bas_mecanica - sistema da qualidade

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INSPETOR DE FABRICAO MECNICA

SISTEMA DA QUALIDADE

INSPETOR DE FABRICAO MECNICA

SISTEMA DA QUALIDADE

PETROBRAS Petrleo Brasileiro S.A. Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610, de 19.2.1998.

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Ficha Catalogrfica

SENAI. DN Mecnica sistema da qualidade / organizado por Marcelo Saraiva Coelho, Carlos Alberto Jos de Almeida, Gerson Ferreira de Souza, Marcos Antonio Alves Candido, Roberto Ferreira de Carvalho. Braslia, DF: PETROBRS, 2007. 64p.; 30cm. (Curso para Inspetor de Fabricao. Mdulo Bsico) Inclui bibliografias.

1. Qualidade total 2. Sistema da qualidade I. Coelho, Marcelo Saraiva II. Almeida, Carlos AlbertoJos de III. Souza, Gerson Ferreira de IV. Candido, Marcos Antonio Alves V. Carvalho, Roberto Ferreira de VI. Ttulo VII. Srie. CDD 658.4013 (22 ed.) CDU 653

SENAI-SP

Elaborao/organizao do contedo tcnico da apostila Marcelo Saraiva Coelho

Carlos Alberto Jos de Almeida

Gerson Ferreira de Souza

Marcos Antonio Alves Candido

Roberto Ferreira de Carvalho

NDICE 1. SISTEMAS DA QUALIDADE............................................................................................... 11

1.1. Definies bsicas......................................................................................................... 11 1.2. Princpios da qualidade total.......................................................................................... 12

1.2.1. Como atingir esse objetivo? .................................................................................... 12 1.2.2. Evoluo da Qualidade Total................................................................................... 13 1.2.3. Comportamento x Mudana..................................................................................... 15 1.2.4. Conceituao dos subsistemas de uma organizao............................................... 16 1.2.5. Princpios e fundamentos da Qualidade Total ......................................................... 17

2. NBR ISO 9000:2000............................................................................................................ 19 2.1. Estrutura........................................................................................................................ 19 2.2. Famlia ISO ................................................................................................................... 20

2.2.1. Requisitos dos sistemas de gesto da Qualidade ISO/TS 16949:2002.................... 20 2.2.2. Normas da famlia ISO 9000 ................................................................................... 21 2.2.3. O que ISO 9000?.................................................................................................. 21

2.3. Termos relacionados com a Qualidade.......................................................................... 21 2.3.1. Fundamentos e vocabulrios................................................................................... 21 2.3.2. Termos relacionados gesto................................................................................. 22 2.3.3. Termos relacionados com o processo do produto.................................................... 23 2.3.4. Categorias genricas de produtos ........................................................................... 23 2.3.5. Termos relacionados com a documentao............................................................. 24 2.3.6. Termos de definio ................................................................................................ 25

2.4. Importncia para implementao do SGQ Sistema de Gesto da Qualidade.............. 25 2.4.1. Termos e definies relacionados ao SGC.............................................................. 28

2.5. Requisitos gerais ........................................................................................................... 28 2.6. Requisitos de documentao......................................................................................... 29

2.6.1. Generalidades ......................................................................................................... 29 2.6.2. Manual da Qualidade .............................................................................................. 29 2.6.3. Controle de documentos.......................................................................................... 29 2.6.4. Controle de registros da Qualidade ......................................................................... 30

2.7. Responsabilidade da administrao .............................................................................. 31 2.7.1. Foco no cliente ........................................................................................................ 31 2.7.2. Poltica da Qualidade .............................................................................................. 31 2.7.3. Planejamento .......................................................................................................... 31 2.7.4. Planejamento do Sistema de Gesto da Qualidade................................................. 31 2.7.5. Responsabilidade, autoridade e comunicao......................................................... 32 2.7.6. Representante da Diretoria...................................................................................... 32 2.7.7. Anlise crtica pela administrao ........................................................................... 32 2.7.8. Entrada da anlise crtica ........................................................................................ 32 2.7.9. Sada da anlise crtica .......................................................................................... 33

2.8. Gesto de recursos ....................................................................................................... 33 2.8.1. Recursos humanos.................................................................................................. 33 2.8.2. Competncia, Conscientizao e Treinamento........................................................ 33 2.8.3. Infra-estrutura.......................................................................................................... 34 2.8.4. Ambiente de trabalho .............................................................................................. 34

2.9. Realizao do produto ................................................................................................... 34 2.9.1. Planejamento da realizao do produto................................................................... 34

2.10. Processos relacionados ao cliente................................................................................. 35 2.10.1. Determinao dos reuiqsitos relacionados ao produto............................................. 35 2.10.2. Anlise critica de requisitos relacionados ao produto .............................................. 35 2.10.3. Comunicao com o cliente..................................................................................... 35

2.11. Projeto e/ou desenvolvimento........................................................................................ 36

2.11.1. Planejamento e/ou desenvolvimento ....................................................................... 36 2.11.2. Dados de entrada do projeto e/ou desenvolvimento ................................................ 36 2.11.3. Dados de sada do projeto e/ou desenvolvimento ................................................... 36 2.11.4. Anlise crtica do projeto e/ou desenvolvimento ...................................................... 37 2.11.5. Verificao do projeto e/ou desenvolvimento........................................................... 37 2.11.6. Validao do projeto e/ou desenvolvimento............................................................. 37 2.11.7. Controle de alteraes ............................................................................................ 37

2.12. Aquisio....................................................................................................................... 38 2.12.1. Processo de aquisio ............................................................................................ 38 2.12.2. Informaes de aquisio........................................................................................ 38 2.12.3. Verificao de produto adquirido ............................................................................. 38

2.13. Produo e servios associados.................................................................................... 39 2.13.1. Controle de produo e servios associados........................................................... 39 2.13.2. Validao de processos de produo ...................................................................... 39 2.13.3. Identificao e rastreabilidade ................................................................................. 39 2.13.4. Propriedade do cliente............................................................................................. 40 2.13.5. Preservao do produto .......................................................................................... 40 2.13.6. Controle de dispositivos de monitoramento e medio ............................................ 40

2.14. Medio, anlise e melhoria .......................................................................................... 41 2.14.1. Generalidades ...................................................................................................... 41 2.14.2. Monitoramento e medio Satisfao do cliente ................................................ 41 2.14.3. Auditoria interna ................................................................................................... 41 2.14.4. Monitoramento e medio de processos............................................................... 41 2.14.5. Monitoramento e medio dos produtos ............................................................... 42 2.14.6. Controle de produto no-conforme ....................................................................... 42 2.14.7. Anlise de dados .................................................................................................. 42 2.14.8. Melhoria Melhoria contnua................................................................................ 43 2.14.9. Ao corretiva....................................................................................................... 43 2.14.10. Ao preventiva .................................................................................................... 43

3. REGISTROS DA QUALIDADE ............................................................................................ 44 3.1. CLM - Comunicado de Liberao de Material ................................................................ 44

3.1.1. Orientao para preenchimento do CLM ................................................................. 44 3.2. CRM - Comunicado de Rejeio do Material ................................................................. 48

3.2.1. Orientao para preenchimento do Comunicado de Rejeio do Material CRM ... 48 3.3. RI - Relatrio de Inspeo ............................................................................................. 52

3.3.1. Orientao para preenchimento do Relatrio de Inspeo RI ............................... 52 3.4. Data book ...................................................................................................................... 56 3.5. Relatrios de no-conformidade - RNC ......................................................................... 56

3.5.1. Orientao para preenchimento do Relatrio de No Conformidade RNC............ 56 3.6. Planilha do ndice de Rejeio....................................................................................... 61

3.6.1. Orientao para preenchimento da Planilha do ndice de Rejeio ......................... 61 BIBLIOGRAFIA ......................................................................................................................... 63

LISTA DE FIGURAS Figura 1.1 Dimenses da qualidade total x Pessoas atingidas ..................................................... 13 Figura 2.1 Origem das normas....................................................................................................... 21 Figura 2.2 - Hierarquia a documentao........................................................................................... 24 Figura 2.3 Modelo de SQC baseado em processo........................................................................ 24 Figura 2.4 Cadeia de suprimentos ................................................................................................. 25

LISTA DE TABELAS Tabela 1.1 Objetivo das empresas ................................................................................................ 13 Tabela 2.1 Atributos da qualidade ................................................................................................. 22 Tabela 2.2 Interseco da poltica, objetivos e controle operacional na gesto ........................... 22 Tabela 2.3 Focos da gesto da qualidade ..................................................................................... 22 Tabela 2.4 Melhoria contnua, eficcia e eficincia ....................................................................... 23 Tabela 2.5 Insumos x Produtos...................................................................................................... 23 Tabela 2.6 Categorias dos produtos .............................................................................................. 23 Tabela 2.7 Documentao da qualidade ....................................................................................... 24

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1. SISTEMAS DA QUALIDADE

1.1. Definies bsicas

No estudo dos sistemas da qualidade faz-se necessrio deixar claro sua definio, porm, to

importante ser o perfeito entendimento, a assimilao e a utilizao da qualidade pelas pessoas

envolvidas nos processos em geral.

Qualidade pode ser definida como o conjunto de atributos que tornam um bem ou servio

plenamente adequado ao uso para o qual foi concebido, atendendo a diversos critrios, tais como:

operacionalidade, segurana, tolerncia a falhas, conforto, durabilidade, facilidade de manuteno e

outros (cin.ufpe).

