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BIT – Boletim Interno Técnico

Produto iCompany

Versão 8.5 R001/3199 Data de liberação 15/12/2018

A seguir serão apresentadas as funções implementadas no iCompany expedidas neste pacote de atualização.

- Implementações e Melhorias

1º Ocorrência ADICIONAR FILTRO DE MARCA NOS RELATORIOS DE VENDA

E DE PRODUTOS |OS: 1.506

Solicitante: NEXTCOMPANY

Cliente solicita que seja criado filtro por Marca de produtos, nos seguintes relatórios:

1. Estoque e faturamento > relatórios > relatórios de produtos > (cadastros de produtos, estoques nas filiais, registro de inventario, lista de preços);

2. Estoque e faturamento > relatórios > relatórios de movimentações >

(movimentação por item, Resumo Movim. Produtos, curvas abc)

3. Estoque e faturamento > relatórios > relatórios de vendas > (Vendas no período, Vendas a Vista/Prazo, Produtos por clientes, Vendas

por produto

Solução – Cadastros de produtos

- Estoques nas filiais

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- Registro de Inventario

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- Curva ABC de Produtos

Conforme solicitação do cliente, foi inserido o filtro por marca nos relatórios listados

na tarefa.

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2º corrência MODIFICAÇAO EM CARNE DA

ROTINA DE RENEGOCIAÇÃO |OS: 2.083


Na rotina de renegociação, ao imprimir o carne, o sistema imprimi somente um título por vez, o cliente solicita que seja feito a impressão de todos os títulos de forma que

todas fique um abaixo do outro.

Solução

Conforme solicitação do cliente, foi realizado modificações no MOD do carne da renegociações.

3 º

Ocorrência

MODIFICAÇAO NO LAYOUT

ACORDO |OS: 2.232


Cliente solicita a edição do layout acordo01, retirando o recibo do cliente e do caixa,

fiz a retirada dessas informações no arquivo acordo01 mais o mesmo saiu duplicado 3 vezes, o mesmo só deseja a informação inicial do acordo sem recibos.

Solução

Conforme solicitação do cliente, foi realizado modificações no MOD ACORDO01

da renegociações. Para atender a necessidade do cliente foram inseridos campos [CAB]

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4º Ocorrência EXIBIÇÃO DE PRODUTOS

INATIVOS | OS: 2564


Produtos Inativos são ocultados apenas da listagem inicial do cadastro do produtos.

Cliente quando troca de produto dentro do cadastro, consegue visualizar os inativos.

Solução

A visualização de produtos inativos, só está sendo possível com a ativação do paramento [Crtl+I].

5º Ocorrência REENVIO DE NOTAS (PENDENTES/REJEITADAS) EM

LOTE | OS: 2.605


Criar rotina onde seja possível reenviar notas (Pendentes/Rejeitadas) em lote

Solução

Foi adicionado a funcionalidade transmitir pendentes, localizada em estoque e faturamento > NF-e / NFS-e > Transmitir Pendentes

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Logo em seguida será mostrada a tela acima, onde terá as opções de filtrar de acordo com a necessidade do cliente

Em seguida, será apresentado as NFEs que estiver dentro dos filtro

selecionados, onde terá a opção de SELECIONAR TODOS [F2], DESMARCAR SELECIONADOS [F3], INVERTER SELECAO [F4], SELECIONAR POR FAIXA [F5],

TRANSMITIR SELECIONADOS [F7] e TRANSMITIR TODOS [F9]

6º Ocorrência EMISSÃO DE RELATORIOS DOS

ENTREGADORES | OS: 2.646


Elaborar um relatório que especificasse o motorista que efetuou a entrega da mercadoria,

para eliminar o trabalho de puxar relatórios individuais.

Solução

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No relatório de entrega de pedidos, foi incluído a opção de filtragem por motorista

7º Ocorrência ROTINA DE CONSIGNACAO | OS: 2.703


Ao realizar a consignação de lotes, e realizar a devolução, estes estão ficando com o campo de endereço preenchido, impossibilitando a consulta dos lotes quando for

realizar a venda.

Solução

Foi corrigido a devolução de lotes em consignação para que eles possam ser vendidos.

08ºOcorrênci

a

ERRO NO RELATORIO DE

COBRANÇA DE CLIENTES – OS: 2387

Solicitante: NEXTCOMPAN

Y

Alterar relatório de cobrança de clientes: CONTAS A PAGAR E RECEBER/RELATÓRIOS/CLIENTES/3. RELATÓRIO PARA COBRANÇA DE

CLIENTES para que possa selecionar o cliente especifico do relatório de cobrança.

Solução

Foi alterado o relatório para que o cliente possa informar a faixa de clientes do relatório para cobrança de clientes. Anteriormente, quando era informado o código do

cliente, o sistema retornava a partir do código informado para frente. Agora, o cliente especifica os seus clientes que deseja visualizar no relatório.

