necessário a reintegrá-los do fluxo
normal do processo ensino-aprendizagem, possibilitando acesso aos demais
níveis de ensino e ao mercado de trabalho qualificado.
INDICADORES
Indicador Físico do Programa Índice ao longo do PPA
2004 2005 2006 2007 Indicador
Unidade de medida
Índice de Referência
Data de Apuração
Previsto Realizado Realizado Realizado Previsto Realizado
Nº de alunos matriculados na EJA
Pessoa
Fonte: Censo Escolar 2005 e PROEJA/SEDUC Periodicidade: anual Base Geográfica:Estadual Fórmula de Cálculo: nº de alunos matriculados na EJA x 100/ Nº de alunos a matricular
EXECUÇÃO DO PROGRAMA
em R$Avaliação Financeira
Previsto Realizado
Valor % Valor %
Programa Relação
Realizado/Previstoem %
1072 - Programa de Jovens e Adultos 4.565.600,00 0,88 4.402.506,80 0,93 96,43 Total do Órgão 517.867.412,52 100,00 475.116.045,31 100,00 91,74
CONTEXTUALIZAÇÃO
No ano de 2004 Rondônia registrava uma taxa de 11,5% de analfabetismo e de 33,9% de distorção
idade-série na população de jovens e adultos que não tiveram acesso a escolarização básica ou que
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
59
não deram continuidade aos estudos no ensino regular na idade própria, requerendo urgência em
ofertar educação aos jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos na idade
própria no ensino fundamental e ensino médio, buscando ao longo de execução do Plano Plurianual
(2004-2007) aumentar em 2,5% a taxa de escolaridade básica, reduzir em 2,5% o índice de
analfabetismo e a taxa de distorção idade-série, tendo como referência básica o Programa de
Educação de Jovens e Adultos.
Com o impacto do Programa, no período 2004 a 2007 houve uma significativa redução das taxas de
analfabetismo em 0,62% ano, obtendo como resultado final um índice estimado em 9,0%. Em relação
ao previsto houve redução da taxa de distorção idade-série em 0,97% ao ano, obtendo como
resultado final um índice estimado em 30,0%.
Com a inclusão dos indicadores, número de alunos matriculados na EJA e número de alunos
cadastrados em turmas de alfabetização, em 2004 foram matriculados aproximadamente 54.185
alunos, em 2005 foram matriculados aproximadamente 54.308, em 2006 foram matriculados
aproximadamente 54.982 e em 2007, 65.432, totalizando aproximadamente 228.907 matrículas
registradas até a conclusão do Plano Plurianual.
RESULTADOS OBTIDOS
Analisando a repercussão dessa formação para esse público-alvo, vimos a sua importância e
procuramos destacar como principais resultados obtidos por meio do Programa de Educação de
Jovens e Adultos:
Aumento da taxa de escolarização básica.
Redução das taxas de analfabetismo.
Aumento de atendimento dessa clientela em todo o Estado.
Autorização de certificado de escolaridade.
Inclusão desses jovens e adultos no mercado de trabalho, mas, de forma mais digna.
Redução na defasagem idade/série desses alunos e conseqüentemente estímulo à continuidade
de seus estudos.
Investimento para uma educação de qualidade, possibilitando a esses jovens e adultos a refletir
e construir um mundo melhor e mais igualitário.
Aumento significativo na capacitação e formação de Alfabetizadores e Coordenadores
Pedagógicos.
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
60
Capacitação de professores para o Ensino Fundamental EJA.
Capacitação de profissionais dos CEEJA.
Encontros de coordenadores dos Centros Educacionais de Jovens e Adultos.
Aquisição de apostilas e livros didáticos para atender os alunos da EJA do Ensino Fundamental.
Investimento em formação continuada.
Assessoramento e monitoramento às escolas, CEEJA e REN, de todo o Estado.
Contratação temporária de professores para o ensino fundamental.
Contratação temporária de professores ou remuneração de profissionais do quadro permanente.
RECOMENDAÇÕES
Política Estadual, Municipal e recursos específicos para clientela da Educação de Jovens e
Adultos – EJA.
Capacitação para professores e Coordenadores que trabalham com a EJA.
Sugerimos que seja aprovado o novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica – FUNDEB, com objetivo de atender a clientela de Jovens e Adultos que não tiveram
acesso ou continuidade de estudos na idade própria.
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
61
Órgão Responsável: 16.00 - Secretaria de Estado da Educação - SEDUC Unidade Responsável: 16.01 - Secretaria de Estado da Educação - SEDUC
PROGRAMA: 1074 – AVALIAÇÃO, PESQUISA E ESTATÍSTICA EDUCACIONAL
Objetivo: Desenvolver estudos difundir, propagar estatísticas e avaliações
educacionais, bem como subsidiar a Formulação de Políticas na área
educacional com base em dados apurados no Censo Escolar,
ANRESC/ANEB/MEC e SADE/RO.
Público-Alvo: Alunos das escolas da rede pública e privada, comunidade em geral e demais
instituições constituídas.
Justificativa: Informações de dados estatísticos e da avaliação do processo educacional,
viabilizando os meios necessários para o bom funcionamento das unidades
escolares, dado a necessidade da construção de um banco de dados
consistentes e indicadores educacionais confiáveis para subsidiar a
elaboração de planos, projetos e programas na área educacional, bem como
proceder o acompanhamento do processo educativo.
INDICADORES
Indicador Físico do Programa
Índice ao longo do PPA
2004
2005
2006
2007
Indicador
Unidade
de
medida
Índice
de
Referência
Data
de
Apuração
Previsto Realizado Realizado Realizado Previsto Realizado
Nº de informações
educacionais produzidas
e disponibilizadas
unidade
12/2004
Em discussão
Em discussão
Em discussão
Em
discussão
Em discussão
Fonte:
Periodicidade: Anual
Base Geográfica: Estadual
Fórmula de Cálculo: documento produzido x 100
EXECUÇÃO DO PROGRAMA
em R$
Avaliação Financeira
Previsto Realizado
Valor % Valor %
Programa Relação
Realizado/Previstoem %
1074 - Programa de Avaliação, Pesquisa e Estatística Educacional 430.000,00 0,08 265.111,69 0,06 61,65 Total do Órgão 517.867.412,52 100,00 475.116.045,31 100,00 91,74
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
62
CONTEXTUALIZAÇÃO
Sabe-se da necessidade de subsídio e informações confiáveis para a formulação de políticas na área
educacional. Para tanto, a Secretaria de Estado da Educação criou o Programa de Avaliação,
Acompanhamento Pesquisas Educacionais, abrangendo o SAEB/PROVA BRASIL e o SADE-RO e os
dados do Censo Escolar com o objetivo de divulgar dados estatísticos e resultados educacionais que
servirão de base para elaboração de planos, programas e projetos educacionais.
Através do Censo Escolar/INEP realizado anualmente em todas as escolas públicas e privadas,
dados estatísticos são difundidos e propagados, bem como os dados do Sistema de Avaliação da
Educação Básica (SAEB) e PROVA BRASIL.
Em 2004 houve divulgação dos resultados do SADE/2000 para Gerentes, Subgerentes e Executores
de Projetos, Diretores e Supervisores de Escolas públicas de todo Estado.Os dados fornecidos
contribuem para o conhecimento do perfil dos alunos, a partir desse diagnóstico adotar estratégias
pedagógicas apropriadas na medida que identifica os pontos críticos do ensino. 2005 houve uma
ampla divulgação de dados do SADE-RO 2000 em todos os municípios do Estado de
Rondônia.Entretanto2006 nenhuma ação foi desenvolvida, porém em 2007 o Projeto foi reestruturado
para que em 2008 aconteça anualmente.
RESULTADOS OBTIDOS
Realização do Censo Escolar em todas as escolas da rede pública e privada do estado de
Rondônia, em parceria com INEP/MEC.
Divulgação dos dados estatísticos para agentes governamentais e não-governamentais para
serem utilizados na elaboração e implementação de políticas públicas visando uma educação de
qualidade.
Desenvolvimento e transmissão de dados do Sistema (PGC) Programa Gerador de Cadastro das
Escolas da rede pública e privada do Estado, para banco de dados do INEP/MEC com o
cadastramento de todas as escolas.
Capacitação de diretores e secretários da rede pública e privada para atuarem no Sistema
EDUCACENSO/Censo Escolar.
Acompanhamento e avaliação de ações e programas que compõe o Plano Plurianual-PPA da
Secretaria de Estado de Educação.
Revisão do PPA2004/2007 da SEDUC versão atualizada 2005/2006/2007 e elaboração do PPA
2008/2011.
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
63
Assessoramento às equipes das Representações de Ensino da SEDUC responsáveis pelo
monitoramento das escolas da rede estadual de ensino.
Implementação do sistema de desenvolvimento Escolar com divulgação e disponibilização dos
resultados do SAEB/2003 e do SADE/2000 para os profissionais da educação.
Capacitação de elaboradores de itens do SAEB com participação de 280 professores de Língua
Portuguesa e Matemática das 4º e 8º séries do Ensino fundamental e 3º série do Ensino Médio.
Aplicação das Avaliações Nacionais SAEB e Prova Brasil em escolas da rede pública e privada.
Implementação do Projeto de Inspeção Escolar com realização de inspeção técnica nos
municípios e escolas do estado, bem como representação de ensino da SEDUC.
RECOMENDAÇÕES
Com a finalidade de definir o indicador em discussão, que tenha participação nas discussões,
setores envolvidos na avaliação de programas e ações do PPA da SEDUC.
Promover reuniões e Seminários com todo público envolvido no Programa de Avaliação
Pesquisa e Estatística Educacional com vistas ao atingimento dos resultados planejados.
É de fundamental importância que sejam seguidos calendários e propostas pré-estabelecidas
pelo INEP. Como também as legislações de Ensino vigente.
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
64
Órgão Responsável: 16.00 - Secretaria de Estado da Educação - SEDUC
Unidade Responsável: 16.01 - Secretaria de Estado da Educação - SEDUC
PROGRAMA: 1201 – PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR DA SEDUC
Objetivo: Assegurar Assistência Médica, Hospitalar e Auxílio Transporte aos servidores
da educação.
Público-Alvo: Servidores da Secretaria de Estado da Educação.
Justificativa: Suprir a deficiência de assistência médico-hospitalar oferecida pelo Estado e
garantir o direito do transporte aos servidores.
INDICADORES
Indicador Físico do Programa Índice ao longo do PPA
2004 2005 2006 2007 Indicador
Unidade de medida
Índice de Referência
Data de Apuração
Previsto Realizado Realizado Realizado Previsto Realizado
Nº de servidores beneficiados com auxilio saúde e complementação do plano particular.
Pessoa
Fonte: GAF/SEDUC Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: Auxilio Saúde nº de servidores da SEDUC e cadastrados x o valor fixo estabelecido em lei.
EXECUÇÃO DO PROGRAMA
em R$Avaliação Financeira
Previsto Realizado
Valor % Valor %
Programa Relação
Realizado/Previstoem %
1201 - Programa de Assistência ao Trabalhador da SEDUC 18.350.000,00 3,54 18.266.083,84 3,84 99,54 Total do Órgão 517.867.412,52 100,00 475.116.045,31 100,00 91,74
CONTEXTUALIZAÇÃO
O Estado de Rondônia através da Secretaria de Educação visando suprir a deficiência de assistência
médico hospitalar oferecida a população, incentiva os seus servidores com recurso de assistência
médica para contratação de planos de saúde particular e garantir o direito do transporte aos
servidores pagando mensalmente os benefícios incluso na folha de pagamento.
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
65
RESULTADOS OBTIDOS
Garantido auxilio transporte aos servidores da SEDUC.
Assegurado assistência médica – hospitalar a servidores cadastrados da SEDUC.
RECOMENDAÇÕES
Os dados de desempenho aqui apresentados são oriundos da análise global do programa,
principalmente aquelas aferidas no aspecto de descentralização das atividades de saúde e
facilidade da locomoção dos servidores aos locais de trabalho.
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
66
Órgão Responsável: 16.00 - Secretaria de Estado da Educação - SEDUC
Unidade Responsável: 16.01 - Secretaria de Estado da Educação - SEDUC
PROGRAMA: 1258 – FUNDEB - FUNDO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
Objetivo: Garantir a manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental e
valorização do magistério.
Público-Alvo: Crianças e adolescentes de 07 a 14 anos matriculados na rede pública
estadual de ensino.
Justificativa: Visa viabilizar ações que proporcione o alcance do sucesso do aluno,
assegurando padrões mínimos de funcionamento das escolas nos aspectos
físicos, administrativos e pedagógicos e psicológicos.
INDICADORES
Indicador Físico do Programa Índice ao longo do PPA
2004 2005 2006 2007 Indicador
Unidade de medida
Índice de Referência
Data de Apuração
Previsto Realizado Realizado Realizado Previsto Realizado
Taxa de matricula
% 100 98,17 97,4 97,21 95,87
Fonte: Censo Escolar 2004 Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: nº de alunos matriculados x nº de alunos a matricular
EXECUÇÃO DO PROGRAMA
em R$Avaliação Financeira
Previsto Realizado
Valor % Valor %
Programa Relação
Realizado/Previstoem %
1258 - Programa FUNDEB (Fundo e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério)
262.895.000,00 50,76 251.612.757,81 52,96 95,71
Total do Órgão 517.867.412,52 100,00 475.116.045,31 100,00 91,74
CONTEXTUALIZAÇÃO
Um dos grandes avanços da Educação no Estado de Rondônia se deu com a presença da SEDUC
nos 52 municípios do Estado, além de diversos distritos, comunidades indígenas, quilombolas e
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
67
ribeirinhas. Atualmente atende a cerca de 52% da demanda do Ensino Fundamental, inclusive como
precursora de inclusão de alunos especiais, de inclusão digital e numa outra perspectiva temos a
Educação Escolar indígena que, está presente em 70 escolas, abrangendo 28 línguas indígenas e
um dialeto.
O governo do Estado vem intensificando esforços para elevar os índices de escolarização. No
entanto, o freqüente trânsito populacional entre campo e cidade, além da falta de perspectiva
econômica dos centros urbanos tem provocado significativas taxas de evasão e repetência, que vem
a se configurar em defasagem idade série e aumento na demanda na Educação de Jovens e Adultos.
Neste sentido, tem-se mapeado tal índice e atendido a demanda para condições de matrícula no
CAA- (Classe de Aceleração de Aprendizagem) e para as de idade maior nos cursos da EJA-
Educação de Jovens e Adultos, nas modalidades de seriado semestral e Telensino.
O Programa Desenvolvimento do Ensino Fundamental, compreende a ação conjunta das Gerências
de Educação, Gerência de Projetos Especiais, da Gerência GACA, GAF, tendo como atribuição
coordenar, planejar e executar as políticas educacionais no âmbito do estado em todas as
modalidades de atendimento e oferta, observadas as diretrizes federal e estadual estabelecidas.
Em 2003, o indicador apontado era a taxa de matrícula, objetivando a democratização do ensino. Já
no PPA 2004-2005 devido a preocupação com a qualidade de ensino e a permanência do aluno na
escola, os indicadores apontados foram as taxas de evasão e aprovação. Em 2007 atendendo a uma
política do Governo Federal, o indicador apontado foi taxa de matrícula, visto que, pelos dados
oficiais (CENSO) houve uma diminuição da mesma.
No período de 2004 a 2007 o Programa realizou ações objetivando a elevação da taxa de aprovação,
da matrícula, aumento na taxa de escolarização e redução na taxa de evasão escolar e distorção
idade/série, bem como a implementação e ampliação do atendimento de alunos com necessidades
Educacionais Especiais e sua inclusão na classe regular.
Em 2004 a taxa de aprovação na rede pública estadual foi de 77% e a taxa de evasão foi 8.5% em
2005 a taxa de aprovação foi de 78,75% e a de evasão 7,6% em fase ao exposto verificamos que
houve uma elevação na taxa de aprovação e redução na taxa de evasão que é um índice positivo do
trabalho desenvolvido pelo projeto.
É verdade que se melhorou os números de escolarização líquida, que, de acordo com o CENSO de
2006, Rondônia está entre sete estados da Federação que mantiveram em relação ao ano de 2005, o
quantitativo de matrícula estável com uma variação mínima de 1%. Já em 2007 as matrículas foram
1,34% menores do que as de 2006, esse fato deve-se ao freqüente trânsito populacional. Mas em
sentido oposto, temos os indicadores da aprendizagem, que em termos nacionais é algo generalizado
aos baixos índices. Tal fato tem sido enfrentado com capacitação de servidores, melhoria da rede
física, aquisição de acervo técnico pedagógico, equipamentos e projetos pedagógicos.
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
68
De todos os investimentos, a formação continuada é segundo especialistas de renome, a ação de
melhor eficácia, uma vez que visa suprir déficits metodológicos e adequar a abordagem pedagógica à
problemática do educando. Neste sentido as escolas estaduais têm sido contempladas ao longo dos
últimos quatro anos com cursos de aperfeiçoamento em serviço, tais como: PROFA (Programa de
Formação de Professores alfabetizadores), GESTAR (Programa Gestão na Aprendizagem Escolar),
entre outros, nas áreas, de Educação Ambiental, Educação Religiosa Escolar, Educação Emocional e
Educação Especial, Educação Física e Educação Escolar Indígena.
