cÁritas paroquial de bataguassu · bataguassu, ao mesmo tempo que solicitamos auxilio desta vara...

CÁRITAS

PAROQUIAL

DE

BATAGUASSU

INDICE

1 Ata de Audiência Autos n°0000494-54.2012.5.24.0096 01

2 Projeto 04

2.1 Despacho do Juiz ao Ministério Público do Trabalho 04

3 Parecer de Ministério Público do Trabalho 26

3.1 Despacho do Juiz 26

4 Oficio 10/02/2015 — Orçamentos e Abertura de Conta 28

5 Decisão de Liberação de Recursos- Primeira Parcela 51

6 Oficio n°012/2015- Requisição de Transferência de Valores 53

7 Extrato Comprovante de Transferência de Valores 54

8 Prestação de Contas Primeira Parcela 55

8.1 Decisão de Liberação de Recursos- Segunda Parcela 55


9 Oficio 21/2015 - Solicitação de Transferência de Valores 127


11 Oficio 05/05/2015 Cáritas Paroquial de Bataguassu-MS 130


12 Parecer do Ministério Público do Trabalho 131

13 Prestação de Contas Segunda Parcela 132

13.1 Decisão de Liberação de Recursos- Terceira Parcela 132


14 Oficio 28/2015 - Requisição de Transferência de Valores 197


16 Prestação de Contas Terceira Parcela 199

16.1 Decisão de Liberação de Recursos- Quarta Parcela 199


17 Oficio 38/2015 - Requisição de Transferência de Valores 262


19 Prestação de Contas Quarta Parcela 264


20 Oficio 044/2017 343

21 Parecer do Ministério Público do Trabalho da 22, 32 e 42 parcela 344

21.1 Despacho 344

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20 REGIÃO VARA DO TRABALHO DE BATAGUASSU RUA BRASILANDIA, N°709 - CEP 79780-000 FONE : (67) 3541-3573 HORÁRIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO: 12:00 ÀS 18:00 HORAS (HORÁRIO OFICIAL DE MATO GROSSO DO SUL)

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3

taCP 040.

ATA DE AUDIÊNCIA Proc. 0000494-54.2012.5.24.0096

Aos 06 (seis) dias do mês de dezembro do ano de 2013, por ocasião do deslocamento da Vara do Trabalho de Bataguassu em caráter itinerante para a Comarca de Três Lagoas, o Juiz do Trabalho Titular ANTONIO ARRAES BRANCO AVELINO, que ao final assina, preside a audiência relativa ao processo entre as partes:

Autor 1°) Ministério Público do Trabalho - Procuradoria Regional do Trabalho da 24° Região;

Réu 1°) Marfrig Alimentos S/A - Curtume Marfrig;

Às 09:00 horas, aberta a audiência, foram, de ordem do MM°. Juiz do Trabalho, apregoadas as partes.

Presente o(a) autor, pelo i. representante do MPT, Dr. Carlos Eduardo Andrade.

Presente o(a) reclamado(a), na pessoa de seu(sua) preposto(a) Sr(a). Benedito Varaldo Nascimento, acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). Heraldo Geres e Dr. Willian Terçariol Ricci.

Esta audiência esta sendo realizada por ocasião do deslocamento da Vara do Trabalho de Bataguassu em caráter itinerente à Comarca de Três Lagoas — MS, por ocasião do evento sobre o Trabalho Seguro, promovido pelo Colando Tribunal Superior do Trabalho em conjunto com o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 24° Região.

01

Presentes ao Ato do Trabalho Seguro o Excelentíssimo Senhor Ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, representando o Ex° Senhor Ministro Carlos Alberto Reis de Paula, presidente do Tribunal Superior do Trabalho.

Presente também o Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 24a Região Dr. Francisco das Chagas Lima Filho.

Demais autoridades convidadas representantes dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, bem como representantes de diversos empresários, presidentes de entidades sindicais e diversos trabalhadores e trabalhadoras convidados.

/ Por ocasião desta audiência, aproveito a oportunidade para parabenizar as partes pelos esforços que culminaram com a realização deste acordo, especialmente ressaltando as obrigações de fazer assumidas pelo empregador e já cumpridas em ajustamento de sua conduta, voltadas às normas de proteção à saúde e segurança dos trabalhadores.

' O valor acordado a título de dano moral coletivo será destinado à coletividade afetada, em projetos sociais de entidades assistenciais sem fins lucrativos, especialmente voltados para a promoção da saúde e segurança dos trabalhadores e para formação profissional de jovens e adultos.

As partes celebraram acordo conforme petição protocolizada às fls. 421/427, por meio da qual a reclamada se compromete a cumprir as obrigações ali consignadas e a pagar o importe de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) em cinco parcelas anuais de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) cada uma delas.

Considerando-se que a conciliação atende ao interesse público, aqui representado pelo Ministério Público do Trabalho, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes para que surta seus regulares efeitos de direito, razão pela qual extingo o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 269, III, do CPC.

Custas pelas partes, calculadas sobre o valor do acordo de R$5.000.000,00, no importe de R$100.000,00, devidas em partes iguais pelas partes, no valor de R$50.000,00 cada uma delas.

O MPT é isento de pagamento, na forma da lei.

A reclamada deverá efetuar o pagamento de sua cota parte, no valor de R$50.000,00, no prazo de dez dias.

Cientes as partes.

Audiência encerrada às 09:15 horas.

02

01410 RA VAVELINO abalho Titular

_

EDUARDO ANDRADE urador do Trabalho

Reclamado(a):

Advogado(a):

Advogado(a):

'

Juliana M ria Bovério Diretora Secretaria

03

Bataguassu (MS), 04 de fevereiro de 2014.

Exmo. Sr. Dr ANTONIO ARRAES BRANCO AVELINO Juiz de Direito da Vara do Trabalho de Bataguass Bataguassu — MS

Meritíssimo Juiz,

Vimos por meio apresenta a V.Exa. o Projeto de C. • çao do Centro de Atividades para o Bairro Campo Grande mantido pela C tas Paroquia de Bataguassu, ao mesmo tempo que solicitamos auxilio desta Vara de Trabalho.

Outrossim, informamos que temos a necessidade de construir referido barracão, pois estamos trabalhando em um espaço cedido pela Prefeitura Municipal, e a mesma já nos avisou que precisará retomá-lo para instalação da Secretaria de Obras.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de estima e consideração.

Anexos: 01 projeto técnico; 01 planta baixa; 02 cópias de contrato de aquisição de terrenos; 01 relatório de atividades 2013; 01 plano de trabalho 2014.

Atenciosamente,

Marina ngelo Alonso -presidente-

04 Rua Cinco n° 345 —Jardim Santa Luzia — Bataguassu (MS) CEP: 79780-000 Fone: (67) 3541-2958

+08 IMITAS PABOQUIAL DE BATAGUASSU - MS 02.881.942/0001-51

PAROQUIAI DE BATAGUASSU - MS (d CO2A1TA 81181 94S2 / 0001-51

CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU Bataguassu — MS

Construção de um Centro de Atividades para Desenvolvimento do Projeto Nossa Senhora das Graças no Bairro Jardim Campo Grande

VALOR R$ 195.300,00

PROJETO TÉCNICO

2014

rõr Rua Cinco n" 345 —Jardim Santa Luzia— Bataguassu (MS) CEP: 79780-000 Fone: (67) 3541-2958

BATAGUASSU -MS +i& MUITAS PAROQUIAI DE 02.881.942/0001-51

1 — IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Título: Construção de um Centro de Atividades para Desenvolvimento do Projeto Nossa Senhora das Graças pela Caritas Paroquial de IBataguassu.

Área de Abrangência: Jardim Campo Grande, em Bataguassu-MS

Público Alvo: Crianças e adolescentes

Meta direta: 60 (sessenta)

Ação a ser aplicada: Construção de um Centro de Atividades para desenvolvimento do Projeto Nossa Senhora das Graças no bairro Jardim Campo Grande, em Bataguassu (MS).

Descrição Sintética do Objetivo: Recurso Financeiro para Construção de um Centro de Atividades para desenvolvimento do Projeto Nossa Senhora das Graças no Jardim Campo Grande, em Bataguassu — MS.

Proponente: CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU

2— APRESENTAÇÃO

A CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU, inscrita no CNPJ 02.881.942/0001-51, é uma associação civil, sem fins lucrativos que tem por finalidade a coordenação e o desenvolvimento de programas sociais voltados a apoiar a assistência social, promoção humana e a cultura atendendo famílias em situação de risco, principalmente a infância, adolescência e maternidade. A Caritas mantém 03 trabalhos como Projetos Sociais em bairros carentes de nossa cidade de Bataguassu, tendo também em planejamento a abertura de um Projeto no distrito de Nova Porto XV. A proposta será construir um Centro de atividades para desenvolver o Projeto Nossa Senhora das Graças no Jardim Campo Grande, que hoje funciona num barracão cedido pela Associação de Reflorestamento Flora. -Projeto São João Calábria — atende crianças/adolescentes dos bairros Santa Luzia e Jd Acapulco no contra turno escolar, com alimentação, atividades recreativas, esportivas e reforço escolar, visando principalmente retirar as crianças/adolescentes do tempo ocioso nas ruas; -Projeto Nossa Senhora das Graças — o mesmo atendimento do Projeto acima nos bairros Jardim Campo grande e Jd São João; -Lar Bom Samaritano — Unidade de acolhimento ás crianças/adolescentes de 0 a 17 anos destituídas da família pelo Juizado da Infância e Adolescência.

[06 Rua Cinco n° 345 —Jardim Santa Luzia — Bataguassu (MS) CEP: 79780-000 Fone: (67) 3541-2958 — -

CANTAS ___ PAROQUIAL DE RATARUASSU - MS 02.881.942/0001-51

3— IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

Nome: CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU

Conta Bancária Bancária: Banco: 001 AG.: 0897-4 Conta n°: 11.526-6

Endereço: Av. Cuiabá n°481 — Centro Telefone: (67) 3541-2958

CNPJ: 02.881.942/0001-51

Município: Bataguassu

Estado: Mato Grosso do Sul

3.1 — IDENTIFICAÇÃO DO DIRIGENTE DA ENTIDADE

Nome: MARíLIA ARCÂNGELO ALONSO

CPF N°: 046.038.578-02 RG n°: 8.392.462-0 SSP/SP Data Expedição: 24/11/2011

Endereço: Rua Brasilândia n° 514 — Centro

Telefone: (67) 3541-1 206 — celular: (67) 8118-0305

Cidade: Bataguassu (MS)

4— JUSTIFICATIVA

A CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU mantém um trabalho social no bairro Jardim Campo Grande em instalações cedidas pela Associação de Reflorestamento Flora, hoje incorporada pela Prefeitura Municipal. Temos a necessidade de mudar, pois a Prefeitura tem planos de alojar secretarias municipais neste espaço. Desta forma precisamos construir nosso barracão em terrenos já adquiridos da Administradora e Incorporadora J.N. Ltda ME, conforme cópia de contratos em anexo.

Rua Cinco n°345 — Jardim Santa Luzia — Bataguassu (MS) CEP: 79780-000 Fone: (67) 3541-2958

5 — OBJETOS

Construção de barracão, cozinha, banheiros e salas de aulas nos terrenos: -Lote n° 01 Quadra 30; -Lote n° 32 Quadra 30 Ambos no Jardim Campo Grande, em Bataguassu (MS)

6- OBJETICO ESPECIFICO/RESULTADO DO OBJETO

• Oferecer segurança e conforto às crianças e adolescentes atendidas no Projeto N.Sra das Graças;

• Proporcionar melhor adequação do espaço e das atividades desenvolvidas no Projeto;

• Perpetuar os trabalhos com as crianças/adolescentes do bairro Jardim Campo Grande, já que o espaço é próprio.

7 — Orçamento da Proposta:

• -217,0 m2 de construção conforme planta baixa, em anexo, no valor orçado de R$ 900,00 (novecentos reais) o metro quadrado, de acordo com tabela oficial do Mato Grosso do Sul, totalizando R$ 195.300,00 (cento e noventa e cinco mil e trezentos reais).

8— CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

I AÇÃO/ATIVIDADE: PERÍODO: 1 Elaboração do Projeto/Orçamento Janeiro/fevereiro/2014 Execução do Objeto Março/julho/2014

Setembro/2014 Prestação de contas

9— DATA, ASSINATURA E QUALIFIC Ã\ DO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PR

Bataguassu (M - •••eiro .e2014.

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+s& CARETAS PAROQUIAI DE DATAGUASSU - MS , 02.881.942/0001-51

Rua Cinco n°345 — Jardim San Presiden

taguassu (M ) CEP: 79780-000 Fone: (67) 3541-2958 08

ADMINISTRADORA E INCORF'ORADORA osa.ise ~1•11111•11•••

L. IN LTDA-ME.

CNPJ: 03.274.309/0001-68 CRECI N° 0689-J AV. PORTO XV DE NOVEMBRO, 236 - FONE: (067) 3541-1478 - BATAGUASSI:J-MS

CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA

LOTEAMENTO JARDIM CAMPO GRANDE (Decreto Municipal 017/2002)

A) ADMINISTRADORA E INCORPOFtADORA SN LTDA-ME; CNPJ sob n° 03.274.309/0001-68, CRECI 06894, estabelecida à

Av. Porto XV de Novembro, 236, sala 38, na cidade de Bataguassu-MS, neste ato representada pela ADMINISTRADORA E

INCORPORADORA JARDIM REAL LTDA-ME, CNPJ 01.534.873/000147, Creci 0689-J, com endereço na Av. Porto XV de

Novembro, 236, sala 02, na cidade de Bataguassu-MS, doravante denominado simplesmente VENDEDORA.

13) MITRA DIOCESANA DE NAVIRAÍ - PARÓQUIA SÃO JOÃO BATISTA portadora do CNPJ n°. 14.815.628/001040,

isenta de lnscrioção Estadual, com sede na Avenida Cuiabá, 481, na cidade de Bataguassu-MS, doravante denominado (s) apenas

-"».4PRADOR (es).

L ONTRATAM NOS SEGUINTES TERMOS:

I' -- A VNDEDORA se compromete a vender aos COMPRADORES e estes a adquirir o Lote de Terreno abaixo designado na planta

do LOTEAMENTO JARDIM CAMPO GRANDE, pelo preço de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais).

a) A Loteadora esta doando este lote de terreno para a Paróquia São João Batista:para uso exclusivo da Paróquia. Em caso de

troca da função estabelecida, automaticamente este contrato será rescindido, independente de notificação extrajudicial.

Lote n` 32 Quadra 30 298,875 m2

A x-x metros deRua x-x-x

Frente: 13,50 m confrontando Ce! a Rua Querenciano Ceelho de Lima

Fundos: 15,00 m confrontandc. Leni o lote 01

Lat Dir.: 20,00 m confrontando com o Lote 31

-. Esq.. 18,50 m confrontando com a Rua José Pereira de Guimarães

0r:em:ação de divisa: De quem do terreno olha para rua.

Lote destina-se a uso (411lesidencial ( ) Comercial

2° - Os COMPRADORES optarão pela seguinte forma de pagamento:

1) á via mediante integrai pagamento, no ato da assinatura do presente contrato, do valor estipulado na cláusula primeira.

11) Entrada no valor de x-x-x, como sinal de e princípio de pagamento, e o restante em x-x-x parcelas mensais no valor de x-x-x com

vencimento x-x-x.

a) O 1:ao pagamento das parcelas mensais até as datas supra estipuladas, implicará em multa de 10% sobre o valor da respectiva

prestação, mais juros de 3,5% ao mês. Os juros serão devidos se o atraso for superior a 30 (trinta) dias.

b) Cláusula de reajuste: parcelas fixas.

c) O não pagamento das panelas mensais por 3 (três) meses consecutivos implicara na automática rescisão do presente contrato, bem

como a perda do valor da entrada e sinal de princípio de pagamento, a título de arras, em favor do VENDEDOR.

c.1) - Tendo sido pagas a importância maior de 1/3 do valor, as demais prestações serão deVolvidas aos COMPRADORES sem juros

ou coreção monetária, descuntanuo-se o valor de 30% daquilo quanto pagou, desconsideraridd-sedo montante pago a título de arras ou

sinal, e titulo de recomposição das perdas havidas pelo loteados.

09

Admini ora e Irmo oradora

LTDA-ME

c.3) — Em caso de rescisão por inadimplemento do adquirente do lote, as benfeitorias necessárias ou úteis por ele levadas a efeito no

imóvel deverão ser indenizadas.

3° - Devido a não existência da rede mestra de esgotos nas imediações do Loteamento Jardim Campo Grande, ficam desde já

compromissados os COMPRADORES do Lote em questão, na obrigação de construção de sistemas de fossas sépticas e poço de

absorção, para destinação final de afluentes quando da construção de edificações.

40 - Uma vez quitado o preço, ficará a VENDEDORA obrigada, por si e seus sucessores a outorgar aos COMPRADORES a escritura

definitiva do Lote de Terreno, correndo por conta exclusiva dos COMPRADORES todos os encargos fiscais, despesas de escritura,

sisa, registros públicos em geral, emolumentos de praxe e tributos.

50 - Este Lote de Terreno encontra-se livre e desembaraçado de quaisquer ônus, dívidas de qualquer espécie, e correrão por conta dos

COMPRADORES desta data em diante, todos os impostos, taxas, tributos, e demais encargos públicos que vierem a ser lançados

sobre referido Lote de Terreno.

60 - Os COMPRADORES poderão ceder ou transferir a terceiros os direitos e obrigações decorrentes deste instrumento, desde que

estejam em dia com as obrigações estabelecidas e assumidas neste instrumento. O instrumento de cessão e transferência desses

direitos e obrigações, deverá ser levado por cópia a loteadora, para conhecimento e anotações necessárias relativas ao sucessor nos

direitos de aquisição, sob pena de continuar o primeiro adquirente como responsável pelas obrigações assumidas perante a empresa,

que cobrará uma taxa de expediente equivalente a 70 (setenta) UFIR.

7° - Elearn as partes contratantes o Fórum da Comarca de Bataguassu-MS, para dirimirem eventuais dúvidas decorrentes do presente

contrato.

E, por assim estarem justos e contratados, assinam o presente em 3 (três) vias de igual teor e vaior, na forma da lei, na presença das

testemunhas.

Bataguassu-MS, 23 de Outubro de 2013.

Testemunhas:

Nome:

n°

Nome:

RO n°

Cônjuge

Atenção! Antes-de construir, dirija-se a imobiliária Real para pro- ceder a devida demarcação do

QUITAÇÃO O preço deste contrato encontra-se devidamente quitado, podendo ser outorgaria a escritura definitiva do res • ectivo lote de terreno.

I

10

ADMIN1 4;TRADORA E INCORPORADORA LIK

frze. f

LTDA-ME. CNPJ: 03.274.309/0001-68 CRECI N° 0689-J

AV. PORTO g DE NOVEMBRO, 236 - FONE: (067) 3541-1478 - BATAGUASSÚ-MS

CONTT' i CULAR DE PROMESSA DE COP (PRA E VENDA

• .ÈNTO JARDIM CAMPO GRANDE (Decreto Municipal 017/2002)

.) ADMINISTRADORA E INCORPORADORA 3I4 LTDA-ME; CNP.' tob n° 03.274.309/0001-68, CRECI 06894, estabelecida à

Av. Porto XV de ?N ovembro, 236, sala 08, na cidade de Bataguassu-MS, neste ato representada pela ADMINISTRADORA E

INCORPORADORA JARDIM REA LTDA-ME, CNPJ 01.534.873:0001-47, Creci 0689-J, com endereço na Av. Porto XV de

Novembro, 236, sala 02, na cidade de Bataguassu-MS, doravante denominado simplesmente VENDEDORA.

.13) MITRA DIOCESANA DE NaVIRAI — PARÓQUIA SÃO JOÃO BATISTA portadora do CNPJ n°. 14.815.628/0010-40,

isenta de Inscrioção Estadual, com sede na Avenida Cuiabá, 481, ia cidade de Bataguassu-MS, doravante denominado (s) apenas

OMPRADOR (es).

CONTRATAM NOS SEGUINTES TERMOS:

1'— A VI1NDEDORA se compromete a vender aos COMPRADORES e estes a adquirir o Lote de Terreno abaixo designado na planta

do LOTEAMENTO JARDIM CAMPO GRANDE, pelo preço de RS 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais). (À VISTA)

Lote n° 01 Quadra 30 298,875 inz

A- x-x metros da Rua x-x-x

Frente: 13,50 m confrontando com a Rua José Kotai

Fundos: 15,00 ta confrontando com o lote 32

Lat. Dir.: 18,50 m confrontando com a Rua José Pereira de Guimarães

Lat. Esq.: 20,00 m confrontando com o Lote 02

Orientação de divisa: De quem do terreno olha para rua.

9te destina-se a uso (X) Residencial ( ) Comercial

2' —Os COMPRADORES optarão pela seguinte forma de pagamento:

I) à vista, mediante interl pagamento, no ato da assinatura do presente contrato, do valor estipulado na cláusula primeira.

II) Entrada no valor de x-x-x, como sinal de e principio de pagamento, e o restante em x-x parcelas mensais no valor de x-x-x com

vencimento À PARTIR DE x-x-x.

a) O não pagamento das parcelas mensais até as datas supra estipuladas, implicará em multa de 10% sobre o valor da respectiva

prestação, mais juros de 3,5% ao mês. Os juros serão devidos se o atraso for superior a 30 (trinta) dias.

b) Cláusula de reajuste: parcelas fixas.

c) O não pagamento das parze:a.s mensais por 3 (três) meses consecutivos implicará na automática rescisão do presente contrato, bem

como a perda do valor da entrada e sinal de principio de pagamento, a título de arras, em favor do VENDEDOR.

c 1) - Tendo sido pagas a importância maior de 1/3 do valor, as demais prestações serão devolvidas aos COMPRADORES sem juros

ou correção. monetária, descontando-se o valor de 30% daquilo quanto pagou, desconsiderando-se o montante pago a título de arras ou

sinal, a título de recomposição oas perdas havidas pelo loteador.

c.2) — Tendo sido paga impoifilocia inferior a 1/3 do valor, as prestações serão devolvidas acrescidas de correção e juros.

c.3) — Em caso de rescisão por inadimplemento do adquirente do lote, as benfeitorias necessárias ou úteis por ele levadas a efeito no

11

QUITAÇÃO O preço deste contrate encentraae devidamente quitado, podende ser outorgada a escritura definitiva do respectivo lote de terreno.

Mo 1 43

Atenção! • Antes de construir, dirija-se a

mobiliaria Real para pro-ceder a devida demarcação do C.. CII I Int

3° - Devido a não existência da rede mestra de esgotos nas imediações do Loteamento Jardim Campo Grande, ficam desde já

compromissados os COMPRADORES do Lote em questão, na obrigação de construção de sistemas de fossas sépticas e poço de

absorção, para destinação final de afluentes quando da construção de edificações.

40 - Uma vez quitado o preço, ficará a VENDEDORA obrigada, por si e seus sucessores a outorgar aos COMPRADORES a escritura

definitiva do Lote de Terreno, correndo por conta exclusiva dos COMPRADORES todos os encargos fiscais, despesas de escritura,

sisa, registros públicos em geral, emolumentos de praxe e tributos.

50 - Este Lote de Terreno encontra-se livre e desembaraçado de quaisquer ônus, dívidas de qualquer espécie, e correrão por conta dos

COMPRADORES desta data em diante, todos os impostos, Uni" tributos, e demais encargos públicos que vierem a ser lançados

sobre referido Lote de Terreno. 6° - Os COMPRADORES poderão ceder ou transferir a terceiros os direitos e obrigações decorrentes deste instrumento, desde que

estejam em dia com as obrigações estabelecidas e assumidas neste instrumento. O instrumento de cessão e transferência desses

direitos e obrigações, deverá ser levado por cópia a loteadora, para conhecimento e anotações necessárias relativas ao sucessor nos

direitos de aquisição, sob pena de continuar o primeiro adquirente como responsável pelas obrigações assumidas perante a empresa,

que cobrará uma taxa de expediente equivalente a 150 (cento e cinquenta) UFIR.

7° - Elegem as partes contratantes o Fórum da Comarca de Bataguassu-MS, para dirimirem eventuais dúvidas decorrentes do presente

contrato. E, por astün estarem justos e contratados, assinam o presente em 3 (três) vias de igual teor e valor, na forma da lei, na presença das

testemunhas.

Bataguassu-MS,23 de Outubro de 2013.

Testemunhas:

Nome:

RG n°

Nome:

RO n°

Cônjuge

12

+ MOITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU - MS 02.881.942/0001-51


RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2013

Rua Cinco n° 345 — Jardim Santa Luzia — Bataguassu (MS) CEP: 79780-000 Fone: (67) 3541-2958 13

CASITAS

PAROQUIAL DE BATAGUASSU - MS

02.881.942/0001-51

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 2013

Dados da Entidade:

CNPJ: 02.881.942/0001-51

Nome da Instituição Proponente: CÁRITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU-MS.

Código Nacional de Atividade Econômica Principal e Secundário

399-9

Data de constituição: 25/11/1998

Tempo de atuação na atividade proposta: indeterminado

Inscrição CMAS

A CÁRITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU, é uma associação civil, de natureza filantrópica, sem fins lucrativos e político-partidários; com duração por tempo indeterminado e nos seus objetivos institucionais tem a finalidade de articular obras sociais, trabalho no campo educativo e de escolarização, cursos profissionalizantes para adolescentes, atividades culturais e recreativas; alfabetização de adultos; trabalho de artesanato para mulheres, ajuda para gestantes no tempo da gravidez e pós-parto, muitas vezes em parceria com movimentos sociais e órgãos públicos. Enfim, a Cáritas Paroquial de Bataguassu foi fundada objetivando a coordenação e o desenvolvimento de programas, projetos sociais e planos de ação social voltados a apoiar serviços comunitários de assistência social, promoção humana e apoio cultural atendendo famílias em situação social de risco, principalmente a infância, adolescência e maternidade.

14

+ CHITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU - MS 02.881.942/0001-51

leer~errisrrr,' - '1FN An

-atender aos necessitados sem qualquer distinção de raça, credo político ou religioso, nacionalidade ou outra;• -estudar . condições sociais, econômicas, sanitárias e outras das famílias carentes, procurando atendê-las, promovê-las, integrá-las no mercado de trabalho e nos programas específicos que atendam às suas necessidades; -promover educação suplementar e/ou complementar de crianças e adolescentes e adultos, possibilitando sua melhor compreensão e exercício da cidadania; -promover educação religiosa; -agir em consonância com todas as pastorais e movimentos da Igreja Católica; -colaborar com os poderes públicos, empresas, instituições, fundações e organismos nacionais e internacionais, Conselhos, Associações de Bairro, para solução de problemas encontrados, visando melhor qualidade de vida para a comunidade, em especial para os assistidos pela Entidade.

- Viabilizar via convênios e parcerias a alfabetização, reforço escolar e a inclusão digital; - Oferecer, desenvolver, promover o atendimento às crianças e adolescentes no contra turno escolar, desenvolvendo atividades culturais, educacionais, sócio-recreativa, assistencial ë beneficente, sem distinção de raça, sexo e credo; - Promover cursos profissionalizantes, palestras, oficinas que contribuam para o desenvolvimento dos excluídos da sociedade e contribuir para a sua integração no mercado de trabalho; - Promover Campanhas de prevenção do uso de drogas, DSTS/AlDs e prostituição infantil (com acompanhamento e assistência de casos graves); - Assistência social: ações voltadas à melhoria da qualidade de vida da comunidade,

, diminuindo o risco da sua vulnerabilidade em relação à saúde, alimentação, cidadania, es ode e lazer, era ão de renda, se•uran a e cam anhas diversas;

15

C) ORIGEM 00S RECUR

Fontes de Recursos Recursos (R$) Proporção do total (%)

Fonte 1: Prefeitura Municipal 261.000,00 91,19 Fonte 2: FEAS 12.000,00 4,19 Fonte 3: doadores diversos 13.200,00 4,62 Entrada anual 286.200,00 100,00

+ CASTAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU - MS 02.881.942/0001-51

A entidade mantém o Projeto São João Calábria e Inclusão Digital no Salão Paroquial - Santa Luzia, bairro Santa Luzia, em Bataguassu-MS, onde contém: - cozinha; refeitório; sala de informática; sala de televisão; banheiros masculino, feminino e de funcionários; três salas de aulas; parque infantil e um barracão. -E o Projeto Nossa Senhora das Graças, no Salão da Associação de Reflorestamento Flora, no bairro Campo Grande, contendo uma sala de aula com armários e mesas tipo margarida, televisão e vídeo; cozinha; barracão para refeitório.

[-Lar Bom Samaritano: casa residencial com 04 dormitórios, sala de televisão, sala de visitas, cozinha, dispensa, 03 banheiros, área de serviço e sala para escritório.

ÉiIDÉ:NtiFICAÇÂO DOS SERVIÇOÀ, PRÓ:1E7;8S _T

PR--.

PROJETO SÃO JOÃO CALÁBRIA — foram atendidas 75 (sessenta e cinco) acrianças e adolescentes/mês no contra turno escolar, oferecendo alimentação reforço escolar e atividades recreativas; PROJETO INCLUSÃO DIGITAL: foram incluídos no mundo digital através de nosso Projeto 38 (trinta e oito) adolescentes e 10 (dez) adultos. PROJETO NOSSA SRA DAS GRAÇAS: foram atendidas 58 (cinquenta e oito) crianças e adolescentes/mês no bairro Campo Grande. LAR BOM SAMARITANO: por ser um lar de acolhimento provisório a lotação da casa che ou a 14 crian-se adolescentes acolhidos.

16

MINTAS

PAROQUIAI

DE ESTAGNASSE -MS

02.881.942/ 000 1-5 1

Projeto São João Calábria: crianças e adolescentes carentes e em idade escolar; Projeto Inclusão Digital: crianças, adolescentes e adultos carentes; Projeto N.SRa das Graças: crianças e adolescentes em idade escolar. Lar Bom Samaritano: crianças/adolescentes de O a 17 anos e 11 meses, destituídas de seus familiares pelo juizado local.

gr

Despesas: descrição valor (R$) Proporção do total (%)

Funcionários 135.200,00 47,24 Encargos 40.560,00 14,17 Água, luz, telefone 10.068,23 3,52 Alimentação/vestuário/remédios 100.371,77 35,07 Orçamento anual 286.200,00 100,00

'rf ralater~~1~~rf,,

Diretoria (voluntária) - Manha Arcángelo Alonso — Presidente; - Edna Nogueira dos Santos Carbonaro — Vice — Presidente; - Reginaldo Alves da Costa — Tesoureiro; - Ana Nely Castelo Branco Sanches — Secretária.

Funcionários: - Elizete Nascimento da Silva — monitora; -Solange Aparecida Pereira — monitora; -Jeni Rodrigues dos Santos Caires — cozinheira; -Luciane Pereira — cozinheira; -Marcelo Barbosa Sena — monitor de informática; -Luiza Maria Cardoso Fernandes Gil — diretora;

I -Cleonice Gonçalves Alonso Merique — secretatia; • -Eunice Maria da Silva — educadora; -Silvia Renata °diz — educadora,

; -Marcia Rodrigues Barbosa — educadora;

17

Não houve participação dos usuários na elaboração e monitoramento dos projetos.

PAR—ICIPAÇÃO DOS USUnEWAÇÃO DO PROJETg.6.

Bataguassu (MS), 10 de Janeiro de 2014.

CASITAS

PARODUIAI DE BATAGUASSU - MS

02.881.942/0001-51

-Roselaine da Silva Batista — auxiliar; -Michely Martins Leonio de Santana — auxiliar; -Joana Aparecida Batista Leal — auxiliar; -Rita Nair Carlos da Silva — auxiliar; -Andressa Larubia Ortiz de Souza — auxiliar.

I Território Nacional, Estado de Mato Grosso do Sul, cidade de Bataguassu, Bairros Santa Luzia , Jardim Acapulco e Jardim Campo Grande.

18

OMITAS PARODIEI DE BATAGUASSU - MS

o 02.881.942/0001-51


PLANO DE TRABALHO 2014

Rua Cinco n° 345 — Jardim Santa Luzia — Bataguassu (MS) CEP: 79780-000 Fone: (67) 3541-2958 *-f9-1

Data de constituição: 25/11/1998

CMAS Inscrição

Tempo de atuação na atividade proposta: indeterminado

CARITAS

PARODIAI DE BATAGUASSU - MS

02.881.942/0001-51

PLANO DE AÇÃO - 2014

Dados da Entidade:

CNPJ: 02.881.942/0001-51

Nome da Instituição Proponente: CÁRITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU-MS.

Código Nacional de Atividade Económica Principal e Secundário

399-9

A CÁRITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU, é uma associação civil, de natureza filantrópica, sem fins lucrativos e político-partidários; com duração por tempo indeterminado e nos seus objetivos institucionais tem a finalidade de articular obras sociais, trabalho no campo educativo e de escolarização, cursos profissionalizantes para adolescentes, atividades culturais e recreativas; alfabetização de adultos; trabalho de artesanato para mulheres, ajuda para gestantes no tempo da gravidez e pós-parto, muitas vezes em parceria c= movimentos sociais e órgãos públicos. Enfim, a Cáritas Paroquial de Bataguassu foi fundada objetivando a coordenação e o desenvolvimento de programas, projetos sociais e planos de ação social voltados a apoiar serviços comunitários de assistência social, promoção humana e apoio cultural atendendo famílias em situação social de risco, principalmente a infância, adolescência e maternidade.

20

DIGITAS

PUDENDA! DE BATAGUASSU - MS

02.881.942/0001-51

A4) FINALIDADE ESTATUT

-atender aos necessitados sem qualquer distinção de raça, credo político ou religioso, nacionalidade ou outra; -estudar condições sociais, econômicas, sanitárias e outras das famílias carentes, procurando atendê-las, promovê-las, integrá-las no mercado de trabalho e nos programas específicos que atendam às suas necessidades; -promover educação suplementar e/ou complementar de crianças e adolescentes e adultos, possibilitando sua melhor compreensão e exercício da cidadania; -promover educação religiosa; -agir em consonância com todas as pastorais e movimentos da Igreja Católica; -colaborar com os poderes públicos, empresas, instituições, fundações e organismos nacionais e internacionais, Conselhos, Associações de Bairro, para solução de problemas encontrados, visando melhor qualidade de vida para a comunidade, em especial para os assistidos pela Entidade.

- Viabilizar via convênios e parcerias a alfabetização, reforço escolar e a inclusão digital; - Oferecer, desenvolver, promover o atendimento às crianças e adolescentes no contra turno escolar, desenvolvendo atividades culturais, educacionais, sócio-recreativa, assistencial e beneficente, sem distinção de raça, sexo e credo; - Promover cursos profissionalizantes, palestras, oficinas que contribuam para o desenvolvimento dos excluídos da sociedade e contribuir para a sua integração no mercado de trabalho;

1

- Promover Campanhas de prevenção do uso de drogas, DSTS/AlDs e prostituição 1 infantil (com acompanhamento e assistência de casos graves); - Assistência social: ações voltadas à melhoria da qualidade de vida da comunidade, iminuindo o risco da sua vulnerabilidade em relação à saúde, alimentação, cidadania,

esporte e lazer, geração de renda, segurança e campanhas diversas;

C) ORIGEM DOS RECUR

1 i Fontes de Recursos Recursos (R$) Proporção do total (%)

I Fonte 1: Prefeitura Municipal 324.000,00 92,31

Fonte 2: FEAS

Fonte 3: doadores/promoções

, Entrada anual

12.000,00 3,42

4,27

100,00

15.000,00

351.000,00

CHITAS

PAROQUIAL DE RATAGUASSU - MS

02.881.942/0001-51

- D) INFRAESTRURA

A Entidade desenvolve seus trabalhos no Salão Paroquial Santa Luzia, bairro Santa Luzia, no espaço da Associação de Reflorestamento Flora, no bairro Campo Grande, em Bataguassu (MS). E está iniciando seus trabalhos no LAR BOM SAMARITANO onde acolhe crianças e adolescentes destituídos da família pelo juizado, em regime de internato, na Av. Porto Seguro n` 277. Bairro Acapulco.

, PRO~ E PROGRAMAS

PROJETO SÃO JOÃO CALÁBRIA — atender crianças e adolescentes no contra turno escolar, oferecendo alimentação reforço escolar e atividades recreativas nos bairros Santa Luzia e Acapulco; PROJETO INCLUSÃO DIGITAL: aulas de informática para crianças, adolescentes e adultos carentes; ARTESANATO: aulas de pintura em tecidos, bordados e trabalhos em EVA. PROJETO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS: atender crianças e adolescentes no contra turno escolar, oferecendo alimentação, reforço escolar e atividades recreativas no bairro Jardim Campo Grande; LAR BOMSAMARITANO: Acolher crianças e adolescentes de Bataguassu destituídos da família pelo juizado, em re me de internato.

Projeto São João Calábria: crianças e adolescentes carentes e em idade escolar dos bairros Santa Luzia e Acapulco; Projeto Inclusão Digital: crianças, adolescentes e adultos carentes; Artesanato: adolescentes atendidos no Projeto São João Calábria e mães sem emprego com necessidade de aumentar renda familiar. Projeto N.Sra.das Graças: crianças e adolescentes carentes do bairro Campo Grande. LAR BOM SAMARITANO: crianças e adolescentes destituídos da família.

22

Encargos Água, luz, telefone

ES) RE '11R.7SOS'ËINANCEIROSR SEREMtiLIZADOS

valor (R$) Proporção do total (A)

155.000,00 44,16 46.000,00 13,11 20.000,00 5,70

130.000,00 37,03 351.000,00 100,00

Despesas: descrição

Funcionários

Alimentação Orçamento anual

Projeto São João Calábria — 70 (setenta) crianças e adolescentes, Projeto Inclusão Digital - Para a Inclusão Digital programamos 03 (três) aulas/dia em 08 (oito) computadores, totalizando 24 (vinte e quatro) alunos a cada semestre, desta forma totalizaremos 48 (quarenta e oito) alunos no ano de 2013. Artesanato — número máximo de 30 (trinta) entre adolescentes e mães. Projeto N.Sra.das Graças: 60 (sessenta) crianças e adolescentes. LAR BOM SAMARITANO: 15 (qunze).

1_11.‘‘.*. OMITAS PAROQUIAI DE BATAGUASSE - RIS 02.881.942/0001-51

E.4) RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDO

Diretoria (voluntária) - Marilia Arcângelo Alonso — Presidente; - José Henrique Lima Fanelli — Vice — Presidente; - Reginaldo Alves da Costa — Tesoureiro; - Ana Nely Castelo Branco Sanches — Secretária.

Funcionários: -Solange Aparecida Pereira — monitora; -Luciane Pereira — cozinheira; -Elizete Nascimento Garcia da Silva — monitora; -Michely Martins Leonio de Santana — auxiliar;

23

CASITAS

PAROQUIAI DE BATAGUASSU - MS

02.881.942/0001-51

-Cleonice Gonçalves Alonso Merique — secretaria; -Luiza Maria Cardoso Fernandes Gil — diretora; -Eunice Maria da Silva — educadora; -Silvia Renata Ortiz — educadora; -Marizete Abinel — educadora; -Marcia Rodrigues Barbosa — educadora; -Roselaine da Siva Batista — auxiliar; -Joana Aparecida Batista Leal — auxiliar; -Rita Nair Carlos da Silva — auxiliar; -Andressa Larubia Ortiz de Souza auxiliar.

E.5) ABRANGÉNCIA TERRITOall

Território Nacional, Estado de Mato Grosso do Sul, cidade de Bataguassu, Bairros Santa Luzia, Jardim Acapulco e Campo Grande.

A elaboração do plano de trabalho foi executada pela diretoria da Entidade contudo programamos reuniões bimestrais com os familiares das crianças atendidas para acompanhamento e avaliação do Projeto.

24

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MINISTÉRIO POUCO DO TRABALHO Procuradoria Regional do Trabalho da 24.a Região

Procuradoria do Trabalho no Município de Três Lagoas - MS

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DA 'VARA DO TRABALHO DE

BATAGUASSU - MS 'ca-s , 1

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Processo n. 0000494-54.2012.5.24.0096

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, por intermédio

do Procurador do Trabalho signatário, vem, à presença de Vossa Excelência,

juntar aos autos os originais os projetos das entidades que pretendem ser

beneficiadas com o acordo celebrado no pYesente, para fins de instrução do

processo judicial.

Em relação aos projetos apresentados pela Santa Casa de

Bataguassu, Nosso Lar Abrigo para Idosos e Associação Amor e Vida, considerando as informações prestadas, com detalhámento do uso dos recursos, e diligências do juízo para verificação da necessidade a ser entidade, o MPT não tem oposição à destinação dos valores, devendo os beneficiários

apresentar a prestação de contas dos valores recebidos, notas fiscais de

aquisição, comprovantes de entrega e registro.

Em relação aos demais projetos, envolvendo a Colônia de ( Pescadores Profissionais e a Cáritas de Bataguassy, requer sejam intimados a apresentar orçaNiento detalhado dos custos dos projetos, em especial quanto às

rubricas referentes a pagamento de pessoal e despesas de custeio em geral,

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! 26

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO Procuradoria Regional do Trabalho da 24.a Região

Procuradoria do Trabalho no Município de Três Lagoas — MS

bem como outros elementos para verificação das despesas que não envolvem a

aquis ção de bens permanentes ou sujeitos a registro, para fins de verificação da

possibilidade de atendimento da necessidade, bem como da compatibilidade com valores de mercado.

Pede deferimento.

Três Lagoas, 04 de junho de 2014.

CARLOS‘DUARDO ANDRADE

ocurador do Trabalho

27

OMITAS PAROQUIAL DE RATAGUASSU - MS .942/0001-51

Bataguassu (MS), 10 de fevereiro de 2015.

Exmo. Sr. Dr ANTONIO ARRAES BRANCO AVELINO Juiz de Direito da Vara do Trabalho de Bataguassu Bataguassu — MS

Meritíssimo Juiz,

Conforme entendimento anteriores com V.Exa. apresentamos o Projeto de construção do barracão do Jardim Campo Grande, onde serão desenvolvidos os trabalhos da Entidade.

Outrossim, informamos que colhemos três orçamentos de construção e três orçamentos para os materiais de construção da primeira fase, dos quais optamos pelo menor deles.

Informamos, ainda, que já abrimos uma conta corrente no Banco do Brasil, de n°31.526-5, conforme comprovante anexo.

Anexos: - 01 orçamento do engenheiro civil; - 01 projeto arquitetõnico estrutual; - 01 solicitação para Prefeitura Municipal de terraplanagem dos terrenos; - 01 orçamento de mão de ohm de Atenas Montagens e Construções; - 01 orçamento de mão de obra de WSA Construtora; - 01 orçamento de mão de obra da CN Construções; - 01 orçamento de material da Madeireira Estância; - 01 orçamento de material da Portal Materiais p/Construção; - 01 orçamento de material de José Roberto Bolach; - 01 comprovante de abertura de conta corrente.

Agradecemos antecipadamente e aproveitamos a oportunidade para reiterar nossosa protestos de estima - e‘ideração.

a a angelo Alonso

presidente-

111124

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46 74

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Waidomiro Martins Jr.

ENGENHEIRO CIVIL CREA 060.129.921-6/ Visto MS 14.910

E MAIL: [email protected]

MEMORIALDESCRITIVO:

OBJETO : CONTRUÇÃO DE UM BARRACÃO EM ALVENARIA

LOCAL: QUENENCIANO CECILIO DE UMA QUADRA 30— LOTES 01 E 32

JARDIM CAMPO GRANDE BATAGUASSUPAS

Autor cio projeto: ENGENHEIRO CIVIL WALDOMMO MARTINS JR

PROPRIETARIO: GRITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU

• I troctN30: CONVENIENTEMENTE PREPARADO PARA ATENDER A IMPORTAÇÃO DO PROJETO E DAR ESCOAMENTO AS AGUAS PLUVIAIS.

• FUNDAÇÕES: EXECUTADA PÔR MEIO DE ESTACAS MANUAL TIPO STRAUSS COROADAS COM SAPATAS E INTERLIGADAS PÔR VIGAS TIPO BALDRAME EXECUTADAS EM CONCRETO ARMADO DE ACORDO PROJETO ESPECIFICO;

• IMPERMEABILIZAÇÃO: NO RESPALDO DO EMBASAMENTO DOS ALICERCES ESTA APLICADO ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE COM DOSAGEM DE SIKA 1 EM ACORDO RECOMENDAÇÃO DO FABRINCANTE;

• ESTRUTRA: EXECUTADA EM CONCRETO ARMADO EM ACORDO RECOMENDAÇÕES TECNICAS DO PROJETO ESPECIFICO;

• ALVENARIA: EM TIJOLOS TIPO 6 FUROS E ASSENTES COM ARGAMASSA DE CAL CIMENTO E AREIA;

• FORRO: LAJE PREMOLDADA NA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL; • COBERTURA; ESTRUTURA METÁLICA E TELHAS METÁLICAS. • REVESTIMENTO: INTERNA E EXTERNAMENTE CONSTA APLICAÇÃO DE CHAPISCO • SOBRE A ALVENARIA DE TIJOLOS E APÓS, APLJCAÇÃO DE REBOCO PAULISTA; • BARRAS: APLICADO AZULEJO NOS SANITÁRIOS ASSENTE EM JUNTA A PRUMO; • PISOS: GERAMOS EM TODOS OS COMPARTIMENTOS; • ESQUADRIAS: DE ACORDO ESPECIFICADO EM PROJETO ARQUITETONICO; • INSTALAÇÃO HIDRO SANITARIA: TUBULAÇÃO DE AGUA FRIA E ESGOTO EM TUBOS DE

PVC EM ACORDO ESQUEMA E COM DESTINAÇÃO FINAL PARA SISTEMA FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO; RESERATORIO DE AGUAS POTAVEIS COM CAPACIDADE PARA 1.000 LITROS E COM SISTEMA DE LIMPEZA E EXTRAVASOR;

• INSTALAÇÃO ELETRICA: DE ACORDO NORMAS E PADRÕES DA ENESUL; • P/NTUÁ: LATEX NAS PAREDES; TINTA A 01E0 NAS ESQUDRARIAS DE MADEIRA E -UNTA ESMALTE

NAS Ecinl IADRIAS DE FERRO; • NORMAS: TODOS OS SERVIÇOS SERÃO EXECUTADOS ATENDENDO AS NORMAS E

PADRÕES VIRGENS DA ABNT E DE MANEIRA QUE NADO CONSTE QUE POSSA COMPEOMETER A ABILITAR E A HABIUDADE E SEGURANÇA DA EDIFICAÇÃO; PORTANTO TODOS OS TRABALHOS DEVEM OBEDECER O CONSTANTE NOS PROJETOS E DETERMINAÇÕES TECNICAS DO RESPONSAVEL TECNICO.

WALDOMIRO MARTINS iR

ENGENHEIRO CIVIL CREA 060.129.921-6

Visto MS 14.910

Proprietário: CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU

29

WALDOMIRO MARTINS JR

ENGENHEIRO CIVIL CREA SP 060129921-6 / Visto MS 14.910

E MAIL:[email protected]

EXMO .SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE BATAGLIASSU/MS

Manha Arcan gelo Manso, infra assinado, vem mui respeitosamente requerer a

V.Excia. o exame e aprovação do projeto anexado, com as seguintes características:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM BARRACÃO EM ALVENARIA

LOCAL:RUA QUENENCIANO CECILIO DE LIMA QUADRA 30— LOTES 01 E 32

JARDIN CAMPO GRANDE BATAGUASSU/MS

Autor do projeto: ENGENHEIRO CIVIL WALDOMIRO MARTINS JR

N.T

P.DEFERIMENTO.

BATAGUASSU; 14 DE JANEIRO DE 2015.

MARILIA ARCANGELO ALONSO

CPF: 046.038.578-02

30

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL RuaSebastian faveira, 272 Bairro Monte Castelo 79010-480 Campo Grande-14S

::., CREA—MS Fone(67) 3368-1000 FAX(67) 3356-1112 Site: www.creams.org.br E-mail: creanserreaos.orq.br

l .., Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal

N° 11599657

do Sul n° 6.496/77 AR.T WEB

RESPONSÁVEL stancoicoerraasano Latirei tO PRoF2551". - 2.T/TULO I.N° asessmai-visro OLMEIRO AMURE ~CA - isganhalre Civil 8P06012992160-14910 4.1‘0190EÇO PROFISSIONAL S.TELEFONE R JOSE BRUNO CAPTEM JUNIOR, 121 RES FORTALEZA LINS/SP 1935223963 6.110ME DA UMES* CONTRATADA /./.- REG!~ 8. znIPJ

CONTRATANTE 9.NOME DO CONTRATASTE 10.CPF CO CARI CARITAS PAROQUIAL DE RATAGUASSU 02.881.992/0001-51 11.ENDEFSCO CO CONTRATANTE RUA QUENENCIANO CECILIO DE LIMA QUADRA 30 - LOTE 01 E 32 JD. CAMPO GRANDE 12.CIDADE/UF DD CONTRATANTE li.CEP 14.TELEF(RIE BATAGUASSU/MS 79.780-000 15.M24413 DO PROPRIETAPTO 16.CPF 017 CAPJ I7.113LEFONE CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU 02.881.942/0001-51

LOCAL DA OBRA MJ SERVIÇO 18.EN0EREÇO DA OBRA/SERVIÇO RUA QUENENCIANO CECILIO De LIMA QUADRA 30 - LOTE 01 E 32 JD. CARPO GRANDE 19.CI0A0E/ur DA OBRA/SERVIÇO 20.CEP 71 :TELEFONE CAMPO GRANDE/MS 79.780-000

TIPO na ART/VINCOLO/PARTICIPAÇÃO _ 22.18ODEIO ART NORMAL

23.1120 DE REGISTRO NORMAL

24.TIPO At'

2/.VINglAce A Ne DO PROF155/CNAL/N4 ARE/5TR° 25.0111C•LO aurOmomo

26.PARTICIPAÇÃO INDIVIDUAL /

nzscanzto nas asprinanas sinucas OBJETO CLASSIFICAÇÃO NÍVEL QUANTIDADE UNIDADE

12 ' A0107 "'ma' D"' ma "Is rs 1 awa° 140,0000 14 Iam" xxx XXX XXX XXX XXX xxX XXX XXX xXx xxx

xxx xxx XXX XXX XXX Xl0: XXX XXX XXX xxx MOS Ma XXX JOCX

TIPO os ARE E DESCRIÇÃO na onaa ou ~aço CONTRATADO 18.17P0 DE ART - MS= D3 CONTRATO: DESCRIÇÃO DA OBRA E/00 SERVIÇO CONTP-ATA00 'MO ON APS: SZIOTIÇO REFERE-SE AO EXECUÇÃO DE PROJETO DE PREFEITURA PARA PRÉDIO COMERCIAL COM ÁREA TOTAL DE 140,00 Ms

29.E0CIOADE DE CLASSE TEME - Instituto de Engenharia de Mato Grosso do Sul 30.VADDR DO CONTRATO

9.200,00 31 .VALOR DOS WASSRARIOS

K 9.200,00 32 .VALOR DO DOCI:1~0

67,68 LOCAL E DATA

RATAGIIASSU/MS 15/01f2015

Declaro " s , -

Declaro coo verdadeiro as infoneac(Nra acima

r sio PF" .468.238-79

Contratante CITICAPJ: 02.881.942/0001-51

ESTE DOCUMENTO ANOTA PERANTE O cREA/ms, PARA I S. O CONTRATO ESCRITO CO VERBAL RULTEADO ENTRE AS PARTES (LEI 6.496/77).

DECLARO Esnit CIENTE DA NECESSIDADE DE aMPRIR NONOS In ACESSIBILIDADE, COINFORNE ART. 11 00 DECRETO FEDERAL 5.296/04. A autenticidade deste memento pode ser verificada no site Inntcreams.org.br informando o numero desta ART. Importante: Ao encerrar as atividades ebsu contrato, informar a baixa desta ART ao CRIA-MS apresentando a primeira via assinada no verso selo profissional e contratante. Valos ARE R$ 47,68 Rogistrada a 19/01/2015 Valor Pago: 67,68 Posso Illterro: 240060100115996572 [I via Cara-mS1 - [2' via Profissional) - [3' via Contratante) - ir via (tra/Serviço) - IS' via Prefeitura/Outros órgãos)

311

Lins, 05 de novembro de 2014.

Proposta para Elaboração de Projeto de Regularização do Projeto Arquitetônico na Secretaria de Obras da Prefeitura

Municipal.

Cliente: CARITAS

Unidade: Bataguassu — MS

A/c. Sra. Manha Arcangelo

Ref: Regularização de Projeto Arquitetônico.

1. Legislação Aplicada:

• Legislação Municipal; • Código Sanitário;

• Decreto estadual correspondente;

• Normas da ABNT.

2. Dos Serviços:

• Levantamento: será feito o levantamento de todo o prédio comercial

"in loco", com todas as suas características, dimensões, iluminação, acessos, etc.;

‘AnalrinmirnmnrtinciiminrifInsahnn mm hr Prma• (1.41QR1S7-7R77

32

e.

Waldomiro Martins Jr. Consultoria Projetos

Obras

Engenheiro Civil

• Projeto Arquitetônico: será feito toda representação gráfica por meio

eletrônico da planta baixa com todas as suas características e dimensões, com representações necessárias para regularização, perfil

longitudinal e transversal do terreno, cortes transversal e longitudinal do prédio, fachada principal, planta da cobertura, detalhes dos

mezaninos.

3. Considerações:

• O projeto será executado em meio eletrônico, sendo o processo

apresentado em quatro vias, conforme orientação de apresentação da Secretária de Obras do Município de Bataguassu — MS para aprovação;

• Será entregue cópia dos arquivos eletrônicos em extensão PDF de todas

as peças que compõe o projeto para arquivo ou reprodução;

• Será apresentada uma cópia do processo plotado;

• Será realizado levantamento "in loco" completo das instalações atuais

existentes ou conferencia dos projetos fornecidos pelo contratante;

• Não está incluída a elaboração de projetos elétricos, hidro-sanitários,

pRroteção contra incêndio e estruturais.

4. Custos, Taxas e Condições:

• Custo do projeto: R$ 4.200,00 (seis mil e duzentos reais);

• Taxas a serem recolhidas ao Estado e Município não inclusas (ART, taxas

da Prefeitura Municipal, etc.);

• Condições de pagamento: 50% na contratação e 50% na entrega de

projeto de Prefeitura Municipal;

• O pagamento deve ser efetuado por deposito bancário em conta

corrente.

• Prazo para execução e protocolo: 30 dias (máximo);

• Toda e qualquer ressalva apresentada pela analise do processo pela

Secretária de Obras, será adequada ou corrigida e reapresentada sem nenhum custo adicional ao contratante;

• Validade da proposta: 15 dias.

‘Asalrinmirnrrtmrtinchininrrenunhnn rnm hr PrInta-fl 4.1 QR1S7-7R77

33

No aguardo de um pronunciamento favorável.

Waldomiro Martins Junior

Engenheiro Civil

CREA-SP: 060.129.921-6

Visto-MS: 14.910

(14) 98157-7877

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PROJETO COMPLETO

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PRODUCED BY A ifDESK - TIONAL PRODUCT

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ÁREA TOTAL 370.00m2 aa

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU

Protocolo N°.

REMIRE : 26/01/2015

02881942000151 - Manha Arcengelo Alonso - Lar Bom Samaritano

: Requerer

REQUERIMENTO:

y:midn de requerimento,favo —rrrticão oUblica. ****-

o retorno de sua solicitação em até 15 dias nesta

Resp. rotocolo Geral PMB HORÁRIO - 09:19:04 Brasília

á

38

o • .

'à CONTAS PAINIIINAL RE SATMASSII - MS 02.881.942/0001-51

Bataguassu (MS), 26 de janeiro de 2015.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU NESTA

Senhor Prefeito,

A Caritas Paroquial de Bataguassu recebeu em doação da Paróquia São João Batista dois lotes de terrenos localizados no Jardim Campo Grande, na quadra 30, sendo o lote 1 de frente para Rua José Kotai e lote 32 de frente para Rua Quenenciano Cecilio de Lima, conforme croqui em anexo.

Em posse do terreno, procuramos o Juiz da Vara do Trabalho, Dr. Antonio Arraes, para solicitar recursos para construção de um barracão onde será desenvolvido o Projeto N.Sra das Graças naquele bairro e felizmente fomos atendidos.

Desta forma, vimos mui respeitosamente requerer de V.Exa. limpeza e terraplanagem dos terrenos para receber referida construção.

Informamos, ainda que os recursos, provavelmente, estarão disponíveis em feverereiro do corrente ano.

Certos de podermos, mais uma vez, contar com vossa preciosa atenção, agradecemos antecipadamente e aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

25001/2015 Outlook.corn - [email protected]

ril ATENAS MONTAGENS INDUSTRIAIS (cristiano.a

Para: MARILIA CARITAS

BOA TARDE MARíLIA SEGUE ESTIMATIVA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CÁRITAS, NÃO ESTÁ AINDA PISO E REVESTIMENTO E TAMBÉM ELÉTRICA E HIDRÁULICA, O QUE POEREMOS LEVANTAR QUANDO FORMOS UTILIZAR.

TIJOLOS= APROXIMADAMENTE 15 MILHEIROS, CIMENTO= APROXIMADAMENTE 250 SACOS. CAL = APROXIMADAMENTE 125 SACOS. AREIA FINA PARA ASSENTAR E REBOCO = APROXIMADAMENTE 65 M3. AREIA GROSSA PARA CONTRA PISO E CHAPISCO = APROXIMADAMENTE 35 M3. PEDRA BRITA PARA COLUNAS E CONTRA PISO = APROXIMADAMENTE 45M3. COLUNAS TRELIÇADAS (COM 3 FERROS) PARA CANALETAS DE CONCRETO E COLUNAS = PROXIMADAMENTE 30 pç DE 3M.

QUALQUER COISA ESTOU A DISPOSIÇÃO.

OBRIGADO.

Cristiano Aparecido Pereira, ATENAS MONTAGENS E CONSTRUÇÕES.

Rua Ozilio Gorre n. 20, Jardim Campo Grande Fones:(67) 3541 2452 ,67) 9610 1095 (67) 8112 8975 BATAGUASSU - MS

E-mail: [email protected]

40

ATENAS MONTAGENS E CONSTRUÇÕES.

Bataguassú 24 de Novembro de 2014.

REF ORÇAMENTO: 04212014

A/C: - GIULIANO TREVISAN.

LOCAL: PRÉDIO CARITAS.

BATAGUASSÚ- MS.

CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO CARITAS.

CONSTRUIR UM GALPÃO MEDINDO 140 M2 COM ALTURA DE 5M SENDO QUE AS DIVISÕES DAS PAREDES DOS BANHEIROS, COZINHAS E DESPENSA SERÃO DE 3M DE ALTURA,

• CONSTRUIR DOES BANHEIROS, • CONSTRUIR UMA COZINHA, • CONSTRUIR UMA DESPENSA, • REALIZAR COLOCAÇÃO DE PISO FRIO EM TODO O GALPÃO, • REALIZAR COLOCAÇÃO DE AZULEJO NA COZINHA E BANHEIROS, • REALIZAR INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, • REALIZAR INSTALAÇÃO ELÉTRICA, • REALIZAR PINTURA, • REALIZAR CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NA FRENTE DO PRÉDIO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA .R$ 120.500,00

INESPONSABILIDADE DA ATENAS: Fabricar o prédio e suas respectivas repartições conforme desenho fornecido, com qualidade e garantia fornecimento de apenas mão de obra.

PRAZO DE ENTREGA DOS SERVICOS: Sessenta dias após aprovação do orçamento.

FORMA DE PAGAMENTO: 25% com quinze dias após inicio da obra, e restante com medições quinzfnais, sendo tudo após emissão da nota fiscal, depósito em conta fornecida na nota fiscal.

ATENCIOSAMENTE: ATENAS MONTAGENS E CONSTRUÇÕES.

CRISTIANO APARECIDO PEREIRA

ATENAS MONTAGENS E CONSTRUÇÕES - FONES: (67)35412452 (67) 81128975 (67) 96101095 R.: OZILIO GORRE N 20 BATAGUASt - MS.

41 I

v,151:---- 'cánárrido-rà Fonseca 8. Paginas Ltda Eme

Serviço: Construção prédio da Caritas Paroquial de Bataguassu Responsável Manha Arcângelo Alonso

Local Rua Quenenciano Ceai() de Lima - Quadra 30- Lote 01 e 32

Município Bataguassu/Ms

Data. 3/2/2015

ORÇAMENTO UND QTD

CONTRATO

VALORES (RS)

UNIT 1 TOTAL

Mão de Obra niz 158.76 R$ 61.000,00

Serviços a serem executados

FUNDAÇÃO

IMPERMEABILIZAÇÃO

ALVENARIA LAJE PRE MOLDADA NA PARTE PRINCIPAL

FORRO DE PVC

INSTALAÇÃO HIDROSANITARIO

AGUÁS PLUVIAIS

CONTRAPISOS

INSTALAÇÃO DE PISOS E REVESTIMENTOS INSTALAÇÃO DE PORTAS E JANELAS ( menos - blindex)

PINTURA ( MENOS MASSA CORRIDA)

ELÉTRICA

EMISSÃO DE NOTA FISCAL

TOTAL Ft$ 61.000,00

Prazo de entrega: 5 meses Forma de pagamento: 30- 60 - 90 - 120- 150 dias conforme cronograma

Wilson Jesus da Fonseca

Rua Odorilho Ferreira n2 296 - Centro - Bataguassu/M5

Cel. 67 8108-3464 / 9941-0854 Tel. 67 3541-2463

42

1 / \ccinsr rtrlitorAa Fonseca & Pailevaa Urna - Epp

Serviço: Construçâo prédio da Cantas Paroquial de Bataguassu Responsável Marilá Arcângelo Alonso Local Rua Quenenciano Ceai° de Lima - Quadra 30- Lote 01 e 32 Município Bataguassu/Ms Data: 3/2/2015

QTD VALORES (RS) ORÇAMENTO UNO

UNIT TOTAL CONTRATO

Mão de Obra m2 158.76 R$ 82.000,00

Serviços a serem executados FUNDAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO ALVENARIA LAJE PRE MOLDADA NA PARTE PRINCIPAL FORRO DE PVC INSTALAÇÃO HIDROSANITARIO AGUÁS PLUVIAIS CONTRAPISOS INSTALAÇÃO DE PISOS E REVESTIMENTOS INSTALAÇÃO DE PORTAS E JANELAS ( menos - blindex) PINTURA ( MENOS MASSA CORRIDA) ELÉTRICA COBERTURA MURO EMISSÃO DE NOTA FISCAL

TOTAL R$ 82.000,00

Prazo de entrega: 5 meses Forma de pagamento: 30 - 60 - 90 - 120 - 150 dias conforme cronograma

Wilson Jesus da Fonseca

Rua Odorilho Ferreira n° 296 - Centro - Bataguassu/MS Cel. 67 8108-3464/ 9941-0854 Tel. 67 3541-2463

CNP Construções Orçamento de mão de obra. Construção Galpão em Alvenaria,

COM 140 MTRS2.

CARRITAS PARROQUIAL DE BATAGUASSU.

Constitui o presente orçamento, conforme memorial descritivo,

assinado pelo profissional qualificado. WALDOMIRO MARTINS JR,

ENGENHEIRO CIVIL CREA N9- 060.129.921-6.

PREPARAÇÃO DE TERRENO: Preparar para atender a importação

do projeto e dar escoamento as aguas pluviais.

FUNDAÇÃO: Executada pôr meio de estacas manual tipo Strauss

coroadas com sapatas e interligadas pôr vigas tipo baldrame

executadas em concreto armado de acordo projeto especifico.

IMPERMEABILIZAÇÃO: No respaldo do embasamento dos

alicerces.

ESTRUTURA: Executada em concreto armado em acordo

recomendações técnicas do projeto.

ALVENARIA: Em tijolos de 6 furos e assentado com massa de cal

cimento e areia.

REVESTIMENTO: Interna e externamente consta aplicação de

chapisco sobre a alvenaria de tijolos e após, aplicação de reboco

paulista; barras: aplicado azulejo nos sanitários assente com

junta a prumo;

44

CM . Construções PISOS: cerâmicos em todos os compartimentos;

ESQUADRIAS: De acordo especificado em projeto arquitetõnico;

INSTALAÇÃO DE HIDRO SANITARIA: tubulação de água fria e

esgoto em tubos de pvc em acordo, esquema e com destinação

final para sistema fossa séptica e sumidouro; reservatório de

águas potáveis com capacidade para 1.000 litros e com sistema

de limpeza extravador;

INSTALAÇÃO ELETRICA: de acordo normas e padrões da Enersul;

PINTURA: látex nas paredes; tintas óleo nas esquadrias de

madeira e tinta esmalte nas esquadrias de ferro;

TODOS OS SERVIÇOS SERÃO EXECUTADOS CONFORME NORMAS,

E PADRÕES VIGENTES DA ABNT.

TODOS OS TRABALHOSDEVEM OBEDECER Ao CONSTANTE NOS

PROJETOS E DETERMINAÇÕES TÉCNICAS DO RESPONSAVEL

TÉCNICO.

Valor R$ 52.000,00

OBS: ESTE VALOR É TÃO SOMENTE DE MÃO DE OBRA, SERVIÇO

EXECUTADO POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS, E TREINADOS.

45

SEGUIMOS NORMAS TRABALHISTAS POSSUIMOS, PCMO, PPRA.

ORÇAMENTO DO FORRO E COBERTURA

MATERIAL E MÃO DE OBRA.

TODO MATERIAL SENDO DE RESPONSABILIDADE DA

CONSTRUTORA PARA, FORRO E COBERTURA DE ESTRUTURA

M ETALICA.

OBS; RESTANDO TÃO SOMENTE A COLOCAÇÃO DE RUFOS E

CALHAS, PARA O CONTRATANTE.

VALOR R$ 22.580,00

VALOR TOTAL DE 74.580,00(MÃO DE OBRA ALVENARIA, FORRO E

COBERTURA) COM EMISÃO DE NOTA FISCAL.

OBS: FECHANDO MÃO DE OBRA, MAS FORRO E COBERTURA

DESCONTO DE 3%.

46

1A1), ESTANCIA & MAT.P/CONSTRUCAO ORCAMENTO: RUA SANTA CATARINA Fone: (67) 3541-2046 - FAX: (67) 3541-4186

59348 Pagina: Data: Hora:

0001 28/01/15 10:18:54

Data....: 28/01/2015 Vendedor % 15 - GERSON Cliente.: CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU (E) (2375) CW3—fl.: 02.881.942/0001-51 I.E.: ISENTO Fone: 35412958 Enderecon RUA 05, No 345 Bairro..: 3ARDIM SANTA LUZIA Cidade: BATAGUASSUMS CEP: 79780000

Codigo Qtde Un Material Vir.Unit. Valor Total

496 125 UN CAL HIDRATADO' . 11,04 1.380,00 786 35 M3 AREIA C/ PEDRISCO 112,35 3.932,25 1155 15000 UN TIJOLO 8 FUROS 0,61 9.150,00 2910 65 113 AREIA PARA REBOCO 88,00 5.720,00 4266 30 UN TRELICA H 12 (3. MT) 19,80 594,00 6565 45 UN PEDRA BRITA 1/2 175,00 7.875,00

TOT.am 1.5300 SUB-TOTAL: 28.651,25 DESCONTO: 4.298,25 TOTAL --> 24.353,00

Forma de Pgto Pa Vencimento Vir.Parcela ASSz

MAD.ESTANCIA & MAT.P/CONSTRUCAO RUA SANTA CATARINA Fone: (67) 3541-2046 - FAX (67)

ORCAMENTOg

3541-4186

59349 Pagina: 0001 Data: 28/01/15

Hora: 10:19:11

Data....g 28/01/2015 Vendedor: 15 - GERSON Cliente..: CONSUMIDOR (2346) CPF.....: 111..111.111-11 RG: O Fone: 00000000 Endereco: 00000000 Bairro..: 0000000000 Cidade: BATAGUASSU/MS CEP: 79780000

Codigo Qtde : Un Material V1r.Unit. Valor Total

2793 25p SC CIMENTO (Va 34,00 8.500,00

TOT arbg 25b SUB-TOTAL: 8.500,00 DESCONTO: 1.275,00 TOTAL --> 7.225,00

Forma de Pgto Pa Vencimento V1r.Parcela ASS:

41; 'ir

Data: 28/01/15 Hora: 10:01:41

;Cliente 41 :Endereco :Bairro/CEP/Cidade/Estado...: ri ;C.N.P.J./Inscricao Estadual: 0: ;Fone • 6;

: Código : Quantidade Produto

3169:_____15.000. :TIJOLO 01 12768: 250 :CIMENTO 4400; 125 ;CAL HUM

: 7707: 65 'AFEIA DR ; 5079: 35 :AREIA° t : 2845; 45 :FfiRA 1/ : 11200: 15 :TRELICA

ORCAMENTO

Gerente: U.CAR

I 4.