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09ºOcorrência IMPLEMENTAR VALOR DO FUNDO DE

COMBATE A POBREZA ICMS ST | OS:

1.964a O


Estoque e Faturamento > Compras > Lançamento No lançamento de nota fiscal de compra com ICMS ST (CST=10). Permitir informar o

percentual do Fundo de Combate a Pobreza por substituição e implementar no cálculo do total da nota a soma do FCPST dos itens.

Estoque e Faturamento > Vendas > Lançamento

Implementar na nota fiscal de venda o VFCPST

Estoque e Faturamento > Devolução > Lançamento

No lançamento de nota fiscal de devolução de compra com ICMS ST (CST=10). Permitir informar o percentual do Fundo de Combate a Pobreza por substituição e implementar

no cálculo do total da nota a soma do FCPST dos itens.

Solução

ALTER TABLE public.a_lancam ADD COLUMN c_vfcpst numeric(14,5) DEFAULT 0

NOT NULL; COMMENT ON COLUMN public.a_lancam.c_vfcpst IS 'Valor do Fundo de Combate a

Pobreza de Substituição Tributária - Incide no total da nota';

ALTER TABLE public.a_movime ADD COLUMN c_vfcpst numeric(14,5) DEFAULT 0

NOT NULL; COMMENT ON COLUMN public.a_movime.c_vfcpst IS 'Valor do Fundo de Combate a

Pobreza de Substituição Tributária - Incide no total da nota';

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foi implementado também no faturamento no caixa e em todos tipos de movimentos

10ºOcorrência RELATORIO DE CADASTRO DE PRODUTOS INCONSISTENTE | OS:

2647


Na visualização do relatório de cadastro de produtos opção completo, as colunas

não estão adequadas as informações dos produtos.

Solução

Ajuste no tamanho do tamanho da descrição do item, onde este afastava os outros registros das colunas e com isso provocava um desajuste dos dados.

11ºOcorrência PROBLEMAS NA GERAÇÃO DE

CREDITO NA DEVOLUÇÃO | OS: 2698


Ao fazer a devolução de venda a prazo + entrada(lançada em caixa), o sistema está gerando credito do valor que está em aberto, das parcelas, e não do valor da

entrada lançada em caixa.

Solução

Foi inserido o parâmetro para gerar o crédito na devolução de venda a prazo[GeraCreditoDeVendaAPrazo], onde ele irá lançar o valor total da venda na

devolução, ou somente gerar o crédito do valor já lançado no caixa.

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12ºOcorrência ADICIONAR CAMPO NO CADASTRO DE CLIENTE 'RAMO DE NEGÓCIO | OS:

2720


No cadastro de cliente criar um campo chamado ramo de negócio, onde o mesmo

liste e grave os ramos de negócios cadastrados no sistema. "O campo a ser adicionado deve ficar posicionado acima do campo Atividade, na aba Jurídica."

Solução

Criado campo de ramo de negócios na aba jurídica do cadastro de clientes.

13ºOcorrência CRIAR CADASTRO 'RAMO DE NEGÓCIO'| OS: 2719


Criar um cadastro livre chamado ramo de negócio.

Solução

Criado cadastro de ramo de negócios: CADASTROS E TABELAS > CLIENTES > RAMOS DE NEGÓCIOS.

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14ºOcorrência ENTRADA DE XML NA ROTINA DE OUTROS MOVIMENTOS | OS: 2697


Na entrada de produtos já cadastrados, vincular os produtos já existentes na loja.

Solução

Quando já houver entrada de produtos já cadastrados na loja, o sistema irá identificar

o produto pelo código do fornecedor, facilitando assim o lançamento dos produtos, sem ter que cadastrá-los novamente ou procurar no sistema para vinculá-los.

Importação quando houver um [X] significa que foi identificado o produto na loja e está

vinculado ao código do fornecedor.

15ºOcorrência EMISSÃO DE NFCE COM OPERAÇÃO

COMERCIAL DE OUTRAS SAIDAS |OS: 2.614


Incluir opção de emitir NFC-e em operação de outras saídas.

Solução

Incluído opção na rotina de outras saídas para emitir NFC-e.

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16ºOcorrência OPÇÃO DE "BOLETO DE VENDA" NO

FATURAMENTO DO CAIXA |OS: 2.402 Solicitante: NEXTCOMPANY

Implementar menu de emissões de vendas na tela de faturamento

Solução

Incluído opção de Boleto de Venda no faturamento da pré-venda.

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17ºOcorrência INCLUIR TAG DE FRETE NA

IMPORTAÇÃO DE NOTA DE COMPRA |

OS: 2.049


Na importação de nota fiscal de compra através do XML, se houver as TAG de vFrete no item e no total da nota, informar no sistema.