É sabido, que toda essa variedade de investimento não são suficientes a curto e médio prazo para
sanar vícios históricos da cultura brasileira, que não tem, por exemplo, em amplo espectro à leitura
como hábito cotidiano. Em face de tal perspectiva temos um baixo nível de compreensão leitora,
oriundo de práticas sociais, cujos Sistemas de Ensino tentam contradizer com investimentos e
inovações, que repercutem na melhoria dos índices oficiais mas não abrangem toda a problemática
social em torno dos Sistemas de Ensino.
Portanto é visível que taxas de Evasão e Repetência, respectivamente próximas a 6% e 16% refletem
mais a realidade histórica que os sistemas de Ensino. Historicamente os preceitos macro-econômicos
não conceituavam o Brasil como um estado pluriétnico, com diferenças regionais gigantescas. Tanto
é verdade a citação que há não muito tempo a escola tinha seus recursos centralizados, a educação
Escolar indígena era integracionista, as diferenças etno-raciais se resumiam a movimentos políticos e
aos portadores de necessidades especiais restava as entidades especializadas financiadas pelos
pais e simpatizantes. Neste sentido, considerando que o esporte e a música são meios de motivação
para os alunos, a SEDUC promoveu no período de 2004-2007 os Jogos Escolares de Rondônia, a
cada ano envolvendo todos os alunos do Ensino Fundamental da rede oficial, os alunos com
necessidades especiais, alunos indígenas, nos níveis infantil e juvenil e no ano de 2005 a realização
de Festival Estudantil de música em 33 municípios do Estado.
Um outro dado significativo é o da oferta de vagas nas escolas estaduais que se manteve estável
diante do acréscimo de vagas nas escolas municipais tal fato nos relega a real situação do Ensino
Público que no atual momento é público por permitir acesso a todos,já que no passado esta escola
era tida por muitos como melhor mas dava acesso restrito, era o público para poucos. Este é um dado
de extrema relevância no contexto educacional, uma vez que a exclusão por acesso não é mais
patente, tem-se agora que lidar com a melhoria da qualidade num cenário social para além da escola.
Para alcançar a qualidade vislumbrada pelo Programa foram executadas as seguintes ações:
Manutenção do Ensino Fundamental – Assegurar padrões mínimos de funcionamento das escolas
nos aspectos físicos, administrativos e pedagógicos e compreende as seguintes atividades:
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
69
Apoio ao Educando
Essa tarefa se realiza através do Projeto Livro Didático, Projeto Saúde Escolar e do Projeto de
Controle de Material e Patrimônio e aquisição de kit e Uniforme Escolar.
A Secretaria de Estado da Educação/SEDUC, nos últimos (4) quatro anos não tem medido esforços
para garantir a coordenação e a execução de atividades específicas de apoio ao processo ensino
aprendizagem, tais como, a compra de material didático-pedagógico, bens permanente, bens de
consumo e expediente.
A Educação é um dos setores mais importante para o desenvolvimento de uma nação. É através da
produção de conhecimento que um país cresce. O livro didático é um instrumento relevante neste
processo, possibilitando a pesquisa, aguçando a curiosidade e permitindo que o aluno tenha acesso
ao conhecimento de forma democrática, ou seja, para todos, indistintamente.
O FNDE é uma autarquia do governo federal ligado ao MEC que faz a distribuição de livro didático
direto para as escolas, e encaminha à SEDUC um complemento denominado Reserva Técnica da
qual esta secretaria tem a responsabilidade de distribuir, monitorar e acompanhar o recebimento e a
correta utilização deste livro. A SEDUC tem a responsabilidade de garantir que o livro chegue até o
aluno, fazendo o remanejamento deste material entre os municípios e escolas e ainda desenvolvendo
ações de conscientização para a conservação do livro didático. No ano de 2004, foram distribuídos
100%, em 2005 - 100%, 2006 - 100%, 2007 100%.
Desenvolver o aluno em íntegra é o grande desafio da Educação, sabe-se que sem saúde física e
mental o aluno tem dificuldade em aprender, daí a importância do Projeto Saúde Escolar, em
desenvolver ações de prevenção a saúde do aluno para o bom desempenho educacional do mesmo.
Este projeto se realiza através de parceria com algumas instituições e ONGs como: INMED,
MS,MEC, SEMED, SESAU.
Algumas das ações realizadas pelo Projeto Saúde Escolar foram a distribuição de Kit Saúde bucal,
realização de exames de fezes e distribuição de medicamentos para o tratamento de verminoses e
anemia. Nos anos de 2004, 2005 e 2006 foram atendidos 30.000 alunos com esse projeto, um
percentual de 10.00 alunos assistidos por ano.
A Campanha Nacional Olho no Olho em parceria com MS/MEC/SEDUC/SEMED, constituí-se de
consultas oftalmológicas e atendimento com óculos a alunos que apresentam alguma necessidade
visual. O número de alunos atendidos em 2004 foi de 422, em 2005 - 422, 2006 - 248 e 2007 - 150.
Programa Educacional de Resistência às Drogas e á Violência – PROERD, em parceria com a Polícia
Militar atendeu em 16 municípios no ano de 2004 perfazendo um total de 24.000..alunos, em 2005 -
25.000, 2006 - 25.000 e em 2007 - 25.000.
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
70
Distribuição de preservativos masculinos nas escolas é mais uma ação do Projeto Saúde Escolar em
parceria com MS/MEC/SEDUC/SESAU. No ano de 2004 foram distribuídos 25.000, em 2005 -
25.000, 2006 - 25.000 e 2007 - 25.000.
No ano de 2006, o Projeto Livro Didático e Saúde Escolar, ambos pertencente à Gerência de Apoio
Controle e Avaliação foram referência nacional. Resultado de um trabalho organizado e desenvolvido
por uma equipe de técnicos dos referidos projetos.
Projeto de Controle de Patrimônio e Material
Tem por objetivo garantir um serviço educacional de qualidade e eficiente. A SEDUC estabeleceu os
constituintes mínimos de funcionamento de todas as unidades escolares da rede estadual de ensino
e que denominou-se Padrões Mínimos de funcionamento. Entre todos os padrões mínimos
estabelecidos entre eles temos o patrimônio escolar com a aquisição de Kit escolar contendo
cadernos, lápis, canetas, borrachas e réguas, e aquisição de uniformes, proporcionando ao alunado,
uma escola agradável, compatível e com a distribuição de Kits escolar e uniformes, dando a todos a
mesma oportunidade e igualdade de chance. Tornando a escola mais atraente para ao aluno,
evitando assim que ele se evada e atraindo o aluno mais para a escola.
As aquisições desses materiais sofreram variações durante os anos: Kit escolar – em 2004 foram
adquiridos 25.000, em 2005 – 70.000, em 2006 .70.000., 2007 152.813; Uniforme – em 2004 foram
adquiridos 80.000, em 2005 – 160.000. em 2007 166.000; Carteiras escolares – no ano de 2004
foram adquiridos 14.000, em 2005 – 22.000, em 2007 – 11.879; Computadores foram adquiridos em
2004 – 300 unidades, em 2007 foram 1.100 unidades; Mobiliários em Geral – no ano de 2004 foram
adquiridos 4.431, em 2005 – 11.164, e 2007 3.060; Ventiladores – em 2003 foram adquiridos 1.920,
2004 - 5.500 e em 2007 - 736 unidades; Eletrodomésticos e eletro-eletrônico em geral – no ano de
2003 foram adquiridos 2.462, em 2004 – 6.336, em 2005 – 3.533, em 2007 – 2.936.
Educação Escolar Indígena
No período de 2004 a 2007, houve a conclusão da formação inicial dos 118 professores indígenas do
Projeto Açaí: Curso Normal de Nível Médio para Professores em Áreas Indígenas e acompanhamento
pedagógico dos professores nas aldeias e reuniões com as comunidades. Atendimento escolar
regular a 2.500 alunos nas comunidades indígenas. Também construiu e equipou 22 escolas nas
comunidades indígenas de Guajará Mirim, Cacoal, Vilhena, Espigão do Oeste, Ji-Paraná, Alta
Floresta, Ariquemes e Extrema de Rondônia.
Projeto FUNDESCOLA
Visando garantir padrões básicos de funcionamento às unidades escolares, e a partir das ações
ofertadas pelo Fundo de Fortalecimento da Escola-Fundescola/FNDE/MEC, de 2004 a 2007, com a
Escola Ativa promoveu a formação de professores, gestores e técnicos na estratégia metodológica do
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
71
programa, atendendo escolas municipais rurais com classes multisseriadas, combatendo a evasão e
o fracasso escolar de alunos da 1ª a 4ª série, de escolas municipais rurais, que estudam em classes
multisseriadas. Através do Plano de Desenvolvimento da Escola/Projeto de Melhoria da Escola-
PDE/PME-, ao longo desses 04 anos, atuou na capacitação de profissionais, entre professores,
gestores e técnicos com vistas ao aprimoramento da gestão escolar e à elaboração do PDE da
escola, sendo as mesmas contempladas que com recurso financeiro para garantir a melhoria na
qualidade da educação.
Houve ainda a adequação de unidades escolares dentro dos padrões mínimos de funcionamento do
Fundescola, viabilizada pelo Programa PAPE, com reforma de prédio escolar e aquisição de
mobiliários para escolas estaduais e municipais, garantindo aos alunos do sistema público de ensino
ambiente escolar mais propício à construção de aprendizagens.
Programa de Gestão e Aprendizagem Escolar- GESTAR
Atuando especificamente nas competências e habilidades cujos relatórios internacionais e nacionais,
como o PISA - Programa Internacional de Avaliação de Alunos - e o SAEB - Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Básica -, reiteradamente apontam como sendo pontos críticos no
desempenho de alunos de todo o país (leitura e resolução de problemas), em 2004 o Programa de
Gestão e Aprendizagem Escolar/Gestar- promoveu formação continuada em Língua Portuguesa e
Matemática a professores das referidas áreas, de escolas da 1ª a 4ª séries do ensino fundamental; e
em 2005, o programa foi expandido para mais 03 municípios além de Porto Velho: Jaru, Ouro Preto e
Ji-Paraná. Nesses 04 anos, o GESTAR avaliou o estágio de aprendizagem de quase 100 mil alunos e
aproximadamente 1.000 professores cursistas. Dessa forma, a despeito dos sucessivos resultados
negativos com relação ao desempenho dos alunos da 4ª série fundamental nas duas disciplinas
citadas, o Relatório do Monitoramento da Qualidade do Ensino realizado pela SEDUC evidencia que
os programas de formação direcionados ao professores das séries iniciais do Ensino Fundamental
implementados no Estado, a exemplo do GESTAR, têm, de fato, contribuído para a melhoria no
processo ensino e aprendizagem.
Programa de Tecnologia Educacional
No âmbito estadual, um outro segmento da formação em exercício no qual a SEDUC implementou
ações refere-se à atualização profissional voltada à inserção das Tecnologias da Informação e
Comunicação-TICs- ao trabalho docente. O Programa de Tecnologia Educacional-PTE/SEDUC, faz
parte dos esforços do Estado, em consonância com o Governo Federal, para promover o uso das
mídias e tecnologias na educação formal de alunos do ensino básico. Assim, no período de 2004 a
2007, o Programa proporcionou formaçãocontinuada a 3.900 profissionais da educação no uso
pedagógico do computador e da televisão. Além disso, até 2007 viabilizou a implantação de
Laboratórios de Informática Educativa-LIEs- em quase 123 as escolas do Estado. Também implantou
o Núcleo Tecnológico de Rolim de Moura e implementou os Núcleos de Porto Velho e de Ji-Paraná,
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
72
além da TV Escola Central, Representações de Ensino e salas de TV Escola nas escolas públicas
estaduais, com a aquisição de mobiliários e equipamentos mais modernos, beneficiando com essas
ações a inserção dos recursos tecnológicos na aprendizagem de professores e alunos das escolas no
Estado.
Desenvolvimento Técnico Pedagógico
Foi assessorado e acompanhado o Projeto pedagógico escolar no período de 2004 a 2007 através de
visitas a 362 escolas nos municípios. A equipe de desenvolvimento técnico pedagógico atendeu as
392 escolas, através da avaliação e orientação de projetos pedagógicos, análise e parecer Técnico
de: Regimento Escolar, Calendário Escolar, Projeto de Recuperação, minutas de Portaria para
credenciamento de escolas para realização de classificação e reclassificação e outros documentos.
Realização de encontro sobre legislação de ensino para os técnicos das REN’s e escolas.
Capacitação e Habilitação de Professores
Coerente com a política de valorização profissional adotada pelo Governo do Estado, e em
cumprimento às exigências legais do art. 62 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB
9.394/96) que estabelece a obrigatoriedade de Formação Superior em curso de licenciatura plena
para todos os docentes que atuam no Ensino Fundamental, a Secretaria de Educação, por meio do
Programa de Valorização dos Recursos Humanos-PVRH, promoveu o aperfeiçoamento a
professores, gestores escolares, representantes de ensino e gerentes pedagógicos da educação
pública estadual, com a realização de projetos de capacitação e licenciatura plena para professores
da 5ª a 8ª e do ensino médio do quadro efetivo do Estado nas áreas de Pedagogia, Letras, Língua
Portuguesa, Matemática, Geografia e Educação Física.
Assumindo uma atitude de cooperação com os municípios para a melhoria contínua da qualidade da
educação no Estado, em parceria com o Governo Federal e os Municípios, também ofereceu
formação em magistério para professores da Educação Infantil e da 1ª a 4ª em exercício sem a
habilitação mínima necessária, através da implantação/implementação dos Programas Proformação e
Proinfantil.
Ainda sob a perspectiva de valorização profissional, em 2007, em parceria com o MEC ampliou a
qualificação profissional para os trabalhadores não docentes da educação, dando início ao Curso
Técnico de Formação para os Funcionários da Educação – Profuncionário (apesar de não estar
previsto no PPA 2004-2007/SEDUC), com previsão para beneficiar mais de mil servidores só da
capital.
Construção, reformas e reequipamento da rede física
Ampliação Gradativa do Ensino Fundamental para 9 anos
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
73
A SEDUC cumprindo a Legislação Federal, ampliou o Ensino Fundamental de 8 anos para 9 anos
essa ampliação assegura a todas as crianças um tempo mais longo no convívio escolar e uma
aprendizagem mais ampla.
Formação Continuada – Fomentar e implementar a Formação Continuada no âmbito das escolas
públicas estaduais assegurando a melhoria da qualidade do desempenho dos profissionais que
atuam na rede estaduais de educação, garantindo a permanência com sucesso dos alunos.
No período de 2004 a 2007 a SEDUC investiu na formação de professores, orientadores e
coordenadores pedagógicos para atender aos alunos do Ensino Fundamental visando à melhoria do
processo ensino-aprendizagem, nas áreas de Educação Ambiental, Educação Religiosa Escolar,
Educação Emocional, Educação Escolar Indígena, CEQUIR (Coordenação de Educação para a
Diversidade nas Comunidades Tradicionais Quilombolas e Ribeirinhas), Ensino Fundamental de 09
Anos, Projeto de Cultura e Desporto Escolar. Formando em serviço nos anos de 2004 a 1.851
professores, 2005 a 5.384, 2006 a 1.060 professores e atendimento a 965 presidiários na educação
emocional(parceria com a Secretaria de Segurança Pública do Estado), em 2007 a 1764 professores
da rede estadual de Ensino, bem como aquisição de referências bibliográficas, kits pedagógicos,
destinada a cada Representação de Ensino do Estado.
Para reverter à situação de elevado número de aluno com distorção idade série gerado pela
reprovação e evasão escolar, a Secretaria de Estado da Educação tem o CAA - Projeto Classe de
Aceleração da Aprendizagem, que atende crianças de 1ª a 4ª série do ensino fundamental com o
objetivo primordial de corrigir a distorção Idade/série. O CAA se baseia numa metodologia
diferenciada, cuja proposta prevê atendimento especializado, sala de aula e materiais específicos,
diagnóstico, pré-matrícula e aceitação voluntária do projeto pela escola. Neste sentido, os índices
oficiais são decisivos na implantação do projeto, uma vez que sua finalidade é o aluno que carece da
correção de fluxo. No ano de 2007 foram capacitados mais 200 professores e supervisores para
atuarem com Classes de Aceleração da Aprendizagem nas escolas do Estado.
Educação Especial – A Educação Especial tem como finalidade promover o desenvolvimento
educacional de alunos com necessidades educacionais especiais, matriculados no ensino
fundamental da rede pública estadual de ensino e instituições Filantrópicas especializadas de
Rondônia.
No ano de 2004 a Educação Especial realizou a formação continuada para 654 professores da rede
pública estadual de ensino, nas áreas de Educação Física adaptada, Leitura e escrita em Braile,
Educação à distância nas áreas de deficiência Mental, auditiva e visual inclusive para 33 orientadores
e capacitação para professores para utilização de equipamentos em Ouro Preto do Oeste.