DRV.Pit'SITO N'. 385050-005 Pag: 001/001 PORTAL MA1thIAIS PARA COffi1Ftr-A0 67-3541-1369 Vdlidade: 10 dias

1 CORITAS PAROQUIAL DE BATAM:MU - LAR BUI SAWITA03 CUIABA, 481

- 79700-W0 - BATAGUASSU - MS 281.942/0001-51 / ISENTO 3541-1282 Celular: 67-8116-3260-Cleo

Whid:Preco Unitário; Preco Total

FUROS [6904] MU 5016 [2523] 'ADO 20,0KG pRimul [2522] ICA [2505] EIA COM FEDRISOO) [2505] BRITADO ROCHA [2517]

-8 (641) [7308]

: UN : * 0,50; 7.500,001

* 29,00: 7.250,00: 0,00;

* 10,95; 1.368,75; 0,00:

* 69385; 4.540,25;

* 95,95: 3.358,25;

; M3 ; * 159,85: 7.193,25: 0,00:

: 11t1 ; * 23,951 359,25: 0,00:

* * * TOTAL MIO 31.5ó9.J5 DE3CCNT0(0,00%) 0,00 TOTAL 3i.%9,75

Vendedor: PAULO

Cliente: CARITAS FAROQUIAL DF BAIA-CUM

48

Un,t. 0,670

33.900 13,900 51.000

100,000 185 000 25 630

Desc . 005. 00 847,50 173, 75 331,50 350.00 632.50 76 89

Vir. Total Entrega 10 050 00 8 475 00 1 737,50 3.315.00 3 500 00 8 325.00

768,90 3.617,14 36 171 40

: Cod. Cliente Nome

000001 CLIENTE A VISTA - yndereco

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NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

DAV-Orçamento DAV: 0001100089975 Abertura: 09/02/2015 15.3456 Luciano

Jose Roberto Bolach

Rua Treze De Outubro - Centro - Bataguassu - MS - CEP: 79.780-00r Fone: (67) 3541-1264 E-Mail: madeireiraguassu@hotmaitcom CNPJ: 04.475.435/0001-43 I.E.: 28.318.541-4

Vendedor Adriana Fechamento:

Fechamento

R$ 32 55

CEP

Telefone

Observações

Seq Código 0000339

,02 0004266 103 0000474 iO4 0000352 105 0000347 06 0000348 07 0000381

Quant Un. Descrição do Produto UN TIJOLO 8 FUROS 9 X 19 X 19 UN CIMENTO (TAL) SC CAL HIDRATADO - 20 KG M3 AREIA FINA - VIAGEM %%%% MT AREIA GROSSA MT PEDRA BRITA 1/2 BR TRELIÇA 118 -6 METROS

15 000.060 250.000 125,000 65,000 35,000 45.000 30.000

Marca

1 Rii:Ai

GERDAU

As s.: Cliente A Vista ou Representante Autorizado

DAV-Orçamento rosio Sistemas

09/02/2015 16:38 - 24

Pagina 1 de ij 49

BANCO DO BRASIL

Proposta/Contato de Abertura de Conta-Corrente e Conta de Poupança Ouro e/ou Poupança Poupex

Pessoa Jurídica

Contratado: (I) Banco do Brasil S.A., com sede em Brasília, Distrito Federal, por sua agência 0897-4 - BATAGUASSU ( MS ), inscrita no CNPJ n.° 000.000/1101-08, (II) Associação de Poupança e Empréstimo - Poupex, CNPJ n.° 00.655.522/0001-21, sociedade civil sem fins lucrativos, com sede em Brasília, Distrito Federal, na qualidade de gestora do produto da Poupança Poupex, doravante denominada Poupex, por intermédio do Banco do Brasil S.A..

Proponente/Contratante: CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU, CNPJ n.° 02.881.942/0001-51, INSTITUICOES RELIGIOSAS, constituída em 20/10/1998, por meio do documento de constituição 3265741 - ESTATUTO, registrado no(a) CART em 21/10/1998 e sediada à AVENIDA CUIABA , 481, CENTRO, BATAGUASSU (MS), CEP 79.780-000, telefone(s) (67) 3541-1282. Dirigente(s)

Nome CPF MARI LIA ARCANGELO ALONSO 046.038.578-02 REGI NALDO ALVES COSTA 437.212.651-49

Dados da conta Agência 0897-4, Conta-Corrente n.° 31.526-5, Poupança Ouro n.° 510.031.526-8 e Poupança Poupex n.° 960.031.526-X, aberta em 27/01/2015.

Fornecimento de dados cadastrais às empresas do conglomerado Banco do Brasil e Empresas parceiras: Autorizado em 12/08/2009.

Declarações e autorizações

O Proponente/Contratante identificado propõe e o Contratado aceita a abertura de conta-corrente e/ou conta de Poupança Ouro e/ou Poupança Poupex.

O Proponente/Contratante declara-se ciente e de pleno acordo com as disposições contidas nas Cláusulas Gerais do Contrato de Conta-Corrente e Conta de Poupança Ouro e/ou Poupança Poupex, registrado no Cartório do 1° Ofício de Registro de Titulas e Documentos da cidade de Brasília (DF), sob o microfilme n.° 882.618, em 15/08/2014, que integram este contrato, e também, com as Informações essenciais - Conta-corrente e conta-poupança, formando um documento único e indivisível, cuja cópia recebe no ato da assinatura deste instrumento.

O Proponente/Contratante declara-se ciente de que os saldos devedores na conta-corrente ora aberta e que não forem pagos nos respectivos vencimentos poderão ser automaticamente compensados com créditos existentes em outras contas-correntes ou aplicações financeiras de que o Proponente/Contratante seja titular no Banco do Brasil, mediante débito nas contas respectivas, o que desde já autoriza.

O Proponente/Contratante declara-se ciente de que as dívidas líquidas que não forem pagas no vencimento e que tenham como credor o Banco do Brasil, em quaisquer de suas agências, serão compensadas com os créditos existentes na conta-corrente e/ou na conta de Poupança Ouro e/ou Poupex ora aberta(s), mediante débito em conta, o que desde já autoriza.

O acolhimento desta Proposta/Contrato não implica em aceitação da proposta por parte do Banco do Brasil S.A., estando tal aceitação condicionada à assinatura de funcionário do Banco do Brasil S.A. e a eventual aprovação do limite de crédito.

50

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24° REGIÃO

Proc. n°0000494-54.2012.5.24.0096 - ACP Autor: Ministério Público do Trabalho Ré: Marfrig Alimentos SIA

Trata-se de requerimento formulado pela entidade CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU, para construção de um Centro de Atividades para Desenvolvimento do Projeto Nossa Senhora das Graças no Bairro do Jardim Campo Grande.

Após o requerimento formulado pela referida entidade, foi aberta oportunidade para o Ministério Público manifestar-se a respeito. A manifestação do parquet foi no seguinte sentido:

"Em relação aos demais projetos, envolvendo a Colônia de Pescadores Profissionais e o Cáritas de Bataguassu, requer sejam intimados a apresentar orçamento detalhado dos custos dos projetos, em especial quanto às rubricas referentes a pagamento de pessoal e despesas de custeio em geral, bem como outros elementos para verificação das despesas que não envolvem a aquisição de bens permanentes ou sujeitos a registro, para fins de verificação da possibilidade de atendimento da necessidade, bem como da compatibilidade com valores de mercado".

Como se vê, não houve negativa à pretensão da entidade. Apenas pedido de esclarecimentos mais detalhados, especialmente quanto à despesas com pagamento de pessoal e de custeio.

O projeto apresentado pela entidade não envolve despesas de custeio, razão pela qual são desnecessários maiores esclarecimentos a esse respeito. No que diz respeito às despesas com pagamento de pessoal, a única despesa indicada foi com a realização do projeto para a construção do prédio, no valor de R$4.200,00. Esse valor, segundo informação pessoal da presidente da instituição Sra. Marília Arcângelo Alonso, foi o menor valor obtido no mercado. Embora não houve apresentação de outros três orçamentos, este juízo, diante da confiança que deposita na referida senhora, entende que trata-se de valor adequado para pagamento do referido projeto, que inclui levantamento, projeto arquitetônico e aprovação na Secretaria de Obras do Município de Bataguassu, bem como adequação, correção e reapresentação sem nenhum custo adicional.

As demais despesas são referentes à contratação da empresa que fornecerá a mão-de-obra e a aquisição dos materiais. Para tanto foram e serão exigidos da entidade três orçamentos, contrato devidamente celebrado com a empresa escolhida, notas fiscais devidamente registradas, comprovação de entrega das mercadorias e prestação de contas relativas a cada montante liberado à entidade.

Dê-se ciência à presidente da entidade e também ao Ministério Público do Trabalho.

Bata•uassu-M 03/03

ELI o Trabalho

PODER JUDICIÁRIO

Fls. 2 JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24a REGIÃO

Assim sendo, entendo que restaram atendidas as exigências do Ministério Público do Trabalho para atendimento do requerido pela entidade. Ademais, a entidade tem por finalidade articular obras sociais no campo educativo e da escolarização, fornecer cursos profissionalizantes para adolescentes, atividades culturais e recreativa, alfabetização de adultos etc. Essa finalidade institucional é pertinente com o objetivo do acordo homologado neste juízo, qual seja: O valor acordado a título de dano moral coletivo será destinado à coletividade afetada, em projetos sociais de entidades assistenciais sem fins lucrativos, especialmente voltados para a promoção da saúde e segurança dos trabalhadores e para formação profissional de jovens e adultos.

O projeto apresentado envolve a construção de um prédio com área total de construção de 140m2, contendo duas salas de aula, cozinha, refeitório, dois sanitários, hall de entrada, área de circulação e corredor lateral. Já houve apresentação de três orçamentos de empresas que poderão fornecer a mão-de-obra, bem como apresentação parcial de orçamentos para aquisição de materiais, a demonstrar que a entidade irá atender às determinações para apresentação correta da prestação de contas.

Por essas razões, entendo que é interesse da coletividade a liberação do importe de R$200.000,00 (duzentos mil reais) para construção do Centro de Atividades para o Bairro Campo Grande, mantido pelo Cáritas Paroquial de Bataguassu — MS. Esses valores deverão ser liberados em quatro parcelas de R$50.000,00 cada. Deverá a referida entidade fazer a prestação de contas parciais, segundo a utilização de cada uma das parcelas, como condição para liberação das seguintes.

Providencie a Secretaria a transferência da primeira parcela para a conta indicada pela instituição.

Oficie-se ao Banco do Brasil, dando-lhe ciência que os valores a serem depositados nessa conta são referentes à indenização decorrente de acidente de trabalho e que serão destinados à construção de projeto sem fins lucrativos, razão pela qual deverá ser concedida isenção de taxas e despesas pela utilização dessa conta bancária.

52

50.000,00P 1

002

CP2735060320

15001042000016

inat PODER JUDICIÁRIO FEDERAL crnTa JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24 REGIÃO VARA DO TRABALHO DE BATAGUASSU RUA BRASILANDIA, N°709 - CEP 79780-000 FONE: (67) 3541-3573 HORÁRIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO: 12:00 ÀS 18:00 HORAS (HORÁRIO OFICIAL DE MATO GROSSO DO SUL)

7IP

011XP 373 5

04. ..

J038424 MINISTERIO PUBL

ICO DO TF

OFICIO N° 12/2015.

Bataguassu, 6 de março de 2015.

A SUA SENHORIA O SENHOR CRISTIANO ESCHER DE MOURA GERENTE GERAL DA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BATACCASSU-MS.

Assunto: SOLICITAÇÃO

Senhor Gerente,

De Ordem do MM. Juiz Titular desta Vara do

Trabalho, solicitamos a Vossa Senhoria que proceda a

transferência de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para conta

c/c 31.526-5, agência 0897-4 Banco do Brasil, de titularidade:

Caritas Paroquial de Bataguassu, CNPJ: 02.881.942/0001-51, o

referido valor devera ser deduzido da conta judicial

042015038424.

Atenciosamente,

ORIGINAL ASSINADO

JULIANA MARIA BOVERIO

Diretora de Secretaria

CEF373506032015001042000016 50.000,00P 1002 53

Page: 1 Document Name: untitled

TRLA SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS COMERCIAIS 03/08/2017 CAIXA-SITRC CONSULTA DET. HIST.TRANSFERENCIA TRCP0506#20 TRCM56A 18:18:51

Tipo Transferencia.: PAG0107 Transferencia entre nao correntistas Data Movimento • 06/03/2015 PV: 3735 BATAGUASSU, MS Data-Hora Transf...: 06/03/2015 - 10:28:38 Data-Hora R1: 06/03/2015 10:28:40 Data-Hora Devolucao: 06/03/2015 - 10:30:58 NSU Origem • 101113 NSU TRC • 201503061012223596 NSU Inst Financ.: 000000000687819681 NSU BACEN/CIP...: 201503066123744 NSU Devolucao...: 201503066128858

ULTIMA ATUALIZACAO MANUAL ENVIO AO SISPB USUARIO C121944 DATA 06 / 03 / 2015 HORA 11 : 18 : 23

Sit Lanc BACEN/CIP.: COM Situacao no TRC • 00015 Cod.Retorno Enviado: 00000 COD.DEVOLUCAO BACEN: 0002 - Canal Valor da Transferencia.: Tarifa Cobrada Tarifa Parametro TRC...:

COMPENSADO Env-Dev do Boo destino FIM NORMAL

Agencia ou Conta Destino do Credito 9704 NOVO SIAPV Estacao •

50.000,00 Forma Receb. Caixa:

13,50 Mat. Operador •

13,50 Mat. Autorizador..:

Invalida FINANCEIRA DINHEIRO C139101 C139101

FIM NORMAL F01=AJD F03=RET F04=MENU F05=MAISINF F09=CONOC FlO=MSGERR F11=INSOC F12=FIM TRLA SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS COMERCIAIS 03/08/2017 CAIXA-SITRC CONSULTA HIST.DET. TRANSFERENCIA TRCP0506#20 TRCM56B 18:18:57

Tipo Transferencia : PAG0107 Transferencia entre nao correntistas

Bco.Ag.Ct-DV CAIXA Nom Titular CAIXA

Tipo Conta CAIXA Bco.Ag.Ct-DV CRED. Nem Titular CRED.

: 104 00360305 CAIXA ECON. FE 3735 CARITAS PQROQUIAL DE BATAGUASSU

: 001 00000000 BANCO DO BRASI 0897 CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU

0000000000000 CNPJ-CPF 02881942000151

Pessoa CAIXA : JURIDICA 0000000315265

CNPJ-CPF 02881942000151

Tipo Conta CRED. : CONTA CORRENTE

Pessoa CRED. : JURIDICA

Valor Transferencia: 50.000,00

Finalidade Transf..: 00010 - Credito em Conta Cod. Ident. Transf.: Historico: REFERENTE A ALVARA 12/2015 DOACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO

CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO F01=AJUDA F03=RETORNA F04=MENU F05=MAIS INFORMACOES

F12=FIM

Date: 03/08/2017 Time: 17:19:01

54

CADITAS PAROQUIAL DE DATARAM - MS .942/0001-51 ifes

Bataguassu (MS), 27 de abril de 2015 1 -A,_,‘4- _044. -

Exmo. Sr.

Juiz de Direito da Vara do Trabalho de Bataguassa ru't aitac,P-ct Bataguassu — MS .AN tit1 e'1 /4 -Cele.. .t""eÁri.4.2) 4d‘1kt

Dr ANTONIO ARRAES BRANCO AVELINO

Meritíssimo Juiz, 27.e.ALLRA.c.4.4n cee

Ch+ ,c-4.14.< •oWe PROCESSO Ne' 0000494-54.2012.5.24.00% ACP V P Referindo-nos aos recursos oriundos do Processo em epígrafe d do Centro de Atividades para Desenvolvimento do Proje no Bairro Campo Grande, informamos que anexamos da P parcela, liberada em 06/03/2015, incluindo Notas Fiscais, comprovantes pagamentos, cópias de cheques, extratos, relatórios, Contrato de Locação de serviços e fotos para documentar estágios da obra. 2. Outrossim, informamos, que a aquisição de tijolos e cimento estão em quantidade suficiente do início ao término da obra, pois achamos conveniente aproveitar os preços que encontramos, bem abaixo do mercado de Bataguassu. 3. Informamos, ainda, que efetuamos um depósito no valor de R$ 23,15 para cobrir tarifas de processamento de cheques, pois o Banco do Brasil afirma a impossibilidade de cumprir a determinação de V.Exa. para esta modalidade de tarifa. 4. Aproveitamos a oportunidade para agradecer e reiterar nossos protestos de elevada estima e consideração.

Anexos: 05 relatórios; 01/08 Contrato de Prestação de Serviços; 03 Certidões negativas da contratada; 14 Notas fiscais; 02 PLS; 12 Cópias de Cheques/Comprovantes de Pagamentos.

Saudações,

Cláudio Roberto Schutze

-presidente-

Rua Cinco n°345 - Jardim Santa Luzia — Bataguassu (MS) CEP: 79780-000 Fone: (67) 3541-2958 55 '

Q cr.o

31. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE 02. DO CONVÊNIO 03. EXERCÍCIO

GUITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABALHO 2015 34. CNPJ

02.881.94210001-51

05. N°. DO PROCESSO

ACP N° 0000494-54.2012.5.24.0096

06. UF

MS

PARCIAL - ia PARCELA DA LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO BAIRRO JARDIM CAMPO GRANDE.

37.1. 07.2.

FINAL - PREVISTO TÉRMINO PARA 16/07/2015

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO

OBJETO

37. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

38. RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO 5.1. AÇÕES PROGRAMADAS: CONSTRUÇAO DO CENTRO DE ATIVIDADES - ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE MENOS FAVORECIDOS DE 07 A 16 ANOS, ATRAVÉS DE REFORÇO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO DE APTIDÕES ARTESANAIS, COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, VISANDO A PROMOÇÃO SOCIAL, ATENDENDO OS BAIRROS CARENTES DO MUNICÍPIO, CENTRALIZANDO O ATENDIMENTO NO SALÃO PAROQUIAL DO BAIRRO JARDIM CAMPO GRANDE. 5.2. AÇÕES EXECUTADAS: PROJETO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE MENOS FAVORECIDOS DE 07 A 16 ANOS, ATRAVÉS DE REFORÇO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO DE APTIDÕES ARTESANAIS, COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, VISANDO A PROMOÇÃO SOCIAL, ATENDENDO OS BAIRROS CARENTES DO MUNICÍPIO, CENTRALIZANDO O ATENDIMENTO NO SALÃO PAROQUIAL DO BAIRRO JARDIM CAMPO GRANDE. 3.3, BENEFÍCIOS ALCANÇADOS: CONSIDERANDO QUE A MAIORIA DAS FAMILIAS POSSUEM UMA BAIXA RENDA FAMILIAR E GRANDE PARTE ESTAC DESEMPREGADOS, OCASIONANDO O ALCOOLISMO E CONSEQUENTEMENTE A DESESTRUTURAÇÃO FAMILIAR, FICANDO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES SEM ACOMPANHAMENTO, AFASTANDO-OS DA SOCIEDADE EM DIREÇÃO A MARGINALIDADE. O PROJETO VISA PROMOVER A APRENDIZAGEM, AUTO ESTIMA E OCUPAÇÃO DO TEMPO OCIOSO, AFASTANDO-OS DA RUA.

39 A .NTICAÇÃO

BATAGUASSU-MS LOCAL

27/04/2015 DATA

CARIMBO E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

56 í

01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE 03 N°. DO PROCESSO

:;ÁRITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU

02- DO CONVÊNIO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

02.881.942/0001-51

,C.13 Na0000494- .2012.5.24.0096

05 CNPJ 06- UF

MS

04- EXERCÍCIO

2015

08- 09- META ETAPNFASE 10-DESCRIÇÃO

18

Locação da obra, limpeza do terreno e infra estrutura 1

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 07.1

X

-

PARCIAL - 18 PARCELA DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO BAIRRO JARDIM CAMPO GRANDE.

FINAL - TÉRMINO PREVISTO PARA 16/07/2015

EXECUÇÃO FINANCE RA (em R$)

14 - RECEITA 15 - DESPESA 16 - SALDO CONCEDENTE EXECUTOR OUTRA TOTAL NAT. DESPESA CONCEDENTE EXECUTOR OUTRA TOTAL CONCEDENTE EXECUTOR OUTRA TOTAL 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 48.959,60 0,00 0,00 48.959,60 1.040,40 0,00 251,38 1.291,78

0,00 0,00 0,00 0,00

17- AUTENTICAÇÃO

27/04/2015 CLÁUDIO ROBERTO SCHUTZE DATA NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL ASSINATURÁ DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

PRESTAÇÃO DE C ATAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

05- CNPJ 06- UF

01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE 02- DO CONVÊNIO 03 - N°. DO PROCESSO

CÁRITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABALHO

ACP 0000494-54- 54.2012.5.24.0096 2015

02.881.942/0001-51 MS

04-EXERCÍCIO

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 07.1

X PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO PARCELA N°. 01, DE 06/03/2015 A 27/04/2015 . . 072 FINAL—TÉRMINO PREVISTO PARA 16/07/2015

13- DOCUMENTO 14- PAGAMENTO 08- RECURSO 09-N° 10-NOME DO FAVORECIDO 11-CNPJ/CPF 12- 15-NATUREZA

DE DESPESA 16-VALOR 13.1 - TIPO 13.2 -14°. 13.3 - DATA 14.1 - CH/OB 14.2 - DATA

ACP494-54 1 Giuliano Puerta Trevisan 256.437.868-42

LL LL LL LL LL LL LL

LL LL.

11. Z

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

Z

0000009 06/03/2015 850001 11/03/2015 serviços 4.000,00 2 V Montanha' Materiais p/ Construo 03.087.942/0001-51 000005973 24/03/2015 850002 24/03/2015 material 7.191,60 3 Comercial Lancare Ltda 02.677.857/0001-76 000100036 20/03/2015 850003/850004 27/05-03/04/15 material 7.230,00 4 CN Construções EIRELI —ME 20.756.411/0001-19 0000003 08/04/2015 850005/850009 30/03-10/04/15 serviços 17.160,00 5 V Montanhei Materiais p/ Constr 03.087.580/0001-94 000006012 08/04/2015 850006 08/04/2015 material 2.534,00 6 CN Construções Eureli — ME 20.756.411/0001-19 0000002 07/04/2015 850007 08/04/2015 serviços 3.679,00 7 Cerâmica Alvorada de Pres.Epitácio LTDA 57.015.976/0001-55 000004870 01/04/2015 850008 08/04/2015 material 3.825,00 8 Nilson Montero Agudo ME 00.747.798/0002-10 86 15/04/2015 850010 24/04/2015 serviços 1.020,00 9 Transportadora Martins LTDA - EPP 05.417.146/0001-50 0210/211/212 07/04/2015 850011 24/04/2015 serviços 750,00 10 Jomane Porto de Areia Ltda 56.220.791/0001-10 71653/71654/ 07/04/2015 850012 24/04/2015 material 1.570,00

71666

17 — TOTAL 48.959,60 18— TOTAL ACUMULADO 48.959,60 19— AUTENTICAÇÃO

27/04/2015 CLAUDIO ROBERTO SCHUTZE

DATA NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota 00000009

Data e Hora de Emissão 06/03/2015 17:20

Código de Verificação BTGJ-VYDM

Razão Endereço:

Município:

CPF/CNPJ:256.437.868-42

Complemento:

Social: GIULIANO R Enseada,

BATAGUASSU

PRESTADOR I.M 1305-2/2014

PUERTA TREVISAN 73 - Jardim Recanto

- MS

DE SERVIÇOS I.E.: Fone:

Cep: 79780-000

Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 02.881.942/0001-51 Insc. Municipal: 43001986 Insê. Estadual: Razão Social: CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU Endereço: R Cuiaba,. 481 :Centro Cep: Complemento: Município: BATAGUASSU - MS Email:

Elaboração do Processo DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prefeitura - Regularização

Municipio onde foi realizado BATAGUASSU - MS

o serviço

Código do Serviço (Lei 116) '1701 - Assessoria ou consultoria compilação e fornecimento

de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, de dados e Informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Código do Serviço (CNAEr 9609-2/99 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente

PIS (R$) 0,00

COFINS (R$) 0,00

INSS (R$) 3,00

IRRF (R$) 0,00

CSLL (R$) 0,00

Valor da Nota (R$) 4.000,00

Desconto (R$) 0,00

Deduções (R$) 0,00

Base Calculo (R$) 4.000,00

Aliquota (%) 0,00

Valor ISS (R$) 0,00

Valor Liquido (R$) 4.000,00

- ISS NÃO OUTRAS INFORMAÇÕES

#1 ann i2‘1 02 9 e 21/74Z 5.1-fre

o

cebemos os serviços constantes da nota fiscal numero 00000009 CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSLI

59

ATESTAMOS QUE O NISITRIAL 1 SEK I(OS CONSTANTE 1n) PI • tiENTE

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Pague por este cheque a quantia de

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CANTAS MENEM- DF SÃ CISI 02,581_942i0001-51 CUEPRE momo DESDE 02/2000

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imememee.. EATAGUASSU MS DO 000.000/1101.06: AV AQUIORUANA 942 CENTRO CONFETE]: 03/2015

entliftlEtográ CNIEGSMICIZSA 725(30314126560

61

VALOR DO SEGURO 0,00

ALCULO DO IMPOSTO RASE DE CALCULO DO ICMS

0,00 VALOR DO FRETE

0,00 TRANSPORTADOR / VOIMMES TRANSPORTADOS

VALOR TOTAL DO IPI 0,00

OUTRAS DESP. Actqcnn IAS 0,00

NOME / RAIA() SOCIAL CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU (E)

CNP/ / CPF 02.881.942/0001-51

DATA DA EMISSÃO 24/03/2015

ENDEREÇO RUA 05, NO 345, O

BAIRRO? DISTRETC) CEP JARDIM SANTA LUZIA 79780-000

DATA DA SAIDA 24/03/2015

MUNICIPIO BATAGUASSU

UF MS

FONE! FAX (00) 3541-2958

INSCRIÇA0 ESTADUAL ISENTO

HORA DA SAIDA 13:35

VALOR DO CMS SUBSITTUIÇ AO 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.191,60

VALOR TOTAL DA NOTA 7.191,60

0,00 DESCONTO

0,00

VALOR DO ICMS RASE DE CALCULO 00 ICMS S.T. 000

NOME! LAZA° SOCIAL FRETE POR CONTA O - EMITENTE

CÓDIGO ANTE PLACA DO VEIC UF CNP/ / CPF

END' "/ MUNIC-IPIO UT INSCRIÇA0 ESTADUAL

TIDADE ESPÉCIE QUANTIDADE CX

MARCA DIVERSAS

NUMERAÇAO 1 PESO BRUTO I PESO LIQUIDO

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇA0 E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lkockado por. PC Help Infonnálica Fone. +55 (44) 2922 pcheIpsistanascomate

RESERVADO AO FISCO „

6-Cebi 64 azilop/2ois O c/,x2L dc

PG- CnLiq 115 011 105 Lo Idiewia, de clociall

RECEBEMOS DE V MONTANHEI MATERIAIS PSZONSTRUCAO OS PRODUTOS WOU =viços CONSUMES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/03/2015 VALOR TOTAL 7,191.6) DESTINATÁRIO CARETAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU (E) - RUA 05, NO 345, 0, 'ARDOR min LUVA, BATAGUASSU-MS

NF-e N°000005913

SÉRIE 1

DADOS DOS PRODUTOS SERVIÇOS ODDIGO rkrgriticao Do PRODUTO! SERVIÇO

PRODUTO NCM/SH CST CFOP

426 PREGO I5X15 GERDAU 73170090 0/60 5403 SARRAFO 3,0 MT PINOS 1583 44079990 0/60 5403

393 TOMADA BARRA TRIPLA 85366990 0/60 5403 395 FIO PARALELO 2 X 1.5 39199000 0/60 5403 411 FITA ISOLANTE 3M IMPERIAL 10 M 59061000 0/60 5403 413 LINHA DE PEDREIRO - 100M 56079090 0/60 5403 427 PREGO 17X2I GERDAU 73170090 0/60 5403 765 TABUA PINOS 30 CM 3,0 MT 44079990 0/60 5403 786 AREIA C/ PEDRISCO 25059000 0/60 5403 878 MADER1TE 6MM 44129900 0/60 5403 1090 TABUA PINOS 10 CM 3,0 MT 44079990 0/60 5403 1227 DOBRAD1CA POLIDA 3.1/2 - MERKEL 83021000 0/60 5403 4416 CAIBROS 5 X 5,5 - 3,514TS 44079990 0/60 5403 2424 ESTACA 44079990 0/60 5403 2640 VEDACIT 18LT 38244000 0/60 5403 2884 CADEADO PADO 30MM 83011000 0/60 5403 2910 AREIA PARA REBOCO 25059000 0/60 5403 3063 VEDALIT 18LT 38244000 0/60 5403 6565 PEDRA BRITA 1/2 25171000 0/60 5403

QUANT VALOR UN1T

VALOR TOTAL

ELCALC 10AS

VALOR ICMS

VALOR IM

ALIQ ICMS

ALIQ IN

3,0 8,6105 25,83 0,00 0,00 0,00 130,0 4,0800 530,40 0,00 0,00 0,00

1,0 13,3875 13,39 0,00 0,00 0,00 2,5 2,1080 5,27 0,00 0,00 0,00 1,0 3,1705 3,17 0,00 0,00 0,00 1,0 5,9925 5,99 0,00 0,00 0,00 2,0 7,4120 14,82 0,00 0,00 0,00

90,0 20,5615 1.850,54 0,00 0,00 0,00 5,0 95,4975 477,49 0,00 0,00 0,00

65,0 24,6330 1.601,15 0,00 0,00 0,00 40,0 6,8510 274,04 0,00 0,00 0,00 6,0 1,4110 8,47 0,00 0,00 0,00

50,0 19,3375 966,88 0,00 0,00 0,00 50,0 1,3940 69,70 0,00 0,00 0,00

1,0 99,3140 99,31 0,00 0,00 0,00 1,0 14,1780 14,18 0,00 0,00 0,00 5,0 74,8000 374,00 0,00 0,110 0,00 1,0 113,2370 113,24 0,00 0,00 0,00 5,0 148,7500 743,75 0,00 0,00 0,00

U141D

92E

9li 9

999E

22M

929

1

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR

DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

O- ENTRADA 1 - SAIDA

111 II 111110111111111111111111

CNN

03.087380/0001-94 INSCIUÇA0 ESTADUAL

283084308 DISCRIÇÃO ESTADUAL DO SURST. TRIBUT.

V MONTAINTHEI MATERIAIS P/CONSTR RUA SANTA CATARINA, 123- JD. SA0 FRANCISCO

79780-000 BATAGUASSU - MS Fome (67)3541-2046

CHAVE D AC SSO 5015 0303 0875 8000 0194 5500 1000 0059 7310 4916 2492

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.aov.hdportal

ou no sita da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150150007398435, em 24/03/2015 M 12:38 NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

N° 000005973 SÉRIE 1

FOLHA 1/1

ATESTAMOS QI;E O NIATERIAL SER\ Ifyls COM ANTE DO PUESENTE »OC1 vro, F111 F: Y E 1: EN 1E/ REA2.12:A1)0.

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Cláudio Roberto Schutze Presklentc, miá Arcângelo Afonso

a Secretúrla

Come Banco Agenda DV Cl Conta C2 Série

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Cheque N.o C3

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CENTRO CONFUCAQ 03/2015

CNP, 02.8131.942/0001-51 CLIENTE aiNCARO DESDE 02/2000

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DADOS ADICIONAIS OR ES COMPLEMENTANE

RESERVADO AO FISCO

CMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA-LETRA B DO RTIGO 1 DO ANEXO II DO DECRETO NR. 5800/91 RETE INCLUSO NO PREÇO DA MERCADORIA

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RECEBEMOS COMERCIMAANCARELTDA- CNN: 0t877.857/0001-70 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADAA0 LADO NF-e Nr.000100036

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CIDADE: CAMPO GRANDE UF:MS

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VENDA MERC. C/SUBST.TRIBUTARIA PISCNQAD ESEDOUM. 28.305.379-8

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CARTAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU 2926 CARECl/

02.881.942/0001-51 DATA DA ENISSMI

20/03/2015 ~RECO

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Cedente Agência/Código COMERCIAL LANCARE LTDA 1 1562-8 1075-8

Espécie R$

Guan Nosso Número 06 / 00000055176 - 9

No. do 100036-1/2

CPF/CNPJ 02.677.857/0001-76

Vencimento 27/03/2015

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Sacado CARTAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU 2926

Instruções Autenticação mecânica

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Cedente Agência/Código COMERCIAL LANCARE LTDA 1562-8 1075-8

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CPF/CNPJ 02.677.857/0001-76




Sacado CARTAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU 2926

Instruções Autenticação mecânica

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68

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

A CONSTRUTORA CN CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, portadora do CNP! n*20.756.411/0001-19,

com sede na Rua Copacabana, n°312, jardim Acapulco, Bataguassu- MS, neste ato

representado pelo seu sócio, Cherlon francione Novaes Camargo, brasileiro,

casado,empresário, portador do RG: 28256 410-x SSP/SP e do CPF n" 265.659.208-93,

residente e domiciliado a Rua Só Brasil n° 138, Centro, PRESIDENTE EPITACIO SP, doravante

denominadoCONTFtATADA.

CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU MS, entidade assistencial, com sede AV.CUIBÁ n°481,

centro Bataguassu (MS). Inscrita no CNPJ W02.881.942/0001-51,neste ato representada por

seu presidente CLÁUDIOROBERTO SCHUTZE, Brasileiro, casado, advogado, portador do RG:

7.603.725-3 SSP/SP E CPF: 004.936.318-28,residente á Rua Nova Andradina n° 726, Jardim

Santa Maria, Bataguassu —MS, doravante denominado CONTRATANTE.

CLÁUSULA PRIMEIRA- OBJETO

1.1. Constitui objetado presente Contrato a execução pela CONTRATADA, sob a modalidade

de empreita a preço unitário de Metros quadrados, de serviço de alvenaria, na construção

de 01(um) Galpão em alvenaria, com salas de aula, banheiros, despensa, refeitório e

cozinha, com 140 MTRS2(cento e quarenta metros quadrados). Situado a Rua

QUENENCIANO CECILIO DE LIMA, quadra 30 lote 32, jardim campo grande, BataguassuMS.

O qual será realizado em estrita conformidade com as disposiçi es do presente contrato e

dos documentos mencionados na cláusula Terceira adiante que, em forma de Anexos,

integram o presente instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA-ESCOPO DOS SERVIÇOS

2.1. Os serviços serão executados de acordo com as especificaçi es contratuais, memorial

descritivo, critérios de medição e demais documentos relacionados na cláusula Terceira deste

contrato, com o fornecimento de mão de obra, necessária á plena execução dos serviços,

contratados abaixo:

limpeza do terreno

.Marcação da obra

.Acompanhar perfuração das brocas

.Armação das ferragens (brocas, viga baldrame, colunas, vergas e contra vergas, viga respaldo

e oitão).

,Concreto (brocas, vigas baldrame, colunas, vergas, contra vergas e viga de respalde)

.Alvenaria e reboco interno e externo.

.Colocação de esquadrias (portas,janelas,vitros,batentes, portas de madeira e fechaduras

.colocação das peças hidro sanitárias (tanque, pia cozinha, pia banheiro, chuveiro, vaso

Sanitário, ralos, sifi es, etc.)

69

Anstalag es hidráulicas, esgoto, e tubulação elétrica, caixas de gordura, fossa séptica e sumidouro.

.Reboco

.Contra piso

.Colocação de pisos, azulejos e rodapé

.Acabamentos em pintura (massa corrida,grafiato; tinta látex, tinta acrílica,. esmalte sintético, verniz, textura e demais serviços conforme memorial descritivo).

,Acabamentos finais,limpeza da obra e acerto e limpeza do terreno.

instalação efétrica

.E demais serviços em natureza dos demais acima descritos.

CLAUSULA TERCEIRA-DOCUMENTOS DO CONTRATO

3.1.Fazem parte integrante de este contrato as obrigag es a seguir relacionados, sendo que, na hipótese de divergência, a prevalência será determinada pela ordem em que estão

relacionados abaixo:

ANEX01- Memorial Descritivo, Especificaç: es Contratuais, Critérios de Medição, Desenhos ,Normas e Procedimentos de execução da obra e segurança, Preservação Ambiental, Saúde, Medicina e Higiene do Trabalho CONFORME ESTABELECIDO PELA CONTRATANTE, Normas Internas da CONTRATANTE, métodos de trabalho e qualidade estabelecidos pela CONTRATANTE, condig es de trabalho, equipamentos e ferramentas necessárias para o bom andamento dos serviços, EPI EPC e UniformesPOR CONTA DA CONTRATADA, relação de funcionários atualizada, apresentar comprovante de pagamentos de funcionários em até o 5° dia útil de cada mês e demais encargos pagos em dia.

3.2. Os documentos acima explicitados terão validade independente de transcrição salvo no que, eventualmente, conflitarem, com os termos do contrato, caso em que prevalecerão as estIpulayi es deste instrumento.

3.3.Em caso de ambiguidade ou duvida na interpretação dos documentos de contrato ,tão logo detectadas as partes deverão por consenso, formalizar por escrito as interpretaq es necessárias para o esclarecimento de tais dúvidas ou discrepâncias.

3,4.Nenhum dos termos e condiçi es contidos no contrato e seus anexos poderão ser

alterados, omitidos ou dispensados, salvo com o consentimento expresso das partes, mediante a emissão de termo de aditivo ao contrato.

CLAUSULA QUARTA —OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1.A CONTRATADA se compromete a.

4.1.1. Agir de forma diligente e oportuna para atender a CcaNTRATANTE, observando

cuidadosamente as boas práticas de execução dos serviços, a Legislação vigente, as normas técnicas aplicáveis e tudo estabelecido ra cláusula terceira.

4.1.2. Observar todo disposto neste contrato, atendendo ao estabelecido nos documentos constantes da cláusula terceira.

4.1.3. Acatar todas as disposiçi es, normas e regulamentos da CONTRATANTE em suas

Instalaçi es relacionadas neste instrumento. Caso tais documentos sejam modificados, ou seja Criado novos documentos, desde já as partes concordam em analisar e repactuar as novas condiçi es de execução;

4.1.4 .Organizar e manter a disciplinano canteiro de Obras, no que se refere o pessoal próprio, terceiros a seu serviço, ou visitantes da CONTRATADA E OU CONTRATANTE;

4.1.5. Manter seu pessoa; uniformizado e identificado;

4.1.6.Manter um funcionário apto a representa-Ia junto á CONTRATANTE por tempo integrai no local de execução dos serviços e controle de almoxarihdo e ferramentas;

4.1.7. Organizar e manter serviços de segurança, medicina, higiene e vigilância no canteiro de obras, bem como prestar os primeiros socorros a seus empregados;

4.1.8. Observar o cumprimento da Legislação e os padn es da CONTRATANTE, com relação aos aspectos ambientais, vigentes na data da Propostas da CONTRATADA;

4.1.9. Entregar á CONTRATANTE cópia de todo documento usual de acompanhamento dos serviços e que venha a ser solicitado pela fiscalização, quer de natureza técnica, quer de natureza contábil, especialmente os comprovantes de recolhimento do INSS, FGTS, Folha de pagamento dos funcionáriosa serem efetuados pela CONTRATADA, referente ao mês anterior ao da prestação de serviço;

4.1.10. Empregar métodos de trabalho que conduzam á boa qualidade finai dos serviços e a prestar os esdarecimentos solicitados em qualquer fase ou etapa de sua execução;

4.1.11. Assumir exclusiva responsabflidade por danos pessoais sofridos por empregados seus ou de suas subcontratadas, durante a execução dos serviços, responsabilidade, excetuando a hipótese dos danos decorrem de atos praticados por prepostos dessas.

4.2. Colaborar com a CONTRATANTE, permitindo o acesso desta e de outras empresas contratadas por esta para desenvolver serviços no canteiro de obras, nas áreas em que estarão

sendo desenvolvidos os serviços, desde que sem prejuízo do prazo, dos custos orçados, da produtividade e da segurança da CONTRATADA.

4.3. A CONTRATADA é responsável pela solidez e segurança dos serviços, nos termos do artigo 618 do código civil Brasileiro.

4.4. Garantir o acesso da fiscalização a todos os locais onde estejam se realizando os serviços objeto deste contrato.

,

71

4.5. Adotar medidas de proteção e salvaguarda das proprledades e instalaçi es da CONTRATANTE ou de terceiros no canteiro de obras, adotando todas as medidas necessárias á preservação da tais bens, nos limites e moldes estabelecidos neste instrumento.

4.6. A CONTRATADA assume plena e total responsabilidade pelos serviços, desde o seu inicio até o seu recebimento definitivo pela CONTRATANTE, conduzindo-os de acordo com cronograma Físico Contratual de execução da obra.

4.7. Refazer, sem qualquer ónus para a CONTRATANTE, qualquer parte dos serviços que tenha sido executada de modo incorreto ou de forma insatisfatória, dentro do prazo que para tal for estabelecido entre as Partes, arcando com todos os prejuízos seja de material ou de mão de obra.

4.8. A CONTRATADA deverá efetuar no prazo máximo de 04 (quatro) meses, contados da datade assinatura deste instrumento.

CLÁUSULA QUINTA —OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. A CONTRATANTE se compromete a:

5.1.1. Realizar os pagamentos de acordo com o estabelecido neste contrato e de acordo com o bom andamento da obra e suas mediçi es, se desobrigando a efetuar antecipaçi es, e somente pagar a cada 15 (quinze) dias corridos, já considerados sábados, domingos e ou feriados;

ANEXO I: As mediçi es serão efetuadas entre 2(dois) á 3(três) dias antes da data do efetivo pagamento, será efetuada por funcionário apto e qualificada da CONTRATADA, e por seu representante ou pessoa indicada de confiança da CONTRATANTE.

ANEXO II: Toda mediçi es serão calculadas conforme PL.5 (planilha de levantamento de

serviços) conforme padrão que será entregue no ato da assinatura deste instrumento, ou seja, os pagamentos serão efetuados por percentual de serviços realizados, não podendo A CONTRATADA em hipótese algum reclamar algo fora da PL5.

5.1.2 Assegurar o acesso ás suas instalaçi es dos empregados e equipamentos necessários á prestação dos serviços;

5.1.3 Obter todas as licenças, inclusive as ambientais, necessárias para a implantação da obra, exceto aquelas estipuladas neste instrumento cujo fornecimento é de responsabilidade da CONTRATADA;

5.1.4 Credenciar formalmente, por escrito, junto a CONTRATADA, a equipe de acompanhamento e fiscalização do contrato;

5.1.5 Assinar o diário de obras quando solicitado;

5.1.6 Responsabilizar-se pela compatibilização, integridade e legitimidade de todos os projetos e especificag es nele fornecidos;

5.1.7 Emitir, após a última medição, oAtestado de Capacidade Técnica dos serviços executados pela CONTRATADA. Para isso a CONTRATADA fornecerá á CONTRATANTE uma minuta do

72

referido documento, a qual a CONTRATANTE terá até 5 (cinco) dias úteis contados da data do

seu recebimento paraanalisá-Ia, revisá-lo se necessário e emiti-lo.

5.2. A CONTRATANTE deverá liberar a área onde os trabalhos serão executados, livres e

desimpedidas, e autorizar o inicio dos serviços ora contratados em tempo hábil,

conjuntamente ou por etapas, observando as datas necessárias ao cumprimento do

estabelecido no cronograma físico contratual.

5.3 Caso ocorra algum atraso por parte da CONTRATANTE na liberação da área ou no

fornecimento dos projetos, desenhos, especificag es, detalhes para execução dos serviços

contratados, falta de material, esta prorrogará o prazo contratual e reembolsará á

CONTRATADA todos os custos adicionais em que a última incorrer em decorrência deste

atraso, tais como alteração na metodologia e/ou sequência executiva dos serviços, mão de

obra e/ou equipamentos ociosos .etc., visando restabelecer o equilíbrio econômico financeiro do contrato.

CLÁUSULA SEXTA-PRAZO

6.1 Os serviços serão executados no prazo de 04 (quatro) meses dias contados a partir de

16/03/2015, consoante o cronograma Físico Contratual deste instrumento.

6.2. O prazo para execução e conclusão dos serviços poderá ser prorrogado nos seguintes casos:

6.2.1 Por motivo de Força Maior ou caso fortuito, a que se refere o artigo 393 do Código Civil Brasileiro;

6.2.2. Em virtude de modificação ou acréscimo nos serviços determinadosCONTRATANTE;

6.2.3. Em decorrência de atraso por parte da CONTRATANTE na liberação de projetos,

especificaçr es, informaçi es ou detalhes, fornecimento de material de sua responsabilidade,

Ou na liberação de frentes ou áreas de trabalho em tempo hábil ou nas condiçi es

estabelecidas, que provoquem efetivo atraso na execução dos serviços;

6.2.4. Em caso de ocorrência de greve, mesmo estando a CONTRATADA cumprindo com todas as obrigag es constantes de convenção coletiva;

6.2.5. Em virtude de modificag es ou alteraçi es das condiçi es contratuais que resulte no

efetivo atraso na execução dos serviços;

6.2.6. Em virtude de ação ou omissão da CONTRATANTE;

6.2.7. Por conveniência das Partes, através de deliberação tomada de comum acordo.

6.3. Serão acrescidos ao prazo indicado no item 6.1 supra os dias em que os serviços estiverem

paralisados devido ás chuvas e suas consequências, capazes de, comprovadamente, influir no

andamento dos serviços, desde que registrados no diário de obras e reconhecidos pela fiscalização.

6.4. Ocorrendo quaisquer das circunstâncias referidas nesta cláusula, a CONTRATADA deverá comunica-Ias á CONTRATANTE, justificando o eventual atraso no prazo de execução dos serviços que daí resultar. Nessa hipótese, as partes acordarão o novo prazo e condiçi es para execução dos mesmos.

CLÁUSULA SÉTIMA-PREÇO CONTRATUAL

7.1. Pela execução dos serviços ,a CONTRATANTE pagará á CONTRATADA uma remuneração calculada sobre os serviços efetivamente realizados e aceitos pela CONTRATANTE, cujo valor de R$ 371,00 (trezentos e setenta e um reais) por fri2 sendo construído 140 rri2, Conforme projeto assinado pelo, EngenheiroWALDOMIRO MARTINS JR,ENGENHEIRO CIVIL CREA Ne 060.129.921-6. Totalizando o valor de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais),pagos em deposito em conta. Banco Caixa Econômica Federal, agencia 3735,conta 230,dijito 4 operação 003,conta jurídica em nome da contratada, com recibos emitidos PELA CONTRATANTE EM FAVOR DA CONTRATADA, como comprovantes de pagamentos.

CLÁUSULA ÚNICA I; A CONTRATADA se obriga a cumprir tudo acertado e acordado nesse Contrato, e respeitar os pedidos, condiçi es, padri es de obras, serviços, e conduta estabelecidos pela CONTRATANTE, bem como obedecer ao responsável legal indicado pela CONTRATANTE como FISCAL DA OBRA, o qual terá sobre toda a obra a voz maior, e todas as exigências feitas pelo mesmo deverão ser acatadas, desde que esteja neste instrumento (contrato).

CLÁUSULA ÚNICA II; Todo material é de responsabilidade da CONTRATANTE, onde serão entregues de acordo com as etapas de serviços, caso o material venha a sumir, ser roubado, quebrado e ou danificado, fica de extrema responsabilidade da CONTRATADA, o qual será descontado conforme tabela de preços de compra comprovados por nota.

7.2. A remuneraçãodos serviços será efetuada com base nas medig es.

7.3. Sempre que as modificag es de projeto solicitadas pela CONTRATANTE implicarem em alteraçi es de preços ou prazos contratuais, a CONTRATADA deverá informar á fiscalização, por escrito, da extensão das alteraçi es de preços e prazos envolvidos. Caso a CONTRATANTE concorde com as alteraçi es de prazos e/ou preços indicados pela CONTRATADA, serão emitidas em formulário apropriado, antes de se executar os serviços solicitados, as correspondentes Modificag es de Campo que, uma vez aprovada e assinadas pelos representantes das Partes, passarão a integrar o presente Contrato para todos os fins.

CLÁUSULA OITAVA-REAJUSTAMENTO

8.1. Os preços aqui contratados são fixos e irreajustáveis por 12 (doze) meses, contados da data base deste contrato.

CLÁUSULA NONA- SUSPENSÃO E RESCISÃO

9.1. Qualquer uma das Partes poderá rescindir o presente Contrato, de pleno direito ,se :

a) qualquer uma das Partes comprovadamente tornar-se inadimplente em relação a qualquer obrigação, cláusula ou condig es do presente contrato;

/2

74

b) qualquer uma das Partes, sem motivo justo, suspender a execução dos serviços antes de sua conclusão por período superior a 30 (trinta) dias;

c) qualquer uma das Partes, requererem recuperação judicial ou tiver decretada a sua falência, ou tornar-se insolvente, ou entrar em liquidação judiciai ou extrajudicial;

d) a CONTRATADA não for comprovadamente diligente na execução dos serviços, e demais Itens e clausulas desse contrato;

e) a CONTRATANTE atrasar o pagamento da medição previstas neste contrato, sem que haja justa razão para isso, por período superior a 30 (trinta) dias.

9.2. A Parte prejudicada deverá comunicar formalmente á Parte inadimplente o seu

inadimplemento, devendo a Parte infratora corrigir seu inadimplemento dentro de 15(quinze) dias contados do recebimento da comunicação.

9.3. Ocorrendo a rescisão por qualquer dos motivos previstos nos itens anteriores, fica convencionado que:

e) a CONTRATADA deverá remover do canteiro de Obras todos os equipamentos, máquinas e Instalag es de sua propriedade, obrigando suas subcontratadas a idênticas providências;

b) se for necessário a CONTRATANTE refazer ou corrigir algum serviço, o respetivo custo será previamente acordado com a CONTRATADA, e será deduzido de qualquer valor devido a CONTRATADA;

c) ambas as Partes respondem por suas respectivas obrigag es contratuais até, a data da rescisão, inclusive pagamentos e penalidades já incorridas.

9.4. No caso de suspensão ou rescisão do Contrato, sob qualquer razão, além da multa rescisória DE 10% a parte infratora , a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA os faturamentos já realizados e ainda não quitados, os serviços executados ainda não medidos/ faturados, os materiais em transito, os custos com rescisi es com fornecedores, subempreiteiros e funcionários, bem como a desmobilização de pessoal e equipamentos e eventual remobilização caso a parte infratora seja a CONTRATANTE.0 pagamento deverá ocorrer até 30(trinta) dias dacomunicação da suspensão/rescisão e da emissão de cobrança, prevalecendo o que ocorrer primeiro.

CLÁUSULA DÉCIMA- FORÇA MAIOR

10.1. Nenhuma das Partes será responsável pelo descumprimento ou atraso no cumprimento

das obrigaçi es ora contratadas, quando decorrentes de circunstâncias fora de seu controle que afetem diretamente a obrigação inadimplida e que constituam força maior ou caso fortuito, nos termos do artigo 393 do Código Civil Brasileiro..

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA-SIGILO

11.1. A CONTRATADA deverá manter absoluto sigilo sobre quaisquer dados ou informação a. / que tiver acesso em razão da prestação de serviços ora pactuada, comprometendo-se, a menos que estritamente necessario á execução dos serviços contratados, a não fornecer .'•

75

informaçi es sobre a natureza ou andamento dos serviços, dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros, mesmo que parciaimente, qualquer dado de que tiver ciência ou

documentação que lhe for entregue ou que preparar em função da execução dos serviços, salvo mediante autorização escrita da CONTRATANTE.

11.2. A CONTRATADA se compromete a não publicar notas técnicas, fotografias ou imagens relacionadas com os serviços, nem divulgar os mesmos através da imprensa ou outro meio de divulgação, sem autorização prévia e expressa da CONTRATANTE..

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- FORO

12.1. Para a execução da sentença arbitrai e ajuizamento de eventuais medidas cautelares relacionadas á arbitragem, as Partes elegem o Foro da Comarca de Bataguassu-MS, em renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, por estarem as Partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 2(duas) vias de igual teor, para um só efeito.

Bataguassu-M5,16 de março de 2015.

CN CONSTRUÇÕES EIREIJ-ME CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU

CNPJ: 20.756.411/0001-19 CNPJ: 02.881.942/0001-51

76 !

GPS - Guia da Previdência Social Página 1 de 1

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 3 • CÓDIGO DE PAGAMENTO

2100 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -11455

,' ...--p. SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP 4 - COMPETÊNCIA 03/2015

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS poravitecse soam.

• 5 - IDENTIFICADOR

. 20.756.411/00 1_19

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 20.756.41110001-18

6 - VALOR DO INSS 872,00 CM CONSTRUCOES EIRELI - ME R COPACABANA 312 7-

BATAGUASSU MS CEP 79780-000 8

2- VENCIMENTO Ilso exclusivo INSS)

24/04/2015 ,9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES

313,89

ATENÇÃO:É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor infenor ao INSS. A resultar valor inferior devera

10 - ATM/MULTA E • I JUROS

11174 estipulado em resoluç ão publicada pelo receita que ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, ate que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. 1 I - TOTAL 1.197,63

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEF373523042015072784000384 1,197163R01001

de 1

PT/IRMANA VOLTAR

CAIXA I ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Ins :rição: 20756411/0001-19 Razão Social:CN CONSTRUCOES EIRELI ME Endereço: COPACABANA 312/ JARDIM ACAPULCO / CAMPO GRANDE / MS /

79780-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/04/2015 a 22/05/2015

Certificação Número: 2015042310454157227019

Informação obtida em 23/04/2015, às 10:45:41.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

78

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CN CONSTRUCOES EIRELI - ME (MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 20.756.411/0001-19 Certidão n°: 94715475/2015 Expedição: 23/04/2015, às 10:47:54 Validade: 19/10/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CN CONSTRUCOES EIREL/ - ME (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 20.756.411/0001-19, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

79

Número da Nota 00000003 ..: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU

'.,e80,,GuAsso

1 iiI 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

d3 NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NES-e

Data e Hora de Emissão OW04/2015 22:15

Código de Verificação BTGJ-HYPAL

PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ:20.756.411/0001-19 I.M I.E.: Fone: 6796036540 Razão Social: CN CONTRUÇOES EIRELI - ME Endereço: R Copacabana, 312 -Jardim Acapulco Cep: 79780-200 Complemento: Município: BATAGUASSU - MS Email: [email protected]

TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 02.881.942/0001-51 Insc. Municipal: 43001986 Insc. Estadual: Razão Social: CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU Endereço: R Culaba„ 481 - Centro Cep: Complemento: Municlpio: BATAGUASSU - MS Email:

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Município onde foi realizado o serviço BATAGUASSU - MS Código do Serviço (Lei 116) 702- Execução, por administração, empreitada ousubempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação. terraplanagem, pavimentação, Código do Serviço (CNAE) 4120-4/00 - Construção de edifícios

PIS (R$) 0,00

COFINS (R$) 0,00

INSS (R$) 0,00

IRRF (R$) 0,00

CSLL (R$) 0,00


Desconto (R$) 0,00

Deduções (R$) _ 0,00


Aliquota (%) 2,00

Valor ISS (R$) 343,20


OUTRAS INFORMAÇÕES Recolhimento: ISS A RECOLHER

RECIBO

Recebemos os serviços constantes da nota fiscal numero 00000003 CARITAS PAROQUIAI. DE BATAGUASSU

80

ATESTAMOS QUE O MATERIAL / SERVIÇOS CONSTANTE DO P1 ESENTE

ENTO, FOI EFETI tNIENTE EQ GUE/ REALIZAJM.

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*gelo Alongo Pres!dante 2 Secretária Cláudio Roberto Schutze Monho

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maquinas e ferramentas,comsumos,linpeza do terr

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baldrame

alvenaria,vigas de travamento,pilares de travamen

Instalaçóes Elétricas

Instalações Hidra-sanitárias

chapisco interno e externo

Louças e Metais Sanitários

Revestimentos Internos

reboque esterno e interno

cobertura em estrutura metalica

Pisos

Forros

Pintura

contra piso

Caixa D'Agua

Fossa/Filtro/SumidouroNala de Infiltração

Acessibilidade

Çomp Banco Agencia DV 018 001 0897 4 f11:1 CM C/332 13

Pague por este (—•\ , cheque a quantia de t/

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CNP] 02.BBI 942/0001-51 CLIENTE BANEARIO DESDE 02/2000

O centavos acima

ou à sua ordem

BATAGUASSLI MS 0.000 000/1101.0B

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CONFEECAO: 03/2015

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83

PLANILHA DE LIBERAÇÃO DE SERVIÇOS (PLS)

1 - IDENTIFICAÇÃO Data de Inicio da Obra: 13/03/2015 TERMINO DA OBRA: 13/07/2015

Programa Modalidade Única Grupo Recursos

RECURSO PROVENIENTE DA INDENIZAÇÃO DA A.C.P 494/54. 2012 MÃO DE OBRA G1 A.C.P

Entidade Organizadora (EO) CONSTRUTORA CN CONSTRUÇÕES EIRELI-ME

CNPJ 20.756.411/0001-19

Proposta (Nome do Empreendimento) CARITAS PAROQUIAL

Submodalidade N° UH ENTIDADE

Município BATAGUASSU

UF MS

Endereço RUA QUENENCIANO CECILIO DE LIMA. QUADRA 30 LOTE 32. JARDIM CAMPO GRANDE

Medição

Nome dos Beneficiários Modelo da UH

Serviços (N=não Iniciado; A=em andamento, taconcluido; X=não previsto)

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BATAGUASSU 10/04/2015

COMULATIVO R$ 17.160,00 Página 1

84

PLANILHA DE LIBERAÇÃO DE SERVIÇOS (PLS)

Data de Inicio da Obra: 13/03/2015 1 - IDENTIFICAÇÃO TERMINO DA OBRA: 13/07/2015 Programa Modalidade Unica Grupo Recursos

RECURSO PROVENIENTE DA INDENIZAÇÃO DA A.C.P 494/54. 2012 MÃO DE OBRA G1 A.C.P

Entidade Organizadora (EO) CONSTRUTORA CN CONSTRUÇÕES EIRELI-ME

CNPJ 20756.411/0001-19

Proposta (Nome do Empreendimento) CARITAS PAROQUIAL

Submodalidade ENTIDADE

N° UH


UF MS

Endereço RUA QUENENCIANO CECILIO DE LIMA. QUADRA 30 LOTE 32. JARDIM CAMPO GRANDE

Medição

Nome dos Beneficiários Modelo da UH

Serviços (N=não Iniciado' A=em andamento C=concluido; X=não prev sto)

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10 11 12 13 14 15 MÉDIA GERAL DA MEDIÇÃO 95 (%)

o restante de 5% ficara,para liberar 24 horas após vistoria de entrega Valor: R$ 8.320,00 Local e data:

BATAGUASSU 10/04/2015

COMULATIVO R$ 17.160,00 Página 1

85

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AV Aoui0AUANA 592 CENTRO CONFECCAO: 03/2015

Comp Banco Agência DV C, Conta C2 Sede Cheque N.o C3

018 001 0897 4 1 31.526-5 O 800 85000 6 61/9 MI Nay B e

cheque a quantia de 9A a )14 7112,(3/ u,(7 • Pague por este

R$4. 7339e0 g

e centavos acima

COMA:Mn:e OW250~ '4151UWW526S2011

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 DATA: 10/04015 TERMINAL: 1001 N'Al 000bb1

cumPRimNit DE kW" NUM DOI : 000000

AGEN11;1 NOME -

DEPOSHANTE: 0 M

VALOR Ppm.: VALOR curou!

BANIL, NLifiL 001 II ii.

InformaL ie , reLldomC•ie. . L4yeice• e I SA( CAIXA 06)0 76 0101

Ou% dona da çA!XA: OROO 71.5 1471 mAU ‘..!I ad

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86

RIAIS P/CONSTR • JD. SAO FRANCISCO TASSO - MS 41-2046



O- ENTRADA 1 - SAIDA 1

1141° 000006012 SÉRIE 1

FOLHA 1/1

V MONTANREI MAT1 RUA SANTA CATARINA, 123

79780-000 BATAG Fone (67)1

NATUREZA DA OPERAÇAO

VENDA

IMO II 1111

CHAVE D AC SSO 5015 0403 0875 8000 0194 5500 1000 0060 1210 3092 6431

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazendasov.brIportal ou no sita da Sefa7 Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTOR IPAÇ AO DE USO 150150008677539, em 08/04/2015 M 07:35

CNP,

03.087.580/0001-94

DADOS DOS PRODUTOS! SERVIÇOS CÓDIGO

PRODUTO OrscRIÇ ÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SEI CM" CFOP

426 PREGO 15305 GERDAU 73170090 0/60 5403 427 PREGO 17X2 I GERDAU 73170090 0/60 5403 663 MADERTTE IOMM 44129900 0/60 5403 1583 SARRAFO 3,0 MT PINUS 44079990 0/60 5403 4416 CAIBROS 5 X 5,5 - 3,5MTS 44079990 0/60 5403 581 BARRA DE FERRO 3/16 - 4.2 MM 73089010 0/60 5403 584 BARRA DE FERRO 3/8 - 10 MM 73089010 0/60 5403 7316 ARAME RECOZIDO TRANCADO 72171090 0/60 5403 413 LINHA DE PEDREIRO - 100M 56079090 0/60 5403 582 BARRA DE FERRO 1/4 - 63 MM 73089010 0/60 5403 583 BARRA DE FERRO 5/16 - 8 MM 73089010 0/60 5403 652 PLUG FEMEA COLORIDO 85366990 0/60 5403 8221 PLUG MACHO CINZA 10A DANEVA 85369090 0/60 5403 482 TELHA 244 X 050 muunur 68112000 0/60 5403 878 MADERITE 6MM 44129900 0/60 5403 960 PREGO TELHEIRO 73170090 0/60 5403 5027 CAIBROS 5 X 5,5- Lomn 44079990 0/60 5403 5025 CAIBROS 5 X 5,5- 1,5MTS 44079990 0/60 5403 4364 ESMALTE SINT VERMELHO - 2250R 32081010 0/60 5403 660( PINCEL CHATO 851 - 16 96034090 0/60 5403

PREGO 18)(24 GERDAU 73170090 0/60 5403

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INSCRIÇÃO ESTADUAL

283084308 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO suast ruem

DESTINATÁRIO! REMETENTE NOME) FLAZACI Snrim CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU (E)

CNN / CPF 02.881.942/0001-51

DATA DA FmICSA0 08/04/2015

ENDEREÇO RUA 05, NO 345,0

BAIRRO / DISTRITO CEP JARDIM SANTA LUZIA 79780-000



UF MS

FONE) FAX (00) 3541-2958

INSCRIÇA0 ESTADUAL HORA DA SAIDA 08:31

CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00 VALOR DO ICMS

0,00 BASE DE CALCULO DO MAIS ST

000 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇ AO

0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.981,62 VALOR DO FRETE

0,00 VALOR DO SEGURO

0,00 DESCONTO

447,62 OUTRAS DESP. ACECSÓII IAS

0,00 VALOR TOTAL DO IN

0,00 VALOR TOTAL DA NOTA

2.534,00 TRANSPORTADOR) VOLUMES TRANSPORTADOS

UF NOME / RAMO SOCIAL FRETE POR CONTA 0- EMITENTE

CODIGO ANTE PLACA DO VEIC CNP' CPF

UF INSCRIÇA0 ESTAM Im

QUANTIDADE ESPECIE

171 CX MARCA DIVERSAS

NUMERAÇAO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

'ECO MUNICIPIO

(MIO 9999999999~9M29 VALOR

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IPI ALIQ IPI

QUANT VALOR VALOR UNIT TOTAL

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2 8.72 11 40,75

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2 7,05 20 18,53 10 29,75

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3 5,67 10 16,29 5 28,98

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10 6,50

5 9,75

I 5,94

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RCALC IatS

ALIQ ICMS


por PC lielp Inforráftca kat +55(44 3028-2022 pchelpostemas ir

ntelleArARsc; os/oWic o (Mn dc

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mia 00 andmott Lã RECEBEMOS DE V MONTANHEI MATERIAIS LADO. EMISSÃO 0144'l015 VALOR 'TOTAL: BATAGUASSU-MS

PR:ONSIRUCAO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA MV' AI ELETRÔNICA INDICADA AO NF-e

N° 000006012

SÉRIE 1 _

2,534.00 DESTINATÁRIO GRITAS PAROQUIAL DE RATAGUASSU (E) - RUA 05, NO 343,0, JARDIM SANTA LUZIA,

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

87

ATESTAMOS QUE O MATERIAL!s:ritmos CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO, FOI EFETI%AMENTE

ENTR REI REALIZ, IS DO.

Gáudio Roberto &tire AfruiliaAicet 2 s Preside.ME3 na

88

eir,

Conta Cheque N.o C2 &trio 3àVi5 g800

11111 r Rta SaiCa

CoiwrQw cic LTD aA

1/77 Ia.° Ide r tritinnivut

EMITAS ne:1001.11N. DE DATAGUASSU Mei 02.881.942/0001-5I CLIENTE ~CANO DESDE 02/2000

7" a -k 1Y1C., N TiFfri Ji-c--1 .

e0=039fle 1121325O00ESP, 5,52O0U526.900

Comp Banco Agencia DV Cl 218 001 0897 4 1 CM effl Be agelyi

Á rui Pague por esta cheque a quantia de

RS1. 2 00 000 000/110E08 § AV 41110AUANA 592 á CENTRO

CONFECCAO. 03/2015

89

,--

in • À

1/4 r.? írxtritussu '06'






Código de Verificação BTGJ-HDAR

PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ:20.756.411/0001-1 9 LM I. E.: Fone: Razão Social: CN CONTRUÇOES EIRELI - ME

Endereço: R Copacabana, 312- Jardim Acapulco Cep: 79780-200

Complemento:

Município: BATAGUASSU - MS Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 02.881.942/0001-51 Insc. Municipal: 43001986 Insc. Estadual: Razão Social: CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU Endereço: R Cuiaba„ 481 - Centro Cep: Complemento: Municipio: BATAGUASSU - MS Email:

283 METROS

10 BROCAS 13 BROCAS 03 BROCAS"

ajecçk,k, ,

‘tcfs

DE PERFURAÇÃO DE BATE

=> 12 METROS DE PROFUNDIDADE => 10 METROS DE PROFUNDIDADE

11 METROS DE PROFUNDIDADE

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTACA (BROCAS)

- - 0 .ex y e

, tkkor 1,

... , Municipio onde f: ealizado o serviço BATAGUASSU - MS Código do Serviço (Lei 116) 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, Código do Serviço (CNAE) 4120-4/00 - Construção de edificios

PIS (R$) 0,00

COFINS (R$) 0,00

INSS (R$) 0,00

IRRF (R$) 0,00

CSLL (R$) 0,00


Desconto (R$) 0,00



Aliquota (%) 2,00




RECIBO

Recebemos os serviços constantes da nota fiscal numero 00000002 CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU

1 9 o 1

ATESTAMOS QUE O NIATERIAL SERVIÇOS CONS ANTE DO PRESENTE DOC NTO, FOI EFETI ENTE ENT UI REAL DO.

Gáudio Roberto Schutze Ma" a &Wel° kt" Presidente 2 cretúrio

F11

a C e1 /4) CONSW—..) cá C-1 C— iCeli.

O f di7hivit 6,07<" CARTAS MODULAI DE CNR o2.est942Jooc1-51 CLIENTE RACIRODE50E,R2I2000

k; PATA AAS E, 00 000 000/1101 Ge 5 AV ACRADALIANA 592 5 CENTRO

ClINFECCAO 03/2015

ene- • _ -

Como Banco DV Cl Conta C2 Sane Cheque N.o C3 018 001 7 4 1 31,141.0±. 5 O 800 7 EM DEE E E 9~~ E ENE "4"3 7f1W1‘

/(-1( 7 4,01Le 1*J 11214,-, /1-447


e centavos acima

C001:02g705 01,2253000~ n50031152W520

92

o VALOR DO ICMS

VALOR DO SEGURO o

BASE CÁLC. ICMS SUEST. VALOR ICMS SUBST. 0,00 I 0.00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS VALOR DO VII 0,00

DESCONTO 0,00 0,00

0.00 VALOR TOTAL WS PRODUTOS

3.825,00 VALOR TOTAL DA NOTA ~AI

3.825,00

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de Cerandca Alvorada de Presidente Epitado LTDA os produtos/Serviços constantes da NFe indicada ao lado

NF-e DATA DE RECEBIMENTO toerrincAçÃo E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N°: 000.004.870 SÉRIE: 1

IDENTIFiCAÇA0 CO EMITENTE

Ceramica Alvorada de Presidente Epitacio LTDA

Avenida Ana Paula 115 Granja Heuvecio - 19470-000

Presidente Epitaelo - SP FONE: (18 )3181-1948

SÉRIE 1-FOLHA 1/1

Documento Nota F

ANFE

O- ENTRADA 1 SAÍDA -

iscal 1E11 II

111111111111111111111111111111111 ClIAVED ACESSO

3515 0457 0159 7600 0155 5500 1000 0048 7010 0004 8708

N.° 000.004.870 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfelazenda.gov.briportal ou

no site da Sefaz Autorizadora NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de producao do estabelecimento PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135150201869106 01/04/2015 08:51:47 INSCRIÇÃOESTADUAL 561012519113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SURST. TRIBUTAR/O C.N.PJ.

57.015.976/0001-55 DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/ RAZÃOSN-1m

I CARITAS PAROMAL DE RATAGUASSU CNN ./ CPF 02.881.942/0001-51

DATA DE EMISSÃO 01/04/2015

titEr831NCO 345 LUZIA 1

il BAIRRO CEP

79780-000 DA T0'1702015 ?JUNIOR° I FAX i FoNE,

Rataguassu i E141.10 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAIDA

VENCIMENTO 1344/2015

NÚMERO 3.825.00

VENCIMENTO IMIORMI112 XALDE.

ÇK LO DO IMPOSTO ELME DE CÁLC. ICMS

VALOR DO FRETE 0.00

TRANSPORTADOR! VOL NOME i RAZÃO SOCIAL FREIE POR CONTA

1-DEST/REM CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UI' CNP' / CPF

ENDEREÇO MUNICIPIO G insertao ESTADUAL

DESCRIÇÃO DO moDuro mamo 3 TUOLOS 6F 11.5 X 14 X 24

NC01811 ao AN

GOP UND VALOR Inaniam

VALOR TOTAL

VALOR nek.e. DO 1001

VALOR loasIii

VALOR ALI% PCMS IFI

ALIQ.

69041000 0102 6101 UM 7500,00 OSIO 3825.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 ROO

DADOS AMCIONALS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

V0= Pagou RIGDAmdawile: RI SIAM de tributos federas RS 650.25 de tributes i:51^0..ii fome: IEPT

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/04/2015 I 1:11: 14

ATESTAMOS QUE O MATEM. LI SERVIÇOS CONSTANTE DO tESENTE DOC MENTO. FOI EF ET A MENT E E GLIE/ REALIZADO.

