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Prefeitura Municipal de São José dos Campos - Estado de São Paulo -

PUBLICADO IA! NO JORNAL BOLETIM f:'l MUNICIPIO Ntl~g.~ .. de ..l.LJ.ll . .J.L.S.

L E IN. 9.327, DE to DE DEZEMBRO DE 2015. REPUBliCAOO(A) NO JORNAL

~~de ~~.~l!~5Y.i!: Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - Agevap -, objetivando desenvolver ações de restauração e conservação florestal no município de São José dos Campos, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso VII do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. I o Fica o Poder Executivo autorizado, por intennédio da Secretaria de Meio Ambiente, a celebrar convênio com a Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - Agevap -, objetivando desenvolver ações de restauração e conservação florestal no município de São José dos Campos.

Art. 2° As condições de realização do convênio ora autorizado, estão estabelecidas na minuta de convênio e no plano de trabalho, inclusos, que são partes integrantes desta Lei.

Art. 3° O valor total do convênio é de RS 1.593.361,98 (um milhão, quinhentos e noventa e três mil, trezentos e sessenta e um reais e noventa e oito centavos), sendo parte no valor de R$ 1.302.522,53 (um milhão, trezentos e dois mil quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta e três centavos) a ser repassado pela Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul -Agevap- e parte pelo Município no valor de RS 290.839,45 (duzentos e noventa mil oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos).

Art. 4° Para atender as despesas do presente convênio para o exercício de 2015 tica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 486.651,40 (quatrocentos e oitenta e seis mil seiscentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos), com validade até 3 I de dezembro de 20 16, por conta dos recursos a serem repassados pela Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, objetivando desenvolver ações de restauração e conservação florestal no município de São José dos Campos, suplementando a seguinte dotação no orçamento vigente:

85.30 85.30-1854100.2105.06.100034-AGEVAP 85.30-339039

L 9.327/15

GAB006 VERSÃO Dt/14

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE Departamento de Gestão Ambiental Recuperação de Nascentes Urbanas

Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica

PA 15.461/15

486.651,40

Prefeitura Municipal de São José dos Campos - Estado de São Paulo-

Art. 5° As despesas com a contrapartida do Município para o exercício de 2015, estão estimadas no valor de R$ 81.406,75 (oitenta e um mil quatrocentos e seis reais e setenta e cinco centavos), com validade até 31 de dezembro de 2016, e correrão por conta da seguinte dotação no orçamento vigente:

85.30 85.30-185410058.2182.03.100068-FMSE 85.30-339039

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE Departamento de Gestão Ambiental Fundo Municipal de Serviços Ecossistêmicos (Lei Municipal n. 8.905/ 13) Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 81.406,75

Parágrafo único. As despesas para os próximos exercícios serão consignadas nos respectivos orçamentos.

Art. 6° Fica alterado no Anexo 11 e 111, relativo à Unidade Executora Secretaria de Meio Ambiente, da Lei n. 9.070, de 16 de dezembro de 2013, com suas alterações, a Ação constante do Anexo 11 e 111, incluso, que é parte integrante desta Lei.

Art. 7° Fica alterado no Anexo VI-A, relativo à Unidade Executora Secretaria de Meio Ambiente, da Lei n. 9.142, de 27 de junho de 2014, com suas alterações, a Ação constante do Anexo VIA, incluso, que é parte integrante desta Lei.

Art. 8° Fica alterado no Anexo VI-A, relativo à Unidade Executora Secretaria de Meio Ambiente, da Lei n. 9.272, de 15 de julho de 2015, com suas alterações, a Ação constante do Anexo VIA, incluso, que é parte integrante desta Lei.

contrário.

L. 9.327/15

OAB006 VERSAO 01/1'

Art. 9° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em

ertazzoni Consultor Legislativo

PA 15.461/15

Prefeitura Municipal de São José dos Campos -Estado de São Pauto-

Antônio Carlos WolffNadolny Secretário de Meio Ambiente em exercício

s ecretário de Transportes

Rein~io Pereira Secretário de Assuntos Jurídicos

Registrada na Assessoria Técnico-Legislativa da Consultoria Legislativa, aos dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze.

L 9.327115

GAB006 VERSÃO 01114

Marisa~a C~nh('fjo Araujo Assesso~g~ (Projeto de Lei n. 253/ 15, de tr'utoria do Poder Executivo)

Mensagem 42/ATL/15

PA 15.461/15 3

A6EVAP

CONVÊNIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.

A Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul

AGEVAP sediada na Elza da Silva Duarte no 48, Loja 1 a - Manejo - Resende- RJ,

inscrita no CNPJ/MF sob n° 05.422.000/0001-01, neste ato representada por seu

Diretor-Presidente, Sr. André Luís de Paula Marques, brasileiro, casado, Engenheiro

Mecânico, portador da Cédula de Identidade RG n° e inscrito no

CPF/MF sob o no , residente e domiciliado à

e por seu Diretor Administrativo-Financeiro, Sr. Diego Elias Moreira

Nascimento Gomes, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da RG n°

e inscrito no CPF sob o no , residente e domiciliado na

, doravante denominada simplesmente AGEVAP; e

de outro lado, Prefeitura Municipal de São José dos Campos, sediada na rua José de

Alencar, 123 - Vila Santa Luzia - São José dos Campos/SP, inscrita no CNPJ/MF sob

n° 46.643.466/0001-06; neste ato representada por Secretário

Municipal de Meio Ambiente,

e inscrita no CPF sob o nº

, portador da RG nº

, residente e domiciliado na Av Oliva

Gomes, 100 - Parque da Cidade (Casa do Café) - Santana - São José dos

Campos/SP - CEP 12.211-115, doravante denominada simplesmente CONVENENTE,

resolvem celebrar o presente Convênio de Cooperação Técnica, decorrente do

Rua EI!.:J da Silv<t Duar1e.lo8 Uoia lA! MaFleJD Resende, RJ CEP 27 520-005- Tci/Fa• Z~ 3355 9389 VNIVI agevap Df!l br

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A6EVAP

Processo Administrativo N° 161/2013, aplicando-se no que couber as disposições da

Resolução ANA no 552, de 08 de agosto de 2011, Resolução INEA 13. 05 de julho de

2010 e Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, de

acordo com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO

Desenvolver ações de restauração e conservação florestal, conforme definições do

Programa de Pagamento por Serviço Ambiental com foco em Recursos Hídricos - PSA

Hídrico do CEIVAP, no âmbito do Projeto "PSA Couves"; Conservação de solo e água

na microbacia do Ribeirão das Couves.

CLÁUSULA SEGUNDA- DAS ATIVIDADES

As atividades a serem executas pelo partícipe estão descritas no item Plano de

Trabalho, constante no Projeto "PSA Couves"; Conservação de solo e água na

Microbacia do Ribeirão das Couves anexado, nesta oportunidade, como parte

integrante deste instrumento.

I- Qualquer alteração no Plano de Trabalho esta deverá ser feita através de

termo aditivo ao Convênio.

CLÁUSULA TERCEIRA- DOS RECURSOS FINANCEIROS

Ao presente Convênio de Cooperação Técnica é dado o valor de R$ 1.302.522,53 (um

milhão, trezentos e dois mil, quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta e três

centavos), cujo pagamento se dará de acordo com o cronograma de desembolso e/ou

Rua [1:,1 d~ Silva Duarte. t,a !loja lA! M ar>eJo - flesendefR J CEP 21520-005- TcliFM 21. 3355 BJB~ wwvJ a~e<dp O r(/ úr

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A6EVAP

plano de aplicação em anexo que passa a fazer parte integrante do presente

instrumento. A contrapartida financeira por parte da CONVENENTE será de R$

290.839,45 (duzentos e noventa mim, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e

cinco centavos).