Geralmente, os consumidores tm baixo nvel de contato com as operaes que produzem os

bens. Embora voc, provavelmente, tenha comprado e consumido po na maior parte de sua vida,

possivelmente nunca tenha visto a rea em que se preparam os produtos de uma padaria. No caso

dos servios, por serem produzidos e consumidos simultaneamente, em geral h um nvel mais alto

de contato entre o consumidor e a operao. Em razo de os consumidores no verem, em geral, a

produo dos bens fsicos, julgaro a Qualidade da operao com base nos prprios bens. Sua

qualidade razoavelmente evidente. Por exemplo, mesmo se discordarmos sobre a qualidade de um

novo microcomputador, poderemos medir sua capacidade e testar sua confiabilidade de maneira

razoavelmente objetiva. Entretanto, nos servios, o consumidor, que muitas vezes participa da

operao, no julga apenas seu resultado, mas tambm aspectos de sua produo. Por exemplo, na

compra de um novo par de sapatos, voc pode ficar totalmente satisfeito por ele estar estocado e ser-

lhe prontamente vendido. Entretanto, se o vendedor for descorts, rspido ou no confivel, voc no

considerar o servio como de alta qualidade.

A Qualidade, ento, resultado de um esforo no sentido de desenvolver o produto ou servio

de modo tal que este atenda a determinadas especificaes. No se consegue atingir Qualidade se esta

no for especificada (ibdem).

O resultado de um trabalho com alto ndice de Qualidade embutido nele depende, sem

dvida, do comportamento da pessoa que o executa. Cada vez mais sabe-se que Qualidade um

fator mais comportamental que tcnico. Isso leva as empresas a tentarem incansavelmente difundir a

chamada "Cultura da Qualidade" para obterem bons resultados.

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1.2. Princpios da Qualidade Total

O objetivo de uma empresa contribuir para satisfazer as necessidades das pessoas, este

seu foco principal. Se esse fato tomado como premissa, a primeira preocupao da administrao

da empresa deve ser a satisfao das necessidades das pessoas afetadas pela sua existncia. Sob

este aspecto, a primeira prioridade da empresa so os consumidores. necessrio, e mesmo vital

para a empresa, que eles se sintam satisfeitos por um longo perodo aps a compra do seu produto

ou utilizao do seu servio.

Um segundo tipo de pessoa afetada pela empresa seu empregado. A empresa deve se

esforar para pagar-lhe bem, respeitando-o como ser humano e dando-lhe a oportunidade de crescer

como pessoa e no seu trabalho, vivendo uma vida digna. Esse conceito deve ser estendido tambm

para os empregados das empresas fornecedoras, do sistema de distribuio dos produtos (vendas e

assistncia tcnica) e das empresas afiliadas e empreiteiras.

Um terceiro tipo de pessoa afetada pela empresa o acionista. Numa sociedade de economia

livre a empresa deve ser lucrativa de tal forma a poder pagar dividendos a seus acionistas e se

expandir, criando novas oportunidades. Isso importante para o aporte de capital. A produtividade

gera lucro que, reinvestido, o nico caminho seguro para a gerao de empregos.

Finalmente, os vizinhos da empresa devem ser respeitados atravs do controle ambiental,

evitando-se que a empresa polua o meio ambiente em que atua.

1.2.1. Como atingir este objetivo?

O objetivo principal de uma empresa (sua sobrevivncia atravs da satisfao das pessoas)

pode ser atingido pela prtica do controle da Qualidade Total.

O controle da Qualidade Total atende aos objetivos da empresa, como citado anteriormente,

por ter as seguintes caractersticas bsicas:

a. um sistema gerencial que parte do reconhecimento das necessidades das pessoas e

estabelece padres para o atendimento destas necessidades.

b. um sistema gerencial que visa manter os padres que atendem s necessidades das

pessoas.

c. um sistema gerencial que visa melhorar (continuamente) os padres que atendem s

necessidades das pessoas, a partir de uma viso estratgica e com abordagem humanista.

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Tabela 1.1 - Objetivo das empresas

Principal Pessoas Meios Satisfao das

necessidades das pessoas

Consumidores Empregados Acionistas Vizinhos

Qualidade Crescimento do ser Produtividade Contribuio social

Figura 1.1 Dimenses da qualidade total x Pessoas atingidas

1.2.2. Evoluo da Qualidade Total

A histria nos tem mostrado que novos tempos exigem mudanas de postura como

condio de sobrevivncia.

Toda organizao constituda de pessoas que pensam de forma diferente, alm de poderem

mudar de idia a qualquer tempo, o que implica em afirmar que no existem modelos universais para

gesto de empresas.

Embora isso ocorra, tambm verdade que toda organizao deve ter estabelecido seus

procedimentos cotidianos com uma boa dose de coerncia e dotada de flexibilidade tal que possa,

atravs de uma anlise crtica, real e constante, nortear aes de melhoria e aperfeioamentos

contnuos.

A evoluo dos conceitos sobre sistema da Qualidade iniciou-se nos anos 20 atravs do

conceito de inspeo final e das primeiras teorias do Controle Estatstico da Qualidade, por

necessidade dos organismos militares dos EUA.

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Pode-se relacionar a evoluo da Qualidade atravs dos tempos assim:

Anos 20: a ordem simplificar e padronizar o trabalho. Cita-se a Administrao Cientfica de

Frederick Taylor, e as linhas de montagem, de Henry Ford.

Anos 30: controle da Qualidade do produto e eliminao dos defeitos com ajuda da estatstica.

Destaque para Walter Shewhart dos Laboratrios Bell.

Anos 50: o controle de Qualidade dos EUA imitado pelos japoneses com atuao dos norte-

americanos W. Edwards Deming e Joseph M. Juran.

Anos 60: os japoneses implantam o Controle da Qualidade Total, de Genichi Taguchi, e os Crculos

de Qualidade, de Kaoru Ishikawa.

Anos 70: surge nos EUA a administrao por objetivos. Todos os nveis de uma organizao devem

atingir objetivos especficos. Registra-se a continuidade da estagnao em todo o

Ocidente.

Anos 80: os EUA criam a Gesto da Qualidade Total, imitando o Japo. Destaque para a Motorola e

a Xerox. Surgem os indcios sobre focar os clientes.

Anos 90: valorizao do cliente e dos servios oferecidos, destacando os planos de Qualidade na

rea produtiva.

Pode-se destacar tambm, os maiores precursores da Qualidade no cenrio mundial:

Deming: introduziu tcnicas gerenciais e mtodos estatsticos. Suas prescries baseiam-se em

profundas mudanas nas relaes entre empresas, fornecedores, clientes e funcionrios.

Juran: apresentou o conceito de conformidade com as especificaes, adequao ao uso e

nfase nas aes preventivas. Para ele, administrar a Qualidade envolve trs processos:

planejamento, controle e melhoria.

Crosby: criou a concepo zero defect (defeito zero) e popularizou o conceito de fazer certo da

primeira vez.

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Feigenbaun: desenvolveu o conceito de TQC (Total Quality Control), tratando-o como questo

estratgica que demanda profundo envolvimento de todos dentro da organizao,

concluindo com uma filosofia de compromisso com a melhoria.

Ishikawa: aplicou o CWRC (Company Wide Quality Control), programas de Qualidade participativa

(E.Q.C.). Alm dos crculos de controle da Qualidade, as sete ferramentas de Ishikawa

constituiram-se num ferramental importantssimo nos processos de controle da Qualidade,

podendo serem utilizadas por qualquer trabalhador.

1.2.3. Comportamento x Mudana

Muitas coisas tm ocorrido nos ltimos anos, tanto no cenrio mundial quanto nacional que

representam mudanas, evoluo, crescimento, modernizao, obrigando as empresas a adaptarem-

se ao ambiente extremamente competitivo que se instaurou. As organizaes, consideradas hoje

como de sucesso ou mesmo modernas, contam com um alto grau de envolvimento de seus

funcionrios, onde a potencialidade dos mesmos so exploradas, permitindo que as pessoas

contribuam e participem de decises e, conseqentemente, dos frutos colhidos do trabalho

empreendido, quer seja por participao nos lucros ou como retorno em forma de outros benefcios.

Vale salientar que para o Japo atingir o estgio econmico/tecnolgico que ocupa

atualmente, aes estratgicas foram tomadas visando provocar mudanas capazes de promoverem

uma reviravolta nos modelos conhecidos at ento. Assim, o enforque maior concentrou-se no ser

humano. No adianta provocar mudanas bruscas aplicando-se tecnologia de ponta, implantando

tcnicas de administrao modernas, mobilizando toda a empresa, se nada for feito no campo

comportamental.

Toda mudana implica em assumir postura e comportamento voltados para resultados assim.

Portanto, pode-se destacar que 70% das aes implementadas nas indstrias japonesas, foram de

ordem comportamental, ficando as 30% restantes dirigidas para aspectos de ordem tcnica ou

tecnolgica.

A mudana faz parte da vida de toda organizao, e influenciada por situaes de

competio, presses sociais, condies legais, fsicas e ecolgicas. Portanto, a organizao que

puder contar com o emprego habilidoso de servios profissionais ter constituda uma vantagem

competitiva.

certo que as organizaes e a sociedade como um todo, precisam mudar, e para tanto se

faz necessrio encorajar as pessoas a conquistarem novos limites, a resgatarem a sensibilidade para

poderem acompanhar o ritmo de competio na busca da administrao moderna, criativa, onde o

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preparo dos recursos humanos implica na criao de equipes eficazes, com indivduos hbeis e com

esprito inovador.

1.2.4. Conceituao dos subsistemas de uma organizao

Uma organizao um grande sistema composto de subsistemas interdependentes, que

esto integrados atravs de recursos, mtodos e processos, arranjados de forma a atingir um objetivo

comum.

A gesto desses sistemas define, implementa e acompanha a aplicao de diversas polticas,

afinadas com a misso da organizao. Resumindo, a Gesto da Qualidade caracteriza-se pela

administrao das atividades relativas Qualidade.

