contrato de fornecimento de...

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

Estado de Goiás

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CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 1.112/2014

Contrato de Fornecimento que, entre si, fazem, de um

lado, como contratante, a Prefeitura Municipal de

Morrinhos, devidamente representada pelo Senhor

Paulo Roberto de Souza, e, de outro lado, como con-

tratada, e, de outro lado, como contratada, a empresa

Asti Soluções Ltda.-ME., devidamente representada

por seu procurados, o Sr. Victor Felipe Mendes de

Freitas, na forma e condições seguintes:

I - DAS PARTES:

É Contratante a Prefeitura Municipal de Morrinhos, Estado de Goiás, pessoa jurídica de direito pú-

blico interno, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 01.789.551/0001-49, com sede na Rua Senador Her-

menegildo, 160, Centro, nesta cidade, neste ato representada por seu Secretário Municipal de Ad-

ministração, Sr. Paulo Roberto de Souza, brasileiro, casado, Gestor Público, portador da C.I. nº

1042339, 2ª Via, expedida pela Diretoria Geral da Polícia Civil do Estado de Goiás e do CPF (MF)

nº 233.120.411-04, residente e domiciliado nesta cidade na Rua Pernambuco, nº 725, Centro.

É contratada a empresa Asti Soluções Ltda. – ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no

CNPJ(MF) sob o nº 16.846.531-0001-30, com sede na Rua Domingas Maria de Jesus, s/nº, Quadra

163, Lote 05, Chácaras São Pedro, em Aparecida de Goiânia, Goiás, neste ato representada por seu

procurador, o Sr. Victor Felipe Mendes de Freitas, brasileiro, solteiro, portador da C.I. nº5502650–

SSP-GO e do CPF(MF) nº 037.214.141-28.

II - DO OBJETO:

É objeto do presente contrato, o fornecimento, pela contratada, dos seguintes produtos:

Item Quant. Unid. Especificação Marca V. Unit. V. Total

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

34 500 Pct

Proteína texturizada de soja, classe

escura, grupo seca, sub grupo granulado,

tipo 1, embalagem de 500 gramas

VITAE 3,36 1.680,00

35 250 Kg

Sal, iodado, refinado, 100% puro e

embalagem de 1kg. SO SAL 0,61 152,50

TOTAL GERAL................................................................................................... ...........................R$1.832,50

Os produtos de que trata o objeto deste contrato serão utilizados pela Secretaria Municipal de Edu-

cação, na rede escolar municipal.

Fazem parte integrante deste contrato, independente de sua transcrição, o Edital de Pregão nº

18/2014, a Proposta de Preços e outros documentos utilizados no julgamento da respectiva licitação.

III - DA FORMA DE FORNECIMENTO:

A contratada se obriga a fornecer à contratante os produtos de que trata a cláusula anterior, parcela-

damente, diariamente, após a devida solicitação.

IV - DO PRAZO:

O presente instrumento vigorará pelo período de (180) cento e oitenta dias, a contar da data de assi-

natura do instrumento contratual. Caso haja interesse da contratante, poderão as partes, de comum

acordo, efetuar a prorrogação da presente avença.


Estado de Goiás

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V - DO PAGAMENTO:

O pagamento será feito parceladamente, em até 30 (trinta) dias, conforme a entrega dos produtos.

VI - DA NOTA DE EMPENHO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Para efeito de emissão da competente Nota de Empenho, a despesa a que se refere o presente

instrumento ocorrerá à conta das seguintes dotações orçamentárias vigentes:

- R$ 540,60 (quinhentos e quarenta reais e sessenta centavos), correspondentes aos gêneros alimen-

tícios destinados ao Ensino Fundamental, cuja despesa ocorrerá à conta da função 12, subfunção

361, programa 0022, atividade 2097, elemento 3.3.90.30.07.101;

- R$ 745,20 (setecentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos), correspondentes aos gêneros ali-

mentícios destinados ao Ensino Infantil, cuja despesa ocorrerá à conta da função 12, subfunção 365,

programa 0032, atividade 2151, elemento 3.3.90.30.07.101;

- R$ 546,70 (quinhentos e quarenta e seis reais e setenta centavos), correspondentes aos gêneros

alimentícios destinados ao Ensino Especial, cuja despesa ocorrerá à conta da função 12, subfunção

367, programa 0034, atividade 2160, elemento 3.3.90.30.07.101.

