comissão de acompanhamento do fundo de coesão ii hotel altis, lisboa 27 de novembro de 2009 34ª...

Comissão de Acompanhamento

do Fundo de Coesão II

Hotel Altis, Lisboa

27 de Novembro de 2009

34ª Reunião

UNIÃO EUROPEIAFundo de Coesão II

1. Aprovação da Ordem de Trabalhos

2. Informações

3. Aprovação da Acta da 33ª. Reunião da Comissão de Acompanhamento do Fundo de Coesão

4. Execução do Fundo de Coesão

4.1 Ponto de Situação da execução a 30.06.2009

4.2 Actualização dos dados da execução a 30.09.2009

4.3 Esforço de Execução até 2010

4.4 Ponto de Situação das propostas de reprogramação

Ordem de Trabalhos

5. Certificação de Despesa

5.1 Ponto de situação de processos de certificação a aguardar pagamento da CE

5.2 Pedidos de saldo a enviar à CE até 31.12.2009

5.3 Pedidos de saldo no 1º Semestre de 2010

6. Acompanhamento da execução do FC II no POVT

7. Acompanhamento da Execução do FCII na RAA

8. Acompanhamento da Execução do FCII na RAM

9. Análise de projectos com dificuldade de Execução

Ordem de Trabalhos


2. Informações







Ordem de Trabalhos


2. Informações







Informações

InformaçõesCriação do portal IFDRww.ifdr.pt

Criação do portal IFDRww.ifdr.pt

Informações

Informações

ww.fc.ifdr.pt

Criação do micro site do FC

Informações

Normas e Circulares IFDR

Circular 06/2009 (2009/10/21) - Encerramento de decisões do FC II

sistematiza o conjunto de orientações na preparação do encerramento das Decisões do FC II.

Circular 07/2009 (2009/11/04) - Orientações para o preenchimento do formulário de declaração de despesa

função central na recolha de informação prestada pelos executores ao gestor sectorial tendo em vista a certificação de despesa e o pagamento aos executores

a informação recolhida suporta ainda o processo de acompanhamento da execução do fundo e a elaboração das fichas apresentadas nas comissões de acompanhamento semestrais.

http://www.ifdr.pt/ResourcesUser/Servicos/Documentos/NormasCirculares/CircularIFDR_06_09.pdf

http://www.ifdr.pt/ResourcesUser/Servicos/Documentos/NormasCirculares/CircularIFDR_FC_07_09.pdf

2009 Jan.

Principais actividades em 2009

Divulgação do Ponto Situação

Dez. 2008

Fev. Mar. Abr. Mai. Jun.

Reunião da CA

Jul.

Divulgação do Ponto Situação Jun. 2009

Ago. Out. Dez.

Lançamento do portal IFDR

2010

European Conference“Cohesion Fund 2009"European Academy for

Taxes, Economics & Law

Nov.

Reunião da CA

Set.

Informações


2. Informações







Ordem de Trabalhos

Número Total de Decisões por Sector Número Total de Decisões por Estado

Transportes

Ambiente

Assistência Técnica

Em execução com reprogramação pendente

Anuladas

Saldo Pago

A aguardar pagamento de saldo

Em execução

3 4

14

3471

19

26

45

4. Execução do Fundo de Coesão4.1 Ponto de Situação da execução a 30.06.20094.1 Ponto de Situação da execução a 30.06.2009

Transportes Ambiente

Número Total de Decisões por Estado

Em execução com reprogramação pendente

Anuladas

Saldo Pago

A aguardar pagamento de saldo

Em execução

11

1

15

31

4

11

12

137


Pagamentos aos Executores

Transferências da UE

Valores Anuais das Transferências da UE e Pagamentos aos Executores

Milhões €

0 100 200 300 400 500

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

214259

357426

273188

288265

237285

247233

280364

231

251

33

Jun - 09

224183


Transferências da UE satisfeitas

Apoio FC Aprovado

PP Enviados à CE

Transferências da UE por satisfazer

Apoio FC Aprovado, Pedidos de Pagamento à CEe Transferências da UE satisfeitas e por satisfazer

Milhões €

3.296

2.579

2.456

123

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500


Despesa Executada e Despesa por Executar face à Programação, por Sector

Milhões €

3.383

1.757

1.621

4

1.146

694

448

30

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Total

Ambiente

Transportes

AssistênciaTécnica

Despesa Total Executada Quebra de Execução Projectos Concluídos Despesa Total por Executar


Milhões €

Despesa Executada e Despesa por Executar face à Programação, por Subsector

Milhões €

TotalTransportes

Portos

Rodovia

Ferrovia/Metro

Aeroporto

Transportes

1.621

207

193

1.204

17

448

23

14

411

1

50

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Despesa Executada e Despesa por Executar face à Programação, por Subsector