CLÁUSULA QUARTA- DOS COMPROMISSOS DA AGEVAP

Compete à AGEVAP:

I. repassar ao CONVENENTE, em tempo hábil. os recursos financeiros

correspondentes à sua participação nas despesas objeto deste Convênio,

obedecendo ao Cronograma de Desembolso constante do Plano de Trabalho;

11. aprovar. excepcionalmente, a alteração da programação de execução deste

Convênio, mediante proposta do CONVENENTE, fundamentada em razões

concretas que a justifique;

111. monitorar, supervisionar, avaliar e fiscalizar todos os serviços objeto deste

Convênio, realizando vistorias, sempre que julgar conveniente, com vistas ao

fiel cumprimento do ajuste;

IV. fornecer ao CONVENENTE as normas e instruções para prestação de contas

dos recursos do Convênio;

V. analisar e decidir pela aprovação ou não das prestações de contas parciais e

finais dos recursos aplicados na consecução do objetivo deste Convênio;

I Rua El:a da Silva Ouarr~ t,a !lojJ 1 A! ManeJo- Rest>lldt>,RJ CEP 27520-005- Tc!IF~" 24 3355 8389 wwv: agevJp.org br

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A6EVAP

VI. prorrogar a vigência do Convênio, quando houver atraso na liberação dos

recursos, limitada a prorrogação ao exato período do atraso verificado.

CLÁUSULA QUINTA- DOS COMPROMISSOS DO CONVENENTE

Compete ao CONVENENTE:

I. utilizar os recursos deste instrumento exclusivamente na execução do seu

objeto, observando os prazos e formas estabelecidos neste Instrumento;

11. assegurar o provimento tempestivo dos recursos complementares necessários

a execução do objeto;

111. garantir a conclusão do objeto deste Convenio no prazo assinalado;

IV. permitir e facilitar à AGEVAP o acesso a toda documentação, dependências e

locais do projeto;

V. prestar contas dos recursos recebidos e devolver os valores que não tenham

sido aprovados na prestação de contas;

VI. manter e movimentar os recursos repassados por este Instrumento, em Conta

única e específica;

VIl. assumir todas as obrigações legais decorrentes de contratações necessárias

a consecução do objeto;

VIII. manter atualizado as certidões de regularidade fornecidas pela Secretaria da

Receita Federal- SRF; Certidão Negativa de Débitos- CND, atualizada do

Instituto Nacional de Seguridade Social- INSS; certificado de regularidade do

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, fornecido pela Caixa

Econômica Federal;

IX. manter a disposição da AGEVAP pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados da

apresentação do Relatório de Execução e da Prestação de Contas Final, os

Rua El~a da Stl'la Duarte. r,g tloja lA! Ma~eJo ·Resende, RJ CEP 27 S20-005 - Tel/F.,x 24 3355 a:J99 ;·NlVJ agcv~p org br

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A6EVAP

documentos comprobatórios e registros contábeis das despesas realizadas e

demais documentos necessários.

X. restituir à AGEVAP o saldo eventualmente existente na data de extinção,

denúncia ou rescisão do Convênio;

XI. restituir à AGEVAP o valor repassado, integralmente e atualizado

monetariamente desde a data do recebimento, acrescido de juros legais, na

forma da legislação aplicável aos débitos, nos seguintes casos:

a) não ser executado o objeto da avença;

b) terem utilizados os recursos recebidos por este convênio em finalidade

diversa da estabelecida neste Termo.

XII. Não substabelecer as obrigações assumidas sem anuência expressa da

AGEVAP;

XIII. Manter a AGEVAP informada sobre quaisquer eventos que dificultem ou

interrompam o curso normal de execução do Convênio;

XIV. movimentar os recursos somente por meio de cheque nominativo ao efetivo

credor, comprovando-se o pagamento com documentação idônea .

CLÁUSULA SEXTA- DOS ÓRGÃOS EXECUTORES

As atividades por força deste convênio serão executadas pelo CONVENENTE

conforme plano de trabalho em anexo ou por terceiros contratados pelo

CONVENENTE, mediante procedimento licitatório legalmente aplicável.

CLÁUSULA SÉTIMA- DO PRAZO

O presente instrumento terá validade de 24 meses, conforme definido no Edital

AGEVAP n°. 004/2014 , contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser Página 5 de 8

Ruõl El!~ dõl S1lva Duarte '·811ojJ lA! Mane1o - Rese•u!e, RJ CEP 27 520-005- Tei/Fa• 24 3355 8JI!9 wwv: agevap.org br

A6EVAP

prorrogados por igual período, mediante a celebração de Termos Aditivos.

CLÁUSULA OITAVA- DA DENÚNCIA

Este instrumento de Cooperação Técnica poderá ser denunciado por qualquer dos

participes, através de notificação escrita, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias,

que poderá ser dispensada em caso de consenso, salvaguardando-se as atividades

que porventura estiverem em andamento.

CLÁUSULA NONA- DA PUBLICAÇÃO

A AGEVAP publicará, sob suas expensas, o extrato deste Convênio de Cooperação

Técnica.

CLÁUSULA DÉCIMA- DA AUDITORIA

O Presente instrumento ficará arquivado na AGEVAP à disposição das equipes de

auditoria dos órgãos gestores.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA FISCALIZAÇÃO

O Diretor-Presidente da AGEVAP indicará, no início da vigência do presente Convênio

de Cooperação Técnica um empregado para fiscalizar e acompanhar a execução deste

Convênio.

Run El::J da Silva Ouar1e t,g i!oJa lA! ManeJD- Resende!RJ CEP 27 520..{)05 - TeVF;u '-4 335? a389 ,·tww a gevap.org br

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A6EVAP

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão analisados pelos representantes legais das partes com o

intuito de solucionar o impasse, sem que haja prejuízo para nenhuma delas, tendo por

base o que dispõe a legislação vigente aplicável à espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DO FORO

O Foro competente para dirimir questões relativas ao presente Convênio de

Cooperação Técnica será o da Justiça Comum, da Comarca do Município de São José

dos Campos, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem de acordo ajustados e contratados, após lido e achado conforme,

as partes, a seguir, firmam o presente Convênio de Cooperação Técnica, em 03 (três)

vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas,

abaixo assinado, sendo uma via arquivada na administração da AGEVAP.

São José dos Campos,

André Luis de Paula Marques

Diretor Presidente - AGEVAP

I Rua Elz~ da Solvn Duarte 1,8 Hoj~ lA! ManeJo- Resende/RJ CEP 'l.7 520·005- TcUFa~ 24 3355 6389 wwv:agevap.org br

de de 2015.

Diego Elias Moreira Nascimento Gomes

Diretor Administrativo-Financeiro

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A6EVAP "

Secretário de Meio Ambiente

TESTEMUNHAS:

Carlos José de Almeida

Prefeito Municipal de São José dos Campos

CPF:

RG:

Rua El!u da Stlva Duarte. t,!l floja IA• t.la:H~JD- Resende. F.J CEP 27 52G·005- TeUFa~ ZG33~5 !!329 wwv: agevap org br

NOME:

CPF:

RG:

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São José ·Mais Água

Sl!a~tana OI! MeiO Amblrotl!