- O valor global a ser dispendido com a execução total deste contrato é de R$1.832,50 (um mil, oi-

tocentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos).

VII - DO REGIME DE EXECUÇÃO:

A contratada se compromete a entregar os produtos, diariamente, conforme solicitação da Secretaria

Municipal de Educação, em Morrinhos, Goiás, na Rua Senador Hermenegido, 160, Centro, às suas

expensas.

A contratada é responsável pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, decorren-

tes de sua culpa ou dolo na execução deste contrato, não excluindo ou reduzindo essa respon-

sabilidade a fiscalização ou o acompanhamento feito por aquela.

Obriga-se, também, a contratada a manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibili-

dade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas

na licitação que deu origem ao presente instrumento.

Aplica-se à execução deste contrato a Lei nº 10.520/02, de 17/07/02 e subsidiariamente no que cou-

ber a Lei nº 8.666 de 21/06/93.

VIII - DAS PENALIDADES:

O descumprimento de quaisquer das condições constantes deste instrumento, sem prejuízo de outras

penalidades, sujeitará a contratada ao pagamento da multa correspondente a 2% (dois por cento) do

valor ofertado.

IX - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO:

A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências acima esti-

puladas e mais as constantes dos incisos III e IV, do artigo 80, da Lei nº 8.666, de 21/06/93.

Constituem motivo para rescisão deste contrato quaisquer das hipóteses previstas no artigo 78, da

Lei nº 8.666/93, que, dadas às condições do ajuste, lhe sejam aplicáveis.


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Ficam expressamente reconhecidos os direitos da Contratante, em caso de rescisão administrativa

prevista no artigo 77, da Lei nº 8.666, de 21/06/93.

Poderá, ainda, operar-se a rescisão amigável deste contrato, por acordo entre as partes, desde que

haja conveniência para a Contratante.

X - DOS CASOS OMISSOS:

A presente avença é regida pela Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente no que couber a Lei nº 8.666

de 21/06/93, inclusive e especialmente os casos omissos neste instrumento.

XI – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL:

A presente avença se acha vinculada, para todos os efeitos legais, ao Edital de Pregão Presencial nº

18 de 03 de fevereiro de 2014, referente ao processo nº 2014001146.

XI - DO FORO:

É competente o Foro desta Comarca de Morrinhos, Estado de Goiás, para dirimir quaisquer ques-

tões oriundas deste contrato.

E, por estarem assim justos, combinados e contratados, digitou-se o presente contrato em 04 (qua-

tro) vias, sendo que uma delas constituirá o arquivo cronológico da Prefeitura, depois de lido e

achado conforme pelas partes, na presença das testemunhas abaixo declaradas, foi em tudo aceito,

sendo assinado pela contratante, pela contratada e pelas testemunhas.

Morrinhos, 27 de fevereiro de 2014.

PAULO ROBERTO DE SOUZA

=Secretário de Administração=

FABIANA APARECIDA NUNES DE TOLÊDO

=Secretária da Educação=

VICTOR FELIPE MENDES DE FREITAS

=Procurador=

TESTEMUNHAS:

1ª) ________________________________

CPF Nº:

2ª) ________________________________

CPF Nº:


Estado de Goiás

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Contrato de Fornecimento que, entre si, fazem, de

um lado, como contratante, a Prefeitura Municipal

de Morrinhos, devidamente representada pelo Se-

nhor Paulo Roberto de Souza, e, de outro lado, co-

mo contratada, a empresa Bekim Lanches e Frios

Ltda.- ME, devidamente representada por sua sócia

proprietária, Sra. Vilma Nunes de Melo e Silva, na

forma e condições seguintes:

I - DAS PARTES:







É contratada a empresa Bekim Lanches e Frios Ltda.-ME., pessoa jurídica de direito privado,

inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 05.945.390/0001-96, com sede na Rua Pará nº 246-A, Centro, em

Morrinhos, Goiás, neste ato representada por sua sócia proprietária, Sra. Vilma Nunes de Melo e

Silva, brasileira, casada, empresária, portadora da C.I. nº 2.017.008 – SSP-GO e do CPF (MF) nº

587.430.651-04, residente e domiciliada em Morrinhos, Goiás, na Rua Pará nº 246, Centro.