41~.=•••

Cláudio Roberto Schutze Marilk12 Presidente

(trio Afonso ecreforio

94

NF INSCREM REMETENTE

CNPJ/CPF MUNICÍPIO UF SR MOD DT EMIS. VLR NFE SITUAÇÃO

CFOP UNIDADE MICO ^morena ae rres 3(.U10.WWINUI-0, rreblueilie rpm. ar 1 00 O 11\1014V 1J

TOTAL: 3.825,00

QTDE VLR UNITARIO VIS TOTAL DESC PRODUTO 4 870 ocnvi<aiona Ceii

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul Secretaria de Estado de Fazenda

Documento Auxiliar da DECLARAÇÃO

DE COMPRA

N°. 18.904

CONTROLE DO Fl CO

1

II II II II II 11 II

III II II I

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL

CN CONSTRUCOES EIRELI


25.399.521-1

CNPJ/CPF DATA GERACAO

25/03(2015

ENDEREÇO

COPACABANA 312

CEP

79780-000

DATA VALIDADE

25106/2015

MUNICÍPIO

BATAGUASSU

TELEFONE

5735411261

UF

MS

BAIRRO

ACAPULCO

SITUAÇÃO

Ativa

NOTA(S) FISCAMIS)

OBRA SEM ALVARÁ

OBRA SEM ALVARÁ (NÚMERO) ÁREA OBRA SEM ALVARÁ (M2)

7 121 140,00

ENDEREÇO DA OBRA SEM ALVARÁ

ENDEREÇO

rua quenenaano 01 quadra 30 lote 01

BAIRRO

Sa0 JDao

MUNICÍPIO

Bataguassu

UF

MS

CEP

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI. QUE AS MERCADORIAS RELACIONADAS NAS NOTAS FISCAIS ACIMA DESCRITAS, FORAM POR MIM ADQUIRIDAS E NÃO SE DESTINAM Ã COMERCIALIZAÇÃO E, àUE, AS INFORMAÇÕES ACIMA PRESTADAS SÃO VERDADEIRAS E DE MINHA INTEIRA RESPONSABILIDADE.

ÓRGÃO EMISSOR

191 . Usuários Externos - Contribuinte

USUÁRIO/MATRÍCULA

sandrade S/1NDRA LIMA ANDRADE 605140

Emitido por: 283005211 CN CONSTRUCOES EIRELI Data/Hora Emissão: 02/04/2015 15 47 08 Pane 1 of 1

95

c—e 197dein-

a WaSrYlniCik hIAJOÉPDO TG e centavos acima

ou ti sua miem

de2tY

2 60 000.000/1101.08 Av AOUIDAUANA 592 CENTRO CONTECCACT 03/2015

CARITAS PAROQUIAL DE OATNIJAS CNP) 02.881.942f0001-71 MENTE eASICARIO DESDE 02E2000

Banco Nate S.A. 13/0412015 AUSIIIIC800 mecence Recibo do sacado

Cedente OBRAIIICA ALVORADA P. EPITACIO

Sacado CANTAS PARDO. BATAGUASSU

~Mi/AC64.90 Cedem 0183122313-4

Nosso Mimem 109/000005704

Num do Documento 0000004870

~mio documerm (RS) 3E25,00

Corno Banco AgelOat DV ClConta C2 Serie 4 1 91

Cheque N.o r..3 018 001

Pague por este

011, ar RB el

7) e e RLa_s Fzçeo,

choque a quantia de i 1 (1 (A et V Ofrvto »GO ç TP)

C11113,13:513:Pac MIENE:EintiC22.504 '713501:1:1105:215E;201

pu4i1)11,,,IP IP.

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ri i Al r11' le.11 I PIEI

I IIRts IFil III

15(04/2015

Nota Fiscal Eletronica HTML

ttSú illialsts

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA Secretaria Municipal da Fazenda 21g02411 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota 86

Data Real da Nota I 5/04/2015

Data e Hora da Emissão 15104/2015 às 16:21:36

Código de Verificação 5726-2185-0867

PRESTADOR DE SERVIÇOS CNPJ 00.747.798/0002-10 Cód. Mobiliário 7135 Insc. Mun. 001-55041-16.01

Nome 117546-NILSON MONTERO AGUDO ME

Logradouro RUA-VENDRAMIN Número 846

Bairro CENTRO - DRACENA CEP 17900-000

Município DRACENA UF SP Sim Optante Simples

Telefones E- Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS CPUCNPJ 02.881.942/0001-51 IE ISENTA Inscrição Mun. Cód. Mobiliário O Nome 155658-CARITAS PAROQUIAL DE EIATAGUASSu

Logradouro Av DUIABA Número 481 Bairro CENTRO CEP 79780-000 Município BATAGUASSU UF siii Complemento

DISCRIMINAÇÃO,DOS SERVIÇOS Serviço Descrição Vir. Unitário Otde Desconto Total

ALUGUEL DE CONTAINER 170,0000 6,0000 0,0000 1020,00 Valor Total dos Serviços - RI 1.02000

Destinado à obra da Entidade 0000494-54.2012.5.24.0096

INFORMAÇÕES REFERENTE A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

no Bairro Jardim Campo Grande com Recursos da ACP n° do Ministério Público do Trabalho.

PIS (R$) COFINS

CIDE (R$) ICMS

IMPOSTOS

(R$) INSS (RI) IR (RI) CSLL (RI) Outras Retenções (RI)

(RI) IOF (R$) IPI (R$) Outros Tributos (RI)

Atividade

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.020,00

de máqunas e &limpamentos para ccostrução sem operador. Mal andaimes Deduçao de Materiais Responsável pelo imposto

de Materiais Não Prestador dos Sa-viços Nota Fiscal Local do Serviço Município de Prestação

Faa do MuricIpio BATAGUASSU - MS Base de Cálc. (RI) Vir. Total das Deduções (RI) Vir. Total Retido (RI) Vir. do ISS (R$)

0.00 0.00 0.03 000

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 1.020,00

C2-77322014JLguel Operação

Sem Lançamertos Situação da

Isento de GS Aliquota (%)

5.03

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO Mensal de Serviços Tomados, deverá ser gerada através do Sistema

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO) . DE DRACENA INFORMA: O tomador desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) devera apresentar Declaração

independentemente de haver ou não ISSQN retido na fonte a recolher A Declaração Mensal de Serviços Tomados de ISS on-line.

or

Recebi(emos) do Prestador: NILSON MONTERO AGUDO ME CNPJ: 00.747.798/0002-10

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica ri.° 86 emitida em 15104/2015 fm 16:21:36 - Cod Verif5726-2185-0867

1

Condições de Pagamento: Vencimento: 15104/2015 Valor Total RS 1.020,00 Valor Liquido R$ 1.020,00 Ass: em Assinatura do Destinateno/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assirratura

97 http://187.17.201.221:8080/issonlineiservlet/hnotafiscaleletronicahtmi?ROF2RPtrnmFortPrAXmnRosT/Uz9KX+GaWsc5qH4KuX4=

ATESTAMOS QUE O MATERIAL !SERVIÇOS CONSTANTE DO PRESENTE IR . IENTO. FOI

i EL ÇUE; REAIS .Aj; L

3 i 1 1 -a-a--

Cláudio Roberto Schutze Mwili Presidente

cangelo Afonso Secretário

98

$J11.S9ft) ne10 it) it—i (kr) / -Ci uv 11 as 4(-594 t•-•

• CGITISVOS a&Pit

OU à sua Ordem

d„ â0 S'a

I /

00 000 000/1101.08 § AV AOUIDAUANA 592

CENTRO CONFECCAO. 0312015

cOMS0505e MO3SOUSOSO4 X3900341.926S00

TAS PAROQUIAL OE PATAGUAS U CNPI 02 881.942J0001.51 CLIENTE MIVEARIO 0E50E 02/2000

15/04'2015 Banco Braciesco B/A

ire Bradesco 1237-21 tocai de Pagamento Pagáve1PreferenCialtnente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso. Beneficiário NILSON MONTEIRO AGUDO ME

Na do Data do Doc. Idocumemo

Espécie doc. Aceite

ns 15/04/2015 DM 01012

,Uso do Banco Carteira 9

ragador CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU AV CUIABA CEP 79780-000

:.:acador avalista:

Espécie R$

VencIment0 24/04/2015

tAgência/COdigo Beneficiário 010/75156-1

Nosso número 09/51/050000014-8

(=)Valor do docum coto L020,00

0400

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

23790.01007 95105.000004 14007.5156054 64080000102000

Data ProCes

15/04/2015

Quantidade Valor/Percentual

CNII/CPF: 002.881.942/0001-51

M Cl Unta W UM 45: o

4 1 31.528-5 O 800 E

10 e a ~ME E Mi

nr‘ ni il, e, vir.) 17;-- 2., erk I .5

C3 R$ 4.0j2C,90.4= • Como Banco Agência

018 001 0897 MEU ME


DOI I

BANIA liuí.liI -;lii'• A.

23790,3100 I i 0111,41M011 11 :00 DA IA 1111 PAGAM! NI VAI OU N! VAI iR COBRADO

NU. Ai • LEIA •; LINHA

99

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO Ei PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

Ia CHEGADA DATAI SIDRA

ASSINATURA / CARIMBO

SAIDA DATA ?NOM Ni' 000000210 Série: I

TRANSPORTADORA MARTINS LTDA - EPP

AV. JULIAN° FERRAZ DE LIMA, 45-90 ZONA RURAL - PRESIDENTE EPITACIO - $P

Fone: (18)3281-2600 CEP: 19470-000 www.jomanecombr [email protected] CNP], 05.417.146/0001-50 1E:561080913111

DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL

RODOVIÁRIO

MODELO 57

SERIE 1

NÚMERO 000000210

EL 1/1

DATA E HORA EMISSÃO 07/04/2015 07:50:17

INSC. SUFRAMA DESTINATMUO

CÓDIGO BARRA A CRAVE

R 1ln

ACESSO

11 I 11111 111 101 MIMO 1 1111111 11

3515 Cha e de acesso ara cosolta de auten imdade no sito www.0 .fazenda gov ta

0405 4171 4600 0150 5700 1000 0002 1010 0000 2109 11P0 DO CT-E Normal

TIPO DO SERVIÇO Normal

TOMADOR DO SERVIÇO Destinatário

FORMA DE PAGAMENTO A Pagar

CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO 6353 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135150511402881 07/04/2015 07:51:43

ORIGEM DA PRESTAÇÃO

PRESIDENTE EPITACIO - SP DESTINO DA

BATAGUASSU PRESTAÇÃO

- MS REMETENTE: JOMANE PORTO DE AREIA LIDA ENDEREÇO: AV. JULIAN° FERRAZ DE LIMA , ND 4542 BAIRRO: ZONA RURAL

mtn4ICIP10- PRESIDENTE EPITACIO CEP 19470-000 CNNICPF: 56.220 791/0001-10 INSCR. EST.: 561012077116 1.1F . SP PAIS. BRASIL FONE: (18)3281-2600

DESTINATARIO: ENDEREÇO: BAIRRO:

MIJNICima CWPI/CPP. UF-

CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU AV CUIABA , Na 481 CENTRO BATAGUASSU CEP: 79780-000

02.881.942/0001-51 1NSCR EST.: ISENTO MS PAIS: BRASIL FONE: (67)8118-0305

EXPEDIDOR: ENDEREÇO

MB CEP: INSCIt EST.:

UP PAIS: FONE..

RECEBEDOR: ENDEREÇO: BAIRRO MUNICIP10: CNPI/CPP to:

CEP: INSCIt EST.

PAIS: FONE:

TOMADOR DO SERVIÇO: CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU MUNICÍPIO:

ENDEREÇO: AV CORDA . N° 481 - CENTRO CMMCPF 02.881.942/0001-51 INSCEST: ISENTO FONE: (67)8118-0305

BATAGUASSU tm- MS CEP. 79780-000

PAIS BRASIL

PRODUTO PREDOMINANTE AREIA .

OU11OAS CARACTERIST1CAS DA CARGA VALOR TOTAL DA MERCADORIA 430,00

TIPO MEDIDA QTDAIN.MEDIDA W 10/343

TIPO MEDIDA QTD/UN MEDIDA TIPO MEDIDA QTD/UNMF-DIDA CUBAGEWW1

10

4.270. VOL

0

NOME DA SEGURADORA

RESPONSÁVEL Emitente

NÚMERO DA APOLJCE NUMERO DA AVERBAÇÃO

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOME VALOR NOME VALOR NOME VALOR VAIAR TOTAL DO SERVIÇO

250,00

VALOR A RECEBER 250,00

INFORMACÕES RELATIVAS AO IMPOSTO SITUAÇÃO TRIBUTARIA

SN-SIMPLES NACIONAL BASE DE CÁLCULO AL 1CMS TM VALOR 1CMS AS REDISCCALC ICMS ST

DOCUMENTOS OlUGINAFtIOS Te DOC CAPJ/CM EMITENTE SÉRIE! NUMERO DOCUMENTO TP 00C. CMOICPP EMMENTE SÉRIE ! NUMERO DOCUMENTO

NE-- ^00071653 35150456220791000110550010000716531894423427

OBSERVAÇÕES

'DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL — LC 12312006.* CARGA TRIBUTARIA APROXIMADA DE ACORDO COMA LEI 12.741(2012 40,15 (16.06%), FONTE: IBPT " MOTORISTA. JULIO CESAR DA SILVA

DADOS ESPECIFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO Mine DA EMPRESA

48062789 CIOT LOTAÇÃO

Não DATA PREVISTA DE ENTREGA

07/04/2015 ESSE CONFIECWENIO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT. RESERVADO AO FISCO

1 i H00 1

DATA E HORA DA IMPRESSA& 07

15 07:50:2

JOMANETEC

2.00

ATESTAMOS QUE O MATERIAL SERVIÇOS CO L TANTE DO PRESENTE

I) I ENTO, FOI EFET VA YI ENTE E FR ,GUE; l!)O. (ft,

Cláudio Roberto Schutze Marin Preçwerec:

Areángelo Momo Secretária

101

MODAL

RODOVIÁRIO

1NSC SUFRAMA DESTINATÁRIO

ormErmrm 10MANE PORTO DE AREIA LTDA ENDEREÇO AV JULIAN() FERRAZ DE LIMA , N• 45-62 BAIRRO ZONA RURAL MUNIONo PRESIDENTE EPITACIO CEP 19470-000

CNPPCPF 56 220 791/0001-10 1NSCR EST 561012077116 UF SP PAIS BRASIL FONE. (18)3281-2600

EXPEDIDOR

ENDEREÇO

BA,

MI 3: CNRUCIPF

PAIS'

1NSCR EST.

FONE'

DESTINATARIIS CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU ENDEREÇO AV CUIABA . NI° 481 BAIRRO CENTRO MUNICIPIO BATAGUASSU

CEP: 79780-000 CHM/CPE 02 881 94210001,51

INSCIt EST.: ISENTO

UF MS PAIS BRASIL

FONE (67)8118-0305

RECEBEDOR:

ENDEREÇO:

BAIRRO:

MUNICIPIO:

CNP1/CPF.

PAIS:

INSCR EST

CEP:

FONE

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTECONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE


CHECIADA DATA 'HORA

DA DAI Ne 000000211

FORMA DE PAGAMENTO

A Pagar

DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de T ansporle Eletn5nieo

MODELO SÉRIE NÚMERO 57 1 000000 11

CÓDIGO BARRA DA CHAVE ACESSO

Chave cesso era coso t e e en ci no t www faze d ov. r

3515 0405 4171 4600 0150 5700 1000 0002 1110 0000 2114

PL DATA E HORA EM SSÃO 1/1 07/0420 5 07:5 : 5

TIPO DO CF-E TIPO DO SERVIÇO IONIADOR DO SERVIÇO

Normal Normal Destinatário

(POP - NATUREZA DA OPERAÇÃO 6353 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE

ORIGEM DA PRESTAÇÃO

PRESIDENTE EPITACIO - SP


AV. JULIANO FERRAZ DE LIMA, 45-90 ZONA RURAL - PRESIDENTE EPITACIO , SP

Fone: (18)3281-2600 CEP 19470-000 R-ww..jomsne.com.br [email protected] CNP.): 05.417 146/0001-50 1E561080913111

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃ D USO 13515 11403847 07/04/2015 07:54:01

DESTINO DA PRESTAÇ O

BATAGUASSU - MS

II

DO HEI

II o I

TOMADOR DO SERVIÇO CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU

MUNICÍPIO: BATAGUASSU

UF. MS CEP: 79780-000

ENDEREÇO AV CUIABA 481 -CENTRO PAIS: BRASIL

CTIPECPF 02,811 942/0001-51

INSC Err ISENTO

FONE (67)8118-0305

PRODUTO PREDOMINANTE

AREIA

VALOR TOTAL DA MERCADORIA

410,00 OUTRAS CARACTERISTICAS DA CARGA

MEDIDA PO MEDIDA QTD/UN MEDIDA 1WM3

TIPO MEDIDA TIPO MEDIDA QTD/1114 MEDIDA CUBAGEMINP)

10

DA SEGURADORA

SPONSÁVEL Emitente

QTD .VOL

o DA APOLICE

UMERO DA AVERBAÇÃO

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VALOR VALOR TOTAL DO SERVIÇO

250,00


VALOR O . VALOR

IN ORMACÕES RELATIVAS AO IMPOSTO BASE DE CALCULO AL ICMS ( VALOR ICMS

RED BC.CALC ICMSST

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA SN-SIMPLES NACIONAL

TV DOC CNPJICPF EMITENTE 6W '90071654 35150456220791000110:

SÉRIE INUMERO DOCII ENTO .5001(10UU7 I 654 I 611545151/37

TP DOC CNENCPF EMITENTE S RIE / NUMERO DOCUMENTO

OBSERVAÇÕES

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL— LC 123/2006." "CARGA TRIBUTÁRIA APROXIMADA DE ACORDO COM A LEI 12.741/2012 RS 40,15(1606%), FONTE IBPT • MOTORISTA JULIO CESAR DA SILVA

DADOS ESPECIFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO DATA PREVISTA DE ENTREGA

07/04/2015 ESSE CONRECINIENTO DE TRANSPORTE ATENDE Ã LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR RNTRC DA EMPRESA

ciar LOTAÇÃO

48062789

Não

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e RESERVADO AO FISCO

102 DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07104/2015 07:51:31 10MANETEC

ATESTAMOS QUE O MATERIAL / SERVIÇOS CONSTANTE DO PRESENTE DOC ENTO, FOI EFETI 'AMENTE ENT UE/ REALIZADO.

erl"-

Cláudio Roberto Schutze Mordi Artângele Nonso Secretária

rIÚ1

Presidenizs

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES OESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE EOSIE CHEGADA DATA UNAU

CT-e


SAIDA DATA, HORA Ne 000000212 Série: 1


I

DACTE Documento Auxiliar do Conhecim Mo de Transporte Eletrônico

MODAL

RODOVIÁRIO

' AV. ~O FERRAZ DE LIMA, 45-90 MODELO

57 SÉRIE

1 NUMERO

000000212 FL

1/1 DATA E ORA EM SÃO 07/04/2 15 10:32.44

INSC. SUFRAMA DESTINATARIO

ZONA RURAL - PRESIDENTE EPITACIO - SP CÓDIGO BARRA DA (NAVE ACESSO Fone: (18)3281-2600 CEP: 19470-000

[email protected]); 05.417.146/0001-50 1E:561080917111 CNP): 05.417.144/0001-50

1 I 111 1 11 011101 11 1111 111018 0111111 ll Cha d acesso cosu t TIPO DO CT-E

Normal TIPO DO SERVIÇO Normal

TOMADOR DO SERVIÇO Destinatário

FORMA DE PAGAMENTO A Pagar

para au e ticidad o sit R!~ ct .fiRenda,g

3515 0405 4171 4600 0150 5700 000 0002 12 0 0000 .br

2120 OOP • NATUREZA DA OPERAÇÃO

6353 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÁO DE USO

135150511520216 07/04/2015 10:34:18 ORIGEM DA PRESTAÇÃO PRESIDENTE EPITACIO -5?

DESTINO DA PRESTAÇÃO BATAGUASSU

aswerms-rs 10MANE PORTODE AREIA ENDEREÇO AV, JULIAN() FERRAZ DE LIMA , BAIRRO ZONA RURAL. MUMCuma PRESIDENTE EPITACIO CNPI/CPF. 56.220.791~1-10 UP SP PAIS: BRASIL

LTDA N° 45,62

CEP 19470-000 (NSCR, EST. 1012077116

FONE: 08)3211-26%

- MS

DESTINATAIUO. CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU ENDEREÇO AV CUIABA , N'481 BAIRRO: CENTRO KINICIPIO BATAGUASSU CEP: CRIPECTF: 02.881.942/0001-51 INSCIE EST.: ISENTO LIE MS PAIS: BRASIL FONE

79780-000

(67)8118-0305 EXPEDIDOR, ENDEREÇO'

I N. ia 06.,,,FP UF: PAIS.

CEP: INSOR EST..

FONE,

RECEBEDOR: ENDEREÇO. BAIRRO: MUMOPIO: CEP CEPI/CPF- INSCR. EST.. UF: PAIS FONE

TOMADOR DO SERVIÇO: CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU MUNICIPIO: BATAGUASSU Ur MS ENDEREÇO: AV CUIABA , tf 481 -CENTRO PAIS. BRASIL

CNPJ/CPP 02E81942/0001-51 oisc.E.st: ISENTO • p0pn (57)8118-0305

CEP 79780-000

. PRODUTO PREDOMINANTE BRITA

ovnas CARACTERISTICAS DA CARGA VALOR TOTAL DA MERCADORIA 71000

TIPO MEDIDA QTDAINMEDIDA nr 10//,43

TIPO MEDIDA QTDMIN.MEDIDA T010 MEDIDA QTDMIAMEDIDA CURAGEM(M11 QTD. VOL NOME DA SEGURADORA

10 O RESPONSÁVEL Emitente

NÚMERO DA APOL10E NUMERO DA AVERBAÇÀO

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO NOME VALOR NOME VALOR

DE SERVIÇO NOME VALOR VALOR TOTAL DO SERVIÇO

25000

VALOR A RECEBER

25000 INFORMACÕES RELATIVAS AO IMPOSTO SITUAÇÃO TRIBUTARIA

SN-SIMPLES NACIONAL BASE DE CÁLCULO AL ICMS 114; VALOR ICMS 54 RED.BC.CALC ICMS ST

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS TP DOC. CEPJ/CPP EMITENTE SÉRIE ! HOMERO DOCUMENTO 17 DOC. CAPJ/CPF EMITENTE SÉRIE 'NUMERO DOCUMENTO NE— n000711666 351504562207910001104500100007I6661219826940 i

OBSERVAÇÕES

*DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EM' OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - LC 123/2006." "CARGA TRIBUTÁRIA APROXIMADA DE ACORDO COM A LEI 12.741/2012: RS 40.15 (16,06%), FONTE: IBPT." MOTORISTA: MARCELO SIQUEIRA ~SAIAS

DADOS ESPECIFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO RNTRC DA EMPRESA

48052789 OOT LOTAÇÃO

Não • DATA PREVISTA DE ENTREGA

07/04/2015 ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO a-e RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DAI O. 07/111/2015 103E51 . --

104 2.00

ATESTAMOS QUE O MATERIAL ¡SERVIÇOS CONST NTE DO PRESENTE DOCU TO, FOI EFETIVAMENTE ENT REALIZADO.

•1

Cláudio Roberto Schurz° Mailli AarletgitfriaolUal" Pre.sidento

Fone: (18)3281-2600

TRANSPORTADORA MARTINS AV. JULIANO FERRAZ DE LIMA 45-90 PRESIDENTE EPITACIO SP CEP: 19470-000 CNN: 05.417.146i0001-50 I.E: 561080913111 Fax: (18)3281-2600 E-mail :[email protected]

ZONA RURAL

Emitido em: 23/04/2015

Faturarnento

Fatura: 60 Cliente: 2024 CARITAS PAROQUIAL

Me: 212 Emissão: 07/04/2015 Vencimento: 30/04/2015 Valor Total da NFe: 250,00 Local de Entrega:

PRODUTO QUANTIDADE

VALOR FRETE BRITA 10,000

250,00

Nfe: 210 Emissão: 07/04/2015

Vencimento: 30/04/2015 Valor Total da NFe: 250,00

_ocal de Entrega: O

PRODUTO QUANTIDADE VALOR FRETE AREIA 10,000 250,00

Nfe: 211 Emissão: 07/04/2015

Vencimento: 30/04/2015 Valor Total da NFe: 250,00

Local de Entrega: O

PRODUTO QUANTIDADE

VALOR FRETE AREIA 10,000

250 00

Juros: Desconto: Valor Total: 750 00

106

2601/2015 Oullociccom - [email protected]

De: sirlene jomane ([email protected]) Enviada: quinta-feira, 23 de abril de 2015 15:33:07 Para: cantas paroquial ([email protected])

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Bom dia

Em anexo a relação dos conhecimentos de frete da Transp. Martins.

FAvor fazer deposito no banco.

Drasil

Ag. 0971-7

c/c 15002-9

Pois ainda não estamos gerando boleto.

Que duvida, favor entrar em contato.

Att

Sirlene

1107

Pague por este cheque a quantia de SC --Te CG—, so G c al

g 00 000000/1101 08 AV A0U10AUANA 592 CENTRO CONFECCAC 03/2015

Cl !eI c:2 d• t:12: 91, ie:!!! tIli21:NSCIO:1115r. OU :3 31.53:221ÉEt:iit

V\ ir" GICt-InUrEE CAPOTAS DaU Cleh 02881 942/0001-51 [UNTE IMACE010 DESDE 02)2000

Comp Banco Agata 018 031 3897 5112 22225

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Choque N.o C3 Wiel e Fts --45-0400.=

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108

Recebemos de JOMANE PORTO DE AREIA LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

NF-e N°: 000.071.653

SÉRIE: 1 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOMANE PORTO DE AREIA LTDA AV. JULIANO FERRAZ DE LIMA 45-62

ZONA RURAL. 19470-000 PRESIDENTE EPITACIO - SP

FONE: (18)3281-2600 www.jomane.com.br

[email protected]

DNooctuamErneW:AEFulex:i„:cdaa

O - ENTRADA 1 - SAIDA

N.° 000.071.653 SÉRIE 1-FOLHA

1

1/1

Min 111110111111111111 11 I I 111 ill

CHAVE DE ACE O 3515 0456 2207 9100 0110 5500 1000 0716 5318 9442 3427

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazendagovIr/portal ou

no site da Sefaz Autorizadora NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A PRAZO


INSCRIÇÃO Tlinilt

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO C56220.79 1 /000 1 -10

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME! RAZÃO SOCIAL CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU

CNN / CPF 02.881.942/0001-51


ENDEREÇO RCEUIABA 481

BAIRRO CENTRO

CEP 79780-000

DATO0Sas 1 5

BAMUASSU FONE) FAX

(67)8118-0305 ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL MS

HORA DE SAIDA

LOCAL DE ENTREGA

(*Ni:I.942/0001-51 ENDEREÇO AV CUIABA 481 - CENTRO - BATAGUASSU - MS

FM /DUPLICATAS NI: DA FATURA VALOR ORIGINAL VALOR DO DESCONTO VALOR LIQUIDO 1 430 00 0,00 430,00 NÚMERO VENCIMENTO Isiak011 NÚMERO VENCIMENTO YASIMI NÚMERO VENCIMENTO Y.42R I 30/04/2015 430,00

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CALC ICMS VALOR DO ICMS BASE CÁLC. ICMS SUBST. VALOR ICMS SUBST. VAPROX.TRIBUTOS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

430,00 51,60 0,00 0,00 69,66(16,20%) 430,00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

0,00 O 00 0,00 0,00 0,00 430 00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRAN P RTAD

mIAZ AO SOCIAL

NE PORTO DE AREIA LTDA rO FRETE POR CONTA CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO

0-EMITENTE 03687186 E1T2135 UF SP

CNN , CPF 56.220.791/0001-10

ENDEREÇO AVENIDA JULIANO FERRAZ LIMA

MUNICIPIO PRESIDENTE EPITACIO

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL AL 561012077116

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERO PESO BRUTO O

PESO LIQUIDO 24,200 15 200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVI CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO' SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UNO QUANT. VALOR

UNITÁRIO VALOR TOTAL

VALOR DESC.

B.CÁLC. DO ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALIO/ ICMS

ALIO. IPI

1003 AREIA COM PEDRISCO 25059000 000 6107 M3

r-

1 ‘

10,000

MATO7S e nc

Adyr Carimbo

43,00

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:te Azevedo Controlado

430,00

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Mact!le. Eletronicamente

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430.00

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51,60

40

0.00 12.00 0,00

'..r DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 'CARGA TRIBUTÁRIA APROXIMADA DE ACORDO COM A LEI 12.741t2012. FEDERAL - RS 18,06(4.2%), ESTADUAL - RS

(12O). FONTE IBPT ' s

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/04/2015 07,49,19 Desenvolvido por 10MANETEC

ATESTAMOS QUE O MATERIAL / SERVIÇOS COPOS ANTE DO PRESENTE DOCU TU, FOI E FETI I, MENTE Era ti REALIZADO.

.esitl

Cláudio Roberto Schutze fitará âug9i knso

Presidente 2' Secretária

•


NF-e N°: 000.071.654

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ZONA RURAL - 19470-000 PRESIDENTE EPITACIO - SP


[email protected]

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA r_._,

1 - SAÍDA W

N.° 000.071454 SÉRIE 1-FOLHA 1/1

II III III 11111111111fi I 11111 CHAVE DE ACE 50

3515 0456 2207 9100 0110 5500 1000 0716 5416 0545 8037 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e wsvw.nfe.fazenda.gov.briportal ou

no sita da Sefaz Autorizadora NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A PRAZO


INSCRIÇÃO ESTADUAL 561012077116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO C N PJ 56220.791/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME' RAZÃO SOCIAL CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU

CNPI / CPF 02.881.942/0001-51


ENDEREÇO CEP AV CUIABA 481 EèENOTRO 79780-000

DATA DE SAIDA 07/04/2015


FONE / FAX (67)8118-0305

ESTADO MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAIDA

LOCAL DE ENTREGA

CNoPa 1 . 9 4 2 / 0 0 0 I - 5 1 EAVEUIABA 481 - CENTRO - BATAGUASSU - MS FAT 1/DUPLICATAS NU 1

DA FATURA VALOR ORIGINAL 430 00

VALOR DO DESCONTO 0,00

VALOR LÍQUIDO 430,00

MS 1

VENCIMENTO Main 430,09

NUMERO VENCIMENTO VALOR NUMERO VENCIMENTO VALOR 30/04/2015

CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLC. ICMS VALOR DO ICMS BASE CALC. ICMS SUBST. VALOR ICMS SUBST. V.APROX.TRIBUTOS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

430,00 51,60 0,00 0,00 69,66(16,20%) 430,00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430 00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP NOME / RAZÃO SOCIAL JOMANE PORTO DE AREIA LTDA

FRETE POR CONTA CODIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO 0-EMITENTE 03687186 EIT2135

tW SP

CNIN / CPE 56.220.791/0001-10

ENDEREÇO AVENIDA JULIANO FERRAZ LIMA

MUNICIPIO PRESIDENTE EPITACIO

UF SP


QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERO PESO BRUTO O 23,960

PESO LIQUIDO 14 920

DADOS DOS PRODUTOSERV CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UND QUART. VALOR


VALOR DESC

ILCÁLC DO ICMS

VALOR ICMS

VALOR FPI

ALIQ. ICMS

ALI% IPI

1003 AREIA COM PEDRISCO

, ,„„,,••••49-""-e-s- i TitTai . n.F xv o3

., .. vrit r

25059000

Sovemi"\

000

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M.3 10,000 43,0

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430,00

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4-FibIst 1 "CARGA TRIBUTÁRIA 12 app,RAL-g*. 51/4", r.1~5 60 (12%), FONTE IBPT APROXIMADA DE ACORDO COM A int " • , • h- I -at r

1

1 RPEN*

RESEflRDO AO FISCO

111

1

DATA E HORA DA IMPRPVSÃO 01/04/2015 07.52:1 Desenvolvido porlOMANETEC

ATESTAMOS QUE O MATERIAL / SERVIÇOS P S N T E

MENTE CONSTANTE DI MENTO, FOI E F 1:1- 1

E4 EGUEI REAIS'

r-•••

Cláudio Roberto Schutze Presidente

Marà Arcengelo Aknso Secretário

112

NCM/SH CST CPOP UND DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO VALOR unrrAato PEDRA BRITA 1/2 25171000 000 61 10,000

ALIO. IPI

0,00 710,00 85,20 0,00 12,00 0,00 710,00 71,80

QUANT. VALOR VALOR TOTAL DESC.

B.CÁLC. VALOR VALOR DO ICMS ICMS

MÁQ. ICMS

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 07/04/20151031:44 I De/envolvido por /OMANETEC

•Me. ,


'CARGA TRIBUTÁRIA APROXIMADA DE ACORDO COM A LEI 12.741/2012. FEDERAL - RS 29.82(4 2%), ESTADUAL - RS 85,20 (12%), FONTE IBPT *

113

einfg1 MAT

80415

A);


DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NF-e

N°: 000.071.666 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO soTeurE




[email protected] NATUREZA DA OPERAÇÃO SÉRIE 1-FOLHA 1/1

Documento otalFsAcalNEFleEtn5

Auxiliar ni cdaa 11111 I li II i111 Eli 1 1111 ill 1 11 1H 1 1 1 1 1 1

0 - ENTRADA 1 - SAIDA

1 j CHAVE D ACE O

5 5 456 220 91000 105 00 O 0716 6612 982 6940

N.° 000.071.666 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou

no site da Sefaz Autorizadora VENDA A PRAZO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135150211971896 INSCRIÇÃO ESTADUAL 561012077116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO

56.220.791/0001-10

07/04/2015 10:32:53 C.N P )

DESTINATÁRIO, REMETENTE

j‘COARI RAZÃO

ITA PAROQUIAL DE BATAGUASSU ENDEREÇ

CNP) / CPF 02.881.942/0001-51


AV CJOIABA 481 MUNICIPIO CENTRO

CEP

79780-000 DATA DE SAIDA

07/04/2015 BAVAGUASSU

LOCAL DE

FONE/ FAX (67)8118-0305

ESTADO INSCRIÇAO ESTADUAL MS

HORA DE SAIDA

CNPRCPF ENDEREÇO 02.881.942/0001-51 AV CUIABA 481 - CENTRO - BATAGUASSU - MS

FAT”RA/DUPLICATÁS N O DA FATURA VALOR ORIGINAL 1 710,00


VALOR LIQUIDO 710,00

NUMERO VENCIMENTO I 30/04/2015

VALOR NÚMERO VENCIMENTO Ï6LOR NÚMERO VENCIMENTO VALOR 710,00

CÁLCULO no imunçTn BASE DE CALC ICMS VALOR DO ICMS

710,00 85,20 VALOR

BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00

VALOR ICMS SUBST. 0,00

VAPROXTRIBUTOS 115,02(16,20%)

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

710,00 DO FRETE VALOR DO SEGURO 0,00 0,00

DESCONTO

0,00 OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00 VALOR DO IP1

0,00 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

710,00 — - —................-.......... • NOME / RAZÃO SOCIAL

JOMANE PORTO DE AREIA LTDA FRETE POR CONTA CODIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO 0-EMITENTE 03687186 EIT2135

UF SP

CNP] / CPF 56.220.791/0001-10


ENDEREÇO

AVENIDA JULIANO FERRAZ LIMA MUNICWIO

PRESIDENTE EPITACIO UF SP QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERO PESO BRUTO O

24,000 PESO LIQUIDO

15,000 DADOS DOS PRODI 1TOR i growne

ATESTAMOS QUE O MNYERIAL. SEIO'1::US

CONSTAN I" E It SI' \TE

DOCU ME 1. FOI E I' ET V 1 N I E FRE(4 RE.:11.11. S

Cláudio Roberto Schutte ssignanas

Presidente (suco olegutpru

114

001-9

CAPITAS PAROQUIAL DE EIATAGLIASSU CNOJ 026E11942/0001-51 CLIENTE ~O DESDE 02/2000

• 00 000.000/n010B

!Av AQUIOAUANA 592 LUCRO CONFECCAO 03/2015

Pagina 1 de 1

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1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo 2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens minimas a esquerda e a direita do 3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

00190.46309 64331.809711 00004.629119 9 64140000157000 Boneficiéno .sr..ecoe Quantidade Nosso Número

1 JOMANE PORTO DE AREIA LTDA ; RS 4630643319-2 Endereço

i g AV. JULIAN° vERRAZ DE UMA KM 1 85 BARRANCA DO RIO PRESIDENTE EPITACIO SP -19470000 ..„ Sk e.) ,Intaar.e.-nr i Contrato W CPRCWRIBeneficiário ." Vent:mento Valor Documents 112119-1 16837817 1 56.220.791/0001-10 30/04/2015_ 1.570,00 !, (-) Outras Deduções , (4 Ceseen....r...tnimanio W (..) Meras-1%11a fr.) Valor Cobrado a ! (-; Outros Acreseimos

1,570,00

CARITAS,pAROQUIAL DE BATAGUASSU - 02.881.942/0001-51 Instruções JRS: VI pipia Mraso - RS 2,62 AROS 30.04.2015 /11/1 ATENCAC SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. PROTESTO:08.05.2015.A PARTIR DESSA, CONSULTE BEI P/ PGTO

AutenScaçâo mectsce

Uoitp Manco ~non •13V CA Conta ene taxam N.o 018 0010897

WI 4 1 51 . - 5 0 asItc eme er EN ME= 992)

Pague por este cheque a quantia de IiI,Jrn nn I I—. tu ifG- Tties G S C-C-ro a13 -aos-s.

Pagador

e miava acima

a 'Omar* 00 ejt<7 '»C:- (Wel (Av

Ou là sua ordem

2.)de c' /

c26d. ikeit—

c00=2:972e 0S22500S250: 514,0021NS26S80

115

REGISTRO DE PASSAGEM ESTADUAL - RP E N° 41 1 7 8 O Unidade: 1 - P.F. XV DE NOVEMBRO Tipo Movimento: ENTRADA

ESTADO DE MATO GROSSO DOSUL SECRETARIA DE ESTADO DE RNDA

COORDENADORIA DE FESCA1.1 O DE MERCADORIAS EM TRANSI

Data Hora: Agente do Fisco:

Dados Geração 13/04/2015 06:18:35 387002 - GILBERTO PEREIRA DA CRUZ

Veiculo: EIT2135 CPF/RNE Motorista: Peso Liquido Aferido: Kg Nome Motorista:

364.328.221-49 JULIO CESAR DA SILVA

13/4/2015 Impressão RPE

1111111111I110 1411111 18111,11111.1,11111 II II

Quantidade de Documentos Fiscais Eletrônicos

2 DFEs (1 NFEs, 1 CTEs, O NFPs, O MDFEs) Notificação n°(s) -

Notas Fiscais Eletrônicas deste Registro: 3515045622079100011055001 00007 i 654 1605458037 3515040541714600015057001 000000211 1000002114

111111111111111111111111111111111111111111111111 0004 780 001.0

Emitido por: 387002 - GILBERTO PEREIRA DA CRUZ Data Hora Emissão: 13104/201506:18:35

https://servicos.efazenda.ms.gov.br/efronteiras/RPE/RelatorioRPE/411780/1 1/1

07.1.

X

PRESTAÇÃO D'- -ON TAS DEMONSTRATIVO DA EXECUÇA „ JA RECEITA E DESPESA

klUMt 130 ()RUA° OU ENTIDADE CONVENENTE 02- DO CONVÊNIO 03- N°. DO PROCESSO 04— EXERCÍCIO

RITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU MINISTÉRIO

PÚBLICO DO TRABALHO ACP N°0000494- 54.2012.5.24.0096 2015

05 - CNPJ 06 — UF 02.881.942/0001-51 VIS

01 -

CÁ

7. TIPO DA PRESTAÇAO DE CONTAS PARCIAL —1° PARCELA DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARACONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO BAIRRO JARDIM CAMPO GRANDE.

07.2. FINAL — Término previsto para 16/07/2015

8. EXECUÇÃO RECEITA E DESPESA

ESPECIFICAÇÃO RECEITA DESPESA SALDOS

ANTERIORE(S) PARCELA(S)

PARCELA ATUAL TOTAL ACUMULADO

PARCELA(S) ANTERIORE(S)

PARCELA ATUAL

TOTAL ACUMULADO

RECURSOS DO CONVÊNIO 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 48.95960 , 48.959,60 1.040,40 RECURSOS DA CONTRAPARTIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECURSOS DO RESULTADO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

0,00 251,38 251,38 0,00 0,00 0,00 251,38

OUTRAS 0,00 0,00 0,00 01 00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 50.251,38 50.251,38 0,00 48.959,60 /2 48.959,60 1.291,78

10- AUTENTICAÇÃO 27/04/2015

DATA

CLÁUDIO ROBERTO SCHUTZE

NOME DO DIRIGENTE DA ENTIDADE

ASSINATUm DO DIRIGENTE DA ENTIDADE

mal

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE 02- DO CONVÊNIO 03- EXERCÍCIO CÁRITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU MINISTERIO PUBLICO DO

TRABALHO 2015 04— CNPJ 05- N° DO PROCESSO 06- UF 02.881.942/0001-51 ACP N° 0000494-

54.2012.5.24.0096 MS

7. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 07.1. PARCIAL — P PARCELA DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS 072.

X PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES PARA O FINAL — TÉRMINO PREVISTO PARA 16/07/2015 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO BAIRRO JARDIM CAMPO GRANDE.

8. AGENTE FINANCEIRO 9. AGÊNCIA 10. CONTA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL S/A 0897-4 31.526-5 11. ITEM 12. HISTÓRICO 13. VALOR

01 SALDO BANCÁRIO EM 27/04/2015 (conforme extrato) 1.291,78

02 (-) OB's, Cheques e ou lançamentos a DÉBITO

03 (+) DEPÓSITOS e ou lançamentos a CRÉDITO

04 (+/-) Outros

05 SALDO FINAL

14. DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO 15. DOCUMENTO 16. N° 17. DATA 18. FAVORECIDO 19. VALOR

OBSERVAÇÕES:

1. O valor resultante da CONTA CONCILIADA deve coincidir com o saldo constante do campo 16 do "RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA" - Anexo IX;

2. Os lançamentos dos itens 030 04 do campo 11 deverão ser explicitados detalhadament no verso deste documento.

20 AUTENTICAÇÃO

27/04/2015 CLÁUDIO ROBERTO SCHUTZE DATA NOME DO DIRIGENTE OU DO ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO

REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL

118

Página Ide 1

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 897-4 Conta corrente 31526-5 CARITAS PAROQUIAL DE BATA Período do extrato mês atual

Lançamentos Dt. balancete DL movimento Ag. origem

30:03/2015 0000 06/04/2015 0897 06/04/2015 0000

06/04/2015 0000 09/04/2015 0897 09/04/2015 0000 10/04/2015 0000

Lote Histórico 00000 000 Saldo Anterior 13121 002 Cheque 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços

Tarifa referente a 06/04/2015 00000 855 Curto Prazo 50 Mil 15429 002 Cheque 00000 855 Curto Prazo 50 Mil 14113 670 Tarifa Fomec Cheque

Documento Valor R$ Saldo 0,00 C

850.004 3.615,0013,-

800.961.000.667.791 22,00 D

44 3.637.00 C" 0,00 C

850.006 2.534,00 D

44 2.534.00 C_ 0,00 C

101.000.800.051.440 4,60 C Estorno tanfa cobrada em 11/03/2015

10/04/2015 0000 14113 670 Tarifa Pacote de Serviços 101.000.800.051.442 22,00 C Estorno tarifa cobrada em 06/04/2015

10/04/2015 0897 15429 002 Cheque 850.007 3.679,00 D 10/04/2015 1981 13079 102 Cheque Compensado 850.009 8.320,00 D 10/04/2015 0000 00000 855 Curto Prazo 50 Mil 44 11.972,40 C 0,00 C 13/04/2015 0897 13121 002 Chegue 850.008 3.825,00 13/04/2015 0000 13113 392 Tarif Adic Cheque Compe 861.030.700.049.160 9,15 D

Tarifa referente a 10/04/2015 13/04/2015 0000 00000 855 Curto Prazo 50 Mil 44 3.834,15C 0,00 C 16/04/2015 0000 13113 429 Tar Processamento Cheque 20.150.416 6,00 D

Tarifa referente a 14/04/2015 16/04/2015 0000 00000 855 Curto Prazo 50 Mil 44 50,00 C 44,00 C 24/04/2015 0897 12891 002 Cheque 850.010 1 .020.00 D 24/04/2015 0897 12891 002 Cheque 850.6-1-1 750.00 Cr,' 24/04/2015 0897 12891 002 Cheque 850.012 1 570,00 D 24/04/2015 0000 13113 429 Tar Processamento Chegue 20.150.424 2,00 D

Tarifa referente a 22/04/2015 24/04/2015 0000 13113 429 Tar Processamento Chegue 891 .141.200.327.141 2,00 D

Tarifa referente a 24/04/2015 24/04/2015 0000 13113 429 Tar Processamento Cheque 891. 141.200.327.142 2,00 D

Tarifa referente a 24/04/2015 24/04/2015 0000 13113 429 Tar Processamento Cheque Si. 141.200.327.143 2,00 D

Tarifa referente a 24/04/2015 24/04/2015 0000 00000 855 Curto Prazo 50 Mil 44 3.304,00 C 0,00 C 27/04/2015 0897 00032 729 Transferência 11. 345.172.010.100 23,15 C 27/04/2015 0000 00000999 SALDO 23,15 C

Invest.com Resgate Autom. 1.268,63 C Saldo Disponivel 1.291,78 C Juros 0,00 Data de Debito de Juros 30/04/2015 IOF 0,00 Data de Debito de lar 04/05/2015

Saldo de fundos de investimento BB CP 50 mil 1.272,55

119 https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=ab2a8f3a08ea9739bc2386f90040... 27/04/2015

de 1


Cliente - Conta atual Agência 897-4 Conta corrente 31526-5 CARITAS PAROQUIAL DE BATA Perlodo do extrato 03 / 2015

Lançamentos Dt balancete Dt movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo

27/01/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 06/03/2015 0897 13121 502 Depósito em Dinheiro 8.971.312.100.166 50.000,00 C 50.000,00 C 10/03/2015 0000 13049 345 Curto Prazo 50 Mil 1.200.044 50.000,000 0,00 C 11/03/2015 0000 13113 127 Tarifa Fomec Cheque 820.700.700.006.877 4,60 D

Tarifa referente a 10/03/2015 11/03/2015 0000 00000 855 Curto Prazo 50 Mil 44 50,00 C 45,40 C 13/03/2015 0897 15429 002 Cheque 850.001 4.000,00 D e,- 13/03/2015- 0000 00000 855 Curto Prazo 50 Mil 44 3.954.60 C 0,00 C 25/03/2015 0897__ 12891 002 Cheque 850,002 7.191,60 D "*" ., -- 25/03/2015 0000 00000 855 Curto Prazo 50 Mil 44 7.191,60 C 0,00 C 26/03/2015 0897 13121 002 Cheque 850.003 3.615,000 ....- - 26/03/2015 0000 00000 855 Curto Prazo 50 Mil 44 3.615,00 C 0,00 C 30/03/2015 0897 12891 002 Cheque 850.005 8,840,00 0 ,./ 30/03/2015 0000 00000 855 Curto Prazo 50 Mil 44 8.840,00 C 0,00 C 31/03/2015 0000 000009998ALD0 000C

OBSERVAÇÕES:

1120 I

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=c87c29513c7303e9da168d874f4a... 24/04/201 5

_[bb.com.br] Página 1 de 2

Extrato investimer:tos t"nanceiros - mensal

Cliente

Agência 897-4 Conta 31526-5 CARITAS P BATAGUASSU Mês/ano referência ABRIL/2015

BB CP 50 mil - CNPJBB CP 50 MIL Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Va

31/03/2015 SALDO ANTERIOR 26.568,89 6.428,451271 06/04/2015 RESGATE 3.637,00 5,69 2,81 880,905022 -4-,13E

Aplicação 10/03/2015 3.637,00 5,69 2,81 880,905022 09/04/2015 RESGATE 2.534,00 5,13 612,769494 -4,14;.'

'Aplicação 10/03/2015 2.534,00 5,13 612,769494 10/04/2015 RESGATE 11.972,40 25,43 2.894,195791 - 4,145

Aplicação 10/03/2015 11.972,40 25,43 2.894,195791-- 13/04/2015 RESGATE 3.834,15 8,51 926,552426 4,14i

Aplicação 10/03/2015 -

3.834,15 8,51 926,552426 - 16/04/2015 RESGATE 50,00 0,12 12,069497 4,15:

Aplicação 10/03/2015 50,00 0,12 12,069497 24/04/2015 RESGATE 3.304,00 9.87 796,303836 4,16'

Aplicação 10/03/2015 3.304,00 9,87 796,303836 27/04/2015 SALDO ATUAL 1.272,55 305,655205

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 26.568,89 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 25.331,55 RENDIMENTO BRUTO (+) 92,77 IMPOSTO DE RENDA (-) 54,75 IOF(-) 2,81 RENDIMENTO LIQUIDO 35,21 SALDO ATUAL = 1.272,55 Disponlvel p/ Resg = 1.268,63 Carência p/ Resg = 0,00 IR Estimado = 3,48 IR complementar = 0,44 IOF estimado -= 0,00

Aplicações em ser Data Documento Valor aplicado Quantidade cotas

10/03/2015 44.183.609

50.000.00

12 176 056684

Valor da Cota 31/03/2015 4.133015073 27/04/2015 4,163348769

Rentabilidade No mês 0,7339 No ano 3,3058 (Humos 12 meses 10.2637

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE Projeção para 27/04/2015 - Cota: 4,163348769

Transação efetuada com sucesso por: JA079787 AMANDA AGUIAR RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 (

1 121 1

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=ab2a8f3a08ea9739bc2386f90040... 27/04/2015

[bb.com.br] Página 1 de 1

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 897-4 Conta 31526-5 CARITAS P BATAGUASSU Mês/ano referência MARCO/2015

BB CP 50 mil - CNPJBB CP 50 MIL Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valc

27/02/2015 SALDO ANTERIOR 0,00 10/03/2015 APLICAÇÃO 50.000,00 12 176,056684 4,1064 11/03/2015 RESGATE 50,00 0,02 12,175672 4,1081

Aplicação 10/03/2015 50,00 0,02 12.175672 13/03/2015 _ RESGATE 3.954,60 0,11 4,59 962,930505 4,1117

Aplicação 10/03/2015 3.954,60 0,11 4,59 962,930505 25T0372015 RESGATE 7.191,60 3,83 17,04 1.748,089112 4,125(

Aplicação 1.0/03/2015 7.191,60 3,83 17,04 1.748,089112 26/03/2015 RESGATE 3.615,00 2.26 8,59 878,422131 4,127E

Aplicação 10/03/2015 3.615,00 2,26 8,59 878,422131 30/03/2015 RESGATE 8.840,00 8,03 17,57 2.145,987993 4,1312

Aplicação 10/03/2015 8.840,00 8,03 17,57 2.145,987993 31/03/2015 SALDO ATUAL 26.568,89 6.428,451271

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 0,00 APLICAÇÕES (+) 50.000,00 RESGATES (-) 23.651,20 RENDIMENTO BRUTO (+) 282,13 IMPOSTO DE RENDA (-) 14,23 10F (-) 47,81 RENDIMENTO LÍQUIDO 220,09 SALDO ATUAL = 26.568,89

Valor da Cota 27/02/2015 4,094344531 31/03/2015 4,133015073

Rentabilidade No mês 0,9444 No ano 2.5531 Últimos 12 meses 10,1463


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 (

122 https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaor-ab2a8f3a08ea9739bc2386f90040... 27/04/2015

em co,. rECILPCOSOU E I RIEM /NE Caemeras Pa ROO liliaL. CIN../ .2 0.790.4.1 1 /0001 -1 la C Ne IP.0 0=-15113 I -134.2,000 ,1-ei,

1 a/99.4.4274313-0/31 0.4.3330 ( flr)9430363.40 Elmo n,•••-• e a FitC• C.',.._ Re SOC. ri eaenIm._ RECURSO IPIROVIEINI DOCir E Da INPAIL. ta cl, MI e RO live Me= • Ma a enli•Cni amua...aça° na Jaca,. ta- sataisa.aoi a CUME" 060 -i 2.13-in -I -e MESTO 'VIS

INICIO Ma 1.6/03 TERIVIIINIC316/07

123

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24' REGIÃO VARA DO TFtABALHO DE BATAGUASSU RUA BRASILANDIA, N°709 - CEP 79780-000 FONE : (67)3541-3573 HORÁRIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO: 12:00 ÀS 18:00 HORAS (HORÁRIO OFICIAL DE MATO GROSSO DO SUL)

OFíCIO N' 21/2015.

Bataguassu, 29 de abril de 2015.

A SUA SENHORIA O SENHOR CRISTIANO ESCHER DE MOURA GERENTE GERAL DA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BATAGUASSU-MS.


Senhor Gerente,







042015038424.

Atenciosamente,

ORIGINAL ASSINADO



127


TRLA SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS COMERCIAIS 03/08/2017 CAIXA-SITRC CONSULTA DET. HIST.TRANSFERENCIA TRCP0506#20 TRCM56A 18:16:05

Tipo Transferencia PAG0143 Req Transf de IF para cliente op varejo Data Movimento • 30/04/2015 PV: 3735 BATAGUASSU, MS Data-Hora Transf .: 30/04/2015 - 12:19:50 Data-Hora R1: 30/04/2015 12:19:52

NSU Origem • NSU TRC • NSU Inst Financ.: NSU BACEN/CIP...: NSU Devolucao...:

115784 201504301219490679 000000000705044037 201504303494526

Sit Lano BACEN/CIP.: COM

COMPENSADO Situacao no TRC • 00001

Env-R1 recebido

Cod.Retorno Enviado: 00000

FIM NORMAL

Canal

9704 NOVO SIAPV

Estacao • FINANCEIRA Valor da Transferencia.: 50.000,00

Forma Receb. Caixa: DINHEIRO

Tarifa Cobrada

0,00

Mat. Operador • C113899 Tarifa Parametro TRC...: 13,50

Mat. Autorizador..: C113899

DIGITE F05 PARA MAIS INFORMACOES F01=AJD F03=RET F04=MENU F05=MAISINF F09=CONOC F10=MSGERR F11=INSOC F12=FIM TRLA SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS COMERCIAIS 03/08/2017 CAIXA-SITRC CONSULTA HIST.DET. TRANSFERENCIA TRCP0506#20 TRCM56B 18:16:15

Tipo Transferencia : PAG0143 Req Transf de IF para cliente op varejo

Bco.Ag.Ct-DV CAIXA : 104 00360305 CAIXA ECON. FE 3735

0000000000000 Nom Titular CAIXA : TRT 24 REGIA()

CNPJ-CPF 02881942000151

Tipo Conta Bco.Ag.Ct-DV Nom Titular

CAIXA : CRED. : 001 00000000 BANCO DO BRASI 0897 CRED. : CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU

CRED. : CONTA CORRENTE


CNPJ-CPF 02881942000151

Tipo Conta Pessoa CRED. : JURIDICA

Valor Transferencial

50.000,00

Finalidade Transf..j 00033 - Levantamento Depósito Judicial Cod. Ident Transf.: Historico: REF OFICIO 21/2015


F12=FIM

Date: 03/08/2017 Time: 17:16:20

128

VALOR LEVANTADO 50.000,00

50.000,00

0,00 0,00

50.000,00 0,00

VALOR LEVANTADO 50.000,00

4

VALOR TOTAL LEVANTADO

VALOR IRRF VALOR PSS TRANSACOES VINCULADAS VALOR EM ESPICIF

50.000,00

0.00 0,00

50.000,00 0,00

nLs ..1.4ad1 2.6.(iSa.WWVI

18C 1'0 to aRt 33A8 eu 00E c.

-is shot


DATA: 30/04/2015 TERMINAL: 1002

RECIBO DE ENVIO DE TEU - AGENCIA 3735/MS TEU - PA60143

REMETENTE: BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3735-4 NOME: TRT 24 REGIAO CPF ou CNPJ: 02.881.942/0001-51

TELEFONE: 67 - 3541-3573

DESTINATARIO: INSTITUICAO FINANCEIRA: BANCO DO BRASIL AG: 0897 CONTA-DV: 00000031526-5

TIPO DE CONTA: Conta Corrente TIPO DE PESSOA: Juridica

NOME: CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU CPF ou CNPJ: 02.881.942/0001-51

FINALIDADE: 00033 - LEVANTAMENTO DEPOSITO JUDICIAL

COD. IDENTIFICADOR:

NISTORICO:REF OFICIO 21/2015

VALOR DA TEU : 50.000,00

TARIFA DA TED : 0.00

TOTAL 50.000,00

AUTENTICACAO CEF373530042015043720000271 50 000,00RD1002

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO CUMPRIMENTO DA TRANSFEREM:1A EM DECORRENCIA DE INFORMACOES INCORRETAS

Informacoes, reciamacoes, sugestoes e elogios SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474 www.caixa gov.br


3735 - BATAGUASSU, MS

DATA: 30/04/2015 TERMINAL: 1002 NSU: 000272

COMPROVANTE DE LEVANIAMENIO JUDICIAL

CONTAS LEVANTADAS 3735.042.01503842-4

VALOR TOTAL LEVANTADO

VALOR IRRF VALOR PSS TRANSACOES VINCULADAS VALOR EM ESPEC1E

Informacoes, reclammeet, stiges'coes e elogios SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474 www caixa.gov.br

1e, Via - Via do tilem:e

CAIXA ECONOMICA FEDERAI

3735 - BATAGUASSU. MS

DATA: 30/04/2015 TERMINAL: 1002 NSU: 000272

COMPROVANTE DE LEVANTAMENTO JUDICIAL

CONTAS LEVANTADAS 3735.042.01503842-4

HORA: 11:19:01 NSU: 000271

HORA: 11:20:17

HORA: 11: ZO: 17

34 Via - Via do Tribunal

129

Juiz de Direito da Vara do Trabalho de Ba Bataguassu — MS

Ws720,fer

Dr ANTONIO ARRAES BRANCO AVEr Exmo. Sr.

96 0

5/05

/2015

15:5$

:207

8

CASITAS PAROQUIAL DE RATAGUASSU - MS .942/0001-51

Bataguassu (MS), 05 de maio de 2015.

Meritíssimo Juiz,

PROCESSO N° 0000494-54.2012.5.24.0096 — ACP — P PARCELA - Referindo-nos ao despacho de V.Exa na prestação de conta do processo em epígrafe, informamos que para aquisição dos materiais da P fase consideramos os três orçamentos apresentados no início do processo e após a liberação dos recursos, com a verba disponível, conseguimos uma negociação mais eficiente fora de Bataguassu, como por exemplo: -Cimento: o mais barato dos 03 orçamentos colhidos é R$ 29,00/sc, contudo adquirimos, em Campo Grande, por R$ 24,10/sc, desta forma compramos o suficiente para terminar a obra; -Areia com pedrisco: o melhor preço dos orçamentos colhidos: R$ 88,00, compramos em Pres.Epitácio por R$ 43,00 mais R$ 25,00 de frete, totalizando R$ 68,00; -Pedra Brita: o melhor preço dos orçamentos colhidos: R$ 159,85, compramos em Pres.Epitácio por R$ 71,00 mais R$ 25,00 de frete, totalizando R$ 96,00; -Tijolos: o melhor preço dos 03 orçamentos colhidos é de R$ 500,00/milheiro, porém é de 8 furos e para esta construção fomos informados que o apropriado é de 6 furos, que é muito mais caro, em Bataguassu o melhor preço que encontramos foi R$ 780,00, contudo a relação custo beneficio é positiva porque é mais econômico e conseguimos por R$ 510,00/milheiro sem frete, desta forma adquirimos o suficiente para terminar a obra. 2. Quanto ao bate estaca e aluguel de container, tivemos dificuldades de encontrar outros profissionais em virtude da exigibilidade de pagamento mediante emissão de nota fiscal. 3. Aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de estima e consideração.

Cláudio Roberto Schutze -presidente-

111•••• rinche, .10 2A C TnegAirn CnnA, 1 •••an Donna“nrne• Ite ren• "irmo MIO Vr•nr. 2C/11 '112C9

130

2 .";

Av. Ranulpho Marques Leal, 378, Jardim Angélica, CEP 79611-100, Três Lagoas — MS 131 (67) 3509-2000 www.prt24.mpt.gov.br 1 istit24.ptm002.treslagoasalmpt.gov.br

Nesses termos, pede deferimntc1

Três goas, 25 5.

PAU • ROBERTO ASE rocurador do Trabalho

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO Procuradoria Regional do Trabalho da 24.a Região — MS

Procuradoria do Trabalho no Município de Três Lagoas — MS

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(ÍZA) DA VARA DO TRABALHO DE BATAGUASSU — MS

Autos n. 0000494-54.2012.5.24.0096

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, representado pelo Procurador

do Trabalho signatário, vem, à presença de Vossa Excelência, em atenção ao despacho

de fl., manifestar-se pela aprovação das contas apresentadas pela CARITAS

PAROQUIAL DE BATAGUASSU, referente à primeira parcela de R$50.000,00

(cinquenta mil) reais destinada, porquanto as notas fiscais colacionadas guardam

relação com os serviços executados e produtos adquiridos.

Atenciosamente,

co, Ciáudic Roberto Schutze

-presidente-

Rua Lince ir' 34$- Jardim Santa Luzia -Bataguassu (MS) CEP: 79780-000 F

e •

‘413

7) 3541-2958 132

MIMAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU - MS .942/0001-51

itt

Bataguassu (MS), 03 de junho de 2015.

Exmo. Sr. Dr ANTONIO ARRAES BRANCO AVELINO Juiz de Direito da Vara do Trabalho de Bataguassu Bataguassu — MS

Meritíssimo Juiz,

PROCESO N° 0000494-54.2012.5.24.0096 — ACP — 22 PARCELA - Referindo-nos aos recursos oriundos do Processo em epígrafe destinado à construção do Centro de Atividades para Desenvolvimento de Projeto Nossa Senhora das Graças, no Bairro jardim Campo Grande, informamos que anexamos prestação de contas da utilização da 2a parcela, liberada em 30/04/2015, incluindo Notas Fiscais, comprovantes de pagamentos, cópias de cheques, extratos, e relatórios. 2. Informamos, ainda, que mais uma vez, efetuamos depósito no valor de R$ 2 5. 1 6 (vinte e cinco reais e dezesseis centavos) para cobrir débitos de tarifas.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de estima e cons; deração.

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO

OBJETO

31 NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE

02. DO CONVÊNIO

3. EXERCÍCIO

CÁRITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 2015

34. CNPJ

05. N° DO PROCESSO

06. UF

02.881.942/0001-51

ACP N°0000494-54.2012.5.24.0096

MS


. 37 1. PARCIAL - r PARCELA DA LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA

X ICONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES PARA O IDESENVOLVIMENTO DO PROJETO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO BAIRRO JARDIM CAMPO GRANDE.

07.2.


38 RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO

3 . AÇÕES PROGRAMADAS: CONSTRUÇA0 DO CENTRO DE ATIVIDADES - ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE MENOS FAVORECIDOS DE 07 A 16 'ANOS, ATRAVÉS DE REFORÇO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO DE APTIDÕES ARTESANAIS, COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, VISANDO A PROMOÇÃO SOCIAL, ATENDENDO OS BAIRROS CARENTES DO MUNICÍPIO, CENTRALIZANDO O ATENDIMENTO NO SALÃO PAROQUIAL DO BAIRRO JARDIM CAMPO GRANDE.

2. AÇÕES EXECUTADAS: PROJETO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE MENOS FAVORECIDOS DE 07 A 16 ANOS, ATRAVÉS DE REFORÇO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO DE APTIDÕES ARTESANAIS, COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, VISANDO A PROMOÇÃO SOCIAL, ATENDENDO OS BAIRROS CARENTES DO MUNICÍPIO, CENTRALIZANDO O ATENDIMENTO NO 'SALÃO PAROQUIAL DO BAIRRO JARDIM CAMPO GRANDE. .3 3. BENEFÍCIOS ALCANÇADOS CONSIDERANDO QUE A MAIORIA DAS FAMÍLIAS POSSUEM UMA BAIXA RENDA FAMILIAR E GRANDE PARTE ESTAC DESEMPREGADOS. OCASIONANDO O ALCOOLISMO E CONSEQUENTEMENTE A DESESTRUTURAÇÃO FAMILIAR, FICANDO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES SEM ACOMPANHAMENTO. AFASTANDO-OS DA SOCIEDADE EM DIREÇÃO A MARGINALIDADE. C itROJETO VISA PROMOVER A APRENDIZAGEM, AUTO ESTIMA E OCUPAÇÃO DO TEMPO OCIOSO, AFASTANDO-OS DA RUA.

Ati-ENTICAÇÃO

03/06/2015 DATA


BATAGUASSIJ-MS LOCAL

133


X PARCIAL _28 PARCELA DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA CONS1RUÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO BAIRRO JARDIM CAMPO GRANDE.

1a ocação da obra, limpeza do terreno e infra estrutura


3- N°. DO PROCESSO 04- EXERCÍCIO

2015 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ACP N°0000494-

54.2012.5.24.0096

06- UF

02- DO CONVÊNIO

TRABALHO

05 - CNPJ

02.881.942/0001-51 MS

1 - NOME DOW2GA0 OU ENTIDADE CONVENENTE

CÁRITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU

FINAL - TÉRMINO PREVISTO PARA 16/07/2015

EXECUÇÃO FISICA

07.1

08- 09- META ETAPA/FASE 10-DESCRIÇÃO

1 EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R$)

14 - RECEITA 15 - DESPESA 16 - SALDO CONCEDENTE EXECUTOR OUTRA TOTAL NAT. DESPESA CONCEDENTE EXECUTOR OUTRA TOTAL CONCEDENTE EXECUTOR OUTRA TOTAL

50.000,00 0,00 50.000,00 51.249,00 0,00 0,00 51.249,00 42,78 0,00 18,06 60,84

1.291,78 0,00 0,00 1.309,84

17- AUTENTICAÇÃO

03/06/2015 CLÁUDIO ROBERTO SCHUTZE 77

DATA

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL ASSINATU A DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

PRESTAÇÃO r CONTAS - DEMONSTRATIVO DA EXECLIC.--, DA RECEITA E DESPESA

01 NOME DO • RG O OU ENTIDADE CONVENENTE 02- DO CONVÊNIO 03- N° DO PROCESSO 04— EXERCICIO

CÁRITAS PAROQUIAL. DE BATAGUASSU MINISTÉRIO

PUBLICO DO TRABALHO ACP N° 0000494- 54.2012.5.24.0096 2015

05 - CNPJ 06 — UF 02.881.942/000T-51 MS

7. TIPO DA PRESTAÇAO DE CONTAS 07.1. PARCIAL - 2° PARCELA DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARACONSTRUÇÃO DO

CENTRO DE ATIVIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO NOSSA X

SENHORA DAS GRAÇAS NO BAIRRO JARDIM CAMPO GRANDE.