Plttti1waOt --

SÃQJQSÉ DOS CAMPOS lrab~IM q111tou a cii!Jdt

PLANO DE TRABALHO

PROGRAMA DE PAGAMENTO POR SERVIÇO AMBIENTAL COM FOCO EM RECURSOS HÍDRICOS

(PSA HÍDRICO DO CEIVAP)

PROGRAMA MUNICIPAL DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

(PROGRAMA "SÃO JOSÉ MAIS ÁGUA")

PROJETO: PSA COUVES- CONSERVAÇÃO DE ÁGUA E SOLO

NA MICROBACIA DO RIBEIRÃO DAS COUVES

Plano de Trabalho relativo ao Convênio

entre a Associação Pró-Gestão das

Águas da Bacia Hidrográfica do Rio

Paraíba do Sul (AGEVAP) e Prefeitura

Municipal de São José dos Campos.

São José Mais Água

Socrctana oo Mil lO Amblllntl?

I. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO:

Prtlrtllllldt --

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS lra!ulllll que liSta a ctdallt

Desenvolver ações de restauração e conservação florestal, conforme definições do

Programa de Pagamento por Serviço Ambiental com foco em Recursos Hídricos- PSA

Hídrico do CEIVAP, no âmbito do Projeto "PSA Couves"; Conservação de solo e água

na microbacia do Ribeirão das Couves.

11. METAS A SEREM ATINGIDAS:

• Restauração florestal de 60 hectares através de plantio de aproximada mente 100.000 mudas de espécies arbóreas nativas, executados em 24 meses;

• Implantação de 4.000 metros de cercas para isolamento das áreas objeto de plantio, executados em 24 meses;

• Remuneração, à título de bonificação, aos provedores selecionados em Edital, nos valores máximos de R$ 200,00 por hectare/ ano (àreas em boa estágio de conservação) e R$ 160,00 por hectare/ ano (áreas em processo de restauração ecológica), tendo como meta o aporte total de aproximadamente R$ 105.000,00 ao longo de dois anos).

111. ETAPAS DE EXECUÇÃO: A execução dos trabalhos subdivide-se em seis etapas:

a) Articulação institucional; b) Chamamento e mobilização; c) Habilitação e hierarquização das propostas; d) Implantação de Ações de Conservação e Restauração Florestal; e) Conservação e Manutenção das áreas; f) Conclusão das Atividades

IV. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.

As aplicações dos recursos se concentram nas atividades relativas à restauração florestal, remuneração dos provedores e implantação de uma rede de monitoramento hidrológico, além dos custos operacionais da PMSJC, conforme ilustrado no quadro resumo abaixo.

Atividade Fonte AGEVAP Contra_Q_artida PMSJC Ações de restauração florestal R$ 1.282.696,96 - - -----------Custos Operacionais ---------- R$ 85.885,85 Remuneração aos provedores R$ 19.825,60 R$ 144.953,60 Implantação de rede de monitoramento ------ R$ 60.000,00


Prr!r11101a dr ----

SÃOJOSÉ DOS CAMPOS Tra~U.. QUt IIU 1 tidadt

O detalhamento desse plano de aplicação é apresentado na tabela abaixo: PSA SAO JOS~ DOS CAMPOS i

NO ·- UOidoole .. -. -UoiUrlo ·- v•T-1 l-.•~-M>(10mhl ll$l7..11UIIS

li U<~tlorac:ao.Confec~;lo eAdr~~u.açJo de Pro ~s b.cuuw PlotN•t•lhldl t 111 4 11}45 1 RS J7.0H.05

'

2 1-.de"-•IZ•ml•l ! RS 44t,t14.00

11 PJour~ Oull& 917 RS 90.00 I RSU.SJO.OO

1.2 Anmef e 14 ~ol400rn l Rolo ssa RS 240.00 I RS U2.000.00

1..J ~I• !C.tM tM•dade 1<1.000 R5 1-77 I RS 15,400.00

24 Gflmc>OS «• JU RSti.OO I RS 2.30'.00

2.5 Wo dt Obra PoJ'' 01 UfUIT'Imtos M<uo 55.000 RS J.SO I RS 192500.00

2.6 lft:nltO dl ftfVet S\IPfi'IOr Horu 14 RS 100.00 I RS 1,40000

17 r«:nfco Ãefkola nivef ft'olédlo ....... 21 RS 60.00 I RSU60De

2.1 fknlc_o de 111vct mftf1o Hot•s 42 R$6000 I RS 2.SZOOO

) , .. _ ... ,,. Nil RS30U66.00

) .1 M1o çle obr• Nra roç1d1 1N1nu1l C:ll iren -... ~ 5218 RS 55000 I RS 21 ,699.00

l.l Ma-o de Obra Nfol apllu(Jo de hu fotmicida -... ~ 5211 RS 15000 I R$782700

I 3.3 AQws•çJo sn fotmd~• Mt'' -4ta/N •• 109 R5 15.00 I RS3,U5 00

I 3.4 Mlo de ob11 p.,r.a a ~nhamenLo e mtfU(Jo H• 5211 RS 70.00 I R$ 3652.60

3.5 Mio dt Obfl CNUI C'or_OJtr\tntO ~01 iDUUICIG .. Jlt) "' 5211 R$ 610.00 '

I RS 31.&19.80

I 3.6 Pr~ro J~O t-om rrotoco\I'Ndar "' 5211 RS 1.300.00 I RS 67,81400

31 AQui"CJG dt r .. lc. ,no O) le/CD'Ili oca 26,096 RS 0.35 I A59 13360

).1 ldd~o fitl'nfc~rla. 300 lflrNt/ctNI "• SUl AS 150~00 I R$7.11700

3.9 A<;uis!l_Jo Adubo de bose 10/30/10 2~II<ovo •• 17.397 RS 2.50 I RS43AU.SO

1.10 AQt.~rucJo Ad· ba c~_~t_tl SKa/cov~ Kl 434.925 R$0.10 I I RS4l.492.50

311 Wo dt Obfl P,ri iidu_U lo e cotnln'llff1to dt CO'II 600 (Q:V.U/homert'\/dlt H• 5211 RS 35000 I R$ 18.26J.OO

lU Wo deobla p,ra confecçJoAc.r.ro ... ..,. 55.000 R$070 I AS 31.5001»

).I) lkrtico de nivtl sweuJt ...... .. RS 100.00 I RS 1,400.00

1,14 l«ntco l&fkOII N/ftl Mfdio Horu 21 RS 6000 I R5 1.260.00

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4.1 Aault~ Jodenntnporttdet0.50ml Y..<!ldt 16.985 RS 3.00 I RS 260.9SS.oo

L 4.1 M.Jo ae obfa p.Jfl disUitluldo e Dl•"uo lOO m~.~au~dll "• 52 18 RS 110.00 I AS 42.165.10

<.3 AQui sido tutorn lt:imb"l par li n mudas Unut1de 16.985 RS 0.10 I RS 1.691.50

44 MJo de Dtrra p.JU1 tutor1mmto fJDO tutor/dll_l H• 5211 RS 400.00 I RS 20.172.00

0.5 Ticnlco de nivef t.uperlor Horn 16 R$100.00 I RS 1,600.00

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51 AdubacSode to0f't'llK.l -05 IDUc1,6a tiOOaramn/mudla 20 OS·20 .. {lt Ut.t6t, 201 e2.Ct mb. Kl 1,691.50 RS 170 ~ RS 71,937.15

51 Wo d~Obt~ ~ubnlodetobtftura - u:.tluc6H 11'. 12' 16' 20'• 2•• mh) H a 5218 RS 35000 s s.s Mudas oata rfPI~nuo UtMdld~ 17..197 RS 3~00 I RS 52.19U.