Implementação do Projeto de Educação Especial, Centro de Apoio Pedagógico e Serviço de
Orientação com três setores da Educação Especial implementados em Porto Velho. Em 2005 , o
programa atendeu a 2.500 alunos com necessidades educativas especiais matriculadas nos
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
74
diferentes níveis de educação básica do Estado de Rondônia, e formação de professores nas áreas
de deficiência auditiva, visual, mental e múltipla. Em 2007 ampliou os serviços especializados em sala
de recursos, Classe Hospitalar, criação do Centro de Apoio ao Surdo, do núcleo de Atividade para
alunos com altas habilidades, aumento de matrícula de alunos com necessidades educativas
especiais na classe regular para 3.011 alunos. As ações de Formação de Professores foram as
seguintes: Dislexia e distúrbios associados, Projeto Educar na diversidade, capacitação em LIBRAS,
nas áreas de Altas Habilidades e Superdotação, na área de Deficiência Visual com enfoque em
Braille, Soroban e Baixa-visão. Atendendo a formação de 532 professores.
Auxílio Transporte aos servidores – Disponibilizar o auxílio Transporte aos servidores como
garantia de acesso ao trabalho.
Remuneração do Pessoal do Magistério – Efetuar pagamento de pessoal e encargos sociais dos
servidores da SEDUC.
Remuneração do Pessoal Administrativo - Efetuar pagamento de pessoal e encargos sociais dos
servidores da SEDUC.
RESULTADOS OBTIDOS
Manutenção do Ensino Fundamental Apoio ao educando
Educação indígena
Formação Inicial de 118 professores no Curso Normal de Nível Médio para Professores em
Áreas Indígenas.
Atendimento específico e diferenciado todas as comunidades indígenas no Projeto Pedagógico
Escolar e formação de Professor.
Construção de 22 escolas indígenas devidamente equipadas.
Projeto FUNDESCOLA
Capacitação de 1.250 professores, gestores e técnicos na estratégia metodológica do Programa
Escola Ativa de 240 escolas municipais rurais (1ª a 4ª), minimizando o fracasso escolar de 1.097
alunos de classes multisseriadas e realizando o assessoramento/monitoramento técnico
pedagógico das referidas escolas.
Capacitação de 1.092 profissionais, entre professores, gestores e técnicos com vistas ao
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
75
aprimoramento da gestão escolar e à elaboração do PDE da escola, sendo que 251 escolas
foram contempladas com recurso financeiro, garantindo a melhoria do ensino a 199.503 alunos
da rede estadual através do Plano de Desenvolvimento da Escola/Projeto de Melhoria da Escola-
PDE/PME.
Assessoramento/monitoramento técnico-pedagógico às 251 escolas estaduais contempladas
com recurso financeiro do PDE/PME, e às escolas municipais.
Adequação de 34 prédios escolares dentro dos padrões mínimos de funcionamento do
Fundescola/FNDE/MEC através do Programa PAPE, com a aquisição de equipamentos e
mobiliários (446 ventiladores, 8.018 conjuntos-aluno, 223 conjuntos-professor, 223 armários),
beneficiando 223 salas de aula de 27 escolas estaduais e municipais, em 2004; e com a reforma
de 54 salas de aula de 07 escolas estaduais e municipais, em 2005, garantindo a 18.649 alunos
do sistema público de ensino ambiente escolar mais propício à construção de aprendizagens.
Desenvolvimento do Programa de Gestão e Aprendizagem Escolar/GESTAR
Formação continuada a 380 professores de Língua Portuguesa e de Matemática, de 16 escolas
da 1ª a 4ª séries do ensino fundamental, alcançando 6.785 alunos da capital. Em 2005, o
programa foi expandido para mais 03 municípios, promovendo formação a 738 cursistas de 60
escolas e beneficiando 19.089 alunos da 1ª a 4ª séries. Atualmente existem 5.500 cursistas em
formação, sendo 1.680 professores de 1ª a 4ª, de 72 escolas estaduais de 45 municípios; 1.676
professores de 1ª a 4ª, de 294 escolas municipais de 37 municípios; 1.374 professores de 5ª a
8ª, de 150 escolas estaduais e municipais; e 770 professores de 1ª a 8ª e gestores escolares, de
escolas estaduais e municipais de 18 municípios.
Avaliação diagnóstica do processo de ensino e aprendizagem de 6.526 alunos e de 380
professores, em 2005; em 2006, 3.138 foram avaliados, e em 2007 esse número saltou para
87.378 alunos da 1ª a 8ª, em função da implantação dos programas Praler e Fortalecimento da
Equipe Gestora e do encerramento do GESTAR I estadual e municipal.
Capacitação de 958 professores formadores, no período de 2005 a 2006, para atuarem nos
programas GESTAR (I e II), Praler e Fortalecimento da Equipe Gestora, que estão em execução,
e capacitação em 2007 de 1.754 coordenadores estaduais e municipais para aplicação da
avaliação diagnóstica dos alunos.
Programa de Tecnologias Educacionais
Formação continuada a 3.900 profissionais da educação no uso pedagógico do computador e da
televisão, universalizando o acesso aos recursos televisivos a mais de 90% dos alunos das
escolas públicas no Estado e acesso ao computador/Internet a cerca de 100 mil alunos.
Implantação de Laboratórios de Informática Educativa-LIEs- em 20 escolas, em 2004, número
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
76
que foi ampliado para 123 escolas até 2007- parceria SEDUC e Programa Nacional de
Informática na Educação-Proinfo/MEC, beneficiando cerca de 39% das escolas estaduais com a
inclusão digital.
Assessoramento técnico-pedagógico aos Laboratórios de Informática de 154 escolas estaduais e
18 municipais e à cerca de 350 escolas que possuem sala de TV Escola.
Implantação de 01 Núcleo Tecnológico – NTE de Rolim de Moura – e 01 Laboratório de
Informática Educacional.
Implementação dos Núcleos de Porto Velho e de Ji-Paraná, da TV Escola Central e de salas de
TV Escola de 78 escolas e 03 Representações de Ensino, com a aquisição de mobiliários e
equipamentos mais modernos.
Desenvolvimento Técnico Pedagógico
100% das Escolas desenvolvendo seu projeto pedagógico escolar e com o regimento escolar
elaborado. 100% das Escolas que solicitaram credenciamento foram credenciadas para
realização de provas de classificação e reclassificação de alunos Capacitação e Habilitação de Professores
Capacitação a 180 professores multiplicadores, em 2004, que por sua vez multiplicaram a
capacitação para 2.727 gestores escolares, representantes de ensino e gerentes pedagógicos
da educação pública estadual, com a realização do Projeto de Capacitação em Gerenciamento
Escolar-PROCAGES.
Habilitação, em 2004, de 2.344 professores da 5ª a 8ª e do ensino médio, do quadro efetivo da
SEDUC de 19 municípios em licenciatura plena nas áreas de Pedagogia, Letras, Língua
Portuguesa, Matemática, Geografia e Educação Física, promovida pelo Programa de Habilitação
e Capacitação para Professores Leigos-PROHACAP.
Capacitação, em 2005, de 448 professores e gestores escolares na área de empreendedorismo,
envolvendo 5.280 alunos de escolas públicas estaduais de 43 municípios, através do Projeto
Empreendedorismo no Ensino Médio, destinado a professores de Sociologia e Filosofia, gestores
e a alunos da 3ª série do ensino médio.
Habilitação de 277 professores em exercício nas séries iniciais (1ª a 4ª), sem a formação em
magistério, atuantes nas escolas estaduais e municipais, em 2004, através do Programa de
Formação de Professores em Exercício – PROFORMAÇÃO –, e em 2006, mais 279 professores
de 163 escolas concluíram a habilitação, beneficiando ao todo cerca de 16 mil alunos.
Habilitação de 176 professores atuantes em 38 escolas, creches, associações, centros de
educação, projetos e APAEs no Estado, através do Programa de Formação Inicial para
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
77
professores em Exercício na Educação Infantil – Proinfantil, beneficiando cerca de 3.500 alunos.
Atualmente existem 101 cursistas em formação.
Capacitação de 60 professores para atuarem como formadores do Profuncionário – Curso
Técnico de Formação para os Funcionários da Educação (curso para 1.125 servidores que está
em execução, com previsão de conclusão da turma piloto em 2008).
Ampliação Gradativa do Ensino Fundamental para 9 (Nove) Anos.
Capacitação dos docentes e técnicos das escolas – piloto.
Aquisição de equipamentos e materiais didático-pedagógicos e técnico.
Assessoramento e monitoramento às escola – piloto.
Formação Continuada
Formados em Serviço 10.259 profissionais da educação entre professores, orientadores e
coordenadores pedagógicos.
Atendidos na formação em serviço professores, orientadores, técnicos que atuam nas áreas de
Quilombolas, Ribeirinhas e Indígenas, nas áreas de Cultura e Desporto Escolar, Educação
Religiosa Escolar, Classe de Aceleração da Aprendizagem, Educação Ambiental e Educação
Emocional.
Educação Especial
Aumento de matrículas de alunos com necessidades educacionais especiais em classe regular
(de 2.500 em 2004 para 3.011 alunos em 2007).
Ampliação e solidificação da política de inclusão de alunos com necessidades educacionais
especiais.
Implantação e Implementação de salas de recursos, classe hospitalar, centro de apoio ao surdo
e núcleo de atividades para alunos com altas habilidades.
Aumento significativo dos programas de capacitação em serviço atendendo 1.219 professores da
rede pública de Ensino.
Observando o quadro geral podemos dizer que o resultado foi positivo e que houve o aumento
na taxa de escolarização e a Redução da evasão escolar baseados nos dados de 2004 e 2005.
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
78
RECOMENDAÇÕES
Suprir atendimentos de suporte pedagógico com os municípios, ressalvando eventuais
convênios onde os participes solicitantes contribuam com recursos do fundo.
Propor ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas resoluções com perspectiva técnico
educacional, como por exemplo um conceito de educação ancorado em preceitos científicos.
Suspender a administração de convênios.
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
79
17.00 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESAU
SUMÁRIO EXECUTIVO
Tabela Demonstrativa da Avaliação Financeira do Plano Plurianual (PPA), 2004-2007,Exercício de 2007, segundo Órgão, Unidade Orçamentária e Programa
em R$
Avaliação Financeira
Previsto Realizado
Valor % Valor %
RelaçãoRealizado/Previsto
em %
Secretaria, UnidadesOrçamentárias e
Programas
17.00 - Secretaria de Estado de Saúde - SESAU
17.12 - Fundo Estadual de Saúde - FES 337.937.525,65 90,41 308.751.216,10 91,91 91,36
0000 - Encargos Especiais 24.470.774,61 6,55 20.902.879,32 6,22 85,42
1015 - Apoio Administrativo do Poder Executivo 155.458.367,06 41,59 153.011.020,23 45,55 98,43
1093 - Gestão da Política de Saúde 54.767.818,88 14,65 49.756.791,72 14,81 90,85
1095 - Fortalecimento e Desenvolvimento das Ações das Unidades Hospitalares 87.875.505,24 23,51 73.292.941,69 21,82 83,41
1245 - Assistência Farmacêutica 7.121.958,45 1,91 7.808.822,35 2,32 109,64
1246 - Ações Básicas e Serviços de Saúde 923.018,17 0,25 400.374,67 0,12 43,38
1247 - Vigilância Epidemiológica e Ambiental - - 43.870,00 0,01 -
1250 - Fortalecimento das Unidades dos Polos Estadual, Regional e Micro-Regio 7.320.083,24 1,96 3.534.516,12 1,05 48,29
17.32 - Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia - FHEMER 21.056.540,00 5,63 15.741.648,77 4,69 74,76
0000 - Encargos Especiais 61.000,00 0,02 42.229,15 0,01 69,23
1086 - Desenvolvimento da Hemorrede no Estado 20.995.540,00 5,62 15.699.419,62 4,67 74,78
17.33 - Centro de Educação Técnico Profissional da Área de Saúde - CETAS 2.025.523,32 0,54 1.249.623,16 0,37 61,69
1015 - Apoio Administrativo do Poder Executivo 2.025.523,32 0,54 1.249.623,16 0,37 61,69
17.34 - Agência Estadual de Vigilância e Saúde - AGEVISA 12.746.690,00 3,41 10.185.867,53 3,03 79,91
0000 - Encargos Especiais 5.000,00 0,00 - - -
1015 - Apoio Administrativo do Poder Executivo 6.434.000,00 1,72 5.455.861,71 1,62 84,80
1093 - Gestão da Política de Saúde 161.000,00 0,04 - - -
1244 - Vigilância Sanitária 2.194.148,00 0,59 1.183.273,40 0,35 53,93
1247 - Vigilância Epidemiológica e Ambiental 3.952.542,00 1,06 3.546.732,42 1,06 89,73
Total do Órgão 373.766.278,97 100,00 335.928.355,56 100,00 89,88
Total do Estado 3.156.578.682,52 - 2.885.681.592,29 - -
Participação (%) sobre o Total do Estado 11,84 - 11,64 - -
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
80
Órgão Responsável: 17.00 - Secretaria de Estado da Saúde - SESAU Unidade Responsável: 17.12 - Fundo Estadual de Saúde - FES
PROGRAMA: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS
Objetivo: Efetuar Transferências e pagamento de despesas de exercícios anteriores
que foram interrompidas e devidamente reconhecidas.
Público-Alvo: Credores legalmente constituídos, entidades pública e filantrópica. Justificativa: Reconhecimento das despesas de exercícios anteriores realizadas e não
pagas nos exercícios vigentes e transferências à entidades públicas e
filantrópicas.
INDICADORES
EXECUÇÃO DO PROGRAMA
em R$Avaliação Financeira
Previsto Realizado
Valor % Valor %
Programa Relação
Realizado/Previstoem %
0000 - Encargos Especiais 24.470.774,61 6,55 20.902.879,32 6,22 85,42 Total do Órgão 373.766.278,97 100,00 335.928.355,56 100,00 89,88
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
81
Órgão Responsável: 17.00 - Secretaria de Estado da Saúde - SESAU Unidade Responsável: 17.12 - Fundo Estadual de Saúde - FES
PROGRAMA: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
Objetivo: Garantir a manutenção e o funcionamento das atividades da Secretaria de
Estado da Saúde, bem como dar assistência aos trabalhadores, empregados
e seus dependentes.
Público-Alvo: Servidores Públicos das Unidades de Saúde e Gerências locais e Regionais e
seus dependentes.
Justificativa: O Governo do Estado, no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde,
necessita manter uma infra-estrutura de suporte para a manutenção da
maquina administrativa fornecendo condições favoráveis para o desempenho
das ações previstas, incluindo a assistência médica e de auxílio-transporte
aos trabalhadores da área de saúde.
INDICADORES
EXECUÇÃO DO PROGRAMA
em R$Avaliação Financeira
Previsto Realizado
Valor % Valor %
Programa Relação
Realizado/Previstoem %
1015 - Apoio Administrativo do Poder Executivo 155.458.367,06 41,59 153.011.020,23 45,55 98,43 Total do Órgão 373.766.278,97 100,00 335.928.355,56 100,00 89,88
CONTEXTUALIZAÇÃO
A implementação das novas Diretrizes Operacionais dos Pactos Pela Vida e de Gestão a nova forma
de Gestão do Sistema, recentemente instituída pela Portaria 399/GM/MS e regulamentada pela
Portaria 699/GM/MS, que formula novas Diretrizes Operacionais, alterando as dimensões do
funcionamento do Sistema Único de Saúde, irá gradualmente modificar a atual forma de
operacionalização do SUS, tendo como ponto chave o Pacto pela Vida e de Gestão que considera o
compromisso entre os Gestores do SUS, em torno de prioridades que apresentem impacto sobre a
situação de saúde da população, como também o compromisso com a consolidação e o avanço do
processo de Reforma Sanitária Brasileira explicitada na defesa dos princípios do Sistema Único de
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
82
Saúde, reforçando a implementação do modelo de gestão descentralizada do Sistema, incluindo
novas formulações de políticas de saúde, devido a insuficiências da estrutura organizacional e
escassez de recursos na implementação da nova forma de Gestão.
RESULTADOS OBTIDOS
Ampliação da rede de serviços através da implantação dos Núcleos de Ouvidoria e Núcleo de
Atendimento a pacientes do TFD nas 05 (Cinco) Gerências Regionais de Saúde, como também a
ampliação dos Núcleos de Notificação de Agravos e de Vigilância Sanitária, fornecendo suporte de
infra-estrutura e material com o apoio da Agência Estadual de Vigilância Sanitária – AGEVISA,
proporcionado a melhoria e humanização no atendimento dos usuários do Sistema com maior
atenção aos acompanhantes dos pacientes atendidos pelo Programa de Tratamento Fora do
Domicílio.
DESEMPENHO DO PROGRAMA
As metas físicas foram parcialmente cumpridas, sendo que 96,54% dos recursos previstos foram
executados.
Há grande demanda de processos administrativos no setor de execução orçamentária financeira em
virtude da centralização das atividades ao setor, havendo necessidade de remanejar ou aumentar o
quantitativo de Recursos Humanos no setor de execução orçamentária, neste sentido, efetuou-se os
termos de Posse de Pessoal aprovados no Concurso Público realizado em 2006, amenizando a
carência no setor administrativo.
OUTROS ASPECTOS RELEVANTES
A grande quantidade de processos administrativos centralizados no setor de execução orçamentárias
– financeira, compromete o bom desempenho das metas previstas no Programa, considerando a
escassez de recursos humanos na área específica.
RECOMENDAÇÕES
Realizar cursos de qualificação na área de finanças públicas aos novos servidores recém
contratados, como também cursos de atualização na mesma área.
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
83
Órgão Responsável: 17.00 - Secretaria de Estado da Saúde - SESAU Unidade Responsável: 17.12 - Fundo Estadual de Saúde – FES
PROGRAMA: 1093 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE
Objetivo: Integrar ações de planejamento, formulação de políticas setoriais, avaliação e
controle de programas, incluindo ações de supervisão, acompanhamento,
controle e avaliação dos serviços da rede ambulatorial e hospitalar
credenciada ao Sistema Único de Saúde, apoio a Entidades Públicas e
Filantrópicas que atuam diretamente na área de Saúde, bem como, o controle
social, através das instancias consultivas instalados nos municípios.
Público-Alvo: Usuários do Sistema Único de Saúde - SUS. Justificativa: A Secretaria de estado da Saúde, está se adequando para exercer, em sua
plenitude as atribuições oriundas da legislação que rege o SUS e com a nova
forma de Gestão Plena do sistema, recentemente alcançada pelo Estado,
busca-se a qualidade eficiência dos serviços de saúde, com base na
atribuição do sistema gerencial sob a ética da nova Gestão e no norteamento
de ações de políticas de saúde no que tange a Implementação do Centro de
Referência de Saúde do Trabalhador, o Controle, Avaliação e Regulação dos
Serviços do Sistema Único de Saúde, o atendimento a pacientes fora do
domicílio, como também o apoio a entidades da administração publica,
municipal, entidade filantrópicas sem fins lucrativos e do exercício de controle
social efetuada pelo Conselho Estadual e suas instâncias consultivas. Sem
esse efeito centrado de ações, corre-se o risco de não atendimento do
publico alvo do Sistema Único de Saúde.
INDICADORES
Entre os 32 prestadores que atendem o Sistema Único de Saúde, entre entidades públicos e
privadas, foram distribuídos 78.000 Autorizações de procedimentos de Alto custo – APAC, atingindo a
quantidade pré-estabelecida pela Portaria/GM/MS/2006.
EXECUÇÃO DO PROGRAMA
em R$
Avaliação Financeira
Previsto Realizado
Valor % Valor %
Programa Relação
Realizado/Previstoem %
1093 - Gestão da Política de Saúde 54.767.818,88 14,65 49.756.791,72 14,81 90,85 Total do Órgão 373.766.278,97 100,00 335.928.355,56 100,00 89,88
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
84
CONTEXTUALIZAÇÃO
A nova forma de Gestão do Sistema, recentemente instituída pela Portaria 399/GM/MS e
regulamentada pela Portaria 699/GM/MS, que formula novas Diretrizes Operacionais, alterando as
dimensões do funcionamento do Sistema Único de Saúde, irá gradualmente modificar a atual forma
de operacionalização do SUS, tendo como ponto chave o Pacto pela Vida e de Gestão que considera
o compromisso entre os Gestores do SUS, em torno de prioridades que apresentem impacto sobre a
situação de saúde da população, como também o compromisso com a consolidação e o avanço do
processo de Reforma Sanitária Brasileira explicitada na defesa dos princípios do Sistema Único de
Saúde, reforçando a implementação do modelo de gestão descentralizada do Sistema, incluindo
novas formulações de políticas de saúde, devido a insuficiências da estrutura organizacional e
escassez de recursos na implementação da nova forma de Gestão, com os Estados e a União
disponibilizando recursos para viabilizar, ou melhor, para executar a construção de Hospitais de
Pequeno Porte (16 Unidades programadas para 2008 no Estado), contratação de serviços não
credenciados pelo SUS e não disponíveis na rede pública de saúde, apoiar financeiramente as
Entidades sem fins lucrativos com ações voltadas para a área de saúde, fornecer contrapartida no
atendimento a pacientes do TFD e seus acompanhantes.
RESULTADOS OBTIDOS
Ampliação da capacidade de atendimento dos usuários do TFD com melhor atenção aos
acompanhantes dos pacientes atendidos pelo Programa, estruturação das ações de controle,
avaliação, e regulação das Instituições credenciadas no Sistema Único de Saúde, com ênfase
nas atividades de Auditoria.
Cumprimentos da metas do TFD/Atendimento a Pacientes: 102,03% da meta física programada
em 2007.
DESEMPENHO DO PROGRAMA
As metas físicas foram parcialmente cumpridas, sendo que 97,25% dos recursos previstas foram
executados.
Há grande demanda de processos administrativos no setor de execução orçamentária financeira em
virtude da centralização das atividades ao setor, havendo necessidade de remanejar ou aumentar o
quantitativo de R.H. no setor de exceção orçamentária.
OUTROS ASPECTOS RELEVANTES
A grande quantidade de processos administrativos centralizados no setor de execução orçamentárias
– financeira, compromete o bom desempenho das metas prevista no Programa, tendo em vista as
diversas atribuições e especificidades que compõem o Programa.
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
85
RECOMENDAÇÕES
Descentralizar a execução o orçamentária dos Processos Administrativos de despesas
referentes às transferências obrigatórias para a Gerencia Regulação e Controle dos Serviços de
saúde, e o atendimento aos pacientes do TFD no Estado.
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
86
Órgão Responsável: 17.00 - Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
Unidade Responsável: 17.12 - Fundo Estadual de Saúde - FES
PROGRAMA: 1095 - FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DAS UNIDADES HOSPITALARES
Objetivo: Possibilitar condições favoráveis de operacionalização das Unidades de
Saúde Hospitalares, Ambulatoriais e Laboratoriais no Estado, visando a
melhoria da qualidade de Atendimento aos usuários do Sistema Único de
Saúde.
Público-Alvo: Usuários do Sistema Único de Saúde - SUS.
Justificativa: A Secretaria de Estado da Saúde/SESAU, detêm uma infra-estrutura
hospitalar e Ambulatorial na área de Saúde que necessita sistematicamente
de investimentos para atender a demanda de usuários do Sistema Único de
Saúde, uma vez que a demanda da Rede Hospitalar e Ambulatorial é
diretamente proporcional ao aumento da população do Estado. Diante disso,
dando-se ênfase nas ações de investimentos alicerçados nos recursos
destinados a área de saúde, objetivamos a melhoria da qualidade do
atendimento e plena satisfação dos usuários.
INDICADORES
1 – Atendimento realizado em relação aos atendimentos estimados/ano, calcula o nº. de atendimento
realizado, a nível Hospitalar especializado, em relação aos atendimentos previstos nas Unidades
Hospitalares com atendimento especializado, demonstrando a evolução , ano a ano, do indicie de
atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde no Estado.
2 – Procedimentos realizados em relação da capacidade instalada demonstra o nº. de atendimento
realizados em relação à capacidade instalada por procedimentos especializados no Estado , em
correlação direta com o indicie populacional do Estado.
EXECUÇÃO DO PROGRAMA
em R$
Avaliação Financeira
Previsto Realizado
Valor % Valor %
Programa Relação
Realizado/Previstoem %
1095 - Fortalecimento e Desenvolvimento das Ações das Unidades Hospitalares 87.875.505,24 23,51 73.292.941,69 21,82 83,41 Total do Órgão 373.766.278,97 100,00 335.928.355,56 100,00 89,88
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
87
CONTEXTUALIZAÇÃO
O volume de investimento na infra-estrutura hospitalar e ambulatorial na área de saúde, nos ultimo 3
(três) anos, teve um substancial crescimento, tanto na melhoria da capacidade instalada, como na
aquisição de equipamentos hospitalares e de informatização, em razão da demanda da rede
hospitalar e ambulatorial e diretamente proporcional ao aumento da população do Estado.
Neste período os investimentos efetuados na parte de infra-estrutura e na parte logística das
Unidades de saúde, priorizaram as ações com base na demanda reprimida dessas Unidades,
estando evidenciado nos indicadores de atendimentos das Unidades que compõem o Programa.
RESULTADOS OBTIDOS
Priorização das ações de investimento na infra-estrutura e na logística das Unidades de saúde
Hospitalares e Ambulatoriais.
Alcance de 91,96% da meta prevista concernente ao atendimento a pacientes das Unidades
especializadas com meta prevista de 98% no exercício de 2007.
Ações do LACEM ao Programa Nacional de Controle de Qualidade - PNCQ, recebendo os
certificados de excelência na avaliação anual de 2007.
Aguardo da liberação de recursos para a construção do laboratório de segurança NB3 (CEPEM).
DESEMPENHO DO PROGRAMA
Em 2007, foram aplicados 81,77% dos recursos programa, considerando um índice de 98% dentro
das expectativas para 2007 no atendimento especializado a pacientes nas Unidades de Saúde do
Estado. A insuficiência de Recursos Humanos especializados na área de saúde e a centralização
administrativa orçamentária e financeira dificultam o desempenho das metas do Programa.
OUTROS ASPECTOS RELEVANTES
Parceira com IPEPATRO, possibilitou o aumento no número de escame de pesquisa e
diagnóstico, com média de 10.000 exames por trimestre.
Priorização dos investimentos na área de infra-estrutura hospitalar e Ambulatorial.
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
88
Embora insuficiente, houve acréscimo de profissionais do setor saúde, através de concursos
públicos realizados pela SESAU em decorrência do Programa de Residência médica implantado
no HBAP e do efetivo contratado através de concurso público para lotação nas Unidades de
Saúde da Capital.
RECOMENDAÇÕES
Viabilizar técnica e politicamente a descentralização dos processos administrativos pretendentes
às solicitações das Unidades de Saúde.
Reavaliar a política de Recursos Humanos especializados para as Unidades, ofertando cursos
na área de Finanças públicas e de gerenciamento e gestão de Sistema de Saúde. Efetuar
remanejamento de R.H., visando atender setores com carência de profissionais em
determinadas setores.
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
89
Órgão Responsável: 17.00 - Secretaria de Estado da Saúde - SESAU Unidade Responsável: 17.12 - Fundo Estadual de Saúde - FES
PROGRAMA: 1245 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Objetivo: Acompanhar e avaliar a Assistência Farmacêutica no Estado, manter a
Unidade de Assistência Farmacêutica, adquirir e distribuir medicamentos do
Programa Estadual de Saúde Mental e os medicamentos de “Uso
Excepcionais” para pacientes cadastrados no Sistema Único de Saúde – SUS
(Gerência de Medicamentos).
Público-Alvo: Pacientes cadastrados no Programa de Saúde Mental e no Programa de
Medicamentos de “Uso Excepcionais”, conforme portarias do Ministério da
Saúde.
Justificativa: Supervisionar e avaliar a Assistência Farmacêutica no Estado, visando
assegurar a população uma Assistência Farmacêutica de Básica de
qualidade, dando ênfase aos programas prioritários de saúde e garantindo o
uso racional de medicamentos.
Realizar o controle e a distribuição dos medicamentos dos Programas
Estratégicos do Ministério da Saúde (AIDS, Hanseníase, Tuberculose e
Diabetes), além dos medicamentos do Programa Estadual de Saúde Mental e
medicamentos de “Uso Excepcionais” constantes nas portarias do Ministério
da Saúde.
Consolidar os pedidos de aquisição de medicamentos e material penso das
unidades de saúde da Secretaria de Estado.
INDICADORES
1 – Repasse de recursos financeiros na proporção de R$ 1,00/hab/ano para os 52 municípios,
conforme Portaria Ministerial nº 2.084, de 26.10.2005.
2 – Demanda de medicamentos de uso excepcional constante nas portarias do Ministério da Saúde.
EXECUÇÃO DO PROGRAMA
em R$
Avaliação Financeira
Previsto Realizado
Valor % Valor %
Programa Relação
Realizado/Previstoem %
1245 - Assistência Farmacêutica 7.121.958,45 1,91 7.808.822,35 2,32 109,64 Total do Órgão 373.766.278,97 100,00 335.928.355,56 100,00 89,88
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
90
CONTEXTUALIZAÇÃO
O Programa visa Assegurar a população uma Assistência farmacêutica básica de qualidade,
garantindo o repasse aos Municípios da contrapartida de recursos do Estado em R$1,00 hab./ano,
conforme determinação contida na Portaria Ministerial nº 2084/GM/MS, e o atendimento aos usuários
cadastrados nos programas prioritários de Saúde Mental e de Uso Excepcional, como também
realizando o controle e a distribuição de medicamentos dos programas prioritários do Ministério da
Saúde (AIDS, Hanseníase, tuberculose e diabetes).
RESULTADOS OBTIDOS
Garantia de repasse anual no valor de R$ 1.562.085,00 atendendo o estoque mínimo obrigatório
para farmácia básica no Estado (Portaria 2084 de 29.10.2005).
A meta física atingiu o percentual 111,78 no atendimento do Programa de Medicamento de uso
excepcional em relação à meta programada para o exercício de 2007.
Repasse mensal aos 52 municípios, no tocante aos recursos de contrapartida do Estado para o
Programa de Assistência a Farmácia Básica.
DESEMPENHO DO PROGRAMA
O programa de saúde mental possui um elenco mínimo de medicamentos contemplado pela portaria
nº. 1077/GM/MS de 24.08.99, para os municípios habilitados do Estado, para a Policlínica Oswaldo
Cruz e Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, devendo ser reavaliado o elenco mínimo dos medicamentos
do programa para os municípios habilitados no programa.
RECOMENDAÇÕES
Reavaliação pela Gerência do Programa o elenco mínimo de medicamentos de saúde mental
pela contemplado na Portaria 1077/GM/MS.
Ampliação da estrutura física do almoxarifado da Gerência de Medicamentos, permitindo a
melhoria do acondicionamento dos estoques e suas plenas condições de uso.
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
91
Órgão Responsável: 17.00 - Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
Unidade Responsável: 17.12 - Fundo Estadual de Saúde - FES
PROGRAMA: 1246 – AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE
Objetivo: Promover, prevenir e reabilitar a saúde bucal e a morbimortalidade no estado
e implementar o novo modelo de atenção a saúde com sustentação no pacto da atenção básica na nova visão da gestão plena aprovada para o Estado
Público-Alvo: População do Estado, profissionais de saúde, bebês de 0 a 42 meses,
gestantes e alunos da rede pública do Estado, mulher em idade fértil e Idosos.
Justificativa: O Estado de Rondônia vem apresentando índice preocupante de doenças
crônicas degenerativa as quais ocorrem pela ausência da expectativa de vida e por desconhecimento de ações de prevenção e tratamento adequado, tendo também como um apêndice agravante o nº. insuficiente de ambulatórios de controle destas doenças, o desconhecimento técnico cientifico de alguns profissionais e a alta prevalência de cárie no estado, faz-se necessária a implementação de ações objetivas e atuantes, visando a intensificação do controle social observando os paradigmas da Gestão Plena, e as ações estratégicas para o Estado norteadas pelo Ministério da Saúde, com o intuito de assegurar a melhoria na qualidade de vida da população principalmente na área da atenção básica.
INDICADORES
1 – Taxa de dentes cariados. Perdidos e obturados (CPO-D), relação de crianças com problemas
dentários/ números de criança matriculadas de 06 a 14 anos na rede de ensino do Estado.
2 – Taxa de mortalidade infantil quantificada pelo numero de óbitos em crianças menor de 1 (um) ano
em relação ao numero de nascidos vivos no Estado.