07.2. FINAL — Término previsto para 16/07/2015

8. EXECUÇÃO RECEITA E DESPESA

ESPECIFICAÇÃO RECEITA DESPESA SALDOS PARCELA(S)

ANTERIORE(S) PA CELA ATUAL TOTAL ACUMULADO

PARCELA(S) ANTERIORE(S)

PARCELA ATUAL

TOTAL ACUMULADO

RECURSOS DO CONVÊNIO 50.000,00 50.000,00 100.000,00 48.959,60 51.249,00 100.208,60 (208,60) RECURSOS DA CONTRAPARTIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECURSOS DO 'RESULTADO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

251,38 18,06 269,44 0,00 0,00 0,00 269,44

OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 50.251,38 50.018,06 100.269,44 48.959,60 51.2,9,1:19 100.208,60 60,84

10- AUTENTICAÇÃO 03/06/2015

DATA



ASSINATURA DO DIRIGENTE DA ENTIDADE

01 - NOME DO óRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE


02- DO CONVÊNIO

MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABALHO 05- CNPJ — 02.881.94210001-51

04-EXERCÍCIO

2015

06 UF MS

03- N°. DO PROCESSO ACP 0000494-54- 54.2012.5.24.0096

PRESTAÇÃO DE ,ONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

VI. uni uri 1-"NCO imymu ut UUN I Mb 07.1

X PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO PARCELA N°. 02, DE 30/04/2015 A 03/06/2015 . 072 FINAL —TÉRMINO PREVISTO PARA 16/07/2015

08- RECURSO 09-N° 10-NOME DO FAVORECIDO 11-CNPJ/CPF 12-

13- DOCUMENTO 14 -PAGAMENTO PAGAMENTO 15-NATUREZA DE DESPESA 16-VALOR

13.1 - TIPO 13.2 - N°. 13.3 - DATA 14.1 - CH/OB 14.2 - DATA

ACP494-54 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

CN Construções Eireli ME CN Consruções Eireli ME CN Construções Eireli ME V Montanhei Materiais p/ Constr CN Construções Eureli — ME Comercial Lancare Ltda

Metal Sul Estrut Metal Serralheria Ltda

20.756.411/0001-19 20.756.411/0001-19 20.756.411/0001-19 03.087580/0001-94 20.756.411/0001-19 02.677.857/0001-76 06.165.389/0001-01 20.756.411/0001-19 57.015.976/0001-55 03.087.580/0001-94

NF NF NF NF NF NF NF NF NF

00000004 00000006 0002/0003

06142 0000008 0103982 0000456 0000009 004950 006195

27/04/2015 28/04/2015 11/05/2015 06/05/2015 13/05/2015 13/05/2015 19/05/2015 27/05/2015 27/04/2015 22/05/2015

850013 850014 850015 850016 850017 850018 850019 850020 850023 850024

30/04/2015 04/05/2015 11/05/2015 11/05/2015 14/05/2015 22/05/2015 22/05/2015 27/05/2015 02/06/2015 28/05/2015

serviços serviços material material serviços material serv/mat serviços material material

4.680,00 4.250,00 1.427,00 6.830,00 4.680,00 4.780,00 5.750,00 9.360,00 3.700,00

CN Construções Eireli ME Cerâmica Alvorada de Pres.Epitácio Ltda V Montanhei Materiais p/Constr 5.792,00

17 — TOTAL 51 249 00 18 — TOTAL ACUMULADO 100.208,60 19 — AUTENTICAÇÃO



j°9

101 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE

ICÁRITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU 04— CNPJ

/02.881.942/0001-51


02 - DO CONVÊNIO

2015

03 - EXERCÍCIO

ACP N° 0000494- 54.2012.5.24.0096

05 - N° DO PROCESSO 06 - UF

MS —1

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL —2' PARCELA DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS 107.2 PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES PARA O 1 DESENVÍ.):_v ,MENTO DO PROJETO NOSSA SENHORA DAS 1 GRAÇAS NO BAIRRO JARDIM CAMPO GRANDE. 1

FINAL—TÉRMINO PREVISTO PARA 16/07/20151

08 AGENTE FINANCEIRO I 09. AGÊNCIA : 10. CONTA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL SIA I 0897-4 I 31.526-5 11 ' ITEM 12 HISTÓRICO ' 13. VALOR

01 SALDO BANCÁRIO EM 03/06/2015 (conforme extrato) 60,84 02 (-) OB's, Cheques e ou lançamentos a DÉ3ITC ._ -- --- _


04 (+1-) Outras i

05 SALDO FINAL 60,84:

14 DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO 15. DOCUMENTO 16 N° 17. DATA 18. FAVORECIDO 19. VALOR

I

OBSERVAÇ iEE• O valor resultante da CONTA CONCILIADA deve coincidi, com o sebo constante do campo 16 do "RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FISICO-FINANCEIRA" - Anexo IX:

2. Os lançamentos dos itens 03 e 04 do campo 11 aeverão ser expllcitados detalhadamente no verso deste documento.

20. AUTENTICAÇÃO

03/06/2015 CLÁUDIO ROBERTO SCHUTZE NOME DO DIRIGENTE OU DO ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO

REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL DATA

137

Extrato de Conta Corrente SEM SENHA AGENCIA: 0897 Conta: 00000031526 De: 01/06/2015 a 03/06/2015 Pag: CARITAS PAROQUIAL DE BATA

Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a Data Bal. Historico Documento Orig Lote 2905 Saldo Anterior em 29/05/2015 0206 670-TARIF FORNEC CH 101530800043869 14113

00001 / 00002

confirmacao --Valor

0,00C 4,60C

Estorno tarifa cobrada em 14/05/2015 670-TAR PACOTE SERV 101530800043870 14113 29,00C

Estorno tarifa cobrada em 06/05/2015 002-CHEQUE 0850023 0897 13121 3.700,00D 855-CURTO PRAZO 0000044 3.666,40C

0206 Saldo Parcial 0,00C 0306 729-TRANSFERENCIA 11649017010100 0897 00032 25,16C 0306 Saldo Final 25,16C

SALDO ATUAL 25,16C APLIC.COM RESGATE AUTOM. 35,68C SALDO DISPONIVEL 60,84C

JUROS 0,00 IOF 0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA: BB CP 50 mil 35,77

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JUN/15: O CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES: A TARIFA D STE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Fim do extrato F3/15 Sai P547 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

138

de 1


Cliente - Conta atual Agência Conta corrente Período do extrato

897-4 31526-5 CARITAS PAROQUIAL DE BATA 05 / 2015

Lançamentos Dt balancete Dt movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo

30/04/2015 04/05/2015 04/05/2015

06/05/2015

13/05/2015 14/05/2015 14105/2015

15/05/2015 . 21/05/2015 25/05/2015 25/05/2015

25/05%2015 25/05/2015 26/05/2015

26/05/2015

26/05/2015 -28/08/2015 28/05/2015 29/05/2015 29/05/2015

29/05/2015

29/05/2015

29/05/2015 31/05/2015

OBSERVAÇÕES:

0000 0897 0000

0000

00000 000 Saldo Anterior 13121 002 Cheque' 13113 429 Tar Processamento Cheque

Tarifa referente a 30/04/2015 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços

Tarifa referente a 06/05/2015

850.014 801.240.700.014.619

871.261.100.847.617

45.338,60 C 4.250,00 D

0,85 041.087,75 C

29,00 041.058,75 C

1981 13079 102 Cheque Compensado 850.015 1.427,00 D 39.631,75 C 0897 - 15429 602 Cheque 850.016 6.830,000 0000 13113-127 Tarifa Fornec Cheque 831:340.700.027.802 4,60 D 32.797,15 C

Tarifa referente a 13/05/2015 1981 13079 102 Cheque Compensado 850.017 4.680,00 028.117,15 C 000C, 13049 345 Curto Prazo 50 Mil 1.200.044 28.117,15 D 0,00 C 0897 12891 002 Cheque 850.018 4.780,00 D 0000 13113 428 Tar Processamento Cheque 821.451.300.590.486 2,00 D

Tarifa referente a. 25/05/2015 1981. 13679 102 Cheque Compensado 850.019 5.750,000 0000 60000 855 Curto Prazo 50 Mil 4410.532,00 C 0,00 C 0000 13113 429 Tar Processamento Cheque 871.460.700.130.277 0.850

Tarifa referente a. 25/05/2015 . . 0000 13113 392 Tarif Adic Cheque Campe 871.460.700.130.278 6,32 D

Tarifa referente a 25/05/2015 0000 00000 855 Curto Prazo 50 Mil 44 50,00 C 42,83 C 1981 13079 102 Cheque Compensado 850.020 9360000 0000 00000 855 Curto Prazo 50 Mil 44 9.317,17 C 0,00 C 0897 15429 002 Cheque . 850.024 5.792,000 0000 13113 429 Tar Processamento Cheque 841.491.200.498.531 ' 2,00 D

Tarifa referente a 29/05/2015 0000 13113 429 Tar Processamento Cheque 871.480.700.026.691 0,85 D

Tarifa referente a 28105/2015 0000 13113 392 Tarif Adie Cheque Campe 871.490.700626.592 10,290

Tanta referente a 28705/2015 0000 00000 855 Curo Prazo 50 Mil 44 5.805.14 C 0,00 C 0000 00000999 SALDO . . . ... _,. . 0,00 C

139 https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bbitokenSessao=691cf696e918ebbe44a592025659... 03/06/2015

de 1

e



Agência 897-4 Conta corrente 31526-5 CARITAS PAROQUIAL DE BATA Período do extrato 04 / 2015

Lançamentos Dt balancete

30/03/2015 06/04/2015 06/04/2015

06/04/2015 09/04/2015 09/04/2015 10/04/2015

Dt movimento Ag. origem Lote Histérico Documento 0000 00000 000 Saldo Anterior 0897 13121 002 Cheque 850.004 0000 13113435 Tarifa Pacote de Serviços 800.961.000.667.791

Tarifa referente a 06/04/2015 0000 00000 856 Curto Prazo 50 Mil 44 0897 15429 002 Cheque 850.006 0000 00000855 Curto Prazo 50 Mil 44 0000 14113670 Tarifa Fornec Cheque 101.000.800.05T.440

Valor R$ Saldo 000 C

3.615,00 D 22,00 D

3.637,00 C 0,00 C 2.534,00

2.534,00 C 0.00 C 4.60 C

Estorno tarifa cobrada em 11/03/2015 10/04/2015 0000 14113 670 Tarifa Pacote de Serviços 101.000.800.051.442 22,00 C

Estorno tarifa cobrada em 06/04/2015 10/04/2015 0897 15429 002 Cheque 850.007 3.679.00 D 10/04/2015 1981 13079 102 Cheque Compensado 850.009 8.320,00 D 10/04/2015 0000 00000 855 Curto Prazo 50 Mil 4411.972,40 C 0.00 C 13/04/2015 0897 13121 002 Cheque 850.008 3.825.00 D 13/04/2015 0000 13113 392 Tarif Adie Cheque Compe 861.030.700.049 160 9.150

Tarifa referente a 10/04/2015 13/04/2015 0000 ..000855 Curto Prazo 50 Mil 44 3.834,15 C 0,00 C 18/04/2015 0000 131-1 á 429 Tar Processamento Cheque , 20.150.416 6,00

Tarifa referente a 14/04/2015 16/04/2015 0000 00000 855 Curto Prazo 50 Mil 44 50,00 C 44,00 C 24/04/2015 0897 12891 002 Cheque 850.010 1.020,00 24/04/2015 0897 12891 002 Cheque 850.011 750,00 D 24/04/2015 0897 12891 002 Cheque 850.012 1.570,000 24/04/2015 0000 13113 429 Tar Processamento Cheque 20.150.424 2,00 D

Tarifa referente a 22/04/2015 24/04/2015 0000 13113 429 Ter Processamento Cheque 891.141.200.327.141 2,00 D

Tarifa referente a 24/04/2015 24/04/2015 0000 13113 429 Tar Processamento Cheque 891.141.200.327.142 2,000

Tarifa referente a 24/04/2015 24/04/2015 0000 13113 429 Tar Processamento Cheque 891.141200.327.143 2,00 D

Tarifa referente a 24/04/2015 24/04/2015 0000 00030 855 Curto Prazo 50 Mil 44 3.304,00 C 0,00 C 27/04/2015 0000 14349 729 Transferência 11.345.172.010.100 23,15 C 27/04/2015 0000 13113 429 Tar Processamento Cheque 881.170.700.021.957 2,55 D 20,60b

Tarifa referente a 24/04/2015 30/04/2015 0800 14175 976 TED-Levant Depesit Judio 3.494.526 50.000,00 C

104 0000 2881942000151 TRT 24 REGIA° 30/04/2015 0897 13121 002 Cheque 850.013 4.680,000 30/04/2015 0000 13113 429 Tar Processamento Cheque 801201.200.152.903 2,000

Tanfa referente a 30/04/2015 30/04/2015 0000 00000 999 SALDO 45.338,60 C

OBSERVAÇÕES:

htrps:ilaapibb com. brkapj/noiicia.bb2tokçnSessao=691cf696e918ebbe44a592025659... 03/06/2015 140

https://aapj.bb.cord.briaapiinoticia.bb?tokenSessao=3bfe4a957746a5c5935d55bOef44f... 03/06/2015

[bb.com.brj

Página 1 de 1

Extrato investimentos financeiros Fundos/CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

03/06/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:03:26 089700897

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS

PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0897-4 CONTA: 31.526-5 CLIENTE: CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU

BB CP 50 mil Posicao em 03.06.2015 Valor Cota p/dia 03.06.2015 R$ 4,211884625

Data Historio° Valor Qtde.Cotas

2905 Sdo Ant.

0206 Resgate

IR

IOF

0306 Sdo Final

3.707,34

3.666,40

0,64

7,88

35,77

881,397262

872,904432

8,492830

Saldos C lculados ate 03.06.2015 Saldo Bruto 35,77 IR Estimado 0,01- IR Complementar 0,00 ICT 0,08- Saldo Liquido p esgate 35,68 Saldo Carencia / Resgate 0,00


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 t

141

,, rmilk., is PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU



Número da Nota 00000004 t

''',./804Gussti 00

Data e Hora de Emissão 21104/2015 15 34

Código de Verificação arca-xRPw

PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ. 20. /56.411/0001-19 I.M I.E.. 283995211 Razão Social. CN CONTRUÇOES EIRELI - ME Endereço. R Copacabana, 312 - Jardim Acapulco Complemento. Município BATAGUASSU - MS Email construtoracnconstrucaoaoutlook.com

Fone 6/-96036540

Cep /9/80-200

TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ. 02.881.942/0001-51 Insc Municipal 43001986 insc Estadual Razão Social CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU Endereço R Cuiaba,. 481 - Centro Cep Complemento Obra da rua oueneciano Município BATAGUASSU - MS Email

Respaldo da alvenaria

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DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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Municipio onde foi realizado o serviço BATAGUASSU - MS (Jorpon rin Sermo (Lei110)) /02 , Execução por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem pavimentação, Código do Serviço (CNAE) 4120-4/00 - Construção de edifícios

PIS (R$) 0,00

COFINS (R$) 0,00

INSS (R$) 0,00

IRRF (R$) 0,00

CSLL (R$) 0,00


Desconto (R$) 0,00



Aliquota (%) 2,00



OUTRAS INFORMAÇÕES Recolhimento. ISS A RECOLHER

RECIBO


I

142

EVI MOS QUE O MATERIAL / SERVIÇOS ( OSslANTE DO ' S ‘US I F

R( GUE/ REALIZADO. 122 °

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Ciévdio Roberto Schufze

1437

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Pague por este cheque a quantia de A ta1.) rin ) Seis ca.--J L)--5 C- / iz-Ca s

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EE 0897049? 30041;5 4.63(1301113121

I 11,1

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144

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..-7\'‘,„...2...n.z.). PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU Tu T

ar SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

i, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e • i.ibuciussu ,i0


Código de Verificar" BTGJ-ZUIL

PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ:20.756.411/0001-19 I.M i E.. Fone: 67 96036540 Razão Social: CN CONTRUÇOES EIRELI - ME Endereço: R Copacabana, 312- Jardim Acapulco Cep: 79780-200 Complemento: Município: BATAGUASSU - MS Email: [email protected]

TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 02.881.942/0001-51 Insc. Municipal: 43001986 Insc, Estadual: Razão Social: CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU Endereço: R Cuiaba„ 481 - Centro Cep: Complemento: Município: BATAGUASSU - MS Email:

ADITIVO DO CONTRATO

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FIRMADO EM

6 M

e

16/03/2015,

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5 6-

DISCRIMINAÇÃO ADMVO

Cern

I

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04

REFERENTE DOS SERVIÇOS

A RAMPA DE ACESSIBILIDADE E MUREM DO JARC

cif ,


o serviço

Código do Serviço (Lei 116) 702- Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e inigação, terraplanagem, pavimentação, Código do Serviço (CNAE) 4120-4/00 - Construção de edifícios

PIS (R$) 0,00

COF1NS (R$) 9,00

INSS (R$) 0,00

IRRF (R$) 0,00

CSLL (R$) 0,00


Desconto (R$) 0,00

Dedubes (R$) 0,00

Base Calculo (R$) Aliquota (%) 2,00


Valor Liquido (R$) 4.250,00 4.250,00

Recolhimento: ISS A RECOLHER

ill OUTRAS INFORMAÇÕES

RECIBO

Recebemos os serviços constantes da nota fiscal numero 00000006 / / CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU

145

ATESTAMOS QUE O MATERIAL / SERVIÇOS CONSTANTE DO PRESENTE DOCUNIENTO, FOI EFETI VMENTE ENTREGUEI REALIZVO.

Md e Roberto Schurz° .41arilla Areing Afonso Presidem° 2"

146

Comp Banco Agência DV Cl Conta C2 Sane Cheque N.o C3

010 031 0097 4 1 31.526-5 0 SOO 850014 CIE [III 23:11 E


BANCO DO BRASIL , 00 000.000/1101.MB k1 AV AOUIDALLANA 592

8ATAGLIA5SU IA CAPITAS PAROOULAL DE BATAGUAS

CM D2.551.942/000I-51 CLIENTE BANCAR° DESDE 02/2000

L1. CENTRO CONFECCAO. 03/2015

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147

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CONTROLE DI

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CHAVE DE AGES O

501 0520 7564 1100 0119 5500 1000 0000 0211

Consulta de autentic.dade no portal naci NP-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou da Sefaz Autorizadora

111111 111111 1111111 0004 1004

nal da lo site

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL •

46002100 1 VALOR TOTAL DOS SIDDIÇOS BASE DE CALCULO DO 55148 VALOR DO MON

RECUEMOS DE C3 CONSTRUÇÕES OREI.: ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTB DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO HF,

N°000.000.002

SÉRIE: 1

-

I , 'CEA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECWEDOR

DANEE Documento Auxiliar da Nota

Fiscal Eletrônica

O - Entrada

1 - Saida 1

N°000.000 002 SÉRIE: 1

Página 1 de 1 NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL

283995211

PROTOCOLO DF AUTORIZAÇÃO DE USO

150150011568114 11/05/2015 10:17

ts_ CN CONSTRUÇÕES EIRELI ME

,

1 RUA COPACABANA, 312- - ACAPULCO. Bataguassu, MS -

CEP: 79780000

INSCRIÇÃO ESTADUAL D0 SUBST. TRIE CNPJ

20.756.411/0001-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU CNPJ/CFF

02.881.94210001-51 DATA DA EMISSÃO

11105/2015 ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DE ENTRADA/SAIDA

RUA QUENENCIANO CECILIO DE LIMA, sn - JD Campo Grande 79780-000 MUNICIPIO FONE/FAX LT INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAIDA

Bataguassu MS

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0.00 VALOR DO ENn

0.00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00 I VALOR DO ICMS ST

0.00

5 A LOR TOTAL DOS PRODUTOS

676,00 VALOR DO FRETE

0.00 VALO. NO GFCCRO

4n 0.00 DESCONTO

0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0.00 VALOR DO U"

0.00 VALOR TOTAL DA NOTA

676,00

TRANSPORTADORNOLUMES TRANSPORTADOS

ItAZROD,CIAL FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UE 1 CPF

ENDEREÇO MONICIPIO DF INSCIEJÇA C ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE

a.

MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PISO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVI, I!

CDOICA) DESCRIÇÃSDOPRODUTOSERVIÇO NCAVSH CST CFOP UNM. QTD. VLR IJNIT VLIt TOTAL BC ICHIS VIR 'CRU VIR IPI ALIO .K.ms ALIQ im

1 NEUTROL 1EL s 27150000 041 5104 UN 2.0000 180.0000 360.00 Total aproximado cle:tnbules federais, estaduais c nnimapais. 20.34

2 VEDAC1T 18L . 38244000 041 5104 UN 2,0000 98.0000 19d,00 Total aproximado cb tributas federais, estaduais e numicipas: 11,07

3 VEDALIT 18L Total aproximado de tributas federais, estaduais e

38244000 041 5104 UN 1,0000 120,0000 120,00

municipais: 6,78 ,

R(.,toN ()Ag ii(0-096

DADOS ADICIONAIS rj. ORMAÇÕES COMPLF),IENTARES

RESERVAINI AO FISCO

roL 1 Rip rD.-WORCL. CD-, 1.1 i.LUIDE feder .SRadOeis A fiEURIJipd

is: '8,1R

111

148

ATESTANIOS QUE O MATERIAL / SERVIM CONSTANTE DO P esENTE i)ocu MENTO, FOI EFET1

MENTE

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UN HEUTPOL UN VEDACIT ICLT UH VEDA=

2126 2610 3063

DEPOSITO BRASIL Orçamento

R. Dourados, 39- CENTRO Bataguassu/MS CEP 79780-000 N°: 7179

Fone: (67)3541-2080 Emissão

E-mail [email protected] 07/05/2015

Parcelas Espécie: Cod Nome 1 CONSUMIDOR Endereço Numero

Vendedor

Total: 903,67

ítigeitg fallscedIsCeJlieglaS0

1 4415 2 987 3 3022

Municiplo BATAGUASS Celular

Bairro CENTRO

CNPJ li

IE

UF MS

2 UN NEUTROL ACQUA 18L

2 UN VEDACIT BALDE 18 L 18 UN CAL LIQUIDO TROPICAL 011.

ORÇAMENTO

263,12 128,69 6,67

526,24 257,37 120,06

Totais: 0,00 903,67

Seq. Código Quant. UN Nome Vir. Urdi. Desc. Vir. Total

e Página 1 07/05/2015 11:54:42

Ass.: _ _ CONSUMIDOR

Não ê comprovante fiscal - Não comprova pagamento nem entrega da mercadoria

CEP

Telefone

Obs:

rr I

W,&5 P.CMTRÉ!,7,À01,Ck Affleeeete Cod. Cliente Nome 000791 CONSUMIDOR 35<d_ f -i9 \4 Endereço Número Complemento

0

CEP 79.780-000

Bairro Município BATAGUASSU

UF MS

Telefone Celular CPF: RG:

Observações

Cód. Quant. Un. Descrição do Produto Marca Vir. Unit. Desc. Vir. Total Seq OTTO BAUNGA 220,60 001 06360 2.00 LT NEUTROL ACQUA - 18 LITROS 002 01342 2.00 BD VEDACIT - BD 18 LITROS OTTO BAUNGA 121,50

003 02324 5.00 GL VEDALIT 3.6 L OTTO BAUNGA

0,00 0,00

46,50 0,00

441,20 243,00 232,50

0,00 916,70

23 o o roo.9n.mm001401 DEPOSITO VEGA DE MIMAM

PARA CONSTRUÇÃO LTDA. AVENitim AQUIDAIJANF,193

CEP 79 780-000 • GENTIO

(aV4\

LeATAOLIAÕS 4 ; • ateu

DAV - PEDIDO Ass.: Consumidor ou Representante Total: 916,70

Autorizado Produto Sujeito ao Estoque do Dia vagina 1 de 1

:-8cosig Sistemas 07/05/2015 11:58:36

151


283995211 MOO ESTADUAL DO SUBST TRIB opm

I 20.756.411/0001-19

DANFE Documento Auxiliar da Nota

Fiscal Eletrônica

O - Entrada

1 - Saída 1

N°000.000 003 SÉRIE: 1

Página 1 de 1 NATI/RIRA DA CERRAÇÃO

VENDA PROTOCOLO DE autosizAcÃo DE USO

150150011570333- 11/05/2015 10:25

RECEBEMOS DE a/ CONSTREOES FRUI I ODLITOSSFRATE CONSTANTES DA NI /TA FISCAL INDICADA AO LADO

IDERTITFICAÇÁO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DATA DE ISECERIMENIO

CN CONS1

RUA COPACABANA, 312- - CEP:

'RUÇÕES EIRELI ME

ACAPULCO, Bataguassu, MS - 79780000

O

11111 11 111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 CHAVE DE ACESS

501 0520764 1100 0119 500 1000 0000 0310 0003 2000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sue da Sefaz Autorizadora

SE-.

N° 000.000.003

SÉRIE: 1

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DESTINATÁRIO/REMETENTE NOMERAZAOStKIAL

CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU CNPJJCP

02.881.942/0001-51 DATA DA EMISSÃO

11/05/2015 ENDEREÇO BAIRROANSTRITO CEE, DATA DE ENTRADA s I. I O 1.

RUA QUENENCIANO CECILIO DE LIMA. sn - ID Campo Grande .. 79780-000 ~pio FONE/FAX UT INSCIUÇA O ESTADUAL HORA DEINTRIO':-.

Bataguassu MS _

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DOICAES VALOR DO IVMS BASE DE C/U=0001MS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TO1 Al. DOS PRODUTOS

0.00 0,00 0.00 0.00 751,00 VALOR DO FURE VALOR DO SEGURO DESCONTO OURAS DESPESAS ACESSOR1AS VALOR 00 151 VARIE TOTAL DA NOTA

0,00 0,00 0,00 000 0.00 751.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

[(SIRGO ANIT PLACA DO VEICULO UF CNPECPF

ENDEREÇO MUNICIEM UE INSCIUÇÃOESTADUAL

QUANTIDADE ESPERE MARCA 'NUMERAÇÃO [PES002nro Piso LIQUID0

DADOS DO PRODI O SERVIÇO

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRI)DIIT FLOREIO NCM/SH CRT CRI E UNTO QTD. VER. VETT. VER. TOTAL BC 1CMS VIS. ICES VIR 111 's A] j: \ht-III

T1.1130$/MANILHAS NFOSSA 1.00x050 62101900 041 5104 15N 12,0000 58,0000 696.00

1

Total aproximado de trdzutos tederkus. estaduais e municipais: 30,33 TAMPA WFOSSA 1.0010.10 68101900 041 510.1 /IN 1.0000 55,0000 55.00 Total apre,dmailo & Ltda federais, estaduais e murucipaià. 3.10

-

CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS


Tc.taiapToximado 0+ tribo ," t eder ais, estadual-

1 , t

RESOLVAM/ AO FISCO

152

ATESTAMOS QUE O MATERIAL! SERVIÇOS CONSTANTE DO PRESENTE DOC 1EN1O, 101 EFE11 'AMEN 7 E ENT :CE; R EA LIADO.

4

Cláulio Retorto Seholarilig Arcr3 gelo Afonso See faria

\ 153

DATAGUASSU/MS CFP: 79780000

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V1r.Unit. Valor Total

MAD.ESTANCIA & MAT.P/CONSTRUCAO ORCAMFNTO: 60542 RUA SANYA CATARINA Fone: (67) 3541-2046 - FAX: (67) 3541-4186

Pagina: 0001 Data: 07/05/15 Hora: 10:30:50

Data Cliente.: CPF.....: Endereco: Bairro..:

-=

Codigo Otde

07/05/2015 CONSUMIDOR (2346) 111.111.111-11 00000000 0000000000 Cidade:

== Un Material

Fone: 00000000

Vendedor: 19 - MAYCON

RS: O

8365 12 UN MANILHA DE FOSSA 78,75

945,00

TOT.QTD: 1.2

TOTAL --> 945,00 DESCONTO: 0,00

Forma de Pgto Pa Vencimento V1r.Parcela ASS:

154

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MS

tatus4aEEC.HADOakarasi .V.erldedo • a eCiODkerrei Data Abertura: 7/5/2015 11:39:05 Usuário. Renato

skeriirerrialliffilillagg"""" ,i.4., - -- - • CGC. 08.596.901/0001-06 - INC EDST 28.343.293-4 RUA SÃO JOSE _ ,3 ed-rJOU

Fone: c ,ASOU

Data Fechamento: 7,5/2015 1 3Ç Usuário: Renato Nome: 00001 CLIENTE - CONSUMIDOR

Endereço: , - :;PF: RG:

Fax: Propriedade:

Celular:

DAV ORÇAMENTO

001311

...„4. 001 000076 TUBOS/MANILHAS P/ FOSSA 1.20X0.50 CIMENTO Na Loja 12,000 UN 60,00 0,03 721J,CA

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780.00 5.00 775,0(

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-tfr

Assinatura do Cliente

4 innd. ‘+scricão Produto Marca Entrega Qtde. UN Preco Una. Desconto Vr. Tola

17 Br

'3.reçdit0' R$

.1,-ros.g SI

uto itens: (-) Desconto Itens: , ID Venda:

. 0,00

s. Cartão: R$ 0,00

(=) TT Líquido Itens:

Chegue: R$ 0.00

(+) Outras Despesas:

A Prazo: R$ 0,00

(,) Desc. Fechamento: R$ Dinheiro' R$ 0,00

(4.) Frete: nt Troco RS' R$ 0,00I

'Total Liquido R$:

R$ 775,UL vedada a auténecaçâo desse documento

1

Comp Banco Agência DV Cl Conta C2 Série Cheque N.o C3 018 001 O897 4 1 31526-50 800 850018 o R$/ / 4 j79: CEE EA EIflI D

7102!"M E MO

Pague por este cheque a quantia de A /1"- tif 711,u,

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IXBANCODOBRAWL SATAGUA5SU M5 00000000/1101.08 g At AOUIDALLANA 592

á CENTRO CONFECCAO. 03/2015

e centavos acima

ou a sua ordy

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CARITAS PAR 01,41KRZA AjW01/0

CNP5 02.891.942 0001-51 CLIENTE 8ANCARIO DESCE 02/2000

nOWSOZWUe UWWW0255A 75~215265S0

156 I

cAretto DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00 VALOR DO ICEIS

0,00 BASE DE CALCULO DO ICMS ST

000 VALOR DD ICMS SUBS I I GICAO

0,00 VALOR IDEAL DOS PRODUTOS



0,00 DESCONTO

760,45 asnuts DESP. ACESSORIAS

0,00 VALOR TOTAL DO FPI


6.830,00

V MONTANHEI MATERIAIS P/CONSTR RUA SANTA CATARINA, 123- ID. SAIO FRANCISCO

MUSA BATAGUASSU - ALS I Fome (67) 3541-2046

ANFE DA NTA FISCAL DO

ELETRONICA IIIIIII lie 1 lie I 1 III ii 11

CRAVE D C 'SSO 5015 0503 0875 8000 0194 550010000061 4210 35% 9374 0- ENTRADA

1 - SAIDA Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfelazendaRovtinortal N° 000006142 SÉRIE 1

FOLHA 1/1 ou no site da Sefaz Autorizadora NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PROTOCOLO DE AUTOR EtIC ÃO DE USO

150150011126704, em 06/05/2015 UB 08:42

114MRIC ÃO ESTADUAL

283084308 INSERI(' AO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT CNN

03.087.580/0001-94 DESTINATÁRIO! REREETWIE NOME! RAZAO SOCIAL CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU (E)

CHP3/ CPF 02.881.942/0001-51

DATA DA ENSSAO 06/05/2015

ENDEREÇO RUA 05, NO 345,0

BAIRRO) DISTINTO JARDIM SANTA LUZIA

CEP 79780-000



UF MS

FONE! FAX (00) 3541-2958

INSCRICAO ESTADUAL HORA DA SAIDA 09:38

TRAINLWORTADOR 1 VOLUMES litATMPOITEADOS NOME) RAMO SOCIAL FRETE POR mak CODIGO ANTE PLACA DO VEIC UF CNIVICPF

0- EMITENTE ENDEREÇO MUNICIPIO UF BiSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE 466

ESPÉCIE CX

MARCA DIVERSAS

NUMERAÇAD PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CODIGO

PRODUTO DESCRIÇÃO 00 exauro/SERVIÇO NCIUSII CST CFOP UNID QUAKE VALOR VALOR RCALC VALOR VALOR ALIQ ALIQ

MUT TOTAL ICIES ICMS IPI ICAIS 8.1 653 712 1489 1724 2910 581 582 8436 425 583 7316 342 2577 4843 8221 692 959 424 4324 2424 5028 817 1229 1487 1750 5125 7261

VEDALIT 3,600 KG LUVA SIMPLES ESGOTO75MM 11GRE TRELICA H 8(6 M1) TUBO PVC BRANCO ESGOTO 751,ffl MAJESTIC AREIA PARA REBOCO BARRA DE FERRO 3/16 - 4.2 MM BARRA DE FERRO 1/4 - 63 MM BROXA RETANGULAR GRANDE CASTOR PREGO 171(27 (3ERDAU BARRA DE FERRO 5/16 -8 MM ARAME RECOZIDO TRANCADO ROLDANA PLAST C/PREGO 30)(30 C/500 MI) FIO Final/EL 2.5 TOMADA BARRA DUPLA PLUG MACHO CINZA 10A DANEVA COLA JUNTA MOTOR 3M DIESEL 73GR JOELHO 90 ESGOTO(A) 75MA4 (TIGRE) PREGO 187124 GERDAU

38244000 39174010 73242900 39172300 25059000 73089010 73089010 96034090 73170090 73089010 72171090 39269090 39199000 85366990 85369090 35061090 39174010 73170090

0/60 0/60 0/60 0/60 0/60 0/60 0/60 0/60 0/60 0/60 0/60 0/60 0/60 0/60 0/60 0/60 0/60 0/60

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39,69 6,00

33,80 46,00 81,00 7,60

18,53 5,62 8,72

29,75 11,68 0,50 1,16

11,75 5,67 6,38 5,45 8580

39,69 30,00

202,80 368,00

1.760,00 266,00 555,90 22,48 61,04

2380,00 292,00 10,00 69,60 35,25 5,67

12,76 5,45

26,40

0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAIBROS 5 X 5,5- 4,0IvITS ESTACA SARRAFOS 2,5 MT DISCO CORTE FERRO ICDER 04 DOBRADICA POLIDA 1.1t2 - MERKFI. TUBO PVC BRANCO ESGOTO 200MM MAJEST1C DISCO DIAALANTADO IRWIN TURBO

44079990 44079990 44079990 82055900 83021000 39172300 68042119

0/60 0/60 0/60 0/60 0/60 0/60 0/60

5403 5403 5403 5403 5403 5403 5403

UR UN UN UN UN UN UN

20 30 40 5 8 1 2

32,50 1,64 8,70 3,34 0,56

267,77 35,73

650,00 49,20

348,00 16,70 4,48

267,77 71,46

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DISCO DLAMANTADO IltWIN LISO/CONTINUO PARAFUSO P/ MOVEIS PHILIPS 3,5 X 40

68042119 73181500

0/60 0/60

5403 5403

UN UN

1 48

35,00 0,10

35,00 4,80

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇOES COMPLEMENTARES

es i :kk a co ijci nnima A 1,:_à_2 1 5 £6): 00 n 4 a 30 _9_5#1

RESERVADO AO FISCO

sohnS porPC 114 bk.o Fme (a) 302S-7922- www .can.br

RECEBEMOS DE V mourama ItATEMAIS PCONSIRUCAO OS mauros Eranumeos consumam DA NOTA FISCAL EIEIRCROCADIDICAIM AO LADO EMISSÃO. 0695/2015 VALOR TOTAL 6,830.00 DESTINATÁRIO CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU (E) - RUA 05, NO 345, 0, JARDIM siorrA LIMA, BATAGUASSU-MS

NF-e N° 000006142

SÉRIE 1 157 DATA DD RECEBIMENTO IDENTIFICAÇA0 E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ATENIAN11's 411: (3 1, 1 UT.R111 1 SERVIÇIÊ

COMST ‘s 1“) 11 SENTE F1:11X T1ENTE

E• Gt E.1:: ,t

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158

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Cheque N.o C2 Serie

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BANCO DO BRASIL ASSU M5 000/110108 OAUANA 592

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CAPITAS PAROQUIA DE BATAGUASSU CNP) 021361942/000i-51 CLIENTE BANCAMO DESCE 02/2000

e centavos acima

ou à sua ordem

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1 001 0897 Mm

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:AO: 03/2015

ELJ,212E!iitifilITÀ95011"2:5?lle:3011:1:3áig:9gig,2101

_

CAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

IJ8EPÓSITO Deposito Voga De Mat. Const. tida - Epp Av. Aquidauana - Centro - Bataguassu - MS - CEP: 79.780-000

ás Fone: (67) 3541-1197 o Lt& E•Mall: [email protected]

DAV-Orçamento DAV: 1100112534

Vendedor Elder

Abertu/ra

0;

12/05215 - 14:16:53 Fider

Fechamento:

Cod. Cliente 000791

Nome ...111/ CONSUMIDOR CIAM Lag -1-ijk.ClinGair1/ 4-kr

Complemento o

_ ... _ .

Endereco Número

CEP 15P-Irr 79.780-000

--t( We


UF MS


Observações

Seri Cód. 001 00351 80.00 SC CAL HIDRATADA PRIMOCAL CIII SC-20KG 002 02760 100.00 SC CIMENTO CAUE CPII E-32 SC 50 KG USO GERAL 003 01011 5.00 KG PREGO GERDAU C/C 17 X 21 004 05796 6.00 KG ARAME RECOZIDO TORCIDO BWG 18 005 07060 1.00 BR TUBO ESGOTO PVC RIO NBR5688 BR 75 MM X 6M - MAJE5 006 06246 20.00 UN JOELHO ESGOTO 90 X 75 MM FORTLEV 007 06132 10.00 PC JOELHO ESGOTO 90 X 50 MM FORTLEV 008 00411 4.00 PC ADESIVO P/ JUNTAS - 3 M 009 04772 9.00 BR TRELICA GERDAU 6 X 4,2 X 5,0 MM X 6,00 M (H-12) 010 06700 8.00 BR TUBO PVC SOLD. CL.15 DE 25 MM - CORR PLASTIK 011 06902 8.00 BR TUBO ESGOTO PVC RIO NBR5688 BR 100 MM X 6M - MAJE: 012 07004 2.00 BR TUBO PVC RIO. NBR5688 BRANCO ESGOTO 50MMX6M - 013 06135 2.00 PC LUVA ESGOTO SIMPLES 50 MM FORTLEV 014 06137 3.00 PC TE ESGOTO FORTLEV 100 X 100 MM

arca r. Unit. vesc. vir. lo PRIMOCAL 12,30 0,00 984,00 CAUE 34,46 0,00 3.446,00 GERDAU 9,46 0,00 47,30 GERDAU 13,35 0,00 80,10 MAJESTIC 5250 0,00 52,50 FORTLEV 3,50 0,00 70,00 FORTLEV 2,50 0,00 25,00 3M 7,20 0,00 28,80 GERDAU 41,58 0,00 374,22 CORR PLASTIK 14,15 0,00 113,20 MAJESTIC 58,50 0,00 468,00 MAJESTIC 45,50 0,00 91,00 FORTLEV 2,10 0,00 4,20 FORTLEV 8,50 0,00 25,50

Quant. Un. Descrição do Produto

Total: P8.961,21 DAV - ORÇAMENTO

Ass.: Consumidor ou Representante Autorizado

Produto Sujeito ao Estoque do Dia Página 1 de 4 Microsiq Sistemas 12/05/2015 14:34:19

- NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

-SEPÓSITO Deposito Vega De Mat. Const. Ltda - Epp Av, Aquidauana - Centro - Bataguassu - MS - CEP: 79.780-000

s Fone: (67) 3541-1197 E-Mail: [email protected]

*5 WAt., :


Vendedor Elder

lt 13M(51. 5 - 14:16:53 Elder

Fechamento:

Cod. Cliente 000791

Nome CONSUMIDOR

Endereço Número Complemento 0

CEP 79.780-000


UF MS


Observações

Sm! Cód. Quant. Un. Descrição do Produto arca r. unit. oesc. vir. io

015 06131 10.00 PC JOELHO ESGOTO 90 X 100 MM FORTLEV FORTLEV 4,00 0,00 40,00

016 01971 3.00 PC REDUCAO EXENTRICA 100 X 50 MM - TIGRE TIGRE 7,20 0,00 21,60

017 05875 1.00 PC CAIXA D AGUA FORTLEV 1000 LT C/TAMPA FORTLEV 409,20 0,00 409,20

018 06355 3.00 ADAPTADOR CX D AGUA 25 X 3/4 - FORTLEV FORTLEV 7,45 0,00 22,35

019 06275 1.00 PC TORNEIRA BOIA ASTRA 1/2 E 3/4 TB-(1234) ASTRA 12,10 0,00 12,10

020 06148 15.00 PC JOELHO 90 SOLDAVEL 25 MM - FORTLEV FORTLEV 0,60 0,00 9,00

071 04721 1.00 PC REGISTRO PRESSA0 PEVILON 1416 3/4 C-52 PEVILON 59,50 0,00 59,50

022 06231 2.00 PC F EGISTRO GAVETA PEVILON 1509- 3/4 BRUTO PEVILON 40,50 0,00 81,00

023 06140 8.00 PC ADAPTADOR SOLD.CURTO 25 X 3/4 - FORTLEV FORTLEV 0,55 0,00 4,40

024 01918 4.00 PC LUVA ROSCAVEL 3/4 - TIGRE (2) TIGRE 1,80 0,00 7,20

025 01872 2.00 PC JOELHO 90 C/ROSCA 3/4 - TIGRE TIGRE 2,75 0,00 5,50

026 06156 8.00 PC TE SOLDAVEL 25 MM - FORTLEV FORTLEV 1,10 0,00 8,80

027 06152 4.00 PC LUVA SOLDAVEL 25 MM - FORTLEV FORTLEV 0,55 0,00 2,20

Q:.8 06672 4.00 PC ENGATE FLEXIVEL PVC - 40CM - MANTAC MANTAC 3,10 0,00 12,40

DAV-ORÇAMENTO Ass.: Consumidor ou Representante Autorizado

icrasiq Ststemas 12/05/2015 14:34:19

Total: T2X:Fiaf

160 e4 Produto Sujeito ao Estoque do Dia

Data: 12/05/15 Hora: 14:02:27 (RCAPSITO N°. 400765-(X)9 Pau: 001/003 MIAI MACIERIAIS PARA caurim 67 3541-1369 Validade: 10 dias

;Cliente • 1000 CONSUMIDOR ;Endereco • )00(, S/N :Bairro/CEP/Cidade/Estado...: )30( - 79780-000 - PATAGUASSU PE :C.P.F. / R.G an000.000-co :Fone

- :Unid:Freco Unitário: Lira. : COdioo fflantidade Prcduto [teco Total :

4480: 80 :CAL HIDRATADO 20,0E6 PRIMOCAL [2522000] * 10,95; 076,00: : 13780: 100 :CIPIENTONACIONAL 50KG [25232910] : SC : * 29,75: 2.975,00: 0,00: : 14515: 5 :MO 17X21 (KG) MIGO [73170090] : KG : * 8,25: 41,25: 0,00:

422: 6 ;AME RECOZIDO 14.18 (1,24/1) [721710901 9,95: 59,70: 0,00; : 16270: 1 :TUR) ESGOTO 12 MUJILIT 075 MM (3) [39172300] 44,75: 0,00:

9952: 20 :JOELHO ESCOTO 90 75411 AKROS 3" [39174090] 0,00: : 156E3: 10 ;MIN E9G3TO 90 50111PLITILIT 2" [39174090] : IN : * 1,40: 14,00: 0,00: : 5436: 4 ;COLA ADESIVA 3M JUNTAS MOTORES 733 [35061090] : UN : * 5,90: 23,60: 0,00: : 11903: 9 :TRELICA 11-12 (611) 1-73(04000] : LN : * 30,75: 340175: MO; : 15694: 8 nulo S(LDAVEL MITILIT 025 MI [39172300] * 12,85: 102,00:

1%91:__8 :TUBO Fq1)T0 12 MITILIT 100 PM (4) [39172'001 : UH : * 40,95: 391,60: 0,00: : 15690: 2 ;TUBO ERMO 12 PULTILIT 050 MI (2) [39172300] 27,95: 55,90: 0,00:

9050: 2 :LUVA ESGOTO SURES 5011IRROVINIL(2) [39174090] 1,50: 3,00: 0,00: : 14501: 3 :TEE haNTO 100 X 100 BFAZIL [39174090] : UI : * 7,30: 21,90: 0,00: : 14496: 10 :3111110 Esguio 90 100M1 BRAZIL 4" [39174090] sm: 34,00: 0,00: : 14669: 3 :REDICAO EXCENTR.Ebb010 1.00X50 MIL [39174090] : UN : * 4,10: 12,30: 0,00: : 9365: 1 :CAIXA DAMA 10001 PVC Mi ISERALIT [39251000] : IN : * 301,35: 301,35: 0,00:

- :- - 1- ,

Data: 12/05/15 Hora: 14:02:27 waren H". 400765-009 Pao: 002/003 PORTAL MAlERIAIS PARA CONSUMO 67-3541-1369 Validade: 10 dias

:Cliente • 1008 coustraDoR :Endereco X)0(, S/N

;Bairro/CEP/Cidade/Estado...: )00( - 79780-000 BATAGUASSU - MS :C.P.F. / R.G • 000.000.000-00 / :Fone • ( )

Unitário: Preco lota! Código 2uantidade : Produto :Ihid:PreLo

1380: 3 RANGE SOLD.CAIXA 1)41A2W4 TIORE [391740901 IN * 10,75: 0,00: 594: 1 :ROIA CAE(A DAGUA ASTRA 3/4 [84818099] IN * 3,95: 8,95: 0,00:

: 1441; 15 :JOBJ10 SOLDAM_ 90 X 2511 TIGRE [39174090] 0,70: 10,50; 0,00: : 9160: 1 :REGISTRO EfES.PEVILIII 1416 C-50 3/4 VEJà [84818011] UN * 44,50: 44,50: 0,00: : 11963: 2 :REGISTRO GAVETA PEVIL.3/4 C53 1509 [81018093] UN * 65,95: 131,90: 0,00: : 1394: 8 ;ADAPTADOR CIRTO LR 25 X 3/4 TIGRE [39174090] UN * 0,70: 5,60; 0,00: : 1504: 4 :LIMA LR 25 X 3/4 TIGRE [39174090] 1,60: 6,10; 0,00: : 1499: 2 :JOELHO LR 25 X 3/4 TIGRE [39174090] 2,75: 5,50: 0,00: : 1477: 8 :TEE 93LDAVEL 2501 TILIE [39171090] : uns 1,15: 9,20: 0,00: : 1460: 4 ;LUVA 93LDASA. 2511 TIGRE [39174090] UN * 0,75: 3,00: 0.00: : 16173: 4 ;BEATE PVC 1/2 5001 PLASION [39174090] 4,95: 19,80: 0,00:

545: 3 :SIFAO SANF.SIMUS ASTRA [39174090] 7,75: 23,25; 0,00: : 11595; 2 :TORWIRALAVAT.FEV.1193 C-33 VITORIA [848180111 UN * 35,50: 71,00: 0,00: : 11594: 1 :TERNEIRA B.MOV.FEVIL.2060 C50 VIRRIA [84818011] UN * 46,90: 0,00: : 16250: 2 :VM3 SAUITARIO CECA ACOFL.S/C:( ACOPLIZY [69109000] 179,95: 359,90: 0,00: : 14947; 2 :caw DESCARGA ORADA BECA BOO Pc10 [69106000] : * 139,75: 29,50: 0,00:

1542: 2 ;COLA 1750 TIGRE [35061090] 13,50: 0,00: •:

161

Data: 12/05/15 Mara: 14:02:27 ORCPPENTO N°. 400765-009 Pag: 003/003 MAL MAIER1AIS PARA COWTKAO 67 3541-1.£9 Validade: 10 dias

:Cliente • 1008 CINSUMIDOR :Enderece • Xl1X, S/N :Bairro/CEP/Cidade/Estado...: a(- 79790-000 - ReiTAGUASSU- MS :C.P.F. R.G • 000.000.000-00 / :Fane ( ) -

:Unid:Preco thitário: Preco Total : : Código atantidade : Produto

: 2 :LIXA FEFRO 11.100 [68051000] 2,00: 4,00: 0,00: 3777: 2 MEL VEDAM) VASO SANITARIO RLVITEC [400E9000] : 9034: ; w :s 8,65: 17,30: 0,00: 8 :PPRA1JS0 LAVATORIO LUXO RI» 10 [73101500] 5192: UN 2,00: 16,00: 0,00:

8760: 150 :CCDIDUITE CORRUGADO ~ELO 3/4 TIGFEFLE( [39173200] : 2,50: 375,00: 0,00: 45 :CALXA LUZ 4X2 CHAPA [73261900] : 2198: 63,00: 0,00:

14160: : : UM * 87,90: 87,90: 0,00: 1 :CAIXA [ENTRO 16 DIST.:LM/240114 LAN FA [85381000] 1 :VEDALIT 18,0L OTTO BffiNGPRT [38244000] : 4908: : BA : * 137,85: 139,05: 0,00:

5079: 10 :PREMO (AREIA COM PEDRISCO) [25059000] : 95,95: 959,50: 0,001

I * * ORCAMENTO * * * TO1A1 1RUTO ..... ....3.139,60 DESCONIO (0,00%) 0,00 KNAL 8.139,60

Gerente: ECGPR Vendedor: jUNICR Cliente: (21f11111IR

162

MAD.ESTANCIA & MAT. VCONSTRUCAO ORCAMENTO: RUA SANTA CATARINA Fone: (67) 3541-2046 - FAX; (67) 3541-4186

_

60553 Pagina: 0001 Data: 08/05/15 Hora: 09:07:25

Data - 08/05/2015 Vendedor: 15 - GERSON Cliente.: CONSUMIDOR (2346) CPF - 111.111.111-11 RG: 0 Fone: 00000000 Endereco: 00000000 Bairro.: 0000000000 Cidade: BA1AGUASSU/MS CEP: 79780000

Codigo Otde Un Material Vir.Unit. Valor Total

583 40 UN BARRA DE FERRO 5/16 - 8 MM 25,28 1.011,00

TOT.OTD: 40 TOTAL --- 1.011,00 DESCONTO: 0,00

Forma de Pgto Pa Vencimento Vir-Parcela ASS:

163

Preto Total :

:Cliente • 1008 CONSUMIDER :Endereco ,3M Bairro/CEP/cidade/Estado,..: XXX - 79780-000 - BATAGUASSU - MS

R.G 000.000.000-00 /

:Fone • ( ) •

Códieo %entidade F' oduto :Unid:Preco Unitário:

: UM * 27,95: 1.118.00:

TOTAL EPUTO 1 113.00 LentITO(0,005.) 000 TOTAL.... ......

412: CA-50 5/16 (8,0MM) [721420001

* * * ORCAME TO * * *

1.242,00 Ass.: Consumidor ou Representante Total: Autorizado

Pagina 1 de 1 08/05/2015 08:58:25 Produto Sujeito ao Estoque do Dia

Gerente: EDGAR Vendedor: MULO

NÃO

EPÓSITO Deposito Vega De Mat. Const. Ltda - Epp Av. AquIdauana - Centro - Bataguassu - MS - CEP: 79.780-000 Fone: (67) 3541-1197

411, E-MaII: [email protected]

DAV-Pedido DAV: 1100112239

'Vendedor

tgyarhis - Fldor

08:58:08 I

Fechamento:

sSTRIZÃO Cod. alentelNome

000791 CONSUMIDOR

Vir. Total

Número Complemento

o Endereço

CEP 79.780-000

Bairro Município

BATAGUASSU UF

MS

Telefone Celular Cor: RG:

Observacões

Marca Vir. Unit. Desc.

GERDAU 34,50 0,00 1.380,00 138,00 1.380,00

É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Seq Cód. Quant. Un. Descrição do Produto

001 00551 40.00 BR FERRO 8,0 MM 5/16 (4.692) GERDAU CA-50

MicrosIg Sistemas

,Data: 0824.15 Rara: 09:03:54 OFWE4T0 400106-008 Reg: 001/001 PORTAL MATERIAIS PARA tlielTOLAO 673541 13,59 Validade: 19 dias

Cliente: COUSUM1DIC

164

DAV - PEDIDO




Número da Nota t____Mvilty m m a áli, r

7 t iehruttás501.31

Dat05/a e

2015 Hora de Emissão

13/ 19:27

Código de Verificação BTGJ-DM2X

PRESTADOR DE SERVIÇOS CPFICNPJ:20.756.411/0001-19 I.M I.E.: 283995211 Fone: 6796036540 Razão Social: CN CONTRUÇOES EIRELI - ME Endereço: R Copacabana, 312- Jardim Acapulco Cep: 79780-200 Complemento: Município: BATAGUASSU- MS Emir: [email protected]

CPF/CNPJ: 02.881.942/0001-51 Razão Social: CARITAS Endereço: R Cuiaba„ 481 Complemento: Município: BATAGUASSU

TOMADOR DE SERVIÇOS Insc. Municipal: 43001986 Insc. Estadual:

PAROQUIAL DE BATAGUASSU - Centro Cep:

- MS Ernall

fossa/filtro/sumidouro,chapisco e instalação hidro DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

sanitári?

RO 5' i-Vo -N

s. ‘.%.


o serviço

Código do Serviço (Lei 116) 702- Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, Código do Serviço (CNAE) 4120-4/00 - Construção de edifícios

PIS (R$) 0,00

COFINS (R$) 0,00

INSS (R$) 0,00

IRRF (R$) 0,00

CSLL (R$) 0,00


Desconto (R$) Deduções (R$) 0,00


Aliquota (%) 2,00


Valor Liquido (R$) 4.680,00 0,00

Recolhimento: ISS A RECOLHER OUTRAS INFORMAÇÕES

RECIBO

Recebemos os serviços constantes da nota fiscal numero 00000008 / CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU

/165 /

AtESTAMOS QUE O CONSTANTE 00( MENTO, FOI

GUE) REM

MAURIAL / matviço

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OU CON5<ratad "-°C) rteiA. ou à sua ordem a

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CONFECEAO. 03/2015

CAPITAS PARO0UkAL DE 8ATAGUAS5U ArriArja- 47,tintra 4fro‘,0

CNP] 02.881.9.42/0091-51 CLIENTE BANCAR() DESDE 02/2000

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167

10.000 PENO Sano soctimoo

10.000

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RAMO SOGIM MS TRANSPORTES LTDA

ausaBOADI mak. 200 SACOS

ouso. oo PRODUT0f3ERVIÇO

REIT PORCONTA 03000 MIT ~DM 1 . Oftinafrel Li

1•Mitee I Lu' CAMPO GRANDE MS nom ~moo

DIVERSOS

MS Cie 01.892.569/0001-71 28.299.488-2

I WeEe ROD. BR 163, NR. 3255 PROX. UNIVERSITARIO

ma na:* ommensams, Asar ltCPII Z-32 CAUE USO GERAL -SACO SMCG f2a470157o;T—Se

RE.233EMOS DE COMERCIO'. LANCINE LTDA. CNBB fal0711570101411 OB NF-e OMNOERECENNEWO i OBITIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEOCR

Nr.0241E103982

DANFE— COMERQAL LANCARE LTEIA Documento Auxiliar da ROO BR 1153 RR° 3 255 Fiscal Eletrônica BAIRRO UNIVERSITAR/0 1 - Soda CIDADE CAMPO GRANDE UF in 2- Entrada _ 111 ill 1111 01 VE01

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SÉRIE 1 Consulta cie autenticidade na ~nadam] ela NRe eninarde baseia cor brkcirtei ou no Sia de Serre Autonzadora

1 / 1 v 2 • kOlrot.deb CE AUTORB~Br tsaA0,0~0 150150011835452

VENDA MERC. C/SUBST:TRIBUTARIA fiameMOBITADuss mie empou» KW 11111111SIMID 28.305 79.8

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I 02.881.942/0001-51 DATAM ~MO

13/05/2015 AV GUIARA ~CIPO 481 re CENTRO I 79780000 BATAGUASSU

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0,00 TRANSPORTAOORNomMES TBANSPORTADOs

MCII,DOWAN40 000

LIESCONIO

0,00 I WORM"

0,00 MOR TOTAL DUMA

4.780,00

IVierti 5Esici9 is—ROINZGROWEB

RESERVADO AO RISCO

ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA-LETRA B DO ARTIGO 1 DO ANEXO II DO DECRETO NR. 5800191 FRETE INCLUSO NO PREÇO DA MERCADORIA

168

A INNIOS QUE O MATERIAL / SERvIÇOF: oNsFANnE DO I' •SENTE

ouCUNI O. FOI E E ET I V rel ENTE RE atRE.A1ADO.

Cláudio Roberto Schetze Presidente.

MOillia DJ e»i /110PSO 12' Sfr

169

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31.526-5 )800 8fflo.8 ;IiRs 018 001 0897 4 1 RI BE 7 Cl E Ia

Paglie por este cheque a quantia de

e centavos acima

ou 95 mie,

frt,C£42 dona k a CCnn&axi fr., eKNLÇAILE

CAPITAS PAOaIflLDE DATADO/155U CNI,1 02981.942/0001-51 CLIENTE DANCARIO 0E50E 02/2000

- 00 000 000/1101.0B - • AV A01110AUANA 592 CENTRO CONFECCAO 03/2015

et:10210E277C Ellif-11151:9111,3501: ?3Elitic132.5126.9S0

237 - 2 2379136207 60000.005938 80000.107500 3 64390000478000 E Bradesco a Cedente Agência/Código COMERCIAL LANCARE LIDA 1562-8 1075-8

Espécie R$

Quan Nosso Número 06 / 00000059380 - 1

No. do 103982-1/1

CPF/CNPJ 02.677.857/0001-76




Sacado CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU 2926

In.strucões Autenticação mecânica

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170

MÃD:FSIANCIA & MA .P/CONSTRUCAO ORCAMENTO: 60904 Pagina: 0001 RUA SANTA CATARIN Data: 01/06/15 Fone: (67) 3541 2046 - FAX: (67) 3541-4186 Hora: 16:55:40

Dat.‘ 01/06/2015 Vendedor: 17 - JUNIOR Cliente.: CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU (E) (2375) CMPJ....: 02.881.942/0001-51 I.E.: ISENTO Fone: 35412958 Enderecou Re QUENENCIANO CECILIO LIMA Cl 30 LT 32 Bairro..: JARDIM CAMPO GRANDE Cidade: BATAGUASSU/MS CEP: 79780000

TOT.OTD:

Ur Material Vlr.Unit, Valor Total

100 SC CIMENTO 24,10 2.410,00

10( TOTAL 2.410,00 DESCONTO: 0,00

Forma de Pgto Pa Vencimento Vir ..Parcela

Codigo Qtde

2793

EPOSITO Deposito Vaga De Mat. Const. Ltda - Epp Av. AquIdauana - Centro - Bataguassu - MS - CEP: 79.780-000 Fone: (67) 3541-1197 E-Mall: [email protected] VATE

CEP 79.780-000

Telefone Celular

Vir. 'Mit Desc. Vir. Tot 12,30 0,00 984,( 34,46 0,00 3.446,( 9,46 0,00 47,::

13,35 0,00 80,1 52,50 0,00 52,f. 3,50 0,00 70,( 2,50 0,00 25,E 7,20 0,00 28,E

41,58 0,00 374,; 14,15 0,00 113,2 58,50 0,00 468,( 45,50 0,00 91,C 2,10 0,00 4,2 8,50 0,00 25,t

Marca PRIMOCAL CAUE GERDAU GERDAU MAJESTIC FORTLEV FORTLEV 3M GERDAU CORR PLASTIK MAJESTIC MAJESTIC FORTLEV FORTLEV

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO Vendedor

Fechamento: Elcley DAV-Orçamento DAV: 1100112534

Ite9B15 - 14:16:53 Elder

Cod. Cliente 000791

Endereço

Nome CONSUMIDOR1 Loucy 17Actinc~- 10Vkai

Número Complemento o

Observações

Nunldplo BATAGUASSU

CPF; IRO:

UF MS

• Seq Cód. Quant Un. Descrição do Produto

001 00351 80.00 SC CAL HIDRATADA PRIMOCAL CIII SC-20KG

002 02760 100.00 SC CIMENTO CAUE CPI E-32 SC 50 KG USO GERAL

003 01011 5.00 KG PREGO GERDAU C/C 17 X 21

004 05796 6.00 KG ARAME RECOZIDO TORCIDO BWG 18

005 07060 1.00 BR TUBO ESGOTO PVC RIG NBR5688 BR 75 MM X 6M - MAJES.

006 06246 20.00 UN JOELHO ESGOTO 90 X 75 MM FORTLEV

007 06132 10.00 PC JOELHO ESGOTO 90 X 50 MM FORTLEV

008 00411 4.00 PC ADESIVO P/ JUNTAS - 3 M

009 04772 9.00 BR TRELICA GERDAU 6 X 4,2 X 5,0 MM X 6,00 M (H-12)

010 06700 8.00 BR TUBO PVC SOLD. CL.15 DE 25 MM - CORR PLASTIK

1 06902 8.00 BR TUBO ESGOTO PVC RIG N8R5688 BR 100 MM X 6M - MAJE:

_ .2 07004 2.00 BR TUBO PVC RIG. NBR5688 BRANCO ESGOTO 50MMX6M - MI

013 06135 2.00 PC LUVA ESGOTO SIMPLES 50 MM FORTLEV

014 06137 3.00 PC TE ESGOTO FORTLEV 100 X 100 MM

Au.: Consumidor ou Representante Total: Autorizado

Microsiu Sistemas

12/05/2015 14:34:19 Produto Sujeito ao Estoque do Dia Página 1 de

172

MS,

Data: 12/05/15 Fira: 14:02:27 OthetENTO H°. 400765-009 Pao: 001/003 FININ:MATERIAIS PPP,A COPEIWO 67 3541 1369 Validade: 10 di

' , :Cliente • 1008 CONSUMIDOR :Endereco • XCK, S/N :Bairoo/CEP/Cidade/Estado...: )00( - 79780-000 - BATPCUASSU PE :C.P.F. / R.G • 000.000.00010 / :Fane • ( -- ) -

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: 137E0: 100 :CIPE4D3 NACIalt 504(6 [25254,110] : SC : * 29,75: 2.975,00:

: 14515: 5 :PFE30 17)21 (K5) DIGO [73170090] : *

8,25: 11,25: 0,00: KG : : 422: 6 :ffiatraoure N.18 (1,24111) [72171090] : KG *

9,95: 59,70: 0,00: :

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: 15683: 10 :,:tELHO 151:1110 90 5211 PULTILIT 2" [39174090] : 114 1, * 1140: 0,00:

: 5436: 4 :CUJA PCF3IVA 31 MOAS MITO 730 [35061090] : UN : * 5,90: 23,60: 0,00:

: 11903: _9 :TRENA 14-12 (6M) [73084000]

1 11H * 30,75: 340,75: 0,00:

: 15694: 8 :n1O 91.DAVEL PULTILIT 025 PM [39172300] : 114: * . 12,85: 102,80:

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4 : * 40,951 0,00:

: 15690: 2 1111:0 ESGOTO 12 MULTILIT 050 W1 (2) [3917000] : UH : * 27,95: 55,90: 0,00:

9050: 2 UVA EXCITO SD'FtES 50111 FROVINIL(2) [391740901 : 1N : * 1,53: 3,00: 0,00:

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173

LAVO AL SUL ESTRIO METAL 'SERRALHERIA LTDA OS PRODLEFOYSERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICAD


D.SC RIC k0 ESTADUAL UBST TRIZ

METAL SUL ESTRUT METAL SERRALHERIA LTDA

RUA 1, 200 - - JARDI NI SANTA LUZIA, Bataguassti, NIS - CEP: 79780000- Furte/Fax: 6735412147

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I DE ACESSO

01. 0. 6 16 3 8900 0101 500 1000 00 14 5614 08(09

CONTROLE DO FISCO

C sulta d iten ic da te no non' I nacional drt NE e IVA SS. nf .18zenda.gon .br 'portal ou no site d Solaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

1501500123361211- 19/05/2015 111:27

( NPI

06.165.389/000 1-01 DESTINATÁRIO/REMETENTE


Fiscal Eletrônica O - Entrada

- Saida

N° 000.000 456 SÉRIE: 1

Página 1 de 1 NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL

283306041

NF-e

N" 000.000.456

SÉRIE: I

CEBEMOS DE

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS INSCRIÇÃO MUNICIPAL

450013100

CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS


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PP OPTANTE PELO SIMPLES NACION FISCAL IFI OU ICMS.

NOME/RAZÃO SOCIAL

CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU MS 02.881.942/0001-51 IIAT A IQ. EMISSÃO

19105/2015 ENDEREÇO BAIRRO)DISTRITO CIF. DA IA DE ENTRADAeSAIDA AV. CUIABA, 481 - CENTRO 79780-000 19/05/2015 MUNICIPIO FONES/IX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL I IOR A DE ENTRADA/SAIDA Bataguassu 35411282 MS 10:73 vATURA

. AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICIAS VALOR DO ICMS DASE DE CÁLCULO DO inis ST VALOR DO IC-MS ST 'AOS TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 0,00 0,00 0.00 5.750,00

VALOR DO FRETE VALOR DOSEI-JURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO CPI VALOR MIML DI NI Ylk 0,00 0,00 0,00 000 0,00 5.750,00

TRANSPORTADOR/VOLUNIES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0- Emitente

CODIGO ANT. PLACA PO VEICI. LO L.F

ENDEREÇO NICNICIPIL/

QUANTIDADE ESPECI E SIARC A '..L ‘11.H M. AI PESO SIlO 1./N.11.10111.X.1

)ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

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RESERVADO AO risco

ACESTAMoS QUE O MATERIAL / SERVIÇOS'

C'ONST ANTE DO RESENTE

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Cláudio Roberto Schutze Abilia An gelo Afonso 2' Sv.: lúrits Pn2i•brz3,:,.

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176

Bataguassu, MS. 23 de Março de 2015.

Para: Cantas Paroquial.

At. Dr. Claudio.

Proposta, fornecimento, transporte e montagem. estrutura

metálica, parafusada com dimensões de 11 x 15 m. Tesouras duas águas, com inclinação

de 10°.

A) MATERIAIS.

• Perfis dobrados em chapa ASTM A - 36.

• Barras redondas em aço A — 36.

• Parafuso ASTM A-307.

• Eletroldo 70 xx.

• Telha galvalume, espessura 0,43 mm.

• Parafuso autobrocante para fixação das telhas.

• Calha em chapa galvalume, com inclinação de 1%. dimensionada para chuva

de 150 mm/h.

• Pintura fundo acabamento na cor vermelha.

B) PROJETO. FABRICAÇÃO E MONTAGEM:

• De acordo com as normas da ABNT.

• Garantia de 5 anos pelo CREA-MS

C) FORNECIMENTO DO CLIENTE.

• Água, energia elétrica.

• Rufo pingadeira.

• Colunas de concreto.

• A nota fiscal das telhas é no nome do cliente, o pagamento será por conta do

Metal Sul.

D) PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO:

• Valor total R$ 11.500,00 (Onze mil e quinhentos reais). • Condições de pagamento: A combinar. • Prazo de entrega: 30 dias

- Atenciosamente: Metal Sul.

CONSTRUINDO COM QUALIDADE.

Rua Amazonas, n 200— Jardim Santa Luzia — Fones: (67) 3541-2147 —(67) 9937-2995 . CEP 19780-000 — BATAGUASSU — MS — E-mail: metalsul0 I a tiacom.br

INSC. 28.330.604-1 CNPJ - 06.165.389/0001-01

177

METAL ROMEU Pituâffigam UNALCM

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Francisco

03/06/2015

• Aluguel de Guincho, Máquinas de Solda • Montagem de Estrutura Metálica

• Manutenção e Montagem Industrial • Caixa d'água e Bebedouros

• Serviços de Serralheria em Geral

Cliente: Cáritas Paroquial Cidade: Bataguassu — MS.

Proposta Orçamentária

1. Fabricação e montagem de estrutura metálica parafusada.

• Dimensões 11 x15 Mts • Tesouras, duas Águas, c/ 100 Inclinação • Materiais • Projeto, Fabricação e Montagem • Consurníveis • Pintura anti-ferrugem

Valor Total: R$ 12.380,00

• Prazo de Entrega: 30 Dias • Validade da Proposta: 10 dias • Condições de Pagamento: A vista

05.97034510001-05 METAL ROMEU ESTRUTURAS

METÁLICAS LTDA Av. Campo Grande, 704 Cantro

CEP 71780-000

Av. Campo Grande. 704— Centro —13ataguassu-MS. Fone:(67) 3541-2248 CNP.' 05.970.745/0001-05

178

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Fone: (67) 8155-2916 (67) 9678-8730

Rua Rondon, 254 Centro - Bataguassu - MS

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CNPJ: 13.502.704/0001-04

Orçamento

Bataguassu —MS, 28 de maio de 2015

Cliente: Caritas paroquial

- DESCRIÇAO: - Uma (01) estrutura metálica de 11 x 15 com calha e rufos.

Valor da obra :12.500,00

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179

<rmilt, PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU


NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÓNICA -NFS-e


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Data e0)15

Hora de Emissão 21105 102/

Código de Verificação BTGJ-COQX

PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ 20 /56 411/0001-19 I M 1E 283995211 Fone 6 / 96036540 Razão Social CN CONTRUCOES EIRELI - ME

Endereço R Copacabana. 312- Jardim Acapulco Cep (9(80-200 Complemento

Município BATAGUASSU - MS Email construtoracnconstrucaoaoutlook com

TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ 02 881 942/0001-51 Insc Municipal 43001986 Insc Estadual Ruão Social CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU Endereço R Cuieba„ 481 - Centro Cep Complemento Município BATAGUASSU - MS Email

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS instalação Ilida) sanitária reboque externo e intemo,contra piso

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Municipio onde foi realiz o serviço BATAGUASSU - MS Código do Serviço (Lei 116) /02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação. Código do Serviço (CNAE) 4120-4/00 Construção de edifícios

PIS (R$) COFINS (R$) INSS (R$) IRRF (R$) CSLL (R$) Valor da Nota (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.360,00

Desconto (R$) Deduções (R$) Base Calculo (R$) Aliquota (%) Valor ISS (R$) Valor Liquido (R$) 0,00 0,00 9.360,00 2,00 187,20 9.360,00

OUTRAS INFORMAÇÕES Recolhimento ISS A RECOLHER

RECIBO


18o

ATESTAMOS QUE O MATERIAL SERVIÇOS CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO, FOI EPETI • AMENTE ENTRE REAIJADO.