S .6 MJo de ®r a J'lril d s•sldo e ftO ~nu o d~_Mudas 300 mud.n/t'lotNm/dia H• 10.436 fiS 81000 I RS 1,45316

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I s.a ~or•d• t.un•••••• enl>'dlnhu 107 oolh:•çlldl • 161, ''· 1 2•. 1St 11•.211o z•• mbl H• 52.18 RS 400.00 7

u R~.idi M.an~JI na Untt~ de pltn.Uo C07 a~l~~6esl C6'~ 9'. ll' Ut tat lllel4tmk1 H• 5211 RS 350.00 7

S.JO Aaullldo hca fortnlcl~• MtPs. Ua/ho Ir >olluçlld) Ka 2oan RS 15.00 • RS 12.SU.l0

l \ 11 MJo de obra comb.Jte~ formau H• 5211 RS 70.00 4

L \ 11 Wo de obra p.ua 102_) m.~nuten 6es. dos Aceuos ......... 55,000 R$ 050 2

! 6 c..otDSO..r- RSI5,11S.J5

u CU\101 Operutonals. RSIS.JIU5

7 --~~-TAISil-1 RS 164,7H.ltl

7.1 RemuneucJo N'., Hidr c• em test.aurnlo (lte 2') ht"Çt.lfft 52~ 11 RS 160.00 2 RS 16,697.60

7.2 Remu".raçJo N'P Hidrlu tm rat.lurllJ:~(lt_e ••• hKUrn 52 11 : RS 160~.00 2 RS 16,697.60

7.1 ftenunrra,ao N'P Hidr~a em boM atado deconstrvaçlo Clte l') tlect.ara 1Jl1 RS 200.00 2 RS 3.11100

74 Jllemu_ntu Jo AIP Hidf~'-' .m bom esudo de COf'llffvJçJo U•e -"') hec:Ura 7.82 RS 200.00 1 AS 3.12100

H Rtmu"trJdo ckmlis "'u' em bom estadoa,conltf'nçJo (4 1"011 hKUfei IS641 RS 100,00 • A$ 125.11&.00

a IMDNI!ti-IH!O I I I RS 60.000.00

r 11 l rmot•-JodoEsuçlld ckMoniiOra.,.,to lunloL I li AS 20.000.00 RS 60,000.00

I TOTAl PLEITIADO À AGEVAP RS 1,302,522 56

I TOTAlPMSIJ:I AS 290.839.45

I TOTAl DO PROJETO I RS 1.593,362.01

-FOHTt

AGEVAP

AGEVAP

AGEV":,P_ AGEVAP_

AGEVAP

AGEVAP

AGEVAP

AGEVAP

AGEVAP

AGEVAP

,t.GEVAP

AGEVAP

AGEVAP

AGEVAP

AGEVAP

AGEVAP

-"~~ AGEVAP

AGEV;;p--'

AGEVAP

AGEVAP

AGEVAP

AGEVAP

AGEVAP

AGEVAP

~~:;:= -AG[VAP -AGEVAP

AGEVAP

AGEVAP

AGEVAP

AGEVAP

PROPRIETÁRIO

AGEV~

AGEVAP

PROP~~ PROPRIETARIO

PROPRIETARIO

AGEVAP

PROPRIETÁRIO

PROPRIETARIO

p~

AGf.VAP -

PMSJC AGEVAP

PMSJC

PMSJC

PMSJC


Secrctana etc Mmo Arnb1cntll

Prtft1111tadt --

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS lr1~UIO QUIIOCII tidadt

V. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO:

A liberação dos recursos por parte da AGEVAP, através de transferência para conta específica para tal projeto, se dará condicionada à apresentação e validação dos seguintes produtos (para informações mais detalhadas ver item VIl - Cronograma Fí síco-financeiro Detalhado):

PRODUTO DESCRITIVO PREVISÃO DE APRESENTAÇÃO (PMSJC) E

RESPECTIVO DESEMBOlSO (AGEVAP)

DATA VALOR

Produto 1 Plano de Trabalho Mês 1

R$ 78,151.35

Produto 2 Relatório de alinhamento de atividades- Mês 1

R$ AGEVAP, Prefeitura e Instituição executora

26,050.45

Produto 3 Edital de chamamento Mês 1

R$ 52,100.90

Produto 4 Elaboração do material de divulgação do Mês 1

R$ edital

52,100.90

Produto 5 Relatório do evento de mobilização do PSA Mês 1

R$ 52,100.90

Relatório de análise documental das Mês 1 R$ Produto 6

propriedades inscritas 65,126.13

Produto 7 Visita técnica as propriedades habilitadas Mês 1

R$ 52,100.90

Produto 8 Relatório de propriedades hierarquizadas Mês 1

R$ 65,126.13

Relatório do evento de assinatura dos Mês 2 Produto 9 contratos com os proprietários R$ 52,100.90

contemplados

Elaboração do Planejamento Integrado da Mês 2 R$ 65,126.13 Produto 10

Propriedade

Documento consolidado das áreas Mês 2 R$ 65,126.13 Produto 11

contempladas

Produto 12 Placa de identificação de PSA Hídrico Mês 3 R$ 65,126.13

Relatório de isolamento das áreas Mês4 R$ 65,126.13 Produto 13

contempladas

Mês6 R$ 130.252,25

Produto 14 Relatório de restauração florestal Mês 12 R$ 130.252,25

Produto 15 Relatório de conservação e manutenção Mês 14; Mês 17 4 X R$ 52.100,90

de área Mês 22; Mês 24

Relatório de monitoramento hidrológico Mês24 R$ 26.0SOAS

Produto 16

I

t

I


Soumana IX! MeiO Ambiente

P11111111U 1k --

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Trabatllo q11111CJ I cNIIH

VI. PREVISÃO DE INrCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO, BEM ASSIM DA CONCLUSÃO DAS ETAPAS PROGRAMAS:

ETAPA INICIO CONCLUSÃO Articulação institucional Mês 1 Mês 1 Chamamento e mobilização Mês 1 Mês 1 Habilitação e hierarquização das propostas Mês 1 Mês2 Implantação de Ações de Conservação e Mês 2 Mês 12 Restauração Florestal Conservação e Manutenção das áreas Mês 13 Mês24 Conclusão das Atividades Mês24 Mês24

VIl. CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DETALHADO

CRONOGRAMA DE DmiEGA PRODUJOS RECURSOS AGtVAP

DESCII1(.lD DAS ETAPAS E PROOUJDS I---.-T""""T-,-T""'"'"T"-r-T"""""T"-r-~--.-r-T"""'"T'"""1r-T""......-.r-r-...,......,-l PIII((NIUAL I ! DUf'*lUO

• t l ) • I s I• I , I I I 9 101 li I U i u i tt l tS I"! lf 111 a fií fnTiiTiiTi4 AG(YAP

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1 .. .. S'- 0\ 16116.11

os . 6:>126.lll os

10% os lJ(USUS

h'lll · ~

'

São José I

Mais Agua socrctana oo

Mero Ambiente

Prtft•lurtdl ---

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS lrallalM ..,tou' odadt

VIII- DESCRITIVO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES ASSOCIADAS A CADA ETAPA E PRODUTO:

ETAPA 1

ETAPA 2

ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

Produto 1- Plano de trabalho

Atividade 1.1- Elaborar o plano de trabalho de acordo com a implantação de cada etapa e suas respectivas atividades.