Segundo a Norma ISO 8402 (Qualidade-Terminologia), so apresentadas as seguintes

definies:

Organizao: companhia, corporao ou associao, ou parte delas, caso incorporadas ou no, pblica

ou privada, que tenha sua(s) prpria(s) funo(es) e administrao.

Fornecedor: organizao que fornece produto ou servio a um cliente.

Notas

1. Fornecedor , s vezes, citado como a primeira parte de um negcio.

2. O termo sub-fornecedor pode ser usado para o fornecedor de uma organizao.

Cliente: recebedor de um produto ou servio.

Notas

1. Um cliente pode ser, por exemplo, o ltimo consumidor ou comprador.

2. Um cliente , s vezes, citado como a segunda parte de um negcio.

Servio: Atividade de um fornecedor na interface com um cliente e os resultados de todas as

atividades do fornecedor para atender as necessidades do cliente.

Notas

1. O fornecedor ou cliente pode ser representado na interface por pessoas ou

equipamentos.

2. As atividades dos clientes na interface com o fornecedor podem ser essenciais para o

fornecimento de um servio.

3. O fornecimento ou uso de bens tangveis podem fazer parte do servio.

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Qualidade: a totalidade de propriedades e caractersticas de um produto ou servio que confere sua

habilidade em satisfazer necessidades explcitas ou implcitas.

Poltica da Qualidade: conjunto de intervenes para a Qualidade e a direo de uma organizao em relao

Qualidade, conforme expresso formalmente pela alta gerncia.

Gesto da Qualidade: aspecto de toda a funo gerencial que determina e implementa a poltica da Qualidade.

Sistema da Qualidade: a estrutura organizacional, responsabilidades, procedimentos, processos e fontes para

implementar a gesto da Qualidade.*

Grau da Qualidade: um indicador de categoria ou classe relacionada s propriedades ou caractersticas que

cobrem diferentes conjuntos de necessidades para produtos ou servios destinados ao

mesmo uso funcional.

Diante da disseminao de teorias e programas sobre Qualidade e, conseqentemente, os

sistemas de gerenciamento desta, surgiu uma infinidade de conceituaes. A maioria desses

conceitos se baseiam nas definies dos gurus da Qualidade, porm, todos so unnimes em

conceituar Qualidade dentro de uma amplitude e profundidade voltada para trs frentes:

Conformidade; Adequao ao uso; Satisfao do cliente. Desta forma, basta interagir o produto, o cliente e o uso, de uma forma dinmica e mltipla,

para surgirem inmeras idias e conceitos referentes Qualidade.

1.2.5. Princpio e fundamentos da Qualidade Total

H que se lembrar que no existem frmulas milagrosas ou mgicas para resoluo de

problemas ou para salvar uma organizao. importante saber que o modismo pode ser muito

perigoso. Nada se consegue sem sacrifcio; enfrentando as dificuldades, implementando mudanas

atravs de uma administrao participativa, que se alcana o sucesso.

Algumas tcnicas so frutos do momento e no vingaro se no houver uma poltica

fundamentada na reduo de desperdcios, eliminao de erros e reduo dos custos produtivos. Na

verdade, qualquer que seja o nome dado ao sistema de gerenciamento adotado pela organizao,

fica claro que a busca pela Qualidade a tnica maior, necessitando do total envolvimento do cliente

e maior poder decisrio atribudo aos funcionrios.

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Diante disso, so apresentados a seguir os princpios do Controle da Qualidade Total:

Abordagem o fornecedor produz o que o cliente quer. ele quem dita as normas. Normas fazer certo da primeira vez. Sistema o processo deve trabalhar para a preveno dos erros. Abrangncia disseminao por toda a empresa. Medies atravs dos custos da Qualidade.

A seguir, sero apresentados os fundamentos utilizados na Qualidade Total:

Compreender as necessidades do cliente e satisfaz-los. Desenvolver um relacionamento amistoso entre fornecedor-cliente. Fazer as coisas certas primeira vez e sempre. Avaliar os resultados. Melhorar continuamente. A liderana deve estar sediada na gerncia. Implementar programas de treinamento. Melhorar a comunicao.

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2. NBR ISO 9000:2000

2.1. Estrutura

Logo aps a ll Guerra, mais precisamente em 1947, criou-se uma organizao chamada ISO

(International Organization for Standardization Organizao Internacional de Normalizao), com o

objetivo de promover o desenvolvimento de normas, testes e certificaes que fossem vlidas e

utilizadas em todo o mundo, com o intuito de encorajar o comrcio de bens e servios. Atualmente,

esta organizao formada por representantes de 91 pases, entre eles o Brasil, cada um

representado por um organismo oficial de normalizao. A ISO envolve mais de 180 comits tcnicos,

abrangendo muitos setores e produtos industriais.

Apesar da existncia de normas nacionais, sempre houve o desejo e a necessidade de se ter

um conjunto harmnico e universalmente aceito de normas para garantia de sistemas de Qualidade

que pudesse ser aplicvel em todas as organizaes. A Europa, em virtude da criao da CEE, era a

mais interessada nessa unificao. A ISO, visando essa padronizao, criou um comit tcnico

chamado TC 176, com o objetivo de desenvolver uma norma de garantia da Qualidade que

fornecesse diretrizes industria sobre como estabelecer um sistema para administrar e garantir a

Qualidade. O objetivo do comit era desenvolver e promover o desenvolvimento de normas de

abrangncia mundial para melhorar a eficincia, a produtividade e a Qualidade. O comit desenvolveu

ento, a norma ISO 9000, baseada em normas de Qualidade j existentes e amplamente utilizadas,

como a norma inglesa BS 5750, a europia EN 29000, a americana Q 90 (ASQC American Society

for Quality Control), a canadense Z 299, entre outras.

Em 1987, foram lanadas oficialmente as normas de srie ISO 9000 como documentos

normativos de natureza tcnica, que definem os requisitos para estabelecer, documentar e manter o

Sistema da Garantia da Qualidade. Desde seu lanamento, a ISO 9000 teve grande atuao na

Europa e foi adotada como requisito bsico para fornecimento ao mercado comum europeu. Esta foi

uma razo mais do que suficiente para que as empresas procurassem adotar e obter certificao com

reconhecimento internacional da utilizao dessas normas. Rapidamente, a norma se tornou um

padro mundial sem precedentes dentro da histria da Qualidade. Em 1994, as normas passaram por

uma reviso, que vlida at os dias de hoje.

O fundamento lgico para a normalizao e certificao de sistemas da Qualidade que se

um sistema da Qualidade estiver implantado de acordo com uma norma, funcionando

apropriadamente, sendo monitorado e controlado, ento, como conseqncia natural, os produtos e

servios devero satisfazer aos requisitos do cliente.

Se o sistema da Qualidade estiver embasado numa norma de qualidade como ISO 9000,

ento est estabelecida uma base slida para garantia da Qualidade. Se os sistemas da Qualidade

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tiverem sido implementados por toda a organizao e pela base de fornecedores, ento esta ser a

premissa da Qualidade Total. Se esses sistemas estiverem em contnuo aperfeioamento, ento o

sistema est na direo de Excelncia em Qualidade Total.

2.2. Famlia ISO

2.2.1. Requisitos dos sistemas de gesto da Qualidade ISO/TS 16949:2002

A ISO hoje uma federao mundial de partes de padres nacionais (membros parte da

ISO). O trabalho de preparao de padres internacionais realizado atravs de seus comits

tcnicos. Cada participante interessado em um assunto pelo qual um comit tcnico estabelecido,

tem direito de ser representado em tal comit.

Organizaes internacionais, governamentais, ligadas ISO, tambm fazem parte desse

trabalho.

A ISO 9000:2000 foi preparada pelo comit tcnico ISO/TC 176, e representa um conjunto de

projetos de normas, que incluem descrever fundamentos de sistemas de gesto da Qualidade e

estabelecer a terminologia para estes sistemas.

ISO 9001:2000 Sistemas de Gesto da Qualidade Requisitos: descreve os fundamentos

de sistemas de gesto da Qualidade, onde uma organizao precisa demonstrar sua capacidade para

fornecer produtos que atendam os requisitos do cliente e os requisitos regulamentares aplicveis, e

objetiva aumentar a satisfao dos clientes.

ISO 9004:2000 Sistemas de Gesto da Qualidade Diretrizes para melhorias de

desempenho: diretrizes que consideram tanto a eficcia como a eficincia do sistema de gesto da

Qualidade. O objetivo desta norma melhorar o desempenho da organizao e a satisfao dos

clientes e das outras partes interessadas.

Os projetos de reviso 2000 vm substituir, respectivamente, as normas:

ISO 8402:1994 e ISO 9000-1:1994; ISO 9001:1994; 9002:1994 e 9003:1994; ISO 9004-1:1994 e ISO 9004-2:1994, 9004-3, 9004-4.

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2.2.2. Normas da famlia ISO 9000

Figura 2.1 - Origem das normas

2.2.3. O que ISO 9000?

A ISO srie 9000 um conjunto de normas que permite organizar um sistema de Qualidade,

estabelecendo diretrizes, modelos e requisitos. As principais normas da famlia ISO 9000/2000 so:

ISO 9000 Sistemas de Gesto da Qualidade Fundamentos e vocabulrios. ISO 9001 Sistemas de Gesto da Qualidade Requisitos. ISO 9004 Sistema de Gesto da Qualidade Diretrizes para melhoria do desempenho. ISO 10011 Diretrizes para Auditoria de Sistemas da Qualidade.

2.3. Termos relacionados com a qualidade

2.3.1. Fundamentos e vocabulrios

Conceito de Qualidade: satisfao do cliente.

Do ponto de vista do cliente, Qualidade envolve:

22

Tabela 2.1 Atributos da qualidade

Qualidade do Produto:

design (desenho); cor;

dimenses; funcionalidade.