Cláudio Roberto Schutze Murillo Arca elo Afonso za Secretária

181

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CAPITAS PAROCKIAL AGUASSE' CN91 02981.942/0081-51 CLIENTE 5ANGARIO DESDE 02/2800

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162


Ceramica Alvorada de Presidente Epitacio LTDA

Avenida Ana Paula 115 Granja Heuvedo - 19470-000

\ ‘)‘ Presidente Epitítelo - SP FONE: (18)3281-1948

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3515 0457 0159 7600 0155 5500 1000 0049 SOLO 0004 9502 Consulta de autenticidade no portal nacional da ME-e www.nfe.fazenda.gov.briportal ou

no sito da Sefaz Autorizadora NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUFORIZAÇA0 DE USO 135150256155716 27/04/2015 16:07:47


INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO C.N.PJ. 57.015.976/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME' RAZÃO SOCIAL CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU

CNP1 / CPF 02.881.942/0001-51


rrjEreINCO 345 BAIRRO SANTA LUZIA

CEP 79780-000

DATA DE SALDA 27/04/2015

MUNICIPIO Bataguassu

FONE! FAX ESTADO MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAIDA

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BASE DE CÁLC. ICMS VALOR DO ICMS 0,00 0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST. 1 VALOR ICMS Suar. 0,00 0,00


VALOR DO FRETE 0,00


DESCONTO 0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00

VALOR DO IP! 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 3.825,00

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.. ws........................ FRETE POR CONTA

O-EMITENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNN / CEE

ENDEREÇO MUNIdP10 UF rnscaao ESTADUAL

DADOS DOS Cónico

PRODUTOS! SERVIÇOS DESCRIÇÃO 14 PRODUTO (SERVIÇO

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DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU BPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Vod pegou aproximadamente: RS 514.46 de bibelôs federais RS 650,25 de tributos estaduais Fonte: 1BPT

RESERVADO AO FISCO

I

183

DATA E HORA DA IMPRESSÃO : 27 015 16:17:16

57.015.976/0001-55 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO


• • Ceranfica Alvorada de Presidente Epitacio LTDA

Avenida Ana Paula 115 Granja Heuvecio - 19470-000

Presidente Epitácio - SP FONE: (18)3281-1948


0 - ENTRADA mi 1 - SAIDA LSI

N.° 000.004.950

SÉRIE 1-FOLHA 1/1

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no sita da Sefaz Autorizadom

CELA E Oh ACtS O 3515 0457 0159 7600 0155 5500 1000 0049 5010 0004 9502

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de produção do estabelecimento

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79780-000 DATA DE SAIDA

27/04/2015 MUNICÍPIO Bataguassu

RDNE / FAX ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL MS

HORA DE SAIDA

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BASE DE C ÁLC. 1CMS VALOR DO ICMS 0,00 0,00

BASE CÁLC. ems SUBST. 0,00

VALOR ICMS SUBST. 0,00


VALOR DO FRETE 0,00


DESCONTO

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS VALOR DO 11,1 0,00 0,00 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 3.825,00

NOME (RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNN / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF nisouÇÃo ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVII, CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCIII/SH CSO

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DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PEIO SIMPLES NACIONAL

Vocé pagou aproximadamente: EtS 51E96 de ~tos Sedarás RS 650,25 de tributos estaduais Fonte: II3PT

RESERVADO AO FISCO

183 DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/04/20I5 16:17:16

ATES'FAMOS QUE O MATERIAL / SERVIÇOS CONS' NTE 1)0 PRESENTE

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PresItiente 2° Seaetúria

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CNP) 02.881942/0001-51 CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2000

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0163:223134 109/000005137-7

lascam GARRAS PAROO. EUI3AGUASSU

Num CID DOCuinento 1 ido documento RR 0000004950 j 3.826,00

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185 I

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V MONTANH:EI MATERIAIS P/CONSTI2 RUA SANTA CATARINA, 123 - .1D. SÃO FRANCISCO

79780-000 BATAGUASSU - MS Fane (67) 3541-2IM6

DANFE

D"CrNOTWrAOFISCM. AUXILIAR

ELETRÓNICA III li I 101111 1111111111 I ['H 'E)

5015 0503 C sSri

0875 8000 0194 5500 1000 0061 9510 5478 4060 O - ESTRADA 1 - SAIDA I


www.nfufazenclaeor.br/portal N° (180806195

SÉRIE 1 FOLHA 1/1 ou no site da Sefaz Autorizadora

NAIIIREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PROTOCOLO

150158012719574, DE AirrosizseÃo De uso

em 22.05/2015 às 14:OS INSCRIÇÃO ESTADUAL

283084308

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUI CNPI

03.08738010001-94 DESTINATMI10 1 REMETENTE NOME i RAZAO SOCIM_

CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU (E) CNP' 1 CPF

02.88L942/0001-51 DATA DA EMISSÃO

22/05/2015 I SDEREÇO RIJA 05, NO 345 0

BAIRRO i DISTRITO

JARDIM SANTA LUZIA CEP 79780-000

DATA DA SAIDA 22/05/2015 unam%

BATAGUASSU 17 MS

FONE 'FAX

(00) 3541-2958 INSCRIÇÃO ESTAFE Tal HORA DA SAIDA

15:04 etim.° DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICRIS ` VALOR DO ICMS

49,81 ¡ 8,47 BASE DE CALCULO DO 'OMS 5 T

000 VALOR DO ICMS SUESTMAÇÃO

0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS


0,00 VALOR DO SEGJR0

0,00 DESCONTO

0,00 (OUTRAS DESP ACESSÓRIAS

0,00 VALOR DOTAL DO IPI


5.792,00 NOME , RAIA.° SOCIAL FRETE POR cairrA COPIO° MIT PLACA DO VEiC UF UNIU ‘ CPF

O - EMITENTE ENDEREÇO LIUNICIPIO LIF NSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 412

ESPEL1E

CX MARCA

DIVERSAS NUMERAÇÃO PESO BRUTO ~LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS' SERVIÇOS 00100 MD=

DESCRIÇÃO DO PRODUTO, SERVIÇO NCIVSH CST CFOP UM QUANT VALOR UNTE

VALOR TOTAL

B CM.0 ICMS

VALOR ICSIS

VALOR IPI

ALIQ ICKIS

ALIO 0.1

692 959 2918 425 902 7316 581 582 583 1489 666 5727 395 4246 8325 5043 4325 653

COLA JUNTA MOTOR 3M DIESEL 73GR JOELHO 90 ESGOTO(A) 75M34 (TIGRE) SPRAY COLOR JET PRETO FOSCO PREGO I7X27 GERDAU

33061090 39174010 32100010 73170090

0/60 0/60 0/60 0/60

5403 5403 5403 5403

UN UN UN UN

2 10

1 10

5,4044 4,6166

13,4686

10,81 46,17 13,47

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

TABUA PINIJS 25 CM 5,0 MT ARAME RECOZIDO TRANCADO BARRA DE FERRO 3/16 -4.2 MM BARRA DE FERRO 1/4 - 6.3 HM

44079990 72171090 73089010 73089010

0/60 0/60 0160 0/60

5403 5403 5403 5403

1.114 UN UN UN

90 30 40 30

7,3866 17,0772 9,8940 6,4378

15,6965

73,87 1.536,95

296,82 257,51

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

BARRA DE FERRO 5/16 -8 MM TRELICA H 8(6 MI) CAIXA DE 1.11Z 4 X 4 CAIXA DE LUZ 4X2 FAME HO PARALELO 2 X 1.5 SOQUETE COMUM C/ CHAVE PINO FEMEA 2P 10A COLOR TRAIA CAIBROS 5 X5,5 - 3,0AfFS CAIBROS 5 X 5,5 - 5,0MTS VEDALIT 3,603 KG

73089010 73242900 85359000 85359000 39199000 85369030 85366910 44079990 44079990 38244000

0/60 0/60 0/60 0/00 0/60 0/60 0/60 0/60 060 0/60

5403 5403 5403 5102 5403 5403 5403 5403 5403 5403

UN BR UN UN MT UN UN UN UN UN

88 13 16 15 50 2 4 4 6 1

25,2008 28,6315 2,8039 3,3206 2,1008 2,2448 2,1940

17,7888 29,6480 33,6208

470,89 2.217,67

372,21 44,86 49,81

105,04 4,49 8,78

71,16 177,89 33,62

0,00 0,00 0,00 0,00

49,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 8,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

1

DADOS MINIONACI INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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RESERVADO AO PISCO

•

RECEBEMOS DE V MONTANHEI MATERIAIS LADO EMISSÃO 22/052015 VALOR TOTAL BATAGUASSU-MS

ercoNsTaucAo os moouros EOU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELMO:MICA INDICADA Ao NF-e

N° 00000619ç 5.71/100 DESTINATARXk CARITAS PAROQUIAL DE RATAWASSU (E) - RUA OLHO 3(5. 0. JARDIM SANTA LUZIA.

DATA DO RECEBIMENTO onnincAçÂo E ASSINADAS CO RECEBEDOR SÉRIE 1 186

ATESTAMON QUE O MATERIAL

CONSTANTE I) O RESENTE

DOCUNIE -0. 1.01 EFET1 'AMEN tE

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CASITAS PARCO DE Es AGLIASSU CNP] 02681942/0001-51 CLIENTE 54JC10 DESDE 02/2000

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e centavos acima

E 00 000 000/110108 a AL ACE110/58818 592 11 CENTRO

CONFECCAO 05/2015

188

8.440,26 Ass.: Consumidor ou Representante Autorizado

Total:

02/06/2015 08:30:26 Produto Sujeito ao Estoque do Dia Página 2 de 3


02/06/2015 08:30:26 Produto Sujeito ao Estoque do Dia

189 pág1

8.440,26 Total:

• RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMEN O

difá'à ,

t 1- ._,.) i 1 Li Deposito Av. 79.780-000 Fone: E-Mail:

Vega De Mat. Const. Ltda - Epp Aquidauana - Centro - Bataguassu - MS - CEP:

(67) 3541-1197 [email protected]


Vendedor

617561/1-1615 - 08:14:21 Firler

Fechamento:

Cod. Cliente 000791

Nome CONSUMIDOR

Endereço Número Complemento O

CEP 79.780-000


UF MS


Observações

-- Seq Cód. Quant Un. Descrição do Produto 015 05057 4.00 PC PLUGUE FAME JUNCAO FEMEA 2P 10A (1417) FAME 8,36 0,00 33,44

016 02324 1.00 GL VEDALIT 3.6 L OTTO BAUNGA 46,50 0,00 46,50

017 01947 6.00 PC LUVA ESGOTO SIMPLES 75 MM - TIGRE TIGRE 5,50 0,00 33,00

018 07060 46.00 BR TUBO ESGOTO PVC RIG NBR5688 BR 75 MM X 6M - MAJEf. MAJESTIC 52,50 0,00 2.415,00

019 05637 4.00 PC BROXA MN< RETANG MAD MEDIA (5100) MM 5,75 0,00 23,00

020 01624 20.00 PC ROLDANA 30 X 30 0,26 0,00 5,20

021 06524 60.00 M FIO CABO FLEXIVEL 750V 2,5 MM2 - COREI° - PRETO CORFIO 1,47 0,00 88,20

022 06584 3.00 PC TOMADA FAME MULTIPLA DUPLA PAD 2P 20A/250V (3209) FAME 18,66 0,00 55,98

023 06095 1.00 PC PINO ILUMI ROBUSTO 2 P-I-T BIPOLAR CZ 250V X 10 A (14C ILUMI 3,80 0,00 3,80

024 06856 5.00 PC DISCO CORTE.INOX 4.1/2X7/8 DISFLEX TYROLIT 5,80 0,00 29,00

025 00019 8.00 PC DOBRADICA COMUM 1.1/2 DIVERSAS 0,55 0,00 4,40

026 06929 1,00 BR TUBO ESGOTO PVC RIG NBR5688 BR 200 MM X 6M - MAJE. MAJESTIC 275,50 0,00 275,50

027 00060 2.00 PC DISCO IRWIN DIAMANTADO TURBO IW-2146 IRWIN 45,73 0,00 91,46

028 02986 1.00 PC DISCO IRWIN DIAMANTADO LISO 2144-AM IRWIN 29,50 0,00 29,50

DAV-ORÇAMENTO

microsio sistemas

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

EPÓS1TO Deposito Vega De Mat. Const. Ltda - Epp Av. Aquidauana - Centro - Bataguassu - MS - CEP: 79.780-000 Fone: (67) 3541-1197 E-Mail: [email protected]


Vendedor

ser aw

8970167515 - 08:1421 Fichar

Fechamento:

Cod. Cliente 000791

Nome CONSUMIDOR


CEP 79.780-000


UF MS


Observações

Seq Cód. Quant. Un. Descrição do Produto Marca Vir. Unit Desc. Vir. Total 001 00411 2.00 PC ADESIVO P/ JUNTAS - 3 M 3M 7,20 0,00 14,40 002 06246 10.00 UN JOELHO ESGOTO 90 X 75 MM FORTLEV FORTLEV 3,50 0,00 35,00 003 06792 1.00 UN EUCATEX SPRAY MULTI USO PRETO FOSCO (BS) EUCATEX 16,50 0,00 16,50 004 03800 10.00 KG PREGO GERDAU C/C 17 X 27 GERDAU 9,46 0,00 94,60 005 01012 10.00 KG PREGO GERDAU C/C 18 X 24 GERDAU 9,00 0,00 90,00 006 05796 30.00 KG ARAME RECOZIDO TORCIDO BWG 18 GERDAU 13,35 0,00 400,50 007 00549 40.00 BR FERRO 4,2 MM (1,32 KG) GERDAU CA-60 GERDAU 9,10 0,00 364,00 008 00550 30.00 BR FERRO 6,3 MM 1/4 (3.012) GERDAU CA-50 GERDAU 21,50 0,00 645,00 009 00551 88.00 BR FERRO 8,0 MM 5/16 (4.692) GERDAU CA-50 GERDAU 34,50 0,00 3.036,00 010 04771 13.00 BR TRELICA GERDAU 6 X 4,2 X 4,2 MM X 6,00 M (H-8) GERDAU 32,50 0,00 422,50 011 01422 16.00 PC CAIXA DE LUZ ARCOIR EMB. 4 X 4 ARCOIR 2,80 0,00 44,80

012 01421 15.00 PC CAIXA DE LUZ ARCOIR EMB. 4 X 2 ARCOIR 1,50 0,00 22,50 013 04002 50.00 M FIO PARALELO 2 X 1,5 MM NAMBEI RASQ1 2,18 0,00 109,00 014 01631 2.00 PC SOQUETE RASQUINI COM CHAVE NAMBEI RASQ1 3,10 0,00 6,20

DAV-ORÇAMENTO

Mierosig Sistemas

,t1EPÓSITO

157 417,

Coa. cliente Nome 000791 CONSUMIDOR

CEP 79,780-000

Telefone

DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO


Vendedor Elder

DAV- ORÇAMENTO Micresig Sistemas


12/05/2015 14:34:19

Total: ..017211 "

Página 3 de 4 Produto Sujeito ao Estoque do Dia

8.961,21 Ass.: Consumidor ou Representante Autorizado

Total:

12/05/2015 14:34:19 Produto Sujeito ao Estoque do Dia 90

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA

Endereço

Bairro

Celular

Deposito voga De Mat. Const. Ltda - Epp Av. Aquidauana - Centro - Bataguassu - MS - CEP: 79.780-000 Fone: (67) 3541-1197 E-Mail: [email protected]

RG: CPF:

Número Complemento

o Município

BATAGUASSU

t76gM515 - 14:16:53 Elder

Fechamento:

UF MS

Observações

Seq Cod.

029 04214 030 05024 031 04368 032 04728 033 06970 034 06744 035 03788 036 02305 037 04478 038 00420 039 02304 040 05965 041 01421 042 06262

Quant. Un. Descrição do Produto 3.00 PC SIFAO SANFONADO BLUKIT UNIVERSAL BR 1.00 PC TORNEIRA PIA PEVILON B/MOVEL 2060 C-52 1.00 PC TORNEIRA LAVAT. PEVILON 1197 C-33 2.00 JG BACIA SANITARIA LUZARTE ACLOPADA CORES 2.00 UN ADESIVO PVC 175 G COM PINCEL - TOI 2.00 PC LIXA FERRO GRAO 100 225X275MM - 3M 2.00 CX ANEL VEDANEL P/ VASO SANITARIO 4.00 PC PARAFUSO PNASO SANITARIO 8-10 2.00 PC LAVATORIO LUZARTE CORES 2.00 PC COLUNA LUZARTE P/ LAVATORIO CORES 4.00 PC PARAFUSO PNASO SANITARIO 13-08

150.00 ML ELETRODUTO CORRUGADO FORTLEV AM 25 MM 45.00 PC CAIXA DE LUZ ARCOIR EMB. 4 X 2 1.00 PC QUADRO DISTRIB. FAME 12 NEMA/16 DIN (2688)

Marca BLUKIT PEVILON PEVILON LUZARTE TOI 3M PULVITEC KLONE LUZARTE LUZARTE KLONE FORTLEV ARCOIR FAME

VII'. Total

7,25 0,00 21,75 68,50 0,00 68,50 43,50 0,00 43,50

268,50 0,00 537,00 10,50 0,00 21,00 2,50 0,00 5,00 8,95 0,00 17,90 1,93 0,00 7,72

55,90 0,00 111,80 50,50 0,00 101,00 1,50 0,00 6,00 1,75 0,00 262,50 1,50 0,00 67,50

52,25 0,00 52,25

Vir. Unit Desc.

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÂO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

erre

EPÓSITO Deposito Voga De Mat, Const. Ltda - Epp Av. Aquidauana - Centro - Bataguassu - MS - CEP: 79.780-000 Fone: (67) 3541-1197 E-Mail: devemat©uol.com.br CU.


Vendedor &der

Z 1 A

W201115 ..

14..16.

lp a; .53

Elrier

Fechamento:

Dr MATERIAIS Pi ~nata Cod. Cliente 000791

Nome CONSUMIDOR


CEP 79.780-000

Bairro Montepio BATAGUASSU

UF MS


Observações

Seq Cód. Quant. Un. Descrição do Produto Marca Vir. Unit. Desc. Vir. Total

043 03128 1.00 LT VEDALIT BALDE 18 L 72,72 0,00 72,72 044 00196 10.00 M3 AREIA LAVADA C/ PEDRISCO JOMANE 106,00 0,00 1.060,00

0,00 8.961,21

L DAV ORÇAMENTO \

Microsia Sistemas

Marca Jeci Cód. Vir. Unit. Desc. Vir. Total Cluant. Un. Descrição do Produto

EPÓSITO Deposito Vega De Mat. Const. Ltda - Epp Av. Aquidauana - Centro - Bataguassu - MS - CEP: 79.780-000 Fone: (67) 3541-1197

O [email protected] t


Vendedor

Abertura- 02b70117215 15 - 08:1421 FIrler

Fechamento Fechamento

nMAI•Ews P L15SPJO

Coei. Cliente 000791

Nome CONSUMIDOR

Endereço Número Complemento Cl

CEP 79.780-000


UF MS


Observações


029 05182 48.00 PC PARAFUSO CAB/PHILIPS 3,5 X 40 0,11 0,30 5,28

0,00 8.440,26

DAV - ORÇAMENTO

8.440,26

Ass.: Consumidor ou Representante Total: Autorizado

Microsio Sistemas 02/06/2015 08:30:26 Produto Sujeito ao Estoque do Dia Página 3 de 3

191

TOTAL -- - DESCONTO:

Forma de Pgto Pa Vencimento V1

,

MAD.KSTANCTA & MAI.P/CONSTRUCAO ORCAMENIO: 60902 RUA GANIA CATARINA Fone: (67) 3h41-2046 FAX: (67) 3541-4196

Pagina: 001 Data: 01/06/1 Hora: 16:49:1

- --------- - Data....: 01:06/2015 Vendedor: 17 - JUNIOR Cliente.: CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU (E) (2375) CMP3....: 02.081.942/0001-51 I.E.: ISENTO Fone: 35412958 Endereco: R: OUENENCIANO CECILIO LIMA Q 30 LT 32 Bairro,.,,: JARDIM CAMPO GRANDE Cidade: BATAGUASSU/MS CEP: 79780000 ......-

-

4

Vir.Unit. so - -

277,43 38,68 1,86 0,84 0,70 2,61 7,32 10,08 17,80 1939 3,05 1,23 6,37 6,80 14,95 1,40 5,36

Codigo Qtde

18 152 176 280 282 299 427 496 510 524 535 537 544 545 548 664 692

Un Material

1 UM CAIXA D AGUA 1000 LT - FORTLEV 2 UM REGISTRO GAVETA C33 3/4 1510 2 UM LIXA FERRO 3M GR 100 5 UM JOELHO 90 SOLD 251111 TIGRE I UN LUVA SOLDAVEL 25MM TIGRE UM LUVA SIMPLES ESGOTO 501111 TIGRE

5 UM PREGO 17X21 SERDAU ) UM CAL HIDRATADO 3 UM TUBO SOLDAVEL 25MM TIGRE 3 UM TE: 90 SOLD 251111 TIGRE UM :JOELHO 90 SOLD MISTA 25X3/4 TIGRE

1 UM LUVA SOLD MISTA 251111 X 3/4 TIGRE ) UM JOELHO 90 ESGOTO(A) 100M11 (TIGRE)

UM REDUCAO EXCENTR ESG 100X50 MM TIGRE UM TE CURTO P/ ESG 100 X 100MM TIGRE UM CAIXA DE LUZ 4 X 2

4 UN COLA JUNTA MOTOR 3M DIESEL 73SR

alor Tert.? --

277,4 77,3 3,7 12,6 3,1 5,2

36,6 906,2 142,3 11,0 6,1 4.9

63,6 20,4 44,8 63,1 21,4.

1

UM JOELHO 90 ESGOTO(A) i

113 AREIA C/ PEDRISCO UM COLA PVC 175 GR - TIGRE UM REGISTRO PRESSAO C33 3/4 1416 UM JOELHO 90 ESGOTO(A) 7511M (TIGRE) UM VEDANEL PULVITEC AZUL UB 001 BR TRELICA H 12 (6 MT) UM SIFAO SANE. SIMPLES DUDA UM TUBO PVC BRANCO ESGOTO 751111 MAjEST MT CONDUITE CORRUGADO 3/4 - FORTLEV UM ENGATE FLEXIVEL TRANCADO 30CM NUMA UM TUBO 1001111 ESGOTO - TIGRE UM VEDALIT 18LT UM PARAFUSO DE VASO SANITARIO C/ BUCHA UM ADAPT SOLD BOL/ROSC 3/4 TIGRE UM ADAPT SOLD ANEL VFD CX CIL/RET 251111 UM TUBO 501111 ESGOTO - TIGRE UM QUADRO P/ DISJUNTOR DIN 16 BIFASICO UM BOTA 3/4 ALUMASA (AZUL) UM ARAME RECOZIDO TRANCADO UM TORN PICA NOVEL P/ LAV C33 IMPERATR UM VASO P/ CAIXA ACOPLADO THEMA BRANCO UM CAIXA P/ VASO ACOPLADO ECOFLUSH TP UM TORN BICA MOVEL P/ PIA C 33 IMPERAT

31.8: 943.,5 27,9: 34,44 91,5, 14,8:

332,5e 14,6: 38.,& •221,7(

9,9( 695,5t 111,81

7,0: 36,7: 117,62 143,51 4,2E 58,8? 75,9;

200,42 195,74 37,9ê

5.055,0C 0,0C

.Parcela

192

728

786

11 850 939

959

2.I 1438 1490 1712 1724

1984

15( 2662 2937 3063 3207 3989 3976 4202 4500

'7201 7316 7626 8023 (à027 8055

TOT.QTD: 452

ASS:

Cri • 3,18

94,35 13,97 34,40 4,58 7,41 36,95 4,87 38,63 1,48 2,23

86,94 111,88 1,11 0,8E1 12,24 58,81

143,51 4,28 9,81 37,96

200,42 195,74 37,96

501111 (TIGRE)

: :Unid:Preco Unitário:

34,50: 41,95:

: uns 2,80:

: uns 14,75:

* 6,151

* 1,10: 15,50:

IN : * : uns

:114 1* 3,95:

UN * 228,501

W * 25.20: UH 19,95:

UN * 0,10: : 1 •

Pinem Total :

207.00;

0,00:

41,95:

0,00:

552,00:

0,00:

16,00:

0,00:

2.058,5):

0,00:

21,60:

0,00:

4,00:

0,00:

66,00:

0,00:

31.00:

0,00:

5,50:

0,00:

176.00:

0.00:

19,75:

0,00:

6,40:

0,00:

728,50:

0,00:

50,40:

0„00:

19.95:

0,00:

4.00;

0,00:

Data: 02/06/15 Hora: 16:35:10 (FGIUTTO N°. 104024-009 Paq: 001/003 PINTPL MATERIAIS PARA CaCTRUCAO 673541.1369 Validade 10 dias

:CliEnte • 1008 CENSWIDOR :Endereco • )0CK, :Bairro/CEP/Cidade/Estado : )00( - 7979)-OCO - PATAGUASSU MS

/ R.G :Fone

• 000.000.000-00 / • ( )

:Wid:Preco Unitário! :

Proco Total : : Código : Quantidade : Produto

: 5436; 2 :COLA ADESIVA 31 JUNTAS MOTORES 733 [35061090] UN * 5,90: 11.00: 0.00: : 16395: 10 RUFO ESGOTO 90 75MA MITILIT 3° [39174090] : : * 2,80: 2C,00: 0,00: : 15624: 1 :SPRAY LUZIU!, FETO FOSCO lz,Z082019] IN * 14,40: 14,40: 0.00:

14441:_ 10 :PREGO 17r27 (KG) REGO [731700901 8,25: 82,50: 0,00: 14442: 10 :PREGO 111e4 (KG) BELO° [73170090] 7,00: 70,00: 0,00:

: 12042: 90 :TABUA 2,5)415r-3,00MT PIRE [14079590]

Ul *

: KG * 20:53551: 9

1.831,50;

293.50: 0,00: 0,00: 422: 30 ~E RECOZIDO N.18 (1,2411) [721710901

408: 40 :rum CA-50 1,211 (3/16) [4./310001 7,85: 311,00: 0,00: 411: 30 ;FERRO CA-50 1/4 (6,311) [72142000] : Ui : * 17,95: 538,50: 0,00: 412: 88 :FEFRO CA-50 5/16 (8,014) [721420001 2.159,60: 0,00:

: 11200: 13 :TRELICA 14-8 (61) [73084000] :w:* 26.95: 350,35: 0,00: : 2199: ___16 :CAIXA LUZ 4X4 CWPA [732619001 2,70: 13,20: 0,00: : 2198: 15 :CAIXA LUZ 4X2 CitPA [732619001 : IN * 1,40: 21,00: 0,00: : 13890: 50 :FIO MEAR° 2,0 X 1,50112 MEIO [85444900] 85,00: 0,00: : 14689: 2 ;SOOLETE SEM CE F11211( 43.03 [85356100] IN : * 12::2:511 5,90: 0,00: : 11651: _ 4 :TOMADA BIP0.2) 10A (FEPEA) 1417 FAPE 03690901 6,00: 2440: 0,00:

3011: 4 :CAIBRO 5,0 X 5,5 MIMA 3,0M : * 20.70: 82,00: 0,00: 1

Paq: 002/003 NATAL mányas PARA COIMEM 67 3541 1369 Validade: 10 dias Data: 02/06/15 Hora: 16:35:10 ORMENTO 404001-009

:CliEnte 1008 CCNSIMIDCR :Enderece • ))0(, S/N ;Bairro/CEP/Cidade/Estado...: ))0( - 7978)-000 - BATAGUASSU MS :C.P.F. / R.G • 000.000.000-00 / :Fcrie • ( )

: Código : Quantidade : Produto

: 3009: 6 :CAIBRO 5,0 X 5,5 ~A 5,01 : 4907; 1 WEDPLIT 3,6L OITO BPWCART [31244000] : 3001: 20 :CAIWO 5,0 X 5,5 MEÇAÇA 1,011 : i4499 . 6 LUVA ESGOTO SIMPLES 7541M BRAZIL (3) [391740701

16270: 46 ;TUE0 bU1111 12 MILTILIT 07511 (3) [39172300]

-- 9729::: _ 14 ;BROXA FETNNEUIPR ATLAS U60340901

: 2384: 20 :ROLDANA FVC MEDIA 30X30 [392590901

: 13869: 60 :FIO FLEXIVEL 2,50 112 AZIL CURFIO [85444900]

: 14532: 2 :1131=iDA PLIT.DIPLA T+T 10A FFME 1925 [85366910]

10700: 1 :PLUG BIPOLPR 2P 10A 1453 CINZA FAME [85369090]

: 12047: AO :MIA 2,51(05=3,004'fT F1NJS [44071000] : 4355: 5 :DISCO CORTE MO 7X1/81(7/8 A36 177,8 IC [680422111

: 5014: 8 ;DOBRADICA FERRO POLIDO 1 1/2 ROCA [830210001

15693:- 1 :TUBO ESCUTO 12 MJITILN 200 11 (8) [391723001

: 15277: 2 :DISCO DIAM.I04IN TIMO FREMIIM (2146) R80421191 8488: 1 :DISCO DIAMARKIN CONT.LISO FREM.(2144) [680421191

: 8216: 48 ;PPRAFUSO MADEIRA 3,5 X 40 CISER [731815001

1193

Data: 02/06/15 Hora: 16:35:10 ORCAIWO N°. 404024-009 Paq: 003/003 MA. MATERIAIS PARA OJCIRUCAO 67-35411369 Validade; 10 dias

:Cliente 1008 CORREDOR :Endereco • =C, S/N :Bairro/CEP/Cidade/Estado...: )0N - 77793-000 - DATAGIMESU MS :0*P. / R.G • 000.000.000-00 / :Rine ( ) -

I: Código Odaltidade : Produto :Unid:Preco Ihitário: PrECO Total :

* * * ORCAMENTO * * * 1131AL laff0 9 7:32.20 DESCONTO (0,007.) TOTAL

000

9 72.20

Gerente: EDGAR Vendedor: :MIM Cliente: CIMEDOR

e

194

lam aw•

saldb.

.9.

a.

196

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24 REGIÃO VARA DQTRABALHO DE BATAGUASSU , .., d. RUA BRASILANDIA, N°709 - CEP 79780-000 FONE: (67) 3541-3573 a HORÁRIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO: 12:00 ÀS 18:00 HORAS 'Nb (HORÁRIO OFICIAL DE MATO GROSSO DO SUL)

OFICIO N° 28/2015.

Bataguassu, 10 de junho de 2015.



Senhor Gerente,



transferência de R$ 50 .000,00 (cinquenta mil reais), para conta



referido valor deve na ser deduzido da conta judicial

042015038424.

Atenciosamente,

ORIGINAL ASSINADO



sçfrf 3

Cilt ‘P"? c E2_,0,9»t

Ot52cke(t..50)3 -s\f', Gete‘togl \,c,,f`c° or 00'0-

197


TRLA CAIXA-SITRC

SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS COMERCIAIS 03/08/2017 CONSULTA DET. HIST.TRANSFERENCIA TRCP0506#20 TRCM56A 18:17:31

Tipo Transferencia.: PAG0143 Reg Transf de IF para cliente op varejo Data Movimento • 10/06/2015 PV: 3735 BATAGUASSU, MS Data-Hora Transf...: 10/06/2015 - 15:04:19 Data-Hora R1: 10/06/2015 15:04:20

NSU Origem • 130842 NSU TRC • 201506101504192705 NSU Inst Financ.: 000000000719264685 NSU BACEN/CIP...: 201506107483286 NSU Devolucao...:

Sit Lanc BACEN/CIP.: COM


Env-R1 recebido


FIM NORMAL

Canal 9704 NOVO SIAPV

Estacao FINANCEIRA Valor da Transferencia.: 50.000,00


Tarifa Cobrada 0,00



DIGITE F05 PARA MAIS INFORMACOES F01=AJD F03=RET F04=MENU F05=MAISINF F09=CONOC F10=MSGERR F11=INSOC F12=FIM TRLA SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS COMERCIAIS 03/08/2017 CAIXA-SITRC CONSULTA HIST.DET. TRANSFERENCIA TRCP0506#20 TRCM56B 18:17:38

Tipo Transferencia : PAG0143 Reg Transf de IF para cliente op varejo

Bco.Ag.Ct-DV CAIXA : 104 00360305 CAIXA ECON. Nom Titular CAIXA : JUSTICA TRAVALHO 24 REG

3735 0000000000000 CNPJ-CPF 37115409000163

FE

Tipo Conta Bco.Ag.Ct-DV Nom Titular

CAIXA : CRED. : 001 00000000 BANCO DO BRASI 0897 CRED. : CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU

CRED. : CONTA CORRENTE


CNPJ-CPF 02881942000151

Tipo Conta Pessoa CRED. : JURIDICA

Valor Transferencia:

50.000,00

Finalidade Transf..: 00033 - Levantamento Depósito Judicial Cod. Ident. Transf.: Historico: OFICIO 28/2015 TRABALHO 24 REG

CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO F01=AJUDA F03=RETORNA F04=MENU F05=MAIS INFORMACOES F12=FIM

Date: 03/08/2017 Time: 17:17:42

198

199

ti Ç) SITAS %Mil 1 DE DATAGUASSD .942/0001-51

Bataguassu (MS), 17 de julho de 2015. el "..A...10,-,y7

cca_ Adat,,,a pat,-4 Exmo. Sr. CJ, Dr _ANTONIO ARRAES BRANCO AVELINO Juiz de Direito da Vara do Trabalho de Bataguassu

"esc91-

NU/ 22.426--:

PROCESSO N° 0000494-54.201 ELA - Referindo-nos aos recursos oriundos do Pro -são em epígrafe destinado à construção do Centro de Atividades para Desenvolvimento do Projeto Nossa Senhora das Graças, no Bairro Jardim Campo Grande, informamos que anexamos prestação de contas da utilização da 3a parcela, liberada em 10/06/2015, incluindo Notas Fiscais, comprovantes de pagamentos, cópias de cheques, extratos, e relatórios. 2. Informamos, ainda, que mais urna vez, efetuamos depósito no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) para cobrir débitos de tarifas. 3. Informamos, ainda, que do saldo remanescente de RS 5.444,17 (cinco mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e dezessete centavos) está reservado o valor de R$ 5.200,00 (cinco e mil e duzentos reais) para pagamento das tintas que já foram encomendadas na Constrular de Presidente Epitácio (SP) por se tratar do menor orçamento, contudo não efetuamos o pagamento porque o material ainda não foi entregue em sua totalidade. 3. Aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Cláudio Roberto Schutze -presidente-

Rua Cinco n°345 — Jardim Santa Luzia — Bataguassu (MS) CEP: 79780-000 Fone: (67) 3541-2958

Bataguassu — MS

firie Meritíssimo Juiz,

PARCIAL _38 PARCELA DA LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO BAIRRO JARDIM CAMPO GRANDE.

37.1. 07.2.


PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE CUIVIPRIMENTO DO

OBJETO

31. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE 02. DO CONVÉNIO 03. EXERCÍCIO

CÁRITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 2015

34. CNPJ

02.881.942/0001-51


ACP N°0000494-54.2012.5.24.0096

06. UF

MS


38. RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO 3.1. AÇÕES PROGRAMADAS: CONSTRUÇAO DO CENTRO DE ATIVIDADES - ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE MENOS FAVORECIDOS DE 07 A 16 ANOS, ATRAVÉS DE REFORÇO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO DE APTIDÕES ARTESANAIS, COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, VISANDO A PROMOÇÃO SOCIAL, ATENDENDO OS BAIRROS CARENTES DO MUNICÍPIO, CENTRALIZANDO O ATENDIMENTO NO SALÃO PAROQUIAL DO BAIRRO JARDIM CAMPO GRANDE. 3.2. AÇÕES EXECUTADAS: PROJETO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE MENOS FAVORECIDOS DE 07 A 1€ ANOS, ATRAVÉS DE REFORÇO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO DE APTIDÕES ARTESANAIS, COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, VISANDO A PROMOÇÃO SOCIAL ATENDENDO OS BAIRROS CARENTES DO MUNICÍPIO, CENTRALIZANDO O ATENDIMENTO NO SALÃO PAROQUIAL DO BAIRRO JARDIM CAMPO GRANDE. 3.3. BENEFICIOS ALCANÇADOS: CONSIDERANDO QUE A MAIORIA DAS FAMILIAS POSSUEM UMA BAIXA RENDA FAMILIAR E GRANDE PARTE ESTAC DESEMPREGADOS, OCASIONANDO O ALCOOLISMO E CONSEQUENTEMENTE A DESESTRUTURAÇÃO FAMILIAR, FICANDO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES SEM ACOMPANHAMENTO, AFASTANDO-OS DA SOCIEDADE EM DIREÇÃO A MARGINALIDADE. O PROJETO VISA PROMOVER A APRENDIZAGEM, AUTO ESTIMA E OCUPAÇÃO DO TEMPO OCIOSO, AFASTANDO-OS DA RUA.

39 ENTICAÇÃO

BATAGUASSU-MS LOCAL

17/07/2015 DATA


CLÁUDIO ROBERTO SCHUTZE 17/07/2015

02 - DO CONVÊNIO


03 - N°. DO PROCESSO

tACP-142-9900494- 54.2012.5.24.0096

'7. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS '7.1

X PARCIAL —38 PARCELA DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO BAIRRO JARDIM CAMPO GRANDE.

FINAL — TÉRMINO PREVISTO PARA 16/07/2015

EXECUÇÃO FISICA

08- META

09- ETAPA/FASE 10-DESCRIÇÃO

3° Cobertura e rebo • ue e muro

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R$)

14 — RECEITA 15 - DESPESA 16 - SALDO CONCEDENTE EXECUTOR OUTRA TOTAL NAT, DESPESA CONCEDENTE EXECUTOR OUTRA TOTAL CONCEDENTE EXECUTOR OUTRA TOTAL

50.000,00 0,00 50.060,84 44.832,98 0,00 0,00 5.227,86 0,00 216,31 5.444,17

60,84 0,00 0,00

eu o

:ÁRITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU

04- EXERCICIO

2015

06- UF

MS

05- CNPJ

02.881.942/0001-51


01 - NOME DO ei RG O OU ENTIDADE CONVENENTE

17— AUTENTICAÇÃO


05- ONFIJ 06- UF

01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE 02- DO CONV-5110 03- N°. DO PROCESSO 04- EXERCÍCIO



ACP N° 0000494- 54.2012.5.24.0096 2015

02.881.942/000141 MS

7. TIPO DA PRESTAÇAO DE CONTAS 07.1. PARCIAL - 3a PARCELA DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARACONSTRUÇÃO DO

CENTRO DE ATIVIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO BAIRRO JARDIM CAMPO GRANDE.

X 07.2.

FINAL - Término previsto para 16/07/2015

PRESTAÇÃO Dr- -,ONTAS DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃ__ LM RECEITA E DESPESA

8. EXECUÇÃO RECEITA E DESPESA ESPECIFICAÇÃO RECEITA DESPESA SALDOS

PARCELA(S) ANTERIORE(S) PARCELA ATUAL TOTAL

ACUMULADO PARCELA(S)

ANTERIORE(S) PARCELA

ATUAL TOTAL

ACUMULADO RECURSOS DO CONVÊNIO 100.000,00 50.000,00 150.000,00 100.208,60 44.832,98 145.041,58 4.958,42 RECURSOS DA CONTRAPARTIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


. 269,44 216,31 465,75 0,00 0,00 0,00 485,75

OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 100.269,44 50.216,31 150.485,75 100.208,60 44.832,98 ...,-i_

145.041,58 5.444,17

10- AUTENTICAÇÃO 17/07/2015 L

DATA



ASSINATURA DO DIRIGENTE DA ENTIDADE

ts3 o



02 - DO CONVÊNIO 03- N° DO PROCESSO 04-EXERCÍCIO

MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABALHO

ACP 0000494-54- 54.2012.5.24.0096 2015

05 - CNPJ 06 - UF 02.881.942/0001-51 MS

01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE


PRESTAÇÃO DE iNTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

7. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 7 1. 07.2

X PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO PARCELA N°. 03, DE 04/06/2015 A 17/07/2015 FINAL—TÉRMINO PREVISTO PARA 16/07/2015

13- DOCUMENTO 14- PAGAMENTO 08- RECURSO 09-N° 10-NOME DO FAVORECIDO 11-CNPJ/CPF 12- 15-NATUREZA

DE DESPESA 16-VALOR 13.1 - TIPO [ 13.2 - N°. 13.3 - DATA 14.1p. H/OB 14.2 - DATA

AC P494-54 1 Jomane Porto de Areia Ltda 56.220.791/0001-10 NF 73.660/61 15/05/2015 850021 11/06/2015 material 1.140,00 2 Transportadora Martins lida EPP 05.417.146/0001-50 NF 388/389 15/05/2015 850022 11/06/2015 serviços 500,00 3 Zanardo & Cia Ltda 01.772.866/0001-83 NF 2458 08/06/2015 850025 11/06/2015 material 2.010,00 4 Bigolin Materiais de Construção Ltda 15.505.704/0011-65 NF 48570 30/06/2015 850026 11/06/2015 material 5.437,00 5 Bueno e Pereira Ltda - ME 08.596.901/0001-08 NF 000158 29/05/2015 850027 16/06/2015 material 414,00 6 CN Construções Eureli — ME 20.756.411/0001-19 NF 000010 16/06/2015 850028 16/06/2015 serviços 6.800,00 7 Metal Sul Estr Metal Serralheria Ltda 06 165.389/0001-01 NF 000462 25/06/2015 850029 26/06/2015 sendmat 5.750,00 8 Metal Sul Estrut Metal Serralheria Ltda 06.165.389/0001-01 NF 000463 25/06/2015 850030 26/06/2015 serv/mat 1.000,00 9 V Montanhei Materiais p/Constr 03.087.580/0001-94 NF 6359/60 08/07/2015 850032 20/07/2015 material 9.821,98 10 CN Construções Eirele ME 20,756.411/0001-19 NF 000011 15/07/2015 850033(parcial) 10/07/2015 serviços 11.000,00 11 CN Construções Eirele ME 20.756.411/0001-19 NF 000012 20/07/2015 850034(parcial) 17/07/2015 serviços 960,00

17— TOTAL 44.832,98

18 — TOTAL ACUMULADO 145.041,58 19 — AUTENTICAÇÃO


01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE 02- DO CONVÊNIO 03- EXERCÍCIO

CÁRITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU MINISTERIO PÚBLICO DO TRABALHO 2015

04— CNPJ 05 - N° DO PROCESSO 06- UF

02.881.942/0001-51 ACP N° 0000494- 54.2012.5.24.0096 MS

7. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 07.1.

X PARCIAL —3° PARCELA DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO BAIRRO JARDIM CAMPO GRANDE.

072. FINAL — TÉRMINO PREVISTO PARA 16/07/2015

8. AGENTE FINANCEIRO 9. AGÊNCIA 10. CONTA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL S/A 0897-4 31.526-5 11' ITEM 12' HISTÓRICO 13. VALOR


02 (-) OB's, Cheques e ou lançamentos a DÉBITO CH n° 850034 CN Construções 960 00


04 (+/-) Outros

05 SALDO FINAL 5.444,17

114. DOCUMENTOS EMITIDOS E NAO COMPENSADOS NO PERÍODO 15. DOCUMENTO 16. N° 17. DATA 18. FAVORECIDO 19. VALOR

OBSERVAÇÕES:

1 O valor resultante da CONTA CONCILIADA deve coincidir com o saldo constante do campo 16 do "RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA" - Anexo IX;

2. Os lançamentos dos itens 03 e 04 do campo 11 deverão ser explicitados detalhadamente no verso deste documento.

20. AUTENTICAÇ O

17/07/2015 CLÁUDIO ROBERTO SCHUTZE NOME DO DIRIGENTE OU DO ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO

REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL DATA

204

de 1


Cliente - Conta atual Agência 897-4 Conta corrente 31526-5 CARITAS PAROQUIAL DE BATA Período do extrato 06 / 2015

Lançamentos Dt. balancete

29/05/2015 02/06/2015

02/06/2015

02/06/2015 02/06/2015 _ 03/06/2015 03/06/2015 05/06/2015

Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento 0000 00000 000 Saldo Anterior 0000 14113 670 Tarifa Fomec Cheque 101.530.800.043.869 . .

Estorno tarifa cobrada em 14/05/2015 0000 14113 670 Tarifa Pacote de Serviços 101.530.800.043.870

Estorno tarifa cobrada em 06/05/2015 0897 13121 002 Cheque 850.023 0000 00000 855 Curto Prazo 50 Mil 44 .. 0000 14349 729 Transferência 11.649.017.010.100 . , 0000 00000 855 Curto Prazo 50 MN 44 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.481.545


Valor R$ Saldo 0,00 C

4,60 C

29,00 C

3.700,000

3.666,40 C 0,00 C 25,16 C

35,68 C 6064 C

29.000 31,84 C

10/06/2015 0000 14175 976 TED-Levant Depósit.Judic 7.483.286 50.000,00 C 50.031,84 C 104 0000 37115409000163 JUSTICA TRAVAL

11/06/2015 0897 13121 002 Cheque • 850.021 1.140,00 D 11/06/2015 0000 13049 345 BB Renda Fixa 500 120a001 40.000,00 D 11/06/2015 1981 13079 102 Cheque Compensado 850.022 500,00 D 11/06/2015 1981 13079 102 Cheque Compensado 850.026 5.437,000 2.954,84 C 12/06/2015 0000 13113 392 Tarif Adie Cheque Compe 811.630.700.046.610 5,98 D 2.948,86 C

Tarifa referente a 11/06/2015 15/06/2015 1981 13079 102 Cheque Compensado 850.025 2.010,00 D 938,86 C 16/06/2015 1981 13079 102 Cheque Compensado 850.028 6.800,000 5.861,140

14049 855 BB Renda Fixa 500 17/06/2015 0000 1.200.001 6.000,00 C 17/06/2015 0000 718113-429 Tar Processamento Cheque 841.680.700.018.448 0,85 D 138,01 C

Tarifa referente a 16/06/2015 18/06/2015 0897 12891 002 Cheque 850.027 414,000 18/06/2015 0000 13113 429 Tar Processamento Cheque 821.691.100.250680 2,000

Tarifa referente a 18/06/2015 18/06/2015 0000 00000 855 BB Renda Fixa 500 1 277,99 C 0,00 C 19/06/2015 0000 13113 239 Tarifa Adiant. bepositante 851.700.700.066.745 54,20 D .. , .

Tarifa referente a 16/06/2015 19/06/2015 0000 —06660 655 BA Renda Fixa 500 1 54,20 C 0,00 C 29/06/2015 _ 1981 13079 102 Cheque Compensado 850.029 5.750,000 29/06/2015 0000 00000 855 BB Renda Fixa 500 1 5.750,00 C 0,00 C 30/06/2015 0000 13113 429 Tar Processamento Cheque 841.810.700.254.423 0,850

Tarifa referente a 29/06/2015 30/06/2015 0000 13113 892 Tarif .Adic Cheque COMPe 841.610.700.254.424 6,32 D

Tarifa referente a 29/06/2015 30/06/2015 0000 1.3601 264 Juros Saldo Devedor 511,034.435 27,090 30/06/2015 0000 00000 855 BB Renda Fixa 500 . 1 50,00 C 30/06/2015 0000 00000 999 SALDO 15,74 C

OBSERVAÇÕES:

205

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=bf8e7be9d8e0fedebf73f0b710162... 17/07/2015

de 1


Cliente - Conta atual Agência 897-4 Conta corrente s 31526-5 Período do extrato mês atual

Lançamentos

CARITAS PAROQUIAL DE BATA

Dt. balancete Dt movimento Ag. origem Lote,HistOrico Documento Valor R$ Saldo 30/06/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 15,74 C 01/07/2015 - 0897 13121 002 Cheque 850.030 1.000,00 D 01/07/2015 0000 13601 265 IOF 8/Saldo Devedor 391.100.702 22,51 D 01/07/2015 0000 00000 855 BB Renda Fixa 500 1 1.00677 C 0,00 C 06/07/2015 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços

Tarifa referente a 06/07/2015 801.871.001.573.821 29,00 D,

06/07/2015 0000 00000 855 BB Renda Fixa 500 1 50,00 C 21,00 C 10/07/2015 0897 13121 002 Cheque 850.033 11.000,00 D 10/07/2015 0000 00000 855 BEI Renda Fixa 506 1 10.979,00 C 0,00 C 13/07/2015 0897 12891 002 Cheque 850.032 9.821,98 D 13/07/2015 0000 00000 855 BB Renda Fixa 500 1 9.821,98 C 0,00 C 16/07/2015 0000 14349 726 Transferência 11.991.426-.010.106 45,00 C 16/07/2015 0000. 14113 670 Tarifa Pacote de Serviços . _ 101.970.800.033.283 29,00 C

Estorno tarifa cobrada em 06/07/2015 16/07/2015 0000 14113 670 Tarifa Pacote de Serviços 101.970.800.033.283 29,00 C

Estorno tarifa cobrada em 05/06/2015 16/07/2015 '0-606- 14113 670 Tarifa Adiant Depositante 101.970.800.033.284 54,20 C 157,20 C

Estorno tarifa cobrada em 19/06/2015 17/07/2015 0000 000009998AL00 --157,20 C

Invest.com Resgate Auferi-) 6.231,21 C Saldo Disponivel 6.388,41 C Juros 0,00 Data de Debito de Juros 31/07/2015 IOF 0,00 Data de Debito de 10F 03/08/2015

Saldo de fundos de investimento BB Renda Fixa 500 6.246,97

OBSERVAÇÕES:

206

29/05/2015 30/06/2015

Rentabilidade No mês No ano Últimos 12 meses

4,206209114 4,247271835

0,9762 5,3882 10,6737

[bb.com.br]

Página 1 de 2

Extrato investimentos financeiros - mensal A336171057606002014 17/07/2015 11:41:37

Cliente

Agencia 897-4 Conta 31526-5 CARITAS P BATAGUASSU Mês/ano referência JUNHO/2015

BEI Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500 Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

29/05/2015 SALDO ANTERIOR 0,00 11/06/2015 APLICAÇÃO n.000 ,00 2.603.069183 15,366475947 2.603,069183 17/06/2015 RESGATE 6.000,00 0,47 8,41 390.353307 15,393439472 2.212715876

Aplicação 11/06/2015 6.000,00 0,47 8,41 390,353307 18/06/2015 RESGATE 277.99 0,03 0,48 18,082951 15,400140996 2.194,632925

Aplicação 11/0612015 277,99 0,03 0,48 18,082951 19/06/2015 RESGATE 5420 0,10 3,524409 15,406837766 2.191,108516

Aplicação 11/0612015 54.20 0,10 3,524409 29/06/2015 RESGATE 5.750,00 4,04 11,97 373,284900 15,446673566 1.817,823616

Aplicação 11/06:;2015 5.750,00 4,04 11,97 373,284900 30/06/2015 RESGATE 50,00 0,04 0,10 3,244605 15,453343951 1.814,579011

Aplicação 11/06i2015 50,00 0,04 0,10 3,244605 30/06/2015 SALDO ATUAL 28.041,31 1,814,579011 1.814,579011

Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) IDE (-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL =

Valor da Cota

0,00 40.000,00 12.132,19 199,12 4,58 21,04 173,50 28.041,31

29/05/2015 15,313675329 30/06/2015 15,453343951

Rentabilidade No mês 0,9120 No ano 4,9951 Últimos 12 meses 9,8191

BB CP 50 mil - CNPJBB CP 50 MIL Data Histórico

29/05/2015 SALDO ANTERIOR 02/06/2015 RESGATE

Aplicação 21/05/2015 03/06/2015 RESGATE

Aplicação 21/05/2015 30/06/2015 SALDO ATUAL

Resumo do mês

Valor Valor IR Prej. Comp. 3.707,34

3.666,40 0,64

3.666,40 0,64

35,68 0,01

35,68 0,01 0,00

Valor IOF

7,88 7,88 0,08 0,08

Quantidade cotas 881,397262 872,904432 872.904432

8,492830 8,492830

Valor cota Saldo cotas

4,209991227 8,492830

4,211884625

SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (4-) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL =

Valor da Cota

3.707,34 0,00 3.702,08 3,35 0,85 7,96 -5,26 0,00

Transação efetuada com sucesso por: JA079787 AMANDA AGUIAR RIBEIRO

Serviço de Amndimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

207

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao-bf8e7be9d8e0fcdebf73f0b7101 62... 1 7/07/2015

[bb.com.br] Página 1 de 1

Extrato investimentos financeiros - mensal A336171057606002011 17/07/2015 11:34:27

Cliente Agência 897-4 Conta 31526-5 CARITAS P BATAGUASSU Mês/ano referência JULHO/2015

BA Renda Fixa 500- CAPAM RENDA FIXA 500 Data Histórico Valor Valor IR PrM. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

30/06/2015 SALDO ANTERIOR 28.041,31 1.814,579011 01/07/2015 RESGATE 1006,77 0,92 2,01 65,310573 15,459977761 1.749,268438

Aplicação 11/06/2015 1.006,77 0,92 2,01 65,310573. 06/07/2015 RESGATE 50,00 0,06 0,05 3,237092 15,47994429.1 1.746,031346

Aplicação 11/06/2015 50,00 0,06 0,05 3,237092 10/07/2015 RESGATE 10.979,00 211 79-- ---- 2,99 709,592898 15,507173252 1.036,438448

Aplicação 11/0622015 10.979,00 21.79 2,99 709.592898 13/07/2015 RESGATE 9.821,98 21,03 634.465156 15,513870088 401,973292

Aplicação 11/06/2015 9.821,98 21,03 634,465156 17/07/2015 SALDO ATUAL 6.246,97 401,973292 401,973292

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 28.041,31 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 21.857,75 RENDIMENTO BRUTO (+) 112,26 IMPOSTO DE RENDA (-) 43,80 IOF (-) 5,05 RENDIMENTO LIQUIDO 63,41 SALDO ATUAL = 8.246,97 Disponivel p/ Resg = 6.231,21 Carência p/ Resg = 0,00 IR Estimado = 14,01 IR complementar = 1,75 10P estimado = 0,00

Aplicações em ser Data

11/06/2015

Valor da Cota

Documento Valor aplicado Quantidade cotas Saldo cotas 1.131.624 40.000,00 2.603,069183 401,973292

30/06/2015 15,453343951 17/07/2015 15,540756259


VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE Projeção para 17/07/2015 - Cota: 15,540756259

Transação efetuada com sucesso por JA079787 AMANDA AGUIAR RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722


208

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=bf8e7be9d8e0fedebf73f0b710162... 17/07/2015

II 111111111

56102°07 1.711 ADU

h‘ CIIPJ. 56.220.791/0001-10

INSCRIÇÃO ESTADUAL!» SIIBST IRIBUTARIO

NATUREZA VENDADA

OPERAR ktO "DT

OCOLODE

USO 13 g02993

UTORIZAÇÃO 151 15/05/2015 14:51:10

IDENIWICAÇA0 DO EMITENTE

JOMANE PORTO DE AREIA LTDA AV. JULIAN() FERRAZ DE LIMA 45-62


FONE: (18)3281-2600 vrrew.jomane.coin.br

[email protected]


O - ENTRADA m I - SA1DA

N.' 000.073.661 SÉRIE 1-FOLHA 1/1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e wwwznfe.fazendtgov.brIportal ou

no sie da Sefaz Autorizadora

CE VT DE ACESSO 3515 0556 2207 9100 0110 5500 1000 0736 6113 0518 6942

Recebemos de .10MANE PORTO DE AREIA LIDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

NF-e N°: 000.073.661

SÉRIE: I merrtriCAÇÃO E ASSINATURA!» RECEBEDOR DATA DE RECEBIMENTO

NÚMERO DA FATURA 1 WCZRoa

VALOR In DESCONTO 0,00

VAum.11QuiDo 710,00

stilemo VENCIMENTO 09/06/2015

VALOR 710,00

~ato VENCIMENTO NÚMERO VENCDAENTO VALOR mia

Drsniutkiuoirrz SOCIAL NOME!

CAITA PAROQUIAL DE BATAGUASSU g C201 /P CP

02.881.942/0001-51 DATA DE EMISSÃO

15/05/2015

A VEM ABA 481 BAIRRO

CENTRO CEP

79780-000 DATA DE SMDA

15/05/2015

BAMUASSU FONE / FAX

(67)8118-0305 ESTADO INSCRIÇA0 ESTADUAL MS

HORA DE RAMA

LOCAL DE ENTREGA ENDEREÇO

02.881.942/0001-51 I AV CUIABA 481 - CENTRO - BATAGUASSU - MS FATURA/DUPLICATAS

CALCULO DO IMPOSTO RASE DE CÁLC. ICMS VALOR!» ICEIS BASE CÁLC. ICOR suem". VALOR ICIAS suasi. 1 VAPROXTRIBUTOS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

710,00 85,20 0,00 0f_10 115,02(16,20%) 710 00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME! RAZÃO SOCIAL JOMANE PORTO DE AREIA LTDA

FRETE FOR coma cómoo ANTT PLACA DO VEICULO 0-EMITENTE 03687186 EIT2135

IW SP

QIN I CPF 56.220.791/0001-10

meachno AVENIDA JULIANO FERRAZ LIMA PRESIDENTE EPITACIO ITAP 540120771'16 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

O 0,000 0,000

CÓDIGO DESCRIÇÃO Do ntoovro I M2AVIÇO NUMMI csr crop lem QUANT. VALOR =MOO

VALOR TOTAL

VALOR R-CÁLC. DO ICRIS

VALOR 1005

VALOR ui

ALIO Ichis

ALiQ. IN DESC.

1 PEDRA BRITA 1/2 25171000 000 6107 M3 10,000 71,00 71000 0,00 71000 85,20 0,00 MOO 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 'CARGA TRIBUTARIA APROXIMADA DE ACORDO COM A LEI 12-741/2012 FEDERAL 'RI 2902 (42%), ESTADUAL - 55 85,20

(12%). PONIE: ROT.'

RESERVADO AO FISCO

209 DATA E HORA DA IMPRESSÃO I505/2013 1448:53 Desenchi& por /0MANETEC

ATESTAMOS QUE O MATERIAL / SERVIÇOS' CONSTANTE D‘e DOCUMENTO. FOI EFETI ENTR UE/ REALRO.

ESENTE A MENT E ' o

Ciáinfie haps» Schützo mnnliarr9f afItiek A•OnSür

Presidente

2101

iÇEIRMOTilpit CNP/ 56.220.791/0001-10

INSOITÇÃO ESTADUAL DO SUEM". TRIBUTÁRIO

PRUTOCOW DE USO g02993f1t4 15/05/2015 14:50:21

NATUREZADRA, 076~0 VENDA PRAZO

IDENTIFICAÇÃO DO ~ENTE

JOMANE PORTO DE AREIA LIDA AV. JULIANO FERRAZ DE LIMA 45-62


FONE: 08).3281-2600 www.jomase.com-br

vendas.pc@jostanesom-br

DANFE Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletr&tica

- ENTRADA

1 - SAtDA

N.' 000.073.660

SERIE 1-FOLHA 1/1

111111111111N CHAVE DE ACESSO

3515 0556 2207 9100 0110 5500 1000 0736 6010 3519 4827

Consulta de autenticidade ao portal nacional da NF-e wvonatfe.fazenda.gov.briportal ou

no sue da Srfaz Autorizadora

1111111111111 DATA DE RECEBIMENTO 1 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

N°: 000.073.660

SÉRIE: 1

Recebemos de JOISIANE PORTO DE AREIA LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

alP. I ICPF 02.881.942/0001-51

DATA DE EMISSÃO 15/05/2015 léITAg PAROQUIAL DE BATAGUASSU

ENDEREÇO A VEABA 481

BAIRRO CENTRO

CEP 79780-000

DATA DE SAIDA 15/05/2015

BATIGUASSU FONE / FAX

(67)8118-0305 ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL MS

NORA DE SAIDA

LOCAL DE ENTREGA NPICPF

ENDEREÇO 01.881.942/0001-51 AV CU1ABA 481 - CENTRO - BATAGUASSU - MS

FATURA/DUPLICATAS NÚMERO DA FATURA VALOR ORIGINAL 1 430,00


VALOR LIQUIDO 430,00

1gal VENCIMENTO VALOR NÚMERO VENCIMENTO VALOR, NÚMERO VENCIMENTO V,Upit. 1 - -- 00/06/2015 430,00

DO BASE DE CÁLC ICMS VALOR DO ICMS BASE CÁLC. tais som. VALOR ICEM SUBST. VAPROXTRIBUTOS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

430,00 51,60 0,00 0,00 69,66(16,20%) 430,00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS VALOR DO DE VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

0,00_ 0,00 0,00 0,00 0,00 430,00

TRANSPORTADORA VOLUMES TRANSPORTADOS NOME

N PORTO DE AREIA LTDA FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTE PLACA DO VEICULO

0-EMTIENIE 03687186 E1T2135 1W SP

CRIE 1 CPF 56.220.791/0001-10

AvVDA JULIAN° FERRAZ LIMA MUNICIPIO

PRESIDENTE EPITACIO uãP 5gr0120771-160081 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO

0 0,000 LIQUIDO

o,

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO moramo / SERVIÇO NOAPAH ar ar ore onera vione VALOR Tata

VALOR use.

.CÁLC. eo lents

VALOR ICMS

VALOR UE

AS ICEM

ALIO MI maneio

1003 AREIA COM PEDRISCO 25059000000 6107 113 10,000 43.00 430.00 ROO 430.00 51,60 0,00 12,00 0.00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "CARGA TRIBUTARIA APROXIMADA DE ACORDO COM A Ui 12.741/2012: FEDERAL - RS 18,06 (4 2%), ESTADUAL -115 51E0

(12%), FONTE IBM "

RESERVADO AO FISCO

211

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 15/05/201514:41:02

Dessavolvido por JOMANETEC

rodos QUE O MATERIAL / SERVIÇOS ONSTANTE DO I' ESENTE

UOCUMENTO, FOI EFETI MENTE

£MTB,diEI REALIZADO. O

111

Cláudio Roberto &the Abfifia Piesidente

dio gelo Afonso amiúda

212

Comp Banco Agência DV Cl Conta C2 Sadia Cheque N.o 018 001 089 4 1 31.528-5 O 800 850021 CII] MI

1#48 114/72,"M

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Cheque a quantia de 14212

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Municiplo • BATAGUASSU

g; Sacador/Avalista

481 CENTRO

0 itou, (9112 R:

r; BANCO DO BRASIL DATAGUASSU L45 CANTAS PAROQUIAL DE BATAGU 511

s 00.000.000/110105 [NB 02.891.942/0001-51

IAV ADUMAVA/1A 592 I CENTRO

CLIENTE BANCAMO DESDE 02/2000

CONFECCAO: 05/201S

Ou à sua ordem ,

de &(

o ( ,4t62iiw

MEI 2!!! 11rÁla',1::EIED:IID2i,2,EIlii; • 7i2,:.1.,.11 01G23;airE,5':;26!5;1111011

BANCO DO BRILI Cobrança Integrada BB t1. Beneficiado a á JOMANE PORTO DE AREIA LTDA , 09/06/2015 á AV. JULIANO FERRAZ DE LIMA KM 1 85 :::. Valo; do Documento 1 19470-000 PRESIDENTE EPITACIO SP CNPJ 56.220 791/0001-10 .H:...:-.E - 1.140 00

1

(-) desconto! eibettimant0 1 (-) outras deduções (+) mora/ muita • (+) outros acréscimo. . ( -) Valor cobrado

/Dela do documento g.., MIdocumento g Tipo doc. ...; Aceite g Data proces.

g Nosso numero

20/05/2015 1 12569-1 g DM / S á 22/05/2015 g AI 4.638.363.991-1 94144494M9PREggfflx C4404 INSS4Wed 11-019

Moeda g Quantidade RS á,

1 x Valor - Agencie/Código Beneficiado 0971-7 / 4.629-9

1 Ái-omeiiió.jiagasiiOr

CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU Endereço

át AV CUIABA

UF

CEP MS

79780-000

Instruç as de responsabilidade do beneficiado

JUROS POR UM DIA: RS

1,90

PROTESTO: 16/06/2015. A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

E

a

c7)

Autenticação mecânica • Recibo do pagador

213

rui pata rec,po somente tete validade com a autenficação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emala° pelo Banco Recebimento através vo checue n a do banco 2 Esta qultaéiso se lera validade apôs o pagamento do cheque pe c banco secado.

2

GOMOS. DITA /NORA

SAIDA DATA /MIN ARS/SATURA / CARD/B0

Nes 00000031111 Série: I

DECLARO QUE RECEBI CIS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

TRANSPORTADORA MARTINS LTDA - EPP DACTE Daneeeemo Amaine& Cothataie de Image,* Eletrônico

MODAL RODOVIÁRIO

AV. DAJANO FERRAZ DE LIMA. 45-90 /40000

37 SIDIN I

MRNRO 00000431:1

R. M

DATA E IIORA ISOSSÃO 15415/20I5 14:48:49

INSC SUER AMA DIGNINATARIO

ZONA RURAL - PRESIDENTE EFITACIO - SP Eme (18)3281-26W CEP 10470-00D

CNN: 03.417146/0001-50 nsmosog u1 t 1

CÓDIGO BARRA DA

II

CHAVE

11

ACESSO

i li i 1E103011 111111 11 0101 1 I II 1

Chave sie acesso para cosulta de ~atalaie no rir www de fazendagov.br 11P0 DO CTS

Normal TOO 110 SERMO Normal

TOMADOR DO SERVICO ~inibiria

FORMA IR PAGAMENTO A Pagar

3515 0505 4171 4600 0150 5700 1000 0003 8810 0000 3883

CFOP - NA104.12A DA neresçA0 6353- PRESIACAO DE SERVICO DE TRANSPORIE

PROIOCOLO im mriCOMAÇÃO DE 4130 135150531672254 15/0572015 I4S1:31

ORIGEM DA PDS TAÇÀO PRESIDENTE EMACIO - SP

04-311S0 DA BATAGUASSU

~MAÇA° - MS

10MANE PORTO DE AREIA LTDA CASITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU READ, Iv• us. AV. RTLIANO FF1211 SI DE LIMA , N. 45-63

k2(INNO20. BAIRRO. RURAL %omino& PRESIDENTE EPITACIO 1., 19470-000

migrem, 36220.791/0001-10 SS1012077116 SP BRASIL 01113M1-2600

UF- PAIS FONE

~RIOZONA

LermiATAmo

BAIRRO: mimem,

/TF

AV CUIABA . 31•431

CENTRO BATAGUASSU 02.381.942/0001-51 MS Dos BRASIL

CO. 79704400 ISENTO

(67)8113-0305 FONE

EXPEDIDOR. ORDENEM BAIRRO- MUNICI710. ,„

1-24PINPF: 02, PAIA IONE

R.LCIBEDOW INDEATÇO BAIRRO SION/CIPIO. CRIPICPF UB PAIÇ-

,..„

INRI/ MT:

1t*AAIU Do s . CARTFAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU MINIC1140. ENDEREÇO- AV COLARÁ , ti' 481 -auírRo

02181.942 IN,SLEST.0001-51 ISENTO LDPINPE FONA (67)8118-0305

BATAGUASSU

PAIS '43',

79730.000 0

545 r.

BRASIL

PRODUTO PREDOMINANTE AREIA

Ca /MAS CARACTERISTICAS DA CARGA VAIDR TOTAL DA MERCADORIA 430,00

1TPO MR)IDA OTD/UN MEDIDA RA 10/M3

ITPO MEDIDA INDAIN.MFDIDA rico AFIADA QMETN.LIFIEDA CURAGFAIOAD OTO. VOL ~RDA SEGURADORA

10 O RESPONSAREI. Emitente

NOMEIO DA APOIEM ~ODA AVIERMÇÂO

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOME VALOR NOME VALOR

VALOR VALOR TOTAL DO SERVIÇO

250.00

VALOR A RECEICR 250,00

AO IMPOSTO INFORMCCISFS RETVAS SnIIM'.ÁOIRDUIÁRIA

SN-SIMPLES NACIONAL anu nerAin lin AI. ICILS

e/ VALOR MAN RI IDO Re CAIC Kl" RI

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS TV 'DOC. EXISINTT ~ESTE SERER i ata= acenamo 7. DOC CNISCPV EMITESTE MOR / SUMOSO DOCUMENTO

NF-c 000073660 35150556210791000110550010000736601035190877

OBSERVAÇÕES

`DOCUMENTO ninmo POR ME OU F3414 OPTANTE Phl O SIMPLES NACIONAL le 123/2006.' 'CARGA TRIBUTARIA APROXIMADA!» ACORDO. 334 A LEI 12341/2012: RS 40,15 (1606%), 143NTli: IBPT.' MOTORISTA: IMO CESAR DA SILVA

DADOS FSPECIFICOSMODAL RODOVIÁRIO ..rear n4 rueerea nr" 1 orecin

17 na.. ~roem ..

480627119 Nao 15435/2015 Fssr CONIWCIMINTO DE TRANSPORTE ATENDE A TELTSLAÇÃO IRE TRANSPORTE ROLOVIARIO EM VIGOR

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e RESERVADO AO FISCO

— - •

ATESTAMOS QUE O MATERIAL / SERVIÇOS CONSTANTE DO P SENTE ROCUN ENTO. FOI EFETI M ENTE

ENT UEt REALI7.A9O.

Mu& Roberto Schee Presid2rae

Artárnek Afonso

mor

215

DECLAROQIN RECEBI (IS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFETTO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE NOML OWRIADA DATA OCRA

CT-e pui

ASSINATURA /CARIMBO Nr•000800.3139 Série: I

TAATA DATA rflut•


AV. MIJADO FERRAZ DE LIMA 45-90 ZONA RURAL - PRESIDENTE EPITAL10- SP

Rim P: (18)3281-2600 CE 19470-000

CEPJ: 05.417.146/000140 amsosomni

DACTE Donosemo Auxiliar do Coalteeimmte de Teramparte Eletrilako

MODAL RODOVLUUO

M00E1 O 57

SERIE 1

NIRAFRO 000000389

FE 111

DATA E HORA MIUÁ° 15/05/2015 14:49.16

IENC. 51811AMA DESITNATARIO

ENaGo BARRA DA

II

CHAVE

111

AGI.

11

)

111111111111 Hill MUI! 1 II 11

Chave de acesso pua costaha de ~mocidade

3515 0505 4171 4600 0150

no sue mete fazendago

5700 1000 0003 8910 0000 3899 111/01)0CTE

Normal TOON/ SERVICO Normal

TOMAM* IX) SI-MAtO Destinatário

FORMA DF:PAGAMENTO A Pagar

CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO 6353- PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE

8800000L0INAU1ORIZAÇA0 DE USO 135150534672661 15/05/2015 14:52:06

ORIGEM DA PIU4 FAÇÃO PRESIDENTE EMACIO - SP

~mem PRINFAÇÃO BATAGUASSU - MS

10MANE PORTO DE AREIA LTDA ME i AN i iç

AV. JULLANO FERRAZ DE LIMA 34" 45-63 ENI.~. DARTRO - ZONA RURAL

19470-000 „umono. PRESIDENTE EMACIO rEd crypver.F. 56220.791/0001-10 1 561012077116

7MC1t ra7 SP BRASIL (18)3281-2600 I 18 PAIS RINE

CARITAS PAROQUIAL DE DETOTNATARIO AV CULU3A . E' 481

ENDEREÇO PAIRRO. CENIRO mu, iam, BATAGUASSU

04TI/CPF. 021181.942/0001-51

HF MS mis BRASIL

RATAGUASSU

79780-000 rm. 111501 EST. ISENTO

(67)8118-0305 FONE

MIANDO& INDINEÇO I3u.IUAO MIRRO MUNICIA°. no ONPI/CIO MSCIL EST.- 1W PAI5 fllNF

~DOR

BAIRRO MITNIC1110. (14PHOE UP PA03

no INSCR EST

FONE-

Tommat Do sumo, cAernets PAROQUIAL DE BATAGUASSU mmacino BATAGUASSU

481 - CENTRO ENDQEÇO, AV CUIABA Ji• mis- 01881.942/0001-51 ETT BENTO (67)8118-0305 lliPM:PE: INSC. FONE-

MS 79780-000

BRASIL

PRODUTOPRFOOMINANTE BRITA

OUTRAS CARACEFAISTICAS DA CARGA VALOR TOTAL DA MFRCMARIA 71000

°PO ~IDA OIDOUNDFDMA M 10,743

TTPO MEDIDA QTDARFAIED(DA TTPOITINXDA (71111INATEERDA N8AGE/4/41

10

OTO VOL

0

TEDATEDA 5FouRADDRA

EMPONSAVEI. Emitam

1407.4FRO DA man NUMFRODA awataaçao

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VALOR VALOR VALOR VAIAR TOTAL DO SERVIÇO

250.00


INFORMACOES RELTEVAS AO IMPOSTO Sr mAEMEntlairrARIA

SN-MOLES NACIONAL BASE ro CNN mi 2) A i IC14

e VALOR ICIAS 14RED Re C:Ale InA5 ST

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS Ta/ ooc exEven noTroa sten t Enna DOCITI~NTO TV 00C. CIONCIT ICIOTINTE SIM O NUMERO DOCID.1120"0

NF-e 000073661 35150556220791000110550010000736611305186942

ORSERVAÇOES

'DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL le 123/2006." 'CARGA TRIBUTARIA APROXIMADA DE ACORDO COM A LIO M741/2012: RS 40,15 (1E06%), EONIE IBPV. MOTORISTA RIDO CESAR DA SILVA

DADOS ESPECIFICOS MODAL RODOVIÁRIO p/m/r na rur a

48062789 "I" 1 raérin Nas

.4" “nr/B4T4 Er //mi, /4 15.05.2015 MN CONIWLFZ. ,DE TRANSPORTE ATRME AI FONAÇÃO DE 11ANSPOR1E ROCIOVIARIO EM MOR

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e RESERVADO AO PISCO

216

1 e

ATESTAMOS QUE O MATERIAL /SERVIÇOS CONSTANTE DO PRESENTE Documr.To, FOI EFETIVA ENTE ENTRE REMA/Ana

os- !