EXECUÇÃO DO PROGRAMA
em R$Avaliação Financeira
Previsto Realizado
Valor % Valor %
Programa Relação
Realizado/Previstoem %
1246 - Ações Básicas e Serviços de Saúde 923.018,17 0,25 400.374,67 0,12 43,38 Total do Órgão 373.766.278,97 100,00 335.928.355,56 100,00 89,88
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
92
CONTEXTUALIZAÇÃO
O programa em como atribuição prioritária o assessoramento técnico aos 52 municípios do Estado,
no que concerne ás ações de promoção a saúde foram importantes no processo de Fortalecimento
do Sistema Único de Saúde, com especial destaque para a implantação das ações de saúde do
idoso, implantação do CAPS itinerante, atuação dos comitês de humanização com diversas
atividades e treinamentos que resultaram na melhoria na abordagem dos pacientes. Na área da
saúde da criança implantou-se o programa Saúde de Ferro, capacitando Agentes Comunitários de
Saúde nas áreas de alimentação saudável, aleitamento materno e Programa Saúde da Família
conforme Pactuação na Comissão Intergestora Bipartite - CIB. Ações estas que resultaram na redução da Taxa de mortalidade infantil para 17,7% no Estado
divulgado pelo SISPACTO – Sistema de Informação dos Indicadores do Pacto pela Saúde/
DATASUS/MS, em dezembro de 2006. O coeficiente de Mortalidade Infantil é um dos indicadores mais utilizados para avaliação da
qualidade de vida e de saúde de uma população. Observando uma serie histórica entre os anos de 1998 a 2003, a taxa de Mortalidade os Infantil no
Estado apresenta uma significativa tendência de queda. Conforme os registros, em 1998 a taxa foi de
34,7%/1000 Nascidos Vivos (NV), seguidos respectivamente nos anos seguintes de: 23,6/1000NV;
23,1/1000NV; 22,3/1000NV; 20,8/100NV e 21,42/1000 nascidos vivos no ano de 2003. Em algumas
regiões do Estado, este indicador sofre variação de até 30/1000NV, como na capital Porto Velho, com
uma taxa de Mortalidade Infantil de 31,6/1000NV no ano de 2003. Entretanto, esta redução ainda não
representa a expectativa da SESAU e para 2007 foi pactuado um indicie de 16,5/1000NV. No ranking
das 54 principais causas de óbitos em menor de ano no Estado, no ano de 2003, temos as causas
perinatais como a principal delas, seguidas de má formações, deformidades e anomalias
cromossômicas . Sendo os óbitos neonatais os de maiores registros, quando estratificamos por faixa
etária de menor de ano. Geralmente, essas crianças possuem doenças congênitas cujo tratamento é
muito difícil e requer recursos humanos capacitados em serviços de alta complexidade com adequada
capacidade física instalada. A terceira grande causa de óbitos em menor de ano são as mortes por
causas mal definidas, o que reflete diretamente na deficiente resolutividade dos serviços, apontando
para uma urgente reorganização do modelo da atenção, capacitação, e melhoria na cobertura do
Sistema de Informação de Mortalidade – SIM no Estado, possibilitando o conhecimento adequado do
nosso perfil de mortalidade. Em seqüências temos os óbitos por Infecções Respiratórias Agudas e por
Diarréias completando o ranking das 5 principais causas de óbitos em menor de ano no período,
imprimindo a necessidade de uma melhor estruturação das ações de atenção básica, assistência pré-
natal e vigilância epidemiológica. Quando à mortalidade, na faixa etapa menor de 5 anos, por exemplo, o índice de internação
hospitalar por Infecções respiratórias Agudas atingiu 20,56 em cada 1000 crianças no ano 2003,
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
93
considerado que são doenças previsíveis ou tratadas em nível de atenção primaria. Em 2005, quando
agrupados por CID (classificação Internacional de Doenças), os diagnósticos mais freqüentes das
internações estão relacionados à gravidez, parto e puerpério, seguidos pelas doenças infecciosas e
parasitárias. De 2000 a 2005, a mortalidade hospitalar por grupos de causas mostrou aumento nas
proporções de internações por neoplasias, por doenças endócrinas e do sistema osteomuscular.
RESULTADOS OBTIDOS
Ampliação das ações na área de saúde da pessoa com deficiência, diabetes e hipertensão.
Expansão do Programa Saúde da Família, com a formação, capacitação de Agentes
Comunitários de Saúde em diversos municípios do Estado, tendo atualmente uma cobertura de
48,31% representada por 196 equipes de Saúde da Família, 3.296 Agentes Comunitários de
Saúde, sendo que desse total 2.249 estão cadastrados no SCNES, com cobertura de 65,25%
em todo o Estado.
Redução da Taxa de Mortalidade Infantil no Estado, passando de 18,53% em 2004 para 17,7%
por 1000 NV em 2006.
Aumento de 22% nas coletas relacionadas ao exame de papanicolau no Estado, comparados
aos atendimentos realizados em 2006.
Implantação do Projeto de Atenção básica do Correio Aéreo Nacional com a articulação da FAB
nos municípios de Rolim de Moura, Costa Marques, Guajará-Mirim, Vilhena e Machadinho
D’Oeste.
DESEMPENHO DO PROGRAMA
Embora tenha obtido bom desempenho com a redução da Taxa de mortalidade infantil, outros
indicadores com taxa/índices considerados altos, é o caso da taxa de Internações por Acidente
Vascular Cerebral (AVC) 29,5% e do Coeficiente de Mortalidade Neonatal Tardia 7,9 %, devendo ser
ampliadas as ações nesta área.
OUTROS ASPECTOS RELEVANTES
Construção do Pacto de Indicadores da Atenção Básica.
Implantação do Cadastro Nacional de Saúde – Cartão SUS.
Implantação do Projeto de Prevenção e Tratamento da Obesidade nas Regionais de Ariquemes,
Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura e Vilhena.
Implementação do Ambulatório Multiprofissional de Prevenção e Tratamento da Obesidade na
Policlínica Oswaldo Cruz.
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
94
Órgão Responsável: 17.00 - Secretaria de Estado da Saúde - SESAU Unidade Responsável: 17.12 - Fundo Estadual de Saúde - FES
PROGRAMA: 1247 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
Objetivo: Implantar e implementar as ações de prevenção, controle e vigilância epidemiológica inerente às doenças prevalentes no Estado, as doenças imunopreveníveis e as transmitidas por vetores, reservatórios, zoonoses e acidentes por animais.
Público-Alvo: População do Estado, grupos de risco e população animal.
Justificativa: O Estado é considerado como área hiperendêmica para malária, leishmaniose tegumentar, hanseníase, tuberculose e paracoccidioidomicose, também é área de risco para febre amarela. Apresenta regiões com epidemia de dengue, HIV/Aids, além de também de apresentar riscos para a introdução da esquistossomose, tendo em vista a grande corrente migratória de área endêmica em anos anteriores e o grande número de casos importados. A implementação das ações de controle de zoonoses e animais peçonhentos é importante devido a sua difícil prevenção, principalmente numa área com as características da região amazônica e por tratar-se de doenças de fácil contágio e de alta letalidade, caso a SESAU não desenvolva ações que venham a reduzir a evolução do quadro epidemiológico, correrá o risco de agravar o perfil.
INDICADORES
EXECUÇÃO DO PROGRAMA
em R$Avaliação Financeira
Previsto Realizado
Valor % Valor %
Programa Relação
Realizado/Previstoem %
1247 - Vigilância Epidemiológica e Ambiental - - 43.870,00 0,01 - Total do Órgão 373.766.278,97 100,00 335.928.355,56 100,00 89,88
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
95
Órgão Responsável: 17.00 - Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
Unidade Responsável: 17.12 - Fundo Estadual de Saúde - FES
PROGRAMA: 1250 – FORTALECIMENTO DAS UNIDADES DOS PÓLOS ESTADUAL, REGIONAL E MICRORREGIONAL
Objetivo: Fortalecer as ações dos Municípios designados de Pólo Estaduais, Regionais
e Pólo Micro-Regionais, além dos municípios módulos e satélites que atuam
na atenção básica de saúde, para que possam desenvolver procedimentos de
media e alta complexidade, reduzindo a demanda das Unidades de Saúde,
nestes procedimentos.
Público-Alvo: Usuários do Sistema Único de Saúde.
Justificativa: Com a elevação do Estado à condição de Gestão Plena na área de saúde, os
municípios Pólos Regionais, Micro-Regionais, como também os municípios
módulos e satélites que deveram contar com uma estrutura física adequada,
recursos humanos capacitados para desenvolver atividades nos três níveis de
media complexidade e alguns procedimentos de alta complexidade, alem do
atendimento a emergências, trauma e terapia intensiva reduzindo a demanda
da capital, em consonância com o Plano Diretor de Regionalização.
INDICADORES
Percentual de Unidades construída / reformas/ ampliadas – Indicando a quantidade de Unidades
construídas/reformadas em relação às Unidades previstas, inclusas as Emendas Parlamentares para
investimentos nas Unidades Públicas de Saúde na Capital e no interior do Estado.
EXECUÇÃO DO PROGRAMA
em R$Avaliação Financeira
Previsto Realizado
Valor % Valor %
Programa Relação
Realizado/Previstoem %
1250 - Fortalecimento das Unidades dos Polos Estadual, Regional e Micro-Regional 7.320.083,24 1,96 3.534.516,12 1,05 48,29 Total do Órgão 373.766.278,97 100,00 335.928.355,56 100,00 89,88
CONTEXTUALIZAÇÃO
O Estado tendo condição de gestão Plena na área da saúde tem como prioridade investir na infra-
estrutura de saúde dos pólos regionais e micros regionais e, concomitantemente, desenvolver
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
96
atividades nos três níveis de media complexidade e em procedimentos de alta complexidade,
atendimento de emergências, traumatologia e terapia intensiva, em conformidade com o Plano Diretor
de Regionalização. Diante disso, foram programadas construções /reformas e ampliações em
Unidades de Saúde da Capital e Interior do Estado, contando com recursos de Emenda Parlamentar
da União para a conclusão do Hospital Regional de Cacoal, recursos provenientes de Convênios com
o Ministério da Saúde para Conclusão dos Hospitais de 16 leitos nos Municípios de São Francisco,
Urupá e Vale do Anari.
RESULTADOS OBTIDOS
Investimento na infra-estrutura das Unidades hospitalares e ambulatoriais do interior do Estado,
com recursos diretamente aplicados e através recursos oriundos de transferências voluntárias e
recursos com base nas Emendas Parlamentares da União.
As metas físicas previstas no programa alcançaram o percentual de 76,3%, pertinentes à
aplicação em construção. Reformas de Unidades de saúde e investimentos em equipamentos
específicos para as Unidades de Saúde dos Pólos Regionais e Micro Regional, com ênfase nas
Unidades de 16 leitos dos Pólos Regionais e na reprogramação de recursos do Hospital
Regional de Cacoal. Aplicação de 92,14% dos recursos disponibilizados na Dotação
orçamentária Anual.
OUTROS ASPECTOS RELEVANTES
Priorização da conclusão do Hospital Regional de Cacoal e de 03(três) Unidades de 16 leitos no
interior do Estado, visando fortalecer o atendimento a nível regional e reduzir a demanda na Capital
do Estado nos três níveis de procedimentos de media e Alta Complexidade.
RECOMENDAÇÕES
Respaldar o programa de Investimento do Setor da Saúde no Pacto de Gestão da Saúde,
preconizada nas Portarias nos 399 e 699 do Ministério da Saúde, levando ao poder legislativo
Estadual as novas normas e diretrizes evidenciadas neste Pacto Pela Vida e de Gestão.
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
97
17.32 - FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FHEMERON
SUMÁRIO EXECUTIVO
O presente relatório tem como objetivo um relato sucinto das atividades realizadas por esta Fundação
e as Unidades de Coleta e Transfusão localizadas no interior do Estado, referente ao período de
janeiro a dezembro/2007.
em R$
Avaliação Financeira
Previsto Realizado
Valor % Valor %
RelaçãoRealizado/Previsto
em %
Unidade Orçamentária eProgramas
11.09 - Coordenadoria de Apoio à Governadoria - CGAG
0000 - Encargos Especiais 33.326,00 0,12 32.345,28 0,12 97,06
1015 - Apoio Administrativo do Poder Executivo 17.926.174,00 63,81 16.451.568,44 62,95 91,77
1202 - Gestão da Política de Comunicação do Estado de Rondônia 10.125.000,00 36,04 9.650.683,20 36,93 95,32
1213 - Serviço de Atendimento ao Cidadão 10.000,00 0,04 - - -
Total da Unidade Orçamentária 28.094.500,00 100,00 26.134.596,92 100,00 93,02
Total do Órgão 373.766.278,97 - 335.928.355,56 - -
Participação (%) sobre o Total do Órgão 7,52 - 7,78 - -
ASPECTOS RELEVANTES
Implantar e coordenar o Sistema Estadual de Sangue e Hemoderivados, na qualidade de Órgão
Central e Gestor do Sistema, em consonância com a Política Nacional de Sangue e
Hemoderivados/MS para o setor.
Realizar pesquisas que permitam captar, acumular, produzir, disseminar e institucionalizar
conhecimentos científicos, estimulando o desenvolvimento do país nos capôs de hematologia e
hemoterapia.
Promover o diagnóstico e o tratamento das coagulapatias e hemoglobinopatias, oferecendo a
população, serviços ambulatoriais especializados.
Coletar e submeter o sangue obtido em processos, inclusive industrial, seguindo padrões
rigorosos de qualidade, de tecnologia atualizada e de normas estabelecidas pelo poder público.
Criar condições de receptividade e apoio aos seus programas de Hematologia e Hemoterapia,
articulando-se com a comunidade para torná-la partícipe do processo e co-responsável pelos
programas de sangue, objetivando sua doação altruística e permanente.
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
98
Órgão Responsável: 17.00 - Secretaria de Estado da Saúde - SESAU Unidade Responsável: 17.32 - Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia -
FHEMERON
PROGRAMA: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS
Objetivo: Efetuar Transferências e Pagamento de despesas de exercícios anteriores
que foram interrompidas e devidamente reconhecidas.
Público-Alvo: Credores legalmente constituídas e Servidores. Justificativa: Reconhecimento das despesas de exercícios anteriores realizadas e não
pagas nos exercícios vigentes.
INDICADORES
1- Relação percentual entre as despesas não pagas e despesas pagas
Unidade de medida: percentual
EXECUÇÃO DO PROGRAMA
em R$Avaliação Financeira
Previsto Realizado
Valor % Valor %
Programa Relação
Realizado/Previstoem %
0000 - Encargos Especiais 61.000,00 0,02 42.229,15 0,01 69,23 Total do Órgão 373.766.278,97 100,00 335.928.355,56 100,00 89,88
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
99
Órgão Responsável: 17.00 - Secretaria de Estado da Saúde - SESAU Unidade Responsável: 17.32 - Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia -
FHEMERON
PROGRAMA: 1086 - DESENVOLVIMENTO DA HEMORREDE NO ESTADO
Objetivo: Ampliar e equipar a Hemorrede, bem como aumentar o número de bolsas de
sangue coletadas com a devida qualidade e com isso suprir a deficiência de
sangue e homoderivados no Estado.
Público-Alvo: Usuário de toda a rede de saúde pública e privada à nível municipal e
estadual.
Justificativa: Oferecer à população atendimento hematológico e hemoterápico, bem como
criar condições de receptividade e apoio aos seus programas de hematologia
e hemoterapia, articulando-se com a comunidade para torná-la partícipe do
processo e co-responsável pelos mesmos, objetivando sua doação autruística
e permanente.
INDICADORES
1 - % (Percentual) de candidatos a doadores de sangue no Estado
Unidade de medida: Doador
Ultimo índice apurado: 2,0%
Índice previsto ao final do PPA: 2,0%
EXECUÇÃO DO PROGRAMA
em R$Avaliação Financeira
Previsto Realizado
Valor % Valor %
Programa Relação
Realizado/Previstoem %
1086 - Desenvolvimento da Hemorrede no Estado 20.995.540,00 5,62 15.699.419,62 4,67 74,78 Total do Órgão 373.766.278,97 100,00 335.928.355,56 100,00 89,88
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
100
CONTEXTUALIZAÇÃO
A implementação de estratégia com a finalidade de conseguir através de ações superar os problemas
de insuficiência de sangue, componentes e hemoderivados, com o objetivo de atender 100% a
demanda dos leitos existentes nos hospitais públicos, privados e filantrópicos em todo o Estado.
RESULTADOS OBTIDOS
33.200 bolsas coletadas em toda a hemorrede.
Distribuição de sangue e hemoderivados aos pacientes da rede publica, privada e filantrópica,
dentro dos padrões de qualidade exigidos pelas normas vigentes, em todo o Estado de
Rondônia.
159 coleta de sangue por aférese.
104 atendimento a hemofílico.
1.769 atendimento médico a doadores de sangue.
15 coletas externas realizadas através de unidade móvel.
16.419 doadores fidelizados.
Implantação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes-CIPA.
DESEMPENHO DO PROGRAMA
Em relação à execução das ações do programa, alcançamos as metas previstas de forma satisfatória.
O total de bolsas coletadas atendeu a demanda quanto a distribuição de sangue e hemoderivados
aos pacientes da rede publica, privada e filantrópica dentro dos padrões exigidos pela ANVISA. Outro
destaque é a coleta de sangue por aférese, isto é plaquetaférese, onde o ponto importante é a
transfusão de concentrado de plaquetas, minimizando o risco de hemorragia no paciente.
Com a execução da reforma do Hemocentro Coordenador e a Agencia Transfusional do Hospital de
Base em fase conclusiva, estamos executando parte da meta referente ‘a ação Implantação de
unidades de sangue, uma vez que a construção da unidade de coleta e transfusão de Rolim de
Moura ainda aguarda repasse financeiros referente ao convenio 4425/2005 firmado entre a Secretaria
de Estado da Saúde e o Ministério da Saúde para execução da obra. Os recursos orçamentários
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
101
destinados ao programa foram suficientes para execução, cumprindo assim a missão maior da
Fundação Hemeron, que é garantir o suprimento de sangue e o atendimento hematológico e
hemoterapico a toda população do Estado de Rondônia, com confiabilidade de seus resultados, com
os melhores níveis de qualidade e transparência em todas as etapas de execução dos serviços.