II - DO OBJETO:




12 200 Kg

Bife de fígado, fresco, sem presença de

vísceras, de boa qualidade. BEKIM 7,70 1.540,00

14 1.570 Kg

Carne bovina verde em pedaço, de 2ª, de

boa qualidade, sem presença de nervos

ossos, manteiga, frescas, cortadas em

cubos, embalado conforme solicitação.

BEKIM 11,75 18.447,50

26 15.000 Lt

Leite Pasteurizado Homogeneizado e

embalagem de 1 Litro COMPLEM 2,05 30.750,00

TOTAL GERAL............................................................................................................................R$50.737,50









Estado de Goiás

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IV - DO PRAZO:




V - DO PAGAMENTO:





- R$ 12.142,50 (doze mil, cento e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), correspondentes aos

gêneros alimentícios destinados ao Ensino Fundamental, cuja despesa ocorrerá à conta da função

12, subfunção 361, programa 0022, atividade 2097, elemento 3.3.90.30.07.101;

- R$ 25.310,00 (vinte e cinco mil, trezentos e dez reais), correspondentes aos gêneros alimentícios

destinados ao Ensino Infantil, cuja despesa ocorrerá à conta da função 12, subfunção 365, programa

0032, atividade 2151, elemento 3.3.90.30.07.101;

- R$ 13.285,00 (treze mil, duzentos e oitenta e cinco reais), correspondentes aos gêneros alimentí-

cios destinados ao Ensino Especial, cuja despesa ocorrerá à conta da função 12, subfunção 367,

programa 0034, atividade 2160, elemento 3.3.90.30.07.101.

- O valor global a ser dispendido com a execução total deste contrato é de R$ 50.737,50 (cinquenta

mil, setecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).




expensas.








ber a Lei nº 8.666 de 21/06/93.




valor ofertado.


Estado de Goiás

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XI - DO FORO:












VILMA NUNES DE MELO E SILVA

=Sócia Proprietária=

TESTEMUNHAS:

1ª) ________________________________

CPF Nº:

2ª) ________________________________

CPF Nº:


Estado de Goiás

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Contrato de Fornecimento que, entre si, fazem, de um la-

do, como contratante, a Prefeitura Municipal de Morri-

nhos, devidamente representada pelo Senhor Paulo Ro-

berto de Souza, e, de outro lado, como contratada, a em-

presa Comercial São Sebastião Ltda., devidamente re-

presentada por seu sócio proprietário, o Sr. Nilson José

Ribeiro, na forma e condições seguintes:

I - DAS PARTES:







É contratada a empresa Comercial São Sebastião Ltda. – ME., pessoa jurídica de direito privado,

inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 12.923.758/0001-80, com sede na Rua Mato Grosso, nº 453, Bairro

Centro, em Morrinhos, Goiás, neste ato representada por seu sócio proprietário, Sr. Nilson José

Ribeiro, brasileiro, solteiro, empresário, portador da C.I. nº 2526215 2ª Via – SPTC-GO e do

CPF(MF) nº 549.472.001-20, residente e domiciliado em Morrinhos, Goiás, na Avenida 101 – B, nº

272, Setor Aeroporto.

II - DO OBJETO:




13 1.490 Kg

Carne bovina moída, de 2ª, verde, sem

manteiga, sem presença de nervos e

ossos, de boa qualidade.

MINERVA 9,80 14.602,00

15 1.450 Kg

Costela bovina, tipo mindinha, sem

manteiga, de boa qualidade. FRIBOI 7,88 11.426,00

16 2.900 Kg

Frango resfriado de primeira qualida-

de. PIF PAF 4,90 14.210,00

17 110.000 Unid. Pão Francês de 50 gramas. MARCA P. 0,50 55.000,00

30 100 Lata

Mistura para mingau de arroz, emba-

lagem de 400 gramas. MICILON 7,40 740,00

31 50 Lata

Mistura para mingau de milho, emba-

lagem de 400 gramas MUCILON 7,40 370,00

33 1.200 Dz Ovos de galinha, branco, grande. CEASA 3,35 4.020,00

37 200 Kg

Trigo para quibe, primeira qualidade e

embalagem de 1 Kg. SINHA 2,97 594,00

TOTAL GERAL............................................................................. ..........................................R$100.962,00