Claudio Roberto Schatz Prestdente

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Ige erceine,o 2' Sant:ie.:ia

217

, Comp Banco AgOncla sV Cl 018 001 0837 IA 1 CM Cal Ma

Pague por este chegue e quantia de

Conta C2 31.525-5 0 IBIEM

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Muita

5 (+) Outros Acréscimos

6 (.) Valor Cobrado

.44444 /1-74 -Dou Arti Tu

SBANCODOBRAMI É DATAGLASSIJ LIS , CO 000000/1101:08

AV AOLIOAUANA 592 t CENTRO

CONFECAO 05/2015

Serie Cheque N.o Co 800 850022 3 R$ 4- 0:19 EIMM

• dey()Ycné) CARIAS PAROCIUIAL 11 DA r AGUAtS U

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W- 41

CNP1 02.681.942/000O51 CLIENTE BANCAR() DESDE 02/2000

e centavos acima

eDUSH:392âne 01022500225A 7170021026530

0101056

Mil Bradesco 237-2 1 23792.37213 95145.000006 46009.479109 7 64540000050000 ;CÁ1 P iahnento

COMODIIMDE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Cedente BANCO SANTANDER SIA

090400888/0001.42 02372-PL.OPER.P.I.PAULISTA

Data do Documento

Numero do Documento

20/05/2015

90-1 Uso do Banco Cip Carteira Espécie Moeda

Quantidade 00002 775 019 R$

MMruçõesderesponsabilMadedoCedente.

• • VALORES EXPRESSOS EII REAI •••• •

MORA 01A/CO4.PERMANEW O 83 - PROIBIDO EFETUAR DEPOSMO OU DOC EM C/C

09/06120 15 4 lAgencM/CodMoCedm4e

02372-11/0094791-1

Nosso Numero 019151/45000004E-P

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO 00 BANCO BRADESCO EXPRESSO:PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

Espécie Documentoreite SEM

Data do Processamento 25/05/2015

xValor

A ESCOLAR PAP E LIV LR TELEFONIA E MOR FARMACIA CONFIANCA DROGARIA ANGELICA CINE MANIA MERCADO POPULAR

AV mARAcittu 240 AV AQUIDAUANA 579 AV CAMPO GRANDE Av STEFAN OUDAS 117$ RUA STEFAN DUDAS 115 AV PRESIDENTE VARGAS 233

Recebimento atraves do cheque na do banco Quitação valida somente após liquidação do cheque. Sacado CARITAS PAROQUIAL 12E BATAGUASSU

AV CUIABA

481 79780-000 BATAGUASSU

Sacador / Avalista: TRANSPORTADORA MARTINS LTDA - EPP

002881942/0001- 1

MS

Cobrança Escriturai Bradesco

150 90011

Autenticação Recibo do Sacado

218

TRANSPORTADORA MARTINS AV. JULIANO FERRAZ DE LIMA 45-90 PRESIDENTE EPITACIO SP CEP: 19470-000 CNPJ: 05.417.146/0001-50 I.E: 561080913111 Fax: (18)3281-2600 E-mail : vendas.peGjomane.com.b:

ZONA RURAL

Fone: (18)3281-2600

Emitido em: 10/0612015

Faturamento

Fatura: 90 Cliente; 2024 CARITAS PAROQUIAL

Nfe: 389 Emissão:

Local de Entrega:

PRODUTO FRETE BRITA

15/05/2015 Vencimento:

O

09/06/2015 Valor Total da NFe: 250 00

QUANTIDADE VALOR 10,000 250,00

Nfe: 388 Emissão: 15/05/2015 Vencimento: 09/06/2015 Valor Total da NFe: 250,00

Lr----1 de Entrega: O

PRODUTO QUANTIDADE

VALOR FRETE AREIA 10,000

250,00

Jurps: Desconto: Valor Total: 500,00

219

ZANARDO & CIA LTDA.

CEP: 79780-000

MArtrutis EarRicos Av. Campo Grande, 396 - Centro - Fone: (67) 3541-1770

Bataguassu - MS NSC R. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO INSCRIÇÃO ESTADUAL

28.298.616-2 NATUREZA DA OPERAÇÃO CFOP

DESTINATÁRIO/REMETENTE

C NPJ

01.772.866/0001-83 1' Via -DesfinfRemetenle -Branca ?Via - Fixa -Azul

ife - Fisco Destino -Rosa 4M/ta - Fisco Nem -Amarela DATA WARE PARA EMISSÃO

NOTA FISCAL MODELO 1

0 SAIDA DENTRADA 2458

08/09/2016

RESERVADO AO FISCO

I 220

"NOMÁ, 09 SOCIAL i ie-, .)

C-.. I- / J C4.5. n. re, Cií 0 i «h "2 a lioRReuems s y CI4PJ/CPF DATA DA EMISSÃO

0 o, ENDEREÇO

9

Av Cuizti,n 21RI e2 frio 02.1 9 ti/0W • .51

5P ?-ioopo li ffibe mueup, i

cri-açvossu FONE/FAX UF

35Ift I,2(92105 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAIDA

CóD. PROD.

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS CL. FISCAL

SIT. TRIB.

UNID. OUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL Aliquota

ICMS

170 dra— 0 I. Lõin ty it) kl 1. 01 c201000 02-00,Po Cabo 2G 'fim

(--n

\\ Zeii - ii-de -)1,010 -20s

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BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO MAS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR'WTAL DOS PRODUTOS

07 - P/O,P0 VALOR TOTAL DA NOTA

P ti i C; 00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGUIR° OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO PI

'NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA PLACA DO VEICULO UF CTIPJ/CPF 1 - EMITENTE 2- DESTINATÁRIO

G ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LiOUIDO

DADOS ADICIONAIS Obsennpfles

Gráfica Mas te r-P rint - A. L. da Fonseca Artes Gráficas ME-Rua Odorilho Ferreira, 68 Fone: (67) 3541-3061 Bataguassu-MS -CNPJ 07.205.92100140. E. 28.334.426-1 03 Bis. 50x4 de 2451 à 2600 AIDF n°100142014 de 08/09/2014

to te: ClUtilio -

s)tt,s',,knIfi

ti ,nmido Nono

:.sTANios QUE O NIATERIAL /SERVIÇOS oNSTANTE 00 PRESENTE

MICUNIENTO, FOI E FE TI 'A Ni ENTE PSC EGLE/ REAL:

Ogi

túi

Men • j CARTAS PAROQUIAL DE t- A • SU CNP] 02.881.942/0001-51 ttIENTE BAhCARIO DESOE 02/2000

# BANCO DO BRASIL â c BATAGUASSU MS f/ 00.000.000/1101.00

IAM AQUIOAUANA S92 CENTRO CONFECGAO: OS/2015

O centavos acima

clu à strajidem

de 4V/

> Como Banco Agência DV C1 Conte C2 Sedo Cheque Nm CD 018 001 0897 4 1 iu CEEI ' 11 31.528 - 5 t2~132

O 800 850025 8 R$ 20/010 e 111rirE.. CIEM O • Pague por este cheque a quantia ele t lu(

!!(:)1011.1:121.147:51121. CUE1353C11:125501: ELCt21:11:: iS:i2EiS20


'4F-e RECEBEMOS 00 11 Engolin Matenms se Consagram Lida OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES CA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

FONE /FAX

6735412044

00 VALOR ICMS BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

00 00

LVALOR TOTAL DA NOTA

5.437.00

.000] VALOR DO ISSQN


283506733

DESTINATÁRIO/REMETENTE COGgo NOMERAZÃO SOCIAL

808011 J CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU 1/4 ENDEREÇO

AVENIDA GUIAM. 481 MUNICÍPIO BATAGUASSU

UR

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO COO. PROCISERVIÇO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCMISH CGT CFOP UNID OTO VIR. UNIT VLR. TOTAL BC ICMS VLR ICMS R. IR Avo ICMS AM. Be

2412755 ARGAMASSA 13100LIN ACII 471 195 32149000 060 5403 60 48.000 25.04 1.201,92 0.000 9.00 .00 .000 000 ARGAMASSA B1GOLIN INTERNA AC.I 20 KG P/ MS DESATIVADO 32149000 050 5403 SO 25.000 9.76 244.00 0.000 0.03 .00 020 000

141547 P.BUSC14,47X47 PORCDEI_ANO BANCO A F LINHA 89089000 050 5403 942 170.000 18.91 3 274,70 0.000 0,00 .00 .006 000 208105 REJPORTOKOLL 3KG PELE% UP CAMURCA 95271 33149000 060 5493 C% 17.000 17 65 30022 0.000 0.00 .00 .000 .000 208851 REVLEF 30x57 REF 57335A NOVA EMBALAGEM 89089000 060 5403 M2 98 700 16.92 0670.00 0.000 0.00 .00 .000 000

,. escArçAo MUNICIPAL

'10228 i - DADOS ADICIONAIS

091 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDECOPFUNC=SEBASTIA0 BARBOSA PEREIRA

RESERVADO AO FISCO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

EMIGRO de entrega

de armazenagem 15 das

R: 3.255,49 ICMSR: 245.81 COMPLEMENTO VENDA PEDIDO 9P3193635 FONE 9292-5059 LIGAR ANTES ENTRUA OUENENCIANO

N° 48570

SÉRIE: 2

CNP

02881942000151 BAIRRO/DISTRITO

CENTRO INSCRIÇÃO ESTADUAL

MS ISENTO

De TI DE EMISSÃO

30/06/2015 DA -4 DE $910.4/E

‘2,NT~:„,

>-r•P H RA DE SAIDA

FATURA

10: 5437,00 09/06/2015

CÁLCULO DO IMPOSTO

I 223

(NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA C/SUBStTRIBUTAR tA (SUBSTITUTO)

111111 11111 111111illi 1111111111111111111111 DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

519 .1 Enirada 2

N°48570

11111111111111111 1

Página 1 de 1

Co sulta de au enti idad o p rtal na io al da NF e www nfe.fazen a.g vim/portal uno sh da Setas Auto Qadora

SÉRIE. 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE CESS DA NF-e

50150615505704 0116555002000048570157421519f

NÚMERO DO PROTOC LO 0 UTILIZAÇÃO A NFEA DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

15015001606848 INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTAM

30/0612015 12:16:58 JONA!

15505704001165

BASE DE CALCULO DE IC

I. VALOR DO PRÉ

00 1.193,84 00 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIA

VALOR DO 1074S SUES TITUICAO VALOR TOTAL DCPRODUTOS

VALOR DO IM

.00

o

./NUMERAÇÃO

o

vPLACA DO VEICULO

UF

MS

MS INSCRIÇÃO ESTAS 44

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MARCA

6.630.84

RAZÃO $OC

FUNC=IEFERSON RAMALHO DE OLIVEIRA ENDEREÇO

VINTE E NOVE OUANRDADE ESRECIE

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5.591 t)75 1 5.006,675

PESO BRUTO 50 1.1014100

FRETE POR CONTA O EMITENTE 1 DESTINATA RIO

MUNICIPID

TRES LAGOAS

BASE DE CALCULO DO ISSON

000

Bigolin Materiais de Construção Lida

AV CAPITA0 °UNTO MANCINI 426

CENTRO. 79601-091

TRES LAGOAS - MS

Fone/Fax- 8721052277

[07978-000 CEP

ATESTAMOS QUE O MATERIAL / SERVIÇOS" CONSTANTE DO PRESENTE DOCUNIENKI, FOI EFETIV MENTE EN RECUE/ REALI7.A90.

1111S4

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301°

_— Cláudio Roberto Schutze

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224

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31.528-5 0 800 850028 CO

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a 60(01/ 711, 7e/LOIS (pct p(-7,,u4187) ou à sue ordem .

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Contra Banco Agência IEW Cl Cheque N.o Conta C2 Sdde

C4'd BANCO DO BRASIL 5' R BATAGUASSU MS c 00 000 000/1101.C3

AV ItOulD4UANA 592 á CENTRO

CONFECCAO: 05/2015

CAPITAS PAROQUIAL DE 50 AGUA 5 Ceei 02 B81942/0001 51 CLIENTE BANCAPIO DESDE 02/2000

226

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - PEDIDO DE VENDA


Bigolin Materiais de Construção (filial 11) 1

AV.CAPITA0 OLINTO MANCINI , 426

CENTRO, 79601-091

TRES LAGOAS - MS Data de Emissão: 03/06/2015

Fone/Fax: 6721052277 Data de Validade: 04/06/2015

Identificação do Estabelecimento Emitente

Denominação: Bigolin Materiais de Construção Ltda ICNPJ: 15505704001165

Identificação do Destinatário

Nome: 808011 - CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU CNPJ/CPF: 02881942000151

N° Documento: 00003194804 N° Documento Fiscal:

Descrição

208661 REVLEF 30X57 REF.57335A NOVA EMBALAGEM 1 LOTE 135 141547 P.BUSCH.47X47 PORC.DELANO BIANCO A 1 lote 6008

202758 ARGAMASSA BIGOUN ACII 4X1 165

Quantidade Preço Unitário Acrés/Desc Total

98,700 16,92 0.00 1.670,00

170,000 18,91 0.00 3.214,70

48,000 25,04 0.00 1.201,92

25,000 9,76 0.00 244,00

17,000 17,66 0.00 300,22 1 ARGAMASSA BIGOLIN INTERNAAC-I 20 KG 131

209105 REJ.PORTOKOLL 3KG P-FLEX UP CAMURCA 9627

Subtotal: 6.630,84 Forma de Pagamento: 266- DEPOSITO BANCARIO A PRAZO - 1 X Acréscimo: ,00 Vendedor: 2932784 - FUNC=SEBASTIA0 BARBOSA PEREIRA Desconto: 1.193,84

Frete: .00

-rnp0774a4 TOTAL: 5.437,00 .fi vedada a autenticação deste documento

227

BATALAIES BATA LAJES E MADEIRAS Status: FECHADO

Vendedor Aparecido Ferreira BUENO E PEREIRA LTDA - ME

COO. 08.596.901/0001-08 - INC.EST.28.343293-4 RUA SÃO JOSÉ, 250 79.780-000 BATAGUASSU - MS

Fone:

Data Abertura: 11/5/2015 Usuário: Renato

13 19 29

E MADEIRAS Data Fechamento: 11/5/2015 13.20.02 Usuário: Renato

Nome: 00001 CLIENTE - CONSUMIDOR Endereço: -

RO: Fone: Fax:

Propriedade: Celular:

DAV-ORCAMENTO

001323 qan flogi nearairAn Perianto, Marra Fretina rade IIN Prwrn LI 5 rt nntn Vr Tntal 001 000095 LAJE FORRO H-8 LAJOTA CIMENTO Na Loja 13,800 MT 30.00 0,00 414.00

414.00 0,00 414.00

Assinatura do Cliente ID Venda'

(e) 17 Bruto Itens: R$ 414 00

(-) Desconto tens: R$ 0,00

(e) TI' Líquido Itens: R$ 414,00

(4) Outras Despesas: R$ 0,00

(-) Desc. Fechamento: R$ 0,00

(4) Frete: R$ 0,00

Total Líquido R$:

R$ 414,00 Crédito: R$ 0,00

Cartão: R$ 0,00

Cheque: R$ 0,00

A Prazo: R$ 0,00

Dinheiro: R$ 0,00

Troco R$: R$ 0,00

MIctosIg Sistema É vedada a autêntmaçâo desse documento 11/512015 13:20:03 Página 1 dei

DANFE Documento AuvlOar Mote Rlacal ~ala

1 O - ENTRADA 1-SMOM

o

II

II 1111

11111

NF-e Recebemos de BUENOSPEREIRA LTDA -ME os proibiam dou =viços COOdierte1 da Nota Fiscal Eletránica indicada ao lado. Destinatário: CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU - AV. CUIABA, 481 - CENTRO - BATAGUASSU - MS. Emissio: 29105/2015 Valor Total: R3 41410

000.rW ."

1 istrinesr.sele e samisruns00~alai DATA 00 RITO

PlIONLYMSCOAREMEWIROES

RESERVADO AO RaCO

Cod.VencledoriesI 2 Ciente: 197

Valor de Impostos aproximado: 14 113,154 (27,45%) Fonte: IBPT Numero do DAV: 1381

18196/15 - GYTD/41 /4 INteVn/YD, SUMI- CYRN Oot egi

BUENO E PEREIRA LTDA - ME

RUA SA0 JOSE. 250, 250 JARDIM SA0 FRANCISCO - BATAG ARRI - MS

Fone: CEP: 79780-000 N° 000.000.158

Série 001 Folha 1/1

Consulta de autentkidede no portal da NF-e simiviefe.lezenda.gov.bdportd ou no site da SEFA2 Autenticadora

CHAVE DE ACESSO

5015 0508 5969 0100 0108 5500 1000 0001 5810 0000 2756

*WORM DA OPERARA°

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO EM OPERACAO COM PRODUTO PROTOCOLO OE ~MAÇA° OE USO

150150013317362 29/05/2015 08:28:10

DiscolçA0 esmoo& oo mecomml WAReo can

08.596.901/0001-08

N8CIIR.40 EsTADuAL

283432934

DEST1NATARIO IREM NOME/ RAMO SOCIAL OPJ /COR ORA DA SOMA°

CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU 02.881.942/0001-51 29/05/2015 FICEREÇO GAMO mormo me DATA DA RAMA

AV. CUIABÁ, 481 MONICÉPIO

CENTRO 79780-000 IS mamei FOX ROCRICADERTAIXIAL MORA LIARAS

BATAGUASSU MS

RALE off RR colo DO nas VALOR 00 OMS 1~ oe ckcao DOIOÉSSUERMAÇA0 %ROR oo no autonw000 wtoRTUrAL 00SPRODUT0€

0,00 0,60 0,00 0,00 414,00 VALOR 00 FRETE VALOR CO MOURO [escoro CIUMS DESPIRAS /c/MORAS OMR DO PI VALORTOTAL DA MOTA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414,00 TRANSPORTADOR! VOLUMES TRANSPORTADOS

14C.IE Amo.° soou FREIE POR CORTA

9-SEM FRETE

*moo nirr PLACA CO VOCUID LW CNN/CPI'

RRIEREça MLITRLIFIO uf MORO° ESTADUAL

FSTTOF MARCA IfflfflAGA0 MO MITO PESO 0011101,

DADOS DOS PRODUTOS! SER OS

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063102110 VAU GAROE

RASGO= MAUR CO

VALOR ALIOMOTA II PCIal ~TARO TOTAL PI Reg PI

95 LAJE FORRO 11-8 LAJOTA 68109100 0500 5401 MT 13,80 30,00 0,00 414,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

NEESTAMS QUE O MATERIAL / SERVIÇOS COMS-ANTE DO PRESENTE

UNTO, FOI E EETI A MENTE ti/ REALIZADO.

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Chio& Roberto Schutze rcâwjelc Ale5s3 Secis;tg.r.‘a

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BBINIn • ,S BANCO DO BRASIL 1 , . Jis.• fi HATAGUASSU IAS CARITAS PAROQUIAL DE BATA UA5511

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00 000.000/110112 CNP) 02E1131.942/0001-51

AV AQUIDAUANA 592 CLIENTE BANCARIO DESDE 0212000

CENTRO CONFECCAO: 05/2015

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NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - NFS-e


1

uwwwissi.i

de Emissão Data e Hora 16/06/2015 11:22

Código de Verificação BTQE-TZGU

PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/C:NPJ:20.756.411/0001-19 I.M I.E.: Fone. 6796036540 Razão Social: CN CONTRUCOES EIREL1- ME Endereço: R Copacabana, 312- Jardim Acapulco Cep: 79780-200 Complemento: Municipio: BATAGUASSU - MS Email. [email protected]

TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 02.881.942/0001-51 Imo. Municipal. 43001986 Insc. Estadual: Razão Social: CARETAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU Endereço: R Cuiaba„ 481 - Centro Cep: Complemento: Município: BATAGUASSU - MS Emaiç

DISCRIMI : .r • e ' OS SERVIÇOS revestimento e parte da pintura

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b)plj VIL; 7)

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Município onde foi realizado o serviço BATAGUASSU - MS Código do Serviço (Lei 116) 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, Código do Serviço (CNAE) 4120-4100 - Construção de edificios

PIS (R$) 0,00

COFINS (R$) 0,00

INSS (R$) 0,00

IRRF (R$) 0,00

CSLL (R$) 0,00


Desconto (R$) 0,00



Aliquota (%) 2,00




RECIBO


232

ATESTAMOS QII E ( MATERIAL / SERVIÇOS' CONSTANTE DO PRESENTE I) MENTO, Rh EFETIVA NTE E REGUE/ REALÃ 7ÈD).

0 6 7 atila

Cláudio Roberto Schutze gingo Afonso

?residente • r

233

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1-1 10:1' 1-17Y- CAPITAS PAROQUIAL OE BATAGUA5911 CAPJ 02.881.942/0001.51 CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2000

ou à suHarder

de /A(

AS t-_,)

et; BANCO DO BRASIL 1"BATAGUASSU IAS ,L 00 000.000/1101.00 1 AV AQUIOAtIANA 592 á CENTRO

CONFECCAO: 05/2015

Comp Banco Agência DV Cl Canta C2 Série Cheque N.o C3 6 (,1/1

018 001 0897 4 1 31.526- 5 0 800 8€5002e $ 4 ff t/LI 8 à 4

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Pague por este IlitA cheque a quantia de e centavos acima

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Se ADI UI., Fl

015 ED A E50

01 060 653 8900 0101 .00 1000 004 621 808 2 4 1



- Siada

RECEBEMOS DE METAL SUL I E MI 'E. SI ERA) HERM L IDA OS PRODUTOYSI.RVICOS CONSTA. ES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

N°000000.462

SÉRIE: I DATA DE ALCEII.. DOS I II ASSINA lELA III RELI ALIS

CONTROLE DO EIS O

C00. ulta d nent ic idade no portal nac't nal da NF www nte.fazenda.gox.briportal ou no sita da S faz Autorizado a

11111111111

Í PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150150015700777 - 25/06/2015 17:32

06.165.389'0001-0 I

DESTINATÁRIO/REN11 11.N 11 NOMEJRAZ Ao ma INT

CARITAS PAROQUIA i . . - ' H ;A TAAili A SSU MS I CAPPCPF

02.881.942/0001-51 DATA DA EMISSÃO

25/06/2015 ENDEREÇO 11A111110/ DISTRITO CEP DATA DE ENTRADA:5AM

AV. CUIABA, 481 - CENTRO 79780-000 25/06/2015 MUNICIPIO I ONINTAN UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADASAIDA

BataguatiSli 35111282 MS 17:25

FATURA

PAGANIEN-I O À \ IS 1

CÁLcut ou noir. RI

RASE DEI SLIIIEAII [CAIS AI)-, i)0 lIMA RASE Dl' CAI I 0.0 DO icms ST VALOR DO1CMS ST 'VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0.00 I 0.00 0,00 0,00 5.750,00

VALOR DO FRETE 1,1Y 111 /410 I MIRAS DESPESAS ACESSORIAS VALOR Da IPI VALOR TOTAL DA NOTA

0.00 0.00 0,00 000 0.00 5.750,00

TRANSPOR It‘Dolt., kr! I s 11(1 ‘DoS

UMERAÇAO RIS IA A

00001 1-511501!1( 511-1 • A 5 . 15 MIS

DADOS DO PRODUTo SERVIR

CODli

( 0015.0 ANTI

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PESO BRITO

PLACA DO til UI)

111

( NPI 14

INSCRI AO ESTADUAL

RAZÃO Sl.( I II

ENDEREL• •

QUANTID A DL

rk , 1 , COSI

(1- Fim:eme

PESOLu:imo

4c)C,IA5 •

CÁÉ,CUI 150 155105)

INSCR/ÇAD (Si ADI NI

283306011

NATUREZA DA OPER Au •0

VENDA

1)5110.- \I 5i. los lis

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155•51 DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO 5505

IIIIEIRVADO AO FISCO

Q ()arco ta DA cobeferv1/ 4-2gm

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235

NIETAL SE '!. EsTizur ME•I'AL

SERIZA1.11ERIA LTDA

RUA I, 200 - -.1 XRDINI SA \ 1 1 1/1%, Bala2massu, NP. - CCP: 797811000 - 1 1 673541214,

N" 000.000 462

SÉRIE: I

Página I de I

4500 :

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ni Mar; ia Arciinado Afonso agito , horto !cid;

2° Secretóriu

ATESTAMOS QUE O MAYERIAL /SERVIÇOS' CONSTA.STE DO PRESENTE lR1J\IE\FO, FOI EFETIV MENTE E. :GniR VAI.U.ADO. „mi

CAPITAS PAROQUIAL DE MTWJ ASSU CIT111 021381.942/0001-51 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2000

Corne Banco Agenda DV Cl ui& 001rI7 4 1 31 RE BE "a O

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g AV AQUIDAUANA 522 j CENTRO

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DATA DA EMISSÃO

25/06/2015 DATA DE ENTRADA/ÇAIDA

25/06/2015 OR A DE EMRADA/SAIDA

17:35

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DANFE Documento Auxiliar tla Nota

Fiscal

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N" 000.000 463 SÉRIE: I

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Consulta de autenticidadeino portal nacional da NE-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sue da Sefaz Autorizadora

ATESTAMOS QUE O MATERIAL / SERVIÇOS' CONSTANTE DO PR SENTE DOO t NTO, FOI EFET1V MENTE EN I REGEU REALIZADO.

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239

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240

040/ CPF 02.881.942/0001-51

CEP BAIRRO / DISEREE0 JARDIM SANTA LUZIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 79780-000

PINO / FAX (00)3541-2958

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intsaurstUnoi asuman NOME / RAZÃO SOCIAL CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU (E) ENDEIIEÇO RUA 05. NO 345.0 MUN/dP10 BATAGUASSU

DATA DA 13/15540 08/07/2015


IRA DA SAIDA 13:37

PROTOCOLODE AUTOIUZAÇÃODE USO 1501511168116124, eme 0/1/07/2915 is 12:41

NAII/R12.4 DA OPERAÇÃO

VENDA INSCRIÇÃO ESTADO/O DO SUBST IMBUE

03.087.580/0001-94


283084308



O - ENTRADA 1 - SAIDA

N° 00441116359

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www rife.~aT/Pollai

ou no site da Setas Autorizadora

1

V MONTANHEI MATERIAIS P/CONSTR RUA SANTA CATARINA, 123 - .1113. SAI) FRANCISCO

797804/00 BATAGUASSU - bLS Falte (67) 3541-2046

i BASE 1* DO ICMS VALOR DD IC115 BASE DE claro» 00104S SE VALORO:401CM suas-mote/o VALEMTOTAL DOS ~ouros

303.99 5L68 000 0,00 8.411.04 VALOR CO FRETE VALOR CO SEGURO DESCONTO 0011tAS DESP. ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO RS VALOR TOTAL DA NOTA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.411,04 IRANSPORTADOR / VOLUMIO TRANSP(M44005 NOME 1 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 050100 ANTE PLACA IX/ VE/C IN 0411 / CPF

0- EMITENTE ENDEREÇO MUNICÍPIO IP INSCRIÇÃO EsrADuAL

589 CX DIVERSAS QUANTIDADE ESPÉCIE bMRCA NUMERAÇÃO P100 BRUTO PESO LIQUIDO

DADDS DOS PIRODUEOS /SERVIÇOS 050/00 DEsEREÃO DO FROOUTO /SERV/ÇO MOINO csT CFOP UNO) QUAKE VALOR VALOR ILCALC VALOR VALOR ALIO ALIO

PRODUTO UME TOTAL 1045 ias IPI 1045 PI

2910 AREIA PARA REWX0 250590130 0/60 5403 M3 320 67 9975 2.17592 000 000 000 O O 1984 COROIDITE CORRUGADO 3/4 - FORTLEV 39172300 0/60 5403 MT 800 1.4000 112.00 000 0,00 0.00 O O 849 PREGO 20X30 GERDAU 73170090 0/60 5403 UN 30 7.0397 21 12 000 000 0% 13 9 2671 PORTA CANELADA 2153(085 LUCASA FSOUERDA 39252003 0/60 5403 UN 1.0 340.4475 340.45 0.00 0.00 090 O O 3063 VEDALIT 18LT 38244000 0/60 5403 UN 1.0 1063661 106.57 0.00 0.00 0.00, 0 O 496 CAL HIDRATADO 25222000 0/60 5403 UN 330 9.5997 335.99 0.00 0.00 0,00 O O 3279 CONDUITE CORRUGADO 1- FORTLEV 39172300 0/60 5403 UN 1.0 1.8499 1 85 0.00 0.00 0,00 O O 692 COLA JUNTA MOTOR 3M DIESEL 730R 35061090 0/60 5403 UN 2,0 5.0998 10201 0.00 0.00 0,00 O O 3779 LUVA CORRER Emano 7574M MGRE) 39174010 0/60 5403 UN 200 7 9097 15849 000 000 000 O O 664 CAIXA DE LUZ 4 3(2 853590130_ 0/60 5403 UN 15-0_ 13.300 1995 0,00 000 0.00 O O 529 JOELHO 90 SD AZUL Bal LT 25X3/4 TIGRE 39174010 0/60 5403 UR 50 6 9397 34 70 000 0.00 0.00 0 O 533 TE 90 SD AZUL BCH LT 25X3/4 TIGRE 39174010 0/60 5403 UN 20 8.2797 1636 0.00 0.00 090 O O 560 FITA VEDA RC1SCA 18MMXSOM FIRLON 58063200 0/60 5403 UN 1,0 7.0197 701 000 0,00 000 O O 771 C.AP C/ ROSCA 3/4 39174010 0/60 5403 UN 60 1.1200 672 000 000 000 O O 294 JOELHO 45 ESGOTO 50MM (IIGRE) 39174010 0160 5403 11N 3.0 26699 8.01 0.00 0.00 0.00 O O 295 JOELHO 45 ESGOTO 100MM (TIGRE) 39174010 0/60 5403 UN 40 8.2597 .3304 0,00 000 000 O O 299 LUVA SIMPLES Esccrro 50/484 TIGRE 39174010 0/60 5403 UN 60 2.4799 148* 000 000 000 O O 300 LUVA SIMPLES ESGOTO 100MM TIGRE 39174010 0/60 5403 UN 60 62798 37 68 0.00 000 000 0 0 728 JOELHO 90 ESGOTO(A) 50MM (TIGRE) 39174010 0/60 5403 UN 12.0 3,0299 3636 0.00 0.00 0.00 O 0 7172 CAIXA SANFONADA 100X100X50 BRANCA TIGRE 39174010 0/60 5403 UN 20 10 8996 21 80 0.00 0.00 000 O O $46 TE CURTO P/ ESG 50 X 50141b1 TIGRE 39174010 0/60 5403 UR 3.9 6.8598 2038 0.00 0.00 0.00 O O 765 TÁBUA PINUS 30 CM 3.0 MT 44079990 0/60 5403 UN 3.0 19.3493 58,05 0.00 090 0.00 O 0 939 REGISTRO PRESSA° C33 3/4 1416 84818099 0/60 5403 UN 1,0 32.7588 32.76 0.00 0,00 0.00 O O

5712 VIGAS 55 X 11 - , 534T 44079990 0/60 5403 UN 4.0 263990 105.60 0.00 0.00 0.00 O 0 6565 PEDRA BRITA 1/2 25171000 0/60 5403 UN 2.0 139.9948 279.99 0.00 0.00 0.00 O 0

(BRASCOVED) 1741 COLA SILICONE INCOLOR- 50GR 35069900 0/60 5403 UN 1.0 5.1498 5.15 0.00 0.03 0.00 O 0

2566 REGISTRO PRESSA0 033/4 1404 84818099 0/60 5403 UN 1.0 22,1392 2234 0.00 0.00 0.00 O 0

LOREN 3995 TORN PVC Pira LONGA 1/2 1158 - MAC 84819090 0/60 5403 UN 1.0 12.4295 12.43 0.00 0.00 0.00 O O

5217 BIANCO 900ML 35069120 0/60 5403 UN 30 263190 78 96 0.00 000 000 O O 5988 JOELHO 90 SD AZUL OCH LT 25 X 1/2 TIGRE 39174010 0/60 5403 UN 10,0 4,8998 49.03 0.00 0.00 0.00 O O 105 TUBO PVC MARROM SOLO 251,04 bLUEST1C 39172300 0/60 5403 UN 50 103696 53 85 0.00 000 0.00 O O 278 JOELHO 45 SOLO 2531/4 TIGRE 39174010 0/60 5403 UN &O 1.1700 7,02 0.00 0,00 0.00 O O DADOS AM0011413 INFORMAÇOES COMPLEMENTARES Ao moio Voce pagou aproximadamente. RE,F1:70 M . (..: Oin Checiute- RS 805.67 de tributos federas 12.$ 1059.90 de tributas estaduais

R$ 6545.47 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO MS Soi7eW _14 9 ' A _ _

4th CleV7 rt A• hrnm..e- Pixdairdo por PC Help Focr+55(44) - WEIV

RECEREMS DE V MOI/TARRO MAIERMIS LADO. EMISSÃO- 08/01/2015 VALOR TOTAL BATAGUASSU-I15

NF-e

Ti' 000006359

SÉRIE 1

P/CONSTRUCAO OS PRODUTC6 EU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO 11/2411.04 DESMAMEM CARIEM PAROQUIAL DE RATAGUASSU (E) - RUA IN ND 345 G JARDIM SANTA LUZIA,

DATA DO RECERIMENIO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO /U3CERETIOR

1 241!

ATESTA NI( ),-; QUE O MATERIAL ISERVIÇOS' CONSTANTE DO PRESENTE DOCUV( •• O. FOI EFETITIENTE F.NTRIÁ , J REALtWO.

Arcengelo A onso f.0 Ro mo miou),

Secteiria ?residente

4

242

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243

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V MONTANH EI MATERIAIS P/CONSTR RUA SANTA CATARINA, £23- ID. SÃO FRANCISCO

79710000 BATAGUASSU - MS Fome (67)3541-2W

DocuMrRmDANFE

Fil‘UXILIAR

DA NOTA SCAL esentôNicA

11111 11111011 ellfilll 1111 111

CHAVE DE ACESSO NUS 0793 0/05 8000 0194 5500 1000 0063 5910 4958 3444 0 - ENTRADA

I - SAIDA 1 Consulta de autenticidade no portal nacional da NE-e

www de. fazendagoy,h~ Ir 1180.06359 SÉRIE I

FOLHA 212 ou no sile da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DADOS DA Nfr

15015801f406124, eu 111147/2815 is 12:41


283084308 RISCPJEÃO ESTADUAL DO SURRE MOUT. CPIPJ

03.087.580/0001-94 280 JOELHO 90 SOID 25MM TIGRE 39174010 0/60 5403 UM 100 0 8000 8.00 000 0.00 0,00 O 0 524 TF.90 MD 2581AI TIGRE 39174010 0160 5403 IN 5 0-A3200 6.60 0.00 000 000 O O 711 JUNCAO SIMPLES ESGOTO MO X 100 MIS

TIGRE 39174010 0/60 5403 UM 1.0 20.6392 20.64 0,00 0.00 0.00 O 0

850 COLA PVC 175 CrR - TIGRE 35069900 0/60 5403 UM 1.0 13.2995 13.30 0.00 0.00 000 0 O 867 BRESCAL 38070000 0/60 5403 UN 110 5.4398 59.84 0.00 0.00 0.00 0 0 7904 GUARNICOES 39263003 0/60 5403 UM 1.0 43.6524 43.66 0.00 0.00 0.00 O O

663 MAMUTE IOMM 44129903 0/60 5403 UM 10.0 32.5988 32599 0.00 0.00 0® 0 O 423 PREGO 223142 GERDAU 731700% 0/60 5403 UM 1.0 7.0397 7.04 0.03 0.00 000 O O 4416 CAIBROS 5 X 5.5 - 3.5MTS 44079990 0/60 $403 UM 3.0 19_5993 58.80 0® 000 0.00 Q O 5042 SARRAFOS_4.0 MT 44079990 0/60 5403 UM 90 153594 138.23 000 000 000 0 O 8661 TELHA DE CIMENTO FORMAITO TELHA 68101900 0/60 5403 UM 120.0 2 0999 251.99 000 000 000 O O 8662 CAPA CUMM1ERA CIMENTO 68119000 0/60 5403 UM 5.0 3.1099 15-55 0.00 0.00 0.00 O O

581 BARRA DE FERRO 3/16 - 4.2 Mil 73089010 0/00 5102 UM 50.0 6.0798 303.99 303.99 51.68 090 17 O

583 BARRA DE FERRO 5/16 - 8 MA1 73089010 0/60 $403 UM 400 23 7991 951.96 0.00 0.00 000 O O 1489 7RELICA Fl 8 (6 MT1 73242900 0164 5403 BR 17.0 27.0390 459.66 0.00 0.00 0.00 O O 7316 ARAME RECOZUDOIRANCADO 72171090 0/60 5403 UM 10,0 9.3397 93 40 0.00 0.00 000 O O 9272 BATENTES 2 44079990 0/60 5403 UM 7,0 1015926 1.411.15 0.00 0.00 0,00 O O 826 COLA PVC 17 GR - TIGRE 35069900 0/60 5403 UM 10 3 6999 370 000 0,00 0.00 0 O 1502 MANGUEIRA PRETA POLYANA I )1 3.0 39172100 0/60 5403 ha 0.5. 13599 093 0.00 000 0.00 O O 2484 ABRACADE1RA ROSCA S/ FIM 1/2 A 3/4 73269099 0160 5403 UM 6.0 0.9300 5.58 0.00 0.00 0,00 O O 3129 TE INTERNO 1 REBOUCAS 39174010 0/60 5403 UM I O 1.6699 167 0.00 000 0.00 0 0 35111 VALVULA P/ PIA 13R C/ UNHO ASTRA 84818011 0/60 5403 UM 2.0 2.4099 482 0.03 0.00 0,00 O O

244

«TESTAMOS QUE O MATERIAL / SERVIÇOS' CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO, FOI EFET I V MENTE

• O n, EM1R. .fl E/ REALIZADO.

Cláudio Roberto Schutze toorli Prssidmge

lining& Afonso 2° Secretária

245

579 668

COMPUNENTARFS VOCE pagou aproximadamente' RS 136.88 de tributos federais RS 176.69 de mbutos estaduais RS 1097.37 pelos produtos FONTE 1BPT/FECOMERCIO MS Soi7eW

I • ' O

V MONTANHEI MATERIAIS P/CONSTR RUA SANTA CATARINA, 123- ID. 840 FRANCISCO

79780000 BATAGUASSU - MS Folhe (67)35114646

DA NIOTA FAISUCALXILIAR ELETRÔNICA

1111111111111111 111111111111 N

CHAVE DL ACESO 5615 6763 0875 8000 0194 5500 MO 00636410 4982 2326 0 - ENTRADA

1 - SAIDA 1 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

wn.fs fazenda gov.briportal ou no site da Sefaz Autorizadora

Pl° 000886360 SERIE 1

FOLHA Ul NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PROTOCOLO

1581580168116353, DE AUTORIZAÇÃO DE USO

ao 811/87/2815 ia 12:45

INSCRIÇÃO EsrAnum, 283084308

INSCRIÇÃO ESTADUAL 00 SUECO IRMO CNN

03.087.580/0001-94 •iSflNATÃOi REMETENTE NOME (RAZÃO SOCIAL

CARITAS PAROOUIAL DE BATAGUASSU (E) OOP CPF

02.881.942/000 I -5 I DATA DA szass/o

08/07a015 DATA DA SODA

08/07/2015 ENDEREÇO RUA 05, NO 345.0

BAIRRO / DISTRITO JARDIM SANTA LUZIA

OFP 79780-000

MOVICIPIO BATAGUASSU

LIF MS

FONE (FAX (00) 3541-2958

INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAIDA 13:41

ÁBISULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO IDAS

0.00 VALOR DO FRETE

0,00 TRANSPORTADOR / VIILIOURna

VALOR 00 ICMS sumanutçÃo 0.00

Base DE CALCULO DO na ar. 000

VALOR IDEAL DOS PRODUTOS 1.410.94

VALOR DO 10E5 0.00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00


VALOR TOTAL DO EPI 0,00

DESCONTO 0,00


PLACA DD VIEC. abico arear UF oot.IE / RAZÃO Sean FRETE POR COPRA - EMITENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL municiai° ENDERECE,

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MARCA

DIVERSAS QUANTIDADE

29 DADOS DOS PRODUTOS / SERV/COS /alo AU52

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VALOR ICS15

VALOR ar aor VALOR UPNT

VALOR TOTAL

UNPD QUANT CODIGO ~OUSO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

o o 000 0.00 9.51 66.57 000 7 83021000 0/60 5403 UN DOBRADICA CARTELA OXIDADA - MERKEL o o 182.19 0.00 0.00 0,00 60.73 5403 UN 3 44182000 W613 PORTA LISA COMUM DE MADEIRA 80 o o 0.00 2911Q 0.00 000 41 60 O/60 5403_ UN 39263000 GUARNICOES

PORTA CANELADA 215)1085 LUCASA DIREITA 7904 2524 o o 0.00 0,00 0.00 340.46 340.46 5403 UN 39252000 0/60

o o 0.00 0.00 29.86 59.72 0.00 5403 UN 2 83014000 0/60 FECHADURA OALAXY/WC 4183 CR ALIANCA 4032 o 0,00 0 0.00 0,00 72.00 28800 5403 PC 4 44079990 0/60 PORTA LISA COMOM DE MADEIRA 90 7450 0/60 1 5403 o o 0,00 0.00 0.00 182.80 5 36.56 UN FECHADURA AUANCA EXTERNA F 2400 W 83014000 7976

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24,40.4 a_ -129m Proázzado per PC licke leefarmitua from 5 ) 3025-29)2 wspchelpseessuma br

RECEBEMOS DE V SIONTANHEI MATERIAIS PCONSTRUCAD OS ntoouros FJOU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA hSCAL ~adiam INDICADA ao LADO. IDASSÃO twornois VALOR TOTAL: IA Itti DESTINATÁRIO CAMAS PAROQUIAL DE RATAGUASSU (E)- RUA OS, NO 345.0. JARDIM SANTA LUZIA BATAGUASSU-16

NF-e N° 000006360

SÉRIE IDENFIFICAÇÃO E ASSINATURA DO mamam DATA DO RECEBI/SENTIS

246

ATE:, i AMos QUE O MATERIAL SERVIÇOS' CON ‘N'IE DO PRESENTE

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MENTE

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Cláudio OCO Stinitza Maii ia Arcângelo Aionso Preskaanta 20

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00 000 000/110,0 AV AQUIDAUANA

á CENTRO CONFEM10: 05/2015

mOOSO3S9ne 012350032504 '2450031,15265001

ou sui_ordem

de 201(

CAPITAS PAROOLML DE DATAGUASSU CNP; 02.681.942/0001-31 CLIENTE eANCARIO DESDE 02/2000

248

INSS (R$) 0,00

Deduções (R$) Base Calculo (R$) 0,00 11.100,00

IRRF (R$) 0,00

Aliquota (%) 2,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Número da Nota 00000011 PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU




Código de Verificação BTQE-TQHI

Irise. Estadual.

Cep

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:20.756.411/0001-19 I.M

Razão Social: CN CONTRUÇOES EIRELI - ME Endereço: R Copacabana, 312 - Jardim Acapulco

Complemento: Município: BATAGUASSU - MS

Fone: 6796036540

Cep: 79780-200

Email: construtoracnconstrucao©outlook.cm

TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 02.881.942/0001-51 'nu. Municipal: 43001986 Razão Social: CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU Endereço: R Cuiaba„ 481 - Centro Complemento: Municlpio: BATAGUASSU - MS Email:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ADITIVO REFERENTE AO MURO.QUE SEPARA O LOTE DA CARITAS PAROQUIAL E O LOTE VIZINHO. ADITIVO REFERENTE AO TELHADO DO RAL DE ENTRADA.

VALOR DO ADITIVO DO MURO TERMINADO(CHAPISCADO DO LADO DA DIVISA DO LOTE VIZINHO E REBOCADO TODO POR DENTRO COM REBOCO PAULISTA A PRUMO E REBOCADO POR FORA DO LADO DA RUA PARARELA E DA RUA AO FUNDO DO LOTE VALOR R$ 10.600,00.

VALOR DO ADITIVO DA COBERTURA DO RAL DE EMTRADA. R$ 500,00

OBS: ADITIVO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. AUTORIZADO PELO SR.CLAUDIO SCHUTZE PRESIDENTE DO CARITAS PAROQUIAL.

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t f L?)

Município onde foi realizado o serviço BATAGUASSU - MS Código do Serviço (Lei 116) 702- Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação.

Código do Serviço (CNAE) 4120-4/00 - Construção de edifícios

PIS (R$) 0.00

Desconto (R$) 0,00

CSLL (R$) 0,00





RECIBO

Recebemos os serviços constantes da nota fiscal numero 00000011

CARITAS PAROQUIAI DE BATAGUASSU

249

ATESTAMOS QUE O MATERIAL SERVIÇOS CONSTANTE DO PRESENTE: DOCUMENTO, FOI EFET VA II ENTE

- ALLA O.

Cláudio Roberto Schutzo Mania Lrcôflgeo onso Presidetlie 20 Sccreft:

250

a I 46t • Liv.

í PATACUASSU US CARTAS PAPOS ÉE sfloassu , 00.000.000/1101.06 [UR 02.581342/C031-51 ri AV AQUICAUANA 592 CLIENTE SANGRO OCSCE 02/2900 A CENTRO - Carta& 05/2015

C2 Ce" ChotaWNo 4"Votofl Como Banco ~cie DV Cl Canta

Pague por este

018 001, ti2 4 1 31. 5- 5 .."` 0 aoo asmo03 $ IRE Eli 11 MIE

cheque a quantia cie e itt,

st1010219'2e CUIRSSOUnSOff 7,7g, NIUS26S20

251



06s NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NES-e


itslinxxiessu

T 1 Data e Hora de Emissão 17/07/2015 14:48

Código de Verificação BTQE-QAHD

PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ:20.756.411/0001-19 I.M I.E.: Fone: Razão Social: CN CONTRUÇOES EIRELI - ME


Complemento:

Municipio: BATAGUASSU - MS Emelt

TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 02.881.942/0001-51 Insc. Municipal: 43001986 Insc. Estadual: Razão Social: CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU Endereço: R Cuiaba„ 481 - Centro Cep: Complemento: Municlpio: BATAGUASSU - MS Email:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ADITIVO ADITIVO REFERENTE AC ATERRO EM TORNO DA OBRA CONSTRUIDA.

VALOR PAGO PARCIAL DE R$ 960,00

VALOR DA NOTA DE R$ 1.510,00

re 6 ‘..)1

4 7 .cirr 1 /4f.d.

2

Municipio onde foi realizado o serviço -, BATAGUASSU - MS Código do Serviço (Lei 116) 702- Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e inigação, terraplanagem, pavimentação, Código do Serviço (CNAE) 4120-4/00 - Construção de edificios


Desconto (R$) Deduci es (R$) Base Calculo (R$) Aliquota (%) Valor ISS (R$) Valor Liquido (R$) 0,00 0,00 1.510,00 2,00 30,20 1.510,00


RECIBO

Recebemos os serviços constantes da nota fiscal numero 00000012 GARRAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU

252

1.

ATESTAMOS QUE O MATERIAL! SERVIÇOS' CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMEN I O, FOI E I: E T I V ai :11 E N T E ENTRE/a— NUA I. ZADO. ?

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Cláudio ?r.o,IjiretteSchutze ()aliar rscatregleúlfiailionso

253

Comp Banco Agência DV Cl Conta 018001 0,7 A 1 31.528-5 332 011 mamo Pague por este cheque a quantia de 1149V9 101-?{. „C V

C2 Série Cheque N.o C3 O 800 850034 7 Rs 476(/ IIE 85003 96Ü

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1

a 6.7(/ O centavos acima

BANCO DO BRASIL RATAGUASSU LIS 00 000.000/11010B AV AOUIOAUANA 592 CENTRO CONFECCAO 05/2015

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1 CAPITAS PAROQUIAL DE BA1 AnGLWI 49 -1b-O,Ct_o

CNP) 02.801942/0001-51 CLIENTE 8ANCARICI 0E5DE 02/2000

Culp S !S '210 is 2 is is ;I„

CONSTRULAJES 08.593.235/0001-4E RUA RIBAS DO RIO PARDO 438 BATAGUASSU

MS 3541-3099

LISTAGEM PARCIAL VENDA EM ABERTO 00010017900000

/N CONSTRUDUES

CLIENTE: CASITAS PABOOUIAL DE BATAGUASSU CÓDIGO: 1000000001792 CNPJ: ENDERECO: RUA OUENECIANO CECILIO DE RAMOS DE FRENTE CAMPO GRANDE RG/IE:

BATAGUASSU MS 81180305 TNF ADTCTONAL.

** ITENS VENDIDOS ** CóDTGO Malta° OTD X VR UNITÁRIO VR TOTAL (88) 2000000000176 TAJE TRELICA 118 13 ORO M 2 x 32 00 - 418 56 TITI4q• 1 oTn 13 08 CM-TC/TAL 418 56 IMPRESSÃO 14/05/2015 13:11:36 TOTAL: R$ 418,56

PARCELAS: EU, CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU, CONFIRMO

AS INFORMAÇÕES E VALORES LISTADOS ACIMA.

255

' Pau: 001/001 PORTAL MATERIAIS FARA MOCA° 67 3511, 1369 Validade: 10 dik Data: 28/05/15 Hora: 15:44:34 ORCArENTO N". 403394

:Cliente • 1008 CONELMIDOR :Endereco • XXX, S/N :Bairro/CEP/Cidade/Estado...: YXX - 79780-000 - BATAIUASSU MG :C.P.F. R.G • 000.000.000-00 / :Fone • ( ) -

Ctdino Quantidade : Produto :Unid:Preco thitário: . , .

rfeCD Total ! I.P.I. •

1751 :PERTA FERRO 8001 FURTEI ESQ. [73063000] __I : UN : * 278,75: 278,75: 0,00:

15703: 4 :FURTA NAD.LISA CCPUM 9001 [44182000] : UN : * 79,95: 319.00: :PORIA MAD.LISA mut som [44182000] : IN : * 68,50: 205,50:

8109: 7 :PATENTE FiRTA CEDRINO 3.5 X 13 (JOG)) [440/9900] * 109,95: 769,65: 0,00:

12971: 2 :FECHAM Bled4133P1#1O 1800 02 POP IDE [83014000] _ : UN : * 26,50: 53,00: 0,00:

12697: 5 :ECEIWURAD(TER.SOPR" L70001 FUP [E3014000] : IN : * 33,95: 169.75: 0,00:

15337: 7 :DOBRADICA FRRO ZINCADA 3 lir SILVANA [83021000] : Cl : * 7,95: 55,65: 0,00: 8852: 7 :GUARNICAO RETA MEIN 6,0X1,0CM [141~ * 41,25: 200,75:

1 , .

I * * * ORCAMENTO * * * TOTAL BRUM 2.140.85 O1131410 (0,00%) 0,00 TOWL 2.140,05

Gerente:13ff Vendedor: 31141(E Cliente: COMEDOR

256

- NÃO COMPROVA PAGAMENTO

EPÓSITO Deposito Vega De Mat. Const. Ltda - Epp Av. Aquidauana - Centro- Bataguassu - MS - CEP: 79.730-000

ar Fone: (67) 3541-1197 : e-maii: [email protected]


Vendedor Lucineth De Fatima P. Rodrigui

4, r(5-Mdl 1 5 - 09:17:39 EidPr

Fechamento:

Cod. Cliente 000791

Nome CONSUMIDOR

Vir I int. Moer Vir Tritni

Endereço Número Complemento 0

CEP 79.780-000


UF MS


Observações

469,50 0,00 469,50 85,50 0,00 342,00 88,50 0,00 265,50 95,85 0,00 670,95 35,50 0,00 71,00 41,50 0,00 207,50 13,50 0,00 94,50 43,50 0,00 304,50

0,00 2.425,45

Seq Cód. 001 05243 002 02099 003 01004 004 00235 005 00545 006 05525 007 07014 008 04496

Quant. Un. Descrição do Produto 1.00 PC PORTA DE GIRO CALHA - 215X086 REQ.12-DIR - LUCASA B ULLIAN 4.00 PC PORTA LISA DE PINHO 0,90 3.00 PC PORTA LISA DE PINHO 0,80 7.00 JG BATENTE ECOLOGICO 4 X 14 X 80 2.00 PC FECHADURA AROUCA 2025 BANHEIRO AROUCA

5.00 PC FECHADURA SOPRANO EXT POP LINE SOPRANO 7.00 UN DOBRADICA ACO 3 .1/2 X 25/16 FG PR 3- UNIA° MUNDIAL UNIAO MUNDIA 7.00 JG GUARNICAO CANELA MODULADA 6,0 X 1,0 CM.

2.425,45 DAV-ORÇAMENTO

Microsig Sistemas

Ass.: Consumidor ou Representante Total: Autorizado

29/05/2015 09:23:38 Produto Sujeito ao Estoque do Dia Página 1 de 1

257

FRONZA FRONZA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CGC. 09.656.338/0001-70 - INC.EST,28.347.673-7

RUA SÃO JOSE 79.780-000 BATAGUASSU - MS Fone: (67) 3541-3008

Status: ABERTO Vendedor: Henrique Data Abertura: 1/6/2015 15 54 33 Usuário: Henrique Data Fechamento: 00 Usuário:

atsgviwt"---dY) J441

Nome: 00001 CONSUMIDOR Endereço: RUA , SN - CENTRO 79.780-000 BATAGUASSU - MS CPF: RG: 11516287 Fone: Fax:

DAV-ORÇAMENTO Propriedade:

Celular: 1100048808

Entrega Marca PORTO LANZI QUARTZOLIT QUARTZOLIT QUARTZOLIT QUARTZOLIT

Qtde. UN Seq. Cod. Descricão Produto 170,000 M2 001 013623 PORTO FERREIRA PORC RET 73190 53X53 HD CX 1.71M2 98,000 M2 002 011316 LANZI REVESTRET.31X51 STYLE BISCUIT CX 2,09 55,000 SC 003 010876 QUARTZOLIT ARG.PORCELANATO INTERNA 20 KG 25,000 SC 004 001650 QUARTZOLIT ARG.INTERNA 20 KG CINZA 10,000 SC 005 013351 QUARTZOLIT REIPOROPMG 05 KG CORDA 25,000 SC 006 001904 QUARTZOLIT REJUNTE 01 KG CZ PLATINA

Total em M': 0,0000

P eco Unit. Desconto Vr. Total

34,90

0,00

5.933,00

34,90

0,00

3.420,20

24,90 0.00

1.369,50

9,40 0,00

235,00

39,90 0,00

399.00

3"

0,00

97,50 11.454,20 0,00 11.454.20

Assinatura do Cliente

Vendedor: Henrique

(=) TT Bruto Itens: (-) Desconto Itens: (.) TT Líquido Itens: (*) Outras Despesas: (-) Desc. Fechamento: (+) Frete: Total Liquido R$: R$ 11.454,20 R$ 0,00 R$ 11.454,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Crédito: Cartão: Cheque: A Prazo: Dinheiro: Troco RE: R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.454,20 Mícron Sistemas É vedada a auténticação desse d cumento

1258

•

259

, 2611

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24a REGIÃO VARA DO TRABALHO DE BATAGUASSU RUA BRÁSILÁNDIA, N°709 - CEP 79780-000 FONE : (67) 3541-3573 HORÁRIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO: 12:00 ÀS 18:00 HORAS (HORÁRIO OFICIAL DE MATO GROSSO DO SUL)

7i)

OFICIO N° 38/2015.

Bataguassu, 24 de julho de 2015.


1

1

Assunto: SCLICITAÇÃO

Senhor Gerente,







042015038424.

Atenciosamente,

ORIGINAL ASSINADO Rogério Xavier Rodrigues

Diretor de Secretaria Substituto

262

PrCcõi ,R11(01-7 Is


TRLA

SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS COMERCIAIS 03/08/2017 CAIXA-SITRC

CONSULTA DET. HIST.TRANSFERENCIA TRCP0506#20 TRCM56A 18:21:12

Tipo Transferencia.: PAG0143 Reg Transf de IF para cliente op varejo Data Movimento • 24/07/2015 PV: 3735 BATAGUASSU, MS Data-Hora Transf...: 24/07/2015 - 14:30:21 Data-Hora R1: 24/07/2015 14:30:23

NSU Origem • 124829 NSU TRC 201507241430210686 NSU Inst Financ.: 000000000734581898 NSU BACEN/CIP...: 201507247715358 NSU Devolucao...:

Sit Lanc BACEN/CIP.: COM


Env-R1 recebido


FIM NORMAL

Canal

9704 NOVO SIAPV

Estacao • FINANCEIRA Valor da Transferencia.: 50.000,00


Tarifa Cobrada

0,00



DIGITE F05 PARA MAIS INFORMACOES F01=AJD F03=RET F04=MENU F05=MAISINF F09=CONOC FlO=MSGERR F11=INSOC F12=FIM TRLA SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS COMERCIAIS 03/08/2017 CAIXA-SITRC CONSULTA HIST.DET. TRANSFERENCIA TRCP0506#20 TRCM56B 18:21:21

Tipo Transferencia : PAG0143 Reg Transf de IF para cliente op varejo

Bco.Ag.Ct-DV CAIXA : 104 00360305 CAIXA ECON. FE 3735 0000000000000 Nom Titular CAIXA : TRT 24 REGIAO CNPJ-CPF 37115409000163

Tipo Conta CAIXA : Pessoa CAIXA : JURIDICA Bco.Ag.Ct-DV CRED. : 001 00000000 BANCO DO BRASI 0897 0000000315265 Nom Titular CRED. : CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU CNPJ-CPF 02881942000151

Tipo Conta CRED. : CONTA CORRENTE Pessoa CRED. : JURIDICA

Valor Transferencia: 50.000,00

Finalidade Transf..: 00033 - Levantamento Depósito Judicial Cod. Ident. Transf.: Historico: REF OFICIO 38/2015 TRT 24 REG VARA BATAGUASSU


F12=FIM

Date: 03/08/2017 Time: 17:21:26

SUMAS .942/0001-51

PARODIAI DE BATAGUASSU - MS

Bataguassu (MS), 10 de março de 2016.

Exmo. Sr. Dr ANTONIO ARRAES BRANCO AVELINO Juiz de Direito da Vara do Trab lho de Bataguassu Bataguassu — MS 1 - lazz#4,

tiL ,,Caren

6ee ,A9).^4 /lin C

Meritíssimo Juiz, ,,---ey--LfÁtt s

ok

t. j-E31-3-

sad.e.

PROCESSO N° 0000494-54.20 4.009 AR LA - Referindo-nos aos recursos oriund do Pro em epigrafe destinado à construção do Centro de Atividades para Desenvolvimento do Projeto Nossa Senhora das Graças, no Bairro Jardim Campo Grande, informamos que anexamos prestação de contas da utilização da 4a parcela, liberada em 24/07/2015, incluindo Notas Fiscais, comprovantes de pagamentos, cópias de cheques, extratos, e relatórios. 2. Informamos, contudo, que ainda restou um saldo no valor de R$ 3.326,70 (três mil, trezentos e vinte e seis reais e setenta centavos) destinado ao pagamento final da colocação de forro que ainda não foi efetuada em virtude da ligação de energia, pois a empresa Energisa alega que há necessidade de trocar o transformador para suportar nosso prédio e ainda não o fez, porém com promessa de efetuar em breve. 3. Aproveitamos a oportunidade para agradecer e reiterar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Cláudio Roberto Schutze

-presidente-

Rua Cinco n° 345 —Jardim Santa Luzia — Bataguassu (MS) CEP: 79780-000 Fone: (67) 3541-2958 264

PRESTAÇAO DE CONTAS RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO

OBJETO

01. NOME DO ORGAO OU ENTIDADE CONVENENTE


02. DO CONVÊNIO


03. EXERCÍCIO

2015 04. CNPJ

02.881.942/0001-51 •


ACP N° 0000494-54.2012.5.24.0096

06. tw

MS


07.1. PARCIAL _ 48 PARCELA DA LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA 37.2. X CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES PARA.°

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO BAIRRO JARDIM CAMPO GRANDE. FINAL- PREVISTO TÉRMINO PARA 16/07/2

8. RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO 8.1. AÇÕES PROGRAMADAS: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES - ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE MENOS FAVORECIDOS DE 1

NOS, ATRAVÉS DE REFORÇO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO DE APTIDÕES ARTESANAIS, COMPLEMENTAÇÃO ALIM VISANDO A PROMOÇÃO SOCIAL, ATENDENDO OS BAIRROS CARENTES DO MUNICÍPIO, CENTRALIZANDO O ATENDIMEP

ALÃO PAROQUIAL DO BAIRRO JARDIM CAMPO GRANDE. 8.2. AÇÕES EXECUTADAS: PROJETO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE MENOS FAVORECIDOS DE I ANOS, ATRAVÉS DE REFORÇO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO DE APTIDÕES ARTESANAIS, COMPLEMENTAÇÃO ALIM VISANDO A PROMOÇÃO SOCIAL, ATENDENDO OS BAIRROS CARENTES DO MUNICÍPIO, CENTRALIZANDO O ATENDIMEP SALÃO PAROQUIAL DO BAIRRO JARDIM CAMPO GRANDE. 8.3. BENEFÍCIOS ALCANÇADOS: CONSIDERANDO QUE A MAIORIA DAS FAMILIAS POSSUEM UMA BAIXA RENDA FAMILIAR E GRANDE PARTE DESEMPREGADOS, OCASIONANDO O ALCOOLISMO E CONSEQUENTEMENTE A DESESTRUTURAÇÃO FAMILIAR, FICAtt CRIANÇAS E ADOLESCENTES SEM 'ACOMPANHAMENTO, AFASTANDO-OS DA SOCIEDADE EM DIREÇÃO A MARGINALIE PROJETO VISA PROMOVER A APRENDIZAGEM, AUTO ESTIMA E OCUPAÇÃO DO TEMPO OCIOSO, AFASTANDO-OS DA RUA

9. AUTENTICAÇÃO

CARIMBO E ASSINATURA DO DIRIGEN OU DO REPRESENTANTE LEGAL

BATAGUASSU-MS LOCAL

31/12/2015 DATA

Cláudio Roberto Scholz(' Prezaente

1 265

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FíSICO-FINANCEIRA

01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE 02- DO CONVÊNIO 03- N°. DO PROCESSO 04- EXERCÍCIO



ACP N°0000494- 54.2012.5.24.0096 2015

05 - CNPJ 06 - UF

MS • 02.881.942/0001-51

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS -

X

_

37.1 PARCIAL —4a PARCELA DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO BAIRRO JARDIM CAMPO GRANDE.

.

FINAL — TÉRMINO PREVISTO PARA 16/07/2015

E UÇ O F SICA

08-META

09- ETAPA/FASE 10-DESCRIÇÃO

1

4°

Cobertura e reboque e muro

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R$)

14 — RECEITA 15 - DESPESA 16 - SALDO CONCEDENTE EXECUTOR OUTRA TOTAL NAT. DESPESA CONCEDENTE EXECUTOR OUTRA TOTAL CONCEDENTE EXECUTOR OUTRA TOTAL

50.000,00 0,00 430,28 55.874,45 52.373,38 0,00 174,37 52.547,75 3.326,70 0,00 3.326,70

5.444,17 0,00 0,00

7 — AUTENTICAÇÃO

31/12/2015 CLÁUDIO ROBERTO SCHUTZE

DATA NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Cláudio Roberto Sátiro Presidente

PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE 02- DO CONVÊNIO 03- N° DO PROCESSO 04— EXERCÍCIO

CÁRITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU MINISTÉRIO

PÚBLICO DO TRABALHO ACP N° 0000494- 54.2012.5.24.0096 2016

05 - CNPJ 06 — UF 02.881.942/0001-51 MS

07. TIPO DA PRESTAÇAO DE CONTAS 07.1. - PARCIAL - 4° PARCELA DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARACONSTRUÇÃO DO

CENTRO DE ATIVIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO NOSSA X

SENHORA DAS GRAÇAS NO BAIRRO JARDIM CAMPO GRANDE.

07.2. • • FINAL - Término previsto para 16/07/2015

08. EXECUÇÃO RECEITA E DESPESA . . ESPECIFICAÇÃO RECEITA DESPESA SALDOS

PARCELA(S) ANTERIORE(S) PARCELA ATUAL TOTAL

ACUMULADO PARCELA(S)

ANTERIORE(S) PARCELA

ATUAL TOTAL

ACUMULADO RECURSOS DO CONVÊNIO 150.000,00 50.000,00 200.000,00 145.041,58 52.373,38 197.414,96 2.585,04 RECURSOS DA CONTRAPARTIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


485,75 430,28 916,03 0,00 0,00 0,00 916,03

OUTRAS (tarifas bancária) 0,00 0,00 0,00 (174,37) (174,37) (174,37)

TOTAL 150.485,75 50.430,28 200.916,03 "..) r /

145.041,58 52.547,75 197.589,33 3.326,70

110- AUTENTICAÇÃO

Cláudio Roberto PrezhfvF2

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

- NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE 02- DO CONVÊNIO 03 - N°. DO PROCESSO 04-EXERCICIO

ÁRITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABALHO

ACP 0000494-54- • 54.2012.5.24.0096 2015

06 - UF 02.881.942/0001-51 MS

'.TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

• X PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO PARCELA N°. 04, DE 24/Q7/2015 A 31/12/2015 07.2. FINAL — TÉRMINO PREVISTO PARA 1 /07/2015 -

I- !CURSO 09-N° 10-NOME DO FAVORECIDO 11-CNPJ/CPF 12-

13 - DOCUMENTO 14 - PAGAMENTO 15- NATUREZA DE DESPESA

16-VALOR 13.1 - TIPO 13.2 - N° . 13.3 - DA TA 14.1 - CH/OB 14.2 - DATA

CP494-54 1 Edson Mikhail Pres.Epitacio Eireli EPP 01.843.936/0001-47 NF 7264 e 7755 06/07 e 27/08/15 850031 10/07/2015 Material 5.200,00 2 Marmoraria Novo Horizonte Ltda 10.745.671/0001-35 NF 0061 21/07/2015 850035 24/07/2015 material 1.100,00 3 CN Construções Eireli ME 20.756.411/0001-19 . NF 0013 e 0014 26/07/2015 850036 27/07/2015 Serviço 9.530,00 4 Nivaldo de Souza MEI 19.304.246/0001-85 NF 0048 31/07/2015 850037 31/07/2015 material 6.000,00 5 V Montanhei Materiais p/Construcao 03.087.580/0001-94 NF 6440 29/07/2015 850038 03/08/2015 material 4.892,45 6 Marmoraia Novo Horizonte Ltda 10.745.671/0001-35 NF 0063 06/08/2015 850039 06/08/2015 material 350,00 7 Comercial Lancare LTDA 02.677.857/0001-76 NF 110318 31/07/2015 850040 14/08/2015 material 2.700,00 8 Nilson Monteiro Agudo ME 00.747.798/0002-10 NF 100 26/08/2015 Débito conta 04/09/2015 serviço 850,00 9 CN Construções Eireli ME 20.756.411/0001-19 NF 15, 16 e 17 03/09/2015 850041 03/09/2015 serviço 9.000,00 10 V Montanhei Materiais P/Constr 03.087.580/0001-94 NF 6617 e 6620 14/09/2015 850042 25/09/2015 material 12.293,43 , --

11 M.M. Maeda Tintas ME 14.302.948/0001-06 NF 1063 22/12/2015 850043 24/12/2015 Material 457,50

05- CNPJ

52.373,38 1—TOTAL ACUMULADO

197.414,96 }—AUTENTICAÇÃO


DATA

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Cláudio Roberte, Sebe:A

co

OBSERVAÇÕES:

1. O valor resultante da CONTA CONCILIADA deve coincidir com o saldo constante do campo 16 do "RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA" - Anexo IX;

2. Os lançamentos dos itens 03 e 04 do campo 11 deverão ser explicitados detalhadamente no verso deste documento.

20. AUTENTICAÇÃO:

il

31/12/2015 CLÁUDIO ROBERTO SCHUTZE

NOME DO DIRIGENTE OU DO ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL DATA


01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE 02- DO CONVÊNIO 03- EXERCÍCIO CÁRITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU MINISTÉRIO PÚBLICO DO

TRABALHO 2015 04— CNPJ 05- N° DO PROCESSO 06- UF 02.881.942/0001-51 ACP N° 0000494-

54.2012.5.24.0096 MS

7. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS • 07.1.

X PARCIAL —4' PARCELA DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES PARA O

07.2. FINAL — TÉRMINO PREVISTO PARA 16/07/2015 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO BAIRRO JARDIM CAMPO GRANDE.