Prazo de Entrega: pontualidade em relao ao contrato.

Atendimento: telefnico; pessoal.

Preo: relao custo x benefcio; comparao com o mercado.

Servios: assistncia tcnica; treinamentos.

2.3.2. Termos relacionados gesto

Tabela 2.2 Interseco da poltica, objetivos e controle operacional na gesto

Sistema Gesto Qualidade Conjunto de elementos inter-relacionados ou

interativos.

Atividades coordenadas para dirigir e controlar uma

organizao.

Grau no qual um conjunto de caractersticas inerentes

satisfaz a requisitos. Sistema para estabelecer poltica e objetivos, e formas para

atingir tais objetivos.

Atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organizao, no que diz respeito Qualidade. Sistemas de gesto para dirigir e controlar uma organizao, no que diz respeito Qualidade.

Tabela 2.3 Focos da gesto da qualidade

Gesto da Qualidade Planejamento Controle Garantia Melhoria

Focado no estabelecimento dos

objetivos da Qualidade e que especifica os recursos e processos operacionais necessrios para atender

esses objetivos.

Focado no atendimento dos

requisitos da Qualidade.

Focado em prover confiana de que os

requisito da Qualidade sero

atendidos.

Focado no aumento da capacidade para

atender aos requisitos da Qualidade.

23

Tabela 2.4 Melhoria contnua, eficcia e eficincia

Melhoria Contnua Eficcia Eficincia

Atividade recorrente para aumentar a capacidade de

atender requisitos.

Extenso na qual as atividades planejadas so realizadas e os resultados

planejados so alcanados.

Relao entre os resultados alcanados e os recursos

utilizados.

2.3.3. Termos relacionados com o processo e o produto

Tabela 2.5 Insumos x Produtos

Insumos Processos Produto

So geralmente produtos (sadas) de outros processos.

Conjunto de atividades inter-relacionadas ou interativas que transformam insumos

(entradas) em produtos (sadas).

Resultado de um processo.

2.3.4. Categorias genricas de produtos

Tabela 2.6 Categorias dos produtos

Servios Informaes Materiais e equipamentos Materiais

processados

Resultado de pelo menos uma atividade desempenhada

necessariamente na interface entre o fornecedor e o cliente.

So geralmente intangveis e podem estar em forma de

abordagens, atas ou procedimentos.

So geralmente tangveis e sua

quantidade uma caracterstica enumervel.

So geralmente tangveis e sua

quantidade uma caracterstica

contnua.

Exemplo

Transporte, treinamento e anlise laboratorial.

Programa de computador, dicionrio e

tecnologia.

Parte mecnica de um motor e pneus de um automvel.

Combustvel e lubrificantes de um automvel.

Procedimento Empreendimento

Forma especificada de executar uma atividade ou um processo.

Processo nico que consiste em um conjunto de atividades coordenadas e controladas, com datas de incio e concluso,

realizado para atingir um objetivo em conformidade com requisitos especificados, incluindo limitaes de tempo, custos e recursos.

24

2.3.5. Termos relacionados com a documentao

Tabela 2.7 Documentao da qualidade

Manual da Qualidade

Especifica o sistema de gesto da Qualidade da organizao.

Documento de procedimento

Contm um procedimento (tambm conhecido como procedimento documentado).

Plano da Qualidade

Especifica quais os procedimentos e recursos associados devem ser aplicados, por quem e

quando, a um empreendimento, produto processo ou contrato especfico

Especificaes Estabelecem requisitos.

Documento: informao (dados significativos) e o meio no qual ela

est contida

Registros Apresentam resultados obtidos ou fornece evidncias de atividades realizadas.

Figura 2. 2 - Hierarquia da documentao

Figura 2.3 Modelo de SQC baseado em processo

25

2.3.6. Termos de definio

Figura 2.4 Cadeia de suprimentos

2.4. Importncia para implementao do SGQ Sistema de Gesto da Qualidade

Para a implementao do SGQ Sistema de Gesto da Qualidade necessria uma

estrutura mnima, composta por:

Escritrio da Qualidade; Coordenador da Qualidade; Comit da Qualidade; Representante da direo; Sala de recursos (computador, impressora, entre outros equipamentos de multimeios). O Escritrio da Qualidade o rgo de apoio responsvel pela conduo dos trabalhos para a

implementao do Sistema de Gesto da Qualidade. Ele deve ser formado por um coordenador e

seus auxiliares (quando aplicvel, dependendo do tamanho e complexidade da organizao). O

Escritrio da Qualidade deve ser um local que propicie as facilidades necessrias para a elaborao e

editorao dos documentos e para as reunies entre as equipes. Para tanto, esse local deve dispor,

no mnimo, de um computador, impressora e mesa para reunies.

Geralmente, as principais tarefas do Escritrio da Qualidade so:

a. Propor o plano de implementao do Sistema de Gesto da Qualidade. Nos casos em que

a organizao assessorada por uma consultoria, o Escritrio da Qualidade elabora o

plano junto a ela.

b. Organizar e coordenar o treinamento de todos os colaboradores da organizao em

assuntos relacionados ao Sistema de Gesto da Qualidade. O escritrio no ministrar os

treinamentos; contudo, definir quais sero necessrios, as datas propcias, os

participantes e os instrutores.

c. Editar e distribuir os documentos do Sistema de Gesto da Qualidade para as reas

competentes da organizao. Muitas vezes, o Escritrio pode colaborar em sua

elaborao; entretanto, no deve nunca escrever os documentos no lugar de seus

26

usurios. A implementao dos documentos no responsabilidade do Escritrio da

Qualidade, exceo daqueles documentos que lhe competem. Cada responsvel de rea

(unidade de negcio) deve treinar seus colaboradores (subordinados) em seus

documentos correspondentes.

d. Controlar os documentos do Sistema de Gesto da Qualidade, contando para isso com a

colaborao de todas as reas da organizao, para evitar que os documentos obsoletos

continuem a ser utilizados, disponibilizando rapidamente os documentos atuais nas reas

em que eles so necessrios.

e. Controlar os prazos de implementao do Sistema de Gesto da Qualidade previstos no

plano, para evitar atrasos desnecessrios, corrigindo os desvios encontrados, e comunicar

ao representante da direo caso isso ocorra.

f. Revisar ou colaborar na reviso dos documentos do Sistema de Gesto da Qualidade

quando for necessrio.

Como o prprio nome diz, o Coordenador da Qualidade quem ir coordenar todas essas

atividades, alm de secretariar as reunies para avaliao da implementao e, posteriormente,

manuteno do Sistema de Gesto da Qualidade, conduzidas pelo Comit da Qualidade.

O Comit da Qualidade formado pela alta direo da organizao (normalmente, o

presidente ou o diretor presidente), mais seus diretores ou gerentes (o nvel hierrquico logo abaixo

dela), o representante da direo e o coordenador da Qualidade.

Durante a fase de implementao do Sistema de Gesto da Qualidade, o Comit da

Qualidade pode reunir-se mensal ou quinzenalmente, para avaliar o andamento do projeto de

implementao. Na fase de manuteno do Sistema de Gesto da Qualidade, o Comit pode reunir-

se at semestralmente, nas chamadas reunies de anlise crtica pela direo, para analisar os

objetivos e metas (indicadores) da Qualidade e da eficcia do Sistema de Gesto da Qualidade.

Geralmente, as principais atribuies do Comit da Qualidade so:

Analisar criticamente e aprovar o plano de implementao do Sistema de Gesto da Qualidade proposto pelo Escritrio da Qualidade.

Definir as prioridades para investimento dos recursos necessrios para a implementao do Sistema de Gesto da Qualidade.

Definir o formato e os meios para avaliao do Sistema de Gesto da Qualidade, assim como para a realizao das auditorias internas.

Garantir a execuo do plano de implementao do Sistema de Gesto da Qualidade, provendo a infra-estrutura adequada e necessria para tanto.

Avaliar periodicamente o plano de implementao do Sistema de Gesto da Qualidade, para atuar nas causas dos desvios e atrasos do cronograma.

O Comit da Qualidade, embora possua funo de alto nvel (autoridade), no gerencia a

implementao do Sistema de Gesto da Qualidade. Isso feito pelo Escritrio da Qualidade. Os

demais nveis da estrutura hierrquica auxiliam o escritrio no gerenciamento da implementao por

27

meio da utilizao dos documentos elaborados como base do gerenciamento de sua unidade de

negcio e da reviso dos documentos como decorrncia das melhorias introduzidas.

Para encerrar este tema, destacamos alguns cuidados que devem ser tomados para evitar

que a implementao no atinja o sucesso esperado:

No devem ser contratados elementos externos para escrever os procedimentos. Os procedimentos devem ser escritos por aqueles mais envolvidos com a tarefa.

No deixar o pessoal escrever procedimentos sem orientao. O Escritrio da Qualidade deve fornecer padres, suporte e prazos para execuo.

No esperar que a implementao e a certificao do Sistema de Gesto da Qualidade resolvam imediatamente todos os problemas de qualidade da organizao. O Sistema de

Gesto da Qualidade deve ser reconhecido como base para a prtica sadia dos negcios e

para o aperfeioamento contnuo.

Obter sempre o suporte da alta direo. Diversos estudos comprovam que a implementao do Sistema de Gesto da Qualidade deve ser de cima para baixo e que

sem esse apoio qualquer trabalho neste sentido acaba naufragando.

A implementao dos documentos (procedimentos e instrues) deve ser feita constantemente por meio de seminrios, palestras ou treinamentos de conscientizao.