TotalAmbiente

Resíduos Sólidos

Abastecimento de Água

Águas Residuais

Multi-Sectorial

Energias Renováveis

1.757

336

246

423

693

59

3

694

178

83

303

204

1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

229


Ambiente


Milhões €

Pagamentos aos Executores Despesa FC Validada

0 50 100 150

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Valores Anuais da Despesa Fundo Validada e dos Pagamentos aos Executores, por Sector

Transportes

0 50 100 150

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Ambiente

200 250

Jun 09Jun 09


Milhões €

Evolução da Execução Total e por Sector


2007 2008

1º Semestre 2009

3º Trimestre 2009

Despesa Total Validada 420.222 507.694 309.068 43.330

Despesa Fundo Validada 306.676 341.418 214.207 33.099

Despesa Fundo Certificada 471.384 286.278 215.289 28.629

Transferências da UE 425.793 182.802 259.204 38.147

Pagamentos aos Executores 357.085 223.662 214.351 31.578

Unid: mil euros

4. Execução do Fundo de Coesão4.2 Actualização dos dados da execução a 30.09.20094.2 Actualização dos dados da execução a 30.09.2009

Executores - previsões do ritmo de execução até 2010

Investimento Total

Aprovado

Despesa Total Executada Previsões de Execução

2ºSem. 2009

20102000-2008 1º Sem. 09 3º Trim. 4º Trim.

4.600 3.074 309 43 172 920

Ritmo de execução

Execução Previsões IFDR

Milhões €

4. Execução do Fundo de Coesão4.3 Esforço de Execução até 20104.3 Esforço de Execução até 2010

Unid: Euros

Transportes

Código do Projecto

DesignaçãoEntidade(s)

Executora(s)Invest. Total

Aprovado

Taxa de Execução Validação

Elegibilidade da Despesa

Conclusão

Em Vigor Proposta

PORTOS

2006/PT/001 Porto do FunchalAdm. Portos da RAM

23.450.644 7% 31-Dez-09 31-Dez-10

FERROVIA

2000/PT/009*Metro Lisboa: Baixa-ChiadoSanta Apolónia

Metropolitano de Lisboa 126.383.400 97% 30-Jun-09 31-Dez-10

* Proposta de Reprogramação aprovada em 08/10/2009 - Decisão C(2009) 7821

4. Execução do Fundo de Coesão4.4 Ponto de Situação das Propostas de reprogramação a 30.09.20094.4 Ponto de Situação das Propostas de reprogramação a 30.09.2009

Unid: Euros

Ambiente

Código do Projecto



Aprovado



Conclusão

Em Vigor Proposta

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

2002/PE/006 SIRVA - 3ª fase AMAVE 17.356.026 39% 30-Jun-09 31-Dez-10

2004/PE/012*Valorização de RUB no Sistema Mult. de RSU da Margem Sul do Tejo

AMARSUL 40.309.982 10% 30-Jun-08 31-Dez-10

* Proposta de Reprogramação aprovada em 10/11/2009 - Decisão C(2009) 8951.


Unid: Euros

Código do Projecto


Executora(s)

Invest. Total

Aprovado



Conclusão

Em Vigor Proposta

ABASTECIMENTO de ÁGUA

2006/PE/001*Sist. Mult. Abastecimento Água e Saneamento de Trás-os-Montes e Alto Douro - 5ª fase

Ág. Trás-os-Montes e Alto

Douro53.932.703 75% 31-Dez-08 31-Dez-10

ÁGUAS RESIDUAIS

2005/PE/002 Sist. Integrado Mult. de Águas Residuais da Penísula de Setúbal

SIMARSUL 72.953.200 45% 31-Dez-08 31-Dez-10

2004/PE/021 Interceptores e ETAR da Bacia do Douro - Santa Maria da Feira

C.M. Santa Maria da Feira

16.882.171 22% 31-Dez-08 31-Dez-10

* Proposta de Reprogramação aprovada em 13/11/2009 - Decisão C(2009) 9070.* Proposta de Reprogramação aprovada em 13/11/2009 - Decisão C(2009) 9070.


Ambiente

Unid: Euros

Código do Projecto



Aprovado



Conclusão

Em Vigor Proposta

MULTI-SECTORIAL

2005/PE/005Sist. Mult. Abastecimento Água e Saneamento do Vale do Ave - 2ª fase

Águas do Ave 63.825.212 49% 31-Dez-08 31-Dez-10

2005/PE/001

Sist. Mult. Abastecimento Água e Saneamento do Alto-Zêzere e Côa - Alargamento ao Mondego Superior Sul

Águas Zêzere e Côa

42.458.946 57% 31-Dez-08 31-Dez-10

TOTAL DECISÕES FC II EM EXECUÇÃO COM REPROGRAMAÇÃO PENDENTE (27.11.09)

9-3


Ambiente









Ordem de Trabalhos


5.1 Ponto de situação de processos de certificação final a aguardar pagamento do saldo5.1 Ponto de situação de processos de certificação final a aguardar pagamento do saldo

SectorInvestimento

AprovadoDespesa

CertificadaPedido de

Saldo

TRANSPORTES

3 Decisões 99.999.955 95.704.837 12.664.845

AMBIENTE

3 Decisões 57.878.906 51.383.071 3.777.040

DECISÕES A AGUARDAR PAGAMENTO DA CE 16.441.885

Unid: Euros

(situação reportada a 25.11.2009)


5.1 Ponto de situação de processos de certificação final a aguardar pagamento do saldo5.1 Ponto de situação de processos de certificação final a aguardar pagamento do saldo(situação reportada a 25.11.2009)

SectorInvestimento

AprovadoDespesa


Saldo

TRANSPORTES

1 Decisão 107.698.395 100.862.701 10.628.769

AMBIENTE

2 Decisões 62.337.074 59.843.359 8.240.206

DECISÕES A AGUARDAR INFORMAÇÃO DAS AUTORIDADES PORTUGUESAS 18.868.975

Unid: Euros



SectorInvestimento

AprovadoDespesa


Saldo

TRANSPORTES

1 Decisão 77.777.150 60.188.444 2.522.486

AMBIENTE

3 Decisões 184.809.474 184.809.474 27.090.721

DECISÕES COM RECTIFICAÇÃO À CERTIFICAÇÃO FINAL DE DESPESAS E PEDIDOS DE PAGAMENTO DE SALDO EM PREPARAÇÃO PARA ENVIO À IGF

29.613.207

Unid: Euros



SectorInvestimento

AprovadoDespesa


Saldo

TRANSPORTES

5 Decisões 182.875.613 172.465.966 16.726.628

AMBIENTE

3 Decisões 94.423.388 100.786.528 15.804.794

TRABALHOS DE ENCERRAMENTO EM CURSO NA IGF 32.531.422

Unid: Euros

Código Designação ExecutorInvest. Total Aprovado

Taxa de Execução

de Validação

Data Conclusão

Elegibilidade das

Despesas

Observações

AMBIENTE

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

2000/PE/002RSU da Ilha da Madeira - 2ª Fase

Valor Ambiente 107.624.794 86% 30-Jun-09

Despesa por validar, em análise no IFDR, que eleva a taxa de execução para 101%.

ÁGUAS RESIDUAIS

2002/PE/005Saneamento Concelho Braga

AGERE 25.844.335 95% 30-Jun-09

Despesa por validar, em análise no IFDR, que eleva a taxa de execução para 102%

TOTAL AMBIENTE 133.469.129

Unid: Euros

5. Encerramento de Projectos5.2 Pedidos de saldo a enviar à CE até 31.12.2009 (situação reportada a 30.09.2009) 5.2 Pedidos de saldo a enviar à CE até 31.12.2009 (situação reportada a 30.09.2009)

Código Designação ExecutorInvest. Total Aprovado

Taxa de Execução de

Validação

Data Conclusão

Elegibilidade das Despesas

Observações

TRANSPORTES

FERROVIA

2003/PT/002 Pinhal Novo - Setúbal REFER70.790.632 48% 31-12-2009

Prevê-se a apresentação de proposta de reprogramação

SUB-TOTAL TRANSPORTES 70.790.632

Unid: Euros

5. Encerramento de Projectos5.3 Pedidos de saldo no 1º Semestre de 2010 (situação reportada a 30.09.2009) 5.3 Pedidos de saldo no 1º Semestre de 2010 (situação reportada a 30.09.2009)

Código Designação ExecutorInvest. Total

Aprovado

Taxa de Execução

de Validação

Data Conclusão

Elegibilidade das

Despesas

Observações

AMBIENTE

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

2000/PE/006

Interligação dos sistemas multimunicipais de água potável do Barlavento e do Sotavento Algarvios

Águas do Algarve

23.640.038 96% 31-12-2009

2004/PE/005

Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e Saneamento Trás-os-Montes e Alto Douro - 3ª fase

Ág. Trás-os-Montes e Alto Douro

58.646.468 95 % 31-12-2009

2006/PE/002

Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Minho - Lima - 4ª fase

Águas Minho-Lima

28.578.000 35% 31-12-2009

Prevê-se a apresentação de proposta de reprogramação

Unid: Euros


Código Designação ExecutorInvest. Total

Aprovado

Taxa de Execução

de Validaçã

o

Data Conclusão

Elegibilidade das

Despesas

Observações

AMBIENTE

MULTI-SECTORIAL

2000/PE/009Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneam. do Minho Lima - 1ª f.

Águas Minho-Lima

53.488.905 100% 31-07-2009Já apresentado último pedido de pag. (102% execução).

2002/PE/010

Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneam. do Alto Zêzere e Côa - 2ª fase

Águas do Zêzere e Côa

51.736.003 70 % 31-12-2009Prevê-se a apresent. de proposta de Reprogramação

SUB-TOTAL AMBIENTE 216.089.414

ASSISTÊNCIA TECNICA

2004/PA/001 AT FCII - DGDR 2ª fase IFDR 2.864.976 50% 31-12-2009Prevê-se a apresent. de proposta de reprogramação

TOTAL 289.745.022

Unid: Euros










Ordem de Trabalhos

Projectos com dificuldade de ExecuçãoTransportes (situação a 30.09.2009) Transportes (situação a 30.09.2009)

Designação ExecutorInvest. Total

AprovadoTaxa de

Execução

Data de

Conclusão* Observações

Pinhal Novo - Setúbal REFER 70.790.632 48% 31-12-2009

Metro de LisboaS. Sebastião / Alameda / GIL

Metropolitano de Lisboa

132.102.000 42% 31-12-2010

Metro de LisboaLigação GIL/Aeroporto

Metropolitano de Lisboa

175.218.776 2% 31-12-2010

Porto do FunchalAdm. Portos da RAM

23.450.644 7% 30-12-2010Reprogramação Pendente

TOTAL 401.562.052

Unid: Euros

* Para os projectos com reprogramação pendente considerou-se a data de conclusão proposta.* Para os projectos com reprogramação pendente considerou-se a data de conclusão proposta.


Projectos com dificuldade de ExecuçãoAmbiente - RSU (situação a 30.09.2009) Ambiente - RSU (situação a 30.09.2009)


AprovadoTaxa de

Execução

Data de


SIRVA - 3ª fase AMAVE 17.356.026 39% 31-12-2010Reprogramação Pendente

Unid. Dig. Anaeróbia tratam. RUB - Tratolixo

Tratolixo 43.880.000 1% 31-12-2010

RESITEJO RESITEJO 18.900.000 1% 31-12-2010

Valoriz. RSU's Sul do Tejo AMARSUL

AMARSUL 40.309.982 10% 31-12-2010Decisão modificada C(2009)8951 emitida em 10.11-2009

Suldouro - Valorização de Matéria Orgânica

SULDOURO 9.048.000 0% 31-12-2010

Ecoparque Braval BRAVAL 8.348.000 0% 31-12-2010

RUB do Sistema Multimunicipal do Algarve

ALGAR 10.207.763 0% 31-12-2010

TOTAL 148.049.771

Unid: Euros


Projectos com dificuldade de ExecuçãoAmbiente (situação a 30.09.2009) Ambiente (situação a 30.09.2009)


AprovadoTaxa de

Execução

Data de


Sistema Intermunicipal de Abast. de Água e de San. da Lezíria do Tejo - 1ª f.

Águas do Ribatejo

41.878.432 22% 31-12-2010

Despoluição do Douro/FeiraCM Sta Maria da Feira

16.882.171 22% 31-12-2010Reprogramação Pendente

Sistema Multimunicipal de Abast. de Água e de San.o do Minho - Lima - 3ª f.

Águas Minho-Lima

5.131.291 44% 31-12-2010

Sistema Multimunicipal de Abast. de Água e de San. do Minho - Lima - 4ª f.

Águas Minho-Lima

28.578.000 35% 31-12-2009

S. Mult. de Abast. de Água e de San. do Vale do Ave - 2ª f.

Águas Ave 63.825.212 49% 31-12-2010Reprogramação Pendente

S.V.Ave-Alargamento Estudos/Projectos/Assessorias

Águas Ave 4.300.000 17% 31-12-2010

Sistema Multimunicipal de San. da Península de Setúbal

SIMARSUL 72.953.200 45% 31-12-2010Reprogramação Pendente

SIMRIA: Cértima e Levira – 1ª f. SIMRIA 12.352.923 43% 31-12-2010

Sistema Multimunicipal de Saneamentodo Tejo e Trancão

SIMTEJO 70.188.980 34% 31-12-2010

TOTAL 316.090.209

Unid: Euros

comissão de acompanhamento do fundo de coesão ii hotel altis, lisboa 27 de novembro de 2009 34ª...

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