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Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Planejam Estratégico 14,5x21 8/9/03 16:39 Page 2

Planejamento EstratégicoAprovado pelo Conselho de Administração em 16/06/03


COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

Planejamento Estratégico: aprovado pelo Conselho de Administração da COPASAem 16/06/2003. Belo Horizonte, 2003.

1. COPASA - Planejamento Estratégico. . Título.

CDU: 65.012.2

Tiragem: 15.000 exemplares.Impresso no Brasil/Printed in Brazil.

© 2003. Companhia de Saneamento de Minas Gerais.

É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte.

Editor:Copasa / Superintendência de Comunicação - SPCA

Diagramação, revisão ortográfica e capa:Asa Comunicação Ltda.

Distribuição e informação:Superintendência de Comunicação - SPCARua Mar de Espanha, 525 / 2˚andarBelo Horizonte - MG - CEP: 30330-270Fone: (31) 3250-2003 - E.mail: [email protected]

Catalogação na publicação: Biblioteca Prof. Ysnard Machado Ennes - Copasa.


Estação de Tratamento de Esgoto do Arrudas


O presente documento sistematiza o Planejamento Estratégico da Copasa,contemplando a visão de futuro da empresa, seu negócio e sua missão, seusobjetivos estratégicos, sua imagem e o perfil de seus empregados, além daspolíticas, diretrizes e ações estratégicas que deverão pautar a orientação daempresa para os próximos anos.

Para sua consecução, utilizou-se de metodologia participativa, com esforçocoletivo de dirigentes, gerentes, empregados da empresa e contribuições dasociedade.

A primeira versão deste documento resultou de discussões e docompartilhamento de visões de 56 profissionais da empresa. Foi elaboradominucioso e amplo diagnóstico dos problemas, oportunidades e capacidade oradisponível na Copasa, norteado para convergir o entendimento interno sobre otema e redirecionar, doravante, as ações relativas à água, esgotos, resíduos sólidose drenagem urbana por meio de um conceito estratégico e homogêneo para aCopasa.

Em seguida, essa versão inicial foi motivo do 1º Fórum Copasa –"Estratégias para um novo tempo", por meio do qual a empresa compartilhou comparceiros, clientes e órgãos afins o seu Planejamento Estratégico, buscando agregarcontribuições à estruturação e consolidação desse planejamento.

Este Fórum compreendeu 7 encontros realizados nas cidades de BeloHorizonte, Divinópolis, Montes Claros, Araxá, Varginha, Ipatinga e Teófilo Otoni,com a participação de mais de 1.250 pessoas entre vereadores, secretáriosmunicipais, promotores, representantes de instituições financeiras, do meioambiente, de comitês de bacias hidrográficas, de órgãos de defesa do consumidor,destacando-se a presença de 252 prefeitos das diversas regiões do Estado.

As mais de 700 sugestões e comentários recebidos no 1º Fórum Copasaforam sistematizadas e discutidas pela Direção da empresa, culminando em novaversão do documento, posteriormente submetida à apreciação da Secretaria deEstado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana e do Conselho deAdministração da empresa.

Desta forma, conclamo todo o corpo funcional e gerencial da empresa aoconhecimento, disseminação e implementação das recomendações aquimanifestadas na busca da eficiência operacional da Copasa e de um caminho seguropara o futuro próspero de realizações.

Mauro Ricardo Machado CostaPresidente

Planejamento Estratégico 6

APRESENTAÇÃO


Planejamento Estratégico

Estação de Tratamento de Água do Rio das Velhas

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Ser a melhor empresa de saneamento do Brasil.

VISÃO DE FUTURO

Prover soluções em saneamento.

NEGÓCIO

Ser provedora de soluções em saneamento mediante acooperação técnica e a prestação de serviços públicos de água,esgotos, resíduos sólidos e drenagem urbana, contribuindo paraa melhoria da qualidade de vida, das condições ambientais e dodesenvolvimento econômico-social.

MISSÃO



• Manter elevado o nível de satisfação dos clientes;

• Assegurar a qualidade de seus produtos e serviços;

• Expandir a cobertura dos serviços prestados;

• Atuar de forma a preservar o meio ambiente e os recursos hídricos;

• Influenciar as decisões de fóruns do setor de saneamento;

• Renovar as concessões vincendas;

• Diversificar seus produtos e serviços;

• Buscar o permanente desenvolvimento organizacional,tecnológico e de recursos humanos;

• Obter o reconhecimento nacional e internacional comoempresa pública estadual de excelência;

• Garantir o equilíbrio econômico-financeiro da empresa.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



Laboratório Metropolitano da Copasa

9

• Empresa de caráter público;

• Rede de atendimento ágil, moderna e próxima dos seusclientes;

• Empregados qualificados e comprometidos com acomunidade;

• Promotora de intercâmbios e de experiências quanto aoconhecimento científico nas áreas de saneamento e meioambiente;

• Permanente preocupação de adequação das ações desaneamento às inovações tecnológicas;

• Prestação de serviços com qualidade;

• Orientação para o social;

• Atuante na preservação e na recuperação do meio ambiente.

IMAGEM DA COPASA



PERFIL DO EMPREGADO DA COPASA

Barragem do Sistema Rio Manso

• Compromisso com os princípios da empresa;

• Atendimento respeitoso e profissional aos clientes e usuários;

• Comportamento ético;

• Motivação para o trabalho em equipe;

• Busca permanente de aprimoramento dos conhecimentosna sua área de atuação e na área de saneamento;

• Compromisso com o desempenho institucional da empresa;

• Criatividade e flexibilidade na solução de problemas;

• Zelo permanente com o patrimônio e a imagem da empresa.


Planejamento Estratégico11

DIRETRIZES DAS POLÍTICAS

DIRETRIZES DA POLÍTICA DE GESTÃOOPERACIONAL

• Garantir a regularidade do abastecimento de água;

• Garantir a regularidade da prestação dos serviços de esgoto;

• Garantir o padrão de excelência no atendimento ao cliente,na qualidade da água e no tratamento de esgoto;

• Adotar modelo único e integrado de gestão operacional paratodas as unidades da empresa;

• Propor padrões de excelência para os prestadores deserviços;

• Garantir a regularidade da prestação dos serviços demanutenção e recomposição.

DIRETRIZES DA POLÍTICA DE PROJETOS E OBRAS

• Integrar as áreas operacionais, de projetos, de obras e demeio ambiente em todas as etapas de implantação deempreendimentos;

• Melhorar, de forma contínua, os processos que visam àelaboração de estudos e projetos, à licitação, à execução e àfiscalização de obras;

• Atuar em parceria com órgãos e entidades públicas eprivadas.




DIRETRIZES DA POLÍTICA DE LOGÍSTICA

• Aprimorar o sistema de logística, em todas as etapas do processo,para atender, em tempo hábil, às necessidades das unidadesorganizacionais;

• Ter sistema de informação adequado à programação, controle eavaliação da movimentação, recebimento e aplicação dos recursosmateriais.

DIRETRIZES DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS

• Ter um quadro de pessoal dimensionado e qualificado paraatender às necessidades da empresa;

• Institucionalizar a avaliação de desempenho por resultados;

• Institucionalizar os programas de promoção de saúde equalidade de vida no trabalho;

• Valorizar e aproveitar as potencialidades do empregado;

• Ter um Plano de Carreiras, Cargos e Salários que atenda àsnecessidades da empresa e dos empregados;

• Ter programas de capacitação e desenvolvimento de pessoas;

• Monitorar, continuadamente, o clima organizacional.



• As negociações de concessões deverão sempre serprecedidas de diagnóstico técnico e de estudo de viabilidadeeconômico-financeira e análise dos aspectos sociais eambientais da concessão;

• Nas concessões superavitárias, os estudos de viabilidadeeconômico-financeira da concessão deverão fixar o prazomáximo de retorno de eventuais investimentos em 10 anos;

• A empresa estabelecerá anualmente um limite de recursospara subsidiar concessões deficitárias;

• As concessões deficitárias somente poderão ser contratadasse, cumulativamente, não comprometerem o equilíbrioeconômico-financeiro da empresa;

• Os contratos de concessão deverão ser firmados pelo prazomínimo de 30 anos e conterão cláusula indenizatória ao finalda concessão, quando da sua não-renovação;

• O ônus por eventuais desapropriações, necessárias àimplantação ou à ampliação de sistemas, poderá ser deresponsabilidade da Copasa;

• Condicionar os compromissos com concessões de esgoto àedição de ato legal municipal obrigando a ligação dos imóveisao sistema de esgotamento sanitário.


DIRETRIZES DA POLÍTICA DE CONCESSÕES




DIRETRIZES DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTOTECNOLÓGICO

• Desenvolver e incorporar tecnologias novas e adequadas;

• Promover a cooperação técnica com empresas congêneres e

demais órgãos envolvidos em saneamento;

• Desenvolver ações de melhoria contínua dos métodos e dos

processos da empresa.

DIRETRIZES DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

• Construir e manter um relacionamento pró-ativo,transparente, ético, de credibilidade e de parcerias comtodos os seus públicos;

• Padronizar os instrumentos institucionais de comunicação,levando-se em conta as peculiaridades regionais;

• Integrar as ações de comunicação social da empresa com osistema central do governo estadual;

• Manter sistema permanente de avaliação das ações, daimagem e da satisfação dos clientes;

• Fortalecer e consolidar a imagem de empresa associada aogoverno estadual;

• Manter canais adequados de comunicação com públicospreviamente identificados e priorizados;

• Divulgar todas as ações, obras e serviços junto às populaçõesbeneficiadas;




Estação de Tratamento de Esgoto de Frutal

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DIRETRIZES DA POLÍTICA COMERCIAL

• Obter remuneração adequada dos produtos e serviçosprestados pela empresa;

• Adotar modelos tarifários que garantam o equilíbrioeconômico-financeiro da empresa;

• Adotar modelo tarifário diferenciado para a população debaixa renda;

• Adotar um tratamento adequado para cada segmento declientes;

• Buscar a fidelização dos clientes;

• Promover a expansão do mercado, dos produtos e dosserviços atuais e potenciais;

• Buscar melhorias nos processos relativos a atendimentocomercial, cadastro, faturamento, arrecadação ehidrometria.



Estação de Tratamento de Esgoto de Ipatinga


DIRETRIZES DA POLÍTICA DE GESTÃOEMPRESARIAL

• Implantar sistemas informatizados de gestão empresarial ede integração das operações da empresa;

• Avaliar permanentemente a Copasa com base emindicadores de desempenho da empresa, do setor desaneamento e do mercado nacional e internacional;

• Adotar estrutura organizacional leve/flexível e apta para ofornecimento de respostas ágeis;

• Preservar e disseminar informações técnicas/administrativasno âmbito da empresa, por meio da gestão doconhecimento;

• Gerenciar a empresa com modelos de gestão por resultados.




DIRETRIZES DA POLÍTICA AMBIENTAL

• Contribuir para a recuperação e a preservação dos recursoshídricos;

• Dar tratamento adequado aos esgotos coletados;

• Atuar de forma a promover a conscientização individual ecoletiva para as ações de educação sanitária e ambiental;

• Desenvolver procedimentos para a avaliação dodesempenho ambiental dos seus sistemas produtivos,buscando o aprimoramento contínuo de seus processos comvistas à prevenção da poluição e da degradação ambiental;

• Incentivar a formação e participar dos Comitês de BaciasHidrográficas;


Estação de Tratamento de Esgoto de Caxambu



AÇÕES ESTRATÉGICAS

• Estabelecer procedimentos para a renovação de concessõesvincendas e a captação de novas;

• Reavaliar o modelo tarifário;

• Viabilizar fontes adicionais de recursos para investimentos;

• Estabelecer critérios para a aplicação de recursos deinvestimento;

• Ampliar e melhorar o relacionamento com os clientes;

• Implantar sistema de avaliação de desempenho institucional;

• Promover e participar de fóruns de discussão sobresaneamento básico e ambiental;

• Elaborar programa de comunicação institucional e mercadológica;

• Redefinir o modelo de gestão;

• Promover o reordenamento organizacional;

• Estabelecer programa de redução de perdas de água;

• Elaborar programa de redução do "Passivo Ambiental";

• Desenvolver um programa de saneamento rural.



PRODUTOS E SERVIÇOS - ATUAIS

• Abastecimento de água:Captação;Adução;Tratamento;Preservação;Distribuição.

• Esgotamento sanitário:Coleta;Transporte;Tratamento;Disposição final.

• Cooperação técnica;• Atendimento a clientes;• Controle da qualidade da água;• Análise de água para particulares;• Perfuração de poços artesianos;• Montagem e manutenção de poços artesianos;• Projetos e obras;• Assistência comunitária;• Assistência técnica;• Manutenção de hidrômetros;• Comercialização do Sicom – Sistema Comercial;• Educação sanitária ambiental;• Caminhão-pipa;• Publicações técnicas.



Barragem do Sistema Serra Azul

PRODUTOS E SERVIÇOS - POTENCIAIS

Além da melhoria dos serviços atuais, a empresa oferecerá osseguintes produtos e serviços:

• Instalações prediais de água e esgoto;

• Limpeza de caixas d’água;

• Limpeza de fossas;

• Comercialização de lodo/ETE;

• Comercialização de gás/ETE;

• Comercialização de água envasada;

• Coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduossólidos;

• Drenagem urbana;

• Fornecimento e instalação de kit cavalete.

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VISÃO DE FUTURO - É o que se espera que a organização seja nofuturo, com a aplicação do planejamento estratégico.

NEGÓCIO - A expressão do negócio na área pública é qualificar ofoco da organização para o atendimento às demandas da sociedade,conseqüentemente proporcionando benefícios sociais.

MISSÃO - É a razão da existência de uma empresa. Evidencia opropósito maior da instituição, os meios para implementá-lo e osbenefícios proporcionados à sociedade.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - São os propósitos maiores epermanentes da empresa, com repercussões no ambiente externo, eque devem ser perseguidos, a fim de que ela cumpra sua visão defuturo e o seu negócio.

POLÍTICAS - As políticas organizacionais representam as linhas-mestra para os diversos aspectos da atuação da empresa. São aspectos inegociáveis do planejamento estratégico.

DIRETRIZES - As diretrizes representam orientações de ordemgeral à gestão da empresa. São negociáveis no processo deimplementação do planejamento estratégico.

AÇÕES ESTRATÉGICAS - São ações necessárias, de execuçãoimediata no presente.

IMAGEM DA COPASA - Corresponde à forma como a Copasaquer ser vista pelos públicos interno e externo.

PERFIL DO EMPREGADO DA COPASA - Característicasprofissionais e éticas buscadas no corpo funcional da Copasa.

PRODUTOS E SERVIÇOS - Representam o perfil de negócios daorganização e atendem às demandas dos clientes internos eexternos.

GLOSSÁRIO


É triste, mas a escassez de água no mundo é uma situação cada vezmais preocupante. Por isso, é necessário que todos façam algumacoisa para evitar este problema. Ajude a preservar as matas, a protegeros rios, lagos e nascentes. E o que é mais importante, aprenda a evitaro desperdício. Porque, sem água, não tem futuro para ninguém.

O mundo precisa aprender

a cuidar da águaantes que sobrem

só algumas gotas.


O dia em que todas as mãos se

unirem para cuidar dos nossos rios, lagos,

nascentes e matas, o futuro da água e da

vida estará garantido.

A Copasa está fazendo a sua parte.

Para os próximos quatro anos, a empresa

já está investindo 2,3 bilhões de reais na

ampliação do abastecimento de água e no

esgotamento sanitário, o que vai triplicar

o volume de esgoto tratado. Com isso,

além de melhorar as condições

ambientais em Minas, a Copasa vai

melhorar ainda mais a qualidade de vida

dos mineiros.

w w w . c o p a s a . c o m . b r

Meio Ambiente - 24 mil haPreservados

Tratamento de EsgotoETE Arrudas

Controle de QualidadeLaboratório com Certificado ISO 9001

Tratamento de Água ETA Rio das Velhas


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