- Plano Plurianual - Lei Orçamentária Anual - Acompanhamento da Execução Orçamentária e Financeira

O SIPLAG – Sistema

Integrado de

Planejamento,

Orçamento e Gestão,

é um sistema voltado

à gestão

governamental,

permitindo a

elaboração do Plano

Plurianual, da Lei

Orçamentária Anual,

acompanhamento da

Execução

Orçamentária e

Financeira e emissão

dos relatórios da Lei

de Responsabilidade

Fiscal e Informações

Gerenciais.

Planejamento e Orçamento

CLN 403 BLOCO B SALA 101 Brasília – DF

CEP 70835-520 TEL. (61) 3327-4071

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MÓDULOS

Plano Plurianual Este módulo permite a elaboração e acompanhamento do Plano Plurianual através do cadastro de Programas, de

Ações de Governo e das Metas Físicas e Financeiras previstas para um período de quatro anos.

Cadastro de Programas

Um Programa é um instrumento de organização da atuação governamental. Articula um conjunto de ações que

concorrem para um objetivo comum preestabelecido, mensurado por indicador, visando à solução de um

problema ou o atendimento de necessidade ou demanda da sociedade. Este módulo permite o cadastro de

Programas e seus indicadores, compreendendo os objetivos, a justificativa, o público alvo, a estratégia de

execução, etc.

Cadastro de Ações

Uma ação é toda iniciativa governamental cujo resultado, normalmente materializado num produto,

contribua para os objetivos do Programa de Governo no qual esteja inserida. A ação pode ser um Projeto,

Atividade ou uma Operação Especial. Este módulo permite o cadastro das informações relativas a uma

determinada Ação tais como produto, unidade de medida, forma de implementação, cronograma

físico-financeiro, etc.

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Metas Físicas e Financeiras

As metas físicas e financeiras são estimativas realizadas para uma janela temporal de quatro anos que

visam criar uma previsão de execução físico-financeira que deverá ser ajustada a cada exercício. Este módulo

permite estabelecer, para um conjunto de anos de um Plano Plurianual, os valores de Metas físicas e financeiras,

consideradas a categoria da despesa, as fontes de financiamento orçamentárias e extra-orçamentárias e as

parcerias.

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Acompanhamento de Programas e Ações

Quaisquer situações que obstruam ou dificultem o alcance dos objetivos de um Programa ou de uma Ação

específica, devem ser acompanhadas, possibilitando um processo de tomada de decisão rápida no sentido de

eliminar as restrições ao bom andamento das atividades previstas;

Este módulo permite a classificação das restrições (orçamentária, financeira, judicial, etc.) e o apontamento

detalhado das providências tomadas no sentido de eliminar tais restrições. Possibilita acompanhar os indicadores

dos Programas através dos índices fornecidos pelas instituições de pesquisa, a execução orçamentária e

financeira atrelada aos Programas e Ações e o confronto com os objetivos e previsões firmados no PPA.

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Geração Dinâmica de Relatórios sobre o PPA

O SIPLAG trás consigo o Flexvision, que permite a geração dinâmica de relatórios sobre as informações do

Plano Plurianual. Relatórios e gráficos podem ser produzidos rapidamente e acrescentados à galeria

disponibilizada já na instalação do produto, que inclui os relatórios integrantes do Projeto de Lei do Plano

Plurianual a ser encaminhado ao Poder Legislativo.

Elaboração da Proposta Orçamentária

Definição de Limites

Concluído o Plano Plurianual que tem um horizonte de quatro anos, tem início a captação da proposta

orçamentária anual. Esta captação é balizada por limites que constituem o elo de ligação entre os níveis

estratégicos de estudo e análise e os níveis operacionais de planejamento. Os limites poderão ser extraídos

automaticamente do Plano Plurianual e ajustados posteriormente, quando for o caso.

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Captação da Proposta de Despesa

Respeitados os limites estabelecidos, permite a entrada dos dados que constituem a previsão de execução física

e financeira da Unidade Orçamentária para o exercício seguinte, nas Esferas Fiscal, Seguridade Social e

Investimentos.

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Captação da Proposta de Receita

Permite a entrada dos dados que constituem a previsão de receita da Unidade Orçamentária para o exercício

seguinte nas Esferas Fiscal, Seguridade Social e de Investimentos.

Envio e Retorno de propostas entre instâncias

Para que as diversas Unidades possam detalhar suas propostas e garantir o acesso da instância superior à

proposta de sua autoria, o sistema disponibiliza um processo que realiza o envio e retorno de propostas entre as

instâncias e registro de toda a sua tramitação.

Geração Dinâmica de Relatórios sobre a Proposta Orçamentária

O SIPLAG trás consigo o Flexvision, que permite a geração dinâmica de consultas sobre as informações da

Proposta Orçamentária. Relatórios e gráficos podem ser produzidos rapidamente e acrescentados à galeria

disponibilizada já na instalação do produto, que inclui os quadros e anexos integrantes do Projeto de Lei

Orçamentária a ser encaminhado ao Poder Legislativo.

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Flexvision

Muitas vezes, ao vasculhar uma base de dados, não temos a idéia precisa de qual informação desejamos obter.

Nestes momentos, necessitamos visualizar os dados em diversos formatos e permitir que os resultados obtidos

nos levem a novas indagações, muitas vezes imprevisíveis. Esta característica torna relatórios pré-formatados

inapropriados às nossas necessidades.

O Flexvision é uma ferramenta OLAP (On-line Analytical Processing) que permite a visualização dos dados

armazenados em bancos relacionais, nos mais variados formatos. Todos os totais, cálculos, filtros e formatação

podem rapidamente ser definidos e alterados pelo usuário.

Como funciona?

Metadados são criados através de um mapeamento feito sobre o esquema do banco relacional (tabelas e

colunas), definindo-se os fatos que serão analisados (cubos), os aspectos relevantes para análise (dimensões),

os valores que serão totalizados (métricas) e expressões lógicas que poderão restringir os registros que serão

usados no cálculo de métricas ou no processamento de consultas.

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Quando o volume de dados é muito grande, como é o caso em um data warehouse, agregações são criadas

para agilizar os diversos processamentos envolvidos na execução de consultas. Mecanismos de agendamento

permitem a atualização periódica dessas agregações.

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Consultas podem ser criadas, permitindo a visualização dos dados na forma de tabela ou gráfico, sob as mais

variadas formas de totalização. As análises podem evoluir de forma dinâmica através dos mecanismos de drill

(perfuração). Dados podem ser gerados no formato HTML, RTF, XLS, PDF ou impressos diretamente a partir do

browser, com controle de fluxo de páginas, cabeçalhos e rodapés.

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Segurança

O acesso aos dados armazenados no DW é controlado por mecanismos de senha e autenticação que

permitem restringir a um determinado usuário ou grupo de usuários as consultas às quais terão acesso e os

dados que serão utilizados no processamento de cada consulta.

Plataforma Tecnológica

O Flexvision é desenvolvido em arquitetura multicamadas, aderindo ao padrão Java 2 Enterprise Edition

(J2EE), podendo ser instalado em qualquer plataforma para a qual existam servidores de aplicação que

suportem este padrão. Todas as funcionalidades são disponibilizadas através da WEB. Funciona atualmente nos

bancos Oracle, SQL Server e DB2, podendo ser adaptado para outros, caso necessário.