A nossa maior dificuldade foi em relação ‘a aquisição de insumos devido a morosidade na tramitação
dos processos licitatórios, que não são de nossa competência.
OUTROS ASPECTOS RELEVANTES
O acompanhamento das ações foi feito através de relatórios dos setores administrativos e da área
técnica do Hemocentro Coordenador. Nas Unidades de Coleta e Transfusão e Agencias
Transfusionais localizadas no interior do Estado, o mesmo foi feito através de visitas técnicas, visando
a avaliação e controle das referidas unidades.
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
102
Órgão Responsável: 17.00 - Secretaria de Estado da Saúde – SESAU Unidade Responsável: 17.33 - Centro de Educação Técnico e Profissional da Área de Saúde –
CETAS
PROGRAMA: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
Objetivo: Promover a habilitação, qualificação, especialização e aperfeiçoamento dos
Recursos Humanos na área de Saúde, visando à qualidade dos serviços
ofertados à população.
Público-Alvo: Servidores que atuam no Sistema Único de Saúde. - Pessoas que desejam
ingressar no mercado de trabalho na área de Saúde.
Justificativa: A rede de Escolas Técnicas do SUS, surgiu devido à necessidade premente
dos gestores dos SUS assumirem de forma efetiva e definitiva seu papel na
formação e desenvolvimento dos profissionais de saúde, explicitado na
Constituição Federal, através do Título VIII, Da ordem social, Cap. I -
Disposição Geral, seção II - da Saúde. Outro ponto que converge para a
implantação das ETSUS é o avanço na descentralização do SUS, onde há a
necessidade de formação de milhares de profissionais para dar conta dos
vários aspectos da gestão do Sistema Único de Saúde. Porém, observa-se
que a oferta para a qualificação a nível técnico continua limitada, sendo
encontradas poucas vagas e poucos cursos e, quando estão disponíveis,
muitos deles encontram-se em dissonância com as propostas do
desenvolvimento atual do Sistema.
Em Rondônia, essa situação não é diferente. Com a implantação do
Profissionalização dos Trabalhadores de Enfermagem – PROFAE, houve a
formação de mais de 2000 profissionais desse seguimento, mas ainda existe
uma demanda reprimida, ao qual nós, como gestores indiretos de recursos
humanos, observamos cada vez mais que necessitamos de assistência de
enfermagem, que atualmente são considerados profissionais mal-
qualificados.
O Centro de Educação Técnico-Profissional na área de Saúde - CETAS em
nosso Estado iniciou o curso Técnico de Agente Comunitário de Saúde -
TACS, com 4 turmas na Capital e Capacitação Pedagógica para Docentes
em todo o interior e em 2007, pretende iniciar o curso Técnico de Higiene
Dental – THD, através da Capacitação Pedagógica para Docentes, trabalho
que precisa dar continuidade, de modo a melhorar as necessidades das:
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
103
Unidades Básicas de Saúde.
Unidades de Referência.
Unidades Hospitalares.
Unidades Ambulatoriais.
Programas: PACS e PSF.
Comunidade em geral.
INDICADORES
Indicador Unidade de
medida Índice de referência
Data de apuração 2004 2005 2006 2007 Final
Remuneração de pessoal
Pessoas 58 58 58
Fonte Recursos Estaduais
Periodicidade; anual
Base Geográfica: Porto Velho
Fórmula de Cálculo: Necessidade de servidores
Auxílio a servidores Pessoas 58 58 58
Fonte Recursos Estaduais
Periodicidade; anual
Base Geográfica: Porto Velho
Fórmula de Cálculo: Necessidade de servidores
Administração da unidade
% 100 1 1
Fonte Recursos Estaduais
Periodicidade; anual
Base Geográfica: Porto Velho
Fórmula de Cálculo: Despesas a serem geradas em razão do desenvolvimento das atividades finalísiticas.
Implementação do cetas
Pessoas 1500 1500
Fonte Recursos Estaduais e Federais.
Periodicidade; De acordo com a demanda de formações.
Base Geográfica: Estadual
Fórmula de Cálculo: Servidores com necessidade de formação nas formações oferecidas.
EXECUÇÃO DO PROGRAMA
em R$Avaliação Financeira
Previsto Realizado
Valor % Valor %
Programa Relação
Realizado/Previstoem %
1015 - Apoio Administrativo do Poder Executivo 2.025.523,32 0,54 1.249.623,16 0,37 61,69 Total do Órgão 373.766.278,97 100,00 335.928.355,56 100,00 89,88
Ação/Produto Dotação Inicial (A) Dotação final (B) Relação em % (AB) Relação em % (BA)
Empenhado no ano
Remuneração de pessoal 482.000,00 577.000,00 83,54%
119,71% 522.353,07
Auxílio a servidores 24.000,00 54.000,00 44,44% 225,00% 39.131,00
Administração da unidade 693.000,00 767.000,00 90,35% 110,68% 309.029,01
Implementação do cetas 158.700,00 626.526,32 25,33% 394,79 459.875,60
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
104
CONTEXTUALIZAÇÃO
Todas as ações e despesas do CETAS visam a atender apenas a um objetivo finalístico: a formação
de pessoas para as unidades e os serviços do Sistema Único de Saúde no Estado de Rondônia e em
seus Municípios. Esta missão foi delegada ao CETAS através da lei 1.339/2004 e faz parte de um
contexto nacional que se propõe a contribuir com a qualidade de vida dos usuários do SUS,
melhorando a capacidade e a resolutividade dos atendimentos realizados. O CETAS faz parte de uma
rede de Escolas Técnicas de Saúde instaladas em todas as Unidades da Federação e, vem com os
recursos de que dispõe obtendo êxito em seus propósitos.
RESULTADOS OBTIDOS
A formação, qualificação ou atualização de 757 pessoas, neste caso todos servidores já servidores
em pleno exercício de suas funções em hospitais, centros de saúde e Unidades da Estratégia de
Saúde da Família, seja no PACS e PSF, certamente já está apresentando resultados positivo para a
população, especialmente por se tratar de servidores lotados nos mais diversos municípios do Estado
de Rondônia.
DESEMPENHO DO PROGRAMA
Em referência as ações de pagamento de servidores obtiveram um resultado abaixo do previsto, já
que se tinha a expectativa de lotar 58 servidores no CETAS, que é a necessidade prevista em
estudos dos técnicos da Escola. Entretanto não possível à realização de concursos públicos e os
servidores que atuam no CETAS, em número inferior ao necessário se desdobraram para atingir os
objetivos institucionais.
Em relação à formação de servidores, os números falam por si e, 757 profissionais passaram pelos
bancos escolares do CETAS ou de uma de suas salas descentralizadas, o que pode, efetivamente,
ser considerado um desempenho positivo da parte finalística do Programa.
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
105
17.34 - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA
SUMÁRIO EXECUTIVO
em R$
Avaliação Financeira
Previsto Realizado
Valor % Valor %
17.34 - Agência Estadual de Vigilância e Saúde - AGEVISA
0000 - Encargos Especiais 5.000,00 0,04 - - -
1015 - Apoio Administrativo do Poder Executivo 6.434.000,00 50,48 5.455.861,71 53,56 84,80
1093 - Gestão da Política de Saúde 161.000,00 1,26 - - -
1244 - Vigilância Sanitária 2.194.148,00 17,21 1.183.273,40 11,62 53,93
1247 - Vigilância Epidemiológica e Ambiental 3.952.542,00 31,01 3.546.732,42 34,82 89,73
Total da Unidade Orçamentaária 12.746.690,00 100,00 10.185.867,53 100,00 79,91
Total do Órgão 373.766.278,97 - 335.928.355,56 - -
Participação (%) sobre o Total do Órgão 3,41 - 3,03 - -
Fonte: Base de Dados da SEPLAN/2007.
RelaçãoRealizado/Previsto
em %
Unidade Orçamentária eProgramas
O orçamento (LOA), destinadas as execuções das ações realizadas pela AGEVISA, previstas no PPA
/2007, foi da ordem de R$ 7. 011.000,00 e o empenhado no exercício /2007 foi de R$ 10.324.182,24.
A dotação total R$ 12.746.690,00.
RESULTADOS OBTIDOS
Os principais resultados foram: a implementação da Vigilância Sanitária em 100% nos municípios de
Rondônia;
O índice de vacinação alcançado nas campanhas preventivas contra a BCG, Hepatite B, Pólio,
Tetravalente, Febre Amarela, Tríplice Viral, Anti-rábica Canina e Felina, que alcançaram índice
vacinal acima do previsto no PPA/2007.
OUTROS ASPECTOS RELEVANTES
Os aspectos relevantes são similares as três gerencias que compõem a AGEVISA, os seguintes:
Falta de regulamentação da AGEVISA.
Troca constante de Diretor.
Vinda para a AGEVISA de profissionais sem experiência em prevenção e vigilância sanitária.
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
106
Órgão Responsável: 17.00 - Secretaria de Estado da Saúde – SESAU Unidade Responsável: 17.34 - Agência Estadual de Vigilância e Saúde - AGEVISA
PROGRAMA: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS
Objetivo: Saldar compromisso oriundo de exercícios anteriores. Público-Alvo: Cobrir despesas com processos de fornecedores. Justificativa: Garantir recursos para pagamento das despesas.
INDICADORES
EXECUÇÃO DO PROGRAMA
em R$Avaliação Financeira
Previsto Realizado
Valor % Valor %
Programa Relação
Realizado/Previstoem %
0000 - Encargos Especiais 5.000,00 0,00 - - - Total do Órgão 373.766.278,97 100,00 335.928.355,56 100,00 89,88
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
107
Órgão Responsável: 17.00 - Secretaria de Estado da Saúde – SESAU Unidade Responsável: 17.34 - Agência Estadual de Vigilância e Saúde - AGEVISA
PROGRAMA: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
Objetivo: Garantir o apoio operacional e o funcionamento necessário das atividades, e desenvolvimento da política estadual da AGEVISA.
Público-Alvo: Unidades Administrativas, servidores e seus dependentes e Delegacias da AGEVISA.
Justificativa: Em razão da criação da AGEVISA através da Lei Complementar nº. 333, que cria a autarquia Estadual com poderes, para manutenção da máquina administrativa, tornando necessário dotá-la de uma estrutura de apoio técnico administrativo, logístico, incentivo aos servidores, entre outros buscando manter a estrutura de recursos humanos por meio de remuneração, auxílio transporte,assistência médica,dentro da Política de modernização administrativa pretendida pela agência.
INDICADORES
Indicador Esperado/2007 Alcançado/2007
Remuneração de pessoal e encargos
sociais da AGEVISA
80%
77%
2- Despesas de exercícios anteriores
45%
3- Reforma e ampliação da sede da AGEVISA _
-
EXECUÇÃO DO PROGRAMA
em R$
Avaliação Financeira
Previsto Realizado
Valor % Valor %
Programa Relação
Realizado/Previstoem %
1015 - Apoio Administrativo do Poder Executivo 6.434.000,00 1,72 5.455.861,71 1,62 84,80 Total do Órgão 373.766.278,97 100,00 335.928.355,56 100,00 89,88
PA FONTE ELEMENTO DE DESPESA ORÇAMENTO EMPENHADO ORÇADO/
EMPENHADO
0201 00 3340-41 1.000,00 0,00 0%
0201 00 4440-42 1.000,00 0,00 0%
2942 00 3190-04 1.000,00 0,00 0%
2942 00 3190-09 1.000,00 0,00 0%
2942 00 3190-11 3.916.000,00 3.645.875.17 93%
2942 00 3190-13 112.400,00 71.546,93 63%
2942 00 3190-16 104.300,00 102.856,70 98%
2942 00 3190-94 1.000,00 0,00 0%
2942 00 3190-96 1.000,00 0,00 0%
2943 00 3390-93 130.100,00 103.700,00 79%
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
108
2943 00 3390-49 160.150,00 126.094,91 78%
2944 00 3390-14 11.150,00 10.000,00 89%
2944 00 3390-30 945.000,00 658.458,05 69%
2944 00 3390-33 5.200,00 - 0%
2944 00 3390-35 1.200,00 0,00 0%
2944 00 3390-36 5.000,00 0,00 0%
2944 00 3390-37 1.000,00 0,00 0%
2944 00 3390-39 930.800,00 769.939,87 82%
2944 00 3390-92 19.800,00 11.184,02 56%
2944 00 4490-51 20.000,00 - 0%
2944 00 4490-52 70.000,00 60.559,50 86%
2945 212 3390-14 10.000,00 0,00 0%
2945 212 3390-30 26.000,00 0,00 0%
2945 212 3390-33 10.000,00 0,00 0%
2945 212 3390-35 1.000,00 0,00 0%
2945 212 3390-36 1.000,00 0,00 0%
2945 212 3390-39 50.000,00 0,00 0%
2945 212 4490-52 50.000,00 0,00 0%
CONTEXTUALIZAÇÃO
Por meio da lei complementar número 333 de 27 de dezembro de 2005, sancionada pelo Sr.
Governador, instituiu-se o Sistema Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia – SEVISA-RO.
Sendo a Agência Estadual de Vigilância em Saúde – AGEVISA, o órgão responsável pela
coordenação das ações de vigilância em saúde no âmbito estadual. A AGEVISA foi criada como
autarquia especial vinculada à Secretaria de Estado da Saúde – SESAU, tendo autonomia
administrativa, financeira, patrimonial e gestão de recursos humanos, bem como suas decisões
técnicas. Na estrutura administrativa a AGEVISA está dividida em três gerências: Gerência Técnica
de Vigilância Ambiental e Epidemiológica - GTVAE, Gerência Técnica de Vigilância Sanitária -
GTVISA e Gerência Técnica Administrativa e Financeira - GTAF.
A AGEVISA-RO, por meio da GTAF, tem por finalidade institucional a manutenção da máquina
administrativa da AGEVISA, com vistas a apoio técnico, administrativo, logístico, e de recursos
humanos.
RESULTADOS OBTIDOS
A dotação orçamentária foi considerada insuficiente, sendo feito o remanejamento da SESAU
para atender as necessidades com pessoal.
OUTROS ASPECTOS RELEVANTES
A falta de implementação das Regionais de Saúde pela SESAU.
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
109
A falta de convenio entre AGEVISA e a Gerencia Regional de Saúde.
A vinda de pessoas sem experiência em prevenção de doenças e agravos a saúde, bem como,
em Vigilância Sanitária.
RECOMENDAÇÕES
Agilização do concurso público para formação do quadro de servidores da AGEVISA.
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
110
Órgão Responsável: 17.00 - Secretaria de Estado da Saúde – SESAU
Unidade Responsável: 17.34 - Agência Estadual de Vigilância e Saúde - AGEVISA
PROGRAMA: 1093 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE
Objetivo: Integração de Planejamento, Formulação de políticas setoriais, avaliação e
controle de programas, incluindo ações de supervisão, acompanhamento,
controle e avaliação dos serviços da rede ambulatorial e hospitalar
credenciada ao Sistema Único de Saúde. Apoio a Entidades Pública e
Filantrópicas que atuam diretamente na área de saúde, bem como, o controle
social através das instancias consultivas instalados nos Municípios.
Público-Alvo: Usuário do Sistema Único de Saúde – SUS.
Justificativa: A SESAU, está se adequando para exercer, em sua plenitude as atribuições
oriunda da legislação que rege o SUS, e com a forma de Gestão Plena do
sistema, buscando a qualidade e eficiência dos serviços de saúde, com base
na atribuição do sistema gerencial sob a ética da Gestão e no norteamento de
ações de políticas de saúde de apoio a entidade da administração pública,
entidade filantrópicas sem fins lucrativos e do exercício de controle social.
INDICADORES
EXECUÇÃO DO PROGRAMA
em R$Avaliação Financeira
Previsto Realizado
Valor % Valor %
Programa Relação
Realizado/Previstoem %
1093 - Gestão da Política de Saúde 161.000,00 0,04 - - - Total do Órgão 373.766.278,97 100,00 335.928.355,56 100,00 89,88
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
111
Órgão Responsável: 17.00 - Secretaria de Estado da Saúde – SESAU Unidade Responsável: 17.34 - Agência Estadual de Vigilância e Saúde - AGEVISA
PROGRAMA: 1244 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Objetivo: Implantar serviços de Vigilância Sanitária nos municípios do Estado, bem
como reestruturar as ações de Vigilância Sanitária nas Unidades existentes,
no intuito de prevenir a população das diversas nosologias capazes de
eliminar ou reduzir sua capacidade de trabalho ou à sua mortalidade. Público-Alvo: Grupos populacionais do Estado de Rondônia Justificativa: Na década de 80 as ações de vigilância sanitária no Estado de Rondônia,
passaram a ser mais bem norteadas, devido a criação do Decreto Lei nº036
de 17/12/1982, dispondo sobre o sistema de saúde estadual e aprova normas
de promoções, proteções e recuperação de saúde, onde no título VIII,
capítulo I, estão dispostos as normas de regulamentação dos serviços
prestados no âmbito da Gerencia de Vigilância Sanitária - GEVIS. Nos idos
de 90 pela Lei nº. 782 de 26 de janeiro de 1999, define-se o Sistema Nacional
de Vigilância Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, com a
finalidade de normatizar, controlar e fiscalizar produtos substância e serviços
de interesse para a saúde. Atualmente os serviços ofertados pela Vigilância
Sanitária, estão sendo reestruturados com algumas dificuldades no que
concerne a Recursos Humanos qualificados essenciais ao Setor. Cabe
ressaltar que a municipalização das ações de Vigilância Sanitária ainda estão
longe de alcançar seus objetivos, pois boa parte destes não as executam .