Muitas organizaes falham nessa reta final, pois s conscientizam seus colaboradores aps

a aprovao de todos os documentos. Esse um dos maiores erros. Os treinamentos devem ser

dados assim que os documentos, um a um, so elaborados e aprovados:

no caso de necessidade, devem ser solicitados voluntrios (colaboradores da prpria organizao) para elaborar os documentos do Sistema de Gesto da Qualidade, durante o

horrio de trabalho. Esses voluntrios, preferencialmente, devem ser da mesma rea para

a qual o documento est sendo elaborado. O Escritrio da Qualidade deve fornecer o

treinamento necessrio aos voluntrios para que estes possam colaborar na elaborao

dos documentos;

antes de enviar os documentos para aprovao, eles devero ser revisados por todos os envolvidos, ouvindo e registrando possveis aes de melhoria ou de adequao dos

processos. Essa ao mais importante ainda quando envolve a padronizao de

processos que trabalham com dois ou trs turnos;

comunicar o progresso do trabalho de implementao do Sistema de Gesto da Qualidade a todos os colaboradores, para mostrar como o Sistema de Gesto da Qualidade est

melhorando ou melhorar a organizao.

28

2.4.1. Termos e definies relacionados ao SGQ

Os termos e definies adotados seguem as orientaes da norma de referncia, sendo

destacados:

Organizao: significa a empresa que est implantando e gerenciando o SGQ. Fornecedor: so as empresas subcontratadas pela organizao para a execuo ou

fornecimento de produtos e matrias-primas.

Cliente: aquele a quem se destinam os produtos e/ou servios fornecidos pela organizao, podendo ser interno ou externo organizao.

Sistema de Gesto da Qualidade (SGQ): sistemtica de atividades coordenadas para estabelecer a poltica e objetivos da Qualidade, e as formas para alcanar tais objetivos.

Produto: resultado de um processo. Projeto: conjunto de atividades que transformam requisitos em um conjunto de

caractersticas de produto (ex.: Engenharia de Produto).

Desenvolvimento: que especifica o processo de realizao do produto (ex.: Engenharia de Manufatura).

2.5. Requisitos gerais

A organizao estabeleceu, documentou, implementou, mantm e objetiva melhorar

continuamente, um Sistema de Gesto da Qualidade (SGQ) com base na norma de referncia ISO

9001:2000. Para tanto, as seguintes atividades so realizadas:

Identificao (mapeamento) dos processos do SGQ e aplicao por toda a organizao; Determinao da seqncia e inter-relao desses processos; Determinao dos mtodos e critrios necessrios para assegurar a efetiva operao e

controle desses processos;

Disponibilizao de informaes necessrias para dar suporte operao e monitoramento desses processos;

Medies, anlises e monitoramento desses processos; Implementao de aes necessrias consecuo dos resultados planejados e melhoria

contnua.

29

2.6. Requisitos de documentao

2.6.1. Generalidades

A documentao do Sistema de Gesto da Qualidade inclui a declarao documentada da

Poltica e dos Objetivos da Qualidade, Manual, Procedimentos, Instrues e Registros da Qualidade

requeridos pela norma, alm de procedimentos e documentos adicionais definidos como necessrios.

Esta documentao e sua abrangncia considera as caractersticas peculiares da

organizao, a complexidade e a interao dos processos, e a competncia do pessoal envolvido.

Informaes adicionais sobre os documentos do SGQ encontram-se em procedimento especfico.

2.6.2. Manual da Qualidade

O Manual da Qualidade contm informaes sobre o SGQ, seu escopo, a descrio da

seqncia e inter-relao dos processos inclusos neste sistema, a Poltica da Qualidade com o

respectivo comprometimento da Alta Administrao, a estrutura organizacional e os procedimentos

documentados a serem utilizados de forma complementar.

2.6.3. Controle de documentos

Todos os documentos requeridos para o SGQ so controlados quanto a sua elaborao,

aprovao, emisso, substituio e atualizao. So considerados documentos do SGQ:

Manual da Qualidade Procedimentos da Qualidade (PQ) Instrues de Trabalho (IT) Especificaes e Desenhos Documentos de origem externa (clientes e normas externas) O SGQ assegura que os documentos so elaborados e aprovados quanto a sua adequao,

por pessoal autorizado, antes de sua emisso, e que so disponibilizados para consulta aos usurios

envolvidos. Documentos invalidados ou obsoletos so cancelados e retirados de consulta. Caso

necessrio, documentos obsoletos sero identificados adequadamente de forma diferenciada.

30

2.6.4. Controle de registros da Qualidade

Um procedimento documentado foi estabelecido para os registros da Qualidade, definindo:

Identificao Armazenamento Recuperao Proteo Tempo de reteno Disposio Os registros da Qualidade so guardados e mantidos de tal modo que sejam facilmente

recuperados, em locais que proporcionem um ambiente adequado para minimizar a deteriorao ou

danos e evitar perda. Os prazos de reteno dos Registros da Qualidade so estabelecidos e

registrados.

2.7. Responsabilidade da administrao

A responsabilidade da alta direo est ligada diretamente com a existncia e manuteno do

SGQ, sempre norteando e antecipando-se s exigncias do mercado e visando a mxima eficincia

dos recursos internos, bem como a estabilidade do processo ao longo do tempo.

A alta administrao est comprometida com o desenvolvimento e melhoria do SGQ,

evidenciada atravs:

Da instituio na empresa da importncia do atendimento aos requisitos dos clientes, regulamentares e legais;

Do estabelecimento da Poltica e dos Objetivos da Qualidade; Da realizao de anlises crticas peridicas; Da garantia de disponibilizao de recursos necessrios.

2.7.1. Foco no Cliente

As necessidades e expectativas dos clientes so identificadas e traduzidas em requisitos do

sistema ou processo, ao longo de toda a organizao, de modo a serem compreendidas e praticadas

diariamente.

A alta administrao se vale das pesquisas de satisfao para avaliar de que forma o cliente

est sendo considerado nos negcios da organizao, e qual o seu grau de satisfao com relao

aos produtos e servios oferecidos pela empresa.

31

Essa anlise pode gerar aes corretivas e/ou preventivas direcionadas para esse foco. Os

investimentos e os projetos de melhoria tambm podem ser afetados por esses resultados.

2.7.2. Poltica da Qualidade

A Poltica da Qualidade deve estar definida, difundida e implementada por toda a

organizao, evidenciando o comprometimento da alta administrao com o SGQ.

Ela enfoca o aspecto da Melhoria Contnua e fornece base para o estabelecimento dos

objetivos da Qualidade, sendo continuamente analisada, para verificar a sua implementao,

compreenso e adequao.

2.7.3. Planejamento

Os objetivos da Qualidade so quantificveis e esto documentados, sendo consistentes com

a Poltica da Qualidade. Estes objetivos so suficientes para atender aos requisitos de produtos,

sendo ainda disseminados por todas as funes relevantes da organizao.

2.7.4. Planejamento do Sistema de Gesto da Qualidade

O Planejamento do SGQ fornece os recursos necessrios para alcanar os objetivos

estabelecidos, incluindo os processos do SGQ e a melhoria contnua. Os dados deste planejamento

provm, entre outros:

Das necessidades e expectativas dos clientes; Do desempenho dos produtos, processos e SGQ; Das oportunidades de melhoria. O resultado do planejamento documentado (responsabilidades para execuo dos planos,

recursos, habilidades, e conhecimentos necessrios), sendo garantido que a integridade do SGQ

mantida quando so planejadas e implementadas alteraes.

32

2.7.5. Responsabilidade, autoridade e comunicao

Esto definidas no SGQ as responsabilidades e autoridades das funes e suas interfaces

dentro da organizao. Um Organograma Geral demonstra de forma macro essas relaes, com o

objetivo de facilitar a efetiva gesto da Qualidade. A matriz de responsabilidades complementa essa

informao.

2.7.6. Representante da Diretoria

Para desenvolver, implementar e manter o Sistema de Gesto da Qualidade, a alta

administrao nomeia um Representante da Diretoria que, entre outras atividades, deve:

Assegurar que os processos do SGQ so implementados e mantidos ao longo do tempo; Relatar alta administrao o desempenho do SGQ e as necessidades de melhoria; Promover, atravs da organizao, a conscientizao quanto aos requisitos do cliente. Nota

Esta autoridade pode estender-se ao relacionamento com partes externas, para tratar de

assuntos relacionados ao SGQ.

2.7.7. Anlise crtica pela administrao

A anlise crtica pela administrao uma atividade formal realizada a intervalos semestrais

(ou, quando necessrio, a intervalos menores), de acordo com as instrues estabelecidas,

gerenciada, conduzida e monitorada pela diretoria (alta administrao).

2.7.8. Entrada da anlise crtica

Esta anlise consiste da comprovao e avaliao das seguintes entradas:

Resultados de auditorias internas e externas; Retorno (feedback) de clientes; Desempenho dos processos e conformidade dos produtos; Eficcia (situao) das Aes Corretivas e Aes Preventivas; Anlises crticas anteriores; Alteraes planejadas do SGQ que possam afet-lo; Recomendaes para melhorias.

33

2.7.9. Sada da anlise crtica

Os resultados desta anlise so avaliados e registrados, incluindo aes de melhoria da

eficcia do SGQ e seus processos, melhoria do produto (atravs dos requisitos de clientes) e

alocao de recursos.

2.8. Gesto de recursos

Os recursos para o desenvolvimento, implementao, contnuo aprimoramento do SGQ e

atendimento s satisfaes dos clientes so planejados, avaliados e aprovados conforme necessrio,

dentro das reunies de anlise crtica.

2.8.1. Recursos humanos

So destinados recursos para prover qualificao adequada ao pessoal que possui

responsabilidades definidas no SGQ, atravs de educao, treinamento, habilidades e experincia

apropriada.