Estado de Goiás

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IV - DO PRAZO:




V - DO PAGAMENTO:





- R$ 25.552,50 (vinte e cinco mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), corres-

pondentes aos gêneros alimentícios destinados ao Ensino Fundamental, cuja despesa ocorrerá à

conta da função 12, subfunção 361, programa 0022, atividade 2097, elemento 3.3.90.30.07.101;

- R$ 53.310,50 (cinqüenta e três mil, trezentos e dez reais e cinquenta centavos), correspondentes

aos gêneros alimentícios destinados ao Ensino Infantil, cuja despesa ocorrerá à conta da função 12,

subfunção 365, programa 0032, atividade 2151, elemento 3.3.90.30.07.101;

- R$ 22.099,00 (vinte e dois mil, noventa e nove reais), correspondentes aos gêneros alimentícios

destinados ao Ensino Especial, cuja despesa ocorrerá à conta da função 12, subfunção 367, progra-

ma 0034, atividade 2160, elemento 3.3.90.30.07.101.

- O valor global a ser dispendido com a execução total deste contrato é de R$100.962,00 (cem mil,

novecentos e sessenta e dois).




expensas.








ber a Lei nº 8.666 de 21/06/93.



Estado de Goiás

9



valor ofertado.
















XI - DO FORO:












NILSON JOSÉ RIBEIRO

=Sócio Proprietário=

TESTEMUNHAS:


Estado de Goiás

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1ª) ________________________________

CPF Nº:

2ª) ________________________________

CPF Nº:


Estado de Goiás

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mo contratada, a empresa Isenilda Maria Chaves Uto,

devidamente representada por seu procurador, Sr.

Gilberto Mendes de Brito, na forma e condições se-

guintes:

I - DAS PARTES:







É contratada a empresa Isenilda Maria Chaves Uto, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no

CNPJ(MF) sob o nº 09175.192/0001-41, com sede na Avenida Genesio de Lima Brito, nº 163, Bair-

ro Jardim Balneario Meia Ponte, em Goiânia, Goiás, neste ato representada por seu procurador, Sr.

Gilberto Mendes de Brito, brasileiro, casado, auxiliar administrativo, portador da C.I. nº 428012–

SSP-GO e do CPF(MF) nº 130.592.971-34.

II - DO OBJETO:




19 600 Pct

Açúcar cristal de primeira

qualidade, e embalado em

pacotes de 5kg.

ECOÇUCAR

7,00 4.200,00

21 1200 Unid.

Café torrado e moído de

primeira qualidade, tipo ex-

portação empacotado a vá-

cuo, em embalagem de 250

gramas, com certificado de

pureza e qualidade ABIC.

ODEBRECH

2,58 3.096,00

25 50 Lt

Leite de soja, fortificado com

vitaminas, 0% lactose, emba-

lagem de 1 litro, tetra park e

sabor original.

NUTRI

2,89 144,50

27 600 Kg

Macarrão espaguete, com

sêmola, nº 4, enriquecido com

ferro e ácido fólico, e emba-

lagem de 1kg.

SANTA FELICIDADE

3,42 2.052,00

32 2.000 Unid.

Óleo de soja, refinado, sem

colesterol, tipo I- embalagem

900 ml

GRANOL

2,60 5.200,00

TOTAL GERAL...............................................................................................................................R$14.692,50


Estado de Goiás

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IV - DO PRAZO:




V - DO PAGAMENTO:





- R$ 5.030,20 (cinco mil, trinta reais e vinte centavos), correspondentes aos gêneros alimentícios

destinados ao Ensino Fundamental, cuja despesa ocorrerá à conta da função 12, subfunção 361,


- R$ 7.103,46 (sete mil, cento e três reais e quarenta e seis centavos), correspondentes aos gêneros

alimentícios destinados ao Ensino Infantil, cuja despesa ocorrerá à conta da função 12, subfunção

365, programa 0032, atividade 2151, elemento 3.3.90.30.07.101;

- R$ 2.558,84 (dois mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), correspon-

dentes aos gêneros alimentícios destinados ao Ensino Especial, cuja despesa ocorrerá à conta da

função 12, subfunção 367, programa 0034, atividade 2160, elemento 3.3.90.30.07.101.