Produto 2- Relatório de alinhamento de atividades- AGEVAP, Prefeitura e Instituição executora

Atividade 2.1- Readequar o plano de trabalho, caso seja recessário, a realidade local

Atividade 2.2- Realizar uma reunião na AGEVAP com o g!!stor do projeto da prefeitura e a equipe gestora da instituição executora com o objetivo de alinhar informações, definir atores importantes e os papeis de cada ator.

Atividade 2.3- Definir com a prefeitura as responsabilidades da mesma com o programa - PSA, conta especifica, prestação de contas dos valores pagos aos produtores rurais, etc.

Atividade 2.4- Definir em conjunto com a prefeitura a estratégia mais adequada para chegar aos produtores rurais.

CHAMAMENTO E MOBILIZAÇÃO

Produto 3- Edital de chamamento

Atividade 3.1 - Elaborar minuta de edital de chamamento público dos produtores rurais em parceria com a prefeitura.

Atividade 3.2- Acompanhar o lançamento do edital, publi:ação e documentos pertinentes.

Produto 4 - Elaboração do material de divulgação do edital

Atividade 4.1- Elaborar todo material estratégico de comunicação e ações divulgação do programa PSA, forma de mobilização dos produtores rurais para se inscreverem no edital

Produto 5- Relatório do evento de mobilização do PSA

Atividade 5.1- Realizar evento com os possíveis interessados em partiCiparem do programa e multiplicadores institucionais.

ETAPA 3


P1ttro111r•n ---

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

HABILITAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO DAS PROPRIEDADES

Produto 6- Relatório de análise documental das propriedades inscritas

Atividade 6.1- Analisar as proposta em parceria com a prefeitura, em relação a parte documental definidas no edital.

Apresentar anexo ao produto as publicações dos resultados feitas pela municipalidade.

Produto 7- Visita técnica as propriedades habilitadas

Atividade 7.1 - Visitar todas as propriedades habilitadas ce acordo com os critérios estabelecidos no edital para a hierarquização. Por exemplo pr orizar primeiramente as propriedades com as nascentes.

Produto 8- Relatório de propriedades hierarquizadas

Atividade 8.1 - Elaborar em parceria com a prefeitura a reação das propriedades hierarquizadas.

Produto 9-Relatório do evento de assinatura dos contratos com os proprietários contemplados

Atividade 9.1 - Realizar um evento com a prefeitura para assinatura dos contratos com os produtores rurais.

ETAPA 4

ETAPA 5

ETAPA 6

São José ,

Mais Agua Secrctana oo

M!!IO AnlbiCnll!

Prtf11tur' d1 ---

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS lr~~tlio qur llltll tr~~dr

IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO FLORESTAL

Produto 10- Elaboração do Planejamento Integrado da Propriedade

Atividade 10.1- Elaborar mapas por propriedade e definições das áreas que receberão as ações de PSA.

Produto 11- Documento consolidado das áreas contempladas

Atividade 11.1- Consolidar todos os PIPs em um documento único e comparativo com o projeto inicial.

Atividade 11.2- Apresentar este documento à equipe técnica da AGEVAP em Resende.

A apresentação deve ser feita em powerpoint.

Produto 12- Placa de identificação de PSA Hfdrico

Atividade 12.1- Confec1onar e implantar a placa de desenvolvímento de ações do programa de PSA Hídrico nas propriedades tom o PIP pronto. lden:ificando os financiadores do projeto.

Produto 13- Relatório de isolamento das áreas contempladas

Atividade 13.1 - Isolar as áreas de acordo com os PIPs tanto de conservação como de restauração

Produto 14- Relatório de restauração florestal

Atividade 14.1- Restaurar as áreas de acordo com os PIPs de restauração.

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ÁREAS

Produto 15- Relatório de conservação e manutenção de área

Atividade 15.1- Conservar e manter as áreas isoladas e isoladas e plantadas.

Produto 16- Relatório de monitoramento hidrológico

Atividade 16.1- implantar um sistema de monitorarrento hidrológico com medição qualitativa e quantitativa

CONCLUSÃO DAS ATIVIDADES

Produto 17- Relatório final de atividades

Atividade 17.1- Elaborar relatório final de todas as atividades realizadas comparando os resultados previstos e os implantados.

Produto 18- Apresentação dos resultados obtidos em evento organizado pela AGEVAP

Atividade 18.1 - Apresentar em parceria com a prefeitura os resultados obtidos em um evento a ser realizado pela AGEVAP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL· PPA • Exerciclo 2014 • 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE · FISICO E FINANCEIRO

lnstllulçio : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Órglo: 85 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 10 SECRETARIA GERAL

Programa: 0056 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Objetivo: ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNICIPES

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE

Público Alvo : TODOS OS CIDADÃOS

Indicador

TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES OOS DEMAIS PROGRAMAS DA SECRETAR IA DE MEIO AMBIENTE

Código Ação

2002 Mpnutenç.\o dM Si!Mçl04

XlOl Acllantomonto$

~24 Serviços d~ Msessorio

Unidade Medida

PERCENTUAL

Indica Recente

o

Unidade Produto Medida

l'tol<C~NTUAL

N"DE ADIANTAMENTOS

PERCENTUAL

TOTAL DO PROGRAMA :

TOTAL UNIDADE :

Indica Futuro

80 2014 2015

70 75

2014 Meta Cus lo Mala

Flslca Esllmado Flsica

100 5 395.000 00 100

,. 92.000,00 48

•oo 1.410 000,00 100

8.897.000,00

6.197.000,00

Exerci elos 2016

60

2015 2016 Cus lo Meta

Eatfmado F laica

4.278.000,00 100

70000 00 48

1 460.000.00 100

5.101.000,00

5.181.080,00

2017 80

Custo Estimado

4.590 000,00

53000,00

1.668.000 00

6.31, .000,00

l.lti.OOO,OO

OFR00340 02109/201510.14 50 Versao 01/06/2015 . 11 :00

2017 Meta Custo

Flsica Eslimado

100 4.1>4-4000,00

48 70.000,00

100 1.602.000,00

1.316.800,00

8 , 8.080,00

115

-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL· PPA ·Exercício 2014 • 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE • FiSICO E FINANCEIRO

Unidade : 30 DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL

Programa : 0057 GESTÃO E CONTROLE AO MEIO AMBIENTE

Objetivo: PROMOVER A GESTÃO AMBIENTAL, DEFININDO POLITICAS, DIRETRIZES. PROGRAMAS E AÇOES EM ALINHAMENTO COM OS PRECEITOS DA AGENDA 21 BRASILEIRA. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DA REGIÃO 19.

Justificativa : PLANEJAMENTO ESTRATIÕGICO: PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE PARA SUSTENTABILIDADE DE FUTURAS GERAÇ0ES.