Destaca-se também a necessidade de aquisição de equipamentos,
capacitação de Recursos Humanos e promoção de eventos técnicos que
dêem suporte básico para uma reestruturação de suas ações, tornando-a
atuante e eficaz, podendo assim evitar a ocorrências da morbidade e
mortalidade.
INDICADORES
Indicador Esperado/2007 Alcançado/2007 1-Taxas de cobertura vacinal homogenias no Estado, para vacinação de BCG, tetravalente, poliomielite, hepatite B, tríplice viral, influenza, haemófilo, febre amarela, gripe em idosos, rota vírus.
80%
97,90%
2- Percentual de animais vacinados
80%
90%
3-Proporcionar a população informações de prevenção dengue
Continua
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
112
Conclusão
Indicador Esperado/2007 Alcançado/2007
4-Capacitar técnicos de nível superior e médio nas ações vigilância epidemioló gica e ambiental,objetivando real controle,notificações e investigações continuas para doenças e agravos na área de vigilância epidemiológica.
-
97%
5-Supervisionar todos os municípios de estado,quanto as ações dos programas de vigilância epidemiológica ambiental. Realizar campanhas de prevenção anuais,das doenças agravos preveníveis.
- -
100 % 100%
EXECUÇÃO DO PROGRAMA
em R$Avaliação Financeira
Previsto Realizado
Valor % Valor %
Programa Relação
Realizado/Previstoem %
1244 - Vigilância Sanitária 2.194.148,00 0,59 1.183.273,40 0,35 53,93 Total do Órgão 373.766.278,97 100,00 335.928.355,56 100,00 89,88
CONTEXTUALIZAÇÃO
Por meio da lei complementar número 333 de 27 de dezembro de 2005, sancionada pelo Sr.
Governador, instituiu-se o Sistema Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia – SEVISA-RO.
Sendo a Agência Estadual de Vigilância em Saúde – AGEVISA, o órgão responsável pela
coordenação das ações de vigilância em saúde no âmbito estadual. A AGEVISA foi criada como
autarquia especial vinculada à Secretaria de Estado da Saúde – SESAU, tendo autonomia
administrativa, financeira, patrimonial e gestão de recursos humanos, bem como suas decisões
técnicas. Na estrutura administrativa a AGEVISA está dividida em três gerências: Gerência Técnica
de Vigilância Ambiental e Epidemiológica - GTVAE, Gerência Técnica de Vigilância Sanitária -
GTVISA e Gerência Técnica Administrativa e Financeira - GTAF.
A AGEVISA-RO, por meio da GTVISA, tem por finalidade institucional a promoção à saúde, mediante
ações integradas de educação e de prevenção capazes de eliminar, minimizar ou reduzir riscos e
agravos à saúde individual e coletiva, além de fomentar, coordenar e executar estudos e pesquisas
aplicadas nas em saúde nas subáreas de vigilância sanitária.
RESULTADOS OBTIDOS
No PPA 2007 consta apenas um indicador com previsão de 70% e realização de 100%.
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
113
DESEMPENHO DO PROGRAMA
A dotação orçamentária foi considerada suficiente, em virtude das suplementações ocorridas.
A falta de regulamentação da AGEVISA dificultou a realização de várias ações.
A falta de atualização do código sanitário também foi fator de dificuldade das ações.
A falta de convênio entre a AGEVISA e a Gerência de Regionalização de Saúde tornou algumas
das ações da GTVISA morosas.
As gerências Regionais contribuíram de forma significativa para que as metas fossem
cumpridas.
OUTROS ASPECTOS RELEVANTES
A dotação orçamentária foi considerada suficiente, em virtude das suplementações ocorridas.
As ações desenvolvidas pela GTVISA, tais como: treinamento, oficina de trabalho e cursos, eventos
com as unidades municipais, realização de inspeções em estabelecimentos, supervisões nas VISAS
municipais, seminários, palestras, e a aquisição de veículos. A única meta que não foi cumprida foi a
de aquisição de computadores, devido problemas burocráticos.
RECOMENDAÇÕES
Regulamentação da AGEVISA, nomeação do Conselho Consultivo, aprovação do PPA/2007
pela CIB/RO, realização do concurso para formação do quadro de servidores da Agência,
criação e aprovação do PCCS.
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
114
Órgão Responsável: 17.00 - Secretaria de Estado da Saúde – SESAU
Unidade Responsável: 17.34 - Agência Estadual de Vigilância e Saúde - AGEVISA
PROGRAMA: 1247 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
Objetivo: Implantar e implementar nos Municípios medidas para redução dos acidentes
e gerenciamento de riscos relacionados com fatores físicos, e as ações de
prevenção, controle e vigilância epidemiológica inerente às doenças
prevalentes no Estado, as doenças imunopreveníveis e as transmitidas por
vetores, reservatórios, zoonoses e acidentes por animais peçonhentos.
Público-Alvo: População do Estado, grupos de risco, população animal e ambiental.
Justificativa: A Vigilância Epidemiológica e Ambiental é o conjunto de ações que
proporcionam o conhecimento, detecção e prevenção de qualquer mudança
nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva,
com o objetivo de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle
das doenças e agravos. As meningites constituem um grupo de grande
importância epidemiológica em decorrência de sua magnitude,
transcendência e enorme impacto sobre a população. As doenças diarréicas
agudas, cuja transmissão se faz através de água e alimentos contaminados,
ainda representam importante causa de mortalidade, sobretudo na população
infantil, necessitando de medidas de controle eficazes. O Estado é
considerado como área hiperendêmica para malária, leishmaniose
tegumentar, hanseníase, tuberculose e para coccidioidomicose, também é
área de risco para febre amarela. Apresenta regiões com epidemia de
dengue, HIV/Aids, além de também de apresentar riscos para a introdução da
esquistossomose, tendo em vista a grande corrente migratória de área
endêmica em anos anteriores e o grande número de casos importados. A
implementação das ações de controle de zoonoses e animais peçonhentos
são importantes devido a sua difícil prevenção, principalmente numa área
com as características da região amazônica e por tratar-se de doenças de
fácil contágio e de alta letalidade, caso a Secretaria de Saúde não desenvolva
ações que venham a reduzir a evolução do quadro epidemiológico, correrá o
risco de agravar o perfil epidemiológico destas endemias.
INDICADORES
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
115
EXECUÇÃO DO PROGRAMA
em R$
Avaliação Financeira
Previsto Realizado
Valor % Valor %
Programa Relação
Realizado/Previstoem %
1247 - Vigilância Epidemiológica e Ambiental 3.952.542,00 1,06 3.546.732,42 1,06 89,73 Total do Órgão 373.766.278,97 100,00 335.928.355,56 100,00 89,88
CONTEXTUALIZAÇÃO
Por meio da lei complementar número 333 de 27 de dezembro de 2005, sancionada pelo Sr.
Governador, instituiu-se o Sistema Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia – SEVISA-RO.
Sendo a Agência Estadual de Vigilância em Saúde – AGEVISA, o órgão responsável pela
coordenação das ações de vigilância em saúde no âmbito estadual. A AGEVISA foi criada como
autarquia especial vinculada à Secretaria de Estado da Saúde – SESAU, tendo autonomia
administrativa, financeira, patrimonial e gestão de recursos humanos, bem como suas decisões
técnicas. Na estrutura administrativa a AGEVISA está dividida em três gerências: Gerência Técnica
de Vigilância Ambiental e Epidemiológica - GTVAE, Gerência Técnica de Vigilância Sanitária -
GTVISA e Gerência Técnica Administrativa e Financeira - GTAF.
A AGEVISA-RO, por meio da GTVAE, tem por finalidade institucional a promoção à saúde, mediante
ações integradas de educação e de prevenção e controle de doenças e outros agravos à saúde, com
vistas à melhoria da qualidade de vida da população rondoniense, além de fomentar, coordenar e
executar estudos e pesquisas aplicadas em saúde nas subáreas de epidemiologia e meio ambiente,
entre outras.
RESULTADOS OBTIDOS
A média de cobertura vacinal para humanos foi além do previsto.
A média de cobertura vacinal animal também superou o previsto.
No caso da prevenção do Dengue foram realizadas campanhas em todos os municípios, ficando
a cargo de cada município a execução das campanhas, por meio de cartilhas e rádio, além de
reuniões em associações de bairros.
Foram visitados todos os municípios, com intuito de realizar supervisões e orientações a cerca
da execução dos programas.
Todas as campanhas de prevenção foram realizadas no estado.
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
116
DESEMPENHO DO PROGRAMA
A dotação orçamentária foi considerada suficiente, em virtude das suplementações ocorridas. As
restrição à execução do programa refere-se a dificuldade nos processos licitatórios, bem como a
celebração de convênio entre a AGEVISA e os municípios. A insuficiência de recursos humanos
qualificados na área é outro complicador para o desenvolvimento das ações.
OUTROS ASPECTOS RELEVANTES
A falta de um PCCS na maioria dos municípios favorece a rotatividade dos servidores, haja vista que
para a execução dos programas, são necessários técnicos qualificados. As ações previstas no
PPA2007.
Proporcionar à população informações de prevenção a dengue.
Capacitar técnicos de nível superior e médio nas ações de vigilância epidemiológica e ambiental,
objetivando realizar controle, notificações e investigações contínuas para as doenças e agravos
na área de vigilância epidemiológica.
Supervisionar todos os municípios do estado, quanto as ações dos programas de vigilância
epidemiológica e ambiental.
Realizar campanhas de prevenção anual, das doenças e agravos preveníveis.
RECOMENDAÇÕES
Que seja feito um trabalho junto aos secretários municipais de saúde, mostrando a importância
de criar um quadro funcional próprio, por meio de concurso público e PCCS, que valorizem tais
servidores, com isso sanando o problema da rotatividade.
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
117
20.00 - SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER – SECEL
SUMÁRIO EXECUTIVO
Tabela Demonstrativa da Avaliação Financeira do Plano Plurianual (PPA), 2004-2007,Exercício de 2007, segundo Órgão, Unidade Orçamentária e Programa
em R$
Avaliação Financeira
Previsto Realizado
Valor % Valor %
RelaçãoRealizado/Previsto
em %
Secretaria, UnidadesOrçamentárias e
Programas
20.00 - Secretaria de Estado dos Esportes da Cultura e do Lazer - SECEL
20.01 - Secretaria de Estado dos Esportes da Cultura e do Lazer - SECEL 26.852.405,00 100,00 5.675.075,52 100,00 21,13
0000 - Encargos Especiais 38.700,00 0,14 15.700,00 0,28 40,57
1015 - Apoio Administrativo do Poder Executivo 3.178.102,00 11,84 2.515.209,13 44,32 79,14
1215 - Desenvolvimento Cultural de Rondônia 20.689.780,00 77,05 1.440.297,50 25,38 6,96
1216 - Desenvolvimento de Desporto e Lazer de Rondônia 2.945.823,00 10,97 1.703.868,89 30,02 57,84
Total do Órgão 26.852.405,00 100,00 5.675.075,52 100,00 21,13
Total do Estado 3.156.578.682,52 - 2.885.681.592,29 - -
Participação (%) sobre o Total do Estado 0,85 - 0,20 - -
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
118
Órgão Responsável: 20.00 - Secretaria de Estado dos Esportes da Cultura e do Lazer – SECEL
Unidade Responsável: 20.01 - Secretaria de Estado dos Esportes da Cultura e do Lazer - SECEL
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
Objetivo: Efetuar pagamento de despesas de exercícios anteriores que foram
interrompidas e devidamente reconhecidas indenizações devidas.
Público-Alvo: Credores legalmente constituídas e Servidores.
Justificativa: Reconhecimento das despesas de exercícios anteriores realizadas e não
pagas nos exercícios vigentes
INDICADORES
EXECUÇÃO DO PROGRAMA
em R$
Avaliação Financeira
Previsto Realizado
Valor % Valor %
Programa Relação
Realizado/Previstoem %
0000 - Encargos Especiais 38.700,00 0,14 15.700,00 0,28 40,57 Total do Órgão 26.852.405,00 100,00 5.675.075,52 100,00 21,13
CONTEXTUALIZAÇÃO
As despesas adquiridas pela SECEL devem ser pagas, mesmo que em exercício posterior ao evento,
tendo em vista observância da legislação vigente onde se configura entre os diversos dispositivos que
o estado não poderá se locupletar a custa de terceiros, devendo pois honrar com o pagamento na
proporção devida.
RESULTADOS OBTIDOS
Pagamento dos servidores demitidos e indenizações.
Pagamento de despesas correntes e de capital classificadas como despesas de exercícios
anteriores.
RECOMENDAÇÕES
Sem recomendações
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
119
Órgão Responsável: 20.00 - Secretaria de Estado dos Esportes da Cultura e do Lazer – SECEL
Unidade Responsável: 20.01 - Secretaria de Estado dos Esportes da Cultura e do Lazer - SECEL
PROGRAMA: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
Objetivo: Efetuar pagamentos dos servidores da SECEL e encargos sociais previstos
em Lei.
Público-Alvo: Servidores da SECEL.
Justificativa: Viabilizar os meios necessários para um bom funcionamento da SECEL.
INDICADORES
EXECUÇÃO DO PROGRAMA
em R$Avaliação Financeira
Previsto Realizado
Valor % Valor %
Programa Relação
Realizado/Previstoem %
1015 - Apoio Administrativo do Poder Executivo 3.178.102,00 11,84 2.515.209,13 44,32 79,14 Total do Órgão 26.852.405,00 100,00 5.675.075,52 100,00 21,13
CONTEXTUALIZAÇÃO
O programa de atividade possibilita desenvolver ações no sentido da manutenção estrutural da
SECEL, consolidando necessidades e condições de trabalho ao servidor com preservação,
segurança e manutenção da estrutura organizacional como um todo.
RESULTADOS OBTIDOS
Pagamento de pessoal.
Materiais adquiridos e viabilizados.
Repasse de recursos de manutenção do prédio.
Informatização das gerencias e setores da SECEL.
Pagamento de diárias para deslocamento de servidores.
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
120
RECOMENDAÇÕES
O desenvolvimento institucional desta secretaria poder-se-ia ser computado na redistribuição de
recursos, haja vista, necessidade de honrar os contratos devidamente elencados e informados
para a SEPLAN todo ano.
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
121
Órgão Responsável: 20.00 - Secretaria de Estado dos Esportes da Cultura e do Lazer – SECEL
Unidade Responsável: 20.01 - Secretaria de Estado dos Esportes da Cultura e do Lazer – SECEL
PROGRAMA: 1215 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE RONDÔNIA
Objetivo: Desenvolver a Cultura no Estado de Rondônia, em todos os seus segmentos,
através da criação de espaços culturais, e pela implementação de projetos e
atividades da área.
Público-Alvo: População em geral do Estado de Rondônia.
Justificativa:
INDICADORES
EXECUÇÃO DO PROGRAMA
em R$Avaliação Financeira
Previsto Realizado
Valor % Valor %
Programa Relação
Realizado/Previstoem %
1215 - Desenvolvimento Cultural de Rondônia 20.689.780,00 77,05 1.440.297,50 25,38 6,96 Total do Órgão 26.852.405,00 100,00 5.675.075,52 100,00 21,13
CONTEXTUALIZAÇÃO
A população do Estado de Rondônia tem a sua formação calçada em todas as regiões desse país. O
início de sua história está sublinhada pela vinda de americanos e ingleses durante a construção da
Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Somando-se a esses investidores a presença dos nordestinos,
especialmente cearences, vêem contribuir, ainda mais para a formação inicial da nossa cultura.
Passaram-se os anos e surge, então a promessa do eldorado prometido. O País volta-se para os
quadrantes de Rondônia e inicia-se a partir daí a corrida desenfreada para o novo Estado.
Acontecendo assim, surgem, ao longo da Br 364, cidades, hoje municípios, abrigando, em seu solo
pessoas com cultura, pensamentos, tradições e costumes diferenciados.
Por conta de tudo isso a produção cultural aqui existente é um somatório dos quatro cantos do Brasil.
Logicamente as nossas manifestações culturais, aquelas autócnes, nos parece, foram por muito
tempo, asfixiada por uma avalanche de culturas diversas. É necessário lembrar que este
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
122
comportamento é único no país, tendo em vista não detectarmos uma formação populacional dessa
significação.
