10/07/2015 INTERSIC :. Gestor de Cobrança .:

https://nettv.totalsys.com.br/lang_portbr/sys_bloqueto/blt_acordo.asp?FI=NET&AC=17823837&DT=10/07/2015&ACN=S 1/2

ANISIA MARIA ANTUNESR XINGU 167 - JARDIM NOVO CAMPO LIMPO

EMBU - SP

CEP.: 06826470

CONTRATO 599053219184 NET FONE CPF 27368290855

CREDOR NET EMBU SENHA 5281109

DEMONSTRATIVO DOS VALORES DO CONTRATOORIGINAL EM ABERTO

Parcela VencimentoOriginalNegociado TotalNET FONE 08/06/2015 41,89 41,89 41,89

NET FONE 08/03/2015 41,89 27,23 27,23

NET FONE 08/03/2015 -0,42 -0,27 -0,27

ENCARG.FINANC.ATRASO

REF CPS.08/03/2015 1,25 0,81 0,81

NET FONE 08/07/2015 45,45 45,45 45,45

ENCARG.FINANC.ATRASO

REF CPS.08/07/2015 1,64 1,64 1,64

TOTAL 131,70 116,75 116,75

DEMONSTRATIVO DAS PARCELAS DO ACORDOFIRMADO EM 10/07/2015

Nº Vencimento Parcela IOF + TAC +

Boleto Total Status Saldo

1 15/07/2015 116,75 0,00 116,75 Aberto 116,75

TOTAL 116,75 0,00 116,75 116,75

Pague sua(s) parcela(s) em dia e em caso de dúvida entre em contato conosco através do(s) telefone(s) 0800 722 0222 / 3003-0222 , que

teremos a maior satisfação em atendê-lo.

10/07/2015 INTERSIC :. Gestor de Cobrança .:

https://nettv.totalsys.com.br/lang_portbr/sys_bloqueto/blt_acordo.asp?FI=NET&AC=17823837&DT=10/07/2015&ACN=S 2/2

O PAGAMENTO DESTE BOLETO QUITA O ACORDO

| 237-2 | Recibo do SacadoCedenteCLARO S/A - 40.432.544/0835-06 - - - -

Agência / Cód Cedente

2372-8/0081450-4 Nosso Número

06/59917965280-4 Data do Documento

10/07/2015Espécie Moeda

R$Espécie Documento

RCAceite

NNum. Documento

NET-17823837Uso do Banco

Cip

Vencimento

15/07/2015Valor do Documento

116,75

Libbero Central de Atendimento LTDA - Fone: 0800 722 0222 / 3003-0222 (Senha: 5281109)

Sr. caixa não receber após 03 dias de v encido

Após v encimento, cobrar multa de 2% e juros de 0,033% ao dia

Autenticação Mecânica

| 237-2 | 23792.37205 65991.796528 80008.145007 1 64900000011675 Local de Pagamento Vencimento

15/07/2015 Cedente

CLARO S/A - 40.432.544/0835-06 - - - -

Agência / Código Cedente

2372-8/0081450-4 Data do documento

10/07/2015Número do documento

NET -17823837Espécie documento

RCAceite

NData do processamento

10/07/2015Nosso Número

06/59917965280-4 Uso do Banco

Carteira

006Espécie Moeda

R$Quantidade

Valor

1 (=) Valor do Documento

116,75 Instruções: (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Sr. caixa não receber após 03 dias de vencido

Após vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 0,033% ao dia

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Sacado: ANISIA MARIA ANT UNES

R XINGU 167

JARDIM NOVO CAMPO LIMPO - EMBU - SP - CEP.: 06826470

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO