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MÓDULO: Compras/Contratos ASSUNTO: Alterações no Classificador Econômico das Despesas – Remanejamento de saldos entre Itens/Elementos-itens de despesa

Responsáveis pela elaboração: Coordenação Geral do SIAD

Data: 30/01/2014

Prezado Servidor,

O Classificador Econômico das Despesas foi alterado de forma que alguns elementos de despesa

tiveram suas descrições modificadas. Além disso, alguns itens de despesa foram criados e outros

foram bloqueados. Clique aqui para acessar a versão do Classificador Econômico das Despesas,

atualizada em 02/01/2014 e disponibilizada no site da SEPLAG.

Tendo em vista que algumas das alterações supracitadas no Classificador Econômico das

Despesas afetaram inclusive elementos itens que se referem a despesas contratuais, a seguir

serão descritos os procedimentos necessários para as adequações das contratações já

formalizadas e registradas no Portal de Compras.

1. Remanejamento de saldos entre Elementos itens de despesas

Para os casos onde as despesas enquadradas anteriormente em um elemento item passam a ser

enquadradas em outro elemento item, será necessário remanejar os saldos dos itens do processo

e consequentemente incluir a respectiva dotação contemplando o novo item de despesa ou o novo

elemento-item de despesa.

Os procedimentos a serem realizados no Portal de Compras dependerão se houve ou não a

formalização do Termo de Contrato para a contratação.

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n Edifício Gerais - Bairro Serra Verde CEP: 31630-901 - Belo Horizonte - MG

COMUNICADO SIAD - PORTAL DE COMPRAS 01/2014

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1.1. Contratações SEM o Termo de Contrato

Para as contrações registradas no Portal de Compras, ainda em execução, mas que não

tiveram a formalização do Termo de Contrato, o remanejamento dos saldos se dará conforme

procedimentos abaixo.

Primeiramente deverá ser inserida no sistema uma “Alteração contratual em item de processo”.

Para isso, acesse a opção “Itens homologados ratificados” disponível no menu de Compras

do Portal.

Localize e selecione o processo desejado e em seguida acione o comando “Visualizar itens

homologados-ratificados”.

Selecione o item do processo que deseja promover o remanejamento e acione o comando

“Visualizar alterações contratuais”.

A tela abaixo será apresenatada. Selecione o tipo de alteração REMANEJAMENTO e clique no

comando “Salvar”.

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Clique no comando “Inserir item de pedido”.

Preencha os campos obrigatórios e selecione o novo elemento-item de despesa para o

remanejamento. Por fim, acione o comando “Salvar”.

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O sistema exibirá os detalhes e saldo do pedido atual e do que está sendo inserido para

viabilizar o remanejamento.

Informe o valor que será alocado no novo pedido e clique no comando “Salvar”.

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Selecione a alteração contratual referente ao remanejamento e acione o comando “Confirmar”.

Após o registro e a confirmação do remanejamento dos saldos do item de processo entre os

elementos itens de despesa, é necessária a inclusão da dotação orçamentária equivalente ao

novo elemento item de despesa.

Para isso, acesse a opção “Itens homologados ratificados” disponível no menu de Compras

do Portal.

Localize e selecione o processo desejado e em seguida acione o comando “Visualizar

dotações orçamentárias e convênios”.

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Acione, na sequência, os comandos destacados nas telas a seguir.

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Por fim, digite os dados da dotação e acione o comando “Salvar”.

Selecione o registro que foi gerado referente à inclusão da nova dotação e acione o comando

“Confirmar”.

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Após a confirmação a nova dotação será incorporada ao processo de compras e poderá ser

consultada normalmente.

Relatório de detalhes do processo de compra:

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1.2. Contratações COM Termo de Contrato

Para as contrações registradas no Portal de Compras, ainda em execução, que tiveram a

formalização do Termo de Contrato, o remanejamento dos saldos se dará conforme

procedimentos abaixo.

Primeiramente deverá ser inserido no sistema o “Apostilamento” mediante registro prévio de

uma “Solicitação de alteração em Contrato”. Em caso de dúvidas sobre tais procedimentos o

Comunicado SIAD 42/2010 deverá ser consultado.

Na tela de cadastramento do Apostilamento, para o campo Justificativas selecione as opções

“Inclusão de dotações orçamentárias” e “Demais situações que não configurem alteração

contratual”.

Ainda nesta mesma tela, para o campo Alterações contratuais do termo selecione as opções

“Inclusão de dotação orçamentária e convênio” e “Remanejamento de saldo pelas

unidades de pedido”.

Preencha os demais campos obrigatórios e acione o comando “Salvar”;

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Acesse a aba “Alterações financeiras” e em seguida o comando “Inserir item de processo”.

Selecione o item do processo para o qual deseja remanejar os saldos e acione o comando

“Salvar”.

Clique no comando “Inserir novo pedido / unidade contábil / unidade orçamentária”.

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Preencha os campos obrigatórios e selecione o novo elemento-item de despesa para o

remanejamento. Por fim, acione o comando “Salvar”.

Clique no comando “Alterar”.

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Atenção: No campo Quantidade remanejada é necessário informar o sinal de subtração (-)

antes do quantitativo que será decrescido no item do pedido.

No caso em tela, está sendo retirada 45 unidades do elemento-item de despesa 3005 e

acrescida 45 unidades no elemento-item de despesa 3007.

Para concluir, acione o comando “Salvar”.

O sistema apresentará os novos saldos de cada pedido de compras. Clique no comando

“Fechar”.

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Após o registro e a conclusão do remanejamento dos saldos do item de contrato entre os

elementos itens de despesa, é necessária a inclusão da dotação orçamentária equivalente ao

novo elemento item de despesa. Para isso, acesse a aba “Dotações e convênios” e depois o

comando “Inserir dotação orçamentária”.

Informe a nova dotação orçamentária e clique no comando “Salvar”.

A nova dotação é apresentada, conforme a tela abaixo.

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Para finalizar os procedimentos, acesse a aba “Dados do termo” e depois o comando

“Finalizar elaboração”. Dois novos comandos serão apresentados. Clique em “Validar” e o

sistema apresentará a mensagem:

ATENÇÃO: O termo foi validado com sucesso e já pode ser publicado / apostilado.

Depois clique no comando “Apostilar”.

Preencha a data do apostilamento e acione o comando “Confirmar apostilamento”.

O sistema apresentará a mensagem de sucesso, conforme a tela abaixo.