8. AGENTE FINANCEIRO 9. AGÊNCIA 10. CONTA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL S/A 0897-4 31.526-5 11' ITEM 12. HISTÓRICO 13. VALOR


02 (-) OB's, Cheques e ou lançamentos i DÉBITO 457,50


04 (+/-) Outros

05 SALDO FINAL 3.326,70

14. DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO 15. DOCUMENTO 16. N° 17. DATA 18. FAVORECIDO 19. VALOR

CHEQUE 850043 24/12/2015 M.M.Maeda Tintas ME 457,50

tláurPo Roberto Schiff-Jia ç,

1269

Banco do Brasil Página 1 de 1

Agência (0897-4 Conta corrente ;31528-5


Agencia 897-4 Conta corrente 31526-5 Período do 07 / 2015 extrato

Lançamentos


Dt DL balancete movimento Ag' origem Lote Histórico Documento Valor 12$ Saldo

30/06/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 15,74 C 01/07/2015 01/07/2015 0000 13121 002 Cheque 850.030 1.000,00 D 01/07/2015 01/07/2015 0000 13601 26510F 5/Saldo Devedor 391.100.702 22,51 D 01/07/2015 01/07/2015 0000 00000 855 BB Renda Fixa 500 1 1.006,77 C 0,00 C 06/07/2015 06/07/2015 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 801.871.001.573.821 29,00 D 06/07/2015 06/07/2015 0000 00000 85588 Renda Fixa 500 1 50,00 C 21,00 C 10/07/2015 10/07/2015 0000 13121 002 Cheque 850.033 11.000,00 D 10/07/2015 10/07/2015 0000 00000 855 BB Renda Fixa 500 1 10.979,00 C 0,00 C 13/07/2015 13/07/2015 0000 12891 002 Cheque 850.032 9.821,98 D 13/07/2015 13/07/2015 0000 00000 855 BB Renda Fixa 500 1 9.821,98 C 0,00 C 16/07/2015 16/07/2015 0000 14349 729 Transferência 11.991.425.010.100 45,00 C 16/07/2015 16/07/2015 0000 14113 570 Tarifa Pacote de Serviços 101.970.800.033.283 29,00 C 16/07/2015 16/07/2015 0000 14113 670 Tarifa Pacote de Serviços 101.970.800.033.283 29,00 C 16/07/2015 16/07/2015 0000 14113 670 Tarifa Adiant Depositante 101.970.800.033.284 54,20 C 157,20 C 20/07/2015 20/07/2015 1981 13079 102 Cheque Compensado 850.031 5.200,00 D.," 20/07/2015 20/07/2015 1981 13079 102 Cheque Compensado 850.034 960,00 D 20/07/2015 20/07/2015 0000 00000 855 613 Renda Fixa 500 1 6.002,80 C 0,00 C 21/07/2015 21/07/2015 0000 13113 392 Tarif Adic Cheque Campe 862.020.700.043.228 5,72 D 21/07/2015 21/07/2015 0000 00000 855 BB Renda Fixa 500 1 50,00 C 44,28 C 24/07/2015 24/07/2015 0000 14175 976 TED-Levant Depósit Judio .41, 7.715.358 50.000,00 C 50.044,28C 28/07/2015 28/07/2015 0000 15429 002 Cheque 850.036 9.530,00 D- 28/07/2015 28/07/2015 0000 13049 34588 Renda Fixa 500 1.200.001 40.514,28 D 28/07/2015 28/07/2015 0000 13113 429 Tar Processamento Cheque 852.091.200.129.712 2,00 D 28/07/2015 28/07/2015 1981 13079 102 Cheque Compensado 850.035 1.100,000-" 28/07/2015 28/07/2015 0000 00000 855 BB Renda Fixa 500 1 1.102,00 C 0,00 C 29/07/2015 29/07/2015 0000 13113 429 Tar Processamento Cheque 832.100.700.058.410 0,85 D 29/07/2015 29/07/2015 0000 00000 855 BB Renda Fixa 500 1 50,00 C 49,15 C 31/07/2015 31/07/2015 0000 15429 002 Cheque 850.037 6.000,00 D./ 31/07/2015 31/07/2015 0000 13113 429 Tar Processamento Cheque 842.121.200.562.052 2,00 D

31/07/2015 31/07/2015 0000 00000 855 BB Renda Fixa 500 1 5.952,85 C

31/07/2015 0000 00000 855SALDO 0,00 C

OBSERVAÇÕES:

o

270

https://aapj.bb.com.briaapj/homeV2.bb?tokenSessao=880828ecd07c9920a7932f5bOac... 08/03/2016

Banco do Brasil Página I de 1

Agência [08974 'Conta corrente (31528-5 •


Agência 897-4 Conta corrente 31526-5 CARITAS PAROQUIAL DE BATA Período do 08 /2015 extrato

Lançamentos

Dt. Dt balancete movimento Ag' origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo

31/07/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 04/08/2015 04/08/2015 0000 15429 002 Cheque 850.038 4.892,45 D 04/08/2015 04/08/2015 0000 00000 855 BI3 Renda Fixa 500 1 4.892,45 C 0,00 C 05/08/2015 05/08/2015 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 892.171.000.708.951 29,00 D 05/08/2015 05/08/2015 0000 00000 855 BB Renda Fixa 500 1 5000 C 21,00 C 10/08/2015 10/08/2015 1981 13079 102 Chegue Compensado 850.039 350,00 D., 10/08/2015 10/08/2015 0000 00000 855 813 Renda Fixa 500 1 329,00 C 0,00 C 13/08/2015 13/08/2015 0000 13113 127 Tarifa Fomec Cheque 812.250.700.024171 4,80 D 13/08/2015 13/08/2015 0000 00000 8551313 Renda Fixa 500 1 50,00 C 45,20 C 14/08/2015 14/08/2015 0000 13121 002 Chegue 850.040 2.700,00 D/ 14/08/2015 14/08/2015 0000 00000 8551313 Renda Fixa 500 1 2.654,800 0,00 C 31/08/2015 0000 00000 855 SALDO • 0,00 C

OBSERVAÇÕES:

LI

271

https://aapj.bb.cona.br/aapj/horneVIbb?tokenSessao=880828ecd07e9920a7932f5bOac... 08/03/2016


Agência (0897-4 Conta corrente (31526-5


Agência 897-4 Conta corrente 31526-5 Período do 09 / 2015 extrato

Lançamentos


DL Dt balancete movimento Ag' origem Lóte Histórico Documento Valor R$ Saldo 14/08/2015 0000 00000 000 Salde Anterior 0,00 C 04/09/2015 0897 12891 002 Cheque 850 .041 9.000,00 D V 04/09/2015 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 90401 850,00 D .'"

BANCO BRADESCO SÃ. 04/09/2015 0000 00000 855 BB Renda Fixa 500 1 9.850,00 C 0,00 C 08/09/2015 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 802.511.001.523.720 32,50 D

Tarifa referente a 08/09/2015 08/09/2015 0000 00000 855 Be Renda Fixa 500 1 50,00 C 17,50 C 28109/2015 0897 13121 .002 Cheque 850.042 12.293,430 ,V 28/09/2015 0000 00000 855 BB Renda Fixa 500 1 12.275,93 C 0,00 C 30/09/2015 0000 00000 999 SALDO 0,00 C

OBSERVAÇÕES:

272!

hnps://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=880828ecd07c9920a7932f5bOac... 08/03/2016

E

Banco do Brasil

Página 1 de 1

Agéncia O74J Conta corrente '31528-5


Agência 897-4 Conta corrente 31526-5 CARITAS PAROQUIAL DE BATA Período do 10 / 2015 extrato

Lançamentos

Dt. Dt balancete movimento Ag' origem Lote Histórico

28/09/2015 0000 00000 000 Saldo Antenor

06/10/2015 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços


06/10/2015 0000 00000 855 BB Renda Fixa 500

31/10/2015 0000 00000 999 SALDO

Documento Valor R$ Saldo

0,00 C

872.790.900.155.537 32,50 D

1 50,00 C 17,50 C

17,50 C

OBSERVAÇÕES:

273

hnps.//aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=880828ecd07c9920a7932f5bOac... 08/03/2016

Banco do Brasil

Página 1 de 1

Agência Sã-ia Conta corrente 131526-5


Agência Conta corrente Período do extrato

Lançamentos

897-4 31526-5

11 / 2015 CARITAS PAROQUIAL DE BATA

Dt Dt. balancete movimento 06/10/2015

05/11/2015

05/11/2015

30/11/2015

Ag. origem

0000

0000

0000

0000

Lote

00000

13113

00000

00000

Histórico

000 Saldo Anterior

435 Tarifa Pacote de Serviços


855 BB Renda Fixa 500

999 SALDO

Documento

893.091.001.533.042

1

Valor R$

32,50 D

50,00 C

Saldo

17,50 C

35,00 C

35,00 C

OBSERVAÇÕES:

o

274

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=880828ecd07c9920a7932f5bOac... 08/03/2016

Banco do Brasil

Página 1 de 1

Agência 0.397-4 i Conta corrente 121526-5 _J


Agência 897-4 Conta corrente 31526-5 CARITAS PAROQUIAL DE BATA Período do 12 / 2015 extrato

Lançamentos

DL IX balancete movimento 05/11/2015

07/12/2015

31/12/2015

Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo

0000 00000 000 Saldo Anterior 35,00 C 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 803.411.001.250.602 32,50 D 2,50 C

Tarifa referente a 07/12/2015 0000 00000 999 SALDO 2,50C

OBSERVAÇÕES:

o

275


Banco do Brasil

Página 1 de 1

A330081642828836018

Sias 08/03/2016 16:49:46

Cliente Agência 897-4 Conta 31526-5 CARITAS P BATAGUASSU Mês/ano referência JULHO/2015

EB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500 Data Histórico Valor Valor IRPrej. Como Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

30/06/2015 SALDO ANTERIOR 28.041,31 1.814,579011 01/07/2015 RESGATE 1.006,77 0,92 2,01 65,310573 15,459977761 1.749,268438

Aplicação 11/06/2015 1.006,77 0,92 2,01 65,310573 06/07/2015 RESGATE 50,00 0,06 0,05 3,237092 15,479944291 1.746,031346

Aplicação 11/06/2015 50,00 0,06 0,05 3,237092 10/07/2015 RESGATE 10.979,00 21,79 2,99 709,592898 15,507173252 1.036,438448

Aplicação 11/06/2015 10.979,00 21,79 2,99 709,592898 13/07/2015 RESGATE 9.821,98 21,03 634,465156 15,513870088 401,973292

Aplicação 11/06/2015 9.821,98 21,03 634,465156 20/07/2015 RESGATE 6.002,80 15,76 387,108924 15,547458679 14,864368

Aplicação 11/06/2015 6.002,80 15,76 387,108924 21/07/2015 RESGATE 50,00 0,13 3,222925 15,554192844 11,641443

Aplicação 11/06/2015 50,00 0,13 3,222925 28/07/2015 APLICAÇÃO 40.514,28 2.599,046320 15,588133107 2.610,687763 28/07/2015 RESGATE 1.102:00 0,58 70,732011 15,588133107 2.539,955752

Aplicação 11/06/2015 180.89 0,58 11,641443 Aplicação 28/07/2015 921,11 59,090568

29/07/2015 RESGATE 50,00 0,02 3,207398 15,595193800 2.536,748354 Aplicação 28/07/2015 50,00 0,02 3,207398

31/07/2015 RESGATE 5.952,85 0,17 7,13 381,843380 15,608886536 2.154,904974 Aplicação 28/07/2015 5.952,85 0,17 7,13 381,843380

31/07/2015 SALDO ATUAL 33.635,67 2.154,904974 2.154,904974

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 28.041,31 APLICAÇÕES (+) 40.5:14,28 • RESGATES (-) 35.015,40 RENDIMENTO BRUTO (+) 168,12 IMPOSTO DE RENDA (-) 60,44 IOF (-) 12,20 RENDIMENTO LIQUIDO 95,48 SALDO ATUAL = 33.635,67

Valor da Cota 30/06/2015 15,453343951 31/07/2015 15,668886536


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Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para defidentes auditivos 0800 729 0088

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Cliente

Agencia 897-4 Conta 31526-5 CARITAS P BATAGUASSU Mês/ano referência AGOSTO/2015

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500 Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

31/07/2015 SALDO ANTERIOR 33.635,67 2.154,904974 04/08/2015 RESGATE 4.892,45 0,58 8,30 313,726130 15,622957532 1.841,178844

Aplicação 28/07/2015 4.892,45 0,58 8,30 313,726130 05/08/2015 RESGATE 50,00 0,09 3,204668 15,630325594 1.837,974176

Aplicação 28/07/2015 50,00 0,09 3,204668 10/08/2015 RESGATE 329,00 0,13 0,74 21,076076 15,651395103 1.816,898100

Aplicação 28/07/2015 329,00 0,13 0,74 21,076076

13/08/2015 RESGATE 50,00 0,03 0,12 3,199837 15,672675454 1.813,698263 Aplicação 28/07/2015 50,00 0,03 0,12 3,199837

14/08/2015 RESGATE 2.654,80 1,99 6,68 169,867523 15,679689370 1.643,830740 Aplicação 28/07/2015 2.654,80 1,99 6,68 169,867523

31/08/2015 SALDO ATUAL 25.901,94 1.643,830740 1.643,830740

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 33.635,67 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 7.976,25 RENDIMENTO BRUTO (4) 281,18 IMPOSTO DE RENDA (-) 2,73 • IOF (-) 15,93 RENDIMENTO LIQUIDO 242,52 SALDO ATUAL = 25.901,94

Valor da Cota 31/07/2015 31/08/2015

Rentabilidade

15,608886536 15,757058338

No mês 0,9492 No ano ,058•7 Últimos 12 meses 10,3441

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Ouvidoria 1313 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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Cliente Agência 897-4 Conta 31526-5 CARITAS P BATAGUASSU Mós/ano referência SETEMBRO/2015

BB Renda Fixa 500- CNPJBB RENDA FIXA 500 Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

31/08/2015 SALDO ANTERIOR 25.901,94 1.643,830740 04/09/2015 RESGATE 9.850,00 27,81 625,742843 15,785733875 1.018,087897

Aplicação 28/07/2015 9.850,00 27,81 625,742843 08/09/2015 RESGATE 50,00 0,14 3,174863 15,792809566 1.014,913034

Aplicação 28/07/2015 50,00 0,14 3,174863 28/09/2015 RESGATE 12.275,93 53,11 775,780568 15,892432095 239,132466

Aplicação 28/07/2015 12.275,93 53,11 775,780568 30/09/2015 SALDO ATUAL 3.803,81 239,132466 239,132466

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 25.901,94 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 22.175,93 RENDIMENTO BRUTb (+) 158,86 IMPOSTO DE RENDA (-) 81,06 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 77,80 SALDO ATUAL = 3.803,81 ,

Valor da Cota 31/08/2015 15,757058338 30/09/2015 15,906688778


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Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

o

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Cliente

Agência 897-4 Conta 31526-5 CARITAS P BATAGUASSU Mês/ano referência

OUTUBRO/2015

BB Renda Fixa 50P - CNPJBB RENDA FIXA 500 Data Histórico

30/09/2015 SALDO ANTERIOR

06/10/2015 RESGATE

Aplicação 28/07/2015

30/10/2015 SALDO ATUAL

Resumo do mês

Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF 3.803,81

Quantidade cotas 239,132466

Valor cota Saldo cotas

50,00 0,24 3,152634 15,935880408 235,979832 90,00 0,24 3,152634

3.789,21 235,979832 235,979832

SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL =

Valor da Cota

3.803,81 0,00 50,00 35,64 0,24 0,00 35,40 3.789,21

30/09/2015 15,906688778 30/10/2015 16,057346951


Transação efetuada com sucesso por: JA656264 REGINALDO A COSTA.


E

Ouvidoria 88 0800 729 5878 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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A330081642828836022 08/03/2016 16:51:22

Cliente

Agência 897-4 Conta 31526-5 CARITAS P BATAGUASSU Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

1313 Renda Fixa 500- CNPJBB RENDA FIXA 500 Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

30/10/2015 SALDO ANTERIOR 1789,21 235,979832 05/11/2015 RESGATE 50,00 0,34 3,130818 16,078866528 232,849014

Aplicação 28/07/2015 50,00 0,34 3,130818

30/11/2015 COBRANÇA DE IR 28,73 1,772915 16,204948196 231,076099

Aplicação 28107/2015 28,73 1,772915

30/11/2015 SALDO ATUAL 3.744,58 231,076099 231,076099

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 3.789,21 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 50,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 34,44 IMPOSTO DE RENDA (-) 29,07 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 5,37 SALDO ATUAL = 3.744,58

Valor da Cota 30/10/2015 16,057346951 30/11/2015 16,204948196

Rentabilidade No més 0,9192 No ano 10,1018 últimos 12 meses 11.0063

Transação efetuada com sucesso por JA656264 REGINALDO A COSTA.



I 280



A330081642828836024 08103/2016 16:51:36

Cliente Agência 897-4 Conta 31526-5 CARITAS P BATAGUASSU Mês/ano referência

DEZEMBRO/2015

BE Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500 Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

30/11/2015 SALDO ANTERIOR

3.744,58 231,076099

31/12/2015 SALDO ATUAL

3.781,70

231,076099

231,076099

Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) 10F (-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =

Valor da Cota

3.744,58 0,00 0,00 37,12 0,00 0,00 37,12 3.781,70

30/11/2015 16,204948196 31/12/2015 16,365585102

Rentabilidade No mês 0,9912

No ano 11,1932

Últimos 12 meses 11,1932

Transação efetuada com sucesso por: JA656264 REGINALDO A COSTA.



Ll

https.//aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=880828ecd07c9920a7932f5bOac... 08/03/2016

EDSON MIKHAIL PRESIDENTE EPITACIO EIRELI EPP

Rua Maceió, n°. 11-67, Centro.

Presidente Epitácio — SP

CNPJ/MF n°. 01.843.936.0001-47

E-mail: [email protected]

Constrular

Declaração de Prestação de Contas

iDecla amos para fins de prestação de contas junto a Vara do Trabalho, que recebenios, em 20 de setembro de 2015, através do cheque n°. 850.031 no valor de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), da Caritas Paroquial de 13ataguassii, referente às Notas Fiscais n°. 7264 no valor de R$ 1.290,25 e n°. 7755 no valor de R$ 3.909,75 pela aquisição de material de pintura para o prédio em construção.

Declaramos, contudo que referidas NEs foram emitidas em nome da Construtora contratada pela Caritas Paroquial porque a mesma tem isenção do 1CMS na fronteira dos Estados SP/MS.

Presidente E it4cio, 25 de Setembro de 2015.

EDSON MIKH. E EPITACIO EIRELI EPP CNPJ/MF n°. 01 43.936.0001-47

282

111040004.0011AUTORMAÇÃO RE MO 1.35158038699461

arrueeraareatao VENDA REF.CFTNTER

ROCISTARE4111040112.111MUTD810 can 01.843.936/0001-47

~AO IRTAIDUAL 561045852113

DATA DA 1810[1114INTO

EDSON ~DALI PRESIDENTE EPITACI RUA MACEM ar 1147 CENTRO - PRESIDENTE EPff ACIO-SP CEP 19470400 FONE (18)3281-4345

DANFE Documento Auxiliar& Nota Fiscal %tônica

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N" 000.007.264 SÉRLE 1 FOLHA 1/1

NF-e

N°000.007264

01111111111111e1111111i1111111111111111 Série 1

ERAM RR AOWIO 3515 0701 9.439 Ma 0147 5500 1140 0072 64 0 0379 7094

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DADOS ADICIONAIS 114194114M204% amornam uns RcEnne ao Cupom Rd 0019231 de 06.41/15E0 ( 001 1 EMITIDA NOS TEIDAOS DA PORTAM CAT N.90/2000 BC 129025- Saha_ '2~ I.Doeurrooto mak, par ME ou EPP opino pia Smola Rasai U-Nao gera deram a ~o final de 11256 eISS Vendedor . 8 AD Tas apor RS:445,11 Federal 0W Estadual Rot: IBPTIFECOMERCID RS Xe67E4

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27)10/151624:47 CAmenolvkb por P. Carentloria& Mamam UMA

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DATA usa!~ 06/07/15

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FATURA

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VAL01100~1110 0,00

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283

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NF-e

DATA Dg IDIC10121024111 INDITIFICAÇÃO 5 AnINAIGIA CO 1120111ED1IS

N°000.007.755 Série 1

EDSON MIIGIAM PRESIDENTE EPITACI RUA MACEI° N° 11-67 CENTRO - PRESIDENTE EPITACIO-SP

CEP 19470409 FONE (18)32814345

DANFE Documento Auxi Nota Fiscal

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PP 000.007.755 SÉRIE 1 FOLHA 1/1

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3515 0801 8439 36•8 0147 5588 1011110077 5518 0385 4138

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VENDA REF.CEDITER

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DESIINATÁNO/REMETENTE 110111~0 SOCIP CM CONSTRUCOES PIRELLI ME

Cleetie 20.756.441/000149

OPA DA OSP

27/08/15

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27/08/15 CENTRO

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03541-1282 BATAGUASSU

FATURA

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25100 AS-GRARATO4C1A0311111243ACO~ 32a91010 0300 6929 RD . 3,03 6400 0,69 192OO 000 0.00 ORO 0,00 000 43865 36754 AS-11MA LA10X111/15/1101L01e -112.- 32091010 0501) 6939 LT , 3.130 ./ Dna 1.42 56100 000 000 000 OAO 0,03

3044 AS-SINTA IAM( •LUIC3COLOR• ate 32091010 01/00 6939 G. • 2.011 ...., 48.45 0.7A 96,30 403 008 5110 0.00 8,00

36759 AS-T1NTA IAM 8.UISCOL0149 -NU 32091010 0500 6929 Li' . 3.01 / 167.00 1.41 56100 OAO 0.00 DO) DOO oao

39437 AS-TiliniNER•S.V.-TIRNSOL•ORACO) -9LT- 36140090 0500 4839 LT LOC 31190 0.10 38.90 0.03 000 ai 0.00 0,00

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38752 AS-SINTA E52MAL11391.11/10C01/3109-311. 32011010 OSA 6929 G. 301 ,e, 68X 0.93 204.01) 001 0.00 0.00 000 000

IMUM107AL IDO MON 0.00 0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN IMPLON.011011111101 VALOR TOTAL 00•01111708 ~MOA 11101•CIPAL

DADOS ADICIONAIS enstAÇOescourtneonvan leeks 69 Capei Fedi 1(024501 de 211W15 ECF 1 001 1 EMITIDA NOS 1ERMOS DA PORTARIA CAT N.9012000. BC 3.939.75- Suba. nem" 1-Dooneselo eaanlo por ME CO PP optarte pelo Simplee Nanoiaa111-Nat geie Peito • aedo Sol de /04.5 e LU Vett : 8 AD

"nit aproa RS: 1340.14 Federal 400 Bucha, Fonte 13111717FECOMEACIO RS XeC/Fe

1111111eVaDO AO MOO

DATA E HORA DA IIPRESSAO: 17/011/15 152251 Desenvolveis por Provens) consumem a treormateu LIDA

285

MESTANIOS QUE O MATERIAL /SERVIÇOS CONSTAVIE DO PRESENTE DO( I !MEN ra rui E I• E 'I V v. E

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286

Data: 02/07/15 Hora: 08:19:55 CF:CAUTO 1r. 171663-057 Pag: 001/003 CUWENTO 1 Validade: 10 dias

1

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:Cliente,....... ............ 22325 ORÇAffiff0 DIG~ '7 ;Endereco . AV MACEI°, 03000 ;Bairro/CEP/Cidade/Estado...: CENTRO - 19470-000 - PRESIDENTE EMACIO - SP :C.P.F. / R.G - / VAW ;Fone • 99792-8791 Celular:98195,0797 ORCAMENTO * * * : : Código : Quantidade :Unid: Produto : Ilide. CX. :Fraco Uni o Fraco Total ,

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; 43676;

) 45399:

; 38754:

i39741;

; 39754:

: 37849;

3//95;

Data: 02/07/15 Hora: 08:19:55 ORCP1WO H'. 171663-057 Pag: 002/803 CiRfahTTO 1 Validade: 10 dias

;Cliente 22325 ORWEITID CONSTRULAR....57 :Enderece.— ..... AVAAM..10, 00000 ;Bairra/CEP/CidadefEstedo...: CHÍR 19470-030 - PFESIDGITE EPITACIO - SP :C.P.F. / . - / kiNJER ;Fone • 99792-9791 Celular: 98185,0797 * * * ORCAMEHTO * * *

COdigo : Quantidade :Unid: Produto ; Qtde. CX. :Preco Unitário: Fraco Total ;

39353: PC :AS-LIXA D'ACIJA 105 41C1TE*44/REF.T-223 10786 ;CINCA.

FC :AS-LIXA MASSA 220 $1{4T(1*. 10902 T69053010] ;CINCAL/

BP5 ;AS-WARM cié,ccus_ex 20KG -WRICA- P.C.27.00 :-BARRICA-/

LT ;AS-THINU: *S.V.-THIRS01*(FR430) -5LT- 09767 HATOÇÃ1FEI.7116-09767 ;AS-ACUA RAZ *S.V-THIhECL*. -5LTS 9776-1,7Z30 FEF.9776

GL ;AS-TINTA ESNLTE *LUKSCLICW-3,6L- 503.100.1 :ATENCAO:BRAC

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287

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: ;2511~WRICAW.TECTURA LISA 3 : BD :AKRAFIATO ICIACCILCR-FEVWTZ* 25K6 P.C.41.28. ': * 64,00: 192,00;

; :25K6OIMGRPF/-BARRICA-~3/ 30 : BD ;AS-MASSA CORRIDA 51CIACOLLOR* -25KG- P.C.16.70 ; * 24,00 720,00;

: HBARRICA-/ 2 : BD ;48-WSSA ACRIL. CIACOILLTS 25KG P.C.34.34 ' , 56,00 112,00\

: :-BARRICA- 3 : LT ;AS-TINTA LÁTEX NUMMIOF* -11- 506.300.5 ' 187,00 561,00;

; ;TRAJO 2 : GL ;AS-TINTA LÁTEX )ftlAcratm -3,61- 506.300.1 ; * 48,15 96,30:

3 ; LT :AS-TINTA LA1EX *LUK931.Cg* -11- 506.300.5 ; * 187,00: 561,00; : :FRANCO

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15 : PC :AS-FITA CFEFE R/PINTURA 2441X5ONT 11202 [39172300] ; * 445; 62,25; : ;CINCALNL

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FainINITIAL TINITCIS (13-11-S) Data/Hora Impressno: 22106/2015-14:26:23 -

AV. PORTO XV DE NOVEMBRO, 04 - BATAGUASSU - MS Fone: 6735413668

0r:emento: 110000969; Data Fecham. :22/06/2015

POgina: 1/2

Cliente.: 0001 CLIENTE A VISTA Endere-rue AV. 15 DE NOVEMBRO , 4 Cidade..: BATAGUASSU Vendedora MICHELE

Ldigo Otde UI Descrito do(s) Produto(s) Marca

CMPOn RO°

UF° MS Fone:: Propriedade:

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1164 2,00 UI MASSA ACRILICA 25K TElkKOR 65,00 58,60 117,20 Entregue na Loja E-670E1.E GEFAL 20 3,00 LT LÁTEX PREMILfl LU= 18L 206,00 188,00 564,00 Entregue na Loja ESTOU Gila 43 2,00 Cl LADE( PFEMIU1 LUKSCC1CR ~03 3,61 53,50 18,15 96,30 Entregue na Loja ESTOQUE GEMI_ 20 3,00 LT LATEK FfelIU1 LUKSCOLM IAM 18L 206,03 188,00 564,00 Entregue na Loja ESTOU GERAL

288 15,00 IN FITA 50 X 50 M 8,60 8,60 129,00 Entregue na Loja ESTORE GERAL. 259 15,00 UN FITA 25X SOM 4,40 4,18 62,70 Entregue na Loja ESTIE GEOL 9 20,00 UI LIXA Di-V2UA 100 31 1,40 1,40 28,00 Entregue na Loja ESTIRE GERAL Mó 50,00 111 UM MAMA 220 31 0,90 0,80 40,00 Entregue na Loja ESTIRE GERAL

OBS.:

TT Bruto° 5.298,55 AcrOsc.° Cheque-4 0,00 CrOdito°

tA Vista- 5.278,26

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0,00 Liquido: 0,00 Dinheiro:

- --Troco:

5.298,55 5.298,55 5.298,55

Continua... Visto do Cliente: eJ mrir flt= -r-r ra-ners- csry

Data/Hora Impressno: 22/06/2015-14:26:23 - AV. PORTO XV DE NOVEMBRO, 04 - BATAGUASSU - MS Fone m 6735413668

n r -1-1t7000+ Data Fecham. :22/06/2015

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Cliente.g Endere-rog Cidade ..g Vendedorg

0001 CLIENTE A VISTA AV. 15 SE NOVEMBRO BATAGUASSU MICHELE

CHPan Reg

UFg MS'Foneg Propriedadeg

12: Otde W Derscidto do(s) Produto(s) Marca Preto Unit. Un.Brt Total R$ Sit. Entrega Estoque

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920 1,00 GL THIWIER 206 Ltiltall CR 5L 42,50 39,90 39,90 Entregue na Loja ESTOU WRAL 915 1,00 II AUFSKAZ 260 5L LUKSNOVA 47,80 45,00 45,00 Entregue na Loja ESTIRE GERAL

15 3,00 LT ESMALTE LUK5COLOR BRANCO 3,6 G_ 69,50 62,55 187,65 Entregue na Loja ESTOQUE GERAL

TT Brutog Cheque ..m

:AVistr 5298,55

5.298,55 Acresc 0,00 Credito:"

0,00 Desc.:: 0,00 Prazog

Visto do Cliente:

0,00 Liquido: 0,00 Dinheiro:

-Trocou

5.298,55 5.290,55 5.298,55

288

MAD.FSTANCIA & MAT.P/CONSTRUCAO ORCAMENTO: 61080 RUA SANTA CATARINA Fone: (67) 3541-2046 - FAX: (67) 3541-4186

Pagina: Data: Hora:

0001 15/06/15 17:32:18

Data,,.... e 15/06/2015 Vendedor: 10 - KITO Cliente.: CM CONSTRUCOES EIRELI ME (4229) CNP3....: 20.756.411/0001-19 :i: E. ISENTO Fone e 6796036540 Enderecon COPACABANA, 312 Bairro..: jARDIM ACAPULCO Cidade: BATAGUASSU/MS CEP: 79780000

Codigo Otde Un Material V1r.Unit. Valor Total

170 20 UM LIXA D AGUA 311 GR 100 1,33 26,62 174 50 UN LIXA D AGUA 3.11 GR 220 0,74 36,97 197 1 UN AGUA RAZ FERBEN 5LT 49,48 49,48

2061 15 UM FITA CREPE 50X50 8,39 125,92 3201 1 UM THINNER LUKSCOLOR 5LT 42,67 42,67 3624 15 UM FITA CREPE 25X50 5,46 81,94 3625 50 UM LIXA D AGUA 311 GR 320 1,09 54,37 5110 4 UM SELADOR ACRILICO EUCATEX 18LT 59-01 236,02 6816 35 UM TEXTURA BASE GRAFE.TEX 25 KG 78,68 2.753,88 8034 3 UNI ESMALTE SINT. 3.600L LUKSCOLOR BRAN 53,06 159,19 8036 2 UN LÁTEX PREMIUM 3600L LUKSCOLOR BRANC 46,19 92,38 8038 6 UN LÁTEX PREMIUM 18L LUKSCOLOR BRANCO 173,98 1.043,88. 9231 $0 UN MASSA CORRIDA PVA 25 Kg FutuRn 39 15 ., 1.174,36 9233 5 177,46 3 UM TI ..L- BRANCA 25 Kg FUTURA egpifinr0 9237 2 UM MASSA ACR 1. :i: CÁ 29 Kg FUTURA 97 !'43 194,86

Continua...

TOT.OTD: 237 TOTAL --> 6.250,00 DESCONTO: 0,00

A PRAZO 7,184.75

Forma de Pgto Pa Vencimento Vir.Parcela ASS:

r289

IF"IJI-J-1-(M__ tTNUTflS (I3-rc3) ortamento: 1100009697 Data/Hora impressito: 22/06/2015-14:26:23 - Data Fecham :22/08/2015

04 DATAGUASSU - MS PU1gina: 1/2

0001 CLIENTE A VISTA •911T'L':

MICHTTLy

do(s) Prebiutc:

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11i•.1. Entrega Estoque

77. CO .."7/71XP 12119 :co

LISA 25K TELHATUR, imn cwL;ln 25K mj-wn i.

1E.223,81 191,10 Entrsgue na. Loja

ESTOOLE 61EldY_ ESIDCLE GFRCL.

253 30,00 LT WSSA URDA PEV QUARTZ 25KG 723,60 Entregue na Loja ESTOULE GER41_ 1164 2,00 Li MASSA ACRILICA 25K 1ELEIV101 117,20 Entregue na Loja ESTOU_ OMAL 20 3,00 LT LA1EX FROIDAM LUKEMOR TRANCO 18L ' 7 :10 561,00 Entregue na Loja ESTICLE GERAL 43 2,00 G_ LATEY FfEMILfl LUKUILCR ERP4411 34 :.•:: ,E5 96,30 Entregue na Loja ESTOQUE GERAL 20 3,00 LT LATEX PREMIUM LIKEOEICIR 12L 7 - :1' :n9,03 564,00 Entregue na Loja ESTOQUE GERN_

2r53 15,00 [11 FITA 50 X 50 M 8,60 129,00 Entregue na Loja ESTME GEREI_ 2r' 15,00 LN FITA 25 X 5011 1; 6 4,18 62,70 Entregue na -Loja ESTOCIE GERAL 9, 20,00 LU LIXA DACUA 100 341 1,40 28,00 Entregue na Loja ESTOCLE EL& 386 50,00 LN LIXA MASSA 22031 04 40,00 Entregue na Loja ESTCOLE GERAL

OES.:

TT Bruto: 5,292,53 AerOsc.: 0,00 Desc.: 0,00 Liquido: 5.298,55 Cheque.„E 0,00 CrOditoE 0,00 Pr<azei: 0,00 Dinheiro: 5.296,5

5.2213,Yfl .• • ;A Vista- 5.293,55

Continua... VistodrChe•nte: T3113r4-FPILL- rictri-rns- =0)- - 131-ramento: 110000= -

Data/Hora ImpreSsno: 22/06/2015-14:26:23 - Data Fecham. :22/06/2015 0" FOPTO XV re NOVEMBRO. na - B0TAGUASSU MS

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ME: MS Fone); ProprieWade:

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915 1,00 EALWRAZ 260 T£ LUIEMVA

15 3,0) LT ETWE LUXE-COO BRAMO 3,6 GL

Marca Freco L%ÜL. On.Drt Total R$ Sit, Entrega Estoque

1,40 1,10 70,C0 Entregue na Loja Esraff -4;f1.1

56,47 52,00 208,00 Entregue na Loja ES11:1E LtrZa_

42,50 39,90 39,90 Entregue na Loja ESTIRE 11:111.1..

47,80 45,00 45,00 Entregue na Loja ESTOQUE CER11-L

69,50 62,55 137,65 Entregue na Loja ESTIRE Ef1.11-1_

0,00 DC::SC.2 000 Prazo:

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\ 290 \

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....... : 1G36 C.134.1MIDGR .Endereco - 3A4 ;SmirruiCEPICIdmderaLmdu...: XXX - 77780-CXX) BATASJASSU rio

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Preco Total :

221,25: 1.1é2,53:

99,50: 449,C5: 82.00:

317,25. 1202,2 105,50;

40,00. 35.00: 70,00:

319,00: 49.82

163,50:

0.00:

0.00: 0,00; 0,00: 0,00! 0.00! 0,00! 0.00. 0,00: 0,00.

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75 ;ORAFIATG ala; MADAIGASCAR) VELITFEX P32141020] \- 30 :ritasiti CORRIDA 1.1:79a ZOKG [321490003

2 ;wissA ACRILICA 2012 [32147000:1 3 ;LATEX 49,RIL.MOSRE var KIWI 121 P320710101 2 :LA1E( At:RIU:0n 'a. KI:41 3,60L [320710101 3 ;LATEX ACRIL.ECC44XERRAD3 WJE LIMA 1EL F32,r10101

15 :FITA C.FIFE TARTM 48MMX5OM 2314 3M LARGA [481141903 15 :FITA CREPE TARA,: 24MMXICM 2314 3M MEDIA r431141701 20 ;LIXA FIT,FS 11.100 P68051000] • Jim

6?; 15871; 15907; 15:63; 15872;

50 :LIXA rWm913A W.220 F430520001 50 ;LIXA DASUA W.320 [68052000] 4 ;SELADCP, AO7ILICC, LUZTOL 18L P32147000] 1 ;TrONIIR Lzal (4-m) a. [3814009G] 1 ;AGUA PAZ (05 1) LU2T111 P27101230] 3 ;ESMALTE SIMT.LUZTEL AZUL MAR 3,60L [32039010.1

Ddidi 25/06/10 HUfd: 09:38;46 Wal34-10 N-. 40713200i Pdo. 02/002 7(3-liAL rAIERIAIS "..1.2A caoricAo 67 3541 1369 Validade; 10 dias

..... ... . .... 10011 caaranos :Esider.u. - yXX, SAI ;BmirruiTIFICiddUriatmdu XXX 7778G-000 - BAT~1 116

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292

293 L Gráfica Baster-Pont • A. L. da Fonseca Artes Gráficas ME -Rua Odorilho Ferreira, 68 Fone (67) 3541-3061 Bataguassu-MS -CNPJ 07.205.921/0001-301. E. 28.334.426-

01 TI. 25x4 de 051 à 075 AIDF n°3148 de 01/10/2013


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III - PI RVIrf L OAPRc3V1-11AMI N 10 DO( RI Dl 1()1)1 IS NO \ ALOIC DI RS CORRESPONDENTE A ALlOUCTA Dl- ",, NOS 1 CRVIOS IX/ ARI 23 DA LC 123"

RESERVADO AO FISCO

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DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF

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DADOS DO PRODUTO

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Via -Fisco Nem Rosa

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

01/10/2015

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28.352.129-5 (

tio NATUI ZA DA OPERAÇÃO

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NOTA FISCAL Modelo 1

EJ SAiDA o ENTRADA Marrnoraria Novo Horizonte Ltda

Rua ltanhaem, 169- Jardim Acapulco - CEP 79780-000 - Bataguassu-MS

CNPJ

10.745.671/0001-35

41E araria Fone: Novo Horizonte (67) 3541.3113

DATA DA EMISSÃO

219/ 49)-itS DATA DA SAiDA/ENTRADA

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CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS

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TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA

1. EMITENTE 2. DESTINATARIO

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ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCR, ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

ATESTAMOS Ql O MATERIAL :SERTiçOa CONST:\ ti 1 E 1/0 i' RESE ti [ 1.

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AV AQUIDAUANA 592 CLIENTE 8ANCARIO OESOE 02/2000

5 CENTRO CONFECCAO- 05/2015

ou à sua ordem

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N,Istrwi-t, PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU a rei aii A ti a a SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

.$53 NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

de Emissão

Data e Hora 26/07/2015 13:15

Código de Verificação BTQE-YBTZ

/pbAnaLussu

PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ:20.756.411/0001-19 I.M I.E.: Fone: 67 96036540

Razão Social: CN CONTRUCOES EIRELI - ME


Complemento:

Município: BATAGUASSU - MS Email: construtoracnconstrucaonoutlook.cm

TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 02.881.942/0001-51 Insc. Municipal: 43001986 Insc. Estadual: Razão Social: CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU Endereço: R Cuiaba„ 481 - Centro Cep: Complemento: Município: BATAGUASSU - MS Email:

FABRICAÇÃO R$3.360,00

E COLOCAÇÃO DE PEDRAS DE SINAL E O RESTANTE APÓS

Cd' G's e

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DECORATIVAS PAVIES NO TOTAL DE 160METROS2 NAS CALÇADAS. A ENTREGA DA CALÇADA PRONTA.

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Munidpio onde foi realizado o serviço BATAGUASSU-MS Código do Serviço (Lei 702- Execução, por administração, obras semelhantes, inclusive

116) empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras

sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, Código do Serviço (CNAE) 4120-4/00 - Construção de edificios

PIS (R$) 0,00

COFINS (R$) 0,00

INSS (R$) 0,00

IRRF (R$) 0,00

CSLL (R$) 0,00


Desconto (R$) 0,00



Aliquota (%) 2,00




OUTRAS INFORMAÇÕES

RECIBO

Recebemos os serviços constantes da nota fiscal numero 00000014 / CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU

296

ATESTAMOS QUE O CONSTANTE 90(1.NIENTO, Ft11 ENT R.T.Ca.t.i REM

MATERIAL i SERVIÇOS DO 1' RESEN 1. E

1: T 1, Yi ENTE

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297

g4411 PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU




TT Data e Hora de Emissão 26/07/2015 12:37

Código de Verificação BTQE-YBYV

PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ:20.756.411/0001-19 I.M I.E.: Fone:

Razão Social: CN CONTRUÇOES EIRELI - ME Endereço: R Copacabana, 312- Jardim Acapulco Cep: 79780-200

Complemento: Município: BATAGUASSU - MS Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 02.881.942/0001-51 Insc. Municipal: 43001986 Insc. Estadual: Razão Social: CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU Endereço: R Cuiaba „ 481 - Centro Cep:

Complemento: Municipio: BATAGUASSU - MS Emoli:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS TERMINO DO REVESTIMENTO E PARTE DO PISO ,TERMINO DA PINTURA INTERNA :OBS: APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA E" MASSA ACRILICA.RESTANDO SOMENTE PINTAR, DE LATÉX POR DENTRO.

OBS: Só FALTA PARA ACABAR A PINTURA A PARTE EXTERNA.

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Municipio onde foi realizado o serviço BATAGUASSU - MS Código do Serviço (Lei 116) 702- Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem. pavimentação.

Código do Serviço (CNAE) 4120-4/00 - Construção de edifícios

PIS (R$) COFINS (R$) INSS (R$) IRRF (R$) CSLL (R$) Valor da Nota (R$)

0,00 0,00 „ 0,00 • • 0,00 0,00 5.520,00

Desconto (R$) Deduções (R$) 'Base Calculo (R$) Aliquota (%) Valor ISS (R$) Valor Liquido (R$)

0,00 0,00 5.520,00 2,00 110,40 5.520,00

OUTRAS INFORMAÇÕES Recolhimento: ISS A RECOLHER ,

/

RECIBO


298

ATESTASIOS Ql 1 E O MATERIAL i SERVIÇOS CONSTANTE 1:0 PRESL tr: DOCUMENTO. FOI EFETIVA Yi ENTE( EN NEGUE/ 121'. :I

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Cudo Roberto Scb.utze Wila 26: 5 eu Presidente "elo Alenso (rhig

299

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CNPJ 19.304.246/0001-85

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DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ,.—

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DADOS DO PRODUTO

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VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO

TRANSPORTADORVOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA r

1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO


ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCR. ESTADUAL ;

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LIQUIDO


214 rtUS.

VIDRAÇARIA CANAA Nivaldo de Souza -MEI

Rua Rio Verde, 284 -4. Santa Maria - CEP 79780-000 - Bataguassu MS 'INSCFT. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO INSCRIÇÃO ESTADUAL

28.393.471-9

NOTA FISCAL I'Vra • Desfio/Remelenta Branca

Foca • Venda 3' Via -Noa Destino -Amarelo 4' Via • reco Odgem -Rose

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

27/01/2016 e DATA DA EMISSÃO

3) 1071-1/5- DATA DA SAMMENTRADA

/ I HORA DA SAIDA

DADOS ADICIONAIS Isgoawscon.aametaatamas, 1t,

Rec-Rià:, dr, 1 1 09- 1 5"

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Gráfica Masler-Print • A. L. da Fonseca Artes Gráficas ME - Rua Ododlho Ferreira, 68 Fone: (67) 541-3061 Bataguassu-MS -CNPJ 0.205.921101301. E. 28.334.4264 01 Tls. 50x4 de 001 à 050 AIDF n°9642014 de 27/01/2014

RESERVADO AO FISCO

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1 V MONTANHEI MATERIAIS P/CONSTR

DANFE DOEC)UmMEJAOFfitsUcXILIA R

ELETRÓNICA

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CHAVE DE ACESSO RUA SANTA CATARINA, 123 -JD. SA0 FRANCISCO

1 79780-000 BATAGUASSU - MS

O - ENTRADA 5015 0703 0875 8000 0194 5500 1000 0064 4010 6067 1712

Fone 3541-2046 1 (67) 1 - SAIDA

N° 000006440 SÉRIE 1

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1 VENDA

PROTOCOLO t50150018701015,

DE AUTORIZAÇÃO DE USO em 29/07/2015 às 15:48

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INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ

03.087.580/0001-94 DESTINATÁRIO! REMETENTE , NOME / RAZÃO SOCIAL

I, CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU (E) CNPJ / CPF

02.881.942/0001-51 DATA DA EMISSÃO

29/07/2015 1 ENDEREÇO

1 RUA 05. NO 345.0 BAIRRO / DISTRITO

JARDIM SANTA LUZIA CEP 79780-000

DATA DA SAÍDA 29/07/2015

MI JNICIPIO

i BATAGUASSU UF MS

FONE! FAX (00) 3541-2958

INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAIDA 16:44

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0.00 I VALOR DO FRETE

0.00 TH

ALOR DO ICMS

0.00 VALOR DO SEGURO

0,00 DESCONTO

0,00 OUTRAS DESP. ACESS RIAS

0.00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇAO

0.00

O 00 VALOR TOTAL DO IPI

0.00



1 Ne ME! RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT

0- EMITENTE PLACA DO VEiC. UF CNIMICPF

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1709 ESP/X11:

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PESO BRUTO PESO LIQUIDO

'DADOS DOS PRoouTosISERViÇOS B.CÁLC

ICMS , °Digo im.semej,I) pRolJUl o /SERVIÇO IR' DUTo

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0/60 UN 38070000 0,00

0,00 0,00 o 65.28 5.44 12.0 5403

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496 CAL HIDRATADO 867 BRESCAL 1489 TRELICA H 8 (6 MT 877 GUARNICAO DE CEDRINH

ALIQ IPI

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1740 COLA SILICONE INCOLOR - 280GR 35069900 0/60 5403 UN 1,0 13.30 13,30 0.00 0.00 0.00 O O (BRASCOVED)

786 AREIA C/ PEDRISCO 25059000 0f601 5403 M3 30 89,88 269,64 0.00 0,00 0.00 O 531 LUVA SOLD BCH LAT AZUL 25 X 3/4 - TIGRE 39174010 0/60 5403 IN I0 6 54 6 54 0.00 0.00 0.00 O O '886 181(1-T-

PARAFUSO MADEIRA C/ BUCHA 10 73181500 0/60 5403 UN 8.0 0,31 2.48 0,00 0.00 o 0,00 o TORN PMARDIM CROMADA 1/2 1128 (IMPER) 84819090 0/60 5403 UN 10 11,08 11.08 0.00 0.00 0,00 o

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JOELHO 90 SOLD MISTA 25X1/2 TIGRE 39174010 0/60 5403 UN 2,0 I 20 2,40 0.00 0,00 000 O o JOELII0 90 ESGOTO(A) 50MM (TIGRE) 39174010 0/60 5403 UN 1 O 3.03 3.03 0,00 0,00 0,00 O o

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-'6 ARAME RECOZIDO TRANCADO 72171090 0/60 5403 UN 150 9,34 140,10 0 00 0,00 0.00 0 0 TILEGO 12X12 GERDAU 73170090 0/60 5403 UN 1.0 9.86 9,86 0,00 0,00 0.00 O O

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12910 'AREIA PARA REBOCO 25059000 0/60 5403 M3 12 O 70.40 844.80 000 0,00 0.00 o o 813 ESPACAIX)R DE AZULEIJO - 5MM 39269090 0/60 5403 UR 4.0 2.21 884 0.00 0.00 0.00 o o

11018 ESPACADOR DE AZULEIJO -3MM 39269090 0/60 5403 UM 30 1 76 5.28 0,00 0,00 0.00 o o -560TIJOLO 6 FUROS 69041000 0/60 5403 UN I.500,0 0,63 945 00 0,00 0,00 0,00 o o '424 PREGO 18X24 GERDAU 73170090 0/60 5403 UN 5,0 7,04 35.20 0,00 0,00 0,00 O o .7123 TÁBUAS 2.5 X 15 -- 3,5MT 44079990 0/60 5403 UN 1,0 28 00 28.00 0.00 0.00 0.00 O o %36 TÁBUAS 2,5 X 30-- 3.0MT 44079990 0/60 5403 UN 1,0 45 60 45,60 0,00 0,00 0,00 O o i 7141 TABUAS 2,5 X 30- 3,501T 44079990 1 0/60 5403 UN 1,0 53.20 53,20 0.00 000 0,00 o o

41111 loNMS: 44 S COMPLEMENTARES

\ pagim aproximadamente: RS 518117 de tributos federais R-. 5 50 de tributos estaduais

(4 pelos produtos I I 11:PT/FECOMERCIO MS 5617eW

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LIATAGUASSU.MS

I /ATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N F-e

N° 000006440

SÉRIE 1

304

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PRESENTE

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00.000000/1101.08 AV ACIINOAUANA 592 CENTRO CONFECCAO 05/2015

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Cheque a quantia deLARJ4 kW Ter 6 Ws' r ;., A 4/1 /ttal Pague por este

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306

NOTA FISCAL Fone:_„/ Modelo 1 „

(67) 3541.3113 . P1 /41DA o ENTRADA

RESERVADO AO FISCO

I 307

Marnoraria Novo Horizonte Ltda Rua ltanhaem, 169 - Jardim Acapulco - CEP 79780-000 - Bataguassu-MS

0063 I'Vla-DesUnlRemelenle- 2's.fia -Fixa -Rosa YVia -Foco De5100 Amarela siVia • Paco °agem • Rosa

arsserffint Novo Horizonte

CNPJ

10.745.671/0001-35 CFOP

'1 (2 NATUREZA DA OPERAÇÃO

VU/N 5 DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO INSCRIÇÃO ESTADUAL

28.352.129-5 DATA LIMITE PARA

EMISSÃO

01/10/2015 NOME/RAZÃO SOCIAL

CA 1-\41% çi t, ?' \4/1(ç G' 1 é . 1.. )E pAfracigv CNPJICPF

ENDEREÇO

41/, C co, /- 4.9 P- fir WS ( BAIRRO/DISTRITO

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DATA DA EMISSÃO

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ag 5 HORA DA SAIDA

DADOÍDO PRODUTO

UNID. QUART.

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DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

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SITUAÇÃO TRAME VALOR UNITÁRIO mio"

VALOR TOTAL ICMS

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77 \ \

) / eBASE DE CALCULO DO ICMS

..----, VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

--.., VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL D S P OTOS

5 . VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI t----. VALOR TOTAL DA NOTA

5 5 e7 TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA

1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO


ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCR. ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

.. DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

130(_ l'411 N101 S11 1100 POR (dl Ot 1 PI' OP 14's 11 1'1 1 sIMPLI S\1( 10 's 41" "II- 's 40 RA DIRI II-) \C /(1 011011S( "L III IS. 1 IR 111

-111 -1'1 R 41111 O ANO \ 114 \II•N )0( RI 11110 Dl 's \ ALOR 131 RS CORRESPC/NDI NFI A 411(21101A '1/0 NOS 1 IRMOS DO AR L 23 DA Le 123

da Fonseca Artes Gráficas ME-Rua Odorilho Ferreira, 68 Fone: (67) 3541-3061 Bataguassu-MS -CNPJ 07.205.921/0001401. E. 28.334.426-

01 TI. 25x4 de 051 à 075 AIDF n°3148 de 01/1012013

Gráfica MasterPrint - A. L

ATEsTAmos ()ui.: O SERVIÇOS CONST ÁNI E I) O RESES "I. E DOCUNIEN-if 1, 101 E F. ET I S' A ti E N

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CONFECCAO 05/2015

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ou Ei sua ordem

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CARITAS PAROQUIAL DE 8ATAGUASSLI CNP] 02.881.942/0001-51 CLIENTE DANCARIO DESDE 02/2000

C2 Série O 800

IER 1

stândunEans OZEMS00395M 242U032,526S1100

309

1111 III II 1 1 111111 1111 II

- _ ,11 Cl 111 MOS DE COMERCIAL LANCARE ITDA- Clult.tn2 6.711.37/200145 OS PRODLITOSCCNSIANTI-S DA MOTA FISCAL IN:SC.10A AO LADO

DATA DE RECEROJEENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSIRA TURA Oti RECEJSEDOR

NF-e Nr.000110318

SÉRIE

DANFE CONTR E 13:

Documento Auxiliar da Nota liii I Fiscal Eletrônica

1 -Salda • 2 - Entrada 50 5 0702 6778 5 00 O 76 5500 000 81 0730 9 00 Nr.000110318 comuta de autenticidade no corta flaCt011 I da N -e SÉRIE 1 *New pe lazo~uViDocug ou no site da Solaz AAOreaCbfill

pag 1 / 1 v a 1 PROTOCOLO DE AU/CM/AO ÁO USO 15015001 89061 09

COMERCIAL LANCARE LEDA

ROD EM 163 RR* 3 755 BAIRRO UNNI-RSITARIO

CIDADE. CAMPO GRANDE RE MS

FONE: 6733873734

0-133,3113 VENDA MERC. C/SUBST.TRIBUTARIA 411GLIA-LO %MOA ,„„ , 28.305,379-8

TOO 02.677.857/0001-76

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CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU 2926 02.881.942/0001-51 .10141t0 3.4l1133t5i5313

AV GUIARA 481 CENTRO 79780000 WIII41....0 V 01%* O Al LT ACard.0 LINWLIA1

BATAGUASSU 0)257 MS ISENTO

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120 SACOS DIVERSOS

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6.000 6.000

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ICUS vas ISCAS AM IP nposins

0.00 o.og o.ori 0.00

IN. oqgmçôts COMPLEMENTARES

ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA-LETRA EI DO ARTIGO 1 DO ANEXO II DO DECRETO NR. 5800/91 FRETE INCLUSO NO PREÇO DA MERCADORIA

RVADOAO SSC,

310

ATESTAMOS QUE O :MATERIAL I SERVIÇOS CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENT -1), FOI FETIvA YI ENTE ENTREGE RE Mi/ -CIO.

Gáudio Rober#o Schutre President::: %Mit". met:eido Afonso

tádu

311

Bradesco 237 - 2

No. do Documento 110318-1/1

Cedente VIERCIAL LANCARE LTDA

-j DescontOSIÁhatimentOS li- 1 Outras Deduções

Sacado: CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU

23791.56207 60000.006613 04000.107500 6 65190000270000

( ) Mora/Multa

AL:Corja/Código Cedente 1562-8 1075-8

( ) Outros Acréscimos

Espécie Quant R$

Nosso Número

2926

CP1i/CNEJ 02.677.857/0001-76


06 / 00000066104- ( ) Valor do Documento

R$ 2.700,00 ( = ) Valor Cobrado

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COMp Banco Agenda DV Cl Conta C2 Série Cheque N.o C3 018 001 0897 4 1 31.528-5 0 800 850040 1 R$..i geheüta.

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CONFECCAO: 05/2015

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Ipstruções (44_1535 101_714 140815C 2.709, R CB05 1075 CffeERCIAL

312

26=5 Nota Fiscal Eletrifica HTML

-....texierit.,, I Número da Nota

100 - Ill

11111:14i PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

Data Real da Nota 28108/2015

Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - MFS-e

Data e Hora da Emissão 26/080015 às 16:51:13

gilift Código de Verificação 7059-1980-0024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 00.747.798/000210 Cód. Mobiliário 7135 Insc. Mun. 001-55041-16.01

Nome 117546-NILSON MONTERO AGUDO ME IE 292.041.883.111

Logradouro RUA-VENORNMIN Número 846

Bairro CENTRO - DRACENA CEP 17900-000

Municipio DRACENA UF SP

Optante Simples Sim

Telefones E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 02.881.942/0001-51 IE ISENTA

Inscrição Mun. Cód. Mobiliário O

Nome 155658-Geai TAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU

Logradouro -AV CLIMA Número 481

Bairro CENTRO CEP 79780-000

Municipio BATArl ALII UF SP

Complemento

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço I Descrição Vir. Unitário Citde Desconto Allq. Tributo Total

1 'ALUGUEL DE CONTAINER I 1700000 50000 0.0000 I 0,00 850,00

Valor Total dos Serviços - R$ 850,00 INFORMAÇÕES REFERENTE A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PIS (R$) COFINS

CIDE (R$) ICMS

IMPOSTOS

(R$) INSS (R$) IR (R$) CSLL (R$) Outras Retenções (R$)

(R$) 10F (R$) 'PI (R$) Outros Tributos (R$)

Atividade

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 850,00

cansIrtçaa sun trema. melo aidaiines pra C2-7732231-Pluguel cr narina e eripamertos Operação Deduçao de Materiais Responsável pelo Imposto

San Laçam!~ de Wieras Situação da Nota Fiscal

IseriodelSS Aliquota (Ti) Base de

SOO 0.00

Nb Prealalar dos Sarara Local do Serviço Munkiplo de Premiar/to

Fira domuricipio eATAGUASSu - IAS

Cálc. (R$) Vir. Total das Deduções (R$) Vir. Total Retido (R$) Vir. do ISS (R$) (100 400 ROO

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 850,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO) A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DRACENA INFORMA: O tomado, desta Nota Fiscal de Serviço EletrOnice (NFS-e) deverá apresentar Declaração Mensal de Santos Tomados, independentemente de haver ou não ISSQN retido na fonte a recatar. A Deciaraç:áo Mensal de Serviços Tomados deverá ser gerada atreves do Sistema de ISS on-fine.

Recebi(emos) do Prestador NILSON MONTERO AGUDO ME CNPJ: 00.747.79810002-10 Os serviços constantes da Nata Fiscal de Serviços Eletrifica n.° leo emitida em 26/0812015 às 18:51:13 - CÔO Vent 7059-19800024 Condições de Pagamento: Vencimento: 25/08(2015 Valor Total R$ 850,00 Vaio( Liquido R$ 850,00 Ass: em / / Assinatura do Destinatário/Tornada do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

1110/187.17.201221:8050fissonline/servletlirotafiscaidetroricatinnvUDVvirUcbie0CMgOqzVqVNbOYbk3WG1Fs23CFMoltE 111

313

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Murilo Roberto Schutze

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Data Proces. 26/88/21115

Carteira Espécie Quantidade Valor/Percentual RS

CAPITAS PAROQUIAL DE MTAWASSUI 1 CNP1/CPE: 8112.8111.942/ SSD -51 AV (DAM CEP 79788-088

Bradesco 1237-21 Locai de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradem* eu ne ~este ~esse. Beneficiário NILSON MONTURO AGIMO ME I CPF/CNP0 8118.747.798/81181 -311 Endereça:R IMMUA„18113341 CEP:17683 - 348 Data do Doc. ir do documento Espécie doc. Aceite 26/88/21115 81812815 11111 Uso do Banco

Pagador Cdnary.• Cta

15090(11;

Vencimento

Agência/Código Beneficiário

Nosso número

84/119/2815

810/75156-1

89/52/38 @@@@@@ 4-4 (=) Valor do documento

858,88

26/08/2015 Banco Bradesco S/A

Recibo do Pagador


meie.

Bradesco 1237-21 Local de Pagamento Pagável Preferencialeeente na rede taitetu, sane Brademo Expresse. Beneficiário PAUSOU MONTEIRO AGUDO ME I ClIFICNt0 888.747.798/11881 -38 Enderece R MA NUA, , 8883341 CEP:17683 - 348


Agência/Código Beneficiário 1118/75156-1

23790.01007 95238.000004 14007.515605 5 65410000085000

Data do Doc. PC do documento Espécie doc. Aceite Data Preces. Nosso número

26/88/2815 81812815 011 Pd 26/05/2815 89/5273 @@@@@@@ 4-4

Uso do Banco Carteira 9

Espécie RS

Quantidade Valor/Percentual (-) Valor do documento 858,80

Ins-truções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(4/ Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador CANTAS PAROQUIAL DE MTADIASSLI I CNII/Crf:1182.11111942/811111 -51 AI' (IRAM CEP/9708-111M

Caie, lir.1,••••• Cladlia•CO

150 90E1

Ficha de Compensação

MIRES EXPIESSIS D1 REAIS ene e PINA 111A/CIFI.PERIIINIX 8,04 APIIS 84.89.2115 FALTA VIS

111111111111111111111111111111111111111111 1


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315

de 1

Aviso de lançamento A33D250846252469014 25/09/2015 09:46:26

Agência 0897-4 Conta corrente 31526-5 CARITAS PAROQUIAL DE BATA

Data 04/09/2015 Valor R$ 850,00 D Importe referente a Pagamento de Titulo, BANCO BRADESCO SÃ., documento 90.401, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima. (Oitocentos e cinqüenta reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente. Documento emitido por: AMANDA AGUIAR RIBEIRO em 25/09/2015 09:46:26

1

316 I,

https://aapj.bb.com.briaapj/noticia.bb?tokenSessao=173f79e41791tbaee55ffle37b1f0e... 25/09/2015 1

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NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e NOTA FISCAL


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de Verificação BTQE-VMGF


Razão Social: CN CONTRUÇOES EIRELI - ME


Complemento:

Município: BATAGUASSU - MS Email: construtoracnconstrucaogoutlook.cm

TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 02.881942/0001-51 Irise. Municipal: 43001986 Insc. Estadual: Razão Social: CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU Endereço R Cuiaba„ 481 - Centro Cep: Complemento: Município: BATAGUASSU -MS Ema il:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS FABRICAÇÃO DE PORTÃO BASCULANTE MEDINDO 3,40 X 2,40 METROS. PORTÃO TRABALHADO COM CHAPA DE TIRA RAIADA E COM TELA EM DIAGONAL E TUBO DE 11/2,POLEGADA PREPARADO PARA COLOCAR MOTOR ELETRONICO.

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Município onde foi realizado o serviço BATAGUASSU - MS Código do Serviço (Lei 116) 702- Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação. Código do Serviço (CNAE) 4120-4/00 - Construção de edifícios


Desconto (R$) Deduções (R$) Base Calculo (R$) Aliquota (%) Valor 155 (R$) Valor Liquido (R$) 0,00 0,00 2.650,00 2,00 53,00 2.650,00


RECIBO


317

ESTANIOS Qt E O '‘ IATERIA1, !SER IÇOS

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Código de Verificação BTQE-VMFK


Razão Social: CN CONTRUCOES EIRELI - ME

Endereço: R Copacabana, 312- Jardim Acapulco Cep: 79780-200 Complemento:

Município: BATAGUASSU - MS Email: [email protected]

TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 02.881.942/0001-51 Imo. Municipal: 43001986 Imo. Estadual: Razão Social: CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU Endereço: R Cuiaba„ 481 - Centro Cep: Complemento: Município: BATAGUASSU - MS Email:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS TERMINO DA PINTURA

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Município onde foi realizado o serviço BATAGUASSU - MS Código do Serviço (Lei 116) 702- Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, Código do Serviço (CNAE) 4120-4/00 - Construção de edifícios




RECIBO


319

AITZS I4\fl), (fiE () ITHIAL /SERVIÇOS ((J'% X I l)() l' R E ti I: N Ft: 9((1 ¡.)' i I IN 171ENTL: ES I Rir,:

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320



Ô NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota 00000017 a. •

Tri.?Dinsw,ssu .49


Código de Verificação BTQE-VMKI


Razão Social: CN CONTRUÇOES EIRELI - ME


Complemento:

Município: BATAGUASSU - MS Email: [email protected]

TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 02.881.942/0001-51 Inc. Municipal: 43001986 biso Estadual: Razão Social: CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU Endereço: R Cuiaba„ 481 - Centro Cep: Complemento: Município: BATAGUASSU - MS Email:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS COLOCAÇÃO DE FORRO DE PVC. ESTRUTURA PARA COLOCAÇÃO DO FORRO FEITA DE METALÃO GALVANIZADO PARA NÃO ENFERRUJAR

G e CE %, tJ k \\" R- 5-c• it _),A, -._

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Município onde foi realizado o serviço BATAGUASSU - MS Código do Serviço (Lei 116) 702- Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, Código do Serviço (CNAE) 4120-4/00 - Construção de edifícios




RECIBO


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322

V MONTANHEI MATERIAIS P/CONSTR RUA SANTA CATARINA, 123- ID. SÃO FRANCISCO

79780-000 BATAGUASSU - MS Fone (67) 3541-2046

1-SAIDA

DA NO FISCAL IAR ELETRÔNICA

111111 11101 1131 I I 1 1 1 1 1 CHAVE ACESSO 5015 0903 0875 BOM 0194 5500 1000 0066 2010 5331 4915 0 - ENTRADA

I Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

eneeteklezendAsemárimilà Ikr 000006620

SÉRIE 1 FOLHA V2 ou no site da Sefaz Autorindora


VENDA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150150023121355, em 14/119/2015 à 1348 INSCRIÇÃO ESTADUAL

283084308 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM. CNP'

03.087-58W0001-94 PESARA Amo/ ILEM~ITE NOME / RAZÃO SOCIAL

CARITAS PAROOUIAL DE BATAGUASSU (E) CNN / CPE

/0001-51 DATA DA EMISSÃO

14/09/2015 EN DEREÇO RUA 05 NO 345 0

02.881.9410EP BAIRRO / MIRIM

JARDIM SANTA LUZIA 797804100 DATA DA SAIDA

14/09/2015 mumcirto BATAGUASSU

LIF MS

FONE / FAX (00D541-2958

osaucho ESTADUAL HORA DA SAIDA 14:44

C BASE DE CALCULO DO ICLAS

541.32 imosmit/1S

92.03 BASE DE cArcuto Do 1(345 Si.

000 VALOR DO 1045 SUBSTITUIÇÃO


2.802.28 VALOR DO FRETE


0,00 DESCONDI

0,00 ¡OUTRAS Mr. ACTUARIAS

0,00 VALOR TOTAL DO FPI

0,00 VAI AR TOTAL DA NOTA

2.802,28 ITTANSPORTAOOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME! RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTE PLACA DO VEIA UF CNN / CPF

0 - EMITENTE ENDEREÇO MUNICIPIO Lr QACRLÇA0 Esmoem

QUANTIDADE 151

ESPÉCIE CX

MARCA DIVERSAS

NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

MOUTO CÓDIGO MCRITÃO DO PRONTA, / SERVIÇO NOM CST CFOP UNID- QUANT VALOR

UNTT VALOR TOTAL

BAAIC ICIAS

VALOR I045

VALOR EM

ALI() ICMS

ALIQ IPI

1712 SIFAO SANE. SIMPLES DUDA 39174090 0/60 5403 UN 1 4.93 433 000 000 000 O O 8989 ALICATE TRAV A1412L. EXT. CURVO 82032010 0/60 5403 DZ 1 26.69 26.69 0.00 0.00 0.00 O O 3977 ADAPT SOLD ANEL VED CX CEL/RET 50MM 39174010 0/60 5403 UN 2 23.88 47.76 0,00 0,00 0.00 O O

TIGRE 281 JOELHO 90 SOLO 50/4444 MORE) 39174010 0/60 5403 UN 3 5.98 1734 0.00 0.00 0.00 O O 299 LUVA SIMPLES ESGOTO 50MM TIGRE 39174010 0/60 5403 UN 2 2,64 5.28 0.00 BOO 0.00 O O 523 LUVA REDUCAO SOLD 31X35MM TIGRE 39174010 0/60 5403 UN 2 3.60 7.20 0.00 0,00 030 O O 728 JOELHO 90 ESGOTO(A) 50M341 (TIGRE) 39174010 0/60 5403 UN 2 3,22 6.44 0.00 0.00 0.00 (1 0 850 COLA PVC 175 GR -TIGRE 35069900 0160 5403 UN 2 14.13 28.26 0.00 0.00 0.00 0 O 5694 INTERRUPTOR 1 TECLA 1 TOMADA MILLENNIUM 85359000 0160 5403 UN 1. 9.56 9.56 0.00 0.00 0.00 O O 514 PLUG C/ ROSCA 1/2 - TIGRE 39174010 0/60 5403 UN 5 342 2.10 0.00 0.00 0.00 O O 543 CAP PARA ESGOTO 100MM 39174010 0/60 5403 UM 1 8.11 8.11 0,00 0,00 0,00 O O 560 FITA VEDA ROSCA 113,01X5OM FIF(LON 58063200 0/60 5403 UN 1 7.46 7.46 0.00 0.00 030 O O 2793 CIMENTO 25232910 0/60 5403 SC 37 26.00 962.00 0.00 0,00 0.00 0 O 4560 FITA DUPLA FACE 3M - 3MT 59061000 111160 5403 UN 1 10.29 10.29 0.00 0.00 0,00 O O 5217 BIANCO 900ML 35069120 0/60 5403 UN 2 27.96 55,92. 0.00 0.00 0.00 O O 3772 GABINE7E 2.00 - APOLO BRANCO 84189100 0/03 5102 UN ll, 493.86 493.86 493.86 83% 0.00 17 0 7164 PIA RORAI1TE Cl CUBA DE 1NOX AI RORATO

ZOOM 68109900 0/60 5403 UN 1 266.54 26634 0.00 0.00 0,00 O O

169 LOCA D AGUA 3M GR 80 68053090 0/60 5403 UN 15 1.30 1930 0.00 0.00 0.00 0 0 170 LIXA D AGUA 3M GR 1011 68053090 0/60 5403 UH 15 1.30 1930 0.00 0.00 0.00 O O 5115 FTTA CREPE 4P3(50 48114000 0100 5102 UN 6 7.91 47.46 47.46 8.07 0.00 17 O 641 PARAFUSO DE VASO SANITATUO C/ BUCHA 10 73181500 0160 5403 UN 8 1.41 11.28 0.00 0.00 0.00 O O 1313 VALVULA P/ PIA CR C./ UNHO ASTRA 84818011 0160 5403 UN 2 4.70 9.40 0.00 0.00 0.00 O O 692 COLA JUNTA marott 3M DIESEL 73Cdt 35061090 0/60 5403 UN 1 5.42 5.42 0.00 0.011 0.00 O O 712 LUVA SIMPLES ESGOTO 75MM TIGRE 39174010 0/60 5403 UN 6 4.62 27.72 0,00 BOO 0.00 O O 331 ARGAMASSA INTERNA 20 KG - SUPER GRUDE 32149000 0/60 5403 1)/4 3 9.86 29.58 030 300 0.00 O O 1489 TRELICA H 8 (6 MT) 73242900 0/60 5403 BR 13 28.73 373.49 0.00 0.00 0.00 O O 9276 TEXTURA RUSTICA BRANCA 25 KG FUTURA 32091010 0/60 5403 UNI 1 57.80 57.80 0.00 0.00 0.00 O O 7050 FECHADURA SOPRANO BANHEIRO 1200 RETA 83014000 0/60 5403 UN 1 28,94 28,94 0,00 0,00 003 0 O 8662 CAPA CUMMIERA CIMENTO 68119000 0/60 5403 UN 5 3.30 16.50 0.00 0.00 0.00 O O 8909 FECHADURA PRF.MIUM 2600/71 EXTERNA 00000000 0/60 5403 UN 1 28,25 28.25 0.00 0,00 0,00 O O 277 CURVA 90 SOLD LONGA 5060A 39174010 0/60 5403 UN 1 11.10 11.10 0.00 0.00 0.00 O O 280 JOELHO 90 SOLD 25MM TIGRE 39174010 0/60 5403 UN 1 0.85 0.135 0.00 300 0.00 O O DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R/2-- cc kt" ..-ittnn Voce pagou aproximadamente: RI 234.93 de tributos federais RS 334.18 de tributos estaduais / 4 5

FONTE IBPT/FECOMERCIO MS SoileW

/19.) R S 2233.16 pelos produtos

--R 6. : o o 4 •IC.2 on O /55/2/05

IUMERVADO AO FISCO

•

per PC 114 IntamáIic. Ecoe 4- 5 (44) 2922 - verse br

RECEBEMOS DE V MONTANHT.1 MATERIAIS INCONSTRUCAO OS PRODUTOS DOU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 1410912015 VALOR TOTAL: 2,802111 DESTINATÁRIO: CAUSAS PAROQUIAL DE BATACIUASSU (E) - RUA 05. NO 345. 0. JARDIM SANTA LUZIA BATAGUASSUMS

NF-e N° 000006628

SÉRIE 1 DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

323

ATESTAMOS QUE O MATERIAL / sEemos CONSTANTE 110 PRESENTE DOCUNIENTO, FOI E I: ETIV AYIEN1E

sk ENTREGI. E/

CM 14P--

Vïr,idensw to Roberto Schotre

Arcangefo Afonso = St,zietár;a

324

V MONTANHEI MATERIAIS P/CONSTI1 RUA SANTA CATARINA, 123- ID. SÃO FRANCISCO

79780-000 BATAGUASSU - MS Fone (67) 3541-2096

DOcUNTO DA :TA FAISCIDACIt."