Solução Na entra de nota de compra por xml, quando houver frete será informado nos totais da

compra.

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18ºOcorrência APENAS UMA LOJA CONSEGUE RECEBER O ARQUIVO DE REMESSA

|OS: 2.274


O caminho do arquivo de remessa e retorno não está obedecendo o caminho definido no cadastro de banco/loja. Na opção de remessas e retornos por filiais [F2] dentro do cadastro de banco/portador, o caminho especificado para as filiais não está sendo obedecido na hora de gerar o arquivo de remessa para o banco [CONTAS A PAGAR/RECEBER > CONTAS A RECEBER > COB. BANCÁRIA > GERAR ARQ. REMESSA > F10 PROCESSA]

Solução

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OBS: E NECESSARIO LIBERAR AS PERMISSOES DE ACESSO NA PASTA

INSERIDA NO CAMINHO DEFINIDO NO CAMPO PORTADOR

19ºOcorrência SOLICITAÇÃO DE MELHORIAS | OS: 2522


Segue abaixo solicitações enviadas por e-mail: 1. Na pré-venda ao ir adicionar o plano de pagamento colocar uma opção na pesquisa do mesmo para ordena-lo por ordem alfabética, assim como faço com os planos de contas do caixa utilizando a tecla F3. 2. No relatório 2. Estoques e Faturamento ->Relatórios ->Produtos -> Estoques nas Filiais, adicionar dados da data da última compra do produto.

Solução

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Item 1 – Na pré-venda ao ir adicionar o plano de pagamento colocar uma opção na pesquisa

do mesmo para ordena-lo por ordem alfabética, assim como faço com os planos de contas

do caixa utilizando a tecla F3.

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Item 2 – No relatório 2. Estoques e Faturamento ->Relatórios ->Produtos -> Estoques nas Filiais, adicionar dados da data da última compra do produto.

20ºOcorrência ADICIONAR AVISO AO ABRIR O SISTEMA DE PEDIDOS A CHEGAR NO

DIA E OU ATRASADOS | OS: 2.518


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Solução

Quando a opção em Perm. Avisos - > PEDIDOS CHEGANDO estiver ativo no nível de usuário, será possível ter esse aviso ao acessar o sistema.

21ºOcorrência NA TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ADICIONAR OS ITENS AGREGADOS ASSIM COMO APARECEM

NA PRÉ-VENDA |OS: 2.516


Na transferência de mercadorias adicionar os itens agregados assim como aparecem na pré -venda

Solução

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- Implementado

22ºOcorrência ALTERANDO O CAMPO SALDO FRACIONÁRIO PARA SALDO TOTAL, PEGANDO O SALDO DE TODAS AS

LOJAS SOMADAS | OS: 2.514


Relatório Produtos fornecidos adicionado o saldo de cada loja e alterando o campo saldo fracionário para saldo total, pegando o saldo de todas as lojas somadas.

Solução

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23ªOcorrência CRIAR CAMPO MARCA DOS PRODUTOS NO DANFE | OS:

2.427


Inserir opção de exibir informação de marca dos produtos nas informações dos produtos na NF-e.

Solução

Foi inserido um parâmetro .ini PRODUTOS [MARCA = S], onde o padrão deste é [N], quando informar [S], exibirá nos detalhes dos produtos a informação da

MARCA do produto, quando houver.

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Parte do DANFE impresso com as informações de Marca do Produto.

OBS.: NECESSÁRIO ATUALIZAR O EXECUTAVEL NFEDANFE.

24ªOcorrência CRIAR O CAMPO FCOP NA PLANILHA DE

FORMAÇÃO DE PREÇO | OS: 2606


Na planilha de cálculo na coluna de formação de preço de vendas criar o campo para informar o percentual de FCOP.

Solução

Ao realizar o lançamento da compra, poderá verificar na planilha de cálculo do

produto o valor do ICMS acrescentado com o valor do FCOP (quando houver)

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25ªOcorrência CAPTURA DE DADOS DE TRIBUTAÇÃO NO LANÇAMENTO DE NOTA DE

DEVOLUÇÃO DE COMPRA | OS: 2410


Captura de dados de tributação no lançamento de nota de devolução de compra

e ajuste no lançamento de FECOP nas entradas manuais de impostos.

Solução

Nota de devolução com a incidência dos impostos e FECOP.

26ªOcorrência REMOVER ROTINA DE

TRANSFERÊNCIA DE

MOVIMENTO ENTRE PRODUTOS | OS 2670


Remover no cadastro de produtos a funcionalidade de transferência de movimentos

de um item para outro [F2].

Solução

Foi removido a funcionalidade de transferência de movimentação de um

produto para outro. Funcionalidade antigamente existente na tecla de função [F2].

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