- O valor global a ser dispendido com a execução total deste contrato é de R$ 14.692,50 (quatorze

mil, seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos).




expensas.








Estado de Goiás

13


ber a Lei nº 8.666 de 21/06/93.




valor ofertado.
















XI - DO FORO:











Estado de Goiás

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GILBERTO MENDES DE BRITO

=Procurador=

TESTEMUNHAS:

1ª) ________________________________

CPF Nº:

2ª) ________________________________

CPF Nº:


Estado de Goiás

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mo contratada, a empresa Sacolão da Economia de

Verduras Ltda.-ME., devidamente representada por

seu sócio proprietário, Sr. Lazídio Francisco Ferrei-

ra, na forma e condições seguintes:

I - DAS PARTES:







É contratada a empresa Sacolão da Economia de Verduras Ltda.-ME., pessoa jurídica de direito

privado, inscrita no CNPJ sob o nº 37.647.963/0001-91, com sede na Rua Coronel João Lopes

Zedes nº 653, Centro, em Morrinhos, Goiás, neste ato representada por seu sócio-proprietário, Sr.

Lazídio Francisco Ferreira, brasileiro, casado, comerciante, portador da C.I. nº 2167529/2ª via –

DGPC-GO e do CPF(MF) nº 351.103.371-53, residente e domiciliado em Morrinhos, Goiás, na Rua

Genova nº 180, Jardim Romano.

II - DO OBJETO:




1 3.500 Kg

Maça, extra, cor vermelha, tamanho 120

gramas, isentas de cortiças, lesões cicatri-

zadas, manchas,danos mecânicos, e ra-

chaduras ou lesões abertas.

CEASA 3,89 13.615,00

2 880 Kg

Batata inglesa, monalisa, lavada, lisa,

primeira qualidade e graúda. CEASA 2,89 2.543,20

3 590 Kg

Beterraba, primeira qualidade, fresca,

firme, sem folhas, isenta de material terro-

sa e média

CEASA 3,00 1.770,00

5 700 Kg

Cará, primeira qualidade, pode ter tama-

nho e formatos diferentes, atingindo de

500g a 3kg. Deve ser firme, sem partes

mofadas, amolecidas, murchos, brotados e

sem lesões (danificadas) na casca.

CEASA 3,35 2.345,00

6 900 Kg

Cebola, boa qualidade, tamanho médio,

amarela. CEASA 2,50 2.250,00

7 600 Kg

Cenoura, primeira qualidade, fresca, extra,

média, sem folhas e isenta de material

terroso.

CEASA 2,49 1.494,00


Estado de Goiás

16

8 800 Kg

Chuchu, primeira qualidade, novo e pe-

queno. CEASA 2,97 2.376,00

9 4.100 Unid.

Milho verde de primeira, apresentando

tamanho, cor e formação uniforme , sem

danos oriundos no manuseio e transporte.

CEASA 0,80 3.280,00

10 800 Kg

Repolho hibrido, verde, limpo, primeira

qualidade e grande. CEASA 2,19 1.752,00

11 1.500 Kg

Tomate santa cruz ou pêra, extra aa, pri-

meira qualidade, grande. CEASA 3,89 5.835,00

TOTAL GERAL............................................................................................................................R$37.260,20








IV - DO PRAZO:




V - DO PAGAMENTO:





- R$ 6.694,35 (seis mil, seiscentos e noventa e quatro reais e trinta e cinco centavos), corresponden-

tes aos gêneros alimentícios destinados ao Ensino Fundamental, cuja despesa ocorrerá à conta da

função 12, subfunção 361, programa 0022, atividade 2097, elemento 3.3.90.30.07.101;

- R$ 21.033,50 (vinte e um mil, trinta e três reais e cinquenta centavos), correspondentes aos gêne-

ros alimentícios destinados ao Ensino Infantil, cuja despesa ocorrerá à conta da função 12, subfun-

ção 365, programa 0032, atividade 2151, elemento 3.3.90.30.07.101;

- R$ 9.532,35 (nove mil, quinhentos e trinta e dois reais e trinta e cinco centavos), correspondentes

aos gêneros alimentícios destinados ao Ensino Especial, cuja despesa ocorrerá à conta da função 12,

subfunção 367, programa 0034, atividade 2160, elemento 3.3.90.30.07.101.