2.8.2. Competncia, conscientizao e treinamento

A organizao estabelece e mantm instruo documentada para identificar as necessidades

e providenciar treinamento de pessoal. A instruo, entre outros, referencia:

A identificao da competncia necessria para o pessoal que realiza tarefas que afetem a Qualidade;

A realizao de treinamentos ou outras aes para sanar estas necessidades; A avaliao da eficcia do treinamento e/ou das demais aes; A avaliao da garantia da conscincia pelas pessoas da relevncia e importncia de suas

atividades e de suas contribuies para alcanar os objetivos da Qualidade;

A avaliao e demonstrao, atravs de registros, dos nveis de educao, treinamento, experincia e habilidades dos funcionrios.

34

2.8.3. Infra-estrutura

Todas as condies de instalaes (infra-estrutura) necessrias so destinadas para a

obteno da conformidade dos produtos ou servios, incluindo:

Edificaes, espaos de trabalho e instalaes associadas; Equipamentos de processo (seja hardware ou software); e Outros servios (transporte, comunicao).

2.8.4. Ambiente de trabalho

As condies e fatores fsicos e humanos do ambiente de trabalho so avaliados,

considerados e definidos pela organizao, de modo a permitir a obteno da conformidade dos

produtos e servios.

2.9. Realizao do produto

2.9.1. Planejamento da realizao do produto

Atravs de anlise criteriosa, a organizao, considerando as sadas da atividade de

desenvolvimento, determina a seqncia e inter-relao de seus processos, planejando e

controlando-os para garantir que operem eficazmente.

Desta forma, so atribudas responsabilidades para o monitoramento desses processos, que

so executados sob condies controladas, com resultados consistentes com a Poltica da Qualidade

e seus objetivos.

Para tanto, rotineiramente faz-se necessrio determinar:

Os objetivos da Qualidade do produto, processo ou contrato; Mtodos e prticas adequadas s atividades do processo; Atividades de verificao, validao, monitoramento, inspeo e ensaio especficas para o

produto e seus critrios de aceitao;

Os registros necessrios para as operaes de processo e monitoramento.

35

2.10. Processos relacionados ao cliente

2.10.1.Determinao dos requisitos relacionados ao produto

A organizao estabelece metodologia que prev a identificao dos requisitos relacionados

ao produto, sendo considerado nesse processo:

Os requisitos claramente especificados pelo cliente para o produto, incluindo atividades de entrega e ps-entrega;

Os requisitos no especificados pelo cliente, mas necessrios para adequaes ao uso especificado ou conhecido/pretendido;

Requisitos estatutrios e regulamentares relacionados ao produto; Quaisquer requisitos adicionais determinados pela organizao.

2.10.2. Anlise crtica de requisitos relacionados ao produto

A partir da identificao destes requisitos relacionados ao produto, uma anlise crtica

conduzida, antes que um comprometimento quanto ao fornecimento seja assumido.

Obrigaes no definidas, no atendidas, ambguas ou no suficientemente claras, so objeto

de emenda ou aditivo contratual. So seguidas instrues documentadas quando da realizao das

seguintes atividades:

Recebimento de consultas; Elaborao de propostas ou envio de oramento; Entrada de confirmao de pedidos; Emenda/alteraes de pedidos/contratos. Essa anlise crtica considera tambm a capacidade ou habilidade da organizao em

atender aos requisitos definidos para o produto.

2.10.3. Comunicao com o cliente

Todas as comunicaes com os clientes so realizadas de maneira padronizada e

formalmente documentadas (salvo prescries em contrrio), conforme previsto no procedimento

documentado.

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2.11. Projeto e/ou desenvolvimento

2.11.1. Planejamento e/ou desenvolvimento

A atividade de projeto e/ou desenvolvimento do produto planejada e realizada na

organizao sob condies controladas. Os planos de projeto e/ou desenvolvimento incluem:

Os estgios de projeto e/ou desenvolvimento do produto; As fases de anlise crtica, verificao e validao, apropriados a cada estgio; E autoridades envolvidas. O gerenciamento do projeto e/ou desenvolvimento garante uma comunicao eficaz e clareza

entre os grupos envolvidos. medida que o projeto e/ou desenvolvimento evolui, os planos so

atualizados.

2.11.2. Dados de entrada do projeto e/ou desenvolvimento

Os dados de entrada, necessrios para o projeto e/ou desenvolvimento do produto, incluem:

Requisitos de desempenho e funcionalidade; Requisitos regulamentares e legais; Informaes derivadas de projetos similares; Outros requisitos essenciais. Esses dados de entrada so analisados criticamente para determinao da adequabilidade.

Todos os requisitos ambguos, conflitantes ou incompletos so tratados e resolvidos antes da prxima

fase.

2.11.3. Dados de sada do projeto e/ou desenvolvimento

Aps a concluso do projeto e/ou desenvolvimento do produto, os dados de sada so

analisados de modo a:

Atenderem aos requisitos de entrada; Fornecerem informaes adequadas para a produo e tambm aos servios associados; Referenciarem os critrios de aceitao e; Determinarem as caractersticas essenciais para a segurana e uso.

37

Todos os dados de sada, incluindo desenhos, planos de fabricao e especificaes devem

ser analisados criticamente e aprovados antes da liberao.

2.11.4. Anlise crtica do projeto e/ou desenvolvimento

As anlises crticas so conduzidas em estgios apropriados do projeto e/ou

desenvolvimento, para garantir a capacidade de atendimento aos requisitos (atravs de

acompanhamento do plano definido) e identificar problemas ou falhas potenciais, a tempo de propor

aes.

Essas anlises so realizadas com os envolvidos no projeto e/ou desenvolvimento do

produto, e seus resultados e follow-up so registrados como apropriado nos planos.

2.11.5. Verificao do projeto e/ou desenvolvimento

A verificao do Projeto e/ou Desenvolvimento envolve especificamente as atividades

analticas, assegurando que as sadas atendem as expectativas iniciais (dados de entrada). Os

resultados dessa verificao so registrados como apropriado nos planos.

2.11.6. Validao do projeto e/ou desenvolvimento

A validao do Projeto e/ou Desenvolvimento realizada sob condies controladas, a fim de

confirmar que o produto capaz de atender aos requisitos de uso. Os resultados dessa validao

tambm so registrados.

2.11.7. Controle de alteraes

Uma metodologia padronizada estabelece os critrios para a realizao de alteraes de

produto (projeto e/ou desenvolvimento). Esta metodologia inclui:

A identificao, controle e documentao das alteraes; Avaliao dos efeitos das alteraes; A verificao e validao antes da implementao; e Registro dos resultados destas anlises e acompanhamento.

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2.12. Aquisio

2.12.1. Processo de aquisio

Os processos de aquisio so controlados para garantir que o produto e/ou servio adquirido

atende aos requisitos especificados.

Em funo do impacto causado pelo produto e/ou servio sobre a Qualidade final do Produto,

define-se o tipo e extenso do controle desse processo.

estabelecida, aprovada, atualizada e mantida uma lista de fornecedores qualificados

baseada nos critrios definidos na habilidade do fornecedor em atingir os requisitos estabelecidos em

procedimentos documentados.

Os critrios de Qualidade abrangem dados de Sistema da Qualidade conforme formulrios

especficos e performance de desempenho de recebimento, com seus respectivos registros.

2.12.2. Informaes de aquisio

O Departamento de Compras responsvel por assegurar que os pedidos de compra sejam

revisados e aprovados com relao aos requisitos especificados antes de sua liberao, e que estes

contenham dados que descrevam claramente os produtos e servios solicitados, incluindo, quando

necessrio, desenhos, especificaes, requisitos para a aprovao ou qualificao do produto e

pessoal, procedimentos, processos, material e quaisquer requisitos do sistema de gesto.

2.12.3. Verificao de produto adquirido

Esto determinados mtodos adequados para controle, medio e monitoramento da

conformidade dos produtos adquiridos. Esses procedimentos definem claramente os critrios de

aceitao, documentos e registros requeridos e, disposies para eventuais no-conformidades.

Quando a organizao ou seu cliente se propuser a executar essas atividades de verificao

nas instalaes do fornecedor, todas as providncias e o mtodo de liberao, so indicados na

documentao de aquisio.

39

2.13. Produo e servios associados

2.13.1. Controle de produo e servios associados

Para controlar as operaes de produo e de servios associados, o SGQ da organizao

prev:

A disponibilidade de informaes que especifiquem as caractersticas do produto; A elaborao de instrues de trabalho para os processos (quando necessrio); A utilizao e manuteno de equipamentos adequados de produo e instalaes; A disponibilidade de equipamentos de medio e monitoramento; A implementao de atividades de monitoramento; A implementao de mtodos para liberao e entrega; e A implementao de mtodos de ps-entrega (servios associados), conforme aplicvel.

2.13.2. Validao de processos de produo

A organizao aplica mtodos para validao dos processos onde a sada resultante (ou

Qualidade) dos mesmos no pode (ou no economicamente vivel) ser verificada por

monitoramento, inspeo e ensaios subseqentes.

2.13.3. Identificao e rastreabilidade

A organizao garante a identificao dos produtos atravs de meios adequados ao longo de

todos os processos, conforme aplicvel situao.

Esse sistema inclui tambm a identificao da situao de inspeo e ensaios

(monitoramento e medio).

Quando a rastreabilidade especificada pelo cliente como um requisito contratual,

providencia o controle e registro da identificao do produto.

40

2.13.4. Propriedade do cliente

As atividades de recebimento, inspeo, armazenamento e proteo (manuteno) de itens

fornecidos pelo cliente (inclusive informaes), conforme requerido pela Norma, aplicvel

organizao, de maneira a preservar as caractersticas e identificao do produto.

2.13.5. Preservao do produto

Atravs de procedimentos adequados, o manuseio, em todas as fases do processo,

realizado sem risco ou danos aos materiais, aos produtos, s instalaes e s pessoas.