Público Alvo :

Indicador Unidade Indica Medida Recente

M~DIA MENSAL DE RECLAMAÇ0ES SOBRE RUIDOS SOI\IORO!.l OUANTIDADEJMt 66 s

RELAÇÂO ENTRE RESIDUOS SOLIOOS TRA TACOS EM RELAçAo AO TOTAL COLETADO

PERCENTUAL 9.75

CódlgoAçlo Unidade Produto Medida

2102 Cnaçao de ln&lrumenlO de G8$1â<l e mntro1e amb•ental PERCENTUAL

2 tO'l PlanO& de gestao ambiental tlf<IQAO[$

21G4 Hab~1tar a SEMEA como 6rvâo lic:enç,ador ambiental PERCENTUAL

21C$ Re<:uperaçjo de nasa!fltes urbanas PERCENTUAL

2106 Revis.io e proposlçlo de normas e legi5taç0es municipais voltadas ao UNttwlES moto Bmbtanle

Zl01 Gest3o de compensaçOea e do pessivos ambientais UNIDADES

TOTAL DO PROGRAMA :

OFR00340 0210912015 10.14 53

Indica Futuro

50

20

Meta Física

40

)

100

100

3

)

2014

55

12

2014 Custo

Estimado

532.000.00

183.000,00

47000,00

152.000.00

33000.00

250.000,00

1.197.000,00

2015

50

14

Meta Flslc:a

70

100

100

e

2015

Exerclc:los

Custo Estimado

2016

55

ta

201000,00

1.0011.00

1000,00

487651,40

HMJOOO

2000.00

693.651,40

Meta Física

9(1

o

o

100

o

o

2016

2017

50

20

Custo Estimado

100.000,00

0.00

0,00

554000,00

000

0 00

654.000,00

Versllo 01106/2015 • 11:00

Meta Física

100

100

100

6

2017 Custo

Estimado

223.000.00

3.00000

3000,00

262000.00

3 000,00

4 000,00

491.000,00

215

~ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL· PPA • Exercfclo 2014 • 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE- FiSICO E FINANCEIRO

Programa: 0058 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÀVEL E PROTEÇÃO À BIOOIVERSIDADE

Objetivo: IMPLANTAR AÇOES ARTICULADAS NO CAMPO DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E DA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE.

Justlncatlva : PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: CONSIDERANDO QUE CERCA DE 2/3 DO TERRITÓRIO MUNICIPAL SE CONFIGURA ENQUANTO RURAL, E QUE ADICIONALMENTE PARTE SIGNIFICATIVA DESSES ESPAÇOS SÃO HOJE ESPECIALMENTE PROTEGIDOS (ÁREAS DE PROTEÇAO AMBIENTAL) SE FAZEM NECESSÁRIAS AÇOES ARTICULADAS TANTO NA ADEQUAÇAO AMBIENTAL DAS PRIORIDADES RURAIS E NO FOMENTO A CADEIAS PRODUTIVAS SUSTENTÁVEIS, BEM COMO ESTRATÉGIAS ESPECIFICAS VOLTADAS A CONSERVAÇÃO DOS REMANESCENTES DOS BIOMAS CERRADO E MATA ATlANTICA.

Público Alvo : TODA A SOCIEDADE

Indicador Unidade Indica Indica Futuro Exarciclos Medida Recente 2014 2015 2016 2017

ÁREAS PROTEGIDAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE ÂMBITO ÁREA 246 40.000 10.000 20,000 30000 40000 MUNICIPAL EFETIVAMENTE IMPLANTADAS (HECTARES) SOB CONECTIVIDADE OE FRAGMENTOS FLORESTAIS (CORREDORES HECTARES COM o 50 10 30 40 50 ECOL0G1COS CONECTANDO OS PRINCIPAIS FRAGMENTOS DE PROCESSOS DE

2014 2015 2016 2017

CódigoAçio Unidade Produ lo Meta Custo Meta Cus lo Meta Custo Meia Cus lo Medida Flslca Estimado Flslca Estimado Flslca Estimado Flslca Estimado

2108 Implantar unidade de consenra~a <~m área raman&scente de bioma PERCENlUAI. 100 116 000 00 100 2000.00 o 0,00 100 UOIO.OO carrada

2Ult Implantar Parque Natural da Banhada (Fase 1) PERCENTUAl. 15 59300000 30 1000,00 o 0,00 '100 Z.OOli.O!O

;ruo Elabora~ do plana de conservação e preleção dos fragmentos do PERCEtlTUAI. 100 76000 ~0 100 1 000,00 o 0.00 100 3 000,00 cerro do

~,. , Implantar a polllica da pagamcnlos por senriços ambientais I'OlCE- 2'!1 169.00000 50 1 000,00 11 0.00 100 3000.00

2112 Implantar o plano municipal de desenvolvimenlo rural suslenlável PERCEtffiJAI. lO 190000,00 30 120.000,00 50 70.000,00 ro n2.ooo.oo

ZU3 lmplanla~o dos corredores ecológicos nas biomas cerrado e da N' DE IIECTARES 10 190 000.00 20 l ouo.oo o 000 ~o 90011,00 Mata A!IAntica

2182 Funda Municipal de Senriços Ecoo&lstêmlcos (Lei Municipal n' PERCEN1UAI. 100 150000,00 100 165000,00 100 16500000 100 182.000.00 8 90512013)

TOTAL 00 PROGRAMA ~ 1 .45UOO,OO 293.000,00 235.000,00 337.000,00

OFR00340 02/09/2015 10.14 57 Versao 01/0612015 • 11 :00 315


PLANO PLURIANUAL· PPA ·Exercício 2014-2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE • FISICO E FINANCEIRO

Programa: 0059 EDUCAÇAO AMBIENTAL E ARTICULAÇAO INSTITUCIONAL

Objetivo: PROMOVER A GESTÃO AMBIENTAL, DEFININDO POLITICAS, DIRETRIZES. PROGRAMAS E AÇOES EM ALINHAMENTO COM OS PRECEITOS DA AGENDA 21 BRASILEIRA.

Justificativa : PLANEJAMENTO ESTRATI:GICO: PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE PARA SUSTENTABILIDADE DE FUTURAS GERAÇOES.

Público Alvo :

Indicador Unidade lndlc:e Indica Futuro Exerclc:los Medida Recente 2014 2015 2016 2017

COBERT\JRA DAS AÇ0E5 DE EI>UU.ÇÂO AMBIENTAl PROMOVIDAS PERCENTUAL 1 5 2 3 4 5 OU APOIADAS PELA SEMEA

COMPRAS PUeLICAS 5USTENTAVEI5 PERCENTUAL o 10 3 5 7 10

FORTALECIMENTO INSTITUCIONAl DOS CONSELHOS AMBIENTAIS PERCENTUAL 12 100 25 50 75 100 (COMAM E CONSELHOS GESTORES)

INTERNALIZAÇÂO DA AGENDA AMBIENTAL NA ADMINISTRAÇÃO PERCENTUAL 3,85 100 19,23 38,46 57,69 76,92 PUBLICA

2014 2015 2016 2017 CódlgaAção Unidade Produto Meta Custa Meta Custa Meta Custa Meta Custa

Medida Flslc:a Estimada Flslc:a Estimado Flslc:a Estimado Flslc:a Estimado

2114 Implantar núcleo coordenador do pn>grama A3P e CPS PERCEHl\IAl 50 34.000,00 100 1.000,00 o 0.00 100 3.000.00

211$ Formaçllo de educadores popularG$ QVAIHIOAOE 30 207.000.00 70 2 000,00 o 0,00 500 6.000,00

2116 Incorporar estratégias do educaçao amblenllll A artorizaçllo urbana e OUAilTIDAOE 4 301 .000,00 6 1.000,00 o 0.00 16 3000,00 ãraas vordes

2117 Incorporar estraléglas de educaçliO ambiental e protoçllo de QUANIIDADE 4 180.000,00 6 2.000.00 o 0,00 16 6.000.00 ocosaistemas e de dasenv rural

21111 FOflahoQmento lnstituaonal do COMAM PERCEIHUAL 30 25.000.00 100 2 000,00 100 8000,00 100 6000,00

2119 Instituir e capacitar os conse11los gestotes das unidades de PER<:EHTUAl 12 39000,00 25 1.000,00 o 0.00 100 3000,00 conservaçllo de Amblto municipal