ELETRÔNICA o - ENTRADA 1 - SAIDA

14° 1190006620 SÉRIE 1

FOLHA 2/2

1101101 MI 11111 II IIIIN CHM E D CL 40 SOIS 0903 0875 8000 0194 5500 MO 0866 201115331 4915

1 Consulta de autenticidade

wnw,ofe.fazen~briportrd no portal nacional da NF-e

da Sefaz Autorizadora ou no sito

mAnneezA DA OPERAÇÃO

VENDA

DADOS DA NFe 150151023121355, em 14/119/2015 às 1348

INSCIUÇÃO ESTADUAL

283084308 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ

03.087.580/0001-94

521 BUCHA RED SOLD CURTA 50 X 25MM TIGRE 39179010 0/60 5403 UN 2 3,03 6.06 0.00 0.00 0,00 O O $41 TE RF-DUCAO 90 SOLD 50 X25 11GRE 39174010 0/60 5403 UN 2 9.52 19.04 0.00 0.00 0.00 0 O 7751 TUBO PVC SOLD 50MM - PVC BRASIL 39172300 0/60 5403 BR 3 4335 130.05 0.00 0.00 0.00 O O

[3251

.ATESTANIOS OtT 0 NINEI:RI 5,L • SER N IÇOS

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326

D"DUMENTOND FIA,SUCtAR A NOTA 1111 11111111 IIIINIIINI 1111 V MONTANREI MATIERIAIS P/CONSTR ELETRÔNICA CHAVE DL KL 50

RUA SANTA CATARINA, 123 - JID. SÃO FRANCISCO O - ENTRADA 1

5815 0903 0875 8000 0194 5500 DOO 0066 1710 4632 8382

79781-000 BATAGUASSU - MS I - sAbow Consulta de no nacional da NF-e autenticidade portal Fone (67) 3541-2046

INI° 000006617 www efe_ftizendeatw-bereeM1 SÉRIE I

FOLHA 1/3 ou no site da Sefaz Autorizadora


VENDA

PROTOCOLO 1501500731119952,

DE AUTORIZAÇÃO DE USO em 14/09/2815 às 11352


283084308

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNN

03.087.580/0001-94

JESTINATÁRIO / RrMnExn NOME! ~o soam. GARRAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU (E)

CM I CIF 02.881.942/0001-51

DATA DA EMISSÃO 14/09/2015

ENDEREÇO RUA 05. NO 345.0

BAIRRO' DISTRITO JARDIM SANTA LUZIA

CEP 79780-000


MUNICÍPIO BATAGUASSU

IN MS

NINE / FAX 0013541-2958

INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA sAIDA 12:47

em rin O DO IMPOSTO BASE De danno oo iads

0.00 VALOR DO enes

0,00 BASE DE CALCULO DO TOAS ST.

000 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO


9.491.15 VALOR DO FRETE


0,00 DESCONTO

0,00 OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00 VALOR TOTAL DO IN


9.491,15 TRANSPORTADOR / VOLUSIES TRANSPORTADOS NOME! RAZÃO sociAL FRETE POR CONTA

0- EMITENTE CÓDIGO Airrr men no vele. UF CNEI / CPP

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF DISCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 4960

INSCIE CX

MARCA DIVERSAS

NUMERAÇÃO PESO BRUTO ~ LIQUIDO

DADOS DOE CISDRE

PRODUTO DENCRICÃO DO marro / SERVIÇO N0l'SHCST cFOP UNE, QUANT VALOR

UNIT VALOR TOTAL

ILCÁLC 1045

VALOR 1045

VALOR IPI

ALIO 1045

AL» @I

142 FIO TELEFONE DROPS 3919900) 0/60 5403 MT 35 0.61 21.35 0.00 0.00 000 O O

166 FITA ISOLANTE 3M IMPERIAL 20M 59061000 0/60 5403 UN 12 3.98 47.76 0.00 0.00 0,00 O O

362 INTERRUPTOR 2 TECLA SIMPLES C/ PLACA 85359000 0/60 5403 UN 1 7.50 7.50 000 0.00 0.00 O O

366 INTERRUPTOR Ext. C/I TECLA MEC TRONI 85359000 0/60 5403 UN 2 2.50 5.00 0.00 0.00 0.00 O O

403 LAMPADA INCANDESCENTE 60WX127V 85392990 0/60 5403 UN 1 3,17 3.17 0.00 0.00 0.00 0 o

507 FIO SOLIDO (B)I5 39199000 0/60 5403 MT 50 0.87 43.50 0.00 0.00 000 O O

642 PORCA 1/4 73181600 0/60 5403 UN 400 0.09 36.00 0,00 0.00 0,00 O O

645 ARRUELA 1/4 73182200 0/60 5403 UN 400 0,09 36,00 0.00 0.00 0.00 0 O

757 SOOUETE COMUM S/ CHAVE 85369030 0/60 5403 UN I 2.29 2.29 0.00 0.00 0.00 0 O

764 LUMINARIA DE EMERGENCIA 94051099 0/60 5403 UN 6 32.00 19200 000 0.00 0,00 O O

791 BUCHA PLASTICA 10 39269090 0/60 5403 111/4 15 0,22 3.30 0.00 0.00 0.00 O O

840 S(1011FTE CALU3ICHO P/ FLI IOR 85369030 0/60 5403 UN 24 035 8.40 0.00 0.00 0.00 O O

842 ABRACADEIRA FLUORESC ACO 20/40 73269000 0/60 5403 UN 50 0.58 2000 0.00 0.00 0.00 O O

889 PARAFUSO SEXT ROSCA SOBERBA 1/4 X 60 73181500 0/60 5403 UN 15 0.38 5.70 0.00 000 0.00 O

913 CONF.CTOR P/ HASTE 76169900 0/60 5403 1174 LI 11.49 126.39 0.00 0.00 0.00 (1

965 FITA DE BORRACHA AUTO FUSA° IMIT 40161090 0/60 5403 UN 1 15.61 15.61 0.00 0.00 0.00, O

984 nuxA DE PASSAGEM 20 X 20 85359000 0/60 5403 UN I 19.94 19.94 9.00 0.00 0.00 O

985 CAIXA DE PASSAGEM 30 X 30 85389090 0/60 5403 UN 2 3994 79.88 0.00 0,00 0.00 O

1284 PLACA 4X2 3 MODULOS PETRA 82003 85359000 0/60 5403 UN 3 1.41 4.23 0.00 000 0.00 O

1392 BASE PARA RELE F01 bLULA (EXATRON) 85389090 0/60 5403 1114 2 18,47 36.94 0.00 000 0.00 O

1471 TUBO ELEIRODUTO 3/4 39172300 0/60 5403 1114 20 5.89 117.80 0.00 0.00 0.00 O

1472 CURVA ELETRODUTO CL A 3/4 X 900 39174010 0/60 5403 UN 12 1.84 22.08 0.00 0,00 0.00 0

1475 CURVA ELETRODUTO CL A I" X 900 39174010 0/60 5403 UN I 2.38 2.38 0.00 0.00 000 O

1484 LUVA ELETRODUTO 3/4 39174010 0/60 5403 UN 14 0.68 9.52 0.00 0.00 0.00 O

14115 LUVA ELETRODUTO 1" 39174010 0/60 5403 1114 I 1.04 1.04 0.00 000 0.00 O

2068 HASTE TERRA 2.406AT C/ ROSCA 81059010 1Y60 5403 BR 4 31.48 125.92 0.00 0.00 0.00 O

2453 LÂMPADA ELEIRONICA 15 X 220 OUROLUX 85392990 0/60 5403 UN 4 9,84 3936 000 0,00, 0.00 O

2454 LAMPADA ELETRONICA 34W 127V FLC 85392990 0/60 5403 UN 2 29.61 59.22 0.00 0.00 0.00 0

2576 FIO FLEXTVEL 1.5 39199000 0/60 5403 MT 800 0.52 416,00 0.00 0,00 0.00 o

FIO FLEXIVEL 2.5 39199000 0/60 5403 MT 1.100 0.80 880.00 000 0.00 0.00 O 0 2577 2578 FIO FLEX1VEL 4.0 39199000 0/60 5403 MT 560 1.3$ 772.84 Offi 0.00 0.00 O O

2579 FIO FLEXIVEL 6.0 39199000 0/60 5403 MT 80 2,09 167,20 0,00 0,00 0.00 O O

2625 OUADRO IV MSS C/ BARR AMENTO C/ 24 TRIF 85381000 0/60 5403 104 I 294.99 29499 0.00 0.00 0.00 O

2781 TUBO ELETRODUTO 1/2 39172300 (V60 5403 (114 2 431 8.62 0.00 0.00 0.00 O IRADOS AINCIOWS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: 85 945.29 de tributos federais ZtL a bf` RS 976.31 de tributos estaduais RS 7569.55 pelos ~LIOS FONTE IBFT/FECOMERCIO MS 5oi7eW

i(?4‘:

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- J/V-If ) .

9, .

Cd / .

00 199 D.

RESERVADO AO PISO)

5/111175

haitade por PC Hely Infocmáhce 2922 - www.pcbel~combr

RECEBEMOS DE V MONTANNEI MATERIAIS P/CONSTRUCAO OS PRODUTOS FJOU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL METRÓNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 1499/2015 VALOR TOTAL: 9.491.15 DESTINATÁRIO: CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU (E) - RUA 05, NO 34S,0. JARDIM SANTA LUZIA, BATAGUASSU.MS

NF-e 140000006617

DO RECEBEDOR DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA SÉRIE I

327

ATES I. IOS O \ MERIAL /SERVIÇOS CONs1 AN FE PIZ1,1',E.VIE 0(1.3 NIFNIO. FOI E EI. I- N. N. MENTE EN.I i R. 1 ' 1 -

Céu& Roberto Schtrtze ArrtmÉ;do Aionso 2' Sc-ct.,::dde

328

P/CONSTR DA NOTA FISL

AUXILIAR 111110 11111111 111111 11111 11111

V MONTANHEI MATERIAIS ELETRÔNICA CRAVE DE ACT- SO

RUA SANTA CATAP.INA, 123 -ID. SÃO FRANCISCO O - ENTRADA 1

5115 0903 0875 MOO 0194 5500 1000 0066 1710 4632 8382 79780401 BATAGUASSU - MS 1 - SAÍDA

Consulta de no nacional da NF-e autenticidade portal Fase 167) 35414146 N° 006617 anjos nfç fazensbuov-81"/901141

SÉRIE I FOLHA 2/3 ou no sito da Sefaz Autorizadom


VENDA

DADOS DA NFe (58150123109952, es 14839/2015 às 1152


283084308

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO suan ninam CNN

03.087.580/0001-94

3148 ARAME GALVANIZADO 16 73130000 0/60 5403 UN 2, 8.59 17.18 000 020 0.00 O O

3279 CONDUITE CORRUGADO 1 - FORTLEV 39172300 0/60 5403 11N 3 197 5.91 0,00 020 020 O O

3328 TUBO ELETRODUTO 1.1/4 39172300 0/60 5403 UN 8 13.54 10832 0.00 0.00 0.00 O O

3329 CURVA ELEIRODUTC) CL A I.1/4 X 900 39174010 0/60 5403 UN 6 3.78 22.68 090 0.03 0,00 o O

3332 LUVA ELETRODUTO 1.1/4 39174010 0/60 5403 UN 16 129 20.64 0.00 090 090 O O

3368 ED FLEXIVEL 10.0 39199000 0/60 5403 MT 41 3.53 144,73 0.00 0.00 0.00 O O

3691 VENTILADOR OSCILANTE PRETO P/ PAREDE - TRON

84145990 0/60 5403 ILIN 2 113.95 227,90 0,00 0,00 0.00 O O

FOTOELEIRICO BIVOLT RELE 85364900 0/60 5403 LIN 2 27.96 55.92 0.00 0.00 0.00 O O 3849 3866 FIO FLEXIVEL 16M11 39199000 0/60 5403 MT 55 6.17 33935 0.00 0.00 0.00 O O

3955 PASSA FIO - 15MT 56075090 0/60 5403 IN I 15.51 15.51 0.00 0.00 0.00 O O

PLACA CEGA 4X4 PETRA 82055 85353029 0/60 5403 UN 1 2.82 2.82 0.00 0.00 0.00 11 O 4808 4901 CABECOTE PVC ELETRODUTO 3/4 39174010 0/60 5403 UN 2 1.75 3.50 0.00 0.00 0.00 O O

5138 FIO CABO TELEFONE 8 PAR 39199000 0/60 5403 UN 200 226 452.00 (1.00 0,00 0.00 O O

5194 JUNCAO RÁPIDA P/ PERFILADO (I') 38)08 39174010 0/60 5403 UN 8 1,56 12.48 0,00 ROO 0,00 0 O

5309 INTERRUPTOR 2 TECLA PARALELO C/ PLACA 85359000 0/60 5403 UN 1 8.10 8.10 0.00 0.00 0.00 O 0

5317 BRAOUETE LEVE 03 POLOS 73182900 0/60 5403 UN II 4,67 5137 0,00 090 0.00 O O

5318 BRAOUETE LEVE 04 POIOS 73182900 0/60 5403 UN 4 5.61 22,44 0.00 0,00 0,00 O O

5595 PERFILADO EM BARRA 6MT 73044900 0/60 5403 UN 6 2799 167.94 090 0,00 090 O O

5692 TOMADA 2P+T MILLENNIUM 853 66990 0/60 5403 UN 37 6,48 239.76 0.00 020 0,00 O O

5694 INTERRUPTOR 1 TECLA 1 TOMADA MILLENNIUM 85359000 0/60 5403 UN 4 9.56 38.24 0.00 0.00 0.00 O O

INTERRUPTOR 2 TECLA 1 TOMADA MILLENNIUM 85359000 0/60 5403 UN 2 1230 24 60 0.00 0,00 0,00 O O '445 5696 TOMADA DUPLA MILLENNIUM 85366990 0/60 5403 UN 17 1127 191.59 0.00 0.00 090 O 0

1 TECLA MILLENNIUM 85359000 0/60 5403 UN I 4.89 4.89 0.00 0.00 020 O O 5697 5699

INTERRUPTOR SIMPLES INTERRUPTOR SIMPLES 3 TECLAS MILLENNIUM 85359000 0/60 5403 UN 2 9.26 18.52 0.00 0.00 090 O O

5861 FIO CABO 25MM 39199000 0/60 5403 UN 54 8.93 482.22 0.00 000 090 O O

6212 FIO CABO COAXIAL 75 OHMS 39199000 0/60 5403 UN 30 0.49 14.70 0.00 0.00 0.00 O O

6310 DISJUNTOR DIN STECK UNIPOLAR 164 85352100 0/60 5403 UN 2 439 8,78 0,00 0,00 0.00 O O

6311 DISJUNTOR DIN STECK UNIPOLAR 20A 85352100 0/60 5403 UN 9 439 39.51 0.00 0.00 020 O O

6318 D1SJUNTOR DIN STECK BIPOLAlt 20A 85352100 0/60 5403 UN 2 17.54 35 08 0,00 0,00 0,00 O O

DIN STECK TPJPOLAR 63A DISJUNTOR 85352100 0/60 5403 UN I 27.96 27.96 0.00 000 0,00 O O 6329

MODULO PARALELO PETRA 85353029 0/60 5403 UN 3 3.14 9.42 0.00 0.00 0.00 (1 7683 7771 ABRACADE1RA NYLON 28 X 3.5 39269090 0/60 5403 UN 100 0.15 15.00 0.00 0,00 020 O

8790 ABRACADE1RA NYLON 36 X20 39269090 0/60 5403 UN 100 0.17 17.00 0.00 0.00 0.00 O

9426 LAMPADA LEI). A60 lOW BIV. 85399010 0/60 5403 UN 8 25.99 207.92 000 0.00, 0.00 O

9454 MODULO INTERRUPTOR PETRA 85366990 0/60 5403 UN 3 2-35 7.05 0.00 0.00 000 O

9455 GR. TERRA DUPIDC/ PARAF. TIPO U GTDU 3/8 IPS 4-2/0

76169900 0/60 5403 UN 2 16.48 32.96 0.00 0.00 0.00 O

9456 SUPERLED PROJETOR I9LED 30W 6000K BIV 94051010 0/60 5403 UN I 18498 184.98 0.00 0.00 0.00 O

9457 ELETROCALHA PERFURADA 200 X 50 DP-702 73089010 0/60 5403 UN 18 55.48 998.64 0.00 0.00 0.00 O

9458 EMENDA P/ ELETROCALHA 200 X 50 DP-736 73089010 0/60 5403 UN 10 3.48 34.80 0.00 0.00 0.00 O

9459 SUPORTE HORIZONTAL 200 X 50 DP-742 72162100 0/60 5403 UN 8 5.48 43.84 000 0.00 0.00 O

9469 VERGALHA° ROSCA TOTAL 1/4 X 3M 73181900 0/60 5403 UN 3 5.48 16.44 0.00 0.110 0.00 O

9461 DP

ACOPLAMENTO ELETROCALHA P/ PERFILADO -749

73089010 0/60 5403 UN 8 6.95 55.60 0.00 0.00 0.00 O

9462 PARAFUSO LENTILHA 1/4 X 1/2 73181200 0/60 5403 _IN 400 024 9690 0.00 0.00 0,00 t)

9463 SUPF.RLED 711BOLAR12 AVANT 20W 6500K BI 94051010 0/60 5403 UN 16 51 97 831.52 0.00 0.00 0.00 O

SPOT COR 3W 600:18 OUADRADO STARTEC 85389090 0/60 5403 UN 2 39.94 79.88 0.00 0.00 0.00 O 9464 9465 CADCINFIA DE PISO 4 X 4 ALTA 85359000 0/60 5403 UN 1 13.47 13,47 0,00 0.00 0.00 O

9466 PPS-450

PLACA P/ PISO 4 X 4 P/3 8.1 WETZEL 85359000 0/60 5403 UN I 4849 45.49 0.00 0.00 0,00 O O

9467 CONECTOR FEMEA CAT. SE T5684/13 BRANCO SOHOPLUS

85366990 0/60 5403 UN 3 9.50 28.50 0.00 0.00 0.00 O O

9468 CAIXINHA DE PISO 4 X 2 BAIXA 85359000 0/60 5403 UN 1 832 832 0,00 0,00 0,00 O O

3897 CONDUTOR SPID BOLD 35 85369010 0/60 5403 UN 12 4.77 57.24 0.00 0.00 0.00 O O

9469 PLACA P/ PISO 4X2 ESCAVADO P/ R145 OLIVIO PL 18

85359000 0/60 5403 UN 1 2129 21.29 0.00 0.00 0,00 O O

ANEL DE RF-GULAGEM 4K 4 WEIZEL 76090000 0/60 5403 UN 1 7.10, 7,10 000 0.00 0,00 O O 9470 9471 MODULO COAXIAL PETRA 85366990 0/60 5403 UN 4 124 4,96 0.00 0,00 000 O O

9472 MODULO TIL RI-11 PETRA 85366990 0/60 5403 UN 3 1.88 5.64 0.00 0.00 0.00 O O

MODIJID 2P+T NBR 14136 104/250V PETRA 85366990 0/60 5403 UN 1 3.21 3.21 0.00 000 0.00 O O 9473 9474 MODULO CEGO PETRA 85389090 0/60 5403 UN 1 0.55 0.55 0.00 0.00 0.00 O O

9475 MODULO TJ-45 PETRA 85389090 0/60 5403 UN 9 9,79 88.11 0.00 0,00 0,00 O O

9476 PLACA 4 X 2.1 MODULO HORIZONTAL PETRA 85365090 0/60 5403 UN 9 1.41 12,69 0.00 0.00 0.00 O O

9477 CONECTOR POLPNERZEL 1 85369010 0/60 5403 UN 2 1.91 322 000 0,00 0.00 O O

9478 CONECTOR POLIWETZEL 3/4 85369010 0/60 5403 UN I 1,47 1.47 0.00 0,00 0,00 O O

9479 BUCHA DE REDUCAO 1 X 3/4 39174010 0/60 5403 UN 2 2.90 5.80 0.00 0.00 0.00 O O

9480 8440 FRANCESA PI ELETROCALHA 100 SIMPLES 73085010 0/60 5403 UN 2 3.91 7.82 0.00 0.00 000 0 O

9481 TE RETO P/ ELETROCALHA 100 X 50 73089010 0/60 5403 UN 1 10.61 1061 0,00 090 0,00 0 O

9482 CANTONEIRA ZZ P/ VERGALHA° 72162100 0/60 5403 UN 8 1.32 1036 0.00 0.00 0.00 O O

.9483 PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE 3.9 X 32 73181400 0/60 5403 (IN 50 0.04 2.00 000 0.00 0.00 O O

1329

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332 ,

ORÇAMENTO VALIDADE 31/08/2015

V. MONTANHEI MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA FONE: (67) 3541-2046

BATAGUASSU-MS 79780-000 RUA SANTA CATARINA 1231: SÃO FRANCISCO

QUANT. MED. DESCRIÇÃO VALOR UNI1 VALOR TOTAL 1 12 UNI. CONECTOR SPLIT BOLT 35MM2 4,77 57,24 2 6 UNI. HASTE TERRA 3 X 5/8 C/ ROSCA 31,48 188,88 3 3 UNI. LUVA P/ HASTE TERRA C/ ROSCA 11,49 34,47 4 6 UNI. GR. TERRA DUPLO C/ PARAF. TIPO U GTDU 3/81PS 4-2/0 16,48 98,88 5 8 BAR. ELETRODUTO PVC 1 1/4 13,54 108,32 6 12 UNI. LUVA PVC 1 1/4 1,29 15,48 7 6 UNI. CURVA PVC 11/4 X 90° 3,78 22,68 [

I-9

18 BAR. ELETRODUTO PVC 3/4 5,89 106,02 12 UNI. LUVA PVC 3/4 0,68 8,16

10 6 UNI. CURVA PVC 3/4 X 900 1,84 11,04 11 2 UNI. BASE P/ RELE FOTOELETRICO ILUMATIC 18,47 36,94 12 2 UNI. RELE FOTOELETRICO NF BIV ZEUS ILUMATIC 27,96 55,92 13 4 UNI. SUPERLED PROJETOR I9LED 30W 6000K BIV 184,98 739,92 14 15 UNI. BUCHAS/PARAFUSO 5-10 0,22 3,3 15 15 UNI. PARAFUSO SEXTAVADO SOBERBA 1/4 X 60 (P/BUCHA 5-10) 0,38 5,7 16 40 MTS CABO FLEXIVEL 25 MM2 PRETO - POR METRO 8,93 357,2 17 14 MTS CABO FLEXIVEL 25 MM2 AZUL - POR METO 8,93 125,02 18 25 MTS CABO FLEXIVEL 10 MM2 VERDE - POR METRO 3,53 88,25 19 2 ROL CABO FLEXIVEL 1,50 MM2 PRETO - POR ROLO 51,97 103,94 20 2 ROL CABO FLEXIVEL 1,50 MM2 AZUL - POR ROLO 51,97 103,94 21 2 ROL CABO FLEXIVEL 1,50 MM2 BRANCO - POR ROLO 51,97 103,94

i 22 2 ROL CABO FLEXIVEL 1,50 MM2 VERMELHO - POR ROLO 51,97 103,94 23

1--- 1.

2 ROL CABO FLEXIVEL 2,50 MM2 AZUL - POR ROLO 79,93 159,86 2 ROL CABO FLEXIVEL 2,50 MM2 PRETO - POR ROLO 79,93 159,86

25 2 ROL CABO FLEXIVEL 2,50 MM2 BRANCO - POR ROLO 79,93 159,86 26 2 ROL CABO FLEXIVEL 2,50 MM2 VERMELHO - POR ROLO 79,93 159,86 27 2 ROL CABO FLEXIVEL 2,50 MM2 - VERDE - POR ROLO 79,93 159,86 28 8 UNI. ELETROCALHA PERFURADA 200 X 50 DP-702 55,48 443,84

29 8 UNI. EMENDA P/ ELETROCALHA 200 X 50 DP-736 3,48 27,84

30 1 UNI. CURVA HORIZONTAL 90° 200 X 50 DP-710 22,48 22,48

31 10 UNI. SUPORTE HORIZONTAL 200 X 50 DP-742 5,48 54,8

32 10 BAR. VERGALHÃO ROSCA TOTAL 1/4 X 3 METROS 5,48 54,8

33 2 BAR. PERFILADO 38 X 38- CHAPA 22 DP-502 27,99 55,98

34 1 UNI. ACOPLAMENTO ELETROCALHA P/ PERFILADO DP-749 6,95 6,95

35 100 UNI. PARAFUSO LENTILHA 1/4 X 1/2 0,24 24

36 200 UNI. PORCA SEXTAVADA 1/4 0,09 18

i 37 200 UNI. ARRUELA LISA 1/4 DP-619 0,09 18

1 38 1 UNI. CENTRO C/ BARRAM. P/24 TRIF. OLIPE EMBUTIR 294,99 294,99

39 1 UNI. LUKMA MINI DISJUNTOR 3 POLOS 63A LK-63 27,96 27,96

40 4 UNI. DPS VC1 SLIM -45 KA DISPOSITIVO PROTECAO CLAMPER 59,48 237,92

333 \

41 2 UNI. LUKMA MINI DISJUNTOR 2 POIOS 20 A LK-20 17,54 35,08

42 2 UNI. LUKMA MINI DISJUNTOR 1 POLO 16A LK-16 4,39 8,78

43 9 UNI. LUKMA MINI DISJUNTOR 1 POLO 20A LK-20 4,39 39,51

44 1 UNI. CAIXA TELEBRAS 20 X 20 EMBUTIR 44,98 44,98

45 3 UNI. CAIXA INSPEÇÃO PVC 200 X 150- PRT954C PARATEC 8,98 26,94

46 3 UNI. TAMPA P/ CAIXA INSPECAO 200MM - PRT1965P PARATEC 4,67 14,01

47 1 UNI. PLACA 6 POSTO LIZ 4 X 457106/031 TRAMONTINA 5,87 5,87

48 32 UNI. PLACA 1P HORIZ. LIZ 4 X 2 57106/004 TRAMONTINA 2,83 90,56

49 26 UNI. PLACA 2P AFASTADAS LIZ 4 X 2 57106/006 TRAMONTINA 2,83 73,58

50 3 UNI. PLACA 3 POSTO LIZ 4 X 257106/007 TRAMONTINA 3,18 9,54

51 35 UNI. MODULO TOMADA 2P+T NBR 14136 10A (H35) 57115/030 TRAM. 3,64 127,4

52 46 UNI. MODULO TOMADA 2P+T NBR 14136 20A 57115/032 TRAM. 3,94 181,24

53 12 UNI. MODULO INTERRUPTOR SIMPLES 10A 57115/001 TRAM. 3,13 37,56

54 8 UNI. MODULO INTERRUPTOR PARALELO 10A 57115/002 TRAM. 4,33 34,64

55 1 UNI. MODULO INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10A 57115/003 TRAM. 9,48 9,48

56 12 UNI. MODULO INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10A 57115/004 TAM. 14,47 173,64

57 5

2 UNI. MODULO TOMADA TV SAT 57115/042 TRAMONTINA 3,46 6,92

2 UNI. MODULO TOMADA P/ TELEFONE R.111 57115/051 TRAM. 5,8 11,6

59 2 UNI. BOCAL PL PVC BRANCO (PLAFON) 3,39 6,78

60 2 UNI. IAMPADA INCAND. HALOGENA 42W X 127V CLASSIC 64547 OS. 5,48 10,96

61 2 UNI. INTERRUPTOR EXTERNO 1 S MEC TRONIC 30005 2,5 5

62 4 UNI. • CONECTOR FIXO FEMEA COAXIAL C/ ANEL 0,99 3,96

63 2 UNI. VENTILADOR NEW DELTA LIGHT 127V PRETO - 38-3119 113,95 227,9

64 6 UNI. BOCAL PL PVC BRANCO (PLAFON) 3,39 20,34

65 6 UNI. LAMPADA ESPIRAL AVANT 23 X 127V BRANCA 12,77 76,62

66 4 UNI. SUPERLED A60 (BULDO) OUROLUX 9W/10W 6400K BIVOLT 25,99 103,96

67 6 UNI. LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 100 LUMENS 24 LEDS SEG. 32 192

68 6 UNI. LUMINARIA BLAN 5-615 SOBREPOR SOLER 2 X 32W REFLE. 72,46 434,76

69 12 UNI. SUPERLED TUBOLAR 1,20M AVANT 20W 6500K BIVOLT 51,97 623,64

70 2 UNI. SPOT COB 3W 6000K QUADRADO STARTEC 39,94 79,88

71 4 UNI. PLAFON QUADRADO I9LED 30W 6000K PLS3006K 197,99 791,96

72 4 UNI. PLAFON QUADRADO 19LED 18W 6000K PLS18Q6K 95 380

7' _ 7-..

1 UNI. FITA AUTOFUSAO 10 METROS 110 PRYSMIAN 15,61 15,61

6 UNI. FITA ISOLANTE 20 METROS IMPERIAL 3,98 23,88

75 1 UNI. CAIXINHA DE PISO 4 X 4 - ALTA 13,47 13,47

76 1 UNI. PLACA P/ PISO 4 X 4 P/3 RJ WETZEL PPS-450 45,49 45,49

77 3 UNI. CONECTOR FEMEA CAT.SE T568A/B BRANCO SOHOPLUS 9,5 28,5

78 50 MTS FIO SOLIDO 2,50 MM2 - METRO 0,87 43,5

79 2 PCT ABRACADEIRA DE NYLON FOXLUX 280 X 3,5 C/100 BRANCA 14,91 29,82

80 30 MTS CABO COAXIAL 75 OHMS 0,49 14,7

81 35 MTS CABO TELEFONICO 2 PARES 0,64 22,4

82 35 MTS FIO P/ TELEFONE DROPS FE-100 0,61 21,35

83 30 MTS CABO FLEXIVEL 4 MM2 VERDE - POR METRO 1,38 41,4

84 30 MTS CABO FLEXIVEL 4 MM2 BRASILEIRINHO- POR METRO 1,38 41,4

85 1 ROL CABO FLEXIVEL 4 MM2 AMARELO - POR METRO 134,98 134,98

86 20 MTS CABO FLEXIVEL 6 MM2 VERMELHO - POR METRO 2,09 41,8

87 20 MTS CABO FLEXIVEL 6 MM2 PRETO - POR METRO 2,09 41,8

88 20 MTS CABO FLEXIVEL 6 MM2 BRANCO - POR METRO 2,09 41,8

89 20 MTS CABO FLEXIVEL 6 MM2 AZUL - POR METRO 2,09 41,8

90 1 ROL CABO FLEXIVEL 4 MM2 AZUL- POR ROLO 134,98 134,98

334

91 1 ROL CABO FLEXIVEL 4 MM2 VERMELHO - POR ROLO 134,98 134,98 92 1 ROL CABO FLEXIVEL 4 MM2 BRANCO - POR ROLO 134,98 134,98 93 1 ROL CABO FLEXIVEL 4 MM2 PRETO - POR ROLO 134,98 134,98 94 2 KG ARAME GALVANIZADO N°16 8,59 17,18 95 2 BAR. ELETRODUTO PVC 1/2 4,31 8,62 96 2 UNI. CAIXA DE PASSAGEM 30 X 30 EMBUTIR 39,94 79,88 97 1 UNI. CAIXA DE PASSAGEM 20 X 20 EMBUTIR 19,94 19,94 98 2 BAR. ELETRODUTO PVC 3/4 5,66 11,32 99 2 UNI. LUVA PVC 3/4 0,65 1,3 100 2 UNI. CABECOTE DE 3/4 1,75 3,5

VALOR TOTAL 9780,49

335

ELETR ELETRO FORÇA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.

N°311 - PRESIDENTE Vr u4.924/0001-00 - I.E. 561017.049 1

MIM kl SKAS 12:53:35

ORÇAMENTO No. 6532/ 15 Página 1 de 3 Data Orçamento 111512015 Nome ELETRO FORCA COMERCIO DE MATERIAIS ELET P4° Cliente 1 CNPJ/CPF 39.004.924/0001-00 RG/IR/IP 563.01.7.0.49.11 Endereço AV. JORGE TIBIRICA 311 Compl. Bairro CENTRO cidade PRESIDENTE VENCESLAU CEP 19400-000 Estado SP Telefone (18) 3271-3977 Vendedor 103 Forma de Venda 2 A PRAZO

Comprador(a) 0(A) mesmo(a) Código Quantidade Medida Descrição Valor Und. Valor Total

•

1 1211 12,0 UNI 2 1966 6,0 UNI 3 1956 3,0 UNI 4 12703 6,0 UNI 5 1418 8,0 BAR 6 1456 12,0 UNI 7 1427 6,0 UNI 8 1416 18,0 BAR 9 1454 12,0 UNI

10 1425 6,0 UNI 11 3610 2,0 UNI 12 12839 2,0 UNI 13 13941 4,0 UNI 14 336 15.0 UNI 15 2966 15,0 UNI 16 475 40,0 MTS 17 474 14,0 MTS 18 470 25,0 MTS 19 515 2,0 ROL 20 7497 2,0 ROL 21 7498 2,0 ROL 22 7502 2,0 ROL 23 7504 2,0 ROL 24 516 2,0 ROL 25 7505 2,0 ROL 26 7509 2,0 ROL 27 7508 2,0 ROL 28 10884 8,0 UNI 29 7108 8,0 UNI 30 11995 1,0 UNI 31 6134 10,0 UNI 32 3070 10,0 BAR 33 3037 2,0 BAR 34 6368 1,0 UNI 35 3024 100,0 UNI 36 3039 200,0 UNI 37 2976 200,0 UNI 38 766 1,0 UNI 39 12951 1,0 UNI 40 4413 4,0 UNI 41 12936 2,0 UNI 42 12924 2,0 UNI 43 12925 9,0 UNI

CONECTOR SPLIT BOLT 35 MM2 4,80 57,60 HASTE TERRA 3,00 X 5/8 C/ ROSCA 31,50 189,00 LUVA P/ HASTE TERRA C/ ROSCA 11,50 34,50 GR. TERRA DUPLO C/ PARAF. TIPO U GTDU 3/8 IPS 4-2/0 16,50 99,00 ELETRODUTO PVC 11/4 13,55 108,40 LUVA PVC 11/4 1,30 15,60 CURVA PVC 11/4 X 90° 3,80 22,80 ELETRODUTO PVC 3/4 5.90 106,20 LUVA PVC 3/4 0,70 8.40 CURVA PVC 3/4 X 90° 1,85 11.10 BASE P/ RELE FOTOELETRICO ILUMATIC 18,50 37,00 RELE FOTOELETRICO NF BIV ZEUS ILUMATIC 28,00 56,00 SUPERLED PROJETOR I9LED 30W 6000K BIV 185,00 740,00 BUCHAS/PARAFUSO S-10 0,25 3,75 PARAFUSO SEXTAVADO SOBERBA 1/4 X 60 (P/ BUCHA S-10) 0,40 6,00 CABO FLEXIVEL 25 MM2 PRETO - POR METRO 8.95 358,00 CABO FLEXIVEL 25 MM2 AZUL - POR METRO 8,95 125,30 CABO FLEXIVEL 10 MM2 VERDE - POR METRO 3,55 88,75 CABO FLEXIVEL 1,50 MM2 - PRETO POR ROLO 52,00 104,00 CABO FLEXIVEL 1,50 MM2 - AZUL POR ROLO 52,00 104,00 CABO FLEXIVEL 1,50 MM2 - BRANCO POR ROLO 52,00 104,00 CABO FLEXIVEL 1,50 MM2 - VERMELHO POR ROLO 52,00 104,00 CABO FLEXIVEL 2,50 MM2 - AZUL POR ROLO 79,95 159,90 CABO FLEXIVEL 2,50 MM2 - PRETO POR ROLO 79,95 159,90 CABO FLEXIVEL 2,50 MM2 - BRANCO POR ROLO 79,95 159,90 CABO FLEXIVEL 2,50 MM2 - VERMELHO POR ROLO 79,95 159,90 CABO FLEXIVEL 2,50 MM2 - VERDE POR ROLO 79,95 159,90 ELETROCALHA PERFURADA 200 X 50 DP-702 55,50 444,00 EMENDA P/ ELETROCALHA 200 X 50 DP-736 3,50 28,00 CURVA HORIZONTAL 90' 200 X 50 DP-710 22,50 22,50 SUPORTE HORIZONTAL 200 X 50 DP-742 5,50 55,00 VERGALHAO ROSCA TOTAL 1/4 X 3 METROS 5,50 55,00 PERFILADO 38 X 38 - CHAPA 22 DP-502 28,00 56,00 ACOPLAMENTO ELEIROCALHA P/ PERFILADO DP-749 6.95 6,95 PARAFUSO LENTILHA 1/4X 1/2 0,25 25,00 PORCA SEXTAVADA 1/4 0,10 20,00 ARRUELA LISA 1/4 DP-619 0,10 2000 CENTRO C/ BARRAM. P/24 TRIF. OLIPE EMBUTIR 295,00 295,00 LUKMA MINI DISJUNTOR 3 POLOS 63A LK-63 28,00 28.00 DPS VCL SLIM -45 KA DISPOSMVO PROTECAO CLAMPER 59,50 238,00 LUKMA MINI DISJUNTOR 2 POLOS 20A LK-20 17,55 35,10 LUKMA MINI DISJUNTOR 1 POLO 16A LK-16 4,40 8,80 LUKMA MINI DISJUNTOR 1 POLO 20A LK-20 4,40 39,60

Data da Validade do Orçamento 11/8/2015 Observações

Valor Bruto 9.808,92

Valor Desconto 0,00 Total 9.808,92

336

E4RSA ELETRO FORÇA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.

AV. JOF RIRIÇA, N°311 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP - 19400-000

CNPJ J04.924/0001-00 - I.E. 563.017.049.110 - Fone: (18) 3271-3977

12:53:35 arannato ORÇAMENTO No. 6532/ 15 Página 2 de 3 Data Orçamento 11/8/2015 Nome ELETRO FORCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETN° Cliente 1 CNPJ/CPF 39.004.924/0001-00 RGIIE/IP 563..01.7.0.49.11 Endereço AV. JORGE TIBIRICA , 311 Compl. Bairro CENTRO Cidade PRESIDENTE VENCESLAU CEP 19400-000 Estado SP Telefone (18) 3271-3977 Vendedor 103 Forma de Venda 2 A PRAZO

Comprador(a) 0(A) mesmo(a) Código Quantidade Medida Descrição Valor UniL Valor Total

44 594 1,0 UNI CAIXA TELEBRAS 20 X 20 EMBUTIR 55,00 55.00 45 11885 3,0 UNI CAIXA INSPECAO PVC 200 X 150- PRT954C PARATEC mo 27,00 46 11886 3,0 UNI TAMPA P/ CAIXA INSPECAO 200 MM - PRT1965P PARATEC 4,68 14.04 47 14339 16 UNI PLACA 6 POSTO LIZ 4X4 57106/031 TRAMONTINA 5,90 5,90 48 14332 32,0 UNI PLACA 1P HORIZ. LIZ 4X2 57106/004 TRAMONTINA 2,85 91,20 49 14334 26,0 UNI PLACA 2P AFASTADAS LIZ 4X2 57106/006 TRAMONTINA 2,85 74,10 50 14337 3,0 UNI PLACA 3 POSTO LIZ 4X2 57106/007 TRAMONTINA 3,20 9,60 51 14323 35,0 UNI MODULO TOMADA 2P+T NBR 14136 10A 0135) 57115/030 TRAMC 3.65 127,75 52 14324 46,0 UNI MODULO TOMADA 2P+T NBR 14136 20A 57115/032 TRAMONTIN/ 3,95 181,70 53 14320 12,0 UNI MODULO INTERRUPTOR SIMPLES 10A 57115/001 TRAMONTINA 3,15 37.80 54 14319 8,0 UNI MODULO INTERRUPTOR PARAI Fl O 10A 57115/002 TRAMONTIN 4,35 34,80 55 14318 1,0 UNI MODULO INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10A 57115/003 TRAIA( 9,50 9,50 56 14317 12,0 UNI MODULO INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10A 57115/004 TRAI 14,50 174,00 57 14328 2,0 UNI MODULO TOMADA TV SAT 57115/042 TRAMONTINA 3,50 7,00 58 14326 2,0 UNI MODULO TOMADA P/ TELEFONE RJ11 57115/051 TRAMONTINA 5,80 11.60 59 1943 2,0 UNI BOCAL PL PVC BRANCO (PLAFON) 3,40 6,80 60 14080 •• 2,0 UNI LAMPADA INCAND. HALOGENA 42 W X 127V CLASSIC 64547 OSF 5,50 11,00 61 2751 •• 2,0 UNI INTERRUPTOR EXTERNO 1 S MEC TRONIC 30005 2,50 5,00 62 157 .. 4,0 UNI CONECTOR FIXO FEMEA COAXIAL C/ ANEL 1,00 4,00 63 3901 2,0 UNI VENTILADOR NEW DELTA LIGHT 127V PRETO - 38-3119 114,00 228,00 64 1943 6,0 UNI BOCAL PL PVC BRANCO (PLAFON) 3,40 20,40 65 2216 6,0 UNI LAMPADA ESPIRAL AVANT 23 X 127V BRANCA 12,80 76,80 66 11708 4,0 UNI SUPERLED A60 (BULBO) OUROLUX 9W/10W 64001< BIVOLT 26,00 104,00 67 15240 6,0 UNI LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 100 LUMENS 24 LEDS SEGUIR! 32,00 192,00 68 7392 6,0 UNI LUMINARIA BLAN S-615 SOBREPOR SOLER 2 X 32W REFLETOR/ 72,50 435,00 69 14987 12,0 UNI SUPERLED TUBOLAR 1,20M AVANT 20W 6500K BIVOLT 52,00 624,00 70 13974 2,0 UNI SPOT COB 3W 6000K QUADRADO STARTEC 39,95 79,90 71 15104 4,0 UNI PLAFON QUADRADO I9LED 30W60001< PLS3006K 198,00 792,00 72 15127 4,0 UNI PLAFON QUADRADO I9LED 18W 6000K PLS18Q6K 95,00 380.00 73 1818 16 UNI FITA AUTOFUSAO 10 METROS :10 PRYSMIAN (PIRELLI) 15,60 15,60 74 1832 6,0 UNI FITA ISOLANTE 20 METROS IMPERIAL 3,98 23,88 75 613 .. 1,0 UNI CAIXINHA DE PISO 4 X 4 - ALTA 13,50 13,50 76 1500 .. 1,0 UNI PLACA P/ PISO 4 X 4 P/ 3 RJ VVETZEL PPS-450 45,50 45,50 77 6346 •. 3,0 UNI CONECTOR FEMEA CAT.5E 7568A/B BRANCO SOHOPLUS 9,50 28,50 78 1767 50,0 MTS FIO SOLIDO 2,50 MM2 - METRO 0,88 44,00 79 16 2,0 PCT ABRACADEIRA DE NYLON FOXLUX 280 X 3,5 C/100 BRANCA 14,95 29,90 80 151 30,0 MTS CABO COAXIAL 75 OHMS 0,50 1560 81 504 35,0 MTS CABO TELEFONICO 2 PARES 0,65 22.75 82 1786 35,0 MTS FIO P/ TELEFONE DROPS FE-100 0,62 21,70 83 466 30,0 MTS CABO FLEXIVEL 4,00 MM2- POR METRO 1,40 42,00 84 466 •• 30,0 MTS CABO FLEXIVEL 4,00 MM2 - POR METRO 1,40 42,00 85 7510 . 1,0 ROL CABO FLEXIVEL 4,00 MM2 - AMARELO POR ROLO 135,00 135,00 86 467 .. 20,0 MTS CABO FLEXIVEL 6,00 MM2 - POR METRO 2,10 42.00


fator Bruto 9.808,92

Valor Desconto 0,00

Total 9.808,92

337

RIM • ELETRO FORÇA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.

w. JORGE TIBIRIÇA N° 311 - PRESIDENTE VENCESLAU - 1..400-000 CNPJ 39.004.924/0001-00 - I.E. 563.017.049.110- Fone: (1U, i271-3977

12:53:36 1111111111111110111 ORÇAMENTO No. 6532/15 Página 3 de 3 Data Orçamento 11/812015 Nome ELE IRO FORCA COMERCIO DE MATERIAIS ELET N° Cliente 1 CNPJ/CPF 39.004.924/0001-00 RG/IE/IP 563..01.7.0.49.11 Endereço AV. JORGE TIBIRICA .311 CompL Bairro CENTRO Cidade PRESIDENTE VENCESLAU CEP 19400-000 Estado SP Telefone (18) 3271-3977 Vendedor 103 Forma de Venda 2 A PRAZO

Comprador(a) 0(A) mesmo(a) Código Quantidade Medida Descrição Valor Unet Valor Total

87 467 20,0 MTS CABO FLEXIVEL 6,00 MM2 - POR METRO 2,10 88 467 20,0 MTS CABO FLEXIVEL 6,00 MM2 - POR METRO 2,10 89 467 20,0 MTS CABO FLEXIVEL 6,00 MM2 - POR METRO 2,10 90 7511 1,0 ROL CABO FLEXIVEL 4,00 MM2 - AZUL POR ROLO 135,00 91 7516 1,0 ROL CABO FLEXIVEL 4,00 MM2 - VERMELHO POR ROLO 135,00 92 7512 1,0 ROL CABO FLEXIVEL 4,00 MM2 - BRANCO POR ROLO 135,00 93 517 1,0 ROL CABO FLEXIVEL 4,00 MM2 - PRETO POR ROLO 135,00 94 191 2.0 KG ARAME GALVANIZADO NO. 16 8,59 95 1415 2,0 BAR ELETRODUTO PVC 1/2 4,32 96 575 2,0 UNI CAIXA DE PASSAGEM 30 X 30 EMBUTIR 39,95 97 570 1,0 UNI CAIXA DE PASSAGEM 20 X 20 EMBUTIR 19,95 98 1416 2,0 BAR ELETRODUTO PVC 3/4 5,67 99 1454 2,0 UNI LUVA PVC 3/4 0,66

100 346 2,0 UNI CABECOTE DE 3/4' 1,76

Parcelamento Parcela Data Vencto Valor

1 10/9/2015 R$9.808,92

Total R$ 9.808,92

42,00 42,00 42,00

135.00 135,00 135,00 135,00

17,18 8,64

79,90 19,95 11,34 1,32 3,52


Valor Bruto 9.808,92

Valor Desconto 0,00 Total 9.808,92

338

PROTOCOLO DE ALOOPIZAÇA0 DE USO 150150032556101- 22/12/2015 13:09

II II 1 11111 1



I - Salda CRAVE DE ACESSO

5015 1214 3029 4800 0106 5500 1000 0010 6310 6126 2044

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazendagov.br/portal ou no sita da Sefaz Autorizadora

DISCRÇA0 ESTADUAL co smarr. CNP/

14.302.948/0001-06


INSCRIRIO ESTADUAL

283704810

M. M. MAEDA TINTAS - ME

AV. PORTO XV DE NOVEMBRO, 04, 4 - - CENTRO, Bataguamte, MS - CEP: 79780080 - Fone/Faz: 6735413668

IN° 000.001.063 SÉRIE: 1

Página 1 de 1

na° CP

AaÇ 0(403206£0 5549/5P gctxxsio

RAREAR" DE MAL MAEDA TINTAS - ME 03 PRODUTORPREVIÇOS OUNSTANTITS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO _ NI.

N°000.001.063

SÉRIE: 1 DATA Dessafflomerro IDENTERCAÇAD E ASSTNAIVRA DO RECEBEDOR

_

O/REMETENTE NOMEAA/A0 SOCIAL

CARITAS PAROQUIAL BATAGUASSU ~RIPE

02.881.942/0001-51 DATA DA ~MA°

22/12/2015 RETEILEÇO BADROMMTRITO CEP DATA DE ENTPADAPJAPR,

AV. CUIABA, 481 - CENTRO 79780-000 MEMORO ~AP UF INSCRIÇÃO FSTADDAL HORA DE ENRIADANINTA

Bataguassu 1835411282 MSI

FATURA

'PAGAMENTO À VISTA

BASE DE CALCULODO1CM e-

VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO PIM sT VALOR DO MAIS SI VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00 0,00 0,00 0,00 457,50 VALOR DO FLETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO 110 VALOS TOTAL DA NOTA

0,00 0,00 0,00 000 0,00 457,50

TRANSPORTADOR/VOLUAfFS TRANSPORTADOS Liado soam. RISTE POR CONTA

9- Sem &CID

COLMOU som PLACA DO VEICULO UF CTIPPCIT

ENDEREÇO MUNICRIO UF INSCRÇA0 ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

0/SERVI O

~ia) DESCALÇA° DO PRODITIONELVICO NCPANDI MT CFOP MIO. QTD, WS. UNTE VIR TOTAL PC ICSIS Vlit ICEI RR IR ALIQ no 91.1(2 Lm

68 LATEX PREMIUM LUKSCOLOR CA/AURCA 3,601. 32091010 0102 5403 GL 2,00D0 53,5000 107,00 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00

43 LATE% PREMIEM =COLOR BRANCO 3,61 32091010 0102 5403 CIL 1,00C9 53,5000 53.50 Total aproximado de tributo Uaná, astailimis e municipais: 0,00

1036 PISO LUKSCOLOR AWL 3,6 OL 32091010 0102 5430 UH 2,0003 47,5600 95,00 Total arcoximado de wibutia federais, estaduais e ni unia pa e 0,00

965 PISO LUKSCOTOR AMARELO DEMARCA 3,661. 32591010 0102 5403 CIL 2,05.00 47,5030 95,00 Total aproximado de tributa Pedais, estaduais e municipais 0,00

73 LATE% PREMIEM LUKSODLOR VERMELHO 3,601. 32.391010 0102 5403 CL 2c3060 53,5000 107,00 Total aproximado de tributos fedemiu otradmie e municipais: 0,30

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO PO 1133QN VALOR DO JESUS

DADOS ADICIONAIS

INFORILWOES COmPurmEsrrAsEs

339

RESEPNADO AO NACO

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CENTRO COMUM" 08/2015

BANCO DO BRASIL

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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24* REGIÃO VARA DO TRABALHO DE BATAGUASSU AV. CAMPO GRANDE, N° 105 CEP 79780-000 FONE: (67) 3541-3573 HORÁRIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO: 12:00 ÀS 18:00 HORAS (HORÁRIO OFICIAL DE MATO GROSSO DO SUL)

OFICIO N° 44/2017.

Bataguassu, 9 de agosto de 2017.

A Sua Excelência a Senhora CLAUDIA FERNANDA NORILER SILVA Procuradora do Trabalho - Procuradoria - Três Lagoas END: Rua Paranaiba, 1937 Jardim Colinos CEP: 79.640-310 Três Lagoas - MS

Assunto: ENCAMINHAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA PARECER

Excelentíssima Senhora Procuradora,


Trabalho, encaminhamos a Vossa Excelência, prestação de contas

da Cáritas Paroquial de Bataguassu-MS, para ciência e parecer.

Respeitosamente,

ORIGINAL ASSINADO JULIANA MARIA BOVERIO


343

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MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO Procuradoria do Trabalho no Município de TRÊS LAGOAS

Procedimento: 000120.2012.24.002/7 POLO PASSIVO: MAR FRIG ALIMENTOS S/A

DESPACHO

Vistos. Determino:

1) Oficie-se a Vara do Trabalho de Bataguassu, com cópia do Relatório de Doc n., 000074.2017, para informar sobre o parecer favorável do Ministério Público do Trabalho às contas prestadas pelo CONSELHO MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA DE BATAGUASSU (aquisição de materiais de informática e reforma do Prédio do 5 Pelotão da PMA de Bataguassu) e pela entidade CÁRITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU (construção de centro de atividades Jardim Campo Grande);

2) Ao Setor de Análise Documental para elaboração de relatório acerca dos documentos (Prestações de contas) apresentados em 18/10/2017 pela Associação Liga de Bataguassu contra o Câncer e Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bataguassu (6a parcela no valor de R$100.233,43);

3) Conclusos em 15 (quinze) dias para análise dos documentos apresentados pela Empresa MARFRIG ALIMENTOS S/A em 31/01/2018.

Três Lagoas, 28 de fevereiro de 2018

Claudia Fernanda Noriler Silva PROCURADORA DO TRABALHO

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MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO Procuradoria do Trabalho no Município de TRÊS LAGOAS

OFÍCIO n.° 730.2018 TRÊS LAGOAS, 28 de fevereiro de 2018

Ao Exmo. Sr. Juiz do Trabalho Vara do Trabalho de Bataguassu Av. Campo Grande, 105, Centro. CEP 79780-000 Bataguassu/MS.

Procedimento n.° 000120.2012.24.002/7 Assunto: Informa sobre o parecer favorável

Exmo. Senhor Juiz do Trabalho,

O Ministério Público do Trabalho, pela PROCURADORA DO TRABALHO que ao final subscreve, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, informa a Vossa Excelência sobre o parecer favorável deste Parquet às contas prestadas pelo CONSELHO MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA DE BATAGUASSU (aquisição de materiais de informática e reforma do Prédio do 5 Pelotão da PMA de Bataguassu) e pela entidade CÁRITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU (construção de centro de atividades Jardim Campo Grande). Segue anexo o relatório de análise de documentos n° 74.2017.

Atenciosamente,

(Assinado Digitalmente) CLAUDIA FERNANDA NORILER SILVA

PROCURADORA DO TRABALHO

Rua Paranaiba, n.9 1.937, Bairro Calinos, CEP 79.603-090, Três Lagoas, MS - Fone (67) 3509-2000

3451

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 24 REGIÃO

PROCURADORIA DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS - MS

• Pág. 20-22: fotos.

PRESTAÇÃO DE CONTAS Lla PARCELA (DOC. 1647.2017)

• Pág. 06: relação de pagamentos efetuados;

• Pág. 07-19: extratos bancários;

• Notas Fiscais:

- pág. 21: DANFE ri` 7264, emitente: EDSON MIKHAIL, valor R$ 1.290,25

- pág. 22: DANFE n° 7755, emitente: EDSON MIKHAIL, valor R$ 3.909,75

- pág. 29: NF n° 61, emitente: MARMOARIA NOVO HORIZONTE, valor R$ 1.100,00

- pág. 32: NFS-e n° 13, prestador de serviços: CN CONSTRUÇÕES, valor R$ 5.520,00


- pág. 34: NF n° 48, emitente: NIVALDO DE SOUZA MEI, valor R$ 6.000,00

- pág. 36: DANFE n° 6440, emitente V. MONTANHEI, valor R$ 4.892,45

- pág. 38: NF n° 63, emitente: MARMOARIA NOVO HORIZONTE, valor R$ 350,00

- pág. 40: DANFE n° 110318, emitente: COMERCIAL LANCARE, valor R$ 2.700,00

- pág. 42: NFS-e n° 100, prestador de serviços: NILSON MONT. AGUDO, valor R$ 850,00


-pag. 46: NFS-e n° 16, prestador de serviços: CN CONSTRUÇÕES, valor R$ 1.200,00


- pág. 48: DANFE n° 6620, emitente: V MONTANHEI, valor R$ 2.802,28

- pág. 50: DANFE n°6617, emitente: V MONTANHEI, valor R$ 9.491,15

- pag. 60: DANFE n° 1063, emitente: M. M. MAEDA TINTAS, valor R$ 457,50

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346

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 24a REGIÃO


PAJ 000120.2012.24.002/7

RELATÓRIO DE ANÁLISE DOCUMENTAL

Trata-se de análise de prestação de contas apresentadas pelo CONSELHO

MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA DE BATAGUASSU - MS e

CÁRITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU - MS relativas aos recursos repassados no bojo

do processo judicial ACP n°0000494-54.2012.5.24.0096.

O Conselho Municipal de Cidadania e Segurança Pública de Bataguassu

apresentou o documento 1552.2017, informando a utilização de R$ 9.715,40 (nove mil

setecentos e quinze reais e quarenta centavos) para aquisição de materiais de informática

para a polícia civil de Bataguassu-MS e os documentos 1554.2017 e 1555.2017, informando a utilização de R$ 28.909,14 (vinte e oito mil novecentos e nove reais e quatorze centavos)

para reformas no prédio do 5° Pelotão da Policia Militar Ambiental de Bataguassu.

Doc. n° 1552.2017

• Pág. 02-03: orçamento Pedro Henrique de Almeida Rosa — ME, no valor total de R$

9.715,40 (nove mil setecentos e quinze reais e quarenta centavos);

• Pag. 04-05: orçamento Mareio Moreira Pereira — MEI, no valor total de R$ 11.423,00

(onze mil quatrocentos e vinte e três reais);

• Pág. 06: orçamento Maria Aparecida de Lima Barbosa — MEI, no valor total de R$

11.135,00;

• Pág. 07: nota fiscal de serviço eletrônica NFS-e n° 796, emitida no dia 30/12/2015, no

valor de R$ 1.190,00 (mil cento e noventa reais);

• Pág. 08: Cheque n° 850110, emitente: Conselho Municipal de Cidadania e Segurança

Pública de Bataguassu, data de emissão 31/12/15, valor R$ 1.190,00 (mil cento e

noventa reais);

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1347

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 24° REGIÃO


• Notas Fiscais:

- pág. 02: DANFE 4950, emitente: CERÂMICA ALVORADA, valor R$ 3.825,00

- pág. 04: DANFE 6195, emitente: V. MONTANHEI, valor R$ 5.792,00

• Pág. 03: comprovante de pagamento de título ilegível

• Pág. 06-12: orçamentos;

• Pág. 12-13: fotos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 3a PARCELA (DOC. 1648.2017 e 1649.2017)

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• Relatório de pagamentos efetuados (Pág. 05); —9 et 'O -c e w

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• Extratos bancários (Pág. 06-11); C. I! C C

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• Orçamentos materiais de pintura (Pág. 23-27); .4 . 0

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• Orçamentos material elétrico (Pág. 54-59); (92

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• Fotos (pág. 62); •-.11 a

• Notas Fiscais:

- pág. 11: DANFE n° 73661, emitente: JOMANE PORTO DE AREIA, valor R$ 710,00

- pág. 12: DANFE n°73660, emitente: JOMANE PORTO DE AREIA, valor R$ 430,00

- pág. 15: NF n°388, emitente TRANSPORTADORA MARTINS, valor R$ 250,00

- pág. 16: NF n°389, emitente TRANSPORTADORA MARTINS, valor R$ 250,00

- pág. 20: NF, emitente: ZANARDO & CIA LTDA, valor R$ 2.010,00

- pág. 22: DANFE n°48570, valor: ilegível

Endereço pa

348

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 24' REGIÃO


• Pág. 08-09 (Doc. 1554.2017): DANFE n°433, emissão 22/05/17, valor R$ 3.200,00 (três

mil e duzentos reais);

• Pág. 10 (Doc. 1554.2017): nota fiscal de serviço eletrônica NFS-e n° 299, emitida no dia

31/05/17, valor R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais);

• Pág. 11 (Doc. 1554.2017): DANFE n° 118, emissão 09/06/17, valor R$ 889,54

(oitocentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos);

• Pág. 13-20 (Doc. 1554.2017): Orçamento da mão de obra para a reforma do Pelotão —

serviço de pedreiro e serviço de pintura.

A entidade juntou três orçamentos de mão de obra, sendo o orçamento de menor valor

apresentado pela empresa S. P. da Silva Eirelli — ME (pág. 15-16).

• Pág. 21-22 (Doc. 1554.2017): orçamento fachada do Pelotão;

Foi contratada a empresa Lucas de Moura Zanardo MEI, CNPJ 19.240.405/0001-05. A

entidade informou que na cidade de Bataguassu não foram encontradas outras

empresas que executam o serviço de confecções de fachadas e que a empresa

contratada concedeu desconto de 12% sobre o valor orçado.

• Pág. 23 (Doc. 1554.2017) e pág. 01-09 (Doc. 1555.2017): orçamento do material para a

reforma do pelotão.

A entidade informou que houve divergência nos preços de alguns produtos (cimento e tinta) e que foi dado preferência àqueles que conhecidamente proporcionam maior

rendimento e/ou melhor qualidade (pág. 23, Doc. 1554.2017).

A entidade informou que em virtude da idade da construção foi necessário efetuar pedido

do piso da área extema sob encomenda e que apenas a empresa Construser ser propôs a

fazer (pag. 23, Doc. 1554.2017).

Da análise dos documentos apresentados, verifica-se que a Entidade, através de

cópias de notas fiscais, orçamentos e cheques, entregou documentação que comprova a

destinação dos recursos recebidos.

349

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A Entidade CÁRITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU - MS apresentou

orçamentos, notas fiscais, cópias de cheques e fotos referentes à construção do centro de

atividades para o desenvolvimento do Projeto Nossa Senhora das Graças no bairro Jardim

Campo Grande, sendo apresentados os seguintes documentos, referentes a 28, 3a e 48

parcelas oriundas da ACP 494-54.2012.5.24.0096:

PRESTAÇÃO DE CONTAS r PARCELA (DOC. 1650.2017, 1651.2017 e

1652.2017).

DOC. 1650.2017

• Pag. 06: relação de pagamento efetuados;

• Pag. 08-11: extratos bancários;

• Notas Fiscais:

- pág. 12: NFS-e n° 04, prestador de serviços CN CONSTRUÇÕES, valor R$ 4.680,00

- pág. 14: NFS-e n° 06, prestador de serviços CN CONSTRUÇÕES, valor R$ 4.250,00

- pág. 16: DANFE n° 02, emitente CN CONSTRUÇÕES, valor R$ 676,00

- pág. 19: DANFE n° 03, emitente CN CONSTRUÇÕES, valor R$ 751,00

• Cheques:

- pág. 13: beneficiário: CN CONSTRUÇÕES, valor R$ 4.680,00

- pág. 15: beneficiário: CN CONTRUÇÕES, valor R$ 4.250,00

DOC. 1651.2017


350





• Notas Fiscais:

- pág. 02: DANFE n° 02, emitente: CN CONSTRUÇÕES, valor R$ 676,00

- pág. 04: DANFE n° 03, emitente: CN CONSTRUÇÕES, valor R$ 751,00

- pág. 08: DANFE n° 6142, emitente V. MONTANHEI MAT. CONST, valor R$ 6.830,00

- pág. 15: NFS-e, prestador de serviços CN CONSTRUÇÕE, valor R$ 4.680,00

- pág. 17: DANFE n° 103982, emitente: COMERCIAL LANCARE, valor R$ 4.780,00

- pág. 22: DANFE n° 456, emitente: METAL SUL, valor R$ 5.750,00

- pag. 27: NFS-e n° 09, prestador de serviços CN CONSTRUÇÕES, valor R$ 9.360,00

• Cheques:

- pág. 07: beneficiário: sem informação, valor R$ 1.427,00

- pág. 09: beneficiário: MONTANHEI MAT. CONSTRUÇÃO, valor R$ 6.830,00


- pág. 18: beneficiário: COMERCIAL LANCARE, valor R$ 4.780,00

- pág. 23: beneficiário: METAL SUL, valor R$ 5.750,00.

DOC. 1652.2017

• Cheques:


- pág. 03: beneficiário: CERÂMICA ALVORADA, valor R$ 3.700,0

- pág. 05: beneficiário: V. MONTANHEI, valor R$ 5.792,00

351



• Pág. 09: DANFE n° 03, data da emissão 19/12/15, valor R$ 6.685,00 (seis mil seiscentos

e oitenta e cinco reais);

• Pág. 10: cheque n° 850107, emitente: Conselho Municipal de Cidadania e Segurança

Pública de Bataguassu, data da emissão 21/12/15, valor R$ 6.685,00 (seis mil

seiscentos e oitenta e cinco reais);

• Pág. 11: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica NFS-e n° 794, emitida no dia 21/12/15, no

valor total de R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais);


Pública de Bataguassu, data da emissão 22/12/15, valor R$ 1.050,00 (mil e cinquenta

reais);

• Pág. 13: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica NFS-e n° 839, emitida no dia 04/02/16, no

valor total de R$ 790,40 (setecentos e noventa reais e quarenta centavos);

entIcIdades CODIGO : 141.

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Pública de Bataguassu, data da emissão 04/02/16, valor R$ 790,40 (setecentos e

noventa reais e quarenta centavos).

Doc. 1554.2017 e Doc. 1555.2017

• Pág. 03: (Doc. 1554.2017): planilha de controle da reforma do Pelotão;

• Pág. 04: (Doc. 1554.2017): DANFE n° 428, emissão 04/05/17, valor total R$ 4.531,80

(quatro mil quinhentos e trinta e um reais e oitenta centavos);

• Pág. 05: (Doc. 1554.2017): DANFE n° 427, emissão 04/05/17, valor total R$ 5.587,40 i" (cinco mil quinhentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos);


04/05/17, valor R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais);


18/05/17, valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais);



• Cheques:

- pág. 13: beneficiário: PORTO DE AREIA LTDA, valor R$ 1.140,00

- pág. 17: beneficiário: TRANSPORTADORA MARTINS, valor R$ 500,00

- pág. 21: beneficiário: ZANARDO CIA LTDA, valor R$ 2.010,00

- pág. 23: beneficiário: BIGOLIN MAT. CONSTR., valor R$ 5.437,00

DOC. 1649.2017

• Notas Fiscais

- pág. 02: DANFE n°158, emitente: BUENO E PEREIRA LTDA, valor R$ 414,00

- pág. 04: NFS-e n° 10, prestador de serviço: CN CONSTRUÇÕES, valor R$ 6.800,00

- pág. 06: DANFE n° 462, emitente: METAL SUL EST. MET., valor R$ 5.750,00

- pág. 07: DANFE n°463, emitente: METAL SUL EST. MET., valor R$ 1.000,00

- pág. 08-09: DANFE n° 6359, emitente: V MONTANHEI, valor R$ 8.411,04

- pág. 10: DANFE n°6360, emitente: V MONTANHEI, valor R$ 1.410,94



• Cheques:

- pág. 03: beneficiário: BUENO E PEREIRA LTDA, valor R$ 414,00


- pág. 11: beneficiário: V MONTANHEI, valor R$ 9.421,98

- pág. 13: beneficiário: C. HELTON F. NOVAES, valor R$ 11.000,00

- pág.15: beneficiário: CN CONSTRUÇÕE, valor R$ 960,00

• Pág. 16-19: orçamentos; 353

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• Cheques:

- pág. 28: beneficiário: EDSON MIKHAIL, valor R$ 5.200,00;

- pág. 30: beneficiário: MARMOARIA NOVO HORIZONTE, valor R$ 1.100,00

- pág. 31: beneficiário: CN CONSTRUÇÕES, valor R$ 9.530,00;

- pág. 35: beneficiário: V. MONTANHEI, valor R$ 4.892,45;

- pág. 37: beneficiário: NIVALDO DE SOUZA MEI, valor R$ 6.000,00;

- pág. 39: beneficiário: MARMOARIA NOVO HORIZONTE LTDA; valor R$ 350,00;

- pág. 41: beneficiário: COMERCIAL LANCARE LTDA, valor R$ 2.700,00;

- pág. 53: beneficiário: V. MONTANHEI, valor R$ 12.293,43;

- pág. 61: beneficiário: M. M. MAEDA TINTAS ME, valor R$ 457,50

• Pág. 44: Aviso de lançamento Banco do Brasil, valor R$ 850,00

Da análise dos documentos apresentados, verifica-se que a Entidade, através de

notas fiscais, orçamentos e fotografias, entregou documentação que comprova a desbnação

dos recursos recebidos.

É o relatório.

Três Lagoas/MS, 21 de junho de 2017.

Anderson Hatsuo lssagawa Técnico Administrativo Matricula 6008254-5

354