- O valor global a ser dispendido com a execução total deste contrato é de R$ 37.260,20 (trinta e

sete mil, duzentos e sessenta reais e vinte centavos).



Estado de Goiás

17



expensas.








ber a Lei nº 8.666 de 21/06/93.




valor ofertado.
















XI - DO FORO:








Estado de Goiás

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LAZÍDIO FRANCISCO FERREIRA

=Sócio Proprietário=

TESTEMUNHAS:

1ª) ________________________________

CPF Nº:

2ª) ________________________________

CPF Nº:


Estado de Goiás

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mo contratada, a empresa Terra.Com Comercial de

Alimentos Ltda. – ME., devidamente representada por

seu procurador, Sr. Francisco André Pereira de Carva-

lho, na forma e condições seguintes:

I - DAS PARTES:







É contratada a empresa Terra.Com Comercial de Alimentos Ltda.-ME., pessoa jurídica de direito

privado, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 09.911.014/0001-31, com sede na Rua Coronel Floriano da

Silva Batista, s/nº, Quadra M, Lote 01-A, Bairro Batista, em Anápolis, Goiás, neste ato representada

por seu procurador, Sr. Francisco André Pereira de Carvalho, brasileiro, casado, empresário,

portador da C.I. nº 2224815 – SSP-GO e do CPF(MF) nº 387.332.261-72, residente e domiciliado

em Anápolis, Goiás.

II - DO OBJETO:




18 3.000 Pct

Achocolatado instantâneo em pó, emba-

lagem de 400g MERILU 1,80 5.400,00

20 1.200 Pct

Arroz Tipo I, beneficiado, polido, lon-

go, fino, agulhinha, embalagem de 5 Kg SUPERITO 9,65 1.1580,00

22 500 Unid.

Extrato de tomate, concentrado, 100 %

puro de primeira qualidade embalagem

de 840gramas

BONARE 3,21 1.605,00

23 800 Pct

Farinha de mandioca, de primeira quali-

dade, classe amarelada, semibijuzada,

seca, embalagem de 500g.

DO ZÉ 2,18 1.744,00

24 2.500 Kg

Feijão carioca ( novo), Tipo I, safra

2014 ,embalagem de 1 Kg, MAINHA 2,89 7.225,00

28 800 Pct

Macarrão parafuso,com sêmola , enri-

quecido com ferro e ácido fólico, e

embalagem de 500 gramas.

ARAGUAIA 1,68 1.344,00

29 1500 Unid.

Margarina 80% de lipídios, sem sal e

embalagem de 500 gramas. DEL SUP 3,29 4.935,00

36 1.700 Unid.

Suco de caju, concentrado, com alto teor

da fruta, embalagem plástica de 500 ml. BIG FRUIT 1,97 3.349,00

TOTAL GERAL................................................................................................................. ...........R$37.182,00


Estado de Goiás

20








IV - DO PRAZO:




V - DO PAGAMENTO:





- R$ 9.070,75 (nove mil, setenta reais e setenta e cinco centavos), correspondentes aos gêneros ali-

mentícios destinados ao Ensino Fundamental, cuja despesa ocorrerá à conta da função 12, subfun-

ção 361, programa 0022, atividade 2097, elemento 3.3.90.30.07.101;

- R$ 19.040,30 (dezenove mil, quarenta reais e trinta centavos), correspondentes aos gêneros ali-

mentícios destinados ao Ensino Infantil, cuja despesa ocorrerá à conta da função 12, subfunção 365,


- R$ 9.070,95 (nove mil, setenta reais e noventa e cinco centavos), correspondentes aos gêneros

alimentícios destinados ao Ensino Especial, cuja despesa ocorrerá à conta da função 12, subfunção

367, programa 0034, atividade 2160, elemento 3.3.90.30.07.101.

- O valor global a ser dispendido com a execução total deste contrato é de R$ 37.182,00 (trinta e

sete mil, cento e oitenta e dois reais).




expensas.








Estado de Goiás

21


ber a Lei nº 8.666 de 21/06/93.




valor ofertado.
















XI - DO FORO:











Estado de Goiás

22



FRANCISCO ANDRÉ PEREIRA DE CARVALHO

=Procurador=

TESTEMUNHAS:

1ª) ________________________________

CPF Nº:

2ª) ________________________________

CPF Nº:

contrato de fornecimento de...

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