De acordo com os procedimentos e definio de depsitos e/ou reas de estocagem, o

armazenamento efetuado em condies seguras que previnem danos ou deteriorao em todos os

componentes, partes ou produtos acabados.

Para deteco de deteriorao dos produtos so avaliados os estoques de matria-prima,

almoxarifados, estoques de processo e expedio, de empilhamento, arranjos fsicos em geral e

validade de produtos.

Todos os produtos so embalados de uma maneira apropriada, para que suas caractersticas

sejam garantidas durante o transporte e entrega. O produto e/ou a embalagem marcado de modo

que a identificao seja fcil e visvel.

Todos os produtos acabados depois de conferidos e embalados, so enviados aos clientes

em transporte prprio ou terceirizados de maneira adequada, visando garantir a Qualidade at o seu

destino.

2.13.6. Controle de dispositivos de monitoramento e medio

O SGQ garante o controle, calibrao, manuteno, manuseio e armazenamento adequado

dos dispositivos de monitoramento e medio utilizados no processo, atravs da aplicao de uma

sistemtica padronizada por procedimento documentado.

41

2.14. Medio, anlise e melhoria

2.14.1. Generalidades

A organizao estabeleceu e implementou em seu SGQ, processos de medio, anlise e

melhoria, com o objetivo de demonstrar e assegurar a conformidade do produto, e melhorar

continuamente a eficcia do SGQ.

Esse planejamento acontece de maneira sistemtica e padronizada, considerando os diversos

indicadores de desempenho do SGQ, apurados atravs de tcnicas estatsticas apropriadas.

2.14.2. Monitoramento e medio Satisfao do cliente

O monitoramento e medio da satisfao do cliente aplicado como forma de mensurar os

resultados do SGQ aplicado.

Atravs da captao de informaes relativas ao atendimento das necessidades e

expectativas, ao grau de confiana na entrega/performance do produto, possvel realizar ajustes e

adequao dos processos internos com aes corretivas ou preventivas.

2.14.3. Auditoria interna

Auditorias internas so conduzidas com o objetivo de avaliar a conformidade e a eficcia do

SGQ com relao aos requisitos especificados.

Estas auditorias so realizadas de acordo com planos estabelecidos, por pessoal qualificado

e independente da rea auditada, com os resultados submetidos avaliao peridica pela alta

administrao.

2.14.4. Monitoramento e medio de processos

Atravs dos indicadores de desempenho definidos para o Sistema de Gesto da Qualidade,

realizada a atividade de monitoramento e medio dos processos.

42

2.14.5. Monitoramento e medio dos produtos

Assim como os processos, os produtos tambm esto sujeitos a medies e auditorias

peridicas especficas. Desta forma, possvel verificar se todos os requisitos especificados para os

produtos esto sendo atendidos.

Essas atividades so realizadas atravs de auto controle e inspees, estando claramente

definidos os critrios de aceitao e as responsabilidades e autoridades dos envolvidos. Produtos no

totalmente inspecionados e aprovados, so impedidos de prosseguir nas operaes do fluxo do

processo.

2.14.6. Controle de produto no-conforme

O produto no-conforme detectado nas atividades de inspeo separado dos materiais

aprovados e imediatamente relatado s funes envolvidas atravs de notificao de no

conformidade de acordo com as rotinas estabelecidas. O produto no-conforme analisado

criticamente e submetidos s seguintes disposies:

Correo e ajuste para atingir conformidade com os requisitos; Aceito sob concesso, com ou sem correo, Reclassificao para o uso alternativo vlido, Rejeio. Componentes retrabalhados so obrigatoriamente reinspecionados para se constatar que

atendam aos requisitos especificados. Os resultados de no conformidade processados devem ser

arquivados pela rea responsvel.

Os procedimentos estabelecem as responsabilidades e autoridades dos participantes que

realizaram a anlise crtica, definem a disposio e informam os provveis efeitos nas demais reas

implicadas. Casos especficos podem requerer submisso ao cliente para concesso do desvio.

2.14.7. Anlise de dados

Esta anlise uma atividade do SGQ que objetiva a verificao de todos os dados

disponveis e a determinao da possibilidade de implementao de melhorias. Esses dados podem

ser obtidos atravs das auditorias internas, da satisfao dos clientes, das no-conformidades, aes

corretivas ou preventivas, das avaliaes dos fornecedores, das tendncias de processos ou

produtos.

43

2.14.8. Melhoria melhoria contnua

A melhoria contnua do SGQ planejada atravs das anlises crticas realizadas pela alta

administrao.

Desta forma, so considerados os seguintes fatores:

Poltica da Qualidade; Objetivos da Qualidade; Resultados de auditorias internas; Anlise de dados; Aes corretivas e aes preventivas.

2.14.9. Ao corretiva

A organizao estabelece e mantm procedimentos documentados para identificar, priorizar,

implementar e verificar medidas corretivas adequadas magnitude do problema e risco encontrados.

Esses procedimentos so utilizados, entre outras, nas seguintes situaes:

No-conformidades (produto, processo ou SGQ); Reclamaes de clientes; Investigaes de causas e registro de resultados; Determinao e implementao de aes corretivas e, acompanhamento da eficcia

(anlise crtica da ao tomada).

2.14.10. Ao preventiva

Esto estabelecidos no SGQ processos para a melhoria contnua, incluindo tambm o

processo produtivo e o produto final, atravs de aes que prevem:

Identificao de falhas potenciais; Determinao e investigao das causas; Registro dos resultados; Determinao e implementao de aes preventivas, e acompanhamento da eficcia

(anlise crtica da ao tomada).

44

3. REGISTROS DA QUALIDADE

Os registros da Qualidade podem ser registrados por meio de vrios documentos conforme

especificado nos itens abaixo.

3.1. CLM Comunicado de Liberao de Material

Documento emitido pelo rgo ou empresa inspetora, atestando a conformidade do material

com a documentao contratual, permitindo a liberao do material, aps cumpridas todas as etapas

previstas como pontos de espera no plano da qualidade (www.petrobras.com.br).

3.1.1. Orientao para preenchimento do Comunicado de Liberao de Material CLM

1. Nmero do CLM, de acordo com a seqncia numrica definida nos procedimentos

internos do rgo inspetor.

2. Data de emisso do CLM.

3. Nmero seqencial das folhas do CLM (observar que o modelo da primeira folha

diferente do modelo das demais folhas do CLM).

4. Nmero da AFM. No caso da inspeo se referir a outro tipo de contrato, diferente de

AFM, indic-lo nesse campo, colocando alm do nmero do contrato, a abreviatura do

seu tipo.

5. Nmero do PCM, sempre que no campo 4 for preenchido o nmero da AFM.

6. rgo requisitante do item (ou itens) da AFM indicado no campo 13.

7. Marcar com um X se permitida ou no, a entrega parcelada da AFM. Indicar como

referncia a Nota da AFM ou outro documento que informe sobre o seu parcelamento.

8. Marcar com um X se permitida ou no a entrega de item da AFM incompleto. Indicar

como referncia a Nota da AFM ou outro documento que informe sobre essa permisso.

9. Razo social do fornecedor, conforme consta na AFM.

10. Documento do fornecedor convocando para a inspeo final e/ou liberao do material.

11. Data do documento de convocao.

12. Indicar o local ou subfornecedor onde se realizou a liberao do material (p.ex. fbrica

um, unidade C, FAMAC, subfornecedor XPTO). Complementar com o nome da cidade e

sigla do estado.

45

13. Item (ou itens) da AFM ao qual se refere o CLM. No caso do CLM ser para a AFM de um

modo geral, escrever nesse campo- todos.

14. Quantidade do material e respectiva unidade de medida indicada na AFM, relativa ao item

(ou itens) indicado no campo 13. Se o campo 13 estiver preenchido com todos, deixar a

quantidade em branco.

15. Tipo de inspeo indicado na AFM para o item (ou itens) da AFM objeto do CLM.

16. Descrio simplificada do material, mas de forma que seja facilmente relacionado

descrio constante no item (ou itens) da AFM objeto do CLM.

17. Citar os documentos de referncia, tais como normas tcnicas, RM, ET, FD, Plano da

Qualidade e nmero de correspondncia que embasam o CLM.

18. Citar os eventos de inspeo de fabricao mais relevantes que permitiram a liberao do

material. Caso seja necessrio, complementar com observaes que permitam uma

melhor clareza do CLM.

19. Indicar os rgos da empresa, reas do fornecedor ou demais empresas que recebero

cpias. Podem ser complementados com o nome do empregado ao qual se destinar a

cpia.

20. inspetor responsvel pela emisso do CLM deve rubric-lo nesse campo, indicando de

forma legvel seu nome, funo que exerce e matrcula. Esses dados podem ser

fornecidos atravs de carimbo.

21. Continuao da descrio dos eventos de inspeo de fabricao relevantes e das

observaes complementares.

46

1. NMERO CLM 2. DATA 3. FOLHA

COMUNICADO DE LIBERAO DE MATERIAL

01/ 4. NMERO DA AFM 7. PERMITIDA A ENTREGA PARCELADA DA AFM? NO SIM

Referncias:

5. NMERO DO PCM 8. PERMITIDA A ENTREGA DE ITENS INCOMPLETOS?

NO SIM

Referncias:

6. RGO REQUISITANTE 9. FORNECEDOR

10. DOCUMENTO DE CONVOCAO DO FORNECEDOR

11. DATA 12. LOCAL DA LIBERAO FINAL DO MATERIAL

COMUNICAMOS QUE O MATERIAL, A SEGUIR, FOI INSPECIONADO E LIBERADO

13. ITEM 14. Quant. 15. TIPO DE INSPEO

16. DESCRIO DO MATERIAL

17. DOCUMENTAO TCNICA DE REFERNCIA 18. EVENTOS DE INSPEO DE FABRICAO RELEVANTES / OBSERVAES COMPLEMENTARES 19. DESTINAO DAS CPIAS 20. RUBRICA DO INSPETOR/DATA/NOME/FUNO/MATRCULA

47

1. NMERO CLM 2. DATA 3. FOLHA

COMUNICADO DE LIBERAO DE MATERIAL

/ 21. CONTINUAO DOS EVENTOS DE INSPEO DE FABRICAO RELEVANTES / OBSERVAES COMPLEMENTARES

19. DESTINAO DAS CPIAS 20. RUBRICA DO INSPETOR/ DATA/NOME/FUNO/MATRCULA

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3.2. CRM Comunicado de Rejeio de Material

Documento emitido pelo rgo ou empresa inspetora, quando eventos previstos (como ponto

de espera no plano da qualidade), so rejeitados por no estarem em conformidade com a

documentao contratual ou no estarem prontos para a inspeo (www.petrobras.com.br).