2120 Eduoomunicaçlo QUAN'IIDAOE 10 57.000,00 20 1.000,00 o 0,00 40 3.000.00

2121 Campanhas e eventos OUAilTIDADE 10 302.000.00 20 1.000.00 o 0,00 40 3.000.00

OFR00340 0210912015 10.15,02 Versao 01/0612015- 11 :00 415

... PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL· PPA • Exerciclo 2014 • 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE • FISICO E FINANCEIRO

Código Ação

2183 Fundo Muntdpal do Consorvaçao Ambionlal·loi Municipal n• 4.61811994

Unidade Produto Medida

PEROEroTI.U\L

TOTAL DO PROGRAMA :

TOTAL UNIDAnE :

TOTAL ÓRGÃO '

TOTAL DO PPA :

Meta Flslca

100

2014 Custo

Estimado

150000,(10

1.295.000,00

3.946.000,00

10.143.000,00

2.055.816.953,21

2015 2016 Mata Custo Mata Flslca Estimado F laica

100 165000,00 100

\76.000,00

1.162.651,40

6.970,1151,40

2.342.611.651,40

Custo Estimado

165 000,00

t73.000,00

1.062.000,00

7,373.000,00

2.261.422.000,00

OFR00340 0210912015 10. 15.02 Versllo O 1/06/2015 • 11 00

2017 Mata Custo

F laica Estimado

\00 182 000,00

215.000,00

1.050.000,00

7.316.000,00

2.305.411.000,00

515


PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO • LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS • LDO

ANEXO VI A· DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE· FISICO E FINANCEIRO

EXERCICIO 2015

Orgão: Unidade:

Programa: Objetivo :

Juatlftcatlva :

Público Alvo :

Indicador

85 10

0056

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

SECRETARIA GERAL

GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETA RIA DE MEIO AMBIENTE

Atender demanda dos serviços desenvolvidos nas secretarias visando o atendimento aos munlclpes.

Manter a organizaçao administrativa o atendimento de qualidade

Todos os cidadAos

TAXA~ CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS DEt.WS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código Ação

2002 Manutençao dos Serviços

2003 Adiantamentos

2024 Serviços de Assessoria

OFR003BB 02109/201 5 10.17.25

Unidade Medida

PERCENTUAL

Indica Recente

o

Referi nela

Unidade Medida

PERCENTUAl

N" DE ADIANTAMENTOS

PERCENTUAl

Total do Programa: Total da Unidade :

Meta Fislca

100

48

100

VersAo 24/04/2015 · 16 11

lndlce Futuro

75

Custo Estimado

4.278.000,00

70.000,00

1.460.000,00

5.808.000,00 5.808.000,00

69/91

• ~ ' ) . .;' PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS


ANEXO VI A ·DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE • FISICO E FINANCEIRO

EXERCICIO 2015

Unidade:

Programa:

30 0057

DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL GESTÃO E CONTROLE AO MEIO AMBIENTE

Objellvo: Promover a gesUio ambiental. definindo pollticas, diretrizes, programas e ações em alinhamento com os preceitos da Agenda 21 Brasileira. Contemplar prioritariamente diretrizes da Regiao 19.

Juatlflcallv• : Planejamento Estratégico: Preservação do meio ambiente para sustentabitidade da futuras geraç6es.

Público Alvo :

lndlc;ador Unidade Indica Refarincla Indica Medida Recanto Futuro

MtOlA MENSAL DE RECLAMAÇOES SOBRE RuiOOS SONOROS QUANTIOAOE!M~S 66 50

RELAÇAO ENTRE RESIOUOS SOLIOOS TRATADOS EM RELAÇAO AO TOTAL COLETADO PERCENTUAL 9,75 14

Unidade Meta Medida Física

Código Ação

2102 Criaçao de instrumento de gestao e controle ambiental PERCENTUAL 70

2103 Planos de gastao ambiental UNIDADES 1

2104 Habilitar a SEMEA como 6rgao licenciador ambiental PERCENTUAL 100

2105 Recuperaçao de nascentes urbanas PERCENTUAL 100

2106 Revisao e proposiçao de normas e legislações municipais voltadas ao meio ambiente UNIDADES 1

2107 Gastao de compensações e de passivos ambientais UNIDADES 6

Total do Programa:

OFR00388 02109/2015 10.17.25 Versao 24/04/2015- 16:11

Custo Estimado

201.000,00

1.000,00

1.000,00

487.651,40

1.000,00

2.000,00

693.651,40

70/91

..

Programa: Objellvo:


PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE -FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCICIO 2015

0058 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E PROTEÇÃO A BIODIVERSIDADE lmplanlar açOes articuladas no campo do desenvolvimento rural sustentável e da conservaçao da biodiversidade

Jusllficallva : P anejamento Estratégico Considerando que cerca de 213 do território municipal se conf~gura enquanto rural, e que adicionalmente parte significativa desses espaços sao hoje especialmente protegidos (áreas de proteçao ambiental) se fazem necessérias açOes articuladas tanto na adequaçao ambiental das priondades rurais e no fomento a cadeias produtivas sustentáveis, bem como estratégias especirlcas voltadas à conservaçao dos remanescentes dos biomas cerrado o mata atlântica

Público Alvo : Toda a sociedade

Indicador

ÁREAS PROTEGIDAS. UN DADES DE CONSEAVAÇAO DE ÂMBITO MUNICIPAL EFETIVAMENTE IMPLANTAOAS

CONECTIVtOADE DE FRAGMENTOS FLORESTAIS (CORREDORES ECOLÓGICOS CONECTANDO OS PRINCIPAIS FRAGMENTOS DE MATA AT\.ANTICA E CI'RRADO DO MUNICIP OI

Código Ação

2108 Implantar unidade de conservaçao em área remanescente de bioma cerrado

2109 Implantar Parque Nalural do Banhado (Fase 1)

2110 Elaboraçao do plano de conservação e proteçao dos fragmentos do cerrado

2111 Implantar a política de pagamentos por serviços ambientais

2112 Implantar o plano municipal de desenvolvimento rural sustentável

2113 lmplantaçao dos corredores ecológicos nos biomas cerrado e da Mata Atlântica

2182 Fundo Municipal de Serviços Ecossistêmicos (Lei Municipal n• 8.905/2013)

OFR00388 02109/2015 10.17 26

Unidade Medida

ÁREA (HECTARES) SOB REGIME

HECTARES COM PROCESSOS DE

Indica Referência Indica Rec:Dnto Futuro

246 20.000

o 30

Unidade Meta Custo Medida Fislca Estimado

PERCENTUAL 100 2.000,00





N DE HECTARES 20 3.000,00


Total do Programa: 293.000,00

versao 2410412015 . 16:11 71/91



ANEXO VI A- DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE- FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2015

Programa: 0059 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL Objollvo: Promover a gastao ambiental, definindo pollhcas d retrizes, programas e aÇ(Ies em alinhamento com os prece1tos da Agenda 21 Brasileira

Justificativa : Planejamento Estratégico Preservação do melo ambiente para sustenlabllldade de futuras geraÇ(Ies

Públlc:o Alvo :

Indicador Unidade lndlc:e Refar6nc:la Indica Medida Rec:anle Futuro

COBERTURA DI'.S AÇOES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PROMOIIIDI'.S OU APOIADI'.S PELA SEMEA PERCENTUAL 1 3