Há muito tempo os gestores públicos, especialmente aqueles que lidam com a causa cultural, têm
dedicado considerado esforço no sentido de proporcionar, em todo o Estado, mecanismos que visem
a preservação das tradições e da cultura então existente e aquelas que para cá vieram somar e hoje
incorporar o nosso rico patrimônio cultural.
A Secretaria de Estado da Cultura, Esportes e Lazer – SECEL tem voltada suas atenções no sentido
de incentivar e de apoiar os eventos culturais e artísticos existentes em todos os quadrantes do
Estado de Rondônia. Por conta disso vem desenvolvendo uma política que visa, tão somente,
resgatar, incentivar, promover e mostrar a todos os rondonienses o nosso elenco de significativos
valores que contribuem para que Rondônia também destaque-se nos cenário nacional.
RESULTADOS OBTIDOS
Realização de ações culturais, fomentando a produção cultural em suas diversas formas de
expressão.
Realização de seminários, encontros, simpósios, festivais, mostras, cursos, shows e outros.
RECOMENDAÇÕES
A atuação do Poder Público na construção e consolidação de políticas públicas para a cultura,
bem como na criação de normas jurídicas, torna-se imprescindível, pois somente desta forma,
poderá ser garantido o direito à produção cultural, em suas diversas formas de manifestação,
engrandecendo valores como diversidade e identidade cultural.
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
123
Órgão Responsável: 20.00 - Secretaria de Estado dos Esportes da Cultura e do Lazer – SECEL
Unidade Responsável: 20.01 - Secretaria de Estado dos Esportes da Cultura e do Lazer – SECEL
PROGRAMA: 1216 - DESENVOLVIMENTO DE DESPORTO E LAZER DE RONDÔNIA
Objetivo: Diminuir a situação de exclusão e risco social da população do Estado, pela
prevenção e através da prática do desporto de: participação, rendimento e
auto-rendimento.
Público-Alvo: População em geral do Estado de Rondônia.
Justificativa: O Estado de Rondônia é carente de instalações esportivas, eficientes e
eficazes, para prática do Desporto e do Lazer, objetivando atender a
população em geral principalmente crianças adolescentes e jovens em risco
social.
INDICADORES
EXECUÇÃO DO PROGRAMA
em R$Avaliação Financeira
Previsto Realizado
Valor % Valor %
Programa Relação
Realizado/Previstoem %
1216 - Desenvolvimento de Desporto e Lazer de Rondônia 2.945.823,00 10,97 1.703.868,89 30,02 57,84 Total do Órgão 26.852.405,00 100,00 5.675.075,52 100,00 21,13
CONTEXTUALIZAÇÃO
Mais de 90% da população que se encontra em situação de risco, concentra-se nos principais centros
urbanos, o que indica a necessidade constante de ações que permitam diminuir a situação de
exclusão social, alem de garantir perspectiva de melhoria na qualidade de vida da população.
Ressalta-se o valor agregado do Desporto de Participação em beneficio do Desporto de Rendimento,
contribuindo com o surgimento de novos valores, da melhoria socioeconômica da população
munícipe, através das ações pois é sabido que as classes menos favorecidas enxergam o esporte
como uma forma de galgar posições na vida, de superar obstáculos, de ascensão social e de,
potencialmente sucesso.
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
124
RESULTADOS OBTIDOS
Reforma de espaços esportivos e de lazer: CEDELs, Estádio de Futebol, Ginásio Poliesportivos.
Execução de projetos e atividades desportivas estimulando a pratica da atividade física, cursos e
seminários e assessoramento técnico a órgãos afins.
Realização e apoio a competições esportivas de alto nível em todas as modalidades, atendendo
diretamente cerca de 19.000 pessoas e 92.000 pessoas, indiretamente, em todo estado.
RECOMENDAÇÕES
Com a finalidade de uniformizar o Desporto, em toda sua natureza, e com vistas a aumentar o
atendimento do público-alvo, deve-se promover a revisão da normas atuais e novos mecanismos
gestores.
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
125
22.00 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD
SUMÁRIO EXECUTIVO
Tabela Demonstrativa da Avaliação Financeira do Plano Plurianual (PPA), 2004-2007,Exercício de 2007, segundo Órgão, Unidade Orçamentária e Programa
em R$
Avaliação Financeira
Previsto Realizado
Valor % Valor %
RelaçãoRealizado/Previsto
em %
Secretaria, UnidadesOrçamentárias e
Programas
22.00 - Secretaria de Estado de Administração - SEAD
22.01 - Secretaria de Estado de Administração - SEAD 12.993.954,00 10,85 12.699.108,41 11,29 97,73
1015 - Apoio Administrativo do Poder Executivo 12.938.577,00 10,80 12.648.167,31 11,25 97,76
1228 - Gestão de Recursos Humanos 55.377,00 0,05 50.941,10 0,05 91,99
22.20 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos - IPERON 106.816.600,00 89,15 99.751.512,46 88,71 93,39
0000 - Encargos Especiais 9.368.763,00 7,82 6.529.582,79 5,81 69,70
1015 - Apoio Administrativo do Poder Executivo 8.272.614,00 6,90 5.438.899,20 4,84 65,75
1019 - Previdência Social Básica 89.175.223,00 74,43 87.783.030,47 78,06 98,44
Total do Órgão 119.810.554,00 100,00 112.450.620,87 100,00 93,86
Total do Estado 3.156.578.682,52 - 2.885.681.592,29 - -
Participação (%) sobre o Total do Estado 3,80 - 3,90 - -
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
126
Órgão Responsável: 22.00 - Secretaria de Estado de Administração - SEAD
Unidade Responsável: 22.20 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de
Rondônia - IPERON
PROGRAMA: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS
Objetivo: Assegurar o Instituto de condições para pagamento das sentenças judiciais
previdenciárias e administrativas, precatórios inscritos no exercício de 2006,
despesas de exercícios anteriores previdenciárias e administrativas e
recolhimento do PASEP.
Público-Alvo: Servidores públicos estaduais e fornecedores
Justificativa: Propiciar recursos necessários para pagamentos de sentenças judiciais,
precatórios, despesas de exercícios anteriores.
INDICADORES
IInnddiiccaaddoorr FFííssiiccoo ddoo PPrrooggrraammaa
22000044 22000055 22000066 22000077 IINNDDIICCAADDOORR
UUnniidd.. ddee
MMeeddiiddaa ÍÍnnddiiccee ddee
RReeff.. DDaattaa ddee
AAppuurraaççããoo PPrreevviissttoo RReeaalliizz.. RReeaalliizz.. RReeaalliizz.. PPrreevviissttoo RReeaalliizz..
PPaaggaammeennttoo
ddee
sseenntteennççaass
jjuuddiicciiaaiiss,,
eexxeerrccíícciiooss
aanntteerriioorreess..
ppeessssooaass -- -- -- -- -- 447700 998800 666666
FFoonnttee ---- -- -- -- -- -- -- -- --
PPeerriiooddiicciiddaadd
ee -- -- -- -- aannuuaall aannuuaall AAnnuuaall -- aannuuaall
BBaassee
GGeeooggrrááffiiccaa -- -- -- -- eessttaadduuaall eessttaadduuaall eessttaadduuaall -- eessttaadduuaall
EXECUÇÃO DO PROGRAMA
em R$Avaliação Financeira
Previsto Realizado
Valor % Valor %
Programa Relação
Realizado/Previstoem %
0000 - Encargos Especiais 9.368.763,00 7,82 6.529.582,79 5,81 69,70 Total do Órgão 119.810.554,00 100,00 112.450.620,87 100,00 93,86
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
127
Órgão Responsável: 22.00 - Secretaria de Estado de Administração - SEAD
Unidade Responsável: 22.20 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de
Rondônia - IPERON
PROGRAMA: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
Objetivo: Assegurar o Instituto de condições adequadas de funcionamento,
maximizando o desempenho de seus recursos humanos, financeiros e
materiais.
Público-Alvo: Servidores públicos estaduais. Justificativa: Propiciar condições adequadas ao funcionamento da Unidade, para
satisfação de nossos usuários, através de prestação de serviços eficientes.
INDICADORES
IInnddiiccaaddoorr FFííssiiccoo ddoo PPrrooggrraammaa
22000044 22000055 22000066 22000077 IINNDDIICCAADDOORR
UUnniidd.. ddee
MMeeddiiddaa ÍÍnnddiiccee ddee
RReeff.. DDaattaa
AAppuurraaççããoo PPrreevviissttoo RReeaalliizzaaddoo RReeaalliizzaaddoo RReeaalliizzaaddoo PPrreevviissttoo RReeaalliizzaaddoo
AApprriimmoorraarr ooss
mmeeccaanniissmmooss
eexxiisstteennttee ppaarraa
mmeellhhoorraammeennttee
ddoo pprroodduuttoo ffiinnaall
%% -- -- 110000 3333 8877 4422 110000 7700--
ffoonnttee -- -- -- -- -- -- -- -- --
PPeerriiooddiicciiddaaddee -- -- -- -- aannuuaall aannuuaall aannuuaall -- AAnnuuaall
BBaassee
GGeeooggrrááffiiccaa -- -- -- -- eessttaaddoo eessttaaddoo eessttaaddoo -- eessttaaddoo
EXECUÇÃO DO PROGRAMA
em R$Avaliação Financeira
Previsto Realizado
Valor % Valor %
Programa Relação
Realizado/Previstoem %
1015 - Apoio Administrativo do Poder Executivo 8.272.614,00 6,90 5.438.899,20 4,84 65,75 Total do Órgão 119.810.554,00 100,00 112.450.620,87 100,00 93,86
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
128
CONTEXTUALIZAÇÃO
No exercício de 2007, o IPERON, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de
Rondônia, desempenhou a contento as atividades previstas, administrando o Fundo Previdenciário,
as Aposentadorias e Pensões, os Auxílios e Benefícios, Sentenças Judiciais, Remuneração e
Encargos Sociais e a Manutenção de Serviços e Administração em Geral, com um quadro funcional
de 125 servidores.
Dando continuidade ao processo de informatização, o IPERON procedeu a aquisição de novos
equipamentos, bem como a manutenção do site onde mantém atualizada as informações on-line
sobre os procedimentos previdenciários.
Buscando o equilíbrio financeiro do IPERON, a administração vem se empenhando junto aos poderes
a fim de reaver valores devidos de períodos anteriores, valores estes que comporão a reserva técnica
do Instituto, especificamente o Fundo Previdenciário em cumprimento a Lei Complementar 278, de 04
de junho de 2003.
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
129
Órgão Responsável: 22.00 - Secretaria de Estado de Administração - SEAD Unidade Responsável: 22.20 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de
Rondônia - IPERON
PROGRAMA: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL BÁSICA
Objetivo: Promover e assegurar os benefícios previstos em Lei - Aposentadorias,
Pensões, Auxílios Previdenciários.
Público-Alvo: Servidores Públicos do Estado e seus dependentes legais. Justificativa: Assegurar aos servidores públicos do Estado e seus dependentes legais o
pagamento de um valor estabelecido em Lei quando da sua aposentadoria ou
do seu óbito, proporcionando assim a certeza da manutenção das condições
financeiras da família.
INDICADORES
IInnddiiccaaddoorr FFííssiiccoo ddoo PPrrooggrraammaa
22000044 22000055 22000066 22000077 IINNDDIICCAADDOORR
UUnniidd.. ddee
MMeeddiiddaa ÍÍnnddiiccee ddee
RReeff.. DDaattaa ddee
AAppuurraaççããoo PPrreevviissttoo RReeaalliizzaaddoo.. RReeaalliizzaaddoo.. RReeaalliizzaaddoo PPrreevviissttoo RReeaalliizzaaddoo
TTxx..ddee
aatteennddiimmeennttoo aaooss
sseegguurraaddooss
uunndd -- -- 1111..336633 33777744 44446688 33006600 33447766 33883311
ffoonnttee -- -- -- -- -- -- -- -- --
PPeerriiooddiicciiddaaddee -- -- -- -- aannuuaall aannuuaall aannuuaall -- aannuuaall
BBaassee GGeeooggrrááffiiccaa -- -- -- -- EEssttaadduuaall EEssttaadduuaall EEssttaadduuaall -- EEssttaadduuaall
EXECUÇÃO DO PROGRAMA
em R$
Avaliação Financeira
Previsto Realizado
Valor % Valor %
Programa Relação
Realizado/Previstoem %
1019 - Previdência Social Básica 89.175.223,00 74,43 87.783.030,47 78,06 98,44 Total do Órgão 119.810.554,00 100,00 112.450.620,87 100,00 93,86
CONTEXTUALIZAÇÃO
O IPERON no ano de 2007 continuou promovendo com êxito a Assistência Previdenciária aos seus
segurados, garantindo o pagamento no que diz respeito às pensões e aposentadorias, dando
continuidade ao processo de revisão dos benefícios previstos em lei.
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
130
CONCLUSÃO
O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – IPERON, criado pela Lei
Complementar n°.20/1986, teve sua estrutura organizacional modificada através da Lei
Complementar n°. 228/2000. No decorrer do exercício de 2007, observou e fez cumprir os princípios
fundamentais da Lei Complementar n°. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), e com a Instrução
Normativa n°. 013/2004 – TCER. Por conseqüência, exerceu o controle de contas, atuarial e
financeiro na operacionalização de seus Programas, Projetos e Atividades, constantes na Lei nº. 1698
de 01 de janeiro de 2007, (Lei Orçamentária Anual), publicada no Diário Oficial do Estado n°. 668,
suplemento de 02 de janeiro de 2007, estimando a receita inicialmente em R$ 106.816.600,00 (Cento
e seis milhões, oitocentos e dezesseis mil, seiscentos reais), obedecendo aos parâmetros constantes
da Lei de Diretrizes Orçamentárias, e o Plano Plurianual – PPA, estabelecido para o quadriênio
2004/2007.
No exercício de 2007, o IPERON desempenhou satisfatoriamente o seu papel junto a seu público
alvo, que é o Servidor Público Estadual.
Com o Regime Próprio de Previdência, o IPERON continua tendo suas ações voltadas a promover a
Assistência Previdenciária atendendo os direitos dos segurados e dependentes, adequando-se ao
novo modelo, garantindo assim, o pagamento dos benefícios estabelecidos em Lei, atingindo seus
objetivos e finalidades, sem, contudo negligenciar outras metas sociais que visa a otimização e o bem
estar da sociedade e do servidor público estadual.
Condições Operacionais
Recursos Humanos – Para a operacionalização das atividades, atualmente o Iperon conta com
um quadro funcional de: Cargo Efetivo (424), Lotados no IPERON (125), Cargo Comissionado
com vínculo (6), Cargo Comissionado sem vínculo (16), Disponibilidade (4), Licença sem
vencimento (2), Cedida com ônus (2), Mandato classista (1).
Recursos Financeiros - A arrecadação efetiva para o exercício de 2007, foi de R$
181.549.434,91 (cento e oitenta e um milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e
trinta e quatro reais e noventa e um centavos), para promover aplicações, bem como suprir
despesas com pagamento de Inativos, Pensionistas, pagamento de ações judiciais, despesas
com pessoal Ativo e com a administração do Órgão conforme discriminaremos a seguir.
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
131
Demonstrativo da receita e despesa em 2007
Receitas Valores em R$ Despesas Valores em R$
Compensação Previdenciária 1.208.367,39 Pessoal e Encargos 4.147.774,79
Contribuição do Servidor Ativo Civil 66.178.722,36 Aposentadorias e Reformas 65.796.795,54
Contribuição do Servidor Ativo Militar 14.303.716,90 Pensões Civil e militar 21.979.313,75
Contribuição Patronal Ativo Civil 56.343.390,22 Outros Benefícios 8.074,71
Contribuição Patronal Ativo Militar 12.320.872,57 Sentenças Judiciais 4.714.854,06
Contribuição Servidor Inativo Civil 2.361.707,65 Indenizações e Restituições 110.369,41
Contribuição Servidor Inativo Militar 444.615,90 Serviços de Terceiros 437.101,82
Contribuição Patronal Inativo Civil 2.604.177,31 Auxílio Transporte 205.424,40
Contribuição Patronal Inativo Militar 464.196,34 Despesa de Exercício Anterior 1.551.324,19
Contribuição Servidor Pensionista Civil 407.138,54 Despesa com Investimento 449.445,22
Contribuição Servidor Pensionista Militar 15.312,81
Contribuição Patronal Pensionista Civil 420.379,64
Contribuição Patronal Pensionista Militar 15.312,81
Rendimentos de Aplicações 14.122.005,07
Outras Receitas 11.644,87
Total 171.221.560,38 99.400.477,89 O IPERON, durante o exercício de 2007, desenvolveu suas atividades satisfatoriamente, voltadas
para a melhoria do nível de atendimento junto aos seus usuários, que é o Servidor Público do Estado,
no sentido de garantir o pagamento de Aposentadorias e Pensões, pagamento de Auxílios,
executando as metas previstas no PPA/2004/2007.
Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007
132
Anexos Metas Físicas e Avaliação Financeira
Ava
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