3.2.1. Orientao para preenchimento do Comunicado de Rejeio de Material CRM

1. Nmero do CRM, de acordo com a seqncia numrica definida nos procedimentos


2. Data de emisso do CRM.

3. Nmero seqencial das folhas do CRM (observar que o modelo da primeira folha

diferente do modelo das demais folhas do CRM).



seu tipo.




8. Documento do fornecedor convocando para a inspeo final e/ou liberao do material.

9. Data do documento de convocao.

10. Indicar o local ou subfornecedor onde se efetuou a rejeio do material (p.ex. fbrica um,

unidade C, FAMAC, subfornecedor XPTO). Complementar com o nome da cidade e sigla

do estado.

11. Marcar com um X no campo apropriado, se a rejeio for para a totalidade da AFM.

12. Marcar com um X no campo apropriado, se a rejeio for parcial, ou seja, para alguns

itens da AFM. Esses itens devem ser indicados no campo 13 do CRM.

13. Item (ou itens) da AFM ao qual se refere o CRM. No caso do CRM ser para a totalidade

da AFM, escrever nesse campo todos.



quantidade em branco.

15. Tipo de inspeo indicado na AFM para o item (ou itens) da AFM objeto do CRM.


descrio constante no item (ou itens) da AFM objeto do CRM.

49

17. Citar os documentos de referncia, tais como normas tcnicas, RM, ET, FD, Plano da

Qualidade, nmero de correspondncia, etc., que embasam o CRM.

18. Explicitar os motivos que levaram rejeio do material. Caso seja necessrio,

complementar com observaes que permitam uma melhor clareza do CRM.



cpia.

20. inspetor responsvel pela emisso do CRM deve rubric-lo nesse campo, indicando de

forma legvel seu nome, funo que exerce e matrcula. Esses dados podem ser

fornecidos atravs de carimbo.

21. Continuao, se necessrio, do campo 18.

50

1. NMERO CRM 2. DATA 3. FOLHA

COMUNICADO DE REJEIO DE MATERIAL

01/ 4. NMERO DA AFM 7. FORNECEDOR

5. NMERO DO PCM 8. DOCUMENTO DE CONVOCAO DO FORNECEDOR

9. DATA

6. RGO REQUISITANTE 10. LOCAL DA REJEIO DO MATERIAL

COMUNICAMOS QUE O MATERIAL, A SEGUIR, FOI INSPECIONADO E REJEITADO

11. AFM TOTAL 12. AFM PARCIAL (ITENS INDICADOS NO CAMPO 13)


16. DESCRIO DO MATERIAL

17. DOCUMENTAO TCNICA DE REFERNCIA 18. MOTIVOS DA REJEIO / OBSERVAES COMPLEMENTARES 19. DESTINAO DAS CPIAS 20. RUBRICA DO INSPETOR/

DATA/NOME/FUNO/MATRCULA

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1. NMERO CRM 2. DATA 3. FOLHA

COMUNICADO DE REJEIO DE MATERIAL

/ 21. CONTINUAO DOS MOTIVOS DA REJEIO / OBSERVAES COMPLEMENTARES


52

3.3. RI Relatrio de Inspeo

Documento emitido pelo rgo ou empresa inspetora, sempre que houver necessidade da

inspeo relatar ou emitir parecer sobre no-conformidades apresentadas durante o processo de

fabricao, rejeies de eventos intermedirios no cobertos por CRM ou registrar qualquer fato

relevante ocorrido durante a inspeo. Seu contedo deve incluir todos os detalhes da inspeo e os

resultados encontrados (www.petrobras.com.br).

3.3.1. Orientao para preenchimento do Comunicado de Relatrio de Inspeo RI

1. Nmero do Relatrio de Inspeo, de acordo com a seqncia numrica definida nos

procedimentos internos do rgo inspetor;

2. Data de emisso do RI.

3. Nmero seqencial das folhas do RI (observar que o modelo da primeira folha diferente

do modelo das demais folhas do RI).



seu tipo;


6. Item ( ou itens) da AFM ao qual se refere o RI. No caso do RI ser para a AFM de um

modo geral, escrever nesse campo- todos.



quantidade em branco;

8. Tipo de inspeo indicado na FM para o item (ou itens) da AFM objeto do RI.


descrio constante no item (ou itens) da AFM objeto do RI.

10. Caso seja relevante, citar os documentos de referncia, tais como normas tcnicas, RM,

ET, FD, Plano da Qualidade e nmero de correspondncia.


12. Indicar a atividade do fornecedor ou o rgo da empresa ao qual se destina o RI.

Opcionalmente, podem ser indicados tambm, o nome e a funo do empregado que

receber o RI.


14. Data ou perodo em que foi realizada a inspeo de fabricao que gerou o RI.

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15. Indicar o local ou subfornecedor onde se realizou a inspeo de fabricao relacionada ao

RI (ex: fbrica um, unidade C, FAMAC, subfornecedor XPTO). Complementar com o

nome da cidade;

16. Sigla do estado, em complemento ao indicado no campo 15.

17. Assinalar com um X, num dos campos em branco, o estgio da inspeo de fabricao,

se antes de iniciar-se a fabricao, durante a fabricao, por ocasio da inspeo final de

fabricao ou aps a realizao da inspeo final.

18. Campo para a descrio do RI.



cpia.

20. Inspetor responsvel pelo RI deve rubric-lo nesse campo, indicando de forma legvel seu

nome, funo que exerce e matrcula. Esses dados podem ser fornecidos atravs de

carimbo.

21. Continuao da descrio do RI.

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1. NMERO RI-INF- 2. DATA 3. FOLHA

RELATRIO DE INSPEO INFORMATIVO 01/

4. NMERO DA AFM 9. DESCRIO DO MATERIAL

5. NMERO DO PCM 10. DOCUMENTOS DE REFERNCIA


11. RGO REQUISITANTE 12. DESTINATRIO

13. FORNECEDOR 14. PERODO DA INSPEO

15. LOCAL DA INSPEO 16. ESTADO 17. ESTGIO DA INSPEO

Antes da fabricao Durante a fabricao INSPEO

FINAL Aps a inspeo final

18. RELATRIO


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1. NMERO RI-INF 2. DATA 3. FOLHA

RELATRIO DE INSPEO INFORMATIVO 01/

21. CONTINUAO DO RELATRIO


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3.4. Data book

Todo fabricante de mquinas, equipamentos, instrumentos ou dispositivos gera,

necessariamente, uma documentao tcnica referente s caractersticas construtivas e operacionais

do mesmo.

Essa documentao recebe diferentes denominaes, de acordo com a empresa que a gera.

Manual tcnico, data sheet (folhas de dados), data book (livro de dados), projeto detalhado, projeto

completo so alguns dos nomes do conjunto de documentao tcnica que acompanha mquinas,

equipamentos, instrumentos ou dispositivos.

O nome no importante, pois sob qualquer dessas denominaes a documentao tcnica

composta de: desenhos mecnicos (vistas, cortes e perspectivas), esquemas (eltricos, eletrnicos,

pneumticos e hidrulicos), diagramas (de ligao ou de funcionamento), listas de partes e peas,

descries funcionais (mas no com o enfoque da operao) e descries construtivas.

A documentao tcnica completa deve, obrigatoriamente, acompanhar as mquinas,

equipamentos, instrumentos ou dispositivos, pois contm as caractersticas tcnicas, construtivas e

funcionais que sero utilizadas como parmetros pelos inspetores de fabricao no exerccio de suas

funes.

3.5. Relatrios de no-conformidade RNC

O Relatrio de no-conformidades RNC o documento que contm a descrio dos

problemas detectados em mquinas, equipamentos, instrumentos ou dispositivos.

Este documento preenchido pelo Inspetor de Fabricao da empresa de inspeo

contratada para este fim.

3.5.1. Orientao para preenchimento do Relatrio de No Conformidade RNC

1. Nmero do RNC, de acordo com a seqncia numrica definida nos procedimentos


2. Nmero seqencial das folhas do RNC (o cabealho da primeira folha diferente do

modelo das demais).

3. Indicao do cdigo do projeto ao qual a mquina, equipamento, instrumento ou

dispositivo se destina.

4. Nome da empresa a que o projeto se destina.

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5. Nome ou cdigo da unidade da empresa a que o projeto se destina.

6. Nome do logradouro a que o projeto se destina.

7. Nmero da ordem de compra da mquina, equipamento, instrumento ou dispositivo.

8. Indicao do cdigo de identificao suplementar (se houver) da ordem de compra ou do

projeto/obra.

9. Data em que o contrato foi firmado.

10. Nmero da requisio da mquina, equipamento, instrumento ou dispositivo.

11. Nome da empresa fabricante ou fornecedora da mquina, equipamento, instrumento ou

dispositivo.

12. Nome da pessoa de contato na empresa fabrica

bas_mecanica - sistema da qualidade

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