COMPRAS PUBLICAS SUSTENTÁVEIS PERCENTUAL o 5

FORTALECIMENTO INSTITIJCIONAL DOS CONSELHOS AMBIENTAIS (COMAM E CONSELHOS GESTORESI PERCENTUAL 12 50

INTERNALIZAÇAO OA AGENDA AMBIENTAL NA AO MINIS TRAÇAO PÚ8LICA PERCENTUAL 3,85 38,46

Unidade Meta Medida Fislca

Código Ação

2114 Implantar nucleo coordenador do programa A3P e CPS PERCENTUAL 100

2115 Formação de educadores populares QUANTIDADE 70

2116 Incorporar estratégias de educaçao ambiental à arborizaçao urbana e àreas verdes QUANTIDADE 8

2117 Incorporar estratégias de educação ambiental a proteção de ecossistemas e de desenv. rural QUANTIDADE 8

2118 Fortalecimento Institucional do COMAM PERCENTUAL 100

2119 Instituir e capacitar os conselhos gestores das unidades de conservação de âmbito municipal PERCENTUAL 25

2120 Educomunicaçao QUANTIDADE 20

2121 Campanhas e eventos QUANTIDADE 20

2183 Fundo Municipal de Conservação Ambiental· Lei Municipal n• 4.618/1994 PERCENTUAL 100

Total do Programa:

Total da Unidade :

OFR00388 02/09/2015 10.17.27 Versllo24/04/2015 • 16:11

Custo Estimado

1.000,00

2.000,00

1.000,00

2.000,00

2.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

165.000,00

176.000,00

1.162.651,40

72/91

OFR00368


PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO- LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS • LDO

ANEXO VI A- DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE- FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCiCIO 2015

Total do órgão

02109/2015 10.17.27 VersAo 24/04/2015- 16:11

6.970.651,40

73/ 91

~ ~~ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS


ANEXO VI A- DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE- FiSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Orgão:

Unidade:

Programa: Objellvo:

Justificativa :

Públlço Alvo :

Indicador

85 10

0056

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

SECRETARIA GERAL

GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE Atender deman~ dos serviços desenvolvidos nas secretarias visando o atendimento aos munlcipes

Manter a organizaçAo administrativa e atendimento de qualidade.

Todos os cldadlloa

TAXA OE CUMPR1MENTO DOS INDICADORES DOS DEMAIS PROGRAMAS OA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código Ação

2002 Manulençao dos Serviços

2003 Adianlamenlos

2024 Serviços de Assessoria

OFR00388 02109/2015 09.04.24

Unidade Medida

PERCENTUAL

Indica Recente

o

Referitnc:la

Unidade Medida

PERCENTUAL

N" DE ADIANTAMENTOS

PERCENTUAL

Total do Programa:

Total da Unidade :

Meta Flslca

100

48

100

Versao 24/04/2015 . 16.11

lndlc:e Futuro

80

Custo Estimado

4.590.000,00

53.000,00

1.668.000,00

6.311.000,00

6 .311.000,00

69/90



ANEXO VI A· DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE· FISICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Unidade: 30 DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL

Programa: 0057 GESTÃO E CONTROLE AO MEIO AMBIENTE Objetivo: Promover a gesUio ambiental. definindo pollllcas, diretrizes, programas e ações em alinhamento com os prec;ellos da Agenda 21 Bra9~en. Contemplar pnontanamenle diretrizes da Regi!lo 19.

JusliHc:atlva : Planejamento Estratégico Preservação do meio ambtenlo para sustentabllldado de futuras gerações

Público Alvo :

lndlc:ador Unidade lndlc:e Referinc:la lndlc:e Medida Recente Futuro

M IÔOIA MEtiSAL DE RECLAMAÇOES SOBRE RUIOOS SONOROS QUANTIDAOEIM~S 66 55

RELAÇAO ENTRE RES(OUOS SOLIOOS TRATADOS EM RELAÇÃO AO TOTAL COLETADO PERCENTUAL 9,75 18

Unidade Meta Medida Flslca

Código Ação

2102 Críaçao de instrumento de gestao e controle ambiental PERCENTUAL 90

2105 Recuperaçao de nascentes urbanas P~RCENTUAL 100

Total do Programa:

OFROOJ88 02109/2015 09.04.24 1/ersllo 2410412015 · 16:.11

Custo Estimado

100.000,00

554.000,00

654.000,00

70190

..

Programa: Objetivo:



ANEXO VI A- DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE- FiSICO E FINANCEIRO

EXERCiCIO 2016

0058 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E PROTEÇÃO À BIODIVERSIDADE Implantar aç(les articuladas no campo do desenvolvimento rural sustentável e da conservação da blodM~rs1dade.

Justificativa : Planejamento Estratégico: Considerando que cerca de 213 do território municipal se configura enquanto rural, o quo adicionalmente parte slgnlncatlva desses espaços sao hoje especialmente protegidos (áreas de proteção ambiental) se fazem necessárias aç(les articuladas tanto na adequação ambiental das prioridade' rurais e no fomento a cadeias produtivas sustentáveis. bem como estratégias especificas voltadas á conservação dos remanescentes dos blomas cerrado e mata allanlica.

Público Alvo : Toda a soc;iedilde

Indicador

ÁREAS PROTEGIOAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE ÂMBITO MUNICIPAL EFETIVAMENTE IMPLANTADAS

CONECTIVIDADE DE FRAGMENTOS FLORESTAIS !CORREDORES ECOLOGICOS CONECTANDO OS PRINCIPAIS FRAGMENTOS DE MATA ATlÂNTICA E CERRADO DO MUNICiPIO)

Código Ação

2112 Implantar o plano municipal de desenvolvimento rural sustentável

2182 Fundo Municipal de Serviços Ecosllistêmicos (Lei Municipal n• 8.905{2013)

OFR00388 02109/2015 09.04.25

Unidade Medida

ÁREA (HECTARES) SOB REGIME

HECTARES COM PROCESSOS DE

Indica Recanto

246

o

Raf•r6ncia

Unidade Medida

PERCENTUAL

PERCENTUAL

Meta Fislca

50

100

Total do Programa :

Versao 24/0412015. 16 11

Indica Futuro

30.000

40

Custo Estimado

70.000,00

165.000,00

235.000,00

71/90


PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS • LDO

ANEXO VI A· DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE· FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Programa: 0059 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL Objetivo : Promover a gastao ambiental, defn;ndo pollllcas, direlnzes, programas e ações em alinhamento c:am os preceitos da Agenda 21 Brasileira.

Justlflcatlva : Planejamento Estratég co: Pres.rvaçao do melo ambiente para sustentabitidade de futtKas gerações

Publico Alvo :

Indicador Unidade indica Referéncla Indica Medida Recente Futuro

COBERTURA DAS AÇOES OE EOVCAÇAO AMBIENTA• PROMOVIDAS OU APOIADAS PELA SEMEA PERCENTUAL 1 4

COMPRAS PUBLICAS SUSTENTÁVEIS PERCENTUAL o 7

FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DOS CONSELHOS AMBIENTAIS (COMAM E CONSELHOS GESTORES) PERCENTUAL 12 75

INTERNALIZAçAO DA -'GENOA -'MBIENTAL N-' AOM:NISTRAÇÃO PÚBLIC-' PERCENTUAL 3,85 57,69

Unidade Meta Medida Física

Código Ação

2118 Fortalecimento Institucional do COMAM PERCENTUAl 100

2183 Fundo Municipal de Conservaçao Ambiental - lei Municipal n" 4.618/1994 PERCENTUAL 100

Total do Programa :

Total da Unidade :

Total do Órgão

OFR00388 02109/2015 09 04 25 Versao 24/04/2015 - 16·11

Custo Estimado

8.000,00

165.000,00

173.000,00

1.062.000,00

7.373.000,00

72190

~~de ~~.~l!~5y.i! - sjc.sp.gov.br · legais que lhe são conferidas pelo inciso vii do artigo 93 da...

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